LEADER 2014-20 2016. évi munkaterv 2016. évi pénzügyi terv
o LEADER = Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében alulról építkező, a három szféra (vállalkozói, civil, közszféra) összefogásával megvalósuló fejlesztési eszköz o Magyarországon jelenleg 104 darab előzetesen jóváhagyott Leader szervezet működik.
A Vidékfejlesztési Program LEADER intézkedésének felépítése 19. LEADER 19.1 Előkészítés (HFS) 0,96 Mrd Ft
19.2 Fejlesztési források 47,67 Mrd Ft
19.3 Együttműködések 1,92 Mrd Ft
19.4 Működési források 8,92 Mrd Ft
LEADER pályázatok 2014-2020 1. Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása Projektidőszak: 2015.11.01 – 2016.06.10.
Teljes keret: 0,96 Mrd Ft
Támogatási forma:
Kedvezményezettek:
100% vissza nem térítendő támogatás – egyösszegű átalány elszámolással két részletben (60-40%) o HFS tervezet benyújtása és elfogadása o Útmutatásoknak megfelelő, végleges HFS benyújtása és IH általi elfogadása
o
előzetes elismeréssel rendelkező Helyi Akciócsoportok
Támogatási összeg: Helyi Akciócsoport méretétől (lakosságszám, településszám) és fejlettségétől függően: 7,2 – 10,0 millió Ft
Elszámolható költségek köre: o Adminisztrációs és igazgatási tevékenység o Képzés szervezése, megtartása a helyiek számára o HFS-t alátámasztó elemzések, tanulmányok készítése o Konzultációs tevékenység, fórumok szervezése, lebonyolítása. A projekt költségvetésének terhére 2016. június 10-ig elszámolható, illetve a végleges HFS közgyűlés általi elfogadása utáni költségek nem számolhatók el!
1. Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása Eredmények Jelenleg az 1. mérföldkőhöz tartozó Kifizetési kérelmek tartalmának feldolgozása és 05.09. óta a folyamatos kifizetések folynak. Támogatói okirat: 102 darab Hiánypótlási felszólítás: 33 darab Benyújtott Helyi Fejlesztési Stratégiák száma: 101 db Beérkezett Kifizetési Kérelmek száma: 98 darab Típushibák a kérelmek benyújtásakor: o a HFS elkészítése során nem használták megfelelően a sablont (pl.: közhelyszótár, terjedelem túllépés, nem részletezett intézkedések) o benyújtott dokumentumot nem minden esetben hitelesen nyújtották be (képviselő) o A kifizetési kérelemhez a 6. sz. mellékletet nem minden esetben a megadott forma alapján csatolták. A Helyi Fejlesztési Stratégia tervezeteket Szakértői Bizottság véleményezi, értékeli.
4
Projektidőszak: 2016.06.10. – 2020.12.31.
2. Működési és animációs költségek Teljes keret: 8,92 Mrd Ft Kedvezményezettek: o
IH által elfogadott HFS-t elkészítő Helyi Akciócsoportok
A Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása című pályázat kiegészítéseként fog megjelenni, nem készül külön felhívás.
Támogatási összeg: Helyi Akciócsoport méretétől és fejlettségétől függően: 42 – 169 millió Ft
Támogatási forma: o o
vissza nem térítendő támogatás – flat rate módon elszámolva (15%) Elszámolási időszakok várhatóan negyedévente, az elszámolási időszak alatt lineárisan, figyelembe véve a megalapozó időszakot.
Ellátandó feladatok köre: o o
o o o o o o
a helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak kiépítése, beleértve projektirányítási képességeik fejlesztését is pályázati felhívások vagy folyamatban lévő projektbenyújtási eljárás előkészítése és közzététele, beleértve a kiválasztási kritériumok meghatározását támogatási kérelmek befogadása és értékelése műveletek kiválasztása és a támogatás összegének rögzítése, továbbá – adott esetben – a jóváhagyás előtt a javaslatok benyújtása a felelős hatósághoz a támogathatóság végső ellenőrzése céljából A HFS és a támogatott műveletek végrehajtásának monitoringja, és az adott stratégiához kapcsolódó egyedi értékelési tevékenységek végrehajtása Iroda fenntartása – nyitva tartási kötelezettség Munkaszervezet fenntartása, adminisztrációs tevékenységek Honlap üzemeltetése, 2014-2020. arculati elemek és kommunikáció használata
Projektidőszak: 2016.06.10. – 2020.12.31.
3. Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Teljes keret: 47,67 Mrd Ft Célok: o o o o o
a gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartása (helyi termékek és szolgáltatások); a lakosság humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának, illetve azok elérésének előmozdítása; a térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai vonzóképességének erősítése; a helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának és együttműködési készségeinek erősítése; a többi VP intézkedéssel, illetve más OP intézkedésekkel nem átfedésben, hanem azokkal összhangban.
Kedvezményezettek: o
a HFS-ban meghatározott kedvezményezetti kör
Támogatási forma: o o
a HFS-ban meghatározott támogatási forma Pályáztatási időszakok a HFS-ban meghatározott módon, amelyet véglegesít az Irányító Hatósággal kötött Együttműködési Megállapodás.
Támogatási összeg: Helyi Akciócsoport méretétől (lakosságszám, településszám) és fejlettségétől függően, a HACS rendelkezésére álló fejlesztési keret: 242 – 960 millió Ft o
A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)[1] [1]
Jelen táblázat a Helyi Fejlesztési Stratégia 9. fejezetének is részét képezi.
Forrás: EMVA LEADER 19.4 alintézkedés
2016
2017
2018
2019
2020
Összesen
14
23
20
18
18
93
14
21
18
16
16
85
Működési költségek
11,2
16,8
14,4
12,8
12,8
68
Animációs költségek
2,8
4,2
3,6
3,2
3,2
17
2
2
2
2
8
14
23
20
18
18
93
14
21
18
16
16
85
2
2
2
2
8
KIADÁSOK ÖSSZESEN
egyéb kiadások
BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési finanszírozás Egyéb tervezett bevételek
2016. évi költségvetés Kiadások: 2016. 01.01.-05.31. 2016.06.01.-12.31. Összesen: Bevételek: 19.1 intézkedés (HFS tervezés) 19.4 intézkedés (működési) Tagdíjak Hálózati díjak Egyéb bevételek Összesen:
9 000 000 Ft 14 000 000 Ft 23 000 000 Ft
Költségvetési sor megnevezés I.
Személyi jellegű kiadások
Összeg (Ft)
Költségvetési sor tartalma
16 292 160,-
3 fő főállású és ősztől egy fő részállású munkatárs bére és járulékai egyéb személyi jellegű ráfordítások: útiköltség, bérlet, étkezési utalvány és járulékai
1 272 000,-
-
rezsi költség postaköltség fénymásoló karbantartás reprezentációs költségek telefon és internet marketing
180 000,-
-
kisértékű eszközök IKT eszközök tárgyi eszköz beszerzések
-
jogi és egyéb szolgáltatások könyvelés könyvvizsgálat honlap karbantartás és fejlesztés továbbképzések, egyéb programokon való részvétel közgyűlések, egyesületi rendezvények, képzések HFS tréningek banki költségek, kamatterhek
6 419 187 Ft
14 000 000 Ft
Rezsi és anyagjellegű költségek
1 870 000 Ft 460 000 Ft 319 187 Ft 23 000 000 Ft
Eszközbeszerzések
I.
Külső szolgáltatások
5 255 840,-
ÖSSZESEN:
23 000 000,-
Célrendszer
LEADER Intézkedések 2016-20
Projektidőszak: 2016. IV. negyedévKedvezményezettek: o
Önkormányzat, társulás, civil szervezet, egyház
Támogatási összeg: 1. célterület: 3 millió (átalány) 2. Célterület: 10 millió (standard,) 75% + 10% konz.
1. KULTÚRHÁLÓ Teljes keret: 114 millió Ft
1. 2.
célterület: kisléptékű Célterület: komplex
Támogatási tématerületek: •a térségünkben elérhető szociális, kulturális, kommunikációs szolgáltatások minőségi fejlesztése, •a térségben működő sportolási, rekreációs lehetőségek fejlesztése, a tehetséggondozás, az utánpótlás nevelés támogatása; •a térségi nemzetiségek és kisebbségek
Támogatható tevékenységek: •infrastrukturális és technológiai háttér megteremtése (épületek, építmények építése (felújítás, bővítés, új építés), külső és belső rekonstrukciója, energetikai fejlesztése, eszközök beszerzése) •interaktív kiállítások, alkotó helyek kialakítása, fejlesztése, újszerű megoldásokkal való bővítése •kulturális intézmények együttműködésének elősegítése, mintaprojektek kialakítása, és ezt támogató szakmai műhelyek szervezése. •Az aktív közösségek megismerkedését, tapasztalatcseréjét szolgáló térségi tanulmányutak, témahetek, témanapok, speciális kezdeményezések, műhelyek, képzéssorozatok szervezése. •Ifjúsági programok, táborok, fesztiválok szervezése., Szemináriumok, szakmai műhelyek, tematikus találkozók szervezése., Ismeretterjesztő előadások, programok szervezése. •Rendszeres (pl. heti, havi) ismétlődő programok szervezése. •Kiadványok írása, szerkesztése, kiadása, A célcsoport számára tréningek, képzések. •Tanácsadás, kompetenciafejlesztés. Önkéntes programok szervezése, lebonyolítása. •Az eseményekhez kapcsolódó figyelemfelkeltő tevékenységek. Az eseményekhez, különösen az önkéntes programokhoz kapcsolódó anyagok, kisértékű eszközök beszerzése. •Információs anyagok, ismeretterjesztő kiadványok készítése.
Projektidőszak: 2017. I. negyedév
2. FECSKEHÁZ Teljes keret: 30 millió Ft
Kedvezményezettek:
Támogatási összeg:
o Önkormányzat, társulás, civil szervezet, egyház
10 millió Ft/projekt
Támogatási forma: o vissza nem térítendő támogatás – standard, 75%(85%) Előtte: - Egyesületi konzultációs nap - Zalai tanulmányút
Ellátandó feladatok köre: a Fecskeházak kialakításának támogatása, a fiatalok letelepedésének segítése céljából: - Térségi településeken meglévő épületek, épületrészek külső és belső felújítása, lakhatóvá tétele. - Fecskeházak berendezési tárgyainak, eszközeinek beszerzése. - Fecskeház létrehozáshoz, férőhely meghirdetéséhez kapcsolódó kommunikációs tevékenységek
Projektidőszak: 2017. I. negyedév
3. VIDÉK MINŐSÉGE VÉDJEGY Teljes keret: 120 millió Ft Kedvezményezettek: o
minősített, védjeggyel bíró vállalkozások
Minősítéssel bíró termelők
Támogatási összeg: 1. célterület: 4 millió Ft (átalány) 2. Célterület: 6 millió Ft (standard, 75%)+10% konzorcium
Támogatott tevékenységek: •A minőségi termék előállítását vagy minőségi szolgáltatás nyújtás feltételeit támogató infrastrukturális és technológiai háttér megteremtése (épületek, építmények építése (felújítás, bővítés, új építés), külső és belső rekonstrukciója, energetikai fejlesztése, eszközök beszerzése) •a védjegyes termék, szolgáltatás piacra jutását segítő marketing tevékenység •a védjegyes termékek Vidék Minősége értékesítő pontjainak bővítése, ill. meglévők fejlesztése •Egyéni és közös termékfejlesztésben való részvétel •A tevékenység fejlesztését szolgáló szakértő igénybevétele •Szakterületnek megfelelő kisebb programok, rendezvények, képzések, tanulmányutak szervezése, lebonyolítása •Együttműködések kialakítása, erősítése
Projektidőszak: 2016. IV. negyedév
4. KERÉKPÁROS ÉS AKTÍV TURIZMUS Teljes keret: 210 millió Ft
1. 2.
célterület: kisléptékű, egyedi fejlesztések Célterület: komplex, turisztikai szervezetek programjai
Kedvezményezettek: o 1. célterület: mikrovállalkozás, őstermelő, mszemély, civil o 2. célterület: turisztikai civil szervezetek
Támogatási összeg: 1. célterület: 3 millió Ft (átalány) 2. Célterület: 10 millió Ft (standard), 75% +10% (konzorcium)
Milyen tevékenységek valósíthatóak meg? - A térség idegenforgalmi potenciáljának erősítése érdekében vidéki szálláshelyek fejlesztése, a szálláshelyfejlesztés irányulhat: a 173/2003. (X.18.) Kormány rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pont 1. alpontja szerinti nem üzleti célú üdülő, valamint a 239/2009 (X.20.) Kormány rendelet alapján panziók, kempingek, üdülőházak, közösségi szálláshelyek, falusi szálláshelyek fejlesztésére, vagy - Bármely a szabadidő eltöltését és a rekreációt erősítő kapcsolódó fejlesztésre. A fejlesztés irányulhat lovas turisztikai szolgáltatás és lovas pihenőhelyek kialakítására, a gasztronómia, a falusi-, agro, vizi, vadász turizmus fejlesztésére.
Vidékfejlesztési Program Várható felhívások
Megjelent pályázatok (28 db) Összérték: 797,79 Mrd Ft Pályázat neve Agrár–környezetgazdálkodási kifizetés Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása
Pályázati keret Mrd Ft
Kedvezményezettek
Meghirdetés időpontja
158,62 aktív mezőgazdasági termelők
2015. október 7.
51,48
aktív mezőgazdasági termelők
2015. október 7.
LEADER - Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésének támogatása
0,96
előzetesen elismert LEADER Helyi Akciócsoportok
2015. november 10.
Trágyatároló építése és korszerűsítése
5,66
mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő
2015. november 20.
Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforráshatékonyság elősegítése a feldolgozásban Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése
151,00 mg-i vállalkozások, élip mikro és kis
2015. december 28.
14,00
állattartók
2015. december 29.
Ritka és veszélyeztetett növényfajták növényi genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ védelme
3,78
aktív mezőgazdasági termelő; génmegőrző tevékenységet végző szervezet
2015. december 29.
Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása
6,78
erdőgazdálkodók
2016. január 28.
Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
14,00
mg-i vállalkozások 3.000-6.000 STÉ között, mezőgazdasági kisüzemmel rendelkező mezőgazdasági termelő.
2016. február 1.
Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével
22,50
mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő)
2016. február 1.
Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével című felhívás
19,00
Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése című felhívás
3,00
Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítését támogató felhívás
22,00
mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja,fiatal 2016. február 1. mezőgazdasági termelő) mg-i vállalkozások (mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal 2016. február 1. mezőgazdasági termelő) mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, 2016. február 1. 19 fiatal mezőgazdasági termelő)
(27 db) Megjelent pályázatok (28 768,71 Mrd Összérték: 797,79 Mrd Ft Ft Pályázat neve
Pályázati keret Mrd Ft
Kedvezményezettek
Meghirdetés időpontja
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 26,90 önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi személy korszerűsítés
2016. február 9.
Egyedi szennyvízkezelés
12,00 önkormányzatok
2016. február 9.
Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken
23,62 aktív mezőgazdasági termelő
2016. február 9.
Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
23,70
Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek
aktív mezőgazdasági termelők, vagy mezőgazdasági 2016. február 9. termelők egy csoportja
25,85 aktív mezőgazdasági termelő
2016. február 9.
25,50 magánjogi erdőgazdálkodók, vagy csoportjaik
2016. február 9.
2,7
magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók
2016. március 16.
állattartó mg-i vállalkozások (80%-os korlát) (mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő)
2016. március 25.
Állattartó telepek korszerűsítése
5,95
Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
19,86 szarvasmarha tartó mg-i vállalkozások
2016. március 25.
Baromfitartó telepek korszerűsítése
19,86 baromfitartó mg-i vállalkozások
2016. március 25.
Sertéstartó telepek korszerűsítése
19,86 sertéstartó mg-i vállalkozások
2016. március 25.
Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
3,97
2016. március 25.
A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
36,53 tejtermelő mg-i vállalkozások
Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
49,5
Erdőtelepítés támogatása
50,00 jogszerű földhasználók
juh,kecsketartó mg-i vállalkozások
Mezőgazdaságit termelők és csoportjaik, fiatal gazdálkodók
2016. március 30. 2016. május 11.
20 20. 2016. május
Támogatási keret 26,9 Mrd Ft
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés A pályázat felfüggesztésről megjelent IH közlemény: 2016. május 23. (+3 nap) Max. támogatási összeg
Támogatási kérelmek benyújtásának első szakasza:
I. Célterület: max. 50 millió Ft
2016. 05. 02. – 2016. 07. 29.
III. Célterület: max. 30 millió Ft
II. Célterület: max. 50 millió Ft
Beadott kérelmek 2016. május 23-án: 1424 darab Az igényelt támogatási összeg: 48,48 milliárd forint
Jogosultak • • •
Önkormányzatok non-profit szervezetek egyházi jogi személy
Támogatható tevékenységek: I. Az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztése II. Településképet meghatározó épületek külső felújítása: a fejlesztéssel érintett épület, épületek, épületrészek külső felújítása
Felhívás megjelenése: 2016. 02. 09.
III. Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása, fejlesztése
Kisméretű infrastruktúra, és alapszolgáltatás fejlesztések a vidéki térségekben I. Tanyás térségek külterületein a villamos energia, vízellátás és szennyvízkezelés lokális, egyedi megoldásainak támogatása (10,2 Mrd Ft) II. Helyi külterületi közutak fejlesztése és karbantartásukhoz kapcsolódó gépek beszerzése (18,4 Mrd Ft) III. Helyi termékértékesítést szolgáló piac és közétkeztetést végző konyha infrastruktúra-fejlesztése (10,6 Mrd Ft)
Max. támogatási összeg I.
PF: 50 M Ft,
természetes személyeknél 6 M Ft
II. PF: 50 M Ft – 20 M Ft III. PF: 50 M Ft – 20 M Ft
Támogatási intenzitás: 75-95 % 55-65 % 75-95 %
75-95 %
Jogosultak: I. Önkormányzat, természetes személy II. Önkormányzat és társulásai III. Önkormányzatok, nonprofit szervezetek, egyházi jogi személy 22
Nem mezőgazdasági tevékenységek indításának (I.) és fejlesztésének (II.) támogatása: Felhívás várható megjelenése: 2016. Június - 2016 július
Támogatás mértéke: I. 12 millió Ft átalány jellegű támogatás üzleti terv alapján II. 30 millió Ft a beruházás elismerhető költségének maximum 50-70% 290/2014es Kormány rendelet alapján Támogatható tevékenységek: Kézműves tevékenységek Kisipari tevékenységek Turisztikai szolgáltató tevékenységek Bármilyen egyéb termelő vagy szolgáltató tevékenység
Teljes forrás: 50 Mrd Ft
Két pályázati felhívás: • I. Nem mezőgazdasági tevékenységek indításának támogatása:
13,85 Mrd Ft •
II. Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztésének támogatása:
35,9 Mrd Ft
Május-június hónapban további megjelentetni tervezett pályázatok Éves Fejlesztési Keret (1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat) Pályázat neve
Pályázati keret Mrd Ft
Tájékoztatási szolgáltatás
7,82
Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése
19,68
Borászat termékfejlesztésének és erőforrás hatékonyságának támogatása
40,00
Termelői csoportok és szervezetek létrehozása
26,09
Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
3,51
Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése
1,38
Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése
1,00
Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése
1,12
Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
1,26
Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikro-vállalkozás indítása
13,85
Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása
35,94
24
Május-június hónapban további megjelentetni tervezett pályázatok Éves Fejlesztési Keret (1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat) Pályázat neve
Pályázati keret Mrd Ft
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
18,40
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
10,64
Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései
10,23
Köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése járműés eszközbeszerzéssel
8,28
Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek
6,20
Szaktanácsadók továbbképzése
0,19
Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása
7,97
Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása
4,72
Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások
5,00
Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása
10,00 25
Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
alpokalja-fertotaj.hu