Eigendom van Stadsregio Amsterdam
t"I§er _"e"n"'ui:t"""e . _'n""'lm'a"'a.ti1"e"ilB."'e ', la"Tnv'.""a_n7A""an'_"'a'kIv'.o"o'r2Sta'iitl1E'sf" _
AMC Amsterdam
Mobiliteitsportaal MRA-Bvv-112
Algemene
gegevens:
Uitvoerende organisatie:
AMC
Verantwoordelijke
bestuurder/directeur:
Maas Jan Helneman
Verantwoordelijke
projectmanager:
Betrokken andere organisaties: Datum
Peter van Kleij, WorkAway
Tripmanager,
Mobiiys
30 juni 2015/ definitief
/ versie:
Samenvatting Kern van het probleem AMC is de grootste werkgever in Zuidoost en trekt dageliji<s veel verkeer vanuit diverse doelgroepen aan: medewerkers, patiënten, bezoekers, studenten, zakelijke en logistieke dienstverleners. Het AMC is een stad in een stad met alle (logistieke) bewegingen die daarbij een totaal van 7.000.000 per jaar. horen. Dit resulteert in dagelijks 20.000 voertuigbewegingen, Per dag gaat het om circa 3.360 auto's in het gebied die bestuurd worden door AMC-medewerkers. Deze dragen bij aan de opstoppingen in Amsterdam-Zuidoost. Daamaast ontstaat er druk op de aanwezige parkeercapaciteit op het AMC-terrein. Deze capaciteit zal de komende jaren ook nog eens afnemen. De intrinsieke motivatie van het AMC is sterk aanwezig om het reisgedrag van haar
medewerkers te beïnvloeden. Beknopte
beschrijving
en doelstelling
van de maatregel
AMC biedt haar medewerkers een mobiiiteitsportaai waarmee de alternatieven voor de auto als beter zullen worden ervaren. Het portaal loopt voor op het vast te stellen vervoersbeleid. Het mogelijk maken van altematieven is in gesprekken om o.a. de OR als voorwaarde benoemd om sturend beleid op het ontmoedigen van het autogebruik van met name de medewerkers in de toekomst acceptabel te maken. Het mobiiiteitsportaal biedt alternatieven voor AMC-medewerkers om de auto te laten staan, inclusief communicatie hierover.
effecten De te verwachten per spitsuur worden gerealiseerd. De verwachting is dat er 142 spitsmijdingen ritten" per dag. tot een vermindering van 343 "meest vertraagde
(beslis)documenten
AMC 2010
Herkomst/Bestemming
-f
Cirkels Reisafstanden nov2009.ppt
idatum 14 januari 2 o.b.v. tellingen
.
I Bestandsnaam
Eindrapport14012010
3/11/2009 (overzicht
medewerkers
emaakt Kostenonderbouwing
Toelichting
O
ikenmerk
aam document erkeersanalyse
F*
Bijgevoegde
Dit leidt in totaal
Kostenspeci?catie Mobiiiteits Portaal AMC Definitieve versie 20150528 pdf
op vragen KE- en
28 mei
mei
in 2011) 2015
2015
uitvoerbaarheidstoets D.
endum Kosteneffectiviteit
Goudapei
Coffen
Juni 2015
1
Kopie van origineel
Eigendom van Stadsregio Amsterdam
1. Beschrijving
van de problematiek
AMC is de grootste werkgever in Zuidoost en trekt dagelijks veel verkeer aan, vanuit diverse doelgroepen: medewerkers, patiënten, bezoekers, studenten, zakelijke en logistieke dienstverleners. Het AMC is een stad In een stad met alle (logistieke) bewegingen die daarbij een totaal van 7.000.000 per jaar. horen. Dit resulteert in dagelijks 20.000 voertuigbewegingen, de landelijke aantrekking van het gebied vanwege en, in verkeersintensiteit de Het AMC beïnvloedt ver daarbuiten. de medische dienstverlening, Binnen deze verkeersstroom naar het AMC is een aantal doelgroepen te onderscheiden die elk gedurende de dag op een andere manier bijdragen (bron: Verkeer- & Vervoersonderzoek AMC 2010, Goudappel Coffeng): - De ruim 7.000 medewerkers werken in 3 shifts, waarbij het grootste aantal (2/3) start gedurende de ochtendspits en vertrekt tijdens de avondspits; ~ Patiënten en hun begeleiders arriveren hoofdzakelijk overdag tussen 8.00 en 15.00. Het merendeel vertrekt nog diezelfde dag (polikiiniekbezoek); ~ Zakelijke bezoek en vrachtvervoer arriveert en vertrekt op de dag; Ziekenbezoek concentreert zich aan het eind van de middag en in de avond, rond of na de spitstijden;
-
Studenten reizen hoofdzakelijk op de wegen in Zuidoost.
per OV en fiets en dragen daardoor nauwelijks
bij aan de drukte
De mate van beïnvloedbaarheid van deze doelgroepen verschilt. De groep autogebruikers waaraan het AMC het meest effectief sturing kan geven is de medewerker. Dergelijke inspanningen zijn van andere doelgroepen van het AMC. mogelijk ook van enige invloed op de vervoerswíjzekeuze Op dit moment gaat 48% van de medewerkers in dagdienst (ca. 7.000) met de auto naar het AMC. Dat houdt in dat ongeveer 3.360 auto's in het gebied bestuurd worden door AMC-medewerkers
gedurende de spitstijden. Uit eerder onderzoek is daarnaast naar voren gekomen dat: ongeveer 400-450 medewerkers met de auto komen, terwijl zij binnen een straal van 5 km van het AMC woonachtig zijn medewerkers de auto gebruiken, omdat ze eerder of later op de dag een zakelijke of privéafspraak buiten de deur hadden medewerkers uit gewoonte met de auto komen en velen kunnen iets aan hun vervoerswijzekeuze doen, misschien niet op alle dagen, maar wel periodiek of met enige regelmaat. Het AMC heeft de ambitie vastgelegd om het (privé-) autogebruik door haar medewerkers te van haar medewerkers veranderen, vanwege de verminderen. Het AMC wii de vervoerswijzekeuze noodzaak om een invulling te geven aan: het afnemend aantal parkeerplaatsen op het AMC-terrein (vanwege locatieontwikkeiing) - de ambitie om duurzamer vervoersgebruik te realiseren efficiëntie van declaratieprocessen te verbeteren kosten te verlagen -
Met het project Mobiliteitsportaal AMC kan het AMC efficiënt een bijdrage leveren aan reductie van de spitsprobiematiek en het aantal vertraagde ritten in de regio beperken.
wordt dikwijls beoogd via het ontwikkelen van motivatie of stimulering voor de en verloopt via diverse vormen van beloning. Onze de suggestie wekt dat compensatie nodig is in enige zin, omdat de gewenste genoeg is (i.c. een alternatief voor het gebruik van de privéauto). Wij zijn van mening dat het alternatief beter gemaakt moet worden dan de huidige keuze (privéauto). Het project dat wij indienen gaat dus over kwaliteit en gemak, waardoor vervoersalternatieven en het proces dat hiervoor nodig is om de gebruiker te faciliteren de concurrentie met de auto winnen.
Gedragsverandering gewenste oplossing visie is dat belonen oplossing niet goed
bij de potentiële gebruikers
2
Kopie van origineel
Eigendom van Stadsregio Amsterdam
Een uitgekiende communicatiestrategie ls onderdeel van onze aanpak om tot de gewenste gedragsverandering te komen. Iets wat beter is, leidt niet automatisch tot gedragsverandering. Medewerkers moeten het ook kennen, willen, begrijpen en ervaren.
2.
van de maatregel/
Beschrijving
oplossing
Het mobiliteitsportaal van het AMC loopt vooruit op het vast te stellen vervoersbeleid. Het (nog vast te stellen) vervoersbeleid bevat stimulerende en sturende maatregelen die onder andere het gebruik van de auto voor woon-werkverkeer met privéauto beogen te beperken. Belangrijkste aanleiding voor het formuleren van nieuw vervoersbeleid voor het AMC vormt de reductie In parkeercapaciteit op het AMC-terrein, welke wordt veroorzaakt door bouwactivitelten in de komende vijf jaar ter plaatse van een van de AMC-parkeerterreinen (P6) en de herontwikkeling van de entree (P1). Een deel van deze reductie kan worden gecompenseerd met de uitbreiding van een bestaand parkeerterrein (P5). De mate waarin wordt gecompenseerd geeft een sturend instrument in handen om naast stimulering van alternatieven voor het gebruik van de privéauto, zoals het mobiliteitsportaal, te besluiten gedeeltelijk niet te compenseren met capaciteitsuitbreiding en daarmee schaarste te laten ontstaan in de mogelijkheid om te kunnen parkeren voor medewerkers van het AMC. Goedkeuring van dergelijk sturend beleid (ook door de OR) kan slechts worden bereikt, wanneer sprake is van goede voorzieningen als alternatief voor het gebruik van de (privé-) auto. Het moblllteitsportaal van het AMC vormt een essentiële bouwsteen voor de combinatie van stimulerende en sturende maatregelen, die het AMC komende jaren neemt. In onderstaand ?guur is de ontwikkeling van parkeerplaatsen en de timing van initiatieven voor stimulering en sturing weergegeven, ln relatie tot het ven/vachte resultaat van het reduceren van het aantal vervoersbewegingen per privéauto door medewerkers in de spits.
indicatieve ontwikkeling # parkeerplaatsen AMC-terrein i.r.t. sturend en stimulerend beleid AMC 2015 2020 -
amo
íl
Cornpenutic mo|Ih)'k uitbreiding P5 r
P5 en pg v?dwunen
E
l
.I
5
`
. _
2.000
ë
r.«<,«.,
v
f
_/
1.000 pp
. '\>.
ï
/' I
'
"
`*'~
'
>~«
>
}
sturend beleid
I
1.000 500
--
~
-'
`
'
~'^~
`
-
'
"
r
reductiusoelue?q spiumadewerkeu
` "_....,_..
2015
~
--~-'<~-7->----__ r_ _ __--
`
.
2017 2018
s:'=>
2015
swim;
.-_.._.
2019
2020
Uitvoeren mun-qelen vorvoonbclcldl?t. wllrondu mirin| op I. toqanlullllihold in lasten pp rnndowcrIn rx.
g
Snelheidinvoeren bepuit :teilhdd
mobllltnltpørlul
in
transitie-e?ed
uitrol Wp.
wd.
",
.
=_"_"_"
. ..___SÉ*í.í?2'i
",
_"
"__"
,stimuletendw
vw.
.._"-
_
3
Kopie van origineel
Eigendom van Stadsregio Amsterdam
Dit project heeft als doel de AMC-medewerker geheel of gedeeltelijk te laten kiezen voor een alternatief voor de privéauto om zich werk gerelateerd te verplaatsen (woon-werk/zakelijk). Factoren voor medewerkers van het AMC om voor de privéauto te klezen zijn in belangrijke mate
gelegen in: gewoontegedrag activiteiten van de medewerker buitenshuis tijdens, voor of na werktijd relatief langere reistijd bij gebruik van alternatieven voor de auto bij korte woon-werkafstand culturele factoren die de mogelijkheden of bekendheid met alternatieven, zoals ?etsgebruik, beperken waaronder het het gedoe dat gepaard gaat met het regelen van alternatieve vervoerswijzen, declareren van onkosten voor deze vervoersmogelijkheden de toereikende parkeerrnogelijkheden op het AMC-terrein -
F999 ßehqyior ..rm-N ,/
-> e
\_
_
_; M oi'v
cl
\í
minder weerstand
mggers sin-.:e~uw am "W
\
`* ~t,
i mggers
ïfj ff; V
zodat beperkende maatregelen oproepen (stap 2).
|~>1°,je|
"...*É2?;
<------M---_-
Het AMC wenst deze factoren met stimulerende en sturende maatregelen te be`invloeden via een multidimensionale aanpak in het bereiken van gedragsverandering. Wanneer we kijken naar het model van Fogg (zie nevenstaand) wordt succesvolle gedragsverandering bepaald door enerzijds de motivatie om te veranderen en andenijds de moeite die het kost om te veranderen. De intrinsieke motivatie om relsgedrag te veranderen is laag en kan in de praktijk het beste met sturende maatregelen worden verhoogd. AMC kiest ervoor om eerst alternatieven eenvoudig in toegang, gebruik en afhandeling te maken (stap 1),
ç "
__.__ä '_
5,--
,(1
M
_.le
.
"_L_"'"
`"--"___`
Q"
"_"g;=_;L__________"......_..,..,.___,_"__"______,
5;-,;;,__ <.""....""_.,_...s.""._____,
_;-_-;-3::
Vermogen
Het AMC onderscheidt in de context van deze subsidieaanvraag daarom 2 stappen: 1. vervoersalternatieven voor de privéauto heel eenvoudig en beter te maken dan gebruik van de
privéauto 2.
de mogelijkheden om met de privéauto te komen uiteindelijk de medewerkers
te beperken voor subgroepen binnen
op
Het project waarvoor subsidie aangevraagd wordt in het kader van Beter Benutten heeft betrekking stap 1. Stap 2 vormt een sluitstuk voor definitieve borging van de doelstellingen.
Stap 1: een beter altematief bieden dan inzet van de privéauto Gedrag verandert alleen wanneer het alternatief beter of gemakkelijker is dan de huidige optie. Hiertoe maken we het proces om gebruik te maken van een alternatief voor de privéauto zo gemakkelijk en kwalitatief hoogwaardig. Dit wordt vervat in een mobiliteitsportaal dat bestaat uit een digitaal, logistiek en fysiek loket.
Het mobillteitsportaal stelt werknemers in staat: persoonlijke en duurzame reisadviezen, met voorkeursoptie, in te winnen, uit deze adviezen een keuze te maken ~ dit advies te boeken ~ het product fysiek af te nemen ter plaatse van het AMC (deelauto, poolauto, fiets, opgeladen OVkaart, etc.) ~ de administratieve afhandeling en financiële afronding van de reis te verzorgen, voor zowel de betreffende medewerker als de AMC-oranisatie.
4
Kopie van origineel
Eigendom van Stadsregio Amsterdam
De crux zit hem erin dat zowel de medewerker als de organisatie worden.
in dit proces volledig gefaciliteerd
5ta_p_2. Beperken van subgroepen
binnen medewerkers om met de auto te komen Tot voor kort was parkeren op het AMC~terrein geen probleem. Inmiddels hebben ontwikkelingen en bouwactiviteiten geleid tot enige schaarste. Deze schaarste neemt komende jaren verder toe. Daartegenover komt een groep medewerkers met de auto naar het AMC tenrviji zij voor hun woonwerkverkeer prima alternatieven hebben. Op dit moment ontwikkelt AMC vervoersbeleid en maatregelen om noodzaak voor of behoefte aan parkeerplaatsen voor medewerkers in te perken. Zo borgt het AMC de ruimte en voorkomt het (onnodige) investeringen in de uitbreiding van parkeervoorzieningen voor andere doelgroepen, in het bijzonder patiënten en hun begeleiders, alsmede voor medewerkers die geen gelijkwaardig of beter alternatief hebben voor de auto. De maatregelen die in stap 2 worden overwogen zijn: Toegang tot parkeerterreinen ontzeggen voor medewerkers die binnen <5 km van het AMC wonen Toegang tot parkeerterreinen ontzeggen voor medewerkers die een gunstige relatieve OV-snelheid hebben (OV-factor) Invoeren van betaald parkeren voor medewerkers om parkeren te ontmoedigen en te kunnen investeren in kwalitatief hoogwaardiger voorzieningen. Dergelijke maatregelen worden niet eerder genomen dan wanneer de voorzieningen voor alternatieve vervoersmogelijkheden op orde zijn gebracht. -
-
Het mobiliteltsportaal
ziet er als volgt uit:
Een digitaal loket B. Een logistiek loket C. Een fysiek loket
A.
Ag A. Qigitggi lgkgt
1. Werknemers vullen hun vervoersbehoefte in en ontvangen een reisadvies, inclusief alle kosten en invloeden die met de reis per vervoersoptie gepaard gaan (prijskaartje, benzine, parkeren, C02-uitstoot, verwachte reisduur etc.). 2. De vervoersmiddelen die meegenomen worden bij het bepalen van dit advies, zijn minimaal de volgende en gekoppeld aan vervoersconcepten die de markt aanbiedt: (elektrische) ?ets/scooter(eigen of pool), trein, metro, bus, taxi, tram, auto (pool of huur). 3. Het digitaal loket genereert één of enkele voorkeursopties. 4. De medewerker bevestigt de voorkeursoptie. Deze wordt gereserveerd en/of geboekt via het digitale loket. 5. De privéauto maakt geen onderdeel uit van het ven/oersadvies, maar wordt enkel als referentie in termen van kosten, reistijd, uitstoot etc. gegeven. 6. Een autorisatieprocedure maakt onderdeel uit van de ?attering (door leidinggevende) van de reis, de wijze waarop zal worden uitgewerkt als onderdeel van het project. 7. De kosten worden geboekt op de kostenpiaats van de afdeling van de medewerker. 8. Een medewerker hoeft geen kosten voor te schieten en hoeft daarmee ook niet te declareren. 9. Het loket is zowel vanuit huis als vanuit de organisatie benaderbaar en is tevens beschikbaar in de vorm van een app. Ag Q. Lggistigk lokgt Hier kunnen werknemers sleutels voor de elektrische auto's (pool- en huurauto's) en e-?etsen afhalen, evenals de voor de (zakelijke) reis opgeladen OV-kaart. Eventueel kan de medewerker aanvullend persoonlijk
reisadvies inwinnen.
5
Kopie van origineel
Eigendom van Stadsregio Amsterdam
Ad Q, Fysiek lgket Een logische en herkenbare parkeervoorziening en stalling op het AMC-terrein speciaal ingericht voor het parkeren en stallen van vervoersmiddelen en het uitleveren ervan. Hier staan de poolauto's en fietsen/scooters. Het dlstributiepunt is herkenbaar, waarbij de voorkeur uitgaat naar het gebied aan de voorzijde ter hoogte van de droogloop richting het station Holendrecht. Hiermee clusteren we fysiek de mobiliteitsvraag. Hier worden voorzieningen gecreëerd die beantwoorden aan `moderne' -
vervoersbehoefte,
zoals laadpalen voor auto en ?ets.
Het ontwerp voor het fysieke loket moet nog worden gemaakt en is onderdeel van dit project. Het ontwerp moet kopieerbaar zijn en een beeldmerk worden voor de uitrol van het concept naar andere, grote organisaties.
Aanvullendevoggieninggn Aan het portaal is een aantal aanvullende functionaliteiten gekoppeld, dat mobiliteit in de breedste zin van het woord voor verschillende doelgroepen gemakkelijker, goedkoper en groener kan maken. Die functionaliteiten dragen er toe bij dat medewerkers ervoor kiezen om géén privéauto te gebruiken (of wellicht zelfs geen privéauto meer te bezitten). Het gaat daarbij om in elk geval de volgende functionaliteiten:
-
Oplaadvooizieningen Voor medewerkers die met een eigen elektrisch vervoermiddel reizen biedt het fysieke loket de ruimte om de elektrische fiets of scooter op te laden. Vanwege het ruimtebeslag wordt op deze locatie niet voorzien in een oplaadfaciliteit voor privéauto's, mogelijk wordt dat in het totaal concept wel uitgewerkt ten behoeve van de uitrolbaarheid van het concept. Reisinformatie voor bezoekers en patiënten over de reis wordt ook benaderbaar voor bezoekers en patiënten. In De informatievoorziening communicatie met patiënt en bezoekers (via website, afspraakbevestiging etc.) wordt verwezen naar dit portaal. Daarnaast kunnen patiënten en bezoekers via dit portaal voor eigen rekening de venroersbewljzen reserveren en betalen. In dit initiatief zoeken we aansluiting bij het portal dat door de Amsterdam ArenA wordt ontwikkeld in het kader van hun ticketingproces bij evenementen. ~
> Auto voor privégebruik Via hetzelfde portaal kan, geheel voor eigen rekening en risico, door medewerkers een huurauto voor privégebruik gereserveerd worden. Deze auto wordt eveneens afgeleverd op het (fysieke)
mobiliteitsloket van het AMC. Het idee hierachter is dat minder werknemers de noodzaak zouden kunnen gaan voelen om een auto te bezitten en hiermee het delen van auto's en de dienstverlening om een auto die bij de vervoersbehoefte past te regelen, vereenvoudigt. ~
Woon-werkverkeer
Ook het afsluiten van abonnementen voor het dagelijkse woon-werkverkeer kan verlopen via het portaal. Dit heeft een eenmalig (jaarlijks) karakter, maar kan via deze route worden geautomatiseerd. en advisering over de meest geschikte vervoerswijzekeuze Ook hier vindt informatieverstrekking plaats (OV, ?ets, privéauto). Dit is in het bijzonder van belang en urgent geworden sinds de NS-
business card voor het woon-werkverkeer is opgezegd door het AMC en elke medewerker zelf zijn woon-werkabonnement moet regelen en weer moet declareren.
-
Analyse van het vervoersgedrag Optimalisatiemogelijkheden, zowel ten aanzien van kosten als ten aanzien van ef?ciency komt naar voren uit het analyseren van vervoersgegevens van gebruikers van het portaal.
6
Kopie van origineel
Eigendom van Stadsregio Amsterdam
~
Communicatie/Brochures
beoogt een breed portaal te ontwikkelen dat vele initiatieven en aanbieders van mobiliteitsconcepten aan elkaar verbindt en de gebruiker helpt bij het maken van de voor hem meest geschikte keuze. Een keuze die kostenef?ciënt, gemakkelijk, comfortabel en duurzaam is. Binnen het project moet uitgebreid aandacht besteed worden aan de wijze waarop potentiële gebruikers geïnformeerd en overtuigd worden om gebruiker te zijn.
Dit project
Als onderdeel van het project wordt een communicatiestrategie ontwikkeld om potentiële gebruikers te informeren. Communicatiemiddelen die in elk geval zullen worden ontwikkeld zijn het internetportaal als digitaal loket, een app voor de smartphone. Daarnaast zal het portaal met brede aandacht gelanceerd moeten worden. Zonder een goede communicatie richting medewerkers - op verschillende manieren en met verschillende prikkels - lukt het niet om ingesleten gedrag te veranderen. Wij zijn ons daanran bewust en hebben de ervaring om met een gerichte communlcatiestrategie de prikkels vanuit beleid en aanbod van diensten te ondersteunen.
Doel van de maatregel:
Primair g?fggz De primaire doelgroep voor deze verandering vormen de medewerkers van het AMC. We ambiëren 20% afname van het gebruik van het aandeel medewerkers dat de privéauto gebruikt naar 35% van de populatie in dagdienst. Dit komt overeen met een afname van bijna 500 auto's.
Ter vergelijking: in heel Zuidoost ligt de verhouding auto, ?ets en OV in het woon-werkverkeer op 2921-50 procent (Goudappel Coffeng Corridorstudie A10). De ambitie om onder de medewerkers van AMC te streven naar 35% autogebruik lijkt een realistisch streven. De ambitie is dat zoveel mogelijk medewerkers op regelmatige basis ervoor kiezen om de privéauto niet te gebruiken. De 20% afname gaat dus niet over medewerkers die volledig kiezen voor een alternatief, maar om een grotere groep die vaker kiest voor het alternatief voor de privéauto en zo (positieve) ervaring opdoet met het gebruik van alternatieven voor de privéauto. Daarnaast wil het AMC declaraties en daarmee verband houdende processen door medewerkers tot een minimum beperken, waar het vervoer betreft. Hiermee winnen medewerkers tijd die beschikbaar is voor het primair proces/ hoofdactiviteiten van de medewerkers en bespaart het AMC kosten in de back-officeprocessen van het AMC (zoals de declaratie- en salarisadministratie).
Tot slot heeft AMC de ambitie om haar milieu footprint te verlagen, zoals ook vastgelegd in het die het AMC beoogt in Dit project draagt bij aan de transitiedoelstelllngen meerjarenmilieuprogramma. dit programma in termen van vermindering van C02-uitstooten luchtverontreiniging.
en het verbinden met Wij zijn ervan overtuigd dat het integreren van vervoersconcepten administratieve afhandeling, gekoppeld aan een fysieke locatie voor alle grote organisaties die anders dan de auto, interessant ls. Met de ontwikkeling aandacht hebben voor mobiliteitsmanagement van dit concept ontstaat een product dat ook voor andere organisaties in Nederland (en wellicht daarbuiten) kan worden geïmplementeerd. Door Goudappel Coffeng is een berekening gemaakt van de kosteneffectiviteit van de maatregel en het met de maatregel dagelijks te verminderen aantal vertraagde ritten. Op deze berekening is conform de programmaspelregels door een ona?iankelijk bureau een second opinion uitgevoerd en heeft op basis hiervan vervolgens een bijstelling van de oorspronkelijke berekening plaatsgevonden. De verwachting
verminderin
is dat er 142 spitsmijdingen per spitsuur worden gerealiseerd. van 343 "meest vertraade ritten" per dag.
Dit leidt in totaal tot een
7
Kopie van origineel
Eigendom van Stadsregio Amsterdam
In onderstaande tabel is de berekening van het aantal spitsmijdingen weergegeven. Een nadere toelichting is opgenomen onder de achterliggende beslisdocumenten (bijlagen bij dit Plan van Aanpak).
._,.
."_".
.__
._
V
"....__".._
.______*__
,_i.._._._..
verwacht
hoog
laag
AMC
laag
verwacht
hoog
7000
7000
7000
vooo
7000
mooi 1oo°/0
Waarvan In de auto
3360
3360
3360
48%
48%
48%
l" de Spits
2016
2520
2251
eo°/0
75%
57%
1008
1764
1351
50%
70%
60%
473
30%
40%
Werknemers totaal werknemers
die met de aanpak
1oo°/Ã"
1oo°/if
worden bereikt
Waarvan
Waarvan een reisaiternatief heeft (OV, fiets, spitsmijden)
M
`
gedrag veranderd door de
Waarvan
maatregel
35%
302
706
151
494
284
50°/0
70%
60°/ U
76
247
142
50%
50%
50%
v___~
maal per week dat van gedrag
wordt veranderd Effect 00 1 Splßuuf Op basis van
calculatie Guudzppel-Coffeng,
EcaI'>'$. 2015.
Ne;/eneffegtgnz De belangrijkste
neveneffecten
zijn:
Stadsdeel: minder auto's betekent minder congestie Regio: minder congestie en minder auto's betekent minder uitstoot en daarmee een schonere luchtkwaliteit Regio: samenwerking tussen bedrijven in het gebied, gericht op het reduceren van ritvertragingen en het autogebruik, waaronder samenwerking met ArenA in een deel van de ontwikkeling AMC: minder vertraagde ritten betekenen ook: minder patiënten en bezoekers die te laat op de afspraak arriveren, dit kan stress schelen bij de patiënt ("kom ik wel op tijd?"), minder medewerkers die te laat aan hun dienst kunnen beginnen, AMC: ontzorgende instrumenten zijn in het concept-vervoersbeleid van het AMC de legitimatie om te treffen, zoals reductie vervolgens capaciteit beperkende maatregelen in de voorzieningensfeer van het aantal parkeerplaatsen dat beschikbaar is voor medewerkers, en voor andere AMC: Reisadvisering is bruikbaar voor alle medewerkers (woon-werkverkeer) doelgroepen, in het bijzonder patiënten en bezoekers. Vooral voor die laatste groep kan het portaal worden ingezet om met het plannen van afspraken de reis volledig te faciliteren van en naar het ziekenhuis. Dit kan stress schelen bij de patiënt ("de reis is al geregeld"). In dat laatste aspect zit de samenwerking met ArenA die dit proces aanbieden aan hun bezoekers.
-
-
-
-
-
-
Type maatregel:
Het is een maatregel die de vraag beïnvloedt.
Het portaal -
-
-
voorziet
in het aanbieden van alle mogelijke
vervoersopties
als altematief
voor het gebruik van
de privéauto. voorziet in de afhandeling van het gehele administratieve proces rond het adviseren, boeken, ophalen, inleveren en afrekenen van een vervoersbehoefte en moet daarom worden ingepast in de boekhoudkundige en HR-systemen van het AMC biedt aan zowel medewerkers als patiënten en bezoekers de mogelijkheid om reisadvies in te winnen
8
Kopie van origineel
Eigendom van Stadsregio Amsterdam
Mogelijke variatie en Qnzekerheden in de eggpe Geen
binnenge eçgge Keuzemogeiijkheden in de scope zijn gelegen in het wel of niet mee laten ii?en van de andere doelgroepen naast de medewerker, in het bijzonder de patiënten en hun begeleiders, de aankoop van vervoersbewijzen cq. de inzet van vervoersmiddelen ook kunnen regelen in het portaal. Kegzemegeiijkhegen
Aanpak,
planning
en kosten
van de maatregel
De fasering van het project is als volgt:
FeeeQ: Vggrlgereiging -
~
~
~
-
in beeld brengen van ?nanciële en HR-systemen en hun mogelijkheden, beschikbare data I beperkende wet- en regelgeving _ gedetailleerd plan van aanpak, inclusief de speci?catie van de resultaatcriteria waarop besluiten worden genomen en de personen, functies en partijen die daarbij betrokken zijn integratie met concept-vervoersbeleid formaliseren van projectorganisatie vanuit AMC en de projectpartners, met projectleiding vanuit WorkAway faseren huidige afspraken rond vervoer van medewerkers, in bijzonder het beëindigde arrangement met NS Business Card uitwerken communicatiestrategie koppeling met andere initiatieven in de MRA, in het bijzonder het mobiiityportal van ArenA en de andere projecten in Zuidoost ophalen van mogelijk relevante ervaringen met deelopiossingen in regio/land
Kosten: 6 98.040 exclusief btw
Feee1,: HeeibeerheidHR-Qege en -kgppelingeg
j
Uitwerking en planning van de verbinding die noodzakelijk vervoersportaal. Kosten: 686.760
Eeee2: uitwerking Uitwerking
is tussen systemen van het AMC en het
exclusief btw fyeieke,
iogietieke,
IQ!-vgggleningen
van de digitale en fysieke look-and-feel (half jaar).
Inclusief communicatiemiddelen.
Kosten: E2 18.680 exclusief btw
Feee3; Pilgt Implementatie van het systeem in één organisatieonderdeei van het AMC. Een organlsatieonderdeel dat wordt gekenmerkt door een grote vervoersbehoefte en dienovereenkomstig veel declaraties. Na één kwartaal pilot wordt het portaal geëvalueerd, worden de productonderdelen geoptimaliseerd en wordt het portaal gereed gemaakt (mits voor een go wordt gekozen) voor AMCbrede implementatie. Kosten 6114225
exclusief btw
Feee4: Qpegheligg Wanneer AMC-breed geïmplementeerd is, wordt in overleg met Beter Benutten het product `uitrolidaar' gemaakt. Een uitrolpian maakt onderdeel uit van deze projectfase. kosten: 6787200
exclusief btw 9
Kopie van origineel
Eigendom van Stadsregio Amsterdam
Planning: NB: de verwachte start van fase 0 is in september 2015
Go No Go
Planning vangeneld ven«oe:sbe'e U
Ga No Ge
Go No Go
Sun
?rcducioniuuke
mg
Einde pru,ec1
Vlrmarxierv Haa bazrhe i: HR
data. -Ropoeixwger
ngen
'J=ir1er.< ng fysieke, Uttweri.
ing s1.\ek,iC1'
:mp ememnie
voor:
HR. I-,s ek
ef
inge?
Eva unie
Sun
fCT wat
P1ol
Q
"ÉÃ`,":""f _
vcorbergidm
F-\«°=
nnuu
_;
'Il unzoinmr
Evaluatie cn Upschaiïng
. _
C14
Q3
-I
t
_,.,ä..k_
..".
__
tQ2__
_
Q1
O,-'-1
Q3 `
"
im..
zols
Go No Go na afrond/n 9 Fase 1
1-1-2016
Go No Go halverwege Fase 2
1-4-2016
W
C11,
zon
Deze go/no go is bewust halverwege fase 2 gekozen vanwege de risico's bij de ontwikkeling van ICT. Bij een go wordt de piiotfase voorbereid en vindt na afronding van fase 2 geen go/no go moment plaats
1-6-2016
Ven/oersbeleld AMC Go No Go voorafgaand
1-10-2016
aan fase 4
De go/nogo besluiten worden in gezamenlijkheid door de uitvoerende partijen genomen. Waarbij de inbreng van iedere partij, afhankelijk van de specifieke inspanningen van de deelnemende partij in de betreffende fase, zal worden afgewogen. De resultaatcriteria die hiervoor gehanteerd worden zijn de haalbaarheid conform de planning in termen van effecten, kosten, tijdspad en techniek/fysiek. Hierbij zijn de partijen zich ervan bewust dat er, als resultaat van onvoorziene en of ongedefinieerde omstandigheden, een motief kan ontstaan voor (een van de) partijen om haar positie en of rol in dit
project te herzien.
nader gespecificeerd waarop besluiten worden Bij aanvang van het project worden de resultaatcriteria betrokken zijn. Dit gebeurt in afstemming die daarbij en partijen genomen, inclusief personen, functies en het ministerie van I&M. met de programmamanager MRA Beter Benutten Naast de interne governance van betrokken partijen bij afronding van elk van de mijlpalen (go/nogo) zal voor de start van een nieuwe fase het op basis van de voorafgaand geformuleerde resultaatcriteria voorgenomen besluit (go/nogo) eveneens voorgelegd worden aan en afgestemd worden met de programmamanager MRA Beter Benutten en het ministerie van I&M.
10
Kopie van origineel
Eigendom van Stadsregio Amsterdam
Risico's De belangrijkste
rísíco's voor het welslagen van dit project zijn onderstaand beschreven:
1. Het AMC heeft afgelopen jaren nieuwe HR- en boekhoudsystemen geïmplementeerd. Deze implementatie is nog niet afgerond en vergt van diverse organisatieonderdelen grote inzet. Dit belemmert mogelijk de inzet vanuit organisatieonderdeien die noodzakelijk is voor implementatie van het beoogde portaal. 2. De huidige afspraken met onder andere een NS business card voor AMC-medewerkers zijn stopgezet. Per 1 maart hebben medewerkers voor OV-oplossingen individueel nieuwe contracten gesloten, tenlviji AMC wellicht nog niet klaar is om dit te koppelen aan dit project, als gevolg van risico 1. 3. Het portaal verlangt diverse koppelingen tussen huidige HR en boekhoudsystemen. De complexiteit van deze koppelingen moet nog worden onderzocht en bepaalt de go/nogo beslissing in fase 0 en 1. 4. Het AMC stelt momenteel haar Vervoersbeleid op. Dergelijk beleid doorloopt een lange route om tot vaststelling te komen (directeuren, OR, Raad van Bestuur), het vormt echter ook een belangrijke borging van de gestelde ambitie. 5. Beperkt aantal gebruikers en (te) hoge complexiteit aanbieden integraal concept; dit wordt gepilot bij een organisatieonderdeei in het AMC waar veel declaratie en reizen plaatsvindt. De volgorde van werkzaamheden ten behoeve van dit project is mede bepaald door bovengenoemde risico's. Beheersmaatregel van de risico's vormt het starten met een aantal inventarisaties. Deze inventarisaties brengen in kaart hoe gehandeld moet worden om het risico drastisch te verlagen. Deze inventarisaties leiden steeds tot een eerste Go No Go moment. Wanneer het risico groot blijft of zich openbaart, zal het project gestopt kunnen worden zonder dat reeds grote ?nanclële verplichtingen zijn
aangegaan of grote uitgaven zijn gedaan. Deze aanpak verkleint het ?nanclële risico van de subsidieverstrekker, als ook van de bijdrage vanuit de projectpartners. In onderstaande matrix zijn bovengenoemde en andere rísíco's verder uitgewerkt beheersmaatregelen benoemd.
_
«.
_
Belangrijkste f
ri=I==>'=
1,; .
_
>
1
2
.
,
pfgjgctg
.
>
iyns van
"
t
~
_ 4
_
,.....f,_~
..
gntf?de? -;_
~,._'
.
.
-»`.>
_
.
.
1-ua _'
=
W
Inzet vanuit HR
Verlies van
Vertraging
om systemen te
momentum
5-12
Integreren
maanden
Koppelingen
Vertraging
bouwen
1
Beperkt
,
Mogelijkegevolgen `
effen X
.
Kosten
ren
.
en overige
eem in nc* U:
Max. 98
.
. .
1
..
,_
.
,.
Beheersmaatregelen
.
.
..>;>-V1
".,_.
.
.
aantrekken/inhurenà C 50.000 (ln project) Max 184
vooronderzoek
naar
25-000 (ln Pf01=Cï)
systeem integratie
AMC-
.
Extern projectlelderschap
implicaties koppelingen à E
behoeve van
3
.
1/2
Redelijk
Draagvlak,
Interne processen op
vervoersbeleid
sturende
elkaar afstemmen.
niet vastgesteld
maatregelen
Commitment
komen niet van
voorbereiden om dit
de grond
proces tot goed einde te
bestuurders
brengen.
Bedrag refereert naar de som van projectkosten tot betreffende fase en dus in termen van een volledige het mltlgatleproces van rlsico's niet aannemelijk ls) het verlies aan geïnvesteerde middelen '
no go (wat gezien
11
Kopie van origineel
Eigendom van Stadsregio Amsterdam
Integraal
Bruikbaarheid,
Rendement per
Goede voorbereiding
concept
500 minder
voertulgveriies
1-4). Start met
onvoldoende
auto's wordt niet
uur is lager dan
piiotafcieiing binnen AMC
realiseerbaar
bereikt,
beoogd
waar veel gedeciareerd
(stap
wordt.
terugdringen
declaraties beperkt.
Potentieel uitroi
beperkt. Te weinig
Beperkt,
500 minder
Rendement per
Goede voorbereiding
gebruikers
mits
auto's worden
voertuigveriies
1~4). Start met
sturende
niet bereikt.
uur is lager dan
pliotafdeiing
maatregelen
terugdringen
beoogd
waar veel gedeciareerd
worden
cieciaraties
wordt.
genomen
beperkt.
Betere communicatie
Potentieel uitrol
motivatie.
(stap
binnen AMC
en
beperkt.
Taaksteilend
budget,
prognose
en verdeling
kasritme
over de partners
_
De prognose van het benodigde kasritme is gebaseerd op de activiteiten in de onderscheiden fases in het project. Fase 0 en 1 zijn in 2015 gepiand, fase 2 en 3 zijn gepland in 2016. Fase 4 start in Q4 2016 en loopt naar verwachting tot en met Q1 2017. In de loop van 2017 is het project gerealiseerd.
Bijdrage
van
Budget
Ijksbijdrage
in kC
Kasrltme
Prognose
2017' 2018
Reglobljdrage
e.v.
M
ui
O-4
ou
27
U1
\J
35
33 >-
77
Mooiiys
1
u1 u1
-J
F*
3
Ln
309
m
Workaway Tnpmanager
:-
249
in
AMC
cn
351
Rijksbüdrage
Ter toelichting: ~
De rijksbijdrage
is maximaal kê 755 en wordt via de BDU aan de Stadsregio Amsterdam ter beschikking
gesteld;
ten behoeve van de uitvoerende partij
~
De Stadsregio Amsterdam stelt op basis van de ontvangen
~
een subsidiebeschikking op voor de uitvoering van de maatregel; In de blídrage van het Rijk is rekening gehouden dat de bedragen die AMC voor facturen betaald inclusief BTW zün en dat AMC deze BTW niet kan terugvorderen (noch als onderneming, noch via het BTWcompensatiefonds).
ø
De rijksbijdrage
rijksbijdrage
Is derhalve Inclusief BTW;
Er wordt door de /ndieners geen beroep gedaan o het BTW-compensatiefonds.
12
Kopie van origineel
Uitvoeríngsorganisatie
`
J'
I
a.
.
>
i
Q
i
f
bestaat uit een consortium van de volgende partijen: . if,
"
. `i
_
f,
'\
"
\
»
lu
. f
_
.:\'"
I. [É
`
\_'fj
Q 'esífärÉ' fi? evuldsdooraläsïssåëåëí ï:'É:". l..
Ro
Wii"
Het projectteam
naiâr
Eigendom van Stadsregio Amsterdam
Penvoerder
Academisch Medisch Centrum
Pro ectleider
WorkAway
Ontwikkelaar
WorkAwa Achmea
Proeftuin
AMC, medewerkers, diverse afdelingen, voorzleninen Services, Huisvesting
Sponsors
Beter Benutten, Kernteam
Marktparti en
Diverse marktpartijen, Manaer, Mobilys
Contracte
Achmea
zoals Trip
ringsstrategie
Externe producten en diensten anders dan van de indienende partijen worden in de markt gezet conform de aanbestedingsregels van Stadsregio Amsterdam. AMC heeft betreffende partijen geselecteerd omdat zij het best invulling kunnen geven aan de geformuleerde wensen. Voorafgaand hieraan zijn meerdere partijen gesproken.
Monitoring
^
en evaluatie
In het kader van de Monitoring en Evaluatie (M&E) van het Programma Beter Benutten levert de projectmanager tijdig de benodigde gegevens aan de programmamanager Beter verantwoordelijk Benutten MRA. Met betrekking tot de inhoud van deze informatie en de wijze van aanlevering (proces) worden nadere afspraken gemaakt. Namens de programmamanager Beter Benutten MRA is de M&Ecoördinator van het Beter Benutten programma hiervoor het aanspreekpunt. In ieder geval zal de aan
te leveren informatie betrekking hebben op: ~ het één maal per jaar aanleveren van de informatie over de beoogde resultaten/effecten; het één maal per jaar aanleveren van informatie over de ?nanciële voortgang; het tweemaal per jaar aanleveren van informatie over de voortgang van de in dit plan van aanpak beschreven aanpak. Specl?ek voor wat betreft de informatie
met betrekking
de resultaten/effecten (ad. 1):
Doordat alle reizen die de medewerkers van AMC gedurende het project maken worden vastgelegd in kan na een representatieve 3 maandsperiode het relsgedrag ln de praktijk een reis-registratiesysteem, worden geanalyseerd. De data die hierbij verzameld worden bestaan o.a. uit dag/datum, tijdstip, van/naar, afstand, vervoermiddel en kenmerk van de reis (woon/werk zakelijk of privé). Deze `koude' data worden gecombineerd met de gegevens uit de deelnemersenquête die aan het einde van de pilot (Q3 2016) en het einde van het project (Q1 2017) zal worden gehouden. Onderwerpen die in deze enquête worden bevraagd zijn de ervaringen in de praktijk wat betreft de geboden alternatieven en (vervoers-)mogelijkheden tijdens de proef en de prestaties van de deelnemende partners. Daarnaast wordt aan de deelnemers, op basis van hun ervaringen, hun mening gevraagd over de voorgenomen aanpassingen van het vervoersbeleid van AMC. te combineren met de enquêteresultaten kan het project Door de reisdata uit het registratiesysteem zowel cijfermatig/?nancieel als praktisch/operationeel worden geëvalueerd. Hierbij kijken we waar mogelijk ook naar de effecten van de verschillende communicatieprikkels.
13
Kopie van origineel
Eigendom van Stadsregio Amsterdam
Bovenstaande opties zullen nader worden besproken tussen de verantwoordelijk projectmanager en de M&E-coördinator van het Beter Benutten programma. Op basis van dit onderling overleg wordt de de?nitieve set met de voor de effectberekening te hanteren indicatoren bepaald. Voor elke maatregel is daarbij de uitsplitsing in de reductie van het aantal vertraagde ritten het uitgangspunt; dit conform gehanteerde systematiek (de zogenaamde "waterval"~methodiek). de bij de kosteneffectiviteltbepallng Op deze wijze kan inzichtelijk worden gemaakt of de aan doelstelling voor het reduceren van het aantal vertraagde ritten wordt voldaan en indien nodig tijdig worden bijgestuurd. Als de wijze van monitoring
integraal
en M&E-coördinator ls vastgelegd, en effectbepallng tussen projectmanager onderdeel van de afspraken toegevoegd aan voorliggend plan van aanpak.
Vaststelling
wordt dit als
/ ondertekening
Handtekenin
Programmadirecteur Beter Benutten
,
Jan-Bert Dijkstra
-
I
'f
dd Lid Raad van Bestuur
Maas Jan Heineman
4! Secretaris Stadsregio
Amsterdam
Anne Joustra
U
,R
4\\ I
1-_
W ' /
I
_.
II-"_"
/ '
L7
/
`
14
Kopie van origineel
