KÖZLEI

BUDAPESTI

KÖZLEI<EDÉSI KÖZPONT

1.sz. melléklet

-

·so,. ··

szam

Konc.:pció tillal f 'l

"'cg oga 1rnazou ce

.

-

.

.

St;~tu~z: ·

Ele r! eredmeny

1.

A köztekedési kérdések rendszerszintO kezelése

teljesült

A BKK megalakitása és mOkOdése 3 éve Dtztosltja a köztekedési kérdések rendszerszinta kezelését, tekintettel arra, hogy a koncepció értelmében megalakult és mOködik a Főváros Integrtit közlekedésszervezö cége. Az egységes szemléletmód lehetövé teszi a nagyprojektek átgondolt és átfogó közlekedéspolitikal szemlélebnódban történO megvalósitását, és számos új kezdeményezésnek ad teret. Az útfelújltások új szemléletmódja, ahol nem az út forgalmi rendjének váltomtlan helyreállitása, hanem a megváltozott igények {buszmegálló helye, zebra, kerékpárút, stb.) kielégftése is cél, szlntén már a gyakorlatban jelentkező haszon.

2.

Letisztult feladat-, hatáskör megosztás kompetencia és

teljesült

A Főváros és a BKK vonatkozásában világos rendszerben lettek megosztva a kompetenciék és feladatok. A korábbi Köztekedési Ügyosztály és az FKF, illetve a BKV közölti pérhuzamos feladatvégzés, illetve a számos helyen történO köztekedési projektmenedzsmentbOI eredő visszásságok (lásd az egy helyszínen zajló több fővárosi beruházás Osszehangolatlanságát pl. a Fövám tér környékén vagy Óbudán) megszQntek.

számonkérhetőség

BKK-n belül is világos megosztás mQködik, bér a köztekedési problémék és feladatok összetettsége miatt sokszor szükséges szémos szakterület szabályozott egyottmOködése, a már meglévő tudás kihasználása külsö partnerek bevonása helyett. Ennek kialakult gyakorlata van a BKK mQködésében. Elfogadásra kerolt a Társaság Szervezeti és MQkOdési Szabályzata (SZMSZ), valamint ennek alapján az Ügyrendje. A dokumentumok összhangban a BKK Zrt. Igazgatóságénak Ügyrendjével világosan meghatározzák a Társaség szervezeti felépítését, az egyes szervezeti egységek és szakterületek feladatait és feleiOsségi körét. A dokumentumok rendszeres felülvizsgálata biztosított. A lllirsaség mQködésére vonatkozó intézkedések (szabályzatok) a folyamatszera makodés keretében megfelelöképpen definil~ljék az egyes feladatokat, azok ellátásának felelösét - és ahol ez releváns - az eljárási határidOket Mindezeken túl az egyes szarvezeti egységek elkészítették a múködési folyamataikra vonatkozó ellenOrzési

[Ide írhatja a szövegetJ

ELÖlERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

nyomvonalakat, amelyeknek a segitségével a mOködésbeli kockázatok, az egyes ellenőrzési pontok jól azonoslthatóak, kezelhetOek.

3.

Egységes, regionális kitekintéssel biró szemtélet

részben teljesült

A BKK a regionális szemléletet az adott mOkOdési keretek közott is képviselte az elmúlt két évben. Ennek köszönhető, hogy a Budapest-bértet lejáró megéllapadását sikerült újrakötni az NFM-mel, illetve a MÁV-val és a Volánbusszal sikerOlt fokozni az egyottmOkOdést. így pl. az M4-es metró kelenföldi végállomásán esély nyílt egy valóban integrált lntennodális csomópont létrehozására. 2012-ben a BKK a Főváros vezetésével egyOttmQködve újrakötötte a lejáró megállapodásokat az agglomeráció& településekkel, amelyek minden esetben többletbevételeket jelentettek, és olyan településeknél is sikerült elémi, hogy fizessenek a szolgáltatásért, amelyek korábban évtizedeken ét elzárköztak eltOl (Budakeszi, Solymár). A személyszállítási törvény 5. § (3) bekezdése szarinti egyOttmOkOdésl megállapodás alapján a BKK-nak Iehetosége van a föváros közigazgatási határán túl helyi személyszálillési közszolgáltatás szervezésére. A BKK Zrt. a Nemzeti Fejlesztési Minlsztériummal (NFM) a Budapest Főváros közigazgatási határán kiVOii hévvel illetve autóbusszal végzett személyszállltási közszolgáltatás végzésére vonatkozóan 2013. október 14-én kötött megállapodást 2022. június 30-lg. 2013-ban a BKK az agglomerációs településekkel kötött megállapodások alapján új, a helyi igényekhez jobban Igazodó fejlesztéseket léptetett életbe a 13-as, a 22-es, a 63-as, a 14Q-es és a 222-es autóbuszok menetrendjében. Az intézkedésnek köszönhetOen jawlt Budakeszi, Budaörs, Nagykovácsi, Törökbálint és Diósd kiszolgálása. A 2013 Oszén megkötött megállapodás alapján a BKK átvállalta a Volánbusz Zrt.-töl a Soroksár~busz üzemeltetését, igy annak kiváltásaképpen 2014. január 1jén új aut6busz~viszonylatot vezettünk be 135-ös jelzéssel Soroksár, Millenniumtelep - Soroksár, Auchan-áruház között, továbbá 135A jelzéssel Soroksár, Millenniumtelep Soroksár, Kertvárosi körút között. Az új viszonylatok

2/26

(·

ELOTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

elsOdleges feladata, hogy biztosftsék a XXIII. kerület térségének belső, közvetlen tomegközlekedési kapcsolatait , A BKK vonalhálózata jelenleg is több ponton, manetrendileg is csatlakozik a budapesti és kömyéki vasúti jératokhoz, például Budaörsön, Törökbálinton, Solymáron, Óbudán, Budatétényben, Ferihegynél, Rákoshegyen és Rákoskerten. Az egységes manetrendet és egységes klnálatot folyamatosan erOsltettOk, a BKV Zrt.-n kivül a MÁV-START-tal, a Volánbusszal és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal együttmOködve.

4.

Környezettudatos, fenntarthatósági szemlélet

teljesült

A közlekedésszakmai, ágazati döntés-eiOkészltés, intézkedések során a BKK - az általános európai uniós Irányelvekhez igazodva szem elOtt tartja a komyezettudatosságot, a fenntartható fejlődést. Erre a kOZOsségi kOzlekedés projeidjelnek előnyben részesltése, a BKK magalapitása óta kötött több mlnt 100 milliárd forint összértékO, közösségi kOzlekedés fejlesztését szolgáiO támogatási szerzödés jó példája.

5.

Uj tudáselemek beépítése a az ehhez szükséges kapcsolatok, lnfonnációs csatornák kiépltésével

teljesült

A BKK nemzetközi és hazai kutatás-fejlesztési projektekben aklivan részt vesz, és döntés-eiOkészltO munkája során beépftl a frissen megszerzett ismereteket, irányokat készOIO koncepcióiba, javaslataiba. 2013-ban 4 db európai uniós kutatás-fejlesztési projektben veszünk részt (TIDE és a NODES projektek az Európai Unió 7. keretprogramjából kerültek részfinanszlrozásra és már 2012-ben elindultak, 2013-ban indult CH4LLENGE; STARS), a Fövé.rostól örökölt CATCH-MR projekt lezárult. A BKK tagja a Nemzetközi Tömegközlekedési Szövetségnek (UITP} és a Közlekedési Hatóságok Európai Szövetségének (EMTA), ahol a BKK aktivitása nyomán elnökségi tag lett a BKK vezérigazgatója. Ezen fórumok a BKK-t hozzásagftik számos nemzetközi tudásanyag megszerzéséhez (tanácsadók, külső tervezők alkalmazásánál nagyságrendekkel gazdaságosabban!) és terepet kinélnak az európai uniós szakmai jogalkotásban a fövárosi (középkelet európai nagyvárosi) érdekek képviseletére. A BKK infonnációs csatornák széles tárházát alkalmazza, a hagyományosak nevezhető sajtófigyelésen, szakmai kapcsolattartasan kivül a közösségi média és civil kapcsolatok útján is.

fővárosi gyakortatba,

6.

A közlekedési feladatok integrált kezelése, összevonása és professzionális alapokra helyezése az európai városok tapasztalatainak

teljesült

A BKK megalakitása és mOködése folyamatosan biztosítja a közlekedési feladatok integrált kezelését, összevonását és professzionális alapokra helyezését, tekintettel arra, hogy a koncepció értelmében megalakult és mOködik a Főváros integrált közlekedésszervező cége. Az 5. pontban Jelrtak szerint az európai nagyvárosokkal széles körO és alapos egyOttmOkOdést alakltottunk ki és gyakran fordulunk

3U')APESTI

:~ÖaE {EC~s,

-..:'\:n: \ T

3/26


felhasználásával

7.

Budapest köztekedési stratégiájának előkészitésa és végrehajtása

hozzéjuk a legjobb gyakortatok megismerése céljából, kikerülve a kOisO tanácsadókat és tervezőcégeket teljesült

Tekintettel arra, hogy a Főváros kOzlekedésstratégiáját nem sokkal a BKK létrejötte előtt, az előző ciklus végén fogadta el a Fővárosi KözgyOiés, nem javasoltuk annak teljes felülvizsgálatát és újrakezdését, hiszen drága, pazartó döntés lett volna. Ehelyett a stnrtégiában vitathatatlanul fontos projektek megvalósitását és középtávra a köztekedési koncepció aktualizálástilt tQztOk ki célul, melyet a Fővárosi KözgyQiés több döntésével támogatott.

A BKK folyamatosan kiépitette azokat a kompetenclákat, amelyek képessé teszik a közlakadési stratégia kapcsán érdemi véleményalkotásra, stratégiaalkotási tevékenységre. Az uniós fonásokból megvalósitás alatt áfló forgalmi modeR segitségével a munkák jelentős részét késöbb a BKK házon beiOI ls el tudja végezni, Igy mérsékeljOk a k01s6 felek általi feladatellátást. A BKK elkészltette Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve aktualizálását, amely alapján kidolgozza Budapest Mobilitásl Tervét, a Balázs Mór Tervet. Ezzel párhuzamosan a Rendszertervben lefektetett projektek és beruházások megvalósitását is végezzük, a mintegy 100 milliárd fortnt osszértékO megkezdett projekt és fejlesztés egytől egyig a kOZiekedési stratégián alapul.

8.

A fenntarthatósági és

teljesült

A közlekedésszakmai, ágazati döntés-elökészftés, intézkedések során a BKK - az általános európai uniós irányelvekhez igazodva szem elOtt tartja a kömyezettudatosságot, a fenntartható fejl6dést és az esélyegyenlőséget Az esélyegyentöségi szemlélet éfvényesOI például a vakok és gyengén látók tájékozódását segitő FUTAR-projektben, az Infrastruktúra-projektekben (akadálymentes megállők az 1-es, a 3-as és a Budai Fonódó vonalain}, a jánnObeszerzésekben (tlasznált alacsonypadlós buszok és trolibuszok 100 feletti • darabszámban 2010 óta, alacsonypadlós villamosok szállltáai szerzödése altllrásra karolt, és alacsonypadJós trolibuszok uniós forrásból2014-tOl tendereztetés alatt, 150 új akadálymentes busz 2013 tavaszától megérkezett, stb.). •

teljesült

A BKK megalakitása és mOködése folyamatosan biztosr~a a közlakadési ágazatok integrált Irányitását és felügyeletét, tekintettel arra, hogy a koncepció értelmében megalakult és mOködik a Főváros integrált kOzlekedésszervezO cége. A közlekedésszervezési és fajlesztési vezérigazgatóhelyettes Irányitása alá tartozik a Tömegközlekedési Dlvizió és a Közúti kOzlekedési Divlzió ls, amely a két f6 motorizéH közlakadési mód infrastruktúrájának Illetve szolgáltatásának ozemeltetésének BKK szinta irányitási és feiOgyeletl

esélyegyenlőség!

szempontok érvényesitése

a budapesti közlekedés mQködtetésében és

fejlesztésében

9.

A budapesti közlekedési ágazatok, különösen a közösségl és közúti közlekedés integrált irányítása és felügyelete

4/26 i.

•

ELÓTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

feladatait látja el. Ugyanezen vezérigazgató-helyettes felügyeli az agazatok fejlesztéseit is, igy nem csak elvben, hanem gyakorlatban, szervezetbe épitetlen is mOködik az ágazatok közötti egyOttmOködés. Ennek eredménye a mindennapokban az útfelújftásoktól az összehangolt fejlesztésekig sok téren nyomon követhetO. 10.

A közösségi és közúti közszolgáltatások megrendelése és finanszírozása

részben teljesült

A BKK a közösségi és közúti közszolgáltatások megrendelését 2012 janué~a. illetve májusa óta végzi a FOvárosi Önkonnányzat nevében, így a koncepció ezen része teljesült. A finanszírozás altalános kérdéseiben a BKK maximélis segitséget nyújt a Föváros vezetésének a Kormánnyal való tárgyalasokon folyamatosan 2010 óta, törvényjavaslatokat készitettünk elO, finanszírozási modelleket dolgoztunk ki, tlletve a saját bevételeket is növeltük, mlnd a közúti ágazatban, mind a tömegközlekedésben, azonban a fővárosi költségvetés hiánya mindeddig nem tette lehetövé a koncepcióban foglaltak maradéktalan teljesltését.

11 .

A város közlekedésének fejlesztése

teljesült

A BKK megalakitása és mOködése folyamatosan biztosítja a város közlekedésének tömtlen fejlesztését, tekintettel arra, hogy a koncepció értelmében megalakult és múködik a Föváros integrált közlekedésszervez6 cége. A BKK megalapítása óta kötött több mint 100 milliárd forint összértékú, közösségi közlekedés fejlesztését szolgálö támogatási szerzOdésnél jobban semmi nem támasztja alá ezen pont teljesülését, de emellett számos más projektünk is elOkészités-végrehajtás alatt van.

12.

A gyalogos és kerékpáros közlekedés szempontjainak érvényesltése

teljesült

A BKK megalakitása és mOködése biztosltja a gyalogos és kerékpáros szempontok érvényesltését. A projektek (Budapest Szive, FOutca projekt, Ferenciek tere Margit hid felújltása, Otfelújltés, bubi, Széll Kélmán tér rekonstrukciója, Andrássy úti kerékpársáv étalakltása, stb.) megvalósítása során a gyalogos és kerékpáros közlekedés szempontjai a korábbinél sokkal mart<ánsabban érvényesülnek. A kerékpáros infrastruktúra fejlesztésre lényegesen többet költött a FOvéros a BKK javaslata/menedzsmentje alapján, mint a korábbi Időszakokban.

A gyalogosok számára több nagy csomópontban lehetövé tettok a felszlni, akadélymentes átkelést a lépcsOzést jelento aluljárók használata helyett. A kerékpárosok számára engedélyeztük több autóbuszsáv használatát, valamint szamos egyirányú utcéban lehetövé tettük a kétirányú kerékpározást. A

közösségl

közlekedésl

jármllveken

bövltett!lk

a

!U'JA?EST!

:',ÖZLF-<EC ~s; ;"'/ 7 F'f"' '· T

5/26 .··, . ·.- ........


kerékpárszállitási lehetőségeket, próbaképpen lehet már kerékpárt szállitani az 59-es villamoson, a 65-ös autóbuszon és a 77-es trolibuszon, valamint hév-póUás esetén a hév-pótló autóbuszokon ls. 13.

A közlekedési rendszer mOkOdése és fejlesztése közöttl egyensúly megteremtése

teljesült

A BKK a 4-es metróhoz hasonló nagyprojektek megvalósitását nem kezdeményezte, sOt, javaslatunkkal egyetértve a Fővárosi KözgyOiés kimondta, hogy eJhalasztja a 4-es metró ll., Bosnyák téri ütemének megvalósitását Miközben Budapest közösségl közlekedésének infrastruktúrája és jérmQparkja elképesztő mértékben leromlott, a Föváros lényegében mlnden fejlesztési forrást lekötött az M4-es metró épftésére. A BKK ezért olyan fejlesztéseket részesitett előnyben, amely a mOkOdésbOI hiányzó (amortizáclópótlásból kiesö} források finanszírozását kOisö támogatásokból segitette elO (jármQcserék, infrastruktúra-felújltások}, e kOrben jelentOs siker a villamos járműbeszerzési projekt Közbeszerzési Döntöblzottság döntését követO lezérésa és a szállltásl szerzödés megkötése, amelynek keretében 2015-töl 37 darab villamos érkezik Budapestre a 2014 tavaszától kiépOlO Budai Fonódó villamoshAIOzatra. Prioritást jelent a M3-as metróvonal felújítása, amely a 2014-2020 közöttl idöszak legfontosabb projektje, amelyet nem lehet tovább halogatni, különben az üzemeltetése lehetetlenülne el.

14.

Egységes finanszírozási rendszer mOkOdtetése

részben teljesült

A Fövárosl Önkonnényzat és a BKK közOtt megkötött

A fövárosi tulajdon ú kOzlekedési és kOzútkezeiO szolgéltató cégek tulajdonosi felügyeletének ellátása

teljesült

15.

Feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodásban foglaltaknak megfeleiOen tOrtént a finanszírozási rendszer kisiakitása és történik annak mQkOdtetése, ágazatonkénti szemléletben. A Keretmegállapodás szabályozása pontosabb, és nem mindenben egyezik meg az eredeti koncepció javaslataíval, Igy a pénzOgyi eröforrés-allokációt a Főváros szlntjére helyezi el, ugyanakkor az ágazatok közölti eröforrásallokációra mind a múködés, mlnd a fejlesztés terén a BKK tesz javaslatot. A részleges teljesülés emiatt 100% alatti, mivel a döntési kompeleneia a végsO rendszerben nem a BKK-nál került elhelyezésre. A BKK, a 100 %-os tulajdonában levö BKK Közút Zrt. és a Budapest Szfve Városfejleszt6 Nonproill Kft. felett gyakorol teljes kOrO tulajdonosi jogot, mfg a BKV Zrt. felett 2012. december 31-íg a Keretmegállapodás által rögzitett vagyonkezelOl jogot gyakorolta, 2013. január 1-töl pedig Megbizasi Szerz6dés alapján részleges tulajdonosi jogokat gyakorolja. Ezen három cég feletti egységes elvek és módszertan szerinti tulajdonosi joggyakorlás által megvalósul a fővárosi tulajdonú közlekedési és közOtkezeiO, valamint városfejlesztési szolgáltató cégek tulajdonosi felügyeletének ellátása. 2013. december 12-én

?IJ:'·'·PESTI

KC·LLF<E::És: ·
6/26


került bejegyzésre a BKK Zrt. 25 %-os tulajdonszerzése a Gellérthegyi SIKLÓ Kft.-ber.. A Kft. a Gellérthegyen létesitendO sikló beruházás megvalósftására létrehozott projektcége. A BKK Zrt. kisebbségi tulajdonrészével is meghatározóan tudja tulajdonosi érdekeit érvényesftenl, mivel a Kft. Térsasági Szerzödése szarint a lényeges döntésekben a tagok 80 %-ának szavazsta szükséges. A tulajdonosi feladatok ellátása érdekében a BKK Igazgatósága 377/2012 (XI. 27.) sz. határozatával elfogadott Ogyrend létrehozta a Vagyongazdálkodás és Portfollómenedzsment szarvezeti egységet, melynek kiemeit feladata az Ügyrend szarint a leánytársaságok és a vagyonkezelésbe vett társaság feletti tulajdonosl joggyakorlással, valamint az irányitott társaságok vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása. 2012 novemberében kiadásra került vezérigazgatói utasításként a BKK Zrt. wlajdonosi joggyakorlásának rendjéröl szóló utasltás, melynek tárgya a leánytársaságok és a BKV Zrt. feletti tulajdonosi döntések elökészftésére, meghozatalára, nyilvántartásra és végrehajtásuk ellenőrzésre, valamint a tulajdonosi joggyakorfás keretei között a BKK Közút Zrt. és a BKV Zrt. aJtai teljesítendO adatszolgáltatások eqárás randjére vonatkozó eljárási szabályok meghatározása. A BKK Közút és a BKV feletti tulajdonosi felügyelet eredményeként jelentOs hatékonyságjavulást lehetett elérni a 2012-2013-as években, amely csökkentette az ágazat finanszlrozásf igényét mindkét ágazatban. 16.

A közúti és a közösségi közlekedést érinto keraleti önkonnányzati, közmQ és egyéb beruházások koordinálása

teljesült

A BKK a BKK Közúttal közös szarvarteremben futtalja a TKM rendszert, mely online kapcsolattal biztosítja az önkonnényzatokkal, a közmGtársaságokkal és egyéb cégekkel a beruházások koordinálását. Emellett a közlekedésszervezési és fejlesztési vezérigazgató~ helyettes mallett 2 f6 fömunkatárs végzi a feladatok keraletl szintil koordinálását, kapcsolattartást.

17.

Aktiv szerapvállalás a regionális köztekedési együHrnOködésterén

részben teljesült

Lásd 3. pontban frtakat.

18.

A széltagoltan milködö stratégiai, megrendeiOi, ellenőrzési, finanszlrozésl, fejlesztési és részben üzemeltetési feladatok fokozatos BKK szarvezetébe történO integrálása, ezen beiOI:

a.)

a FOpolgánnesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztályától a hatósági feladatok kivételével a közlekedésszervezési és fejlesztési,

teljesült

A Fövárosi Közgyillés 1971/2011 . (06.22.} Föv. Kgy. határozatával elfogadta a BKK Zrt. közszolgáltatási szerzOdését, amelynek alapjan a BKK Zrt. átvette a közlekedésszervezési és fejlesztési, projektmenedzsment feladatokat. A projektmenedzsment szarvezet felállt, a feladatok ellátása, a kapcsolódó projektek megvalósltása

EU:'-APESTI .<ÓZLEKES~31

t:C:::'I·'C .y

7/26

.....

:""' l

l

~


projektmenedzsment fel adatol<, b.)

folyamatos.

a BKV Zrt.-böl a közlekedésszervezéshez, meg rendeléshez, forgalomlrányításhoz, értékesltéshez, ellenőrzéshez és a kiemett közlekedésfejlesztési projektek lebonyolltásához kapcsolódó feladatok,

teljesült

c.)

az FKF Zrt.-től a közútkezelés irányításával, megrendelésével, ellen&zésével és a közúti forgalomirányltással kapcsolatos feladatok,

teljesült

Az FKF Zrt.-böl a KözOtfenntartási Igazgatóség kivélt és 2011 . október 1-jén megalakult a BKK Közút Zrt. 2012. január 1-tor a társaság tulajdonosa a BKK Zrt. lett, ettől az időponttól kezdve a BKK KOzút Zrt. a BKK Zrt.-vel kötött szolgéltatási szerződés alapjén végzi a tevékenységét. 2012. május 1-jén a BKK Zrt. szervezetén belül létrejött a Közúti Szolgáltatásmenedzsment Osztály, amelynek alapvető feladata a szerzödésben foglaltak ellenőrzése.

d.)

a Parking Kft. teljes feladatköre, .

teljesült

A BKK 2012. január elsejétől átvette a parkolók és várakozási övezetek üzemeltetését és teherforgalmi közszolgáltatási feladatokat. A feladat ellátásához szükséges munkavállalók átvétele megtörtént

2011

elsO

félévében projektek alakultak, amelyek a közgyCllési döntésnek megfelelöen a feladatok BKV-ból történO átadását a BKK-ba. A közlekedésszervezési, megrendelői , forgalomfelügyeleti, jegy- és bértetértékesftési és ellenörzési, valamint a kiemett kOzlekedésfejlesztési projektekben kOzremOködO munkatarsak és eröforrások a BKK-ba kerültek 2012. május 1-jével. végrehajtott~k

A parkoll~sl-gazdálkodási közszolgáltatás ellátása a kerületi önkormányzatokkal megkötött szerzödések mentén történt. Az Mötv. hatályos rendelkezései alapján, 2012. év végén megtörtént a kerQieti önkonnényzatok részére történO feladatátadás. A teherforgalmi közszolgáltatás ellátása a hatályos jogszabályok mentén történt, az éves terv teljesltésre került. e.)

a Fővárosi Taxiállomásokat ÜzemeltetO, Szol~clltató KözhasznCI Nonprofit Kft. teljes feladatköre

teljesült

A BKK átvette a taxiállomások üzemeHetését. A feladat ellátásához sz.ükséges munkavállaiók átvétele megtörtént A Fővárosi KOzgyOiés a 158312012. (IX.13) Föv. Kgy. határozatában 2012. október 1-i kezdő időponttal elrendelte a Fővárosi Taxiállomásokat üzemeltetO Szolgéltató Közhasznú Nonprofit Kft.-t a végelszámolás útján, jogutód nélküli megszüntetését és annak végelszámolását, majd befejezését a Társaség cégblrósági tOrlésének jogerOre emelkedéséig határozta meg. A Fővárosi Taxiállomásokat üzemeltetO Szolgáltató KOzhasznú Nonprofit Kft. .v.a." Végelszámolója által készített vagyontelosztési javaslatot a Fővárosi KözgyOiés 2013. szeptember 26-i ülésén jóváhagyta a 1579/2013.

8/26


(IX.26.) Föv. Kgy. számú hatérozatában. A Kft. törlésének jogerOs cégblrösági bejegyzése 2014. február 14-én megtörtént, ezért a Kft. vagyonfelosztását az Alapltó által elfogadott 157912013. (IX.26.) Föv. Kgy. határozata alapján köteles te~eslteni. A fentieket figyelembe véve a Fövárosi Taxitillomásokat üzemeltetO Szolgéltató Közhaszno Nonproflt Kft. •v.a: végelszámolója Dr. Komáromi Endre engedélyezi a Letéti számiéról történO jóválrásokat, metynek teljesitése március elején megtOrt6nt A tOfzstOke 2014.március 6-án a FOvá.rosi Onkonnényzat mint alapltó részére visszautalásra került, A Fövárosi Biztonsági Iroda Nonproflt Kft részére 2014. március 10-én a fennmaradó pénzvagyon átutalásra került.

19.

Hatékony pénzügyi és kontroll-lehetOség megteremtése (azaz annak biztosítása, hogy a közúti ágazat bevételei a finanszlrozási hiánnyal k!lszködö egyéb közlakadési ágazatokban átcsoportoslthatóak erőforrás-allokáció

részben teljesült

A közúti égazatból beérttezo két bevételi lehetOség egyike

sem tudja még ezt a feladatot elátni: - a parkolási dljakat a parkolásüzemeltetés kerületi önkonnányzatok általi átvétele miatt érdemben nem lehetett növelni, és azokat nem is a BKK szedi már be 2013-tól - a dugódlj bevezetésének elökészltése tovább folyt, de 2012 júliusában az Országgyűlés nem fogadta el a vonatkozó törvényjavaslatot, Igy e tárgyban befolyó bevételekfOl egyelOre-az uniós kötelezettségünk ellenére - nem beszélhetünk.

legyenek).

Az alacsony teljesülés mégis nullától kOiönbözö értéke a BKK által elvégzett elökészltésl feladatokat tükrözi. 20.

Egységes l<özlekedési kassza létrehozása (többek közölt a parkolási bevételeket és az esetleges behajtási dfjaf
részben teljesült

A közúti ágazatból beérkező k~t bevételi sem tudja még ezt a feladatot ellátni:

lehetőség

egyike

- a parkolási dfjakat a parkolásüzemeltetés kerületi önkormányzatok általi átvétele miatt érdemben nem lehetett növelni, és azokat nem is a BKK szedi már be 2013-tól, - a dugódfj bevezetésének elökészltése tovább folyt, de 2012 júliusában az OrszággyOiés nem fogadta el a vonatkozó törvényjavaslatot, így e tárgyban befolyó bevételekr61 egyelOre - az uniós kötelezettségünk ellenére - nem beszélhetünk.

Az alacsony teljesülés mégis nullától különböz6 értéke a BKK által elvégzett előkészltésl feladatokat tükrözi. 21.

Erőforrások hatékony és integrált felhasználésa

teljesült

Az erOforrások hatékony feltlasznélását biztosltja, hogy azok elköltése az Alapító által jóváhagyott üzleti terv keretén belül történik. A BKK üzleti tervében jóváhagyott keretek felhasználása kontrollját a BKK Gazdálkodási

9/26

..


rendjében szabályozott fedezetigazolások ellenjegyzése biztosllja. Az erőforrások hatékony és integrált felhasználásának keretei létrejöttek, ennek a rendszer minden szintjén való érvényesitése természetesen hosszabb folyamat nem tekinthető majd leztlrtnak. A kOzlekedésszervezöi tevékenységen belül a BKK költségtöbblettel nem járó hatékonyságjavítást célzó intézkedésekkel, a BKV pedig korábbi szerzödések, illetve költségek felülvizsgálatával várhatóan mintegy 8 milliárd Ftos megtakaritást ért el 2013-ban.

22.

A főváros

teljesült

A BKK folyamatosan egyOttrnOködlk a BFFH Vércsépitési Föosztályéval, és részt vesz az (lj városfejlesztési koncepció, valamint a Duna-partok fejlesztési lehetőségeit feltáró tanulmánytervek munkálataiban. Véleményezöként részt vesz minden település~ndezési terv egyeztetési folyamatában, és kOzremOködik a Főváros és magánberuházók közOtt kötendO telepOiésrendezési szerzOdések elökészltésében is. A BKRFT felOlvizsgálata és a Balázs Mór Terv kidolgozása során markánsan érvényre juttatja a közlekedés- és településfejlesztés összefüggéseit. A BKK delegáltjai jelen vannak a Budapestet érintő állami nagyberuhézllsokat • Várt<ert bazár, múzeumi negyed, stadionek fejlesztése stb. Kossuth tér - elökészltö grémiumok (munkacsoportok, terv zsOrik) tagjai között is és a feladat ellátásában a Budapest Szive Kft. is kOzremOködik. A célkitOzés tehát maximállsan teljesült.

területfejlesztésében az ingatlanfejlesztések során a közlekedés szempontjainak érvényesitése

23.

Az európai uniós fejlesztési projekteknél a főváros érdekeit szolgáló egységes szakmal szemtélet és a közlekedésfejlesztési stratéglával való összhang biztositása

teljesült

Teljesült, a BKK látja el az összes fővárosi közlekedésfejlesztési uniós projekt menedzsmentjét vagy felügyeletét, összesen 100 milliárd forint feletti projektösszegben biztositva új, vissza nem téritendO forrásokat a f6vérosi közlekedés fejlesztésére. Folyik a 2014-2020 kOzötti idöszak projektjeinek kiválasztása, megtörtént a támogatás elnyerése 6 projekt előkészltésre a BKRFT-vel összhangban.

24.

A projektek megfelelO menedzsmentjére való alkalmasság

teljesült

A Stratégia, Fejlesztés és Beruhézás divízió mintegy 70 f6 f6állású létszáméval a térsterOitekkel (Közbeszerzés, Marketingkommunikáció, Monitoring, Jog, Gazdaság) közösen képes a projektek teljes kOrO elökészftésére és menedzsmentjére.

25.

A véros számára a lehetO legtöbb uniós fonás lehívása

teljesült

A BKK megalakulása óta közel 100 milliárd Ft projektértékű uniós támogatást kötött le az 1-3 villamos, a budai fonódó és a Bubi ~ndszer fejlesztésére, jérmQbeszerzésre és projekt-elökészltésekre.

26.

A társadalmi és civil részvétel ösztönzésére, a

teljesült

A projekt-elökészltés és megvalósitás során szempont a beruhéztlsok által érintettekkel

:!U':'A?ESTI ~ÓZLF.l<:::S ~SI

kiemeit történő

10/26

·:özF: '.T

lo ~· -

, ·~.

'


civil szarvezetekkel való eredményes, a főváros érdekeit szolgéló egyottmClködésre való képesség

egyattmOködés, melyek fonnái: lakossági- és civil fórumok tartása, a projektek elökészitése során; a társadalmi és civil szarvezetek bevonésa a véleményezés!, tervelfogadási folyamatba; folyamatos tájékoztalés a honlapon és tájékoztató anyagok készítésével, kommunikációval.

27.

A teljes értékQ és dinamikus mOködéshez a szakágazati törvények módosftása szükséges (pl. személyszállltási törvény)

28.

Az integrélt városi közlekedésirányltáshoz, közlekedési stratégiához tartozó feladatok:

teljesült

Minden, a BKK létrehozásához szükséges törvénymódosftás megtörtént, azok kidolgozását a BKK végezte vagy abban részt vett.

a.)

A közlakadési ágazat városi szintíl, számon kérhető és felelős szakmai Irányitása, regionális koordinációval együtt,

teljesült

A BKK megalakitása és mOködése folyamatosan biztosltja a közlekedési ágazat vélrosi szinto, számon kérhelO és felelős szakmai irányltását, tekintettel arra, hogy a koncepció értelmében megalakult és mOködlk a Főváros integrált közlekedésszervezö cége. Lasd a korábbi pontokat.

b.)

fővárosi

teljesült

Lásd 7. pont

közlekedésfejlesztési stratégia és koncepciók készltése, aktualizélása, konzultációja, naprakész végrehajtésa 29.

Közlekedésfejlesztési, beruházási feladatok:

a.)

fejlesztési projektek kidolgozása, tervezése, megtérülési vizsgálata, civil egyeztetése

teljesült

A felsorolt feladatokat a Főváros kOIOnbözO szervezeteit61, a BKV-tól, a Parking Kft-tOl a BKK Zrt. átvette és végzi, sOt, számos új projekt inditására és támogatások megszerzésére is képesek voltunk.

b.)

nagyprojektek és más, EU támogatású projektek lebonyolítása, összehangolása, menedzsmentje, kedvezményezetti feladatainak ellátása

teljesült

A felsorolt feladatokat a Főváros kOiönböző szervezeteitől, a BKV-tól, a Parking Kft-tOl a BKK Zrt. átvette és végzi, sőt, számos új projekt inditáséra és támogatások megszerzésére is képesek voltunk. A BKK feladata:

1. Az EU projektek forrásbiztositása sorén a támogatási dokumentációk elkészítése, hazai és EU intézményrendszerrel történO egyeztetése, elfogadtatása. 2. A projektgenerálás során a rendelkezésre álló stratégiai tervek alapjén a megvalósitásra javasolt projektek kiválasztása. A projekt - elvi~ és társadalmi szarvezetekkel egyezetett (Részletes) Megvalóslthatósági Tanulmányának eikészttése (RMT/RM), mely a projekt mOszakl tartalmának (változatelemzéssel történO)

i?U:JA.PEST;

H/26

·'.ÖZLE·<Er::::8f -~·~'~. PC ·~. T

·. ':

ELÓTERJESZTÉS ~S HATÁROZATI JAVASLAT

meghatározásán túl, annak társadalmi- gazdaségi hatásait és támogathatóságát is vizsgálja. 3. A kiválasztott véltozat elökészltéséhez az EU forrásbiztosítás dokumentumalnak elkészítése és jóváhagyésa (Támogatási SzerzOdés megkötése, az azzal kapcsolatos egyeztetések, majd a forrásfelhasználás idtlszaka alatt rendszeres havi, Illetve eseti jelentések készltése) 4. Az elökészltés során a tervező kiválasztása, a tervezés során a tervezési és egyeztetési folyamat koordinálása 5. A kivitelezés forrásbiztosítása: az elkészült tervek alapján a kivitelezésre irányuló Támogatási Kérelem Dokumentáció elkészítése, hazai és EU intézményrendszerrel történO egyeztetése, e !fogadtatása. 6. Kiviteleze és Mémök kiválasztása, a kivitelezési folyamat ellenőrzése, koordinélása 7. Projektzárás feladatainak ellátása Hazai fonásból készDIO projektek esetében a feladatok azonosak, csak az EU forrásbiztosilás nem szükséges. 30. a.)

Közösségi közlekedéssel kapcsolatos feladatok: hálózat és menetrend tervezése, szervezése,

teljesült

A feladatot 2012. május 1-jétöl a BKK átvette, a feladat teljesült. Számos hatékonyságjavltó manetrendi fejlesztést tudtunk bevezetni. 2013. január 1-jétöl teljes kOrOen forgalomba álltak a használt, de jó állapotú, alacsonypadJós Mercedes Citaro és Volvo 7700-as jármOvek, amelyeket a BKV üzemeltet. Az elavult ZIU-9-es szovjet trolibuszokat a BKK és a BKV kivonta a forgalomból, helyettük korszerObb, akadálymentes MAN tlpusú csuklós jármOvek álltak forgalomba. 2013-ban további 25 db hasznélt Volvo autóbusszal javltottuk a szolgéltatás minöségét. 2013 májusától ütemezetten 150 új, Mercedes Citaro tlpusú, alacsonypadlós, klimatizált, a legkorszerabb környezetbarát motorral szereJt szól6 és csuklós autóbuszt állítottunk forgalomba a VT-Transman Kft. üzemeltetésében. 2013 január végétOl a 34-es és 106-os járatok útvonala a lll. ker. Záhony utca térségében felcserélésre került, valamint új éjszakai járat indult 934-es jelzéssel a Római úti lakótelep, a Nánási út, a Királyok útja és a Pünkösdfürdö utca érintésével a Békásmegyer H állomésig a Nyugati pályaudvarról. Februártól több, kisebb manetrendi fejlesztést léptettünk

11126


életbe a budapesti tömegközlekedési hálózaton, a 45-ös, 86os, 106-os, 169E, 173E, 206-os, 907-es és 923-as buszok vonalán. A 2-es és 24-es villamosok vonalán átalakftottuk a manetrendet és a zsúfolt idOszakokban növeltük az indulások számát, a 2A viszonylat indulásait a hosszabb 2-es viszonylatba integráltuk. Májustól sOrObben, kibOvltett üzemidOvet jámaka repüJOtérre közlekedO 200E autóbuszok, az 5-ös autóbusz vonalán nagy befogadóképességO, csuklós autóbuszokat közlekedtetünk a vonalon tapasztalható zsúfoltság csökkentésére. A 9-es autóbuszt a 109-es és a 206-os járat beolvasztásával meghosszabbítottuk Óbudára. A 74A trolibusz hétvégi üzemét klhasználatlanság miatt megszüntettük, ugyanakkor új IdOszakos strandjáratot inditottunk 171-es jelzéssel a csepeli strandhoz. Júniustól átszerveztük a 7-es és a 33-as buszr.salád közlekedését, ezáltal a Budafokon, Nagytétényben, Budatétényben, Zuglóban és Újpalotán éiOk szfnvonalasabb belvárosi kapcsolatot kaptak, miközben a Rákóczi és a Thököly úton is sQrúbben utazhatnak utasaink. A 79-es trolibusz útvonala munkanapokon a Vizafogó lakótelep térségében meghosszabbodott. A trolibuszok önjáró üzemmódban közlekednek a Dráva utca - Visegrádi utca Révész utca - Kárpát utca - Dráva utca körforgalmi vonalon. Az új útvonalhoz kapcsolódva két helyszlnen létesültek új megállóhelyek. A 162-es járatcsalád kőbányai útvonalát lakossági kérésre m6dosítottuk. Júliustól a 35-ös vonal csepeli útvonalát módosítottuk az utazási igényeknek megfeleiOen, valamint a 93-as járatot IdOszakosan meghosszabbftottuk Szemeretelep vasútállomásig. Augusztustól új idényjáratot inditottunk 226-os számmal Margitsziget érintésével az Óbudai-szigetre.

a

Szeptembertöl a megváltozott utazási igények alapján új manetrendi struktúrát alakitotunk ki a 16-os járatcsaládon, és 916-os jelzéssel új éjszakai járatot indítottunk a Belvárosból a Várba. OktóbertOl a 251-es viszonylatot a Memento Parklg meghosszabbftottuk, üzemidejét az esti idöszakban és szombatra klbövítettük, valamint több IdOszakban sarftettük. NovembertOl újabb, a fővárosi tömegközlekedés által eddig ki nem szolgált területeken - a Csúcshegy és az Aranyhegy térségében - inditottunk közösségi közlekedési szolgáltatást. A telefonon megrendelhelO szolgáltatásra utaló Telebusz néven inditott, 219-es és 260-as járatok csak abban az

..::U ~ A.?EST~

~L':..LF~fr ~~l

-:0-::FC

-~

13/26

ELÖTERJESZT~S ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

esetben közlekednek, ha az utazási igényt elOzetesen jelezték. Seinditottuk az új 236-os és 236A járatokat, melyek a Havanna-lakótelep, Pestszentlörinc központja Ferihegy és a vecsési Market Central összeköttetését biztosltják. A 15-ös, 115-ös és 133-as buszjáratok járatok rendszerét átalakltottuk. A három járat helyett egy, 15-ös jelzéssel közlekedO összevont viszonylatot alakltottunk ki, mely teljes üzemidőben biztosifja Vizafogó és Újlipótváros belvárosi kapcsolatát. DecembertOl sűrübben közlekedik a 4-es és a 6-os villamos, a 9-es, valamint a 86-os busz; továbbá a 33-as busz vonalán egy újabb, Nagytétény és a Szent Imre kórház közölti késő esti indulást vezetünk be, kedvezve az éjszakai közlekedöknek. Újabb járatok manetideje rövidül a rákoskeresztúri buszfolyosó megnyitásának köszönhetOen; és új megállót hoztunk létre Alsórákoson a 25-ös busz vonalán. b.)

tarifakoncepció kldolgozflsa, tervezése,

teljesült

A tarifakoncepció kidoigozása, tervezése 2012 májusa óta BKK feladat, de előtte is kOZreműködtonk már benne. 2012ben és 2013-ban is számos újltás, fejlesztés jelent meg a tarifarendszerben, melyek többletbevételeket hoztak (pl. csoportos 24 órás jegy, önálló hajójegy vagy 5/30-as napijegy bevezetése)

c.)

megrendelOi kompetenciék, feladatok ellátésa, közszolgáhatési szerzödés menedzsmentje, elszámolási rendszerének mOködtetése,

teljesült

A feladat teljesült: 2012. május 1-jével a BKK és a BKV között megkötésre kerolt a Közszolgáltatási Szerzödés, amely keretet ad a megrendelöl szerep gyakorlásának. A BKV havi rendszerességgel beszámolót kOid tevékenységéről, szolgáltatásának mennyiségi és mlnOSégl mutatóit folyamatosan ellenörizzOk, szakség esetén kötbérezOnk. A megrendelOi tevékenység eredménye kézzelfogható: a mOszaki okú manetkimaradások száma például felére esett vissza az új struktúrában, de a járművezetöi fegyelmezetlenségek száma is jelentOsen csökkent.

d.)

közösségi közlekedéssel kapcsolatos minöségi elvárások definiálása, nyomon követése, végrehajtás ellenőrzése,

teljesült

A feladatot a BKK ellálja, a koncepció teljesült. A Szolgáltat6 a folyamatos ellenörzések alapján kiszabott kötbérek hatására folyamatosan törekszik a szolgéltatési minöség javltására. A bonus maius rendszerben kiemeit figyelemmel kisért manetkimaradások száma az autóbusz ágazatban lényegesen csökkent.

e.)

ügyfélkapcsolati feladatok ellátésa,

teljesOlt

Az ügyfélkapcsolati rendszer központosltésa megtörtént, a célkitazés teljesOlt 2012. május 1. napjátOl a BKK Zrt., mint kOzlekedésszervezO - többek között - szervezl a helyi manetrendszerinti közösségi közlekedésl személyszállitást, a kiválasztott köztekedési szolgáltatókkal kötött közszolgáhatási szerz6dések megkötésével biztosltja a tömegközlekedés mOködését, végzi a jegy- és bértetértékesítést. a bevételek beszedését, valamint a jegy- és bértetellenörzést, továbbá ellátja az ezzel kapcsolatos adatkezelési tevékenységet.

3'J:AFEST. ;;::):...LEKE: ~s; -<·C·~~;,:;·-

-t"

14/26


Fentiek alapján az utasészrevételek kezelése 2012. május 1. napjától a BKK Zrt. Koordináció és Ügyfélszolgálat szakterületének feladatai között szerepel. 2012. május elsejét követllen a személyes Clgyfélszolgélat egységesitése, továbbá az utaspanaszok számának csökkentése érdekében indokolt volt az ügykezelési folyamatok optimalizálása. Az új munkaszervezet és munkafolyamat felépitésének köszönhetOen az ügyfélszolgálat munkáját magas minöségi szinvonalon nyújtja. Az ügyfelektöf statisztikailag kimutatható szémban érkeznek pozitiv visszajelzések a BKK ügyfélszolgálat! tevékenységével kapcsolatban. Az ügyfélszolgélat hatékonyabb mOködésének köszönhetOen nincs ügyhétralék. A magas szinvonalú ügyfélkiszolgálás érdekében az ügyfélszolgálat valamennyi területén minllségbiztosltási szakaszt épitettllnk be. A BKK személyes ügyfélszolgálata 2012. október 15-étöl fogadja az ügyfeleket a Rumbach Centerben található ügyfélközpontjában. Az egységes ügyfélközpont létrehozásával megvalósult az integrált, modem és szinvonalas Ogyfélkiszolgálás. Az ügyfeleknek lehetOségOk van egy helyen a BKK feladatkörébe tartozó összes témakörben az ügyintézésre, 2013 nyarától pedig, már új ügyfélpontokban is fogadjuk a BKK ügyfeleit.

Az integrált call-center kisiakitása 2013 decemberében sikeresen megva!ósult, ennek kOszOnhetöen a BKK feladatkörébe tartozó valamennyi ügyben az utasészrevételeket egy számon (06-1-3255-255) fogadja a telefonos ügyfélszolgálat. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repililltér 2/B terminálján 2013. júliusa 6ta már megújult környezetben, szinvonalas ügyfélpontban állunk ügyfeleink rendelkezésére. Jelenleg a repülötér 2/A termináljének átépltése zajlik, mely idöszak alatt mobilpult üzemeltetésével látjuk el értékesítési és tájékoztatési tevékenységünket. Az ügyfélpont birtokbavétele megtörtént, mér a BKK belsO arculati kisiakitésa zajlik, a végleges ügyfélpont várhatóan 2014. március végén nyilik meg. Mindezek mallett 2013 decemberében a Deák Ferenc téri ügyfélközpont l. ütemeként - a jegypénztár kiváltására egy új ügyfélpontot valósitottunk meg. A 4-es metró induláséval egy idOben nyilik meg Kelenföldi és Keleli pályaudvari ügyfélközpontunk.

Az ügyfélszolgálat régi, illetve újonnan felvett munkatársainak oktatása folyamatos és rendszeres idOkÖZönként ismétlődik. A képzés az alábbi területeket érinti: panaszkezelés, jog, szervezet-felépltés, BKK kialakulása, tömegközlekedési tájékoztatási információk, ügyrend, parkolás, teherforgalom, jegy- és bérletértékesltés, TVM, MOL-BUBI, angol nyelv,

:: USAPESTI ,~(.. ~Lc:~ '::Cf:'?:

;v;r -, .._T

15/26

ELÖlERJESZTÉS ÉS HATAROZATI JAVASLAT

ügyfélkapcsolati tréning, levelezési gyakorlat, kommunikációs tréning, motivációs tréning, projektismeret f.)

jegyek és bérletek előállitása, értékesltése,

teljesült

A feladatot a BKK látja el, a koncepció teljesült.

A jegyellenörzési folyamat revlziója során bevezetett intézkedéseknek köszönhetOen az utazási jogosultság kontrollja folyamatosabb, területileg diverzifikáltabb lett, amely a bliccelök számára nagyobb lebukási veszélyt jelent. Ezen intézkedés pozitiv hozadéka, hogy a pótdljbevételek szinten tartása mellett, jelentos 1,4 mrd Ft-os menetdljbevétel többletet tudtunk realizéini 2012-ben. Részben ennek köszönhetöen 2013-ban 4,2 mrd Ft terven felüli menetdljbevételi többletet sikerült elérni. A BKK megkezdte a rendszer korszerllsltését is, folyamatban van új jegyautomaták beszerzése és az elektronikus jegyrendszer ki alakltása

ellenőrzése,

2013-töl lehetőség van arra, hogy a teljes árú bérletekre a bérletigazolvény száma helyett utasaink a személy! igazolvány vagy a kártyaformátumú vezetöi engedély számát llják rá. A menetdljbevételek megőrzése, illetve növelése továbbra is kiemeit célunk, ezért ennek elérése érdekében a jegyellenőrzés hatékonyságát segftö köztetillet-felllgyelöi létszám 2013. január 1-jétöl tovább böVUit. Számos autóbuszés trolibuszvonalon elsO ajtós felszállást és jármOvezetöi jegyellenőrzést vezettUnk be. Kibővitettak a jármOvezetői jegyértékesitési minden autóbusz- és trolibuszvonalra, valamint több villamosvonalra. Két Utemben jelentösen bOvflettük a jegypénztárak nyitva tartását. Bevezettük a kiegészltö heti bérletet, valamint 5130 néven a vásárláskor megadott 30 napos idOszakon belül tetszőlegesen kiválasztott öt napon, 24 órás intervallumban felhasználható új, napijegy tlpusú jegytömböt hoztunk forgalomba. g.)

integrált utastájékoztatási feladatok ellátása,

teljesült

A feladatot a BKK átvette és az integrált szem/élet a mllködésben érvényesal. A FUTAR projekt megvalósitását 90%-ban már elvégeztük. A nagyobb rendezvények, fezárások idején (pl. augusztus 20., diéktüntetések, havazás) a közúti és tömegközlekedési korlátazésokról tervezetten és valós idOben is egységes, minden ágazatról sz616 tájékoztatást adunk ki, amelyre korábban nem volt példa. Megkezdtük a legforgalmasabb elsOsorban a metrOvonalakon taltlllható - gyalogos-aluljárók utastájékoztatási rendszerének teljes megújltását. Számos fejlesztési feladat van még e téren, amelyeket folyamatosan

BU::tPEST'

:<:OZLEKEC ~SI

•..ÖZPC.T

16/26

ELOTERJESZTtS tS HATÁROZATI JAVASLAT

valósitunk meg, például: 1. Aluljárók és a hozzájuk kapcsolódó földtelszini pontok kommunikációjának fejlesztése (pilot megvalósult) 2. Pénztárarculat és megállóhelyi arculat. (véglegesltés alatt) 3. M4 utastájékoztatás (új koncepció szerlnt) 4. Az M2, az M3, a Libegli és megújftása utastájékoztatási kidolgozás)

a Sikló, valamint a HÉV-ek szempontból

(koncepció

5. Intemetes tájékoztatás (tefvezett és real-time) fejlesztése h.)

1.)

a közösségi közlekedés egységes, fővárosi szemiéielO forgalomirányitása,

teljesült

2012.05.01-töl a BKV és a BKK közOtt megosztásra karOltek a forgalomirányítási feladatok. A BKK a forgalomfelügyeleti tevékenységet látja el ebben a munkamegosztásban, azaz direkt, vasútbiztonsági jellegO utasilást nem ad, a menetrendszerQ forgalom feiOgyeletét, illetve forgalmi zavarok eselén a tervezett indulásokhoz történO eltéréseket kezeli, szabályozza. A feladat mellett a közCiti forgalomirányítási feladatokat is a BKK látja el, a BKK Közúton keresztül.

hajózással kapcsolatos

teljesült

2012.07.01-jén elindult a BKV alvállalkozói által üzemeltetett hivatásforgalmi hajóközlekedés a Dunán. A nyári ldllszakban jelentkezll nagyon magas igénybevétel, majd az öszt(ll lecsökkent utasszám miatt több esetben kerult sor a rnenetrendek átalakítására. A BKK feladata volt továbbá a hajók utastájékoztatási arculatának megtervezése is, amely teljesen egyedi arculattal valósult meg és elismerést váltott ki az utasok körében. Elökészltettok a Soroksár, Molnár-szigeti komp 2014-es közszolgáltatásba tOrténO felvételét.

teljesült

Az agglomerációs települések kiszolgálása

feladatok ellátása,

j .)

31. a.)

a regionális szerepiökkel való egyOttmOködés.

a fövárosi tömegközlekedéssel egységes, integrált rendszerben történik. A forgalomirányltás, utastájékoztatás egységes rendszere lehetövé teszi a feladatok legjobb szlnta ellátását. Az önkormányzatok 2013-ban is mintegy 500 M Ft-tal járultak hozzá az aut6buszos közlekedés finanszírozásához, mlnden megállapodást sikerült űjrakötni. A 7. pontban leirt nehézségek azonban itt is megjelentek, a regionális partnerekkel ugyanakkor az egyOttmOkOdés zavartalan volt.

Közúti közlekedéssel kapcsolatos feladatok: közutak forgalomtechnikai, fejlesztési koncepcióinak elkészltése, optimális forgalomtechnikai

teljesült

A célkltOzés teljesült, a BKK 2012. január 1-töl blztosr~a a lefrt feladatokat. A közutak kezelése, üzemeltetése, felújltása egységes, a tömegközlekedést, a kerékpáros és a gyalogos forgaimat ellltérbe helyező koncepció alapján történik, a korábbinál

17/26


rendszerének kialakltása,

ügyfélbarátabb és hatékonyabb módon. A XVII. kerületi Pesti út 2x 1 sévos szakaszán, a Maroshévlz utcai csomópont és a Csabai úti csomópont (,.Elágazás•) között a városközpont felé az útpálya szélesltésével új buszsávot alakftottunk kl a harmadik sávban. Mindkét irányban buszsávot jelöttünk ki az V. kerületi BajcsyZsilinszky úton, amelyet a kerékpárosok számára ls megnyitottunk. További tíz helyszín bevonásával összesen tObb mint 11 kilométerrel növekedett a fOvárosban azon buszsávok hossza, amelyeket az autóbuszok és a kerékpárosok közösen használhatnak. Szémos egyirányú utcában lehetövé tettOk a kétirányú kerékpérozást.

b.)

köztekedési célú közterületek forgalmi rendjének kialakftása, a gyalogos és kerékpáros közlekedés szempontjainak érvényesltésével,

teljesült

A feladatot a SKK átvette, és végzi. A közterületek forgalmi rendjének klalakltása során a gyaiogos és kerékpáros szempontok kiemeit figyelemben részesülnek. A projektek (Budapest Szlve, Ferenclek tere projekt, Margit hid felújítása, Széll Kálmán tér, Andrássy út, stb.) megvalósltása során szemmel látható jelei mutatkoznak a közlekedési célú közterületek forgalmi rendjének kialakitásában bekövetkezett változásnak, amellyel a gyalogos és kerékpáros közlekedés szempanijai a korábbinál markánsabban érvényesülnek. A 2012-ben megkezdett előkészítő munkákat követően 2013ban is jelentos fejlesztések valósultak meg az OtfeiOjllások keretében is.

c.)

közúti felújltási, építési munkák, lezárással járó intézkedések koordinációja, szervezése,

teljesült

A feladatot a BKK átvette, mOködteti. 2012. január 1-töl a BKK Közút Zrt. gondoskodik a Tervezett Közterületi Munkák rendszer felügyeletérOI, amely alkalmas a közúti fehljltási munkák koordinációjára. Ezen kivül a BKK Zrt. Közúti Köztekedés Divíziója folyamatosan egyezteti és koordinálja a lezárással jéró intézkedéseket

d.)

intelligens közlekedésirányltási rendszerek koncepciójának kialakltása, megvalósitás előmozd itása, intelligens közlekedésmenedzsment mOködtetése,

teljesült

Az új forgalomirányitó központ mOködése sikeres. Az

fővárosi közutak kezelési feladatainak ellátása,

teljesült

e.)

Easyway projekt keretében megkezdődött a tovlilrosi közlekedés !TS koncepciójának el6készltése, folyik a ZTV rendszer és a forgalomirányitó és menedzsment központ fejlesztése.

A feladatot átvettük, a BKK Zrt. Köz(Jti Köztekedés Divíziója folyamatosan ellálja a jogszabályokban meghatározott közertkezelési és forgalomtechnikai kezelési feladatokal Hatvan helyszlnen újltottuk fel a korszarOtlen aut6buszmegé116kat. A forgalmi sávokban lévO megállóhelyeken erősitett aszfattburkolat, mlg az

: u;:;APESTI ,-:óZLE:<Ec::s. <:.' :OFC \T

18/26


autóbuszöblökben bazaltbeton pályaszarkezet elavult, balesetveszélyes felületek helyére.

kerül

az

Megkezdtük a X. kerületi Sibrik Miklós úti közúti hid felújítását. Atvettük az M1-M7-es autópálya bevezetOjének egy szakaszát kezelésre és üzemeltetésre, miután az AlJami Autópálya Kezelő, a Fővárosi Onkonnányzat és a BKK megállapodása alapján a Nemzeti Közlekedési Hatóság azt helyi közCJttá minOsitette. Elvégeztük a Thököly út felújftását, és átadtuk a közúti forgalomnak a Baross tér és a Dózsa György út közötti szakaszt. f.)

fővárosi

közutak üzemeltetési feladatainak ellátásáról való gondoskodás,

teljesült

A feladatot átvettük, a BKK Zrt. a BKK Közút Zrt. révén a köztOk lévO uolgáltatási szerzödés alapján folyamatosan ellátja a közutak üzemeltetési feladatait

g.)

egységes közúti forgalomirányitás ellátása,

teljesült

A BKK 2012. január 1-jétOI, mint Eljáró kezelO biztosifja a közCiti forgalomirányitás egységes szemiéielO ellátását, a tömegközlekedés, a gyalogos és kerékpáros forgalom szempontjainak kiemeit figyelemmel kísérésével, valamint a közúti forgalom hangolásának javftáséval. Mindebben a BKK Közút új forgalomirányitó központja is nagy segitséget jelent

h.)

taxiközlekedés felügyelete, számos megoldatlan problémájának egységes kezelése,

részben teljesült

A taxizással kapcsolatos feladatokat a BKK átvette, elkészltette a problémák kezeléséhez szükséges jogszabályjavaslatokat. Az OrszággyOiés a szOkséges törvényi felhatalmazást megadta a FOvérosnak, a BKK által elkészltett taxirendeletet a FOvérosi KözgyOiés azonban még nem alkotta meg, többször átdolgozés és a FOpolgánnester, illetve a taxisok közöttl egyeztetés eredményeként várhatóan 2013 tavaszán karOlhet KözgyOiés elé. MindOssze ez, az átfogó rendelet elmaradt elfogadása okozza a nem 100%-os teljesülést Budapest FOvéros közigazgatási tarOletén végzett személytaxi szolgáltatésok ellenőrzése és azzal Osszafüggésben lefolytatott eljárások több hatóság és szarvezet közös összehangolt tevékenységeként zajlik. A mintegy 5500 személytaxi ellenőrzését - napi rendszerességgel - a BKK Taxiközlekedés részérOl 3 fO végezte Budapest területén, Budapest Főváros KözterO/et-felügyelete által biztosított 1-2 to közremOkOdése mellett. BKK Ügyfé/szolgélatán komplex ellenőrzésre a 2012. évben 5874 esetben került sor. Az ellenőrzés során megállapltott hiényosségok miatt 200 esetben a taxiállomás-használati megállapodás megkötése véglegesen elutasításra, mfg 170 esetben a hiánypótlást követOen megkötésre kerOH. A BKK által kezdeményezett eljárások száma az illetékes hatóságok felé 2012. évben 165

19/26 .-.

ELÖTERJESZT~S ~S HATÁROZATI JAVASLAT

db volt, amely mallett intézkedett a taxiállomás-használati szerzOdések felmondására, és ezzel egyidejO taxi szolgáltatási engedély visszavonásokra. A közlekedéshatóságtól 60 esetben kaptunk visszajelzést eljérésának eredményes befejezésérOI. A reptéri viszonyok további javulása következett be az új BA Zrt. behajtási rend sorompós rendszer bevezetése óta. A személytaxival végzett személyszállltási szaigáitatás és a személytaxi-szolgáltatást kOzvetltO és szervezO szeigálat mllködtetésének feltételeirOI, a taxiállomások létesitésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatóségi éréról szóló 3112013. (IV. 18.) FOv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Taxi Rendelet) szeptember 1-jén hatályba lépett. A Taxi Rendelet 11. § (7) bekezdése értelmében .A kOzlekedésszervezO - a jánnO megszemlélését követően - a taxitillomás használati hozzájárulást csak abban az esetben adja ki, ha a vállalkozás és a jármO e rendelet feltételelnek megfelel." Taxiállomás-használati megállapodás megkötését megeiOzOen a vállalkozások komplex ellenőrzési eljáráson, a személytaxi gépkocsik előzetes jármO-megfeleiOségi vizsgálaton esnek át a Taxi Rendeletben megfogalmazott követelményeknek való megfelelésük megállapltására. 2013. december 31-lg 2047 db jármOminOsltés történt, amelybOI 1543 db, megfelelt, 500 db jérmO pótszemlére történO visszahivésa történt, illetve 4 jánnO véglegesen elutasitásra került. A Taxi Rendelet 4. §-ban foglaltak, a személytaxi-szolgáltatást közvetltO és szervezO szeigálat (fuvarszervezO) mOködésl feltételeinek előzetes vizsgálata is a közlekedésszervezö kötelezettsége. A vizsgálat során az ellenőrzés kiteljed a szeigálat pénzOgyi megfelelőségének vizsgálatára, infokommunikációs eszközeire vonatkozó maszaki elOlrtlsok teljesitésére, diszpécseralkalmazásának megfelelöségére, védjegyoltalom alatt álló szabadjelzöjének, logójának és a jármOveken megjelenltendö reklám jóváhagyására. 2013. december 31-ig 13 benyújtott kérelem alapján 11 fuvarszervezO felelt meg valamennyi mlnOsltésl követelménynek: a Fötaxi Autóközlekedési és Szaigáitató Zrt.; a Taxi Plus Europe Kft.; a Reklámtaxi FuvarközvetltO Kft.; az RT5 Taxi Holding Kft.; a Taxi4 Kft.; a City Taxi Fuvarszervezö Szövetkezet; a Városi Taxi (Centrum Taxi Szolgáltató Kft.}; a 6X6 Taxi Közelekdési szaigáitató és Kereskedelmi Kft.; a TOP Taxi-2000000 Kft.; a Tele 5 Taxi Hungary Kft.; és az MB Elit Luxury Kft.". A kérelmet benyújtó további fuvarszervezOk közOI

9J:'~PESTI

KOZLE( EL- ~s: ~:;-~;-. \ T

20/26

ELÖTERJESZT~S ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

1 IT minOsltésen alkalmatlanség miatt jelenleg ismételt Auditra vár. További 1 hiánypótlás teljesitésére váró szolgálat a minösitési eljárás során idOközben minösltett cégbe olvadt. A Taxi Rendelet 17. § (1) bekezdése alapján .Az e rendeletben foglaltak megtartását Budapest közigazgatási terllletén beiOI a közlekedésszervezö ellenőrzi: 2013. szeptember 1-jétOI- a Taxi Rendeletben foglaltak- taxi szolgáltatók éltali megtartásának ellenőrzése során egyrészt a Fővárosi Onkonnányzati Rendészeti Igazgatóség kOzterOietfelügyeJOivel kozosen, taxiállomásokon és azok környezetében nyilt ellenőrzés során folytattunk vizsgálatokat, másrészt olyan próbautazásokat végeztünk önállóan, illetve hatóságokkal egyOttmOkOdve, amelyek végén a taxiszolgáltatás eUenör munkatársak nem fedték fel magukat, helyszini jegyzőkönyvet nem toltottek ki, de az utazás során tapasztalt jogsértéseket tárgyi bizonyltékokkal is alátámasztva jegyzőkönyvben rögzltették. Összességében 2013. szeptember 1. és december 31. közölti idöszakban 3758 nyilt és 4022 próbautazást hajtottunk végre, amely során 9702 eltérést tapasztartunk a Taxi RendelettOI, 178 esetben, kezdeményeztük a Budapest Főváros Kormányhivatala Köztekedési Hatóságánál taxiengedély visszavonását, mert az ellenOrzOtt taxi szolgáltatónak érvényes taxiállomás-használati hozzájárulással nem rendelkezett, A próbautazások során 1157 (az ellenOrzések mintegy 29%-a), esetben tapasztaltuk, hogy a taxi szeigáitató a fuvarfeladat befejeztével nem kiván nyugtát, számlát adni a fuvardlj átvételért51. A próbautazások során 2013. szeptember 1. és december 31. közölti idOszakban 484 esetben tapasztaltunk a taxi Rendelettt:SI eltérő viteldíj képzést (a Rendeletben rögzitett hatósági ártóleltérő ár alkalmazását, a taxaméter mérésének kOisO befolyásolását, hamis adatokat tartalmazó számla adását, viteldljmérö óra alkalmazása nélküli szeigáitatás végzését), aminek következményeképpen a taxiálloméshasználati engedélyt azonnali hatáHyat felmondtuk. A hatáskörükben szükséges intézkedések megtételének érdekében ezekről az esetekről értesitettük a Köztekedési Hatóságot, és kértük az árdrágrtó taxi szeigáitató taxiengedélyének visszavonását. Párhuzamosan eljárást kezdeményeztünk a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál is a vásártök megkárosítása miatt, illetve társhatósági jelzéssel éltünk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé. ellenőrzéseink során 2013. szeptember 1. és december 31. közOttl IdOszakban 28 esetben tapasztaltunk személyszállltási szeigáitatásra vonatkozó engedély

Az

aU: l' PEST;

i((\ILcKE~f:~;

:<:..)ZF::::\-;-

21126

ELÖTERJESZT~S ~S HATÁROZATI JAVASLAT

hiányában végzett szolgáltatás-teljesltést. Ezekben az esetekben eljárás meginditását kezdeményeztük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál és az illetékes közlekedési hatóság nál. A taxi szolgáltatók ellenőrzéseit elsősorban a pályaudvarok, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, belvárosi frekventált helyek közelében koncentráltuk, figyelembe vettük azokat a BKK Zrt.·hez érkező utas panaszokat is, amelyekben a megkérasitett utasok az indulási helyüket megjelölve kérték az érdrégitás kivizsgálását. A taxi szeigáHatást végző vállalkozók ellenőrzésébe próbautasként bevontuk a Nemzeti Adó· és Vámhivatal, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, a Budapest Föváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi FeiOgyelöség és a Budapest Föváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal VárosOzemeltetési Főosztály munkatársait. A taxiállomás használati megállapodással és taxisengedéllyel nem rendelkezO (fehér rendszámos), de taxi szolgáltatást nyújtó, Illetve a Liszt F. repülötéren végzett ellenőrzéseink során szarosan egyDttmOködOnk a Repülötéri Rendöri lgazgatósággal. A taxiellenőr munkatársak továbbra ls három mOszakban, éüel és nappal, munkanap és hétvégén folyamatosan ellenőrzik a taxi szolgáltatók tevékenységét, kiemeit figyelmet fordítva a hatósági rögzített ár betartására. A BKK·hoz beérkezett utaspanaszok száma 2013. szeptember 1. és december 31 . közötti idöszakban 185 db volt. A panaszokat az érintett fuvarszervezök, illetve szolgáltatók bevonásával vizsgáljuk ki, és amennyiben a kifogásban leírtakkal kapcsolatban bizonyitottnak ltéljük meg a Taxi Rendeletben foglaltakat megsértését, intézkedéseket foganatosítunk. i.)

taxiállomások üzemeltetése,

teljesült

A BKK 2012. január 1-jétől átvette a taxiállomások teljeskora üzemeltetését, a taxiközlekedés felügyeletét A feladat ellátásához szükséges munkavállalók átvétele megtörtént A hatályos drosztrendelet alapján, 2012. január 1. óta helyi iparOzési adó bejelentkezés nélkOl nincs taxiállomás· használati engedély kiadás, mely növelte a Föváros bevételeit. A szabályozást a Főváros Kormányhivatala a Kúriánál megtámadta, a Kúria azonban helyben hagyta a Főváros által a BKK javaslata nyomán megalkotott rendelkezést. A BKK Taxiközlekedési szakterülete által az állomások paramétereinek ellenOrzése a 2013. évben 329

minőségi

22/26 • L,•

;_

'

..


taxiállomáson 3948 esetben került végrehajtásra havi rendszerességgel. A 2013. évben a meglévő taxiállomásokból 310 üzemelt, 19 közlekedésfejlesztési beruházás helyszfnén történO forgalomkorlátozás miatt ideiglenesen nem üzemelt. j.)

a budapesti kerékpáros közlekedés fejlesztésének egységes szemléletO irányitása,

teljesült

A feladatot a BKK ellátja, a Közlekedésstratégia szakterületen kerékpáros koordinátor végzi az összes fejlesztési projektben a kerékpáros szempontok képviseletét, egységes szemléletben, a civil szarvezetekkel egyeztetve. Ennek nyomán számos kisebb beavatkozást (pl. Andrássy út) tudtunk elvégezni, a Bubi 2014-ben megvalósul és egyOttmOködOnk a Miniszterelnök kerékpáros megblzottjéval, az általa felügyelt kormányzati projektekkel.

k.)

parkolási stratégia és mOködtetési koncepció kidolgozása,

részben teljesült

A dljrendelet mOdosltásait a BKK késziti elö, ezekben a stratégiai szempontok érvényesülnek (emiatt a részleges teljesülés), bár az új törvényi rendelkezések igen szOkre szabjálc: a Főváros mozgásterét, pl. a dljpolitika terén. Az üzemeltetésben az új önkormányzati törvény kerületek számára a parkolás-üzemeltetés feladatát átadó rendelkezése mlatt a Főváros mozgástere megszOnt, ezért igazából stratégiaalkotásra és múködési koncepció alkotásra nincs mód. A P+R parkoiOk fejlesztésének és bövftésének elökészltését a BKK 2012-ben kezdte meg, a Fővárosi KOzgyOiés 16512012 (01.25.) sz. határozatával elfogadott BKK P+R parkolófejlesztési koncepció alapján. Az ennek forrásául szolgál6 Megvalósítási Megállapodás 2012. június 14-én került alálrésra, majd a kivitelezési források hozzárendelése után 2013. július 24-én módosításra. Az eredetileg meghatározott 7+2 helyszin késObb, az elökészftés előrehaladtával 8+3 helyszfnre módosult. A terveztetési munkák 9 helyszínnél lezárultak, 1 helyszln esetében a közeljövöben zárulnak, 1 helyszin terveztetése pedig a közeljövöben indul. Az épltési engedélyek 4 helyszlnnél megszerzésre kerültek, a parkolók átadása 2014-15-ben ütemezetten valósul meg az alábbiak szerint:

•

2014. l. félév: 1 parkoló, 330 új féröhellyel,

•

2014. ll. félév: 5 parkoló, 450 új féröhellyel,

•

2015. l. félév: 4 parkoló, 1100 új féröhellyel,

•

2015. ll. félév: 1 parkoló, 250 új féröhellyel.

•

Összesen:

2130 új férőhely

Mindezek mellett az adott helyszinaken meglévö P+R parkolóhelyek is felújításra kerülnek, így terveink szerint összességében közel 3100 új, és megújult P+R férőhely fog

23/26


2015. év végére rendelkezésre állni. L)

fizetö parkolási rendszer közszolgáltatási megrendelése, mOködtetése, üzemeltetési felügyelete,

teljesült

ellenőrzése,

2012. január 1-töl a BKK látta el a parkolási-gazdálkodási közszolgáltatási feladatokat, majd a Mötv. hatályos rendelkezései alapján, 2012. év végén felkészültünk a kerületi önkormányzatok részére történO feladatátadéara és megtörtént Budapest Főváros Onkormányzata és a BKK közötti Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás megfelelO módosltása. 2013. év során folyamatosan átadtuk a kerületeknek a közterületi parkolásüzemeltetést. A VII. kerület megbízásából továbbra is végzünk közterületi parkolás-üzemeltetést. A P+R parkolók, és közterületen kivüli parkolók üzemeltetését folyamatosan végezzük. Átadásra került a Rákóczi téri mélygarázs, amelyet szintén a BKK üzemeltet.

m.)

teherforgalmi dijakkal kapcsolatos feladatok ellátása, esetleges dugódij koncepció kidolgozása

teljesült

Teherforgalom: az üzemeltetési, maködtetési feladatokat 2012 a BKK átvette, és megkezdte a Teherforgalmi Online Behajtési lnforrnéciós rendszer mOködtetését, amellyel lényeges eredményeket, többletbevételeket érve el a Főváros számára. Fejlesztések megvalósitását is megkezdtük. 2012. februér 1-jétöl hatályba lépett az llj dfjés kedvezményszabályozás a 2011-es felülvizsgálatunk alapján, melyet a teherfogalmi rendelet is tartalmaz. A rendelet finomhangolésa, folyamatos felülvizsgillata megvalósult 2012ben és mér 2013 első hónapjaiban is. janué~ától

Dugódij: a Fővárosi Onkorrnányzat M4 metró beruhézás kapcsán tett vállalásának teljesülése érdekében a BKK megalakulásától kezdve azonnal minden szükséges lépést megtett. Néhány hónappal a BKK létrejötte utén megkezdtük az elökészitést. A Fővárosi KözgyCllés 2011. januér 12-i ülésén, a 13/2011. (1.12.) Föv. Kgy. határozatával felkérte a föpolgárrnestert, hogy .készlttesse elO a személyforgalmi behajtási dij (dugódlj) bevezetését megalapozó megvalósfthatósági tanulményt". A fenti határozat szarint a BKK a döntéstámogató tanulmányt elkészítette, amelyben javaslatot tett a Budapesten tervezett személyforgalmi behajtási dfj rendszer megvalósitására. Az elvégzett vizsgálatok alapján megalapozott döntés hozható a behajtási dlj műszaki tartalmáról, ütemezésérOI és finanszírozásának módjáról. A Budapesten tervezett személyforgalmi behajtási dlj 2016-os elsO félévben torténö bevezetést megcélozva .Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 13/2011. {1.12.) számú határozatának végrehajtásával kapcsolatos döntésekre" eimmel a BKK közgyűlési elöte~esztést készitett elO, melynek anyagát megküldte a FOpo1gérmesteri Hivatal részére hivatali koordináció céljából. Az elökészftö munkák további ütemezett folytatására a

.24/26

ELÖTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

l 32. a.)

b.)

l

tulajdonosi döntést követően kei'Oihet sor.

Kapcsolattartás, egyOttmOködési feladatok: rendszeres kapcsolattartás a Fövárost érintO kérdésekben a Nemzeti Közlekedési Hatósággal,

teljesült

illetékes uniós támogatási szarvezetekkel (pl. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, KIKSZ, Európai Bizottság, Jaspers) való kapcsolattartás,

teljesült

Folyamatos a kapcsolattartás a hatósággal, például az alábbi ügyekben: -

Alstom metrókocsik forgalomba állítása, új típusengedély-szerzési eljárása Új villamosok és trolibuszok engedélyeztetése, elvi elözetes tipusengedély megszerzése Infrastruktúra-fejlesztési projektek számos engedélyezési ügye A projektek forrásbiztositása és a megvalósltása során az illetékes hazai és EU támogató szarvezetekkel az egyeztetés folyamatosan, történik a projekt életciklusa alatt. Személyes megbeszélések jellemzOen a projektgenerálás és forrásbiztosilás idOszakában történnek nagyobb gyakorisággal, a kivitelezOl idOszakban a hazai és EU szarvezetek helyszini ellenőrzésekkel ellenOrzik a projekt szabályos lebonyolftását. A projektekkel kapcsolatos jelentési kötelezettséget a Témogatási Szerződés , illetve a támogató szarvezetek elOirásai szabályozzák, az esetek többségében havi gyakoriságú (mllszaki- pénzOgyi előrehaladás készOl meghatározott szerkezetben, formátumban). A projektek jelentOs mérföldköveinél eseti jelentések, beszámolók is készülnek. Vezetöi szinten az összes felsorolt szarwel jó a kapcsolat, ez is hozzáseglthette a BKK-t a több mint 100 mrd Ft értékO projekt megindftásához, a támogatások idOben történt megszerzéséhez.

c.)

uniós fejlesztési projektekben a fővárosi mellett a régiós szempontok megértése, képviselete,

teljesült

TeljesOit, hisz a BKK llltal meginditott eiOkészltési projektek a H~V-ek fejlesztését is célozzék, Ráckevétol Gödöllöig. A HÉV vonalak fejlesztésével és az elövérosi vasúti projektek tekintetében a NIF Zrt.-vel való egyOttmCiködés révén a beruházésok tervezése és megvalósltása kapcsán folyamatosan.

lS/26


d.)

regionális közlakadési szerepiökkel (pl. Nemzeti Fejlasztési Minisztérium, BKSZ, agglomerációs önkonnányzatok) való egyottmOködés,

teljesült

Az egyOttmOkOdés teljesOit,. 2012-ben a BKK a Föváros vezetésével együttmOködve képes volt IJjrakötni a lejé.ró megállapodásokat az agglomerációs településekkel, melyek minden esetben többletbevételeket jelentettek és olyan településeknél is sikerült elérni, hogy fizessenek a szolgáltatásért, akik korábban évtizedeken ét elzé.rkóztak ettö! (Budakeszi, Solymár). A kifutó autóbusz vonalakkai kapcsolatban a környéki településekkel és NFM-mel, illetve KTI-vel folyamatos az egyeztetés. A BKK Zrt. az NFM-mel a Budapest Főváros közigazgatási hatén!in kivüli hévvel illetve autóbusszal végzett személyszállltási közszolgéltatés végzésére vonatkozóan 2013. október 14-én kötött megállapodást 2022. jiJnius 30-ig. Az NFM által készftés alatt lévO Nemzeti Köztekedési Stratégia egyeztetéseire, illetve véleményezünk anyagokat, adatokat szolgáltatunk.

e.)

kapcsolattartás a MAVval, Volán társaságokkal, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel a fővárosi érdekek képviselete a budapesti pályaudvarok rendbetétele és az elOvárosi vasiJti fejlesztések kapcsán,

teljesült

Fővárosi oldalról az egyottmOködési készség és felkészilltség megvan. A BKK néhény esetben felkereste a MÁV-ot, MÁVStartot valamint BKK részt vesz a NIF-fel történő egyeztetéseken- BKK 2011-ben egyeztetett NIF-fel a Nyugati aluljáró ügyében. A BKK stratégiai egyDttmOkOdési megállapodást kötött NIF-fel az elövérosi projektekben való egyl.lttmOkOdést célozva. A BKK és a MAV felsővezetöi között rendszeres találkozók vannak. A 4-es metró Kelenföldi végállomésával kialakuló vasiJti és helyi köztekedési interrnodális csomópont kapcsán ls rendszeres egyeztetések vannak a MÁV és BKK vezetök és szakemberek kOZött.

f.)

kapcsolattartás a ffivérosi közmO szolgáttatókkal,

teljesült

A különbozö kOZiekedésfejlesztésl projektek és a közútkezelési feladatok ellátása során folyamatos egyeztetés történik a közmOszolgéltatókkal is, rendszeres egyeztetéseket tartottunk a köziJtkezelöi rendelet felOlvizsgálata kapcsén is, mely jelentösen szigorltotta a közmOszolgáltatók helyreéllitási kötelezettségét.

g.)

kapcsolattartás a nem fővárosi tulajdonLI, de a főváros tarOletén szolgáltatást nyújtó Ozemeltetökkel,

teljesült

A köztekedési szövetségi egyottmOködést felvéltó, NFMFöváros közötti Budapest-bérlet megállapodás kapcsán MÁVSTART és Volánbusz szolgéltatókkal folyamatos a kapcsolattartás. A BKK-val közszolgé.ltatási szerződést kötött magánszolgáltató a VT-Arriva (korábban: VT-Transman), a Kentaktbusz valamint 2014 áprilisétól a Volánbusz, amellyekkel a közszolgáltatási szerzödés szabályazza a kapcsolattartást.

h.)

magyar és nemzetközi köztekedési szervezetekben, konferenciákon Budapest képviselete

teljesült

A BKK nemzetközi és hazai köztekedési szarvezetek munkájában aktívan részt vesz (UITP, POLIS, EUROCITIES, EMTA, MMG), és rendszeresen képviseli a Fővárost hazai és nemzetközi szakmai rendezvényeken, konferenciákon való részvétellel, elöadásokkal, szakmai publiké.ciókkal.

3UCt.PES7í KÖ:..lE<EG~Si ·;·:.:z:: c .T

26/26 ..

~ .::

.....

2. sz. melléklet

2013. évi hál6zatfejlesztések 2013. január 26-tól • Az Árpád híd M végállomásról induló 34-es és 106-os autóbusz útvonala Békásmegyer, illetve Római úti lakótelep felé a Záhony utca térségében felcserélésre került. A 34-es egyenesen, Sujtás utcai betérés nélkül közlekedik a Szentendrei úton, míg a 106-os a Záhony utca - Sujtás utca - Keled út- Szentendrei út útvonalon közlekedik. A módositás végrehajtását követően a Sujtás utca környezetéből átszállás nélkül (106-ossal körbeutazva) érhető el a lll. kerület kÖZpontja és a metró is. • 2013. január 25-éról 26-ára virradó élieitől kezdődően a 923-as a Czetz János utcát és Csillaghegyet érintve változatlan útvonalon, de módosított menetrenddel, 30 percenként közlekedik, mely eredményeként a Czetz János utcában 12-ről 8-ra csökkent az áthaladó autóbuszok száma. A 923-as Czetz János utcát elkerülő maneteit új éjszakai járattá szerveztük 934-es számmal, mely járat a Nyugati pályaudvar M-től a Királyok útján át Békásmegyer H-ig közlekedik, így az Emőd utca - Királyok úlja - Pünkösdfürdő utca vonalon éjfél és 2 óra között jelenik meg a városhatár felé 4, a Belváros felé 1 menet. A 923-as autóbusz útvonalának módositását, más utcába történő áthelyezését a Czetz János utca viszonylag szűk kialakítása, a házak úttesthez való közelsége miatt az érintett lakosok kezdeményezték. 2013. február 23-tól • A 2-es villamos betétjárataként funkcionáló Jászai Mari tér és Boráras tér H között csak tanítási időszakban reggelente közlekedö 2A jelzésű villamos viszonylat a 2-es villamos vonal Saroksári úti szakaszának tehermentesítésa és a Boráras téri felszállóhelyek egységesitése érdekében megszüntetésre került. A 2-es villamos önálló (Soroksári út Petőfi hid és Rákóczi híd közötti) szakaszán az új irodaházak megjelenésével gyakoribb villamos-követés igénye merült fel. A 2A villamos Boráras téri felszállóhelye nem volt azonos a Jászai Mari tér felé haladó 2-es villamos megállóhelyével, ami a Boráros téren felszálló utasok szempontjából kedvezőtlen. A 2A villamos maneteinek felhasználásával a két probléma egyszerre volt kezelhető. A 2-es villamosoknál a reggeli csúcsidőszakban gyakoribb, 2-3 percenkénti járatkövetés került bevezetésre. A 2-es villamos első menete a H6-os hévhez és Közvágóhíd H végállomáson a 918-as, 923-as és 979A éjszakai járatokhoz csatlakozik, az utolsó Közvágóhid H-tól induló menet pedig a H7-es hév utolsó Boráras téri érkezéséhez igazodik. 2013. május 1-től • A férőhelykínálat bövítése érdekében m6dosttottuk az 5-ös autóbusz járműkiadását, a vonalon minden nap, teljes üzemidőben csuklós járművek állnak forgalomba. Kis mártékben módosult a járat útvonala, valamint üzemideje is. • Meghosszabbítottuk a 9-es viszonylatot, ennek következtében a 109-es és 206-os viszonylatok megszüntek. A 9-es autóbusz teljes üzemidős meghosszabbított

•

• •

útvonalú üzeme kapcsán médosultak a 83-as és 86-os trolibuszok kerelmenetrendi adatai. A 178-as viszonylat útvonala a Keleti pályaudvar térségében kis mártékben változott, valamint csökkent a járat üzem ideje, a követési idő a reggeli és délutáni csúcsidőben növekedett. A 74A trolibusz szombaton, illetve munkaszüneti napokon nem közlekedik. 171-es jelzéssel új viszonylatot indítottunk be a nyári strandszezonban, a strandforgalom kiszolgálására. A járat operatív jelleggel, az időjárás függvényében közlekedik.

2013. június 1-től • A 7-es és 173-as autóbuszcsalád pesti szakaszán állandósult zsúfoltság megszüntetése, valamint a budatoki viszonylatok belvárosi kapcsolatának bővrtése érdekében a 7-es, 7E, 173-as, 173E, valamint a 33E, és 233E viszonylatokat érintöen új hálózatot vezettünk be. A 7-es és 7E viszonylatokat meghosszabbítottuk Újpalota, Nyírpalota útig, míg a 173-as és 173E viszonylatok megszűntek. Két új járatot indítottunk, 7A, illetve 107E jelzéssel. A 233E viszonylatot a Bosnyák térig hosszabbítottuk meg. A 33E viszonylat szintén megszünt, és új viszonylat indult 133E jelzéssel Nagytétény vasútállomás és a Bosnyák tér között. A változáshoz kapcsolódva módosítottuk a 114-es és 213-as járatok üzemidejét és követési idejét is. 2013. június 3-tól • A 79-es trolibusz útvonala munkanapokon a Vizafogó lakótelep térségében meghosszabbodott. A trolibuszok Dózsa György út M végállomása megszűnt, a járművek önjáró üzemmódban tovább közlekednek a Dráva utca - Visegrádi utca Révész utca - Kárpát utca - Dráva utca körforgalmi vonalon. Az új útvonalhoz kapcsolódva két helyszfnen létesültek új megállóhelyek. 2013. június B-tól • A 162-es viszonylatcsalád útvonala Kőbánya térségében módosult. A XVII. kerület felé közlekedé 162-es, 162A és 262-es autóbuszok Kőbánya alsó vasútállomástól indulva az Állomás utca- Halom utca útvonalon érik el a Körösi Csoma Sándor utat, ahonnan további vonalvezetésük változatlan. 2013. július 1~tól • A 35-ös viszonylat útvonalát a lefolytatott társadalmi egyeztetés alapján módosítottuk, Csepelen a Gubaesi híd és a Szent Imre tér között a járatok mindkét irányban a 36os, 148-as és 151-es viszonylatokkal azonos útvonalon, az Ady Endre úton át közlekednek a nehézkesen áljárható Corvin-csomópont elkerülése érdekében. Ezen kívül mindennap módosult a járműkiadás, több akadálymentes autóbusz állt forgalomba. 2013. július 15-t61 • Változott a 143-as és 243-as autóbuszok útvonala Békásmegyeren a Hősök terén, valamint szintén módosult a 143-as, 186-os és 243-as viszonylatok járműkiadása járműgazdálkodási okok miatt.

•

•

A 93-as viszonylat útvonala módosult, Szemeretelep vasútállomásig meghosszabbodott. Változott a járat üzemideje és követési ideje is, csak hétköznap és szombati napokon közlekedik, 60 percenként. A meghosszabbított 93-as batéijárataként 93A jelzéssel új viszonylatot indítottunk Kőbánya Kispest M és Pestszentlörinc, Fedezék utca között.

2013. augusztus 17-től • A 234-es viszonylat megszűnt, helyette új viszonylat indult 226-os jelzéssel a Nyugati pályaudvar M végállomástól a Margitszigeten és az Árpád hídon át az Óbudaiszigetre. Az új viszonylat beindításával megvalósult az Óbudai-sziget tömegközlekedési feltárása egyrészt Óbuda központi része felől, továbbá az M3-as metró irányából is. A szabadidős tevékenységhez kapcsolódó forgalom sajátosságainak megfelelöen a járat kizárólag május 1. és október 15. közölt hétvégi és ünnepnapokon napközben közlekedik, a 234-es viszonylat mai követésével, jellemzöen 15 percenként. A jelenlegi 234-es autóbusz helyett Szentlélek tér H és Békásmegyer, Újmegyeri tér között minden hétvégén és ünnepnapon a továbbiakban a 134-es jelzésű autóbusszal lehet utazni, így a viszonylat nyári idénymanetrendje megszűnt.

2013. szeptember 7-től • A 16-os autóbusz Deák Ferenc tér M - Dísz tér közötti szakaszán jelentösen nőtt az utasszám, ezért új manetrendi struktúrát alakítottunk ki, malynek értelmében a 16-os járatok sűrűbben, a 16A járatok pedig ritkábban és szűkebb üzemidőben közlekednek. A téli idöszakban tapasztalható kisebb forgalom miatt téli idénymanetrendet vezettünk be a 16-os és 16A viszonylatokon. A módosításokkal kapcsolatban változott a 116-os viszonylat üzemideje is. • Új éjszakai járatot indítottunk 916-os jelzéssel az Uránia és Széll Kálmán tér M közölt a Váron keresztül, így a Vár Belváros felöli elérhetösége az éjszaka első feléig biztosítoltá vált. 2013. október 21-tól • A 251-es viszonylatot a Memento Parkig meghosszabbftottuk, üzemidejét az esti idöszakban és szombatra kibövítettük, valamint több idöszakban sűrítettük. 2013. november 4-től • Beindítottuk az új 236-os és 236A járatokat, melyek a Havanna-lakótelep, Pestszentlörinc közponlja Ferihegy és a vecsési Market Central összeköttetését biztosítják. • Ehhez kapcsolódóan a 166-os járatot Ferihegy vasútállomásig rövidítettük, a 166A járatot megszüntettük, mfg a 266-os járat üzemidejét kite~esztettük és útvonalát módosítottuk, ez által a 236-os járatcsaláddal teljes üzemidőben hangolt rendszert hoztunk létre. • Egyszerűsitettük a 194-es járat útvonalát, fgy a Gloriett-lakételepre gyorsabb eljutást biztositva. A Besence utcai ipartelep kiszolgálására a 194-es járatokkal összehangoltan új járatot indítottunk a korábbi 194-es útvonalán 1946 jelzéssel, mely üzemek műszakváltásához igazodó menetrend szerint közlekedik.

•

•

Új, igényvezérelt minibuszos szolgáltatást indítottunk Aranyhegy térségében. A 219es járat teljes hosszában csak előre bejelentett igény alapján közlekedik, és útvonala is attól függ, hogy az utazási igények hogyan alakulnak. Igényvezérelt jelleggel meghosszabbrtottuk a 260-as járat útvonalát a Csúcshegy térségébe, ezzel párhuzamosan a korábbi 260-as útvonalán új járatot indítottunk 260A jelzéssel.

2013. november 9-tól • A 15--ös, 115-ös és 133-as buszjáratok járatok rendszerét átalakítottuk. A három járat helyett egy, 15-ös jelzéssel közlekedö összevont viszonylatot alakítottunk ki, mely teljes üzemidőben biztosítja Vizafogó és Újlipótváros belvárosi kapcsolatát. A járat útvonalát a belső-ferencvárosi térségben a kerületi önkormányzat kérése alapján úgy módosítottuk, hogy az autóbuszok ne érintsék a Ráday utcát. Ezen felül a járatok a Boráros téren a hév-végállomáshoz közelebbi helyről indulnak az autóbuszok, így több utasnak kedvezöbb helyszínen alakitottuk ki az új végállomást Az új 15-ös járat a Boráros tér H és Árpád híd M között közlekedik, az esti és hétvégi időszakra kibővített Ozemidöben, a korábbi 15-öshez képest ritkábban, míg a 133-ashoz képest sűn1bben. A 115--ös üzemidejében az új járat változatlan követési idővel közlekedik.

Alacsonypadlós hálózat kiterjesztése érdekében tett intézkedések:

2013. január 1-tő/ • A BKV Zrt üzemeltetésében forgalomba állt 32 darab teljesen alacsonypadlós, klimatízélt Volvo 7700 tipusú szóló autóbusz, melyek a 8-as, 15-ös, 21-es, 21A, 26-os, 40E, 105-ös, 140-es, 149-es, 153-as, 155-ös, 156-os, 178-as és 1BBE jelzésű viszonylatokon kerültek elosztásra. Az új beszerzésü autóbuszok lehetövé tették, hogy a felsorolt viszonylatokon korábban közlekedö, onnan felszabaduló akadálymentes járművek - átcsoportosítással, és több felújított Ikarus 412-es autóbusz forgalomba állása mellett - tovább növeljék az alacsonypadlós részarányt más vonalakon. Ennek megfelelöen 2013. január 1-jét61 több szóló alacsonypadlós jármű állt forgalomba az 5-ös, 8-as, 11-es, 29-es, 46-os, 53-as, 63-as, 64-es, 64A, 71-es, 87-es, 91-es, 92-es, 96-os, 98-as, 102-es, 105-ös, 111-es, 112-es, 118-as, 123-as, 123A, 124-es, 125-ös, 128-as, 129-es, 130-ss, 131-es, 134-es, 137-es, 141-es, 143-as, 144-es, 15tJ.es, 152-es, 157-es, 162-es, 162A, 164-es, 16BE, 179-es, 181-es, 185-ös, 186-os, 187-es, 191-es, 194-es, 198-as, 199-es, 212-es, 213-as, 214-es, 217-es, 220-as, 231-es, 25tJ.es, 250A, 262-es, 264-es, 277-es, 281-es, 282E, 284E, 291-es és 296-os viszonylatokon. • A BKV Zrt üzemeltetésében forgalomba állt 11 darab teljesen alacsonypadlós, klimatizált MAN NGE 152 típusú csuklós trolibusz. A járművek a 70-es, 72-es, 75-ös, 77-es, 78-as, 80-as, BOA, 81-es és 82-es viszonylatokon álltak forgalomba, vonalanként 1-2 darabos kiadássa!. A többlet járművek forgalomba állítása, és a 78-as viszonylat csuklósitása lehetövé tette az elavult ZIU szóló trolibuszok forgalomból kivonását, és a 74-es, 74A viszonylatok teljes, a 76-os majdnem teljes alacsonypadlós járműkiadását 2013. február 4-tól

•

86-os viszonylat manetrendi módosításakor felszabaduló akadálymenetes járművek átcsoportosításra kerültek a 45-ös és a 169E viszonylatokra, így ezeken a vonalakon is megindult az alacsonypadlós szolgáltatás. A

2013. mdjus 1-tól • A VT-Transman Kft. üzemeltetésében 50 darab (25 db szóló, 25 db csuklós} új jármű állt forgalomba. A szóló autóbuszok a 25-ös, 104-es, 104A, 105-ös, 134-es, 204-es, 220-as, 224-es, a csuklósok az 5-ös, 9-es, 196-os és 196A jelzésű viszonylatokon álltak forgalomba. A 2013 májusától fokozatosan forgalomba álló új beszerzésü autóbuszok lehetövé tették, hogy a felsorolt viszonylatokon korábban közlekedö, onnan felszabaduló akadálymentes járművek tovább növeljék az alacsonypadlés részarányt más vonalakon. Ennek megfelelöen 2013. május 1-jétöl több szóló alacsonypadlés járművet állítottunk forgalomba az 57-es, 64-es, 64A, 123-as, 123A, 128-as, 129-es, 133-as, 148-as (hétvégén), 153-as, 155-ös, 164-es, 178-as, 182es, 184-es, 194-es, 199-es, 240-es, 240E, 257-es, 264-es, 282E és 284E viszonylatokon. A csuklós autóbusszal kiszolgált viszonylatok közül a 148-as (munkanap), 151-es és 159-es {vasárnap) autóbuszokon növeltük az alacsonypadlés indulások számát. 2013. június 1-tól • A VT-Transman Kft. üzemeltetésében ismét 50 darab (25 db szóló, 25 db csuklós) új jármű állt forgalomba. A szóló autóbuszok a 8-as, 11-es, 111-es, 22-es, 22A, 222-es, 91-es, 291-es, 112-es és 178-as viszonylatokon, a csuklósok a 97E, 7E, 107E és 233E jelzésű viszonylatokon álltak forgalomba. Az autóbuszok ebben a hónapban is lehetövé tették, hogy átcsoportosítással más vonalakon is növekedjen az akadálymentes járművek részaránya. Ennek megfelelöen 2013. június 1-jétöl több szóló alacsonypadlós jármű állt forgalomba a 8-as, 21-es, 21A, 25-ös, 46-os, 53-as, 67-es, 92-es, 95-ös, 96-os, 296-os, 112-es, 120-as, 124-es, 125-ös, 126-os, 126A, 130-as, 147-es, 162-es, 162A, 262-es, 170-es, 172E, 174-es, 198-as és 277-es viszonylatokon. A csuklós autóbusszal kiszolgált viszonylatok közül a 7-es, 7A, 7E, 107E, 33-as, 86-os, 97E, 133E, 136E és 233E viszonylatokon növeltük az alacsonypadlés indulások számát. 2013. július 1-tól • A VT-Transman Kft. üzemeltetésében további 50 darab (25 db szóló, 25 db csuklós) jármű állt forgalomba. A szól6 autóbuszok a 155-ös, 156-os, 240E, 67-es, 168E viszonylatokon, a csuklósok a 33-as, 139-es, 30-as, 30A, 230-as, 31-es, 34-es és 106-os jelzésű viszonylatokon közlekedtek. A korábbiakhoz hasonlóelvek szerint 2013. július 1-jétöl több szóló alacsonypadlés járművet állítottunk forgalomba a 11es, 111-es, 13-as, 13A 113-as, 15-ös, 21-es, 21A, 22, 22A, 222-es, 29-es, 35-ös, 36-os, 63-as, 157-es, 65-ös, 165-ös, 98-as, 9BE, 99, 114-es, 131-es, 231-es, 144es, 149-es, 150-es, 250-es, 250A, 119-es, 166-os, 166A, 266-os, 176E, 198-as, 213-as, 214-es, 217E, 218-as, 237-es viszonylatokon. A csuklós autóbusszal kiszolgált viszonylatok közül a 7E, 107E, 9-es, 20E, 23-as, 30-as, 30A, 230-as, 34es, 106-os, 38-as, 138-as, 68-as, 85-ös, 103-as, 139-es, 160-as, 260-as, és 161-es viszonylatokon növeltük az alacsonypadlés indulások számát. 2013. július 15-tól

•

A Kantakt-Busz Közlekedésí Tanácsadó és Szeigáitató Kft. üzemeltetésében egy 591-es típusú akadálymentes mídibusz állt forgalomba a 203-as és 27-es viszonylatokon.

2013. augusztus 1-től • A BKV Zrt. üzemeltetésében 7 darab szóló akadálymentes Marcedes Citarc autóbusz állt forgalomba a 21-21A víszonylatokon. A járművek biztosításához az ideiglenesen többlet kocsiként a 8-as, 112-es, 178-as és 240E jelzésű vonalakon közlekedő autóbuszok kerültek átcsoportosításra, ezen felül a 149-es viszonylaton növekedett az akadálymentes járművek száma. Augusztus hónapban a szolgáltatási színvonal növelése és az akadálymentesen közlekedés javítása érdekében további használt csuklós alacsonypadlás autóbuszokat, az ún. genfi Volvokat (VOLVO 7700A) állítottunk forgalomba a 85-ös, 85E, 161-es, 169E, 201E és 202E viszonylatokon. Az ezekről a viszonylatokról felszabaduló, korábban ott közlekedö akadálymentes autóbuszok további vonalakon növelték az alacsonypadlás járművek számát. A szeptember - október hónapokban beinduló 1-es, 3-as, 61-es villamospótló viszonylatokon ezek a csuklós alacsonypadlós autóbuszok biztosrtották az akadálymentes eljutási lehetőséget.

3. szám ú malléklet

Közlekedésszervezöi Jelentés

A BKK Zrt. Közlekedésszervezői Éves Jelentése

Budapest, 2013. március 19.

1

Közlekedésszervezői Jelentés

Tartalom

1. KÖZLEKEDÉSSZERVEZÓI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK SZAKMAl ÉRTÉKELÉSE. 4 1.1

Az egységes közrekedéspolitikai elvek érvényre juttatása......................................................4

1.2

Környezettudatos szemtélet .................................................................................................... 5

1.3

Regionális közösségi szolgáltatások .......................................................................................6

1.4

A közszolgáttatási rendszer és a hatékony Ozemeltetökböl álló struktúra mílködtetése ........6

1.5 A közösségi közlekedésre fordított erőforrások ...................................................................... 7 1.5.1 A BKV Zrt. tulajdonosi felügyeletének ellátása ................................................................ 7 BKK- BKV Zrt. 2012-2013-as manetrendi éves elszámolás .......................................8 1.5.2 1.6

Közszotgáltatási teljesítmények ..............................................................................................9

1. 7 Szolgáltatásfejlesztési intézkedések .....................................................................................1O 1.7.1 Hálózatfejlesztési, utastájékoztatási fejtesztések, az utaskiszolgálás minöségétjavltó manetrendi változások, hangolások, vágányzárak .......................................................................1O Elsőajtós technológia kiterjesztése ...............................................................................26 1.7.2 1. 7.3 Járművezetöi jegyértékesítés ...................................................... ,.................................28 1.7.4 Alacsonypadlás szeigáitatás kiterjesztése ....................................................................28 1.8 MOszaki fejlesztések..............................................................................................................30 1.8.1 Új jármOvek a BKV Zrt. állományában ..........................................................................30 1.8.2 Dlzelllzema autóbusz beszerzések és szolgáltatás-beszerzés ...................................30 1.8.3 CNG meghajtású autóbusz beszerzések ......................................................................31 1.8.4 Új autóbusz-üzemeltetési modell ..................... ., ...........................................................31 1.8.5 Midibusz beszerzés ................................................................................................. ,.....32 1.8.6 Elektromos hajtású autóbusz beszerzések ....................................... ,........................... 32 1.9

Tarifapolitika ........................................................................................ ,................................. 33

1.1 O Jegy és bérletellenőrzési tevékenység ..................................................................................35 1.1 O.1 A jegyellenőrzési tevékenység racionalizálása, térbeli és idObeli kiterjesztése ............ 37 1.10.2 Próbavásárlások ............................................................................................................38 1.1 0.3 Biztonsági örök .............................................................................................................,39 1.10.4 Segédjegyellenörök .......................................................................................................43 1.10.5 Közterület-feiOgyelök .....................................................................................................43 1.1 O.6 Pótdíjkezelési tevékenység ...........................................................................................44 1.11 A forgalomirányitási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése (FUTÁR), illetve forgalomfelügyelet .............................................................................................................................48

2. A KÖZLEKEDÉSSZERVEZÓI FORRÁSFELHASZNÁLÁS ALÁTÁMASZTÁSA .......... 52 2.1 Közlekedésszervezöi tevékenység bevételei ........................................................................52 2.1.1 Közlekedésszervezöi források .......................................................................................52 2.1.2 Közlekedésszervezöi tevékenység saját bevételei .......................................................52 2.1.3 Kötbérek ........................................................................................................................54 2.2

A

közlekedésszervezői

tevékenység kiadásai l indokolt költségei.. ......................................55

Közlekedésszervezői

Jelentés

Közlekedésszervezöi elszámolás .......................................................................................... 56 2.3 SKK Zrt. - BKV Zrt. 201 2 - 2013-as menetrendi éves elszámolás ..............................56 2.3.1 A BKV Zrt. Menetrendi Éves Beszámolója ....................................................................57 2.3.2 2.3.3

A BKV Zrt. 2012-2013. menetrendi évre vonatkozó indokolt költségeinek felülvizsgálata

................................ , ............................................................................... 60 2.4

A BKK Zrt. 2012-2013. Menterendl Évre vonatkozó elszámolása ........................................61

2.5

A BKK 2013. éves közlekedésszervezöi elszámolása ..........................................................62

2.6

Közlekedésszervezöi mérleg .................................................................................................64


Jelentés

A Fővárosi Önkormányzat, a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (111.14.) Főv. kgy. rendeletével {a továbbiakban: Kijelölő Rendelet) a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörüen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: BKK, vagy Társaság) jelölte ki közlekedésszervezőnek. 497/2012. (IV.25.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) és a BKK Zrt. között létrejött Feladatellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) 1. számú függelékében szereplő Éves malléklet a BKK Zrt. közlekedésszervezői feladataihoz kapcsolódó, 2012. május 1. és 2013. augusztus 31. közötti idöszakra vonatkozó forrásigényét 95.758.744 ezer Ft összegben rögzítette. A

Fővárosi Közgyűlés

A BKK a Keretmegállapodás 38. pontja alapján minden év május 1-ig (egy manetrendi évet magába foglaló} két naptári éves időszak tevékenységére vonatkozó jelentést köteles készíteni (Közlekedésszervezői Éves Jelentés) az Önkormányzat részére, amelynek elfogadásáról az Önkormányzat 30 napon belül nyilatkozik. A BKK a Keretmegállapodás előírásainak megfelelöen összeállította a Közlekedésszervezöi Éves Jelentését, ami magában foglalja a közlekedésszervezöi feladatok ellátásának szakmai értékelését, valamint a közlekedésszervezői forrásfelhasználás alátámasztását

1. 1.1


feladatok ellátásának szakmai értékelése

Az egységes közlekedéspolitikai elvekérvényre juttatása

A BKK Budapesti Közfekadési Központ Zrt. (a továbbiakban BKK) az intézményrendszari struktúrában Budapest Főváros Önkormányzata (továbbiakban: Főváros) és a közlekedési szolgáltatók között helyezkedik el. Alapvetően stratégiai, fejlesztési, irányítási, megrendelői és ellenőrzési feladatokat lát el, mind a közösségi, mind pedig a közúti közlekedés tekintetében. •

közvetlenül a Fővárosi Önkormányzatnak alárendelve működik, Budapest Főváros Önkormányzatának 100%-os tulajdonában áll,

•

előkészíti

•

érvényesíti a fenntarthatósági és esélyegyenfőségi közlekedés működtetésében és fejlesztésében,

•

integráltan irányitja és felügyeli a budapesti közlekedési ágazatokat, különösen a közösségi és közúti közlekedést,

•

megrendeli és finanszírozza a közösségi és közúti közlekedési közszolgáltatásokat,

•

fejleszti a város közlekedését,

•

érvényesíti a gyalogos és kerékpáros közlekedés szempontjait

•

megteremti az egyensúlyt a köztekedési rendszer működése és fejlesztése között,

•

egységes finanszírozási rendszert működtet,

és végrehajtja Budapest közlekedési stratégiáját, szempontokat a

budapesti

4


_.

ellátja a fővárosi tulajdonú közlekedési és közútkezelő szeigáitató cégek tulajdonosi felügyeletét,

•

koordinálja a közúti és a közösségi közlekedést érintő kerületi önkormányzati, közmű és egyéb beruházásokat,

•

aktív szerepet vállal a regionális közfekadési együttműködés terén.

A Keretmegállapodás alapján a BKK működése 2 éve biztosítja a közfekadési kérdések rendszerszintű menedzsmentjét. Az egységes szemléletmódra példa az új nagykörúti jelzőlámpa-rendszer működésétől a nagyprojektek koncepeionális közlekedéspolitikai szemléletmódban történő megvalósításáig számos kezdeményezés. A Főváros, a BKV Zrt. és a BKK viszonyában világos rendszerben kerültek megosztásra a kompetenciák és feladatok. A közösségi közlekedésben elvárt megrendelői és szolgáltatói faladatkörök szétválasztása, a BKV Zrt. - BKK feladatátadás megvalósult Ennek eredményeként a közlekedésszervezési, megrendelői, forgalomfelügyeleti, jegy- és bérletértékesítési és ellenőrzési feladatokat valamint a kiemeit közlekedésfejlesztési projektek és az ezeket korábban ellátó munkavállalókat a SKK 2012. május 1-jével átvette. rgy a korábbi Közlekedési Ügyosztály és az FKF, a BKV Zrt. közötti párhuzamos feladatvégzés, illetve a számos helyen történő közfekadési projektmenedzsmentböl eredő visszásságok megszűntek. A BKK-n belül is világos megosztás működik, melyben a közlekedési feladatok összetettsége miatt sok esetben szükség van a szakterületek együttműködésére, a különböző szakterületeken meglévő kompetencia kiaknázására.

Az átlátható működés megvalósítása érdekében kiadásra került a Társaság Szarvezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), valamint Ügyrendje. A dokumentumok meghatározzák a Társaság szarvezeti felépítését, az egyes szarvezeti egységek feladatait és felelósségi körét. A Társaság müködésére vonatkozó intézkedések (szabályzatok) a folyamatszera működés keretében megfelelöképpen definiálják az egyes feladatokat, azok ellátásának felelösét - és ahol ez releváns- az eljárási határidöket Mindezeken túl az egyes szarvezeti egységek elkészítették a működési folyamataikra vonatkozó ellenőrzési nyomvonalakat, amelyeknek a segítségével a müködésbeli kockázatok, az egyes ellenőrzési pontok jól azonosíthatóak, kezelhetőek.

1.2

Környezettudatos szemlélet

A közlekedésszakmai, ágazati döntés-előkészítés, intézkedések során a BKK- az általános európai uniós irányelvekhez igazodva - szem előtt tartja a környezettudatosságot, a fenntartható fejlődést. Erre a közösségi közlekedés projektjeinek előnyben részesítése, a BKK megalapítása óta kötött több mint 100 milliárd forint összértékű, közösségi közlekedés fejlesztését szolgáló támogatási szerzödés jó példa.


1.3

Regionális közösségi szolgáltatások

A BKK a regionális szemléletet képviselte a 2012-13. években. Ennek köszönhető, hogy a Budapest-bérlet lejáró megállapadását sikerült újrakötni, illetve a MÁV-val és a Volánbusszal sikerült fokozni az együttműködést. Igy pl. az M4-es metró kelenföldi végállomásán esély nyílt egy valóban integrált interrnodális csomópont létrehozására. Emellett a BKK a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (NFM) a Budapest Főváros közigazgatási határán kfvüli hévvel illetve autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás végzésére vonatkozóan 2013. október 14-én kötött megállapodást 2022. június 30-ig. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállftási tv.) 5. § (3) bekezdése szerinti együttműködési megállapodás alapján a BKK-nak lehetősége van a főváros közigazgatási határán túl helyi személyszállltási közszolgáltatás szervezésére. Ennek megfelelően a Főváros közösségi közlekedési rendszerébe szarvesen illeszkedő, egyes Budapest környéki településeken közlekedő manetrendszerinti autóbuszok forgalmi teljesítményeit továbbra is Budapest Főváros Önkormányzata rendeli meg, a közlekedésszervezö BKK-n keresztül. A megállapodás aláírása megteremtette a jogi alapját a korábban, a BKK és az érintett agglomeráclós települések között megkötött finanszírozási szerződések újbóli hatályba lépésének, illetve ahol erre az idöszakra vonatkozóan korábban nem volt szerzödés, az új szerzödések alálrásának. A járatok a továbbiakban is a budapesti tarifarendszer és a BKK manetrendi rendszere integráns részét fogják képezni, azokon így elérhetőek lesznek a FUTÁR és az új elektronikus jegyrendszer szolgáltatásai is. A 2014-es év első felében atacsonypadlós, légkondicionált, korszeru autóbusz fognak megjelenni az · agglomerációs vonalakon is, ugyanis sikeresen lezártuk az agglomerációs viszonylatok kiszolgálására vonatkozó közbeszerzési eljárást, melyet a Volánbusz Zrt. nyert meg.

1.4

A közszolgáltatási rendszer és a hatékony üzemeltetókb61 álló struktúra működtetése

A Koncepció, valamint az új buszüzemeltetési modell elveinek megfelelöen, a BKK a 2012. május 1. és 2013. december 31. közötti manetrendi évben három szolgáltatótól történt megrendelései révén biztosította a közlekedési közszolgáltatásokat. •

A BKV Zrt. a vele közvetlen odaftélés nyomán megkötött közszolgáltatási szerződés,

•

a VT-Transman Kft. {névváltozást követően VT-ARRIVA Kft.) a közbeszerzési eljárások során elnyert szolgáltatási szerződések (A2, A3, AS, A6, A 7, A8),

•

a Kentakt-Busz Közlekedési Tanácsadó és Szaigáitató Kft. a "Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése MIDI autóbusszal' tárgyú beszerzési eljárás során elnyert Szolgáltatási keretszerzödés,


Jelentés

A BKV Zrt. esetében a teljesítmény-megrendelés féröhely-kilométerben, az elszámolás pedig indokolt költség alapon, az autóbuszos operátorok esetében a megrendelés és az elszámolás is vonali kocsikilométer alapon, a hajó operátorok esetében pedig hasznos üzemóra alapon valósult meg. Az operátorok a közbeszerzési eljárások során megajánlott fajlagos szolgáltatási díjakon közlekedtetik járművei ket. A BKK a BKV Zrt.-vel és az operátorokkal szemben egy egységes, átlátható, a pénzügyi lehetőségekhez mérten kellően szigorú minöségi elvárás rendszert dolgozott ki, melyet az operátori szerződésekben kötbéreken, míg a BKV Zrt. esetében kötbéreken és Bonus Maius értékelésen keresztül érvényesít. A szerződésekben előírt ciklusok szarinti elszámolás és a teljesítés-igazolás kiadásának kezdeményezése során a Központi Ellenőrzés munkatársainak jelentése alapján kerül meghatározásra a kiszabott kötbér mennyisége. A minőség-ellenőrzési folyamatok során szerzett tapasztalatok felhasználásával a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő minöségi problémák ellenőrzése és megoldása érdekében folyamatos minöség-ellenőrzés került bevezetésre.

1.5 1.5.1

A közösségi közlekedésre fordított eröforrások A BKV Zrt. tulajdonosi felügyeletének ellátása

A BKK a BKV Zrt. felett 2012. december 31-ig a Keretmegállapodás által rögzített jogot gyakorolta, 2013. január 1-töl pedig Megbízásí Szerződés alapján részleges tulajdonosi jogokat gyakorolja. vagyonkezelői

A tulajdonosi feladatok ellátása érdekében a BKK Igazgatósága 377/2012 (XI. 27.) sz. határozatával elfogadott SzMSz létrehozta a Vagyongazdálkodás és Portfoliómenedzsment szarvezeti egységet, malynek kiemeit feladata az Ügyrend szarint a leánytársaságok és a vagyonkezelésbe vett társaság feletti tulajdonosi joggyakorlással, valamint az irányftott társaságok vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása. A BKV Zrt. és az operátorok által nyújtott szolgáltatásnak, a BKV Zrt. működési költségeinek valamint beruházásainak kontrolljáért a Szolgáltatásmenedzsment felelős . A BKV Zrt. feletti felügyelet eredményeként jelentős hatékonyságjavulást lehetett elérni, mely elsősorban az autóbusz és trolibusz ágazatoknál jelentkezett a szeigáitatás színvonal növekedésében (nagymértékben javuló manetteljesítési mutatók) és a közvetett, forgalmiés műszaki üzemvezetési költségek csökkenésében.

7


Jelentés

BKV Zrt. megtakari;ás"al 2012~2013'

A

..

.

.(t'riilliÓ ft) .

.

·2012: é"v! !NVS2Ír11u e ·s · t~i'ven· felüli tn~gtakaritasok .

~

•

,...

•

~

•

•

•

•

--

•

1 •

•

-.-

,

TervszintO megtakaritás éves hatása

6 497

Terv-tény megtakaritás

2 748

összesen

9 245

2oü: evi terv~zmtü megtakantas Anyagjellego ráfordltésok tervszinto

718

m~takaritása

Személyi jellegO ráfordítások tervszlntú megtakarftása

1036

Biztosítási díjakon elért megtakarftása

312

2066

Összesen HatekonyságJ av ítás osszesen

[

11 31 "1

A BKV Zrt. a tervhez képest további ráfordításcsökkenéstért ei a 2013. évben. A társaság 2013-ban több hatékonyságjavító projektek is indított, melyek részben a szaigáitatás színvonalát növelik, részben a müködési költségeket csökkentik. Az energiahatékonysági fejlesztések középtávon térülnek meg, míg az informatikai és telekommunikációs szerzödések módosítása azonnali megtakarftást eredményez.

1.5.2 BKK- BKV Zrt. 2012-2013-as manetrendi éves elszámolás A BKK és a BKV Zrt. között megtörtént a 2012 - 2013-as manetrendi évre vonatkozó elszámolás. A BKV Zrt. már 2012. év végén bejelentette az alulfinanszírozottságát a 2012. május 1. és december 31-e közötti idöszakra vonatkozóan, majd ezt követő beszámolóiban folyamatosan közölte annak manetrendi idöszakra vonatkozó, aktuális mértékét. Ezzel összefüggésben a BKK a Közszolgáltatási Szerzödés 4.2.5. pontjaszerint kezdeményezte az alulfinanszfrozottság csökkentése érdekében megtett intézkedési javaslatok kidolgozását és a hatékonyságnövelő feladatok végrehajtását.

Az 2013. október 1-én megküldött Éves beszámolójában a BKV Zrt. a 16 hónapból álló első manetrendi év vonatkozásában a közszolgáltatási tevékenység 6 758 millió Ft összegű alulfinanszlrozottságot jelentette be.

Az évközi adatszolgáltatások, az Éves beszámoló és az azt kiegészítő információk alapján a BKK a BKV Zrt. által elszámolt költségek és ráfordítások indokoltságát felülvizsgálta, és a következő költségeket, ráfordltásokat nem fogadta el indokolt költségként •

a 2012 - 2013-as manetrendi évben:

•

Az amortizációs politika módosításának összesitett hatásaként manetrendi időszakban elszámolt 3 208 millió Ft-ot, amely az eszközállomány mCszakilag alátámasztott hasznos élettartamának csökkenéséből származik, illetve a


Jelentés

korábbi évek elszámolásából elszámolásának következménye. IC

•

eredő,

elmaradt

értékcsökkenések

Az autóbusz ágazat esetében a vizsgálat során kimutatott többlet garázsteljesítménnyel összefuggésben jelentkező, azon 395,3 millió Ft-ot kitevő járműuzemeltetési és karbantartási közvetlen ráfordítást, amely a BKK által jóváhagyott és manetrendekben érvényesített terv értéknél nagyobb garázsmeneti teljesítmény miatt keletkezett. Az indokolt költségek között az Egyéb közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó gazdasági tevékenység költségeként megjelenik az egyéb ráfordítások közölt elszámolt, kötbérekre és Bonus l Maius elszámolásra 405,1 millió Ft értékében képzett céltartalék. A manetrendi év lezárásával a közszolgáltatási követelményeknek való meg nem felelés miatt 111 millió Ft kötbér került érvényesítésre, amelynek lekönyvelésével 294 millió Ft céltartalék feloldásra került sor.

Fentiek alapján a BKK által megállapított és elismert alulfinanszírozottság mértéke, ami az üzleti tervben a Kompenzáció meghatározása során figyelembe vett és a ténylegesen jelentkező amortizáció különbségéből ered, a 2012-2013. manetrendi év vonatkozásában 2 861 millió Ft.

1.6

Közszolgáltatási teljesltmények ,,ll.)

Aa~.:a;

E\leS

(8)

m.-".~.31i rlrtOdas S ~étÍI)(i

!éiV fm1Jho fh km)

r·•l ~?nelrP.r-d o

iElr,.r (m ill1ó fh~ lll)

(C)

(!8-l\)·A)

((C -B)/B)

'rr:·ov

Elir;ré& (%)

E rréré ~

(mill.u llll•m)

( oluJ

Autóbusz

9 625

9 910

9 764

296

-1,5

Villamos

5186 737 5 312 2 919

5099 739 5 490 2 874

5060 718

-1,66 0,33

-0,8 -2,8

5 459 2 878

3,35 -1,54

-06 o1

23779

24112

23879

1;-40

-1

Trolibusz Metró HÉV

Ösu.e.un t .l~. ::

Ága;: al

lHajó

E.vus

(8)

(C>

tl:·lenetren•1i !e~v (CJZ:einvrclj

Tény

((6 -AVA) Llté•és

(lC ·B)IB)

meg:ailapw:lás

{u;;emor,'l}

(~'(;}

('1n)

s;minl, tn n1 ( u;:emt-ta J

204601

271981

278821

aa.ol

Her~s

2,51

1. táblázat: A BKK által a 2012-2013-as manatrendi évben megrendelt közszolgáltatási teljesítmények

A BKK által megrendelt teljesítmények minden ágazat esetében belül maradtak az Éves Megállapodásban meghatározott teljesítményszint +/-5%-os tartományán, ezzel teljesitve a Főváros elvárását.


Jelentés

Az

új autóbusz-üzemeltetési modell megvalósításának eredményeként 2013-ban teljesítmény-átcsoportosításra került sor a BKV Zrt. és a BKK szerződött operátora között. A BKK és a BKV konzorcium a által kiirt közbeszerzési eljáráson nyertes ajánlattevő, a vrTransman Kft. az A7 és AB ütemű szerződések keretében 2013. május 1. és július 1. közötti időszakban ütemezetten 150 darab új autóbuszt állftott forgalomba. A szárazföldi ágazatok esetén a teljesítmények a manetkimaradások miatt maradtak el a manetrendileg tervezett értékektőL A manetkimaradások jármű és infrastruktúra hibákra, valamint balesetekre és operatív intézkedésekre (terelések) vezethetők vissza.

1.7 1.7.1

Szolgáltatásfejlesztési intézkedések Hálózatfejlesztési, utastájékoztatási fejlesztések, az utaskiszolgálás javító manetrendi változások, hangolások, vágányzárak

minőségét

Manetrendi év 2012. évi szakaszában megvalósított közlekedésszervezési intézkedések: •

Zsúfoltságkezelés a teljesítmények hatékonyabb elosztásával,

•

A 011, 012 és 013 hajó vonaljáratok beindítása, felülvizsgálata,

manetrendjének

•

A solymári közösségi köztekedési szaigáitatás fejlesztésének

előkészítése,

•

A hálózatmódosításokat rendszerének kidolgozása,

•

A Ferihegy 1-es terminál bezárása miatt a 200E és a 93-as autóbusz viszonylatok köztekedési rendjének módosítása,

•

megelőző

60

napos

társadalmi

egyeztetés

Rendkívüli intézkedésként a 7-es autóbusz család csúcsidei indulásainak a kiadott teljesítmény növelésével,

sűrítésa

•

További hálózatfejlesztési módosítása),

•

Augusztus 20-i rendezvényekhez kapcsolódó ideiglenes forgalmi rend kialakítása és lebonyolítása,

•

Angol

•

Új Alstom szerelvények utastájékoztatási stratégiájának kialakítása.

•

A közösségi közlekedés teljesítményeit optimalizáltuk, valamint a kiadott kapacitásokat az utasigényekhez igazrtottuk, amelynek érdekében több autóbusz- és villamos-viszonylat üzemidejét, követési idejét módosítottuk (2012. október 1.).

nyelvű

intézkedések

(914-es

autóbusz

útvonal

hangos utastájékoztatás fejlesztése a 4-6-os villamos vonalán,


•

Csepel teljes manetrendi struktúráját átalakítottuk: a H7-es hévet hétvégén, kora reggel és késő este sűrítettük és a kapcsolódó autóbuszjáratok követési idejét, üzemidejét is a hév manetrendjéhez igazítottuk (2012. október 15.).

•

Az M3-as metró vonalán az M2-es vonalról kiváltott szerelvény révén egy többletszerelvényt közlekedtetünk (2012. október 15.).

•

A D11-es, D12-es és D13-as hajóvonalakon téli idénymanetrendet vezettünk be {2012. október 15.).

•

A 80-as és BOA vonalakon a trolibuszok manetrendjét a tanítási idöszakban és a tanítási szünetben egységessé tettük, így a kiiktatásos manetrendben kettővel több 80-as járat közlekedik, míg kettövel kevesebb 80A (2012. október 27.).

•

A vasúti menetrendváltáshoz időzítve módosítottuk Diósd közösségi köztekedési szolgáltatását, a megfelelő vasúti csatlakozás, illetve az átszállásban érintett autóbusz-vonalakkal való hangolás biztosítása érdekében (2012. december 9.).

•

Budakeszi Önkormányzatával folytatott tárgyalássorozat alapján szerzödésmódosítást hajtottunk végre, melynek megfelelően a 22-es autóbuszcsalád új hálózati és manetrendi struktúráját alakítottuk ki: a 22-es autóbuszok meghosszabbrtott útvonalon, Budakeszi, Tesco-Parkcenter végállomásig közlekednek, míg 22A jelzéssel új viszonylat indul Budakeszi, Dózsa György tér és Széll Kálmán tér M között a korábbi 22-es viszonylat útvonalán (2012. december 1O.).

•

A 37-es és 37A jelzésű vonalakon hétköznapokon olyan manetrend kerül kialakításra, mellyel eggyel kevesebb szerelvényre van szükség és az Új köztemetö, Kozma utca végállomásnál csúcsidőszakban a villamosok torlódása csökken (2012. december 10.).

•

Az utasok kedvezöbb kiszolgálása érdekében az Örmezöi lakótelepet kiszolgáló viszonylatok hangotását és üzemidejét módosrtottuk, ezzel javítottuk az egyenletességet (2012. december 13.).

•

Az autóbusz és villamos ágazat több viszonylata, illetve a H7-es hév esetében új év végi paramétereket vezettünk be a teljesítmények optimálisabb felhasználása érdekében. (2, 4, 6, 11, 18, 25, 32, 34, 35, 36, 44, 45, 47, 49, 54, 55, 61, 67,84E, 85, 85E, 86, 89E, 94E, 97E, 100, 105,106, 111,122,123, 123A, 130,134,151,152,159, 169E,206,212, 225,244, H7) (2012. december 27.).

•

Bővítettük

a csepeli központi tartalék üzemidejét a 38-as és 159-es viszonylatok utolsó indulásához igazítva (2012. december 27.).

•

A teljes trolibusz-hálózaton új manetrendet dolgoztunk ki az elöregedett ZIU9es típusú trolibuszok forgalomból történő kivonásához kapcsolódóan (2013. január 1.).


Jelentés

•

A BKV által használtan vásárolt VOLVO és Citarc típusú, alacsonypadlés autóbuszok, valamint az MAN típusú alacsonypadlés trolibusz forgalomba állitásához szükséges manetrendi intézkedéseket előkészítettük és lebonyolítottuk (2013. január 1. ).

•

Az agglomerációs települések utasigényeinek jobb kiszolgálása érdekében tárgyalásokat kezdtünk az önkormányzatokkal a szeigáitatás fejlesztéséről, ütemtervet állítottunk fel, és elkezdtünk felkészülni a fejlesztések bevezetésére (2012. december-2013. tavasz).

•

Megalkottuk a fővárosi aluljárók meghatároztuk a vizuális-grafikai alapjait.

•

Megalkottuk a Libegő, Budavári Sikló és a 60-as fogaskerekű villamos új utastájékoztatási koncepcióját és meghatároztuk az ehhez kapcsolódó vizuális-grafikai alapokat.

•

Koncepeiét alkottunk a budapesti tömegközlekedés jegyértékesítési panijaira és a hálózat megáliéi utastájékoztatási helyzetének átalakítására, modemizálására.

•

Összedolgoztuk az M4-es metró utastájékoztatási rendszerét a BKK fővárosi aluljárékba készített új utastájékoztatási rendszeréveL

•

Kiépitettük a BKK kezelésében új utastájékoztató rendszert.

•

Megkezdtük az egységes hangkódex felépítését.

•

Megkezdtük a jármű-feliratozás felülvizsgálatát, malynek keretében egységes jelölésrendszert (dizájnsztenderd) vezetünk be.

•

Megkezdtük a megállóhelyi laptáblákkal kapcsolatos tevékenység átvilágítását, malynek során javaslatot teszünk az egész munkafolyamat lehetséges egyszerQsítésére.

•

Az elsőajtós felszállási rendet több ütemben az autóbuszágazat további viszonylataira is kite~esztettük, így folyamatosan növeljük a fizető utasok arányát.

•

Elvégeztük a FUTÁR rendszer üzemelésének manetrendi előkészítését.

•

Ideiglenes forgalmi rendek előkészítése és bevezetése a ünnepekhez kapcsolódó eltérő utazási igények miatt:

•

lévő

utastájékoztatási

koncepcióját,

Rákóczi tér mélygarázsban az elfogadott

•

október 23-i rendezvények;

•

mindenszentek és halottak napja körüli ünnepkör;

•

karácsonyi ünnepkör;

•

év végi ünnepkör.

Ideiglenes forgalmi rendek a villamospálya fejlesztése miatt (vágányzárak}:

karbantartása,

különböző

felújftása,

.,


•

•

•

Pongrác híd (2012. szeptember 12- december 9.)

•

Közvágóhíd-Dunaharaszti külsö (2012. október 6-7.)

•

Könyves Kálmán körút- Kismarteni út (2012. október 12-13.)

•

Szigetszentmiklós- Ráckeve (2012. október 13-14.)

•

Nagykörút (2012. október 13- november 5.)

•

Határ út- Ferde utca (2012. október 15-16.)

•

Albertfalva-kitérő

•

Mogyoród- Gödöllő (2012. november 17-18.)

•

Batthyány tér- Békásmegyer(2012. november 17-18.)

•

Boráros tér- Csepel (2012. november 24-25.)

•

Liget tér (2012. november 24-25.}

•

Apor Vilmos tér- Lejtő utca (2012. december 3.)

•

Eötvös tér (2012. december 8-9.)

(2012. november 17-18.)

Ideiglenes forgalmi rendek közérdekű beruházások miatt •

Baross utcai, Mária utcai- Kinizsi utcai

•

Csepeli csatornaépítések

•

Budai Vár úthálózatának felújítása

fögyűjtöcsatorna

építése

Ideiglenes forgalmi rendek kOisö megrendelök igényei alapján •

kulturális rendezvények, nagyszabású megemlékezések (október 23. állami ünnep, Egészség Hídja rendezvény};

•

sportrendezvények (27. SPAR Maraton, válogatott és NB l-es labdarúgó mérközések};

•

Hungexpo rendezvényei (BNV, Babymarkt, Bonus Party, Hoventa, Télköszöntő Vigasság, fzek és Borok, Szilveszter);

•

egyéb igények, ahol előzetes árajánlatokat is kalkuláltunk (Szabadság híd lezárása, MO-ás autóút lakihegyi felhajtó lezárása, 2-es és 2A villamosvonal pótlása a Kossuth Lajos téri mélygarázs-építés miatt, 4es és 6-os villamos pótlása}.

Manetrendi év 2013. évi szakaszában megvalósrtott közlekedésszervezési intézkedések: •

2013. január 1-jétöl •

A trolibusz-vizsgáztatási rend életbe léptetésével, valamint új MAN trpusú trolibuszok érkezésével és folyamatos forgalomba állásával a ZIU típusú járművek már nem közlekedhetnek Budapest utcáin. Ennek következtében több vonalon változott a járműtípus, a szóló járműveket csuklós kocsikkal


Jelentés

váltottuk fel. A nagyobb kapacitású járművek megjelenése miatt a viszonylatok forgalmi paramétereit is módosítottuk, újabb trolibusz-vonalakon is megjelent az alacsonypadlás szolgáltatás.

•

•

A 22-es és a 22A jelzésű viszonylatok manetszáma minden naptipus esetében módosult, 8 manettel több megy ki a Budakeszi Tesco áruházhoz 22-es jelzéssel. 22-es vonalon biztosított többletmanetekre a Tesco áruház alkalmazottainak hajnali és késő esti órákban való elszállítása érdekében van szükség. A BKV Zrt. 38 db Volvo 7700 típusú, valamint a 31 db Marcedes Benz Citarc 0530 trpusú használt, alacsonypadlós, szóló autóbuszt szerzett be 2012 l. félévében. A honosítás, valamint a műszaki felkészítést követően az új beszerzésű járművek forgalomba állítására 2013. év elejétől nyílt lehetőség, így több autóbusz-viszonylat esetében módosult a járműkiadás, bővült az akadálymentes szolgáltatás.

•

A téli idöszak beálltával a 011, 012 és 013 hajójáratokon végzett legfrissebb utasszám-méréseink alapján költséghatékonysági okokból kisebb teljesítményigényű téli idénymanetrendet vezettünk be. Ebben az idöszakban a 011 jelzésű viszonylat járatai napközben ritkábban, 120 percenként indulnak, mig a 012 és 013 jelzésű viszonylatok nem közlekednek.

•

A 173E viszonylat üzemideje az M3-as metróhoz, illetve az éjszakai hálózathoz való megfelelöbb kapcsolódás érdekében .módosításra került. A vonallal részben párhuzamos 907-es viszonylat második menete a Rudas Gyógyfürdő helyett a Kelenföldi pályaudvarról indul. Ezzel együtt a 7E és 173E vonalon a járműkiadás módosítása miatt a manetszám is változott.

2013. január 26-ától •

Az Árpád híd M végállomásról induló 34-es és 106-os autóbusz útvonala Békásmegyer, illetve Római úti lakótelep felé a Záhony utca térségében felcserélésre került. A 34-es egyenesen, Sujtás utcai betérés nélkül közlekedik a Szentendrei úton, míg a 106-os a Záhony utca- Sujtás utcaKeled út - Szentendrei út útvonalon közlekedik. A módosítás végrehajtását követően a Sujtás utca környezetéből átszállás nélkül (106-ossal körbeutazva) érhető el a lll. kerület központja és ametró is.

•

A 2013. január 25-éről 26-ára virradó éjjeltől kezdődően a 923-as a Czetz János utcát és Csillaghegyet érintve változatlan útvonalon, de módosított menetrenddel, 30 percenként közlekedik, me/y eredményeként a Czetz János utcában 12-röl 8-ra csökkent az áthaladó autóbuszok száma. A 923-as Czetz János utcát elkerülő meneteit új éjszakai járattá szerveztük 934-es számmal, mely járat a Nyugati pályaudvar M-töl a Királyok útján át Békásmegyer H-ig közlekedik, így az Emőd utca - Királyok útja - Pünkösdfürdö utca vonalon éjfél és 2 óra között jelenik meg a városhatár felé 4, a Belváros felé 1 menet. A 923-as autóbusz útvonalának módosítását, más utcába történő áthelyezését a Czetz János utca viszonylag szak kialakítása, a házak úttesthez való közelségemiatt az érintett lakosok kezdeményezték.


•

2013. február

Jelentés

1-jétől

•

Az utasforgalmi igényekhez jobban illeszkedő szaigáitatás biztositása érdekében szükséges volt több trolibusz-viszonylat paraméterének módosítása. A 70-es trolibusz-vonalon a reggeli csúcsidőszaki 5-7 perces követés ütemes 6 percre módosul, míg az átmeneti 7-8 perces követési idöszak kibővítésre kerül 30-30 perccel a 1O perces napközbeni időszakok rovására. A 74-es trolibusz esetében a reggeli csúcsidőszaki követés időben bővltésre került. 74-74A viszonylatokról felszabadult alacsonypadlás szóló jármű a 70-es vonaira került, az ott kiváltott alacsonypadlás csuklós jármű pedig a 82-es vonalon közlekedhet.

•

Diósd önkormányzatának kezdeményezésére a 13-as viszonylatcsalád délutáni manetvonalainak 5 perccel későbbre tolásával a Diósdon található általános iskola tanórakezdési rendjéhez jobban igazodnak a menetvonalak. Az ütemes közlekedés érdekében a 113A üzemideje is módosul.

•

Törökbálint Önkormányzatával folytatott tárgyalás alapján a helyi önkormányzat finanszírozásával 140i jelzéssel új viszonylat indult, mely a 140-es útvonaláról a Szabadság út felé letérve az Illyés Gyula Gimnázium érintésével közlekedik. A 140-es járat üzemideje a munkanapokon reggelente beiktatott többielmenetek miatt, illetve a törökbálinti áruházak esti zárásához igazodva kiterjesztésre került. Az új viszonylat létrehozásával a 140-esen is módosult a járműkiadás, mely a 240E járműkiadását is érinti. A 140-es esti üzemideje a törökbálinti áruházak zárásához igazodva hozzávetőleg 20 perccel bővült.

•

Több ütemben terjesztettük ki az autóbusz-ágazat számos viszonylatára az elsőajtós felszálJási rendet, melynek értelmében a járművezető felszálláskor ellenőrzi az utazási jogosultságot. Az érintett viszonylatok: 29, 57, 63, 64, 64A,96, 117,131,157,164,231,257,264,296.

•

A 63-as viszanyJaton Nagykovácsi Önkormányzatával kötött megállapodás értelmében a reggeli csúcsidöszakban a követési idő egy többletjármű beállításával 7-8, tanítási szünetben 10 percre változott, ezzel együtt a délutáni csúcsidőszak kezdete kb. fél órával későbbre tolódott. A teljesítmény ellentételezésa érdekében a hétvégi délelötti manetszám csökkent, a 15 perces követésű idöszak kétórányi hosszúságúra való szűkülésével a délelötti jellemző követési idő 15 percről 20 percre változott.

•

A január 1-jén bevezetett dolgozói járatok mellett további két-két indulással bővítettük Budakeszi, Parkcenter kiszolgálását. Ennek megfelelöen Széll Kálmán térről és Dózsa György térről a fenti időpontokhoz kapcsolódóan a 22A jelzésű autóbuszok helyett 22-es autóbuszok indulnak. A 222-es autóbusz üzemideje bővült, hajnalban és este 60 percenként a 22A helyett 222-esek közlekednek. A január 31-i esti üzemkezdettől a 922-es autóbuszok a Dózsa György tér irányába módosított útvonalon, a Honfoglalás sétányhoz történő betéréssei közlekednek.


•

•

Jelentés

2013. február 4-étől

•

Az alacsonypadlós autóbuszokat egyenletesen osztjuk el a hálózaton. Ezáltal változott 45-ös viszonylat járműkiadása, ahol ezentúl alacsonypadlós járművek is közlekednek. A 86-os 97E és a 169E viszonylatokon optimális alacsonypadlós járműe/osztást vezettünk be, így mindhárom vonalon biztosítjuk az akadálymentes köz/ekedési lehetőséget.

•

A 206-os viszonylaton a 86-os vonal manetrendjének változása miatt a manetvonalak kis mértékben eltelódtak a hangolt közlekedés biztosftása érdekében, ennek eredményeképpen változott az üzemidő és több járat indul.

2013. február

•

11-étől

Az Infoparkkal folytatott egyeztetések alapján a 203-as autóbusz manetrendje módosult. A korábbi hosszabb útvonalon közlekedő 203-as viszonylat megszűnt, a korábbi 203A jelzésű betétjáratból pedig 203-as jelzésű viszonylat lett. A hosszabb útvonalat bejáró 203-as teljesítménye az új, rövid 203-asban jelenik meg, továbbá a reggeli üzemidő bővült, csúcsidőben 12 perc helyett alapvetöen 1O percenként, napközben 30 perc helyett 20 percenként közlekedik. Végállomási tartózkodót az Infopark biztosít.

•

•

A Haller utcai kikötő üzembe helyezésével a Kopaszi-gát kikötő téli idénymanetrendi időszakban is biztosítandó további ellátá_ sának érdekében a 01.1-es viszonylat a korábbi ideiglenes végállomásig, a Kopaszi-gátig hosszabbodott. Az ütemesség miatt az üzemidő is módosult. Ezzel együtt az üzemórában mért teljesítményszint nem változik. Egységesítésre került a járműtfpus: minden viszonylat minden időszakában háromféle jármű szerepel (az adott típusból rendelkezésre álló járművek darabszáma miatti szükségszerűség). 2012 júliusa óta a 011-es, 012-es és 013-as hajójáratok a Haller utcai kikötöt nem érintették. Ennek oka egyrészt a Duna alacsony vízállása volt, mivel a kikötőhfd meredeksége miatt az utasok a hajókat csak nehezen tudták megközelíteni. Másrészt a Haller utcai kikötő üzembe helyezési eljárása elakadt azzal, hogy a kikötő műszaki lelrásában a kikötö megközelítése az aluljárón keresztül történik, ezért az NKH nem adta ki a kikötő üzembe helyezési engedélyét.

2013. február 23-ától •

A 2-es villamos betétjárataként funkcionáló Jászai Mari tér és Boráras tér H között csak tanítási időszakban reggelente közlekedő 2A jelzésű villamos viszonylat a 2-es villamos vonal Saroksári úti szakaszának tehermentesítésa és a Boráras téri felszállóhelyek egységesitése érdekében megszüntetésre került. A 2-es villamos önálló (Soroksári út Petőfi híd és Rákóczi híd közötti) szakaszán az új irodaházak megjelenésével gyakoribb villamos-követés igénye merült fel. A 2A villamos Boráras téri felszállóhelye nem volt azonos a Jászal Mari tér felé haladó 2-es villamos megállóhelyével, ami a Boráras téren felszálló utasok szempontjából kedvezőtlen. A 2A villamos maneteinek felhasználásával a két probléma egyszerre kezelhető. 2-es villamosoknál a


reggeli csúcsidöszakban gyakoribb, 2-3 percenkénti járatkövetés került bevezetésre. A 2-es villamos első menete a H6-os hévhez és Közvágóhíd H végállomáson a 918-as, 923-as és 979A éjszakai járatokhoz csatlakozik, az utolsó Közvágóhíd H-tól induló menet pedig a H7-es hév utolsó Boráros téri érkezéséhez igazodik. •

2013. március 1-jétöl •

Több ütemben te~esztettük ki az autóbusz-ágazat számos viszonylatára az elsőajtós felszálJási rendet, melynek értelmében a járművezető felszálláskor ellenőrzi az utazási jogosultságot. Az érintett viszonylatok: 38, 73, 79, 91, 120,138,147,224,291.

•

közlekedés a javítottunk módosításokkal manetrendi Kisebb egyenletességén, csatlakozásokon és az alacsonypadJós járműelosztáson. A Maglódi úti villamosforgalom hangolása miatt a 28, 28A, 37, 37A villamosok üzemideje módosult. A 28A villamos szembatcnként azonos teljesítménnyel, de eggyel kevesebb szerelvénnyel közlekedik. A 74-74A viszonylatokon új hétvégi csoportos manetrend került bevezetésre, emiatt változott a járműkiadás is. A 75-ös viszanyJaton a 74-74A új manetrendje kapcsán felszabaduló kocsi munkaszüneti napokon további akadálymentes jármű forgalomba állítását teszi lehetövé. A 83-as és 109-es viszonylatok hangolása miatt módosult a trolibusz-viszonylat üzemideje és menetszáma. A 137-es üzemideje a hév-csatlakozás biztositása érdekében módosult. A 191-es vonalon a reggeli csúcsidőszakban is megvalósult a 91-es és 291-es viszonylatokhoz történő hangolás.

•

Törökbálint Önkormányzatával folytatott tárgyalásoknak megfelelöen a 172E munkanap egész nap, a kibővített üzemidőben 30-60 percenként közlekedik. A manetidő-felülvizsgálat eredményei alapján reggeli csúcsidöszakban 20 helyett 15 percre változott a követési idő, illetve beiktatásra került egy többletindulás a Rudák-telep (Újhegyi lakótelep, Márta utca) érintésével. A 272-es viszonylat üzemideje és követési időköze az egyes napszakokban az utazási igényekhez illeszkedve változott. Hajnalban az első kocsi nem a Dayka Gábor utcától szálirt utasokat Törökbálint felé, hanem a Kosztolányi Dezső térről indul 3.57-kor, csatlakozást biztositva a Belváros felől érkező 907-es éjszakai járathoz. Késő este Budapestről az utolsó indulások szélhúzásra kerültek, ezáltal a Kosztolányi Dezső térről 0.02-kor is indul busz (me ly az első 907-eshez csatlakozik}. Késő este az utolsó buszok ezentúl Törökbálintról nem a saját útvonalukon, hanem a 172E útvonalán mennek garázsba, ezáltal Tükörhegy késő este is átszállás nélkül elérhetövé válik. A 0.27-kor induló busz nem a Dayka Gábor utcáig, hanem a Móricz Zsigmond körtérig közlekedik.

•

2013. március 15-étöl •

Az utasforgalmi igényekhez igazodva idénymanetrendet vezettünk be a 26os, 22-es, 22A, 222-es autóbusz viszonylatokon, valamint a 011-es, 012-es és 013-as hajójáratokon.


•

•

Jelentés

2013. április 2-től •

A jobb csatlakozások, valamint a közlekedés egységesebb tétele érdekében módosítottuk a 24-es és 51-es villamosok, valamint a 15-ös, 115-ös és 133as autóbuszok üzemidejét

•

Több ütemben terjesztettük ki az autóbusz-ágazat számos viszonylatára az elsőajtós felszállási rendet, malynek értelmében a járművezető felszálláskor ellenőrzi az utazási jogosultságot Az érintett viszonylatok: 92, 130, 144, 155, 156, 212.

2013. május

1-jétől

•

A 26-os viszonylaton, valamint a hajójáratokon új idénymanetrendet vezettünk be. Szinén idénymanetrend bevezetésére került sor az alábbi viszonylatok esetében: 134, 234, 200E. A Csepeli Strandfürdő kiszolgálásának módja változott: az eddigi idénymanetrend helyett új, operatívan beindítható és leállítható 171-es viszonylatot indítottunk.

•

Meghosszabbítottuk a 9-es viszonylatot, ennek következtében a 109-es és 206-os viszonylatok megszüntek. A 9-es autóbusz teljes ÜZemidős meghosszabbított útvonalú üzeme kapcsán médosultak a 83-as és 86-os jelzésű viszonylatok keretmanetrendi adatai.

•

A 178-as viszonylat útvonala a Keleti pályaudvar térségében kis mártékben változott, valamint csökkent a járat üzemideje, a követési idő a reggeli és délutáni csúcsidőben növekedett.

•

bövítése érdekében módosítottuk az 5-ös autóbusz járműkiadását, a vonalon minden nap, teljes ÜZemidőben csuklós járművek állnak forgalomba. Kis mértékben módosult a járat útvonala, valamint üzemideje is.

•

A Gyömrői úton tapasztalható alacsony kihasználtság miatt a 93-as járat útvonala Pestszentlőrinc, Fedezék utcáig rövidült, valamint a viszonylat üzemideje is csökkent.

•

A 200E viszonylat reggeli és délutáni csúcsidei követése csökkent. Május 1. és szeptember 30. kOzött új manetrend kerolt bevezetésre, így a repülőtér legforgalmasabb időszakában gyakrabban közlekednek az autóbuszok.

•

A 74A trolibusz szombaton, illetve munkaszüneti napokon nem közlekedik.

•

171-es jelzéssel új viszonylatot indítottunk be a nyári strandszezonban, a strandforgalom kiszolgálására. A járat operatív jelleggel, az időjárás függvényében közlekedik.

•

Az M2-es metróvonalon már kizárólag Alstom típusú szerelvények állnak

A

férőhelykínálat

forgalomba. •

Több ütemben te~esztettük ki az autóbusz-ágazat számos viszonylatára az elsőajtós felszállási rendet, malynek értelmében a járművezető felszálláskor

18


Jelentés

ellenőrzi

az utazási jogosultságot. Az érintett viszonylatok: 46, 146, 203, 237, 251, 277. •

Az új alacsonypadJós Mercedes Citara 2 típusú autóbuszok forgalomba állításának 1. ütemével egyidejOieg számos viszonylaton változott a járműkiadás.

•

2013. június 1-jétől •

A 7-es és 173-as autóbuszcsalád pesti szakaszán állandósult zsúfoltság megszüntetése, valamint a budatoki viszonylatok belvárosi kapcsolatának bövítése érdekében a 7-es, 7E, 173-as, 173E, valamint a 33E, és 233E viszonylatokat érintéSen új hálózatot vezettünk be. A 7-es és 7E viszonylatokat meghosszabbítottuk Újpalota, Nyírpalota útig, míg a 173-as és 173E viszonylatok megszűntek. Két új járatot indítottunk, 7A , illetve 107E jelzéssel. A 233E viszonylatot a Bosnyák térig hosszabbítottuk meg. A 33E viszonylat szintén megszűnt, és új viszonylat indult 133E jelzéssel Nagytétény vasútállomás és a Bosnyák tér között.

•

Módosítottuk a 114-es és 213-asjáratok üzemidejét és követési idejét is.

•

A 79-es trolibusz útvonala munkanapokon a Vizafogó lakótelep térségében meghosszabbodott. A trolibuszok Dózsa György út M végállomása megszünt, a járművek önjáró üzemmódban tovább közlekednek a Dráva utca Visegrádi utca - Révész utca - Kárpát utca - Dráva utca körforgalmi vonalon. Az új útvonalhoz kapcsolódva két helyszínen létesültek új megállóhelyek.

•

A 83-as trolibusz ismét eredeti útvonalán közlekedik.

•

A XV. kerületi önkormányzat finanszrrozásában müködő 224-es autóbusz útvonala és végállomása is változik. A továbbra is körjáratként közlekadó autóbuszok új útvonalukon érintik az Asia Centert, a Pólus Centert és a Régi Fóti úton halad, nem érintik viszont az M3-as autópályát, ezért az Áruházak megálló felhagyásra került. Rákospalotán rövidült az útvonal, a buszok nem érintik a Kolozsvár utcai piac környékét, Újpalotán pedig a Vásárcsarnok megállót. A végállomás Újpalota, Pólus Center helyett Újpalota Szentmihályi út lett. A járat üzemideje jelentősen bővült.

•

A 35-ös viszonylat útvonala az alábbiak szarint módosult: Csepelen a Gubaesi híd és a Szent Imre tér között a járatok mindkét irányban az Ady Endre úton át közlekednek a nehézkesen áljárható Corvin-csomópont elkerülése érdekében.

•

Több ütemben terjesztettük ki az autóbusz-ágazat számos viszonylatára az elsőajtós felszálJási rendet, malynek értelmében a járművezető felszálláskor ellenőrzi az utazási jogosultságot. Az érintett viszonylatok: 67, 104, 104A, 198,204.

•

Az új alacsonypadJós Marcedes Citaro 2 típusú autóbuszok forgalomba állításának 2. jármükiadás.

ütemével egyidejűleg

számos viszonylsten változott a

1Q


•

2013. június 8-tól •

•

Jelentés

A 162-es viszonylatcsalád útvonala Kőbánya térségében módosult. A XVII. kerület felé közlekedö 162-es, 162A és 262-es autóbuszok Kőbánya alsó vasútállomástól indulva az Állomás utca- Halom utca útvonalon érik el a Körösi Csoma Sándor utat, ahonnan további vonalvezetésük változatlan.

2013. július 1-jétöl •

Tolatókamerák felszerelésének köszönhetöen - midi buszok kiválthatóságát eredményezve- a 237-es vonalon lehetövé vált szóló járművek közlekedése is.

•

A 39-es vonalon az eddigi szóló helyett midi járműveket közlekedtetünk.

•

A 68-as, és a 276E viszonylatokon a hétvégi időszakban csuklós járművek állnak forgalomba, ennek következtében módosult a követési idő is.

•

A 66-os viszonylaton hétvégén a szóló autóbuszok mallett megjelentek az alacsonypadlós csuklós autóbuszok is.

•

A 151-es és 159-es viszonylatokon munkaszüneti napokon is csuklós járművek közlekednek.

•

Több ütemben terjesztettük ki az autóbusz-ágazat számos viszonylatára az elsőajtós felszállási rendet, melynek értelmében a járművezető felszálláskor ellenőrzi az utazási jogosultságot. Az érintett viszonylatok: 25, 54, 55, 98, 98E, 172E, 254E, 272.

•

Az új alacsonypadlás Mercedes Citarc 2 tipusú autóbuszok forgalomba állításának 3. ütemével egyidejűleg számos viszonylaton változott a járműkiadás.

•

•

2013. július 15-töl •

A 93-as viszonylat útvonala módosult, Szemeretelep vasútállomásig meghosszabbodott. Változott a járat üzemideje és követési ideje is, csak hétköznap és szombati napokon közlekedik, 60 percenként.

•

A meghosszabbított 93-as betétjárataként 93A jelzéssel új viszonylatot indítottunk Kőbánya Kispest M és Pestszentlőrinc, Fedezék utca között.

2013. augusztus

1-jétől

•

A Törökbálinti Önkormányzat kezdeményezésére autóbusz hétvégi manetrendje és üzemideje.

módosult a 140-es

•

A 178-as viszonylat esti üzemideje Krisztinaváros és a Naphegy kedvezöbb tömegközlekedési kiszolgálásának érdekében módosult, hattal több menet közlekedik a vonalon. A 105-ös viszonylattal a Krisztina téren kialakított bevárásos csatlakozás is több esetben valósulhat meg ennek köszönhetöen.


•

•

•

Több ütemben te~esztettük ki az autóbusz-ágazat számos viszonylatéra az elsőajtós felszállási rendet, melynek értelmében a járművezető felszálláskor ellenőrzi az utazási jogosultságot. Az érintett viszonylatok: 84E, 89E, 94E, 294E, 161, 161A, 168E,201E,202E,240.

2013. augusztus 1O-étől •

•

Jelentés

A 13-as buszon változott a menetrend, így jobb csatlakozás biztosítható a 33as busszal.

2013. augusztus

17-től

•

A 65-ös és 165-ös viszonylatok üzemideje módosult, mert a hajnali és esti idöszakban a két vonalon a változtatástól már csak egy jármű közlekedik, ezáltal gazdaságosabb a közlekedés. Az Ozemidö-változás következtében változott a menetszám is.

•

A 234-es viszonylat megszűnt, helyette új viszonylat indult 226-os jelzéssel a Nyugati pályaudvar M végállomástól a Margitszigeten és az Árpád hídon át az Óbudai-szigetre. Az új viszonylat beindításával megvalósult az Óbudaisziget tömegközlekedési ellátása egyrészt Óbuda központi része felől, továbbá az M3-as metró irányából is. A szabadidős tevékenységhez kapcsolódó forgalom sajátosságainak megfelelően a járat kizárólag május 1 . és október 15. között hétvégi és ünnepnapokon napközben közlekedik, a 234-es viSz:onylat mai követésével , jellemzöen 15 percenként. A jelenlegi 234-es autóbusz helyett Szentlélek tér H és Békásmegyer, Újmegyeri tér között minden hétvégén és ünnepnapon a továbbiakban a 134-es jelzésű autóbusszal lehet utazni, így a viszonylat nyári idénymanetrendje megszűnt.

•

Jellemzöen a XVl. kerületben közlekedö autóbuszvonalakon bevezettük a járművezetöi jegyértékesftést. Az érintett vonalak: 31 , 44, 45, 176E, 244, 276E.

2013. augusztus 21-től •

A 4-es villamos üzemideje változott. A Széll Kálmán tér M végállomásról az első és az utolsó indulás korábbi időpontban történik. Mínd a 4-es, mind a 6os manetrendje pár perccel változott az esti időszakban, így jobb csatlakozás biztosítható a Szél! Kálmán téren az autóbuszokkaL

•

a 61 -es villamos üzemídeje, manetideje és manetszáma módosult. Az első szerelvény korábban indul, valamint a Széll Kálmán téri csatlakozésok biztosítása érdekében az utolsó indulás megváltozott A kibővített üzemidejű 61 -es villamos közlekedésének köszönhetően bevárásos csatlakozást írtunk elő Hűvösvölgyben az utolsó 257 -es buszhoz, valamint a 956-os és 963-os jelzésű éjszakai buszokhoz.

További jelentösebb manetrendi változások, hangalások •

2013. január

21


•

•

74-es trolibusz viszonylat: A délutáni csúcsidöszakban csökkentettük a fordulóidöt, ennek köszönhetöen kevesebb jármű közlekedik a vonalon.

•

77-es trolibusz viszonylat: Késő este csökkentettük a fordulóidőt, ennek köszönhetOen kevesebb jármű közlekedik a vonalon.

2013. február •

•

•

86-os autóbusz viszonylat: A járatlista átalakításával optimalizáltuk a rezsimeneteket, ez a déli végállomáson forgalomba álló járművekkel vált lehetövé.

2013. március •

74, 74A jelzésű trolibusz viszonylatok: Csoportos manetrend alkalmazásával csökkentettük a fordulóidőt, ennek köszönhetOen kevesebb jármű közlekedik a vonalon.

•

Március 15-én, valamint május 1-én a munkaszüneti napok kapcsán bevásárlóközpontok zárva tartása miatt az azokat kiszolgáló járatok egyáltalán nem, vagy megváltozott útvonalon közlekedtek.

•

Március elsejétől a 137-es autóbusz és H5-ös hév esti hangolásán javflottunk az üzemidő kitelásával (többletmenet nélkül).

2013. április •

•

Jelentés

Április elsejétől több hangolást, átszállásokat javító manetrendi változtatást léptettünk életbe: a 15-ös és 115-ös viszonytaton a Boráras téren a H7-es hévhez, a 24-es villamoson a Keleti pályaudvamái az M2-es metróhoz, az 51es villamoson a Török Flóris utcánál az 52-es villamoshoz.

2013. május •

148-as autóbusz viszonylat: A hétvégi korareggeli idöszakban korán kezdödött a napközbeni 1O perces követés, azonban ezt az alacsony utasforgalom nem Indokolta, ezért a 20 perces ütem tovább tart.

•

151-es autóbusz viszonylat: A kiadó telephely módosításával csökkentettük a rezsimeneteket A vasárnap korareggeli idöszakban korán kezdödött a napközbeni 1O perces követés, azonban ezt az alacsony utasforgalom nem indokolta, ezért a 20 perces ütem tovább tart.

•

159-es autóbusz viszonylat: A hétvégi korareggeli időszakban korán a napközbeni 1O perces követés, azonban ezt az alacsony utasforgalom nem indokolta, ezért a 20 perces ütem tovább tart. kezdődött

• Az M2-es metró vonalán a folyamatosan forgalomba álló Alstom Metropolis típusú szerelvények ütemezetten, több lépcsőben menetrendesitésre kerültek. Május elsejétől már minden naptípusban kizárólag ilyen járművek közleked nek. •

2013. június

??


•

•

171-es autóbusz viszonylat: A 4 kocsis helyett 3 kocsis üzemet vezettünk be billegtetett indulásokkal, változatlan kapacitással.

•

85G jelzésű autóbusz viszonylat: Rezsimanet optimalizálás miatt a viszonylat hétvégi közlekedését szüneteltetjük.

2013. június •

•

114-es, 213-as és 214-es autóbusz viszonylatok: A hétvégi manetrend átdolgozásának köszönhetően eggyel kevesebb jármű közlekedik az említett vonalakon.

2013. július •

Július 1-jétöl változott a 3-as, 62-es és 69-es viszonylatok menetrendje. A pályaállapot romlása miatt a 3-as villamoson megnövekedett a menetidö. A kocsiszíni menetek gazdaságosabb felhasználásávallehetőség nyílt a 62-es villamoson megnöveini az üzemidöt. A 69-es villamoson csak minimális mértékben változtak az indulási időpontok.

•

Július 1-jétöl változott a 7E és 107E viszonylatok üzemideje és manetszáma annak érdekében, hogy a közösen kiszolgált megállóhelyek ellátása egyenletesebb legyen.

•

A 907-es viszonylaton 2013. július 1-töl (a 7E és 107E változásához igazítva) a 23:46-os Blaha Lujza téri csonkamenat megszűnt, és a 23.42-es Bosnyák téri csonkamenat pedig 23.40-kor indul.

•

Július 1-jétöl a 35-ös viszonylat útvonalát a lefolytatott társadalmi egyeztetés alapján módosítottuk, Csepelen a Gubaesi híd és a Szent Imre tér között a járatok mindkét irányban a 36-os, 148-as és 151-es viszonylatokkal azonos útvonalon, az Ady Endre úton át közlekednek a nehézkesenáljárható Corvincsomópont elkerülése érdekében. Ezen kivül mindennap módosult a járműkiadás, több akadálymentes autóbusz állt forgalomba.

•

Július 1-jétöl a 67-es viszonylaton, szombati napokon a reggeli órákban kialakuló zsúfoltságot többletmanetekkel kezeltük.

•

Július 1-jétöl a 68-as és 276E viszonylatokon a hétvégi idöszakban csuklós járművek állnak forgalomba, ennek megfelelöen az utasforgalmi igényekhez való igazodás és a kapcsolódó viszonylatokkal való hangolás javítása érdekében módositottuk a követési időt, így a manetszámot is. A 66-os viszonylaton több akadálymentes jármű állt forgalomba és hétvégi napokon a szóló járművek között akadálymentes csuklós járművek is közlekedhetnek. A 151-es és 159-es viszonylatokon, munkaszüneti napokon is csuklós járművek közlekednek, változott a járműkiadás is, több alacsonypadlés jármű állt forgalomba a 159-es viszonylaton.

•

A 22-es, 22A és 222-es viszonylatokon 2013. július 1-től - a követési időkből adódó lehetőségekhez mérten - a délelőtti időszakban a Budakeszi, Honfoglalás sétány felől érkező 222-es jelzésű autóbuszokról át lehet szállni a Budakeszi, Tesco-Parkcenter felé közlekedő 22-es jelzésű buszokra. A


Jelentés

délutáni időszakban az ellenkező irányba, (tehát a Budakeszi, TescoParkcenter felől érkező) 22-es buszról lehet átszállni a Budakeszi, Honfoglalás, sétány felé közlekedő 222-es jelzésű buszra.

•

•

A 198-as viszanyJaton július 1-től, a Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca végállomásról induló utolsó előtti menet 5 perccel később indul, igy hangolás biztosítható a 169E-vel és a 200E-vel is (Gyömrői út és Csévéző utca csomópontjában ).

•

A 202E viszonylat buszai július 1-től Kőbánya-Kispest felé Rákoskeresztúr, városközpontnál hétköznap hajnalban kedvezőbben hangolódnak a 161-es jelzésű (Örs vezér tere felé közlekedö) buszokhoz, ezáltal jobb átszállási kapcsolat valósul meg a 161-es viszonylatról a 202E viszonylatra.

•

A H5-ös héven július 6-ától változott a hétvégi menetrend az egyenletes követés érdekében.

•

2013. július 8-tól a 23-as viszonylaton Pesterzsébet felől az első indulás 2 perccel korábbra módosul annak érdekében, hogy elérhető legyen a Boráras térről4.48-kor induló (első) 212-es jelzésű busz.

•

A XVIII. kerületi önkormányzattal folytatott egyeztetések alapján 2013. július 15-től a 93-as viszonylatot megosztottuk. Bizonyos menetek 93-as jelzéssel hosszabb útvonalon, Szemeretelep vasútállomásig közlekednek, az ezeken kivüli indulásoknak továbbra is Pestszentlőrinc, Fedezék utca marad a végállomása. A Fedezék utcáig közlekedé menetek 93A viszonylatszámmal közlekednek.

2013. augusztus 1-jétől

•

A 140-es viszonytaton augusztus bővült az üzemidö.

•

A 8-as és 112-es autóbuszok manetrendje az egyenletesebb közlekedés érdekében módosult augusztus 1-től.

•

A Naphegy tér térségének kedvezőbb kiszolgálása érdekében a 178-as viszanyJaton 2013. augusztus 1-jétöl változott az üzemidö. Az utolsó indulás a Keleti pályaudvartól 22.07 helyett 23.07-re módosult, és a Naphegy tértől 21.39 helyett 22.41-re módosult, így hattal több menet közlekedik.

•

A 105-ösön a 178-as változásához igazodva bővült a Krisztina téren alkalmazott bevárásos csatlakozás, augusztus 1-jétől.

•

A 166-os, 166A, 266-os viszonylatok manetrendje augusztus járatokról történő átszállás segítése érdekében - módosult.

•

Augusztus 17-től a 65-ös és 165-ös viszonylatok üzemideje módosult, mert a hajnali és esti idöszakban a két vonalon egy jármű közlekedik. Az Ozemidő változás következtében kis mértékben változott a viszonylatok manetszáma is.

szabad- és munkaszüneti napokon

1-jétől

- a gyáli


Jelentés

•

Augusztus 21-től a 4-es és 6-os villamosok manetrendje változott, ezáltal a Szél! Kálmán téren javult az autóbuszokra való átszállás lehetősége.

•

Augusztus 21-től a 61-es villamoson az új lámpaprogramnak köszönhetően változott a manetrend és egyel kevesebb járművel teljesíthetövé vált a menetrend. Továbbá bővOit az üzemidő is, malynek kapcsán, a 956-os viszonylaton egy hajnali csonkamenat megszüntetésre került. Az üzemidő kibővítése mellett bevárásos csatlakozást irtunk elő Hüvösvölgyben, igy a villamosról érkezöket a 0.04-kor induló 257-es, 956-os, 963-as buszoknak be kell várniuk.

Ideiglenes forgalmi rendek a kötöttpályás infrastruktúra karbantartása, felújítása, fejlesztése miatt (vágányzárak) •

60-as villamos (2013. február 12-14.}

•

Fehérvári út, Budafok elágazás: 18-as, 41-es, 47-es villamosok (2013. február 2324.)

•

Bem rakpart H5-ös hév (március 3.)

•

Pomáz - Szantendre H5-ös hév (március 24.)

•

Margit körút (május 5.)

•

H7-es hév (április 6-7.)

•

Közvágóhíd 2-es, 24-es villamos végállomás (április 13-28.}

•

Béke utca- Rokolya utca átjáró (április 20-21.)

•

Nagysándor József utca (május 2-31.)

•

Ferde utca- Határ út {május 3-5., május 10-13.)

•

H6-os hév Pesterzsébet felső- Soroksár,

•

H6-os hév Tököl- Ráckeve (május 25-26., június 1-2.)

•

H8-as hév

•

XIX. Üllőiút-Lehel utca áljáró Oúnius 8-9.)

•

Gyáliút-Epreserdő

•

H6-os hév Közvágóhíd-Pesterzsébet felső Oúnius 22-23.)

•

M2-es metró {június 23., június 29-30.)

•

Nagykörút {június 30.- augusztus 19.);

•

Völgy utca {július 13- 14.);

•

H6-os hév Duna híd- Szigetszentmiklós-Gyártelep Oúlius 13 -14.);

•

XXII., Ady Endre út Oúlius 18.- szeptember 29.)

•

Krisztina körút, Böszörményi út {július 28.- augusztus 19.);

Magyorád-Gödöllő

Hősök

tere {május 11-12.)

(május 25-26.)

utca Oúnius 22-23.)


•

Fehérvári út űúlius 28.- augusztus 24.);

•

Lajosmizsei átjáró (Üllői út) (augusztus 10- 11 .);

•

Erzsébet királyné útja, Zsákavár utca, Kolozsvár utca (augusztus 21 . - szeptember

1.}; Ideiglenes forgalmi rendek közérdekű beruházások miatt •

Ferenciek tere- Március 15. tér átépftése ("Budapest Szfve•).

•

A Kerepesi úti, ún. százlábú híd felújítása

•

Csarnok tér

•

Baross tér környezetének felszíni rendezése

•

Kossuth Lajos tér átépftése

•

Móricz Zsigmond körtér

• •

Budai Vár átépítésének folytatása Ferenciek tere;

•

Baross tér, Thököly út;

•

Kossuth Lajos tér;

•

Móricz Zsigmond körtér;

•

Budai Vár átépftésének folytatása.

Ideiglenes forgalmi rendek külső megrendelések és bejelentések alapján •

Kispesti Városünnep

•

Múzeumok Éjszakája

•

kulturálls rendezvények (Koncertek a Papp László Arénában)

•

sportrendezvények (labdarúgó-mérközések, nagyszabású futóversenyek. Vivicitta városvédő futás, Coca-Cola Női futóverseny K&H maratoni váltófutás); kerületi rendezésű futó és-triatlon versenyek stb.

•

önkormányzati és egyéb rendezvények (majálisok, borfesztiválok, kerületi ünnepek, köztéri kulturális rendezvények)

•

Hungexpo rendezvényei (Educatio, Utazás, Motorfesztivál, Construma, Kutya Világkiállftás, MachTech)

•

demonstrációk (pl.• Critical Mass", Élet Menete, Trianon miatti felvonulás stb.)

•

egyéb igények, ahol előzetes árajánlatokat is kalkuláltunk (Filmforgatások, BKK Közút megállóhely-javításai)

• •

rendkivüli árvízi helyzet kiadott utasítások Sziget Fesztivál;

•

Pozsonyi Piknik;


Jelentés

•

Autómentes Nap és Nemzeti Vágta;

•

kulturális rendezvények (koncertek a Papp László Arénában, előadások a Margitsziget Szabadtéri Színpadon, Opera- és Operettszínház rendezvényei);

•

sportrendezvények (labdarúgó-mérkőzések, vívó VB, nagyszabású futóversenyek: Nike félmaraton, kerületi rendezésa futó és-triatlon versenyek stb.);

•

Hungexpo rendezvényei (Csupa Nő Vásár; OMÉK);

•

demonstrációk {Budapest Pride stb.);

•

egyéb igények, (filmforgatások, BKK Közút megállójavításai stb);

Ideiglenes forgalmirendekelőkészítési feladatai pályakarbantartás, felújrtás, fejlesztés miatt (vágányzárak) •

1-es villamos felújítási projekt {Bécsi út - Reitter Ferenc utca és Közvágóhíd végállomás)

•

3-as villamos felújítási projekt (Örs vezér tere- Mázsa tér között)

•

Nagykörúti villamospálya-felújítás {Oktogon - Bérkocsis utca, Mester utca Goldmann György tér)

•

Fehérvári úti villamospálya-felújítás (Dombóvári út- Prielle Kornélia u.)

•

Krisztina körúti villamospálya-felújítás (Attila út- Magyar jakobinusok tere)

•

Böszörményi út villamospálya-felújítás

•

Erzsébet királyné úlja, Kolozsvár utca

•

H7-es hév pálya-felújítás

•

leányka utcai aluljáró felújítás

•

Zsemlye utca híd felújítás, Völgy utcai panelcserák

•

M1-es metró pályafelújítás

•

Béke utca villamospálya-felújítás {Frangepán utca- Gyöngyösi utca között)

•

M3-as metró kitéröcsere Újpest-Központban

•

Pesterzsébeti hurok: Jókai Mór utca, Török Flóris utca

•

További kisebb jelentőségű vágányzárak

Rendkívüli közlekedési rendekazárvízi helyzet miatt 2013. június4-június 20. A Duna vízszintjének 2013. júniusi emelkedésével kapcsolatban a BKK folyamatos kapcsolatban állt a közmacégek vezetőivel, a BKV-val, a hatóságokkal és az árvízi Operatív Törzzsel, mely alapján a szükséges intézkedések azonnal bevezetésre kerültek. A forgalmi változásokról folyamatosan tájékoztattuk a budapesti lakosságot, illetve a közlekedöket az erre a célra létrehozott www.bkk.hu/arviz oldalon. A rendkívüli forgalmi intézkedésekre 2013. június 4. és levonulást követő utómunkálatok miatt július 20. között került sor.


•

A Duna vízszintje és az árvízi védekezésre való felkészülés miatt teljesen vagy részlegesen korlátozásra került az alsó rakpartok, a Királyok úlja, a Nánási út, a Margitsziget, budai hév-alagút (Margit híd és Batthyány tér közötti szakasz), a Batthyány téri metróállomás, az Eötvös téri aluljáró, a Clark Ádám téri aluljáró, a Bem rakpart, az Árpád fejedelem útja, a Váci út- 2. szám ú út.

•

A korlátozások miatt ideiglenes közfekadési rendet vezettünk be az alábbi viszonylatokon: 2, 4, 6, 11, 19, 39, 41, 26, 34, 86, 104, 104A, 106, 111, 115, 133, 160, 260, 234, 901, 918, 923, 934, 937, 960, 990, M2, H5. A H5-ös hév, az M2-es metró és a 2-es villamos lezárt szakaszainak pótlása érdekében pótlóbuszok szállították utasainkat Fentieken kívül hajózási zárlat miatt a dunai hajók nem közlekedtek.

•

A

•

A tartalékállomány megnövelésével az aktuális forgalmi igényeknek megfelelöen operativ sűrítésekre is sor kerűlhetett.

•

A budai térségben a magas gépjármatorgalom miatt a közösségi közlekedés biztosításának érdekében rendkívüli autóbusz-sávok kerültek kijelölésre, illetve néhány viszonylatot terelt útvonalon közlekedtetünk. fgy az intézkedések révén további előnyben részesültek az alábbi járatok: 7, 7A, 7E, 8, 40E, 53, 86, 103, 107E, 112, 133E, 150, 172E, 188E,233E,239,240E,250,272,907,908,973.

1.7.2 A

kényszerű

terelések mellett az új utazási igények kiszolgálása érdekében a következő viszonylatokon vezettünk be sűrftéseket: 1, 4, 6, 9, 17, 18, 86, M2, M3.

Els6ajt6s technológia kiterjesztése

fizető

utasok arányának növelése érdekében több viszonylaton került bevezetésre az elsőajtós felszállási rend, melynek értelmében a járművezető felszálláskor ellenőrzi az utazási jogosultságot. •

Autóbusz-viszonylatok: 25, 27, 29, 38, 46, 54, 55, 57, 63, 64, 64A, 67, 84E, 89E, 91, 92, 93A, 94E, 95, 96, 98, 98E, 100, 104, 104A, 117, 120, 130, 131, 138, 144, 146, 147, 155, 156, 157, 161, 161A, 164, 168E, 172E, 178, 198, 201E, 202E, 203, 204, 212,224,226,231,237,240,251,254E,257,264,272,277,291,294E,296,

•

Trolibusz-viszonylatok: 72, 73, 74A, 77, 79, 82

1.7.3

Jármúvezet6i jegyértékesítés

Az utasok jobb kiszolgálása érdekében a járművezetöi jegyértékesítést végző járatok körét a BKV-val együttműködve folyamatosan bővítjük, ezáltal 2013. július 13-ától járművezetöi jegyértékesítést vezettünk be a 16-os, 16A, 116-os viszonylatokra, 2013. augusztus 17-től a XVl. kerületet lefedően (azaz az elsőajtós viszonylatok mellett már minden autóbuszvonalon lehet jegyet váltani a jármüvezetönél), a 31-es, 44-es, 45-ös, 176E, 244-es, 276E viszonylatokon.

1.7.4

Alacsonypadlós szolgáltatás kiterjesztése


A közlekedésszakmai, ágazati döntés-előkészítés, intézkedések során a BKK- az általános európai uniós irányelvekhez igazodva - szem előtt tartja a környezettudatosságot, a fenntartható fejlődést és az esélyegyenlőséget Az esélyegyenlőségi szemlé/et érvényesül például a vakok és gyengén látók tájékozódását segítő FUTÁR-projektben, az infrastruktúraprojektekben, a járműbeszerzésekben, valamint a forgalomszervezési intézkedésekben is. A magasabb utaskiszolgálási szrnvonal biztosítása érdekében forgalomszervezési intézkedésekkel, valamint a VT-Transman Kft. új, 75 db szóló és 75 db csuklós autóbuszának, a Kentakt-Busz Kft. 1 db Midi és a BKV Zrt. számos használtan forgalomba álló modern, alacsonypad/ős autóbuszának forgalomba állásával kite~esztésre került az alacsonypad/ős szeigáitatás az autóbusz ágazatban. Május elsejétől 50 darab (25 db szóló, 25 db csuklós) Citarc 2 típusú jármű állt forgalomba. A szóló autóbuszok a 25-ös, 104-es, 104A, 105-ös, 134-es, 204-es, 220-as, 224-es és 234-es viszonylatokon, a csuklósok az 5ös, 9-es, 196-os és 196A jelzésű viszonylatokra lettek beosztva. 2013. május 1-jétől több szóló alacsonypadlés járművet állítottunk forgalomba az 57-es, 64-es, 64A, 123-as, 123A, 128-as, 129-es, 133-as, 148-as (hétvégén), 153-as, 155-ös (hétvégén), 164-es, 178-as, 182es, 184-es, 194-es, 199-es, 240-es, 240E, 257- es, 264-es, 282E és 284E viszonylatokon. A 240E viszonylaton ezzel a változással jelentek meg alacsonypadlés járművek. A csuklós autóbusszal kiszolgált viszonylatok közül a 148-as (munkanap), 151-es és 159-es (vasárnap) autóbuszokon növeltük az alacsonypadlés indulások számát. Június 1-jétől Marcedes Citarc 2 típusú buszok álltak forgalomba: 8-as, 11-es, 111-es, 22-es, 22A, 222-es, 91-es, 291-es, 112-es és 178-as szóló viszonylatokon és a 7E, 97E, 107E, 233E csuklós viszonylatokon. Július 1-jétől a 67-es, 168E, 240, 240E viszonylatokon is közlekednek szóló Citarc 2 autóbuszok, illetve a 7-es, 30-as, 30A, 33-as, 139-es, 230-as, 31-es, 34-es és 106os viszonylatokat érintöen is álltak forgalomba új csuklós buszok. Augusztusban már a 21-es és 21A viszonylatokon elhárultak az akadályok a Citarok közlekedtetése elöl, így a 8-as, 112-es, 178-as, 240E viszonylatról néhány kocsi a 21-es családra került átcsoportosításra. A Kentakt-Busz Kft. által üzemeltetett midibusz forgalomba állásának köszönhetOen a 203as viszony/alon minden indulás a/acsonypadlós maradt, továbbá hétvégenként a 27-es viszonylaton is bíztosftható az alacsonypadlés szolgáltatás. A BKV S91-es típusú midibusza június 1-jétöl a 203-ason és a 27-esen járt, majd a Kentakt-Busz MANA76-os midibuszának érkezése után ezt a kocsit a 16-os viszonylatcsaládra irányitottuk át, igy már ott is nyújtunk alacsonypad/ős szolgáltatást. Az MAN típusú trolibuszok forgalomba állásával és a ZIU tfpusú járművek kivonásával több trolibusz vonalon változott a járműtipus. A szóló járművek csuklós kocsikkal lettek felváltva. Megváltozott továbbá az alacsonypad/ős trolibuszok viszonylatok közti elosztása, valamint a korszerűbb, alacsonyabb belépési magasságú (de nem alacsonypadlós) Ikarus 435T típusú trolibuszok is több vonaira kerültek szétosztásra 201 3 májusától kezdődően. A trolibusz hálózaton több lépcsőben változott a járműkiadás. 2013 márciusától kisebb manetrendi módosítások kerültek bevezetésre: a 74-es és 74A trolibusz vonalán hatékonyabb menetrenddel, 1 db járművel csökkenthető volt a hétvégi kiadás. Ezt a járművet a 70-es viszonylatra csoportosítva felszabadult egy alacsonypadlós csuklós jármű,


Jelentés

amelyet szombati napokon a 82-es, vasárnapokon pedig a 75-ös viszonylatra lehetett beosztani.

1.8 1.8.1

Müszaki fejlesztések Új járművek a BKV Zrt. állományában

Az M2-es metró vonalán a folyamatosan forgalomba álló Alstom Metropolis tfpusú szerelvények ütemezetten, több lépcsőben álltak forgalomba, ami jelentős mértékű szfnvonaljavulást eredményezett a szolgáltatásban, továbbá hatására csökkent a vonatatási áram felhasználás is. (A modern, aszinkron vontatómctorral rendelkező, rekuperációra képes járművekkel elérhető energia-megtakarítás már realizálható.) 2013. május elsejétől már minden naptípusban kizárólag ilyen járművek közlekednek. A BKK létrejötte óta forgalomba állított 98 db autóbusz és trolibusz pozitív üzemeltetési tapasztalatainak hatására 2013-ban újabb 74 db, jó állapotú, akadálymentes autóbuszt szerzett be a BKV Zrt. A folyamat részeként 2013-ban 34 db jármű már forgalomba is állt, mig a fennmaradó 40 db jármű várhatóan 2014 első negyedévében jelenik meg a főváros útjain. A beszerzett (Van Hool, Mercedes Citaro, és Volvo) autóbuszok alacsonypadlósak, tehát egy magasabb műszaki színvonalat képviselnek a kiváltott magaspadlás Ikarus 260-as, 280as, 415-ös és 435-ös típusokhoz képe~t. ami a szaigáitatás területén kedvező megítélést jelent. Az utasoknak színvonalasabb szolgáltatást, az üzemeltetőnek pedig előnyösebb forgalomképességi lehetőséget biztosítanak. A használt, de jó állapotú járművek megvétele és forgalomba adása megalapozott döntés volt, beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A szeigáitatás színvonala javult, a müszaki okú manetkimaradások száma csökkent, az utaselégedettségi mutatók is kedvezőbbek lettek. Hasonló a helyzet a trolibuszok esetében is. A manetrendi év során vásárolt használt MAN járművek forgalomba álltak, az alacsony padlós szeigáitatás kiterjesztésével párhuzamosan kikerültek a forgalomból az elöregedett ZIU trpusú járművek. A járművek összetételében bekövetkező kedvező változások részben az utasok kényeimét fokozták, részben pedig a minőségi szaigáitatás irányába történő elmozdulást jelentettek.

1.8.2 Dízel üzemú autóbusz beszerzések és szolgáltatás-beszerzés A BKV Zrt. több projektet is előkészitett, amely a korszerűtlen, elavult autóbuszainak lecserélését segíti elő. A BKV Zrt. jelenlegi, az elavult buszok karbantartásának magas élőmunkaerő-igénye miatt nagy létszámú, autóbuszipari gyakorlattal és megfelelő képzettséggel rendelkező karbantartó személyzetének segitségével PKD konstrukcióban üzemeltetni. és összeszerelni autóbuszokat kíván A pályázatban nyertes ajánlattevő feladata az autóbusz gyártási dokumentációjának és minden alkatrészének rendelkezésre bocsátása, a kész járművek forgalomba helyezése, továbbá a gyártásvezetés, mfg az összeszerelési munkához szOkséges humánerőforrást a BKV Zrt. saját munkaerővel biztosítja.


Jelentés

A BKV Zrt. részéről folyamatban van egy 15 db + 60 db {opció) új autóbusz-beszerzési pályázat indítása, valamint további új autóbuszok bérlésére vonatkozó beszerzések előkészítése is.

1.8.3

CNG meghajtású autóbusz beszerzések

Folyamatosan vizsgáljuk a földgáz autóbusz-Ozernanyag célú felhasználásának lehetőség ét. A földgáz segitségével kedvező károsanyag-kibocsátási értékek és alacsonyabb üzemanyag-költség elérhető. Az új és használt autóbuszpiac, valamint az ílzemanyagszolgáltatók piacának alakulását folyamatosan figyelemmel kísé~ük. A BKV Zrt. a BKK segítségével 37 db használt, Van Hool típusú földgázílzemű autóbusz beszerzését valósította meg. A Franciaországból érkező autóbuszok leszálirtása a manetrendi év végén kezdődött meg. A típus dízelílzemű példányaival kedvezőek a BKV Zrt. tapasztalatai, várakozásaink szerint a földgázílzemü változatok üzemeltetése során a hasonló állapotú, dizelílzemü autóbuszokhoz képest további költségmegtakarítást érhető majd el. Az ílzemeltetési tapasztalatok függvényében középtávon további gázolajal ílzemelö járművek lecserélése válik lehetségessé.

1.8.4

Új autóbusz-üzemeltetési modell

A BKK az új autóbusz-üzemeltetési modell keretein belül a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján "Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése" tárgyú elöminősítési rendszert hozott létre. Az előminősítési rendszeren megfelelt ajánlattevők jogosultak ajánlattételre a társaság által autóbuszvonalak üzemeltetésére meghirdetett közbeszerzéseken. 2012. 05. Ohjétől, illetve 07.01-j~öl az A2, A3, AS és A6 számú szolgáltatási szerződések alapján a VT-Transman Kft. mintegy 100 db autóbusszal szelgáltat budapesti és agglomerációs vonalakon. Az A7 és A8 jelű közbeszerzési eljárások elnyerésével 2012. november elején újabb szerzödések megkötésére kerűlt sor a VT-Transman Kft.-vel. A szerzödés értelmében 2013. május 1. és július 1. között 150 db új gyártású autóbusz állt forgalomba, ezzel 2013 harmadik negyedévére az "A'' ütemű szerződések keretében forgalomba állitható összes autóbusz megkezdte a szolgáltatást. A BKK az autóbuszok legyártásának folyamatát figyelemmel krsérte, a szerződésnek és a budapesti igényeknek való megfelelőséget folyamatosan ellenőrizte, az autóbuszgyártó és a szeigáitató illetékes munkatársaival folyamatosan kapcsolatban állt. Az új autóbuszok budapesti követelményekhez illesztése és forgalomba állása problémamentesen, az előre tervezett időpontban megtörtént A forgalomba állitáskor-az új konstrukció ellenére- az ilyenkor szokásos gyermekbetegségek is elmaradtak, így a modem, kényelmes, akadálymentes autóbuszok osztatlan sikert arattak az utasok körében.


Az új buszüzemeltetési modell folytatásaként 2013. második felében a BKK több közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetésére írt ki beszerzési pályázatokat. Ezen magánszolgáltatói tenderek közül az agglomerációs vonalakra vonatkozó kiirás eredményesen lezárult, így 2014. június 30-ig a Volánbusz Zrt. 135 db autóbuszt fog forgalomba állítani az elővárosi viszonylatokon. A 2012. évben megkötött, 2014. évben lejáró A5 és A6 hasznát-buszos szerzödések pótlására külön eljárást indított a BKK, mely szerződések 2014 júliusában és augusztusában lezárása várható szolgáltatás-beszerzés többi A realizálódhatnak. 2014. év második felére tehető.

1.8.5 Midibusz beszerzés A Budai Várral közös projekt részeként, túlnyomórészt uniós forrásból való beszerzés útján indítottunk közbeszerzési eljárást 16 db+ 24 db (opció) midi autóbusz szállítására. A két beszerzés (szolgáltatás, illetve jármű) eredményeként várhatóan forgalomba álló új midi autóbuszokkal a BKK visszaélifthatja a midibusz-közlekedést olyan vonalakon, ahol az utóbbi években a BKV midibusz-állományának műszaki állapota miatt szóló autóbusszal kényszerült szolgáltatní.

1.8.6 Elektromos hajtású autóbusz beszerzések Az autóbuszok elektromos hajtás i módjának segítségével energiahatékonyságuk jelentösen megnövelhetö. Az akkumulátor- és töltéstechnológia fejlődésével bizonyos, speeiélis igényű köztekedési üzemek eselén az elektromos autóbuszok üzemeltetése költséghatékony, a dízel autóbuszokkal versenyképes megoldás. A technológia vizsgálatának érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük az elektromos autóbuszok piacát, lehetőségeink szerint a BKV Zrt. segítségével közös tesztfutások során vizsgálva a megoldásokat. Előkészítés alatt van- Uniós forrásokra támaszkodva- az l. kerületi Önkormányzattal közös projekt részeként 7 db+ 14 db (opció) elektromos hajtású midi autóbusz beszerzése is.

Emellett a BKV Zrt. is vizsgálja az elektromos autóbuszok bérleti konstrukcióban történő üzemeltetését.


1.9

Jelentés

Tarifapolitika

Egyértelmű

társadalmi és tulajdonosi elvárás a manetdíjbevételek minél nagyobb fokú realizálása, amelynek egyik eszköze a hozzáférés javítása, igy az utasok részére a jegykiadó automaták széles körű elérhetösége és az elektronikus jegyrendszer bevezetésére indított projekt fokozatos megvalósítása. Mindezek terén 2013-ban elsősorban előkészítési munkák folytak. A BKK 2012. május 1 -jétől vette át BKV-tól és kezdte átszervezni a jegy- és bérletértékesltéssel kapcsolatos feladatokat. Ennek első eredményeként augusztus 1-jétöl •

•

a metró területén működö, 17 pénztárban folyamatossá vált a működés a nyitva tartási idő alatt, ekkortól a pénztárosokat a munkaközi szünet idejére pihentető pénztárosok váltották le. számos pénztár nyitvatartási ideje fél-háromnegyed órával hosszabbodott meg.

Az augusztusi változásokat követően is történtek kisebb módosítások, majd 2013. április 1jével került sor rendszerszintű átalakrtásokra: •

a pénztárak nyitva tartása a bevételi, forgalmi adatokhoz, sajátosságokhoz lett igazítva.

•

a korábban hó közi osztott nyitva tartással üzemelő pénztárak esetében az egész hónap során egységes nyitva tartási rend került bevezetésre.

•

teljessé vált a nyitva tartási időben folyamatosan működő pénztárak rendszere.

•

a H6-os hév vonalán lévő pénztárak új, racionalizált rendszerben működnek: a Vágóhfdon kivüli pénztárak a teljes hétfö-péntek idöszak helyett a csak hét meghatározott napjain tartanak nyitva, de ezeken a napokon a korábbinál lényegesen hosszabb (közel kétszeres) nyitvatartási idővel.

illetve a helyi


Az új rendszer bevezetését követően •

2013. június 1-jével megtörtént az áprilistól bevezetett új nyitva tartási rend finomhangolása, 8 nagyobb forgalmú csomópontban pedig a 23:00 óráig tartó értékesítés bevezetése. A június-augusztus idöszakban a Nyugati téri pénztár kísérteti jelleggel 0-24 órás nyitvatartási rendben müködött.

•

2013. július 1-jével átvettlik a viszontértékesítötöl a Fehér úti (Örs vezér tere metróállomás) pénztár 2. ablakát, illetve szeptember 1-jétöl újra megnyitottuk a Dózsa György úti pénztárat

•

2013 második felében egy-egy apróbb változás mellett megkezdődött az első Ogyfélcentrumok müködése (a Liszt Ferenc Nemzetközi Repúlőtéren, a Deák Ferenc téren és a Rumbach Sebestyén utcában).

Az értékesítési statisztikák azt is alátámasztják, hogy az intézkedés hatékony lépés volt. Az egységes közfekedéspolitikai elvek érvényre juttatása érdekében a közszolgáltatás kiterjesztése több lépésben történt. 2012. július 1-jétöl a hajó vonaljáratok váltak a közszolgáltatás részévé D11-D13 jelzéssel. A járatok turisztikai jellegét is megtartva a díjszabásuk némileg eltér az általánostóL A bérletek és az időtartam alapú jegyek (24 órástól a hetijegyig) munkanapokon érvényesek, hétvégén és munkaszüneti napokon azonban jegyet kell váltani. A kezdeti időszakban , 2013. április végéig ez a helyszínen váltott vonaljegy volt, 2013. május 1-jétől kerűlt bevezetésre a hajójegy teljes árú és gyermek változata. További lépésként készítettük elő a Csepel-Soraksár révátkelés közszolgáltatásba vonását 014 jelzéssel. A változás az előkészítő munkák és az uzerneltetővel kötött szerződés módosítása után 2014. március közepén lép életbe. A fővárosi közösségi közlekedés világviszonylatban is kiemelkedő közlekedéstörténeti hagyományokkal és müszaki tárgyi emlékekkel rendelkezik. Ebbe a körbe tartozó járművek (úgynevezett nosztalgia járművek) felújítása, megőrzése, bemutatása és folyamatos müködtetése - hasonlóan a világ más jelentős köztekedési vállalatainak gyakorlatához - a BKK Zrt. és a BKV Zrt. fontos feladata. A jelenleg kÖZSzolgáltatás keretein kívOI müködö nosztalgia járatok azonban nem tudnak önfenntartó módon üzemelni, amely helyzetnek a fenntartása a nosztalgia járatok leállftását eredményezheti. A nosztalgia járatok rendszeres és közlekedésszervezöi feladat-ellátás keretében történő Ozemeltetése az egyetlen módja annak, hogy ezen történelmi jelentőségű eszkÖZöket a közlekedésben megtartsuk. Ennek biztosítására megtörtént ezen járatok közszolgáltatásba emelése saját díjszabással. A közszolgáltatás fent említett bövítése során minden esetben biztositjuk, hogy az közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményről szóló kormányrendelet alapján díjmentes utazásra jogosultak ezeket a járatokat is ingyenesen vehessék igénybe. A közlekedésszervezöi feladatellátás keretében a BKK saját nevében szedi be a menetdíjbevételeket, és igényli meg a szociálpolitikai menetdíj-támogatást. A BKK által alkalmazandó viteldíjakat a Fővárosi Közgyűlés állapítja meg, azok a feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás mellékletében szerepelnek. A Közgyűlés 2013.


Jelentés

január 1-jei hatállyal a helyi közlekedésben egy differenciált, átlagosan 5,8%-os mértékű viteldíjemelésről döntött. A legnagyobb mártékben az egyszeri utazásra szóló jegyek drágultak, darabszámmal súlyozott átlagban 8 ,9%-kal. A napijegy típusú jegyek ára (24 és 72 órás, hetijegy, stb.) ennél valamivel kisebb, 7,2%-os mértékben emelkedett. A teljes árú havi, negyedéves és éves bérletek 7,1 %-kal drágultak, mfg a tanuló, nyugdíjas és kisgyerekes bérletek ára a Közgyűlés döntése értelmében nem változott. A bevételek hatékony beszedésa érdekében hozott társasági intézkedések eredményesek voltak, a 2013. évre eredetileg tervezett menetdrjbevételt több mint 8%-kal sikerült túlteljesiteni, amely 3,9milliárd Ft-ot is meghaladó többletet jelentett.

1.1 O Jegy és bérletellenőrzési tevékenység A BKK a 2012. május 1-ji a feladatátvételt követően megkezdte a jegy- és bérletellenőrzési tevékenység gyökeres átalakítását. 2012. május közepétől fokozatosan több, kisebb horderejű működésjavító intézkedés bevezetése történt meg, míg 2012. július 1-jétöl megkezdődött a rendszer teljes átstrukturálása. A módosftások célja, hogy a jegyellenőrzés térbeli kiterjesztésének és időbeli folyamatosságának megvalósításával az utasokat rövid távon jegyvásárlásra, hosszú távon pedig rendszeres bérletvásárlásra motiváljuk. A 2012. év második felében bevezetett változások pozitív hozadékai a következők: •

Azok a viszonylatok is kontroll alá kerültek, ahol eddig ritkán találkoztak az utasok jegyellenőrzéssel.

•

A hálózati lefedettség kite~esztése vált elsődleges céllá a jegyellenőrzési tevékenység szervezése során, szemben a korábbi bevételorientált szemléletmóddal.

•

A felszíni viszonylatok ellenőrzési lefedettségének kite~esztése nemcsak területileg, hanem időben is megvalósult azáltal, hogy a kezdési és végzési idők mind a jegyellenöröknél, mind a közterület-felügyelöknél kitolódtak.

•

Kiegyenlítettebbé vált a különböző szeigálati számokban kezdő jegyellenőrök létszáma.

•

A kezdési helyszinek diverzifikációja miatt a hasznos ellenőrzési idő nőtt (ld. csomóponti kezdések)

•

A

örök metróbejáratnál végzett ellenőrzési tevékenysége ellenőrizhetöbbé, átláthatóbbá vált, továbbá az éjszakai járatokon bevezetett elsőajtós ellenérzések is nyomon követhetöbbé tették a biztonsági örök munkavégzését, akik a viszonylatot így nem hagyhalják el.

•

Az éjszakai jegyellenőrzés visszaállításával demonstráltuk, hogy az Üzletszabályzat betartása az éjszakai járatokon is kötelező érvényű mindenki számára, megszegése pedig pótdíjazási fenyegetettséget jelent.

•

Azokon a nagy nézöszámú rendezvényekhez közel eső metróállomásokon vagy a megközelitésükre használt járatokon, ahol eddig azt tapasztalták a résztvevők, hogy

biztonsági

35


Jelentés

nincs jegyellenőrzés, aktívan jelen vannak a bejárati biztonsági jegyvásárlásra késztessék az utazni szándékozókat •

őrök,

hogy

A szükséges létszám biztosítása érdekében folyamatosan töltjOk a jegyellenőri és a HÉV-jegyellenőri létszámkeretet.

A 2013. évben folytatódott- a jegy- és bérletellenőrzési tevékenység 2012. évi gyökeres átalakitását követően- a jegyellenőrzési rendszer finomhangolása, illetve megkezdődött a Jegy- és Bérletellenőrzés szakterület feladatellátásának mélyre ható átszervezése, amelyet 2013 decemberében egy vezetöi audit zárt. Ennek következtében a Jegy- és Bérletellenőrzés szakterOiet szarvezeti struktúrája - a szarvezeti hatékonyság növelése, illetve a szakterületre osztott új feladatokra való tekintettel -a létszám növekedése nélkül átalakításra került. Az új szarvezeti felépítést az alábbi ábra szemléltetni:

A jegyellenőrzési tevékenység racionalizálásától hosszú távon a manetdíjbevételek fokozatos növekedését várjuk. Az átszervezés pozitív hatása azonban már a 2012. évben is megmutatkozott a pénztárbevételi eredmények javulásában, ugyanis 2, 7%-kal nőtt a menetdijbevétel, mivel a jegyellenőrzés kiszámfthatatlansága miatt és a pátdíjazástól tartva az eddig bliccelő utasok egy része inkább jegyet vagy bérletet vásárolt. A 2013. évben 3,9 milliárd Ft-tal nőtt Társaságunk menetdíjbevétele, amelyhez a pénztári nyitva tartási idők, az elsőajtós felszállási rend, valamint az ellenőrzendő területek kiterjesztése, a HÉV-jegyellenőri létszám feltöltése, továbbá a metróbejáratoknál jegyellenőrzést végző biztonsági örök is hozzájárultak munkavégzésükkel, jegy- és bérletvásárlásra szólítva fel, illetve motiválva az utazási jogosultsággal nem rendelkező, de közlekadni akaró személyeket. Megjegyezni kivánjuk továbbá, hogy a jelenlegi jegyellenőrzési rendszer fenntartására fordított összeg töredéke a 2013. évben könyvelt, 3,9 milliárd Ft-os menetdíj-bevételi többletnek, tehát a jegyellenőrzés hatékonyságának javítására forditott kiadásaink nemcsak hogy megtérültek, de a jegy- és bérletvásárlási hajlandóság társasági célként megfogalmazott növelése mellett jelentős nyereséget is termeltek. Az alább olvasható alfejezetekben a jegy- és bérletellenőrzési tevékenységhez szarosan kapcsolódó változások és elemek részletesebb bemutatására kerül sor.

t··- ... _..... .

,.


1.10.1 A jegyellenőrzési tevékenység racionalizálása, térbeli és

időbeli

kiterjesztése

2012. július 2-tól a Jegy- és Bérletellenőrzés szakterület bevezette a ,.kommandós ellenőrzés" néven is ismert területi ellenérzéseket, amelyek a 4 HÉV-vonal mellett 16, több felszíni viszonylatot {autóbuszt, trolibuszt, villamost} is magába foglaló területet érintenek. Az ilyen típusú ellenérzések során egy viszonylag rövid szakaszon (2-3 megállónyi távolságon belül), előre nem meghirdetett napokon, a délelőtti (06-09h) és a délutáni {14-18h) csúcsidőben több, nagyobb létszámú, jegyellenőrökből és közterület-felügyelökből álló csoporttal képviseltetjük magunkat. Egy kocsiba ajtónként 2 jegyellenőr és 1 közterületfelügyelő száll fel ilyenkor, lehetőséget sem biztositva az utasoknak arra, hogy az ellenőrzés alól kibújjanak. Az ily módon kivitelezett, demonstratív jellegű ellenörzések elsősorban a bliccelökkel erősen fertőzött szakaszokra korlátozódnak. A pótdijazási mutatók is bizonyitják a módszer hatékonyságát: a 2012. július 2-től december 31-ig te~edő vizsgált idöszakban a területi ellenörzések során több mint 300 ezer ellenőrzött utasból 9446 fő nem tudta igazolni utazási jogosultságát, ezért pátdíjazásukra került sor, míg intézkedés nélkül mindössze 7 utas távozott a helyszínről. A területi ellenörzések - a fenti metódus alapján - a 2013. évben is folytatádtak a korábban kijelölt 20 ellenőrzési területen. 2012. június 11-től a jegyellenőrök szolgálatkezdésének kizárólagos Bosnyák téri helyszínét megváltoztattuk. Reggel négy ponton {Etele tér, Rákoskeresztúr, Szent Imre tér, Szentmihályi út), csoportvezetöi vagy föellenőri indítással kezdenek az egységek, akik igy a hivatásforgalommal azonos irányban végezhetik az ellenőrzési tevékenységet. Délután ugyancsak négy ponton vezettük be a végállomási kezdést (Széll Kálmán tér, Örs vezér tere, Kőbánya-Kispest, Újpest központ}, itt is a hivatásforgalomnak megfelelő irányban, azaz kifelé rajzással, növelve ezzel a hasznos ellenőrzési időt. Erre a változtatásra azért volt szükség, mert az eddigi gyakorlat szerint a jegyellenőrök a Bosnyák téri kezdésüket követően vonultak ki az ellenőrzési területekre, fgy pl.: az agglomerációs viszonylatok ellenőrzése esetén mire kiértek az adott vonatra, hogy a befelé irány ellenőrzését megkezdjék, gyakorlatilag lezajlott a csúcsforgalom. A felszíni viszonylatok ellenőrzési lefedettségének kiterjesztése nemcsak területileg, hanem időben is megvalósult azáltal, hogy a kezdési és végzési idők mind a jegyellenőröknél, mind a közterület-felügyelöknél kitolódtak. 2012. július 1-jétöl a közterOiet-felügyelök délelötti műszakkezdése előrébb lett hozva 06 óráról 05 órára. A közterület-felügyelők így napi kb. 12 órában segítik a jegyellenörök munkavégzését. 2012. augusztus 1-jén pedig bevezetésre került a jegyellenőrök esetében az 58-as kezdőszám (14:30-as kezdés), ezáltal a nappali ellenőrzési lefedettség 05:00-tól22:50-ig biztosrtott. 2012. július 01-jétől ismételten bevezettük az éjszakai jegyellenőri műszakot, ami 2010 szeptembere óta szünetelt. Ezzel kivánjuk demonstrálni, hogy az Üzletszabályzat betartása az éjszakai járatokon is kötelező érvényű mindenki számára, megszegése pedig pótdíjazási fenyegetettséget jelent. A jegyellenőrök 24 órai kezdését azonban 2012. november 01-jétől 21 órára módosítottuk, ezzel üzemzárásig biztositva a metróhálózat lefedettségét is. A jegyellenőri csoportok a 923-as viszonylat kivételével szinte a teljes éjszakai csuklós hálózaton végeznek ellenőrzéseket a biztonsági örök támogatásávaL A jegyellenörök a


Jelentés

viszonylatokon az M2-es és az M3-as vonalak szintjére korlátozottan mozognak a belvárosra és közvetlen környékére történő koncentrálássaL A Jegy- és Bérletellenőrzés a 2012. év végén kérelmet nyújtott be a jegyellenőri és a HÉVlétszám 25-25 fővel történő feltöltésének engedélyezésére, amellyel a fluktuációból eredő létszámhiányt kívántuk korrigálni. A vizsgák letétele után 19 fő jegyellenőr és 18 fő HÉV-jegyellenőr állt munkába, amely létszám 2013. január-február hónapban tovább csökkent, ezért további 14 fő HÉV-jegyellenőr felvételét kérelmeztük. A kiesett HÉV-jegyellenörök pótlása érdekében 2013 áprilisában 3 fö HÉV-jegyellenőri főellenőr és 1O fő HÉV-jegyellenőr felvételére került sor, akik közOI ketten rövid időn belül távoztak. A létszámcsökkenés a nyugdíjazások, passzív állományba kerülések, kilépések és elbocsátások eredményeként továbbra sem állt meg, ezért ismét felmerü/t az igény- a HÉVjegyellenőri keret mellett - a jegyellenőri létszám feltöltésére is. 2013 áprilisában ez a segéd-jegyellenőri állományból valósult meg. A 2014. évben a folyamatos létszámcsökkenés miatt további létszámkorrekcióra van szükség mindkét területen. jegyellenőri

1.10.2 Próbavásárlások A BKK fontosnak tartja, hogy az egyes szakterületeken tapasztalható problémák és hiányosságak felderítésre kerüljenek, ami alapján a szakterületek kidolgozhatják megoldási, kezelési javaslataikat, hogy a jövőben folyamatosan csökkenő tendenciát mutasson a hiányosságak aránya. A BKK ennek érdekében próbavásárlásokat végeztet, amellyel az elvárt egységes szolgáltatási szrnvonal elérése, az utasok elégedettségének növelése, illetve a tevékenységben résztvevők ösztönzése a célja. A BKK saját állományából kikerülö jegyellenörök és HÉV-jegyellenörök munkavégzésének ellenőrzését- a belső ellenérzések mellett- kOiső céggel oldjuk meg. A Jegy- és Bérletellenőrzés és a G4S Biztonsági Szolgáltatások Zrt. kOzött köttetett vállalkozási keretszerződés 2012. június 28-án lejárt. Ettől az időponttól kezdve külső cég nem végzett próbavásárlásokat a jegyellenőrök, a HÉV-jegyellenőrök és a biztonsági őrök körében. {Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a szerzödéses időszak alatt- 2010 júniusától201 2 júniusáig- 1341 alkalommal került sor ellenőrzésre az említett munkakörökben. Ezek közül 284 db megfigyelésas ellenőrzés volt, amely során mindent rendben találtak a megbizott személyek, 1057 db pedig olyan ellenőrzés, amikor a próbavásárlók szabálytalan munkavégzést tapasztalva felfedték kilétOket. A biztonsági örök munkavégzésének ellenőrzése során 274 esetben került sor kötbér kivetésére. A Társaság munkavállalói közül a próbavásárlások során feltárt hiányosságok, szabálytalanságok miatt két kolléga lett elbocsátva, ketten pedig áthelyezésre kerültek.) A G4S-sel kötött szerződés megszünése következtében szükségessé vált egy új beszerzési eljárás kiírása. 2013. január 23-án megkezdte a korrupció kiszürésére, illetve visszaszorítására irányuló tevékenységél a próbavásárlások lebonyolítására vonatkozó beszerzési eljárás nyertese, az Örmester Kft., amellyel 2012. december 10-én kötött Társaságunk szerződést. A Vállalkozó munkaszervezésével kapcsolatban azonban több probléma is felmerü/t. Összességében: nem teljesítették a szerzödésben foglalt feltételeket. Mindezek után a Vállalkozó a BKF/B24/2012. számú szerződést 90 napos felmondási határidő mellett - rendes felmondással -


Jelentés

2013. július 15-vel felmondta. A szolgáltatás nyújtásának utolsó napját 2013. október 12ében jelölte meg, de már 201 3 augusztusától nem végzett ellenőrzéseket A fentiek miatt a tárgyban ismételten új beszerzési eljárás kiírására volt szükség. 2013. október 25-én kerOlt aláírásra a nettó 25 millió Ft értékű vállalkozási keretszerzödés a ,jegyellenörök, jegyellenőri főellenörök , HÉV-jegyellenőrök, HÉV-jegyellenőri föellenörök, biztonsági őrök, jegykiadó pénztárosok munkájának ellenőrzése végett lebonyolítandó próbavásárlások" tárgyban kiírt beszerzési eljárás nyertesével, a Future Security Személyés Vagyonvédelmi Zrt.-vel, akik 2013 novemberében kezdték meg ellenőrzési-próbavásárlói tevékenységüket a jegyellenőrzést végző munkavállalók körében. A próbavásárlások lebonyolítására kötött szerzödés ugyan minden esetben tartalmazta a metróbejárati jegyellenőrzést végző biztonsági örök próbavásárlásos ellenőrzését is, de költségtakarékossági szempontból 2012. október 10. és 2013. október 31. között e tevékenységet a BKK Zrt. saját állományából kikerülö, megbízólevéllel rendelkező jegyellenőrei végezték munkaidőben, vezénylés keretében, napi néhány órában. Munkájuk eredményeképp a 2012. évben (októbertöl decemberig) 126 esetben, a 2013. évben 484 esetben került sor a szabálytalanságok miatt kötbér kiszabására a PFM Kontroll Kft. felé, összesen 7,32 millió Ft összegben .

Az alábbi táblázat részletezve mutaija az elfogadott próbavásárlásos ellenérzések számát és a következményként kiszabott szankciókat havi bontásban, a 2013. évre vonatkozóan (amikor párhuzamosan végeztek próbavásárlásokat a külső cég és a szakterOiet .saját, megbízott munkavállalói): probavasárf

elfogadot t

ás

végzésére

2013.év

Slen:ódb:t

ellen5rzé s

vallalkozo

(db)

Onnaater Kft.

január február március április május június

_iúlius

Future Security

Zrt.

augusztus szeptember október november december

összesen:

3 1

-

5 1

-

1

-

-

56 58 125

Ebból szankCÍo(db> szóbel í ;,gy.

--

-

3

-

-

-

-

munkaviszo n

lrasbel i figy.

2

y· megszi.mleles l

-

-

---

-

-

-

-

l

-

---

PFM ;:iltal fizetell l
prob<Jvas c:~rl

oi

ri

ellenörzés

{,1fenórzés

-

32 79 51 70 61

-

30

52 40 38

31

-

6 4

-

1

1 (segéd)

12 12

-

13

3

2

24

484

1

1.1 0.3 Biztonság i örök A Jegy- és Bérletellenőrzés szakterületen 2007 óta alkalmazunk korlátozott jegyellenőri jogkörrel rendelkező biztonsági őröket, akiknek a feladatköre igen sokoldalú, és az elmúlt évek folyamán - az igényekhez igazodva- folyamatosan változott. Tevékenységi körük a beléptetéses és éjszakai járatokon történő elsőajtós jegyellenörzésen, személy- és


vagyonvédelmi, illetve utastájékoztatási feladatok ellátásán, a jegyértékesítési tevékenység folytatásén és az operativ vezénylésnek köszönhetöen egyéb célfeladatokban történő részvételen kívül a 2013. évben- a pénztári nyitvatartási idők változásának következtébena pénztáros-pihentetést végző utazó pénztárosok kisérésével is kibövült. A biztonsági örök pótdíjazást nem végeznek, fő feladatuk a tömegközlekedési eszközöket jogosulatlanul igénybe venni szándékozó személyek megakadályozása az utazás megkezdésében, illetve az utasok figyelmének felhívása jegy- és bérletváltási kötelezettségükre és az utazási feltételek betartására. Fontos szerepet játszanak továbbá a hamis értékszelvények, jegyek és az érvénytelen, Magyar Államkincstár által kibocsátott hatósági igazolványok, hamisflott SINOSZ igazoiványak felhasználóival szembeni intézkedésben, a hamis értékcikkek és kedvezményes utazásra jogosító iratok bevonásában, de jelentős részt vállalnak a köztekedési szolgáltatók járműveinek, Ozemi területeinek állagmegóvásában is. A DDTH Kft.-vel (néwáltozás miatt 2013. április 26-tól PFM Kontroll Kft.) kötött keretszerződést a BKK a BKV Zrt.-töl átvette, tekintettel arra, hogy a keretszerzödés tárgyához kapcsolódó feladatot 2012. május 1. napjával a BKK, mint közlekedésszervezö látja el. A szerződés egy évre köttetett {2013. január 1-jéig), de magában foglalt egy +12 hónapos szerzödéshosszabbltási opeiét is. A 2012. december 18-i igazgatósági ülésének 456/2012. (X/1.18.) számú határozata alapján az Igazgatóság felhatalmazást adott a meglévő keretszerzödés 8 hónappal történő meghosszabbítására 2013. augusztus 31-ig. ' A 2013. június 10-i igazgatósági ülésen a BKK Igazgatósága a 394/2013. (VI.10.) számú határozatában jóváhagyta a DDTH Kft.-vel kötött vállalkozási keretszerzödésböl a 456/2012. (X/1.18.) Igazgatósági határozat alapján még fel nem használt 4 hónap szerzödéshosszabbítási opció lehívását. A keretszerzödés azonban csak 2013. december 31-ig volt hatályos, ezért a tevékenység ellátására új közbeszerzési eljárás kiírása vált szükségessé. 2013. december 23-án a PFM Kontroll Kft.-vel történő szerzödéskötéssel zárult a jegyellenöri, személy- és vagyonörzési, valamint értékcikk-szállítási biztosítási tevékenység ellátás és eseti jelleggel értékcikk-értékesítés Ogynöki konstrukcióban" tárgyú közbeszerzési eljárás. A szerzödés 2014. január 1-jén lépett hatályba. A nyertes vállalkozónak legalább 70 fő érettségivel és vagyonőri bizonyitvánnyal rendelkező szakembert és 58 fő angol alapfokú szóbeli {.A" típusú) nyelwizsgával vagy azzal egyenértékű nyelwizsgával rendelkező szakembert kellett a BKK rendelkezésére bocsátania, amely megkötéstől a biztonsági őrök munkavégzésének szlnvonalbeli javulását várjuk. A biztonsági szalgátat átszervezése a 2012-es évben a közvetlen, megrendelői irányítás alá vétellel kezdödött meg. A BKK meghatározta a teljes állományra vonatkozó vezénylést, valamint a jogszabályokban előírt kötelező pihenőidők kivételének rendjét. A rendszer átláthatóbbá tétele érdekében a biztonsági őröket sorszámmal látták el. 2012. július 15. óta az éjszakai járatok közül a szóló buszokra az utasoknak kizárólag az első ajtónál van lehetőségak felszállni, és a kocsin szalgálatot teljesítő biztonsági öröktől magasabb áron helyszínen váltott vonaljegyet vásárolni. Az éjszakai elsőajtós ellenérzések nyomon követhetöbbé tették a biztonsági őrök munkavégzését, akik a kiadott viszonylatot

40


Jelentés

így nem hagyhatják el. Az ezen autóbuszokon jegyellenőrzési tevékenységet végző vagyonőri létszám racionalizálása a 2013-as évben megtörtént, mely során a kisebb utasforgaimat bonyolító, elsőajtós felszállási rendbe bevont vonalakról a biztonsági örök az éjszakai 6-os villamosra, valamint a magasabb utasforgalmú szóló autóbuszokra lettek átirányítva. A biztonsági őrök a 2012. július 1-jén indított, manetrendszerű hajójáratokon is jelen voltak, és helyszínen váltott vonaljegyet árusítottak. 2012. július 01-jétől december 31-ig 106.122 db 400 Ft--os, helyszínen váltott vonaljegyet adtak el az utasoknak, 2013. január 1. és 2013. április 30. között pedig 14.219 db 450 Ft-os helyszínen váltott vonaljegy fogyott a készletükből a hajókon. A Díjszabás módosítása következtében a hajókat 2013. május 1jétől a vonaljegy típusú jegyek közül már csak 750 Ft-os hajóvonaljeggyel (illetve 550 Ft-os hajóvonaljeggyel gyermekeknek} lehetett igénybe venni. 2013. május 1. és május 26. közőtt 1378 db 550 Ft-os és 12.291 db 750 Ft-os jegyet adtak el az őrök, akik 2013. május 26-án levonultak a BKK-hajójáratokról, mivel a jegyellenőrzési és jegyértékesítési tevékenység biztosítása 2013. május 27-től a hajók üzemeltetésére szerzödött társaság munkavállalóinak a feladata lett. A hajókról felszabadult személyi állományt más területen hasznosította a szakterület, akárcsak a HÉV-jegyellenörök nappali üzemben történő kísérése alól felszabadult állományt. (A HÉV-jegyellenörök biztonsági őri kísérete az éjszakai üzemben megmaradt). A 2013. év májusától újabb megkötések kerültek bevezetésre az őri állomási létszám, valamint a teljesített havi óraszámok tekintetében, de ez szerződésmódosftást nem vont maga után. A metróvonalak esetében az állomásokon a minimum létszámokat megrendelői oldalról szigorúan meghatároztuk, amelytől eltérni csak minimum 4. szintű szakterületi vezető jóváhagyása alapján lehetséges. Az egyes műszakváltások transzparensebbé tétele is megtörtént A Jegy- és Bérletértékesítés szakterülettel folytatott egyeztetéseket követően új feladatok kerültek kiadásra a biztonsági szolgálat részére a Jegy- és Bérletértékesítés szakterülethez kapcsolódva. A jegypénztárakban az új, folyamatos, megszakítás nélküli nyitva tartás biztosítása érdekében leváltásos pihentetés került bevezetésre. A pihenőidejüket töltö pénztárosokat váltó munkavállalókat más helyszínről szOkséges az egyes pénztárhelyiségekbe utaztatni. A személyra szólóan kiadott jegykészlet miatt elengedhetetlenné vált ezeknek a pénztárosoknak a biztonsági őr általi kísérete. A város számos kOiönbözö pontján található bérletpénztár, emiatt menetrendesfteni kellett az őri és pénztárosi mozgásokat. Az indulási és érkezési folyamat optimallzálása, helyszínekhez történő igazitása is megtörtént a lehető legkevesebb utazással és az esetlegesen kieső idő kiküszöbölésével. A pihentető pénztárosokat kisérő, manetrendesitett feladatokat ellátó őröket kötött óraszámban foglalkoztatjuk, melytöl eltérni nem lehet. E feladat, valamint a jegy- és bérletpénztárak folyamatos nyitva tartásának biztosításához kapcsolódó, pénztárosátvezényléssei járó költöztetések ellátása többletlétszámot nem igényel, ugyanis a nappali HÉV-jegyellenőrök biztonsági kíséretéből felszabaduló állomány átcsoportosításával megteremtődtek a feladatvégzés feltételeL


Jelentés

Azokon a nagy nézőszámú rendezvényekhez közel eső metróállomásokon, csomópontokon, ahol eddig azt tapasztalták az érkező résztvevők és a hazautazásukhoz a közösségi közlekedést választó utasok, hogy nincs jegyellenörzés, aktívan jelen vannak munkatársaink: a rendezvények előtt és alatt fokozott kijárati jegyellenőrzést tartunk, a rendezvények végén pedig a metróbejáratoknál a biztonsági őrök ellenőrzik az utazási jogosultságot, hogy jegyvásárlásra késztessék az utazni szándékozókat A Puskás Ferenc Stadion metróállomáson például a nagy rendezvények, koncertek, labdarúgó márközések alkalmával a fokozott beléptetéses jegyellenőrzés keretében emelt létszámban biztosítják az őrök az utasok számára a jegyvásárlási lehetőséget, illetve felügyelnek az állomás rendjére és az utasok biztonságára. Egyes nagy érdeklődésseJ kísért fővárosi rendezvények megközeilléséhez használt felszíni is (pl.: HUNGEXPO- 100-as busz)- az adott rendezvény idejére- biztonsági őröket vezénylünk, akik a jegyellenörök mellett személy- és vagyonvédelmi feladatokat is ellátnak, illetve az elsőajtós felszálJási rendben közlekedő járműveken a járművezetők jegyellenőrzési tevékenységél is segítik, továbbá jegyet árusítanak. járművekre

A metróállomásokon és egyéb pontokon történt humánerő-allokálás eredményeképpen lehetőség nyílt az elsőajtós felszállási rendben közlekedő nappali autóbusz-viszonylatokon a metró állományának érintetlenül hagyása mellett - jegyellenörzési, jegyértékesítési és támogatói tevékenység végzésre is a bevezetési időszakban. E tevékenységet a megrendelői joggal élve kötötten, a vonalak egyes forgalmi kocsijain végeztetjük, maximalizáltan napi 16 órában. Az őrök munkavégzésének nélkülözhetetlenségét az általuk bevont érvénytelen jegyek és bérletek kiugróan magas száma is alátámasztja. 2012. május 1-jétől 2012. december 31ével bezárólag összesen 615 db Magyar Államkincstár által kibocsátott, lejárt vagy hamis hatósági igazolványt, 1372 db hamis vagy egyéb okból érvénytelen bérletszelvényt, 36 db érvénytelen jegyet, 34 db egyéb hamis, illetve érvénytelen igazolványt (SINOSZ igazolvány, utazási igazolvány, diákigazolvány stb.) és 10 db nem vonaljegy típusú jegyet (pl.: Budapest-kártya stb.) koboztak el. A 2013. évben a biztonsági őrök által bevont értékcikkek, igazoiványak darabszáma a következőképpen alakult: 1037 db Magyar Államkincstár által kibocsátott, lejárt vagy hamis hatósági igazolvány; 1909 db hamis vagy egyéb okból érvénytelen bérletszelvény; 62 db érvénytelen jegy; 27 db egyéb hamis, illetve érvénytelen igazolvány (SINOSZ igazolvány, utazási igazolvány, diákigazolvány stb.) és 37 db nem vonaljegy típusú jegy (pl.: Budapest-kártya stb.). A manetdíjbevételek megtartása, illetve növelése érdekében az elektronikus jegyrendszer bevezetéséig és a metróállomásokra tervezett beléptető kapuk kiépítéséig továbbra is szükség van arra, hogy még az utazás megkezdése előtt, pótdíjazás nélkül kiszűrésre kerüljenek a jogosulatlanul utazók. A beléptető kapuk kiépítését követően a bejárati jegyellenőrzést végző őrök alkalmazásának költségeit nagy részben meg lehet majd takarítani, a kapuk felügyeletére azonban minimális személyzetet a továbbiakban is biztosítani kell a rongálások megelőzése, valamint havária esetén a szükséges utastájékoztatás, illetve az ezzel együtt járó tevékenységek végzése érdekében. A BKK Zrt. jegy- és bérletellenőrzési koncepciója szerint nemapótdíjazás az elsődleges cél, hanem az

ll?


Jelentés

utasok rövid távon jegy-, hosszú távon pedig bérletvásárlásra való ösztönzése, ezt pedig egyelőre a biztonsági szaigálat alkalmazásával, azaz az ún. "biokapuval" látjuk elérhetőnek.

1.1 0.4 Segédjegyellen6rök Társaságunk (2012. április 30-ig a BKV, majd a jogutód BKK) 2010. július 15-től alkalmaz kisebb-nagyobb megszakításokkal - vállalkozási szerződés keretében, a jegyellenőrzési lefedettség növelése érdekében segédjegyellenőröket. 2013. április 21-én a segéd-jegyellenőri feladatok ellátására a First Job Kft.-vel és a Diákmánia lskolaszövetkezettel 2011. november 21-én, 5+12 hónapra kötött, 15/T-61/1 1. számú vállalkozási keretszerződés hatálya lejárt, ezért a Jegy- és Bérletellenőrzés szakterület közbeszerzési eljárás indítását kezdeményezte, amelynek nyertesével, a First Job Kft.-vel 2013. július 31 -én került sor szerzödéskötésre a 1024/96-1/2013/1024. iktatószám alatt. A vállalkozási keretszerződés az aláfrástól számított 8 hónapig tartó határozott időtartamra jött létre, így 2014. március 31-én lejár, de legfeljebb egy alkalommal, maximum 12 hónappal meghosszabbítható. A jelenlegi szerződésben foglaltak szarint a vállalkozó a feladatokat 50 fővel köteles végezni, amelytől eltérni legfeljebb -20%-kallehet, ezen belül azonban az átlaglétszámnak a napi 40 főt el kell érnie. A 2013. év végére a segéd-jegyellenőri állomány 40 fő alá csökkent, ezért a kieső létszám pótlása érdekében segéd-jegyellenöri tanfolyam indftására volt szükség.

A segédjegyellenörök

szerződéses

keretek között történő foglalkoztatásának fenntartását többek közt az is indokolja, hogy ezen alkalmazási forma fajlagosan olcsóbb a főállású munkavállalók foglalkoztatásánál (pl.: a jegyellenőrökénél alacsonyabb órabér; humánadminisztráció költségeinek megtakarítása: jutalék és egyéb, béren kivüli juttatások nincsenek). A segédjegyellenörök munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatása munkajogilag is könnyebben kezelhetö konstrukció, mivel fegyelemsértés esetén a Jegy- és Bérletellenőrzés szakterület egyszerűen nem kéri az adott munkavállaló továbbfoglalkoztatását a vállalkozótól. Fontos szempont még, hogy a megrendelésre kerülö létszám Igény szerint, külön költség nélkül - természetesen a keretszerzödésben meghatározott feltételek betartása mallett- módosítható, valamint operatfvan vezényelhető. A segédjegyellenörök fő motivációja, hogy szükség esetén a legjobban teljesítökkel tölti fel a Szakterület a megüresedő főállású jegyellenőri pozfciókat. 1.10.5 Közterület-fel0gyel6k 2011 . július 4-töl Társaságunk közterület-felügyelöket alkalmaz több járművön is a jegyellenőri csoportok mellé beosztva, akik-mint hatósági személyek- az 1999.évi LXIII. törvény 201 O. december 6-án elfogadott módositása alapján védik a Társaság járműveit és azok állagát, illetve hatósági jogkörrel egészítik ki a közfeladatot ellátó jegyellenőreink intézkedéseit (személyi adatok felvétele, jogosulatlanul utazókkizárása az utazásból).

A közterület-felügyelők a jegyellenőrzési tevékenység támogatását a Budapest Főváros Közterület-felügyelete, röviden BFKF (2013. július 1-jétöl Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, azaz FÖRI) és a BKV-BKK között köttetett megállapodások alapján

43


Jelentés

végezték. A 2012. marc1us 27-én Budapest Főváros Közterület-felügyeletével kötött, BFKF13/5/2012. számú támogatási szerződés a BKK 2012. május 1-ji feladatátvételét követően cedálásra került.

A 2012. december hónapban megszületett, 462/2012. (XII.18.) számú igazgatósági határozat alapján a jegyellenőrzési tevékenységet támogató korábbi 70 fős közterületfelügyelői létszám további 50 fővel bővült a 2013. január 1-jétől a Budapest Főváros Közterület-felügyeletével 2013. május 31-ig (5 hónapra) megkötött, 63/5/2013. számú támogatási megállapodás alapján. A létszámbővítés eredményeképp nőtt azon jegyellenőri csoportok száma, akiknek a munkáját hatósági jogkörrel rendelkező személyek biztosítják. Budapest Főváros Közgyűlése - mint a BFKF és a BKK felett is álló döntéshozó szerv elismerve a támogatási megállapodásban foglalt stratégiai célok egész fővárost érintő jelentőségát - úgy határozott, hogy a fent felvázolt célokhoz a BFKF részére közvetlenül rendel forrást a költségvetésben a 21/2013. (111.20.} fővárosi közgyűlési rendelet elfogadásával, ezért a BKK Zrt. és a BFKF között kötött támogatási megállapodást a felek közös megegyezéssel felbontották. A BKK Igazgatósága az XT/9/1/2013. számmal ellátott, támogatási megállapodás megszüntetéséről szóió megállapodást a 2013. július 09-i igazgatósági ülésen tudomásul vette. 2012. május 1. és 2013. december 31. között a közterület-felügyelők összesen 1762 alkalommal vették át az intézkedést a jegyellenőröktől, míg a kezdeményezésükre kihívott rendőrök 890 bliccelő utast igazoltattak. Az igazoitatások során felvett utasadatokat minden esetben kikértük hatóságoktól a pótd íjazáshoz.

a

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ellenérzések számát fajlagosan vizsgálva (100 ezer végrehajtott ellenőrzési esetszámra vetrtve) 215%-kal több helyszini pótdijazási és 53%-kal több személyazonosító igazolványból felvett eseményt eredményezett a közterületfelügyelökkel történt együttműködés 2011. július 4. és 2013. december 31. között, ugyanakkor a bemondás útján felvett pótdijesemények száma 99,7%-kal, míg az intézkedés nélkül távozott személyek száma 98,9%-kal csökkent ahhoz a bázisnak tekintett közel két és fél hónapos idöszakhoz képest (2011. április 16-tól 2011. július 3-ig), amikor felügyelök nem voltak beosztva a jegyellenőrök mellé. 1.10.6 Pótdíjkezelési tevékenység A Kijelölő rendelet alapján 2012. május 1-jétöl a BKK végzi a jegy- és bérletellenőrzést, az ellenőrzés eredményeképpen kiszabott pótdíjbevételek beszedését, és látja el az ezzel kapcsolatos adatkezelési tevékenységet is. A Pótdíjkezelés szakterület feladata - a BKK Jegy- és Bérletellenőrzés szakterületen belül - a pótdíjazások, pótdíjtartozások naprakész nyilvántartása, a követelések peren kivüli és peres eljárás keretében történő beszedésének megszervezése, a pótdíjpénztár müködtetése, a pótdíjazási dokumentáció irattári kezelése, a pátdíjazottak pótdíjjal kapcsolatos bejelentéseinek kivizsgálása, méltányossági kérelmeinek elbírálása, intézkedések megtétele a pótdíjbevételi és költségtervek társasági üzleti döntések szerinti teljesítése érdekében. A Pótdíjkezelés 2012. május 1. napján 25 fővel került át a BKK-hoz, majd 2012 augusztusában a Jegy- és Bérletellenőrzés irányítása alá. A szakterületen belül müködő Pótdíjazási Irodában dolgozók létszáma 2012. október 15-től a korábbi 6-ról 7-re bővUit,


Jelentés

ezzel biztositva a - teljes létszám rendelkezésre állása esetén - délelőtti műszakban a 3, a délutáni műszakban pedig a 4 ablaknál történő ügyfélkezelést Egy fő 2013. július 1. napjával átvezénylésre, majd áthelyezés került, így a létszám ismét 6 főre csökkent. 2013. december 31. napján a szakterület teljes létszáma 26 fő volt, amelyből 1 fő tartósan passzív állományban van. A feladat BKV-ból BKK-ba történő átkerülésével és a feladatellátáshoz szükséges erőforrások hiányában a 2012. május 1-jét megelőző BKV-s pótd(jazási ügyek és azok

intézése átkerült a BKK Zrt.-hez. A 2012. április 30. napjával bezárólag keletkezett követelésállomány beszedéséből származó bevételek jogosuJtja a BKV Zrt. maradt, de a kezelési, behajtási feladatokat a BKK látta el. A feladat ellátására vonatkozó határozott időtartamú megbfzási szerződés került aláírásra. Az aláirást megelőző időszakban a BKV-s pótdíjakkal kapcsolatos kezelői tevékenységet, a behajtással kapcsolatos költségek megelölegezését a BKK vezetői döntések alapján látta el. A megbfzási szerződés nem került meghosszabbításra, ugyanis a BKK már nem kivánta a BKV-s pótdíjakkal kapcsolatos kezelői tevékenységet folytatni, igy az 2013. október 4. napján hatályát vesztette. A BKK-BKV megbízási szerződés 2013. október 4-í lejártát követően a BKK számára is hatékonyabbá vált a pótdíjbehajtás, tekintettel arra, hogy a Társaság ártal kezelendő állomány mintegy negyedére csökkent.

A BKV- és SKK-jogosult pótd[jbevételek alakulását a 2012. május 1. és 2013. december 31 . kOzötti idöszakban az alábbi táblázat összesiti:

1~6td•jbevétel

(Ft)

2012. V·XII. havi 2013. I-XII. havi

összesen (2012.V.-2013.XII.)

hélyszini potd•i

pótdíjpénztári bcfrzetés

átutillasos ~$ C:)ekl<es

154 554 OOO 216 240 OOO

162 270126 224678 529

be fizetés 90 962 128 265413 922

370 794 OOO

386948655

356376050

ligyvedes beszedett

összesen

pótdrj

69 900646 44596 782

477 686900 750 929233

114 497 428

1228616133

A 2012. május 1. és 2013. december 31. közölti időszakban ebbőlmintegy 201 ,7 millió Ft beszedett pótd[jra a BKV volt jogosult. A pótdíjakból származó követelésállomány jogi eljárást megelőző szakaszban történő behajtása tárgyban 2013. augusztus 22-én került sor szerzödéskötésre. A BKK üzleti érdekeire tekintettel a szerzödés hatálya módosításra kerOlt 2014. június 30. napjáig, de legfeljebb nettó 49 millió Ft keretösszegig. Az Ügyvédi Iroda a tényleges behajtás! tevékenységél 2013. október kOzepétöl tudta megkezdeni, Igy 2013. december 31. napjáig mintegy 30 milli6 Ft pótdíjkövetelést hajtott be. A 2013. évben megteremtődött a lakeimtudakozás lehetősége is. 2013. december 31 . napjáig 127 ezer pótdfjazott utas esetében kértünk le, illetve ellenőriztünk lakcimet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatésok Központi Hivatalánál.

.· -~ '

•;4


A 2012. május 1. és 2013. december 31 . közötti idöszakban 107 ezer pótdíjazottat 175 ezer SKK-jogosult pótdíjkövetelés megfrzetésére széirtottunk fel nagytömegű felszólítás keretében, amire mintegy 70 millió Ft befizetés érkezett. Sajnos a saját felszólítások kézbesítési eredményessége továbbra is alacsony, mindössze a levelek 58,9%-a tekinthető eredményesen kézbesítettnek {21 ,6%-a átvett, 37,3%-a nem kereste jelzéssel érkezett vissza). 2012. október 29-én hatályba lépett a BKK Jegyellenőrzési és Pótdíjkezelési Szabályzata, mely egységes elvek mentén szabályazza az ellenőrzési, pótdíj- és méltányosságkezelési folyamatokat.

Pótdíjbevételek összetétele, időbeni alakulása adott idöintervallumban: hónap

helyszini pótdíj -

22 122 OOO Ft 2012. máus .... 19 952 OOO Ft 2012. június 18 984 OOO Ft 2012. Július 26 728 OOO Ft 2012.auausztus 2012. szeptember 19 856 OOO Ft 2012. október 19 976 OOO Ft 15 960 OOO Ft 2012. november 10 976 OOO Ft 2012. december 19152 OOO Ft 2013. január 16256 OOO Ft 2013. február 15 848 OOO Ft 2013. március 2013. áprjls 16 624 OOO Ft 16 696 OOO Ft 2013. máJus 14 360 OOO Ft 2013. június 22 632 OOO Ft 2013. július 24 984 OOO Ft 2013. augusztus 20 672 OOO Ft 2013. szeptember 2013. október 19 672 OOO Ft 15 816 OOO Ft 2013. november 13 528 OOO Ft 2013. december 370 794 OOO Ft összesen:

_ d -· . t . . alutalasos és pot tJpenz an kk b •. . cse es ettzetes b ef tze t es

ügyvédes beszedett potdíj

összesen

26 620150Ft 25 014 745 Ft

14 943 691 Ft 10 984116Ft

77986588Ft

13263 961 Ft

20029090Ft

12 216 438 Ft

13 512 437 Ft

64 741965 Ft

16 752 690 Ft

10 329140Ft 9 857 785 Ft

11 375 569 Ft

65 185 399 Ft

7 538 004 Ft

54 078 500 Ft

10 578 328 Ft 10 392 406 Ft

4 219101 Ft 3 785531 Ft

56248879Ft 49 755 767 Ft

10 023 323 Ft 12 452154Ft

3542197Ft 3457111Ft

40 474980 Ft 50 347 915 Ft

16 826 711 Ft 21 475 450 Ft 19 617 830 Ft 15 933 460 Ft 15 286 650 Ft

14 300 747 Ft

69 214822 Ft

19454652 Ft

18 455 248 Ft

4 300059 Ft

20 364101Ft 21 760 407 Ft

23297 800 Ft

2 490 419 Ft

23 312174Ft

61 927 990 Ft

58 465 959Ft 62000 320 Ft 63 364 609 Ft

20904 815 Ft

22 898 931 Ft

1668 028 Ft 1 428244 Ft

16026 735 Ft

20220 003 Ft

1 769 830 Ft

52 376568 Ft

18664 319 Ft

67793035Ft

25473859Ft

1 022 857 Ft

17 980 032 Ft

22 750 835Ft

611 305 Ft

66326172Ft

20 965 212 Ft

24 359 464 Ft

674 541 Ft

66 671217 Ft

20 248 707 Ft 16 890 362 Ft

26 367 043 Ft 22 516 333 Ft

425 989 Ft 10 668 833 Ft

66 713 739 Ft 65 891 528 Ft

16132 537 Ft 23 310 078 Ft 386 948 655 Ft 356 376 050 Ft

16 079 566 Ft

69 050 181Ft

114 487 428 Ft

1 228616133Ft


Jelentés

A következő két grafikon a 2012. május 1. és 2013. december 31 . kÖZötti pótdíjbevételek összetételét szemlélteti:

időszakban

a

.

-i

c ----- ------- ---- -- · ~ - -· ·-- - - - · ----- -··-- - -- · ·-····--·- · -- - ~-~-

Í 80000000 ft

l

l

70000000Ft

l

" Osyvéd~s

l

l

beszedett pótdfj

60000000 Ft

~tutlll~sos ll

l

50 OOO OOO ft

is

csekiles betiletes

l 40000000 Ft

l

1 •

: 30 OOO OOO ft

pótdljpénzt~rl

befiZeh!s

: 20000000 Ft

l l

• helyszini

l

l l

pótdij

: 10000000ft

l i -- ~ . ---

··--· - - '

.. --

30000000 Ft

25 OOOOOO Ft

: 20000000 R

; ! 1SOOOOOOFt ~utal~$0$ és

csekiles beflletis

! lOOOOOOOft SOOOOOOFt

Ogyvédes besudett l'óhfil

- -· l

A BKK-t illető személyszállítási pótdíjak induló állománya a 2014. január 6-l állapot szerint (egyben a 2013. évi záróadatok):

l

'

••

···~


Pótdipzott utasok szarna ossze~dn (ezer tó)

167

Összes nyitott esemény{~~-rd~) A nyitott események

né~é-rték~-~s-.s.z~sen' (milliö Ft) ~

.

347,6 11 050,05

1.11 A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése (FUTÁR), illetve forgalomfelügyelet A FUTÁR egy olyan, 2013-ban bevezetett, összesen 6.639.051.380 forint tervezett összköltségvetéssei megvalósuló integrált közösségi köztekedési informatikai rendszer, malynek megvalósStésára a BKK és a BKV Zrt. mintegy 4 milliárd Ft támogatást nyert az Új Széchenyi Tervböl, az Európai Unió fejlesztési forrásaiból. Létrejöttével teljes mértékben ki váltja a főváros felszíni tömegközlekedésének korábbi korszerűtlen, valós idejű adatokat nem kezelő, statikus utastájékoztatási és forgalomirányítási rendszereit, malynek eredményeként a diszpécserközpontban hatékonyabban biztosítható az egyenletes, manetrend szarinti jármükövetés, váratlan esemény bekövetkezte esetén pedig gyorsabb és eredményesebb beavatkozást tesz lehetövé, illetve javulnak a dinamikus utastájékoztatás lehetöségei.

A projekt 2012-2013. manetrendi évben elért /egf6bb eredményei: Beszédkommunikációs alprojekt: •

Telepítésre került 17 db MT680 TETRA fixen telepített rádió adó-vevő készülék, tápegységgel, mikrofonnal, és antennával.

Jelzőlámpa

•

befolyásolás:

A FUTÁR projekt Vállalkozója "Mennyiségi és minöségi átadás-átvételi eljárás" során sikeresen átadta valamennyi (30) csomópontot, ezzel a FUTÁR projektben, ebben a munkarészben a telapitési munkálatok lezárultak.

Szaftver alprojekt, oktatás: A 2013. július 31-én a központi és a járműfedélzeti szaftverrendszerek fejlesztett rendszerelemeinek részbeni átvételével a rendszer használata megkezdődött. A központi forgalomirányft6 rendszer újonnan fejlesztett funkcióinak használatba vétele lépcsőzetesen történt. Megkezdődött a felkészülés a következő átadási otem, a teljes funkcionalitású rendszer bevezetésére. A rendszer használatához szükséges oktatások rendre megtörténtek.

Jármüszerelési alprojekt: •

2012. decemberben megkezdődött az autóbuszok és trolibuszok prototipus és sorozatszerelése. Ennek kapcsán egyre több vonalon jelentek meg az új fedélzeti rendszerrel szereJt jármúvek.

·-

-. -:


•

Jelentés

A manetrendi év végéig 1683 db jármű (1265 db BKV autóbusz, 270 db VTTransman autóbusz, 6 db Volánbusz, 1 db Kontakt-Busz, valamint 141 db trolibusz) készült el.

Közterület alprojekt: •

A 263 db utastájékoztató eszközből 254 db építési-szeretési munkái

befejeződtek.

•

A berendezések használata a járműszerelések elmaradása miatt a manetrendi évben még nem volt megkezdhető.

Az alprajektek előrehaladása alapján a rendszer használata elsősorban forgalomfeiOgyeleti és járműfedélzeti utastájékoztatási célokra - kite~edté vált; a járművek új rendszerben történő felügyelete, irányítása a selejtezésre kijelölt járművek kivételével az autóbusz és a trolibusz ágazatnál általánossá vált.

A Forgalomfelügyelet szakterület a vonatkozó idöszakban az alábbi főbb feladatokat látta el: •

A FUTÁR projekt megvalósftásában a diszpécsen szaftver fejlesztett változatának (R2) bevezetése, tesztelése.

•

Igényvezérelt közlekedés diszpécsari feladatinak ellátása (219, 260)

•

A Diszpécsari Forgalomfelügyelet diszpécsereinek elméleti és gyakorlati FUTÁR ismeretbővftö képzése.

•

A diszpécsari szaftver készségszintű használatának segftése céljából folyamatos támogatószemélyzet biztosítása.

•

A FUTÁR kOztéri kijelzökön a járatinformációk bekapcsolása, otemezésének elökészftése.

•

Előre

tervezett és operatív vágányzárakkal kapcsolatos helyszíni forgalomirányítási feladatok ellátása.

•

Infrastruktúrafejlesztésekkel (pl. Baross tér átépítés) kapcsolatos forgalmi és utastájékoztatási feladatok végrehajtása.

•

Labdarúgó-mérközésekhez (elsősorban Újpest, Kispest, Ferencváros) kapcsolódó rendkívüli forgalom lebonyolítása.

•

Papp László Sportaránában megrendezett nagy létszámú év végi eseményekhez kapcsolódó rendkívüli forgalom lebonyolítása (koncertek).

•

Futóversenyek biztosítása (Spar Maraton, NATO emlékverseny, Bécs - Pozsony Budapest szupermaraton ).

•

Politikai jellegű demonstrációk kapcsán keletkezett rendkívüli forgalmak lebonyolítása (devizahitelesek felvonulása, Hallgatói Önkormányzatok rendezvénye).

•

Hungexpo területén megtartott rendezvények kapcsán forgalomfelügyeleti és utastájékoztatási feladatok végrehajtása.

•

Hajójáratok közlekedésének korlátozottsága esetén utastájékoztatási feladatok ellátása.

liO


•

Jelentés

FÖRI-BKK együttműködésben foglaltak végrehajtása, a közösségi közlekedést akadályozó járművek felderítése, aiszállításuk elősegítése. A feladat kibővOlt a megállóhelyek használatának, valamint a TAXI gépjárművek parkolásának ellenőrzéséveL

•

ütemterv szerinti ellenőrzések (forgalombiztonsági ellenőrzések előtérbe helyezése, újonnan bevezetett elsőajtós viszonylatok folyamatos ellenőrzése a nrégiekkel" összhangban, a VT-ARRIVA járművezetők folyamatos célellenőrzése a Szolgáltatásmenedzsmenttől kapott utaspanaszok alapján).

•

mellett számos operatív, külön vezetői utasításra végzett ellenőrzés történt (hajóállomások esztétikai állapota és felszereltsége, a teljes metróhálózaton az állomások utastájékoztató elemeinek és jegykezelőinek felmérése, utasoktól érkező bejelentések vagy sajtóhfrek nyomán inditott célellenőrzések, a régi tlpusú elsőajtós matricák a járművekről való eltéveirtásának ellenőrzése, a villamosoknál a Dl R rádiók működőképességének és meglétének felmérése, Villamos és HÉV járműveknél a szignálok ellenőrzése, újonnan forgalomba állitott (VT-ARRIVA) autóbuszokon a viszonylatkijelzők működésének átfogó ellenőrzése, M1, M2, M3 viszonylatokon több napos menetrendi, illetve áthaladási időpontok ellenőrzése, utas-tájékoztatások (akusztikus, vizuális, az M2-es pótlás kapcsán az M3-as vonalon is) ellenőrzése) .

•

A FUTÁR köztéri kijelző működésének, adattartalmának ellenőrzése, vágányzáraknál az utastájékoztatások (akusztikus, vizuális) és csatlakozások folyamatos

Az ütemterv szerint végzett

ellenőrzések

ellenőrzése).

•

Képzések, vizsgák lebonyolftása (1 O fő központi ellenőr képzése, önálló munkába állása, munka és tűzvédelmi vizsgák lebonyolítása).

•

Rendkívüli forgalmi helyzetekben (pl. vágányzárak, balesetek, állami ünnep) az ellenőrzést végző munkatársak is utastájékoztatási feladatokat láttak el.

A Forgalomfelügyelet szakterület tárgyidöszakban lezajlott:

•

előtt

álló

főbb

feladatok, amelyek

előkészítése

a

Az M4-es metró beindulásához és az új felszíni hálózathoz kapcsolódó szakterületi felada tok.

•

MOL Bubi rendszerre való felkészülés

•

A FUTÁR rendszer végleges kialakításához kapcsolódó előkészltési és végrehajtási feladatok átszervezése, testreszabása (forgalomfelügyeleti, utastájékoztatási, munkaszervezési, képzési területeken).

•

A Forgalomfelügyelet belső szabályrendszerének átdolgozása a FUTÁR alkalmazásából eredő lehetőségekhez és a kapcsolódó feladat-átstrukturálódáshoz igazodva.

•

A FUTÁR köztéri kijelzők kezelése céljából új operatív utastájékoztató diszpécsari munkakör létrehozása, munkaállomás kialakítása, technológia készftése a feladatmegosztásról.

•

Manetirányító diszpécsari alapképzés szervezése, lebonyolítása (25 fő).


Jelentés

•

A FUTÁR köztéri kijelzők állapotának, járatinformációk ütemezett ellenőrzése .

•

Beszerzések (gépjárművek cseréje, téli védőruházat, védőital , mobiltelefonok cseréje).

•

Képzések szervezése, lebonyoHtása (vezetéstechnikai tréning, idegen nyelvi tanfolyam, baleseti helyszínelői,- hálózati forgalomirányító képzések, minősítő vizsga előkészítés, ismeretbővítő oktatás).

•

A hálózati forgalomirányitó és a központi ellenőri csoport fluktuáció, illetve munkakör médosulása során keletkezett létszám hiányának feltöltése.

•

müködésének

és

a

megjelenített

Felkészülés a 2014. évben várható további rendkívüli forgalmak lebonyolítására ünnepi forgalmak, demonstrációk, futóversenyek stb.).

(labdarúgó-mérkőzések,

•

Időszakos orvosi vizsgálatok, PAV l. minősítő vizsgálatok lebonyolítása.

•

A FUTÁR rendszer bevezetéséhez kapcsolódó ellenőrzési feladatok előkészítése, az ellenörök oktatása.

•

Az

ellenőrzéseket

és a hálózati forgalomfelügyeleti tevékenységet támogató informatika háttérrendszer kialakítása és az üzemeltetés megkezdése.

• Az ellenőrzést végzők tudásának, motiváltságának szinten tartása, fejlesztése. A 2012-2013-ra vonatkozó Közlekedésszervezői Éves Malléklet Tájékoztató háttértáblázataihoz a Megrendelt teljesítményeket és a tény teljesítményeket, valamint a mutatószámok értékelését a 4. és 5. számú melléklet tartalmazza


2. A

közlekedésszervezői

forrásfelhasználás alátámasztása

A Keretmegállapodás 8/D mellékletében foglalt előírásoknak megfelelöen jelen fejezetben a 2012. és 2013. üzleti évek keretein belül a közlekedésszervezöi feladatellátás manetrendi évre vonatkozó forrásfelhasználása kerül bemutatásra. Tekintettel arra, hogy a közlekedésszervezői feladatokat a BKK 2012. május 1. óta végzi a BKK, a 2012. üzleti év vonatkozásában a 2012. máj us 1.- december 31 . idöszakra vonatkozó adatok kerülnek értékelésre. 2.1 2.1.1


tevékenység bevételei


források

A Fővárosi Közgyűlés 497/2012. (IV.25.) Föv. Kgy. határozatával jóváhagyott Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között létrejött Keretmegállapodás 1. számú függelékében szereplő Éves malléklet a BKK Zrt. közlekedésszervezói feladataihoz kapcsolódó, 2012. május 1. és 2013. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozó forrásigényét 95.758.744 ezer Ft összegben rögzíti. A Keretmegállapodás Közlekedésszervezöi Éves melléklete alapján, a Fővárosi Önkormányzat 2012. május 1-töl december 31-ig 47.790.507 ezer Ft forrást, 2013. január 1-től 2013. december 31-ig pedig 73.177.980 ezer Ft forrást biztosflott a B KK-nak.

2.1.2


tevékenység saját bevételei

A közlekedésszervezői tevékenységhez kapcsolódó saját bevételek menetdíj bevételekből, szociálpolitikai menetdíj-támogatásból, valamint egyéb bevételek összegéből (piaci megrendelések bevételei, agglomerációs bevételek, stb.) tevődik össze. A tevékenység saját bevételei a 2012-2013. manetrendi év, mind a 2012. és 2013. üzleti évben a tervet jelentösen meghaladták.


Jelentés

Bevetclek alakulasa (ezer Ft)

Árkiégésziles l

Menetdijbevétel (pótdíjakkal)

szocialpolitikai

'összesen

menetd ij-himogatfts

34 989 696

012.05.01. - 2012.12. 31.

Közlekedésszervczöi egyeb bevételek

980 711

9 909802

013.01.01.- 2013.08.31.

;

10 517 282

.

i'. l

01.-2013.08.31.

72 378448

20427083

2416000

" l

3. 09.01 . - 2013.12.31

19 845134

5 657459

582 073

2013.01 ,01 . -2013. 12.31.

57 233886

16174 741

2017 362

2012.05.01 . -2013. 12.31 ..

92 223 582

26 084543

2 998073 adatok ezer Ft.fJan

2017.05.01· 7013.01.01· 2012.05.01· 2011.09.30. 1013 .01 01 · 2012 .05.0 1·

2012.12.Jl, 2013 ,03.31 . Kerületi tömegközlekedési szerzödéses be\étslek S2erzödéses menetrend s2arinti smlgáltalások bevételek

2013 .08.31

2013 12.31 . 2013.12.31.

201J .12.3T.

37592

15 510

53102

40962

56473

94064

295138

245 400

540 537

140496 .

385 895

681 033

368 059

393 813

761 872

178 552

572 364

940 424

19214

14 789

34003

5 670

20459

39673

1 035 192

l 755 194

.Agglomerációs ~egkdrlekedésisze~éses

be\ételek Megállóhely-névtlasználat, megállóhely használatból származó bevételek

ro~s.:r.e !ioen

-

-

720 003

669 512

1 3895 14

365 680

-

A menetdrjbevételek alakulása a tervhez képest kedvező volt mind 2012-ben, mind pedig 2013-ban. A kedvező folyamatokban jelentős szerepe volt a BKK erőfeszítéseinek, amelyeket a jogos bevételek megszerzése érdekében tett. Ilyenek •

a jegyellenőrzési tevékenység felOlvizsgálata (a hatékonyság fokozása keretében a jegyellenőrzésben közterOiet-felügyelők is részt vesznek, a korábbiakhoz képest növelt óraszám ban),

•

az elsőajtós felszállási rendben kOzlekedö viszonylatok számának növelése,

•

a pótdíjfizetési feltételek 2013-as szigorítása (megszúnt a helyszíni pótdíj utólagos megfizetésének lehetősége, a bérletbern utatásra rendelkezésre álló idöszak pedig 8 naptári napr612 munkanapra csökkent),

•

Az év során jelentős szám ú új partnerrel történt szerződéskötés •

Kerületi bevételek esetén: XVIII. Kerület,

•

Szerződéses

manetrendszerinti bevételek esetén: Asia Center Kft.,Polus Társasház üzemeltető Kft., South Airport Park Duo Kft.

·.. · -·:


•

Jelentés

Az egyéb szerződéses bevételek esetén, a tervhez képest jelentős bevétel növekedést okozott a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. által megrendezett Sziget fesztivál.

A kedvezőnek mondható makrogazdasági környezet - az üzemanyagok árának alakulása, a turizmus fellendülése következtében a Budapesten eltöltött vendégéjszakák számának növekedése - mellett a megtett intézkedéseknek is köszönhetően sikerült elérni, hogy a tervezett bevételeket túlteljesitsük. A bevételek minél szélesebb körű beszedésa érdekében a BKK egyre nagyobb mártékben alkalmazta az első ajtós felszállási rendet, amiben 2013. augusztus 31-ig már összesen 153 járat (146 autóbuszjárat, 2 trolibuszjárat) vett részt. Ehhez kapcsolódóan és az utasok jobb kiszolgálása érdekében a járművezetöi jegyértékesítési végző járatok körét a BKV-val együttműködve folyamatosan bövrtettOk, ezáltal augusztus 31-ig már 172 járaton ( 1 villamos, 14 trolibusz, 157 autóbusz) lehetett helyszínen váltott vonaljegyet vásárolni.

2.1.3

Kötbérek

A Keretmegállapodás 13.5 pontja alapján a közlekedésszervezői tevékenységéhez kapcsolódóan kötött közszolgáltatási szerzödések nem megfelelő teljesítése miatt érvényesített követeléseit a BKK elkülönítetten tartja nyilván könyveiben, az ezekből származó bevételeket a BKK. a Keretmegállapodás 6. pontja szerinti minöségi mutatók javítására, azok teljesülését ösztönzö intézkedésekre fordítja. A BKK 2012. május 1. és 2013. december 31. között összesen 224.751 ezer Ft kötbért érvényesített, melyből a manetrendi év zárásáig érvényesitett kötbér mértéke 181.478 ezer Ft volt. A szolgáltatókkal szemben érvényesített összegből tényleges felhasználás nem történt, fedezetként került kiadásra 166.900 ezer Ft a Combinc villamosok biztonsági karnerarendszerének beszerzéséhez.


Jelentés

adatok Ft~ban 2Q12. V-XCI ,' ho·.- :2013 · 1-VIIL 'ht"

.

-

Kontakt-Busz Kft. BKV kötb6r

30 212460

V6u6.-•u

38 307480

2.2

9 095000

..

l

40 145 631 102025000 142170 631

'

-

MtfH•Ht·~ri• ·~r'' 'iók:t~~~ .

70358091 111120000 181478091

:

:~~1'3_.: 1~-~U.. 1t.6 -

14 568122 28 715000 43 273122

.20f~ , 1·~11, .. hó-.-.

2\112c V-:2111;) XII.

54 703 753 130740000 185443 753

84 916213 139835000 224751213

~~

~

t
-

l

A közlekedésszerv ez6i tevékenység kiadásai l indokolt költségei

A BKK költségeinek tevékenységenkénti kimutatására olyan elszámolási objektumstruktúra került kialakításra, amely biztosílja az egyes tevékenységek és projektek elkülönült, transzparens elszámolhatóságát Az elszámolás objektumai egyrészt a szarvezeti hierarchia mentén kialakított költséghelyek, másrészt a projektek elszámelását biztosító munkaszámok (projektkód rendszer). A tevékenységekre közvetlenül elszámolható költségek az egyes költséghelyeken, költségnemi részletezésben kerülnek kimutatásra. A költséghelyek meghatározott csoportosítása biztosítja a Keretmegállapodás szarinti tevékenységek közvetlen költségeinek valamint az irányítás közvetett költségeinek meghatározását. A fentiek alapján a kalkuláció egységel a Keretmegállapodás szerinti tevékenységek és a feladatellátás és a projektmenedzsment keretében kezelt projektek. Az egyes kalkulációs egységeken kimutatott közvetlen költségek képezik az alapját az általános (közvetett) költségek feloszlásának. A közvetett költségek felosztásánál figyelembe vételre került az a tény, hogy a közlekedésszervezöi feladatellátás - eltéröen a 2012. január 1-től végzett tevékenységektől- 2012. május 1-vel került a BKK Zrt. feladatal közé. Az elszámolás során a Keretmegállapodás rendelkezései szerint a közlekedésszervezői feladatellátás nettó módon kerül elszámolásra. A kalkulációnál figyelembe vettük a kOZiekedésszervezői tevékenység ellátása során képződött bevételeket, ami menetdíjbevételböl, szociálpolitikai manetdíj-támogatásból és egyéb bevételekből (piaci megrendelések bevételei, agglomerációs bevételek, stb.} tevődik össze. A költségek - amelyek tartalmazzák a belső szeigáitató és a versenyeztetett autóbusz szeigáitató részére teljesrtett kompenzáció összegét - és a bevételek különbözeteként határoztuk meg a közlekedésszervezöi tevékenység tényleges forrásfelhasználását illetve kompenzációszükségletét. A közlekedésszervezöi feladatokkal összefüggésben felmerült tényleges indokolt kiadások a tervezetett 823 mlllió Ft-tal meghaladva a menetrendi évben összességében 187.028 millió Ft-ot, tettek ki, ami a versenyeztetett buszalvállalkozóktól forgalmi, manetrendi okok miatti a kötelező opció mártékén felüli teljesrtménylehívásból (elsősorban az M2 biztosítóberendezés beüzemelése miatti számos rendkívüli metrópótlás miatt) adódott. A 2013. évi közlekedésszervezöi tevékenységhez kapcsolódó kiadások 147.415 millió Ft-ot értek el, ami 3.372 millió Ft~tal haladja meg a tervezetett, a BKV részére elismert illetve valószrnűsített alulkompenzáció mértékéböl adódik.


Jelentés

A közlekedésszervezői feladatokkal összefüggésben teirnerolt kiadások legjelentösebb tétele a BKK Zrt. és BKV Zrt. közott megkötött közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: KOzszolgáltatási Szerződés) alapján a BKV-nak, mint belső szolgáltatónak teljesített közszolgáltatói kompenzáció összege. A BKV kompenzációs drja 2012. május 1. és 2012. december 31. között összesen 78.875 millió Ft-ot, 2013. január 1. és 2013. augusztus 31. között pedig összesen 81 .980 millió Ft-ot tett ki (ide értve a manetrendi éves elszámolás során elismert 2.861 millió Ft összegű alulkompenzációt is), így összesen a Manetrendi Évet érintően 160.856 millió Ft összegű kompenzációs díj került a BKV részére megtérítésre, 2013. szeptember-december hónapban pedig összesen 41 .415 ezer Ft összegű kompenzációs díjat kalkulált a BKK a BKV részére (ami magában foglalja a 2013. 9-12. hónapra valószínűsltett 2. 142 millió Ft összegű alulkompenzáltságot is). A versenyeztetett autóbusz szolgáltatók vállalkozói díja a Manetrendi Év során összesen nettó 7.793.390 ezer Ft-ot tettek ki. Az autóbusz szolgáltatók 2012. évi dija 2.547.318 Ft, 2013. évi díja pedig 9.838. 729 Ft volt.

2.3

Közlekedéss zervez6i elszámolás

A Fővárosi Önkormányzat és a BKK között a kOzlekedésszervezői feladatok vonatkozásában a 2012·2013. menetrendl éves elszámolás a Keretmegállapodás 39. pontja alapján megtörtént A Fövirosi Közgyűlés a manetrendi éves elszámolást és az abban kimutatott 4.834.274 ezer Ft mértékú alulfinanszrr ozottságot a 2233/2013. (XII.11.) számú Kgy. határozattal elfogadta, és egyben felkérte a föpolgármestert, hogy a BKK vezérigazgatója úlján, ezen ősszeget az éves beszámolóhoz kapcsolódó, 2013. naptári éves könyvvizsgálat keretében külön is támassza alá. Amennyiben eltérés kerül megállapftásra, az a BKK Zrt. 2013. évi éves beszámolójához kapcsolódó éves elszámolás keretében kerüljön rendezésre.

2.3.1

A

BKK Zrt.- BKV Zrt. 2012 - 2013-as manetrendi éves elszámolás

Kijelölő

Rendelet 14.§ {5) bekezdése, valamint a Keretmegállapodás 10.3 pontja alapján a jogosult és köteles a belső szeigáitató által érvényesíteni kivánt költségek indokoltságát, megalapozoltságát megvizsgálni, szükség esetén megkérdőjelezni, külsö szakértö vagy könyvvizsgáló bevonásával vizsgálatot folytatni. A BKK Zrt. a Kijelölő Rendeletben foglalt felülvizsgálati kötelezettségének eleget tett. Közlekedésszervező

A Manetrendi Év során megtörtént rendszeres adatszolgáltatásokat (havi, ill. negyedéves BKV beszámolók, jelentések), a teirnerült észrevételeket és az azokra adott BKV oldali válaszokat is felhasználva, továbbá a rendszeres adatszolgáltatásokon kivül megvalósult egyedi témákat körüljáró - vizsgálati eredményeket felhasználva, megtörtént a BKK és a BKV közötti, 2012-2013-a s Manetrendi Évre vonatkozó elszámolás.


A BKV már 2012. év végén a 2012. május 1. és december 31-e közötti idöszakra vonatkozóan bejelentette az alulfinanszírozottságát 4,7 milliárd Ft összegben, majd ezt követő beszámolóiban folyamatosan közölte annak Manetrendi Évre vonatkozó, aktuális mértékét. Ezzel összefüggésben a BKK Zrt. a Közszolgáltatási Szerződés 4.2.5. pontja szerint kezdeményezte a BKV-nál az alulfinanszírozottság csökkentése érdekében intézkedési javaslatok kidolgozását és a hatékonyságnövelő feladatok végrehajtását. Az 2013. október 1-jén megküldött Manetrendi Éves beszámolójában a BKV Zrt. a 16 hónapból álló első Manetrendi Év vonatkozásában a közszolgáltatási tevékenység 6. 758 millió Ft összegű alulfinanszírozottságát jelentette be.

A BKV Zrt. Manetrendi Éves beszámolóját a jelentés VII. számú melléklete tartalmazza teljes terjedelmében.

2.3.2

A BKV Zrt. Manetrendi Éves Beszámolója

A 2012. április 28-án a BKK Zrt. és BKV Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerzödés 4.3 pontjaszerint a "Szolgáltató az előző Manetrendi Évre vonatkozó éves beszámolóját az éves Szolgáltatási Jelentéssei egységes szarkezetben a Manetrendi Evet követően, évente október 1O-ig adja át a BKK részére.· Ennek megfelelöen a BKV Zrt. összeállította a 2012-2013-as manetrendi év - 2012. május - 2013. augusztus időszaki - közszolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját, amely a közszolgáltatási követelmények teljesítése mellett bemutatja annak gazdasági vetületeit, a Közszolgáltatási Szerzödésben meghatározott adatszolgáltatási tartalommal.

Teliesítmények A 2012-2013-as Manetrendi Évben (2012. május - 2013. augusztus havi időszakban) a megrendelt közszolgáltatási férőhelykilométer teljesrtmény 97,17 %-a volt a 2012-2013. Éves megállapodás szarinti teljesftménykövetelménynek. A manetrendi éves tervhez képest a tényleges teljesítés összességében 98,93% volt. A Manetrendi Évben az autóbusz ágazatnál98,22 %, a trolibusz ágazatnál 97,10%, a HÉVnél 100,14%, ametrónál 99,44% a villamos ágazatnál 99,21% volt a manetrendi tervekhez képest a tény férőhelykilométer teljesítmény aránya.

Bevételek A BKV Zrt. a 2012-2013-as manetrendi évben - 2012. május - 2013. augusztus idöszakban - összesen 173.482 millió Ft bevételt realizált, a tervezett 164.816 millió Ft-tal szemben. A 8.666 millió Ft többletbevétel a FUTÁR projekt finanszírozásának időarányos elhatárolásából adódó 667 millió Ft többletbevételből, valamint az egyéb bevételek tervet 6.315 millió Ft-tal meghaladó mértékéböl, valamint a céltartalék-feloldások és halasztott


Jelentés

bevételek nem tervezett tételeiből adódott. Az aktivált saját teljesítmények esetén a saját kivitelezésü felújítások értékét nem tartalmazta a terv, igy a tényérték, 968 millió Ft hatása az eltérés. A pénzügyi müveletek bevételei között 832 millió Ft többletbevételt eredményezett az M2 járművek karbantartási számláinak kifizetéséböl adódó árfolyam nyereség elszámolásának, valamint az M2 járműbeszerzéssei kapcsolatos árfolyamkülönbözet elszámolásának köszönhetöen. Költskek. ráfordítások alakulása

A közszolgáltatás tényleges költségei és ráforemásai a 2012-2013-as Manetrendi Évben 180.240 millió Ft, a 166.821 millió Ft összegű tervvel szemben. Az eltérés 13.419 millió Ft többletköltség, ami alapvetően a kompenzációs díj tervezése során kényszerüségből alultervezett amortizáció és a tényleges amortizáció különbségéböl fakad .

Az összes költségen és ráfordításon belül- az előzőekben leírt ok hatásaként-a közvetlen költségek 13.974 millió Ft-tal haladták meg a tervet. Az egyéb, saját tevékenység teljesftéséhez kapcsolódó költségek és pénzügyi ráfordítások 2.295 millió Ft költség többletet okoztak, ezzel szemben a tervnél kedvezőbb alakulása következtében a társasági irányitás költségei 2.728 millió Ft-tal, az egyéb, közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó gazdasági tevékenység költsége 122 millió Ft-tal javították az eredményt. BKVkötbér

A Közszolgáltatási szerzödés, és az annak részét képező Éves megállapodás rögzíti a közszolgáltatási követelményeket és a nem szarzödésszerű teljesítés esetére kiszabható kötbér tételeket. A 2012-2013. év manetrendi év során összesen 111.120 ezer Ft összegű kötbér került megállapításra. Bonus l Maius nem került elszámolásra az idöszak tekintetében. Eredmény alakulása

A BKV közszolgáltatási tevékenységének 2012-2013-as manetrendi évre (2012. május2013. augusztus idöszakra) vonatkozó eredménye összesen 6.758 millió Ft veszteség. Ebböl2012. május-december hónapban 4.794 mlllió Ft, 2013. január-augusztusi időszakban pedig tervszintű , 1.964 millió Ft negatív eredmény (veszteség) képződött. A BKVpénzügyi helyzete a 2012-2013-as menetrendi év során

A Közszolgáltatási Szerződés hatályba lépésekor fennálló kritikus likviditési helyzetből és a pénzügyi elszámolások 2013-ra történő elhúzódásából adódóan - a szigorú költséggazdálkodás, a megrendelések halasztása, és a kötelezettségek folyamatos sorba áiHtása mallett is -a BKV-nál 2012. év végén jelentős likviditási hiány keletkezett. Ennek rövid távú áthidalása érdekében {a teljes 61.700 millió Ft hitelkeret felhasználása mellett), összesen 1.158 millió Ft összegben szállítói számlák kitizetésének visszatartása vált szükségessé. A lejárt kötelezettségek pénzügyi rendezése 2013. január 2-án a folyósított havi kompenzációból megtörtént


Jelentés

A 2013. július hónapra vonatkozó kompenzációval szemben 55 millió Ft kötbért érvényesített aBKK. A Közszolgáltatási Szerzödés 2012-2013. Éves Megállapodása 3. számú módosításából következöen a BKV 2013. évre vonatkozó kompenzációja 2.629 millió Ft-tal csökkent. A díjcsökkentés összege 2013. augusztusban került a kompenzációval szemben elszámolásra. A szerzödésmódosítással 2013. augusztustól megváltozott a BKV Zrt. havi kompenzációjának fizetési határideje is, ezt követően a havi díj megfizetése részletekben, a BKV Zrt. likviditési szükségletét figyelembe véve, előzetes egyeztetéssei megállapított határidökben történik.

A BKV

2012-ben 58.100 millió Ft összeg járt le. A hitelek eredményes refinanszfrozása 2012 júliusáig lezajlott, melyet követően átalakult a BKV hiteleinek szerkezete is. Az új hitelekre a Fővárosi Önkormányzat kezességvállalást nyújt, melyet a Magyar Aliarn kezességvállalása biztosít. A refinanszírozást követően a folyószámlahitelkeretek megszűntek, az összesen 61.700 millió Ft összegű új középtejáratú hitel {ezen belül 19.100 millió Ft rulírozó hitelrész) rendelkezésre állásával. Az új hitelek felhasználásával megtörtént a lejárt 48.100 millió Ft összegű hitelállomány törlesztése. Két hitel esetében (DEXIA Kommunaikredit AG 5.000 millió Ft, és UniCredit Bank 5.000 millió Ft) a törlesztés az eredeti lejárati határidőben 2012. október 17-én, illetve november 4-én történt meg. hiteleiből

A BKV 2012. május és 2013. augusztus között

határidőben

teljesítette hitelei, lízingtöketartozása és faktorárt szállítói állománya után számított kamatok kifizetését 6.883 millió Ft összegben, valamint a pénzügyi lízingszerzödések töketörlesztését 980 millió Ft összegben.

BKV Zrt. menetrendi év során megvalósított hatékonyságnövelő intézkedései

Az alacsonyabb költségszinten megvalósuló köztekedési közszolgáltatást, illetve az azonos költségszint mallett magasabb szolgáltatási minöséget eredményező legfontosabb intézkedések a következők: •

BKV Zrt. szolgáltatási szerzödéseinek felülvizsgálata,

•

BKV Mozgólépcső Kft. tevékenységeinek visszaintegrálása az anyaválla latba,

•

a metró járművek auditálásával a rendkívüli javítási költség,

•

a Combinc járművek karbantartásának külsö szolgáltatótól történő visszavétele,

•

külsö szolgáltatásban végzett, egyéb jánnüjavítási, karbantartási feladatok leányvállalati kontroll malletti versenyeztetése,

•

M3 metróvonalon 2012. évben megkezdett síncserék saját kapacitások felhasználásával történő elvégzése,

megelőzhetövé

vált a

jövőbeni

meghibásodás, csökken


•

inflációs

Jelentés

hatások

kiküszöbölésére

való

törekvés

a

meghosszabbításra

kerülő

szerződéseknél,

•

új Kollektív szerződés elfogadásával a személyi jellegű ráfordítások csökkentek.

A BKV Zrt. a 2012-2013. manetrendi évre vonatkozóan a megrendelt közszolgáltatásért a BKK Zrt. éltal fizetett 157.995 millió Ft szolgéltatási díjial- kompenzációval- együtt a BKV Zrt. 173.482 millió Ft bevételt realizált, a nyújtott közszolgáltatás 180.240 millió Ft összes ráfordítása mallett a közszolgáltatés számviteli eredménye 6.758 millió Ft veszteség. Erre tekintettel a BKV Zrt. a BKK Zrt. felé a manetrendi év vonatkozásában összesen &.758 millió Ft mértékú alulfinanszírozottságot jelentett be.

2.3.3 A BKV Zrt. 2012-2013. manetrendi évre vonatkozó indokolt költségeinek felülvizsgálata

Az évközi adatszolgáltatások (havi és negyedéves beszámolók), az Éves beszámoló és az azt kiegészítő információk alapján a BKK Zrt. a BKV Zrt. által elszámolt költségek és ráfordítások indokoltságát felülvizsgálta, és a következő költségeket, ráfordításokat nem fogadta el indokolt költségként • Az amortizációs politika módosításának összesített hatásaként Manetrendi Évben elszámolt 3.208 millió Ft-ot, amely az eszközállomány műszakilag alátámasztott hasznos élettartamának csökkenéséből származik, illetve a korábbi évek elszámolásából eredő, elmaradt értékesőkkenések elszámolásának következménye. Az el nem fogadott értékcsökkenés összegéből 1.123 milli6 Ft a 2012. évet 2.085 millió Ft pedig a 2013. évet érinti. •

Az autóbusz ágazat esetében a vizsgálat során kimutatott többlet garázsmeneti összefüggésben jelentkező, azon 395,3 millió Ft-ot kitevő és karbantartási közvetlen - ráfordítást, amely a SKK Zrt. által jóváhagyott és a manetrendekben érvényesített terv értékhez képest 15,6 %-kal (82.037.362 fhkm-rel) nagyobb garázsmeneti teljesítmény és az erre a teljesítményre jutó, Manetrendi Éves idöszakban irányadó 4,819 Ft/ fhkm fajlagos költségösszetevő szorzatával került meghatározásra. Az el nem fogadott 295,3 millió Ft összegű ráfordításból242 millió Ft a 2012. évet, 153 millió Ft pedig a 2013. évet érinti. teljesítménnyel

járműüzemeltetési

•

Az indokolt költségek között az egyéb közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó gazdasági tevékenység költségeként megjelenik az egyéb ráfordítások között elszámolt, kötbérekre és Bon us l Maius elszámolásra 405, 1 millió Ft értékében képzett céltartalék. A Manetrendi Év lezárásával a közszolgáltatási követelményeknek való meg nem felelés miatt 111 milli6 Ft kötbér került érvényesítésre, amelynek lekönyvelésével 294 millió Ft ráfordítás elszámolása vált indokolttá, mely a 2012. évet érinti


Fentiek alapján a 2012·2013. Manetrendi Év vonatkozásában a BKK Zrt. által megállapitott és elismert alulfinanszírozottság mértéke összességében 2.861 millió Ft, ami a 2012. május-december hónapra vonatkozóan elismert 3.135 millió Ft összegű alulfinanszírozottság és a 2013. január-augusztus hónapra vonatkozó 274 millió Ft összegű túlfinanszrrozottság eredöjéból adódik.

2.4

A BKK Zrt. 2012-2013. Menterendi Évre vonatkozó elszámolása

A Keretmegállapodás 13.7. ponija értelmében a közlekedésszervezöi feladatok ellátása alulfinanszírozott, amennyiben a tárgyévre kifizetett közlekedésszervezöi forrás nem fedezi a közlekedésszervezöi feladatok ellátását. A Keretmegállapodásban szereplö definíció a kifizetett források mártékét veszi figyelembe az alul/túlfinanszírozás megállapításához. A BKK Zrt. a manetrendi év során a közlekedésszervezöi tevékenységével összefüggésben összesen 182.193 millió Ft bevételt realizált. A manetrendi év indokolt költségei összesen 187.027 millió Ft-ot tettek ki, mely összeg tartalmazza a BKK Zrt. által elismert, a BKV Zrt. alulfinanszírozottságából fakadó 2.861 millió Ft összegű fizetési kötelezettséget. Az 1. sz. mellékletben csatolt ágazati eredménykimutatás a BKV Zrt. ágazati szintű indokolt költség elszámolásán, a BKK Zrt. számviteli kimutatásain, és a Társaság Önköltségszámítási szabályzatában meghatározott felosztás! elvein alapul. A Manetrendi Évre tervezett forrás az előzőekben vázoltak (bevételnövelő, és hatékonyságjavító intézkedések) alapján nem került teljes mártékben lehívásra.

A Keretmegállapodás 1. sz. Függeléke (Éves Melléklet) alaplán a BKK Zrt. közlekedésszervez6 feladataira el6iránvzott 95.758.744 ezer Ft közlekedésszervezöi forrásból a Menetrendi Év tolvamán 90.041.512 ezer Ft hivott le likviditási alapon, melyb61 3.069.713 ezer Ft a 2012. naptári év elszámolásakor visszafizetésre került. vagyis a BKK rendelkezésére álló folyósított komoenzáció összege 86.972 millió Ft-ot tett ki. Fentiekre tekintettel a BKK Zrt. 2012-2013. Manetrendi Évre vonatkozó közlekedésszervezöi pótlólagos forrásigénye 4.834.274 ezer Ft


Jelentés

adstok ezer R -ban

2012.05.:12. hó Menetdijbevételek

Árk~észltés Aggl. és kerilleti tömegközlekedési bevételek, SzerzOdéses szolgáltatas és egyéb szolgáltatás bevétele

Egyéb bevételek (pénzügyi és rendkivüli bevételekkel)

34 989 696 9 909 802

2013.01 . -08. hö

2012 . 0S-2013. 08 . hó

37 388 752 10 517 282

72 378448 20427 083

1 315 612

2 296323

1196n

119677

44 720 794

42251005

86 971799

80 001002

81582 328

t82183 330

90 798125

96 229479

187 027 605

980 711

-

Közlekedéuzervez61 forrás K6zleked6uzervez61

tewkenye6g öuzes bevétele

KOzlekedésszervezOi tevékenvséa ráfordltásai

l

Bewtaflel nem fedezett Indokolt költségek

197123

4637152

4 834274

Aktivált saját teljesítmények rátonUtásai

197131

363 705

560 836

J

A BKK a 2012-2013-as manetrendi évre vonatkozóan elismert alutfinanszírozottsága pénzogyi rendezéséhez szOkséges 2.861 millió Ft összegű forrást a Fővárosi Önkormányzattóllehfvta, amelynek utalására 2013. november hónap végén sor került sor. A BKK az . összeget 2013. december 9-én utalta át a BKV-nak. A FUTÁR projekthez kapcsolódó pénzügyi modell kidolgozását és elfogadását követően a korábban a BKV szolgáltatói dijából visszatartott összeg ( 1 milllárd Ft) pénzügyi rendezéséhez a forráslehrvás szintén megtörtént 2013. november hónap végén, míg - a BKV szolgáltatói d(jának részeként- továbbutalásra 2013. december hónapban került.

A BKK 2013. éves k6zlekedésszervez61 elszimolésa

2.5

A BKK közlekedésszervezőí tevékenysége a manetrendi éves elszámolást kOvetően a 2013. 1-12. hónapra vonatkozóan 1.593 mlllió Ft-összegben alulfinanszírozott. Az alulfinanszrrozottság az alábbiból adódik: -

A 2013. üzleti év zárása során a BKV alulfinanszírozottségot jelentett be 2013. 912 hónapra vonatkozóan a BKK felé. A bejelentett alulfinanszírozottság mértékének előzetes felülvizsgálatát a BKK elvégezte, melynek eredményeként 2.142 millió Ft Osszegü alulfinanszrrozottség került valószínűsitésre, mely összeg a BKV szolgáltatói díjként elhatárolásra kerOit. Az előzetesen megállapltott 2.142 millió Ft


Jelentés

összegű alulfinanszírozottság a 2013-2014. manetrendi éves elszámolás során változhat. A 2012-2013. manetrendi éves elszámolást is figyelembe véve a BKV szolgáltatói díja összességében 5 milliárd Ft-tal haladja meg a tervet. A versenyeztetett autóbusz szolgáltatók díja a tervet 1,4 %-kal haladja meg, ami abból adódik, hogy tervezésre csak a kötelező opció mértéke került, míg ténylegesen forgalmi, manetrendi okoknál fogva a kötelező opció mártékén felül is történt teljesítménylehívás (elsősorban az M2 biztosítóberendezés beüzemelése miatti számos rendkívüli metrópótlás miatt).

-

A 2013. évben teljesített közlekedésszervezői forrás (70.395 millió Ft) 2.783 millió Ft-tal marad el a tervezett mértéktöl.

-

A közlekedésszervezöi feladatellátáshoz kapcsolódó aktivált saját teljesítmények 496 milliós összege a forrás igényt növeli.

-

Fentieket ellentételezi a BKK által a tervezettnél 3,9 milliárd Ft-tal magasabb összege menetdíjbevétel, a tervezettnél 582 millió Ft-ta! magasabb összegű szociálpolitikai menetdíj-támogatás, továbbá az egyéb közlekedésszervezöi bevételek kapcsán a terven felüli 83 millió Ft összeg, és a közlekedésszervezöi feladatok költséghatékony ellátásához köthető 2.525 millió Ft megtakarítás. Ez utóbbi a közlekedésszervezöi feladatok szakmai irányítási költségei és a közlekedésszervezői tevékenységre osztott általános irányítási költségek tervtől való elmaradásának köszönhető. .:n):!.,,:; -t ~.

MeoetaTJte'.tlteleK Arfdegészftés Agg!. és keriiletl tömegközlekedési beWJtelek, Szerz6désu szolgéltatés 6s egyéb szolgéhabis belétele

.!'lll lll

~uJ:: _ , ,.;

•

~~~-l

""" li'l

.!Il f l, PJ ::·:) l;

! It !:

9 909802

"~· hl l 'SI 388 752 10 517 282

980 711

1 315 61~

2 296 323

525 216

1 840 828

2 621 539

119677

119 677

56857

176 534

176 534

•• I t

34 989(196

Egyéb liMlelek (pénzügyi és randkflo(lll biNátelekkelJ

~lll 1

l

It"-

ll". 1··· 72 378 448 20427 083

19 845134 5 657 459

57 233 886 16174 741

92 223 5112

• ~-

l

••

[, .•

l~

~Ilf

\_ J : . l •u

26 084543

lalzld<ediUEC..--Gi forrú

44 7%0794

42 251005

116 971 799

28144342

70 395348

115 116142

lalz.lekedhiKenacn lle>fkm)'Séglllazel !ln!teJe

91601 ooz

9159l3ZI

llll!l3330

54ZZ!Ill09

1451Z1337

Z31i4ZZ339

Khleked. .aerveztll terikenpiu riforditbal

90 798125

96 229478

117027 605

51185013

147414483

238212 618

Belétdid aem fe*zett illelakelt kiiltdgek

1971Z3

4 637lSZ

u• Z74

.,J 043 996

15931511

l 790 Z79

Akthotlit saját taljesflmények rábrdftásal

197 131

363 705

560 836

133182

496 887

694018

4

A közlekedésszervezöi tevékenység ágazati eredménykimutását az 1. sz. malléklet tartalmazza. A közlekedésszervezöi tevékenység indokolt költségeinek és bevételeinek Közlekedésszervezői Éves Malléklet szerinti bemutatását a 2. sz. malléklet tartalmazza.

:.-

..


2.6

Közlekedésszervezói mérleg

A tevékenységi mérleg elkészítéséhez a Közlekedésszervezés és Vagyonkezelés profit center márlegeket összegeztük, és ehhez hozzáadtuk az igazgatási profit center mérlegtételeinek 85,6%-át, valamint a Technikai profit center 44,68%-át. A technikai profit center mérleg egyenlegéből a közlekedésszervezés olyan arányban részesOlt (mérlegsorosan), ahogyan a tevékenység a költségfelosztás során az év közben a technikai profit center költségeiból részesOlt Az Igazgatási profit center márlegfelosztása is költségarányosan készült, azonban a költségarány korrigálásra került a költségfelosztást követően megvalósult könyvelések arányában, mindezek miatt a számított költségaránynál 2,56%-kal kevesebb egyenleg került a közlekedésszervezésre átterhelésre. A közlekedésszervezöi mérleget az elöte~esztés 3. sz. melléklete tartalmazza.

KÖZLEI

Recommend Documents