K Ö ZH A S ZN Ú S Á G I M E L L É K L E T
KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. év Megnevezés Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenyég tárgyévi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye Egyéb
Előző évi összeg (e Ft) 40.408 87.938 0 0 33.039 33.039 0 0
Tárgyévi összeg (e Ft) 40.408 121.355 0 0 - 7.780 - 7.780 0 0
%
Változás e Ft 0 0 38 33.417
- 124 - 124
- 40.819 - 40.819
Megjegyzés
KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2011. év
Juttatás megnevezése Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások Összesen: 0 Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások Összesen: 0 MINDÖSSZESEN: 0
Juttatás összege (Ft) Előző évi Tárgyévi
Eltérés %
Megjegyzés Ft
0
0
0
0 0
0 0
0 0
KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Tiszteletdíj Herendi Adrienn Klepeisz László Költségtérítés Egyéb juttatások ÖSSZESEN
Juttatás összege (Ft) Előző évi Tárgyévi 240.000,400.000,120.000,200.000,120.000,200.000,0,0,0,0,240.000,400.000,-
Eltérés % 67 % 67 % 67 % 0% 0%
Megjegyzés Ft 160.000,80.000,- Elnökségi tag 80.000,- Elnökségi tag 0,0,-
A Közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatok, mutatók:
Megfelelő erőforrás áll az egyesület rendelkezésére, mivel: 2010 Éves bevétel összege (e Ft) Adózott eredmény (e Ft) Személyi jellegű ráfordítás (vezető tisztségviselő juttatásán kívül) aránya az összes ráfordításhoz képest (%)
2011 184.700 33.039 55,48
165.930 - 7.780 57,87
Megfelelő erőforrás áll az egyesület rendelkezésére, mivel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 175/2011 törvény 32 § (4) bekezdése szerint megfelelő erőforrás áll a szervezet rendelkezésére, ha az előző két lezárt ületi év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül: a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét. A fenti táblázat alapján egyesületünk megfelel mindhárom követelménynek, tehát megfelelő erőforrás áll az Alkohol- Drogsegély Ambulancia rendelkezésére. Megfelelő társadalmi támogatottság kimutatása: Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 175/2011 törvény 32. § (5) bekezdése szerint megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki a szervezetnél, ha az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül: a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő százalékát, vagy b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy c) a közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvénynek megfelelően. Az Alkohol – Drogsegély Ambulancia megfelelő társadalmi támogatottsággal rendelkezik, mivel a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások a két év átlagában az összes ráfordítások 100 %-át teszik ki.
Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: Az 1988-tól Alkohol- Drogsegély Szolgálat néven működő tanácsadó szolgálat 1993-tól végzi önálló jogi szervezetként tevékenységét Alkohol - Drogsegély Ambulancia egyesület elnevezéssel. A pályázó szervezet non-profit szervezetként, kiemelkedően közhasznú tevékenység keretében egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító, egészségügyi, szociális, rehabilitációs feladatokat lát el. Az egyesület továbbá elvállalta a szenvedélybetegséggel kapcsolatos intézmények létrehozását, működtetésének megszervezését és működtetését. Célja a kezelési lánc folyamatosságának kiépítése, a különböző kezelési szintek, ellátási területek összehangolt, hatékony működtetése. Az egyesület tagjainak létszáma 2011-ben 16 fő volt, az elnökség és a Felügyelő Bizottság 3-3 fővel működött. 2011. évben a szakmai működés javítására helyeztük a hangsúlyt, kiemelt projektünk az intézmények megfelelő fenntartásán és a szakmai munka optimális javításán kívül a prevenció szervezésén alapult. Ellátott feladatok: Az alkohol és drogfogyasztás elleni küzdelem jegyében részt vesz a szenvedélybetegek kezelésében, rehabilitációjában, reszocializációjában. A gyógyulni akarók számára járóbeteg rendszerben történő addiktológiai ellátást biztosít, a betegek igényeihez alkalmazkodva rövid- és hosszútávú gyógyszeres, ill. pszichoterápiát végez egyéni- és családterápiás formában. Részt vesz az elterelés lebonyolításában Ártalomcsökkentő programok keretén belül ingyenes AIDS, Hepatitis, TBC szűréseket szervez, tűcsere-programot, valamint metadon-fenntartó kezelést biztosít. Telefonos, személyes ill. ingyenes jogi tanácsadást biztosít. Részt vesz az egészséges életmódszemlélet kialakításában, a prevencióval összefüggő feladatokban, rendezvényeken, programokban. Iskolai és iskolán kívüli prevenciós foglalkozásokat, előadásokat, programokat tart az általános és középiskolás diákoknak, pedagógusoknak, valamint szülőknek. A Veszprém Városi, ill. Veszprém Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által szervezett programokat és rendezvényeket szükség szerint támogatja. Együttműködik a helyi szociális, egészségügyi, oktatási intézményekkel, valamint megyei, országos szakmai szervezetekkel. Terepgyakorlati helyet biztosít főiskolai hallgatók részére. Szakmai kiadványokat készít Munkatársaival, közreműködőivel szakmai konferenciákon vesz részt Az intézmények a minimumfeltételeknek megfelelően dolgoznak, a szükséges személyi-, és tárgyi feltételekkel maradéktalanul rendelkeznek. Az ambulancia továbbra is heti 64 szakorvosi és 88 nem szakorvosi óraszámmal végezte
2011-ben is munkáját, a többi intézmény és szolgálat férőhelyeinek száma változatlan. Változások: A Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátására nyert 3 éves pályázati szakasz 2011. december hó 31. napjával véget ért, a pápai és az ajkai szolgálat befejezte működését. A Hajléktalanok Éjszakai Menedékhelye 2011. június hó 30. napjával befejezte működését. Egyesületünk 2011. évben elnyerte azt a pályázatot, amelynek alapján 2012. január hó 01. napjától működteti 3 éves időtartamra a Szenvedélybetegek Közösségi Ellátását Pápa - Ajka Kistérségre, valamint Sümeg - Devecser Kistérségre. 2011-ben kezdeményeztük Veszprém városában a fenntartott iskolák 8. és 10. évfolyamos diákjainak és a pedagógusoknak prevenció tartását, a különböző, prevencióval foglalkozó szakemberek tudásának és munkájának összehangolásával, egységes tematika kidolgozásával. A program kidolgozása és működtetése a 2012. évben is folyamatos. Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia egyesület által 2011-ben fenntartott intézmények: 1. Alkohol - Drogsegély Ambulancia (járóbeteg ellátás) 2. Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye 3. Hajléktalanok Éjszakai Menedékhelye (2011. június 30-ig) 4. Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona Noszlop 5. Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása Pápa 6. Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Ajka (2011. december 31.) 7. Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Pápa (2011. december 31.) 8. Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása Sümeg A nyolc fenntartott intézmény működéséről külön-külön szakmai beszámoló készült, melyet az egyesület korábbi közgyűlése elfogadott s amely - mivel részleteiben tartalmazza az egyes intézmények éves szakmai adatait és tevékenységét, a résztvevő szakemberek számát – jelen jelentés mellékleteit képezik.
BESZÁMOLÓ a 2011. évi pályázatokról és 2012. prevenciós programjáról
I. félév tervezett
Pályázatainkkal a szakmai megfelelőség optimális biztosítása volt a célunk. A pályázat kiírása, megírása és megvalósítása azonban belföldi pályázatok esetén is több naptári éven keresztül nyúlik. KAB. pályázatok:
1. Az Alkohol - drogsegély Ambulancia családi rendszer megerősítését, szülői készségek fejlesztését szolgáló programjai, az elnyert összeg 1.100.000,- Ft, az értesítés időpontja: 2012.01.13-a. 2. Prevenciós programok a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, az elnyert támogatás 1.700.000,- Ft, az értesítés időpontja: 2012.01.13-a. 3. Veszprémi Alkohol - drogsegély Ambulancia helyettesítő és egyéb kezeléseinek támogatása, az elnyert támogatás 1.500.000,- Ft, az értesítés időpontja: 2012.01.13-a. 4. A noszlopi Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményének tetőcseréje, fűtéskorszerűsítése, az elnyert támogatás: 4900000,- Ft, az értesítés időpontja: 2012.01.13-a. NCA pályázat: 5. Az Alkohol - drogsegély Ambulancia intézményeinek működési támogatása, az elnyert támogatás 772.000,- Ft, az értesítés időpontja: 2011.06.29-e. SZOC pályázatok: 6. Közösségi Ellátás Pápa és Devecser kistérség 8.000.000,- Ft, az értesítés időpontja: 2011.12.20. 7. Közösségi Ellátás Sümeg és Ajka kistérség8.000.000,- Ft, az értesítés időpontja: 2011.12.20. A legkésőbb beadott pályázati csomag beadási határideje is 2011. szeptember hónap volt, az elbírálás azonban 2012-re csúszott át. Az első négy pályázat programja a 2011. évet is érintette, a program megvalósítása jelenleg is tart, a támogatási összeg (9.200.000,- Ft) még nem érkezett meg. Drog - prevenciós program: Szándék: A drog- prevencióban dolgozó szakemberek összefogása, kidolgozott képzés alapján tudásuk egységesítése, és közös program kidolgozásával ingyenes prevenció nyújtása a város iskoláiban. (Az iskolák által beadott prevenciós pályázatok forráshiány miatt nem kaptak támogatást) Cél a párhuzamos prevenciós előadások elkerülése és az iskolák által biztosított óraszám optimális kihasználása. Távolabbi cél lehetőség szerint a program kiterjesztése a megye iskoláira a jelentkező szakemberek létszámának függvényében. Jelenleg résztvevő iskolák: (8. évfolyam – a 14. életévet betöltött, büntetőjogi szempontból kritikus életkorba lépő diákok és a 10. évfolyam – a megkérdezett pedagógusok szerint leginkább érintettek. ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Deák Ferenc Általános Iskola 8/A-B. (50 fő) Báthory István Általános Iskola 8/A-B-C (75 fő) Rózsa Úti Általános Iskola 8/A-B. (60 fő) Gastroker Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközép- és Szakiskola 10/A és B. (60 fő) Lovassy László Gimnázium 10/A-B-C-D (129 fő) Medgyaszay István Szakképző Iskola és Kollégium 10/A. és C. (47 fő) Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 10/A-B-C-S-V. (kb. 110 fő) Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 10/A-B-C. (90 fő)
Minden érintett iskolában 90 perces tematika alapján tájékoztató pedagógusoknak (aktuális jogi szabályozás, adatvédelem, diákjogok) A program kialakulása:
• • • •
• • • •
2011. szeptembere: Alkohol - Drogsegély Ambulancia egyesület részéről megkeresés indul Veszprém összes iskolájához, részt vesznek-e prevencióban, a tervezett program részletes leírásával. VMJV Önkormányzata 2011. szeptember 15-i közgyűlésén támogatja a programot. Az egyesület felméri az iskolák igényeit és valamennyi osztályra tekintettel (kiscsoportokat – max. 15 fő- szervezve a diákokból) kidolgozza az ajánlott órabeosztást. Veszprém Megyei Önkormányzat Bűnmegelőzési Bizottsága körlevélben támogatja a programot és a bizottságban résztvevő szervezetek szakembereihez felhívást intéz. A jelenleg is a programban résztvevő szervezetek szakemberei jelezték közreműködésüket. az egyesület pszichológusa (szupervízor, tréner) kidolgozza a képzési tematikát, a jelentkező szakembereket két alkalommal egyenként 3-szor 4 órás képzésben részesítette. A prevenciós tematikát a résztvevő szervezetek véglegesítik. Szenvedélyekkel kapcsolatban képzőművészeti verseny hirdetése a programban résztvevő iskolák diákjainak. Minden iskolából 1.; 2.; és 3. helyezett kerül díjazásra a záró rendezvényen. A tervezett díjak kialakítása folyamatban. Záró rendezvény programjának folyamatos szervezése az egyesület részéről
Veszprém, 2012. március 14. Szabóné Dr. Virányi Judit elnök, igazgató
Törökné Hardi Anikó gazdasági vezető
