REX Kutyaotthon Alapítvány 2004.évi
Közhasznúsági jelentése
Részei:
I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredménykimutatás II. Alapítványi vagyon felhasználása III. Közvetlen cél szerinti felhasználás IV. Tisztségviselők díjazása V. Állami költségvetés és önkormányzattól kapott források felhasználásának bemutatása VI. Szakmai beszámoló
Budapest, 2005. május 6.
I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg 2004. ezer Ft-ban
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
a
b
c
d
e
46358
0
78832
1
A.
Befektetett eszközök
2
I.
IMMATERIÁLIS JAVAK
3
II.
TÁRGYI ESZKÖZÖK
3/a.
II/a.
Befejezetlen beruházás (Állatsziget)
4
III.
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5
B.
Forgóeszközök
6
I.
KÉSZLETEK
7
II.
KÖVETELÉSEK
1
232
9
III.
ÉRTÉKPAPÍROK
68636
113635
10
IV.
PÉNZESZKÖZÖK
3336
5579
11
C.
Aktív időbeli elhatárolások
12
D.
Saját tőke
14
I.
INDULÓ TŐKE
15
II.
TŐKEVÁLTOZÁS
16
III.
LEKÖTÖTT TARTALÉK
17 18
IV. V.
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
19
VI.
TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20
E.
Céltartalékok
21
F.
Kötelezettségek
22
I.
23
II.
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
24
III.
25
G.
26
385
45574
78447
71973
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
13
784
119446
118331
0
198278
118129
0
195714
10
10
63621
118335
54498
77369
202
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
0
0
202
2564
2564
Passzív időbeli elhatárolások 118331
FORRÁSOK ÖSSZESEN
Budapest,2005.május 6.
.......................................... Képviselő 2
0
198278
Eredménykimutatás 2004. ezerFt-ban 2004 ÉV EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ftban
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
b
c
d
a 1
A.
2 3
1.
ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.) Közhasznú célú működésre kapott támogatás
b) központi költségvetéstől
6 7
d) társadalombiztosítási
8 9
f) egyéb támogatás
12 13
e
113767
0
139755
89538
0
105887
a) alapítótól
4 5
10 11
Tárgyév
88947
90347
591
15540
2600
160
c) helyi önkormányzattól
e) továbbutalási céllal kapott
2.
Pályázati úton elnyert támogatás
3.
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. B.
Egyéb bevétel
C.
14 15
D. 1.
16 17
21514
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
115
33708
0
0
113767
0
139755
59269
0
62386
Anyagjellegű ráfordítások
3624
57066
2. 3.
Személyi jellegű ráfordítások
2311
3514
504
1433
18 19
4.
Egyéb ráfordítások
52830
343
20 21
5. 6.
Értékcsökkenési leírás
ebből: továbbutalt támogatás
E.
Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
22 23
1.
24 25
2. 3.
Személyi jellegű ráfordítások
26 27
4.
Egyéb ráfordítások
5. 6.
Pénzügyi műveletek ráfordításai
28
30
Anyagjellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Rendkívüli ráfordítások
3
0 0
0 0
0
2004 ÉV EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ftban
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
b
c
d
e
a 29
F.
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)
59269
0
62386
0
0
30
G.
ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.)
0
31
H.
Adófizetési kötelezettség
0
32
I.
TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)
0
0
0
33
J.
TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)
54498
0
77369
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 34 35
A. 1.
36
Személyi jellegű ráfordítások
3223
Bérköltség
2125
ebből: megbízási díjak
37
tiszteletdíjak
38
2.
Személyi jellegű egyéb kifizetések
239
39
3.
Bérjárulékok
859
40
B.
A szervezet által nyújtott támogatások
290
41
C.
Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege
90347
Budapest,2005.május 6.
.......................................... Képviselő
4
II. Alapítványi vagyon felhasználása 2.1 Bevételek Az Alapítvány 2004-ben az alábbi bevételekkel rendelkezett: Ssz. Megnevezés 1. Adományok Adomány belföldről Adomány külföldről 2. 3. 4. 5. 6.
Összeg Ft 12.965.694,2.574.344,-
SZJA 1% Egyéb bevétel Kamatbevétel Pályázaton elnyert bevételek Bevételek összesen
90.346.567,32.583.789,1.124.789,160.000,139.755.100,-
2.2. Kiadások Az Alapítvány vagyonának felhasználása 2004.évben Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Megnevezés Vásárolt anyagok költségei Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei Állateledel, alom Állatgyógyszer Energia költségek Szállítás, rakodás, raktározás költségei Bérleti díjak Állategészségügyi szolgáltatás Hirdetés, ismeretterjesztés, propaganda költségei Oktatás, továbbképzés költségei Ingatlan őrzés Telefon költségek Egyéb szolgáltatások költségei Bérköltség és járulékai Személyi jellegű egyéb kifizetések Befejezetlen beruházás (Állatsziget) Összesen
5
Összeg (Ft) 2.185.273,488.408,2.536.234,880.208,2.194.410,1.865.170,323.045,15.993.879,14.240.247,508.900,8.240.200,2.385.478,5.224.197,3.228.894,291.098,78.447.000,139.032.641,-
III. Közvetlen cél szerinti felhasználás REX Kutyaotthon Alapítvány 2004.éves szakmai programjainak tényleges kiadásai Szakmai programok Állatsziget 2004.évi költségei Állatszigeten elhelyezett állatok Egészségügyi ellátása Élelmezése Ivartalanítási kampány Oktatás, szemléletformálás Felelős állattartás, állatismeret (általános iskolások képzése) Rendezvények szervezése, részvétel ( Madarak, Fák Napja; Környezetvédelmi Világnap; Sziget Fesztivál; Állatok Világnapja ) Egyéni és szervezeti támogatás
Kiadás Ft 94.096.670,5.062.226,2.536.234,11.811.860,500.000,1.500.000,290.000,-
IV. Tisztségviselők díjazása A Kuratórium tagjai – az előző évekhez hasonlóan – munkájukért semmiféle díjazásban, költségtérítésben nem részesülnek. V. Állami költségvetésből és önkormányzattól kapott források felhasználásának bemutatása Az Alapítvány 2004. évben az állami költségvetésből, pályázat útján 160.000,-Ft támogatást kapott az alábbi megosztásban: Támogató KHVM, Zöld Forrás
Megvalósult tevékenység Jeles napok (Állatok világnapi rendezvény)
Összesen:
Összeg ( Ft ) 160.000 Ft 160.000 Ft
6
VI. Rövid beszámoló a REX Kutyaotthon Alapítvány 2004. évi tevékenységéről ÁLTALÁNOS CÉLÚ FELADATOK Az AO 5.1-2. bekezdés rendelkezése szerint: "Az Alapítvány célja: a társadalom, a helyi közösség és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló állatvédelemi, természetvédelmi-, és környezetvédelmi tevékenységek ellátása." Ezt a célt az Alapítvány, az alábbi főbb tevékenységek útján kívánta elérni. 6.1. Civilizált színvonalú állatotthon és többfunkciós állatvédelmi központ kialakítása Megtörtént a szociális épület és állatorvosi rendelő, valamint az egyik kennel-épület teljes felépítése. Az ökotanya mellet kialakításra került egy 120 férőhelyes fedett szabadtéri közösségi hely. Befejeződött a terület bekerítése és a technológiai kerítések kialakítása. PB-gáztartály telepítésével megoldódott az épületek fűtése és melegvíz-ellátása. Lezárultak az épületek műszaki átvétele és használatba vételi eljárásai. 2004. június 26-án az Állatsziget (Budapesti Állat-és Természetvédelmi Kultúrpark) megnyitotta kapuit. 6.2. A telepen elhelyezett állatok élelmezése, ápolása egészségügyi ellátása, az ideiglenesen befogadott állatok örökbeadása Összesen mintegy 860 kutyát és macskát fogadtunk be, illetve juttatunk gazdához. Az Állatsziget objektumainak elkészültével a Népszigeti Kutyaiskola panziós szolgáltatásai szükségtelenné váltak, ezért az így felszabadult pénzösszegeket a támogatási kedvezmények bővítésére fordíthattuk. A macskák ellátása (a kennel-épületük építésének csúszása miatt) továbbra is önkéntes befogadóknál történik. . Az állatok állatorvosiállategészségügyi ellátását 5 állatorvosi rendelővel végezettük, kb. ezer állatot részesítettünk állatorvosi ellátásban. 6.3. Balesetet szenvedett, vagy más módon bajba jutott állatok mentése, állatorvosi ellátása, ideiglenes elhelyezése Alapítványunk állatmentő szolgálata 162 bajbajutott állat sorsán segített. A mentéseket döntő mértékben az Alapítványunk állatmentő szolgálata, a sürgősségi állatorvosi ellátást pedig rendszerint a REX Kisállatrendelő végezte. Állatmentő szolgálatunk közel 50 állatot mentett meg, és intézkedett állatorvosi ellátásukra, valamint szállításukra és elhelyezésükre. 6.4. Segítségnyújtás rászorulóknak állataik tartásában Alapítványunkhoz ebben az évben 123 támogatási kérelem érkezett, ebből rászorultsági alapon 95 esetben biztosítottunk kedvezményes állatorvosi ellátást, összesen 289 állat számára. Tápadománnyal támogatott magánszemélyek száma összesen: 28 db.
7
Tápadomány mennyisége összesen megközelítőleg 1 tonna. Egyéb támogatások: vakcinák, bolhanyakörv, bolhaírtó cseppek és spray-k, állategészségügyi ellátás. 6.5. Bajbajutottak és bajbajutott állatok megsegítése rendkívüli állapotok (árvíz, földrengés egyéb katasztrófák) esetén Alapítványunk részt vett a tiszai árvízi mentésben (felső Tisza és Kárpátalja). Gyógyszerel, állategészségügyi készítményekkel valamint takarmánnyal segítettük a rászorulókat. 6.6. Egészségvédelmi célok (közegészségügy) szolgálata a kóbor állatok által okozott közés állategészségügyi veszélyek csökkentésével, az állati tetemek szakszerű kezelése Ebben az évben 464 feleslegessé vált (illetve kóbor) állatot fogadtunk be, részesítettünk állatorvosi ellátásban és védőoltásban. Összesen 543 db állatot adtunk örökbe. 6.7. Az elveszett, talált, keresett, vagy más módon bajbajutott állatok naprakész nyilvántartása számítógépes adatbázis segítségével, számítógépes állatvédelmi-, természetvédelmi hírszolgálat kiépítése és karbantartása Állatmentő nyilvántartó rendszerünk működése zökkenőmentes. Az Állatsziget megnyitásával a hét minden napján (a nagyobb ünnepek kivételével) az érdeklődők rendelkezésére állunk adatszolgáltatással és felvilágosítással, valamint szaktanácsadással. 6.8. A felelős állattartásra való nevelés a természet, a környezet értékei megóvásának elősegítése az oktatás és ismeretterjesztés eszközeivel Ez időszakban 6 iskolában tartottunk állatvédelmi ismeretterjesztést, ugyanis az Állatsziget megnyitásával az állatvédelmi ismeretterjesztés súlypontja áttolódott az Állatsziget létesítményéhez, ahol közel 5000 óvodás és iskolás számára tartottunk felvilágosító és bemutató programokat. A nyári szünetben 1 hetes állatvédelmi tábort rendeztünk iskoláskorúak számára, teljes napi étkeztetéssel, oktatással, játékkal és bemutató programokkal. A hét bármely munkanapján készen állunk az óvodák és iskolák csoportjainak fogadására. 6.9. Az állatvédelemre vonatkozó jogszabályok kialakításában és módosításában való részvétel, a rendeletek érvényesülésének illetve betartásának társadalmi ellenőrzése Alapítványunk 12 állami jogszabály-tervezetet véleményezett. 11 bejelentést vizsgáltunk ki, amelyeket sikerült adminisztratív beavatkozások kérése nélkül rendezni. 3 önkormányzat számára biztosítottunk információkat a helyi állatmenhelyek létesítéséhez kapcsolódó jogi-szakmai ügyintézések érdekében. 6.10. Kóbor állatok túlszaporodásának megelőzése oktatással, ismeret-terjesztéssel és ivartalanítással, a kóborállat-ivartalanítási kampányok rendezése közintézményekben és magánszemélyeknél
8
Ivartalanítási kampányunk keretében 501 állatot ivartalanítottunk, valamint szórólapok és tájékoztatók segítségével propagáltuk az ivartalanítás fontosságát. 6.11. Propagandatevékenység az állattartás kultúrájának és etikai színvonalának emelése érdekében, szemlélet-formáló rendezvények szervezése és lebonyolítása Rendezvényeink: Madarak és Fák Napja, Káposztásmegyeri Napok, Matáv Gyermeksziget, ÁLLATSZIGET-Megnyitó, Pepsi-sziget, Állatok Világnapja (Állatszigeten). Konferenciák: Állatvédő Szervezetek Konferenciája Rendszeres programjaink: A hét minden napján szívesen állunk az érdeklődők és a nekünk segíteni vágyók rendelkezésére, kutyakiképző helyeink is megkezdték működésüket. 6.12. Állatterápiás módszerek alkalmazása, és népszerűsítése, a rászorulók rendszeres látogatása, a terápiás- és egyéb embert segítő (vakvezető, siketsegítő, mozgássérült segítő) állatok kiképzése, kutyakiképzés a lakosság és intézmények részére Terápiás állat hiányában ez a tevékenységünk jelenleg nem rendszeres, ugyanakkor 4 esetben fogadtuk sérül gyermekekkel foglalkozó intézmények és iskolák csoportjait, részükre bemutatót és játszóházat rendeztünk. Előzetes egyeztetés alapján bármikor szívesen fogadunk ilyen csoportokat. 6.13. Együttműködés hasonló célú hazai-külföldi alapítványokkal és szervezetekkel Alapítványunk a WSPA tagja, az RSPCA társszervezete. Együttműködünk több ország (Anglia, Hollandia, Szerbia, Románia, Szlovákia, Görögország, Ukrajna) állatvédő szervezeteivel. Részt vettünk az RSPCA által szervezett továbbképzésen. Hazai szervezetek közül a MÁTSZ-ban és a MÁOSZ-ban képviseltetjük Alapítványunkat. Főbb hazai együttműködő szervezeteink: Alapítvány a Macskákért, Nagyiccei Kutyaiskola Egyesület, Állatmenhely Közhasznú Egyesület. Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért. Több társadalmi szervezetnek közvetlen szakmai és jogi segítséget nyújtottunk szervezeti munkájuk korszerűsítéséhez. 6.14. Rászoruló hazai és külföldi állatvédő szervezetek támogatása Alapítványunk közel 2 tonna tápot, mintegy ezer ampulla oltó-anyagot, kb. 80 állat esetében állatorvosi ellátást biztosított a rászoruló társszervezeteknek. 6.15. A cél megvalósítását elősegítő személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek megteremtése (önkéntes segítői kör kialakítása, támogatások megszerzése, pályázati részvételek, a tevékenységek finanszírozása érdekében vállalkozási tevékenység végzése Alapítványunk munkáját mintegy 240 önkéntes és mintegy 6 állandó támogató vállalkozás segítette. 5 pályázatot nyertünk összesen 2,9 millió forint támogatásra. Alapítványunk vállalkozási tevékenységet nem folytat.
9
KÖZCÉLÚ, KÖZHASZNÚ FELADATOK Alapítványunk, az AO. 6.1-2. bekezdésében meghatározottak szerint az a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában felsorolt (egyes cél szerinti) tevékenységek ellátása során a természetvédelem, állatvédelem (8. bekezdés) és a környezetvédelem (9. bekezdés), valamint a kapcsolódó nevelés, oktatás, képesség-fejlesztés, ismeretterjesztés (4. bekezdés) területén, közhasznú tevékenység keretében kiemelkedően közhasznú tevékenységeket végez. Az Alapítvány kiemelkedően közhasznú tevékenységei során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi (fővárosi) önkormányzatnak kell gondoskodnia. 6.16. Állatvédelem területén: az állatokkal szembeni megfelelő magatartásra, gondoskodásra nevelés, az állatok megismerése az oktatás és ismeretterjesztés eszközeivel [az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 46. § (1)-(2)]: Az állatvédelmi oktatást - ismeretterjesztés keretében - 17 általános iskolai csoport számára kb. 4100 tanuló részére tartottunk, bevonva tanáraikat is az oktatási programunkba. Megalapoztuk annak lehetőségét, hogy 2005-ben évente legalább 20 ezer iskolást fogadhassunk oktatási programunk és tanulmányi kirándulás keretében. 6.17. Állategészségügy területén: a főváros és a vidék területén fellelhető kóbor ebek befogásával, őrzésével kapcsolatos feladatok ellátása [az állategészségügyről szóló 1995. évi XCL tv. 42. § (2) b)] A kóbor állatok ellátásával kapcsolatos egyes feladatokat Alapítványunk az Állatmentő szolgálata útján látta el, 2 bérpanzió és közel 30 önkéntes befogadó segítségével, valamint az Állatsziget megnyitásával évente mintegy 200-300 kutya időszakos elhelyezését tudjuk biztosítani örökbeadásukig. 6.18. Környezetvédelem területén: a környezeti ismeretek terjesztése és fejlesztése (részvétel az óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, képzésben, valamint iskolarendszeren kívüli oktatás, továbbképzés, ismeretterjesztés, kiadványkészítés és terjesztés)[a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 54. § (2), valamint a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet mellékletének vonatkozó rendelkezései]. A környezetvédelem területén Alapítványunk – a nyári tábor és kiemelt rendezvényeink, bemutatóink keretében - oktatási-nevelési és szemléletformálási feladatokat is ellátott (speciális gyermekfoglalkozások szervezésével). Környezetvédelmi tárgyú kiadványokat nem forgalmaztunk. 6.19. Az épített környezet védelme területén: az állatvédelmi és természetvédelmi kultúrpark kiépítésével helyi szintű település-fejlesztés, közösségi tér biztosítása, az
10
egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése [a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1)]: A Kultúrpark építése még nem fejeződőtt be, ezért ilyen feladatok jelenleg csak a saját területünkket érintően látunk el. Ilyen irányú külső feladatokat csak az Állatsziget teljes felépülése után vállalhatunk. 6.20. Természetvédelem területén: az állatvédelmi és természetvédelmi kultúrpark kiépítésével a helyi természeti környezet védelme, alapfokú természetvédelmi oktatás [a helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. tv. 8. § (1), valamint a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet mellékletének vonatkozó rendelkezései]: Természetvédelem területén Alapítványunk – a nyári tábor és kiemelt rendezvényeink keretében - oktatási-nevelési és szemléletformálási feladatokat is ellátott (speciális gyermekfoglalkozások szervezésével). 6.21. Oktatás-nevelés területén: alapfokú oktatásban a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodásban, közművelődési tevékenységben való szakirányú részvétel [a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1)]: Alapítványunk, az óvodai neveléshez és alapfokú oktatáshoz kapcsolódó csoportos ismeretterjesztő rendezvényeket a pedagógus önkénteseink mozgósításával és az ismeretterjesztő szakprogram biztosításával végzi. ***** VII. Önkormányzati szervtől kapott támogatások Az Alapítvány, önkormányzati szervtől pénzbeni támogatást nem kapott. Újpest Önkormányzata esetenként támogatást nyújtott közhasznú munkások bevonásával, kertészeti és kerítés-építési feladatokra, az Állatsziget építési munkálataival összefüggésben. VIII. Közhasznúsági Jelentés elfogadása és közzététele Jelen Közhasznúsági Jelentést - a Felügyelő Bizottság előzetes véleményének kikérésével - az Alapítvány Kuratóriuma, a 2005. május 30.-i Ülésén egyhangúan elfogadta. A Közhasznúsági Jelentés elfogadott példányát az Ülés jegyzőkönyvéhez csatoltatta. A jelen Közhasznúsági Jelentést az Állatsziget recepcióján és az Alapítványi honlapon (www.rex.hu) bárki megtekintheti, azokról saját költségén másolatot készíthet. Budapest, 2005. május 30. Az Alapítvány Kuratóriuma
11
