KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

GOMBAI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2217 Gomba, Bajcsy Zs. u. 2.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011.

-1-

Tartalomjegyzék

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

3. oldal

Mérleg

4. oldal

Eredménykimutatás

5-6. oldal

Tájékoztató adatok

7. oldal

Leltár

8. oldal

ÉCS összehasonlítás

9. oldal

Kiegészítő melléklet: Általános kiegészítések Részletes értékelés (Vagyoni helyzet, Támogatások, Cél szerinti juttatások, Vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások)

Eredménylevezetés Szöveges beszámoló

10.-12. oldal 12.-13. oldal 13. oldal 14.-15. oldal

-2-

GOMBAI POLGÁRŐR EGYESÜLET Nyilvántartási szám: Bírósági végzés száma: Címe: Statisztikai számjele: Adószáma:

2345/2007 60269/1997.9 2217 Gomba, Bajcsy Zs. u. 2. 18678390 18678390- 1-13

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011. december 31.

……………………………. Mátyás Ferenc elnök

-3-

Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe:


Egyszerűsített éves beszámoló mérlege 2011. év ezer Ft Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

A) Befektetett eszközök (02+03+04)

239

174

2.

I. Immateriális javak

0

0

3.

II. Tárgyi eszközök

239

174

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

5.

B) Forgóeszközök (06+07+08+09)

617

519

6.

I. Készletek

0

0

7.

II. Követelések

0

0

8.

III. Értékpapírok

0

0

9.

IV. Pénzeszközök

617

519

0

0

856

693

450

268

10.

Aktív időbeli elhatárolások

11.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

12.

D. Saját tőke (13+14+15+16+17+18)

13.

I Induló tőke, jegyzett tőke

1000

1000

14.

II. Tőkeváltozás/eredmény

-503

-550

15.

III. Lekötött tartalék

0

0

16.

IV. Értékelési tartalék

0

0

17.

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

-47

-182

18.

VI. Tárgyévi eredmény, vállalkozási tevékenységből

0

0

19. 20.

E. Céltartalékok

0 406

0 425

21.

I Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

22.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

23.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

406

425

24. 25.

G. Passzív időbeli elhatárolások

0

0 693

(01+05+10)

F) Kötelezettségek (21+22+23)

FORRÁSOK ÖSSZESEN (12+19+20+24)

856

Mátyás Ferenc elnök

-4-



Egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2011. év ezer Ft Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

b

c

d

E

a 1.

A) Összes közhasznú tevékenység bevétele (02+07+08+09+10+11)

2.

1. Közhasznú célú működésére kapott támogatás

270

250

0

0

3.

a.) alapítótól

0

0

4.

b.) központi költségvetéstől

0

0

5.

c.) helyi önkormányzattól

269

0

6.

d.) egyéb, ebből SZJA 1 %

0

0

7.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

0

250

8.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

0

0

9.

4. Tagdíjból származó bevétel

0

0

10.

5. Egyéb bevétel

1

0

11.

6. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

0

0

12.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

13.

C. Összes bevétel (A+B)

270

250

14.

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (15+16+17+18+19+20)

317

432

15.

Anyagjellegű ráfordítások

205

362

16.

Személyi jellegű ráfordítások

0

0

17.

Értékcsökkenési leírás

112

70

18.

Egyéb ráfordítások

0

0

19.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

20.

Rendkívüli ráfordítások

0

0

21.

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (22+23+24+25+26+27)

0

0

22.

Anyagjellegű ráfordítások

0

0

23.

Személyi jellegű ráfordítások

0

0

-5-

24.

Értékcsökkenési leírás

0

0

25.

Egyéb ráfordítások

0

0

26.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

27.

Rendkívüli ráfordítások

0

0

28.

F. Összes ráfordítás (D + E)

317

432

29.

G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-F)

-317

-432

30.

H. Adófizetési kötelezettség

0

0

31.

I. Vállalkozási tevékenység eredménye (G-H)

-317

-432

32.

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

-47

-182

.


-6-

GOMBAI POLGÁRŐR EGYESÜLET


2217 Gomba, Bajcsy Zs. u. 2.

Tájékoztató adatok

01.

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

02.

1.) Bérköltség

03.

ebből: *megbízási díj

04.

*tiszteletdíjak

0 0 0

05.

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

06.

3. Bérjárulékok

07.

B. A szervezet által nyújtott támogatások

08.

ebből: a Kormány rendelet 16 § (5) bekezdése szerinti kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

0 0 0 0


-7-



Tárgyi eszközök jegyzéke 2011. december 31.

Főkönyvi szám 131

Megnevezés Lada Niva szgk.

Összesen:

Beszerzési ár 500.000

Maradvány érték 50.000

500.000

T.évi nyitó T.évi ÉCS. T.évi záró 239000

50.000

239.000

65.250

65.250

173.750

173.750

-8-



IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK TÁRGYÉVI ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK BEMUTATÁSA E Ft-ban Terv szerinti értékcsökkenés és értékcsökkenési leírás Befektetett eszköz megnevezése I.

Immateriális javak

1.

Alapítás -átszervezés akt. ért.

2.

Kísérleti fejleszt. akt. ért.

3.

Vagyoni értékű jogok

4.

Üzleti vagy cégérték

5.

Szellemi termékek

II.

Tárgyi eszköz

1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2.

Műszaki berendezések, gépek, járművek.

3.

Egyéb berendezések. Felszerelések, járművek

4.

Tenyészállatok

5.

Beruházások, felújítások Összesen

Befektetett eszköz megnevezése

I.

Immateriális javak

1.

Alapítás -átszervezés akt. ért.

2.

Kísérleti fejleszt. akt. ért.

3.

Vagyoni értékű jogok

4.

Üzleti vagy cégérték

5.

Szellemi termékek

II.

Tárgyi eszköz

1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2.

Műszaki berendezések, gépek, járművek

3.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4.

Tenyészállatok

5.

Beruházások, felújítások Összesen

Lineáris 2010.

2011.

65

65

65

65

Terv szerinti értékcsökkenés összesen 2010.

2011.

65

65

65

65

Degresszív 2010.

0

Kisértékű

2011.

0

Terven felüli értékcsökkenés 2010.

0

2011.

0

2010

2011.

47

5

47

5

Terven felüli értékcsökkenés visszaírása 2010.

2011.

0

0

-9-

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

I. Általános kiegészítések 1. Az Egyesület bemutatása:

Elnevezése: GOMBAI POLGÁRŐR EGYESÜLET Bírósági nyilvántartásba vételének időpontja: 2010.12.20. Fővárosi bíróság nyilvántartási száma: 60269/1997.9 Nyilvántartási száma: 2345/2007 Székhelye: 2217 Gomba, Bajcsy Zs. u. 2. Jogállása: Kiemelten közhasznú Az Egyesület 2010 évi taglétszáma: 27 fő Egyesület képviselője: Mátyás Ferenc 2217 Gomba Viola u. 1/A. Az egyesület célja, tevékenysége: - közbiztonság,közrend védelme,bűn- és baleset megelőzési feladatok ellátása, - közreműködés a lakosok személyének és javainak védelmében,az állami és önkormányzati vagyon megóvásában, - természetvédelem,környezetvédelem,gyermek-és ifjúságvédelem,állatvédelem.

2. A számviteli politika főbb vonásai: Az Egyesület a Számviteli törvény (2000. évi C tv.) 3. § 4) pontja szerinti egyéb szervezet, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 4 § és a 26 § c) pontja alapján (kiemelkedően) közhasznú szervezet. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek a sajátosságairól a 224/2000 (XII.19.) Kormányrendelet rendelkezik. Az Egyesület a Számviteli törvény előírásait e rendeletben foglaltak figyelembe vételével alkalmazza.

- 10 -

a) A könyvvezetés módja Az Egyesület a kettős könyvvitel szabályai keretében folyamatosan nyilvántartást vezet a gazdálkodó tevékenysége során előforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményekről, és azt az üzleti év végével zárja le. Az üzleti év a naptári évvel egyező. Az Egyesület a könyvviteli számlákból igény szerint, de évente legalább két alakalommal készít főkönyvi kivonatot.

b) A beszámoló készítés rendje Az Egyesület közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít, amelynek mérlege megegyezik a Számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló „A” változata szerinti mérlegével. A mérleg fordulónapja: az üzleti év december 31-e; a mérlegkészítés napja: az üzleti évet követő év május 14.-én

c) Amortizációs politika Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módon a várható élettartam alapján történik, figyelembe véve a társasági adótörvény előírásait is. Az Egyesület az 100 e Ft egyedi érték alatti eszközöket használatba vételkor egy összegben számolja el értékcsökkenési leírásként. Az értékcsökkenési leírás az üzembe helyezés napjától, ráaktiválás esetén a ráaktiválást követő hónap elsejétől kezdve kerül elszámolásra. Az Egyesület az értékcsökkenést évente számolja el könyveiben. Készletnyilvántartást nem vezet, a készletek mennyiségét év végi leltárral állapítja meg. A készletek értékelése az utolsó beszerzési áron, bekerülési értéken történik.

d) Mérlegtételek értékelése Az Egyesület eszközeinek és forrásainak értékelését a Számviteli törvénnyel összhangban végzi. Minden vagyontárgyat egyedenként értékel. Az Egyesület az adományokat, vagy az adományokból megvásárolt eszközöket könyvszerinti értéken veszi nyilvántartásba. Az Egyesület elkülönítetten mutatja ki a mérlegben az alaptevékenységéből származó, valamint a vállalkozási tevékenységéből származó tárgyévi eredményét.

- 11 -

3. Adózási sajátosságok Az Egyesület az általános forgalmi adónak alanya. Vállalkozási tevékenységet 2010 évben nem folytatott, így társasági adó fizetési kötelezettsége sincs. Az Egyesületnek tevékenysége és besorolása kapcsán helyi adó tekintetében sem, bevallási sem befizetési kötelezettsége nincs.

II. Részletes értékelés 1. Vagyoni helyzet Az Egyesület 2011. évi beszámolójának mérleg főösszege 693 e Ft. Pénzeszközeinek záró állománya 324 e Ft Befektetett eszközök záró állománya 174 e Ft A tárgyévi közhasznú eredmény összességében – 182 e Ft. Az Egyesületnek 2011ben vállalkozási tevékenységből bevétele nem keletkezett.

2. Tárgyévi eredményt meghatározó tételek: a) Költségvetési támogatás: A GOMBAI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2011.-ben költségvetési támogatásban nem részesült. b) Kapott támogatások: adatok Ft-ban

Megnevezés Pályázati úton elnyert támogatás Önkormányzattól SZJA 1 % Magánszemélyektől kapott támogatás

Vállalkozóktól kapott támogatás Összesen:

Előző év 0 269 0 0

Tárgy év

0 269

0 250

250 0 0 0

c) A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások A vezető tisztségviselő, valamint a segítő munkatársak tevékenységüket társadalmi munkában látják el, amelyért semmilyen juttatásban nem részesülnek, s nem is részesültek 2011 évben.

- 12 -

Eredménylevezetés Adatok e Ft-ban

Megnevezés Támogatások

Előző év

Tárgy év 269

0

Pályázati úton elnyert támogatás Önkormányzattól SZJA 1 % Magánszemélyektől kapott támogatás

0 0 0 0

250 0 0 0

Vállalkozóktól kapott támogatás

0

0

0 0 269

0 0 250

0

0

205 112 0 -317

362 70 0 -432

Tagdíjból származó bevétel

Kamat bevétel Összes bevétel Közhasznú tevékenység költségei Működési kts. Értékcsökkenés Összes kiadás Eredmény

- 13 -

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ A GOMBAI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2010.október 13.-án alakult kiemelkedően közhasznú szervezetté.

A GOMBAI POLÁRŐR EGYESÜLET céljait az alábbiak szerint fogalmazta meg: Közrend,közbiztonság védelme bűn és baleset megelőzési,áldozatvédelmi,közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi tevékenység támogatása,közreműködés a bűncselekmények megelőzésében és felderítésében,eltűnt személyek felkutatásában,önálló ill. közös szolgálat vagy feladat teljesítésével valórészvétel a 2006.évi LII.törv.2.§(1) bekezdése szerinti szervekkel,közreműködés a lakosok személyének és javainak védelmében,az állami és önkormányzati vagyon megóvásában,természetvédelmi,állatvédelmi,környezetvédelmi,gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenység,gyermek-és ifjúsági érdekképviselet.

A GOMBAI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2011 évben végzett tevékenysége: - bűnmegelőzés és áldozatvédelem(Ksztv.26.§c./23.) - környezetvédelem(Ksztv,26.§c./9.) - természet- és állatvédelem(Ksztv.26.§c./8.) - gyermek-és ifjúságvédelem(Ksztv.26.§c./10.) Egyesületünk taglétszáma aktív tagként 27 fő, mely alapítói tagokból áll.

Gazdasági beszámolóhoz: Pályázati úton elnyertünk 250.000,- Ft-ot.

…………………………………… Mátyás Ferenc elnök

- 14 -

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Recommend Documents