KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2OO3.
Tartalom:
• • • •
• • •
Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás. A központi költségvetési szervt8l, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, mindezek szerveit8l kapott támogatás mértéke. A cél szerinti támogatások kimutatása. A közhasznú szervezet vezet8 tisztségvisel8inek nyújtott juttatások mértéke, illet8leg összege. A közhasznú szervezetr8l szóló rövid tartalmi beszámoló.
1./ Számviteli beszámoló. Eredmény levezetés Összes közhasznú tevékenység bevétele Központi költségvetésb8l Pályázati úton elnyert támogatás Egyéb bevétel Vállalkozói tevékenység bevétele Tényleges pénzbevételek
39.990.000 Ft 39.532.000 Ft 200.000 Ft 258.000 Ft 0 Ft 39.990.000 Ft
Közhasznú tevékenység ráfordításai Vállalkozási tevékenység ráfordításai Tárgyév pénzügyi eredmény Nem pénzben realizált eredmény Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye
32.197.000 Ft 0 Ft 8.175.000 Ft 0 Ft 16.724.000 Ft 16.724.000 Ft 0 Ft
Mérleg Befektetett eszközök Tárgyi eszközök Forgó eszközök Pénzeszközök Eszközök összesen Saját t8ke Induló t8ke T8keváltozás/eredmény Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységb8l Források összesen
8.665.000 Ft 8.665.000 Ft 21.693.000 Ft 21.693.000 Ft 30.358.000 Ft 30.358.000 Ft 100.000 Ft 13.534.000 Ft 16.724.000 Ft 30.358.000 Ft
2./ A költségvetési támogatások felhasználása. Az alapítvány pályázat útján az alábbi költségvetési támogatást kapta: Miniszterelnöki Hivatal mJködési támogatás 200.000 Ft Országos Tisztif8orvosi Hivatal 1.000.000 Ft Tárgyévben az APEH által kiutalt 1 % 37.987.000 Ft A mJködési támogatást telefon és Internet használatra 110.000 Ft, üzemanyag költség 90.000 Ft. Az ÁNTSZ-t8l kapott támogatást a Segít8 füzetek kiadására fordítottuk. Az 1%-ot kuratóriumi határozat szerint használtuk fel az alábbiak szerint: - csecsem8osztály felújítása 2.550.000 Ft értékben - hematológiai osztály légkondicionálás 700.000 Ft - számítógépek 400.000 Ft - gyógyító állatok program 400.000 Ft - n8vérhívó rendszer 3.000.000 Ft - klinikán kívüli rehabilitáció 5.000.000 Ft - gyermekszállító autó 10.000.000 Ft - munkabér 1.000.000 Ft - családtámogatás 5.000.000 Ft - rehabilitációs programok folytatására, autó fenntartására 10.000.000 Ft
3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások. A MEH-t8l kapott támogatást az alapítvány mJködésére fordítottuk. Az egyéb támogatásként kapott 258.000 forintot az 1 %-os kampányra valamint mJködésre fordítottuk.
Anyag jellegJ költségekre 17.800.211 forintot költöttünk az alábbiak szerint: Személyszállító autó a gyermekek szállítására 9.170.763 Ft Gyógyszer vásárlásra 78.611 Ft Ajándék, játék, könyv 1.096.798 Ft Klinikán használatos eszközök 1.769.773 Ft N8vérruha 1.491.663 Ft Osztály felújítások 4.192.603 Ft
AnyagjellegJ szolgáltatás Fénymásolás, posta, telefon, szállítás Internet, nyomtatvány Személyi jell. ráfordítás Munkabérek és járulékok Nem anyag jell. szolgáltatás Rehabilitációs és családsegít8 program Hirdetések, reklám, szakkönyv Szabadid8s program Bankköltség Biztosítások Egyéb költségek Adóalapot csökkent8 költségek Összesen: Beruházási kiadások Költségek összesen
1.115.992 Ft 158.000 Ft
3.451.512 Ft 164.021 Ft 186.745 Ft 8.000 Ft 22.884.481 Ft 8.930.000 Ft 31.815.418 Ft
Az alapítvány a személyautó üzembe helyezésével nagy hiányt pótolt, hiszem most már a kezelésekre, vizsgálatokra és haza ezzel az autóval tudjuk szállítani a gyerekeket. Ezzel is könnyebbé tesszük az életüket, hiszen nem kell órákat ment8re várniuk vagy a tömegközlekedést igénybe venniük. Felújítottuk a csecsem8 osztályt és jelent8sen támogattuk a hematológiai osztály felújítását. Transzplantáción átesett gyermek hazaköltöztetését segítettük azzal, hogy felújítottuk a család lakásának azt a részét, amit a gyermek használ. Színes munkaruhákat vásároltunk az onkológiai és hematológiai osztályokon dolgozó n8véreknek, ezzel is oldva a kórház egy hangú színeit. Ennek költsége 1.491.663 Ft. Szabadid8s programjainkon és karácsonykor is kis ajándékokkal lepjük meg a két osztályon kezelt gyermekeket, olykor egyéni kívánságokat is teljesítünk. Els8 ízben rendeztük meg az egész napos hajókirándulást a Dunán 550.000 forintba került.
MJködésre, rendezvényekre 1.115.992 forintot költöttünk. Ide tartozik a posta, telefon, Internet, szállítási költségek, nyomtatványok, irodaszer, fénymásolás. Szakkönyvekre, közlönyökre 33.796 forintot fizettünk. A bankköltség 164.021 Ft. Az autó különféle biztosításai 186.745 Ft . Az alapítvány 2oo3. októberét8l alkalmaz 1 f8 ügyintéz8t és 2oo3. december 1-t8l 1 f8 gépkocsivezet8t. A gépkocsivezet8 a klinikán teljesít szolgálatot. A két f8 bérköltsége járulékokkal 158.000 Ft. Kiadtuk a Segít8 füzetek 1-2. részét, erre, valamint hirdetésekre, kampányra költöttünk 1.185.042 forintot. Rehabilitációs programunk évek óta mJködik a klinikán, ennek költségei 1.168.000 Ft .
A két osztályra orvosi mJszereket vásároltunk: Nikon – mikroszkóp 4.337.936 Ft, infúziós szekrény 1.835.5oo Ft, bioptron lámpák 387.000 Ft, 2 db mozgáskoordinációs eszköz 400.000 Ft, kisebb eszközöket 1.970.000 Ft értékben.
4./A központi költségvetési szervt8l, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, mindezek szerveit8l kapott támogatás mértéke. Az alapítvány az adózó állampolgárok által felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ból 2003-ban 37.987.000 Ft felajánlásban részesült.
5./ A célszerinti juttatások kimutatása. Az alapítvány a MEH-t8l nyert támogatást konkrét célra, a mJködésére fordította. Az egyéb támogatásként kapott összeget az alapítvány mJködésre és kampányra fordította. Az ÁNTSZ támogatást a pályázatban megfogalmazottakra fordította. Az 1 % felhasználása kuratóriumi döntés szerint történik.
5./ A közhasznú szervezet vezet8 tisztségvisel8inek nyújtott juttatások mértéke, illet8leg összege Az alapítvány kurátorai illetve Ellen8rz8 Bizottság tagjai juttatásokat nem kapnak. Munkájukat társadalmi munkában végzik.
6./ A kiemelked8en közhasznú tevékenységr8l szóló rövid tartalmi beszámoló. Az alapítvány 2oo3-ban tovább folytatta Prevenciós programját: Alkotó délutánok Mina Kati kézmJves vezetésével , a Játékos tornaórák Pektor Gabi mozgáspedagógus vezetésével és a Túlél8 sziget 1-2 Földesi Enik8 pszichológus vezetésével. Kiadtuk a Segít8 füzetek 1-2. részét, melyben tájékoztatást kapnak gyermekek és szül8k a betegségr8l, a kórházi kezelésr8l, a tennivalókról. A Segít8 füzeteket igény szerint eljuttattuk a 10 onkológiai központba.
Jelent8s eredményeket értünk el a Családsegít8 programunkkal, hiszen egy súlyosan beteg gyermeknek megteremtettük azokat a feltételeket, mellyel otthonában is tud gyógyulni, egy másik családnak is segíteni tudtunk a betegség okozta kiadások enyhítésében. A 2oo3. decemberében kapott Üll8i úti lakás a felújítás után fog nagy segítséget nyújtani a vidéki családoknak.
Családsegít8 programunk nem ér véget a klinikai kezelés végével, a rehabilitációs id8szakban is segítséget nyújtunk a családoknak. Ez a tevékenységünk az egész ország területére kiterjed, hiszen a klinikára az ország minden területér8l érkeznek gyermekek. Ha szükséges felvesszük a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, családsegít8 szolgálattal. Szabadid8s programjainkkal hozzájárultunk, hogy a gyerekek kicsit kiszakadjanak az egyhangú kórházi környezetb8l, ne foglalkozzanak betegségükkel, megváltozott életükkel, hanem kortársaikhoz hasonlóan éljék a gyermekek gondtalan életét. Ilyen program volt a Gyermeknapi egész napos hajókirándulás a Dunán május 25-én, kirándulás a Tropicariumba november 21-én és a Karácsonyi ünnepség december 17-én. Támogatóinknak és a klinika dolgozóinak rendeztük a Pesti Vigadó Kamaratermében azt a karácsonyi ajándékkoncertet, mellyen a kisk8rösi Gospel Sasok és a Kisk8rösi Szürke Verebek Jazz Együttes lépett fel. Jelent8s volt a klinikán az osztályok felújítása: szép, a gyermekekhez közelálló kórtermek kialakítása. Mosógépek vásárlása, ezzel könnyítve a szül8knek a több hetes kórházi tartózkodás idején a mosást. A szül8k és a gyermekek az utazásukhoz villamos jegyeket kaptak egész évben folyamatosan. Decemberben az autó indításával ez megszJnt, viszont az autó minden vizsgálatra, kezelésre viszi a gyermekeket. A mJszerek közül a már felsorolt mikroszkóp, infúziós szekrény, bioptron lámpa, egyszer használatos eszközök stb. 2003. decemberében a Kincstári Vagyonigazgatóság kiutalt egy 6o négyzetméteres lakást az alapítványnak. Ezt a következ8kben felújítjuk és Mama-lakásként fog üzemelni a vidéki gyermekeknek és szüleiknek könnyítve a pesti tartózkodást. Az alapítvány tevékenységének meghatározója az egészségmeg8rzés, betegségmegel8zés, az egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Meghatározó, hogy ennél a betegségnél a gyógyulás nemcsak a klinikán folyik, hanem otthon is, és évekig tart a gyógyulási folyamat. Az a feladatunk, hogy a gyógyulás hosszú útján végig segítsük a gyermekeket.
Kisk8rös, 2oo4. február 10.
Horváth Zoltánné Titkár
Takácsné Stalter Judit elnök
