Költségvetési beszámolója

Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelıség 2003. évi

Költségvetési beszámolója

Debrecen, 2004. február

2

TARTALOMJEGYZÉK I.

Általános indoklás 1. A Felügyelıség 2003. évi szakmai tevékenységének és mőködésének összefoglalása 1/a

2003. évre tervezett feladatok, ebbıl megvalósult ill. 2004 évre áthúzódó

1/b

Szakmai tevékenységet és felelısségi kört érintı, az év folyamán született új törvények, egyéb jogszabályok, rendelkezések, és ezek hatása a gazdálkodásban Az új jogszabályokban meghatározott feladatok hatása a Felügyelıség gazdálkodására

1/c

Szervezeti változások, feladat-átcsoportosítások és azokat kiváltó okok

1/d

A Felügyelıség mőködı-képességének helyzete

2. Elıirányzatokkal való gazdálkodás 2/a 2/b 2/c

Az elıirányzatok és évközi változások levezetése hatáskörönként Fejezeti kezeléső elıirányzatoktól átvett feladatok A Magyar Államkincstár és a beszámoló adatainak egyezısége

3. Egyéb szakmai – gazdálkodási problémák, események Nyilatkozat II.

Az egyes elıirányzatok részletes bemutatása 1. 1/a 1/b

Személyi juttatások és munkaadókat terhelı járulékok Személyi juttatások, létszám Munkaadókat terhelı járulékok „A” jelő tábla

2.

Dologi kiadások „B/1” jelő tábla „B/2” jelő tábla „G” jelő tábla

3.

Pénzeszköz-átadás, támogatás „E” jelő tábla

3

4.

Intézményi beruházási kiadások „H/2” jelő tábla

5.

Felújítások „H/3” jelő tábla

6.

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz-átadás „E” jelő tábla

7.

Egyéb központi beruházások „H/4” jelő tábla

8.

Kölcsönök „D” jelő tábla

9.

Bevételek 9/a 9/b 9/c 9/d

Intézményi mőködési bevétel Mőködési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Követelések változása „F/1”, „F/2”, „F/3” jelő tábla

10.

Fejezeti kezeléső elıirányzatokból átvett feladatok értékelése „C” jelő tábla

11.

Elıirányzat-maradvány elszámolása „II/2 A” jelő tábla „II/2 B” jelő tábla „II/2 A” sz. melléklet: a 2003 évi alaptevékenység elıirányzatmaradványának elszámolása II/2 B sz. melléklet: a 2002 évi kötelezettség-vállalással terhelt Elıirányzat-maradvány levezetése

III.

Egyéb 1. 2. 3.

Gazdasági társaságban való részvétel Társadalmi szervezetek támogatása Vagyongazdálkodás „H/1” jelő tábla

4 I. Általános indoklás Felügyelıségünk 2003-ban a rábízott szakmai feladatokat összességében elvégezte, a feladatokhoz megszabott költségvetési tervet teljesítette. A feladatokhoz rendelt anyagi erıforrásokkal a jogszabályokban elıírt módon és ésszerően gazdálkodott, így sem szakmai feladatainak ellátásában, sem gazdálkodásában nem merült fel olyan akadály, amit ne tudott volna leküzdeni. 1. A felügyelıség 2003. évi szakmai tevékenységének és mőködésének összefoglalása 1/a A 2003-ra tervezett, illetve 2004-re áthúzódó feladatok 1/a.1 Hulladékgazdálkodás 1/a.1.1 Ellenırzési terv végrehajtása A 2003. évi ellenırzési tervben 70 db gazdálkodó hulladékgazdálkodásának ellenırzését terveztük. Az ellenırzési szakértıi anyagok helyszíni szemrevételezéssel, adatok győjtésével, mőszaki becsléssel készültek. A hulladékok tulajdonságainak kémiai vizsgálatára 2003-ban két esetben került sor (Nyírábrányban és Debrecenben – elhagyott alumíniumpaszta-hulladék). A teljes körő vizsgálatot Felügyelıségünk megbízásából szakértıi intézmények is elvégezték. Az ellenırzéseket 50 gazdálkodónál a veszélyes és nem veszélyes hulladékokra kiterjedıen, 20 önkormányzatnál pedig kifejezetten a települési hulladékokra kiterjedıen terveztük. Az ellenırzési szempontokat a 2003. évi ellenırzési tervben részleteztük. A gazdálkodóknál tervezett 50 ellenırzésbıl a területi hulladékgazdálkodási terv készítésére lekötött kapacitás miatt, továbbá kapacitáshiány, betegség és egyéb munkaidıalap-csökkentı okok miatt 4 gazdálkodó ellenırzése (HTTV Kft, Salamon & Salamon Kft, Fékcentrum Kft, Tóth Lajos árufuvarozó) nem teljesült. Ellenırzési tervünk szerint a 20 önkormányzat ellenırzésébıl a területi hulladékgazdálkodási terv készítésére fordított jelentıs kapacitás miatt 3 önkormányzat (Debrecen, Hajdúhadház, Hajdúböszörmény) ellenırzésére nem került sor. A polgármesteri hivatalok és a területükön mőködı, települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodók hulladékkezelési tevékenységével kapcsolatban az év folyamán 27 db panaszbejelentést vizsgáltunk ki, ezzel az összes ellenırzés 85 db volt. 1/a.1.2 Engedélyezés A hulladékok kezelése területén 2003-ban veszélyes hulladék kezelésére 2 db hasznosítási, 3 db ártalmatlanítási engedélyt és 2 kísérleti kezelési engedélyt adtunk ki. Nem veszélyes hulladékok kezelésére 38 db engedélyt adtunk ki, amelybıl a települési nem veszélyes hulladékok begyőjtésére, szállítására 22 db, egyéb kezelésre, ártalmatlanításra 16 db vonatkozott.

5 1/a.1.3 Hulladék bejelentések 2003-ban 1407 db VHB veszélyes hulladék bejelentést ellenıriztünk és rögzítettünk a HIR rendszerben. 1/a.1.4 Egyéb tevékenység A területi hulladékgazdálkodási tervezés az év folyamán 2 fı hulladékgazdálkodási ügyintézı munkaidejének 2/3-át tette ki. Munkájuk mellett további 3 fı segítette a tervezést, akik a munkaidıalapjuk 10-15 %-át fordították erre. A tervezési folyamat eredményeként július hóra elkészült az Észak-alföldi Régió hulladékgazdálkodási tervének rövidített, augusztus hóra teljes változata. 1/a.2 Levegıvédelem 1/a.2.1 Ellenırzési program A mérés nélküli ellenırzések teljesültek. Tervezett ellenırzések száma 23 db volt, az elvégzett ellenırzések száma 76 db + 219 db telepengedélyes szemle. A 2004. évi tervben a tervezett ellenırzések számának 20 %-os növelésével számolunk. Ez bizonyos költségnövekedéssel jár (gépjármőfutással, ügyiratforgalommal kapcsolatban). Tervezett imisszió-mérések száma 7 db. Ebbıl 4 nem teljesült, ezek a 2004. évi tervben szerepelnek. A 2004. évben tervezett imisszió-mérések száma a 2003. évihez hasonló lesz. Az emissziómérési program – 2 db – teljesült. A Mérıállomás kapacitásainak felszabadulása a kizárólagos hatósági vizsgálatok céljára nagyobb számú emissziómérés tervbe vételét jelenti 2004-ben, várhatóan 20-25 telephely vizsgálatára kerül sor – jelenleg egyeztetés alatt a Mérıállomással. Az emissziómérésekkel kapcsolatos költségigény a 2003. évihez hasonló lesz, de növekedést fog jelenteni a KvVM által átadásra kerülı feladatok teljesítése. Emisszió mérés tekintetében a megbízásos munkák közül 7 db (Db. Erımő, Nyíregyházi Erımő, MEDICOR Rt., Diszpomedicor Rt., Baranya László vállalkozó, Nagyhalász Aszfaltkeverı, H.böszörmény Szabó TRIÁSZ Kft. Festıfülke) húzódott át 2004-re, ezeket az 1. negyedév végéig kívánjuk befejezni. 1/a.2.2 Bejelentési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos ellenırzési tevékenység A LAL bejelentések – 169 db - feldolgozása kisebb fennakadásokkal rendben folyt. 2003-ban és 2004-ben jogszabályi kötelezettség alapján tömeges feladatteljesítés nem volt és nem várható. A 2002. évi LM jelentések – 548 db üzemeltetıtıl érkezett be – feldolgozása 2003-ban nem zárult le a feldolgozó program késedelmes bevezetése és alkalmazásában mutatkozó rendszerhibák miatt. A bírságkivetésnek egy része még folyamatban van. Egyelıre a 2004. évi feldolgozásnál is nehézségekkel kell számolni. A feladatteljesítés említett okok miatti nehézségeit leszámítva a feladat bıvülésével nem kell számolni. 1/a.2.3 Engedélyezési eljárások A forrás-létesítési engedélyek száma nem tervezhetı, az engedélyezések a szokásos ügyintézési rendben kerültek végrehajtásra, ez várható 2004-ben is.

6 Az elkészített forrás-mőködési engedélyek száma 412 db. 2003-ban elvileg az összes üzemeltetınek – tehát az összes nyilvántartott telephely esetében – be kellett nyújtania a kérelmet, azonban kb. 30 %-os elmaradás mutatkozik. A késlekedık felszólítása, s az engedélyezési eljárások lefolytatása némileg többlet-feladatot jelent 2004-ben. 1/a.2.4 Egyéb feladatok A levegıminıségi intézkedési program 2003. évre tervezett feladatai teljesültek. A program több éves kifutású, tehát 2004-ben is vannak tervezett feladataink. Költségigénye nem jelentıs, s várhatóan nem nagyobb, mint a 2003. évi teljesítésé. 1/a.3 Zajvédelem 2003. évre 20 telephely mőszeres méréssel egybekötött hatósági ellenırzését terveztük A tervben szereplı telephelyek közül 5 telephely esetében a hatósági ellenırzés alkalmával vált ismerté, hogy idıközben okafogyottá vált, illetve nem indokolt a mőszeres mérések elvégzése. Idıközben további telephelyek mőszeres méréssel egybekötött hatósági ellenırzése vált szükségessé: két hatósági mérés – a FERRO-HUNGARIA Rt. által végzett bontási munkálatokból (volt Kölcsey Ferenc mővelıdéi ház) származó zaj, továbbá rezgésmérés. További négy hatósági mérés vált szükségessé a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdı Rt. központi telepén, valamint további három kúttelepén. Így összesen 21 db mőszeres méréssel egybekötött hatósági ellenırzést végeztünk a 2003. évben, valamint 5 telephely esetében mőszeres zajszintmérés nélkül végeztük el az éves hatósági ellenırzést. 2003. évben 18 panaszkivizsgálás esetében kellett a hatósági ellenırzést mőszeres méréssel kiegészíteni. 1/a.3 Vízvédelem

Tervezett feladat

Tervezett mennyiség

El nem végzett /áthúzódó feladat

Elvégzett feladat

1./ Felszín alatti víz- és talajvédelem Hévízkutak (sósvíztározók) ellenırzése (Éves terv 3.2.1. mell.) Állattartó telepek ellenırzése Észlelıkutak adatainak ell. és feldolgozása FAVI adatlap kitöltés, ellenırzés és rögzítés (állattartó tp. És egyéb) KÁRINFO hiányzó KTJ számainak pótlása 2./ Felszíni vízvédelem

15

14

1

5

6

-

Települési szennyvízkibocsátók ellenırzése Ipari és egyéb szennyvízkibocsátók ellenırzése Sósvíztározók (hévízkutak) ellenırzése (Éves terv 3.2.1. mell.)

63 44

70 43

1

15

14

1

400 166

7

A tervezettnél kevesebb mintaszámmal végeztük 2003-ban a tározó vizek vizsgálatát, valamint a felszínalatti törzshálózati vizsgálatokat. Ez utóbbinak az a magyarázata, hogy több törzshálózati kút nem üzemelt 2003-ban. Terven felül viszont év közben jelentıs többlet-vizsgálatot eredményezett a halak életfeltételeinek biztosítása céljából a kármentesítéssel összefüggı, valamint az Alföld program keretében végrehajtott felszíni és felszín alatti vizek vizsgálata.

1/a.4 Értékelı és Informatikai tevékenység Az Értékelı és Informatikai Osztály operátori, adatbeviteli feladatokat, adatmódosításokat végzett FAVI és ÁSZF ill. LAL és LM adatokkal. A továbbképzések terv szerint, csökkentett létszámmal és kerettel történtek. Típus Alapvizsga Szakvizsga Iskolarendszerő továbbképzés ECDL felkészítés EU integrációs képzés EU támogatási rendszer Munkabiztonsági képzés Államháztartási képzés Angol nyelvi képzés Minıségbiztosítás Közigazgatási vezetés Vezetı utánpótlás képzés

terv/tény adatok fı 5/5 7/4 5/5 19/10 8/7 2/1 1/1 3/3 14/10 3/1 2/0 1/0

A továbbképzési költség: 1.065 M Ft. Segítettük a Lycium Kör (civil szervezet) oktatási tevékenységeit, részt vettünk kiállítások szervezésében (pl. 50 éves a VIZIG, Mobil Hét). A beszerzéseket, beruházásokat teljesítettük; a LINUX hálózatot átalakítottuk. Belsı forrásból összesen 15,84 M Ft-ot költöttünk informatikai fejlesztésre és üzemeltetésre, ebbıl 8,63 M Ft összeget informatikai beruházásra. - Állapotértékeléseket készítettünk (TIKÖFE, Debrecen, Balmazújváros, Vámospércs), - Részt vettünk a levegıvédelmi Intézkedési Program, Szmogriadó Terv készítésében, - A HBm KIH felkérésére 3 db hatósági ellenırzést koordináltunk, - Véleményeztünk, nyilvántartottunk 24/15 db vidéki/debreceni rendezési, fejlesztési tervet, - Néhány kisebb nyomtatványt készítettünk: Debreceni kármentesítés, tablók, bemutatások, - Szőkös kapacitással fejlesztettük a LIFE és a TIKÖFE WEB-felületeit, - Utóellenırzést végeztünk 20 db hatásvizsgálat értékeléséhez, - Mőködtettük az informatikai hálózatot, (a mőködési költség saját forrásból 7,21 M Ft) - Véleményeztünk 2 db országos programot és 8 db TKP-ot, - Kérés alapján adatszolgáltatásokat készítettünk,

8 - 3 db együttmőködési megállapodást kötöttünk, - Értékeltünk 21 db KAC pályázatot, - Részt vettünk az OLM-hálózat kommunikációs fejlesztésében. A továbbképzési tervünk idıarányos része feltehetıen nem teljesíthetı. Az osztályok saját továbbképzési keretösszege a szervezett, tematikus képzés finanszírozására nem elégséges. Folyamatban van a Phare HU0102-02-06 program keretében 9 db PC, 10 db nyomtató, 1 db szkenner, 4 db laptop/pocket PC beszerzése. A saját beruházási keretbıl elmaradt szoftverfejlesztéseket tervezünk 2004-ben megvalósítani. Áthúzódó feladat a HNYR pótlólagos feltöltése. 1/b Szakmai tevékenységet és felelısségi kört érintı, az év folyamán született új törvények, egyéb jogszabályok, rendelkezések felsorolása, és ezek hatása a gazdálkodásban

1. ÁLTALÁNOS HATÁSKÖRÖK Egyes törvények környezet-védelemmel 2003. évi CXX. tv. kapcsolatos rendelkezéseinek módosításáról

a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi 30/2003. (III. 18.) okokból való korlátozásáról és a korlátozás Korm. rendelet alá esı területeken kiadható üzemeltetési engedélyrıl

a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigény53/2003. (IV. 11.) lésének és átvállalásának, valamint a Korm. rendelet használt gumiabroncs behozatalának feltételeirıl

Az 1. §-sal módosított Kvt. 12§ (1) bekezdés alapján várhatóan megnövekszik a környezet álapotáról adatokat kérık köre, növekednek az ezzel járó költségek 1. § A Vkt. -viziközlekedésrıl- 58. §-ának (1) bekezdésében felsorolt vízterületeken (2003.máj.6.-án: a Balatonon, a Velencei-tó és a Fertı tó teljes területén, a RáckeveiDunaág és a Tisza-tó bizonyos részein) belsı égéső motorral hajtott kishajót és csónakot . . . üzemeltetni tilos. 4. § (1) Korlátozás alá esı területen . . . belsı égéső motorral hajtott kishajó és csónak csak a hajózási hatóság által kiadott üzemeltetési engedéllyel közlekedhet. 5/A. § (1) Üzemeltetési engedélyt a hajózási hatóság a környezetvédelmi, . . . hatóság szakhatósági hozzájárulásával . . . adja meg:. .. 1. § (3) Mentességet szerezhet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cskr.) 6. § (3) bekezdésének hatálya alá tartozó kötelezett a termékdíjfizetési kötelezettség alól. . . . 3. § (2) Az 1. § (3) bekezdése szerinti mentességre való jogosultságot a felügyelıség határozatban állapítja meg. 8. § (4) A kérelmek alapján a felügyelıség köteles ellenırizni a visszaigénylés jogosultságát. . . . A visszaigénylés

9 jogosultságát . . . a felügyelıség határozatban állapítja meg.

58/2003.(IV.24.) Korm. sz. rend.

A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekrıl

74/2003.(V.28.) Korm.sz. rendelet

A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) résztvevı szerve-zetek nyilvántartásáról

A 80/1999. (VI.11.) Korm. sz. rend. módosítása A telepengedélyezés határideje kitolódott 2003.06.30-ig, bıvült a telepengedélyes tev. Köre Többletköltség: helyszíni szemlék útiköltsége

9. § (1) A pirotechnikai termék gyártását az Országos Rendır-fıkapitányság A polgári célú piroengedélyezi. 155/2003.(X.1.) technikai tevékenységek (4) Tárolóhely engedélyezésében a Korm. sz. rendelet felügyeletérıl környezetvédelmi -. . . - hatóság szakhatóságként részt vesz. A 12. § módosult, kiegészült a TIKÖFE feladat- és hatásköre, véleményezési 183/2003.(XI.5.) jogköre. A végrehajtási rendelkezések Korm. sz. rendelet hatályba lépésével pl. egyedi vízgyőjtı területi határérték megállapítása szükséges 4. § (1) Robbanóanyag gyártási tevékenységet - beleértve a robbanóanyag helyszíni keverését is - a Magyar Bányászati Hivatal (a továbbiakban: MBH) engedélyezi. a polgári felhasználású (2) A robbanóanyagok megszerzését, 191/2002. (IX. 4.) robbanóanyagok forgalmazásáról és tárolását, felhasználását a tevékenység helye Korm. rendelet felügyeletérıl szerint illetékes bányakapitányság engedélyezi. Tárolóhely engedélyezésében a környezetvédelmi - . . . - felügyelıség szakhatóságként részt vesz. 3. § (1) Dohányterméket elıállító új üzem létesítése esetén - . . . - vagy a rendelet együttes rendelet hatálybalépésekor már meglévı üzem olyan 86/2003. (VII. 24.) a dohánytermékek mértékő átalakítása esetén, . . . , az gyártásáról, FVM-ESzCsMépítésügyi engedélyezési eljárás során . . . a forgalmazásáról és GKM környezetvédelmi felügyelıség, . . . ellenırzésérıl szakhatósági hozzájárulását az 1. számú melléklet szerinti adatok alapján adja meg. 1. számú melléklet az 50/2002. (XII. 29.) a kikötı, komp- és GKM rendelethez révátkelıhely, továbbá 50/2002. (XII. 29.) más hajózási létesítmény A kikötıre, valamint a komp- és GKM rendelet létesítésérıl, révátkelıhelyre vonatkozó részletes használatbavételérıl, szabályok

10 üzemben tartásáról és megszüntetésérıl

64/2003.(X.18.) GKM.sz. rend.

3. A létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedélyezési eljárásba bevonandó szakhatóságok Illetékes Környezetvédelmi Felügyelıség 2. számú melléklet az 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelethez Úszómőves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszómőállásra, hajóhídra, veszteglıhelyre, vízisportpályára és vízi repülıtérre vonatkozó részletes szabályok 5. A létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedélyezési eljárásba bevonandó szakhatóságok Illetékes Környezetvédelmi Felügyelıség 3. számú melléklet az 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelethez Csak csónakok fogadására alkalmas kikötıkre vonatkozó részletes szabályok 3. A létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedélyezési eljárásba bevonandó szakhatóságok Illetékes Környezetvédelmi Felügyelıség Tartályok mőködési engedélye Az éghetı folyadékok és meghosszabbítása kapcsán a látókörünkbe olvadékok kerülı tartályok környe-zetében talaj-, tárolótartályairól szóló talajvíz-mintavétel elıírása, 11/1994.(III.25.) IKM környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezés rend. módosítása stb.

2. VÍZVÉDELEM

a környezetterhelési 2003. évi LXXXIX. Törvény díjról

8. § (2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti vízterhelı anyagok mennyiségét - . . . - a vízszolgáltató köteles hiteles mérésekkel igazolt módon a kibocsátó rendelkezésére bocsátani. Amennyiben nem teljesíti fenti kötelezettségét, akkor az illetékes környezetvédelmi hatóság a méréseket elvégzi és a mérési díj ötszörösében állapítja meg a vízszolgáltatót ezért terhelı térítési kötelezettséget. 23. § (1) A környezetvédelmi felügyelıség jogosult a kibocsátó kibocsátási adatait folyamatosan ellenırizni. (2) Amennyiben a környezetvédelmi felügyelıség a kibocsátási adatok ellenırzése során az adatszolgáltatás és a

11 díjfizetési kötelezettség bevallásának alapjául szolgáló adatokban eltérést tapasztal, úgy az adóhatóság eljárását kezdeményezi. 6. § (1) A külön jogszabály rendelkezése szerinti vízgyőjtı gazdálkodási tervben vízvédelmi intézkedési programot kell készíteni, . (2) A vízvédelmi intézkedési programot a környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: felügyelıség) dolgozza ki. 7. § (3) Használt- és szennyvizet közvetlenül vagy közvetve felszíni vízbe kibocsátó létesítmény létesítéséhez, bıvítéséhez, illetve a törvényben meghatározott jelentıs változással járó fejlesztéséhez, valamint a mőködésének megkezdéséhez és mőködtetéséhez, továbbá felhagyásához a létesítményt engedélyezı hatóság engedélye, illetve e rendelet szabályai szerint a felügyelıség szakhatósági hozzájárulása szükséges. 13. § (1) A kibocsátási határértéket a a felszíni vizek minısége kibocsátó számára a felügyelıség - . . . 203/2001. (X. 26.) védelmének egyes határozatban vagy szakhatósági Korm. rendelet szabályairól állásfoglalásban állapítja meg. 14. § (4) A (3) bekezdésben meghatározott szolgáltatási szerzıdést, illetve szennyvízkezelési megállapodást a felügyelıség - . . . - hatósági határozatban hagyja jóvá. . . . 22. § Azt a kibocsátót vagy tulajdonost, aki h) engedélyköteles tevékenységet, illetve az ehhez tartozó technológia üzemeltetését hatósági engedély nélkül kezd meg és szennyvízkibocsátást folytat, továbbá a hatósági engedély megállapításához szükséges adatokban bekövetkezett változást nem jelenti be az illetékes környezetvédelmi hatóságnak, illetve nem kéri az engedély módosítását (16. §) a 2. számú mellékletben meghatározott mértékő vízvédelmi bírság megfizetésére kell kötelezni.

12

7/2002. (III. KöM rendelet

a használt és szennyvizek kibocsátásának mérésérıl, ellenırzé1.) sérıl, adatszolgáltatásáról, valamint a vízszennyezési bírság sajátos szabályairól

Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a 6/2002. (XI. 5.) halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt KvVM rendelet felszíni vizek szennyezettségi határértékeirıl és azok ellenırzésérıl

2. § E rendelet alkalmazásában: b) hatóság: a vízszennyezési bírság megállapítása, illetve a közvetlen és a technológiai határértékekkel meghatározott szennyezı anyag közvetett bevezetésének ellenırzése tekintetében az illetékes környezetvédelmi felügyelıség, . . . 12. § . . . a kibocsátott szennyvízben technológiai határértékkel meghatározott szennyezı anyagok mennyiségének (koncentrációjának) mérését (meghatározását) az illetékes vízügyi hatóság által - az illetékes környezetvédelmi hatóság véleményének figyelembevételével jóváhagyott önellenırzési terv szerinti önellenırzéssel köteles végezni. 19. § (5) A környezetvédelmi hatóság határozatban engedélyezheti az e rendelet 3. számú mellékletében foglalt adatlaptól eltérı formában történı adatszolgáltatás teljesítését, . . . 21. § (2) E rendelet alapján induló . . . eljárásban, a vízszennyezési bírság megállapításával járó hatáskört elsı fokon a kibocsátási hely szerint illetékes környezetvédelmi hatóság gyakorolja. 4. § (1) Az illetékes környezetvédelmi hatóság - . . . - 2004. január 1-jéig elvégzi a felszíni ivóvízbázisok vízminıségi jellemzıkbıl adódó szükséges kezelési módszerek szerinti besorolását. . . . . (3) A felszíni ivóvízbázis (1) bekezdés szerinti kategóriába sorolásához az illetékes környezetvédelmi hatóság vízminıségi állapotfelmérést végez. . . . . 5. § (2) A vízügyi hatóság . . . a környezetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása mellett egyedi esetben az ivóvízkivételt engedélyezheti, ha . . . 7. § (1) A felszíni ivóvízbázis vízszennyezettségi határértékeinek betartását a környezetvédelmi hatóság . . . ellenırzi. . . . 9. § (5) Rendkívüli vízszennyezés esetén a környezetvédelmi hatóság a) megállapítja a felszíni ivóvízbázis szennyezettségének mértékét, b) elvégzi a kárelhárításhoz szükséges vízszennyezettségi vizsgálatokat, és felügyeli az illetékes vízügyi igazgatóság

13 által végzett kárelhárítás lefolytatását, c) intézkedéseket tesz a rendkívüli vízszennyezést okozó azonosítására és a rendkívüli vízszennyezés okának megállapítására, d) rendkívüli vízszennyezési bírságot szab ki ... 11. § (4) . . . az illetékes környezetvédelmi hatóság kötelezi a kibocsátókat szennyezéscsökkentési intézkedési terv elkészítésére és annak végrehajtására. 13. § (1) A környezetvédelmi hatóság . . . ellenırzi a vonatkozó vízszennyezettségi határértékek teljesítését. (2) A mintavétel pontos helyét, a mintavételi ponthoz legközelebb lévı vízszennyezı forrástól való távolságot, valamint a mintavételi pont vízfelszínhez viszonyított mélységét . . . a környezetvédelmi hatóság állapítja meg. 15. § (2) Ha . . . a határértékek nem teljesültek, a környezetvédelmi hatóság megvizsgálja, hogy a túllépés (3) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt vízszennyezés okainak lehetséges megszüntetésére és a vízszennyezettségi határértékek biztosítására a környezetvédelmi hatóság a következı intézkedéseket teszi: a) megállapítja a halas víz szennyezettségének mértékét, b) vizsgálatokat végez a határérték túllépés okának megállapítására és a vízszennyezést okozó azonosítására, c) . . . a vízszennyezést okozó kibocsátót szennyezés csökkentési intézkedési terv készítésére kötelezi, és annak végrehajtását határozatban elrendeli. (4) Rendkívüli vízszennyezés esetén a környezetvédelmi hatóság: a) megállapítja a halas víz szennyezettségének mértékét, b) elvégzi a . . . vízszennyezettségi vizsgálatokat, és felügyeli az illetékes vízügyi igazgatóság által végzett kárelhárítás lefolytatását, c) intézkedéseket tesz a rendkívüli vízszennyezést okozó azonosítására és a rendkívüli szennyezés okának megállapítására,

14 d) rendkívüli vízszennyezési bírságot szab ki a külön jogszabályban foglaltak alapján, e) egyeztetéseket folytat le a vízszennyezésekkel kapcsolatos halélettani kérdésekben, valamint halpusztulás esetén a halászatról és a horgászatról szóló jogszabályokra figyelemmel, f) megállapítja a halak ökológiai vízigénye nem megfelelıségének okát, és egyeztet az érintett társhatóságokkal . . . 16. § (1) Az illetékes környezetvédelmi hatóság az elızetes vizsgálatok alapján - . . . - elsı alkalommal 2003. június 30-ig, azt követıen 5 évente javaslatot tesz az 5. számú melléklet szerint a környezetvédelemért felelıs miniszternek a halas vizek kijelölésére. 3. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl

6. § (1) A környezetvédelmi felügyelıség a területi hulladékgazdálkodási terv készítése során bekéri a . . . közigazgatási szervek, a helyi önkormányzatok, az érintett érdek-képviseleti szervek, valamint a környezetvédelmi társadalmi szervezetek által . . . delegált személyek véleményét. 12. § (3) Az egyes telephelyre elkészített egyedi hulladékgazdálkodási tervet a telephely szerint illetékes környezetvédelmi felügyelıség, . . . határozatban hagyja jóvá. (5) Amennyiben a gazdálkodó szervezet tárgyévi gazdálkodás során a hulladék mennyisége meghaladja az (1) bekezdésben meghatározott tárgyévi mennyiséget, úgy a tárgyévet követı 6 hónapon belül egyedi hulladékgazdálkodási tervet kell készítenie és jóváhagyásra be kell nyújtania az illetékes környezetvédelmi felügyelıséghez.

a növényvédı szerrel szennyezett csomagolóeszközhulladékok kezelésérıl

8. § (1) A begyőjtött a) mőanyag csomagolóeszköz-hulladék: 1. a gyártó által újrahasználható, 2. a környezetvédelmi hatóság engedélye alapján anyagában hasznosítható, (4) A kezelés egyéb módjai csak az eljáró környezetvédelmi hatóság által engedélyezett technológiák alapján alkalmazhatók.

15 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet

az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályairól

9. § (1) Az állati hulladékokat keletkezésüket követı 24 órán belül össze kell győjteni, és el kell szállítani állati hulladékgyőjtı helyre, vagy . . . vagy az e rendelet szerint engedélyezett egyéb létesítménybe. . . .. (2) Az állati hulladékok begyőjtési és szállítási tevékenysége az állomás által kiadott engedéllyel végezhetı, melyhez környezetvédelmi szakhatósági hozzájárulást kell beszerezni. 12. § (1) Az állati hulladékgyőjtı hely, győjtı-átrakó telep, kezelı és feldolgozó üzem, valamint a biogáz és komposztáló telep létesítését - . . . környezetvédelmi szakhatósági hozzájárulás figyelembevételével - az építésügyi hatóság engedélyezi. (2) Az (1) bekezdés szerinti üzemek mőködését a . . . és környezetvédelmi szakhatósági hozzájárulás figyelembevételével az állomás engedélyezi. . . . 17. § (1) Kegyeleti temetı létesítését . . . környezetvédelmi szakhatósági hozzájárulás figyelembevételével az építési hatóság engedélyezi . . . (2) Kegyeleti temetı mőködését . . . környezetvédelmi szakhatósági hozzájárulás figyelembevételével az állomás engedélyezi, és . .. 18. § (1) Valamennyi jelenleg mőködı állati hulladéktemetı mőködését környezetvédelmi szempontból 2003. december 31-ig felül kell vizsgálni. A környezetvédelmi hatóság jelen rendelet elıírásainak teljesítésére - . . . - kötelezi az üzemeltetıt. 22. § (2) A környezetvédelmi hatóság az állomás készenléti tervének elföldelési helyszíneit véleményezi. . .. (3) Az állomás készenléti tervbe foglalt elföldelési helyszíneit a környezetvédelmi hatósággal . . . véleményeztetni kell. 25. § (1) A más jogszabályban felsorolt állatbetegségek megelızése és leküzdése során - az elızetes . . . környezetvédelmi szakhatósági állásfoglalás figyelembevételével - az illetékes állomás határoz a következıkrıl: a) a keletkezett állati hulladék, a fertızött takarmány elföldelésérıl, vagy kijelölt kezelı üzembe szállításáról, és a szennyvíz környezetszennyezés mentes elhelyezésérıl, ártalmatlanításáról, 2. számú melléklet Az állati hulladékgyőjtı helyre, győjtı-átrakó telepre kedvtelésbıl tartott állatok kegyeleti temetıjére vonatkozó követelmények I. Fejezet Állati hulladékgyőjtı helyek, győjtı-átrakó telepek létesítésének általános követelményei

16 1. A telep létesítése: . . . A telep telekhatára a meglévı, vagy a település általános rendezési tervében kijelölt összefüggı lakóterület, illetve lakott épület között a védıtávolságot a környezetvédelmi felügyelıség állapítja meg. . . . III. Fejezet A kedvtelésbıl tartott állatok kegyeleti temetıje létesítésére vonatkozó követelmények 1. A kegyeleti temetı telekhatára a meglévı, vagy a település általános rendezési tervében kijelölt összefüggı lakóterület, illetve lakott épület közötti védıtávolságot a környezetvédelmi felügyelıség állapítja meg. . . . 4. számú melléklet Az állati hulladékot kezelı és feldolgozó üzem létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó általános követelmények I. Fejezet A telepítéssel, épületekkel és berendezésekkel kapcsolatos követelmények 1. A létesítés követelményei: . . . A kezelı és feldolgozó üzem telekhatára a meglévı, vagy a település általános rendezési tervében kijelölt összefüggı lakóterület, illetve lakott épület közötti védıtávolságot a környezetvédelmi felügyelıség állapítja meg. . . .

4. LEVEGİTISZTASÁG-VÉDELEM

94/2003. (VII. 2.) Korm. Rendelet

15. § (1) A szabályozott anyagokból . . . felhasználóknak . . . adatot kell szolgáltatni. Az adatszolgáltatást az . . . illetékes környezetvédelmi felügyelıség (a továbbiakban: felügyelıség) részére kell megtenni. (6) Az . . . adatközlések helyességét a felügyelıség . . . a helyszínen jogosult ellenırizni. az ózonréteget károsító 20. § (1) A felügyelıség a helyszínen jogosult ellenırizni a szabályozott anyag anyagokról felhasználásának, forgalomba hozatalának, illetve a szabályozott anyaggal kapcsolatos tevékenység folytatásának, valamint az adatközlések helyességét. (2) E rendelet értelmében meg nem engedett felhasználás, tevékenység vagy forgalomba hozatal után a felhasználót, a tevékenységet végzıt, illetve a forgalomba hozót a felügyelıség ózonvédelmi bírság

17 megfizetésére kötelezi. (7) A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség területén a honvédelmi miniszter által kijelölt szerv jogosult ellenırizni és a felügyelıségekkel együttmőködve szabálytalanság esetén intézkedik. (8) . . . a felügyelıség húszezer forintig terjedı bírságot szabhat ki. (9) Amennyiben a tulajdonos a 19. § (3) bekezdésben elıírt kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a felügyelıség ötvenezer forint bírság megfizetésére kötelezi. . . . 3. §(4) A tüzelıberendezések - . . . - kísérleti üzemeltetését a környezetvédelmi hatóság engedélyében elıírt levegıvédelmi követelmények betartásával kell végezni. A környezetvédelmi hatóság engedélyében elıírt technológiai kibocsátási határértékeknél magasabb értékeket állapíthat meg. 7. § (1) A környezetvédelmi hatóság határozatában a tüzelıberendezések üzemeltetıi részére mérési kötelezettségeket állapít meg. . . . (9) A folyamatos mérés kötelezettsége alól a környezetvédelmi hatóság határozatában felmentést ad az alábbi esetekben: . . .. az 50 MWth és annál (12) Az idıszakos méréseket legalább hat nagyobb névleges hónapos gyakorisággal kell végezni olyan bemenı hıteljesítményő tüzelıberendezések esetében, amelyekre a 10/2003. (VII. 11.) tüzelıberendezések folyamatos mérési kötelezettség nem mőködési feltételeirıl és KvVM rendelet vonatkozik vagy a mérırendszert még nem légszennyezı anyagainak szerelték fel, vagy amelyek esetében ez alól kibocsátási a környezetvédelmi hatóság felmentést határértékeirıl adott.. . . . A környezetvédelmi hatóság felmentést adhat a mérések alól abban az esetben, ha . . . (13) E rendelet 1-4. számú mellékletében szabályozott légszennyezı anyagok, valamint az ott nem szereplı, a környezetvédelmi hatóság által elıírt további jellemzık mérését a hatóság által elıírt rendszerességgel és módon kell végezni. (14) A környezetvédelmi hatóság . . . az (1)(7) bekezdésben foglalt egyes kötelezettségek teljesítése alól felmentést adhat, amennyiben . . . . A környezetvédelmi hatóság visszavonja a felmentést, amennyiben . . .

18

6. SUGÁRZÁS ELLENI VÉDELEM

a radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének 47/2003. egyes kérdéseirıl, (VIII. 8.) valamint az ipari ESzCsM tevékenységek során rendelet bedúsuló, a természetben elıforduló radioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdéseirıl

3. § (1) A radioaktív hulladékot . . . átmeneti vagy végleges hulladéktárolóban kell elhelyezni. (4) Az engedélyezési eljárás során be kell szerezni a 3. számú mellékletben meghatározott szakhatóságok elızetes hozzájárulását. A szakhatóságok az elızetes hozzájárulásban meghatározzák az ellenırzési követelményeket és a részükre adandó jelentések rendszerét. 3. számú melléklet Az engedélyezési eljárásokban részt vevı szakhatóságok Az e rendelet szerinti engedélyezési eljárások során - ha az hatáskörükbe tartozó kérdéseket érint - az alábbi szakhatóságok mőködnek közre: a) a területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelıség,

1/c. Szervezeti változások, feladat-átcsoportosítások és azokat kiváltó okok A Felügyelıségen belül 2003-ban nem történt szervezeti változás, változatlanul 8 szervezeti egységen belül folyik a mindennapi munka: -

Igazgatói titkárság Gazdasági és Ellátó osztály Hatósági osztály Környezetvédelmi Engedélyezések osztálya Környezetvédelmi osztály Vízvédelmi osztály Értékelı – informatikai osztály Mérıállomás

2003-ban a felügyelıség igazgatójának személyében változás történt, az új kinevezett igazgató 2003. augusztus 1-tıl Kelemen Béla, a korábbi környezetvédelmi igazgató-helyettes. A változást követıen visszavonásra került nyolc munkatárs vezetıi megbízása úgy, hogy helyükre új vezetıi megbízások nem lettek kiadva. Többszöri változás történt az év folyamán a gazdasági vezetı személyében is. A jelenlegi gazdasági vezetı osztályvezetıi besorolással, államtitkári megerısítéssel Dobos Péter. 1/d A felügyelıség mőködıképességének helyzete 2003-ban a felügyelıség hatósági feladatai, az elızı évekhez hasonlóan bıvültek, az ügyiratforgalom dinamikusan növekedett. Ezzel párhuzamosan nıtt a minisztériumtól feladatátadással kapott megbízásos munkák mennyisége is, illetve az Európai Unióhoz történı csatlakozást megelızı feladatok elvégzéséhez szükséges adatszolgáltatási, jogszabályvéleményezési feladatok száma.

19 A többlet-feladatokat a felügyelıség munkatársai gyakorlatilag a 2002. évivel közel azonos létszámmal, már sok esetben a kötelezı munkaidejükön túli munkavégzéssel tudták csak ellátni. A Gazdasági Ellátó Osztályunknak rendkívüli többletfeladatot jelent 2004-tıl a létrehozott új Vízügyi Felügyelet gazdasági, pénzügyi, számviteli munkáinak teljeskörő elvégzése, amelyhez sem többletlétszámot, sem pénzügyi forrást nem kapunk. Munkaszervezési problémát, kihívást jelent továbbá, hogy a felügyelıség jelenleg hét különbözı ingatlanban van elhelyezve. Az új felügyelıségi székház megépítéséig az esetleges feladatarányos létszámbıvítésnek gátja a helyhiány. A szakmai feladatok elvégzését már évek óta nehezíti a zsúfolt elhelyezés.

I/2.

Elıirányzatokkal való gazdálkodás

I/2/a

Az elıirányzatok és évközi változások levezetése hatáskörönként.

A számszaki levezetést • •

kiadás és bevétel csoportosításban, ezeken belül kiemelt elıirányzatonként és összesítve

a következı oldalakon található táblázatok tartalmazzák. A kiemelt elıirányzatok szerinti részletes bemutatás, annak szöveges indoklása ill. a teljesítésre ható tényezık felsorolása a II. fejezetben: •

„Az egyes elıirányzatok részletes bemutatása” címszó alatt kerül részletezésre.

20

TÁBLÁZATOK

21

TÁBLÁZATOK

22

TÁBLÁZATOK

23

TÁBLÁZATOK

24

I/2/b Fejezeti kezeléső elıirányzatoktól átvett feladatok -

Központi beruházás 10/1/3 környezetvédelem beruházásai Keret 2003-ban Felhasználás 2003-ban Fejezeti maradvány dec. 31-én

-

3.005.750 Ft 3.000.000 Ft 5.750 Ft

Központi beruházás 10/1/1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 160200062 jelzıszám:

Mőszaki tervezés feladatai

Keret 2003-ban Felhasználás: változási vázrajz értékbecslés terv. Program eng.tervdokument. kiviteli terv Összesen: Fejezeti maradvány dec. 31-én

160200066 jelzıszám:

20.300.000 Ft 110.000 37.500 625.000 6.250.000 10.000.000 17.022.500 Ft 3.277.500 Ft

Új irodaház építés – szerelés I. ütem

Keret 2003-ban Felhasználás: telekhatár mód.szerz. közbesz.pály. felhívás Fejezeti maradvány dec.31-én

-

10/8/1 KAC

141.000.000 Ft

50.000 90.000

140.000 Ft 140.860.000 Ft

Hulladékgazdálkodási terv

Keret 2003-ban Felhasználás: személyi: járulék: dologi: Maradvány:

9.000.000 Ft 5.727 ezer Ft 1.833 ezer Ft 1.440 ezer Ft

9.000.000 Ft 0 Ft

25

I/2/c. A Magyar Államkincstár és a beszámoló adatainak egyezısége A Kincstár egyeztetı tábláját az 1 sz. melléklet tartalmazza. Eltérés a személyi juttatások elıirányzaton található csupán Kincstár TIKÖFE Különbözet

254.983.664 Ft 255.017.223 Ft 33.559 Ft

Az eltérés valószínő oka: a devizaszámla egyenlege nem szerepel a Kincstárban. Eltérés a dologi kiadások elıirányzaton: Kincstár TIKÖFE Különbözet

117.787.685 Ft 117.720.811 Ft 66.874 Ft

Az eltérés abból adódik, hogy a dologi kiadásokon belül észlelt 66.874 Ft negatív egyenleget csak az Apeh Sztadi programozói segítségével sikerült átkönyvelni a megfelelı helyre, azonban ekkor már a MÁK felé nem élhettünk elıirányzat módosítással. A mérlegben szereplı függı tételek részletezése: Kiadások: Étkezési jegy Eljárási költség, végrehajtási bírság és felszámolás 1 %-a Illetményelıleg Összesen:

12.500 Ft 50.000 Ft 1.354.600 Ft 1.417.100 Ft

Bevételek: Lakás – iroda bérbeadóktól levont forrásadó KAC bírság Összesen:

I/3

54.450 Ft 2.442.952 Ft 2.497.402 Ft

Egyéb szakmai – gazdálkodási problémák, események

Life program keretében 2002-ben levegı minıségmérı biomonitoring rendszert hoztunk létre. Ez a projekt 2003-ban egész évben folytatódott, lezárása 2004 január végén esedékes szakmai területen, a gazdasági összegzés az egész programra vonatkozóan 2004 tavaszán várható. A Life projektben Felügyelıségünk un. gesztor szerepet vállalt, öt megyei jogú város PM hivatala és négy város civil szervezetével együttmőködve.

26 Reményeink szerint a tényleges mérési – adatgyőjtési – feldolgozási – értékelési feladatok sorozata elısegíti ill. hozzájárul a szakmai elıre lépésen túl a regionális, ill. nemzetközi kapcsolataink fejlesztéséhez is. 2003-ban a térítés nélkül átvett tárgyi eszközök körét, célját, az átadó megnevezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés

Bruttó

39 900 Telefon fıvonal 194 636 WINIMAG szoftver 620 000 Konténerház 235 977 Számítógép P. III. 933 MHz Fujitsu Siemens 53 000 Monitor Fujitsu Siemens 15" 30 000 Nyomtató CITIZEN 1200 1 044 500 Adatgyüjtı ODESSA DSM 3260 0 Modem DIALCOM 3314MVA 1 402 000 Ózon analizátor MLU 8810 1 820 000 Kéndioxid analizátor MLU 8850 1 550 000 Kalibrátor MLU 8550 1 910 802 Szénhidrogén analizátor HNU 2000 150 000 Klímagép CARRIER 3 424 000 Nitrogénoxidok analizátor HORIBA APNA 360 600 000 Konténerház MLU 1 044 500 Adatgyőjtı MLU DSM 3260 15 000 Mátrix nyomtató EPSON LX-100 1 552 810 Ózon analizátor MLU ML 9812 1 380 500 NOx analizátor MLU ML 9841 1 539 000 Kén-dioxid analizátor MLU ML 9850 1 400 000 Szén-monoxid analizátor MLU ML 9830 1 623 518 Szálló por analizátor TEOM 1400a 3 740 958 Ózon kalibrátor MLU 401 930 000 Nitrogén-dioxid kalibrátor MLU 9506 930 000 Kén-dioxid kalibrátor MLU 9506 920 000 Meteorológiai egység KRONEIS 100 000 Klímagép FUJITSU COOLING 9 500 000 Gázmintavevı egység HEINISCH 500 000 Pormintavevı egység GAST 5 231 222 Nagytérfogatáramú pormintavevı DIGITEL DHA-80 975 346 Gázmintavevı KS- 501-F 480 770 SW RIV adatfeldolgozó program 10 500 000 Konténerház 975 345 Gázmintavevı KS-501-F 975 345 Gázmintavevı KS-501-F 1 010 845 Gázmintavevı KS-501-F 49 399 974 -446 093 48 953 881

Megjegyzés BIOGAL ÁNTSZ Debrecen BIOGAL ÁNTSZ Debrecen ÁNTSZ Debrecen BIOGAL BIOGAL BIOGAL BIOGAL BIOGAL BIOGAL BIOGAL BIOGAL BIOGAL Polgármesteri Hiv. Debrecen Polgármesteri Hiv. Debrecen Polgármesteri Hiv. Debrecen Polgármesteri Hiv. Debrecen Polgármesteri Hiv. Debrecen Polgármesteri Hiv. Debrecen Polgármesteri Hiv. Debrecen Polgármesteri Hiv. Debrecen Polgármesteri Hiv. Debrecen Polgármesteri Hiv. Debrecen Polgármesteri Hiv. Debrecen Polgármesteri Hiv. Debrecen Polgármesteri Hiv. Debrecen Polgármesteri Hiv. Debrecen Polgármesteri Hiv. Debrecen Polgármesteri Hiv. Debrecen KGI KGI Miskolc KGI KGI KGI

áfa

27

3/ Egyéb szakmai, gazdasági problémák, események a./ Rendkívüli események A 2003. év során rendkívüli események miatt vízminıség-védelmi készültség 8 ügyben volt elrendelve. Sorsz.

Esemény

Fokozatok

Ügyiratszám Naplószám

1.

Keleti-fıcsatorna vízpótlása a Nyugatifıcsatornán keresztül

I. fokozat 2003.01.13 8.00.-tól megszüntetve: 2003.02.07 8.00.kor

553/2003

1/2003.

2.

Nyíradony-Szakolykert vas. átjáróban történt vasúti baleset, üz.anyag elfolyás GE-Lightning Hungary Rt., Hajdúböszörmény molibdén szennyezés

II. fokozat 2003.01.28. 8.00.-tól megszüntetve: 2003.05.23.12.00kor III. fokozat 2003.02.07. 10.00.-tól megszüntetve: 2003.04.17. 16.00.-kor

505/2003

2/2003.

1200/2003

3/2003.

3.

4.

Király-éri fıcsatorna I. fokozat 2003.03.18 16.00.-tól megszüntetve: 2003.04.04. vízszintemelkedésével kialakult rendkívüli helyzet 16.00.-kor

2338/2003

4/2003.

5.

Tiszavasvári hulladéklerakó kármentesítési területén kialakult környezetveszélyeztetés, kármentesítés szünetelése miatt Tócó csatorna olajszennyezése Debrecen, Liget lakóparknál

II. fokozat 2003.04.04. 12.00.-tól

1569/2003

5/2003.

II. fokozat 2003.05.23. 19.00.-tól III. fokozat 2003.05.26. 6.00.-tól II. fokozat 2003.05.28. 12.00.-tól megszünt. 2004.01.10. 8.00-kor I. fokozat 2003.07.17. 10.00.-tól megszünt.: 2003.07.23. 15.00.-kor

4212/2003

6/2003.

5680/2003

7/2003.

6074/2003

8/2003.

6.

7.

Ér fıcsatorna román oldali szennyezés, szeszipari vállalat üzemzavara

8.

Makkodi fıcsatorna halpusztulás (9+00014+400km szakasza)

I. fokozat 2003.08.01. 13.00.-tól megszüntetve: 2003.08.29. 13.00.-kor

Költségtényezık: helyszíni ellenırzések, intézkedések (pl: utazás), valamint mintavételi, mintavizsgálati költségek, utóbbiak természetesen a Mérıállomás részérıl merültek fel Emítésre méltó, hogy Debrecen és térsége ISPA pályázatot nyert a környezı települések szennyvíz-elvezetésére és elhelyezésére, illetve tisztítására. A projekt keretében kerül sor a Debrecen városi szennyvíztisztító telep bıvítésére is. Jellemzı volt a meteorológiai viszonyokkal összefüggıen a csapadékos tavaszi belvizes idıszak. Ennek megfelelıen történtek a belvíz elvezetést célzó ill. kontroláló vizsgálatok, ami gyakorlatilag már az öntözı víz minıségi megítélését is eredményezte. A nemzetközi egyezmények és szabályzatok értelmében 2003. évben is közös határvíz vizsgálatokra és interkalibrációs mérésekre került sor a Román Magyar határt átmetszı

28 vízfolyásokon, a vízminıség védelem érdekében, a szomszédos Román Vízügyi és Környezetvédelmi szervekkel. A Értékelı Informatikai Osztály munkatársai részt vettek a levegıvédelmi Intézkedési Program, Debrecen Szmogriadó Terve készítésében. Mindkettı levegıvédelmi jogszabályokhoz kapcsolódik és újszerő feladatot jelent a környezetigazgatásban. A program ill. a terv nem nélkülözheti a légszennyezettségi adatok közvezlen felhasználását, validálását, megjelentetését. Folyamatos adatelérhetıséget és rendelkezésre állást kell biztosítani a mérımőszerek üzemeltetése, az információk kezelése során. A közremőködık között egyeztetéseket és szoros szakmai, informatikai kapcsolatot kell megvalósítani. Az ÉIO munkatársai részt vettek a LIFE projekt keretében megvalósult biomonitoring rendszer kommunikációs, informatikai feladataiban. Ezek keretében az un. LIFE-szoba berendezésén túl ismeretterjesztı elıadásokat tartottak, tablókat, prospektusokat készítettek. İk jelenítették meg a vizsgálati adatokat GIS módszerekkel, informatikai fejlesztésekkel segítették a kapcsolódó bemutatók, weblapos megjelenés összeállítását.

29

Nyilatkozat

30

II.

Az egyes elıirányzatok részletes bemutatása

II/1.,

Személyi juttatások és munkaadókat terhelı járulékok

II/1/a. Személyi juttatások, létszám Állományi létszám 2003. december 31-én munkajogi statisztikai

93 fı 87 fı

A munkajogi létszámban lévı, de december 31-én aktívan nem dolgozók megoszlása: gyermekgondozási segélyben részesül felmentését tölti

1 fı 5 fı

A 5 fı felmentését töltı munkavállalóból -

2 fı saját maga kezdeményezte felmentését az öregségi nyugdíjkorhatár elérése miatt (1 fı) valamint rokkantsági nyugdíjra való jogosultsága miatt

-

3 fı vezetıi beosztásban dolgozott a Felügyelıségnél, ık a vezetıi megbízásuk visszavonását nem fogadták el, ezáltal a köztisztviselıi törvény 17. § (2) „c” pontja értelmében köztisztviselıi jogviszonyukat felmentéssel kellett megszüntetni. 1 fınek 2004. január 31-én, 2 fınek 2004. február 29-én szőnik meg a jogviszonya.

A létszám megoszlása iskolai végzettség szerint: Felsıfokú végzettségő I. bes. osztály Középfokú érettségizett II. bes. osztály Középfokú nem érettségizett III. bes. osztály Középfokú érettségizett MT hatálya alatt Ált.isk.végzettségő „ -

61 fı 24 fı 4 fı 1 fı 3 fı 93 fı

Nyelvpótlékban – közép ill. felsıfokú nyelvvizsgája következtében 23 fı részesül, ebbıl -

a Köztisztviselıi Törvény szerint alanyi jogon jár nyelvpótlék a Felügyelıség SZMSZ-ben megállapított orosz és román nyelv ismerete miatt

20 fı 3 fı

Képzettségi pótlékban 4 fı részesült felsıfokú többlet szakmai szaktudása következtében. Az un. „veszélyességi pótlék”-ra jogosultak körét felülvizsgáltuk, létszámukat – elsısorban anyagi megfontolások, másodsorban szakmai indokok miatt – jelentısen csökkentettük, így jelenleg 25 fı részesül egészség-kockázati pótlékban, a pótlékra jogosító munkakörök az SZMSZ-ben kerültek rögzítésre.

31 2003. év folyamán a Felügyelıség új igazgatója – szakmai és gazdasági (személyi juttatás jelentıs terhe) megfontolásokból augusztus 01-tıl 1 fı, szeptember 01-tıl további 7 fı vezetıi megbízását vonta vissza. Ennek eredményeképpen a 2003 december 31-én fennálló beosztás szerinti megoszlás: Vezetıi beosztással rendelkezik ebbıl fıoszt.vezetı 1 fı fıoszt.vez.hely. 2 fı osztályvezetı 6 fı

9 fı

Felsıfokú ügyintézı Adminisztrátor Fizikai alkalmazott

52 fı 4 fı 4 fı

Az évek óta jelzett – elsısorban a dinamikusan növekvı szakmai és gazdasági többletterhekbıl fakadó – létszámhiányunk enyhítése céljából 5 fı közhasznú munkavállalót, valamint 6 fı polgári szolgálatát töltı fiatalt, továbbá 3 fıt megbízási szerzıdéssel alkalmaztunk. Sajnálatos módon év végére a polgári szolgálatos létszám 1 fıre csökkent, mivel ezen jól képzett fiatalok iránt megnıtt a munkahelyek kereslete – elsısorban az alkalmazásuk minimális anyagi terhe miatt. A sorkatonai szolgálat rövidesen bekövetkezı megszüntetése következtében ezen létszámpótlási lehetıségünk feltehetıleg megszőnik. Az év közben polgári szolgálatát nálunk töltı ill. befejezı valamennyi fiatalt alkalmazni tudtuk a 2003 évre engedélyezett létszámkeret-növekedés következtében. 2003-ban a köztisztviselıi törvényben elıírt teljesítmény követelményrendszer 2002. évi értékelése alapján több esetben alkalmaztuk a ± differenciálás lehetıséget 6 dolgozó esetében 10 dolgozó esetében

100 %tól felfelé 100 %-tól lefelé tértünk el

a 100 %-os illetmény beállási szinttıl. Az önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma 52 fı részükre összesen 756 ezer Ft támogatást nyújtottunk az év folyamán. Tanulmányi szerzıdéssel 3 fıt támogattunk, ebbıl 2 fıt az elsı diplomája, 1 fıt a második diplomája megszerzése céljából. Ezenkívül további 2 fı tanulmányi szerzıdés nélkül folytat felsıfokú iskolai tanulmányokat. Az igazgatóváltás valamint a vezetıi megbízások visszavonása következményeként a felügyelıség szervezeti felépítése az alábbi módon változott:

32 Igazgató

1 fı

● Titkárság ● Gazdasági Ellátó Osztály ● Mérıállomás ● Általános igazgatóhelyettes - Értékelı Informatikai osztály - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály - Környezetvédelmi Osztály - Vízvédelmi Osztály ● Hatósági igazgatóhelyettes - Hatósági Osztály

5 fı 13 fı 24 fı 1 fı 6 fı 5 fı 15 fı 15 fı 1 fı 7 fı 93 fı

A személyi juttatások elıirányzatának és teljesítésének ill. maradványának alakulását a következı táblázat szemlélteti: ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat: 1.

2.

213.187

Módosítások: Kormányzati hatáskörben Diplomás minimálbér kiegészítésére Köztisztviselıi illetm.emelés 2003. júl.01-tıl

1.742 11.046

Felügyeleti szervi hatáskörben: Elıre nem látható alapfeladatok Kárinfo objektumaiba adatfelvétel OKKP koordináció FAVI rendszerbe 200 alapbejelentı FAVI rendszerbe állattartó telepek Többletbevétel elıírása Légszennyezettségi zónák terve Hulladékgazdálkodási terv Vízminıségvédelmi készültség Ruházati ktg. emelés fedezet átcsop. Vezetıi megbízások visszavonása LIFE projekt II. rész Belvízvédelmi készültség FAVI adatfeltöltés Hatósági nyilvántartó rendsz.feltöltése Nemzeti Kármentesítési Prioritási Lista

2.308 2.400 640 640 640 1.000 477 5.727 193 1.370 10.864 7.284 350 1.212 1.212 2.970

33 3.

Intézményi hatáskörben: Elıirányzat-módosítások összesen:

0 52.075

Módosított elıirányzat:

265.262

2003. évi tényl. pénzügyi telj.:

255.017

2003. évi elıirányzat-maradvány:

10.245

Az eredeti elıirányzathoz viszonyítva közel 25 %-kal növekedtek év közben a lehetıségek a fent felsorolt címeken. A Life projekt II. részeként kapott 7.284 ezer Ft személyi juttatás az egész éves jutalmazási lehetıség közel 50 %-át eredményezte. Minisztériumi többlet-elıirányzat juttatásával sikerült fedeznünk a vezetıi megbízások el nem fogadása következtében felmerülı fizetendı többletterheket (felmentési bér, szabadságmegváltás végkielégítés) Az elıirányzat maradvány 10.245 ezer Ft összetevıi: -

6.212 ezer Ft végkielégítés kifizetése 2004. február 29-én esedékes 2 fınek a vezetıi megbízás visszavonása kapcsán

-

1.212 ezer Ft elıirányzatot képeztünk 2003 decemberében a Hatósági nyilvántartó rendszer feltöltésére, azonban a megállapodásban rögzített határidıre nem került jóváírásra bankszámlánkon a pénzeszköz (csak. 2004-ben), így azt nem is használhattuk fel, elıirányzat-maradványként funkciónál dec. 31-én.

-

2.970 ezer Ft elıirányzatot képeztünk szintén 2003. decemberében a Nemzeti Kármentesítési Prioritási Lista elkészítésérıl létrejött megállapodás alapján, a tényleges pénzügyi teljesítés ez esetben is csak 2004-ben realizálódott a KvVM részérıl.

34

Költségvetési szerv neve: Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelıség A jelő tábla

Átlaglétszám és álláshelyek alakulása fı Átlaglétszám tényleges

2002. évben Köztisztviselık, közalkalmazottak Teljes munkaidıs Részmunkaidıs Nyugdíjas Összesen: Mt. alapján foglalkoztatottak Összes foglalkoztatott

Betöltött álláshely

2003. évben

73

77

73 11 84

5 82 5 87

2003. I. 1.

2003. XII. 31.

71

79

71 11 82

4 83 4 87

Köztisztviselık illetménybeállási %-a 2003. XII. 31. Minimálbér alapján foglalkoztatottak felsıfokú végzettségőek középfokú végzettségőek Iskolai végzettség szerint 2003. XII. 31-én Felsıfokú végzettségő Középfokú végzettségő Alsófokú végzettségő Összesen Önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma Önkéntes nyugdíjpénztári tagok részére fizetett munkáltatói támogatás 2003. évben

99,86 0 0 58 22 7 87 52 756 000

Üres Elrendelt ebbıl álláshely létszámcsökkentés 2003-ban teljesült 2003. XII. 31.

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

35

II/1/b.,

Munkaadókat terhelı járulékok

Az ezen a kiemelt elıirányzaton tervezett – módosított – és ténylegesen realizálódó kiadások többsége egyenes arányban áll a személyi juttatás elıirányzaton megjelenı kiadásokkal. A táppénz-hozzájárulás éves szinten 314 ezer Ft (125 ezer Ft-al kevesebb, mint 2002. évben) Az elıirányzat és teljesülésének alakulását a következı táblázat tartalmazza: ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat:

1.

2.

3.

71.439

Módosítások: Kormányzati hatáskörben Diplomás minimálbér Köztisztviselıi illetm.emelés

557 3.535

Felügyeleti szervi hatáskörben: Elıre nem látható alapfeladatok Kárinfo objektumaiba adatfelvétel OKKP koordináció FAVI rendszerbe 200 alapbejelentı FAVI rendszerbe állattartó telepek Többletbevétel elıírása Légszennyezettségi zónák terve Hulladékgazdálkodási terv Vízminıségvédelmi készültség Vezetıi megbízások visszavonása Life projekt II.rész Belvízvédelmi készültség FAVI adatfeltöltés Hatósági nyilvántartó rendsz.feltöltése Nemzeti Kármentesítési Prioritási Lista

692 768 205 205 205 320 153 1.833 61 3.498 2.331 112 388 388 950

Intézményi hatáskörben:

0

Elıirányzat-módosítások összesen:

16.201


87.550


83.852


3.698

36

A 3.698 ezer Ft elıirányzat maradvány összetevıi: -

1.988 ezer Ft a 2004. február végén fizetendı végkielégítés nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkaadói járuléka 388 ezer Ft a Hatósági Nyilvántartó Rendszer feladatra képzett, de 2003-ban pénzügyileg nem teljesült feladaton 950 ezer Ft a Nemzeti Kármentesítési Prioritási Lista elkészítésére képzett elıirányzaton, melynek teljesítési határideje mind szakmailag, mind pénzügyileg 2004. év 388 ezer Ft a FAVI adatfeltöltés tárgyú megállapodásban, az összeg átutalása bankszámlánkra megtörtént, a feladat szakmai teljesítésének határideje 2004. június 30, így az elıirányzat felhasználása is 2004-ben esedékes.

II/2.

Dologi kiadások

Az elıirányzat, a teljesítés, valamint az elıirányzat maradványösszegének levezetését a következı táblázat szemlélteti, a módosítások részletes jogcím szerinti felsorolásával: ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat:

85.616

Módosítások: 1.

2

2.

Kormányzati hatáskörben Elıirányzat-zárolás – csökkentés

- 3.399

Felügyeleti szervi hatáskörben: Elıre nem látható alapfeladatok Kárinfo objrektumaiba adatfelvétel OKKP koordináció FAVI rendszerbe 200 alapbejelentı FAVI rendszerbe állattartó telepek K-36-02-00206 KAC pályázat Life Adatátviteli vonalak mőködtetése Légszennyezettségi zónák terve Hulladékgazdálkodási terv Vízminıségvédelmi készültség Ruházati ktg.emelés fedezet átcsop. LIFE projekt II. rész Belvízvédelmi készültség FAVI adatfeltöltés Hatósági Nyilvántartó Rendsz.feltöltése

3.000 532 155 155 155 4.626 2.133 70 1.440 646 - 1.370 19.173 238 400 980

Intézményi hatáskörben: 2002. évi elıirányzat maradvány

5.155

37 Elıirányzat-módosítások összesen:

34.489


120.105


117.721


2.384

A dologi kiadásokon bevételi többlet – további elıirányzat maradvány – keletkezett, mivel 2002-ben 4.970 ezer Ft elıirányzatot képeztünk a Life rendszer létrehozására, de az összeg tényleges pénzügyi átutalása 2003.02.12-én realizálódott. Ezáltal a dologi kiadásokon realizálódó bevételi többlet: 2002-ben képzett, 2003-ban jóváírt 2003-ban képzett, 2004-ben jóváírt 2003-ban képzett, 2004-ben jóváírt

4.970 ezer - 400 ezer 980 ezer + 3.590 ezer

Összességében dologi kiadásokon az elszámolandó elıirányzat-maradvány 2.384 + 3.590 = 5.974 ezer Ft. A jóváhagyandó 5.974 ezer Ft elıirányzat-maradvány tételei: -

hatósági engedélyezési feladatok bevételi többletének 50 %-a 123 ezer Ft önrevízió alapján elvonásra felajánlott elıirányzat-maradványnak minısül áthúzódó – 2004 január hóban esedékes – ÁFA befizetési kötelezettség 396 ezer Ft áthúzódó 2004 januárban esedékes – rehabilitációs hozzájárulás összege 92 ezer Ft 2003. évi 5 %-os befizetési kötelezettség 2004 január hóban teljesített összege 125 ezer Ft 2003. évben keletkezett, de ki nem egyenlített szállítói számlák 2.538 ezer Ft egyéb szállítói megrendeléssel terhelt kötelezettség (2003-ban keletkezett kötelezettség vállalás) 5.251 ezer Ft.

Dologi kötelezettség vállalással terhelt elıirányzatunk összességében 2.551 Ft-al meghaladja a felhasználható elıirányzat maradványt. (5.974 – 123 – 396 – 92 – 2.538 – 125 – 5.251 = – 2.551) Ezúton is kérjük, hogy az intézményi beruházási kiadások kötelezettségvállalással le nem fedett 4.713 ezer Ft-os maradványából ezen összeget engedélyezze a T. Minisztérium átcsoportosítani a dologi kiadások elıirányzatára. Dologi kiadásaink összességében 31 %-kal meghaladták a 2002. évi tényleges költségeinket (117.788/89.713), melynek elsıdleges okozója a Felügyelıség Life projektben való részvétele. Míg 2002-ben 9.415 ezer Ft-ot, addig 2003-ban 23.799 ezer Ft dologi kiadási elıirányzatot képeztünk ezen a címen.

38

Az évközi feladat-átadással járó elıirányzat-módosítások további eredményeképpen sikerült semlegesíteni – a dologi kiadások takarékos megközelítése mellett – az üzemeltetési, fenntartási, karbantartási tevékenységre ható inflációs hatást, valamint az év közben elrendelt 3.399 ezer Ft zárolását – majd elvonását. A dologi kiadások takarékosabb felhasználása érdekében évközben megszüntettük a non-stop portaszolgálatot, csökkentettük a belsı ellenır megbízását, továbbá jelentısen lecsökkentettük a szakmai munkát egyéni vállalkozói minıségben ellátók létszámát (összhangban a „kényszervállalkozó státusz” megszüntetésének követelményével. A megyén túli kiutazások esetében elızetes kalkulációt végzünk a vonat vagy felügyelıségi gépjármő igénybevételének ráfordítási terheire vonatkozóan. A mobiltelefon-költségek alakulását rendszeresen figyelemmel kísérjük, kirívó ill. indokolatlan esetben a többlet költséget megfizettetjük a dolgozóval. A MATÁV-költségek csökkentése érdekében valamennyi dolgozót egyéni kóddal láttunk el, amellyel konkrétan kimutatásra kerül az egyedileg felmerült telefon költség valamint idıráfordítás, gyakoriság, valamint a hívott fél – esetleg célország megjelölése is. Ennek ismeretében jelentısen csökkent a nem adatátviteli telefonköltségünk, azonban az adatátviteli ráfordítások esetében nem látunk módot a költségek csökkentésére: Az ANTSZ-tıl átvett imissziós mérıállomások, továbbá a mőködési területünkön felállított egyéb komoly mérıállomások pl. Debrecen, Kalotaszeg tér, Dobozi utca, Debreceni Orvosi Egyetem a levegı (imisszió) terén, a Pocsaji automata állomás a vízminıségre vonatkozóan továbbit – a telefonköltségek jelentıs felhasználása mellett – standard adatokat. A 2003 évi dologi kiadások megoszlását ill. összevetését a bázis adatokkal az alábbi táblázat szemlélteti: ezer Ft-ban 2002. év 2003. év index Készletbeszerzés 18.901 25.647 136 % Kommunikációs szolg. 10.730 12.541 117 % Egyéb szolgáltatás 19.605 23.268 118 % Vásárolt közszolgáltatás 17.270 17.374 107 % ÁFA ráfordítások 12.980 21.744 167 % Kiküldetés, reprezentáció 2.885 8.462 293 % Egyéb dologi kiadások 1.662 2.215 133 % Költségvetési befizetések 1.213 2.013 166 % Adók, díjak, befizetések 4.467 4.457 100 % 89.713 117.721 131 % Szembetőnıen magas a kiküldetés, reprezentáció növekedése, mely elsısorban a Life projektben teljesítendı reklámhordozók kiadásának következménye.

39 B/1 jelő tábla

Meghatározott bevételeket terhelı 5 %-os befizetési kötelezettség elszámolása ezer forintban Őrlap/Sor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jogszabályban meghatározott bevételek felsorolása - Állami feladatok ellátása során létrehozott áru és készletértékesítés ebbıl: mezıgazdasági termékek értékesítési bevételei - Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke - Bérleti és lízingbevételek - Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése - Egyéb bevételek - Áruértékesítésbıl és szolgáltatásból származó vállalkozási bevétel Befizetési kötelezettséggel terhelt bevételek (1-2+3+4+5+6+7) ennek 5 %-a 2003. évi bevételek utáni költségvetési befizetés 2003-ban Befizetési kötelezettség (hátralék) 2003. XII. 31-én (+9-10) ebbıl költségvetési befizetés 2004. I.20-ig Nem teljesített befizetési kötelezettség (11-12)

Összesen

07/06

07/07 07/12 07/15 07/18 07/27

22 932 881 345

24 158 1 208 1 083 125 125 0

A költségvetési beszámoló 3. őrlap 44.sorának 5. oszlopában szereplı összeg részletezése 2002. évben keletkezett bevételek után 2003. évben teljesített befizetés 424 2003. évi bevételek után a beszámolási idıszakban teljesített befizetés 1 083 Összesen 1 507

B/2 jelő tábla

Meghatározott bevételek többletének 50 %-át terhelı befizetési kötelezettség elszámolása A 2002. évi költségvetési törvényben felsorolt bevételek eredeti elıirányzatot meghaladó többletének 50%-a, mint a központi költségvetés központosított bevétele ezer forintban Eredeti elıirányzat Meghatározott bevételek összege Bevételi többlet központi költségvetést megilletı 50 %-a

Eredeti elıirányzat 250

Teljesítés

Többlet

495

245 123

40

G jelő tábla Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség elszámolása (3. őrlap 45. Sor, 5. oszlopához Értékesí- Befizetési Ebbıl Ingatlan neve, címe, tárgyi eszköz tés teljes Kötelezett 2002. Megnevezése összege ség XII.31-ig összege befizetve

Összesen:

0

0

2003. 2003. évben után befizetve esedékes

0

0

0

(Befizetési kötelezettség alóli mentesség esetén annak dokumentumát csatolni kell)

II/3.

Pénzeszköz-átadás ezer Ft-ban Mőködési célú államháztartáson belül

1. 3.

4.

kívül

Eredeti elıirányzat:

0

0

Módosítások: Kormányzati hatáskörben

0

0

3.057

1.834

0

0

Felügyeleti szervi hatáskörben: LIFE projekt II. rész Intézményi hatáskörben:

Elıirányzat-módosítások összesen: 3.057

1.834


3.057

1.834

2003. évi tényl. pénzügyi telj.

3.057

1.834


0

0

2002. február 13-án a KvVM miniszter jelenlétében partneri szerzıdést kötöttünk Debrecenben a Life projekt keretében 5 önkormányzattal és 5 civil szervezettel.

41 Az EU-val kötött, valamint a partnerszerzıdésekben foglaltak értelmében az EU-tól a támogatás III ütemben érkezik, melynek egy hányadát a Felügyelıségünk köteles továbbadni a partnerek részére. 2002-ben megtörtént az I. un. elıleg (összes EU támogatás 40 %-a) jóváírása és abból a köteles rész továbbítása. 2003 novemberében a II. rész (összes EU támogatás 30 %-a) jóváírását követıen utaltuk a partnerek felé az ıket megilletı részeket az „E” jelő táblában részletezettek szerint. E jelő tábla Átadott pénzeszközök 2003. évben ezer forintban Átvevı intézmény, szervezet, fejezeti Átadott pénzeszköz célja, Összege Kezeléső elıirányzat megnevezése Rendeltetése 1. Mőködési célra átadott pénzeszközök fejezeten belül

Összesen: 2. Mőködési célra átadott pénzeszközök fejezeten kívülre Önkormányzatoknak Nyíregyháza Life EU támogatás II Békéscsaba „ Debrecen „ Miskolc „ Szeged „ Összesen: Civil partnereknek: Csemete Life EU támogatás II Emisszió „ Öko-kör „ White Club „ Összesen: 3. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök fejezeten belül

0 611 611 612 612 611 3.057 306 917 306 305 1.834

Összesen: 4. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök fejezeten kívülre

0

Összesen:

0

Egyéb mőködési támogatások, kiadások (04 őrlap, 5. oszlop, 02+03 sor) Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadások (04 őrlap, 5. Oszlop, 04+05 sor) Átadott pénzeszközök összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás nem történt Felügyelıségünkön 2003-ban.

4 891

42

II/4.

Intézményi beruházási kiadások

Az elıirányzat eredeti összegét, tételes módosítását és teljesítését 2003 évre vonatkozóan az alábbi táblázat szemlélteti: ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat:

1. 2.

3.


23.700

0

Felügyeleti szervi hatáskörben: Elıre nem látható alapfeladatok Labor mérımőszer beszerzés Adatátvételi vonalak mőködtetése Gépjármő értékesítés Mitsubishi+lakókocsi Gépjármő értékesítés Opel szgk Labor adatkez.szoftver és porlasztó besz.

10.000 4.500 4.867 1.040 520 6.500


24.208


51.635


75.335


52.390


22.945

A 22.945 ezer Ft elıirányzat maradványból: -

elızı 2002. évi maradvány fel nem használt rész Life projektre - 2003. évi maradvány

+ 1.972 ezer Ft + 20.973 ezer Ft

Csökkentı tényezı: 2003. évi intézményi mőködési bevételi lemaradás

- 12.205 ezer Ft

Növekvı tényezı: 2002-ben képzett elıirányzat, melynek pénzügyi jóváírása 2003-ban valósult meg: 36-02-00281 A KAC pályázat 36-02-00291 A KAC pályázat

+ 500 ezer Ft + 4.487 ezer F

2003-ban jóváhagyandó elıirányzat-maradvány

15.727 ezer Ft

43

A jóváhagyandó 15.727 ezer elıirányzat-maradványból kötelezettségvállalással terheltnek minısül 11.014 ezer Ft, az alábbi részletezésben: -

6.500 ezer Ft Labor adatkezelı szoftver és porlasztó beszerzésére elıirányzatot képeztünk, az összeg jóváírása 2003. dec. 29-én megtörtént, teljesítési határidı 2004. március 30. 202 ezer Ft beruházási szállítói számla dec. 31-én 1.972 ezer Ft 2002. évi Life projekt maradványa (pénzügyileg teljesült 2004.01.22-én) 2.340 ezer Ft 2003 évi kötelezettségvállalás és megrendelés,

Kötelezettségvállalással nem terhelt elıirányzat maradvány az intézményi beruházáson 4.713 ezer Ft. Ezen összeget kérjük ellensúlyozni a dologi kiadásoknál jelentkezı 2.551 ezer Ft többlet kötelezettségvállalással. Az intézményi beruházások források szerinti tételes felsorolása: 2002. évi elıirányzat maradványból Labor minıségügyi rendszer fejlesztés elıirányzata: Felhasználása:

3.600.000 Ft Ft

Perisz.szivattyú Ph vez.kép.mérı Bailerek Mintatartó 1 cs. 5 mintatart.doboz 2 PP csısziv. objektív feszülts.szab. gázóra 15 db KNF pumpa Pumpa jav. készl. Összesen:

894.850 493.900 143.550 8.800 176.000 50.000 89.775 1.120.000 198.438 186.000 60.075 3.421.388

Monitorállomás adatgyőjtı rendszere elıirányzata:

6.800.000 Ft

Felhasználása: SIM kártyák GPRS rendsz.90% GPRS rendsz.10 % OLM alk.komm.f. Áfa

5.600 4.824.000 536.250 277.787 446.093

44

Apicom szoftver Fénymás.-nyomtató Digit.fényképezı Modem Összesen:

188.283 253.339 151.708 118.750 6.801.810

Monitorok pótlása elıirányzata:

5.300.000 Ft

Felhasználása: Pormonitor TEOM 1 diffuz forrás 2 diffuz forrás Összesen:

4.922.883 234.832 201.773 5.359.488

Kiselejtezett jármővek feladat elıirányzata:

500.000 Ft

Felhasználása: Számítógép SZ.J. Elemtöltı Elem Vetítıvászon Laser mutatópálca Szoftver norton Szoftver nero 5 Fotó táska Mem.kártya fényk. Összesen:

349.153 25.990 3.990 37.990 7.909 39.990 18.990 2.990 7.990 494.992

Life EU támogatás elıirányzata: Felhasználása:

Weblapszerk.szoft. Hálózat bıvítés Spirálozógép Összesen:

2.693.000 Ft 451.125 157.500 112.375 721.000

2002. évi beruházási szállítók: Felhasználása:

telefonközpont Búvárszivattyú Tel.alközpont Összesen:

4.783.775 Ft 4.154.450 178.200 64.445 4.397.095

45

2002. évi egyéb kötelezettség vállalással terhelt elıirányzat maradvány elıirányzata Felhasználása:

tel.alközpont tel.alközpont bıvítés légkábel Összesen:

531.000 Ft

415.445 115.555 531.000

2002. évi KAC pályázatok: - GIS térképrendszer szoftver elıirányzata (Life)

500.000 Ft

Felhasználása: Debrecen digitális térképe 1 db nyomtató Összesen:

250.000 Ft 225.429 Ft 475.429 Ft

- zajmérı mőszer elıirányzata felhasználása

4.487.500 Ft 4.487.500 Ft

2003. évi vegyes forrásokból: Forrás: eredeti támogatási elıirányzat: elıre nem látható feladatok labor mérımőszer beszerzés adatátviteli vonalak mőködtetése saját gépjármő értékesítés labor adatkezelı szoftver és porlasztó besz. forrás összesen: Felhasználás: Labor mérımőszer állományfejlesztésre: N2 bepárló, koncen bizt.szárítószekrény rotációs vákuumbep. vákuumpumpa összesen:

1.327.250 874.250 623.500 1.675.000 4.500.000

23.700.000 10.000.000 4.500.000 4.867.000 1.560.000 6.500.000 51.127.000

46 További forrásból a felhasználások: nyomtató rack.szekr.sz.g.hál HP Scanner szám.gép Szabó L. fénymásológép Zyel ISDN modem fénymásológép Ford Focus IOA080 Kv-i ig.lap 2 sz.g.hál.végpont 6 db klíma 6 db klíma üz.hely. IOA-080 ill. bélyeg IOA-080 illeték IOA-080 rendsz.táb. IOA-080 vizsgáztat. 9 db szám.gép 5 db nyomtató 6 db számítógép salgópolcok szár.szekr.bekötés nyomtató HP 2175 2 db nyomtató linux szerver + op. 1 db klíma Panaso garázs lefedés nyomtató VO magyar office 2.0 hál.bıv. fénymásológép Pocsaj szoftver Pocsaj szoftver Digit. Fényképezı Hütıszekrény Vírusszoftver tel.központ bıv. analitikai mérleg kültéri mikrofon légnedvességmérı kvarc küvetta spetro hólánc Összesen:

78.000 459.500 49.167 293.438 799.683 85.000 1.763.366 3.884.419 5.962 37.500 952.125 450.000 8.000 1.875 4.538 5.875 2.288.253 655.990 2.191.695 203.470 75.394 79.984 141.089 1.377.777 243.625 642.045 110.434 76.710 98.223 605.372 330.000 170.000 147.660 74.990 109.395 589.313 295.625 750.000 916.169 147.885 397 21.200.568

47 H/2 jelő tábla Intézményi beruházási kiadások elıirányzatából megvalósított beruházások 2003. évben (5. őrlap 13+27 sor, 5. oszlop) ezer forintban Beruházás megnevezése

Beruházás Összege 2.911 514 34.121 4.026 10.818

Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása Gép berendezések Jármő vásárlás + áfa

Védett természeti területek visszavásárlása Elıirányzat teljesítése összesen:

II/5

52.390

Felújítások

A Felügyelıségen a 2003. évi felújítási tevékenységünk elıirányzatának alakulása az alábbi: ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat:

5.500

1.


0

2.

Felügyeleti szervi hatáskörben:

0

4.


83


83


5.583


5.497


86

48

A tényleges felhasználás részletezése: H/3 jelő tábla Felújítások elıirányzatának felhasználása 2003. évben (5. őrlap 6. Sor, 5. oszlop) ezer forintban Létesítmény, eszköz megnevezése Felújítás Összege Ingatlanok felújítása Mérıállomás homlokzat felújítás 3.052 Elektromos hálózat bıvítés 1.645 Padló és falburkolat felújítás 800

Elıirányzat teljesítése összesen:

5.497

A 2003. évi 86 ezer Ft elıirányzat maradványt önrevízió keretében elvonásra javasoljuk. II/6.

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

A Felügyelıségen 2003. évben ezen a kiemelt elıirányzaton nem történt kiadás. II/7.

Egyéb központi beruházások

Az elıirányzat és a teljesülés bemutatása az alábbi összesített táblázat alapján: ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat:

0

Módosítások: 1.

Kormányzati hatáskörben

2.

Felügyeleti szervi hatáskörben: Székház tervezés 2 szállító Székház építés II. ütem Székház építés II. ütem Székház építés II. ütem dec. 31-i leürítése Gépjármő vásárlás

0

3.000 20.300 141.000 -144.137 5.000

49 3.


0


25.163


25.163


25.163 0


A 2003. évi tényleges kiadások alakulása: Ft-ban Tervezés 2 vállalkozó részérıl Változási vázrajz Értékbecslés Tervezési program Engedélyezési tervdokumentáció Kiviteli terv készítés Telekhatár módosítási szerzıdés Közbeszerzési Értesítı pályázati felhívás Székház beruházásra összesen: Gépjármő beszerzés Összes kiadás 2003-ban

3.000.000 110.000 37.500 625.000 6.250.000 10.000.000 50.000 90.000 20.162.500 5.000.000 25.162.500

H/4 jelő tábla Beruházások (egyéb központi) elıirányzatának felhasználása 2003. évben

Létesítmény, eszköz megnevezése, száma Gépjármő vásárlás 2002. évi maradvány 2003. évi 2003. évi

Alapokmány szerinti 5.000

ezer forintban Teljesítés 2003. évi összege maradvány 5.000 0

3.006

3.000

6

20.300

17.023

3.277

141.000

140

140.860 - 144.137

25.163

25.163

0

Elvonás 2003.12.31-én Elıirányzat összesen (5. őrlap 21+28. sor):

50

Befejezetlen egyéb központi beruházások értéke Beruházás megnevezése

Irodaház bıvítés 011616563

2003.XII.31. Beruházás záró Befejezéséhez szükséges összeg 8.181 383.143

Összesen:

8.181

II/8

2003. I .l. nyitó

0

383.143

Kölcsönök ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat:

1. 2.

3.

Módosítások: Kormányzati hatáskörben Felügyeleti szervi hatáskörben: Lakáskölcsön nyújtás dolg.visszatér.bıl Intézményi hatáskörben: Elıirányzat módosítások összesen:

1.200

0

100 0 100


1.300


1.300

2003. évi elıirányzat maradvány:

0

Lakásvásárlás ill. építés támogatása céljából 5 fı igénylı részére összesen 1.300 ezer Ft kölcsönt folyósítottunk, melynek forrása: eredeti költségvetésbıl korábbi években nyújtott kölcsön visszatérülés többletébıl

1.200 ezer Ft 100 ezer Ft

51 D jelő tábla Lakásépítés, lakásvásárlás támogatása ezer forintban Lakásépítési, lakásvásárlási számla nyitó (elızı évi záró) egyenlege Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése Saját költségvetésbe visszapótlás miatt a keret csökkentése

1.248 1.200 1.200

2003. évi kifizetések 5 fı részére összesen: Visszatörlesztések, kamatok összesen Kezelési költség egyéb elszámolt kiadások Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege

1.300 1.997 40 1.905

Kölcsönök állománya 2003. XII. 31-én

4.064

II/9.

Bevételek

II/9/a.

Mőködési és felhalmozási bevételek

Saját bevételt kétféle címen realizáltunk, az elıirányzat együttes alakulását az alábbi bála szemlélteti: ezer Ft-ban intézményi mőködési bevétel Eredeti elıirányzat:

1. 2.

3.

felhalmozási bevételek

41.419

0

0

0

Felügyeleti szervi hatáskörben: Gépjármő értékesítés Mitsubishi+lakókocsi Gépjármő értékesítés Opel szgk. Többletbevétel elıírása 1.320

1.040 520



0

0

1.320

1.560


42.739

1.560


30.534

1.560


12.205

0


52 A 2003-ra tervezett minisztériumi elvárás nem teljesült a mőködési bevételek elıirányzaton. A bevételi lemaradás összegét az intézményi beruházások kiadási megtakarításával állítjuk szembe (elıre kalkulálható volt, hogy nem teljesül a bevételi terv, emiatt tudatosan visszatartottuk az intézményi beruházási kiadások közel azonos részét) A 30.534 ezer Ft-ban realizálódott mőködési bevétel döntı többsége (94 %-a) az alaptevékenységünk körében végzett szolgáltatások – fıleg laborvizsgálat, elemzés – ellenértéke. Ingatlan-bérbeadásból származó bevételünk nettó 881 ezer Ft ebbıl Garázs bérbeadás Földterület bérbeadás (a 2004-ben építendı székház helyén) Tiszafüredi Mérıállomás igénybevétele

136 ezer Ft 552 ezer Ft 193 ezer Ft

A bevételi lemaradásunk fı tényezıi: -

a Life projektben való részvételünk jelentıs részben terhelte laborkapacitásunkat, alapfeladatok terén egyre fokozódó leterheltség, létszámhiány a felügyelıség egészére vonatkozó, ezáltal jelentıs munkaerı-kapacitás kiesés, vevık pénzügyi teljesítésének elmaradása 2003. december 31-i vevı követelésünk 27.765 ezer Ft, mely csak 2004-ben realizálódik (kivéve a várhatóan nem teljesülı 847 ezer Ft követelésünket, mely idıközben felszámolt ill. nem mőködı partnerekkel kapcsolatos)

A felhalmozási bevételek terén 1.560 ezer Ft származott gépjármő értékesítésbıl nettó eladási ár 1 db Mitsubishi tehergépkocsi 1 db lakókocsi 1 db Opel személygépjármő

840.000 200.000 520.000

F/2 jelő tábla Vállalkozási tevékenység bevételeinek bemutatása ezer forintban Jogcím, feladat (szerzıdés) megnevezése

Összesen:

Bevételi Összege

0

53

F/3 jelő tábla Ingatlanok értékesítése (8. őrlap 1-2 sorához) ezer forintban

Ingatlan neve, címe

Értékesít és teljes összege

2002 XII.31-ig befolyt

Ebbıl 2003 évben befolyt

2003 évet követıen esedékes

Összesen

II/9/b.,

0

Mőködési célú pénzeszköz-átvétel ezer Ft-ban államháztartáson belül kívül

1. 2.

3.

Eredeti elıirányzat:

0

0


0

0

Felügyeleti szervi hatáskörben: Elıre nem látható alapfeladatok Kárinfo objektumaiba adatfelvétel OKKP koordináció FAVI rendszerbe 200 alapbejelentı FAVI rendszerbe állattartó telepek K-36-02-00206 KAC pályázat Life Adatátviteli vonalak mőködtetése Légszennyezettségi zónák terve Hulladékgazdálkodási terv Vízminıségvédelmi készültség LIFE projekt II.rész Belvízvédelmi készültség FAVI adatfeltöltés Hatósági nyilvántartó rendsz.feltöltése Nemzeti Kármentesítési Prioritási Lista Intézményi hatáskörben: 2002. évi elıirányzat maradvány Elıirányzat-módosítások összesen:

6.000 3.700 1.000 1.000 1.000 4.626 2.133 700 9.000 900 33.679 700 2.000 2.000 4.900

39.659

33.679

54 Módosított elıirányzat:

39.659

33.679


37.729

33.679

1.930

0


A fenti elıirányzat-módosítások közül pénzügyileg nem teljesült 2003-ban: Hatósági nyilvántartó rendszer feltöltése Nemzeti Kármentesítési Prioritási Lista

- 2.000 - 4.900

2002-ben történt elıirányzat módosítás Life projekt dologi kiadásaira, az összeg jóváírása 2003. februárban realizálódott bankszámlánkon + 4.970 bevételi lemaradás egyenlege

- 1.930 ezer Ft

A fenti – mőködési célú – átvett pénzeszközök forrás szerinti megoszlása: MÁK pályázatos támogatásokat kezelı fıosztály bankszámla száma: 10032000-0185031000000000. Ft-ban LIFE K-36-02-00206E LIFE rendszer létrehozása

2003.03.17. 2003.02.12. Összesen:

4.625.724 4.970.000 9.595.724

KAC 10032000-01220263-53000004 Ft-ban Elıre nem látható alapfeladatok Kárinfo objektumainak KTJ OKKP koordinációs feladatok Állattartó telepek FAVI-ba 200 db alapbejelentı FAVI-ba Adatátviteli vonalak mőködtetése Rendkívüli meteorol.vízátemelés

2003.01.21. 2003.02.27. 2003.02.28. 2003.02.28. 2003.02.28. 2003.03.28. 2003.05.16. 2003.05.21. Légszennyezettségi terv 2003.05.30. Hulladékgazdálkodási terv 2003.07.15. Belvízvédelem Nyugati Fıcsatorna 2003.10.08. FAVI adatfeltöltés 2003.12.30. Hatósági nyilvántart.rendsz.2.000 nem kaptuk meg OKKP adatok aktualiz.4.900.000 Ft nem kaptuk meg Összesen:

6.000.000 3.700.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.133.000 558.776 341.224 700.000 9.000.000 700.000 2.000.000 28.133.000

Államháztartáson belül összesen:

37.728.724 Ft

Államháztartáson kívül LIFE EU támogatás

33.679.000 Ft

55 II/9/c.,

Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel ezer Ft-ban

1. 2.

3.

Eredeti elıirányzat: Módosítások: Kormányzati hatáskörben Felügyeleti szervi hatáskörben: Elıre nem látható alapfeladatok Labor mérımőszer beszerzés Adatátviteli vonalak mőködtetése Székház tervezés 2 szállító Labor adatkez.szoftver és porlasztó besz.

0 0

10.000 4.500 4.867 3.000 6.500

Intézményi hatáskörben: 2002. évi elıirányzat maradvány Elıirányzat-módosítások összesen:

28.867


28.867


33.854


-4.987

A 4.987 ezer Ft bevételi elıirányzat túllépés indoka: 2002-ben történt elıirányzat képzés, de ténylegesen 2003-ban került a bankszámlánkon jóváírásra: LIFE szoftver beszerzésre Zajmérı mőszer beszerzésre Összesen:

500.000 Ft 4.487.500 Ft 4.987.500 Ft

E két utóbbi tétel forrása: MÁK pályázatos támogatás. KAC forrásból teljesítve: 10032000-01220263-53000004 számláról Elıre nem látható alapfeladatok Labor mérımőszer állomány fejlesztés Adatátviteli vonalak mőködtetése Mérıhálózat fejlesztése Összesen:

10.000.000 4.500.000 4.867.000 6.500.000 25.867.000 Ft

56 II/9/d.,

Követelések változása

Megnevezés 1 Vevık Adósok 1 éven belüli lakáskölcsön Összesen:

állomány 2002.dec. 31-én 2

ezer Ft-ban

állomány 2003. dec. 31-én 2

ebbıl elızı évek állományváltozás követelése 4 5=3–2

3 992

27 766

336

23 774

271

726

196

455

1 200

1 200

0

0

5 463

29 692

532

24 229

2003. december 31-én fennálló behajthatatlanná vált vagy váló követeléseink: - Karfa Berettyóújfalu 336.000 Ft számla kelte 2001.11.29. A cég felszámolás alatt áll, követelésünk bejelentve a felszámolónak. - Esztári Horgász Egyesület 71.000 Ft számla kelte 2003.06.04. Egyenlegközlı értesítésünket a vevı elismerte - Alufer-Trade KFT 87.000 Ft számla kelte 2003.06.18. Egyenlegközlı értesítésünket a vevı elfogadta - Hitelcentrum BT 40.000 Ft Garázs bérbeadásból eredı követelésünk következtében bírósági per van folyamatban. - Hajdúsági Baromfifeldolgozó RT 312.500 Ft számla kelte 2003.11.27. A vevı – a Média hírek szerint – fizetésképtelen, de a cégközlönyben még nem jelent meg esetleges felszámolási eljárása. Összes behajthatatlannak minısülı követelésünk 846.500 Ft. Egyéb követeléseink 2003 november végén és december hóban keletkeztek, a december 31-i követelés-állományunk döntı többsége a jelen beszámoló készítéséig (2004-ben) befolyt. Év közben a fizetési határidıt két héttel túllépı vevıinket írásban szólítjuk fel a tartozásuk rendezése érdekében.

Egyenlegközlı levélben tájékoztatjuk a vevıket és adósokat a december 31-i állapotnak megfelelı követelés állomány összegérıl.

57 F/1 jelő tábla Átvett pénzeszközök 2003. évben ezer forintban Átadó intézmény, szervezet, fejezeti Átvett pénzeszköz célja, Összege Kezeléső elıirányzat megnevezése rendeltetése 1. Mőködési célra átvett pénzeszközök fejezeten belül KAC pályázat MÁK pály.tám.oszt-tól Life rendszer létrehozása 9.596 10/8/1 Környezetvéd.Alap Célfeladatok Hulladékgazdálkodási terv 9.000 KAC 10032000-01220263-5300004 Elıre nem látható alapfeladatok 6.000 „ Kárinfo-objektumaiba adatfelvétel 3.700 „ OKKP koordinációs feladatok 1.000 „ FAVI adatfeltöltés 4.000 „ Adatátviteli vonalak mőködtetése 2.133 Légszennyezettségi zónák terve 700 „ Kárelhárítás 1.600 Összesen: 37.729 2. Mőködési célra átvett pénzeszközök fejezeten kívül LIFE – EU pályázat LIFE projekt II. rész 33.679

Összesen: 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök fejezeten belül 10/1/3 Környezetvédelem beruházásai Új irodaház építés KAC pályázat Life rendszer szoftver „ Zajmérı mőszer KAC 10032000-01220263-53000004 Elıre nem látható alapfeladatok „ Labor mérımőszer állományfejl. „ Adatátviteli vonalak mőködtetése „ Mérıhálózat fejlesztés Összesen: 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök fejezeten kívül

Összesen: Mőködési célra átvett pénzeszközök (09 őrlap, 5. oszlop, 12+13 sor) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (09 őrlap, 5. oszlop, 14+15 sor) Átvett pénzeszközök összesen

3.000 500 4.487 10.000 4.500 4.867 6.500 33.854

0 71.408 33.854 105.262

58

F/2 jelő tábla Vállalkozási tevékenység bevételeinek bemutatása ezer forintban Bevétel Összege

Jogcím, feladat (szerzıdés) megnevezése

Ø

Összesen:

F/3 jelő tábla Ingatlanok értékesítése (8. őrlap 1-2 sorához) ezer forintban Értékesítés és teljes összege Ingatlan neve, címe

Ebbıl 2002 XII.31-ig befolyt

2003 évben befolyt

2003 évet követıen esedékes

Összesen:

Ø

G jelő tábla

Nemleges

59

II/10.

Fejezeti kezeléső elıirányzatokból átvett feladatok értékelése

a., 10/8/1 Környezetvédelmi Alap Célfeladatok keretében KAC „a” 1 fejezeti cím alatt „Területi hulladékgazdálkodási tervek készítése a felügyelıségeken” témamegjelöléssel 9.000.000 Ft felhasználását engedélyezték az alábbi elıirányzatokra személyi juttatások munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadások

5.727 ezer Ft 1.833 ezer Ft 1.440 ezer Ft

b., 10/1/3 Környezetvédelem beruházásai jelzıszám:

011616563

új irodaház építéssel kapcsolatosan

3.000 ezer Ft

c., 10/1/1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai jelzıszám jelzıszám

160200066 160200067

140,0 ezer Ft 12.022,5 ezer Ft C jelő tábla

Fejezeti kezeléső elıirányzatoktól 2003. évben átvett feladatok (központi beruházások nélkül)

Fejezeti kezeléső elıirányzat megnevezése Nem feladatfinanszírozásba vont: - 10/8/1 Területi Hulladékgazdálkodási tervek készítése a Felügyelıségen Feladatfinanszírozásba vont: 2002. évi fejezeti maradvány terhére Elıirányzatok összesen:

ezer forintban Módosított Elıirányzat Teljesítés Maradvány 9.000

9.000

Ø

9.000

9.000

Ø

60

.

II/11.

Elıirányzat-maradvány elszámolása

2003. évben keletkezett maradványok kiemelt elıirányzatok szerint:

módosított elıirányzat

teljesítés

ezer Ft-ban elıirányzat maradvány

265.262 87.550 120.105 4.891 75.335 5.583 0 25.163 1.300 585.189

255.017 83.852 117.721 4.891 52.390 5.497 0 25.163 1.300 545.831

10.245 3.698 2.384 0 22.945 86 0 0 0 39.358

42.729 1.560 73.338 28.867 407.939 1.300 29.446 585.189

30.534 1.560 71.408 33.854 407.939 1.300 29.446 576.041

12.205 0 1.930 - 4.987 0 0 0 9.148

Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszk.átadás Intézm.beruházás Felújítás Felhalm.c.p.eszk.átadás Központi beruházás Kölcsönnyújtás Összesen: Bevételek Intézm.mők.bevétel felhalm.bevétel Mők.c.p.eszk.átvétel Felhalm.c.p.eszk.átvétel Támogatás Kölcsön visszatérülés Elızı évi elıir.m. Összesen:

Az elıirányzat maradványok részletes indoklásának levezetése megtalálható a következı fejezetekben:: Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Intézményi beruházás Felújítás Intézményi mők.bevétel Mőködési c.p.eszk.átvétel Felhalm.c.p.eszk.átvétel

II/1/a II/1/b II/2 II/4 II/5 II/9/a II/9/b II/9/c

61

TÁBLA

62

TÁBLA

63

TÁBLA

64

III.

Egyéb

III/1

Gazdasági társaságban való részvétel nemleges

III/2

Társadalmi szervezetek támogatása nemleges

III/3

Vagyongazdálkodás

A 217/1998 (XII.30) Kormányrendelet 63/A § (5) bek. értelmében 2004 április 30-ig készítjük el az éves vagyongazdálkodási program szakmai, tárgyi és számszaki értékelését.

„H/1” jelő tábla:

nemleges

Mellékletek jegyzéke

1.,

Kincstár

PJ 02/b tábla

2.,

Lakásvásárlási – építési kölcsön számla állománya tételesen

3.,

Vevı állomány leltára

4.,

Adósok állomány leltára

5.,

Szállítók leltára

6.,

Illetmény elıleg leltára

7.,

KAC bírság 2003. dec. 31-i leltára

8.,

Szállítón túli egyéb kötelezettség-vállalások

9.

Végkielégítés 2003. szept. l-i felmentés miatt fizetendı 2004. február 29-én.

Költségvetési beszámolója

Recommend Documents