KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok 20

0500

fejezet fejezet

cím/alcím cím/alcím

Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok megye megye

pénzügyikörzet körzet pénzügyi

település-

településtípus típus

AAfejezet fejezet megnevezése, megnevezése, székhelye: székhelye:

megye megnevezése, megnevezése, önkormányzat székhelye AA megye székhelye:

...........................................................................

...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

Szerv számjele számjele 329804

1051

PIR-törzsszám PIR-törzsszám

szektor szektor

854200

szakágazat szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye: A szerv megnevezése, székhelye:

SEMMELWEIS EGYETEM .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 1085 Budapest Üllői út 26 .......................................................................................................................................................................... Irányító Irányítószerv: szerv:

.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

2013. 2013. I.évi félévi A) A) ÉVES ELEMI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ ..........................................................................

..................................................................

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt …......................, ..........év...............hó.......nap

Kelt

……………………, ……….év………….hó……..nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.........................................................................(név)

.....................................................................(név)

....................................................................(telefon)

.................................................................(telefon)

Kelt ………………… ……….év………….hó……..nap

PIR: 329804 Éves beszámoló SEMMELWEIS EGYETEM Fejezet: 20/01 zaradek.cim05/00 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Szám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 21 22 23 24 34 36 38 42 53 57 58 59 75 81 82 83 84 98

Készült: 2014.03.20 14:29 Ellenörző kód: 7920624477

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Könyvviteli Mérleg Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése Dologi kiadások előirányzata és teljesítése Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése Kiadások tevékenységenként Bevételek tevékenységenként Költségvetési előirányzatok egyeztetése Pénzforgalom egyeztetése Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Az eszköz értékvesztésének alakulása Követelések állományának alakulása Kötelezettségek állományának alakulása Kötelezettségvállalások állományának alakulása 81 82 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Adatellenőrző kód: 304b3f-4e-36-77757-9-7-782e-86e-22-3b72-4f5 -2-


Szám 16 27 30 60

Készült: 2014.03.20 14:29 Ellenörző kód: 7920624477

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése Letéti számla pénzforgalma VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása



Készült: 2014.03.20 14:29 Ellenörző kód: 7920624477 Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1

2

3

4

ESZKÖZÖK 01

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

0

02

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

0

0 0

03

3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)

243 793

241 882

04

4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)

73 559

41 358

05

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)

0

0

06

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

0

0

07

I. Immateriális javak összesen (01+...+06)

317 352

283 240

08

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)

21 786 609

23 469 441

09

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)

5 896 311

5 616 990

10

3. Járművek (1321.,1322-ből)

17 289

22 767

11

4. Tenyészállatok (141.,142-ből)

12

5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)

13 14

0

0

2 116 568

4 067 436

6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)

0

0

7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)

0

0

15

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)

0

0

16

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

29 816 777

33 176 634

17

1. Tartós részesedés (1711., 1751.)

230 007

231 323

18

Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)

0

0

19

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)

0

0

20

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

10 135

3 814

21

4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)

0

0

22

Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)

0

0

23

4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)

0

0

24

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

0

0

25

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

0

0

26

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)

240 142

235 137

27

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

0

0

28

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

0

0

29

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

0

0

30

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

0

0

31

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

0

0

32

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31)

0

0

33

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)

30 374 271

33 695 011

34

1. Anyagok (21., 241.)

666 633

427 165

35

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

0

0

36

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

0

0

37

4. Késztermékek (251., 261.)

0

0

38

5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)

62 442

59 331

39

6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)

40

I. Készletek összesen (34+…+39)

41

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

42

2. Adósok (281., 2881.)

43

0

0

729 075

486 496

473 047

588 792

0

0

3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)

10 319

8 883

44

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

10 319

8 883

45

4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)

18 161

27 135

46

Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)

0

0

47

- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

0

0

48

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)

0

0

49

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

0

0

50

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

0

0

51

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

0

0

52

II. Követelések összesen (41+42+43+45)

501 527

624 810

53

1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)

0

0

54

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)

0

0

55

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)

0

0

56

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)

0

0

57

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)

0

0

58

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)

0

0

59

III. Értékpapírok összesen (53+56)

0

0

60

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

0

0

61

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)

429 161

245 910

62

Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)

429 161

245 910

63

2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)

0

0





Megnevezés



1

2

3

4

64

3. Elszámolási számlák (33-34.)

4 353 066

65

3 831 218

4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)

15 285

27 505

66

Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)

15 285

27 505

67

4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)

68

IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)

69

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

70

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

71

0

0

4 797 512

4 104 633

351

0

354 891

0

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

0

0

72

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

0

0

73

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)

355 242

0

74

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)

75

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)

6 383 356

5 215 939

36 757 627

38 910 950

10 012 404

10 012 404

FORRÁSOK 1 76

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

77

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

78

I. Tartós tőke (76+77)

79

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

80

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

81

II. Tőkeváltozások (79+80)

82 83

309 685

309 685

10 322 089

10 322 089

12 922 128

17 727 645

-71 429

-71 429

12 850 699

17 656 216

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

0

0

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

0

0

84

III. Értékelési tartalék (82+83)

0

0

85

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)

23 172 788

27 978 305

86

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)

0

0

87

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

0

0

88

- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)

0

0

89

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

0

0

90

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

5 256 010

5 684 216

91

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

-231 471

-1 607 088

92

5. Előirányzat-maradvány (424.)

93

I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)

94 95

0

0

5 024 539

4 077 128

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)

0

0

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

0

0

96

- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)

0

0

97

2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)

0

0

98

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)

0

0

99

4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)

0

0

100

II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)

0

0

101

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)

5 024 539

4 077 128

102

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)

0

0

103

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)

0

0

104

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)

0

0

105

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)

0

0

106

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)

0

0

107

6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)

0

0

108

7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

289 206

174 026

109

Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)

110

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108)

0

0

289 206

174 026

111 112

1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)

0

0

Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)

0

0

113

2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)

0

0

114

Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)

0

0

115

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)

0

0

116

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)

0

0

117

3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)

0

0

118

Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből)

0

0

119

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)

0

0

120

- működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)

0

0

121

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)

4 585 887

5 327 321

122

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

754 440

2 508 151

123

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

3 831 447

2 819 170

124

5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)

3 572 277

1 354 170

125

Ebből: - váltótartozások (444.)

0

0

126

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

0

0

127

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

0

0

128

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

0

0





Megnevezés



1

2

3

4

129

- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)

776 862

130

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

1 228 963

2 680 247

131

0

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

0

0

132

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

0

0

133

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

0

0

134

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

115 168

125 207

135

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

0

0

136

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

0

0

137

- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)

0

0

138

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)

8 158 164

6 681 491

139

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

4

0

140

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)

68 117

0

141

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

44 809

0

142

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

0

0

143

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

0

0

144

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

0

0

145

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)

112 930

0

146

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)

147

FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)


8 560 300

6 855 517

36 757 627

38 910 950



02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

15 321 512

14 816 512

0

0

0

18 085

20 085

19 055

01

Alapilletmények

02

Illetménykiegészítések

03

Nyelvpótlék

04

Egyéb kötelező illetménypótlékok

05

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

06

Egyéb juttatás

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)

14 718 836

351 224

391 224

383 240

1 777 630

2 027 630

2 020 086

0

0

0

17 468 451

17 255 451

17 141 217

08

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

09

Rendszeres személyi juttatások (07+08)

10

Jutalom (normatív)

0

0

0

11

Jutalom (teljesítményhez kötött)

0

30 000

27 245

12

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

1 218 758

1 498 758

1 496 451

13

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

2 371 558

2 634 537

2 497 508

14

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)

3 590 316

4 163 295

4 021 204

15

Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai

16

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)

17

Keresetkiegészítés fedezete

18

Végkielégítés

19

Jubileumi jutalom

20

Napidíj

21

Biztosítási díjak

22

Egyéb sajátos juttatások

23

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)

24

Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

25

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)

26

Ruházati költségtérítés, hozzájárulás

27

Üdülési hozzájárulás

28 29

1 339 317

1 336 336

1 175 656

18 807 768

18 591 787

18 316 873

194 731

294 731

262 658

3 785 047

4 458 026

4 283 862

0

0

0

360

26 360

25 593

186 171

253 171

252 322

18 549

18 549

16 729

3 494

18 494

15 443

93 021

93 021

92 042

301 595

409 595

402 129

64 296

64 296

35 089

365 891

473 891

437 218

0

0

0

16 247

44 247

43 677

Közlekedési költségtérítés

221 350

303 350

302 608

Étkezési hozzájárulás

151 812

409 812

409 579

30

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

219 115

299 115

298 550

31

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)

608 524

1 056 524

1 054 414

32

Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései

33

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)

27 960

51 292

51 292

636 484

1 107 816

1 105 706

34 35

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

0

0

0

Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

0

0

0

36

Szociális jellegű juttatások (34+35)

0

0

0

37

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

62 836

131 836

131 474

38

Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

12 245

106 245

105 748

39

Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)

75 081

238 081

237 222

40

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)

4 563 271

5 761 250

5 609 221

41

Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)

299 232

516 564

454 787

42

Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)

4 862 503

6 277 814

6 064 008

43

Állományba nem tartozók juttatásai

673 929

1 347 929

1 347 894

44

Tartalékos állományúak juttatásai

0

0

0

45

Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai

0

0

0

46

Egyéb sajátos juttatások

0

100 000

99 137

47

Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)

0

100 000

99 137

48

Külső személyi juttatások (43+47)

49

Személyi juttatások összesen (09+42+48)

50

Szociális hozzájárulási adó

51

Korkedvezmény-biztosítási járulék

52

673 929

1 447 929

1 447 031

24 344 200

26 317 530

25 827 912

6 384 788

7 039 138

6 569 345

80 099

120 099

115 515

Egészségügyi hozzájárulás

69 742

249 742

249 109

53

Táppénz hozzájárulás

38 571

38 571

35 428

54

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)

6 573 200

7 447 550

6 969 397

55

Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

0

0

0




03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Élelmiszer beszerzés

22 281

22 281

18 787

02

Gyógyszerbeszerzés

3 924 800

4 856 550

3 771 908

03

Vegyszerbeszerzés

152 700

232 700

224 031

04

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

178 800

178 800

176 635

05

Könyv beszerzése

26 200

26 200

7 506

06

Folyóirat beszerzése

40 400

50 400

49 795

07

Egyéb információhordozó beszerzése

24 000

27 000

26 895

08

Tüzelőanyagok beszerzése

0

0

0

09

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

17 400

17 400

17 045

10

Szakmai anyagok beszerzése

3 265 585

7 611 283

6 865 172

11

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése

198 500

546 590

299 107

12

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése

22 900

52 900

46 807

13

Egyéb anyagbeszerzés

490 770

490 345

442 768

14

Készletbeszerzés (01+…+13)

8 364 336

14 112 449

11 946 456

15

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

240 000

240 000

162 317

16

Adatátviteli célú távközlési díjak

8 700

28 700

19 228

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

218 000

1 068 000

1 040 564

18

Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)

466 700

1 336 700

1 222 109

19

Vásárolt élelmezés

770 000

840 000

838 220

20

Bérleti és lízing díjak

2 700 000

2 069 521

2 059 943

21

ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés

2 027 000

1 670 638

1 670 638

22

Szállítási szolgáltatás díja

128 700

128 700

106 857

23

Gázenergia-szolgáltatás díja

450 000

500 000

481 243

24

Villamosenergia-szolgáltatás díja

900 000

900 000

871 150

25

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

1 250 000

1 500 000

1 335 185

26

Víz- és csatornadíjak

383 300

383 300

227 378

27

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

964 000

1 164 000

1 152 059

28

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

1 752 600

2 887 619

2 823 139

29

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre

0

0

0

30

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre

0

0

0

31

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

45 000

145 000

122 193

32

Szakmai szolgáltatások kiadásai

33

Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+32)

34

Vásárolt közszolgáltatások

35

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

36 37

0

0

0

9 343 600

10 518 140

10 017 367

90 000

90 000

42 774

3 513 264

4 434 606

4 433 785

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése

0

417 000

391 622

Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés

0

0

0

38

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés

0

833 000

832 097

39

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)

0

0

0

40

Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)

3 513 264

5 684 606

5 657 504

41

Belföldi kiküldetés

26 200

76 200

36 179

42

Külföldi kiküldetés

91 600

185 600

188 120

43

Reprezentáció

18 500

34 500

33 822

44

Reklám és propagandakiadások

22 900

22 900

11 626

45

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+…+44)

159 200

319 200

269 747

46

Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés

310 800

321 272

530 469

47

Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)

0

0

0

48

Vállalkozási maradvány utáni befizetés

0

0

0

49

Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés

0

0

495 860

50

Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése

0

0

0

51

Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

0

0

0

52

A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség

0

0

0

53

A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség

0

0

0

54

Egyéb befizetési kötelezettség

0

0

0

55

Különféle költségvetési befizetések (47+…+54)

0

0

495 860

56

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

12 000

172 000

171 650

57

Nemzetközi tagsági díjak

3 000

13 000

6 649

58

Rehabilitációs hozzájárulás

0

250 000

248 615

59

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések

60

Díjak, egyéb befizetések

61

Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)

62

Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre

63

900

3 900

3 269

55 900

105 900

97 213

71 800

544 800

527 396

0

0

0

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre

0

0

0

64

Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

0

0

0

65

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

0

0

0

66

Kamatkiadások összesen (62+…+65)

0

0

0




03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

67

Realizált árfolyamveszteségek

68

Egyéb dologi kiadások

69

Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)


0

65 000

64 646

58 900

58 900

154 847

22 378 600

33 051 067

30 929 175



04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

02

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek

0

0

0

03

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

04

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak

0

0

0

05

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak

0

0

0

06

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

07

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

08

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

09

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+…+10)

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak

0

0

0

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak

0

0

0

16

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

17

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

18

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

19

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

20

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

21

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+…+20)

0

0

0

22

Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek

0

0

0

23

Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

24

Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak

0

0

0

25

Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak

0

0

0

26

Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

27

Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

28

Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

29

Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

30

Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

31

Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)

1 800 000

646 092

0

32

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

33

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak

0

0

0

34

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek

0

0

0

35

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak

0

0

0

36

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

37

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

38

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

39

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak

0

0

6 566

40

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek

0

0

0

41

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+…+40)

0

6 566

6 566

42

Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak

0

0

0

43

Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek

0

0

0

44

Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak

0

0

27 886

45

Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

46

Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

9 456

47

Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

48

Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak

0

0

0

49

Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak

0

0

0

50

Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

51

Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek

0

0

0

Adatellenőrző kód: 304b3f-4e-36-77757-9-7-782e-86e-22-3b72-4f5 - 10 -




Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

52

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+…+51)

1 100

38 442

53

37 342

Működési célú céltartalék

0

0

0

54

Fejezeti tartalék

0

0

0

55

Országvédelmi Alap

0

0

0

56

Rendkívüli kormányzati intézkedések

0

0

0

57

Tartalékok (53+…+56)

0

0

0

58

Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)

1 801 100

691 100

43 908

59

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

60

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek

0

0

0

61

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

62

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak

0

0

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak

0

0

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

68

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

69

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (60+…+68)

0

0

0

70

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek

0

0

0

71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak

0

0

0

73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak

0

0

0

74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

75

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

76

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

77

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

78

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

79

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (70+…+78)

0

0

0

80

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek

0

0

0

81

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

82

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak

0

0

0

83

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak

0

0

0

84

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

85

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

86

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

87

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

88

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

89

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88)

0

0

0

90

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak

0

0

0

92

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek

0

0

0

93

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak

0

0

0

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

95

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

96

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

97

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak

0

0

0

98

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek

0

0

0

99

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+…+98)

0

0

0

100

Lakástámogatás

0

0

0

101

Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak

0

0

0





Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

102

Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek

0

0

0

103

Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak

0

0

0

104

Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

105

Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

106

Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

107

Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak

0

0

0

108

Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak

0

0

0

109

Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

110

Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek

0

0

0

111

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (101+…+110)

0

0

0

112

Felhalmozási célú céltartalék

0

0

0

113

Befektetési célú részesedések vásárlása

0

11 500

11 500

114

Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása

0

0

0

115

Befektetési kiadások összesen (113+114)

0

11 500

11 500

116

Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)

0

11 500

11 500




05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Ingatlanok felújítása

1 021 561

1 090 791

02

Gépek, berendezések és felszerelések felújítása

603 647

69 230

279 617

03

Járművek felújítása

0

196 940

0

04

Tenyészállatok felújítása

0

0

0

05

Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

0

322 169

344 492

154 648

06

Felújítások (01+...+05)

07

Immateriális javak vásárlása

1 609 900

1 714 900

758 295

33 137

107 527

08

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)

86 963

234 177

274 177

261 054

09 10

- ebből: lakás, lakótelek vásárlás

0

0

0

Földterület vásárlás

0

0

11

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

0

580 584

1 713 464

1 052 493

12

Járművek vásárlása, létesítése

13

Tenyészállatok vásárlása

19 187

19 187

10 417

0

0

14

Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai

0

0

0

15

Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

0

234 115

551 544

361 654

16

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés

17

Beruházások (07+08+10+…+16)


0

0

0

1 101 200

2 665 899

1 772 581



06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (vissszafizetése) törlesztése

0

0

0

02

ebből: pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

03

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

04

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése

0

0

0

05

ebből: pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

06

Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)

0

0

0

07

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

08

ebből: befektetési jegyek

0

0

0

09

ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

10

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

11

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

12

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

13

ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

14

Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)

0

0

0

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

16

Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása

0

0

0

17

Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása

0

0

0

18

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)

0

0

0

19

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése

0

0

0

20

Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)

0

0

0

21

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

22

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

24

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

25

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek

0

0

0

26

ebből: más kormányoknak

0

0

0

27

ebből: külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

28

Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)

0

0

0

29

Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás

0

0

0

30

Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)

0

0

0

31

Függő kiadások

0

0

-351

32

Átfutó kiadások

0

0

-354 891

33

Kiegyenlítő kiadások

0

0

0

34

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)

0

0

-355 242




07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

253 262

178 150

02

158 762

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

7 060 200

10 740 361

10 740 464

03

Egyéb saját bevétel

3 176 654

88 766

88 766

04

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

154 400

154 400

05

Bérleti és lízingdíj bevételek

329 900

410 184

410 184

06

- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

07

'- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel

0

0

0

08

Intézményi ellátási díjak

381 100

284 772

284 772

09

Alkalmazottak térítése

156 700

22 221

22 221

10

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

24 210

24 210

9 630

11

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

64 800

64 800

53 655

12

Egyéb saját működési bevétel (01+…+05+08+…+11)

11 446 826

11 967 864

11 922 854

13

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

96 242

96 242

14

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

457 874

277 548

277 548

15

Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel

0

0

0

16

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel

0

831 015

831 015

17

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja

18

ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)

0

0

0

457 874

1 204 805

1 204 805

19 20

Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

0

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

0

0

0

21

Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele

0

32 031

32 887

22

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)

23

Intézményi működési bevételek (12+18+22)


0

32 031

32 887

11 904 700

13 204 700

13 160 546



08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

02

Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)

0

0

0

03

- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés

0

0

0

04

- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése

0

0

0

05

Termőföld értékesítése

0

0

0

06

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése

15 000

5 779

5 779

07

Járművek értékesítése

0

0

822

08

Tenyészállatok értékesítése

0

0

0

09

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)

15 000

5 779

6 601

10

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

11

Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

12

Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)

0

0

0

13

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)

15 000

5 779

6 601

14

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

15

Állami készletek, tartalékok értékesítése

0

0

0

16

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

0

0

0

17

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

0

0

0

18

Osztalék- és hozambevétel

0

13 553

13 553

19

ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék

0

13 553

13 553

20

- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék

0

0

0

21

Tartós részesedések értékesítése

0

0

0

22

Meglévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek

0

10 058

10 108

23

Privatizációból származó bevétel

0

0

0

24

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

0

0

25

Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

0

26

Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről

0

0

0

27

Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele

0

0

0

28

Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+…+27)

0

23 611

23 661

29

Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)

15 000

29 390

30 262




09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

A települési önkormányzatok működésének támogatása

0

0

0

02

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

0

0

0

03

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

0

0

0

04

Óvodaműködtetési támogatás

0

0

0

05

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

0

0

0

06

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

0

0

0

07

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

0

0

0

08

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

0

0

0

09

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

0

0

0

10

A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása

0

0

0

11

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

0

0

0

12

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

0

0

0

13

Központosított működési célú előirányzatok

0

0

0

14

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

0

0

0

15

Szerkezetátalakítási tartalék

0

0

0

16

Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

0

0

0

17

A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja

0

0

0

18

Egyéb működési célú központi támogatás

0

0

0

19

ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0

0

0

20

ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0

0

0

21

ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása

0

0

0

22

ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0

0

0

23

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

0

0

0

24

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

25

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről

0

0

0

26

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől

0

0

0

27

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

28

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

29

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

30

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

31

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

32

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

33

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

34

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

35

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+…+34)

0

0

0

36

Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől

0

0

3 106 036

37

Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

38

Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

39

Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból

0

0

0

40

Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

37 131 233

41

Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

166 124

42

Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

43

Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

44

Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

45

Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

46

Működési célú támogatásértékű bevételek (36+…+45)

36 200 000

40 447 500

40 403 393

47

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)

36 200 000

40 447 500

40 403 393

48

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről

0

0

0

49

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól

0

0

0

50

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől

0

0

0

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

0

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

(01+…+18)





Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

53

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

54

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

55

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól

0

0

6 566

56

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől

0

0

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+…+56)

0

0

6 566

58

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

59

Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől

0

0

0

60

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

152

61

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

945 604

62

Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

63

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

64

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól

0

0

0

65

Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól

0

0

0

66

Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől

0

0

6 555

67

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől

0

0

0

68

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+…+67)

500 500

649 460

952 311

69

Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)

500 500

649 460

958 877

70

Központosított felhalmozási célú előirányzatok

0

0

0

71

Címzett támogatás

0

0

0

72

Céltámogatás

0

0

0

73

Vis maior támogatás

0

0

0

74

Egyéb felhalmozási célú központi támogatás

0

0

0

75

ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0

0

0

76

ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0

0

0

77

ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása

0

0

0

78

ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0

0

0

79

Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása

0

0

0

80

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről

0

0

0

81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől

0

0

0

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

89

Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+…+89)

0

0

0

91

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől

0

0

691 137

92

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

93

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

94

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból

0

0

0

95

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

96

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

45 597

97

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

98

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

99

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

100

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

101

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+…+100)

2 070 000

2 070 000

736 734

102

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)

2 070 000

2 070 000

736 734

103

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről

0

0

0

104

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól

0

0

0

(70+…+74)





Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

105

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől

0

0

0

106

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

0

107

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

108

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

109

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

110

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól

0

0

0

111

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől

0

0

0

112

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+…+111)

0

0

0

113

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

114

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől

0

0

0

115

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

116

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

117

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

118

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

119

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól

0

0

4 150

120

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól

0

0

0

121

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

122

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől

0

0

0

123

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+…+122)

500 000

500 000

4 150

124

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)

500 000

500 000

4 150

125

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől

0

0

0

126

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

127

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

128

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

129

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

130

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

131

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

132

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

133

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

134

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+…+133)

0

0

0

135

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől

0

0

0

136

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

137

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

138

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

139

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

140

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

141

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

142

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

143

Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

144

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+…+143)

0

0

0




10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

02

ebből: pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

03

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

04

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

05

ebből: pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

06

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)

0

0

0

07

Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése

0

0

0

08

ebből: befektetési jegyek

0

0

0

09

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

10

Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése

0

0

0

11

Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

0

0

0

12

Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

13

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

14

Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+…+13)

0

0

0

15

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele

0

2 986 463

2 986 463

16

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele

0

2 038 076

2 038 076

17

Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele

0

0

0

18

Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

0

0

0

19

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

0

20

Maradvány igénybevétele (15+…+19)

0

5 024 539

5 024 539

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése

22

Központi, irányító szervi működési célú támogatás

23

Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás

24

Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)

25 26

0

0

0

7 692 500

11 243 417

11 243 417

126 100

236 833

236 833

7 818 600

11 480 250

11 480 250

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

0

0

0

27

Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

28

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

29

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

30

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől

0

0

0

31

ebből: más kormányoktól

0

0

0

32

ebből: külföldi pénzintézetektől

0

0

0

33

Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)

0

0

0

34

Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)

7 818 600

16 504 789

16 504 789

35

Függő bevételek

0

0

-4

36

Átfutó bevételek

0

0

-68 117

37

Kiegyenlítő bevételek

0

0

-44 809

38

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)

0

0

-112 930




12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]

0

0

0

02

GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]

0

0

0

03

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]

0

0

0

04

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]

0

0

0

05

Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

0

0

0

06

Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]

0

0

0

07

Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]

0

0

0

08

Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]

0

0

0

09

Egyéb családi támogatás

0

0

0

10

Családi támogatások (01+…+09)

0

0

0

11

Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]

0

0

0

12

Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. § ]

0

0

0

13

Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]

0

0

0

14

Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

0

0

0

15

Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

0

0

0

16

Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások

0

0

0

17

Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+…+16)

0

0

0

18

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek ]

0

0

0

19

Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

0

0

0

20

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+…+19)

0

0

0

21

Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

0

0

0

22

Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

0

0

0

23

Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

0

0

0

24

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

0

0

0

25

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

0

0

0

26

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont

0

0

0

[Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

27

Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

0

28

Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+…+27)

0

0

0

29

Állami gondozottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

30

Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

0

0

1 408 855

31

Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai

32

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+…+31)

0

0

0

1 200 600

1 506 293

1 408 855

33 34

Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások

0

0

0

A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék

0

0

0

35

Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás

0

0

0

36

A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása

0

0

0

37

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások

0

0

0

38

Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

0

0

0

39

Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

0

0

0

40

Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

0

0

0

41

Temetési segély [Szoctv. 46.§]

0

0

0

42

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

0

0

0

43

Természetben nyújtott rendszeres szociális segély bek. a) pont]

0

0

0

44

Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]

0

0

0

45

Temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}

0

0

0

46

Rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]

0

0

0

47

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

0

0

0

48

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

0

0

0

49

Egyéb nem intézményi ellátások (33+…+48)

50

Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)

[Szoctv. 47.§ (1)


0

0

0

1 200 600

1 506 293

1 408 855



21 - Kiadások tevékenységenként #

Megnevezés

Összesen

4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

4700031 Gyógyszer kiskereske delem Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

5220031 Parkoló, garázs üzemelteté se, fenntartása Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

5590121 Kollégium i szálláshely nyújtás fels?oktatá sban részt vev? hallgatók számára Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

5590161 Fels?oktat ásban részt vev? hallgatók lakhatási támogatás a Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatá s Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

5629131 5811001 Iskolai Könyvkiad intézményi ás étkeztetés Szakmai Szakmai alaptevéke alaptevéke nység nység (közfelada (közfelada t) esetén t) esetén

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09

18 316 87 3

56 198

51 469

0

38 839

0

3 177

1 128

3 385

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

6 064 008

2 085

21 268

0

9 699

18

833

350

1 050

0

03 Külső személyi juttatások 02/48

1 447 031

400

3 285

0

653

0

151

80

240

0

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

25 827 9 12

58 683

76 022

0

49 191

18

4 161

1 558

4 675

0

05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54

6 969 39 7

15 767

20 118

0

12 642

5

1 083

426

1 277

0

06 Készletbeszerzés 03/14

11 946 45 6

23 780

659 628

0

13 098

1 036

1 136

236

708

0

07 Kommunikációs szolgáltatások 03/18

1 222 109

1 319

12 034

0

2 645

107

388

34

102

0

08 Szolgáltatási kiadások 03/33

10 017 3 67

104 940

70 376

100 029

263 590

72 574

17 356

302

907

236

09 Vásárolt közszolgáltatások 03/34

42 774

0

0

0

0

0

0

1

4

0

5 657 504

33 086

123 886

26 969

34 579

19 890

2 283

119

357

64

11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45

269 747

93

533

0

149

0

0

7

21

0

12 Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46

530 469

0

135

0

64

64

0

28

83

0

1 087 902

102

9 729

0

390

3

41

22

67

0

14 ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55

495 860

0

4 244

0

0

0

0

3

8

0

15 Egyéb dologi kiadások 03/68

154 847

3

820

0

2 467

0

0

8

25

0

30 929 1 75

163 323

877 141

126 998

316 982

93 674

21 204

757

2 274

300

17 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmobiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41

6 566

0

0

0

0

0

0

1

1

0

32 Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 886

0

20

0

1 734

252

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 456

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40

13 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67

16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69

35 Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44 36 Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 37 Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46





Megnevezés

Összesen









38 Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 342

0

20

0

1 734

252

0

0

1

0

43 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 44 Tartalékok (működési célú) 04/57

45 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 908

0

20

0

1 734

252

0

1

2

0

46 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50

1 408 855

0

46

0

0

71 904

0

5

14

0

47 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50

65 179 2 47

237 773

973 347

126 998

380 549

165 853

26 448

2 747

8 242

300

48 Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06

758 295

11 392

8 292

0

2 140

0

0

39

117

0

1 772 581

56 941

11 497

1 335

1 681

5 438

0

35

104

0

50 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17





Megnevezés

Összesen









74 Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Felhalmozási célú céltartalék 04/112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 500

0

108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 500

0

108

0

0

0

0

0

0

0

81 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116

2 542 37 6

68 333

19 897

1 335

3 821

5 438

0

74

221

0

82 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116

67 721 6 23

306 106

993 244

128 333

384 370

171 291

26 448

2 821

8 463

300

83 Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06 /19+ 06/22+06/23+06/24+06/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 721 6 23

306 106

993 244

128 333

384 370

171 291

26 448

2 821

8 463

300

88 Kapacitásmutató 1.

15 169

0

0

0

981

0

90

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 951 013 1 812 839 057,63 102

0

0

1 100

0

74

58

288

0

78 Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 79 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114

80 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116

87 Kiadások összesen (82+86) Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok

90 Feladatmutató 1. 91 Feladatmutató 2.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Teljesítménymutató 1.

815 582,2 2

0

0

0

981

0

74

58

288

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés

7211111 Egészségü gyi biotechnol ógiai alapkutatá s Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

7211121 Egészségü gyi biotechnol ógiai alkalmazot t kutatás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

7211131 Egészségü gyi biotechnol ógiai kísérleti fejlesztés Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

7219211 Orvostudo mányi alapkutatá s Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén


252

32 347

1 264

669 909

103 688

34 467

36 952

9 217

6 962

1 035


436

10 034

8

177 737

2 519

661

10 801

438

169

255

9

2 292

1 091

64 707

28 986

14 110

4 082

0

9 577

941


697

44 673

2 363

912 353

135 193

49 238

51 835

9 655

16 708

2 231


151

12 200

608

247 173

35 659

12 944

14 240

2 655

4 214

583

2 271

7 142

1 282

322 137

33 574

16 211

14 444

2 865

4 187

90

177

973

1 621

33 289

1 878

0

982

0

388

0

1 002

8 954

21

198 624

313 434

4 236

10 630

935

5 737

3 022


06 Készletbeszerzés 03/14 07 Kommunikációs szolgáltatások 03/18

08 Szolgáltatási kiadások 03/33 09 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 10 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 12 Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 13 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67

7219221 7219231 7219411 7219421 7219431 7219511 Orvostudo Orvostudo Biológiai Biológiai Biológiai Kémiai mányi mányi alapkutatá alkalmazot kísérleti alapkutatá alkalmazot kísérleti s t kutatás fejlesztés s t kutatás fejlesztés Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai alaptevéke alaptevéke alaptevéke alaptevéke alaptevéke alaptevéke nység nység nység nység nység nység (közfelada (közfelada (közfelada (közfelada (közfelada (közfelada t) esetén t) esetén t) esetén t) esetén t) esetén t) esetén

0

38

0

3 303

0

0

101

0

0

0

934

3 595

183

125 721

12 673

5 232

6 364

1 095

2 435

48

1 131

202

0

37 107

9 917

900

3 225

5 249

153

0

0

798

0

15 109

3

0

783

0

0

0

50

636

2

32 094

1 318

335

592

4

95

10 0


0

74

0

16 925

0

0

12

0

0


3

237

0

3 846

55

3

440

0

3

0

5 568

22 575

3 109

771 230

372 852

26 917

37 561

10 148

12 998

3 170


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

5

0

45

0

0

1

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44

1

5

0

139

0

0

11

0

0

0

36 Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69





Megnevezés







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52

1

5

0

139

0

0

11

0

0

0

44 Tartalékok (működési célú) 04/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1

10

0

184

0

0

12

0

0

0

0

9 040

1

800

895

0

800

0

6 080 1 939 98 0

543 705

89 899

104 543

22 458

34 720

5 984


1

133

6 418

79 591

138

1 115

0

15 626

186

0

904

0

0

0

25

992

20

112 710

31 143

331

5 784

0

0

357


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 48 Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06 49 Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17





Megnevezés





78 Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113

0

3

0

351

0

0

0

0

0

0

79 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

3

0

351

0

0

0

0

0

0

163

2 110

20

128 687

31 329

331

6 688

0

0

357

6 581

81 701

6 100 2 068 66 7

575 034

90 230

111 231

22 458

34 720

6 341


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 581

81 701

6 100 2 068 66 7

575 034

90 230

111 231

22 458

34 720

6 341


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Feladatmutató 1.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 82 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116

87 Kiadások összesen (82+86)


Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok





Megnevezés


7219521 7219531 7220171 7220181 Kémiai Kémiai Szociológi Szociológi alkalmazot kísérleti ai ai t kutatás fejlesztés alapkutatá alkalmazot Szakmai Szakmai s t kutatás alaptevéke alaptevéke Szakmai Szakmai nység nység alaptevéke alaptevéke (közfelada (közfelada nység nység t) esetén t) esetén (közfelada (közfelada t) esetén t) esetén

7220241 Pszichológ ia- és viselkedést udományi alapkutatá s Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

7220251 Pszichológ ia- és viselkedést udományi alkalmazot t kutatás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

7220261 Pszichológ ia- és viselkedést udományi kísérleti fejlesztés Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

7490101 Igazságüg yi szakért?i tevékenysé g Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

7490311 Módszerta ni szakirányít ás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8411831 Tudomány os min?sítési folyamatta l összefügg? tevékenysé gek Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

1 505

6 766

255

27 626

2 325

8 079

0

50 836

8 140

27 294


467

0

0

3 704

60

460

240

14 559

1 221

3 332


106

570

286

18 528

4 130

2 597

7 940

107 922

8 095

100

2 078

7 336

541

49 858

6 515

11 136

8 180

173 317

17 456

30 726


567

1 965

144

13 079

1 646

2 967

1 859

41 990

4 674

8 296


314

72

498

2 359

2

279

0

51 415

0

0

45

0

0

6 753

8

2 000

32

1 719

845

70 878


403

0

254

19 095

382

6 406

235

94 025

2 074

0


2

0

0

13

0

0

0

0

0

0

159

19

214

4 100

30

1 628

61

35 388

555

19 138



10 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45

9

0

55

16 040

560

3 417

885

772

0

0


37

0

0

278

0

0

0

54

0

0


30

0

505

255

0

17

16

563

86

0 0


3

0

0

26

0

0

0

102

0

11

0

0

142

5

279

8

47

0

0

1 010

91

1 526

49 035

987

14 026

1 237

183 983

3 560

90 016


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

2

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1

0

0

2

0

0

0

2

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69





Megnevezés









0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1

0

0

2

0

0

0

2

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1

0

0

4

0

0

0

2

0

0


6

0

0

46

0

0

0

2

0

0

3 662

9 392

2 211

112 022

9 148

28 129

11 276

399 294

25 690

129 038


52

0

0

389

0

0

0

2 867

0

0


46

0

208

346

600

0

0

29 401

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






Megnevezés









0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

1

0

0

0

4

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

1

0

0

0

4

0

0


98

0

208

736

600

0

0

32 272

0

0

3 760

9 392

2 419

112 758

9 748

28 129

11 276

431 566

25 690

129 038


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 760

9 392

2 419

112 758

9 748

28 129

11 276

431 566

25 690

129 038


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

4 611

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

23 055

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0







Megnevezés

8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8520111 8520121 8520211 Általános Sajátos Általános iskolai nevelési iskolai tanulók igény? tanulók nappali általános nappali rendszer? iskolai rendszer? nevelése, tanulók nevelése, oktatása nappali oktatása (1-4. rendszer? (5-8. évfolyam) nevelése, évfolyam) Szakmai oktatása Szakmai alaptevéke (1-4. alaptevéke nység évfolyam) nység (közfelada Szakmai (közfelada t) esetén alaptevéke t) esetén nység (közfelada t) esetén

8531111 Nappali rendszer? gimnáziu mi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8531131 8542111 8542121 8542141 8542241 Nemzetisé Fels?fokú Szakirány Egészségü Orvos- és gi tanulók szakképzé ú gyi egészségtu nappali s továbbkép szakmai dományi rendszer? Szakmai zés képzés képzési gimnáziu alaptevéke Szakmai Szakmai terület mi nység alaptevéke alaptevéke Szakmai oktatása (közfelada nység nység alaptevéke (9-12/13. t) esetén (közfelada (közfelada nység évfolyam) t) esetén t) esetén (közfelada Szakmai t) esetén alaptevéke nység (közfelada t) esetén


5 299

14 736

3 009

21 063

48 145

1 505

24 170

3 659

661 597

840 666


1 644

4 550

933

6 534

14 934

467

1 147

0

101 021

225 283

373

1 039

213

1 492

3 411

107

1 940

393

153 644

72 808


7 316

20 325

4 155

29 089

66 490

2 079

27 257

4 052

916 262 1 138 75 7


1 997

5 551

1 135

7 944

18 159

567

7 261

1 122

237 816

309 514

1 415

3 237

629

4 404

10 065

314

11 010

534

70 333

189 509

159

441

90

633

1 448

45

361

93

11 690

22 757

5 142

5 072

806

5 643

12 898

403

1 517

553

16 309

218 887



08 Szolgáltatási kiadások 03/33 09 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 10 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45

6

17

4

25

56

2

0

0

0

2 388

1 638

1 985

318

2 223

5 082

159

3 680

321

20 169

93 289

33

156

19

132

301

9

2 602

98

27

8 463


130

1 772

74

519

1 187

37

0

1 748

2 674

24 560


105

288

59

414

947

30

235

24

4 369

20 346 1 629


12

34

7

48

110

3

48

0

0


39

400

22

155

353

11

116

39

4 147

7 563

8 667

13 368

2 021

14 148

32 337

1 010

19 521

3 410

129 718

587 762


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1

2

0

3

8

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1

2

1

4

8

0

2

0

0

290


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69





Megnevezés






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1

2

1

4

8

0

2

0

0

290


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2

4

1

7

16

0

2

0

0

404

0

19

3 290


22

60

12

87

198

6

602

18 004

39 308

7 324

51 275

117 200

3 662

54 643


182

1 106

104

726

1 660

52

340

0

0

26 163


162

450

92

646

1 476

46

11 530

0

5 673

42 931


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



8 584 1 283 81 2 039 72 5 7




Megnevezés






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

1

0

2

4

0

1

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

1

0

2

4

0

1

0

0

56

344

1 557

196

1 374

3 140

98

11 871

0

5 673

69 150

18 348

40 865

7 520

52 649

120 340

3 760

66 514


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 348

40 865

7 520

52 649

120 340

3 760

66 514


60

180

0

170

240

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

153

8

111

232

0

0

0

0

1 948

81 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 82 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116


8 584 1 289 48 2 108 87 8 7

8 584 1 289 48 2 108 87 8 7

Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


58

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés


8542371 8542441 8542561 8542571 8542581 8542651 8542741 8542921 8543111 8543121 Sporttudo Orvos- és Pedagógus Sporttudo Társadalo Orvos- és Orvos- és Kifutó Köztársasá Miniszteri mányi egészségtu képzés mányi mtudomán egészségtu egészségtu rendszerbe gi ösztöndíja képzési dományi Szakmai képzési yi képzési dományi dományi n egyetemi ösztöndíj k terület képzési alaptevéke terület terület képzési képzési képzés Szakmai Szakmai Szakmai terület nység Szakmai Szakmai terület terület Szakmai alaptevéke alaptevéke alaptevéke Szakmai (közfelada alaptevéke alaptevéke Szakmai Szakmai alaptevéke nység nység nység alaptevéke t) esetén nység nység alaptevéke alaptevéke nység (közfelada (közfelada (közfelada nység (közfelada (közfelada nység nység (közfelada t) esetén t) esetén t) esetén (közfelada t) esetén t) esetén (közfelada (közfelada t) esetén t) esetén t) esetén t) esetén 331 216

5 658

67 328

154 294

712

2 963 180

322 354

52 624

0

0


56 145

4 292

20 885

33 666

540

679 158

98 594

5 677

0

0


71 175

353

4 770

16 231

44

314 765

35 583

7 703

0

0


458 536

10 303

92 983

204 191

1 296 3 957 10 3

456 531

66 004

0

0


123 354

2 709

25 394

55 171

341 1 067 63 3

125 042

17 580

0

0

120 857

3 513

14 075

37 760

442

712 815

71 538

15 128

0

0

11 932

3 313

2 024

3 631

417

73 199

9 928

826

0

0

152 656

17 510

18 038

38 803

2 204 1 504 64 6

85 633

12 198

0

0


08 Szolgáltatási kiadások 03/33 09 Vásárolt közszolgáltatások 03/34

1 731

0

79

742

0

13 617

369

483

0

0


68 709

7 044

7 107

18 108

887

554 004

35 749

6 920

0

0


17 774

106

421

2 248

13

44 033

9 597

1 291

0

0


90 854

10

1 660

5 337

1

100 095

8 860

2 447

0

0


11 232

1 591

1 324

4 561

200

95 805

6 284

2 180

0

0 0


344

363

154

235

46

3 718

722

32

0

13 307

151

494

1 690

19

31 282

2 725

805

0

0

489 052

33 238

45 222

112 880

4 183 3 129 49 6

230 683

42 278

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


24

0

11

17

0

261

51

2

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

196

5

11

85

1

1 704

53

53

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69






Megnevezés

8542371 8542441 8542561 8542571 8542581 8542651 8542741 8542921 8543111 8543121 Sporttudo Orvos- és Pedagógus Sporttudo Társadalo Orvos- és Orvos- és Kifutó Köztársasá Miniszteri mányi egészségtu képzés mányi mtudomán egészségtu egészségtu rendszerbe gi ösztöndíja képzési dományi Szakmai képzési yi képzési dományi dományi n egyetemi ösztöndíj k terület képzési alaptevéke terület terület képzési képzési képzés Szakmai Szakmai Szakmai terület nység Szakmai Szakmai terület terület Szakmai alaptevéke alaptevéke alaptevéke Szakmai (közfelada alaptevéke alaptevéke Szakmai Szakmai alaptevéke nység nység nység alaptevéke t) esetén nység nység alaptevéke alaptevéke nység (közfelada (közfelada (közfelada nység (közfelada (közfelada nység nység (közfelada t) esetén t) esetén t) esetén (közfelada t) esetén t) esetén (közfelada (közfelada t) esetén t) esetén t) esetén t) esetén


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

196

5

11

85

1

1 704

53

53

0

0


45 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 46 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50

47 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 48 Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220

5

22

102

1

1 965

104

55

0

0

2

10 129

1 295

167

16 558

21 205

5 823 8 166 32 6

813 655

126 084

16 558

21 205

14 123

9

277

568

1 085 28 5

46 264

163 898

372 912

6 811

2 358

2 322

4 190

297

74 550

10 869

967

0

0

30 196

1 957

2 065

11 592

246

213 519

9 665

6 759

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






Megnevezés


8542371 8542441 8542561 8542571 8542581 8542651 8542741 8542921 8543111 8543121 Sporttudo Orvos- és Pedagógus Sporttudo Társadalo Orvos- és Orvos- és Kifutó Köztársasá Miniszteri mányi egészségtu képzés mányi mtudomán egészségtu egészségtu rendszerbe gi ösztöndíja képzési dományi Szakmai képzési yi képzési dományi dományi n egyetemi ösztöndíj k terület képzési alaptevéke terület terület képzési képzési képzés Szakmai Szakmai Szakmai terület nység Szakmai Szakmai terület terület Szakmai alaptevéke alaptevéke alaptevéke Szakmai (közfelada alaptevéke alaptevéke Szakmai Szakmai alaptevéke nység nység nység alaptevéke t) esetén nység nység alaptevéke alaptevéke nység (közfelada (közfelada (közfelada nység (közfelada (közfelada nység nység (közfelada t) esetén t) esetén t) esetén (közfelada t) esetén t) esetén (közfelada (közfelada t) esetén t) esetén t) esetén t) esetén 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

12

5

8

2

128

25

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

12

5

8

2

128

25

1

0

0

37 019

4 327

4 392

15 790

545

288 197

20 559

7 727

0

0

1 122 30 4

50 591

168 290

388 702

6 368 8 454 52 3

834 214

133 811

16 558

21 205


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 122 30 4

50 591

168 290

388 702

6 368 8 454 52 3

834 214

133 811

16 558

21 205


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


714

64

150

147

0

3 491

293

8

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 79 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114

80 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 81 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 82 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116






Megnevezés

8543141 Szociális ösztöndíja k Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8543151 8543161 8543181 8543191 8551001 8559141 8559351 8560001 8560911 Doktorand Egyéb Tankönyv- Fels?oktat Sport, Általános Szakmai Oktatást Szakképzé usz pénzbeli és ásszabadid?s iskolai továbbkép kiegészít? si és ösztöndíja hallgatói jegyzettám fejlesztés képzés tanulószob zések tevékenysé feln?ttképz k juttatások, ogatás (min?ség-, Szakmai ai nevelés Szakmai gek ési Szakmai ösztöndíja Szakmai tehetséggo alaptevéke Szakmai alaptevéke komplex támogatás alaptevéke k alaptevéke ndozás, nység alaptevéke nység támogatás ok nység Szakmai nység kisszak) (közfelada nység (közfelada a Szakmai (közfelada alaptevéke (közfelada Szakmai t) esetén (közfelada t) esetén Szakmai alaptevéke t) esetén nység t) esetén alaptevéke t) esetén alaptevéke nység (közfelada nység nység (közfelada t) esetén (közfelada (közfelada t) esetén t) esetén t) esetén


0

0

0

3 803

154 938

96

3 009

376

241 500


0

0

0

2 555

682

194

933

117

47 595

0


0

13 900

0

309

39 253

0

213

27

31 427

234


0

13 900

0

6 667

194 873

290

4 155

520

320 522

5 237


0

0

0

1 748

52 978

77

1 135

142

89 755

1 356


0

3

27

2 763

58 981

0

629

78

93 964

5 206


0

0

33

2 029

6 953

0

90

11

15 395

0


0

0

140

14 172

46 291

0

806

101

100 083

1 870


0

0

0

0

0

0

4

0

4 615

0


0

0

49

4 757

28 767

0

318

40

42 054

2 013


0

0

43

64

12 829

0

19

2

10 521

841


0

0

0

24

3 623

0

74

9

5 968

0


0

0

28

905

717

2

59

7

32 814

0


0

0

0

206

0

0

7

1

28 856

0


0

0

0

90

1 463

0

22

3

10 487

570

16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69

0

3

320

24 804

159 624

2

2 021

251

315 901

10 500


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

3

0

0

1

0

49

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

9 456

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


5 003




Megnevezés




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

9 459

0

0

1

0

49

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

9 459

0

0

1

0

49

0


59 198

341 061

708 088

33 971

7 187

0

12

2

97 595

0

59 198

354 964

708 408

76 649

414 662

369

7 324

915

823 822

17 093


0

0

0

1 335

0

0

104

13

11 360

0


0

0

0

1 113

89 250

0

92

12

181 900

1 766


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






Megnevezés




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

582


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

7

0

0

0

0

582

0


0

0

0

2 455

89 250

0

196

25

193 842

1 766

59 198

354 964

708 408

79 104

503 912

369

7 520

940 1 017 66 4

18 859


0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 198

354 964

708 408

79 104

503 912

369

7 520

940 1 017 66 4

18 859


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0







Megnevezés

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 06 Készletbeszerzés 03/14 07 Kommunikációs szolgáltatások 03/18

08 Szolgáltatási kiadások 03/33 09 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 10 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 12 Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 13 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 14 ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 15 Egyéb dologi kiadások 03/68

16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69

8560991 Egyéb oktatást kiegészít? tevékenysé g Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8600001 Egészségü gy intézmény einek, programjai nak komplex fejlesztési támogatás a Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8610001 8610011 8610021 8622111 8622131 8622141 Fekv?bete Fekv?bete Fekv?bete Járó Járó Járó g-ellátás gek aktív gek betegek betegek betegek komplex ellátása krónikus gyógyító gyógyító egynapos fejlesztési Szakmai ellátása szakellátás gondozása ellátása támogatás alaptevéke Szakmai a Szakmai (pl. a nység alaptevéke Szakmai alaptevéke m?vesekez Szakmai (közfelada nység alaptevéke nység elés) alaptevéke t) esetén (közfelada nység (közfelada Szakmai nység t) esetén (közfelada t) esetén alaptevéke (közfelada t) esetén nység t) esetén (közfelada t) esetén

15 720

1 060 492

0

7 276 058

36 392

832 322

35 846

36 668

63 068

4 006

0

429 518

0

2 926 471

14 658

332 275

14 231

14 959

23 846

1 638

5 100

35 395

0

252 572

1 292

30 058

1 177

1 288

3 068

143

0 10 455 1 01

52 342 1 194 65 5

51 254

52 915

89 982

5 787

0 2 817 30 4

14 100

322 311

15 007

14 217

24 562

1 576 3 241

20 820 1 525 40 5

8623011 8623021 Fogorvosi Fogorvosi alapellátás ügyeleti Szakmai ellátás alaptevéke Szakmai nység alaptevéke (közfelada nység t) esetén (közfelada t) esetén

5 484

424 543

205 659

830 819

275

5 916 209

29 394

669 686

41 238

30 451

93 856

0

74 704

152

607 755

3 088

71 313

2 966

3 210

3 918

203

56 868

529 834

334 4 269 55 7

20 810

482 878

17 026

21 401

36 673

2 074

0

811

0

10 596

52

1 113

28

51

87

6

62 776

374 173

106

2 750 189

13 791

316 604

13 855

14 374

38 687

1 506

71

8 615

173

47 528

241

5 572

276

242

1 743

32

600

20 904

0

154 202

775

39 704

840

775

1 203

85

0

70 992

229

552 097

2 663

60 370

9 827

2 616

5 205

361

0

31 737

0

278 447

1 271

28 624

8 966

1 192

2 525

185

2 984

5 686

0

44 529

224

5 003

177

212

432

25

71 038 1 652 24 3

86 233

73 332

181 804

7 533

328 958 1 916 53 8

1 269 14 352 6 62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

350

0

4 223

23

500

9

22

13

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

2 206

0

14 799

76

2 024

76

78

161

9


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

2 206

0

14 799

76

2 024

76

78

161

9


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

2 556

0

19 022

99

2 524

85

100

174

9

0

797

0

6 207

31

728

45

26

101

4

137 610 3 172 46 1

152 624

140 590

296 623

14 909



355 262 3 869 83 9

1 269 27 650 2 96


0

41 818

0

386 360

2 025

44 494

1 352

2 026

2 097

99


0

132 125

0

544 353

2 709

66 496

3 175

2 796

5 067

291


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

717

0

6 552

30

681

183

29

59

4


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

717

0

6 552

30

681

183

29

59

4


0

174 660

0

937 265

4 764

111 671

4 710

4 851

7 223

394

142 374 3 284 13 2

157 334

145 441

303 846

15 303


355 262 4 044 49 9


1 269 28 587 5 61



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142 374 3 284 13 2

157 334

145 441

303 846

15 303


355 262 4 044 49 9

1 269 28 587 5 61

Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok 88 Kapacitásmutató 1.

0

0

2 097

0

65

8 559

208

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

14 562,63

0

0 2 279 572 571

45 525 67 6

0

66 778

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

153 944,2 2

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés


8623031 8690311 8690321 Fogorvosi Egészségü Képalkotó szakellátás gyi diagnoszti Szakmai laboratóriu kai alaptevéke mi szolgáltatá nység szolgáltatá sok (közfelada sok Szakmai t) esetén Szakmai alaptevéke alaptevéke nység nység (közfelada (közfelada t) esetén t) esetén

8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolód ó szövetban k Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8690371 Fizikoterá piás szolgáltatá s Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészít? egészségü gyi szolgáltatá s Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

9101211 Könyvtári állomány gyarapítás a, nyilvántart ása Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

9101221 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése , védelme Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

9101231 Könyvtári szolgáltatá sok Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

9101321 Levéltári szolgáltatá s, tudomány os, publikáció s és információ közvetít? tevékenysé g Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

191 596

350 002

191 375

5 512

1 090 466

0

43

0

1 500

12 752

78 348

131 601

77 155

2 243

443 912

0

27

0

59

3 117

6 787

11 309

6 753

193

38 597

0

1

0

1 013

0

276 731

492 912

275 283

7 948 1 572 97 5

0

71

0

2 572

15 869


74 970

132 769

74 924

2 139

426 295

0

19

0

667

4 097


159 434

272 783

163 775

4 616

933 715

622

1 145

0

198

1 316

13 848

27 693

16 005

474

91 004

0

0

0

0

61

105 807

186 733

106 463

3 188

611 382

3

59

367

517

2 303

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48



08 Szolgáltatási kiadások 03/33 09 Vásárolt közszolgáltatások 03/34

282

453

282

8

1 405

0

0

0

0

0

73 830

127 068

73 333

2 160

427 139

168

78

99

175

431


1 373

2 310

1 309

36

7 587

0

2

0

0

31


4 063

6 833

4 209

117

23 396

0

0

0

0

0

16 133

24 432

18 700

409

92 192

0

22

0

9

95


8 451

12 108

11 590

196

52 596

0

0

0

0

0


1 148

2 129

1 166

32

6 725

0

1

0

0

19

375 918

650 434

385 242

11 040 2 194 54 5

793

1 307

466

899

4 256


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


73

207

102

4

491

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

416

688

399

12

2 305

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69






Megnevezés










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

416

688

399

12

2 305

0

0

0

0

0


45 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 46 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50

47 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 48 Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

489

895

501

16

2 796

0

0

0

0

0

165

233

180

4

898

0

0

0

0

0

728 273 1 277 24 3

736 130

21 147 4 197 50 9

793

1 397

466

4 138

24 222

8 069

17 569

9 980

302

53 336

0

2

0

0

0

14 403

24 603

14 789

422

85 439

0

2

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






Megnevezés










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Felhalmozási célú céltartalék 04/112 78 Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 79 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114

80 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 81 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 82 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

196

285

258

5

1 188

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

196

285

258

5

1 188

0

0

0

0

0

22 668

42 457

25 027

729

139 963

0

4

0

0

0

750 941 1 319 70 0

761 157

21 876 4 337 47 2

793

1 401

466

4 138

24 222


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

750 941 1 319 70 0

761 157

21 876 4 337 47 2

793

1 401

466

4 138

24 222

87 Kiadások összesen (82+86) Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok 88 Kapacitásmutató 1.

0

1 083

1 436

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141 758 1 812 839 102

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

635 039

0

0

0

2 085

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés

9312011 Versenysport9312041 Iskolai, tevékenység és diáksport-tevékenység és támogatása támogatása Szakmai alaptevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén

01

Rendszeres személyi juttatások 02/09

0

0

02

Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

0

0

03

Külső személyi juttatások 02/48

0

0

04

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

0

0

05

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54

0

0

06

Készletbeszerzés 03/14

31

0

07

Kommunikációs szolgáltatások 03/18

08

Szolgáltatási kiadások 03/33

09

Vásárolt közszolgáltatások 03/34

10

Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40

11

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45

12

Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46

13

Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67

14

ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55

15

Egyéb dologi kiadások 03/68

0

0

16

Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69

2 993

3 000

17

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01

0

0

18

Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11

0

0

19

Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21

0

0

20

Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22

0

0

21

Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23

0

0

22

Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24

0

0

23

Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmobiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25

0

0

24

Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26

0

0

25

Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27

0

0

26

Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28

0

0

27

Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29

0

0

28

Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30

0

0

29

Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31

0

0

30

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32

0

0

31

Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41

0

0

32

Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42

0

0

33

Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból

0

0

34

Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból

0

0

35

Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44

0

0

36

Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45

0

0

37

Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46

0

0

38

Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47

0

0

39

Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48

0

0

40

Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49

0

0

41

Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50

0

0

42

Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51

0

0

43

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52

0

0

0

0

637

293

0

0

434

333

539

0

1 290

2 374

62

0

0

0

44

Tartalékok (működési célú) 04/57

0

0

45

Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58

0

0

46

Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50

47

Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50

48

Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06

49

Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17

50

0

0

2 993

3 000

0

0

3 779

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59

0

0

51

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69

0

0

52

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79

0

0

53

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80

0

0

54

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81

0

0

55

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82

0

0

56

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83

0

0

57

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84

0

0

58

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85

0

0

59

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86

0

0

60

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87

0

0

61

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88

0

0

62

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89

0

0

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90

0

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99

0

0

65

Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101

0

0





Megnevezés

9312011 Versenysport9312041 Iskolai, tevékenység és diáksport-tevékenység és támogatása támogatása Szakmai alaptevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén

66

Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből

0

0

67

Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből

0

0

68

Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100

0

0

69

Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104

0

0

70

Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105

0

0

71

Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106

0

0

72

Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107

0

0

73

Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108

0

0

74

Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109

0

0

75

Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110

0

0

76

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111

0

0

77

Felhalmozási célú céltartalék 04/112

0

0

78

Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113

0

0

79

Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114

0

0

80

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116

0

0

81

Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116

3 779

0

82

Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116

6 772

3 000

83

Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16

0

0

84

Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17

0

0

85

Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29

0

0

86

Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29

0

0

87

Kiadások összesen (82+86)

6 772

3 000

Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok 88

Kapacitásmutató 1.

0

0

89

Kapacitásmutató 2.

0

0

90

Feladatmutató 1.

0

0

91

Feladatmutató 2.

0

0

92

Teljesítménymutató 1.

0

0

93

Teljesítménymutató 2.

0

0




22 - Bevételek tevékenységenként #

Megnevezés

01 Egyéb saját működési bevétel 07/12 02 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01

Összesen








11 922 85 4

0

148 388

28 022

208 256

0

1 267

56


168

0

158 762

0

123 506

0

8

0

0

0

1

0

10 740 46 4

0

3 774

0

5

0

0

41

123

0

04 ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05

410 184

0

145

28 022

6 291

0

0

7

18

0

05 ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08

284 772

0

0

0

201 780

0

0

2

4

0

1 204 805

1 937

58 705

7 565

3 663

0

121

21

63

0

07 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22

32 887

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23

13 160 5 46

1 937

207 093

35 587

211 919

0

1 388

77

231

0

09 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 106 036

45 062

4 538

0

0

0

0

17

51

0

14 Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 131 23 3

0

540 171

0

0

0

0

0

0

0

166 124

0

0

0

0

0

0

0

0

300

19 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46

40 403 3 93

45 062

544 709

0

0

0

0

17

51

300

24 Működési célú támogatások államháztartáson 40 403 3 belülről (09+…+12+23) 09/47 93

45 062

544 709

0

0

0

0

17

51

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 566

0

65

0

0

0

0

0

0

0

27 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

945 604

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 555

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02

06 ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18

13 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36

17 Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40 18 Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41

25 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48 26 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57

30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60 31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61

36 Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66 37 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67





Megnevezés

Összesen









38 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68

952 311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69

958 877

0

65

0

0

0

0

0

0

0

40 Közhatalmi bevételek 16/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 522 8 16

46 999

751 867

35 587

211 919

0

1 388

94

282

300

6 601

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Pénzügyi befektetések bevételei 08/28

23 661

0

347

0

0

0

0

1

2

0

46 ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18

13 553

0

214

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 108

0

133

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13

47 ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21 48 ebből: Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22 49 Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17

50 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29

30 262

0

347

0

0

0

0

1

2

0

51 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

691 137

691 137

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+…+63) 09/101

736 734

691 137

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102

736 734

691 137

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91

59 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96





Megnevezés








0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+…+78) 09/123

4 150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124

4 150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124

771 146

691 137

347

0

0

0

0

1

2

0

82 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+0 9/124

55 293 9 62

738 136

752 214

35 587

211 919

0

1 388

95

284

300


11 243 41 7

0

10 742

0

270 537

267 858

0

1 903

5 710

0

236 833

0

0

0

2 446

2 421

0

58

173

0

5 024 539

0

64 267

0

0

0

0

116

348

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22 +10/23+ 10/26+…+10/29

16 504 7 89

0

75 009

0

272 983

270 279

0

2 077

6 231

0

88 Bevételek összesen (82+87)

71 798 7 51

738 136

827 223

35 587

484 902

270 279

1 388

2 172

6 515

300

74 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118 75 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119

84 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23 85 Maradvány igénybevétele 10/20 86 Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+…+10/29

Összesen






Megnevezés

5814001 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén





7219221 7219231 7219411 7219431 7219511 Orvostudo Orvostudo Biológiai Biológiai Kémiai mányi mányi alapkutatá kísérleti alapkutatá alkalmazot kísérleti s fejlesztés s t kutatás fejlesztés Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai alaptevéke alaptevéke alaptevéke alaptevéke alaptevéke nység nység nység nység nység (közfelada (közfelada (közfelada (közfelada (közfelada t) esetén t) esetén t) esetén t) esetén t) esetén

01 Egyéb saját működési bevétel 07/12

0

0

5 394

130

143 783

185 626

158 733

1 921

8 726

02 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01

0

0

19

0

379

0

0

19

0

0


0

0

4 974

130

132 614

185 620

158 733

1 473

8 726

2 000


0

0

176

0

5 816

0

0

210

0

0


0

0

22

0

589

0

0

13

0

0


0

9

1 635

35

29 280

25 509

35 334

757

0

540

2 000


0

0

128

0

3 078

11 032

417

0

320

0


0

9

7 157

165

176 141

222 167

194 484

2 678

9 046

2 540


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 126

0

488

0

85 390

28 238

0

398

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41

0

0

0

4 750

45 820

50 402

51 502

6 976

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1 126

0

488

4 750

131 210

78 640

51 502

7 374

0

0

24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47

1 126

0

488

4 750

131 210

78 640

51 502

7 374

0

0

25 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57

0

0

4

0

33

0

0

1

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61

0

0

28 381

0

284 236

354 153

200

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

28 381

0

284 236

354 153

200

0

0

0


0

0

28 385

0

284 269

354 153

200

1

0

0






Megnevezés







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 126

9

36 030

4 915

591 620

654 960

246 186

10 053

9 046

2 540

44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13

0

0

3

0

2 439

0

0

6

0

0


0

0

17

0

221

9

0

14

0

0


0

0

11

0

93

0

0

2

0

0

47 ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 ebből: Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22

0

0

6

0

128

9

0

12

0

0

49 Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

20

0

2 660

9

0

20

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

650

2 020

38 507

4 420

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

650

2 020

38 507

4 420

0

0


0

0

0

0

650

2 020

38 507

4 420

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119

0

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26






Megnevezés







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0


0

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0


0

0

20

0

3 310

2 029

42 507

4 440

0

0


1 126

9

36 050

4 915

594 930

656 989

288 693

14 493

9 046

2 540


0

5 958

54 563

0

814 312

19 339

0

43 625

0

0


0

0

1 651

0

63 758

0

0

469

0

0

85 Maradvány igénybevétele 10/20

0

0

3 324

0

32 515

641

0

676

0

0

86 Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+…+10/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

5 958

59 538

0

910 585

19 980

0

44 770

0

0

1 126

5 967

95 588

4 915 1 505 51 5

676 969

288 693

59 263

9 046

2 540







Megnevezés


7219521 7219531 7220181 7220251 Kémiai Kémiai Szociológi Pszichológ alkalmazot kísérleti ai ia- és t kutatás fejlesztés alkalmazot viselkedést Szakmai Szakmai t kutatás udományi alaptevéke alaptevéke Szakmai alkalmazot nység nység alaptevéke t kutatás (közfelada (közfelada nység Szakmai t) esetén t) esetén (közfelada alaptevéke t) esetén nység (közfelada t) esetén




8411831 8510111 8520111 Tudomány Óvodai Általános os nevelés, iskolai min?sítési ellátás tanulók folyamatta Szakmai nappali l alaptevéke rendszer? összefügg? nység nevelése, tevékenysé (közfelada oktatása gek t) esetén (1-4. Szakmai évfolyam) alaptevéke Szakmai nység alaptevéke (közfelada nység t) esetén (közfelada t) esetén

9 875

9 396

562

10 671

46

364 020

0

0

3 382

1

0

7

0

0

1

0

0

3

9

9 854

9 396

409

10 671

46

359 207

0

0

191

542


8

0

61

0

0

4 804

0

0

29

3 049


2

0

15

0

0

0

0

0

7

219

2 674

2 537

209

2 758

0

94 031

0

0

985

625


0

0

0

164

0

61

0

0

0

0


12 549

11 933

771

13 593

46

458 112

0

0

4 367

5 810


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

0

170

1 400

0

358

0

0

79

221


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 387

0

0

2 465

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2 410

0

170

3 865

0

358

0

0

79

221


2 410

0

170

3 865

0

358

0

0

79

221


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

1

0

0

5

0

0

1

2


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

65 770

14 797

12 730

4 933

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

65 770

14 797

12 730

4 933

0

0

0

0

02 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 03 ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02





5 185




Megnevezés







0

0

65 771

14 797

12 730

4 938

0

0

1

2


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 959

11 933

66 712

32 255

12 776

463 408

0

0

4 447

6 033


0

0

1

0

0

0

0

0

0

1


1

0

6

0

0

23

0

0

3

8


1

0

4

0

0

14

0

0

2

5


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

2

0

0

9

0

0

1

3


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1

0

7

0

0

23

0

0

3

9


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






Megnevezés







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1

0

7

0

0

23

0

0

3

9


14 960

11 933

66 719

32 255

12 776

463 431

0

0

4 450

6 042

2 538

0

19 034

0

0

25 197

21 273

490 654

8 882

24 744

77

0

576

0

0

404

0

0

269

749

155

0

1 159

0

0

1 619

11 952

0

541

1 507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 770

0

20 769

0

0

27 220

33 225

490 654

9 692

27 000

17 730

11 933

87 488

32 255

12 776

490 651

33 225

490 654

14 142

33 042

83 Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 84 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23 85 Maradvány igénybevétele 10/20 86 Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+…+10/29

87 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22 +10/23+ 10/26+…+10/29 88 Bevételek összesen (82+87)





Megnevezés

01 Egyéb saját működési bevétel 07/12 02 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 03 ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 04 ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05

8520121 8520211 8531111 8531131 8542111 8542121 8542141 8542241 8542371 8542441 Sajátos Általános Nappali Nemzetisé Fels?fokú Szakirány Egészségü Orvos- és Sporttudo Orvos- és nevelési iskolai rendszer? gi tanulók szakképzé ú gyi egészségtu mányi egészségtu igény? tanulók gimnáziu nappali s továbbkép szakmai dományi képzési dományi általános nappali mi oktatás rendszer? Szakmai zés képzés képzési terület képzési iskolai rendszer? (9-12/13. gimnáziu alaptevéke Szakmai Szakmai terület Szakmai terület tanulók nevelése, évfolyam) mi nység alaptevéke alaptevéke Szakmai alaptevéke Szakmai nappali oktatása Szakmai oktatása (közfelada nység nység alaptevéke nység alaptevéke rendszer? (5-8. alaptevéke (9-12/13. t) esetén (közfelada (közfelada nység (közfelada nység nevelése, évfolyam) nység évfolyam) t) esetén t) esetén (közfelada t) esetén (közfelada oktatása Szakmai (közfelada Szakmai t) esetén t) esetén (1-4. alaptevéke t) esetén alaptevéke évfolyam) nység nység Szakmai (közfelada (közfelada alaptevéke t) esetén t) esetén nység (közfelada t) esetén 150

1 048

2 396

75

19

16 832

69

777 238

1 271 071

2

12

28

1

0

0

20

416

5 506

228 0

109

763

1 743

54

3

15 305

2

767 420

1 204 162

191 10

16

115

262

8

2

0

44

3 877

33 416


4

27

62

2

0

0

0

1 097

23 293

0


56

389

890

28

58

40

4 637

16 244

10 121

496

1 299

1 426

0

794 781 1 282 61 8

724


0

0

1

0

79

0

0


206

1 437

3 287

103

156

16 872

4 706


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

318

726

23

0

0

816 278

10 681

22 878

1 317


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


45

318

726

23

0

0

816 278

10 681

22 878

1 317


45

318

726

23

0

0

816 278

10 681

22 878

1 317


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

2

6

0

0

0

0

83

18

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

17 094

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

6 555

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






Megnevezés

8520121 8520211 8531111 8531131 8542111 8542121 8542141 8542241 8542371 8542441 Sajátos Általános Nappali Nemzetisé Fels?fokú Szakirány Egészségü Orvos- és Sporttudo Orvos- és nevelési iskolai rendszer? gi tanulók szakképzé ú gyi egészségtu mányi egészségtu igény? tanulók gimnáziu nappali s továbbkép szakmai dományi képzési dományi általános nappali mi oktatás rendszer? Szakmai zés képzés képzési terület képzési iskolai rendszer? (9-12/13. gimnáziu alaptevéke Szakmai Szakmai terület Szakmai terület tanulók nevelése, évfolyam) mi nység alaptevéke alaptevéke Szakmai alaptevéke Szakmai nappali oktatása Szakmai oktatása (közfelada nység nység alaptevéke nység alaptevéke rendszer? (5-8. alaptevéke (9-12/13. t) esetén (közfelada (közfelada nység (közfelada nység nevelése, évfolyam) nység évfolyam) t) esetén t) esetén (közfelada t) esetén (közfelada oktatása Szakmai (közfelada Szakmai t) esetén t) esetén (1-4. alaptevéke t) esetén alaptevéke évfolyam) nység nység Szakmai (közfelada (közfelada alaptevéke t) esetén t) esetén nység (közfelada t) esetén


0

0

0

0

0

0

0

0

23 649

0


0

2

6

0

0

0

0

83

23 667

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

251

1 757

4 019

126

156

16 872

820 984

805 545 1 329 16 3

2 060


0

2

4

0

0

0

0

63

101

0


2

11

25

1

7

0

0

370

79

82


1

7

16

1

0

0

0

231

50

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1

4

9

0

7

0

0

139

29

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2

13

29

1

7

0

0

433

180

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






Megnevezés

8520121 8520211 8531111 8531131 8542111 8542121 8542141 8542241 8542371 8542441 Sajátos Általános Nappali Nemzetisé Fels?fokú Szakirány Egészségü Orvos- és Sporttudo Orvos- és nevelési iskolai rendszer? gi tanulók szakképzé ú gyi egészségtu mányi egészségtu igény? tanulók gimnáziu nappali s továbbkép szakmai dományi képzési dományi általános nappali mi oktatás rendszer? Szakmai zés képzés képzési terület képzési iskolai rendszer? (9-12/13. gimnáziu alaptevéke Szakmai Szakmai terület Szakmai terület tanulók nevelése, évfolyam) mi nység alaptevéke alaptevéke Szakmai alaptevéke Szakmai nappali oktatása Szakmai oktatása (közfelada nység nység alaptevéke nység alaptevéke rendszer? (5-8. alaptevéke (9-12/13. t) esetén (közfelada (közfelada nység (közfelada nység nevelése, évfolyam) nység évfolyam) t) esetén t) esetén (közfelada t) esetén (közfelada oktatása Szakmai (közfelada Szakmai t) esetén t) esetén (1-4. alaptevéke t) esetén alaptevéke évfolyam) nység nység Szakmai (közfelada (közfelada alaptevéke t) esetén t) esetén nység (közfelada t) esetén


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2

13

29

1

7

0

0

433

180

82


253

1 770

4 048

127

163

16 872

820 984

805 978 1 329 34 3

2 142


5 076

35 529

81 210

2 538

18 106

0

570 180

1 201 294

254 693

266 179


154

1 075

2 457

77

1 000

0

0

36 322

7 679

5 309


309

2 164

4 947

155

86

0

0

73 120

15 459

16 270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


5 539

38 768

88 614

2 770

19 192

0

570 180 1 310 73 6

277 831

287 758


5 792

40 538

92 662

2 897

19 355

16 872 1 391 16 2 116 71 1 607 17 4 4 4

289 900






Megnevezés


8542561 8542571 Pedagógus Sporttudo képzés mányi Szakmai képzési alaptevéke terület nység Szakmai (közfelada alaptevéke t) esetén nység (közfelada t) esetén

8542581 8542651 8542741 8542921 8543111 8543121 8543141 8543151 Társadalo Orvos- és Orvos- és Kifutó Köztársasá Miniszteri Szociális Doktorand mtudomán egészségtu egészségtu rendszerbe gi ösztöndíja ösztöndíja usz yi képzési dományi dományi n egyetemi ösztöndíj k k ösztöndíja terület képzési képzési képzés Szakmai Szakmai Szakmai k Szakmai terület terület Szakmai alaptevéke alaptevéke alaptevéke Szakmai alaptevéke Szakmai Szakmai alaptevéke nység nység nység alaptevéke nység alaptevéke alaptevéke nység (közfelada (közfelada (közfelada nység (közfelada nység nység (közfelada t) esetén t) esetén t) esetén (közfelada t) esetén (közfelada (közfelada t) esetén t) esetén t) esetén t) esetén

3 351

301 855

29

5 548 697

64 683

223 251

0

0

0

0

39

60

0

1 315

184

8

0

0

0

0

2 438

300 379

24

5 511 970

60 082

223 000

0

0

0

0

367

559

1

13 061

1 717

76

0

0

0

0

87

218

0

6 482

735

82

0

0

0

0

1 245

3 139

62

60 742

6 395

1 188

0

0

0

0


1

517

0

9 436

6

386

0

0

0

0


4 597

305 511

91 5 618 87 5

71 084

224 825

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 015

1 548

166

103 695

4 753

210

0

0

31 941

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1 015

1 548

166

103 695

4 753

210

0

0

31 941

0


1 015

1 548

166

103 695

4 753

210

0

0

31 941

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


8

12

2

1 188

37

2

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 488


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 488


8

12

2

1 188

37

2

0

0

0

1 488

02 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 03 ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 04 ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05 05 ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 06 ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18






Megnevezés




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 620

307 071

259 5 723 75 8

75 874

225 037

0

0

31 941

1 488

6

9

0

168

28

1

0

0

0

0


35

53

10

950

164

7

0

0

0

0


22

33

6

531

102

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

20

4

419

62

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13

47 ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21 48 ebből: Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22 49 Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17


41

62

10

1 118

192

8

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


41

62

10

1 118

192

8

0

0

0

0


5 661

307 133

269 5 724 87 6

76 066

225 045

0

0

31 941

1 488


113 567

173 570

33 510

3 615 741

531 670

23 748

16 056

28 236

27 547

283 340


3 436

5 241

668

82 895

16 088

710

0

0

0

0


6 918

10 551

2 048

174 087

32 386

1 430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


123 921

189 362

36 226 3 872 72 3

580 144

25 888

16 056

28 236

27 547

283 340


129 582

496 495

36 495 9 597 59 9

656 210

250 933

16 056

28 236

59 488

284 828






Megnevezés

8543161 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíja k Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8543181 Tankönyvés jegyzettám ogatás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8543191 8559141 8559351 8560001 8560911 8560991 8600001 Fels?oktat Általános Szakmai Oktatást Szakképzé Egyéb Egészségü ásiskolai továbbkép kiegészít? si és oktatást gy fejlesztés tanulószob zések tevékenysé feln?ttképz kiegészít? intézmény (min?ség-, ai nevelés Szakmai gek ési tevékenysé einek, tehetséggo Szakmai alaptevéke komplex támogatás g programjai ndozás, alaptevéke nység támogatás ok Szakmai nak kisszak) nység (közfelada a Szakmai alaptevéke komplex Szakmai (közfelada t) esetén Szakmai alaptevéke nység fejlesztési alaptevéke t) esetén alaptevéke nység (közfelada támogatás nység nység (közfelada t) esetén a (közfelada (közfelada t) esetén Szakmai t) esetén t) esetén alaptevéke nység (közfelada t) esetén


0

167

0

150

19

13 264

737

0

203 181

0


0

1

0

2

0

123

0

0

2 739

0


0

135

0

109

14

9 474

0

0

145 621

0


0

10

0

16

2

1 725

0

0

22 141

0


0

0

0

4

0

204

0

0

4 289

0


0

291

0

56

7

9 849

0

0

78 143

0


130

6

0

0

0

3 044

296

0

136

0


130

464

0

206

26

26 157

1 033

0

281 460

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

756

636 680

45

6

940 693

0

0

26 689

1 100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

3 456 412

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

756

636 680

45

6

940 693

0

0 3 483 10 1

1 100


0

756

636 680

45

6

940 693

0

0 3 483 10 1

1 100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

11

0

0

0

0

0

0

382

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

152

0

0


0

66

0

0

0

130 669

0

0

9 921

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


8610001 Fekv?bete g-ellátás komplex fejlesztési támogatás a Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén




Megnevezés




0

66

0

0

0

130 669

0

152

9 921

0


0

77

0

0

0

130 669

0

152

10 303

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

1 297

636 680

251

32 1 097 51 9

1 033

152 3 774 86 4

1 100


0

0

0

0

0

52

0

0

266

0


0

47

0

2

0

1

0

0

1 922

0


0

29

0

1

0

1

0

0

717

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

18

0

1

0

0

0

0

1 205

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

47

0

2

0

53

0

0

2 188

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0








Megnevezés




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

150

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

150

0

0

0

0


0

0

0

0

0

150

0

0

0

0


0

47

0

2

0

203

0

0

2 188

0


130

1 344

636 680

253

32 1 097 72 2

1 033

152 3 777 05 2

1 100




740 147

75 694

0

5 076

634

306 445

0

0

99 093

0


0

38

0

154

18

96

0

0

0

0


0

9 250

0

309

40

193

0

0

304 786

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


740 147

84 982

0

5 539

692

306 734

0

0

403 879

0


740 277

86 326

636 680

5 792

724 1 404 45 6

1 033

152 4 180 93 1

1 100





Megnevezés


8610011 8610021 8622111 8622131 8622141 Fekv?bete Fekv?bete Járó Járó Járó gek aktív gek betegek betegek betegek ellátása krónikus gyógyító gyógyító egynapos Szakmai ellátása szakellátás gondozása ellátása alaptevéke Szakmai a Szakmai (pl. nység alaptevéke Szakmai alaptevéke m?vesekez (közfelada nység alaptevéke nység elés) t) esetén (közfelada nység (közfelada Szakmai t) esetén (közfelada t) esetén alaptevéke t) esetén nység (közfelada t) esetén

8623011 8623021 8623031 8690311 8690321 Fogorvosi Fogorvosi Fogorvosi Egészségü Képalkotó alapellátás ügyeleti szakellátás gyi diagnoszti Szakmai ellátás Szakmai laboratóriu kai alaptevéke Szakmai alaptevéke mi szolgáltatá nység alaptevéke nység szolgáltatá sok (közfelada nység (közfelada sok Szakmai t) esetén (közfelada t) esetén Szakmai alaptevéke t) esetén alaptevéke nység nység (közfelada (közfelada t) esetén t) esetén

1 338 001

6 891

345 849

6 975

7 076

76 806

705

35 827

130 079

15 941

83

1 877

73

84

112

7

397

745

416


971 726

5 005

231 422

5 025

5 143

70 450

509

25 986

113 039

26 021


4 066


35 850

150 042

765

89 574

847

788

3 373

82

4 057

6 972


32 921

173

3 764

133

176

226

14

816

1 523

850


512 773

2 494

58 937

4 396

2 631

15 740

373

15 765

24 220

15 037


648

3

72

10

3

6

0

19

30

21


1 851 42 2

9 388

404 858

11 381

9 710

92 552

1 078

51 611

154 329

50 908


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

244 023

1 309

27 057

582

1 312

2 259

157

6 968

10 826

5 988


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 691 36 7

121 026

2 684 925

143 457

124 322

201 469

13 868

658 123

1 095 362

649 278


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


23 935 3 90

122 335 2 711 98 2

144 039

125 634

203 728

14 025

665 091 1 106 18 8

655 266

24 Működési célú támogatások államháztartáson 23 935 3 belülről (09+…+12+23) 09/47 90

122 335 2 711 98 2

144 039

125 634

203 728

14 025

665 091 1 106 18 8

655 266




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 384

18

376

8

18

32

2

98

152

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 666

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 666

0

0

0

0

0

0

0

0

0








Megnevezés




6 050

18

376

8

18

32

2

98

152

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131 741 3 117 21 6

155 428

135 362

296 312

15 105

716 800 1 260 66 9

706 258

43 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13 45 Pénzügyi befektetések bevételei 08/28 46 ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18 47 ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21 48 ebből: Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22 49 Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17


25 792 8 62 2 501

13

273

21

13

19

1

65

115

69

13 766

70

1 610

31

73

123

9

404

635

358

8 385

42

956

16

44

53

3

194

382

211

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 381

28

654

15

29

70

6

210

253

147

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 267

83

1 883

52

86

142

10

469

750

427


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


16 267

83

1 883

52

86

142

10

469

750

427


25 809 1 29

131 824 3 119 09 9

155 480

135 448

296 454

15 115

717 269 1 261 41 9

706 685


462 650

2 204

62 827

1 816

2 398

4 025

298

12 799

20 095

12 368

0

0

365

0

0

0

0

0

0

0

2 966 413

15 692

322 613

6 806

15 988

27 932

1 892

88 486

131 065

73 222

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


3 429 06 3

17 896

385 805

8 622

18 386

31 957

2 190

101 285

151 160

85 590


29 238 1 92

149 720 3 504 90 4

164 102

153 834

328 411

17 305

818 554 1 412 57 9

792 275

84 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23 85 Maradvány igénybevétele 10/20 86 Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+…+10/29





Megnevezés

01

Egyéb saját működési bevétel 07/12

02

ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01

03

8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén

8690371 8690391 Fizikoterápi Egyéb, ás máshová szolgáltatás nem sorolt Szakmai kiegészít? alaptevéken egészségüg ység yi (közfeladat) szolgáltatás esetén Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén

9101211 9101221 9101231 9101321 9312011 9312041 Könyvtári Könyvtári Könyvtári Levéltári Versenyspo Iskolai, állomány állomány szolgáltatás szolgáltatás rtdiáksportgyarapítása, feltárása, ok , tevékenysé tevékenysé nyilvántartá meg?rzése, Szakmai tudományo g és g és sa védelme alaptevéken s, támogatása támogatása Szakmai Szakmai ység publikációs Szakmai Szakmai alaptevéken alaptevéken (közfeladat) és alaptevéken alaptevéken ység ység esetén információ ység ység (közfeladat) (közfeladat) közvetít? (közfeladat) (közfeladat) esetén esetén tevékenysé esetén esetén g Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén

1 066

209 357

0

1

0

4 254

0

0

0

13

2 353

0

0

0

2 252

0

0

0

ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02

776

151 931

0

0

0

1 904

0

0

0

04

ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05

119

23 438

0

0

0

0

0

0

0

05

ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08

26

4 911

0

0

0

0

0

0

0

06

ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18

405

87 907

0

3

0

958

97

0

0

07

Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22

0

112

0

0

0

0

0

0

0


1 471

297 376

0

4

0

5 212

97

0

0

09

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36

187

35 846

400

0

0

0

0

0

0

14

Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40

18 675

3 732 778

0

0

0

0

0

0

0

18

Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41

0

0

0

0

466

656

400

0

0

19

Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0


18 862 3 768 624

400

0

466

656

400

0

0


18 862 3 768 624

400

0

466

656

400

0

0

25

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57

3

509

0

0

0

0

0

0

0

27

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61

0

0

0

0

0

0

0

15 000

3 500

32

Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

15 000

3 500


3

509

0

0

0

0

0

15 000

3 500





Megnevezés





0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 336 4 066 509

400

4

466

5 868

497

15 000

3 500

43 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 44

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13

2

359

0

0

0

0

0

0

0

45

Pénzügyi befektetések bevételei 08/28

46

ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18

11

2 149

0

2

0

0

0

0

0

7

1 109

0

0

0

0

0

0

47

0

ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

ebből: Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22

4

1 040

0

2

0

0

0

0

0

49

Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0


13

2 508

0

2

0

0

0

0

0

51

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés

78

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+…+78) 09/123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

2 508

0

2

0

0

0

0

0

20 349 4 069 017

400

6

466

5 868

497

15 000

3 500

80 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 81 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 82 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/1 24 83

Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22

84

Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23

85

Maradvány igénybevétele 10/20

86

Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+…+10/29

87 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10 /23+ 10/26+…+10/29 88 Bevételek összesen (82+87)




354

64 735

0

1 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 263

598 839

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 617

663 574

0

1 100

0

0

0

0

0

22 966 4 732 591

400

1 106

466

5 868

497

15 000

3 500




23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése #

Megnevezés

1

2

01

Személyi juttatások (02/49)

02

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54)

03

Dologi kiadások (03/69)

04

Egyéb működési célú kiadások (04/58)

05

Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)

06 Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)


3

Előirányzat- Előirányzat- Előirányzat- Előirányzat- Előirányzatváltozás változás változás változás változás Országgyűlé Kormány Irányító Intézményi összesen s hatáskörben szervi hatáskörben hatáskörben hatáskörben 4

5

6

7

8


9

Teljesítés

10

24 344 200

9 200

588 452

728 970

646 708

1 973 330

26 317 530

25 827 912

6 573 200

2 500

158 816

190 690

522 344

874 350

7 447 550

6 969 397

22 378 600

0

20 000

2 805 464

7 847 003

10 672 467

33 051 067

30 929 175

1 801 100

0

0

300 000

-1 410 000

-1 110 000

691 100

43 908

1 200 600

0

46 825

0

258 868

305 693

1 506 293

1 408 855

56 297 700

11 700

814 093

4 025 124

07

Felújítások (05/06)

1 609 900

0

60 000

0

45 000

105 000

1 714 900

758 295

08

Beruházások (05/17)

1 101 200

0

0

65 123

1 499 576

1 564 699

2 665 899

1 772 581

09

Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)

10 Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+…+09) 11 Költségvetési kiadások összesen (06+10)

7 864 923 12 715 840 69 013 540 65 179 247

0

0

0

0

11 500

11 500

11 500

11 500

2 711 100

0

60 000

65 123

1 556 076

1 681 199

4 392 299

2 542 376

59 008 800

11 700

874 093

4 090 247

12

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/1806/29+06/34)

0

0

0

0

0

0

0

-355 242

15 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)

9 420 999 14 397 039 73 405 839 67 721 623

59 008 800

11 700

874 093

4 090 247

16

Intézményi működési bevételek (07/23)

11 904 700

0

0

1 300 000

0

1 300 000

13 204 700

13 160 546

17

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)

36 200 000

0

0

0

4 247 500

4 247 500

40 447 500

40 403 393

18

Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)

500 500

0

0

0

148 960

148 960

649 460

958 877

19

Közhatalmi bevételek (16/26)

0

0

0

0

0

0

0

0

48 605 200

0

0

1 300 000

4 396 460

20 Működési költségvetés bevételei (16+…+19) 21

Felhalmozási bevételek (08/29)

22 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102) 23

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)

24 Felhalmozási költségvetés bevételei (21+…+23) 25 Költségvetési bevételek (20+…+24)

9 420 999 14 397 039 73 405 839 67 366 381

5 696 460 54 301 660 54 522 816

15 000

0

0

14 390

0

14 390

29 390

30 262

2 070 000

0

0

0

0

0

2 070 000

736 734

500 000

0

0

0

0

0

500 000

4 150

2 585 000

0

0

14 390

0

14 390

2 599 390

771 146

51 190 200

0

0

1 314 390

4 396 460

7 818 600

11 700

874 093

2 775 857

0

3 661 650

11 480 250

11 480 250

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)

0

0

0

0

5 024 539

5 024 539

5 024 539

5 024 539

29

Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)

0

0

0

0

0

0

0

-112 930

59 008 800

11 700

874 093

4 090 247

26

Központi, irányító szervi támogatás (10/24)

27

30 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+…+29)


5 710 850 56 901 050 55 293 962

9 420 999 14 397 039 73 405 839 71 685 821



24 - Pénzforgalom egyeztetése #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Pénzkészlet tárgyidőszak elején 01

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

02

- Devizabetét számlák egyenlege

4 353 066

03

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

04

- Valutapénztárak egyenlege

05

Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)

06

Bevételek

(+)

66 661 282

07

Kiadások

(-)

67 366 381

429 161 0 0

4 782 227

Pénzkészlet tárgyidőszak végén 08

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

09

- Devizabetét számlák egyenlege

10

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

11

- Valutapénztárak egyenlege

12

Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)

3 831 218 245 910 0 0

4 077 128




34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása #

Megnevezés

Létszám fő

2

3

1

Alapilletmén Illetménykie Nyelvpótlék yek gészítések

4

5

6

Egyéb kötelező illetménypót lékok


Egyéb juttatás

7

8

9

Rendszeres személyi juttatások összesen 10

01

országgyűlési képviselő

0

0

0

0

0

0

0

0

02

köztársasági elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

03

alkotmánybíró

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Kúria elnöke, legfőbb ügyész

0

0

0

0

0

0

0

0

05

alapvető jogok biztosa, helyettes biztos

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

07

egyéb választott tisztségviselő (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

08

egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

09

polgármester, főpolgármester

0

0

0

0

0

0

0

0

10

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

11

alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

12 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)

0

0

0

0

0

0

0

0

13

miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

14

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

15

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*

0

0

0

0

0

0

0

0

16

közigazgatási államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

17

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

18

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

19

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

0

0

0

0

0

0

0

0

20

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

21

NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

22

NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

23

számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

24

számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

25

számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

26

fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője

0

0

0

0

0

0

0

0

27

fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

31

I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

32

II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

33

III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

34 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+…+33)

0

0

0

0

0

0

0

0

35

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)

1

21 120

0

0

1 603

0

0

22 723

36

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

202

1 099 306

0

1 943

113 372

86 566

0

1 301 187

37

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

0

0

0

0

0

0

0

0

38

"A", "B" fizetési osztály összesen

1 138

1 512 801

0

0

38 277

171 811

0

1 722 889

39

"C", "D" fizetési osztály összesen

1 146

2 313 319

0

2 860

40 569

109 734

0

2 466 482

40

"E"-"J" fizetési osztály összesen

3 160

8 208 583

0

14 132

179 585

956 526

0

9 358 826

41

kutató, felsőoktatásban oktató

823

2 552 024

0

120

4 385

814 842

0

3 371 371

42

Gyakornok (pedagógus)

4

4 106

0

0

141

3

0

4 250

43

pedagógus I.

39

63 594

0

0

5 308

243

0

69 145

44

pedagógus II.

0

0

0

0

0

0

0

0

45

mesterpedagógus

0

0

0

0

0

0

0

0

46

kutatótanár

0

0

0

0

0

0

0

0

47

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással

0

0

0

0

0

0

0

0

6 513 15 774 853

0

19 055

383 240

2 139 725

48 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)

0 18 316 873

49

Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

50

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

51

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0




34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása #

Megnevezés

Létszám fő

2

3

1

Alapilletmén Illetménykie Nyelvpótlék yek gészítések

4

5

6

Egyéb kötelező illetménypót lékok


Egyéb juttatás

7

8

9

Rendszeres személyi juttatások összesen 10

52

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

53

bírósági titkár, alügyész

0

0

0

0

0

0

0

0

54

bírósági fogalmazó, fogalmazó

0

0

0

0

0

0

0

0

55

tisztviselő felsőfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

56

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

57

fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

58 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

60

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

61

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

62

I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

63

II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

64 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Tábornokok, tisztek

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Zászlósok, altisztek

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Diplomáciai szolgálatot teljesítők

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Szerződéses legénység

0

0

0

0

0

0

0

0

69 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)

0

0

0

0

0

0

0

0

70

vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

71

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

72

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

73

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

0

0

0

0

0

0

0

0

74

ösztöndíjas foglalkoztatott

0

0

0

0

0

0

0

0

75

közfoglalkoztatott

0

0

0

0

0

0

0

0

76

Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 513 15 774 853

0

19 055

383 240

2 139 725

77 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+…+76) 78 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)

0 18 316 873

II. LÉTSZÁMADATOK 79

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő

7 968

0

0

0

0

0

0

0

80

Nyitólétszám (fő)

6 574

0

0

0

0

0

0

0

81

Munkajogi nyitólétszám (fő)

7 219

0

0

0

0

0

0

0

82

Üres álláshelyek száma a fordulónapon

797

0

0

0

0

0

0

0

83

Tartósan üres álláshelyek száma

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Átlagos statisztika állományi létszám

6 513

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 85

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

0

0

0

0

0

0

0

0

86

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

0

0

0

0

0

0

0

0

87

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

0

0

0

0

0

0

0

0

88

a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak

0

0

0

0

0

0

0

0

89

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

0

0

0

0

0

0

0

0

90

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

91 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+…+90)

9

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0



Készült: 2014.03.20 14:29 Ellenörző kód: 7920624477 Értéktípus: Fő

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása #

Megnevezés

1

2

Vezetői Vezetői létszám létszám középfokú felsőfokú végzettségge végzettségge l l 3

4

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői létszám létszám létszám létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettségge végzettségge végzettségge l l l

5

6

7

8

9

Létszám összesen

10

I. funkció-csoport 01

a) csoport

0

83

83

0

0

1 986

1 986

02

b) csoport

2

20

22

154

702

1 500

2 356

2 378

2

103

105

154

702

3 486

4 342

4 447

03 Összesen (01+02)

2 069

II. funkció-csoport 04

Humánpolitikai

0

3

3

0

23

17

40

43

05

Gazdálkodási-költségvetési

1

2

3

7

36

29

72

75

06

Jogi

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Nemzetközi

0

3

3

0

7

11

18

21

08

Ellenőrzési

0

2

2

1

9

8

18

20

09

Koordinációs

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Informatikai

0

7

7

6

22

38

66

73

11

Kommunikációs

0

1

1

0

5

3

8

9

12

Egyéb (…)

0

23

23

13

215

1 193

1 421

1 444

1

41

42

27

317

1 299

1 643

1 685

13 Összesen (04+…+12) III. funkciócsoport 14

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

9

61

70

10

255

110

375

445

15

- I. csoport feladatait segítő

9

48

57

9

237

102

348

405

16

- II. csoport feladatait segítő

0

6

6

1

11

5

17

23

17

- III. csoport feladatait segítő

0

7

7

0

7

3

10

17

18

Protokolláris

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Kézbesítési

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Szállítási

0

1

1

1

15

1

17

18

21

Jóléti

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Üzemeltetési

0

4

4

65

53

142

260

264

23

Rendészeti

0

2

2

18

5

27

50

52

24

Raktározási

0

0

0

1

2

2

5

5

25

Egyéb (…)

0

1

1

402

177

472

1 051

1 052

26 Összesen (14+18+…+25)

9

69

78

497

507

754

1 758

1 836

27 Mindösszesen (03+13+26)

12

213

225

678

1 526

5 539

7 743

7 968

28

ebből

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Köztisztviselők (30+…+32)

0

0

0

0

0

0

0

0

30

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

31

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

32

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Kormánytisztviselők (34+…+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

34

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

37

Közalkalmazottak (38+…+40)

12

213

225

678

1 526

5 539

7 743

7 968

38

I. funkció csoport

2

103

105

154

702

3 486

4 342

4 447

39


1

41

42

27

317

1 299

1 643

1 685

40


9

69

78

497

507

754

1 758

1 836

41

Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+…+44)

0

0

0

0

0

0

0

0

42

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

45

Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+…+48)

0

0

0

0

0

0

0

0

46

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

49

Bírák, ügyészek (50+…+52)

0

0

0

0

0

0

0

0

50

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

53

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+…+56)

0

0

0

0

0

0

0

0

54

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

57

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60)

0

0

0

0

0

0

0

0

58

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

61

Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+…+64)

0

0

0

0

0

0

0

0

62

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0



Készült: 2014.03.20 14:29 Ellenörző kód: 7920624477 Értéktípus: Fő

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása #

Megnevezés

1

2

Vezetői Vezetői létszám létszám középfokú felsőfokú végzettségge végzettségge l l 3

4

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői létszám létszám létszám létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettségge végzettségge végzettségge l l l

5

6

7

8

9

Létszám összesen

10

63


0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0




38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA #

Megnevezés

1

2

01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)

Immateriál Ingatlanok 4. Gépek, Járművek is javak és oszlopból: berendezés kapcsolód Ingatlanok ek és ó vagyoni hoz felszerelés értékű kapcsolód ek jogok ó vagyoni értékű jogok

3

4

5

1 259 38 28 878 1 7 37

6

7

166 001 29 151 5 61

Tenyészáll Állami atok készletek, tartalékok

8

9

Üzemeltet 10. Összesen ésre, oszlopból: 12=3+4+6 kezelésre Üzemeltet +7+8+9+1 átadott, ésre 0 koncesszió átadott ba, ingatlanok vagyonkez elésbe adott illetve vagyonkez elésbe vett eszközök 10

11

12

170 553

0

0

0

0 59 459 6 38

Bruttó érték növekedés 02 - Beszerzés, létesítés 03 - Felújítás 04 - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

05 - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)

86 963

261 054

0

1 052 493

10 417

0

0

0

0

1 410 927

0

603 647

0

0

0

0

0

0

0

603 647

22 443

233 469

0

257 577

2 813

0

0

0

0

516 302

0 1 310 07 0

13 230

0

0

0

0 2 530 87 6

109 406 1 098 17 0

06 - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték

0

1 603 169

0

19 685

0

0

0

0

0

1 622 854

08 - Térítésmentes átvétel

0

125 951

0

0

0

0

0

0

0

125 951

09 - Alapítás, átszervezés miatti átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 603

180 674

0

518 463

3 779

0

0

0

0

716 519

13 603 1 909 79 4

0

538 148

3 779

0

0

0

0 2 465 32 4

0 1 848 21 8

17 009

0

0

0

0 4 996 20 0

10 - Egyéb növekedés

11 - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) 12 - Összes növekedés (05+11)

123 009 3 007 96 4

Bruttó érték csökkenés 13 - Értékesítés 14 - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege 15 - 02-04-ből a beruházási előleg összege

6 779

0

0

39 108

16 223

0

0

0

0

62 110

0

262 662

0

42 900

0

0

0

0

0

305 562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 602

0

0

473 867

2 764

0

0

0

0

491 233

17 - Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 - Alapítás, átszervezés miatti átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 145

448 066

0

284 515

13 421

0

0

0

0

797 147

72 526

710 728

0

840 390

32 408

0

0

0

0 1 656 05 2

16 - Selejtezés, megsemmisülés

19 - Egyéb csökkenés

20 - Összes csökkenés (13+...+19) 21 Bruttó érték összesen (01+12-20)

1 309 87 31 175 3 0 73

166 001 30 159 3 89

155 154

0

0

0

0 62 799 7 86

22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

942 035 7 091 52 8

36 808 23 255 2 50

153 264

0

0

0

0 31 442 0 77

23 - Növekedés

101 291

614 609

3 320

1 921 393

7 024

0

0

0

0

2 644 317

24 - Csökkenés

16 696

205

0

634 244

27 901

0

0

0

0

679 046

40 128 24 542 3 99

132 387

0

0

0

0 33 407 3 48

25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

1 026 63 7 705 93 0 2

26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 - Növekedés

0

0

0

338

945

0

0

0

0

1 283

28 - Csökkenés

0

0

0

338

945

0

0

0

0

1 283

29 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Értékcsökkenés összesen (25+30)

1 026 63 7 705 93 0 2

40 128 24 542 3 99

132 387

0

0

0

0 33 407 3 48

32 Eszközök nettó értéke (21-31)

283 240 23 469 4 41

125 873 5 616 99 0

22 767

0

0

0

0 29 392 4 38

115 685

0

0

0

0

33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

784 112

73 085

0


19 337 87 5

20 310 75 7



42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) #

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

1

2

3

4

01

A. Kiadási előirányzat

72 112 422

02

1. Alaptevékenység működési kiadásai

73 405 839

63 149 624

03

1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai

65 179 247

04

1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai

05

2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai

06

2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai

07

2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai

08

B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)

09

C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)

10

D. Bevételi előirányzat

11

3. Alaptevékenység működési bevételei

12

3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei

0

0

13

3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei

0

68 989 529

14

4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei

3 316 276

2 809 222

15

4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei

0

0

16

4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei

0

2 809 222

17

E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)

71 880 951

71 798 751

18

F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)

-231 471

-1 607 088

19

G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)

5 024 539

4 077 128

20

5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)

21

H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)

22 23

24

I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)

0

0

63 149 624

65 179 247

3 706 788

2 542 376

0

0

3 706 788

2 542 376

66 856 412

67 721 623

5 256 010

5 684 216

72 112 422

73 405 839

68 564 675

68 989 529

0

0

5 024 539

4 077 128

6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-)

0

0

7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)

0

0

5 024 539

4 077 128

25

8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)

26

J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)

27

9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

28

10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány

29

10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány

2 985 090

2 241 075

30

10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány

2 039 449

1 836 053

31

11. Szabad előirányzat-maradvány

0

0

32

11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány

0

0

33

- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa

0

0

34

11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány

0

0

35

12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya

0

0


0

0

5 024 539

4 077 128

0

1 833 136

5 024 539

4 077 128



53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Betegszabadsággal összefüggő: 01

- munkáltatói kifizetés (eFt)

02

- kifizetésben részesülők száma (fő)

82 313 2 420

Munkáltató által levont és átutalt: 03

- személyi jövedelemadó összege (eFt)

3 664 097

04

- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)

2 420 445

05

- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)

1 985 347

06

Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék

969 563

07

- pénzbeli egészségbiztosítási járulék

687 809

08

- munkaerő-piaci járulék

327 975

09

- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)

0

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított: 10

- családi pótlék összege (eFt)

11

- táppénz összege (eFt)

129 274

0

12

- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)

528 934

13

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)

0

Biztosítási kiadások 14

- életbiztosítás (eFt)

15

- vagyonbiztosítás (eFt)

16

Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)

0 62 065 0

Személyi juttatások: 17

- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

18

- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

19

- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

20

- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

2 113 057 0 2 331 458 0

Szociális hozzájárulási adó és korkedvezmény-biztosítási járulék: 21

- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

558 381

22

- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

23

- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka ( eFt)

24

- A 20.sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka(az adó,járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt)(eFt)

617 133 0

Egészségügyi hozzájárulás: 25

- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

10 637

Kamatkiadások: 26

- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)

24 143

27

- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)

19 329

Kamatbevételek: 28

- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)

0

29

- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)

0

30

- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)

31

Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)

32

Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)

33

Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt)

34

Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt)

35

A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)

36

Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

37

- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

31 150

38

- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

15 470 384

39

- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)

40

- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)

41

Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)

0

31 965 14 952

63 384 505

20 458 780 4 957 246

0 0

19 188

42

Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)

43

Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)

0

44

Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)

0

45

Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)

0

46

Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)

0

47

Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)

0

48

Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)

0

49

Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)

0


19 188



53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

50

Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)

0

51

Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)

0

52

2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)

0

53

A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)

0

54

Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)

0

Létszám: 55

- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)

0

56

- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)

9

57

- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)

0

58

- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)

0

A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz 59

- bruttó értéke

60

- halmozott értékcsökkenése

125 951 364

A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülre átadott eszköz 61

- bruttó értéke

0

62

- halmozott értékcsökkenése

0

63

A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

0

64

Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

0

65

A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 32. sorából)

0

66

A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 90. sorából)

0

67

Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya

0

68

Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya

0

69

Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya

0

70

Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya

0

71

Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya

0

72

Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya

0

73

A tartozásátvállalás tárgyévi összege

0

74

A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)

75

Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

76

- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

77

A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege ( fizetendő kamatrész)

78

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból)

31 807 908 0 31 807 908

0 77 916

79

Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)

26

80

Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)

2 508 151

81

Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege

82

Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege

593 401

83

Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege

-14 828

84

Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)

0

85

Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)

0

86

Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)

0

87

Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke

0

88

- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)

0

89

Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke

0

90

Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)

0

91

Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke

0

92

- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)

0

93

Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke

0

94

- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)

0

95

- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke

0

96

- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)

0

97

- Ebből: reorganizációs hitel értéke

0

98

- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)

0

99

- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet érétke

0

1 929 578




57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása #

Megnevezés

Nyitó adatok bekerülési érték

Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke

2

3

4

1

Tárgyévben elszámolt értékvesztés

Tárgyévben Záró adatok visszaírt/kiveze bekerülési érték tett értékvesztés

5

6

7

Záró adatok értékvesztés záró értéke 8

01

Immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

02

Beruházásra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

03

Tartós részesedések

245 103

15 096

0

15 096

231 323

0

04

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

05

Tartósan adott kölcsönök

10 135

0

0

0

3 814

0

06

Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

0

0

0

0

08

Befektetett eszközök összesen (01+...+07)

255 238

15 096

0

15 096

235 137

0

09

Készletek

729 075

0

0

0

486 496

0

10

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

505 676

32 629

26 086

24 424

623 083

34 291

11

Adósok

0

0

0

0

0

0

12

- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés

0

0

0

0

0

0

13

Rövid lejáratú kölcsönök

10 319

0

0

0

8 883

0

14

Egyéb követelések

18 161

0

0

0

27 135

0

15

Forgatási célú részesedések

0

0

0

0

0

0

16

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

17

Költségvetési pénzforgalmi számlák

429 161

0

0

0

245 910

0

18

Idegen pénzeszközök

15 285

0

0

0

27 505

0

19

Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)

1 707 677

32 629

26 086

24 424

1 419 012

34 291

20

Eszközök összesen (08+19)

1 962 915

47 725

26 086

39 520

1 654 149

34 291




58 - Követelések állományának alakulása #

Megnevezés

1

2

Állomány Előző évi Folyó évi Év végi Év végi Összes a tárgyév követelés előírás (+) értékelésb értékelésb követelés elején helyesbítés ől adódó ől adódó (=3+e (+-) különbözet különbözet 4+5+-6+és és 7) átsorolás átsorolás (+-) előző (+-) év(ek) tárgyévi 0

10 135

-1 315

5 006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

473 047

0

94 911 74 0

24 424

-26 086

95 383 12 5

0

443 585

94 350 74 8

53 886

04 Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 - helyi adókkal kapcsolatos követelések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Rövid lejáratú kölcsönök

10 319

0

10 233

0

0

20 552

0

10 319

1 350

0

08 Egyéb rövid lejáratú követelések

18 161

0

27 078

0

0

45 239

0

18 104

0

57

0 94 949 0 51

24 424

-26 086 95 459 0 51

-1 315

477 014 94 352 0 98

59 072

511 662


7

10

12

9

0

09 Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)

6

11

8

0

03 Működési bevételekkel kapcsolatos követelések

5

Követelés előző év(ek) (=3+-4+6-10)

0

02 Egyéb hosszú lejáratú követelések

4

Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésr e

10 135

01 Tartósan adott kölcsönök

3

Pénzforgal Pénzügyi om nélküli teljesítés tranzakció előző évi k (+-) követelésr e

5 129



58 - Követelések állományának alakulása # 1 01

Tartósan adott kölcsönök

02

Egyéb hosszú lejáratú követelések

03

Működési bevételekkel kapcsolatos követelések

04 05

Megnevezés

Követelés tárgyévi (=5+7+-9-11)

Követelés összesen (=12+13)

2

13

14 -1 315

3 814

0

0

534 906

588 792

Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések

0

0

- helyi adókkal kapcsolatos követelések

0

0

06

Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

0

0

07

Rövid lejáratú kölcsönök

8 883

8 883

08

Egyéb rövid lejáratú követelések

09

Követelések összesen

(01+02+03+06+07+08)


27 078

27 135

569 552

628 624



59 - Kötelezettségek állományának alakulása #

Megnevezés

1

2

Állomány Előző Tárgyévi Év végi Év végi Összes Pénzforgal Pénzügyi Pénzügyi Kötelezett az előző év(ek)i kötelezetts értékelésb értékelésb kötelezetts om nélküli teljesítés teljesítés ség záró év(ek)ről kötelezetts ég ől adódó ől adódó ég tranzakció előző tárgyévi állománya ég különbözet különbözet k (+-) év(ek)i kötelezetts előző helyesbítés és és kötelezetts égre év(ek) e (+-) átsorolás átsorolás égre (+-) előző (+-) év(ek) tárgyévi 3

01 Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+…+08)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

289 206

0

0

0

0

289 206

0

115 180

0

174 026

02 – Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 – Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 – Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 – Beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 – Működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 – Pénzügyi lízing miatti kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

289 206

0

0

0

0

289 206

0

115 180

0

174 026

0

0

0

0

08 – Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 09 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások

10 Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)

0

8 158 16 4

0

0

0

0

0

0 33 635 9 66

0

0 41 794 1 30

0 7 717 99 27 394 6 9 40

440 165

11 – Rövid lejáratú kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 ? Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Ebből: - likvid hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 ? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 32 721 9 61

0

0 37 307 8 48

0 4 585 88 27 394 6 7 40

0

420 255

0

1 581 725

0

0

2 001 980

0

420 255

1 352 326

0

0

0

758 295

0

0

758 295

0

0

758 295

0

24 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók

2 566 402

0

13 674 59 2

0

0

16 240 99 4

0

2 566 402

10 403 02 9

0

25 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

1 599 230

0

16 707 34 9

0

0

18 306 57 9

0

1 599 230

14 880 99 0

0

26 – Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

3 572 27 7

0

914 005

0

0 4 486 28 2

0 3 132 11 2

0

440 165

27 Ebből: - váltótartozások miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 - helyi adó túlfizetés miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

776 862

0

791 966

0

0

1 568 828

0

339 865

0

436 997

21 – Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+…+25) 22 Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók 23 - felújítással kapcsolatos szállítók

31 - támogatási program előlege miatt 32 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek

4 585 88 7

2 680 247

0

0

0

0

2 680 247

0

2 680 247

0

0

33 - szabálytalan kifizetések miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 - nemzetközi támogatási programok miatti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 - garancia és kezességvállalás miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 168

0

122 039

0

0

237 207

0

112 000

0

3 168

37 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 33 635 9 66

0

0 42 083 3 36

0 7 833 17 27 394 6 9 40

614 191

36 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete

39 - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás

40 Kötelezettségek összesen

(01+10)

0

8 447 37 0




59 - Kötelezettségek állományának alakulása #

Megnevezés

Kötelezettség záró állománya tárgyévi

2

13

1

01

Hosszú lejáratú kötelezettségek

02

(02+…+08)

Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) 14

0

174 026

– Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

03

– Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

0

0

04

– Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

0

0

05

– Beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

06

– Működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

07

– Pénzügyi lízing miatti kötelezettség

0

0

08

– Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

174 026

09

Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások

10

Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)

0

0

6 241 326

6 681 491

11 12

– Rövid lejáratú kapott kölcsönök

0

0

Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete

0

0

13

? Rövid lejáratú hitelek

0

0

14

Ebből: - likvid hitelek

0

0

15

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete

0

0

16

- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete

0

0

17

? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)

0

0

18

Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás

0

0

19

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete

0

0

20

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete

0

0

21

– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+…+25)

5 327 321

5 327 321

22

Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók

229 399

229 399

23

- felújítással kapcsolatos szállítók

24

0

0

- termékvásárlással kapcsolatos szállítók

3 271 563

3 271 563

25

- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

1 826 359

1 826 359

26

– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

914 005

1 354 170

27

Ebből: - váltótartozások miatt

0

0

28

- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0

29

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

0

0

30

- helyi adó túlfizetés miatt

0

0

31

- támogatási program előlege miatt

791 966

1 228 963

32

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek

0

0

33

- szabálytalan kifizetések miatt

0

0

34

- nemzetközi támogatási programok miatti

0

0

35

- garancia és kezességvállalás miatt

0

0

36

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete

122 039

125 207

37

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

38

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

39

- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás

0

0

40

Kötelezettségek összesen

6 241 326

6 855 517

(01+10)




75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása #

1

Megnevezés

tárgyévi előirányzat terhére

Kötelezettségv állalás következő évre (n)

Kötelezettségv állalás (n+1) évre

Kötelezettségv állalás (n+2) évre

2

2

3

4

5

Kötelezettségv Kötelezettségv állalás (n+m) állalás összesen évre 6

7

01

Felújítások

942 735

0

0

0

0

942 735

02

Beruházások

893 318

226 482

0

0

0

1 119 800

03

Befektetési kiadások

0

0

0

0

0

0

04

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

0

0

0

0

0

05

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

06

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

0

0

0

0

0

0

07

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

08

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

09

Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)

0

0

0

0

0

0

10

Felhalmozási kiadások (01+02+09)

1 836 053

226 482

0

0

0

2 062 535

11

Személyi juttatások

47 279

0

0

0

0

47 279

12

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

13 668

0

0

0

0

13 668

13

Dologi kiadások

2 152 701

4 766 714

2 000 000

2 000 000

25 807 908

36 727 323

14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

0

0

0

0

0

15

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

16

Működési célú támogatásértékű kiadások

0

0

0

0

0

0

17

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

18

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

19

Egyéb működési kiadások (14+...+18)

0

0

0

0

0

0

20

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21

Működési kiadások (11+12+13+19+20)

27 427

0

0

0

0

27 427

2 241 075

4 766 714

2 000 000

2 000 000

25 807 908

36 815 697

22 23

Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)

0

0

0

0

0

0

24

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

25

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

0

0

0

0

0

0

26

Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)

0

0

0

0

0

0

27

Kiadások összesen (10+21+26)

4 077 128

4 993 196

2 000 000

2 000 000

25 807 908

38 878 232




81 - 81 #

1

Megnevezés

Eredeti

2

3

Éves módosított kincstári beszámoló

Éves módosított költségvetési beszámoló

4

5

Eltérés (4-5)

6

01

Rendszeres személyi juttatások

0

0

0

0

02

Nem rendszeres személyi juttatások

0

0

0

0

03

Külső személyi juttatások

0

0

0

0

04

Személyi juttatások (01+02+03)

24 344 200

26 317 362

26 317 530

-168

05

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 573 200

7 447 416

7 447 550

-134

06

Dologi kiadások

0

0

0

0

07

Egyéb különféle kiadások

0

0

0

0

08

Dologi kiadások (06+07)

22 378 600

33 051 369

33 051 067

302

09


1 200 600

1 506 293

1 506 293

0

10

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

0

11

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

12

Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára

0

0

0

0

13

Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak

0

0

0

0

14


0

0

0

0

15

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

16


0

0

0

0

17

Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)

1 801 100

691 100

691 100

0

18

Beruházások

1 101 200

2 665 899

2 665 899

0

19

Felújítások

1 609 900

1 714 900

1 714 900

0

20

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

0

21

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

22

Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára

0

0

0

0

23

Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak

0

0

0

0

24


0

0

0

0

25

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

26


0

0

0

0

27

Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)

28

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)

29

Közhatalmi bevételek

30

Intézményi működési bevételek

31

0

11 500

11 500

0

59 008 800

73 405 839

73 405 839

0

0

0

0

0

11 904 700

13 204 700

13 204 700

0

Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

0

32

Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

33

Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról

0

0

0

0

34

Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önktól, kistérs.fejl.tanácstól

0

0

0

0

35

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

36

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)

36 200 000

40 447 500

40 447 500

0

37

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

38

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

39

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

40

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

0

41

Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)

500 500

649 460

649 460

0

42

Felhalmozási bevételek

15 000

29 390

29 390

0

43

Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

0

44

Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

45

Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról

0

0

0

0

46

Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önktól, kistérs.fejl.tanácstól

0

0

0

0

47

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)

2 070 000

2 070 000

2 070 000

0

48

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

49

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

50

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

51

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

0

52

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)

500 000

500 000

500 000

0

53

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)

51 190 200

56 901 050

56 901 050

0

54

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)

7 818 600

16 504 789

16 504 789

0

55

Költségvetési támogatás

7 818 600

11 480 250

11 480 250

0

56

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)

0

5 024 539

5 024 539

0




82 - 82 #

Megnevezés

Teljesítés kincstári beszámoló

Teljesítés költségvetési beszámoló

Eltérés (3-4)

2

3

4

5

18 327 424

18 316 873

10 551 -1 230

1 01

Rendszeres személyi juttatások

02

Nem rendszeres személyi juttatások

6 062 778

6 064 008

03

Külső személyi juttatások

1 439 111

1 447 031

-7 920

04


25 829 314

25 827 912

1 402

05

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 969 780

6 969 397

383

06

Dologi kiadások

29 841 650

29 686 426

155 224

07

Egyéb különféle kiadások

08

Dologi kiadások (06+07)

1 087 902

1 242 749

-154 847

30 929 552

30 929 175

09


377

1 408 855

1 408 855

10

0

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

11

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

12

Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára

0

0

0

13

Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak

0

0

0

14


15

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

16


17

Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)

18

Beruházások

19

Felújítások

20 21

0

0

0

43 908

43 908

0

0

0

0

43 908

43 908

0

1 772 581

1 772 581

0

758 294

758 295

-1

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

22

Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára

0

0

0

23

Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak

0

0

0

24


25

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

26


27

Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)

28

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)

29

Közhatalmi bevételek

30

Intézményi működési bevételek

31

Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól

32

Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól

33

Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról

34

Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácstól

35

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

36

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)

37

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

38

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

39

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

40

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

41

Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)

42

Felhalmozási bevételek

43

Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól

44

Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól

45

Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról

46

Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácstól

47

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)

48

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

49

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

50

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

51

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

52

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)

53 54

0

0

0

11 500

11 500

0

0

0

0

11 500

11 500

0

67 723 784

67 721 623

2 161

0

0

0

13 159 691

13 160 546

-855

37 131 233

37 131 233

0

166 124

166 124

0

3 106 036

3 106 036

0

0

0

0

0

0

0

40 403 392

40 403 393

-1

6 555

0

6 555

0

6 555

-6 555

855 641

952 322

-96 681

0

0

0

862 196

958 877

-96 681

30 262

30 262

0

0

0

0

45 597

45 597

0

691 136

691 137

-1

0

0

0

736 734

736 734

0

0

0

0

0

0

0

4 150

4 150

0

0

0

0

4 150

4 150

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)

55 196 424

55 293 962

-97 538

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)

12 527 360

12 427 661

99 699

55

Költségvetési támogatás

11 480 250

11 480 250

0

56

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

0

5 024 539

-5 024 539

57

Nem azonosítható bevétel

58

Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

59 60

0

0

0

1 416

-355 242

356 658

Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások

0

0

0

Keretátvezetés devizaszámlára

0

0

0

61

Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

-112 930

112 930

62

Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei

0

0

0




82 - 82 #

1

Megnevezés

Teljesítés kincstári beszámoló

Teljesítés költségvetési beszámoló

2

3

4

63

Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése

64

Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása

65

Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása

66

Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása

67

Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése

68 69

Eltérés (3-4)

5

358 777

0

0

0

358 777 0

267 676

0

267 676

0

0

0

99 776

0

99 776

Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése

0

0

0

Rövid lejáratú értékpapír vásárlás

0

0

0

70

Rövid lejáratú értékpapír beváltás

0

0

0

71

Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson belülről

0

0

0

72

Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson kívülről

0

0

0




83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése #

Megnevezés

1

2

Költségvetési bevételek

Nem azonosított bevételek

3

4

01

Kincstári beszámoló

55 196 424 55 293 962

-97 538 -96 681

Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 5 0

Összesen (3+4+5)

6 0

55 196 424

0

-112 930

55 181 032

0

112 930

15 392

0

0

-96 681

02

Költségvetési beszámoló

03

Eltérés (1-2)

04

Devizaszámla és valutapénztár bevételei

05

Házipénztári záró pénzkészlet

0

0

0

0

06

Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése

0

0

99 776

99 776

07

Kerekítés miatti eltérés

08

Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)

-2

0

0

-2

-96 683

0

99 776

3 093

09

Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei

10

Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek

-855

0

0

-855

0

0

13 154

13 154

11 12

Kincstári téves feldolgozás

0

0

0

0

Egyéb eltérés

0

0

0

13

Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+..+12)

0

-855

0

13 154

12 299

14

Eltérés összesen (8+13)=(3)

-97 538

0

112 930

15 392




84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése #

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenltő kiadások

Összesen (3+4)

2

3

4

5

1 01

Kincstári beszámoló

67 723 784

1 416

67 725 200

02

Költségvetési beszámoló

67 721 623

-355 242

67 366 381

03

Eltérés (1-2)

2 161

356 658

358 819

04

Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete

0

0

0

05

Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése

0

358 777

358 777

06

Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhaszn.

0

0

0

07

Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása

0

0

0

08

Kerekítés miatti eltérés

0

0

0

09

Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)

0

358 777

358 777

10

Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai

11

Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek

12 13

14 15

0

0

0

2 161

-2 119

42

Kincstári téves feldolgozás

0

0

0

Egyéb eltérés

0

0

0

Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)

2 161

-2 119

42

Eltérés összesen (9+14)=(3)

2 161

356 658

358 819




98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

18 807 768

18 591 787

18 316 873

4 862 503

6 277 814

6 064 008

673 929

1 447 929

1 447 031

24 344 200

26 317 530

25 827 912

6 573 200

7 447 550

6 969 397

69 742

249 742

249 109

22 378 600

33 051 067

30 929 175 6 649

01

Rendszeres személyi juttatás (=02/09)

02

Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)

03

Külső személyi juttatások (=02/48)

04


05

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)

06

ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)

07

Dologi kiadások (=03/69)

08

ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)

3 000

13 000

09

ebből:Kamatkiadások (=03/66)

0

0

0

10

ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)

0

0

495 860

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)

0

0

0

14

Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)

1 800 000

646 092

0

15

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)

0

0

0

16

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)

0

6 566

6 566

17

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)

1 100

38 442

37 342

18

Tartalékok (működési célú) (=04/57)

0

0

0

19

Egyéb működési célú kiadások összesen (11+…+18)

1 801 100

691 100

43 908

20

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)

21

Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)

22 23 24

1 200 600

1 506 293

1 408 855

56 297 700

69 013 540

65 179 247

Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)

1 609 900

1 714 900

758 295

Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)

1 101 200

2 665 899

1 772 581

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)

0

0

0

25

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)

0

0

0

26

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)

0

0

0

27

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)

0

0

0

28

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)

0

0

0

29

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)

0

0

0

30

Lakástámogatás (=04/100)

0

0

0

31

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)

0

0

0

32

Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)

0

0

0

33

Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)

0

11 500

11 500

34

Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)

0

0

0

35

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+…+34)

0

11 500

11 500

36

Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)

2 711 100

4 392 299

2 542 376

37

Költségvetési kiadások (21+36)

59 008 800

73 405 839

67 721 623

38

Intézményi működési bevételek (=07/23)

11 904 700

13 204 700

13 160 546

39

ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)

0

0

0

40

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)

0

0

0

41

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)

0

0

0

42

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)

0

0

0

43

Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)

44

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+…+43)

36 200 000

40 447 500

40 403 393

36 200 000

40 447 500

40 403 393

45

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)

0

0

0

46

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)

0

0

6 566

47

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)

48

Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)

49

Közhatalmi bevételek (=16/26)

50

Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)

51

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)

52

Tartós részesedések értékesítése (=08/21)

53

500 500

649 460

952 311

500 500

649 460

958 877

0

0

0

48 605 200

54 301 660

54 522 816

15 000

5 779

6 601

0

0

0

Meglévő részesedések tőkekivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)

0

10 058

10 108

54

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)

0

13 553

13 553

55

ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)

0

0

0

56

Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)

0

0

0

57

Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)

15 000

29 390

30 262




98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

58

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)

0

0

0

59

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)

0

0

0

60

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)

61

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+…+60)

2 070 000

2 070 000

736 734

2 070 000

2 070 000

736 734

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)

0

0

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)

0

0

0

64

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)

500 000

500 000

4 150

65

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)

500 000

500 000

4 150

66

Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)

2 585 000

2 599 390

771 146

67

Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)

51 190 200

56 901 050

55 293 962

68

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)

7 818 600

16 504 789

12 427 661

69

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)

0

0

0

70

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)

0

0

0

71

Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)

0

0

0

72

Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)

0

0

0

73

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)

0

0

-355 242

74

Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)

0

2 986 463

2 986 463

75

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)

0

2 038 076

2 038 076

76

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)

0

0

0

77

Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)

7 818 600

11 480 250

11 480 250

78

Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)

79

Finanszírozási bevételek összesen (74+…+78)

80

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)

0

0

-112 930

81

Tárgyévi kiadások (37+72+73)

59 008 800

73 405 839

67 366 381

82

Tárgyévi bevételek (67+79+80)

59 008 800

73 405 839

71 685 821

83

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

7 780

7 924

6 513

84

Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

0

0

7 035


0

0

0

7 818 600

16 504 789

16 504 789

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Recommend Documents