MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET
KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY
1. Fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 2. Köztestületi költségvetési szerv a) azonosító adatok − − − −
törzskönyvi nyilvántartási szám: 300487 megnevezése: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 45. szakágazati besorolás: 721900 Műszaki és természettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés − alapító okirat száma, kelte: A Minisztertanács 4.231/1949. (IX.13.) MT. határozatával létesített Földrajzi Könyv- és Térképtár nevének Földrajztudományi Kutató Csoportra változtatásával, majd annak a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 4/1967. MTA (A.K.4.) számú utasítása alapján történt átszervezésével létrejött az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet b) szervezeti felépítés − Igazgatóság (titkárság + belső ellenőr) mint központi irányító testület − két tudományos osztály: Természetföldrajzi Osztály Társadalomföldrajzi Osztály − Kartográfia − Könyvtár − Talajlaboratórium − Gazdasági Osztály
6 fő 16 fő 13 fő 6 fő 2 fő 2 fő 4 fő
c) szervezeti kapcsolódás A Kutatóintézet önálló jogi személy: gazdálkodási jogköre:önállóan gazdálkodó a költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, kincstári körbe tartozó köztestületi költségvetési szerv. A Kutatóintézethez tartozó részben önállóan gazdálkodó köztestületi költségvetési szerv az MTA Geokémiai Kutatóintézet (1112 Budapest, Budaörsi u.45.)
1
Az intézet az MTA - ról szóló 1994. évi XL. törvény 25. §-a (2) – (3) bekezdés alapján társult viszonyban áll az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézettel (9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6-8.) és MTA Geokémiai Kutatóintézettel (1112 Budapest, Budaörsi u.45.) A társult viszony a Kutatóintézetek önállóságát nem érinti. Célja a földrajztudományi kutatások, ezeken belül elsősorban az inter-, vagy multidiszciplináris jellegű földrajztudományi kutatások koordinálása, támogatása. d) tevékenységi kör: − szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma: A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. Törvény − a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok: 58.11 Könyvkiadás 58.12 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 58.14. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 68.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 77.39 Egyéb gépek és berendezések kölcsönzése 91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység − szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok: EU nemzetközi kutatási programjaiban való fokozott részvétel − felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység: földrajztudományi alapkutatások végzése, különös tekintettel a természet- és társadalomföldrajz, valamint a környezettudományoknak a földrajztudomány kérdéseit érintő területein e területen részvétel a graduális és posztgraduális szakemberképzésben az alaptevékenységgel összefüggő kiegészítő tevékenység végzése −
belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység: intézeti eredmények megjelentetése könyvtári tevékenység helyiség és használaton kívüli gép bérbeadása
2
– − −
A részben önálló MTA Geokémiai Kutatóintézet pénztárosi és belső ellenőri tevékenységének ellátása vállalkozás tevékenységet az intézet nem végez gazdasági társaságnak nem tagja
e) költségvetési évre vonatkozó adatok a jóváhagyott költségvetés alapján: − − − − − −
kiadási előirányzat 248.839 EFt saját bevétel 96.618 EFt költségvetési támogatás 152.221 EFt engedélyezett létszám 49 fő január 1-i betöltött létszám 44 fő felújítást, komolyabb beszerzést nem tervezünk
f) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre: 721900 68.20; 77.39 58.11;-12 ;-14 91.01
Természettudományi kutatás művelt tudományos témák száma Ingatlan és gép bérbeadása befolyt árbevétel Könyv- és kiadvány kiadás befolyt árbevétel Könyvtári, levéltári tevékenység állománygyarapodás, látogatók létszáma
g) teljesítménymutatók: sikeresen befejezett kutatási feladatok száma kapacitásmutatók: tudományos minősítéssel rendelkezők száma eredménymutató: egy kutatóra jutó magyar és idegen nyelvű publikációk, tematikus térképek száma, felsőoktatásban résztvevő kutatók aránya, külföldön megjelenő publikációk száma. hatékonyságmutatók: idézettségi mutatók, a kutatási eredmények gyakorlati hasznosítása h) tervezett teljesítményváltozás az előző évhez képest: Az előző években elért, az MTA vezetése által magas színvonalúnak ítélt eredmények megőrzése, a támogatási körülmények függvényében emelése.
3
i) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség A korábbi években vállalt, áthúzódó pályázatok, megrendelések magas színvonalú teljesítése 3. A 2008. évi költségvetés kiemelt előirányzatai Bevételek − − − − − −
költségvetési támogatás intézményi működési bevétel támogatás értékű működési bevétel egyéb műk. Célú pénzeszk. átvétel támogatás értékű felhalm. bevétel egyéb felhalm. célú pénzeszk. átvétel összesen:
152.221 EFt 61.618 EFt 15.000 EFt 15.000 EFt 500 EFt 4.500 EFt ______________ 248.839EFt
összesen:
168.145 EFt 51.341 EFt 17.148 EFt 12.205 EFt ______________ 248.839 EFt
Kiadások − − − −
személyi juttatások munkaadókat terhelő járulék dologi kiadás intézményi beruházási kiadás
Budapest, 2009. február 27.
PH
Dr Schweitzer Ferenc intézeti igazgató
Dániel Mária gazdasági igazgatóhelyettes
4
5
