1
Költségvetési alapokmány 1.
Fejezet száma, megnevezése
- Felügyeleti szerv megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia székhelye: Budapest száma: XXXIII. 2. Költségvetési szerv a. azonosító adatai - Köztestületi költségvetési szerv megnevezése: Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet székhelye: Budapest címe: 1450. Budapest, VIII. Szigony u. 43. törzskönyvi nyilvántartási száma: 300520 ÁHT azonosító: 039651 Adószám: 15300526242 KSH törzsszáma: 15300526731034201 elıirányzat-felhasználási keretszámlák: 10032000-01716447 szakágazati besorolás száma: 73100 - megnevezése: Mőszaki és természettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Alapító okirat száma: 4156 kelte: 1952. b. szervezeti felépítés Tudományos osztályok - Gyógyszerkutatási Osztály - Endokrin Neurobiológiai Osztály - Celluláris és Hálózat-Neurobiológiai Osztály - Géntechnológiai és Fejlıdés-Neurobiológiai Osztály - Magatartás Neurobiológiai Osztály
létszáma: 112 fı 29 fı 21 fı 31 fı 17 fı 14 fı
Kutatói igényeket ellátó szervezeti egységek - Mőszaki Osztály - Gépjármő fenntartás - OGR Transzgénikus technológia - OGR Állattechnológia - Számítástechnika - Könyvtár - Izotóp laboratórium
létszáma: 28 fı 11 fı 1 fı 3 fı 9 fı 1 fı 1 fı 2 fı
Gazdasági szervezeti egységek - Pénzgazdálkodási Osztály - Ellátási Osztály - Bérszámfejtés és Humánpolitika - Titkárság
létszáma: 38 fı 11 fı 21 fı 1 fı 5 fı
2
c. szervezeti kapcsolódás d. tevékenységi kör - Szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma: • 217/1998. (XII.30.) Korm.rend. „Az államháztartás mőjködési rendje” • 249/2000. (XII.24.) Korm.rend. „Az államháztartás szerveinek beszámolási és könyvvezetési rendje.” • 1992. évi XXXVIII. Tv. „Az államháztartásról szóló törvény” • 36/1999 (I.9.) PM rendelet „A Kincstár mőködése” • 2004. évi CI. Tv. „Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrıl” • 2005. évi „Költségvetési Törvény” • 2000. évi C.Tv. „Számviteli törvény” • 1992. évi XXII. Tv. „A munka törvénykönyve” • 1992. évi XXXIII. Tv. „KJT” • 1995. évi CXVII. Tv. „Személyi jövedelmeadó” • 2003. évi XCII. Tv. „Adózás rendje” • 1992. évi LXXIV. Tv. „ÁFA törvény” Alaptevékenységi feladatok • Alapkutatás az idegtudományok területén, azzal a céllal, hogy egyes törvényszerőségek feltárásával, illetıleg feltárásukhoz való hozzájárulással, elısegítse az ember egészségének megóvását, betegségeinek eredményesebb gyógyítását. • A korszerő kutatás módjának, módszertanának fejlesztése mővelt tudományterületeken (elmélet, módszertan, klinikai gyakorlat és gyógyszerkutatás). • Részvétel a posztgraduális képzésben és a tudományos ismeretek terjesztésében. • Hazai és külföldi együttmőködés keretében kutatási lehetıség biztosítása az orvostudomány területén az idegrendszerrel foglalkozók számára. • Speciális készítmények, anyagok, állatok stb. értékesítése az alaptevékenység ellátásának érdekében. Vállalkozási tevékenységnek minısül: - A kutatási eredmények szolgáltatási célú hasznosítása. –Alaptevékenységen kívül esı alkalmazott K+F munkák végzése. Részvétel gazdasági társaságban: - Az Intézet nem tagja gazdasági társaságnak.
3
Saját hatáskörő elıirányzat-módosítások Elıirányzat maradványból - Kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosítás - Mőködési és felhalmozási költségvetés közötti átcsoportosítás - Felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás A saját hatáskörő elıirányzat-módosításokat a kincstári fiókhoz kell benyújtani és egy másolatot ezzel egyidejőleg a Pénzügyi Fıosztályra is meg kell küldeni. Felügyeleti hatáskörő elıirányzat-módosítás Az Akadémia Fıtitkára 2000. évtıl a többletbevétellel kapcsolatos elıirányzat-módosítási jogkört fejezeti hatáskörbe vonta. - Az intézményi többletbevétellel kapcsolatos módosításokat az erre a célra rendszeresített adatlapon kell a Pénzügyi Fıosztályra benyújtani. - Az elıirányzat-módosításokkal kapcsolatban az alábbiak szerint kell eljárni: • Egyéb mőködési célú pénzeszköz-átvétel bevételéhez kizárólag mőködési kiadási elıirányzatot lehet növelni, • Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel bevételhez kizárólag felhalmozási kiadási elıirányzatot lehet növelni, • A többletbevételi módosításnál elıirányzat-csökkentést nem szabad bejelenteni. -
e. A költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján A 2007 évi költségvetés kiemelt elıirányzatai Bevételek:
1.152.345 eFt.
Intézeti bevétel Támogatás értékő mőködési bevétel Egyéb mőködési célú pénzeszköz átvétel Támogatás értékő felhalmozási bevétel
23.484 eFt 158.742 eFt 315.469 eFt 8.000 eFt
Kiadások:
1.152.345 eFt.
Személyi juttatás TB járulék Dologi kiadások Intézeti beruházás Felújítás Támogatás értékő pénzeszköz átadás Engedélyezett létszámkeret: Január 1-én betöltött létszám:
178 fı 172 fı
553.692 eFt. 194.202 eFt. 390.951 eFt. 8.000 eFt. 5.000 eFt. 500 eFt.
4
g. A feladati, teljesítmény, kapacitás, eredményesség és hatékonyságmutatók megnevezése és köre
• • • • • • • •
A megjelent publikációk száma Az összesített impakt faktor A hivatkozások száma Nemzetközi rendezvényeken tartott szóbeli elıadások és bemutatott poszterek száma Rendszeres hazai felsıfokú oktatási tevékenység Nemzetközi tudományos bizottsági tagság Nemzetközi folyóirat szerkesztıségi tagság Minısítések PhD, MTA doktori értekezés értékelése
Budapest, 2007. február 14.
Dr. Freund Tamás igazgató
Kiss Ferencné gazdasági igazgató h.
5
Munkalap
2006. évi eredeti elıirányzat:
876.198 eFt
Szerkezeti változás: • • • • • • • • •
Fiatal kutatók további foglalkoztatása Saját bevétel növekedése 2007. évre Elvonás 2007. évre Egyensúlyi tartalék képzése Illetményfejlesztés 2007. évre Fiatal kut. pályázatok 2004. évre -//2005. évre -//2006. évre PhD képzés Összesen:
2007. évi eredeti elıirányzat:
9.657 eFt 256.211 eFt - 10.738 eFt - 20.943 eFt 7.806 eFt 6.690 eFt. 8.916 eFt 17.793 eFt 755 eFt 276.147 eFt
1.152.345 eFt
