KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosított bevételi főösszegét kiadási főösszegét
20.253 ezer Ft 20.253 ezer Ft
összegben állapítja meg. 2.§ Az önkormányzat módosított működési célú bevételi előirányzata 17.405 ezer Ft, módosított működési célú kiadási előirányzata 18.700 ezer Ft.
3.§ Az önkormányzat módosított felhalmozási célú kiadási előirányzata 1.553 ezer Ft.
-
2
-
4.§ Az önkormányzat módosított felhalmozási célú tartaléka 341 ezer Ft.
5.§ Az önkormányzat 2013. évi módosított bevételeit és kiadásait a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza. 6.§ A rendelet a kihirdetését követő napon hatályba, rendelkezéseit a 2013. költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni.
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Böröcz Roland polgármester
Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2013. december 31. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel.
Csömödér, 2013. december 31.
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Megnevezés
I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú kiadások 4.1 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson belülre 4.2 Támogatásértékű kiadások 4.3 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson kivülre 4.4 Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 4.5 Tartalékok (működési célú)
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
II. Felhalmozási kiadások 2. Felújítások 2. Beruházások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 3.3 Felhalmozási célú céltartalék
2011. 2012. Erede évi évi előirány teljesítés várható
20444 20104 4708 5084
171 38
1369 3925 4897
1212 4030 5061
9 41 36
4852
5036
35
45
25
5545 120
120
4717 2294 1996 63 235
120
235
1 43 16
16
16
4. Befektetési célú részesedés vásárlása A. Kölségvetési kiadások összesen: I.+II.
20 934 25
22 398 4 22 402 20 912 35
13892 11669
13088 11376
142
2223
1712
5
0
0
7017 0 0
7789 3030 931
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás
20 564 -42
KIADÁSOK ÖSSZESEN
20 522
I. Működési bevételek 1.Intézményi működési bevételek 2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.1 Önkormányzatok működési célú támogatása 2.2. Előző évi kiegészitések visszatérülések 2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.4 Működési célú támogatásértékű bevétel 3.Működési célú átvett pénzeszközök 3.1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson kivülről 3.2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 4. Közhatalmi bevételek
II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási bevételek 1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 1.2 Tartós részesedés értékesítése 1.3 Egyéb pénzügyi befektetések 1.4 Felhalmozási egyéb bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
931
0
1996 1996
18 7
18 7
15 8
147
10
2.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről
103 103
23 20 934 942 -370 -1 544 120 1340 120 1340
B. Költségvetési bevételek össesen: I.+II. C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege A-B V. Költségvetési hiány belső finanszírozása 1. Maradvány igénybevétele 1.1 Maradvány működési célú igénybevétele 1.2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele 2.Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások
VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása 2. Hitelek felvétele
0
120
490 850
0 0
0 0
0
0
120
1340
21 054 0 0
25 282 0 0
0
0
15 8 28 28 28 12 15
2.1 Működési célú 2.2 Felhalmozási célú
1. Értékpapírok bevételei 1.1 Működési célú 1.2 Felhalmozási célú
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Költségvetési többlet felhasználása 1. Értékpapírok vásárlása
28
18 7
1.1 Működési célú 1.2 Felhalmozási célú
2. Hitelek törlesztése 2.1 Működési célú 2.2 Felhalmozási célú
E. Finanszírozási kiadások összesen: VII.
2. melléklet a 11/2013.( XII.31.) önkor
Kissziget Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként
BEVÉTELEK
Pótlék, bírság Iparűzési adó
Előirányza Eredeti Mó 44 655
Gépjárműadó Talajterhelési díj Önk. működési támogatás Támogatásértékű bevétel Munkaerőpiaci Alaptól Kistérségtől Fejezettől ÖNHIKI támogatás Költségvetési működési bevételek összesen:
262 62 11632 521 273 0 248
0 2625 15801
Működési célú pénzmaradvány Működési hitel felvétele
1299 0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
Fejlesztési célú /pályázathoz/ Vállalkozástól átvett fejlesztési célra Osztalék bevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány
17100
50 1572
50 1586
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
Önk. vagyongazd. Települési hull. begyűjtése, száll. Útépítés, üzemeltetés Vezetékes műsor elosztás Állategészségügyi ellátás Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Város és községgazdálkodás Háziorvos alapellátás Ápolási díj alanyi jogon
1636
18736
Eredeti 140 157 100 168 0 1026 4005 712 15 343 0
Összes kiadás Módos. Módos. 140 140 157 157 100 100 168 168 0 0 1026 1026 4005 4569 712 712 15 15 343 343 0 0
Ebből személyi j Eredeti Módos. Módo
2664
2664
31
Ápolási díj méltányossági jogon Fogorvosi alapellátás Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Téli közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatás Közművelődési tevék. tám. Köztemető fenntartás és műk. ÖSSZESEN: SZOC. TÁMOGATÁSOK Időskorúak járadéka Foglalkoztatást helyettesítő tám. Lakásfennt. tám. norm. alapon Helyi rendsz. lakásfennt. tám. Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányos. alapon Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell. Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak közl. tám. Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell. Közgyógyellátás Köztemetés ÖSSZESEN: PÉNZESZKÖZ ÁTAD. Körjegyzőség Szociális étkeztetés Csdér Óvodai ellátás Csdér Védőnői szolgálat Csdér Lenti Kistérség Többcélú Társulása Önkormányzat Lenti / Iskola/ Bursa Zalaviz ZRT. Iskola közműdijához/Csdér/ ÖSSZESEN: Működési tartalék
0 273 321 0 0 1674 100 9034
0 273 321 86 0 1734 100 9180
0 273 321 86 0 1734 100 9744
0 2462 832 0 43 566 244 0 30 50 0 120 29 0 4376
0 2462 832 0 43 566 302 130 30 50 0 120 29
0 2013 832 0 43 566 302 130 30 50 0 120 29
4564
2834 0 0 120 248 288 100 0 0 3590
3410 0 0 120 248 288 100 0 250 4416
100
283
283 76
2
899
946
9
3846
3969
44
4115
0
0
3500 0 0 120 248 288 100 335 250 4841
0
0
0
MŰK. KIAD. ÖSSZESEN:
17100
18160
18700
MŰK. BEV. ÖSSZESEN:
17100
18009
17405
0
-151
-1295
MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE:
FELHALM. KIADÁSOK Felhalm. célú pénzeszk.átad /Páka/ Játszótér építés
0
1212 0
1212 0
Felhalmozási tartalék
1636
1485
341
FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN:
1636
2697
1553
FELHALM. BEV. ÖSSZESEN:
1636
2848
2848
0
151
1295
KIADÁSI FŐÖSSZEG:
18736
20857
20253
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:
18736
20857
20253
0
0
0
FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE:
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE:
