Kézikönyv. Belföldi tételes bevallás

Kézikönyv Belföldi tételes bevallás

Belföldi tételes bevallás

Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS ............................................................... 4 2

BELFÖLDI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS............................................................... 5

3

MICROSOFT EXCEL - MUNKAFÜZET1 ........................................................ 7

4

BELFÖLDI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS............................................................... 8

5

XDOC3.1364461878273.BOJ.PDF - ADOBE ACROBAT PRO .......................... 9

6

BELFÖLDI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS.............................................................. 10

7

ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS ............................................................ 11

8

KÉREM VÁLASSZON KIMENETET! ............................................................. 12

9

BELFÖLDI TÉTELES ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS ................................................... 13

10 FOP MEGADÁS (OW1/BOJ.CHAR) ....................................................... 14 11 PAGE TITLE ..................................................................................... 15 12 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS ........................................................... 18

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______

2 © ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software


Összefoglalás 2011r4 A tanulás célja A tananyag segítségével megismeri a Belföldi tételes bevalláshoz szükséges adatok lekérdezését.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



1 abas-ERP utasítás áttekintés

»

Kattintson a Belföldi tételes összesítő jelentés infosystemre.

A 2011es verzióktól kezdődően infosystem állrendelkezésre a lekérdezéshez, mig az ezt megelőző verziók esetében karakteres lista segítségével kérhetők le az adatok. A karkteres lekérdezést szintén ebben az anyagban mutatjuk be. A lekérdezés elhelyezése a vállalati vagy a Mintavállalati regiszteren történt.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



2 Belföldi összesítő jelentés

»

Kattintson a Kezdő hónap mezőbe.

»

Nyomja meg a következő gombot:

»

Írja be az 1 értéket a Befejező hónap mezőbe.

.

A hónapok megadásával a dátumok automatikusan igazodnak a hónap első és utolsó napjához. Attól függően, hogy a határozott idejű elszámolás program aktiválva van, a teljesítés vagy az áfadátum mezők kerülnek kitöltésre, használatra.

»


.

A lekérdezésbe automatikusan beírásra került a minimum áfaösszeg. Ez azonban tetszőlegesen módosítható.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



A pénznem a kiadás pénznemére vonatkozik. Amennyiben a könyvelési pénznem EUR-ok, az adatok HUF-ban fognak megjelenni. Tájékoztató adatként szerepel a maszkon. Az értékesítési és a beszerzési oldal adatai lekérhetőek egyben és külön-külön is, amelyet a bejelöléssel tudunk szabályozni. Indításkor mindkét oldal aktiválva van.

»

Kattintson a Start nyomógombra.

A táblázati részben megtalálható minden adat a bevallási nyomtatvány kitöltélséhez. Megjelölésre kerül az eredeti, a korrekciós számla a kitöltési útmutatónak megfelelően. A táblázat tartamazza a bevallási sorokat, ahhoz tartozó számlák darabszámát, összegét. Figyelni kell azonban arra, hogy ha pl. egy adott számla meghaladja a 2.000.000Ft-ot és korrekció számla is kapcsolódott hozzá, továbbá mindkét számla a bevallási hónapban jelentendő, akkor a táblázat csak 1 bevallási sort tud kezzelni, jelen esetben a korrekciós sort. Ettől függetlenül a nyomtatványon a 01es, vagy a 02es lapon is jelenteni kell, illetve a K jelű lapokon is fel kell tüntetni. Az adtok csak a számla maszkokon elkészült adatokat tartalmazzák. Abban az esetben, ha telepítésre került az általunk készített stornó program, akkor ennek segítségével az előzmény mező kitöltésre kerül. Ennek segítségvel biztosítjuk a számlák összekacsolását. Ugyan ez igaz az előlegek esetében is. (Kérem tekintse át az előleg számla készítésére vonatkozó oktatási anyagunkat.) Abban az esetben, ha a partner rendelkezik csoportazonosítóval, akkor azt a partner törzsadatában rögzíteni kell az adómentesség mezőben.

»

Kattintson Egy oszloppal jobbra.

»

Kattintson az Excel-be kiadás nyomógombra.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



3 Microsoft Excel - Munkafüzet1

»

Kattintson ide: a kapcsoló Bezárás.

Az adatok kinyerhetők excel táblázatban.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______




»

Kattintson a Nyomtatás ikonra.

A nyomtatás ikon segítségével elő tudjuk állítani a táblázatunkat pdf formátumban is.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



5 XDOC3.1364461878273.BOJ.pdf - Adobe Acrobat Pro

»

Kattintson a Bezárás ikonra.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______




»

Kattintson a Bezárás ikonra.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______




»

Kattintson a Belföldi tételes összesítő jelentés lekérdezésre.

2011es verziót elkészítéséhez.

megelőzően

karakteres

lekérdezés

áll

rendelkezésre

a

tételes

bevallás

A lekérdezés menetét találja a további diákban.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



8 Kérem válasszon kimenetet!

»

Kattintson az OK gombra.

A karakteres lista inditásakor el kell dönteni, hogy képernyőre,nyomtatóra vagy excelben szeretnénk az adatokat lekérni.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



9 Belföldi tételes összesítő jelentés

»

Kattintson az OK gombra.

Külön tudjuk lekérdezni az értékesítési és a beszerzési oldalt.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



10 FOP megadás (ow1/BOJ.CHAR)

»

Írja be a 13.01.01 értéket a Kérem adja meg a bevallás kezdő dátumát (ÉÉ.HH.NN) mezőbe.

A megjelenő ablakban meg kell adnunk a kezdő és a végdátumot a megfelelő formátumban.

»


»

Írja be a 13.01.31 értéket a Kérem adja meg a bevallás befejező dátumát (ÉÉ.HH.NN) mezőbe.

»


.

»


.

.

Szintén lehetőség van a min.áfaösszeg módosítására. Azonban ha "Enter"-t nyomunk, akkor a 2.000.000Ft-os összeghatár kerül alkalmazásra.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



11 Page title Úgy nevezett karakteres formátumba kapjuk meg az adatokat. Szintén tartalmaz minden olyan adatot, amely a bevalláshoz szükséges. Megjelölésre kerül az eredeti, a korrekciós számla a kitöltési útmutatónak megfelelően. A táblázat tartamazza a bevallási sorokat, ahhoz tartozó számlák darabszámát, összegét. Figyelni kell azonban arra, hogy ha pl. egy adott számla meghaladja a 2.000.000Ft-ot és korrekció számla is kapcsolódott hozzá, továbbá mindkét számla a bevallási hónapban jelentendő, akkor a táblázat csak 1 bevallási sort tud kezzelni, jelen esetben a korrekciós sort. Ettől függetlenül a nyomtatványon a 01es, vagy a 02es lapon is jelenteni kell, illetve a K jelű lapokon is fel kell tüntetni. Az adtok csak a számla maszkokon elkészült adatokat tartalmazzák. Abban az esetben, ha telepítésre került az általunk készített stornó program, akkor ennek segítségével az előzmény mező kitöltésre kerül. Ennek segítségvel biztosítjuk a számlák összekacsolását. Ugyan ez igaz az előlegek esetében is. (Kérem tekintse át az előleg számla készítésére vonatkozó oktatási anyagunkat.) Abban az esetben, ha a partner rendelkezik csoportazonosítóval, akkor azt a partner törzsadatában rögzíteni kell az adómentesség mezőben.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



»

Kattintson az Egy oldallal jobbra.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______



»

Kattintson a Bezárás-ra.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ______




___________________________________________________________________________________________________________________________ ______


Kézikönyv. Belföldi tételes bevallás

Recommend Documents