Kézikönyv Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
Tartalomjegyzék 1
AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW ............................................... 5
2
ABAS
3
ÁRUCIKK - ÜRES ........................................................................ 8
4
ÁRUCIKK - MEGJELENÍTÉS [10001 BSA1_ALAPANYAG ALAPANYAG 1] .. 9
5
ÁRUCIKK - VÁLTOZTATÁS [10001 BSA1_ALAPANYAG ALAPANYAG 1] .. 10
6
ÁRUCIKK - ÜRES ....................................................................... 12
7
ÁRUCIKK - MEGJELENÍTÉS [10003 BSA2_ALAPANYAG ALAPANYAG 2] . 13
8
ÁRUCIKK - VÁLTOZTATÁS [10003 BSA2_ALAPANYAG ALAPANYAG 2] .. 14
9
ÁRUCIKK - ÜRES ....................................................................... 15
ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS ..................................................... 6
10 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS .................................................... 16 11 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW .............................................. 20 12 SZÁMLA (BESZERZÉS) - ÚJ .......................................................... 21 13 ÁRUCIKK - MEGJELENÍTÉS [10003 BSA2_ALAPANYAG ALAPANYAG 2] . 34 14 SZÁMLA (BESZERZÉS) - ÚJ .......................................................... 35 15 MEGJEGYZÉS ........................................................................... 39 16 SZÁMLA (BESZERZÉS) - ÚJ .......................................................... 40 17 SZÁMLA (BESZERZÉS) - MEGJELENÍTÉS [+800030 RTOTH ] .............. 41 18 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS .................................................... 43 19 FORDÍTOTT ADÓZÁS BEVALLÁS ....................................................... 45 20 DÁTUM .................................................................................. 46 21 FORDÍTOTT ADÓZÁS BEVALLÁS ....................................................... 47 22 DÁTUM .................................................................................. 48 23 FORDÍTOTT ADÓZÁS BEVALLÁS ....................................................... 49 24 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW .............................................. 50 25 FORDÍTOTT ADÓZÁS BEVALLÁS ....................................................... 51 ______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
2
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
26 ÖSSZEFOGLALÁS ....................................................................... 53
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
3
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás 2014r2n05
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
3
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
Az Art. 31/A. §-ának 2015. január 1-jétől hatályos (4) bekezdése értelmében a betonacél terméket beszerző adóalanynak abban az áfa-bevallásában, amelynek az adómegállapítási időszakában a betonacél termék beszerzése után adófizetési kötelezettsége keletkezik, a következőkről kell nyilatkoznia: - a termékértékesítő adószámáról, - a termékértékesítés teljesítésének napjáról, valamint - a beszerzett termék ezer forintra kerekített összegben meghatározott adóalapjáról és kilogrammban meghatározott mennyiségéről, az Áfa tv. 6/B. számú mellékletében meghatározott vámtarifaszám szerinti bontásban. /http://nav.gov.hu/ A következőkben a bevalláshoz készült Fordított adózás bevallás infosystem kerül bemutatásra.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
4
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
1 AMD:CCC-AEMCapturingWindow
Kattintson a Törzsadatok mappára. Első lépésként szükséges rögzíteni a cikkekhez a VTSZ-számokat, ami alapján szeretnénk csoportosítva látni a beszerzési tételeket.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
5
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
2 abas ERP utasítás áttekintés
Kattintson a Cikkek mappára.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
6
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
Kattintson az Árucikk fabejegyzésre.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
7
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
3 Árucikk - üres
Kattintson a fejrész legördülő választómezőjébe. Írja be a 10001 értéket a mezőbe.
»
Nyomja meg a következő gombot:
.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
8
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
4 Árucikk - Megjelenítés [10001 BSA1_ALAPANYAG Alapanyag 1]
Kattintson a Szerkesztés gombra.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
9
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
5 Árucikk - Változtatás [10001 BSA1_ALAPANYAG Alapanyag 1]
Írja be a 7304 értéket a Vámtarifa mezőbe.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
10
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
Kattintson a Mentés gombra.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
11
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
6 Árucikk - üres
Kattintson ismét a fejrész legördülő választómezőjébe. Írja be a 10003 értéket a mezőbe.
»
Nyomja meg a következő gombot:
.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
12
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
7 Árucikk - Megjelenítés [10003 BSA2_ALAPANYAG Alapanyag 2]
Kattintson a Szerkesztés gombra.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
13
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
8 Árucikk - Változtatás [10003 BSA2_ALAPANYAG Alapanyag 2]
Írja be a 7209 értéket a Vámtarifa mezőbe. Kattintson a Mentés gombra.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
14
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
9 Árucikk - üres
Kattintson a Bezárás gombra.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
15
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
10abas ERP utasítás áttekintés
Kattintson a Törzsadatok mappa előtti nyílra.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
16
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
Kattintson a Beszerzés mappára.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
17
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
Kattintson a Számlák mappára.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
18
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
Kattintson a Számla fabejegyzésre.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
19
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
11AMD:CCC-AEMCapturingWindow
Kattintson az Új gombra.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
20
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
12Számla (Beszerzés) - Új
Írja be a toth értéket a Szállító mezőbe.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
21
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
»
Nyomja meg a következő gombot:
.
Kattintson a táblázati rész első sorában az Árucikk mezőbe.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
22
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
Írja be a 10001 értéket a mezőbe.
»
Nyomja meg a következő gombot:
.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
23
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
Kattintson a Szla-menny mezőbe.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
24
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
Írja be a 10 értéket a mezőbe. Kattintson az Ár mezőbe.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
25
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
Írja be az 50 értéket a mezőbe.
»
Nyomja meg a következő gombot:
.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
26
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
Kattintson a második sorban az Árucikk mezőbe.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
27
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
Írja be a 10003 értéket a mezőbe.
»
Nyomja meg a következő gombot:
.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
28
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
Kattintson a Szla-menny mezőre.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
29
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
Írja be az 50 értéket a mezőbe. Kattintson az Ár mezőbe.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
30
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
Írja be az 1000 értéket a mezőbe.
»
Nyomja meg a következő gombot:
.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
31
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
Kattintson a táblázati rész második sorában az Árucikk mezőre. Abban az esetben, ha nem kg egységet adtunk meg a cikknél, a rendszer átszámítja azt kgra. Ehhez a cikktörzsben szükséges beállítani az átszámítási egységet, illetve a súlyt.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
32
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
»
Nyomja meg a következő gombot:
.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
33
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
13Árucikk - Megjelenítés [10003 BSA2_ALAPANYAG Alapanyag 2]
»
Kattintson ide: a kapcsoló Bezárás. A cikk súlya 2 kg darabonként, tehát az 50 darab súlya 100 kg, ezt szükséges majd látnunk a lekérdezésünkben.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
34
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
14Számla (Beszerzés) - Új
Kattintson a Forgalmi adó regiszterre.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
35
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
Kattintson a táblázati rész fölötti görgetősor jobbra mutató nyilára. Az adókönyvelés típus jelenleg adómentes. Ez a beállítás könyvelés után fog megváltozni abban az esetben, ha a számlán fordított adózás alá eső tétel is szerepel.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
36
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
Kattintson a Könyvelés jelölőmezőre.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
37
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
Kattintson a Mentés gombra.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
38
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
15Megjegyzés
Kattintson az Igen gombra.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
39
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
16Számla (Beszerzés) - Új
Kattintson a Megjelenítés gombra.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
40
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
17Számla (Beszerzés) - Megjelenítés [+800030 RTOTH ]
Kattintson a táblázati rész oldalsó görgetőságjának lefelé mutató nyilára. Ellenőrizzük az adókönyvelés típusát és az ÁFA-értéket a táblázati részben.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
41
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
Kattintson a Bezárás gombra.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
42
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
18abas ERP utasítás áttekintés
Kattintson a Fordított adózás regiszterre. Ellenőrizzük az infosystemben megjelenő adatokat.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
43
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
Kattintson a Fordított adózás bevallás infosystemre.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
44
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
19Fordított adózás bevallás
Kattintson a Dátum-tól mezőbe melletti szelekciós gombra. A számla dátuma 2015.01.11. volt, ezért adjuk meg a dátum szűrő mezőkben ezt a dátumot, és kérjük le rá a fordított áfás tételeket.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
45
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
20Dátum
Kattintson január 11-re.
Kattintson az OK gombra.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
46
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
21Fordított adózás bevallás
Kattintson a Dátum-ig mezőbe.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
47
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
22Dátum
Kattintson január 11-re.
Kattintson az OK gombra.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
48
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
23Fordított adózás bevallás
Kattintson a Start gombra.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
49
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
24AMD:CCC-AEMCapturingWindow
Kattintson a Dátum-tól mezőbe. Az infosystemben VTSZ-számonként csoportosítva, napi bontásban láthatjuk azokat a beszerzési tételeket, amiknél a VTSZ szám a bejelentési kötelezettségben meghatározottak közt szerepel. Az infosystemben láthatjuk a VTSZ számon és megnevezésén kívül a teljesítés dátumát, az összesített értéket és mennyiséget kg-ban, valamint a szállító adószámát. Jelen példában csak az általunk készített számla tételeinek adatit láthatjuk. Kérjük le január 1-től az adatokat, hogy több adatot láthassunk. Láthatjuk, hogy a 7209 VTSZ-számú tétel esetében a várt 100 kg jelent meg a táblázatban.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
50
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
25Fordított adózás bevallás
Írja be a 2015.01.01 értéket a mezőbe. Kattintson a Start gombra.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
51
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
Kattintson a Bezárás gombra.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
52
Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
26Összefoglalás A tanulási egység befejeződött. Bármely billentyű kattintással kiléphet.
______________________________________________________________________________________________________ ___________________________
© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software
53
