K.9. jelű melléklet E Ft-ban
KIADÁSOK 2008. A
L
1
Fejezet, cím, alcím
2 3
Személyi juttatás
M
N
O
Módosított előirányzat Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő járulék átadás
I. Polgármesteri Hivatal
4 5
A./ Működtetési célú kiadások
6 7 8
1./Képviselő-testület kiadásai 2./Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai
68 877 1 408 763
19 913 459 752
0 456 939
0 50
59 201 44 080 37 884 29 958 36 234 56 921 86 189 39 530 41 980 50 111 45 902 49 442 44 307 34 386 44 567 62 475 66 217 829 384
19 637 14 276 12 328 9 741 11 783 18 431 27 891 12 855 13 604 16 300 14 872 16 075 14 394 11 232 14 427 19 887 21 498 269 231
25 067 16 985 14 835 9 931 12 089 22 657 28 588 16 807 17 762 16 720 14 895 16 517 16 717 12 381 16 719 28 890 27 608 315 168
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 087 249 373 181 438 168 393 124 982 101 912 191 623 227 287 114 892 294 291 175 051 106 212 8 327 4 307 2 158 175
69 067 82 087 60 005 55 295 41 557 33 873 63 434 75 136 37 874 97 066 57 885 35 237 2 739 1 288 712 543
56 442 72 915 50 843 56 214 42 614 25 310 54 712 66 263 33 587 115 481 57 055 11 743 11 436 4 318 658 933
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 651 117 368 50 534 19 879 53 799 380 759 47 599 14 203
51 103 38 721 16 898 6 577 17 830 123 933 15 903 4 747
11 507 11 114 36 407 11 322 8 769 179 101 9 610 27 732
0 0 0 0 0 0 200 0
9 10 3./ Óvodák 11 - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) 12 - Diadal u. (Micimackó) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
- Heltai tér (Bóbita) - VI.u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszinvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) - 525. tér (Hófehérke) - Földműves u. 2/b. (Napsugár) - Pesti u. 368. (Piroska) - Óvonő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 108. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) 3./ Óvodák összesen
29 30 4./ Általános iskolák és gimnáziumok 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
- Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) - Szánthó G.u. (Jókai Mór) - Hősök tere (Gregor József) - Kép u.(Czimra Gyula) - Szabadság sugárút - Újlak u. 110. - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) - Tanuszoda - Nyári napközistábor 4./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen
46 47 5./ Zeneiskola (Bartók Béla) 48 6./ Nevelési Tanácsadó 49 7./ Újlak u. Uszoda 50 8./ Pedagógiai Központ 51 9./ Gyermekjóléti Szolgálat 52 10./ Egyesített Szolgáltató Központ 53 11./ Családsegítő Központ 54 12./ Piac 55
1/26
K.9. jelű melléklet E Ft-ban
KIADÁSOK 2008. A
L
M
2
Fejezet, cím, alcím
N
O
Módosított előirányzat Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő járulék átadás
1
Személyi juttatás
56 13./ Fejezeti szintű kiadások
- Polgárvédelmi Parancsnokság - Állategészségügyi feladatok 59 - Sportfeladatok 60 - Közhasznú munkavégzés 61 - Diáksport feladatok 57 58
62 63 - Folyószámla hitelkamat 64 - Kötvénykibocsátás kamatköltsége 65 - Végrehajtási költségek 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
- Rehabilitációs hozzájárulás befizetése - Természetbeni juttatásoknak minösülő kiadások után fizetendő adók és járulékok - 2008. évi országos népszavazás lebonyolítása - ÁFA befizetési kötelezettség - Foglalkozásegészségügyi ellátás - Védelmi Bizottság működtetése - Hősök Terei Általános Iskola bővítésével összefüggő hitel és lízingdíj utáni kamat költség - Kihelyezett ügyfélszolgálati és okmányiroda kialakítása - Deák István birtokháborítási perének költségei - Sárkány István kártérítés - Bírósági határozat alapján fizetett kártérítés - 2007. évi normatív elszámolások visszafizetési kötelezettsége - Európai Uniós és hazai pályázatok szakértői költségei - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai fejlesztési keretből működési kiadás - Polgármesteri Hivatal elektronikus ügyintézés feltételeinek keretből működési kiadás -Uszoda u. 2.megteremtése szám alatti üzlethelyiség kártérítési kiadásai - 2007. évi választókerületi céltartalék felhasználás - 2008. évi választókerületi céltartalék felhasználás - 2008. évi szociális célú tartalék felhasználása - 2007. évi általános célú tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben - 2007. évi általános célú tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben - 2008. évi általános célú tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben - 2008. évi általános célú tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben - Baleseti járadékok kifizetése
2 367 4 151 4 258 28 482 550 0 0 0 0 0
805 1 352 1 363 9 816 176 0 0 0 0 0
3 953 2 741 5 807 11 015 730 0 2 910 35 810 2 000 17 712
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 23 425 0 0 0
4 500 7 486 0 0 0
7 526 5 174 330 865 7 824 300
0 169 0 0 0
0 0 0 0 4 208
0 0 0 0 1 347
104 846 3 020 1 072 0 2 918
0 0 0 16 621 0
0 0
0 0
33 573 12 713
0 0
0
0
11 097
0
0 0 0 30 0
0 0 36 0 0
21 811 0 16 357 30 439 62
0 13 000 7 088 39 609 5 353
0
0
42
110
0
0
2 365
4 953
0
0
3 025
6 243
0 0 0
0 0 0
1 622 0 0
1 525 894 0
1 600 0 1 600 0 400 0 0 40
176 0 211 0 128 0 0 11
617 0 1 000 2 072 2 733 26 846 5 040 2 509
600 300 1 700 3 872 550 0 840 340
0 0 0
0 0 0
0 0 4 050
1 500 908 0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
- Díszpolgári cím,Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. ker. Sportjáért díj költségei - 1956-os plakett készítés - Városrészi dijak adományozása - Európai Autómentes Nap rendezvény költségei - Közművelődési feladatok - Hírhozó újság megjelentetésének költsége - Testvérvárosi kapcsolatok kiadása - Társadalmi események ünneplése - "Kert nevet viselő települések találkozója" rendezvény költségei - "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége -Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás
2/26
K.9. jelű melléklet E Ft-ban
KIADÁSOK 2008. A
L
M
1 2
Fejezet, cím, alcím
Személyi juttatás
102 - Köztisztviselők Napja rendezvény költsége
0 0 0 0 0
103 - Czimra Gyula Önképző Egyesület támogatása 104 - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 105 - Rázene Fesztivál rendezési költsége 106 - Rázene egyenruha vásárlás támogatása 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
- Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása - Rázene "Concerto Filmharmónia" Szimfónikus Zenekarának támogatása - Bartók Béla Zenei Napok rendezvény költsége - Ráckeresztúri találkozó támogatása - Gyergyószentmiklós támogatása - Vigyázó Sándor emlékplakett elkészítése - Ács József katalógus kiadása - Vigyázó Sándor Művelődési Ház névadó ünnepség költségei - Erdős Renée Ház által rendezett "Múzeumok éjszakája" rendsezvénysorozat költségei - Rákoshegyi Modellező hagyaték Klub támogatása Podmaniczky-Vigyázó digitális feldolgozása - Szakrendelő átvételének hatástanulmánya - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok - Közműnyilvántartás vezetése - Közbeszerzési ajánlati biztosíték és garanciális munkák visszafizetése - Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárási költségek - Újlak u. Uszoda üzemeltetési költség hozzájárulás
124 125 - Közkifolyók éves vízdíja 126 - Lakossági kerti hulladék elszállítása 127 - Kisállat hullák elszállítása közterületekről 128 129 130 131 132 133 134 135
- Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai - Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás 2007. évről áthúzódó kiadásai Faültetési program - Honvédsírok területének felújítása, növények ültetése - Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja - Parkgondnoki Szolgálat működési költségei - Pihenőpadok karbantartása és telepítése - Balesetveszélyes játszóeszközök javítása
136 137 - Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai 138 139 140 141 142 143 144 145 146
- Utak, járdák, közterületek 2007. évi áthúzódó fenntartási kiadásai - Bitumenpermetezett utak - Intézményi épületek tervszerű karbantartása - 2007. évről áthúzódó intézményi épületek tervszerű karbantartása - Kerületi útépítések eljárási költsége - Utcanévtáblák kihelyezése, hiányzók pótlása - Vízelvezető rendszerek karbantartása - Aszfaltozott járdák állapotának felmérése - Polgármesteri Hivatal átszervezése miatti átalakítási munkák költsége
3/26
N
O
Módosított előirányzat Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő járulék átadás 0 1 000 0 0 0 160 0 0 2 000 0 0 1 000 0 0 1 000
0
0
0
1 400
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1 500 79 650 500 1 000
500 0 421 1 000 0 0
0
0
0
1 750
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 3 000 22 552 3 420
400 160 700 0 0 0
0
0
4 732
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 000 9 950 0 2 854 7 000 2 378
0 0 0 146 0 0
0
0
124 605
0
0
0
0
0
0
40 829 20 000 3 000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 738 30 530 5 000 2 000 0 74 649
0 5 117 0 0 0 2 177
0
0
0
0
0
71 979 152 963 144 225
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
172 776 8 000 8 087 19 189 5 160
0 0 0 0 0
0
0
55 160
2 180
0
0
K.9. jelű melléklet E Ft-ban
KIADÁSOK 2008. A 1 2
Fejezet, cím, alcím
147 - Azonnali és átalánydíjas karbantartás
újtelepi vasúti megállóknál épülő P+R parkolókban
L
M
148 kiépítendő térfigyelő rendszerek üzemeltetési 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185
költségei - Szent Imre Herceg u. 57. szám alatti ingatlan balesetveszély elhárítási költségei Podmaniczky emlékhely kialakítás Szabályozási terv működési kiadásai Izbég u. szabályozási kiadásai Forgalomtechnikai tervek működési kiadásai Gyökér u. bölcsöde működési kiadása - Energetikai feladatok bonyolítási költsége - Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje - Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása - Intézmények épület biztosításának költsége - Vezetékes energia hordozók közös közbeszerzési pályázatának lebonyolítása - "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása - Élen a tanulásban, élen a sportban díj adományozása - Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók és azokat felkészítő pedagógusok jutalmazása - Diákönkormányzatok támogatása - Intézményvezetők jutalmazása - Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása, az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülés - Közoktatási törvény szerint 120 órás továbbképzés támogatás - Közalkalmazottak ruházati költségtérítése - Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés - Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás) - Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati -támogatása Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztő programja - Balassi Bálint Gimnázium második informatikai tanterem - Simonyifelszerelése Zsigmond helyesírási verseny rendezési költsége - Árny alatt, interaktív kalandozás a sötétben kiállítás költsége - "Makk Marci" Egészség és Sportnap - Oktatási intézmények hiányzó kötelező eszköz és felszerelés beszerzése - Oktatási és köznevelési intézmények számítógép beszerzése - Szakmai informatikai beszerzés - Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált ellátásához szükséges speciális eszközök beszerzése - Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium támogatása - Betlehem Óvoda támogatása - Szivárvány Magántanoda támogatása - Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium támogatása - Montessori Alapítványi Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola támogatása
N
O
Módosított előirányzat Személyi Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás juttatás terhelő járulék átadás 0 0 10 000 0 0
0
2 000
0
0
0
0
0
436 3 480 749 73 410 492 13 180
0 0 0 540 0 0 0
0
0
3 400
0
0 0
0 0
6 650 7 590
0 0
0
0
3 372
0
540 0
90 0
1 000 0
0 100
2 915 0 10 394 11 200
2 331 0 3 327 0
2 852 1 852 0 0
2 915 0 0 0
8 876
0
0
0
0 0 50 400
0 0 16 128
6 440 0 0
0 0 0
0
0
24 334
0
0 930
0 302
14 000 18
0 0
0 494
0 158
2 118 348
0 0
0 0
0 0
3 694 300
0 0
0
0
21 202
0
0
0
3 207 811
0
0
0
32 207
5 333
0 0 0
0 0 0
0 0 0
100 11 164 9 690
0
0
0
10 218
0
0
0
396
4/26
K.9. jelű melléklet E Ft-ban
KIADÁSOK 2008. A
L
M
Fejezet, cím, alcím
2 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
- Drogprevenciós, közlekedési, bűnmegelőzési és áldozatvédelmi oktatás és eszközbeszerzés - Plásztán kft visszamenőleges díjemelése - A Csicsergő Óvoda pedagógusainak továbbképzési költsége - Az Igazgatók Szakmai Szervezetének tanfolyami költsége - Oktatási céltartalékból működési kiadás - Bűnmegelőzési mikro modellprojektek megvalósítása önrész Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférésinnovatív intézményekben - Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja - Külső Kerületek Önkormányzati Szövetsége tagdíja - A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja - "Keresztúr nevű települések" Szövetsége tagdíja
N
O
Módosított előirányzat Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő járulék átadás
1
Személyi juttatás 0 0
0 0
1 220 5 750
0 0
0
0
300
0
0 0
0 0
1 080 7 827
0 157
0
0
556
0
0
0
1 010
0
0 0
0 0
36 181
0 0
0 0
0 0
674 350
0 0
0 0 0 0 1 000 0 0 577 100 0 0 0 1 677
0 0 0 0 110 0 0 37 11 0 0 0 158
0 0 0 0 0 215 550 18 235 0 2 605 0 0 21 605
0 1 820 4 480 15 000 0 785 425 530 0 1 395 1 527 6 000 31 962
2 410
287
0
0
540
90
500
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 33 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
513 60 660 100 1 600 1 800 120 0 0 -53 450 0 100 180 400
42 403 800 40 290 5 120 164 036 41 091 8 401 3 807 29 199 2 496 40 000 5 944 9 341 2 548 13 950
0 0
0 0
0 0
14 657 386
197 198 Pályázatok 199 Kulturális tevékenységek támogatása 200 Civil szervezetek támogatása 201 Sportegyesületek támogatása 202 Tanulmányi ösztöndíj 203 Épített és természeti értékek védelme támogatása 204 Környezetvédelmi feladatok támogatása 205 Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 206 Népművelői szakmai ösztöndíj 207 Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása 208 Művészeti tevékenység támogatása 209 Egyházak támogatása 210 Összesen 211 212 - Szociális továbbképzés és szakvizsga
- A "Szociális ágazatban végzett kimagasló 213 teljesítményért" díj adományozása 214 215 Segélyek 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
Rendszeres szociális segély Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Rendkívüli gyermekvédemi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítő gyermeknevelési támogatás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Szociális tanulmányi ösztöndíj Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri pénzbeli támogatása Vizitdíj
5/26
K.9. jelű melléklet E Ft-ban
KIADÁSOK 2008. A 1
Fejezet, cím, alcím
2 233
Összesen
L
M
N
O
Módosított előirányzat Személyi Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás juttatás terhelő járulék átadás 0 33 288 5 930 424 469
234 235 - Közfoglalkoztatás kiadásai 236 237 238 239 240
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat - Nyári gyermekétkeztetés - Karácsonyi ajándékozás - Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására
5 670
1 816
0
0
0 0 0
0 0 0
0 3 675 4 519
1 600 0 0
0
0
2 942
0
0
0
4 110
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 960 1 000 9 921 24 940
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
3 400 65 30 150 1 661 100 200
0
0
0
60
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
30 377 100 200 100 100 159
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 5 000
166 918 46 132 191 112 166 213 4 500 250 800 0 0
0 0 0
0 0 0
227 000 0 10 000
0 20 000 0
0
0
9 400
0
241 242 Alapítványi - Csekovszkytámogatások Árpád Művészeti Közalapítvány 243 támogatása 244 - Remény Közalapítvány támogatása 245 - Gózon Bartók Gyula Béla Zeneház Közalapítvány támogatása Kamaraszínház Alapítvány 246 támogatása 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272
- Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása - A Hon Alapítvány támogatása - Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány támogatása - Kaszap István Alapítvány támogatása - Rés Szociális és Kulturális Alapítvány támogatása - Peter Cerny Alapítvány támogatáa - Természetiskola Állatok és Környezetünk a Képzőművészetben Alapítvány támogatása - Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért alapítvány támogatása - Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány támogatása Segíteni Akarunk Alapítvány támogatása - Sugárúti Iskola Gyermekeiért Alapítvány támogatása S.O.S Életmentés alapítvány támogatása - Kisebbségekért Pro Minortitate Alapítvány támogatása - Támasz-Pont Alapítvány támogatása - 140-es számú Pro Pátria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány - Rákosmenti 56-os Alapítvány - "Virágoskért 17" Alapítvány - Napsziget a Műveszekért Alapítvány - Rákoscsabai Béthel Alapítvány - Csillagszem Alapítvány - Alapítvány a Mórás Gyermekekért - Rákoskerti Templom Alapítvány - Szuper Suli Alapítvány - Pro Ingenio Alapítvány - Uromed Alapítvány
273 274 - Ingatlankataszter karbantartása
- Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése - Készfizetői kezesség vállalása távfűtési 276 szolgáltatásra 277 - Ingatlanok értékesítésének lebonyolítási költségei - Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi 278 kiadásai,kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése 275
6/26
K.9. jelű melléklet E Ft-ban
KIADÁSOK 2008. A
L
M
2 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289
Fejezet, cím, alcím - XVII. kerületről ortofotók és digitális terepmodell elkészítése - Kopolya utca szabályozási költsége - 135389 hrsz. ingatlan tulajdonbavételi kiadásai - 2007. évi földrengéssel kapcsolatos falmegerősítés Rákosmenti Mezei Őrszolgálat létrehozása - Járőrözési feladatok ellátása Escort Védelmi Szolgálat - Meglévőútján körzeti megbízotti irodák működtetési költsége - BRFK XVII.kerületi Rendőrkapítányság működési támogatása - BRFK támogatása a XVII. Kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára - Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi szervezetésnek működési támogatása - Delta polgárőrség támogatása
N
O
Módosított előirányzat Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő járulék átadás
1
Személyi juttatás 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 976 4 345 200 458 30 000
0 0 0 0 0
0 0
0 0
2 000 1 000
0 0
0
0
0
4 000
0
0
0
23 500
0 0
0 0
0 0
3 000 6 000
5 471 148
1 822 533
3 978 162
733 727
290 291 I. /Működtetés összesen 292
7/26
K.9. jelű melléklet E Ft-ban
KIADÁSOK 2008. A
L
M
1
Fejezet, cím, alcím
2
Személyi juttatás
N
O
Módosított előirányzat Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő járulék átadás
293 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei 294 A./ Működtetési kiadás: 295 1./Vigyázó Sándor Művelôdési Ház 296 2./Rákoskerti Művelôdési Ház 297 3./Csekovszky Árpád Művelődési Ház 298 4./Rákoscsabai Közösségi Ház 299 5./Erdős Renée Ház 300 II./ Működtetési kiadás összesen:
58 380 19 303 20 034 20 977 10 976 129 670
18 810 6 093 6 369 6 703 3 323 41 298
70 713 25 623 19 956 19 520 12 584 148 396
0 0 0 0 0 0
179 002 0 179 002
55 592 0 55 592
139 365 5 000 144 365
0 0 0
756 700 670 625 610 320 400 218 100 4 399
244 198 136 0 70 29 0 48 0 725
874 735 198 735 801 982 1 135 494 1 797 7 751
5 0 300 0 0 676 290 0 50 1 321
5 784 219
1 920 148
4 278 674
735 048
301 302 303 III. Egészségügyi Szolgálat 304 Háziorvosok Működtetésionline kiadások: hozzáférés biztosításához 305 hozzájárulás 306 III./ Működtetés összesen: 307 308 IV. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai 309 A./Működtetési kiadás: 310 1./Német Kisebbségi Önkormányzat 311 2./Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 312 3./Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 313 4./Román Kisebbségi Önkormányzat 314 5./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat 315 6./ Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 316 7./ Görög Kisebbségi Önkormányzat 317 8./ Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 318 9./Örmény Kisebbségi Önkormányzat 319 IV./ Működtetés összesen: 320 321 A./ Működtetési kiadás összesen: (I.+II.+III.+IV.) 322 323 B./ Felhalmozási célú kiadások 324 a./ Felújítás 325 - Park és játszótér építés és felújítás 326 - Új járdaépítési program, járdák felújítása 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344
- 2007. évről áthúzódó útburkolat és vízelvezető rendszerek felújítása Tanár u. és Kőhúr utca Battonya utca 516. utca és 513. utca Csabagyöngye u., Oroszvár u., Tápióbicske u. Rákoscsaba u. Rózsaszál utca Tura u., Dormánd u. Szent Imre – Robogó u. Strázsahegy- Pipishegy u. X.u. Hősök tere Nyomdász – Bodonyi u. Kép u. Szánthó G.- Temető u. Csongrád –Tálpatak u. Almásháza u Bocskai u. - Bitumennel permetezett utak felújítása
8/26
K.9. jelű melléklet E Ft-ban
KIADÁSOK 2008. A
L
1 2 345 346 347 348 349
Fejezet, cím, alcím - Szilárd burkolatú utak burkalat-felújítása 2008. évi ütem önrész - Szilárd burkolatú utak burkalat-felújítása II. 2008. évi ütem önrész Utak, járdák közterületek felújítása Vízelvezető rendszerek felújítása Épületek felújítása
Személyi juttatás
350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369
- Közétkeztetés lebonyolítása érdekében konyhák felújítása - Újlak utca 5-7 számú épületek közötti játszótér felújítása - Tessedik tér járdaépítési munkák - Rákoshegy Szabad Május tér rekonstrukció Kaszáló lakótelepen lévő szerviz utak burkolat felújítása Gregor J. Ált. Isk. tornaterem padozat felújítása Tanár u. játszótér gyephézagos térburkolat felújítás - Összefogás Óvoda tornaszobájának kialakítása - Újlak háziorvosi rendelő átalakítása, felújítási tetófelújítás Hősöku.tere 3. sz. alatti gyermekrendelő munkái - Csibe bölcsöde játszóudvar felújítás - Napraforgó bölcsöde játszóudvar felújítása - Holdsugár Gondozási Központ felújítás önrész - Pesti út 27-29. társasház felújítása Felújítás összesen: a./ Felújítás Dózsa Művelődési Ház felújítása Csekovszki Művelődési Ház felújítása a./ Felújítás összesen:
370 371 b./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382
383 384 385 386
- Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 2008. évi üteme önrész - Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának vizelvezetése - Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2007. évi üteme - Csökkentett sebességű lakó-pihenő övezetek kialakítása II-III. ütem Keresztúri utak összekötésének tervezési és engedélyezési kiadásai - P+R parkoló építése, buszfordulók tervezése - Útépítések tervezése terve, felülvizsgálata, műszaki és pénzügyi ütemezéséhez megvalósíthatósági tanulmányterv készíttetése - Vízelvezető rendszerek kiépítése - Pesti úton, a Maroshévíz utca és Csabai út között,vízelvezető rendszer terveztetése és kiépítése - Ferihegyi út- IV. utca és XVIII. utca között, Naplás u-Aranykút u és Ananász u. közötti csapadék elvezetés kiviteli és engedélyezési terve - Vanilia utca, Tál-patak záportározója, és Kísérő utca -Pásztorfalva utca csapadékvíz elvezetés kiviteli és engedélyezési terve - Vanilia utca, Tál-patak záportározója, és Kísérő utca -Pásztorfalva utca csapadékvíz elvezetés - Almásháza u. 51. és 121. előtti területen a felszíni vízelvezetés kiépítése - Forgalomtechnikai tervek készítése 9/26
M
N
O
Módosított előirányzat Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő járulék átadás
K.9. jelű melléklet E Ft-ban
KIADÁSOK 2008. A
L
1 2 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
Fejezet, cím, alcím - Parkolóépítés az 513. u. 12-28.szám előtti társasházak előtt - Út-,járdaépítéshez és egyéb közmű építéshez tervkészítés - Járdaépítési pályázat költségei - Jelzőlámpás csomópont kialakítása a Ferihegyi útIX. u.- X. u. kereszteződésében - Pesti úti kerékpárút terveztetéséhez önrész -Pesti úton a Ferihegyi út- Kucorgó tér, Bodonyi u.kerülethatár közötti szakaszokon kerékpárút tervezés - Intézmények felújításához tervkészítés - Hiányzó szennyvízcsatorna és vízvezeték hálózatok tervezési és megvalósítási költsége - Önkormányzati intézmények csatornabekötésének tervezése és kivitelezése - Bölcsöde létesítése - Gyökér u. 1-5. szám alatti bölcsöde kialakítása, berendezése, felszerelése - Gyökér utcai óvoda tornaszobájának kialakítása - Bóbita Óvoda tornaszoba kialakítása - Óvodák tornaszobáinak és egyéb hiányzó helyíségeinek kialakítása, tervezése Czimra Gyula Általános Iskola --Helikopter lakópark játszótér és bővítése sportpálya létrehozása - Diadal Úti Általános Iskola eszközbeszerzési és infrastuktúra fejlesztési projektjéhez önrész eszközbeszerzési és infrastruktúra fejlesztési projektjéhez önrész - Mézeskalács Óvoda eszközbeszerzési és infrastruktúra fejlesztési projektjéhez - Újlak utcai orvosi rendelő tervezési önrész és felújítási költsége - Lejárt beépítési határidejű telkek visszavásárlási költsége - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai fejlesztése - Polgármesteri Hivatalban az elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése - Polgármesteri Hivatalban számítástechnikai eszközök cseréje - Önkormányzati pénzügyi információs rendszer beszerzése - Közoktatási és köznevelési intézmények részére számítógép beszerzés - Kerítés építése a Kossuth Lajos Általános Iskola és a Perec utca 61. szám alatti ingatlan között - Szabályozási tervek - A 136943 hrsz. Területen templom építés miatti szabályozás terv - Bp. XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzat módosítása új integrált KVSZ létrehozása - Izbég u szabályozási költsége - Naplás út- Inda u. - Ároktő u. - Forrásmajor u.Cinkotai út- Cinkotai Kis-erdő által határolt terület Szabályozási tervének átdolgozása - Uszoda u.- Újlak u. - Füstifecske u. - Sarlósfecske u. által határolt terület szabályozási terve - Emlék u.víznyomócső kiépítése - Rákoshegyi Közösségi Ház tervezési költsége - Közvilágítás létesítése, sűrítése - Rákosligeti templom díszkivilágítása
Személyi juttatás
10/26
M
N
O
Módosított előirányzat Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő járulék átadás
K.9. jelű melléklet E Ft-ban
KIADÁSOK 2008. A
L
1
Fejezet, cím, alcím
2
Személyi juttatás
425 - Kerületi templomok díszkivilágítása 426 - Dózsa Művelődési Ház felújítása 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458
- Babusa János II. János Pál pápa szobrának megvásárlási és felállítási költségei - Akadálymentesítés tervezési költségeihez és a kivitelezési munkák költségeinek biztosításához önkormányzati forrásrész - Móra Ferenc Általános Iskola komplex akadálymentesítése önrész - ESZK és Gyermekjóléti Központ kihelyezett telephelyeinek akadálymentesítése önrész - Lakótelepi és P+R parkolók térfigyelő rendszerének kiépítése, üzemeltetése - Pesti út- Erzsébet krt. Emlékpark kialakítása - Pesti út 27-29. alatti lakóházakban belső térfigyelő rendszer kiépítése - Faültetési program 2008. évi ütem - Rákosmente kft. törzstőkeemelés Rákosmente kft.éseszközbeszerzés - Műfüves pályák könnyűszerkezetes csarnok építése - Vigyázó Sándor emléktábla elkészítés - Tanár utcai játszótéren homokózók és játszótéri eszközök bekerítése - Vida dombi játszótér építés - Strázsahegyi kialakítása Podmaniczkyjátszótér Vigyázóterveztetése Mauzólem -ésemlékhely kialakítása - Csík u. 16. sz. alatti 122157 hrsz ingatlan megvásárlása - Uszoda u. 2. szám alatti üzlethelység, terasz és járda megvásárlása - Kaszáló u. 37. sz alatti 128391 hrsz. számú ingatlan megvásárlása - Nemes Imre tulajdonjog rendezés költségepályázat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés önrész - Rákoscsabai strand megvásárlása - Polgármesteri Hivatal autóvásárlás - Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés Polgárvédelmi Parancsnokság részére tárgyi eszköz beszerzés - Eszterlánc óvoda tárgyi eszköz beszerzése - Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés - Gregor József Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés Diadal u.Lajos Általános IskolaIskola tárgyitárgyi eszköz beszerzés - Kossuth Általános eszköz beszerzés LaborczGyula Általános IskolaIskola tárgyitárgyi eszközeszköz beszerzés - Czimra Általános beszerzés
459 - Balassi B. Gimn. II. inf.terem felsz. tárgyi eszköz
beszerzés
460 - Szántó G. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés 461 - Bartók Béla Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés 462 - Piac tárgyi eszköz beszerzés 463 - Családsegítő Központ tárgyi eszköz beszerzés 464 - Pedagógiai Központ tárgyi eszköz beszerzés 465 - Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés 466 - Sportfeladatokból tárgyi eszköz beszerzés 467 - ESZK tárgyi eszköz beszerzés 468 - Közművelődési feladatok tárgyi eszköz beszerzés
11/26
M
N
O
Módosított előirányzat Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő járulék átadás
K.9. jelű melléklet E Ft-ban
KIADÁSOK 2008. A
L
1
Fejezet, cím, alcím
2
Személyi juttatás
M
N
O
Módosított előirányzat Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő járulék átadás
469 - Testvérvárosi kapcsolatok tárgyi eszköz beszerzés 470
- Kisebbségi Önkormányzatok támogatása keretből tárgyi eszköz beszerzés
471 472 - Diákönkormányzatok tárgyi eszköz beszerzés 473 - Újlak u. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
- Oktatási intézmények kötelező eszközbeszerzésből tárgyi eszköz beszerzés - Intézményi épületek karbantartása keretből tárgyi eszköz beszerzés Utak , járdák közterületek keretből tárgyi eszköz beszerzés - 2007. évről áthúzódó intézményi épületek tervszerű karbantartása keretből tárgyi eszköz beszerzés - 2007. évi választókerületi céltartalék felhasználása fejlesztési célra - 2008. évi választókerületi céltartalék felhasználása fejlesztési célra - 2007. évi általános célú tartalékkeret felhasználása fejlesztési célra bizottsági hatáskörben - 2008. évi általános célú tartalékkeret felhasználása fejlesztési célra bizottsági hatáskörben - 2007. évi általános célú tartalékkeret felhasználása fejlesztési célra polgármesteri hatáskörben - Oktatási céltartalék felhasználása fejlesztési célra - 2008. évi általános célú tartalékkeret felhasználása fejlesztési célra polgármesteri hatáskörben - A 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapat faházának elhelyezéséhez szükséges alépítmény kialakítása - ESZK részére autó vásárlás - Lepkeszeg utca 127594/325-328 hrsz. Ingatlan vásárlási költsége - Betlehem Óvoda megvásárlása - Dürr XR 24 automata röntgenfilm előhívó beszerés - Sirona Heliodent DS falikaros röntgen beszerzés - Közoktatási intézmények részére szakmai és informatikai fejlesztés -Tápió téri focipálya kerítés építés -Fűzkút u. Patak u. Kelecsény köz, Csordakút u. járda építés Strázsahegyen építendő Óvoda tervezési költsége orvosi rendelő átlalakítás engedélyeztetési tervdokumentáció Sport és Rekreációs központ létrehozására telek vásárlás Kopolya utca kártalanítás - 121183 hrsz. felépítmény megvásárlása - Lakásbérlet megszünés miatti megváltás Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:
0 0
501 502 Csekovszky Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzése 503 Rákoscsabai Közösségi Ház tárgyi eszköz beszerzése 504 ErdősReneé HázMűvelődési tárgyi eszköz beszerzés Vigyázó Sándor Ház tárgyi eszköz 505 beszerzése
506 Ruszin Kisebbség tárgyi eszköz beszerzés 507 Lengyel Kisebbség tárgyi eszköz beszerzés 508 Egészségügyi Szolgálat eszköz beszerzés b./ Beruházások, tárgyitárgyi eszközbeszerzések 509 összesen:
0
510 511
12/26
K.9. jelű melléklet E Ft-ban
KIADÁSOK 2008. A
L
M
2 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528
Fejezet, cím, alcím c./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások - Helyi támogatás lakásépítés és vásárlás céljára - Helyi támogatás lakásfelújítás céljára - Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapat csapatotthonának fejlesztési költségei - Közműépítések lakossági támogatása - BRFK támogatása gépkocsi vásárlás céljából - BRFK támogatása informatikai fejlesztés céljából - Társasházak felújításának támogatása: - kamatmentes kölcsönnel - vissza nem térítendő támogatással - Pesti út 122-128. társasház felújítása - Gátfutó u. 4. szám alatti társasház felújítás önrész - 121183 hrsz. felépítmény megvásárlása - Pesti út 149. sz. alatti társasház felújítás önrész c./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások összesen: B./ Felhalmozási célú kiadások összesen
N
O
Módosított előirányzat Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő járulék átadás
1
Személyi juttatás
529 530 531 C./ Kölcsönök és visszatérítendő támogatások 532 533 534 535 536
- Hősök Terei Általános Iskola bővítésének lízing díj visszafizetés - Hősök tere Általános Iskola épületének bővítéséhez szükséges ingatlan vásárlás miatti kölcsön törlesztése - Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatásának törlesztése - Kötvény tőketörlesztés Rákosmente Kft. tagi kölcsön
537 538
C./Kölcsönök és visszatérítendő támogatások törlesztése
0
539 540 541 D./ Tartalékok 542 Általános célú gazdálkodási tartalék 543 Szociális célú tartalék 544 Választókerületek céltartaléka 545 Választókerületek 2007. évről áthúzódó céltartaléka 546 Oktatási céltartalék 547 Lakásépítés, vásárlás céltartaléka 548 549 550 551 552 553 554 555 556
Egészségügyi, szociális és gyermekjóléti feladatok megvalósításához pályázati céltartalék Azonnali karbantartás céltartalék Alapítványok támogatása céltartalék Balesetveszély elhárításra,vis major esetekre céltartalék Bírósági határozatok alapján fizetendő kötelezettségek céltartalék Panelpályázatok önkormányzati forrásrész céltartalék Közterület-felügyelet, Parkgondnoki Szolgálat létrehozása céltartalék Térinformatikai rendszer kiépítése céltartalék D./ Tartalékok összesen
557 558
13/26
0
0
0
K.9. jelű melléklet E Ft-ban
KIADÁSOK 2008. A 1 2
Fejezet, cím, alcím
559 Kiadások összesen: A+B+C+D
L
M
N
O
Módosított előirányzat Személyi Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás juttatás terhelő járulék átadás 5 784 219 1 920 148 4 278 674 735 048
14/26
t
KIADÁSOK 2008. P 1 2
Összesen
3 4 5 6 7 8
88 790 2 325 504
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
103 905 75 341 65 047 49 630 60 106 98 009 142 668 69 192 73 346 83 131 75 669 82 034 75 418 57 999 75 713 111 252 115 323 1 413 783
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
335 596 404 375 292 286 279 902 209 153 161 095 309 769 368 686 186 353 506 838 289 991 153 192 22 502 9 913 3 529 651
46 47 48 49 50 51 52 53 54
217 261 167 203 103 839 37 778 80 398 683 793 73 312 46 682
55
15/26
K.9. jelű melléklet E Ft-ban
t
KIADÁSOK 2008. P 1 2
Összesen
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
7 125 8 244 11 428 49 313 1 456 0 2 910 35 810 2 000 17 712 12 026 36 254 330 865 7 824 300 104 846 3 020 1 072 16 621 8 473 33 573 12 713
79
11 097
80
21 811 13 000 23 481 70 078 5 415
81 82 83 84 85
152
86
7 318
87
9 268
88
3 147 894 0
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
2 993 300 4 511 5 944 3 811 26 846 5 880 2 900 1 500 908 4 050
16/26
K.9. jelű melléklet E Ft-ban
t
KIADÁSOK 2008. P 1 2 102 103 104 105 106
Összesen 1 000 160 2 000 1 000 1 000
107
1 400
108
500 1 500 500 1 650 500 1 000
109 110 111 112 113 114
1 750
115
400 160 700 3 000 22 552 3 420
116 117 118 119 120 121
4 732
122
1 000 9 950 0 3 000 7 000 2 378
123 124 125 126 127 128
124 605
129
40 829 20 000 3 000
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
3 738 35 647 5 000 2 000 0 76 826 71 979 152 963 144 225 172 776 8 000 8 087 19 189 5 160 57 340
17/26
K.9. jelű melléklet E Ft-ban
t
KIADÁSOK 2008. P 1 2 147 148 149 150 151 152 153 154 155
Összesen 10 000 2 000 436 3 480 749 613 410 492 13 180
156
3 400
157
6 650 7 590
158 159
3 372
160
1 630 100
161 162 163 164 165
11 013 1 852 13 721 11 200
166
8 876
167
6 440 0 66 528
168 169 170
24 334
171
14 000 1 250
172 173 174 175 176
2 118 1 000 3 694 300
177
21 202
178
3 207 811
179 180
37 540
181
100 11 164 9 690
182 183 184
10 218
185
396
18/26
K.9. jelű melléklet E Ft-ban
t
KIADÁSOK 2008. P 1 2 186 187
Összesen 1 220 5 750
188
300
189
1 080 7 984
190 191
556
192
1 010
193
36 181
194 195 196
674 350
197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
0 1 820 4 480 15 000 1 110 1 000 975 19 379 111 4 000 1 527 6 000 55 402
211 212
2 697
213
1 130
214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
42 916 860 40 950 5 220 198 924 42 891 8 521 3 807 29 199 2 443 40 450 5 944 9 441 2 728 14 350 14 657 386
19/26
K.9. jelű melléklet E Ft-ban
t
KIADÁSOK 2008. P 1 2 233
Összesen 463 687
234 235
7 486
236
1 600 3 675 4 519
237 238 239
2 942
240
4 110
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
1 960 1 000 9 921 24 940 3 400 65 30 150 1 661 100 200
254
60
255
30 377 100 200 100 100 159
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278
166 918 46 132 191 112 166 213 4 500 250 800 0 5 000 227 000 20 000 10 000 9 400
20/26
K.9. jelű melléklet E Ft-ban
t
KIADÁSOK 2008. P 1 2 279 280 281 282 283 284 285
Összesen 5 976 4 345 200 458 30 000 2 000 1 000
286
4 000
287
23 500
288
3 000 6 000
289 290 291
12 005 570
292
21/26
K.9. jelű melléklet E Ft-ban
t
KIADÁSOK 2008. P 1 2
Összesen
293 294 295 296 297 298 299 300
147 903 51 019 46 359 47 200 26 883 319 364
301 302 303 304 305 306
373 959 5 000 378 959
307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319
1 879 1 633 1 304 1 360 1 481 2 007 1 825 760 1 947 14 196
320 321
12 718 089
322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344
56 631 60 000 212 917 91 320 27 012 28 179 57 056 16 239 24 319 41 906 58 279 38 230 35 546 46 675 35 010 59 142 62 802 43 720 36 767 0
22/26
K.9. jelű melléklet E Ft-ban
t
KIADÁSOK 2008. P 1 2
Összesen
345
132 236
346
168 299 3 075 10 857 19 148 0
347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365
300 000 13 337 7 580 6 103 2 476 5 000 1 205 2 151 0 6 337 11 245 6 920 5 000 26 990 1 759 709
366 367 368 369 370 371
9 192 1 495 1 770 396 0 0
372
306 774
373
88 735
374
882 748
375
80 000
376
20 000 16 387 80 000
377 378 379 380 381 382
383
0 0 60 000 28 000 22 000
384
90 815
385
0 4 590
386
23/26
K.9. jelű melléklet E Ft-ban
t
KIADÁSOK 2008. P 1 2
Összesen
387
19 285
388
4 000 33 227
389 390 391 392 393
26 251 3 000 8 376 5 000
394
16 322
395
100 60 000
396 397 398 399 400 401 402
104 909 2 024 2 000 60 000 500 3 157
403
0
404
0
405
18 200 7 005 5 000
406 407 408 409
42 940 55 522
410
8 189
411
10 000
412
20 000
413
3 793
414
6 000 31 480
415 416
1 440
417
25 000 24 040
418 419 420 421 422 423 424
7 800 3 000 725 3 000 11 766 4 800
24/26
K.9. jelű melléklet E Ft-ban
t
KIADÁSOK 2008. P 1 2 425 426 427 428
Összesen 15 000 47 537 6 844 17 245
429
5 423
430
2 597
431
58 000 3 000
432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443
1 870 0 42 500 0 170 000 500 0 216 6 214 5 020 4 200
444
38 544
445
16 000 3 550 5 000 132 000 3 700 14 864
446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468
200 110 150 125 231 124 444 160 382 100 4 318 262 147 599 303 156 864 367 25/26
K.9. jelű melléklet E Ft-ban
t
KIADÁSOK 2008. P 1 2
Összesen
469
120
470
271
471 472 473
148 587
474
4 911
475
824 1 214
476 477
9 856
478
9 311
479
8 217
480
108
481
230
482
640 90
483 484
450
485
1 000 0
486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
17 256 125 000 2 136 1 008 17 908 2 562 5 000 9 000 3 600 50 000 1 575 0 2 400 3 202 188
501 502 503 504 505 506 507 508 509
500 968 268 369 530 160 741 3 205 724
510 511
26/26
K.9. jelű melléklet E Ft-ban
