Kemenesaljai Egyesített Kórház, Celldömölk

NYDOP-5.2.1/C-11

Megvalósíthatósági tanulmány

5. számú melléklet


„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben”

Kemenesaljai Egyesített Kórház, Celldömölk Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése Kódszám: NYDOP-5.2.1/C-11

1

NYDOP-5.2.1/C-11


Tartalom Megvalósíthatósági tanulmány ............................................................................................................ 1 I. A projekt bemutatása ........................................................................................................................... 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Helyzetértékelés .............................................................................................................................. 4 A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása ..............................................................21 A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása .................................................................................................................................................25 Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján) 29 A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása ..................................................................................................................................30 Indikátorok........................................................................................................................................37 Kockázatok ........................................................................................................................................39 Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) ..................................................55 Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként).........................................................................57

2

NYDOP-5.2.1/C-11


Táblázat és ábrajegyzék

1. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmi mutatói ............................................... 4 2. táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik ...................................................................................................... 7 3. táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága ........................................ 8 4. táblázat: A rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik ......... 9 5. táblázat: A kapacitások relatív nagysága .............................................................. 9 6. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értéke .....................11 7. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értéke .........11 8. táblázat: A fekvő rehabilitációs ellátás migrációja, ápolási napok száma (2010.) .......13 9. táblázat: A járóbeteg-ellátás migrációja, esetszám (2010.) ....................................14 10. táblázat: Az ellátás igénybevételének bemutatása 10.000 lakosra jutó ápolási napok számában ........................................................................................................15 11. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista ...................................................................17 11. táblázat: A kórház 2010. évi eredménye ............................................................19 12. táblázat: Munkaköri csoportok ..........................................................................20 1. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése ..................................................31 13. táblázat: Indikátorok .......................................................................................38 14. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok .................................................40 15. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok.................................................41 16. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve ..........................................................................................................................43 17. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve ...................................................................................................................51 18. táblázat: Fenntarthatóság bemutatása ...............................................................56 19. táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások ..........................................................57 20. táblázat: Pénzügyi elemzés ..............................................................................57

3

NYDOP-5.2.1/C-11


I. A projekt bemutatása 1. Helyzetértékelés o

A

fejlesztendő

rehabilitációs

szolgáltató

jelenlegi

struktúrájának

részletes bemutatása, kapacitás és teljesítményjellemzők, funkcionális működtetés bemutatása (pl. telephelyek). A celldömölki kórház, az akkori Kisczell területén alapítva, 1893 óta működik, az alapításkor meghatározott elvét: „a betegeknek vagyoni állásuk, illetőségük, honosságuk, vallásukra és nemükre tekintet nélkül való felvétele, ápolása és gyógyítása” a mai napig megtartva. 1952-ben, az intaházai részleg létrehozásával 80 ágyas pszichiátriai osztállyal bővült, 1997-től Kemenesaljai Egyesített Kórház néven működik, miután egyesült az 1972 óta vezető tevékenységeként rehabilitációs feladatot ellátó intézettel. Az egyesítés mérföldkőnek tekinthető a kórház történetében. Ekkor kapta a mai nevét a mátrix struktúrában működő, immáron 174 ágyas intézet. 2002-ben jelentős fejlesztések történtek, önkormányzati és központi források felhasználásával megújult a kórház manuális blokkja, így biztosítva a magas szintű ellátást. Továbbá elkészült az új, 300 személyt befogadni képes, az európai normáknak maradéktalanul megfelelő konyhaétterem. A 2006-os egészségügyi struktúra-átalakítás következtében a kórházban csökkent az aktív ágyak száma, az ellátási terület viszont nőtt. A kórház Celldömölkön kívül Kemenesalja és további 38 település lakosságának ellátást végzi. Az egyesített kórházban évente ellátott betegek száma fokozatos emelkedési tendenciát mutat. Jelenleg több mint 4.000 fekvőbeteget kezelnek évente és további százezer járóbeteg látogatja a rendelést. A kórház 2010. évi betegforgalmi mutatóit – kiemelve a fejlesztéssel érintett szakmákat – az alábbi táblázat foglalja össze: 1. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmi mutatói Szakma Összesen 54 02 04 90

Pathológia Sebészet Szülészet-nőgyógyászat Mátrix intézet

Súlyszám

Esetszám

CMI

Ápolási napok

Ágyszám

2 660

3 697

0,72

18 275

50

15,70 0,00 0,00 2 644,02

57 0 0 3 640

0,28

0 0 0 18 275

0 0 0 50

0,73

Ágyak kihasználtsága

100,1%

Halálozási arány 1,4% 100,0%

100,1%

1,4%

4

NYDOP-5.2.1/C-11


Elszámolt ápolási napok

Szakma Összesen 18 Pszichiátria 01 Belgyógyászat

1805-G-0801 1805-G-1801 1805-G-1802 1805-G-1901 1805-G-4501 1805-2-0101 1805-2-3101 1805-2-0201 1805-2-0301 1805-2-0401 1805-2-0501 1805-2-0601 1805-2-0701 1805-2-0801 1805-2-0901 1805-2-1101 1805-2-1401 1805-2-1802 1805-2-1803 1805-2-4501 1805-2-1901 1805-2-4001 1805-2-5110 1805-2-5111 1805-2-5350 1805-2-5710 1805-2-5011

Ágyszám

Kihaszn. (%)

Osztályos

Súlyozott

DMI

37 128

49 239

1,33

110

92,5%

24 754 12 375

34 655 14 584

1,40 1,18

70 40

97,1% 87,5%

Kihaszn. Halálozási (%) arány országos

Halálozási arány országos

11,1% 87,0%

0,0% 26,0%

Átlagos heti rendelési óra

Egy szakorvosi órára jutó eset

Szakma

Esetszám

Pontszám

Egy esetre jutó pont

Összesen

98 740

127 669 373

1 293

402

60

4,12

Q08 Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás 27 Q18 Pszichiátria - gondozó 438 Q18 Pszichiátria - gondozó 853 Q19 Tüdőgyógyászat - gondozó 4 191 Q45 Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) - gondozó 69 0100 Általános belgyógyászat 5 286 0104 Gasztroenterológia 707 0200 Általános sebészet 8 908 0300 Általános traumatológia 2 000 0400 Általános szülészet-nőgyógyászat 12 144 0500 Általános csecsemő- és gyermekgyógyászat 19 0600 Általános fül-orr-gégegyógyászat 2 862 0700 Általános szemészet 4 035 0800 Általános bőr- és nemibeteg-ellátás 2 710 0900 Általános neurológia 2 999 1100 Urológia 1 707 1400 Reumatológia és fizioterápia 4 128 1800 Pszichiátria 1 208 1800 Pszichiátria 3 794 1801 Addiktológia 184 1900 Tüdőgyógyászat 2 035 4000 Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel) 1 555 5100 Általános röntgendiagnosztika 2 167 5100 Általános röntgendiagnosztika 2 278 5301 Ultrahang-diagnosztika 2 519 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 12 490 5000 Általános laboratóriumi diagnosztika 17 427

13 056 551 065 1 105 396 2 861 787 84 374 4 677 208 2 478 037 10 056 261 2 554 908 17 844 368 21 528 2 653 139 5 736 334 2 917 331 6 580 774 1 703 749 3 597 066 1 683 194 4 361 367 214 181 3 653 644 5 780 781 2 529 821 2 202 204 7 024 342 19 997 456 14 786 002

484 1 258 1 296 683 1 223 885 3 505 1 129 1 277 1 469 1 133 927 1 422 1 077 2 194 998 871 1 393 1 150 1 164 1 795 3 718 1 167 967 2 789 1 601 848

4 10 10 20 10 40 10 50 10 37 5 12 23 8 26 6 11 5 10 10 10 15 5 15 20 0 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 36 0

0,13 0,84 1,64 4,02 0,13 2,53 1,36 3,42 3,84 6,29 0,11 4,57 3,36 6,24 2,21 5,46 7,54 0,80 7,28 0,35 3,90 1,99 8,31 2,91 2,42 6,65 16,71

szakorvosi

1,9%

nem szak- CellOrszágos orvosi dömölk

1,14

2,9 1,3

Forrás: OEP A táblázatban szereplő főbb mutatószámok az országos átlaghoz képest kedvezőbb képet mutatnak. A 2010-es évben nem történt halálozás a Pszichiátriai Rehabilitációs Osztályon, ágykihasználtsága pedig a 100%-ot közelíti, szemben az országos 87%-kal. A fejlesztéssel érintett osztályon és szakrendeléseken közfinanszírozott (rehabilitációs) tevékenység folyik. A

fejlesztéssel

érintett

szervezeti

egységek

-

pszichiátria,

addiktológia,

pszichiátriai gondozó -, a Kórház központi telephelyétől távol Mesteri-Intaháza településen találhatók. A részleg Benedek István vezetésével az ország első nyitott ajtós elmeosztályaként működött, Benedek professzor az Aranyketrec című művében írt tapasztalatairól. A pszichiátriai rehabilitációs osztálya Intaházán, egy 1820 körül épült klasszicista stílusú kastélyban működik. Az épület műemlék, keleti főhomlokzatának timpanonján látható a Batthyány-Strattmann címer. A kastély pince-földszint-emelet elrendezésű, magastetős kilalakítású. Két főhomlokzati bejárattal és két véghomlokzati bejárattal rendelkezik: a 5

NYDOP-5.2.1/C-11


park felőli a tulajdonképpeni főbejárat, a másik a gazdasági. A véghomlokzati ajtókat kijáratként használják a kert felé, valamint átjárást biztosítanak a csatlakozó épületbe. Az épülethez egy összekötő folyosó csatlakozik, mely átvezet

egy másik ellátó

részleghez. A kastély belső tere középfolyosós, az épület mindkét szintje síkmennyezetű. A Kemenesaljai Egyesített Kórház gyógyító tevékenységét egy korszerű – az MSZ EN ISO 9001.2001 szabvány követelményrendszerén alapuló – minőségirányítási rendszer bevezetése, működtetése és folyamatos továbbfejlesztése mellett végzi.

6

NYDOP-5.2.1/C-11

o


Ellátott lakosságszám, esetszám, migrációs adatok bemutatása (ki hol veszi igénybe az adott szolgáltatást rehabilitációs szakmák és leggyakoribb BNO szerint). Szolgáltatási hiányok, szükségletek bemutatása.

A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat. 2. táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik

Győr-Moson Sopron

Szakma kód / név

Sopron, Erzsébet Kórház

Győr

Mosonmagyaróvár

Csorna

Kapuvár

Vas Sopron, Állami Szanatórium

SzombatCelldöÖsszesen hely, mölk VMMK

R

01 Belgyógyászat

R

03 Traumatológia

0

R

04 Szülészet-nőgyógy.

0

R

05 Csecsemő- és gyerm.

0

R

09 Neurológia

R

18 Pszichiátria

R

19 Tüdőgyógyászat

R

22 Mozgászervi rehabilitáció

R

27 Angiológia

R

31 Gasztroenterológia

R

40 Kardiológia

R

41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria

R

45 Addiktológia

Összesen (NYD szakmái)

60

60

55 52

165

105

76

Körmend

Zala

Sárvár

36 20

3

55

70

322

62

0 71

63

160 115 28 231

10 112

246

294

184

28

220

446

112

27

0

15

NagykaKeszthely nizsa

Hévíz

57

20 3

15

0

10

132

82

0

15

184

30 54

225

Nyugat Dunántúl

Ország

84

256

1 321

15

15

45

0

20

92

15

18

251

Összesen

10

65

317

113

567

4 204

15

15

843

279

757

5 674 115

115

0

0

115

28

0

0

28

171

231

0

45

276

1 649

0

0

10

49

25

0

25

233

576

2 165

14 963

10 63

Összesen

Zala Megyei Kórház

0

25

1 115

287

70

36

82

475

45

210

84

57

225

Forrás: OEP A Kórház ellátási területe a fejlesztéssel érintett szakmában a megye lakosainak valamivel több, mint tizede (36.180 fő). Ezzel szemben a megyei rehabilitációs kapacitásoknak több mint a felét birtokolják.

7

NYDOP-5.2.1/C-11


A kórházak rehabilitációs fekvő szakmáinak ágyszáma a saját ellátási terület és különböző földrajzi egységek 10.000 lakosára vetítve szakmánként került megvizsgálásra, rámutatva a kapacitás relatív, lakosság arányos nagyságára. 3. táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága

Győr-Moson Sopron (445.432 lakos)

Szakma kód / név

# 1.

R

01 Belgyógyászat

2.

R

03 Traumatológia

3.

R

4.

R

04 Szülészet-nőgyógy.1 05 Csecsemő- és gyerm.

5.

R

6.

R

09 Neurológia1 18 Pszichiátria1

7.

R


8.

R

22 Mozgászervi rehabilitáció

9.

R

10.

R

27 Angiológia1 31 Gasztroenterológia1

11.

R

12.

R


Csorna

5,6

Vas (271.290 lakos)

2

Összesen 1,3

SzombatCelldöhely, mölk VMMK

Körmend

Sárvár

(36 ágy)

3,7

Zala (301.495 lakos)

Összesen


4,1

2,0

2


Hévíz

(20 ágy) 0,1 (55 ágy) 4,8

(105 ágy)

4,9

9,1

8,6 (115 ágy) (28 ágy)

(231 ágy) (10 ágy)

0,1

8,2

2,5

1,3

0,5

0,1

0,0

0,2

0,1

0,5

0,2

0,3

0,5

0,3

0,6

0,3

3,7

5,6

4,2

0,5

0,1

0,8

9,3

7,4

5,7

2,6

1,1

0,1

0,6

0,3

0,2

1,2 (62 ágy)

19,3

6,6

10,7

4,9

4,2

6,8

5,2

2,9 (225 ágy)

5,2

2,3

1,5

0,2 (25 ágy)

10,4

2,8

1,1

7,2 29,4

Ország

0,7

0,5 3,4

Nyugat Dunántúl2

2

Összesen

1,1

40 Kardiológia1 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria1

13. R 45 Addiktológia1 Összesen (NYD szakmái)

Győr

Mosonmagyaróvár

Sopron, Állami Kapuvár Szanatórium

8,6

0,0

0,0

29,4

25,0

14,5

0,9 19,3

1

Az intézmény(ek)nek nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája

2

Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat

0,0

0,0

17,5

11,6

8,2

9,1

0,0

19,1

2,7

1,6

0,1

0,05

0,2

0,2

21,3

14,9

Forrás: OEP A rehabilitációs kapacitások lakosság arányos mértéke a pszichiátriai rehabilitáció esetében jóval az országos átlag feletti. Ebben az összehasonlításban a kapacitások felülméretezettnek tűnnek. A kapacitások kihasználtsága viszont, ahogy korábban látható volt, az országos átlag feletti, tehát nincsenek kihasználatlan ágyak. A kapacitások valós kihasználtságát majd a fajlagos ápolási napok fogják reprezentálni. Sajnos a hivatalos ellátási terület és rehabilitációs ágyak egyensúlytalansága nem egyedi, helyi probléma.

8

NYDOP-5.2.1/C-11


A kórház által fejleszteni kívánt szakmákban a rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat (a szakmakódos leválogatás miatt a fejlesztéssel nem érintett celldömölki pszichiátriai járóbeteg-ellátás kapacitásait is tartalmazza). 4. táblázat: A rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik #

Szakma kód / név

Győr-Moson Sopron, Erzsébet Kórház

Mosonmagyaróvár

Győr

Vas

Kapuvár

Csorna

1.

1800 Pszichiátria

41

90

2.

1801 Addiktológia

5

85

3.

Q18 Pszichiátria - gondozó

37

90

29

12

Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái)

83

265

65

30

36

18

16

SzombatÖsszesen hely, VMMK

Celldömölk

Körmend

Zala Megyei egyéb összesen

Sárvár

201

59

39

90

20

10

3

15

20

188

59

20

26

11

36

479

138

69

29

31

Összesen

5


Nagykanizsa

Keszthely

121

89

35

5

12

128

149

30

25

17

284

243

93

40

5

63

Megyei egyéb összesen

15

NyugatDunántúl

Ország

Összesen

16

183

505

5

130

8 300 865

29

233

549

8 198

45

421

1 184

17 363

Forrás: OEP

A kórház a fejlesztéssel érintett szakmakódokon a járóbeteg kapacitások tekintetében a megyei óraszámok 25%-át fedi le. Ebben a tekintetben a megyében a második legnagyobb pszichiátria járóbeteg-ellátó. A kapacitások relatív nagyságát általában az ellátott lakosság arányában érdemes bemutatni (10.000 lakosra jutó óraszám). Ez a mutatót nem a kórházra, hanem a földrajzi egységre (megye / régió / ország) bontva kerül megvizsgálásra. Ennek alapvető oka az, hogy a járóbeteg-ellátásban az adatfeldolgozás időszakában jelentős redundancia mutatkozik az egyes szolgáltatók ellátási területében. 5. táblázat: A kapacitások relatív nagysága #

Szakma kód / név

Győr-Moson Sopron, Erzsébet Kórház

Győr

Mosonmagyaróvár

Vas

Csorna

1.

1800 Pszichiátria

0,9

2,0

2.

1801 Addiktológia

0,1

1,9

3.

Q18 Pszichiátria - gondozó

0,8

2,0

0,7

0,3

Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái)

1,9

5,9

1,5

0,7

0,8

0,4

Kapuvár 0,4

SzombatÖsszesen hely, VMMK

Celldömölk

Körmend 0,1

Zala

Sárvár

4,5

2,2

1,4

2,0

0,7

0,4

0,6

0,4

4,2

2,2

0,7

1,0

0,4

0,8

10,7

5,1

2,5

1,1

1,1

Megyei egyéb összesen 0,2

Összesen


Nagykanizsa

4,5

3,0

1,3

0,2

0,4

4,7

4,9

1,0

0,8

0,6

10,5

8,1

3,1

1,3

0,2

2,1

Keszthely 0,5

Megyei egyéb összesen 0,5

NyugatDunántúl

Ország

Összesen 6,1

5,0

8,3

0,2

1,3

0,9

1,0

7,7

5,4

8,2

1,5

14,0

11,6

17,3

Forrás: OEP 9

NYDOP-5.2.1/C-11


A 10.000 lakosra jutó heti óraszámok tekintetében a Kórház járóbeteg kapacitásai minden átlaghoz képest lényegesen kisebbek. A kórháznak a szubrégióban, a megyében betöltött szerepének súlyát jól mutatja a beteg migráció aránya, azaz hogy a kórház ellátási területéhez tartozó lakosok milyen arányban veszik igénybe a kórház szakellátásait, vagy éppen más kórházakét, illetve ennek fordítottja, hogy a területi ellátási kötelezettség alá nem eső térségek lakosai milyen arányban érkeznek a kórházba (2010-es év). A bevándorolt eseten az ellátási területen kívül lakó betegek ellátását értjük, míg elvándorláson azt értjük, amikor a kórház ellátási területéhez tartozó beteg más szolgáltatót keres fel. Az elvándorlásnak több oka is lehet, amelyek közül kettő emelhető ki:  az egészségügyi ellátás progresszívebb szintjén részesül gyógyító ellátásban a beteg,  a beteg egyéb speciális helyzete / igénye miatt nem helyben kerül ellátásra (pl. földrajz, szabad orvosválasztás).

10

NYDOP-5.2.1/C-11


Mivel a TEK szintű elemzés nem adna valós képet, így az intézményben ellátott betegek lakóhely szerinti bemutatása történik. Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értékeit mutatja a következő táblázat (fekvő rehabilitációs ellátás).

Alkohol okozta dependencia (szindróma) Alkohol okozta reziduális zavarok 18 Reziduális szkizofrénia Egyéb BNO-k összesen Pszichiátria Összesen

82

294 376

5 779 1 567 1 768 12 951 22 065

66 170 916 1 152

35

14 14

21 21

411 446

Összesen

Veszprém

Tolna

Pest

KomáromEsztergom

Heves

Hajdú-Bihar

Csongrád

Budapest

Baranya

Bács-Kiskun

Zala

Vas

Győr-MosonSopron

Szakma név

Szakmakód

BNO megnevezés

Pszichiátria

Celldömölk, Kemenesaljai Kh.

Ellátó Intézet

6. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értéke

23

73 73

20 20

43 43

27

31

374 401

359 390

104 104

908 931

5 985 1 795 1 768 16 488 26 036

Forrás: OEP

Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értékeit mutatja a következő táblázat (járóbeteg-ellátás).


1800 1801 18 1803 1806 18 Összesen

Pszichiátria Addiktológia Pszichiátriai gondozás Addiktológiai gondozás

20

2 22

4 808 183 1 291 51 6 333

Végösszeg

Veszprém

Tolna

Somogy

Pest

Budapest

Zala

Vas

Győr-Moson-Sopron

Szakma_név

Szakma_kód

Csop_kód

Int_név

7. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értéke

17

9

2

2

1

2 19

9

2

2

1

152 3 4 14 173

5 011 186 1 295 69 6 561

Forrás: OEP

11

NYDOP-5.2.1/C-11


Összességében megállapítható, hogy a teljesítmények, a betegforgalom jelentős részét a megyei betegek produkálják. 

Járóbeteg-ellátásban ez az arány 97%;



A fekvőbeteg-ellátásban is domináns a szerepe, az ápolási napok 85%-át megyei betegek produkálták;



Érdekes, hogy további 4% a zala megyei betegektől, míg az összes teljesítmény 10%-a a régión kívüli betegtől származik (jelentős a fővárosi, a pest megyei és komárom-esztergom megyei betegek részesedése).

A számok egyértelmű a kórháznak a hagyományos, több évtizedre visszatekintő kiemelt szerepre utalnak a pszichiátriai ellátásban, egyes kórképek esetében pedig azon túlnyúló kompetenciákkal bír.

12

NYDOP-5.2.1/C-11


A következő táblázat azt mutatja, hogy a fejlesztéssel érintett szakmakód alatt a megyei betegek ellátása hol (megye, intézmény) történt a különböző BNO kódokon (fekvő rehabilitációs ellátás, ápolási napok száma, 2010.).

18

Paranoid szkizofrénia GyőrReziduális szkizofrénia MosonNem-meghatározott demencia Sopron Egyéb BNO-k összesen Győr-Moson-Sopron Összesen Összesen Paranoid szkizofrénia Nem differenciálható (differenciálhatatlan) szkizofrénia Vas Alkohol okozta dependencia (szindróma) Egyéb BNO-k összesen Vas Összesen Összesen Alkohol okozta dependencia (szindróma) Paranoid szkizofrénia Zala Kevert szorongásos és depressziós zavar Egyéb BNO-k összesen Zala Összesen Összesen Pszichiátria Összesen

23 358 13 954 999 16 748 406 190 6 919 915 9 196 51 849 17 969 18 128 98 874 33 244 28 513

70 70

0

166 166

39 0 0 39 98 983 33 244 28 679

38 311 17 344 17 030 87 946 160 631

376 376 1 053 133 5 779 236 15 100 236 22 065 66

39 1 086 39 1 152 160 906 23 593

2

2

1 3 37 357 26 249 19 177 3 450 86 233 6

377 379 38 803 26 382 25 030 21 165 111 380 66 6

0 6 3 082 86 242

1 086 1 158 112 917

0 393 74 2 615 3 082

0

57 74 0

56 56

56 56

44 17 76 17 120 111 6 600 1 197 1 608 1 588 890 6 633 25 736 9 529 34 834 9 546 35 010

44 93 137 6 711 2 805 2 478 32 369 44 363 44 556

9

1 273 1 404

0

529 529

0

14 23

0

53 53

0

0

705 705 79

0

23 23

13 13

0

0

0

0

0

34 835 948 3 057

195 48 57 57 57

1 272 1 272 1 824

0

0

13

23

0

0 53

55 298 298

13 13 13

Forrás: OEP

13

916 916

132 305 437 39 61 78 512 690 2 043

Végösszeg

Veszprém

Somogy

Pest

Nógrád

Komárom-Esztergom

Jász-NagykunSzolnok

Fejér

Baranya

Zala Összesen

Budapest

Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház

Vas Összesen

Nagykanizsa, V.Kh.Ri.

Sárvár, V.Kh.Ri.

GyőrMosonSopron Összesen

Zala

Markusovszky Vas Megyei Kórház

Vas Celldömölk, Kemenesaljai Kh.

Sopron, V.Kh.Ri.

Kapuvár, Lumniczer S. Kh.- Ri.

BNO megnevezés

Győr, Petz Aladár Megyei Kh.

Ellátotti megye

Szakma név Pszichiátria

Szakma kód

Győr-Moson-Sopron

Szabolcs-SzatmárBereg

8. táblázat: A fekvő rehabilitációs ellátás migrációja, ápolási napok száma (2010.)

38 379 17 418 17 030 91 185 164 012 38 803 26 382 25 206 22 540 112 931 7 090 2 920 2 590 36 238 48 838 325 781

NYDOP-5.2.1/C-11


A következő táblázat azt mutatja, hogy a fejlesztéssel érintett szakmakód alatt a megyei betegek ellátása hol (megye, intézmény) történt a fejlesztéssel érintett szakakódokon (járóbeteg-ellátás, esetszám, 2010.). 9. táblázat: A járóbeteg-ellátás migrációja, esetszám (2010.)

1801 Összesen 1803

1803 Összesen 1806

0 1 691 30 1 721

Addiktológiai gondozás

Győr-Moson-Sopron Vas Zala

1806 Összesen

0

0 3 640

3 640 1 731 1 1 732

2 470 6 993 10

53 062 181 35 53 278 7 278 11

20 4 808 17 4 845

7 003 1 271

0 2 763

7 289 16 393 42

183

0

947

215

0

1 345

1 291

1 280

4 458 12 4 470

1 885

2 767

1 885

2 767

328

102

144

328

102

144

11 681 12 11 693 2 625 2 629

1 271

0

2 763

0

286 7 028 12 7 040 46

16 435 1 777

46

1 1 778

183

1 291 2 51 2 55

1 280

0

2 950

662

2 950

662

215

37 19 710 42 19 789 1 1 344

4 2 1 955 10 797 1 959 10 799

5 35 8 641 8 681

0

0

1 26 27

1 155 1 155

2 147 2 147

4 712 4 712

0

1 2 684 2 685

0

0

0 0 3 1 271 1 274 0 0 0 0

5 42 23 128 23 175

17 1 3 21

86 6 130 222

3 1

1 26 27

0

0 14

0

3 9 285 9 288

0

1 2 684 2 685

0

7 21 9 19 28

4

0

0

Egyéb megyék

Budapest

Borsod-AbaújZemplén

Békés

Baranya

Zala Összesen

Bács-Kiskun

Egyéb intézetek

Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház

Nagykanizsa, V.Kh.Ri.

Keszthely, V.Kh.Ri.

SZENTGOTTHÁR D Városi Önkorm.

Vas Összesen

3 597 16 634 45 13 3 597 16 692 285 1

2 555 3 2 558

17 8 735 22 8 774 1 946

Zala Sárvár, V.Kh.Ri.

Markusovszky Vas Megyei Kórház

Körmend, Dr.Batthyányi Kh. KFT

GyőrMosonSopron Összesen


Pszichiátriai gondozás


1801

2 457 13

Sopron, V.Kh.Ri.

Addiktológia


1800 Összesen

7 368 23 006 68 55 10 12 7 446 23 073

Vas

Mosonmagyaróvár, Karolina Kh.


Kapuvár, Lumniczer S. Kh.Ri.

Pszichiátria

Győr, Petz Aladár Megyei Kh.

Szakma név

1800

Csorna, Margit KH.RI.

Szakma kód

Ellátotti megye

Győr-Moson-Sopron

10 1 045 1 12 889 461 11 14 395 44 18 7 0 69 70 10 11 0 91 338 30 48 0 416

Forrás: OEP

Megállapítások: 

A fekvő pszichiátriai rehabilitáció esetében a megyei betegek által produkált ápolási napok száma 20% jelenik meg a kórházban, míg Sárváron 76% az arány, a Markusovszky Kórház részesedése 3%-os. Együtt véve ezen három ellátó a megyei betegek 99%át látja el, a megyén túlra történő elvándorlás elenyésző.



A járóbeteg-ellátásban a megyei kiemelt szerep már nem olyan egyértelmű: a sok más járóbeteg-ellátó mellett, a megyei betegek 1-4%-át látják el a Kemenesaljai Kórház pszichiátriai járóbeteg-ellátásban.

14

288 144 605 1 037 7 10 59 76 200 41 153 394 81 90 10 181

Összesen

54 553 32 975 24 404 111 932 7 332 1 384 97 8 813 16 677 11 777 9 468 37 922 2 207 746 2 764 5 717

NYDOP-5.2.1/C-11


A 10.000 lakosra jutó ápolási napszám a pályázott kapacitások várható kihasználtságának – így a gazdasági fenntarthatóság értékelésének – szempontjából is releváns mutató. A következő táblázat az ellátás igénybevételét a 10.000 lakosra jutó ápolási napok számában méri. 10. táblázat: Az ellátás igénybevételének bemutatása 10.000 lakosra jutó ápolási napok számában

Győr-Moson Sopron (445.432 lakos)

Szakma kód / név

# 1.

R

01 Belgyógyászat

2.

R

03 Traumatológia

3.

R

4.

R

04 Szülészet-nőgyógy.1 05 Csecsemő- és gyerm.

5.

R

6.

R

09 Neurológia1 18 Pszichiátria1

7.

R


8.

R

22 Mozgászervi rehabilitáció 27 Angiológia1 31 Gasztroenterológia1

9.

R

10.

R

11.

R

12.

R

Győr

Mosonmagyaróvár

Csorna

Kapuvár

Sopron, Állami Szanatórium

2 221

2

Összesen 538

SzombatCelldöhely, mölk VMMK

Körmend

Sárvár

(36 ágy)

888

Zala (301.495 lakos)

Összesen


956

560

2


Hévíz

2 418

818 (20 ágy) 3 (55 ágy) 1 925

(105 ágy)

1 856 1 484

4 840 (115 ágy) (28 ágy)

(231 ágy) 149

3

712

442

369

109

48

94

30

24

70

104

69

319

145

1 169

2 186

1 624

120

36

292

5 162

4 130

2 996

1 386

606

62

227

99

50

1 238

725

32

17

684 (62 ágy)

9 578

3 702

5 819

2 267

1 201

3 685

2 542

1 107 (225 ágy)

2 309

646

424

74 (25 ágy)

3 489

750

80

R

4 146

Ország

Összesen

177

2 825 18 027

Nyugat Dunántúl2

2

355

120

40 Kardiológia1 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria1

45 Addiktológia1 Összesen (NYD szakmái) 13.


Vas (271.290 lakos)

4 840

0

0

18 027

11 977

6 709

265 9 578

1

Az intézmény(ek)nek nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája

2

Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat

0

0

7 530

3 626

3 417

2 418

0

8 143

71

90

9 657

6 591

Forrás: OEP

A lakosság arányos igénybevétel minden átlagot meghalad, a kapacitások érdemben kihasználtak. Ez alapvetően arra utal, hogy a hivatalos ellátási területen kívülről is érkeznek betegek, a kapacitások és ellátandó lakosság közötti egyensúlytalanság az extrém eltérésben itt megmutatkozik.

15

NYDOP-5.2.1/C-11

o


A fejlesztendő épület jelenlegi állapotának bemutatása (az épület állaga, funkcionális hiányosságok, helykihasználás, közművek, stb.). Az épület fejlesztésének indokoltsága.

A megyei/regionális hálózati koncepció alapján a Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály jelenlegi strukturális állapota miatt a pályázatban meghirdetett cél csak akkor valósítható meg, ha az épületben bizonyos sürgős építészeti felújítások megtörténnek. Ezek hiányában, épület biztonságossági szempontból a pályázati célkitűzés nem érhető el. Az épület jelenlegi problémái A Kemenesaljai Egyesített Kórház Mesteri-Intaháza telephelyén, a régi Batthyánykastélyban működik a kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya. Közműellátottságát vizsgálva megállapítható, hogy a víznyerés és szennyvízkezelés „technológiája” elavult, de a szükségleteknek megfelelő, fennakadások nem történtek. A Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály Intaházán az 1820 körül épült klasszicista stílusú kastélyban működik. Az épület műemlék, keleti főhomlokzatának timpanonján látható a Batthyány-Strattmann címer. A kastély pince + fsz. + emelet, magastetős kialakítású. Két

főhomlokzati

és

két

véghomlokzati

bejárattal

rendelkezik.

A

park

felőli

a

tulajdonképpeni főbejárat, a másik a gazdasági bejárat. A véghomlokzati ajtókat kijáratként használják a kert felé, valamint átjárást biztosít a csatlakozó épületbe. Az épülethez egy összekötő folyosó csatlakozik, mely átvezet egy másik ellátó részleghez, de ezek felújítása nem tárgya a pályázatnak. A kastély belső tere középfolyosós, az épület mindkét szintje síkmennyezetű. A kastélyépület tetőszerkezete azonban nagyon rossz állapotban van, már évek óta megoldatlanul. A tetőt tartó faszerkezet nedvességet kapott, korhadni kezdett, és nem tudni, hogy meddig tudja tartani a tetőt fedő cserepeket. A tető veszélyes állapota miatt a projekt egyik fő célkitűzése a tető felújítása, ezzel együtt az épület külső festése. Megoldatlan továbbá az épület akadálymentesítése: az emeletre jelenleg kizárólag lépcsőn lehet feljutni, illetve egyes ajtók szélessége nem teszi lehetővé, hogy kerekesszékkel, egyéb közlekedést segítő eszközzel bejussanak a betegek a járóbetegellátás,

vagy

a

rehabilitációs

fekvőbeteg-ellátás

igénybevétele

érdekében.

Az

egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) EszCsM rendelet előírásai szerint a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményben biztosítani kell az akadálymentes közlekedés lehetőségét.

16

NYDOP-5.2.1/C-11

o

Tárgyi


feltételek

jellemzőinek

bemutatása

(gép-műszer,

bútorzat

állapota, ebből fakadó problémák, korszerűség, életkor, amortizáció mértéke). Az utóbbi 5 év beruházásai. A fejlesztéssel érintett osztály jelenlegi eszközeit foglalja össze a következő táblázat. Látható, hogy az eszközök túlnyomó része teljesen nullára leírt, amortizálódott eszközből áll. 11. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista

Jelenlegi gép-műszer lista (osztályonként) Osztály OEP kódja és megnevezése 1805R1801, 180521802, 1805G1801, 1805G4501 Pszichiátriai gondozó, Addiktológiai gondozó

Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték feletti) EKG HP 1772/A Gyógyszerosztó kocsi Romayor 314 nyomdagép Romayor 314 nyomdagép Konica 1050 másoló Vésőkalapács Esztergagép EAN 1000 Kombinált gyalugép Motorfűrész Ultrahangterápiás készülék Szelektív terápiás készülék Vágógép Maxima MS-80 Tűzőgép P 703/1 Ford transit Motoros permetező Fűkasza Mosó-csavaró automata Vasalóprés Mosó-csavaró automata Szárítógép MK-151 Szárítógép MK-151 Videokamera Hálózati csatlakozó agg. Számítógép hálózati kiépítés Samsung TW CW 683 RM mosogató 3med. RM munkaasztal Króm csepegtető asztal Mélyhűtőláda DL 500 Főzőüst Főzőüst Konyhai alapgép Fagyasztó szekrény Szeletelőgép Elektromos raktári mérleg Gázzsámoly NFG 1140 Burgonya koptató MTZ-550 Traktor Pótkocsi TZK-143 kistraktor Kombinátor Eke B-125-3 Sorköz művelő tárcsa Fűnyíró traktor ÖSSZESEN

Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk Pszichiátriai rehabilitációs osztály, Pszichiátriai szakrendelés

törvényi előírás szerinti szükséges db szám

meglévő db szám

könyv szerinti nettó érték

1 1 1 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9097 171244 0 0 0 85206 0 0 84949 0 0 0 0 35100 78211 0 0 0 0 0 17923 36635 319248 0 0 0 0 0 0 0 837613

telepítési , beszerzési év

életkor

1995 1996 1984 1998 1995 2003 1987 1986 2001 2000 2000 1987 1986 2000 2005 2010 2001 1982 2003 2008 1981 2002 2006 2005 2001 2003 2003 2006 2001 1981 1996 1998 1999 2000 2005 2005 2010 1985 1989 1985 1998 1999 2000 2003

16 15 27 13 16 8 24 25 10 11 11 24 25 11 6 1 10 29 8 3 30 9 5 6 10 8 8 5 10 30 15 13 12 11 6 6 1 26 22 26 13 12 11 8

17

NYDOP-5.2.1/C-11


eszközök listája_celldömölk.xls

1. munkalap A jelenlegi pályázat keretében a legsürgetőbb fejlesztéseket tervezi a kórház, amely az épület infrastruktúra tűzoltásszerű korszerűsítését jelenti, így elegendő forrás hiányában az eszközök megújítása elmarad. Az elmúlt öt éven belül az osztályon eszközfejlesztés nem történt. o

A

jelenlegi

rendszerek,

informatikai

rendszer

informatikai

bemutatása

(hardware,

alapinfrastruktúra

jelenlegi

medikai állapota,

hiányosságai, stb.) Az utóbbi 5 év beruházásai, illetve fejlesztései. A

Kemenesaljai

Egyesített

Kórház

1999-ben

Vas

Megye

többi

egészségügyi

közszolgáltatójával együtt részt vett egy Világbanki programban, amelynek során a megye valamennyi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatójánál bevezetésre került a MedSolution kórházi medikai informatikai rendszer. A technológiai fejlődés és a megváltozott információs igények miatt a kórház 2011-ben bevezette a fent említett MedSolution rendszer továbbfejlesztett, webes-alapú grafikus változatát, az e-MedSolution (e-MedSol) informatikai rendszert. A bevezetéshez a rendszer működéséhez szükséges paramétereknek megfelelő számítógépek beszerzésre kerültek. Az intaházai telephelyet a kórház központi telephelyével internetes kapcsolat köti össze, amelyen a gazdasági és medikai programrendszer adatforgalma megvalósul. A betegek számára „hobbi-célú” internetezésre nincs lehetőség, ezen azonban nem is kíván a kórház változtatni: az internetezésre alkalmas hordozható készülékek (laptop, netbook, okostelefon) által is lehetőségük nyílna az internetes vásárlásra, ahol akár még a rehabilitációs

tevékenységet

veszélyeztető

vagy

meghiúsító

készítményeket

is

vásárolhatnának (pl. tudatmódodító szerek). Sajnos a betegek saját tulajdonában lévő eszközök használatának korlátozására nincs lehetőség, de újabb alkalmat sem akar a kórház biztosítani számukra a fent említett cselekményekre. o

Új építés esetén: a fejlesztés szükségességének alátámasztása, miért nem alakítható át, újítható fel, használható a jelenlegi épület. Az új építés költséghatékonyságának bemutatása.

Nem releváns. 18

NYDOP-5.2.1/C-11

o


A fejleszteni kívánt intézmény, illetve a fejlesztendő rehabilitációs ellátási terület gazdálkodásának, gazdasági helyzetének bemutatása.

A kórház 2010. évi eredménye – a Pénzügyi hatás melléklet 5b táblázattal egyező módon, azzal azonos értékben és egyeztethető szerkezetben – az alábbiakban kerül bemutatásra. 11. táblázat: A kórház 2010. évi eredménye 2010. naptári év

OEP teljesítmény finanszírozási bevétel B e v é t e l e k

kórház

849 907 000

196 627 960

11 220 000

Saját bevétel

85 544 719

Működési támogatások

59 250 633

Egyéb forrás

2 276 200

0

Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele

352 000 1 006 274 352

198 904 160

Személyi jellegű ráfordítások

535 686 399

110 474 220

Közvetlen anyagköltségek

225 657 275

14 749 889

Igénybevett szolgáltatások

216 681 184

75 601 838

978 024 858

200 825 947

28 249 494

-1 921 787

Ráosztott intézeti fix költség ( ha fedezetet számolt az 5a-ban !)

Összesen

Egyenleg

A

- ebből fejlesztéssel érintett területek

OEP egyéb bevétel

Összesen K ö l t s é g e k

Intézmény összes

gazdálkodása

2010-ben

pozitívummal

zárt,

amelyet

egyrészt

a

külső

finanszírozás változásai eredményeztek, másrészt nagyban hozzájárult a kórház vezetése által évek óta következetesen és hatékonyan végzett válságkezelési tevékenység. Ez vezetett oda, hogy az eredmény országos összehasonlításban is kiváló: miközben az ágazat szereplői eladósodási gondokkal küzdöttek a Kórház tartósan rendezte likviditási helyzetét, megalapozta a következő évek zavartalan gyógyító munkáját. Az osztály eredménye kismértékben veszteséget mutat, de ez nem veszélyezteti a fenntarthatóságot.

19

NYDOP-5.2.1/C-11

o

Jelenlegi


személyi

feltételek

bemutatása

(mennyiség,

képzettségi

jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, továbbképzések, stb.). Az osztály és a hozzá tartozó járóbeteg-ellátási egységek humán erőforrás helyzetet kielégíti

a

minimumfeltételeket

meghatározó

rendeletben

előírt

létszámszükségletet. A

jelenlegi

létszámhelyzetet

és

az

elmúlt

időszaki

létszámmozgást

munkaköri

csoportonként a következő táblázat foglalja össze.

12. táblázat: Munkaköri csoportok Munkaköri csoport

2010.12.31

2011.06.30

betöltött*

betöltött*

4

4

0.5

7.5

22

21

4

3

15

12

54.5

47.5

8

6

46.5

41.5

9

7

5

5

Orvosok Egyéb felsőfokú végzettségű Szakdolgozó Műszaki, gazdasági Fizikai Összesen ebből határozott idejű szerződéssel ebből határozatlan idejű szerződéssel ebből részfoglalkozású ebből egyéb jogviszony Forrás: Kórházi adatszolgáltatás

o

Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása.

A Kemenesaljai Egyesített Kórház intaházai telephelyén dolgozó orvosok rendszeresen tartottak-tartanak

preventív

célú

tájékoztató

előadásokat

a

Népjóléti

Szolgálat

szervezésében, amelyen az ifjúságvédelemben, családsegítésben, idősgondozásban, egyéb szociális tevékenységet végző munkatársai vettek részt munkájuk könnyítése, magasabb színvonalon való ellátása érdekében. Továbbá az alábbi szervezetekkel, intézményekkel való együttműködés emelhető ki:

20

NYDOP-5.2.1/C-11




Magyar Vöröskereszt Celldömölki szervezete;



Vas Megye Fekvőbeteg-gyógyintézeteinek és azok fenntartóinak Együttműködési Megállapodása

(2011.

március)

a

megyén

belüli

egészségügyi

ellátással

kapcsolatos feladatok közös szervezéséről; 

Mozgáskorlátozottak Egyesülete helyi szervezete.

2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása 2.1. Célkitűzés A pszichiátriai rehabilitáció Vas megyei szakmai koncepciója A pályázatban a prioritási lista elején álló pszichiátriai és addiktológiai rehabilitáció területére átfogó igényét, javaslatát a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt, a Szentgotthárdi Rendelőintézet és a celldömölki Kemenesaljai Egyesített Kórház dolgozta ki. Annak ellenére, hogy a megyében a pszichiátria, valamint az addiktológia területén többféle, pszichiátriai fekvő- és járóbeteg rehabilitációt végző intézmény működik – átfogó pszichiátriai és addiktológiai rehabilitációs hálózat jelenleg nincs. A széttagolt intézményrendszer a rehabilitációs munkafolyamat kimeneti hatásfokának jelentősen csökkent voltával jár. Ez a limitált output a megye összes egészségügyi intézménye számára mind humánerőforrás, mind pedig gazdasági szempontból jelentős többletterhet hoz. A hálózati koncepció nélkül működő rendszerben alapvetően és szinte kizáróan a passzív-szociális szempontok érvényesülnek, mindez effektív rehabilitációs folyamatot és szakmai eredményeket nem tesz lehetővé. A következmény a relapszusok és a rehospitalizációk számának fokozódása, a munkába való visszatérés ellehetetlenülése és a szociális egészségügyi hálózatok krónikus, inadekvát használata. Vas megyében a pályázati igények teljesülése esetén a fenti három intézmény, ezen belül a Kemenesaljai Egyesített Kórház Intaházi telephelyén a pszichiátriai rehabilitációs osztály alkalmassá válik arra, hogy a pszichiátriai és az addiktológiai rehabilitáció a jól működő

és bevált

brit

és

skandináv modellre alkalmazott, ún. komplex mobil

rehabilitációs hálózati rendszert alakítson ki, a közösségi pszichiátriai szolgáltatások integrálásával. Mindez magába foglalja a szociális szakellátást (beleértve a közösségi

szociális

szolgálatokat), a foglalkoztatókat és a nappali kórházakat. A rendszer szervesen illeszkedik az akut ellátáshoz, annak érdekében, hogy a gyógyítás mellett az önellátási képesség és a munkaképesség visszanyerése is kellő hangsúlyt kapjon. Szintén igazodik 21

NYDOP-5.2.1/C-11


az egyes progresszív szintek sajátosságaihoz és az egyéb szociális szolgáltatások palettájához is, annak céljából, hogy a rehabilitáció a direkt, lakosság-közeli ellátások között is elérhető legyen. Mivel várható, hogy a jövőben a mentális betegséggel élők száma további emelkedést fog mutatni, megfelelő szinten tartott aktív pszichiátriai fekvőbeteg kapacitás mellett a járóbeteg kapacitások és a pszichoterápiás, pszichológiai és rehabilitációs szakellátás kapacitásának

növelése,

valamint

az

ezekkel

járó

infrastrukturális

feltételek

megteremtése nélkülözhetetlen. Szakmai koncepció A kiépítendő rehabilitációs hálózat alapját a Markusovszky Kórház, a Kemenesaljai Egyesített Kórház és a Szentgotthárdi Rendelőintézet adja. A célnak megfelelően a hálózat a rehabilitációs tevékenységet ún. mátrix alapon végzi, azaz az ellátás fókuszában

nem

az

intézményközpontú

medikalizált

szemléletmód,

hanem

a

rehabilitációs célnak megfelelő stratégia áll. Így a rehabilitációs hálózatban az adott tevékenységeket

végző

egységek

szakmai

és

ellátási

specialitásokat

végző

progresszivitási szintek alapján kapcsolódnak össze – eltérően az eddigi gyakorlattól, ahol döntően az egészségügyi finanszírozási és szociális szempontok érvényesültek. A megyei koncepció szakít a hagyományos (rehabilitációs tevékenység = kórházi rehabilitációs osztály) szisztémával, és a hangsúlyt az adott betegnél individuálisan megvalósítható rehabilitációs stratégiára, illetve annak szakmai szempontból kivitelezhető, produktív elemeire fekteti. Ebben a rendszerben a Markusovszky Kórház Pszichiátriai Centrumában egy új, úgynevezett Operatív Rehabilitációs Központ kerül kialakításra, melynek fő elemei a rehabilitációs felmérések elkészítése, valamint a hosszú távú járóbeteg rehabilitációs folyamat(ok) menedzsmentje és kivitelezése. Az Operatív Rehabilitációs Központ a klasszikus, földrajzilag lokalizációhoz kötött ellátásoktól eltérően

mobil

rehabilitációs

tevékenységet

is

végez,

mely

a

hálózati

rendszer

kialakításának egyik fő alkotóeleme. Az Operatív Rehabilitációs Központ az egyéni rehabilitációs stratégiák megalkotását követően a végrehajtandó feladatokat lokális, hálózati és mobil szinten szervezi, a Kemenesaljai Kórházzal és a Szentgotthárdi Rendelőintézet rehabilitációs team-jeivel együttműködve. Fekvőbeteg- és nappali rehabilitáció Noha a pályázat a hangsúlyt a járóbeteg rehabilitációra és a nappali ellátásokra helyezi, érdemi rehabilitációs hálózat bizonyos speciális fekvőbeteg és nappali rehabilitációs ellátási formák tartós fejlesztése nélkül nem valósítható meg. A megye koncepciójában a 22

NYDOP-5.2.1/C-11


fekvőbeteg rehabilitációs ellátás alapvetően azokat a krónikus („nagy”) pszichiátriai kórképeket célozza meg, ahol a rehabilitációs folyamat viszonylag hosszabb távú, bentlakásos, illetve bentfekvéses állapotot követel meg (pl. szkizofréniák és adott addiktológiai kórképek, döntően az alkoholbetegség tartós rehabilitációs kezelése). A célzott fekvőbeteg rehabilitációs folyamatban, a hálózatban a centrális funkciókat a Kemenesaljai Egyesített Kórház Intaházi Rehabilitációs Osztálya végzi. A mátrixalapú hálózati rendszer alapján az osztály fő funkciója a súlyos, krónikus mentális betegséggel élő személyeknél a VMMK Operatív Rehabilitációs Centrumában felépített stratégiát követően az úgynevezett első fázisú fekvőbeteg rehabilitációs

ellátási

formák

végzése.

A

funkciónak

megfelelően

és nappali

az

optimális

rehabilitációs folyamatot követően a beteg a folyamatot (amennyiben szükséges) a hálózat más egységeiben folytatja (VMMK, illetve Szentgotthárd). Mobil rehabilitáció A fejlesztés során a közösségi ellátásokra alapozott mobil rehabilitációs tevékenység kiemelt jelentőséggel bír. Ennek során az Operatív Rehabilitációs Központ teamjének szakembere (gondozónő, pszichológus, pszichopedagógus, rehabilitációs asszisztens, foglalkoztató, stb.) a rehabilitációs tevékenység adott komponensét a beteg saját környezetében végzi. A mobil rehabilitáció jelentősen tudja növelni a rehabilitációs folyamat sikerét, mivel a legtöbb betegnél az ellátási helyre történő utazás mind időben és szervezésben, mind pedig pénzügyileg igen komoly problémát jelent. Rehabilitációs adatbázis A

jelenleg

a

megyében

használt egészségügyi

informatikai

rendszerek technikai

szempontból nem alkalmasak arra, hogy a rehabilitálandó betegekkel kapcsolatos szakmai paramétereket, vizsgálati eredményeket rögzítsék. Szükséges egy olyan, a megyében minden intézmény között kommunikáló rendszer, ahol a rehabilitációs folyamat

adatbázis-rekord

szinten

követhető.

A

rendszer

használatával

hasonló

kórelőzményű és kórképű betegeknél szoftveres segítséggel állítható fel rehabilitációs terv, mely utána egyéb speciális individuális elemek beépítésével továbbfejleszthető. Betegutak optimalizálása a mátrixalapú rendszer segítségével A koncepció szakít a hagyományos kórház-rendelő-gondozó szisztémával és a hosszú távú betegutakat a rehabilitációs adatbázisszerverben található információi alapján határozza meg. Így adott beteg minden esetben a számára leginkább megfelelő ellátást veheti igénybe. Ennek a módszernek a segítségével egyrészt kiszűrhetők azok a

23

NYDOP-5.2.1/C-11


feltételezett ellátások, ahol a rehabilitációs folyamat csak formai és szociális jellegű lenne, a rendszererőforrások pedig csak a célzott folyamatra fókuszálhatnak. Ennek kialakítását, szervezeti alapjainak kiépítését és a tartalmi fejlesztését a jelen konzorciális pályázatban a támogatás által lehetővé váló ellátás-szervezési, betegútszervezési

szakértői

tevékenységek

megvalósításával

tervezi

a

pályázó.

Ennek

kialakításához felhasználják a többi régió ilyen irányú elképzeléseit, illetve a saját tapasztalataikkal hozzájárulnak a pszichiátriai, addiktológiai rehabilitációs szakterületen az országos módszertan kialakításához. 2.2. Célcsoport/ok bemutatása A fejlesztéssel kapcsolatban a célcsoport esetében külön lehet választani a közvetlenül és közvetetten érintett, valamint a potenciális érintettek számát. A közvetlenül érintett célcsoportot jelentik a rehabilitációs tevékenységgel napi szinten érintett betegek, mint igénybevevők, valamint az intézményben dolgozó szakemberek. A projekt által érintett közvetlen célcsoportot az ellátási terület - Celldömölkön kívül Kemenesalja és további 38 település - lakossága jelenti, ami az intézmény ellátási területének megfelelően: 36.000 fő A célcsoport vizsgálatakor fontos kiemelni az ellátási területen kívülről érkező betegeket, akik aránya az éves betegforgalom szempontjából csupán 1-2% körül mozog, azonban az intézmény pozitív szakmai megítélését, elfogadottságát támasztja alá a tény, hogy az ország bármely pontjáról fogad pszichiátriai rehabilitációra szorulókat. A fejlesztendő telephely alkalmazásában összesen 48 fő alkalmazott áll. Ők jelentik az érintettek egy szűkebb lehatárolásával képzett célcsoportot. A projekttel közvetlenül érintett célcsoport körülményei jelentősen befolyásolják az ellátás eredményeit. Az épület szükséges felújításával a gyógyítás hatékonyságának, biztonságának növelése, valamint ezzel együtt a munkafeltételek javulása érhető el. Közvetetten érintett célcsoportba tartoznak a pszichiátriai rehabilitációra szorulók családtagjai, továbbá az ellátási terület vertikális és horizontális szintjein működő szereplők. Ebbe a csoportba tartoznak a

praktizáló háziorvosok és az ellátási,

progresszivitási szint és a régió más részén lévő, ellátást nyújtó egészségügyi intézmények, továbbá a kórházzal kapcsolatban álló oktatási intézmények, partner szervezetek, ezek dolgozói, tagsága a bemutatottaknak megfelelően. A megfelelő, folyamatos és rugalmas ellátást biztosító optimális kapacitású, költséghatékonyan működő intézmény és a megyei koncepció alapján megvalósuló regionális rehabilitáció-szervezési modell elősegíti az integrált országos rendszerek hálózatának

24

NYDOP-5.2.1/C-11


kialakítását, vertikális és horizontális együttműködések fejlődését és a regionális ellátó rendszer megerősödését. A projektgazda több csatornán – webes felületek, média, fórumok - keresztül közzéteszi a projekt történéseivel kapcsolatos információkat, eredményeket, így azok minden érdekelt és érdeklődő számára megismerhetővé válnak. 3. A

projekt

eredményeként

megvalósuló

rehabilitációs

szolgáltatói

tevékenység leírása o

A szakmai struktúrához szükséges infrastrukturális (épület) feltételek biztosításának bemutatása. Építészeti jellemzők bemutatása, indoklása a szakmai elvárások és költséghatékonyság alapján.

A pályázati kiírással összhangban infrastruktúrafejlesztésre az alábbi projektelemek megvalósításával van mód: 

a főépület tetőszerkezetének javítása;



szennyvíz-tisztító korszerűsítése;



közösségi helyiség kialakítása;



belső járdák biztonságossá tétele;



műhelysor korszerűsítése, új munkaterápiás lehetőségek kialakítása;



„életmód kávézó" kialakítása, (mint munkaterápiás lehetőség is);



oktatóterem kialakítása.

A fedélszék héjalása cserére kerül, mert az ellenléc hiánya miatt a cserepet tartó lécezés elkorhadt, a héjalás pedig tönkrement, szétfagyott. A padlásfödém utólagos hőszigetelést kap az energiahatékonyság javítása érdekében. Az ereszcsatornák cserére szorulnak. A tetőhéjazat cseréje miatt az ereszcsatorna tartók áthelyezése is szükséges, a lefolyók száma, illetve mérete felülvizsgálatra kerül. A bádogos szerkezetek és fallefedések (különös tekintettel a timpanonnál) cserére kerülnek, mert a fal és a zárópárkány a tönkremenetelük miatt leázott, rongálódott. A keleti és nyugati homlokzat emeleti erkélyének

és

teraszának

korlátja

a

balesetveszély

elhárítása

érdekében

rozsdamentesítésre és felületkezelésre kerül. A földszinti rendelő, illetve ápoló szoba padlóburkolata cserére kerül, az épület körüli külső térburkolat állapota helyenként balesetveszélyes. Az összekötő folyosón az akadálymentes megközelítést biztosító fa ajtót újra kell gyártani, a szárny az eredetivel azonos megjelenéssel készül. A földszinti rendelőbe és az ápolói szobába hegesztett padló kerül 10 cm magas hajlatlábazattal. A rendelő falfelülete súrolható latex festést kap, az ápoló szoba pedig diszperziós festést.

25

NYDOP-5.2.1/C-11


A padlásfödém 1/3-a járható lesz, ezen a területen pallóváz készül, melyre OSB lap terítés készül. Az ereszcsatornákat és lefolyókat horganyzottra cserélik. A meglévő lefolyók száma 10-re nő, mert a meglévő darabszám nem elegendő az 1160 m2-es tetőfelület vízelvezetésére. Az intézmény akadálymentes megközelítését a közterületről biztosítani kell. A főkapuval szemben lévő buszmegálló szilárd burkolatot kap, a portánál lévő személyi kiskapu akadálymentes megközelítéséhez a porta megközelítését szolgáló lépcsőrendszert át kell építeni. A meglévő portaépület előtti rossz állapotú járdát el kell bontani, és helyette beton térkőből új járdát kell építeni, ami a kastély felőli oldalon a meglévő autóút mellett meghagyott kb. 50 cm-es zöldsáv mellett is végig kell vezetni. A meglévő gépkocsiút mellett 2 db akadálymentes parkoló kerül kiépítése. Az akadálymentes bejárat az összekötő nyaktag kerti bejárata felől biztosított. A főépület felé induló lépcsőház alatti kis

folyosó

lengőajtaja

megszűnik.

főlépcsőház

orsóterébe

telepített

A

lift

szintek fogja

közötti

biztosítani.

akadálymentes A

földszinti

átjárást 28

a

cm-es

szintkülönbség áthidalására rámpa készül. A lépcsőházba és a folyosón 2 soros kapaszkodót szerelnek fel (a KÖI által meghatározott helyre és színben). Ajtócsere ott tervezett, ahol annak nyitásiránya, szabad nyílásmérete (min 90 cm) ezt megköveteli (WC ajtók, főlépcsőházi ajtók, női szárny ajtaja). A földszinten mind a két vizesblokk akadálymentesítésre kerül, az emeleten csak az északi oldalon található, a pályázathoz mellékelt tervlapok szerinti elrendezéssel. A tervezéssel érintett területen a meglévő radiátorok leszerelésre, átmosásra, valamint lefestésre kerülnek. Az új építészeti elrendezést követve a földszinti akadálymentes mosdóba új radiátor kerül elhelyezésre. A villanykapcsolókat és dugaljakat az érintett helyiségekben lejjebb helyezik, hogy az akadálymentes használat biztosított legyen. A kivitelezési munkálatok tervezett költsége: bruttó 54.417.696 Ft. o

A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételek bemutatása (pl.: épület, gép-műszer). A tárgyi feltételek szakmai alátámasztása, szakmai indokoltsága.

A pályázó új eszközök beszerzését tekintettel arra, hogy az épülettel kapcsolatos műszaki problémák a legsürgetőbbek, jelen projektjavaslatban nem tervezi, a rendeletben előírt eszközökkel rendelkezik és a mindenkori rendeleteknek megfelelő feltételek biztosítását vállalja. A pályázó a projektmegvalósítás végére vállalja továbbá, hogy eszközállománya megfelel a szakmai minimumfeltételekben előírtaknak.

26

NYDOP-5.2.1/C-11


eszközök listája_celldömölk.xls

2. munkalap o

Mutassa be a tervezett informatikai fejlesztéseket, az informatikai rendszer

illeszkedését

a

tervezett

szakmai

struktúrához,

illetve

a

tervezett munkafolyamatokhoz. Mutassa be, hogy a tervezett informatikai eszközbeszerzések miképpen kapcsolódnak a tervezett orvos-szakmai tevékenységhez. Informatikai fejlesztést az építészeti felújítás prioritása és az elérhető támogatás nagysága miatt jelen projektjavaslatban a pályázó nem tervez. o

A

tervezett

biztosításának

szakmai

struktúrához

bemutatása

szükséges

(létszám,

személyi

jogviszonyok,

feltételek

részmunkaidő,

szakképzettség, új munkaerő felvétele, munkamegosztás hatékonysága, képzési,

továbbképzési

(intézkedési

terv),

igények,

hogy

stb.),

milyen

illetve

annak

intézkedésekkel

részletezése biztosítják

a

megvalósítási időszak végére a személyi minimumfeltételekben előírt számú orvosi és szakdolgozói létszámot. Az

intézményben

addiktológus,

a

szakemberháttér

rehabilitációs

szakorvos,

teljes

mértékben

pszichoterapeuta,

biztosított klinikai

(pszichiáter,

szakpszichológus,

szociális munkás, művészetterapeuta, diplomás ápoló). Ennek fenntartását

és a

mindenkori előírásoknak megfelelő feltételeknek való megfelelést a pályázó vállalja. o

A megvalósítandó szakmai együttműködések, partnerségek bemutatása

A pszichiátriai rehabilitáció Vas megyei szakmai koncepciója alapján a támogatás révén megvalósuló fejlesztés esetén a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt, a Szentgotthárdi Rendelőintézet és a celldömölki Kemenesaljai Egyesített Kórház által kidolgozott módszertan és gyakorlat révén az eddiginél sokkal szorosabb szakmai és szervezeti együttműködés épül ki a fenti szolgáltatók között. Ezt a folyamatot a tervezett Operatív Rehabilitációs Központ működése során lokális, hálózati és mobil szinten szervezi, a Kemenesaljai Kórházzal és a Szentgotthárdi Rendelőintézet rehabilitációs team-jeivel együttműködve. Jelen pályázat előkészítési szakaszában az együttműködési megállapodások megkötésére kerültek, amelyek a Megvalósíthatósági tanulmány mellékleteként becsatolásra kerülnek.

27

NYDOP-5.2.1/C-11


Az együttműködési megállapodásban foglaltak célja, hogy a pályázati felhívásra benyújtani szándékozott projekt szakmai programjának megvalósítása során partneri kapcsolatot alakítsanak ki, és együttműködjenek a betegek gyógyításának és minél hatékonyabb társadalmi reintegrációjának érdekében. A közös feladatok megoldásában felek tevékenyen részt vesznek, a rehabilitációs folyamatnak

a

kompetenciájuknak

megfelelő

területeken

együttműködnek.

A

rehabilitációs ellátások, a támogató szolgáltatások teljes spektrumának minden érintett, rehabilitálandó szervezésére,

személy azok

számára

hiánytalan

eredményeinek

nyújtása

felmérésére,

érdekében

értékelésére

és

az a

ellátások

széles

körű

együttműködések jól működő hálózatának kialakítására irányuló ellátás-szervezési tevékenységekben a felek a területi és szakmai illetékességi körükön belül részt vesznek. Megvalósulása esetén a rehabilitációs ellátások fejlesztésére irányuló jelen program jó alapot nyújt az érintettek érdekében az egyes egészségügyi szakterületeken belüli, a szakterületek közötti, az önkormányzati, a foglalkoztatási, a civil, közösségi és egyházi támogató szervezetek

ilyen irányú munkájának, szolgáltatásainak eredményesebb

összehangolásához, további fejlesztésekhez, ennek tervezésében, kialakításában felek részt vesznek. Az együttműködési megállapodás aláírásával továbbá a felek kifejezik azon szándékukat is, hogy a Projekt lezárását követően a jövőben továbbra is együttműködnek a Projektben meghatározott célok megvalósításának érdekében, és lehetőségeikhez képest biztosítják az addig elért eredmények további és folyamatos fenntartását. A vonatkozó Együttműködési megállapodások a Megvalósíthatósági Tanulmány mellékleteként kerülnek becsatolásra. o

Projekt

illeszkedésének

bemutatása a

projekt

területére

vonatkozó

térségi / települési fejlesztési koncepcióhoz, stratégiához, kiemelten az integrált városfejlesztési stratégiához, amennyiben a megvalósulás helye olyan település, mely rendelkezik integrált városfejlesztési stratégiával. Celldömölk Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája fontos elemként kezeli az egészségügyi fejlesztések irányvonalát. A belváros komplex rehabilitációs programján belül kiemelt célként szerepel Kemenesaljai Egyesített Kórház rekonstrukciója. A tervezett projekt illeszkedik a Nyugat-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács által elfogadott Nyugat-dunántúli régió egészségügyi programja című dokumentumban megfogalmazott Regionális rehabilitációs központok fejlesztése intézkedéshez, amelyben a struktúraváltoztatások miatt a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a fő célkitűzés. 28

NYDOP-5.2.1/C-11


Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program Akciótervéhez (20112013) szintén illeszkedik a projekt, amelynek 5. prioritása a Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése. A prioritás többek között kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejű ápolási ellátást biztosító intézmények infrastrukturális, a régió sajátos településszerkezetét figyelembe vevő fejlesztésére. A prioritás hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáféréshez szükséges infrastruktúra fejlesztéséhez.

A térségi és területei illeszkedésen felül a projekt összhangban van az Új Széchenyi Terv

részét

képező

Gyógyító

Magyarország

–

Egészségipari

Programban

megfogalmazottal, amely szerint: „…rehabilitációs célú beavatkozásokhoz és/vagy egyéb

rehabilitációs

célú

tevékenységekhez

szükséges

infrastruktúra

kialakítása,

fejlesztése, orvosi műszerpark mennyiségi és minőségi fejlesztése elengedhetetlen”.

4. Választható,

kapcsolódó

tevékenységek,

szolgáltatások,

szempontok

részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján) A Pályázó a térségben működő szociális és foglalkoztatási intézményekkel együttműködik. A kórház a térségen belül és a távolabbi intézményekkel, szervezetekkel eddig is együttműködött

a

betegek

eredményes

rehabilitációja

érdekében.

A

kórház

a

rehabilitáció területén mind az egészségügyi szereplők minden szolgáltatójával, mind a más

szektorok

(szociális,

foglalkoztatási

szféra)

intézményeivel,

valamint

civil

szervezetekkel és betegszervezetekkel együttműködik és ezek a projekt megvalósítása során és azt követen még szélesíteni kívánja. Ez a tanulmány korábbi részében (a jelenlegi együttműködések, a célkitűzések és a tervezett partnerségek fejezetekben) már bemutatásra került, a projekthez kapcsolódó együttműködési megállapodások pedig Mellékletként becsatolásra kerülnek. A pályázó a szakmai programjához kapcsolódóan a kötelező betegtájékoztatási előírásokon

túlmenő,

igazolható

tájékoztatási,

tanácsadási

tevékenységet

vállal, a konzorciális szinten megvalósuló betegtájékoztatási tevékenységek részeként. Ebben a tevékenységben a konzorcium egészével a jelen pályázat végrehajtása, megvalósítása során keletkező országos tapasztalatokat is hasznosítani kívánja, illetve a Nyugat-Dunántúli Régió programja tapasztalatait a többi régió számára is ismerteti. A

pályázó

a

pályázat

előkészítésének

és

megvalósításának

folyamatába

a

fogyatékossággal élők helyi (települési vagy megyei) érdekvédelmi szervezetét, a

fejlesztendő

pszichiátriai

rehabilitáció

szempontjából

releváns 29

NYDOP-5.2.1/C-11


betegszervezetek helyi, megyei szervezetét bevonta, illetve a megvalósításba be kívánja vonni. Ezt a mellékletben bemutatott együttműködései megállapodással igazolja. A pályázó a fejlesztésben vállalt rehabilitációs szakmai programokról nyilatkozik és azok megvalósítása

során

a

rehabilitációs

ellátási

protokollok

betartását,

azok

hiányában helyi szakmai protokollok alkalmazását, és rendszeres értékelését vállalja. Ez a rendszeres értékelés a konzorciális és a megyei szintű ellátás-szervezési, betegút-szervezési szakértői tevékenységek szervezeti keretei között, az ott kidolgozott módszertan alapján a helyi ellátási gyakorlatban valósul meg, az eredményekről rendszeresen beszámoló készül. Ezeket a vállalásokat a pszichiátriai / addiktológiai rehabilitáció szervezésének a tagok által közösen kidolgozott Vas megyei koncepciója, a jelen tanulmányban bemutatott betegút-szervezési és az emelt szintű betegtájékoztatásra irányuló szakértői tevékenységekben való tervezett részvétel is alátámasztja. A pályázat környezetkímélő megoldások alkalmazásával valósul meg.

5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása

o

Előkészítő tevékenységek bemutatása

A beruházás előkészítése során az infrastrukturális fejlesztés engedélyezési és kiviteli tervezési

díjai,

a

pályázat

benyújtása

kapcsán

kidolgozandó

Megvalósíthatósági

tanulmány, illetve a megvalósítás során szükséges közbeszerzési tevékenység költségei merülnek fel. A kórház saját szakemberei mellett külső, szakértő cégeket vont be az előkészítési munkákba. A Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költségén kívül (Konzorciumvezető költségvetésébe került betervezésre) a további költségek tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. o

Projektmenedzsment részletes bemutatása és alátámasztása

A projektszervezet felépítésének célja a projekt sikeres végrehajtásához szükséges szakemberek, illetve a megfelelő döntési kompetenciával felruházott munkatársak rendelkezésre állása. A projektszervezet sematikus felépítését a szöveges leírást követő ábra mutatja be.

30

NYDOP-5.2.1/C-11


1. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése

A projektszervezet a következő fő csoportokból áll:  Szponzorok;  Projekt Operatív Tanács;  Projektmenedzsment;  Külső projektmenedzsment szervezet csoportja;  Kórházi munkatársak csoportja;  Tanácsadók. Szponzorok: Celldömölk Város Önkormányzata és a Kemenesaljai Egyesített Kórház főigazgatója biztosítja a projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokat. Projekt

Operatív

Tanács:

a

kórház

felsővezetőiből,

illetve

Celldömölk

Város

Önkormányzata, mint fenntartó által delegált tagból és a Projekt Vezetőből áll. A Tanács feladata,

hogy

felügyelje

a

projekt

végrehajtását,

megadja

a

szükséges

felhatalmazásokat a projektben szükséges többleterőforrások igénybevételéhez, közvetíti a projekt eredményeit a fenntartó és a RET felé. Projektmenedzsment: A projektmenedzsment szervezet a projekt legfelsőbb döntéshozó szervezete, tagjai hozzák meg azokat a fontos operatív döntéseket, amelyek alapjaiban határozzák meg a projekt kimenetelét. Feladatuk, hogy megfelelő időben megvitatásra kerüljenek a 31

NYDOP-5.2.1/C-11

felmerülő


felsővezetői

döntést

igénylő

kérdések.

Véleményezik

az

elkészült

dokumentumokat, valamint a meghozott döntéseiket egyértelműen és összehangoltan kommunikálják a szervezeten belül. A projektvezetés feladata a projektmunka operatív irányítása, szakmai felügyelete. A projektvezetés munkájáról, a projekt megvalósulásának alakulásáról a projektmenedzser havonta beszámol az Intézmény vezetőségének. A projekt szervezeti, vezetői támogatása, a menedzsment szakmai függetlensége biztosított. Az intézmény részéről a projektben megfelelő szakmai ismerettel rendelkező, pályázatok kezelésében jártas munkatársak vesznek részt. A projekt eredményes megvalósulását és a pályázatban vállalt tevékenységek koordinálását és a szakmai felügyeletet Tarczi Lívia látja el, pénzügyi felelőse pedig Mészáros Szílvia. A projektmenedzsment csapat az alábbi feladatköröket látja el:  Projektmenedzser résztvevők

(Projekt

munkájának

Vezető):

irányítása,

feladata

koordinálása,

a

projektmenedzsmentben

ellenőrzése.

Felel

a

projekt

határidőben történő végrehajtásáért, a pénzügyi keretek betartásáért, jelentések időben történő elkészítésért. Kapcsolatot tart a Felügyelő Tanácsba delegált tagokkal, rendelkezik a szükséges erőforrásokkal.  Orvos-szakmai irányító: tervezi és szervezi a projekt végrehajtása során felmerülő orvos

szakmai

teendők

elvégzését.

Feladata

különösen:

orvos

technológia,

alkalmazandó protokollok, szükséges eszközök és műszerek meghatározása  Pénzügyi

irányító:

fejlesztések

során

felel

a

projekt

felmerülő

pénzügyi

problémák

tervének

megoldásáért.

végrehajtásáért Biztosítja

a

és

a

Projekt

Előrehaladási Jelentések pénzügyi részének elkészítését. A projektmenedzsment szervezet felállítása a projekt előkészítési fázisától kezdődően a támogatási

szerződés aláírásáig teljes egészében végrehajtásra kerül. A projekt

előkészítésének

szakaszában

alapvetően

a

fentebb

meghatározott

személyek

közreműködésére, illetve néhány külső szakértő bevonása, míg a megvalósítás szakaszában megnövekvő feladatok ellátására külső szakértők bevonása is indokolt és szükséges. A külső projektmenedzsment szervezet a kedvezményezett döntéshozó, jóváhagyó szervezete, amely ellátja a projekt szereplői közötti koordinációs, illetve adminisztrációs, dokumentációs és jelentéstételi feladatokat a projektvezetői, pénzügyi vezetői és szakmai vezetői feladatkörök keretében. Külső szakértők bevonásra azért kerül sor, mert jelen projekt teljes koordinálása, elszámolása a jelentéstételi, pénzügyi és más vonatkozó

kötelezettségeknek

való

megfelelés

indokolatlanul

nagy

terhet

ró

az

intézmény dolgozóira. A külső szakértő kiválasztásánál elsődleges szempont a minimum 300 millió Ft-os infrastruktúrafejlesztési, beruházási EU-s pályázat megvalósítási tapasztalat, a kiemelkedő projektmenedzsment tapasztalat, az Európai 32

NYDOP-5.2.1/C-11


Uniós pályázatok pénzügyi előkészítésében, lebonyolításában, illetve a pályázat lezárását követően a szükséges pénzügyi jelentések összeállításában való jártasság. Pénzügyi területen feltétel, hogy rendelkezzen olyan munkatárssal, aki felsőfokú szakirányú vagy mérlegképes könyvelői végzettséggel bír. A szervezet a projekt valamennyi szereplőjével kapcsolatban áll, koordinálja munkájukat. Feladata számba venni a kockázati tényezőket, és folyamatosan felülvizsgálni a kockázatkezelési tervet, továbbá segíteni a pályázót a projekt kapcsán felmerülő adminisztrációs és pénzügyi beszámolási kötelezettségeinek ellátásában. A projektmenedzsment szervezet megfelelő IT háttérrel és az azt kiszolgáló eszközökkel, valamint

magas

színvonalú

számítástechnikai

ismeretekkel

rendelkezik

a

projekt

adminisztrációs feladatainak elvégzéséhez, a megbízó elektronikus ügyintézésének segítéséhez. A megbízásra kerülő projektmenedzsment szervezet kiválasztása során a fentieken túl kiemelt szempont a megfelelő ár/érték arány, a fizetési konstrukció optimális kialakítása. Kórházi munkatársak csoportja: a projekt végrehajtása nem választható el a kórház napi működésétől, emiatt időlegesen olyan munkatársakat is be szükséges vonni a végrehajtásba,

akik

nem

közvetlenül

végeznek

munkát

a

projektben,

de

tevékenységükkel biztosítják a feltételeket, illetve a napi kórházi tevékenységhez illesztik a projekt végrehajtását. Tanácsadók: a projekt a végrehajtása során, illetve a befejezését követően is széleskörű

társadalmi-gazdasági

haszonnal

jár,

illetve

bizonyos

veszélyforrásokat

indukál. A haszon maximalizálása, a veszélyforrások minimalizálása érdekében szükséges olyan tanácsadók szükség szerinti bevonása, akik ezeknek a céloknak a megvalósítását elősegítik. A tanácsadók között említhető a szakminisztérium képviselője, szakmai kollégiumi tagot, más egészségügyi intézmények vezetői, önkormányzati képviselők, az Egészségbiztosítási Pénztár vezetője, az ÁNTSZ vezetője, társadalmi és civil szervezetek tagjai, a projekt állapotának megfelelően.

33

NYDOP-5.2.1/C-11


A Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás folyamatának bemutatása A támogatás odaítélését követően: A pályázó a támogatás odaítélését követően felveszi a kapcsolatot a Szervezet illetékes osztályával

a

Támogatási

Szerződés

megkötésének

előkészítése

érdekében.

A

Támogatási Szerződés dokumentumainak összeállítása közben az esetlegesen felmerülő kérdésekben folyamatosan egyeztet. A projekt megvalósítása során: A projekt megvalósítása során a pályázó szintén rendszeres kapcsolatot tart fenn a Szervezet

illetékes

osztályával

a

Projekt

Előrehaladási

Jelentések

és

pénzügyi

elszámolások összeállításánál, és az esetleges Támogatási Szerződés módosításnál. A pályázó mindenben együttműködik az esetleges helyszíni ellenőrzések során a Szervezet munkatársaival. A projekt zárása során: A projekt zárásakor szintén igénybe kívánja venni a KSZ illetékes osztályának segítségét a záró jelentés és pénzügyi elszámolás összeállításánál. A projekt fenntartása során: A Szervezettel a projekt lezárultát követően is rendszeres, bár kevésbé szoros, kapcsolatot tart fenn a pályázó a Projekt Fenntartási Jelentések elkészítésekor és a fenntartásra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítésekor. A projektmenedzsment költségek tagonként arányosan, a tagi költségvetésben kerültek betervezésre,

beszerzését

a

konzorcium

a

projekt

hatékony

és

eredményes

megvalósítása céljából közös konzorciális szinten tervezi megvalósítani. o

Közbeszerzési szolgáltatások

Tekintettel a megvalósítandó építés értékére, a pályázó közbeszerzési eljárás kiírására kötelezett. A közbeszerzések lebonyolítását végző cég árajánlat alapján, a minőség, megbízhatóság, szakértelem, tapasztalat és megfelelő ár-érték arány alapján kerül kiválasztásra A

közbeszerzési

szolgáltatás

költségei

tagonként,

tagi

költségvetésben

kerültek

betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. Közbeszerzési tanácsadói tevékenység: 

Lefolytatja a közbeszerzési eljárást az ajánlati felhívás elkészítésétől az eljárás eredményének a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéig.

34

NYDOP-5.2.1/C-11




Megbízótól írásban megkapott utasítások alapján elkészíti az ajánlati felhívást, és annak elfogadását követően azt a Közbeszerzési Értesítőben közzé téteti.



Szakértőkkel

konzultálva

elkészíti

az

ajánlati

dokumentációt,

beleértve

a

közbeszerzés tárgyának leírását tartalmazó mellékleteket. 

Elvégzi a dokumentáció sokszorosítását, értékesítését és az ehhez kapcsolódó adminisztratív tevékenységet.



Közreműködik

az

eljárás

során

érkezett

kérdések

és

észrevételek

megválaszolásában, illetőleg a válaszadás előkészítésében. A hozzá érkezett anyagokat haladéktalanul továbbítja Megbízó részére. 

Megszervezi és lebonyolítja az ajánlatok bontását, a bontási jegyzőkönyvet valamennyi érintettnek megküldi.



A beérkezett ajánlatokat részletesen értékeli, a Bíráló Bizottságot szükséges szakemberekből összehasonlító

összeállítja táblázatot

ad

és

írásos

át

a

döntés

Megbízó

előkészítési

javaslatot

és

Döntéshozójának/Döntéshozó

Testületének részére. A Megbízó jogosult a Bíráló Bizottságba tagokat delegálni. 

A Döntéshozójának/Döntéshozó Testület írásbeli döntése és indoklása alapján megszervezi és lebonyolítja a közbeszerzési eljárás eredményének hivatalos kihirdetését. Elkészíti az eljárást lezáró „Összegzést”, s megküldi valamennyi érintettnek.



Elkészíti

az

eljárás

eredményéről

szóló

tájékoztatót

és

közzé

téteti

a

Közbeszerzési Értesítőben, illetőleg a TED honlapján. 

Jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén, - megbízás alapján - képviseli a Megbízót a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt külön díjazás nélkül. Amennyiben a döntőbizottság előtti eljárásban képviseletre más személyt bíz meg a Megbízó, akkor is köteles Megbízott az eljárásokban szükség szerint közreműködni. Az esetlegesen kiszabásra kerülő bírságokat, amennyiben annak kiszabása neki felróható Megbízott köteles megfizetni. Amennyiben Megbízó fizeti meg a bíráság összegét, úgy azt jogosult a Megbízott megbízási díjaiba beszámítás útján érvényesíteni.

o

Egyéb szakértői szolgáltatások

Műszaki ellenőri tevékenység (saját teljesítés keretében) Annak érdekében, hogy a projekt keretén belül az infrastruktúra fejlesztés a legjobb minőségben valósuljon meg, a pályázó műszaki ellenőr szolgáltatásait is igénybe veszi. A műszaki ellenőri tevékenység költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. A műszaki ellenőr feladata: 

a jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján az építés-kivitelezési tevékenység ellenőrzése, 35

NYDOP-5.2.1/C-11




felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,



a hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése,



az építési napló ellenőrzése,



a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése,



a

hibáknak,

a

hiányosságoknak,

eltéréseknek

az

építési

naplóban

való

feltüntetése, 

a munkák lezárása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,



az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,



a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,



a

beépített

anyagok,

szerkezetek

és

berendezések

minőségtanúsításnak

ellenőrzése. Nyilvánosság biztosítása A pályázó vállalja, hogy az érvényben lévő ÚSZT kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei

című

dokumentumban

meghatározottak

szerint

az

I.

számú

kommunikációs csomagjában leírtaknak megfelelően saját tagi projektjére vonatkozóan az alábbiakat tevékenységekkel biztosítja a minél szélesebb nyilvánosságot. A projekt előkészítő szakasza 

Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése;

A projekt megvalósítási szakasza 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése;



A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „B” típusú tábla elkészítése és elhelyezése;



Fotódokumentáció készítése.

A projekt megvalósítását követő szakasz 

Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése;



Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése;



A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése.

A

nyilvánosság

biztosításának

költségei

tagonként, tagi

költségvetésben

kerültek

betervezésre, megvalósításuk tagi szinten történik.

36

NYDOP-5.2.1/C-11


Könyvvizsgálat A projekt során kötelező könyvvizsgáló szolgáltatásának igénybe vétele. A megfelelő jogosultsággal bíró könyvvizsgáló feladata, hogy a fejlesztés alatt bekövetkezett pénzügyi

tranzakciókat

(kiadások)

nyomonkövesse,

pontos

feljegyzést,

jelentést

készítsen azokról a projekt zárása során, megbizonyosodva, hogy minden jogszerűen zajlott. A könyvvizsgáló hitelesíti a meghatározott érték feletti számlák érvényességét. A könyvvizsgálat költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik.

6. Indikátorok A tanulmányban meg kell határozni a projektjavaslat támogatása esetén a monitoring jelentésekben mutatókat.

Az

és

a

projekt

indikátorokat

zárójelentésében konzorciumi

alkalmazandó tagonként

és

és

ellenőrizendő

a

fejlesztendő

szakterületre vonatkozóan is szükséges bemutatni!

37

NYDOP-5.2.1/C-11


13. táblázat: Indikátorok Pszichiátriai rehabilitáció

Indikátor neve

Mértékegység

Bázisérték

Értékfelvétel dátuma

Megvalósítás időszaka (célérték) 1. év

2. év

Fenntartási időszak (célérték)

Értékfelvétel dátuma

Forrás

1. év

2. év

3. év

4. év

5. év

Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma

db

0

2011. november 10.

70

70

2014. február 28.

70

70

70

70

70

ZPEJ PFJ

Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma

db

0

2011. november 10.

1

1

2014. február 28.

1

1

1

1

1

ZPEJ PFJ

A fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában

%

0

2011. november 10.

3,6

3,6

2014. február 28.

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

ZPEJ PFJ

A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában

%

0

2011. november 10.

2,7

2,7

2014. február 28.

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

ZPEJ PFJ

A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök aránya

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teremtett új munkahelyek száma

db

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teremtett munkahelyek száma - nők

db

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teremtett munkahelyek száma hátrányos helyzetűek

db

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

NYDOP-5.2.1/C-11


7. Kockázatok A konzorciumunkat alkotó valamennyi intézmény vezetősége tudatában van annak, hogy a

projekt

lebonyolítása

és eredményeinek

fenntartása során

esetlegesen

fellépő

kockázatok korlátozhatják, vagy akár teljes mértékben meghiúsíthatják a részprojektek, illetve a komplex projekt keretében megfogalmazott és elvárt célok megvalósulását és az indikátorok teljesülését. A veszélyek kezelésére való felkészülés tehát kiemelten fontos sikertényező, amelyet a kockázati

források felmérésén túl

kockázatkezelési terv

összeállításával kíván a konzorcium valamennyi tagja biztosítani. A kockázatkezelési folyamat az alábbi tevékenységekből áll: 

Kockázat azonosítása;



Kockázat elemzése;



Kockázat tervezése;



Kockázat követése.

A kockázat azonosítása A kockázatkezelési folyamat első lépése kockázatok azonosítása, amelynek során a várható kockázatokról egy előzetes lista készül. Az azonosítás célja, az összes lehetséges kockázat számbavétele függetlenül attól, hogy lényeges, vagy elhanyagolható méretű kockázatról van-e szó. A kockázat-azonosítás lépései: 

Figyelmet

igénylő

területek

meghatározása

brainstorming

technika,

projektterv-módszer, vagy kockázati toplista alapján; 

Várható problémák meghatározása;



Valószínű okok meghatározása.

Kockázati források 

Technológiai kockázatok;



Emberi kockázatok;



Szervezeti kockázatok;



Eszközök;



Követelmények;



Becslések pontatlansága.

A projekt során azonosított kockázatokat strukturált formában, ok-okozati kapcsolatként az alábbi táblázatok mutatják be.

39

NYDOP-5.2.1/C-11


14. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok Szervezési, működési és végrehajtási

Műszaki kockázatok:

kockázatok: 

Szakmai kompetenciák hiánya;



Többletmunka felmerülése;



IT háttér hiánya;



A



Nem

megfelelő

belső

és

külső

kommunikáció; A támogatási szerződéskötés elhúzódása;



A közbeszerzés iránti érdeklődés hiánya;



A közbeszerzési eljárás csúszása;



Nem

megfelelően

képzett

és

tevékenységi

ütemterv

csúszása; 



kialakított

Beszerzésre

kerülő

eszközök

meghibásodása, nem megfelelő minősége.

tapasztalt

projektmenedzsment; 

Nem

megfelelő

szállító,

szolgáltatók

kiválasztása; 

Az

egészségügyi

szektor,

szervezeti,

strukturális változása; 

A

projekt

elszámolása

nem

a

tervezetteknek megfelelően történik; 

A beruházás ideje alatti betegellátás nem lesz zavartalan.

Egészségpolitikai, jogi és társadalmi

Pénzügyi-gazdasági kockázatok:

kockázatok: 

Az

egészségügyi

finanszírozási

forrásai



szűkösek maradnak; Az egészségügyi ellátás rendszere átalakul;



Egészségügy

szakmai



fejlesztési

változása

változások miatti

struktúrában

és

(Adójogszabályok

költségnövekedés; ellátási

be

Rongálásokból,

nem

és

az

kapacitások,

időráfordítás

jogviszonyban,



Forráshiány,

nem

és

hibás

felmérése; önrész

finanszírozási

problémák; 

tartása,

Alapanyagok,

szolgáltatások,

eszközök

árának kedvezőtlen alakulása; 

rendeltetésszerű

A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra;



Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása, kifogása.

nem

igények

tervezett

Késik a szerződéskötés;

használatból adódó kár; 

a



módosításaik időbeni csúszása; 

beruházás

felmért

a

Projektben érintettek megbízási/vállalkozási szerződéseinek

a

rosszul

erőforrások

szervezetben történő változások); 

Előzetesen lehetőségek,

koncepciójának változása; Jogszabályi

nélkül

valósítható meg;





Támogatás

Az

utófinanszírozás

csúszása

miatti

likviditási nehézségek; 

Határidőcsúszás

miatti

finanszírozási

megvonás; 

Áfa – és vagy adóemelés.

40

NYDOP-5.2.1/C-11


15. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok

Szervezési, működési és végrehajtási

Műszaki kockázatok:

kockázatok: 

Nem megfelelő kommunikáció;



Meghibásodás kiválasztott

esetén

kivitelező



egy nem

rosszul

végzi

el

a

kerülő

eszközök

meghibásodása, nem megfelelő minősége; 

garanciális javításokat; 

Beszerzésre Kivitelezési

hibákból

eredően

az

épület

állagában bekövetkező minőségi romlás.

Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett humánerőforrás.

Egészségpolitikai, jogi és társadalmi

Pénzügyi-gazdasági kockázatok:

kockázatok: 

Jogszabályi változása

változások miatti

struktúrában

és

(Adójogszabályok

költségnövekedés; ellátási



a

jogviszonyban,

költségből

származó

többlet

kiadás, a projektfenntartás forráshiánya; 

szervezetben történő változások); 

Működési

A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra;

Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása,



kifogása.

Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása.

A kockázatok elemzése A kockázatok azonosítása során megállapításra kerültek, hogy milyen rizikó faktorok adódhatnak a projekt során. A kockázat-elemzés célja az, hogy felállításra kerüljön egy prioritási sorrend az egyes kockázatok között. Ehhez becsléseket kell adni a kockázatok súlyosságára. A kockázat-elemzés lépései 

Kockázatok súlyosságának becslése;



Prioritási sorrend felállítása;



Legfontosabb kockázatok kijelölése.

Kockázatok súlyosságának becslését a projekt kapcsán a kockázat-hozam módszerrel szükséges elvégezni: 

A kockázatok egy 3x3-as táblázatban kerülnek elhelyezésre az alábbiak szerint:

Várható hatás

Valószínűség



I. II. III.

A valószínűség és a várható hatás háromfokozatú skálán kerül becslésre;

41

NYDOP-5.2.1/C-11



A


módszer

iránymutatása

alapján

az

I.

részbe

tartozó

kockázatok

a

legfontosabbak, ezekhez szükséges a részletes kockázatkezelési stratégia kidolgozása. A II. részben tartozó kockázatok kevésbé fontos, a III. részbe soroltak pedig lényegtelen kockázatok; A kockázatkezelés tervezése A kockázat-tervezési folyamatának első lépésben meghatározásra került a kockázat kezelésének általános stratégiája, majd az egyes kockázatok (különösen az I. prioritásba tartozóak)

esetén

külön-külön

kockázatkezelési

stratégia

készül.

A

számba

vett

kockázatok esetén szükséges meghatározni továbbá az azok bekövetkezését előrejelző eseményeket, mutatókat is. Kockázatkezelési stratégia A kockázatkezelési stratégiánk általános alapelve szerint az egyes kockázatokkal szemben az alábbi három módon lehetséges fellépni: 

Kockázat elkerülése: a kockázat lehetséges okainak feltárásával valósítható meg, amelyeket oly módon kerülnek beépítésre a beruházási tervekbe, hogy azok az adott kockázat előfordulását gátolják;



Kockázat

csökkentése:

a

tevékenység

a

kockázat

bekövetkezési

valószínűségének csökkentésére irányul, mégpedig annak következményeinek vizsgálatával, és hatásuk csökkentésével; 

Kockázat transzfer (áthárítás): az eljárás bizonyos kockázatok áthárítását jelenti a másik szerződő félre, alvállalkozókra, így az azok bekövetkezéséből adódó veszteség minimalizálható;



Tartalékterv (vészhelyzeti terv) készítése: az egyes kockázatok bekövetkezése esetén alkalmazandó lépések összegyűjtése.

A kockázat-tervezési tevékenység dokumentációjaként készül el a kockázatkezelési terv. A kockázatkezelési tervben az elemzés során feltárt információk kerülnek kiegészítésre a kockázatokhoz rendelt intézkedésekkel, valamint az őket kiváltó triggerek (vészjelzők) leírásával. Tekintettel a megvalósítandó projekt nagy súlyára és nagyságára, a kockázatkezelési terv minden egyes kockázati forrására vonatkozóan tartalékterv kerül kidolgozásra.

42

NYDOP-5.2.1/C-11


Az egyes kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve 16. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve Kockázat megjelölése

Prioritás

Valószínűség

Hatás

Támogatás nélkül a beruházás nem

I.

Magas

Magas

valósítható meg

Kezelés

Kockázatkezelés

Bekövetkezést jelző

Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

Kockázat elkerülése

 A támogatási összeg felhasználási esélyeinek maximalizálása;

 Pályázat elutasítása/ visszavonása.

 Forráskeresés.

 Költséghatékonyság javulásának elérése fejlesztésekkel,

Az egészségügy finanszírozási forrásai

I.

Magas

Magas

szűkösek maradnak

Kockázat

beruházásokkal.

elkerülése

 A működést érintő költséghatékonyságot javító intézkedések

 Intézményrendszer hírei, tájékoztatása;  Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai.

 Újratervezés;  Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele.

realizálása.  Intézményrendszer Az egészségügyi ellátás rendszere

I.

Magas

Közepes

átalakul


 A Kórház helye stabil marad, így a hatás nem lesz kezelhetetlen.

hírei, tájékoztatása;  Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai.

 Körültekintő

Előzetesen rosszul

számítások;

felmért igények és

 Optimista és

lehetőségek; a tervezett kapacitások, erőforrások és a szükséges időráfordítás hibás felmérése

I.

Magas

Magas


pesszimista stratégia számbavétele;  A megvalósítás alakulásának


 A tevékenységek; minőségi romlása;  Információ hiány;  Információ-áramlási problémák fellépése;  Határidők csúszása;

 Újratervezés;  Pótlólagos erőforrás-bevonás.

 Jelentéstételi

folyamatos nyomon

kötelezettség nem

követése.

teljesülése.

43

NYDOP-5.2.1/C-11

Kockázat megjelölése


Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 Körültekintő számítások;  Optimista és pesszimista stratégia Forráshiány, önrész finanszírozási

I.

Magas

Magas

problémák


számbavétele;  Ésszerű, takarékos gazdálkodás;  A megvalósítás

 Szállítói követelések növekedése;  Pénzügyi, likviditási problémák.

 Újratervezés;  Pótlólagos forrásbevonás.

alakulásának folyamatos nyomon követése. A támogatási szerződéskötés

I.

Magas

Magas

elhúzódása

Kockázat csökkentés

 Gondos előkészítés;  Pontos dokumentáció.

 Hiánypótlások számának gyarapodása.

 Előírások teljesítése.

 Körültekintő kiválasztás, versenytárgyalás;  A fejlesztési Nem megfelelő kivitelezők, szállítók

I.

Magas

Magas

kiválasztása

Kockázattranszfer

munkálatok folyamatos nyomon követése;  Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a vállalkozói

 Fejlesztési munkálatok csúszása;  A kifizetett előleg

 Szállítócsere;  Szerződésben foglalt jogok

arányához képest

érvényesítése

elmaradó teljesítés;

(kötbér, kártérítés

 Minőségi kifogások.

igénylése, stb.).

szerződésbe (pl. kötbér). ÁFA-, és vagy adóemelés

I.

Magas

Magas


 A közbeszerzési eljárásokban a verseny

 Pénzügyi, likviditási problémák

 Újratervezés;  Pótlólagos

44

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

árcsökkentő hatásának

forrásbevonás.

kihasználása, lehetőség szerint átcsoportosítás kezdeményezése a költségvetésben, tartalék mozgósítása.  Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség meghatározás;  A végrehajtás

Az egészségügyi szektor, szervezeti,

I.

Közepes

Magas

strukturális változása

Kockázat-

folyamatos nyomon

transzfer

követése;

 Jogszabályi változás.

 Újratervezés.

 Körültekintő számítások;  Pontos dokumentáció;  Időtartalék.  Körültekintő folyamattervezés, együttműködő kivitelező cég

A beruházás ideje alatti betegellátás nem lesz zavartalan

I.

Közepes

Magas


kiválasztása.  Folyamatos és

 Intézményrendszer hírei, tájékoztatása;  Orvos szakmai

tervszerű

vezetők

kommunikáció az

állásfoglalásai.


érintettek számára.  Tájékoztatók, sajtóanyagok,

45

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

információ eljuttatása az ellátási területre, a társintézményeknek.

Többletmunka felmerülése

I.

Közepes

Közepes


 Gondos előkészítés;

 Határidők csúszása;

 Pontos dokumentáció;

 Többlet anyag és

 A megvalósítás során a megvalósulást rendszeresen ellenőrizni, eltéréseket korrigálni kell.

energia felhasználás;  Pénzügyi tervtől eltérő számlázás;  Szállítói követelések

 Projekt ütemterv módosítás;  Forrás bevonás, felhasználás.

növekedése.

 Körültekintő számítások;  Optimista és pesszimista A pénzügyi terv számításai nem

I.

Magas

Magas

válnak valóra


eredmények számbavétele;  Piacelemzés;  Az eredmények

 Terv-tény adatok jelentős eltérése;  Pénzügyi, likviditási problémák.


alakulásának folyamatos nyomon követése.  Pontos, szabályos elszámolás;

Az utófinanszírozás csúszása miatti likviditási nehézségek

I.

Közepes

Magas

Kockázat

 Követés;

elkerülése

 Határidős intézkedés;  (hitel, forrás-

 Projekt ütemterv  Határidők lejárta.

módosítás;  Forrás bevonás, felhasználás.

átcsoportosítás).

46

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség meghatározás;

Projektben érintettek

 A végrehajtás

megbízási/vállalkozási szerződéseinek be nem tartása,

I.

Magas

Magas

Kockázattranszfer

módosításaik időbeni

folyamatos nyomon követése;  Veszélycsökkentő intézkedések beépítése

csúszása

az munkavállalkozói,

 Információ hiány;  Határidők csúszása;  Jelentéstételi kötelezettség nem teljesülése;

 Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.

 Félreinformáltság.

megbízási, vállalkozási szerződésbe.  A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés;  Időtartalék

Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem

I.

Közepes

Magas


megfelelő minősége

bekalkulálása;  Körültekintő tervezés, fejlesztés;

 Projekt ütemterv  Határidők csúszása;  Többlet anyag és energia felhasználás.

 Körültekintő

módosítás;  Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.

szerződések;  Jó partneri kapcsolat kialakítása. A közbeszerzés iránti érdeklődésének

II.

Alacsony

Magas

hiánya Határidő csúszás miatti finanszírozási

II.

Alacsony

Magas

Kockázat csökkentés Tartalékterv

 Reális piaci feltételekkel

 Alacsony számú

megfogalmazott

ajánlati dokumentáció

közbeszerzési kiírás.

vásárlás.

 Pontos, óvatos tervezés;

 Határidők lejárta;  Szerződésbontás

 Kiírás megismétlése.  Forráskeresés.

47

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

megvonás

 Követés;  Azonnali intézkedés (kötbér, munkaszervezés).  Gondos előkészítés;  Pontos dokumentáció;

A közbeszerzési eljárás csúszása

II.

Alacsony

Magas


 Tapasztalt közbeszerzési

 Határidők lejárta.

szakember

 Projekt ütemterv módosítás.

alkalmazása/ megbízása.  Optimista és

 Újratervezés;

pesszimista stratégia Egészségügy szakma

számbavétele;

fejlesztési koncepciójának változása,

 A konstrukció II.

Alacsony

Magas


Semmelweis Terv

alakulásának folyamatos nyomon követése;

módosítása

 Folyamatos szakmai

 Szakértői csapat  Intézményrendszer hírei, tájékoztatása;  Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai.

összeállítása;

képzett és tapasztalt projektmenedzsment

II.

Közepes

Közepes


 A team tevékenységének folyamatos felülvizsgálata;

alapul vétele;  Szakmai irányítók megtétele.

szervezése.

Nem megfelelően

szakemberekkel;  Pozitív minták

által előírt lépések

konzultációk  A team körültekintő

bővítése újabb

 Nincsenek naprakész információk a beruházás menetéről;  Információ-áramlási problémák fellépése.

 Menedzsment tagok cseréje;  Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel;

48

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 Szükség esetén tag-

 Külső

csere, vagy

projektmenedzsme

csapabővítés.

nt szervezet bevonása.

 Gondos előkészítés;  Pontos dokumentáció; A projekt elszámolása nem a tervezetteknek

II.

Alacsony

Magas

megfelelően történik


 Megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel,


hatáskörökkel

 Projekt ütemterv módosítás.

rendelkező projekt team összeállítás.  A projekt kialakítása során a szükséges

A kialakított tevékenységi

II.

Közepes

Közepes

ütemterv csúszása

Kockázat

időtartalékok (időjárás,

csökkentés

kivitelező kiválasztása,


 Projekt ütemterv módosítás;

egyéb okok) betervezésre kerültek.  A Támogatási Szerződéshez

Késik a szerződéskötés

II.

Közepes

Közepes


szükséges dokumentáció gyors és pontos teljesítése.  Humánerőforrással

Szakmai kompetenciák hiánya

II.

Alacsony

Közepes


 Határidők csúszása;  Projekt tervezett időtartamának módosulása  A humánerőforrás

szemben támasztott

által végzett

követelmények

tevékenységek

egyértelmű lefektetése;

minőségi romlása;

 A team körültekintő

 Nincsenek naprakész

 Tervezett kezdés és befejezés módosítása.  Menedzsment tagok cseréje;  Menedzsment csapat bővítése újabb

49

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

összeállítása;  A team tevékenységének folyamatos

információk a beruházás menetéről;  Információ-áramlási problémák fellépése.

felülvizsgálata;

szakemberekkel;  Külső projektmenedzsme nt szervezet bevonása.

 Szükség esetén tagcsere, vagy csapabővítés.  Információ-áramlási  Az IT háttér IT háttér hiánya

II.

Alacsony

Közepes


körültekintő összeállítása;  Eszközpark karbantartás.

problémák fellépése;  Adat és információkezelési problémák fellépése;  Az elkészülő anyagok minőségi romlása

 Kommunikációs stratégia

Nem megfelelő belső és külső

II.

Közepes

Magas

kommunikáció


meghatározása;  Jelentéstételi kötelezettség irányának tisztázása.

 Határidők csúszása;  Tájékozatlanság és félreinformáltság a projektben résztvevők között.

 IT háttér fejlesztés;  Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel.  Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel;  Pozitív minták alapul vétele.

 Körültekintő Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása

számítások; II.

Közepes

Közepes


 Körültekintő szerződések;  Jó partneri kapcsolat


 Szerződések, megállapodások felülvizsgálata;  Forrásbevonás.

kialakítása.

50

NYDOP-5.2.1/C-11

Kockázat


Prioritás

megjelölése

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 A vonatkozó előírások Jogszabályi

III.

változások

Alacsony

Alacsony


betartása;  A tevékenységek felülvizsgálata.

 Panaszbejelentések;  Feljelentések;  Illetékes hatóság által feltárt problémák,

 Hatóságok által előírt lépések megtétele.

hiányosságok.

 Tájékoztató táblák Rongálásokból, nem

kihelyezése;

rendeltetésszerű

III.

használatból adódó

Alacsony

Alacsony


kár

 Megfelelő biztonsági őri szolgálat működtetése;

 Panaszbejelentések;  Feljelentések.

 Biztosítás;

 Biztonsági őri szolgálat átszervezés.

 Kárelhárítás.  Érintettek tájékoztatása; Civil szervezetek tiltakozása, kifogása

III.

Alacsony

Alacsony


 Pozitív reklám;  Gyors reagálás az esetlegesen felmerülő

 Kompenzálása;  Panaszbejelentések;  Feljelentések.

 Pozitív externális hatások felerősítése.

problémákra, igényekre.

17. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve Kockázat megjelölése

Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

Működési költségekből származó többlet kiadás, a projektfenntartás

 Pontos, óvatos tervezés; I.

Magas

Magas

Tartalékterv

 Követés;

 Határidők lejárta;

 Azonnali intézkedés

 Szerződésbontás.

 Forráskeresés.

(munkaszervezés).

51

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

forráshiánya  Körültekintő kiválasztás, versenytárgyalás; Meghibásodás esetén

 A fejlesztési munkálatok

egy rosszul kiválasztott kivitelező

I.

Magas

Magas

nem végzi el a

Kockázattranszfer

garanciális javításokat

folyamatos nyomon követése;  Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a

 Minőségi kifogások;  Garancia érvényesítés visszautasítása.

 Szerződésben foglalt jogok érvényesítése (kötbér, kártérítés igénylése, stb.).

vállalkozói szerződésbe (pl. kötbér).  Körültekintő számítások;  Optimista és pesszimista eredmények

A pénzügyi terv számításai nem válnak

I.

Magas

Magas

valóra


számbavétele;  Piacelemzés;  Az eredmények

 Terv-tény adatok jelentős eltérése;  Pénzügyi, likviditási problémák.


alakulásának folyamatos nyomon követése.  A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés;

Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége

I.

Közepes

Magas


 Időtartalék bekalkulálása;  Körültekintő tervezés, fejlesztés;

 Határidők csúszása;  Többlet anyag és energia felhasználás.

 Projekt ütemterv módosítás;  Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.

 Körültekintő

52

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

szerződések;  Jó partneri kapcsolat kialakítása.  A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés;  Időtartalék Kivitelezési hibákból eredően az épület állagában bekövetkező

bekalkulálása; I.

Alacsony

Magas


minőségi romlás

 Körültekintő tervezés, fejlesztés;  Körültekintő

 Határidők csúszása;  Többlet anyag és energia felhasználás.

szerződések;

 Projekt ütemterv módosítás;  Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.

 Jó partneri kapcsolat kialakítása.  A team körültekintő összeállítása;  A team tevékenységének

Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett

II.

Alacsony

Közepes

humánerőforrás


kommunikáció

Közepes

Magas


információk a beruházás

felülvizsgálata;

menetéről;

 Szükség esetén tag-

II.

naprakész

folyamatos

 Információ-áramlási

csere, vagy

problémák

csapabővítés.

fellépése.

 Kommunikációs stratégia Nem megfelelő

 Nincsenek

meghatározása;  Jelentéstételi kötelezettség irányának

 Határidők csúszása;  Tájékozatlanság és

 Humánerőforrás csere;  Humánerőforrás bővítése.

 Menedzsment csapat bővítése

félreinformáltság a

újabb

fenntartásban

szakemberekkel;

53

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

tisztázása.

résztvevők között

 Pozitív minták alapul vétele.

 Panaszbejelentések;  A vonatkozó előírások Jogszabályi változások

II.

Alacsony

Alacsony


betartása;

 Feljelentések;  Illetékes hatóság

 A tevékenységek

által feltárt

felülvizsgálata.

problémák,

 Hatóságok által előírt lépések megtétele.

hiányosságok.  Körültekintő számítások;

Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának

II.

Közepes

Közepes


kedvezőtlen alakulása

 Körültekintő szerződések;  Jó partneri kapcsolat kialakítása.


 Érintettek tájékoztatása; Civil szervezetek tiltakozása, kifogása

III.

Alacsony

Alacsony


 Pozitív reklám;  Gyors reagálás az esetlegesen felmerülő problémákra, igényekre.

 Szerződések, megállapodások felülvizsgálata;  Forrásbevonás.

 Kompenzálása;  Panaszbejelentések;  Feljelentések.

 Pozitív externális hatások felerősítése.

54

NYDOP-5.2.1/C-11


A kockázat követése Tekintettel arra, hogy a projekt végrehajtása során a kockázatokkal kapcsolatban új információk merülhetnek fel, szükségessé válik a kockázatok folyamatos követése, melynek célja a kockázatok leírásának felülvizsgálata, a becslések pontosítása. A kockázatok követéssel így egy naprakész kockázatlista biztosítható. A kockázat-követés dokumentációjaként a kockázatlistát kell frissítenünk a kockázatokkal kapcsolatban felmerült új körülmények leírásával. Ezen kívül minden kockázathoz le kell írni, hogy milyen intézkedések történtek a kockázat valószínűségének csökkentésére, a bekövetkezett kockázat esetén az okozott kár csökkentésére. Az aktualitását vesztett kockázat kikerül a kockázatlistából. A kockázatkezelés megvalósítása A kockázatkezelés – vagyis a kockázatok vizsgálatával és a kockázatok hatásának minimalizálásával foglalkozó tevékenységek ellátása - elsősorban a projektvezető feladata, de tekintettel jelen projekt kiemelt méretére és komplex voltára, a teljes menedzsment csapat kerül bevonásra a kockázatkezelési feladatokba. Az egyes kockázati területekhez kapcsolódó feladatok a projektmenedzsment tagjainak felelősségi körébe tartoznak.

8. Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) Értékelje röviden a projekteredmények fenntarthatóságának szempontjait, kitérve a pénzügyi – beruházási és működtetési (pótlási, fenntartási) költségek fedezetét biztosító szakmai, szervezeti fenntarthatóságra. A pénzügyi fenntarthatóság értékelése, továbbá az igényelt támogatás mértékének megítélhetősége vonatkozásában a mellékletben szereplő segédlet szerinti pénzügyi elemzés szükséges. A

pénzügyi fenntarthatóságon felül

bemutatni szükséges az

intézményi, szervezeti fenntarthatóságot is.

A

projekt

pénzügyi

fenntarthatóságának

vizsgálata

során

a

projekt

megvalósulását követő 5 éves fenntartási időszakra vonatkozóan szükséges ellenőrizni a projekt eredményéből származó díjak, valamint egyéb bevételek (beleértve

kapott

támogatásokat

is)

fedezetet

nyújtanak-e

a

felmerülő

működési, pótlási, egyéb (pénzügyi) költségekre. Amennyiben a bevételek nem elegendőek az említett költségek finanszírozására, bemutatni szükséges milyen egyéb források bevonásával fedezik a különbözetet. A projekt pénzügyileg fenntartható, ha a nettó pénzügyi pénzáram egyik évben sem negatív. Amennyiben a nettó összes pénzáram a fenntartási időszak valamely évében negatív, a projekt nem támogatható.

55

NYDOP-5.2.1/C-11


18. táblázat: Fenntarthatóság bemutatása

Fenntarthatóság

A táblázatban szereplő összegeket a fejlesztési különbözet módszerével kell meghatározni. Az alábbi táblázat kitöltése kötelező:

Finanszírozási pénzügyi hatások_Celldömölk.xls

A fejlesztés pénzügyi hatása A

gazdasági

helyzet

elemzése

a

csatolt

táblázatokban

kerültek

összefoglalásra

részletesen. A bevételeknél a 2010. évi (folyó)áron történt a számolás. Minden egyéb változás ezért csak igénybevétel, naturáliák növekedéséből vagy csökkenéséből adódhat.

Bevételek tervezése A betegforgalom prognózisának elkészítésekor figyelembe lett véve a meglévő 2010. évi betegforgalmi mutatókat: esetszám, teljesítmény, esetre jutó pont. A terv ápolási nap számot megszorozásra került a jelenleg ismert finanszírozási szabályok alapján a krónikus alapdíjjal (5.600 Ft / ápolási nap) és krónikus szorzóval (1,4), így a várható teljesítmény díj bevétel került meghatározásra.

A járóbeteg-ellátásban terv teljesítmény megszorozásra került a jelenleg ismert finanszírozási szabályok alapján a járóbeteg-ellátási alapdíjjal (1,5 Ft / pont), így a várható teljesítmény díj bevétel kapható meg. Egyéb OEP bevételek nem kerültek bekalkulálásra, hiszen 2011. november 1-től megszűnik a gondozói fix finanszírozás, amely vélhetőleg beépül a teljesítmény finanszírozásba. Hatása egyelőre nem teljesen ismert, a számítások nem kalkulálnak a bevételek csökkenéssel. Költségek tervezése Az egyes költség nemek esetében változásokkal nem lett számolva (folyóáras tervezés, így áremelkedéssel nem lett tervezve). Egyedül a magas karbantartási költségeknek a harmadára csökkenése prognosztizálható.

Eredmény prognózis A fenti feltételek alapján készült éves eredmény prognózist mutatja az alábbi tábla. 56

NYDOP-5.2.1/C-11


19. táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások 2010. naptári év

OEP teljesítmény finanszírozási bevétel B e v é t e l e k


Intézmény összes


Intézmény összes


849 907 000

196 627 960

852 514 540

199 235 500

0%

1%

11 220 000

Saját bevétel

85 544 719

Működési támogatások

59 250 633

Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele

Összesen K ö l t s é g e k

Intézmény összes

OEP egyéb bevétel

Egyéb forrás

Változás %-ban

2014

11 220 000 2 276 200

85 544 719

0%

2 276 200

0%

59 250 633

0%

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

352 000

352 000

0%

0%

1 006 274 352

198 904 160

1 008 881 892

201 511 700

0%

1%

Személyi jellegű ráfordítások

535 686 399

110 474 220

535 686 399

110 474 220

0%

0%

Közvetlen anyagköltségek

225 657 275

14 749 889

225 657 275

14 749 889

0%

0%

Igénybevett szolgáltatások

216 681 184

75 601 838

214 954 895

73 875 549

-1%

-2%

Ráosztott intézeti fix k öltség ( ha fedezetet számolt az 5a-ban !)

Összesen

Egyenleg

#ZÉRÓOSZTÓ!

978 024 858

200 825 947

976 298 569

199 099 658

0%

-1%

28 249 494

-1 921 787

32 583 323

2 412 042

15%

-226%

A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy a vállalt fejlesztés fenntartható, éves szinten 199,2 M Ft bevétel, 199,0 millió Ft költség és 0,2 millió Ft értékcsökkenés előtti eredmény mellett. 9. Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként) A pénzügyi elemzést kizárólag abban az esetben szükséges elvégezni, ha a konzorciumi projekt összköltsége meghaladja a 250 millió forintot, vagy ingatlankiváltás esetén a kiváltott ingatlan hasznosítása során/esetleges értékesítéséből, bérbe adásából bevétel keletkezik. 20. táblázat: Pénzügyi elemzés

Segedlet penzugyi elemzeshez

Penzugyi_elemzes

57

Kemenesaljai Egyesített Kórház, Celldömölk

Recommend Documents