Kata Pengantar. Wassalamualaikum Wr.Wb. Yogyakarta, WALIKOTA YOGYAKARTA HARYADI SUYUTI

Kata Pengantar Assalamu’alaikum Wr. Wb. Alhamdulillaahi robil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, Pemerintah Kota Yogyakarta telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai salah satu instrument dalam upaya untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada umumnya. Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja tahun keempat periode 2012-2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis juga memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna untuk itu kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang sangat dibutuhkan yang nantinya dapat menjadi masukan dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya. Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta. Wassalamualaikum Wr.Wb. Yogyakarta, WALIKOTA YOGYAKARTA

HARYADI SUYUTI

2015

ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

Pemerintah Kota Yogyakarta

2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

Daftar Isi Halaman judul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i Kata Pengantar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii Daftar Isi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii Daftar Tabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv Daftar Grafik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi Daftar Bagan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii Daftar Gambar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii BAB I : Pendahuluan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 A. LATAR BELAKANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 B. MAKSUD DAN TUJUAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH. . . . . . . . . . 4 1.. Kedudukan Pemerintah Kota Yogyakarta. . . . . . . . . . . . . . .4 2.. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta . . . . . . .5 3.. Susunan Organisasi Perangkat Daerah . . . . . . . . . . . . . . . .8 4.. Sumber Daya Manusia (SDM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 D. ISU STRATEGIS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA . . . . . . . . . . . . .15 E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 BAB II : Perencanaan Kinerja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 BAB III : Akuntabilitas Kinerja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA. . . . . . . . . . . .35 B. REALISASI ANGGARAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN. . . . . . . . . . . . . . . . . .101 BAB IV : Penutup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 2. Matriks Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2015 3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (un audit) 4. Pernyataan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2015


iii

iv Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

Daftar Tabel Tabel I.1 .

: Index RB 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Tabel II.1 .

: Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 . . . . . . . .24

Tabel III.1 .

: Skala Nilai Peringkat Kinerja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Tabel III.2 . : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2015. . . . . . . . .36 Tabel III.3 . : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1. . . . . . . . . . . . . . .39 Tabel III.4 . : Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. . . . . . . . . . . . . .40 Tabel III.5 . : Capaian Indikator Sasaran strategis 1 Terhadap Target Kinerja .

RPJMD Tahun 2012-2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Tabel III.6 . : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2. . . . . . . . . . . . . . .43 Tabel III.7 . : Capaian indikator sasaran strategis 2 terhadap target kinerja .

RPJMD tahun 2012-2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46


RPJMD tahun 2012-2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50


RPJMD tahun 2012-2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

Tabel III.12 . : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5. . . . . . . . . . . . . . .60 Tabel III.13 . : Capaian indikator sasaran 5 terhadap target kinerja RPJMD .

tahun 2012-2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

Tabel III.14 . : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6. . . . . . . . . . . . . . .64 Tabel III.15 . : Perbandingan Angka Melek Huruf. . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Tabel III.16 . : Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah. . . . . . . . . . . . . . .65 Tabel III.17 . : Capaian indikator sasaran strategi 6 terhadap target kinerja .

RPJMD tahun 2012-2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

Tabel III.18 . : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7. . . . . . . . . . . . . . .67 Tabel III.19 . : Pendapatan Perkapita Kota Yogyakarta 2014 - 2015. . . . . . . . .67 Tabel III.20 . : Capaian Indikator Sasaran Strategis 7 Terhadap Target Kinerja .

RPJMD Tahun 2012-2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

Tabel III.21 . : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8. . . . . . . . . . . . . . .70

2015

Tabel III.22 . : Perbandingan Capaian Kemiskinan . . . . . . . . . . . . . . . . . .71


2015


Tabel III.23 . : Jumlah Penduduk Miskin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Tabel III.24. : Capaian indikator sasaran strategis 8 terhadap target kinerja .

RPJMD tahun 2012-2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

Tabel III.25 . : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 9. . . . . . . . . . . . . . .74 Tabel III.26 . : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Tabel III.27 . : Rerata Nilai Ujian Nasional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Tabel III.28. : Hasil Kelulusan UN/UNPK Tahun 2015. . . . . . . . . . . . . . . . .77 Tabel III.29 . : Capaian indikator sasaran strategis 9 terhadap target kinerja .

RPJMD tahun 2012-2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

Tabel III.30 . : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10. . . . . . . . . . . . . . 81 Tabel III.31 . : Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2013 - 2015. . . . .81 Tabel III.32 . : Perbandingan Laju Inflasi Kota Yogyakarta, Jawa Tengah dan .

Nasional Tahun 2014-2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Tabel III.33 . : Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta .

terhadap APBD 2012-2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

Tabel III.34 . : Capaian Indikator Sasaran Strategis 10 Terhadap Target Kinerja .

RPJMD Tahun 2012-2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

Tabel III.35 . : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 11 . . . . . . . . . . . . . . 88 Tabel III.36. : Capaian Indikator Sasaran Strategis 11 Terhadap Target Kinerja .

RPJMD tahun 2012-2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92

Tabel III.37. : Pencapaian Kinerja dan Anggaran. . . . . . . . . . . . . . . . . . .97


v

vi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

Daftar Grafik Grafik I.1 . .

: Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Grafik I.2 .

: Jumlah Pegawai Dinas-Dinas Daerah. . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Grafik I.3 .

: Jumlah Pegawai di Lembaga Teknis . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Grafik I.4 .

: Jumlah Pegawai Kecamatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Grafik I.5 .

: Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan. . .13

Grafik I.6 .

: Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan . . . . . . . . 14

Grafik I.7 .

: Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselon . . . . . . . . . .14

Grafik III.1 . : Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. . . . . . . . . . . . . .40 Grafik III.2 . : Volume sampah yang di buang ke TPA . . . . . . . . . . . . . . . .55 Grafik III.3 . : Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin DIY dan Kota Yogyakarta 72 Grafik III.4 . : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Grafik III.5 . : Rerata Nilai Ujian Nasional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Grafik III.6 . : Indek Integritas Ujian Nasional Tahun 2015 . . . . . . . . . . . . . 77 Grafik III.7 . : Angka pengangguran Terbuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Grafik III.8 . : Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta. . . . . . . . . . . . . . . 82 Grafik III.9 . : Peranan Sektoral PDRB Kota Yogyakarta Atas Dasar Harga .

Konstan 2010 (Rp Juta ) Tahun 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . .83

Grafik III.10 . : Perbandingan Tingkat Inflasi Antara Yogyakarta Dengan .

Jawa Tengah dan Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Grafik III.11 . : Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta .

terhadap target APB 2012-2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

Grafik III.12 . : Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Luasan .

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Yogyakarta . . . . . . . . . . . . .90

Grafik III.13 . : Usaha Yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis

2015

.

Pencegahan Pencemaran Air dan Udara. . . . . . . . . . . . . . . 91


2015


Daftar Bagan Bagan I.1 .

: Struktur Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta . . . . . . . . . .9

Bagan I.2 .

: Reformasi Birokrasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15


vii

viii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

Daftar Gambar Gambar I.1 . : PNS Pemerintah Kota Yogyakarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Gambar I.2 . : SIM Kepegawaian Pemkot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Gambar I.3 . : penandatanganan RB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Gambar I.4 . : PMPRB Online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Gambar III.1 . : Hasil Laporan Kinerja Instansi Pemkot YK. . . . . . . . . . . . . .40 Gambar III.2 : Senam Lansia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Gambar III.3 : Kegiatan Pemeriksaan Gizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Gambar III.4 : Pelayanan Rumah Sakit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Gambar III.5 : Ruang Bermain Anak di RS Jogja. . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Gambar III.6 : Gedung Blok H di RS Jogja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Gambar III.7 : Layanan Konsultasi Kesehatan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Gambar III.8 : Sistem Drainase Skala Kawasan kota. . . . . . . . . . . . . . . . .54 Gambar III.9 : Pengangkutan Sampah ke TPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Gambar III.10 : Kesiapsiagaan Mobil Pemadam Kebakaran . . . . . . . . . . . . .56 Gambar III.11 : Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Alam . . . . . . . . . . . . . 56 Gambar III.12 : Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan . . . . . . . . . .60

Gambar III.13 : Website UPIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Gambar III.14 : Bebas Buta Aksara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Gambar III.15 : Angka Partisipasi Sekolah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Gambar III.16 : Siswa Inklusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Gambar III.17 : Pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah . . . . . . . . . . . . . .68 Gambar III.18 : Kemiskinan di Kota Yogyakarta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Gambar III.19 : Kegiatan Wawasan Kebangsaan Untuk Ormas . . . . . . . . . . . 72 Gambar III.20 : Kelulusan Ujian Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Gambar III.21 : Sistem Perizinan Online. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Gambar III.22 : Razia Pelanggaran Ketertiban, ketentraman, keindahan . . . . . 89

2015

Gambar III.23 : RTH Kota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90


BAB I Pendahuluan

2015


A. LATAR BELAKANG Sebagai media pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2015 secara garis besar memuat rencana kinerja maupun capaian kinerja selama kurun waktu Tahun 2015. Dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta ini adalah sebagai berikut: 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 serta Dokumen Revisi/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2015.


3

4 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 B. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2015 ini merupakan laporan pelaksanaan kinerja Tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2012-2016. Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2015 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, akuntabel dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran selama Tahun Anggaran 2015 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2015 antara lain adalah: 1. Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta selama Tahun Anggaran 2015; 2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2015; 3. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang; 4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dengan menerapkan azas transparansi, sistematik dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan). C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 1. Kedudukan Pemerintah Kota Yogyakarta

2015

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebgaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kedudukan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebagai Daerah Otonom, yakni kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik. Pemerintah Kota Yogyakarta

2015


2. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi di Kota Yogyakarta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota mempunyai kewenangan urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib meliputi urusan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu : 1. pendidikan; 2. kesehatan; 3. pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan 6. sosial. dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: 1. tenaga kerja;

9.

perhubungan;

2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

10.

komunikasi dan informatika;

11.

koperasi, usaha menengah;

4. pertanahan;

12.

penanaman modal;

5. lingkungan hidup;

13.

kepemudaan dan olah raga;

6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

14.

statistik;

15.

persandian;

16.

kebudayaan;

17.

perpustakaan; dan

18.

kearsipan.

3. pangan;

7. pemberdayaan masyarakat dan Desa; 8. pengendalian penduduk keluarga berencana;

dan

kecil,

dan


5

6 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi: 1. kelautan dan perikanan;

5.

energi dan sumber daya mineral;

2. pariwisata;

6.

perdagangan;

3. pertanian;

7.

perindustrian; dan

4. kehutanan;

8.

transmigrasi.

Sehingga ada 24 urusan wajib yang diampu oleh 37 SKPD/Unit Kerja dan 8 urusan pilihan yang diampu oleh 4 SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan harapan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat lebih berperan dan lebih mampu dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan semangat otonomi daerah yang bertanggung jawab. Selanjutnya untuk melaksanakan urusan Daerah dimaksud telah dijabarkan menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Yogyakarta yang bertujuan mewujudkan aspirasi masyarakat secara profesional, transparansi, partisipatif dan akuntabel. Adapun tugas pokok dan fungsi SKPD Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut: ⌦ Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah, dengan fungsi sebagai berikut : 99 Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; 99 Pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan; 99 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; 99 Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah ; 99 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. ⌦ Sekretariat DPRD

2015

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah Pemerintah Kota Yogyakarta

2015


dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Walikota. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah. ⌦ Dinas Daerah Sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan fungsi, sebagai berikut : 99 Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 99 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; 99 Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 99 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. ⌦ Lembaga Teknis Daerah Lembaga teknis sebagai unsur penunjang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibidangnya, dengan fungsi: 99 Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 99 Penyediaan pelayanan penunjang. 99 Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 99 Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 99 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. ⌦ Kecamatan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, dengan fungsi sebagai berikut :


7

8 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 99 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 99 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 99 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; 99 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 99 Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; 99 Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; 99 Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan di pemerintahan Kelurahan. ⌦ Kelurahan Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dengan fungsi Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Susunan Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri dari Sekretariat Daerah yang membawahi 3 Asisten dan 9 Bagian, Sekretariat DPRD, 13 Dinas Daerah, 10 Lembaga Teknis Daerah, 1 lembaga lain, 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan dan 75 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut maka ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008, Nomor 9 Tahun 2008, Nomor 10 Tahun 2008, Nomor 11 Tahun 2008, Perda nomor 1 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tatalaksana BPBD Kota Yogyakarta. Adapun Susunan kelembagaan ini dilaksanakan secara efektif sejak tanggal 3 Januari 2009 hingga sampai Tahun 2015.

2015

Pada Tahun 2015 telah dibentuk 2 (dua) UPT yaitu UPT Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan UPT RS Pratama. Adapun maksud tujuan pendirian kedua UPT dimaksud adalah:


2015


1. Pembentukan UPT Pengelolaan Rusunawa dalam rangka membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni tempat tinggal yang layak, memenuhi persyaratan kesehatan dan lingkungan dengan harga sewa yang terjangkau, maka Pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan Rumah Susun Sederhana Sewa. 2. UPT Rumah Sakit Pratama dibentuk dalam rangka meningkatkan kualitas upaya kesehatan perorangan dan pelayanan rujukan di Kota Yogyakarta. Bagan I.1 : Struktur Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta


9

10 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 4. Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan kompetensi. Dengan berakhirnya kebijakan moratorium pada Tahun 2012, dan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Gambar I.1 : PNS Pemerintah Kota Yogyakarta 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 54 Tahun 2003 dan surat Kepala BKN Nomor K26-30/V11-7/99 tanggal 27 Januari 2014 tentang Penyusunan Formasi PNSD TA 2014. Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2014 telah menyampaikan hasil penyusunan formasi berdasarkan skala prioritas sejumlah 642 CPNS. Penetapan formasi CPNS Pemerintah Kota Yogyakarta TA 2014 sebanyak 74 formasi dengan rincian 20 formasi tenaga guru, 8 formasi tenaga kesehatan dan 46 formasi tenaga teknis. Pengadaan CPNS sebanyak 74 orang tersebut menggunakan sistem Computer Asisted Test (CAT) dan sampai saat ini masih dalam proses Penetapan NIP di BKN Regional I Yogyakarta. Tahun 2015 Pemerintah Kota Yogyakarta tidak mendapat formasi dari Pemerintah Pusat, Sampai dengan akhir Tahun 2015 Pemerintah Kota Yogyakarta didukung oleh 7.623 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri atas Guru sebanyak 3.502 orang (45,94%), dan non guru sebanyak 4.121 orang (54,06%). Berdasarkan Analisa Jabatan kebutuhan pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta idealnya adalah 11.495 orang yaitu 3.314 guru dan 8.181 non guru yang terdiri dari struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu selain guru, sehingga sampai 31 Desember 2015 Pemerintah Kota Yogyakarta masih kekurangan SDM sebanyak 3.872 orang atau 33.68%.

2015

Untuk memberikan gambaran yang lengkap dan terperinci mengenai keadaan pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta, dapat dilihat melalui website Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) Kota Yogyakarta.


2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Gambar I.2 : SIM Kepegawaian Pemkot

Sumber: BKD Kota Yogyakarta

Adapun rincian pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta secara umum terlihat sebagai berikut: Grafik I.1 : Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Keadaan 31 Desember 2015

17

43

27

Bagian Tata pPemerintahan

15

18

Bagian Hukum Bagian Organisasi

18 26

19

33 21

Perekonomian Pengembangan PAD dan Kerjasama Bagian Pengendalian Pembangunan Bagian Teknologi Informasi Bagian Humas dan Informasi Bagian Protokol Bagian Umum Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta


11

12 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Grafik I.2 : Jumlah Pegawai Dinas-Dinas Daerah Keadaan 31 Desember 2015


Grafik I.3 : Jumlah Pegawai di Lembaga Teknis Keadaan 31 Desember 2015 19 5 12

42

49

18

43

Inspektorat

60

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

36

Badan Kepegawaian Daerah Badan Lingkungan Hidup

308

Badan Pengendali Bencana Daerah Rumah Sakit Umum Daerah

376

Badan Narkotika Nasional

71

Kantor Kesatuan Bangsa Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kantor Arsip dan Perpustakaaan daerah Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kantor Keluarga Berencana

2015



2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Grafik I.4 : Jumlah Pegawai Kecamatan Keadaan 31 Desember 2015 Kecamatan Gondomanan

37

32

31

26

36

Kecamatan Jetsi

36 27

Kecamatan Mantrijeron Kecamatan Pakualaman Kecamatan Ngampilan Kecamatan Gondokusuman Kecamatan Gedongtengen

27

64 38

36

46

23

54

Kecamatan Tegalrejo Kecamatan Wirobrajan Kecamatan Kotagede Kecamatan Umbulharjo Kecamatan Mergangsan Kecamatan Kraton Kecamatan Danurejan


Grafik I.5 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Keadaan 31 Desember 2015



13

14 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Grafik I.6 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Keadaan 31 Desember 2015 Golongan I; 213 Golongan II; 1332

Golongan IV; 2516

Golongan III; 3562


Grafik I.7 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselon Keadaan 31 Desember 2015

27

25

137

eselon II eselon III eselon IV Eselon V 694

2015



2015


D. ISU STRATEGIS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA Dalam rangka menjalankan roda pemerintahan di Kota Yogyakarta, isu strategis yang menjadi komitmen bersama untuk terus di tingkatkan adalah melalui Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan tuntutan dan amanat gerakan reformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN (good and Gambar I.3 : penandatanganan RB clean goverment), peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Reformasi birokrasi selain itu merupakan suatu keniscayaan untuk menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan serta untuk menjawab desakan publik akan perbaikan kinerja instansi pemerintah dalam penyediaan layanan publik. Reformasi Birokrasi menuntut pula keunggulan komparatif antar pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan prima kepada stakeholder/masyarakat. Oleh sebab itu, program reformasi birokrasi menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Yogyakarta. Bagan I.2 : Reformasi Birokrasi


15

16 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dalam rangka menunjang terwujudnya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara maka Pemerintah Kota Yogyakarta telah : 1. Menetapkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 406/Kep/2013 Tentang Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2012-2016. 2. Untuk Mengatur Capaian program Reformasi Birokrasi maka dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessment) oleh kementerian/lembaga/ Pemerintah Daerah. Dasar pelaksanaan PMPRB adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. PMPRB dilaksanakan dengan tujuan memudahkan Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Penilaian mencakup dua komponen, yaitu Proses dan Hasil (Results). Proses adalah berbagai kriteria dan pendekatan harus dilakukan instansi untuk mencapai tujuan yang diinginkan mencakup delapan (8) area perubahan. Hasil adalah capaian yang diperoleh dari pengukuran terhadap indikator kinerja internal dan eksternal yang menunjukkan seberapa baik suatu instansi mencapai target yang telah ditetapkan. Komponen Proses sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan.

2015

Hasil dari indeks reformasi birokrasi pada Tahun 2015 yaitu 75,38%. Pencapaian nilai RB tahun 2015 ini sudah melampaui target tahun 2015-2016. Hasil penilaian pada komponen Pengungkit dan hasil menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta telah mencapai hasil yang sangat baik dan berkesinambungan atas target yang telah ditetapkan.


2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Tabel I.1 : Index RB 2015 Proses Manajemen Perubahan (5) Penataan Peraturan Perundang-Undangan (5)

Index

%

5

100 %

5

100 %

Penataan Dan Penguatan Organisasi (6)

5.83

97.22 %

Penataan Tatalaksana (5)

4.75

95.05 %

Penataan Sistem Manajemen Sdm (15)

7.77

51.83 %

Penguatan Akuntabilitas (6)

4.66

77.73 %

Penguatan Pengawasan (12)

7.97

66.42 %

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6)

5.72

95.4 %

Hasil

%

Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (20)

13.6

67.98 %

Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas Kkn (10)

7.3

72.95 %

Kualitas Pelayanan Publik (10)

7.78

77.75 %

28.67

95.55%

TOTAL HASIL (40) INDEKS RB (100)

75.38

Gambar I.4 : PMPRB Online

Dalam upaya mendukung inovasi daerah sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Khususnya Pasal 386 ”dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi”. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka Pemerintah Kota Yogyakarta menjalin kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara untuk melakukan pendampingan, asistensi, dan fasilitasi inovasi melalui program yang Pemerintah Kota Yogyakarta

17

18 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 disebut dengan Laboratorium Inovasi. Melalui program ini, LAN bersama-sama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya untuk mendorong agar seluruh SKPD/Unit Kerja dan kelurahan di Kota Yogyakarta mampu menciptakan inovasi yang berkualitas dan berstandar tinggi. SKPD/Unit Kerja dan kelurahan tersebut ditargetkan dapat merencanakan, menjalankan, dan mengelola setidaknya satu inovasi yang dapat dilihat hasilnya dalam satu tahun. Dari Pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara terhadap 93 SKPD/unit kerja dihasilkan 120 ide inovasi. Dari 120 ide inovasi tersebut terdapat 20 inovasi unggulan yang dipilih Lembaga Administrasi Negara yaitu : 1. Kampung Tangguh Bencana. 2. Eksistensi Pelayanan Keselamatan Pasien.

dengan

Standar

Profesi

Tertinggi

berbasis

3. Mujib Bung Ali. 4. “Jamila” Inovasi Cantik Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah. 5. Optimalisasi CSR dalam Pembangunan Kewilayahan Daerah Bantaran Sungai dan Tanah Magersari. 6. Jumantik Mandiri. 7. Pelayanan Perizinan Usaha secara paralel. 8. Rumah Terampil Keparakan. 9. Sayangi bumi dengan gerakan pembuatan seribu biopori Kelurahan Mantrijeron 10. “SIM Barang Persediaan (Simbara) 11. Inovasi Optimalisasi Kapasitas APIP “Klinik Konsultasi Good & Clean Government”. 12. Mbangun Kampung. 13. Pemberantasan Sarang Nyamuk Mandiri (Pesan Mandiri). 14. Kegiatan Belajar Siswa (KBS) Online. 15. Taman Edukasi Keselamatan Lalu Lintas.

2015

16. Inovasi Onestop Service Keterangan Domisili Perusahaan Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo.


2015


17. “PONPELSUMAT” Kelurahan Patehan (Telfon Pelayanan Surat Keterangan Kematian Kelurahan). 18. Akselerasi Perubahan Gondomanan.

Status

Perkawinan

Kerjasama

Kecamatan

19. Aplikasi Pengakses Informasi Pelelangan Berbasis Android. 20. Karangwaru Nyaman Huni. Walikota Yogyakarta dianugerahi piagam sebagai pemimpin daerah Laboratorium Inovasi dalam acara Temu Inovasi Administrasi Negara yang diselenggarakan bulan Oktober 2015. Puncak dari pelaksanaan kegiatan laboratorium inovasi daerah, maka pada tanggal 19-20 November 2015 dilaksanakan festival inovasi daerah dan gelar potensi wira usaha muda di Halaman Kantor Pengelolaan Taman Pintar. E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2015 terdiri dari 4 (Empat) Bab yaitu sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, gambaran singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan. BAB II. PERENCANAAN KINERJA Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2015 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan. BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2015. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : pembandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015; pembandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014 dan tahun 2013 serta tahun 2012; pembandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target 2016 berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2012 sampai tahun 2016; Pembandingan beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2015 dibandingkan dengan Standar Nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan Pemerintah Kota Yogyakarta

19

yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran. BAB IV. PENUTUP Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2015 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II Perencanaan Kinerja

2015


Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi; Peningkatan kualitas pelayanan publik; Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2015 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2016 dan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 371/KEP/2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2012-2016, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015, Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015, Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor:

26/NKB.Yk/2014 03/NKB/DPRD/2014

tanggal 21 Nopember 2014 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor: 27/NKB.Yk/2014 04/NKB/DPRD/2014

tanggal 21 November 2014 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Tahun Anggaran 2015, Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 27/NKB.Yk/2014 04/NKB/DPRD/2014

tanggal 24 agustus 2015 Tentang Kebijakan Umum Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor :

27/NKB.Yk/2014 04/NKB/DPRD/2014

tanggal 24 Agustus 2015 tentang Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2015. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2015. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan Pemerintah Kota Yogyakarta

23

24 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 menjadi komitmen bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mencapainya dalam Tahun 2015. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 disusun dan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2015 telah ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2015 sebagaimana lampiran I dan telah dilakukan revisi dan perubahan pada tanggal 16 Nopember 2015 sehubungan adanya perubahan anggaran dan pergantian atau mutasi pejabat. Adapun Revisi Dan Perubahan Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai berikut: Tabel II.1 : Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Visi : Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan” No

Misi

No

I

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

1

2015

II

Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas


2

Sasaran Strategis Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas

Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta

Target B

Opini Laporan Keuangan Oleh Auditor Eksternal

Wajar

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Tinggi

Angka Harapan Hidup (Tahun)

73,5

Angka Kematian Ibu Per Seratus Ribu Kelahiran Hidup

113

Angka Kematian Bayi Per Seribu Kelahiran Hidup

7,3

Prevalensi Gizi Buruk Dan gizi Kurang

8,36 %

No

Misi

No

Sasaran Strategis

3

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau

Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan

Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai

Persentase Cakupan Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan Dan Skala Kota

100%

Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/ Kota

16,90%

Persentase Volume Sampah Yang Terangkut Ke Tempat Pembuangan Akhir

78%

Persentase Cakupan Pelayanan Kesiapsiagaan Dan Pengendalian Bencana Kebakaran

100%

Persentase Cakupan Pelayanan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Bencana Alam

100%

4

5

6

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Rumah Sakit

2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Target 73 79,8

Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik

Indeks Kepuasan Masyarakat

74,6

Presentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Lewat Unit Pelayanan Informasi Dan Keluhan (UPIK)

93%

Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua

Angka Melek Huruf

98,2%


25

26 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 No

III

Misi

Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto

No

7

Sasaran Strategis

Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat

Indikator Kinerja

Target

Angka Partisipasi Sekolah (Aps)

95%

Persentase Jumlah Sekolah Yang Melayani Pendidikan Inklusi

9,0%

Pendapatan Perkapita (Rp)

17.301 Juta

Jumlah Koperasi Aktif

474

Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

23.091 UMKM

(UMKM) 8

IV

Mewujudkan daya saing daerah yang kuat

9

Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat

Angka Kemiskinan

Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul

Indeks Pembangunan Manusia

Tingkat Intensitas Pengendalian Frekuensi Konflik Sosial Yang Ditimbulkan Karena Isu SARA Dan Kesenjangan Sosial

Tingkat Kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK) Angka Pengangguran Terbuka

10

2015

11


Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat

Pertumbuhan Ekonomi

Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha Berwawasan lingkungan

8,6% 27,03%

80.1-80.6 96% 8.40%-5.80% 4.99%-5.5%

Inflasi

6-7,5%

Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

205-215 Milyar

Persentase Penerbitan Izin Sesuai Standar Operasional Prosedur

100%

No

Misi

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)

93%

Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau Kota

34,7%

Persentase Usaha yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air dan Udara Program

2015


95%

Anggaran (Rp)

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar

10.491.212.900

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah

7.355.066.190

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal

2.963.779.650

Program Wajar 12 Tahun

106.084.016.650

Program Upaya Pelayanan Kesehatan

31.784.824.191

Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga

1.617.539.658

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

1.692.068.900

Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

27.997.544.760

Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

856.698.791

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan

2.033.726.069

Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan

890.035.000

Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis

24.126.502.200 653.000.000

Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan

72.199.899.716

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan

1.008.000.000

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

39.673.850.000

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

27.368.186.134

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan

16.618.253.724


27

28 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Program Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

11.567.285.146 26.424.901.343 13.686.477.221 7.910.367.817 1.197.594.766 2.202.621.650 608.981.000 1.562.913.400

Program Penanggulangan Kemiskinan

726.120.300

Program Penataan Kawasan Sungai

103.374.100

Program Pengembangan Data/Informasi Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan fasilitas perhubungan

1.594.817.132 6.508.461.500

Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan

4.710.118.038

Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas

1.038.646.174

Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran

7.131.485.350

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

2.572.289.000

Program Konservasi Sumber Daya Alam

648.710.000

Program Peningkatan Kapasitas & Akses Informasi Sumber daya Lingk. Hidup

4.880.027.200

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

12.421.146.500

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan

9.537.455.560 1.173.552.520

Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil

1.075.294.680

Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

1.830.998.160

Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

3.823.436.043

Program Rehabilitasi Sosial Program Pemberdayaan Sosial Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro

2015

Anggaran (Rp)


7.149.572.292 519.949.874 2.283.557.500 1.701.234.122 1.298.704.850 302.048.000 811.823.950

Program

2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Anggaran (Rp)

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah

2.151.004.768

Program Ketahanan Pangan

1.235.073.368

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan

1.680.647.600

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

644.046.030

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

405.722.800

Program Peningkatan Perdagangan

4.917.681.570

Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM)

3.215.971.798

Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Seni dan Cagar Budaya

1.732.250.869

Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata

2.203.501.587

Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata

718.144.500

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

8.390.161.267

Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda

456.483.406

Program Fasilitasi Olah Raga

1.542.032.000

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

436.060.500

Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan

1.674.204.196

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan

1.815.770.000

Program Fasilitasi Pertanahan

12.278.438.748

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum

3.144.112.541

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda

1.834.840.147

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda dan Kerumahtanggaan

1.856.893.716

Program Pengembangan Kerjasama Daerah

503.090.000

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah

926.850.000

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah

473.245.190

Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

901.982.387

Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

1.354.786.187

Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika

8.418.052.600

Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

2.130.203.200

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

3.125.504.475


29

30 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Program Program Peningkatan Layanan pada DPRD

15.411.213.818

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

1.925.012.000

Progam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

4.416.077.000

Program Pengembangan Karier Jabatan Struktural dan Fungsional Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian

680.119.400 4.818.631.450 714.231.600

Program Pengelolaan Barang Daerah

3.396.344.046

Program Peningkatan Barang Daerah

28.290.546.506

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah

108.217.561.996

Program Pengelolaan Anggaran Daerah

1.128.970.484

Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan

481.118.000

Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku

940.076.300

Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah

5.502.870.100

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

1.966.392.610

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Program Peningkatan Ketaatan Hukum Program Perlindungan Masyarakat Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan

2015

Anggaran (Rp)


335.743.500 5.365.336.800 808.000.000 900.170.000 5.242.725.000 4.155.178.797 710.749.992 1.508.978.300 613.972.992 1.268.683.039 488.682.160 2.186.810.700 549.139.974

Program Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan

2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Anggaran (Rp)

1.482.684.830

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedontengen

312.243.524

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen

589.539.000

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman

238.198.106

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman

674.642.850

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan

268.820.069

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan

599.130.442

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan

450.822.872

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton

1.166.501.950 297.699.348 1.535.018.550 375.488.900 1.222.336.000

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan

336.720.988

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan

650.566.600

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan

369.416.419

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo

1.443.423.050 720.527.394 3.810.102.760


31

32 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

2015

Program

Anggaran (Rp)

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede

382.059.268

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede

1.721.951.100

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat

1.884.351.337

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

1.152.842.675

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak

2.932.038.186

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

722.898.856

Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/ Literasi

749.210.080

Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar

7.707.243.500

Program Optimalisasi Pemanfaatan lahan dan Pengelolaan Retribusi

12.941.541.257

Program Pengembangan Pasar

2.818.424.550


BAB III Akuntabilitas Kinerja

2015


A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan secara berkala (triwulanan) dan tahunan. Sehubungan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tidak mengatur format pengukuran kinerja maka format Pengukuran Kinerja masih mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2015. Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut: Tabel III.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja Nomor

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1.

91 ≥

Sangat Tinggi

2.

76 ≤ 90

Tinggi

3.

66 ≤ 75

Sedang

4.

51 ≤ 65

Rendah

5.

≤ 50

Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2015 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:


35

36 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Tabel III.2 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Sasaran Strategis 1.

2.

3

2015

4

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang berkualitas

Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

B

BB

100%

1.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta

2.

Opini Laporan Keuangan Oleh Auditor Eksternal

Wajar (WTP)

Proses Audit BPK

-

3.

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( EKPPD)

Tinggi

(Tahap Proses Penilaian Kementerian Dalam Negeri)

-

1


73,5

73,5

100%

2

Angka Kematian Ibu Per Seratus Ribu Kelahiran hidup

113

125,88

88.60%

3


7,3

8,31

86.16%

4.

Prevalensi Gizi Buruk dan gizi Kurang

8,36%

7,97%

104,67%

1

Indeks Kepuasan Layanan Rumah Sakit

73

76,21

104,4%

2


79,8

78,24

98,05%

1

Persentase cakupan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

100%

69.01%

69.01%

2

Persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/ kota

16.90%

22.17%

131.18%

3

Persentase volume sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir

78%

75,92%

97,33%


Sasaran Strategis

5

6

7

8

9






2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

4

Persentase cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bencana kebakaran

100%

100%

100%

5

Persentase cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam

100%

100%

100%

1


74.6

77,84

104,34%

2

Presentase tindak lanjut pengaduan masyarakat Lewat Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (Upik)

93%

95,25%

102,42%

1

Angka melek huruf

98,2%

99.75%

101.58%

2

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

95%

94.64%

99.62%

3

Persentase jumlah sekolah yang melayani pendidikan inklusi

9,0%

10.45%

116,11%

1


Rp.1 7,301 juta

Rp. 53,216. juta

307.59%

2

Jumlah koperasi aktif

474

469

98,95%

3

Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

23.091

23.170

100,34%

1

Angka kemiskinan

8,6%

8,61%*

99.88%

2

Tingkat Intensitas pengendalian Frekuensi Konflik Sosial Yang Ditimbulkan Karena Isu SARA dan Kesenjangan Sosial

27.03%

25.75%

104,74%

1


80,1 – 80,6

83,78

103,95%


37

38 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Sasaran Strategis

10

11


Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

96%

99.92%

104.08%

2

Tingkat Kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK)

3

Angka Pengangguran terbuka

5.80%8.40%

6.35%

100%

1

Pertumbuhan Ekonomi

4.99%5.5%

5.30%

100%

2

Inflasi

6-7,5%

3.09%

94.17%

3


205-215 Milyar

345.980.907.989

160.92%

1

Persentase penerbitan izin sesuai Standar Operasional Prosedur

100%

95,29%

95,29%

2

Persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3)

93%

99,02%

106,47%

3

Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau Kota

34,70%

33,77%

97,32%

4

Persentase Usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air dan Udara

95%

78,26%

82.38%

(*) angka sementara

2015

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat lebih terinci lagi pada matriks pengukuran kinerja dalam lampiran II.


2015


Adapun analisis capaian kinerja dari 11 (sebelas) sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Yang Berkualitas Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih” dan juga untuk mencapai tujuan: ”Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas”. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK). Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 3 indikator sasaran . Pengukuran capaian kinerja sasaran terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas tersaji pada tabel III.3. berikut dibawah ini Tabel III.3 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 No

Indikator Kinerja

1.


2.

Opini Laporan keuangan oleh auditor eksternal

3.


Tahun 2015

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target

Realisasi

% Capaian

CC

CC

B

B

BB

100%

WTP

WTP

WTP

Wajar

Proses Audit BPK

Sangat Tinggi

Tinggi

(Tahap Proses Penilaian Kementerian Dalam Negeri)

Sangat Tinggi

*Sangat Tinggi

Rata-rata Capaian Kinerja

-

Terlihat dari tabel III.3 diatas pada sasaran pertama ini 2 indikator sasaran tersebut belum dapat diketahui hasilnya pada saat Laporan Kinerja Tahun 2015 disusun. Hal ini disebabkan karena ada dua indikator masih dalam proses penilaian dari Pemerintah pusat yaitu Badan Pemeriksa Keuangan serta Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Kota Yogyakarta

39

40 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 ⌦ 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta

Gambar III.1 : Hasil Laporan Kinerja Instansi Pemkot YK

Hasil evaluasi penilaian tingkat akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta sejak tahun awal RPJMD tahun 2012 hingga tahun keempat RPJMD tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu terlihat dari tabel dan grafik berikut: Tabel III.4 : Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Nilai Tahun 2012

Nilai Tahun 2013

Nilai Tahun 2014

Nlai Tahun 2015

55,17

57,68

65,57

70,11

CC

CC

B

BB

(>50 - 60)

(>50 - 60)

(>60 - 70)

(>70 - 80)

Cukup

Cukup

Baik

Sangat Baik

Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja Interpretasi

Grafik III.1 : Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

80 70 60 55,17 50 40 30 20 10 0 tahun 2012

65,57

57,68

tahun 2013

tahun 2014

2015

Hasil Evaluasi Pemerintah Kota Yogyakarta

70,11

tahun 2015

2015


Dibandingkan tahun 2014 nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan sebesar 4,54 pada Tahun 2015 dengan presentase capaian sebesar 100,16% karena realisasi tahun 2015 memperoleh nilai BB dengan nilai 70,11 yang dibandingkan dengan terget yang rentan nilainya 70. Hasil penilaian tersebut mencerminkan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun sebelumnya. ⌦ 2. Opini Laporan Keuangan Oleh Auditor Eksternal Opini Laporan Keuangan tahun 2015 oleh auditor eksternal masih dalam proses audit BPK sehingga belum dapat diketahui hasil capaiannya. Namun demikian Pemerintah Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 6 tahun berturut-turut, sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 hasil audit BPK dinyatakan Wajar Tanpa pengecualian (WTP). ⌦ 3. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Sebagai salah satu alat untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia setiap tahun melaksanakan Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaran Pemerintahan. Berdasarkan nilai dari TIM Daerah yang terdiri dari BPKP Perwakilan DIY dan Inspektorat DIY Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014, Pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh skor sebesar 3,099 sedangkan nilai akhir dari Tim Nasional Belum ditetapkan sehingga peringkat tingkat nasional belum dapat diketahui. Demikian penilaian LPPD Tahun 2015 sampai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun belum diketahui hasilnya karena masih dalam proses penilaian.


41

42 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat disampaikan sebagai berikut : Tabel III.5 : Capaian Indikator Sasaran strategis 1 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2016 No.

Indikator Kinerja

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

Target 2016

CC

CC

B

BB

B

1


2.

Opini Laporan keuangan oleh auditor eksternal

WTP

WTP

WTP

Proses Audit BPK

Wajar

3


Sangat tinggi

Sangat tinggi

Sangat tinggi

(Tahap Proses Penilaian Kementeria Dalam Negeri)

Sangat tinggi

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini : 99 Adanya peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tugas khususnya dalam hal penyusunan dokumen pelaporan daerah ; 99 Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung penyusunan laporan daerah; 99 Dukungan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyediakan data laporan daerah.

Hambatan/Masalah : 99 Hasil evaluasi Laporan daerah belum sepenuhnya digunakan sebagai pertimbangan atau feedback dalam perencanaan pembangunan di tahun berikutnya; 99 Masih terdapat aparatur yang belum memahami akan pentingnya penyusunan pelaporan daerah sehingga dalam memproses/menginput data terkadang masih lamban;

2015

99 BPK dalam mengaudit keuangan memerlukan waktu yang cukup lama (3 bulan) sehingga setelah tahun anggaran berakhir belum dapat diketahui hasil audit laporan keuangan. Pemerintah Kota Yogyakarta

2015


Strategi / upaya pemecahan masalah: 99 Upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan pendampingan baik dalam memberikan pemahaman tentang sistem manajeman akuntabilitas kepada pimpinan SKPD/Unit kerja maupun dalam penyusunan dokumen pelaporan. Dalam penyusunan Laporan Kinerja,perlu pendampingan yang dilaksanakan dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, sedangkan penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pendampingan dilaksanakan dengan narasumber dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembanguanan) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Sasaran strategis 2 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas” dan tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”. Sasaran ini didukung oleh Dinas Kesehatan. Untuk mengukur sasaran kedua ada 4 (empat) indikator sasaran dan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 94,86% dengan kategori predikat Sangat tinggi Hasil pengukuran sasaran terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau adalah sebagai berikut: Tabel III.6 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 No

Indikator Kinerja

Tahun 2015

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target

Realisasi

% Capaian

73,5

73,5

73,5

73,5

73,5

100%

1


2

Angka Kematian ibu per Seratus Ribu Kelahiran Hidup

7 (150,3/100.000 KH)

204,3

45,78

113

125,88

88,60%

3

Angka Kematian Bayi per Seribu Kelahiran Hidup

45 (10.9/1000)

51 (11,57/1000KH)

14.19

7,3

8,31

86,16%

4

Prevalensi Buruk dan Kurang

7.95%

7.33%

7,93%

8,36%

7,97%

104,67%

Gizi Gizi


94,86%


43

44 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 ⌦ 1. Angka Harapan Hidup

Gambar III.2 : Senam Lansia

Angka harapan hidup mengambarkan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah karena semakin baik kesehatan seseorang maka kecenderungan untuk hidup lebih lama dan semakin buruk kesehatan akan semakin dekat dengan kematian walaupun hal tersebut tidak terlepas dari kekuasaan Tuhan. Angka harapan hidup di Kota Yogyakarta merupakan angka harapan hidup tertinggi dikota Indonesia yaitu 73,5 tahun dan lebih tinggi dibandingkan dengan target Nasional yaitu 68,5 tahun. Kondisi tersebut akan selalu dipertahankan. ⌦ 2. Angka Kematian Ibu per Seratus Ribu Kelahiran Hidup

2015

Kematian ibu maternal adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas. Jumlah kematian ibu di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 sebanyak 5 ibu dari 3.972 kelahiran hidup atau 125. Jumlah kematian ibu pada tahun 2015 meningkat dibanding tahun 2014 dengan jumlah kematian sebanyak 2 ibu dari 4.369 kelahiran hidup atau 45,78. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2015 sebesar 125 masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target nasional tahun 2015 sebesar 102. Adapun penyebab dari kematian ibu pada tahun 2015 dikarenakan TBC Milier (2 orang), TBC HIV (1 orang), pendarahan (1 orang), dan sepsis (1 orang). Dari 5 (lima) kasus tersebut, yang ber KTP dan berdomisili di Kota Yogyakarta adalah Pemerintah Kota Yogyakarta

2015


1 kasus, 4 (empat) kasus lainnya berdomisili di luar Kota Yogyakarta. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk kedepannya akan diupayakan penurunan Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kota Yogyakarta. ⌦ 3. Angka Kematian Bayi per Seribu Kelahiran Hidup Angka kematian bayi dihitung berdasarkan jumlah kematian bayi dengan umur kehamilan lebih dari 22 minggu yang lahir dalam keadaan hidup kemudian meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun (12 bulan), dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup. Angka kematian bayi tahun 2015 sebesar 8,31 per 1000 kelahiran hidup, terjadi penurunan dibandingkan angka kematian bayi pada tahun 2014 yaitu 14,19 bayi per 1000 kelahiran hidup dan masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan target nasional tahun 2015 sebesar 23 bayi per 1000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan pelaksanaan program. ⌦ 4. Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang Jumlah balita gizi buruk pada tahun 2015 mengalami penurunan di banding tahun 2014. Jumlah balita gizi buruk tahun 2015 sebanyak 77 kasus, kasus balita gizi buruk pada tahun 2014 sejumlah 165 kasus. Angka prevalensi gizi buruk pada tahun 2015 sebesar 7,97 %, angka ini mengalami peningkatan dibanding prevalensi tahun 2014 dengan angka sebesar 7,93 %, namun Gambar III.3 : Kegiatan Pemeriksaan Gizi masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan target Nasional tahun 2015 sebesar lebih dari 10%. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menurunkan jumlah balita gizi buruk, antara lain melalui pendirian Rumah Pemulihan Gizi sebagai pemberian layanan komprehensif dalam penanganan masalah gizi di Kota Yogyakarta dan pemantauan status gizi balita di Posyandu.


45

46 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Tabel III.7 : Capaian indikator sasaran strategis 2 terhadap target kinerja RPJMD tahun 2012-2016 No.

Indikator Kinerja

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

Target 2016

Target Nasional

1

Angka Harapan Hidup (tahun)

73,5

73,5

73,5

73,5

74

68,5

2

Angka Kematian ibu per Seratus Ribu Kelahiran Hidup

7 (150,3/100.000 KH)

204,3

45,78

125,8

102

102

3

Angka Kematian Bayi per Seribu Kelahiran Hidup

45(10.9/1000)

11,57

14,19

8,31

6,7/1000 KH

23

4

Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang

7.95%

7,33%

7,93%

7,97%

8%

<10

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah : 99 Adanya panduan manual rujukan kehamilan persalinan dan bayi baru lahir (BBL) sehingga memberikan petunjuk yang jelas untuk regionalisasi dan perorangan sesuai kelompok kasus; 99 Implementasi ANC berkualitas atau ANC terpadu sehingga dapat mendeteksi adanya faktor resiko dan komplikasi kehamilan; 99 Akses ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan lain yang sangat mudah; 99 Mengoptimalkan peran pelayanan gawat darurat 118 untuk melayani ibu hamil yang berisiko tinggi; 99 Adanya Rumah Pemulihan Gizi yang memberikan pelayanan pemulihan terhadap balita gizi buruk dan kurang; 99 Pelayanan Rumah Sehat Lansia yang memberikan pelayanan konsultasi dan pelayanan kesehatan untuk lanjut usia;

2015

99 Dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pelayanan kesehatan.


2015


Hambatan/masalah : 99 Masih adanya masalah social cultural yang menyebabkan keterlambatan pengambilan keputusan; 99 Tingginya kasus kehamilan yang tidak diinginkan sehingga mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi; 99 Tingginya remaja putri dan ibu hamil yang anemia (> 25%) yang merupakan faktor resiko terjadinya Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR); 99 Kurangnya fasilitas kesehatan rujukan yang mempunyai sarana NICI untuk menangani kasus neonatal; 99 Pemantauan Status Gizi cukup sulit karena terdapat keluarga yang tidak membawa anaknya yang harus ke Posyandu/Puskesmas, sehingga statusnya gizinya tidak terpantau oleh kader pendamping maupun tenaga kesehatan; 99 Masih adanya ibu hamil yang belum memahami arti pentingnya pemeriksaan kehamilan sejak dini; 99 Tingkat mobilisasi penduduk yang tinggi memungkinkan adanya penduduk pendatang dalam kondisi hamil dengan resiko tinggi, sehingga petugas tidak bisa memantau kehamilan sejak dini; 99 Kesadaran masyarakat untuk mengikuti program Keluarga Berencana kurang optimal.

Strategi Pemecahan Masalah : 99 Meningkatkan promosi kesehatan ibu dan anak untuk masyarakat; 99 Mengoptimalkan peran kader pendamping ibu hamil dan kader pendamping balita gizi buruk dan kurang di wilayah; 99 Meningkatkan peran regulasi dalam meningkatkan kemampuan Rumah Sakit; 99 Peningkatan Kualitas Antenatal Care terpadu berkualitas, Kelas Ibu dan SMS Bunda; 99 Meningkatkan kepesertaan KB aktif.


47

48 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dan Terjangkau Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas” dan tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”. Sasaran ini didukung oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Jogja. Untuk mengukur sasaran ke tiga tersebut ada 2 (dua) indikator sasaran dengan ratarata capaian kinerja sasaran sebesar 101.22% atau kategori predikat sangat tinggi. Hasil pengukuran sasaran terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau adalah sebagai berikut: Tabel III.8 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3 No

Indikator Kinerja

1

Indeks Kepuasan Pelayanan Rumah Sakit

2


Tahun 2015

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target

Realisasi

% Capaian

75,72

75,97

76,81

73

76.21

104.4%

81

77

75,98

79,8

78.24

98.05%


Uraian pencapaian indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut: ⌦ 1. Indeks Kepuasan Layanan Rumah Sakit

2015

Gambar III.4 : Pelayanan Rumah Sakit


101.22%

2015


RSUD Kota Yogyakarta telah berhasil merebut hati para pelanggannya untuk menjadikan RS Jogja sebagai pilihan utama dalam pelayanan perumahsakitan Indeks kepuasan layanan rumah sakit yang dicapai merupakan hasil survey kepuasan pelanggan eksternal (Customer) yang diselenggarakan oleh tim survey kepuasan pelanggan eksternal RSUD Kota Yogyakarta selama 2 (dua) kali dalam tahun 2015 (persemester). Hasil survey kepuasan pelangganya pada semester I adalah 77,31 dan pada semester II hasilnya sedikit menurun yaitu 76,21. Hal ini diyakini karena banyaknya renovasi dan pembangunan selama tahun 2015 yang sedikit mengganggu kenyamanan pasien/pengunjung. Banyaknya kegiatan fisik tersebut tetap harus dilakukan demi mewujudkan standar fasilitas sesuai dengan persyaratan rumah sakit rujukan regional dan RS Pendidikan (Disisi lain perkembangan/penambahan fasilitas dapat dilihat dalam lampiran foto foto), tetapi berdasarkan target yang ditetapkan diawal tahun maka hasil pengukuran capaian kinerja pada akhir tahun 2015 masih baik karena mencapai 104.4% dari target.

Gambar III.5 : Ruang Bermain Anak di RS Jogja

Gambar III.6 : Gedung Blok H di RS Jogja

⌦ 2. Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan Indeks kepuasan layanan Kesehatan adalah gambaran persepsi masyarakat atau kualitas layanan kesehatan di Puskesmas se-Kota Yogyakarta. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pengunjung telah dilakukan survey kepuasan layanan kesehatan di Puskesmas yang di tujukan bagi Gambar III.7 : Layanan Konsultasi Kesehatan pengguna layanan Puskesmas, dan Hasil survey tersebut diolah dan hasilnya adalah Indeks Kepuasan kesehatan. Pemerintah Kota Yogyakarta

49

50 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel III.9 : Capaian indikator sasaran strategis 3 terhadap target kinerja RPJMD tahun 2012-2016 No.

Indikator Kinerja

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

Target 2016

1


75,72

75,97

76,81

76.21

74

2


81

77

75,98

78.24

80

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini sebagai berikut : 99 Pemerintah Kota Yogyakarta sangat berkomitmen dalam peningkatan sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi bangunan beberapa Puskesmas yang lebih baik karena adanya pembangunan kembali gedung Puskesmas dan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah, serta penyediaan alat-alat kesehatan yang ada di Puskesmas maupun di RSUD yang semakin lengkap dan canggih dengan tujuan memberikan kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat. Selama tahun 2015 RSUD Kota Yogyakarta telah berupaya menyederhanakan prosedur pelayanan seperti diberlakukannya mesin antrian, adanya petugas customer service, pendaftaran via telepon, serta disediakannya anjungan pendaftaran mandiri; 99 Untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan kesehatan sesuai standar Rumah Sakit Kelas B dan Rumah Sakit Rujukan Regional, RSUD Kota Yogyakarta telah menambah SDM kesehatan dan non kesehatan (selain PNS dan Naban) sebagai pegawai BLUD serta tenaga mitra; 99 Penambahan tenaga untuk melakukan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan dengan mengontrak medis, paramedis dan administrasi; 99 Pengembangan manajemen mutu di 18 Puskesmas terkait tata pengelolaan keuangan Badan Layanan Unit Daerah dan akreditasi puskesmas di 4 puskesmas;

2015

99 Pembinaan untuk meningkatkan kinerja petugas kesehatan di Puskesmas


2015


(medis dan paramedis) oleh dokter spesialis yang dilaksanakan secara terintegrasi antar program; 99 Pelayanan anak kebutuhan khusus di RSUD dilengkapi dengan konsultasi psikologi klinis, terapi wicara dan okupasi terapi; 99 Pelayanan konsultasi psikologi klinis dan Pelayanan Kesehatan Tradisional komplementer di Puskesmas; 99 Standar mutu istiyankes dan instrumen monitoring mutu istiyankes telah disusun untuk pemantauan mutu pelayanan kesehatan sehingga mutu pelayanan kesehatan lebih terjamin; 99 Pemberian Pelayanan Kegawatdaruratan medis secara cepat melalui Kegiatan YES 118 oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang bekerja sama dengan PMI Kota Yogyakarta dan RS pemerintah maupun RS swasta agar dapat mempercepat akses menuju pelayanan kesehatan ( RS ); 99 Pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat Kota Yogyakarta sebagai tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap kekurangan quota dari Jamkesos dan Jamkesmas bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang bermanfaat untuk rawat jalan dan rawat inap di RS Pemerintah dan RS swasta serta adanya kesadaran masyarakat miskin untuk berobat ke pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan rawat inap. Pemerintah Kota Yogyakarta juga memberikan jaminan kesehatan kepada Warga yang berKTP kota Yogyakarta yang tidak tercover dalam jaminan kesehatan apapun. Pelaksananan Kegiatan tersebut didukung dengan adanya Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (PJKD) yang mempunyai tugas pokok fungsi memberikan pelayanan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Penyelengaraan jaminan kesehatan masyarakat di Pemerintah Kota Yogyakarta direncanakan akan menuju universal coverage; 99 Perbaikan kondisi Prasarana dan sarana di Puskesmas semakin membaik; 99 Penambahan tenaga dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan melalui pengangkatan tena kontrak baik tenaga medis, paramedis maupun administrasi; 99 Pengembangan kegiatan manajemen mutu di Puskesmas maupun administrasi BLUD di 18 Puskesmas;


51

52 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 99 Puskesmas dan RSUD melaporkan setiap kasus yang berpotensi KLB dengan cepat; 99 Petugas surveilens kelurahan segera mendatangi ke wilayah ketika ada informasi.

Hambatan/masalah : 99 Belum selesainya proses penyusunan beberapa peraturan baik Perda maupun Perwal dalam implementasi PPK BLUD di RS antara lain : Peraturan tentang Remunerasi, Penyusunan tarif baru, Hospital by laws, serta struktur organisasi baru; 99 Terbatasnya ruangan untuk mengelola arsip atau berkas yang masih aktif atau inaktif; 99 Belum terpenuhinya standar pelayanan RS Klas B baik dari segi sarana prasarana alat medis maupun SDM; 99 Terjadinya lonjakan kunjungan pasien ke Puskesmas yang kurang diimbangi dengan penambahan SDM pemberi layanan, sehingga waktu tunggu pelayanan menjadi lebih lama dan pasien merasa tidak puas; 99 Pengadaan obat oleh UPT Farmasi dan Alkes belum dapat mengakomodir semua kebutuhan obat di Puskesmas yang terlalu banyak jenisnya.

Strategi / upaya pemecahan permasalan : 99 Mengusulkan segera dibuat Peraturan Walikota untuk melengkapi peraturan yang sudah ada misalnya untuk pengadaan barang dan jasa serta remunrasi dan lain-lain; 99 Mengajukan usulan pengadaan alat medis lewat APBN dan APBD; 99 Penambahan dan pereluasan ruang; 99 Perlu optimalisasi peran lintas sektor dalam bidang kesehatan; 99 Optimalisasi Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana dan Tenaga Kesehatan;

2015

99 Penyiapan sarana dan prasaran untuk mendukung pelayanan Puskesmas berbasis sistem online; Pemerintah Kota Yogyakarta

2015


99 Penyusunan SOP perencanaan kebutuhan obat Puskesmas; 99 Menambah fasilitas promosi/Informasi kesehatan melalui layanan vidio diruang tunggu agar pasien yang sedang menunggu pelayanan tidak bosan.

Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Sarana Dan Prasarana Perkotaan Yang Memadai Sasaran strategis 4 ini juga merupakan salah satu pendukung pencapaian misi kedua yang tertuang dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas” dan tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”. Pencapaian misi ini didukung secara terpadu oleh beberapa SKPD yaitu: Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk mengukur sasaran ke-4 (empat) tersebut ada 5 (lima) indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 99.52% atau kategori predikat Sangat tinggi. Hasil pengukurannya terilustrasikan dalam tabel berikut: Tabel III.10 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 4 Tahun 2015

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target

Realisasi

% Capaian


100%

91,53%/

66,13%

100%

69.01%

69.01%

2

Persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota

12,5%

14.79%

22,19%

16.9%

22.17%

131.18%

3


68%

71.72%

77,30%

78%

75,92%

97,33%

4


100%

100%

100%

100%

100%

100%

5


100%

100%

100%

100%

100%

100%

No

Indikator Kinerja

1


99.52%


53

54 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Terlihat dari tabel di atas bahwa sasaran ini telah menunjukan capaian yang sangat tinggi dikarenakan Pemerintah Kota sangat berkomitmen dalam penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai bagi masyarakatnya. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut : ⌦ 1. Persentase cakupan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota Infrastruktur drainase yang dikelola sepanjang 342.993 m dan cakupan infrastruktur yang harus dibangun sepanjang 497.000 m. Pada tahun 2015 baru terbangun 69,01% dari yang ditargetkan hal ini dikarenakan adanya kajian ulang dalam perencanaan yang menambah volume infrastruktur yang harus dibangun sehingga Gambar III.8 : Sistem Drainase Skala Kawasan kota capaian target tahun 2015 belum dapat tercapai. Indikator ini merupakan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Kementerian Pekerjaan Umum. ⌦ 2. Persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota Cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota untuk Tahun 2013 telah terealisir sebesar 14,79% dan untuk tahun 2014 terealisir sebesar 22,19%. Adapun pada tahun 2015 dari yang ditargetkan sebesar 16,9% telah tercapai sebesar 22,17% .

2015

Dengan demikian sasaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai akibat pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari pengolahan air limbah yang tidak benar. Sasaran ini didukung melalui program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Saluran Air Limbah. Indikator ini merupakan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Kementerian Pekerjaan Umum.


2015


⌦ 3. Persentase volume sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir

Gambar III.9 : Pengangkutan Sampah ke TPA

dari timbulan sampah di Kota Yogyakarta.

Indikator kinerja sasaran ini diukur melalui hasil penimbangan sampah yang dibuang di TPA Piyungan dengan menghitung ratarata pembuangan sampah per hari. Dari hasil perhitungan untuk tahun 2015 rata-rata sampah yang dibuang ke TPA Piyungan adalah sebesar 5.382 ton/bulan atau rata-rata sebesar 179,4 ton/hari, setara dengan 75,92%

Timbulan sampah di Kota Yogyakarta tahun 2015 diperhitungkan sebesar 236,3 ton/hari, diperoleh dari perhitungan berdasarkan indeks SNI 19-3694-1994 adalah 0,5 kg/orang/hari. Jumlah penduduk Kota Yogyakarta per 31 Desember Grafik III.2 : Volume sampah yang di buang ke TPA 2015 sebanyak 410.886 jiwa, ditambah dengan asumsi penduduk siang hari yang membuang sampahnya di Kota Yogyakarta (pelajar, karyawan, wisatawan, pedagang) sebesar 15%. Dari grafik di atas terlihat bahwa rata-rata volume sampah yang dibuang ke TPA mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 200 ton/hari menjadi 179,4 ton/hari pada tahun 2015. Hal tersebut disebabkan karena rata-rata timbulan sampah di Kota Yogyakarta juga mengalami penurunan dari 259 ton/hari menjadi 236,3 ton/hari. ⌦ 4. Persentase pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bencana kebakaran Upaya Pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bencana kebakaran sudah dilakukan semaksimal mungkin dengan tingkat capaian penyelesaian kasus kebakaran tertangani 100%. Dalam penanganan kasus tersebut Pemerintah kota Yogyakarta menetapkan tingkat waktu tanggap (Respon time) yaitu waktu yang diperlukan oleh unit/regu Pemadam kebakaran dari mulai diterimanya laporan kejadian kebakaran sampai siap melaksanaan tugas pemadaman di Pemerintah Kota Yogyakarta

55

56 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 lokasi kebakaran. Target yang ditentukan untuk tahun 2015 adalah Tercapainya Respons time 11 menit. Persentase pencapaian respontime (waktu tanggap) sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra 2013-2016) sehingga pengukuran yang dilakukan juga berdasarkan Gambar III.10 : Kesiapsiagaan Mobil Pemadam Kebakaran indikator tersebut. berdasarkan laporan kebakaran selama tahun 2015 terjadi 49 kali kejadian kebakaran di dalam wilayah kota Yogyakarta dan 80 kali kejadian kebakaran diluar kota yogyakarta. (Kab Sleman, Kab Bantul, Kab Kulon Progo). Waktu tempuh Rata-rata di wilayah Kota Yogyakarta untuk sampai ke lokasi adalah 11 menit. ⌦ 5. Persentase Pelayanan Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana Alam

2015

Indikator sasaran pertama yaitu cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam yaitu kasus bencana yang tertangani dalam waktu tanggap dibanding jumlah kasus bencana. Waktu tanggap penanganan bencana Gambar III.11 : Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Alam belum bisa ditentukan karena SPM penanggulangan bencana belum ditetapkan. Meskipun belum ada standar waktu tanggap penanganan bencana BPBD Kota Yogyakarta secepatnya akan melaksanakan penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana sehingga tidak sampai ada korban jiwa dan meminimalkan korban harta benda. Indikator sasaran kedua yaitu Persentase kerusakan akibat bencana dan kebakaran yang direhabilitasi dan direkonstruksi yaitu melaksanakan kerja bakti pasca bencana dan pemeriksaan maupun penialaian kerugian akibat bencana. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dilaksanakan bersama SKPD terkait, masyarakat maupun dunia usaha.


2015


Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut : Tabel III.11 : Capaian indikator sasaran strategis 4 terhadap target kinerja RPJMD tahun 2012-2016 No.

Indikator Kinerja

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

Target 2016

1


100%

91,53%

66,13%

69.01%

100%

2

Persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota

12,5%

14,79%

22,19%

22.17%

18%

3


68%

71,72%

77,3%

75.92%

80%

4

Persentase cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bencana kebakaran.

100%

100%

100%

100%

100%

5


100%

100%

100%

100%

100%

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini : 99 Sampah yang mengalami daur ulang atau dimanfaatkan kembali meningkat dibanding tahun lalu, dari 20,78 % menjadi 22,08% dan dengan meningkatkannya jumlah kelompok pengelola sampah mandiri dari 315 kelompok menjadi 405 kelompok. 99 Adanya 2 pos induk bencana di Balaikota dan pos bencana di Jalan Kyai Mojo. Setiap pos di dukung oleh petugas operasional yang siaga 24 jam dan di lengkapi dengan mobil pemadam kebakaran dan peralatan pemadam kebakaran maupun bencana yang cukup memadai; 99 Dalam penanggulangan bencana alam telah dipasang alat peringatan dini early warning sistem (EWS) di sepanjang sungai code, sungai winongo dan sungai gajah wong serta pemasangan 2 alat telemetri (alat pengukur ketinggian air sungai). Pemerintah Kota juga memiliki pos pantau banjir di desa ngetak Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman. Dalam penanggulangan bencana Pemerintah Kota di bantu oleh komunitas tanggap bencana yang


57

58 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 ada di Kota Yogyakarta. Dalam peningkatan kapasitas komunitas tanggap bencana BPBD menyelenggarakan pelatihan penanggulangan bencana bagi komunitas bencana; 99 Dalam rangka penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta dibentuk Kampung Tangguh Bencana (KTB) yang sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sudah terbentuk 55 Kampung Tangguh Bencana (KTB); 99 Kesadaran warga yang cukup tinggi dalam merawat dan memelihara sarana dan prasarana umum yang ada.

Hambatan/masalah : 99 Kurang tertibnya warga masyarakat dalam membuang sampah; 99 Lokasi kejadian kebakaran di kampung-kampung yang sulit dijangkau dengan mobil pemadam kebakaran; 99 Belum terbentunya Search And Rescue (SAR) Kota Yogyakarta atau pasukan khusus bencana; 99 Lalu Lintas yang semakin padat sehingga menghambat laju perjalanan mobil pemadam kebakaran dan adanya lintasan pintu kereta api yang mengurangi kecepatan dalam menangani bencana; 99 Kurangnya kepedulian masyarakat kepada keselamatan akibat bencana alam dan kebakaran.

Strategi /upaya penyelesaian masalah: 99 Peningkatan SDM dalam menangani penanggulangan bencana alam melalui pelatihan, baik pelatihan rutin maupun pelatihan sertifikasi; 99 Melaksanakan penyuluhan dan simulasi pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana alam kepada masyarakat, sekolah maupun dunia usaha; 99 Membentuk Kampung Tangguh Bencana (KTB) yang bertujuan untuk kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana;

2015

99 Melaksanakan monitoring terhadap daerah rawan bencana;


2015


99 Memperbaiki sistem pengelolaan, serta meningkatkan pengelolaan sampah mandiri dengan sistem 3R (Reuse, Reduce, Recycle) di masyarakat guna mengurangi timbulan sampah dan jumlah sampah yang dibuang ke TPA; 99 Meningkatkan bangunan transfer depo dan TPSS dengan pengatapan untuk mengurangi bau yang ditimbulkan oleh sampah apabila terjadi hujan; 99 Meningkatkan monitoring dan pengawasan untuk mengurangi sampah menginap dan titik pembuangan sampah liar; 99 Menambah dan meremajakan armada pengangkutan sampah; 99 Optimalisasi fasilitas pengurangan sampah komunal IPST di Nitikan, dengan menyempurnakan bangunan IPST dan menambahkan beberapa peralatan pengolahan sampah serta memperkerjakan tenaga teknis operasional dan satpam untuk keamanan; 99 Dibutuhkan koordinasi untuk pembentukan kelompok komunal dengan lingkup yang lebih luas; 99 Peningkatan SFM dengan pendidikan dan pelatihan; 99 Mengoptimalkan personil yang ada dengan melibatkan petugas pemadam kebakaran dan komunitas bencana; 99 Melibatkan Instansi terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi; 99 Penyuluhan dan sosialisasi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran kepada masyarakat dan anak sekolah; 99 Meningkatkan koordinasi dalam rangka penanggulangan bencana antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Sasaran Strategis 5 Terwujudnya Pelayanan Administrasi Publik Yang Baik Sasaran strategis 5 ini pun merupakan salah satu upaya mewujudkan tercapainya misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas” dan tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Publik”. Pencapaian misi ini didukung oleh Bagian Organisasi dan Bagian Humas Untuk mengukur sasaran ke lima tersebut ada 2 (dua) indikator sasaran dengan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 103,34% dengan kategori predikat sangat tinggi . Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik sebagai berikut: Pemerintah Kota Yogyakarta

59

60 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Tabel III.12 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5 No

Indikator Kinerja

1.


2.

Persentase Tindak Lanjut Pananganan Pengaduan Masyarakat Lewat Unit

Tahun 2015

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target

Realisasi

% Capaian

75,41

74.29

75,94

74,6

77,84

105,32%

93,65%

95,74%

97,46%

93%

95,25%

102,41%

Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) Rata-rata Capaian kinerja

103,34%

Uraian Pencapaian Indikator diatas adalah sebagai berikut : ⌦ 1. Indeks kepuasan Masyarakat Pada bulan Mei tahun 2014 nomenklatur yang semula Indeks Kepuasan Masyarakat berubah menjadi Survey Kepuasan Masyarakat yang semula diatur dengan Kep Menpan Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Peraturan Menpan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Gambar III.12 : Pelayanan Administrasi Terpadu Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Survey. Pemerintah Kota Yogyakarta telah menindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kota Yogyakarta dan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 173 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengukuran IKM bidang Lembaga Pendidikan Negeri Tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Pemerintah Kota yogyakarta. Pada Tahun 2015 dilaksanakan pada 356 jenis layanan yang diselenggarakan oleh 8 Bagian, 13 Dinas, 10 LTD, 1 TK, 81 SD, 13 SMP, 9 SMA, 7 SMK. 3 BUMD dan 69 UPT.

2015

Perbedaan pengukuran survey kepuasan masyarakat Tahun 2015 dengan tahun sebelumnya yaitu adanya kebijakan penentuan responden yang disampling


2015


sesuai dengan jumlah populasi yang dilayani yang semula menggunakan 150 responden. ⌦ 2. Persentase Tindak Lanjut Pananganan Pengaduan Masyarakat Lewat Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) merupakan salah satu ketugasan Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pesan dari masyarakat berbasis teknologi informasi berupa keluhan , pertanyaan, informasi, maupun Gambar III.13 : Website UPIK usul saran kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja birokrasi yang responsif dan transparan untuk mewujudkan komitmen Pemeritah Kota Yogyakarta menuju good govermance. Selain itu UPIK merupakan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mencegah terjadinnya Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), diwujudkan dengan mempermudah sambungan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat bisa menyampaikan secara langsung kepada Pemerintah Kota Yogyakarta manakala mengetahui idikasi tindak korupsi. Masyarkat dapat menyampaikan pesan ke UPIK melalui SMS 08122780001, telepon , surat maupun datang lasung ke Bgaian Hubungan Masyarakat dan Informasi. Unit ini tidak sekedar menampung keluhan masyarakat, seperti halnya hotline service yang memiliki kelemahan, karena masyarakat tak dapat mengetahui status tindak lanjut keluhannya, serta pencatatan laporan yang masih manual. UPIK bertanggung jawab menerima pengaduan dan keluhan serta usul saran masyarakat, selanjutnya menyampaikan informsi tersebut kepada setiap dinas atau unit kerja untuk memberi jawaban atau tidak lanjutnya. UPIK juga memberi informasi terkait respons atau tindak lanjut keluhan dan masukan yang ada. Pesan yang masuk ke UPIK akan diverifikasi admin selanjutnya disampaikan ke SKPD sesuai isi pesan untuk memberi jawaban.


61

62 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel III.13 : Capaian indikator sasaran 5 terhadap target kinerja RPJMD tahun 2012-2016 No.

Indikator Kinerja

1.


2.

Persentase Tindak Lanjut Pananganan Pengaduan Masyarakat Lewat Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK)

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

Target 2016

75,41

74.29

75.94

78,57

74.9

93,65%

95,74%

97.46%

95,25%

94%

Keberhasilan pencapainya sasaran : 99 Keberadaan UPIK memberi kemudahan kepada masyarakat baik warga kota maupun siapapun juga untuk menyapaiakan keluhan usul saran kepada Pemkot Yogyakarta secara mudah cepat dan sedehana; 99 Keberadaan UPIK ini juga memberikan kemudahan dalam pengawasan kinerja setiap SKPD, unit kerja tidak responsif dalam pelayanan masyarakat; 99 Database Pesan yang masuk dapat digunakan instansi terkait untuk menentukan agenda dan prioritas kerjanya; 99 Keberhasilan UPIK sudah banyak menarik kabupaten/kota lain untuk menduplikasikan atau mengadopsi sistem ini, UPIK digunakan sebgai model layanan publik yang mudah, murah dan sederhana; 99 Adanya kebijakan pengukuran survey kepuasan masyarakat di Kecamatan Kelurahan dan Puskesmas 2 kali setahun; 99 Peningkatan pelayanan yang diberikan SKPD pelayanan publik;

2015

99 Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan SKPD pelayanan publik.


2015


Hambatan/Kendala : 99 Persepsi masyarakat terhadap tindak lanjut UPIK sangat tinggi, penyelesaian pengaduan melalui UPIK diharapkan dapat sampai ke tingkat action di lapangan, dengan mengadu ke UPIK warga berharap penyelesaian masalah setuntasnya. Banyak warga menganggap bahwa layanan UPIK ini dilaksanakan selama 24 jam oleh operator, sehingga warga kadang mengharap jawaban yang "realtime" padahal sebagai sistem yang berbasis komputer, pesan yang masuk ke UPIK perlu diverifikasi dahulu oleh admin. Warga mengharap juga dalam pengiriman pesan ke UPIK tidak dibebani biaya pulsa atau bebas pulsa. 99 Penerapan unsur pelayanan dalam pengukuran survey kepuasan masyarakat kurang relevan apabila di terapkan SKPD tertentu. Strategi pemecahan masalah : 99 Pemerintah Kota secara berkala melakukan sosialisasi mekanisme alur pesan UPIK dan penyelesaian pengaduan masyarakat sampai tingkat Kelurahan dengan menghadirkan perwakilan warga di tingkat terbawah; 99 Melakukan evaluasi hasil pengukuran SKM; 99 Bimtek dan pendampingan dalam penyusunan SKM.

Sasaran Strategis 6 Terwujudnya Pendidikan Inklusif Untuk Semua Sasaran strategis 6 ini merupakan salah satu pencapaian misi kedua yang tertuang dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas” dan tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”. Pencapaian misi ini didukung oleh Dinas pendidikan. Untuk mengukur sasaran ke-6 (enam) tersebut ada 3 (tiga) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 105,77% dengan kategori predikat Sangat tinggi. Hasil pengukuran sasasaran terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua yaitu:


63

64 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Tabel III.14 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6 No

Indikator Kinerja

Tahun 2015

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target

Realisasi

% Capaian

1

Angka Melek Huruf

98%

98,10%

98,27%

98.2%

99.75%

101.58

2


91%

92%

93,60%

95%

94.64%

99.62

3


8,25%

8,24%

9,40%

9,0%

10.45%

Rata-rata capaian

116.11

105,77%

Uraian Pencapaian Indikator diatas adalah sebagai berikut : ⌦ 1. Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf (AMH) pada tahun 2015 ditargetkan 98,2% dan realisasi tercapai sebesar 99.75% menunjukkan capaian kinerja sebesar 101,58%. AMH Kota Yogyakarta secara keseluruhan lebih tinggi dibanding dengan AMH di tingkat DIY maupun tingkat Nasional seperti terlihat pada tabel ini ;

Gambar III.14 : Bebas Buta Aksara

Tabel III.15 : Perbandingan Angka Melek Huruf No 1

Angka Melek Huruf

Tahun 2015

Tahun 2015

Kota Yogyakarta

DIY

Nasional

99.75 %

93.68 %

94.10 %

Usia > 15 Tahun

⌦ 2. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

2015

Angka partisipasi sekolah di tahun 2015 di targetkan sebesar 95%, ternyata realisasi mencapai 94,64% menunjukkan capaian kinerja sebesar 99,62 %, artinya apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2014 menunjukan ada peningkatan sebesar 1,04 %. APS Kota Yogyakarta tahun 2015 secara keseluruhan lebih tinggi dibanding APS di tingkat DIY maupun tingkat nasional terlihat dari tabel dibawah ini :


2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Tabel III.16 : Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah No

Tahun 2014

Tahun 2015

1

7 - 12 tahun


98%

98,47 %

2

13 - 15 tahun

97%

98,17 %

3

15 - 18 tahun

82%

90,26 %

Sumber : Dinas Pendidikan

Gambar III.15 : Angka Partisipasi Sekolah

⌦ 3. Persentase Jumlah Sekolah yang Melayani Pendidikan Inklusi Sebagai Kota yang memiliki komitmen tinggi pada layanan pendidikan inklusi, maka melalui RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2015 ini mentargetkan jumlah sekolah yang melayani pendidikan inklusi bertambah dari 8,8% menjadi 9%. Namun ternyata realisasi layanan Gambar III.16 : Siswa Inklusi pendidikan inklusi melebihi target yakni sebesar 10.79% atau naik hampir 1.39% dari tahun 2014. Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut:


65

66 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Tabel III.17 : Capaian indikator sasaran strategi 6 terhadap target kinerja RPJMD tahun 2012-2016 No.

Indikator Kinerja

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

Target 2016

1

Angka Melek Huruf

98%

98,10%

98,27%

99.75%

98,30%

2


91%

92%

93,60%

94.64%

97%

3

Persentase Jumlah Layanan

8,25%

8,24%

9,40%

10.45%

9,2%

Pendidikan Inklusi

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah : 99 Frekuensi sosialisasi tentang anak berkebutuhan khusus (inklusi) yang harus ditangani sekolah meningkat cukup tajam jika dibanding tahun sebelumnya; 99 Kepala Sekolah dan pihak guru termasuk warga sekolah banyak yang berkeinginan sekolahnya menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi; 99 Tersedianya Guru Pendamping Khusus (GPK) dan prasarana penunjang anak berkebutuhan khusus di sekolah.

Sasaran Strategis 7 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat

2015

Sasaran strategis 7 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke tiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Dengan Gerakan Segoro Amarto” dan tujuan “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Gerakan Segoro Amarto Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan”. Pencapaian misi ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian dan Bappeda. Untuk mengukur sasaran ke tujuh tersebut ada 3 (tiga) indikator sasaran dengan ratarata capaian kinerja sebesar 168,96% dengan kategori predikat sangat tinggi. Adapun hasil pengukuran sasaran terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat sebagai berikut:


2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Tabel III.18 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7 Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014


15.612.924

16.627.646

2


464

3.

Jumlah Pelaku Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah (UMKM)

22.312

No

Indikator Kinerja

1.

Tahun 2015 Target

Realisasi

% Capaian

17.433.492*

Rp. 17,301 juta

Rp. 53,218. juta

307.6%

466

456

474

469

98,95%

22.628

22.916

23.091

23.170

100,34%

UMKM


168.96%

Uraian pencapaian indikator tersebut di atas adalah sebagai berikut: ⌦ 1. Pendapatan Perkapita Tahun 2015 pendapatan perkapita kota Yogyakarta relatif telah memenuhi target yaitu sebesar Rp. 53,216 juta atau relatif meningkat dari tahun sebelumnya, seiring dengan pertumbuhan ekonomi di kota Yogyakarta, peningkatan pendapatan perkapita ini ditunjang dengan adanya pariwisata yang semakin berkembang dengan peningkatan kunjungan wisata baik mancanegara dan domestik yang membawa dampak peningkatan pendapatan masyarakat seperti sektor hotel, perdagangan dan jasa. Tabel III.19 : Pendapatan Perkapita Kota Yogyakarta 2014 - 2015 No 1.

Indikator Pendapatan Perkapita

Realisasi 2014

Realisasi 2015

17.433.492

53.218.857*

*Angka sementara BPS

⌦ 2. Jumlah Koperasi Aktif Jumlah Koperasi aktif memiliki capaian sebesar 98,9%. Koperasi mendapat tempat khusus dalam masyarakat. Keberadaannya hampir selalu memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya. Pemasyarakatan dan peningkatan peran koperasi dilakukan dengan terus melaksanakan sosialisasi/pemasyarakatan/penyuluhan kepada masyarakat perihal peningkatan kelembagaan bagi kelompok-kelompok pra koperasi dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki serta kepastian kelembagaan berupa Badan hukum. Kegiatan yang telah dilakukan untuk memajukan koperasi di Kota Yogyakarta antara lain : peningkatan kualitas sumber daya pengurus dan pengawas, Pemerintah Kota Yogyakarta

67

68 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi melalui pendampingan, pembinaan koperasi wanita, pembinaan terhadap koperasi konvensional, diklat pengurus koperasi, serta mengaktifkan kembali koperasi pasif. Terdapat hambatan seperti tidak adanya dukungan dari pengurus bahkan anggota koperasi untuk membenahi organisasinya sehingga pembinaan dari dinas kurang berhasil. Hal inilah yang menyebabkan capaian jumlah koperasi aktif di tahun 2015 sebanyak 469 koperasi berada dibawah target yang ditetapkan sebesar 474 koperasi atau pencapaian indikator kinerja sebesar 98,95 %. ⌦ 3. Pelaku Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah Pelaku UMKM mengalami peningkatan dan melebihi jumlah yang ditargetkan dengan capaian 100,34%. Peningkatan ini terjadi karena pembinaan yang dilakukan dinas kepada masyarakat yang belum mempunyai kegiatan usaha berupa penumbuhan wirausaha baru agar termotivasi untuk mengembangkan usahanya. Optimalisasi Griya UMKM dan pemanfaatan XT Square Gambar III.17 : Pelaku usaha Mikro, Kecil dan serta gerai Kriya di Pasar Beringharjo Menengah sebagai sarana promosi usaha mikro kecil merupakan stimulan untuk pengembangan perekonomian yang lebih baik. Program yang mendukung tercapaianya indikator ini adalah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah yang meliputi kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UKM dan Promosi Penanaman Modal, Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumber Daya UMKM, Kajian Sumber Daya UMKM dan Penumbuhan wirausaha Baru.

2015

Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut:


2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Tabel III.20 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 7 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2016 No.

Indikator Kinerja

1

Pendapatan Perkapita

2


3

Jumlah Pelaku

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

Target 2016

Rp.15.612.924

Rp.16.627.646

Rp.17.433.492

Rp. 53.216.000*

Rp.19.223.960

464

466

456

469

481

22.312

22.628

22.916

23.170

23.341

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (*) angka sementara

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah : 99 Adanya Penyaluran dana bergulir bagi UMKM, terfasilitasinya UMKM dengan pihak BUMN dan swasta, serta terpromosikannya produk UMKM melalui berbagai pameran dan gelar produk; 99 Didapatkannya beberapa penghargaan terhadap koperasi kota Yogyakarta, antara lain : • Juara I koperasi berprestasi tingkat DIY untuk jenis koperasi simpan produsen AMKKY; • Juara II Koperasi Berprestasi Tingkat DIY untuk jenis koperasi simpan pinjam Koperasi BMT Bumi Mizan; • Juara III Koperasi Berprestasi Tingkat DIY untuk jenis angkutan : koperasi Pantaga 99 Terfasilitasinya UMKM dengan pihak BUMN, bank, akademisi dan swasta, terpromosikannya produk UMKM melalui berbagai pameran dan gelar produk, serta tumbuhnya wirausaha muda melalui HBC baru; 99 Peningkatan pendapatan perkapita.

Hambatan/Kendala : 99 Keterbatasan pembinaan dan pelatihan bagi koperasi aktif maupun UMKM; 99 Kurangnya evaluasi keberhasilan / kegagalan program usaha mikro kecil.


69

70 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Strategi Pemecahan Masalah : 99 Pemberian bantuan (pembinaan dan pelatihan) yang ditujukan kepada UMKM dievaluasi kembali agar tepat sasaran; 99 Meningkatkan serta pembinaan dan pelatihan bagi koperasi aktif dan UMKM.

Sasaran Strategis 8 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat Sasaran strategis 8 ini merupakan salah satu pendukung pencapaian misi ke tiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Dengan Gerakan Segoro Amarto” dan tujuan “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Gerakan Segoro Amarto Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan”. Pencapaian misi ini didukung oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Kantor Kesatuan Bangsa. Untuk mengukur sasaran ke delapan tersebut ada 2 (dua) indikator sasaran dengan rata-rata hasil capaian kinerja sasarannya sebesar 102.31% atau kategori predikat Sangat tinggi. Pengukuran kinerja sasaran terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat sebagai berikut: Tabel III.21 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8 No

Indikator Kinerja

1.

Angka kemiskinan

2

Tingkat Intensitas Pengendalian Frekuensi Konflik Sosial yang Ditimbulkan karena Isu SARA dan Kesenjangan Soaial

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

9,38%

8,82%

40%

40%

Tahun 2015 Target

Realisasi

8,61%

8,6%

8,61% *

99,88%

27,5%

27,03%

25,75%

104,74%


2015

Uraian pencapaian indikator tersebut adalah sebagai berikut:


% Capaian

102,31%

2015


⌦ 1. Angka Kemiskinan Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB per kapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Yogyakarta. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Adanya kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Tingkat kemiskinan Gambar III.18 : Kemiskinan di Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta tahun 2014 adalah sebesar 8,61%. Di tahun 2015 angka capaian kemiskinan di perkirakan sesuai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 8,6%. Capaian Kemiskinan tahun 2015 tersebut masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian kemiskinan tingkat DIY dan Nasional. Tabel III.22 : Perbandingan Capaian Kemiskinan Tahun

Nasional

DIY

Kota Yogyakarta

2014

10,96

14,55

8,61

2015

11,13

13,16

8,60

Dalam menurunkan angka kemiskinan ini Kota Yogyakarta meningkatkan fungsi koordinasi dalam pemberdayaan masyarakatnya melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) baik tingkat Kota dan tingkat Kelurahan yang didukung dengan data sasaran keluarga penerima jaminan sosial (dengan by name dan by adress). Tabel III.23 : Jumlah Penduduk Miskin Indikator

Tahun 2012

2013

2014

2015

37.600

35.560

35.004*

34.804*

9,38

8,82

8,61*

8,6*

558.144

541.900

551.867*

551.427*

15,83

15,03

14,55*

13.16*

Kota Yogyakarta Jumlah penduduk miskin Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%) Pemerintah DIY Jumlah penduduk miskin (ribu orang) Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%)

Ket *) Angka Sementara Hasil Pengolahan Sumber : BPS Kota Yogyakarta 2012-2015 dan BAPPEDA Kota Yogyakarta


71

72 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Grafik III.3 : Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin DIY dan Kota Yogyakarta

16 14

15,03

14,55

13,16

12 10 8

8,82

8,61

Persentase jumlah penduduk miskin (%) Kota Yogyakarta persentase jumlah penduduk mikin (%) DIY

8,6

6 4 2 0

2013

2014

2015

Sumber: BPS

⌦ 2. Tingkat Intensitas Pengendalian Frekuensi Konflik Sosial yang Ditimbulkan karena Isu SARA dan Kesenjangan Sosial Di Kota Yogyakarta tingkat intensitas konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial sangat rendah dikarenakan adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta Komunikasi Intelijen Daerah (KOMINDA) yang intensif mengantisipasi berbagai macam perselisihan yang berindikasi SARA maupun kesenjangan sosial.

Gambar III.19 : Kegiatan Wawasan Kebangsaan Untuk Ormas

Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut : Tabel III.24 : Capaian indikator sasaran strategis 8 terhadap target kinerja RPJMD tahun 2012-2016 No.

Indikator Kinerja

1

Angka kemiskinan

2

Tingkat Intensitas Pengendalian Frekuensi Konflik Sosial yang Ditimbulkan karena Isu SARA dan Kesenjangan Soaial

2015

(*) angka sementara


Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

Target 2016

9,38%

8,82%

8,61%

8,61%*

8,4%

40%

37,03%

27,5%

25,75%

22,03

2015


Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah : 99 Tingkat kerukunan dan sifat gotong royong masyarakat Yogyakarta sangat tinggi; 99 Intensifnya pertemuan berbagai macam forum yang ada di masyarakat sebagai salah satu wahana penyelesaian di masyarakat; 99 Terjalinnya koordinasi yang baik dalam Forkominda, FKUB dan FKDM.

Hambatan/permasalahan : 99 Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan dan meminimalisir terjadinya konflik sosial yang di timbulkan karena kesenjangan sosial dan isu yang berkembang di masyarakat.

Strategi pemecahan : 99 Melaksanakan kegiatan untuk meminimalisir terjadinya konflik antara lain: • Melaksanakan kegiatan sarasehan cinta tanah air bagi pelajar; • Melaksanakan kegiatan wawasan kebangsaan bagi, tokoh masyarakat, ormas/LSM, para mahasiswa asrama yang ada di Kota Yogyakarta; • Kegiatan deteksi dini oleh tim kominda, FKDM, FKUB kota Yogyakarta; • Melaksanakan kegiatan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah dengan berkoordinasi dengan Muspika se-Kota Yogyakarta.

Sasaran Strategis 9 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Sasaran strategis 9 ini merupakan salah satu upaya pencapaian misi ke empat yang ditetapkan dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Daya Saing Daerah Yang Kuat” dan tujuan "Menguatkan Daya Saing Daerah Untuk Memajukan Kota Yogyakarta". Pencapaian misi ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,. Untuk mengukur sasaran ke-9 (sembilan) tersebut ada 3 (tiga) indikator sasaran dan rata-rata capaian kinerja sasarannya sebesar 102,66% dengan kategori predikat Sangat tinggi. Hasil pengukuran sasaran Pemerintah Kota Yogyakarta

73

74 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul sebagai berikut: Tabel III.25 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 9 No

Indikator Kinerja

Tahun 2015

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target

Realisasi

% Capaian

1


80,2

80,51

80,51

80,1 – 80,6

83,78 *

103,95%

2

Tingkat Kelulusan Ujian Nasional (UN/ UNPK)

86%

86%

82,3,%

96%

99.92%

104,08%

3.

Angka Penganggguran Terbuka

5,03%

6,57%

6,4%

8.40% - 5.80%

6.35*

100%


102,66%

(*) angka sementara

Uraian Pencapaian Indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut : ⌦ 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2015

Hasil pengukuran BPS (Angka harapan hidup saat lahir; harapan lama sekolah; rata-rata lama sekolah; rata-rata pengeluaran riil perkapita), capaian untuk Kota Yogyakarta sudah mencapai target yang diharapkan yaitu sebesar 83,78 dari yang ditargetkan sebesar 80,1 – 80,6, dimana indeks pembangunan manusia di kota Yogyakarta terukur Angka harapan hidup seiring dengan pembangunan fasilitas kesehatan, pengembangan jaminan kesehatan dan layanan kesehatan dan kualitas lingkungan hidup, di sektor pendidikan juga mengalami peningkatan yang ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah berdasar Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Demikian juga pendapatan masyarakat mengalami peningkatan seiring yang ditandai dengan adanya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Rata-rata pengeluaran riil perkapita. IPM Kota Yogyakarta tahun 2015 sebesar 83,78 masih lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional sebesar 68,90* (*angka sementara, sumber data BPS).


2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Tabel III.26 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen di kota Yogyakarta tahun 2011 - 2015 No. 1

Indikator

2011

2012

2013

2014

2015*

Angka harapan hidup saat lahir ( tahun )

74,02

74,04

74,05

74,05

74,05

2

Harapan Lama Sekolah

15,75

15,82

15,89

15,97

15,97*

3

Rata-rata lama sekolah

11,01

11,22

11,36

11,39

11,39

4

Rata-rata pengeluaran riil perkapita disesuaikan (ribu rupiah)

16.497

16.498

16.645

16.755

16.755

5

Indeks pembangunan manusia

82,98

83,29

83,61

83,78

83,78

(* angka sementara, sumber BPS)

Grafik III.4 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta dan DIY Tahun 2011-2015

85

83,29

76,75

83,61

77,37

77,89

77,57 83,78 83,78

80 75

Prov DIY Kota Yka

70 2012

2013

2014

2015

Indek Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015 sebesar 83,78, angka ini paling tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten di DIY, bahkan di tingkat DIY yang berada pada angka 77,89 dan tingkat nasional pada angka 73,81. ⌦ 2. Tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK) Tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK) pada tahun 2015 yang ditargetkan sebesar 96 % dan realisasi sebesar 99.92 % sehingga capaian kinerja tahun 2015 sebesar 104,08%. Capaian kinerja tahun 2015 dengan tingkat kelulusan mengalami kenaikan dibanding capaian tahun 2014 hampir 10%. Perbandingan rerata nilai ujian nasional dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :


75

76 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

Gambar III.20 : Kelulusan Ujian Nasional Tabel III.27 : Rerata Nilai Ujian Nasional TINGKAT

SMP

SMA IPA

SMA IPS

SMK

KOTA

72,5

67,4

59,6

67,6

DIY

66,2

63,6

58

66,2

NASIONAL

61,8

65,3

57,8

62,2

2015

Grafik III.5 : Rerata Nilai Ujian Nasional


2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Grafik III.6 : Indek Integritas Ujian Nasional Tahun 2015

Tabel III.28 : Hasil Kelulusan UN/UNPK Tahun 2015

Indikator Kinerja Tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK)

Capaian Kinerja Tahun 2015

Capain Tahun 2014

Target

Realisasi

94.59%

96

99.92

(%)

Target Akhir Renstra

Capaian s.d 2015 terhadap 2016

104.08

99

100.92

⌦ 3. Angka Pengangguran Terbuka Angkatan kerja adalah pelaku dalam proses pembangunan. Demi berhasilnya suatu pembangunan diperlukan angkatan kerja yang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Di sisi lain, penciptaan kesempatan kerja tidak berimbang dengan pertumbuhan tenaga kerja. Secara umum, pembangunan ekonomi Indonesia yang dilakukan selama ini masih lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang bersifat padat modal sehingga belum banyak menyerap tenaga kerja. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah memiliki kewajiban dalam memperkecil angka pengangguran. Untuk memenuhi amanat tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta menyusun langkah yang terarah dan berkesinambungan. Langkah tersebut meliputi pelatihan bagi tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Pelatihan tenaga kerja bertujuan untuk mencetak tenaga kerja yang handal dan professional. Penempatan kerja bertujuan untuk menempatkan tenaga kerja mengisi kesempatan kerja Pemerintah Kota Yogyakarta

77

78 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 sektor formal yang tersedia. Sedangkan perluasan kesempatan kerja bertujuan membekali tenaga kerja yang tidak terserap pasar kerja untuk dapat membuka usaha mandiri. Melalui rangkaian upaya tersebut di Tahun 2015 Pemerintah Kota mampu mengurangi Angka Pengangguran Terbuka menjadi 6,35 %. Grafik III.7 : Angka pengangguran Terbuka

Jika dilihat dari perkembangan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut : Tabel III.29 : Capaian indikator sasaran strategis 9 terhadap target kinerja RPJMD tahun 2012-2016

2015

No.

Indikator Kinerja

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

Target 2016

1


80,2

80,51

80,51

83,78*

79.60-79.65

2

Tingkat Kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK)

86%

86%

82,64%

99.92%

99%

3.

Angka Penganggguran Terbuka

5.03%

6,57%

6,4%*

6.35%

8,1%-5,75%


2015


Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah : 99 Antusiasme dari tenaga kerja untuk mengikuti pelatihan tenaga kerja dan kewirausahaan; 99 Kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja yang tersedia; 99 Penerapan Bursa Kerja Online yang memudahkan dan memperluas penyebaran informasi pasar kerja; 99 Adanya pengembangan sistem informasi manajeman ketenagakerjaan dan ketransmigrasian bagi masyarakat; 99 Memberikan pelatihan dan ketrampilan bagi calon tenaga kerja; 99 Mengadakan Job Fair; 99 Keberhasilan kegiatan pendalaman materi mata pelajaran khususnya mata pelajaran yang di UN- kan, berdampak pada naiknya persentase khususnya UN yang cukup signifikan;

Hambatan/masalah : 99 Ada sebagian masyarakat yang pilih-pilih pekerjaan sehinggga tidak semua angkatan kerja dapat diberikan pelatihan; 99 Pencari kerja yang mau keluar daerah/pulau masih kecil; 99 Masih adanya ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan. 99 Belum maksimalnya tugas dan fungsi Kepala Sekolah khususnya di sekolah swasta dalam melakukan supervisi, sehingga proses pembelajaran guru di kelas tidak dapat terpantau dengan baik, akibatnya frekuensi tatap muka guru-siswa dibawah standar nasional pendidikan;

Strategi/upaya pemecahan masalah : 99 Memperkuat koordinasi dengan perusahaan penyedia lowongan kerja untuk memastikan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan; 99 Meningkatkan penerapan Bursa Kerja Online;


79

80 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 99 Menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja. 99 Lebih mengefektifkan kembali keberadaan pengawas sekolah kaitannya dengan fungsi kepengawasan untuk melakukan supervisi dan monitoring ke sekolah - sekolah khususnya ke sekolah yang frekuensi tatap muka antara guru siswa masih dibawah ketentuan standar nasional pendidikan; 99 Tetap melanjutkan kegiatan di tahun 2015 yakni menambah frekuensi latihan ujian nasional dan pendalaman materi khusus di kelas akhir, baik jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK; 99 Melakukan revitalisasi MGMP khususnya mata pelajaran yang di UN kan baik MGMP SMA/SMK, MGMP SMP maupun KKG SD; 99 Untuk meningkatkan angka kelulusan ujian nasional tahun 2016 melalui anggaran murni tahun anggaran 2016 pemerintah Kota Yogyakarta akan melanjutkan kegiatan tahun 2015 yang berupa pendalaman materi di kelas akhir mulai jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dan kegiatan kemitraan sekolah dan ditambah latihan ujian nasional yang dilaksanakan oleh dinas;

Sasaran Strategis 10 Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang Kuat

2015

Sasaran strategis 10 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke empat yang ditetapkan dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Daya Saing Daerah Yang Kuat” dan tujuan “Menguatkan Daya Saing Daerah Untuk Memajukan Kota Yogyakarta”. Pencapaian misi ini dilakukan oleh Bappeda dan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Pertanian dan Bagian Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama. Untuk mengukur sasaran ke sepuluh tersebut ada 3 (tiga) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 136,47% dengan kategori predikat Sangat tinggi. Hasil pengukuran kinerja sasaran terwujudnya perekonomian daerah yang kuat adalah sebagai berikut:


2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Tabel III.30 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10

No

Indikator Kinerja

Tahun 2015

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target

Realisasi

% Capaian

1

Pertumbuhan Ekonomi

5,76%

5,64%

5,30% *

4.99%-5.5%

5.30%

100%

2

Inflasi

4,31%

7,32%

6,59%

6-7,5%

3,09%

94.17%

3.

Pendapatan Pajak dan retribusi daerah (Rp)

246.474.074.007

270.960.657.373

317.421.685.547

205-215 Milyar

345,980,907,989

160.92%


118.36%

Uraian pencapaian indicator sasaran tersebut sebagai berikut : ⌦ 1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mencapai target sebesar 5,30% yang ditandai dengan peningkatan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta paling besar kontribusinya ditunjang oleh Sektor Industri Pengolahan (25,43%), Sektor Jasa Akomodasi dan Makan Minum (20,17%), Informasi dan Komunikasi (20,81%). Tabel III.31 : Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2013 - 2015 No 1.

Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Realisasi

Tahun 2015

2013

2014

Target

Realisasi

Capaian

5,64%

5,30% *

4,99% 5,5%

5,30% *

100%

(*) Angka sementara hasil pengolahan.BPS


81

82 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Grafik III.8 : Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta

5,7 5,6 5,5 5,4

pertumbuhan ekonomi

5,3 5,2 5,1

2013

2014

2015

2015

Penurunan terjadi pada sektor pertanian. Adapun untuk sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, jasa akomodasi dan makan minum, dan informasi dan komunikasi mengalami kenaikan.


2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Grafik III.9 : Peranan Sektoral PDRB Kota Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Rp Juta ) Tahun 2015

Sumber : hasil pengolahan BPS

⌦ 2. Inflasi Laju inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2015 sebesar 3.09%, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi nasional yang sebesar 3.35%,. Laju inflasi pada tahun 2015 apabila dibandingkan dengan laju inflasi tahun 2014 yang sebesar 6.59% mengalami penurunan sebesar 3.5%. Tabel III.32 : Perbandingan Laju Inflasi Kota Yogyakarta, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2015 Tahun

2014

2015

Inflasi Kota Yogyakarta

6.59

3.09

Inflasi Provinsi Jawa Tengah

8.22

2.73

Inflasi Nasional

8.36

3.35


83

84 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Penurunan laju inflasi Tahun 2015 tersebut disumbang oleh turunnya kelompok pengeluaran bahan makanan, perumahan, air, listrik, gas, bahan bakar, kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, transportasi, komunikasi serta jasa keuangan. Penurunan angka inflasi yang terjadi di kota Yogyakarta tidak terlepas dari peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Yogyakarta yang selalu menjaga ketersediaan stok barang, kelancaran distribusi dan kondisi psikologis pasar. Grafik III.10 : Perbandingan Tingkat Inflasi Antara Yogyakarta Dengan Jawa Tengah dan Indonesia

⌦ 3. Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Hasil pengukuran kinerja dalam formulir pengukuran kinerja dari Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang direncanakan sebesar 205-215 Milyar dalam RPJMD, pada tahun 2015 ditetapkan target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah APBD 2015 sebesar Rp. 287,562,357,910. Sedangkan dari target tersebut tercapai realisasi sebesar Rp. 345,980,907,989. Persentase capaian dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dalam Rencana strategis RPJMD dengan realisasi sasaran tahun 2015 dihitung sebagai berikut:

2015

Hasil evaluasi kinerja terlihat dalam persentase capaian rencana dan realisasi tahun 2015 sebesar 160,92% dengan predikat sangat berhasil. Sebagai catatan masih terdapat gap lebih dari 10% dari perencanaan yaitu adanya kelebihan capaian sebesar 60,92%. Adanya gap yang cukup besar dari perencanaan RPJMD menunjukkan terdapat kondisi dinamis selama masa awal perencanaan dengan pelaksanaan yang tidak bisa atau belum diperhitungkan dalam perencanaan. Pemerintah Kota Yogyakarta

2015


Dapat kita lihat tren kenaikan PAD khususnya pajak dan retribusi di kota Yogyakarta sebagaimana tabel berikut : Tabel III.33 : Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta terhadap APBD 2012-2015 TH

REALISASI (Rp.)

TARGET APBD (Rp.)

CAPAIAN %

2012

246,474,074,007

209,130,023,743

118.00%

2013

270,960,657,373

254,224,852,524

106.58%

2014

318,758,543,616

308,360,782,370

103.37%

2015

345,980,907,989

287.562.357.910

120,36%

Sumber : Laporan Realisasi PAD Kota Yogyakarta s.d Desember 2015

Dengan melihat data realisasi dan target Pajak dan Retribusi Daerah terlihat adanya trend yang naik setiap tahun. Dari grafik juga terlihat trend kenaikan dengan garis hampir sejajar antara realisasi dan target pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah. Grafik III.11 : Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta terhadap target APB 2012-2015

Sumber : Laporan Realisasi PAD Kota Yogyakarta s.d Desember 2015

Dari data persentase capaian dan gambar target dan realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah terlihat adanya gap yang semakin membesar mulai tahun 2010 dan mengecil pada tahun 2013 dan 2014. Adanya gap yang semakin membesar antara target dan realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah ini menunjukkan belum optimalnya penetapan target pajak dan retribusi daerah yang telah dilakukan. Pada tahun 2014 penetapan target Pajak dan Retribusi semakin optimal ditunjukkan oleh gap yang semakin mengecil. Kemudian di tahun 2015 kembali muncul gap yang semakin besar, hal tersebut menunjukkan masih diperlukan upaya untuk lebih mengoptimalkan penetapan target pajak dan Pemerintah Kota Yogyakarta

85

86 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 retribusi daerah. Faktor yang menyebabkan kurang optimalnya penetapan target Pajak dan Retribusi antara lain: a. Masih kurang lengkapnya data potensi pajak dan retribusi daerah yang dimiliki; b. Belum semua SKPD pemungut mampu memberikan data potensi yang up to date sehingga data potensi pajak dan retribusi daerah masih ada kekurangan. Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel III.34 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 10 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2016 No.

Indikator Kinerja

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

Target 2016

1

Pertumbuhan Ekonomi

5,76%

6,03%

5,30% *

5.30%

5,5%-6%

2

Inflasi

4,31%

7,32%

6,59%

3.09%

6%-7,5%

3

Pendapatan Pajak dan retribusi daerah (Rp.)

246,474,074,007

270,960,657,373

318,758,543,616

345,980,907,989

225-231milyar

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran : 99 Angka Inflasi yang menurun pada tahun 2014 tidak terlepas dari kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah yang telah mengambil kebijakan di sisi kelembagaan, kebijakan retribusi pasar, dan kebijakan jaminan sosial yaitu dengan adanya jaminan pendidikan daerah dan jaminan kesehatan daerah;

2015

99 Keberadaan Gerai Investasi sebagai unit pelayanan non struktural yang bertugas memberikan informasi potensi/peluang investasi bagi calon investor diharapkan dapat memberikan dampak pada pengembangan iklim investasi di Kota Yogyakarta. Potensi investasi tersebut di peroleh melalui studi Rencana Aksi Pengembangan Investasi (RAPI) yang dilakukan di 14 Kecamatan yang selesai di Tahun 2012. Pada Tahun 2013 telah dilaksanakan penyusunan kajian Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang telah menetapkan 3 (tiga) sektor unggulan di Kota Yogyakarta yaitu : 1). Sektor Pariwisata, 2). Sektor Angkutan dan Komunikasi, dan 3). Sektor Jasa-jasa. Hasil tersebut mendasarkan pada kajian dari Bank Indonesia dan UGM. Pada tahun 2014 dan 2015 telah dilakukan penyusunan informasi peluang


2015


Usaha Sektor Prioritas di Kota Yogyakarta yaitu pada sektor pariwisata dan sektor angkutan dan komunikasi. Sedangkan untuk sektor Jasa-jasa akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016. Perbaikan iklim investasi diharapkan akan meningkatkan kegiatan usaha di Kota Yogyakarta yang pada akhirnya akan meningkatan PAD, baik melalui pajak maupun retribusi usaha. Dengan dukungan kegiatan evaluasi dan monitoring pencapaian PAD akan semakin optimal.

Hambatan/masalah : 99 Masih perlunya review atau updating data potensi pajak dan retribusi minimal 2 tahun sekali; 99 Belum semua SKPD pemungut mampu memberikan data potensi yang valid; 99 Pelayanan penanaman modal belum terwadahi dalam satu lembaga yang komprehensif; 99 Data potensi masih belum semuanya dapat tergali dan terupdate sesuai dengan perubahan potensi yang riil ada di lapangan; 99 Belum semua instansi dapat melakukan pencatatan pendapatan secara rinci sesuai dengan Peraturan Daerah; 99 Belum adanya regulasi terkait dengan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemeberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Strategi penyelesaian masalah/hambatan : 99 Melakukan study potensi pajak dan retribusi secara berkala; 99 Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pendapatan kepada SKPD pemungut; 99 Mendorong instansi untuk menggunakan sistem informasi pendapatan; 99 Mengoptimalkan kegiatan Gerai Invetasi sebagai unit pelayanan non struktural dalam penyediaan informasi data potensi investasi kepada calon investor yang datang;


87

88 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 99 Menyusun kajian terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Sasaran Strategis 11 Terwujudnya Daya Dukung Pengembangan Usaha Sasaran strategis 11 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke empat yang ditetapkan dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Daya Dukung Pengembangan Usaha” dan tujuan “Menguatkan Daya Saing Daerah Untuk Memajukan Kota Yogyakarta”. Pencapaian misi ini didukung secara terpadu oleh beberapa SKPD yaitu Dinas Perizinan, Dinas Ketertiban dan Badan Lingkungan Hidup. Untuk mengukur sasaran 4 (empat) indikator kinerja sasaran memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sebesar 95,37% dengan kategori predikat Sangat tinggi. Hasil pengukuran kinerja sasaran terwujudnya daya dukung pengembangan usaha terlihat sebagai berikut: Tabel III.35 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 11 No

Indikator Kinerja

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target

Realisasi

% Capaian

1


100%

100%

118,43%

100

95,29%

95,29%

2

Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan keindahan (K3)

90%

97.09%

98,95%

93%

99,02%

106,47%

3

Persentase luasan RTH Kota

33,2%

33,68%

33,74%

34,7%

33,77%

97,32%

4

Persentase Usaha Yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air dan Udara

64,70%

62%

59,5%

95%

78,26%

82.38%


2015

Tahun 2015

Realisasi 2012


95,37%

2015


Uraian pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebagai berikut: ⌦ 1. Persentase penerbitan izin sesuai Standar Operasional Prosedur

Gambar III.21 : Sistem Perizinan Online

Untuk pencapaian indikator penerbitan izin pada tahun 2015 di perhitungkan dari izin yang di terbitkan di bagi jumlah permohonan izin yang memenuhi syarat. Adapun realisasi untuk izin yang diterbitkan sebanyak 7.716 izin dari permohonan izin yang memenuhi syarat sebanyak 8.097 izin atau 95,29%. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta, jenis izin yang menjadi kewenangan Dinas Perizinan berjumlah 31 izin dan karena ada beberapa izin yang menjadi kewenangan Pemerintah DIY sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka jumlah izin yang ditangani Dinas Perizinan menjadi 27 izin. Tahun 2015 target dari izin yang diterbitkan sebanyak 6.914 izin dengan realisasi sebesar 7.716 izin atau 111,60 % melebihi target. ⌦ 2. Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan (K3)

Gambar III.22 : Razia Pelanggaran Ketertiban, ketentraman, keindahan

Indikator tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan (K3) pada tahun 2015 sebesar 106,47 % didapat dari rasio realisasi K3 yang terselesaikan (99.02 %) dan Target penyelesaian K3 (93 %). Relisasi 99.02 % didapat dari rasio jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan sebesar 8568 pelanggar dari 8652 pelanggaran yang dilaporkan dan hasil operasi. Jumlah 8568 pelanggar didapat dari pelanggaran K3 yang Pemerintah Kota Yogyakarta

89

90 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 terselesaikan secara non yustisi sebesar 7263 pelanggar dan secara pro yustisi sebesar 1305 pelanggar, kemudian untuk jumlah 8652 pelanggar didapat dari jumlah pelanggaran yang dilaporkan dari hasil operasi non yustisi sebesar 7263 pelanggar dan dari hasil operasi pro yustisi sebesar 1389 pelanggar. Capaian indikator tersebut di atas didapat dari persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang merupakan perhitungan pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi terkait, dikali 100 % dimana penegakan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

⌦ 3. Persentase luasan RTH kota. Indikator kinerja sasaran ini diukur melalui pertambahan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdiri atas taman kota, taman pergola, pohon perindang jalur hijau, ruang terbuka hijau permukiman/wilayah, dan ruang terbuka hijau publik (RTHP) yang terbangun. Capaian kinerja sasaran tahun 2015 sebesar 97,32% Gambar III.23 : RTH Kota menunjukkan predikat yang sangat baik. Sedangkan capaian kinerja sasaran terhadap Rencana Strategis 2016 juga menunjukkan predikat yang Sangat Baik. Grafik III.12 : Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Yogyakarta

2015

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta


2015


⌦ 4. Persentase usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara Indikator kinerja sasaran ini diukur melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan rutin terhadap perusahaan. Ketaatan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan ditandai dengan ketaatan perusahaan tersebut dalam melakukan pencegahan pencemaran air secara administratif maupun secara teknis, dan ketaatan perusahaan tersebut dalam melakukan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak secara administratif maupun secara teknis. Dari hasil pemantauan rutin terhadap pengelolaan lingkungan perusahaan, dari sebanyak 46 perusahaan yang dipantau, hanya 36 perusahaan (78,26%) yang tercatat telah mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak. Peningkatan jumlah ini menunjukkan bahwa saat ini perusahaan mulai tertib didalam melakukan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dengan melakukan uji emisi pada sumber emisi tidak bergerak di perusahaan mereka, minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Untuk tahun 2015 capaian kinerjanya menunjukkan predikat Tinggi, sebesar 82,38% meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berpredikat Rendah. Sedangkan capaian kinerja terhadap Rencana Strategis 2016 juga menunjukkan predikat Tinggi. Grafik III.13 : Usaha Yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air dan Udara

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut:


91

92 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Tabel III.36 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 11 Terhadap Target Kinerja RPJMD tahun 2012-2016 No.

Indikator Kinerja

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

Target 2016

1


100%

100%

100%

95,29%

100%

2

Persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, keindahan (K3)

90%

97,09%

98,95%

99,02%

94%

3

Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau Kota.

33,2%

33,68%

33,74%

33,77%

35,3%

4

Persentase Usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran air dan udara

64,70%

62%

59,5%

78,26%

100%

Prestasi yang dicapai : 99 Penerimaan Piagam Penghargaan Predikat sebagai unit kerja berkategori WBK Tingkat Nasional;

yang

99 Penerimaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (SPP) Undangundang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran : Dalam hal mewujudkan Ketertiban, Kententraman, dan Keindahan (K3) yang kondusif: 99 Fungsi dan ketugasan Penyidik PNS (PPNS) berada dalam satu koordinasi Dinas Ketertiban sehingga pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah secara pro yustisi lebih efektif dan efisisen; 99 Penempatan petugas Polisi Pamong Praja di tiap kecamatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasi (BKO) Kecamatan; 99 Optimalisasi koordinasi internal melalui inovasi pelaporan kegiatan dengan menggunakan media teknologi informasi (dropbox);

2015

99 Metode penegakan Peraturan Daerah secara pre-emtif, preventif dan represif dengan melakukan inovasi Gerakan Kampung Panca Tertib, penyelenggaraan mediasi penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah, dan optimalisasi fungsi pengelolaan pengaduan pelanggaran Peraturan Daerah; Pemerintah Kota Yogyakarta

2015


99 Intensifikasi pelaksanaan koordinasi internal di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta dari tingkat low manager sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penegakan Peraturan Daerah secara pro yustisi dan non yustisi, maupun koordinasi eksternal dengan melibatkan unsur masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum; 99 Penyederhanaan perizinan dengan memangkas birokrasi; 99 Menyederhanakan persyaratan dan waktu pelayanan perizinan; 99 Memberi pelayanan perizinan secar paralel; 99 Membentuk petugas penghubung; 99 Memberi pelayanan konsultasi/ klinik pelayanan perizinan (KLIPPER); 99 Memberi layanan dengan sistem antrian secara elektronik; 99 Membangun aplikasi routing slip secara teknologi informasi (TI) maupun manual; 99 Untuk mewujudkan transparansi pelayanan perizinan tersedia fasilitas SMS Gate Way; 99 Membuat aplikasi pelayanan secara online; 99 Menyusun dan menetapkan SOP dan SPP dengan melibatkan masyaratkat pelaku usaha; 99 Menerapkan management mutu ISO 9001:2008, sejak tahun 2010 sampai sekarang.

Hambatan/masalah : 99 Masih adanya pelanggar Peraturan Daerah yang tidak memenuhi panggilan penyidikan; 99 Sanksi yang diberikan pengadilan kepada pelanggar perda dirasa kurang menimbulkan efek jera sehingga masih terdapat masyarakat yang berulang kali melakukan pelanggaran Peraturan Daerah; 99 Masih adanya Perda Kota Yogyakarta yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dengan semakin berkembangnya modus pelanggaran perda di masyarakat;


93

94 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 99 Masih adanya anggapan di masyarakat bahwa pengurusan izin dianggap sulit, berbelit - belit, kurang ramah, kurang adanya kejelasan, kurang transparansi persyaratannya, proses penyelesaiannya lama, biaya mahal dan tidak ada kepastian serta tidak dipertanggungjawabkan pada publik; 99 Upaya peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota selalu terkendala pada keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai RTH; 99 Luasan RTH privat secara umum telah memenuhi persyaratan minimal 10% dari luas wilayah Kota Yogyakarta, sedangkan untuk RTH publik masih belum memenuhi persyaratan minimal 20% dari luas wilayah, meskipun secara keseluruhan RTH Kota telah memenuhi batas minimal 30% dari luas wilayah Kota Yogyakarta.

Strategi Pemecahan Masalah : 99 Mengoptimalkan kegiatan penyidikan dengan melaksanakan penjemputan paksa pelanggar yang tidak memenuhi panggilan penyidikan; 99 Mengoptimalkan penegakan peraturan daerah secara pro yustisi melalui penyidikan dengan pemeriksaan singkat atau biasa; 99 Mengoptimalkan fungsi penegakan peraturan daerah secara pre-emtif dan preventif melalui sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta; 99 Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai fungsi dan ketugasan di bidang hukum serta pihak terkait untuk menyusun atau menyempurnakan peraturan daerah yang dapat mengakomodir jenis pelanggaran yang belum diatur di Kota Yogyakarta; 99 Memanfaatkan seoptimal mungkin lahan-lahan milik Pemerintah Kota yang dapat digunakan untuk menambah luasan taman kota; 99 Meningkatkan kerapatan penanaman pohon perindang jalur hijau, dan memanfaatkan seoptimal mungkin area yang dapat ditanami pohon perindang jalur hijau;

2015

99 Membangun dan menumbuhkan kepercayaaan masyarakat terhadap


2015


pelayanan publik dalam pengurusan izin di Pemerintah Kota Yogyakarta melalui sosialisasi dengan pengusaha di Kota Yogyakarta, dialog interaktif melalui radio; 99 Memberi pelayanan perizinan secara parallel; 99 Guna mengendalikan dan menekan praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dengan membentuk petugas penghubung; 99 Memberikan pelayanan konsultasi/ klinik Pelayanan Perizinan (KLIPPER); 99 Memberi pelayanan dengan sistem antrian secara elektronik; 99 Memantau proses perjalanan dokumen perizinan dengan membangun aplikasi routing slip secara Teknilogi Informasi (TI) maupun secara manual; 99 Mewujudkan transparansi pelayanan perizinan tersedia SMS GateWay, sehinggan masyarakat dapat mengetahui proses perizinan yang dimohonkan cukup lewat SMS, dengan mengetik Status (spasi) Nomor pendaftaran izin kirim ke Nomor 081228730000, maka akan mendapat tanggapan/jawaban secara langsung; 99 Membuat aplikasi pelayanan secara online untuk perizinan SIUP, TDP, izin penelitian, PKL dan KKN; 99 Menyusun dan menetapkan SOP dan SPP dengan melibatkan masyarakat pelaku usaha (Asosiasi Pengusaha, LPMK, Perguruan Tinggi, dan SKPD teknis terkait); 99 Menerapkan manajemen Mutu ISO 9001:2008, sejak tahun2010 sampai sekarang; 99 Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait lainnya seperti Dinas Kesehatan maupun Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah; 99 Meningkatkan edukasi bagi masyarakat khususnya dunia usaha hal-hal yang menjadi kewajibannya sesuai regulasi yang berlaku; 99 Melakukan tindakan yang tegas bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan; 99 Memanfaatkan seoptimal mungkin lahan-lahan milik Pemerintah Kota yang dapat digunakan untuk menambah luasan taman kota;


95

96 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 99 Meningkatkan kerapatan penanaman pohon perindang jalur hijau, dan memanfaatkan seoptimal mungkin area yang dapat ditanami pohon perindang jalur hijau.

B. REALISASI ANGGARAN Penggunaan sumber daya yang ada diprioritaskan untuk pencapaian kinerja sesuai dengan yang ditargetkan, namun demikian tetap memperhatikan efisiensi anggaran tanpa menurunkan kualitas capaian kinerja.

2015

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 11 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :


Tabel III.37 : Pencapaian Kinerja dan Anggaran No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

3

I

II

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas


IV

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai.

Anggaran

Target

Realisasi

%

Pagu

Realisasi

%

3

4

5

6

7

18

B

BB

100.16%

1.674.204.196

1.382.324.949

82.57%

Opini Laporan Keuangan oleh Auditor Eskternal

Wajar (WTP)

Proses Audit BPK

-

8.053.034.884

7.715.805.055

95,81%


Tinggi

Belum diketahui

-

1.674.204.196

1.382.324.949

82.57%

Angka harapan hidup (Tahun )

73.5

73.5

100

1617.539.658

1.449.647.717

89.62

Angka Kematian Ibu Perseratus Ribu Kelahiran Hidup

113

125.88

88.60%

Angka kematian bayi Per Seribu Kelahiran Hidup

7,3

8,31

86.16%

8,36%

7,97%

104.67%

Indeks Kepuasan Layanan Rumah sakit

73

76.21

104.4%

113.534.749.716

100.433.248.160

88.46%

Indeks kepuasan layanan kesehatan

79,8

78.24

98.05%

890.035.000

788.091.830

88.55%

100%

69.01%

69.01%

11.567.285.146

10.773.342.466

93.14%


Prevalensi gisi buruk dan gisi kurang III

Kinerja

Persentase Cakupan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

2015

97

98 2015

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

3

V


Kinerja

Anggaran

Target

Realisasi

%

Pagu

Realisasi

%

3

4

5

6

7

18

Persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas / kawasan / kota

16.90%

22.17%

131.18%

13.686.477.221

9.118.063.000

66.62%

Persentase volume sampah yang terangkut ke tempat pembuangan akhir

78%

75,92%

97,33%

9.537.455.560

8.615.611.065

90.33%


100%

100%

100%

5,242,725,000,-

4,206,665,000,-

80.24%


100%

100%

100%

4,155,178,797,-

3,008,437,839,-

72.40%


74,6

77,84

104,34%

2.130.203.200

1.987.283.994

93.29%

Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat lewat Unit PelayananInformasi dan

93%

95,25%

102,42%

3.092.954.475

2.986.777.165

96.57%


95%

94.64%

99.62%

106.084.016.650

95.934.415.420

90.43%

Jumlah layanan pendidikan inklusi

9,0%

10.45%

116,11%

13.374.159.161

10.045.665.971

75.11%

Angka melek huruf

98.2%

99.75

101,58%

Keluhan ( UPIK ) VI


No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

3

VII

VIII

IX





Realisasi

%

Pagu

Realisasi

%

3

4

5

6

7

18

Rp. 17,301 juta

Rp. 53,216. Juta

307.59%

60.291.964.396

50.842.334.933

84.32%

474

469

98,95%

811.823.950

747.647.248

92.09%

Jumlah Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

23.091

23.170

100,34%

2.151.004.768

2.048.901.290

95.25%

Angka kemiskinan

8.6%

8.61%

99.88%

8.230.496.216

7.706.297.639

93.63 %

Tingkat intensitas dan frekwensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial

27.03%

25.75%

104.74%

436.060.500

386.612.485

88.66%

Indek pembangunan manusia

80,1 – 80,6

83,78

103.95%

224.653.462.331

191.185.260.716

85.10%

96%

99.92%

104.08%

10.491.212.900

9.148.821.850

87.20%

8.40%-5.80%

6.35

100%

1.701.234.122

1.607.583.605

94.50%

4.99%-5.5%

5.30%

100%

60.291.964.396

50.842.334.933

84.32%

6-7,5%

3,09%

148.5%

28.847.640.580

25.773.967.761

89.34%

205-215 Milyar

Rp. 345.980.907.989

160,92%

Rp. 926.850.000

Rp.900.649.500

97,17%

100%

104.94%

104.94%

1.966.392.610

1.890.285.780

96,13%

Pendapatan Perkapita ( Rp.) Jumlah koperasi aktif

Tingkat kelulusan ujian nasional ( Un / Unpk ) Pertumbuhan ekonomi Inflasi Pendapatan Pajak dan retribusi daerah (Rp)

XI

Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha berwawasan lingkungan

Anggaran

Target

Angka pengangguran terbuka X

Kinerja


2015

99

100 2015

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

3 Persentase penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau ( RTH) Kota Persentase usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara

Kinerja

Anggaran

Target

Realisasi

%

Pagu

Realisasi

%

3

4

5

6

7

18

93%

99,02%

106,47%

6.173.336.800

5.506.425,402

89,20%

34.7%

33.77%

97.32%

12.421.146.500

7.067.448.900

56.90%

95%

78.26%

82.38%

2.572.289.000

2.040.374.050

79.32%

2015


C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2015 telah meraih beberapa penghargaan dan prestasi yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut: 1. Penghargaan MURI Pemerintah Kota Yogyakarta mendapat penghargaan dari MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia) atas Pemrakarsa Pembuatan Daur Ulang Sampah Peserta Terbanyak, yang diikuti oleh 2000 peserta. Penyerahan penghargaan ini diberikan pada Peringatan Hari Peduli Sampah yang diperingati setiap 21 Februari, yang dilaksanakan pada 8 Maret 2015 bertempat di Jalan Margo Utomo, Yogyakarta. Diterimakan Minggu, 8 Maret 2015

2. Penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan Pemerintah Kota Yogyakarta mendapat penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan Bidang Pelayanan Jasa Perkotaan dari Menteri Dalam Negeri RI. Penghargaan yang diraih adalah dalam Bidang Penataan Kawasan Kumuh dimana Kota Yogyakarta menempati Peringkat Juara I dengan Kategori Sangat Baik. Diterimakan Kamis, 12 Maret 2015 di Lobby Balaikota Surabaya Pemkot Surabaya


101

102 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 3. Penghargaan Penghargaan Reka Cipta Bhakti Nugraha 2015 Kota Yogyakarta dinilai sebagai kota terbaik ke tiga di tingkat provinsi dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang penyusunan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2015. Atas keberhasilan tersebut Gubernur DIY memberikan apresiasi dalam penganugerahan penghargaan Reka Cipta Bhakti Nugraha saat acara penutupan Musrenbang Pemda DIY di hotel Ina Garuda Yogyakarta. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan sebagai Kab/Kota terbaik di DIY dari sisi perencanaan pembangunan daerah dengan melihat Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015. Penghargaan diserahkan oleh Gubernur DIY, dan diterima langsung Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti. Diterimakan Rabu, 1 April 2015

4. Penghargaan Kinerja Pemerintah Terbaik Pemerintah Kota Yogyakarta meraih Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri atas prestasinya sebagai Pemerintah Daerah yang berprestasi dengan kinerja terbaik secara nasional pada hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) untuk kategori Pemerintah Kota yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kota Yogya merupakan salah satu dari 10 Kota yang mendapat penghargaan dengan kinerja terbaik penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2015. Penilaian tersebut dilakukan oleh tim khusus yang melibatkan 10 instansi kementerian dan lembaga pemerintah. Penghargaan diserahkan pada Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 19 yang digelar di Jakarta, Senin (27/4).

2015

Diterimakan Senin, 27 April 2015


2015


5. Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Bhakti Nugraha Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti terpilih sebagai salah satu kepala daerah yang dianggap berprestasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal itu dibuktikan dengan diraihnya tanda kehormatan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha. Tanda kehormatan tersebut disematkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo di acara Hari Otonomi Daerah ke-19 yang dirayakan di Istana Negara, Jakarta.Penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi dari Presiden dalam hal pengelolaan manajemen pemerintahan. Selain Haryadi, Presiden Jokowi juga menyematkan penghargaan tersebut kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah, Walikota Surabaya, Walikota Cimahi, serta Bupati Sidoarjo. Diterimakan Selasa, 28 April 2015

6. Penghargaan Indonesia Digital Society Award 2015 Kota Yogyakarta berhasil meraih penghargaan bergengsi di bidang pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan menyabet Penghargaan Best of The Best IDSA dalam ajang Indonesia Digital Society Award (IDSA) 2015. Penghargaan IDSA 2015 diserahkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi RI, Rudiantara diterima oleh Walikota Yogyakarta, H. Haryadi Suyuti pada pembukaan Jakarta Marketing Week yang berlangsung di Atrium Mal Kota Kasablanka, Jakarta. Selain Kota Yogyakarta yang mendapatkan penghargaan The Best of The Best adalah Kota Surabaya. Penghargaan Best Of The Best IDSA 2015 ini diperoleh oleh Kota Yogyakarta setelah memborong penghargaan pada empat kategori yakni Juara I kategori E-Tourism, Juara I Kategori E-Education, peringkat ke dua dalam kategori E-Health dan peringkat kedua dalam kategori E-Goverment, serta telah berturut-turut mendapatkan penghargaan selama penyelenggaraan IDSA 2013 dan 2014. Diterimakan 6 Mei 2015


103

104 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 7. Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2015 Pemerintah Kota Yogyakarta masih mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2009 hingga 2015. Meskipun demikian Pemkot Yogyakarta masih menyisahkan beberapa catatan yang dituangkan dalam paragraf penjelasan. Predikat ini diperoleh pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten/Kota Wilayah DIY Tahun Anggaran 2014. Penyerahan diselenggarakan pada Kamis, 28 Mei 2015 di Auditorium BPK Perwakilan DIY. Laporan diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan DIY Drs. Parna,. MM diterima Wakil Walikota Yogyakarta, Imam Priyono Dwi P. Diterimakan Kamis, 28 Mei 2015

8. Penghargaan Indonesia Attractiveness Award 2015 Kota Yogyakarta meraih penghargaan Attractiveness Award 2015. Pada penghargaan ini Kota Yogyakarta menyabet 2 (dua) kategori yaitu, Sebagai Kota Terbaik Kategori Pariwisata dan Peringkat Platinum Sebagai Kota Terbaik. Penghargaan diberikan oleh Tempo Media Group kerjasama dengan Frontier Consulting Group (FCG), yang melakukan penilaian terhadap Kota/ Kabupaten di Indonesia yang potensial terhadap perkembangan bisnis dan pariwisata, dimana Kota Yogyakarta masuk dalam 10 besar dengan nilai dengan indeks total 80,86.

2015

Diterimakan Jum'at, 12 Juni 2015


2015


9. Penghargaan Manggala Karya Kencana BKKBN Bertepatan dengan puncak peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2015 Walikota Yogyakarta Drs. H. Haryadi Suyuti mendapat penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Penyerahan Penghargaan ini dianugerahkan oleh Kepala BKKBN Surya Chadra Surapaty di Lapangan Sunburst, Tangerang Selatan Propinsi Banten diterima oleh Walikota Yogyakarta, Drs.H.Haryadi Suyuti. Penghargaan ini diberikan bagi yang telah berjasa di bidang Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Ini menandakan bahwa upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sebagai sebuah upaya menggerakkan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang kecil sejahtera sudah berada pada jalur yang benar. Diterimakan Sabtu, 1 Agustus 2015

10. Penghargaan Kota Cerdas 2015 Predikat Kota Yogya sebagai kota pelajar, budaya, dan pariwisata bertambah lagi setelah Institute Teknologi Bandung (ITB) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) menganugrahkan Kota Yogya sebagai Kota Cerdas 2015 di Grand Ballroom, Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Kamis, 13 Agustus 2015. Kota Yogyakarta meraih peringkat tertinggi dengan kategori Kota dengan jumlah penduduk antara 200.000 sampai 1 juta jiwa, yang di susul kota Balikpapan, Kota Surakarta, Kota Pontianak, dan Kota Malang. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, diterima Walikota Yogyakarta, H.Haryadi Suyuti dengan disaksikan Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Budiman Tanuredjo. Diterimakan Kamis, 13 Agustus 2015


105

106 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 11. Penghargaan Kota Layak Anak 2015 Pada tahun 2015 Kota Yogyakarta kembali mendapat Penghargaan Kota Layak Anak dengan Kategori Madya. Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Presiden RI Joko Widodo dan diterima Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kota Yogyakarta, Dra Dra. Christina Lucy Irawati, di Istana Kepresidenan Bogor, pada Selasa 11 Agustus 2015 dalam rangka peringatan Hari anak Nasional 2015. Diterimakan Selasa, 11 Agustus 2015

12. Penghargaan KPAI 2015 Taman Pintar Yogyakarta meraih penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam penganugrahan yang diselenggarakan pada hari Jumat, 21 Agustus 2015 di Taman Mini Indonesia Indah. Penganugrahan ini diberikan karena Taman Pintar dinilai mampu mewujudkan taman hiburan yang menarik, kreatif dan edukatif serta dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat. Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Walikota Yogyakarta, Imam Proyono dan dihadiri pula oleh Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar, Yunianto Dwisutono. Penghargaan ini diberikan kepada 11 penerima penghargaan terdiri dari pihak pemerintah, swasta, komunitas masyarakat serta individu yang memiliki komitmen serta kepedulian dan komitmen dalam perlindungan anak.

2015

Diterimakan Jum'at, 21 Agustus 2015


2015


13. Penghargaan Menteri Keuangan RI Keberhasilan Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 6 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014 mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan RI. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemkot Yogyakarta menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan tahun 2014 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Bambang PS Brojonegoro diterima oleh Wakil Walikota Yogyakarta pada acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2015 di Gedung Dhanapala, Jakarta. Diterimakan Jum'at, 2 Oktober 2015

14. Penghargaan Indonesia SmartNation Award 2015 Kota Yogyakarta meraih penghargaan sebagai salah satu kota smart city dengan kategori Kota Sedang Terbaik II Predikat C+. Mewakili Walikota Yogyakarta penghargaan diterima Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Ir. Edy Muhammad pada malam anugerah ISNA 2015 Selasa malam di Ballroom Hotel JS Luwansa, Jl.HR Rasuna Said, Jakarta. Indonesia Smart Nation Award (ISNA) merupakan ajang penghargaan kerjasama Citi Asia Center For Smart Nation dan DPD RI yang memberikan penghargaan kepada 45 daerah di Indonesia yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota. Masing-masing Kota, Kabupaten dan Provinsi dibagi lagi menjadi tiga kategori yaitu besar, sedang dan kecil. Diterimakan Selasa, 20 Oktober 2015


107

108 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 15. Penghargaan PPID dan Humas Inspirasional Terbaik dalam INGPRAS 2015 PPID Kota Yogyakarta berhasil meraih penghargaan PPID Inspirasional Terbaik Pertama Kategori PPID Kota dalam ajang penghargaan 1st Indonesia Government Public Relations Award and Summit (INGPRAS) 2015 yang diadakan oleh Serikat Pekerja Pers (SPS) Pusat bekerjasama dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) pada hari Selasa (27/10) malam di Gedung Dewan Pers Jakarta. Dalam perhelatan tersebut, PPID Kota Yogyakarta dinilai berhasil mengejawantahkan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. INGPRAS sendiri merupakan perhelatan yang menganugerahkan penghargaan bagi PPID dan Humas Pemerintah tingkat Kabupaten Kota yang dianggap inspiratif, dapat memberikan contoh nyata bagi kemajuan daerahnya, dan manfaatnya dapat dirasakan publik secara luas. Dalam penyelenggaraan perdananya kali ini, INGPRAS mempertemukan 31 Humas dan PPID tingkat Kabupaten Kota se-Indonesia. Diterimakan Selasa, 27 Oktober 2015

16. Penghargaan INAGARA Award 2015

2015

Sebanyak 120 inovasi yang dicetuskan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil membawa Walikota Yogyakarta, H. Haryadi Suyuti meraih penghargaan INAGARA (Inovasi Administrasi Negara) Award 2015 untuk kategori Kepala Daerah Pelopor Laboratorium Inovasi. Penghargaan diserahkan Menteri Sekretaris Negara RI, Prof. Dr Pratikno diterima Walikota Yogyakarta, H. Haryadi Suyuti pada acara Temu INAGARA 2015 di Gedung Makarti Bhakti, Kampus PPLPN Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta. Perhelatan yang diselenggarakan oleh


2015


Lembaga Administrasi Negara (LAN) ini, Kota Yogyakarta besama dengan tiga daerah yang menjadi Laboratorium Inovasi Daerah lainnya, yakni Kabupaten Majalengka, Muara Enim, dan Ciamis dinilai berhasil mengembangkan berbagai inovasi dalam menjalankan tugas pelayanannya kepada masyarakat. Diterimakan Rabu, 28 Oktober 2015

17. Penghargaan National Procurement Award 2015 K o m i t m e n yang tinggi dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyenggarakan p e n g a d a a n barang / jasa melaui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) membuahkan hasil berupa penghargaan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indoensia meganugerahkan sebuah penghargaan National Procurement Award kepada Pemkot Yogyakarta. Penghargaan dengan kategori Kepemimpinan pada Transformasi Pengadaan Secara Elektronik ini diterimakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Sofyan Djalil kepada Walikota Yogyakarta Drs.H. Haryadi Suyuti, bertempat di Balai Sudirman Jl. Dr. Saharjo 268 Jakarta Selatan. Penghargaan diberikan kepada Kota Yogyakata karena telah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa. Diterimakan Selasa, 10 November 2015


109

110 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 18. Plakat Adipura 2015 Pemerintah Kota Yogyakarta mendapat penghargaan bidang lingkungan hidup berupa Plakat Adipura 2015 Untuk Kategori Kota Besar Terminal Terbaik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya dan diterima oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta, Ir.Aman Yuriadijaya, MM mewakili Walikota Yogyakarta, H.Haryadi Suyuti. Penghargaan ini diberikan atas komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjaga kebersihan dan kerapihan Terminal Penumpang Giwangan, Yogyakarta. Diterimakan Senin, 23 November 2015

19. Penghargaan Anugerah Ki Hajar

2015

Kota Yogyakarta kembali meraih p e n g h a r g a a n Anugerah Kihajar (Kita Harus Belajar) untuk yang keempat kalinya selama empat tahun yang berturut-turut. Ini artinya, sejak diadakannya Anugerah Kihajar untuk Kabupaten-Kota, Yogyakarta tidak pernah absen meraih penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RepubIik Indonesia (Kemendikbud RI) ini. Penghargaan ini sendiri diserahkan langsung oleh Menteri Pendidikan RI, Anis Baswedan kepada Walikota Yogyakarta, H. Haryadi Suyuti pada malam puncak Anugerah Kihajar 2015 di Plasa Insan Berprestasi, Gedung Kemendikbud RI, Jakarta. Penghargaan dianugerahkan kepada pemimpin daerah, baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten Kota yang dinilai berrestasi dalam mendayagunakan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di bidang pendidikan. Pada penyelenggaraan tahun ini, Walikota meraih penghargaan untuk kategori


2015


Kebijakan Dan Program Tingkat Utama. Ini artinya Walikota Yogyakarta dinilai berhasil mendorong pememanfaatan TIK di bidang pendidikan, baik dalam level kebijakan maupun program. Diterimakan Kamis, 26 November 2015

20. Penghargaan Kota Sehat Swasti Saba Wistara Kota Yogyakarta kembali meraih penghargaan Swasti Saba Wistara. Penghargaan tertinggi kota sehat yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini diterima oleh Kota Yogyakarta untuk yang kelima kalinya secara berturutturut. Melengkapi penghargaan tersebut, Yogyakarta juga berhasil meraih dua penghargaan lainnya, yakni Ksatria Bakti Husada Kartika yang diterima oleh Walikota Yogyakarta, H. Haryadi Suyuti atas prestasinya dalam mendorong pembangunan Kesehatan, serta penghargaan Institusi Kesehatan Berprestasi terbaik kategori Perkotaan yang diraih oleh Puskesmas Mantrijeron. Ketiga penghargaan tersebut diserhakan oleh Menteri Kesehatan RI, Prof.Dr dr. Nila Djwuwita F Moeloek SpM (K) kepada Walikota Yogyakarta pada acara puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-51 di Ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta. Diterimakan Jumat, 27 November 2015


111

112 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 22. Penghargaan Kota Peduli HAM Bertepatan peringatan Hari Hak Asasi Sedunia tahun 2015, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mendapat penghargaan sebagai Pembina Kota Peduli Hak Asasi Manusia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penghargaan diserahkan oleh Kemenkumham RI Yasonna Laoly kepada Walikota Yogyakarta di Gedung Graha Pengayoman Kemenkumham RI. Penghargaan diberikan karena Walikota dianggap memenuhi kriteria sebagai pembina Kota peduli Hak Asasi Manusia tahun 2014. Selain Walikota Yogyakarta penghargaan yang sama juga diberikan kepada Bupati Gunungkidul, Bupati Kulon Progo dan Bupati Sleman. Diterimakan Jum'at, 11 Desember 2015

23. Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta menerima Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2016 dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan RI. Dana Insentif Daerah diberikan kepada Pemkot Yogyakarta yang dipimpim oleh Walikota H. Haryadi Suyuti dan Wakil Walikota Imam Priyono itu, karena dinilai berprestasi dalam pencapaian kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, Pemkot Yogyakarta juga dinilai berprestasi dalam kinerja pelayanan dasar publik serta kinerja ekonomi dan kesejahteraan. Dana Insentif itu dianugerahkan secara simbolis oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta diwakili oleh Wakil Walikota Imam Priyono DP.

2015

Diterimakan Senin, 14 Desember 2015


2015


24. Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil meraih Predikat kepatuhan Tinggi dari Ombudsman RI. Penghargaan diserahkan oleh Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana dan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB RI, Mirawati Sudjono di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat. Mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, penghargaan diterima oleh Kabag Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta, Ign.Trihastono, S.Sos. Predikat Kepatuhan ini merupakan apresiasi yang diberikan Ombudsman kepada Lembaga Penyelenggara Negara, baik di tingkat pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota yang dinilai berhasil dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan UU no 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yogyakarta terpilih sebagai satu dari tiga Kota yang dinilai berhasil mengimplementasikan UU No 25 Tahun 2009 sehingga berhak mendapatkan Predikat Kepatuhan Tinggi. Diterimakan Rabu, 16 Desember 2015

25. Penghargaan Wahana Tata Nugraha Kota Yogyakarta kembali mendapat penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) 2015 kategori Lalu Lintas dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang diserahkan di Istana Merdeka. Mewakili Walikota Yogyakarta, penghargaan diterima oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Wiryawan Haryo Yudo pada Rabu, 23 Desember 2015 Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergitas yang baik antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Satlantas Polresta Yogyakarta dan masyarakat dalam hal tertib berlalu lintas. Keselamatan merupakan aspek terpenting dalam menjalani berbagai aktivitas sehari-hari di jalan raya. Diterimakan Rabu, 23 Desember 2015


113

114 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 26. Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Pemerintah Kota Yogyakarta mendapat penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI atas prestasinya dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dengan predikat nilai "BB" (Sangat Baik) dan memperoleh nilai 70,11. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI Yuddy Chrisnandy, diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Dra.Titik Sulastri mewakili Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti bertempat di Jogja Expo Center.

2015

Diterimakan, Senin 25 januari 2016


BAB IV Penutup

2015


Capaian kinerja (performance results) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2015 menggambarkan tingkat capaian dan target sasaran strategis, yang telah ditetapkan dalam revisi dan perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2015. Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta selama tahun 2015 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam RPJMD 2012-2016 dan telah memenuhi 11 (sebelas) sasaran strategis sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 34 indikator kinerja sasaran, 2 indikator belum dihitung karena kedua indikator tersebut masih dalam proses penilaian Pemerintah Pusat, yaitu pada indikator penilaian audit eksternal dengan target Wajar belum dapat terealisir karena masih dalam proses audit BPK yang hasilnya diperkirakan akan diketahui pada akhir bulan Juni. Indikator nilai EKPPD sampai saat ini dalam proses penilaian tingkat nasional. Sehingga ada 32 indikator sasaran strategis yang di ukur capaian kinerjanya yaitu ada 28 indikator sasaran atau 87,50% telah mencapai kategori sangat tinggi, 3 indikator sasaran strategis atau 9,37% telah mencapai kategori tinggi, 1 indikator sasaran strategis atau 3,12% telah mencapai kategori sedang . Pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam Perubahan APBD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.1.774.573.915.911,00 jumlah tersebut telah direalisasi sebesar Rp.1.539.663.098.020,02,- atau 86,76%. (data per tgl 10 Maret 2016). Adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja Tahun 2015. Terhadap target capaian yang belum tercapai, Pemerintah Kota Yogyakarta akan mengambil langkah yang konstruktif dan konkrit seperti sasaran program yang belum tercapai seratus persen maupun capaian dari pembangunan jangka menengah,akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin. Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2015 ini. Secara garis besar disusun dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta di masa-masa mendatang.


117

Lampiran

Lampiran : I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: HARYADI SUYUTI

Jabatan : WALIKOTA YOGYAKARTA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Yogyakarta,

Walikota

( HARYADI SUYUTI )

2015.

Lampiran : I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

I

II

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas


Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta Opini Laporan Keuangan oleh Auditor Eksternal

Wajar


Tinggi


73.5

Angka Kematian Ibu Per Seratus Ribu Kelahiran Hidup

113


7.3

Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang III

IV

VI

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai


B


8.36% 73


79.8

Persentase Cakupan Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan Dan Skala Kota

100%

Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/ Kota

16.90%

Persentase Volume Sampah Yang Terangkut Ke Tempat Pembuangan Akhir

78%

Persentase Cakupan Pelayanan Kesiapsiagaan Dan Pengendalian Bencana Kebakaran

100%

Persentase Cakupan Pelayanan Kesiapsiagaan Dan Penangangan Bencana Alam

100%

Angka Melek Huruf

98.2%


95%


9.0%

Lampiran : I VIII

IX


Angka Kemiskinan



Tingkat Intensitas Pengendalian Frekuensi Konflik Sosial Yang Ditimbulkan Karena Isu SARA Dan Kesenjangan Sosial Tingkat Kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK) Angka Pengangguran Terbuka

X

XI


Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha Berwawasan lingkungan

Pertumbuhan ekonomi

8.6% 27.03%

80,1-80,6 96% 8,40%5,80% 4,99%-5,5%

Inflasi

6 -7,5%


205-215 Milyar


100%

Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan (K3) Kota Yogyakarta

93%

Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Persentase Usaha Yang Mentaati Persyaratan Administrasi Dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air Dan Udara

34.7% 95%

Lampiran : I PROGRAM Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar

ANGGARAN (Rp) 10,412,290,000


8,605,200,900


2,942,984,000

Program Wajar 12 Tahun Program Upaya Pelayanan Kesehatan

108,483,535,800 25,904,508,297

Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga

1,606,221,488

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

1,607,347,900


27,997,544,760

Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

809,587,607


2,150,931,069


866,335,000

Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan

23,661,892,200 500,000,000 58,463,082,112 858,000,000

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

21,388,000,000

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

19,902,182,647

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan

9,961,139,360

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase

10,985,106,876

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

22,615,962,843

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL

12,799,573,277

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman

7,725,493,262

Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan

1,172,215,135

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Program Penanggulangan Kemiskinan Program Penataan Kawasan Sungai

2,191,703,900 592,086,000 1,464,342,800 955,942,300 103,374,100

Program Pengembangan Data/Informasi

1,633,023,382

Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan fasilitas perhubungan

6,307,436,500


4,695,494,038


882,640,174

Lampiran : I PROGRAM

ANGGARAN (Rp)

Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran

7,253,735,350

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

2,228,100,500

Program Konservasi Sumber Daya Alam

598,710,000

Program Peningkatan Kapasitas & Akses Informasi Sumber daya Lingk. Hidup

4,860,726,700

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

12,297,433,500

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

9,655,707,100

Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan

1,173,784,520

Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil

1,102,173,680

Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

1,722,914,000

Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

3,693,151,043

Program Rehabilitasi Sosial

6,072,232,114

Program Pemberdayaan Sosial

512,784,874

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

2,107,678,000

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

1,891,425,122

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

1,281,121,850

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

269,848,000

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro

828,093,950


2,006,115,943


1,210,376,236


1,650,635,850


578,065,080


447,790,800


3,430,419,600


3,248,131,498


1,796,000,869

Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Program Fasilitasi Olah Raga Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan

2,140,622,587 529,815,500 8,599,206,247 457,783,506 1,290,060,000 384,533,000 1,738,413,652


ANGGARAN (Rp)

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan

1,815,770,000

Program Fasilitasi Pertanahan

2,148,304,726

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum

2,966,892,600

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda

1,886,582,080

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda dan Kerumahtanggaan

1,790,581,210

Program Pengembangan Kerjasama Daerah

532,220,000


947,355,000


476,095,190

Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

927,239,337

Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

1,336,695,187

Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika

8,247,562,850

Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

2,196,947,450

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

2,846,133,475

Program Peningkatan Layanan pada DPRD

17,056,124,818

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

1,835,383,000

Progam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

4,421,307,000

Program Pengembangan Karier Jabatan Struktural dan Fungsional Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian Program Pengelolaan Barang Daerah Program Peningkatan Barang Daerah Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Program Pengelolaan Anggaran Daerah

595,723,000 6,914,586,250 739,740,600 3,019,980,838 15,334,026,236 108,224,509,222 1,232,204,801

Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan

473,052,000

Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku

936,594,850

Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah

5,721,572,200


1,958,227,610

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Program Peningkatan Ketaatan Hukum

385,845,500 5,254,108,800 674,710,000


ANGGARAN (Rp)

Program Perlindungan Masyarakat

893,920,000

Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

4,791,010,000

Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam

4,076,606,700

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman

Berbasis Kewilayahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan

696,826,992 1,422,662,900 606,210,992 1,057,224,289 470,064,760 2,145,345,500 529,575,608 1,482,046,830

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedontengen

342,896,900

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen

568,607,250

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman

277,917,343 683,898,000

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan

224,785,819

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan

584,650,442

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton

362,626,122 1,099,236,950 293,552,510 1,469,907,400 375,457,000


ANGGARAN (Rp)

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton

1,230,814,000

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan

364,906,724

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan

636,143,600

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan

369,416,419

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan

1,353,374,050

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo

720,527,394 3,841,114,560

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede

374,437,268

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede

1,286,311,100

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat

2,685,937,270

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

1,213,279,545

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak

2,207,625,423

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

638,208,856

Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/ Literasi

743,094,080


7,706,770,450


11,759,841,250


2,671,828,550

Yogyakarta,

Walikota Yogyakarta

( HARYADI SUYUTI )

2015.

Lampiran : II No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

3

I

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang berkualitas

Nilai Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta Opini Laporan Keuangan oleh Auditor Eskternal

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) II


Angka harapan hidup (Tahun )

Target

Cara Pengukuran Indikator Kinerja

4

5

B( >60-70) Katagori penilaian kinerja Instansi Pemerintah wajar (WTP)

Tinggi

73,5

Opini penilaian BPK

Katagori penilaian EKPPD

Indeks angka harapan hidup

Kinerja Realisasi

%

6

7

BB ( >70-80 )

100,16

proses audit BPK

-

Keterangan 8

100

9

Anggaran Pagu ( Rp.) 10

Realisasi ( Rp.) 11

% 12

Melampaui target

Peningkatan managemen penyelenggaraan Pemerintahan

1,674,204,196

1,382,324,949

Masih dalam proses penilaian oleh BPK

Pengelolaan anggaran daerah

1,128,970,484

1,058,091,054.50

Pengendali belanja daeran dan pengelolaan dana perimbangan

481,118,000

461,809,500

95.99

Penatausahaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku

940,076,300

884,935,735

94.13

Pengamanan penerimaan pajak daerah

5,502,870,100

5,310,968,762.54

96.51

Peningkatan manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan

1,674,204,196

1,382,324,949

82.57

upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga

1,617,539,658

1,449,647,717

89.62

Belum Diketahui

73.5

PROGRAM

AHH didapatkan dari data BPS

82.57

94

Keterangan 13

Lampiran : II No

Sasaran Strategis

1

2

III

IV

Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau

Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai.

Indikator Kinerja

Target

Cara Pengukuran Indikator Kinerja 5

Kinerja Realisasi

%

3

4

6

7

Angka kematian ibu Per seratus ribu Kelahiran Hidup

113

(5 / 3.972) X 100.000 = 125,88

88.60

Prevalensi kekurangan gizi (gisi kurang dan gizi buruk )

8.36%

(1.234 / 15.475) X 100% = 7.97%

104.67

76,21

104,4

Indeks Kepuasan Layanan Rumah sakit

73


79.8


100%

Indeks hasil survey kepuasan layanan kesehatan di Rumah Sakit

Indeks hasil survey kepuasan layanan kesehatan di 18 Puskesmas

Keterangan

PROGRAM

8

9

Dilaksanakan 2x yaitu pada semester I dan II nilai yg ditetapkan sebagai hasil pencapaian kinerja tahun 2015 adalah hasil survey yg terakhir (76,21)

Peningkatan Mutu Pelayanan Medis

Anggaran Pagu ( Rp.)

Realisasi ( Rp.)

%

10

11

12

653,000,000

632,445,250

96.85

Peningkatan Mutu Pelayanan Penunjang

72,199,899,716

64,683,837,322

89.59

Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan

1,008,000,000

960,139,170

95.25

Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.

39,673,850,000

34,156,826,418

86.09

890,035,000

788,091,830

88.55

11,567,285,146

10,773,342,466

93.14

78,24

98,05

-

Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan

69,01%

69,01

-

Peningkatan dan Pmeliharaan Drainase

Keterangan 13

Lampiran : II No

Sasaran Strategis

1

2

V

VI


Indikator Kinerja

Target

Cara Pengukuran Indikator Kinerja 5

3

4

Persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas / kawasan / kota

16.90%

Persentase volume sampah yang terangkut ke tempat pembuangan akhir

78%


Kinerja Realisasi

Keterangan

%

Pagu ( Rp.)

11

%

7 131,18

-

Pengembangan Kinerja Pengelolaan saluran air Limbah ( SAL )

13,686,477,221

9,118,063,000

66.62

(179,4 / 236,3 ) x100% = 75,92%

97.33

-

Pengembangan kinerja Pengelolalan Persampahan

9,537,455,560

8,615,611,065

90.33

100%

K = 129 / 129

100

-

Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

5,242,725,000

4,206,665,000

80.24


100%

K = 82 / 82

100

-

Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam

4,155,178,797

3,008,437,839

72.40


74.60

77.84

104.34

-

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

2,130,203,200

1,987,283,994

93.29

Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat lewat Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan ( UPIK )

93%

(3808 x 100%) / 3998 = 95,25%

102,41

-

pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

3,092,954,475

2,986,777,165

96.57

95%

94.64

99.62

106,084,016,650

95,934,415,420

90.43

Wajib Belajar 12 tahun

10

Realisasi ( Rp.)

6

Terwujudnya Angka Partisipasi pendidikan inklusif Sekolah (APS) untuk semua

9

Anggaran

22,17%

(volume sampah dari TPS yg terangkut / volume timbunan sampah kota) x 100%

8

PROGRAM

12

Keterangan 13

Lampiran : II No

Sasaran Strategis

1

2

VII


Indikator Kinerja 3

Target


4

5

Kinerja Realisasi

%

Keterangan

6

7

Persentase Jumlah sekolah yang melayanan pendidikan inklusi

9%

10.45

116.16

Angka melek huruf

98,20%

99.75

101,58

-

Rp.53.216 jt

307.59

Angka sementara 2015* ( proses pengukuran perkembangan dari angka tahun 2014 oleh BPS )

Pendapatan Perkapita ( Rp.)

Rp.17.301 jt

Hasil pengukuran BPS

8

PROGRAM 9


Realisasi ( Rp.) 11

% 12

Pengembangan Pendidikan

13,374,159,161

10,045,665,971

75.11


926,850,000

900,649,500

97.17


473,245,190

449,507,489

94.98

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2,202,621,650

1,994,371,421

90.55

Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

1,562,913,400

1,507,849,525

96.48


1,594,817,132

1,549,024,250

97.13

Keterangan 13

Lampiran : II No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target


1

2

3

4

5

Kinerja Realisasi

%

6

7

Keterangan 8

PROGRAM 9


Realisasi ( Rp.) 11

% 12


1,732,250,869

1,308,894,680

75.56


2,203,501,587

1,676,086,169

76.06

Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata

718,144,500

589,475,246

82.08

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

8,390,161,267

6,702,935,549

79.89


1,958,277,610

1,890,285,780

96.53


811,823,950

747,647,248

92.09

2,151,004,768

2,048,901,290

95.25


Keterangan 13

Lampiran : II No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target


1

2

3

4

5

Kinerja Realisasi

%

6

7

Keterangan 8

PROGRAM 9


Realisasi ( Rp.) 11

% 12


1,235,073,368

1,190,595,966

96.40


1,680,647,600

1,576,741,201

93.82


644,046,030

626,752,160

97.31


405,722,800

388,166,988

95.67


4,917,681,570

4,265,835,950

86.74


3,215,971,798

2,869,246,647

89.22


7,707,243,500

6,862,360,116

89.04

Keterangan 13

Lampiran : II No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target


1

2

3

4

5


VIII Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat

Kinerja Realisasi

%

6

7

Keterangan 8

PROGRAM 9


Realisasi ( Rp.) 11

% 12


12,941,541,257

9,224,588,623

71.28


2,818,424,550

2,472,419,135

87.72

811,823,950

747,647,248

92.09

474


469

98.95

-

Peningkatan kualiatas kelembaggan koperasi dan lembaga keuangan mikro

Jumlah Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

23.091 UMKM

Jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah

23.170 UMKM

100,34

-

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif usaha kecil Menengah

2,151,004,768

2,048,901,290

95.25

Angka kemiskinan

8.6%


8,61%

100.12


Program Penanggulangan Kemiskinan

726,120,300

626,940,844

86.34

2,141,698,734.00

2,025,786,599.0

94.59

Program Rehabilitasi Sosial Program Pemberdayaan Sosial

2,325,000


2,202,621,650

2,325,000 100.00

1,994,371,421

90.55

Keterangan 13

Lampiran : II No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target


1

2

3

4

5

Tingkat intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial IX

Terwujudnya Indek peningkatan pembangunan kualitas sumber manusia daya manusia yang unggul

27.03%

80,1 - 80,6 Hasil Pengukuran BPS

Kinerja Realisasi

%

6

7

25.75

104,74

83.78

-

Keterangan 8

PROGRAM 9


Realisasi ( Rp.) 11

% 12


1,562,913,400

1,507,849,525

96.48


1,594,817,132

1,549,024,250

97.13

-

Pengembangan wawasan kebangsaan

436,060,500

386,612,485

88.66



926,850,000

900,649,500

97.17


473,245,190

449,507,489

94.98

10,491,212,900

9,148,821,850

87.20

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar

Keterangan 13

Lampiran : II No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target


1

2

3

4

5

Kinerja Realisasi

%

6

7

Keterangan 8

PROGRAM 9


Realisasi ( Rp.) 11

% 12


7,355,066,190

6,734,075,573

91.56


2,963,779,650

2,737,097,662

92.35

106,084,016,650

95,934,415,420

90.43

31,784,824,191

26,927,933,950

84.72

1,617,539,658

1,449,647,717

89.62

Program Wajar 12 Tahun Program Upaya Pelayanan Kesehatan Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

1,692,068,900


27,997,544,760

14,203,694,845

50.73

Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

856,698,791

591,684,030

69.07

1,692,068,900 100.00

Keterangan 13

Lampiran : II No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target


1

2

3

4

5

Kinerja Realisasi

%

6

7

Keterangan 8

PROGRAM 9

Angka pengangguran terbuka

96%

99,92%

104.08

8,40% -5,80%

6.35%

100

Pagu ( Rp.) 10

Realisasi ( Rp.) 11

% 12


2,033,726,069

1,729,218,200

85.03


890,035,000

788,091,830

88.55

24,126,502,200

22,847,108,554

94.70


2,202,621,650

1,994,371,421

90.55


1,562,913,400

1,507,849,525

96.48


1,594,817,132

1,549,024,250

97.13

10,491,212,900

9,148,821,850

87.20

1,701,234,122

1,607,583,605

94.50

Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan

Tingkat kelulusan ujian nasional ( Un / Unpk )

Anggaran

Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan dasar Penempatan dan perluasan kesempatan kerja

Keterangan 13

Lampiran : II No 1 X

Sasaran Strategis 2 Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat

Indikator Kinerja 3 Pertumbuhan ekonomi

Target


Kinerja Realisasi

%

Keterangan

4

5

6

7

8

4,99% 5,5%


5,30%

100


PROGRAM 9


Realisasi ( Rp.) 11

% 12


926,850,000

900,649,500

97.17


473,245,190

449,507,489

94.98


2,202,621,650

1,994,371,421

90.55


1,562,913,400

1,507,849,525

96.48


1,594,817,132

1,549,024,250

97.13


1,732,250,869

1,308,894,680

75.56


2,203,501,587

1,676,086,169

76.06

Keterangan 13

Lampiran : II No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target


1

2

3

4

5

Kinerja Realisasi

%

6

7

Keterangan 8

PROGRAM 9 Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata


Realisasi ( Rp.) 11

% 12

718,144,500

589,475,246

82.08

Program Pengembangan Destinasi wisata

8,390,161,267

6,702,935,549

79.89


1,958,277,610

1,890,285,780

96.53


811,823,950

747,647,248

92.09


2,151,004,768

2,048,901,290

95.25

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1,235,073,368

1,190,595,966

96.40


1,680,647,600

1,576,741,201

93.82

644,046,030

626,752,160

97.31


Keterangan 13

Lampiran : II No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target


1

2

3

4

5

Kinerja Realisasi

%

6

7

Keterangan 8

PROGRAM 9 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Inflasi

6 - 7,5%

Hasil Pengukuran BPS

3,09%

94.17%


Realisasi ( Rp.) 11

% 12

405,722,800

388,166,988

95.67


4,917,681,570

4,265,835,950

86.74


3,215,971,798

2,869,246,647

89.22


7,707,243,500

6,862,360,116

89.04


12,941,541,257

9,224,588,623

71.28

Pengembangan Pasar

2,818,424,550

2,472,419,135

87.72

Peningkatan perdagangan

4,917,681,570

4,265,835,950

86.74

Keterangan 13

Lampiran : II No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target


1

2

3

4

5

Kinerja Realisasi

%

6

7

Keterangan 8

PROGRAM 9 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


Realisasi ( Rp.) 11

% 12

6,508,461,500

5,638,210,650

86.63


4,710,118,038

4,291,486,871

91.11


1,038,646,174

933,817,859

89.91

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1,235,073,368

1,190,595,966

96.40


1,680,647,600

1,576,741,201

93.82


644,046,030

626,752,160

97.31


405,722,800

388,166,988

95.67

Keterangan 13

Lampiran : II No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target


1

2

3

4

5

Target Pendapatan pajak dan retribusi daerah XI

Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha berwawasan lingkungan

205 -215 milyar

Estimasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

Kinerja Realisasi

%

6

7

Keterangan 8

PROGRAM 9


Realisasi ( Rp.) 11

% 12


7,707,243,500

6,862,360,116

89.04

345,980,907,989 160,92

Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah

926,850,000

900,649,500

97.17


100%

(7.716 / 8.097) x 100 = 95,29%

104.94

Peningkatan Pelayanan Perizinan

1,966,392,610

1,890,285,780

96.13

Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) di Kota Yogyakarta.

93%

(1305+7263) / (1389 + 7263) X 100% = 99,02%

106,47

Peningkatan ketaatan hukum terpadu

808,000,000

737,512,200

91.28

Program Peningkatan Ketentraman dab ketertiban

5,365,336,800

4,768,913,202

88.88

Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau ( RTH) Kota

34,70%

Pengelolaan ruang terbuka hijau

12,421,146,500

7,067,448,900

56.90

(10.974.641 m2 / 32.500.000m2) x 100% = 33,77%

97,32

-

Keterangan 13

Lampiran : II No

Sasaran Strategis

1

2

Target


3

4

5

Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dan Udara (Per.MENLH No.19/2008 ttg SPM Bid LH dalam Prop. dan Kab/Kota).

95%

Indikator Kinerja

Kinerja Realisasi

Keterangan

%

6

7

36 /46 x 100% = 78.26%

82.38

8 -

PROGRAM 9 Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Anggaran Pagu ( Rp.) 10 2572289000

Realisasi ( Rp.) 11 2,040,374,050

% 12 79.32

Keterangan 13

Lampiran : III PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 (DATA PER TGL 10 MARET 2016) URAIAN

ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)

REALISASI (Rp)

BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)

%

1

2

3

4

5

PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH

1,463,656,372,183.00 1,433,823,658,742.64

(29,832,713,440.36)

97.96 107.18

476,161,504,974.00

510,362,893,333.30

34,201,388,359.30

284,240,000,000.00

304,076,880,813.00

19,836,880,813.00 106.98

Retribusi Daerah

39,322,357,910.00

40,349,185,005.00

1,026,827,095.00 102.61

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

12,938,168,113.00

12,938,168,143.00

30.00 100.00

139,660,978,951.00

152,998,659,372.30

13,337,680,421.30

109.55

675,936,408,000.00

652,748,113,159.00

(23,188,294,841.00)

96.57

51,228,357,000.00

28,040,062,159.00

(23,188,294,841.00)

54.74

622,365,351,000.00

622,365,351,000.00

- 100.00

2,342,700,000.00

2,342,700,000.00

- 100.00

Pajak Daerah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

311,558,459,209.00

270,712,652,250.34 (40,845,806,958.66)

86.89

Hibah

-

-

-

-

Dana Darurat

-

-

-

-

111,691,710,209.00

109,896,115,250.34

(1,795,594,958.66)

98.39

188,613,999,000.00

150,891,200,000.00

(37,722,799,000.00)

80.00

11,252,750,000.00

9,925,337,000.00

(1,327,413,000.00)

88.20

1,463,656,372,183.00 1,433,823,658,742.64

(29,832,713,440.36)

97.96

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Pendapatan

Lampiran : III URAIAN 1 BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi

ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)

REALISASI (Rp)


2

3

4

% 5

1,774,573,915,911.00 1,539,663,098,020.02 (234,910,817,890.98)

86.76

819,075,942,725.00

722,248,431,957.83

(96,827,510,767.17)

88.18

749,193,037,497.00

669,675,886,170.83

(79,517,151,326.17)

89.39

-

-

-

-

-

-

Belanja Hibah

54,255,149,900.00

45,578,762,832.00

(8,676,387,068.00)

84.01

Belanja Bantuan Sosial

4,986,900,000.00

4,534,392,000.00

(452,508,000.00)

90.93

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

-

-

-

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik

2,585,662,418.00

2,434,210,440.00

(151,451,978.00)

94.14

Belanja Tidak Terduga

8,055,192,910.00

25,180,515.00

(8,030,012,395.00)

0.31

BELANJA LANGSUNG

955,497,973,186.00

817,414,666,062.19

(138,083,307,123.81)

85.55

Belanja Pegawai

162,529,832,651.00

143,669,825,924.00

(18,860,006,727.00)

88.40

Belanja Barang dan Jasa

502,616,922,530.00

417,420,520,380.19

(85,196,402,149.81)

83.05

Belanja Modal

290,351,218,005.00

256,324,319,758.00

(34,026,898,247.00)

88.28

1,774,573,915,911.00 1,539,663,098,020.02 (234,910,817,890.98)

86.76

(317,728,260,222.00)

33.31

Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)

(105,839,439,277.38)

205,078,104,450.62

Lampiran : III URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)


%

1

2

3

4

5

PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

434,671,543,728.00

434,785,931,578.05

114,387,850.05 100.03

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

434,397,854,728.00

434,397,854,728.05

0.05

Pencairan Dana Cadangan

-

-

-

-

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

-

-

-

-

Penerimaan Pinjaman Daerah

-

-

-

-

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

273,689,000.00

388,076,850.00

114,387,850.00

Penerimaan Piutang Daerah

-

-

-

434,671,543,728.00

434,785,931,578.05

114,387,850.05 100.03

123,754,000,000.00

123,754,000,000.00

- 100.00

-

-

-

-

123,754,000,000.00

123,754,000,000.00

-

100.00

Pembayaran Pokok Utang

-

-

-

-

Pemberian Pinjaman Daerah

-

-

-

-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

123,754,000,000.00

123,754,000,000.00

- 100.00

Pembiayaan Netto

310,917,543,728.00

311,031,931,578.05

114,387,850.05 100.04

-

205,192,492,300.67

Jumlah Penerimaan Pembiayaan PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

205,192,492,300.67

100.00

141.79 -

-

Lampiran : IV

Kata Pengantar. Wassalamualaikum Wr.Wb. Yogyakarta, WALIKOTA YOGYAKARTA HARYADI SUYUTI

Recommend Documents