Rozpočet města Mikulova na rok 2006 2006
%
Příjmy města celkem:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
245101
0%
Výdaje celkem:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
245101
0%
Zůstatek na účtu:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PŘIJMY:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
245101
0%
DAŇOVÉ PŘÍJMY
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71143
0%
Čerpání v měsíci:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
Roz.opat
- Daň z přímu FO ze záv.čin. - Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin. - Daň z příjmu FO z kap.výn. - Daň z příjmu práv.osob - Daň z příjmu za obec - Daň z přid.hodnoty
11000
0%
5500
0%
600
0%
11500
0%
5000
0%
19500
0%
- Správní poplatky
3500
0%
- Spr.popl. automaty
1300
0%
3
33%
20
5%
- Poplatky za zneč. ovzduší - Odvody za odnětí zem.půdy - Poplatek za komun.odpad
3200
0%
- EKO-KOM
580
0%
- Poplatek ze psů
200
1%
- Pobytový poplatek rekreační
650
0%
- Popl.za užívání veř.prostranství
200
1%
-Veř.prostr.reklamy
250
0%
- Popl.ze vstupného
40
3%
- Popl.z ubyt.kapacity
300
0%
- Popl.za automaty MP
2400
0%
- Příjem z výtěžku hr.automatů
2200
0%
- Daň z nemovitostí
3200
0% #DIV/0!
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-Příjmy za odpad od podnikatelů -Příjmy z posk.sl. Knihovna
25440
0%
140
1%
60
2%
-Příjmy z posk.sl. Měst.zpravodaj
250
0%
-SPOZ
100
1%
-Příjmy Kulturního střediska
620
0%
-Vinobraní
900
0%
-Příjmy Kina
130
1%
-Vstupné a ost.příjmy na hrobce
250
0%
-Příjmy z posk.sl. DPS
300
0%
-Příjmy z posk.sl. Azylový dům
110
1%
-Příjmy z pos.sl. Místní správa
30
3%
-Příjmy z vydobývání
250
0%
-Příjmy z pronájmu pozemků
220
0%
-Příjmy z nájmu stánků
100
1%
-Ostatní nájmy neb.prostor
150
1%
-Pronájem kotelen
100
1%
-Příjmy za nájem NP a bytů
19800
0%
80
1%
-Přijaté sánkč.platby SÚ.ŽO,MěP
700
0%
-Přijaté sankční popl.odb.dopravy
800
0%
-Příjmy z úroků a dividend
200
1%
-Ostatní nahodilé příjmy
100
1%
50
2%
42996
0%
-Popl. pohřebnictví
- prodej inzer.materiálů CR Rozpočet města Mikulova na rok 2006 Čerpání v měsíci:
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY -Prodej poz.prům.zóna Západ -Ost.drobné prodeje poz. -Prodej poz.v lokalitě kasáren -Prodej majetku TEDOS -Ostatní prodeje hmot.maj.
% 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15000
0%
100
1%
15572
0%
574
0%
50
2%
-Prodej bytů
200
1%
-Dražba Kozí Hrádek 3
500
0%
11000
0%
-Prodej poz.na RD Na Hrad
0
#DIV/0!
PŘIJATÉ DOTACE:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103754
inv.a neinv.dotace z fondů ČR,EU
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43587
0%
9100
0%
-Úvěr Břeclavsko rek.VHI povodí Dyje -Splátka půjčel obyvatelům
0%
-702
0%
-Splátka úvěru VaK Břeclavsko
-1000
0%
-Splátka úvěru z r.2004
-1200
0%
1000
0%
-Vratka půjčky Divadelní spolek
350
0%
-Vratka půjčky od FC
306
0%
-Dotace Galerie
-Dotace PHARE-parkoviště Česká
1942
0%
250
0%
-Dotace Strukt.fond-komunik.Svobody
4871
0%
-Dotace -"- Krajina našich předků
2281
0%
-Dotace ČR-parkov.Česká
1942
0%
325
0%
152
1%
10000
0%
-Dotace Strukt.fond webpvé stránky turistiky
-Dotace ČR-komun. Svobody -Dotace ČR- Krajina naších předků -Dotace ze SR ČR-rek.Brněnská-Husova -Dotace -"- PZ Západ 1 -Dotace -"- odbor.učebny ZŠ Hraničářů -Dot. od soukr.subjektů Krajina našich předků
10600
0%
3000
0%
370
-MěPR
0% #DIV/0!
Neinvestiční přijaté dotace
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60167
-Sociální dávky -Dotace na školsví -Výkon státní správy+funkč.místa
0%
40936
0%
1246
0%
16854
0% #DIV/0!
-Dotace na školství od obcí
540
0%
-Dotace za přestupky od obcí
0
#DIV/0!
-Ost.účelové dotace
0
#DIV/0!
-Dotace z Úřadu práce
0
#DIV/0!
-Dotace od obcí na LSPP
0
#DIV/0!
-Dotace KÚ na LSPP
591
-Vyúčt. LSPP 2005
0
0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Převod z roku 2005 ZBÚ Převody z účtů TEDOS na MěPR
-2097
0%
1500
0%
Splátka půjček
#DIV/0!
Převod z účetu BH a NH 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2365
0%
245101
0%
Rozpočet města Mikulova na rok 2006 Čerpání v měsíci:
2006
VÝDAJE:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
REGIONÁLNÍ ROZVOJ A CR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
245101
% 0,003105378
5356
0%
Podpora vydání knihy (rod Dietriechsteinů)
50
2%
Aktualizace webových stránek
60
2%
Üdržba stezek-odměny ter.prac.
30
3%
2805
0%
CESTOVNÍ RUCH - realizace projektů
PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, finanční spoluúčast Krajina našich předků Nové webové str.turistické
333
spoluúč.fin.akcí dotací EU
600
0%
PROPAGACE MĚSTA příspěvek na provoz TIC
400
0%
dobud.nových prostor TIC
150
1%
propagace
625
0%
veletrhy a ost. propagace města
303
0%
DOPRAVA:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
650
0%
-Dopr.značení ve městě a prům.zoně
150
1%
-MHD BORS
450
0%
50
2%
-BESIP
#DIV/0!
ŠKOLSTVÍ:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11763
0%
1. MATEŘSKÉ ŠKOLY:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1569
0%
Pod strání provozní náklady
819
0% #DIV/0! #DIV/0!
Ul.Habánská provozní náklady
550 0
-opravy 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY:
200 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0% #DIV/0! 1%
10144
0%
1100
0%
-vybavení
80
1%
-školní hřiště správce
60
2%
0
#DIV/0!
ZŠ +ŠJ Pavlovská
ZŠ + ŠJ ul. Valtická
1780
0%
-opravy, malování
250
0%
-vybavení
150
1%
-běžecká dráha
500
0%
-správce hřiště
40
3%
ZŠ+ŠJ Hraničářů -oprava oken -vybud.odborných učeben -správce hřiště OST.NÁKLADY NA ŠKOLSTVÍ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-dotace obč.sdružením
2707
0%
400
0%
3000
0%
77
1%
50
2%
50
2% #DIV/0!
Rozpočet města Mikulova na rok 2006 Čerpání v měsíci:
%
KULTURA:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21581
Ostatní společenská činnost:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
337
0%
-SPOZ
30
3%
-Vedení kroniky
47
2%
0
#DIV/0!
-Oprava pomníku osv.
0
#DIV/0!
100
#DIV/0!
-Dotace na akce pořádané DDM
20
1%
-Dotace čes.speleolog.spol.činnost
50
5%
-Dotace CEV činnost
20
5%
-Centrum ekol. výchovy Den země
20
5%
-tisk prop.mat.Kulturní léto
50
2%
-Dotace na opr.círk. památek
Kulturní akce města
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
868
0%
-M.sympozium
293
0%
-Výměna souborů s part.městy
120
1%
-Mikulovské hudeb.slavnosti
30
3%
-Concentus Maraviae
15
7%
-Přehl.dět.cimb.a dech.hudeb
40
3%
-O Zlatý hrozen Jižní Moravy
0
#DIV/0!
-Divadlo pro dospělé
25
4%
-Klubové pořady
60
2%
-Slavnosti tří měst
30
3%
-oživení nám.promenád.konc.
70
1%
-odměna pro soub.za veř.produkci
80
1%
-Výstavní činnost
30
3%
-Vzdělávací pořady pro mládež
30
3%
-Sdružení hudebníků Krautgartner
25
4%
-Masopustní veselice
20
5%
Spolková kulturní činnost -NS Pálava činnost -Obč.sdružení Morava činnost
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1200
0%
292
0%
33
3%
-Virtuosi - CD
50
2%
-Virtuosi di Mikulov činnost
90
1%
-Národy Podyjí festival
25
4%
-Muzejní spolek
15
7%
-Klavírní kurzy sdruž.hudebníků
80
1%
-Kytarový festival -Kolegium Magistrorum ZUŠ -Rezerva
110
1%
28
4%
0
#DIV/0!
-Divadelní spolek
52
2%
-Romen studio
20
5%
-Galerie 27
15
7%
-Divadelní spolek(grand) Obč.sdružení-soutěž v tanci Jaro
350
0%
40
3% #DIV/0!
Rozpočet města Mikulova na rok 2006 Čerpání v měsíci: Ostatní zájmová činnost
% 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105
1%
-Junák
20
5%
-Radioklub činnost
10
10%
-úhr.provoz.nákl.Radioklub
30
3%
-Senior klub
5
20%
-Svaz důchod.Moravy a Slezska
5
20%
-Svaz zdr.postižených
5
20%
30
3%
-Český svaz chovatelů výstava Sportovní činnost
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-TJ Pálava činnost oddílů -Dotace. na provoz haly TJ -FC provoz + činnost
5239
0%
160
1%
400
0%
1000
-FC dotace vyb.umělé trávy a osvětlení
0
-Dotace na rek.haly TJ vícepráce
0% #DIV/0!
3000
0%
-Tenisový oddíl činn.
50
2%
-Jezdecký klub
25
4%
-Sport.střelecký klub činnost
10
10%
-Skateclub -soutěže
3
33%
-drezur závody -jezdecký klub
10
10%
-Výměna sportovních klubů
20
5%
-Rezerva
250
0%
-Půjčka FC spolupráce fot.klubů
306
0%
5
20%
5302
0%
-Ocenění nejl.sportovec Provoz zařízení:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Knihovna provoz -nákup knih Štukový sál,učebna
1195
0%
140
1%
60
2%
Kina provoz
500
0%
Hrobka provoz
250
0%
Kulturní středisko provoz
1607
0%
Oprava laviček amfit.
150
1%
Vinobraní
800
0%
Zpravodaj MěÚ
600
0%
Regenerace pam.rezervace:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8530
0%
330
0%
Rek. Náměstí 15 Učenka
2500
0%
Rek. Galerie 27
1100
0%
Rek. Náměstí 27
1600
0%
Rek Náměstí 20 - dvorní část
1600
0%
Mikve
1000
0%
200
1%
200
1%
Hrobka - rek.andělů
Rek.objektů Videňská 15,17 Osvětlení Zámek VNITŘNÍ SPRÁVA:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46491
0%
Zastupitelé uvolnění a neuvol.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2530
0%
-Odměna uvol. funkcionářům
1460
0%
-Odvody
510
0%
-odměny čl.rady a ost.neuvol.zast.
510
- Rezerva odměny prac.s dětmi
0
-Cestovné, školení
50
0% #DIV/0! 2% #DIV/0!
Rozpočet města Mikulova na rok 2006
Čerpání v měsíci: Městská policie:
% 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5033
0%
-Mzdy
3380
0%
-Odvody
1183
0%
140
1%
-Provoz auta -Program prevence krimin.+kam.systém
0
-Výstroj, ost.provoz
330
#DIV/0! 0% #DIV/0!
Administrativa:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-Mzdy
38728
0%
19400
0%
-Vybavení
2200
0%
-Voda, energie, plyn
1300
0%
-Materiál
1200
0%
-Cestovné
120
1%
-Poštovné
1200
0%
700
0%
-Odvody mezd
6790
0%
-Ostatní služby
1500
0%
-Správa sítě -Internet
260
0%
167
1%
-Kopírky leasing nájem
220
0%
-Školení zaměstnanců
660
0%
-Odvod do soc.fondu
586
0%
-Pojistné
100
1%
-Benzin
150
1%
-Fond starosty,místostarostů
200
1%
60
2%
-Tiskoviny, předplatné
130
1%
-Opravy,údržba
500
0%
-Stravné
470
0%
-Ost. peněž, požitky
320
0%
-Obřadní síně
120
1%
-Cesty do zahr.
50
2%
-leasing Sahara
120
1%
-leasing Octavia
110
1%
95
1%
-Telefonní poplatky
-Zahr. návštěvy
-leasing Fabie combi Hasičský sbor
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-provoz
200
1%
200
1% #DIV/0! #DIV/0!
Lékař.služba první pomoci SOCIÁL.ZÁLEŽITOSTI:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-Sociální dávky
1067
0%
44251
0%
40936
0%
-Senior klub
124
1%
-Azylový dům
138
1%
-poradna pro rodinu,manž.vztahy
100
1%
-Dům pečovatelské sl.Náměstí
69
1%
-Dotace pro Dům důch. Břeclav
50
2%
-Trialog-přípr. Pěstounů
40
3%
-Návštěva Dět.domovů - dárky
15
7%
-Dotace Azyl.dům Břeclav(matky s dětmi)
10
10%
-Recepty s modrým pruhem
2
50%
-Přísp.důchodcům na obědy
630
0%
2137
0%
27600
0%
-DPS Pod strání Rozpočet města Mikulova na rok 2006 I.prac.verze Čerpání v měsíci: Komunál.služby,Byt.a nebyt.hosp. -Očista města -VO údržba -VO úhrada energie -Veř.zeleň
% 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2200
0%
750
0%
550
0%
1600
0%
-Zimní údržba
300
0%
-údržba opr.komun.a chodníků
650
0%
-čištění vpustí
320
0%
-správa bytů
1710
0%
-služby na BH a NP
9100
0%
-pohřebnictví-údržba
320
-nák. na opravu byt.a nebyt.fondu
0%
8800
0%
-veřejné WC
300
0%
-úprava děts.sportovišť
350
0%
-opr.koupaliště
100
1%
-drob.infrastr.lavičky,koše
300
0%
-rezerva koupaliště
200
1%
50
2%
-oprava stánků tržnice OSTATNÍ SLUŽBY:
6158
0%
-útulek pro psy+materiál
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
1%
-rekultivace skl.
50
2%
-činnost lesního hospodáře
0
#DIV/0!
-Evidence zem.podnikatelů
0
#DIV/0!
-integr.ochrana vinic
3
33%
-černé skládky
150
1%
-Veřejná zeleň města
350
0%
-inf.syst. IVIS
100
1%
-Likvidace velkoobj.NO Česká
170
1%
-odstaňování tříděného odp.
380
0%
-Sběr a svoz komunálního odpadu -přísp.města do sdružení STAVEBNICTVÍ:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4650
0%
220
0%
19021
0%
40
3%
-ukončení nájmu Dionýsos
800
0%
-výkup poz.Rauš
422
0%
73
1%
-výkup poz.v lok.sídliště ÚPZS
400
0%
-ost.nákl. k prodejům, práv.zast.
100
1%
-výkup poz.ostatní
350
0%
-výkup poz.ul.Svobody
-výkup poz.v PZ 2 poz.pod bunkrem
-zajištění objektů kasáren -platby daní Finančnímu úřadu -daň z příjmu a z nemov. za město
2000
0%
900
0%
5000
0%
90
1%
-Reg.plán Nová
286
0%
-Studie, projekty
2500
0%
-Architekt města
260
0%
400
0%
-Změna územního plánu
-Geodetické práce -Směna nem. Náměstí
4500
0%
300
0%
600
0%
61163
0%
Rek. Koněvova 15 dok.
3000
0%
VO Pavlovská
2000
0%
500
0%
700
0%
-Digitalizace map intravilánu -havarie,demolice-výkon rozh. Rozpočet města Mikulova na rok 2006 I.prac.verze Čerpání v měsíci:
%
VÝSTAVBA MĚSTA:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VO Lidická Kanalizace u MŠ Habánská Parkoviště Česká
9600
0%
Výstavba hřiště Nová
300
0%
Demolice Vrchlického
540
0%
dokonč.rek.komunik. Zámecká Rek.křižovatky Brněnská-Husova
100
1%
10000
0%
Chodníky Pavlovská
1200
0%
Chodníky Bezručova
800
0%
Chodníky Hliniště
800
0%
Rek a budování chodníků
600
0%
Přemostění potoka v lok.Mar.Mlýn
500
0%
Likvidace bunkru PZ 1
250
0%
Inženýrské sítě v lokalitě Západ 1
15500
0%
Rek.komunikace ul. Svobody
3250
0%
Vklad do kapit.fondu VaK Břeclavsko
9100
0%
500
0%
907
0%
Splátka úroků z úvěru 2004 a 2005 Splátka půjčky Turold Vyúčtování soc.dávek + ÚP z r.05
1016
0% #DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
245101
0,003105378
CELKEM PLNĚNÍ PŘÍJMŮ
#DIV/0!
CELKEM ČERPÁNÍ VÝDAJŮ
#DIV/0!
ZŮSTATKY NA ÚČTECH
#DIV/0!
z toho :
#DIV/0!
zákl.účty
#DIV/0!
Ost.účel.účty a fondy města:
#DIV/0!
Modernizace byt.fondu Sociální fond Depozitní účet Úvěry od obyvatel na BV
#DIV/0!
SPLÁTKA ÚVĚRŮ VČETNĚ ÚROKŮ
#DIV/0!
Z TOHO:
#DIV/0!
SPLÁTKA ÚVĚRŮ
#DIV/0!
SPLÁTKA ÚROKŮ
#DIV/0!
