Kabupaten Bantul untuk 5 (lima) tahun ke depan masih relevan. Oleh karena itu Visi Pemerintah Kabupaten Bantul masih tetap sama yaitu : BANTUL

IKHTISAR EKSEKUTIF Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good governance) merupakan prasyarat yang mutlak bagi setiap

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dalam mencapai cita – cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance ) mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu Akuntablitas, Transparasi dan Partispasi yang dijabarkan sebagai berikut: 

Akuntabilitas

artinya penyelengaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat

dipertanggungjawabkan. 

Transparasi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak.



Demokrasi dan partisipasi artinya fungsi-fungsi pemerintah diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar utama kekuatan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pelaporan yang dapat dipertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur

sehingga

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan

dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme . Untuk mewujudkan itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul harus memiliki Visi dan misi

serta strategi yang jelas dan tepat untuk mencapai tujuan dan

sasarannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan Inpres

Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 1 Tahun 2011

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, yang memberikan kejelasan arah dan garis-garis besar kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah untuk tahun 2011-2015, Visi Pemerintah Daerah

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2011

Kabupaten Bantul untuk 5 (lima) tahun ke depan masih relevan. Oleh karena itu Visi Pemerintah

Kabupaten

Bantul

masih

tetap

sama

yaitu

:

‘BANTUL

PROJOTAMANSARI SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN AGAMIS’. Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi yaitu: 1. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik. 2. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak

mulia,

dan

berkepribadian

indonesia

dengan

memperhatikan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknoloogi. 3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi,pemertaan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender. 4. Meningkatnya kewaspadaan terhadap potensi bencana dan upaya pengurangan pengurangan resiko bencana dengan memeperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan. Dari 4 (empat) Misi yang sudah disebutkan di atas masing-masing mempunyai tujuan yang bisa dijabarkan berikut ini: 1. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintah yang empatik, memiliki tujuan sebaga berikut: a. Meningkatnya kapasitas birokrasi pemerintah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik. b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan penyederhanaan pelayanan. c. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat d. Mewujudkan pembebasan tanah untuk membangun infrastruktur. 2. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak

mulia,

dan

berkepribadian

Indonesia

dengan

memperhatikan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki tujuan sebagai berikut: a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan; b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi


masalah kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; c. Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan; d. Meningkatkan kualitas program wajib belajar 12 tahun yang meliputi layanan pendidikan baik pada jenjang pra-sekolah, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan dengan memperhatikan kearifan lokal; e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan baik jalur formal, non formal, maupun informal; f. Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga; g. Mengembangkan pemanfaatan ilmu dan teknologi; h. Memantapkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan; 3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi,pemertaan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender, memiliki tujuan sebagai berikut: a. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan; b. Meningkatkan Mutu Konsumsi pangan dan Ketersediaan Pangan; c. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap petani, peran serta petani, dan pengembangan program usaha tani; d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi; e. Meningkatkan pemberdayaan industri kecil, koperasi, dan perdagangan; f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kebudayaan dan pariwisata; g. Meningkatkan pengembangan kawasan strategis; h. Meningkatkan motivasi dan etos masyarakat berwirausaha, penciptaan peluang kerja, pelatihan keterampilan, serta perlindungan dan pengawasan tenaga kerja; i.

Memantapkan program pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;

j.

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat baik pada tingkat komunitas (desa), keluarga dan individu;


4. Meningkatnya kewaspadaan terhadap potensi bencana dan upaya pengurangan pengurangan resiko bencana dengan memeperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan, memiliki tujuan sebagai berikut: a. Memantapkan program penanggulangan bencana; b. Memantapkan program peningkatan kualitas lingkungan, pengelolaan, dan perlindungan sumberdaya alam; Dari tujuan tersebut secara spesifik dijabarkan dalam sasaran-sasaran dan ditetapkan pula cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam bentuk kebijaksanaan, program dan kegiatan yang sifatnya strategik yang merupakan target tahunan yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2011. Berdasar tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran–sasaranya yaitu: 1. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah; 2. Meningkatnya transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi; 3. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah; 4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 5. Penyingkatan waktu penyelesaian ijin 6. Penyingkatan waktu penyelesaian pengaduan 7. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM) 8. Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat 9. Meningkatnya pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM 10. Tersedianya sarana berupa tanah untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum 11. Meningkatnya pelayanan kesehatan 12. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 13. Meningkatnya Desa Siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri) 14. Meningkatnya prosentase rumah dan lingkungan sehat 15. Semua penduduk memiliki jaminan kesehatan 16. Meningkatnya kualitas pendidikan.


17. Meningkatnya kualitas perpustakaan 18. Meningkatnya sekolah berkualitas 19. Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan non formal dan informal 20. Meningkatkan prestasi pemuda Kab. Bantul di Bidang Olahraga secara kuantitaif dan kualitatif 21. Meningkatnya kualitas pemuda dan olahragawan profesional 22. Meningkatnya kualitas database dalam format digital di semua sektor 23. Pengembangan Sistem Informasi yang berbasis teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 24. Tersedianya informasi melalui media massa tepat guna 25. Meningkatnya jumlah DBKS 26. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama 27. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah 28. Mempermudah akses dan sarana distribusi pangan serta akses sarana dan prasarana produksi pertanian serta perikanan dan kelautan 29. Meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan serta agropolitan 30. Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian 31. Meningkatnya program usaha tani dan aktivitas kelembagaan petani dan penyuluh 32. Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar, terminal, jalan, dan lain-lain 33. Meningkatnya

unit-unit

usaha

industri

kecil

dengan

mengoptimalkan

penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran 34. Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, penghargaan budaya, kelompok kesenian. 35. Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata 36. Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan 37. Berkembangnya kawasan KPY, Pantai selatan


38. Meningkatnya keterampilan pencaker 39. Meningkatnya lapangan pekerjaan 40. Meningkatnya keamanan dan perlindungan tenaga kerja. 41. Terjaminnya hak-hak pekerja 42. Terciptanya penempatan transmigran 43. Menyatukan pemahaman program PUG dan perlindungan anak di semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan. 44. Meningkatnya partisipasi kompetensi keterampilan organisasi pemerintahan, masyarakat dan individu. 45. Meningkatnya kesejahteraan PMKS/tuna sosial serta tertanganinya korban NAPZA dan penduduk usia lanjut. 46. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin 47. Meningkatnya Kualitas keluarga 48. Mantapnya penanggulangan bencana 49. Mantapnya pengelolaan sarana dan prasarana publik 50. Terwujudanya peningkatan pengelolaan SDA, perlindungan fungsi lingkungan dan keanegaraman hayati. 51. Terkelolanya sumberdaya hutan.

Pada

tahun

2011

Kabupaten

Bantul

telah

melaksanakan

strategisnya tahun pertama. Secara umum pencapaian sasaran

perencanaan dapat terealisir

dengan baik ( mencapai keberhasilan ) sesuai dengan perencanaan . Dalam manajemen modern pelaporan merupakan fase terakhir sebagai alat untuk mengevaluasi demi perbaikan di masa mendatang . Dimana setiap instansi pemerintah dibentuk untuk menggambarkan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu berdasarkan pendelegasian wewenang untuk melaksanakan tugas tersebut. Pelaporan tersebut dalam bentuk LAKIP sesuai amanat

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010. Untuk merealisasikan

pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan


APBD tahun 2011 sebagai implementasi dari SAKIP tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menggunakan pendekatan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja sebagai dasar untuk melakukan analisis tentang tingkat capaian kinerja instansi dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja atas sasaran-sasaran srategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dapat dijelaskan bahwa nilai capaian kinerja rata-rata sasaran diperoleh angka sebesar

85,93% dengan kategori sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam tahun 2011 sudah dilaksanakan dengan baik. Adapun adanya beberapa sasaran yang nilai capaian kinerjanya belum optimal dikarenakan dalam pelaksanaannya mengalami kendala/hambatan. Dalam pelaporan LAKIP

Kabupaten

Bantul

disamping

mengungkapkan

keberhasilan

juga

mengungkapkan mengenai kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun keberhasilan dan kegagalan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Cakupan balita Gizi buruk yang mendapat perawatan. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 100% terealisir 100%, maka nilai capaian ini dengan kategori sangat berhasil. Data tersebut dari jumlah bayi yang mendapat perawatan gizi buruk dari target sebanyak 178 balita terealisir sebanyak 178 balita. Faktor yang mendukung keberhasilan ini karena adanya Komitment petugas tinggi, Survelians gizi sudah berjalan baik dalam menangani kasus gizi buruk serta Dukungan anggaran 2. Angka melek huruf. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 89,94 terealisir 97,50 atau tercapai sebesar 108,40% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan ini karena adanya komitment dari Pemerintah Kabupaten Bantul untuk pemberantasan buta huruf. 3. Pertumbuhan

investasi

PMDN.

Pada

tahun

2011

mentargetkan

sebesar

Rp.176.906.863.020,00 terealisir sebesar Rp. 200.172.644.150,71, atau tercapai sebesar 113,15% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan investasi PMDN di Kabupaten Bantul antara lain:


 Kemudahan perijinan.  Iklim investor yang kondusif.  Terjalinnya kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. 4. Meningkatnya kunjungan wisata nusantara. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 1.496.111 Orang terealisir sebanyak

1.738.808 Orang

atau tercapai

sebesar 116,22% dengan kategori sangat berhasil. 5. Meningkatnya kunjungan wisata mancanegara. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 15.112 Orang terealisir sebanyak 17.654 Orang atau tercapai

sebesar

116,23% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan peningkatan kunjungan wisatawan di Kabupaten Bantul di atas antara lain:  Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan daya tarik destinasi wisata.  Pengembangan kawasan-kawasan wisata baru sebagai alternatif tujuan wisatawan.  Ekstensifikasi promosi pariwisata melalui media massa dan pengembangan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam promosi pariwisata 6. Prosentase yang bekerja terhadap angkatan kerja. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 93.5 % terealisir sebesar 94.2% atau tercapai 94,22% dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian ini diperoleh dari Jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 476.567 orang dibagi dengan jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 505.786 orang. Faktor yang mendukung keberhasilan

ini adalah adanya perhatian yang tinggi

terhadap pengurangan pengangguran dengan berbagai macam program/kegiatan. 7. Tingkat kemiskinan turun. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 13% terealisir 2,79%, atau tercapai sebesar 21,46% dengan kategori tidak berhasil. Nilai capaian ini diperoleh dari jumlah KK miskin tahun 2011 sebanyak 40.321 KK sedang pada tahun 2010 KK miskin sebanyak 41.480 KK, sehingga hanya terjadi penurunan sebanyak 1.159KK (2,79%).


KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Instansi Pemerintah se Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2011. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaranstrategis instansi. Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik

dan terpercaya. Pemerintahan yang baik

ditandai dengan tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yaitu transparan, partisipasi dan akuntabilitas. Hal ini menjadi

salah satu

agenda reformasi yang patut mendapatkan perhatian semestinya, yang dapat didekati dari pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat madani. Hubungan tersebut haruslah dilakukan secara selaras, seimbang dan serasi serta dikelola secara baik, karena pola hubungan tersebut sangat berperan untuk penentuan dalam proses pembangunan. LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2011 memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan dengan sasaran

dalam rangka

mewujudkan visi Kabupaten Bantul yang Projotamansari Sejahtera, Demokratis dan Agamis. Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2011. Bantul, Maret 2012. Bupati Bantul

Hj. SRI SURYAWIDATI LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2011

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DAERAH 1.

Kondisi Geografis Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas empat kabupaten dan satu kota, dan Kabupaten Bantul adalah salah satu dari empat kabupaten tersebut. Secara makro, bentang alam Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian Timur dan Barat, serta kawasan pantai di sebelah Selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari Utara ke Selatan.

Secara

geografis,

Kabupaten

Bantul

terletak

antara

07º44'04"-08º00'27" Lintang Selatan dan 110º12'34"-110º31'08" Bujur Timur, berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul di sebelah Timur, dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di sebelah Utara, dengan Kabupaten Kulon Progo di sebelah Barat, dan dengan Samudra Indonesia di sebelah Selatan. Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 506,85 Km 2, terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 desa dan 933 pedukuhan. Kecamatan Dlingo adalah kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 Km2. Sedangkan jumlah desa dan pedukuhan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Imogiri dengan delapan desa dan 72 pedukuhan. Berdasarkan kondisi lahan terdapat luas lahan 506,85 km persegi yang terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan yang terdiri dari pekarangan, sawah, tegal, dan kebun campur (Tabel 1.1). Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Bantul. Di dalam Tabel 1.1 ditampilkan bahwa penggunaan lahan terbesar adalah untuk kebun campur sebesar 32,75% dan sawah sebesar 31,43%, sedangkan yang terkecil adalah


tambak sebesar 0,06%. Terlihat bahwa pemanfaatan kebun campur terbesar ada di Kecamatan Pajangan seluas 2.295 Ha. Adapun persawahan terluas terdapat di Kecamatan Sewon seluas 1.408,8 Ha. Sedangkan pemanfaatan tambak hanya berada di Kecamatan Srandakan seluas 30 Ha.

Tabel 1.1 Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2011 (Ha) No

Kecamatan

Permukiman

Sawah

1 Bambang 175,0872 1164,605 2 Bangunta 436,3544 1319,826 9 3 lipro Bantul 171,8507 1213,333 pan 6 4 Dlingo 121,5498 261,0000 3 5 238,9301 922,9806 2 Imogiri 6 Jetis 406,7099 1347,533 7 Kasihan 555,0182 851,1396 4 8 Kretek 38,6401 954,4266 9 Pajangan 112,5677 280,6690 10 Pandak 89,9423 984,9897 11 Piyungan 334,7995 1325,950 12 Pleret 234,4968 716,9097 8 13 Pundong 82,5997 875,6236 14 51,6440 836,0806 2 Sanden 15 Sedayu 273,4635 980,6635 16 Sewon 473,2285 1408,764 17 Srandaka 75,3196 484,4608 8 Jumlah 3872,202 15928,95 n Persentase 7,64 31,43 0 81 Sumber: Kantor BPN, 2012

Tegalan

0 7,6798 2,0000 1705,41 2128,00 52 105,000 00 107,153 0 209,454 0 430,552 9 44,0000 6 551,158 634,911 8 456,000 2 123,000 0 72,2000 0 2,0000 53,0000 6631,52 13,08 55


Kebun Campuran

819,000 655,012 0 688,920 9 1460,00 9 1186,00 00 513,000 00 1567,61 0 470,000 05 2295,00 0 1063,00 00 717,000 00 356,000 0 733,500 0 896,000 0 1840,48 0 645,420 88 693,884 6 16599,8 0 32,75 377

Hutan

0 0 0 1198 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1385 2,73

Tanah Tambak Lain-lain Tandus

0 0 0 0 23 0 0 302 0 0 0 0 0 119 0 0 99 543 1,07

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0,06

123,30 210,12 69 122,89 63 888,03 51 1095,0 50 187,75 893 157,07 65 575,47 87 200,21 84 247,06 07 383,09 80 185,68 09 228,27 23 301,27 67 244,18 54 146,58 42 398,33 61 5694,4 60 11,24 767

Jumlah

2282 2629 2199 5634 5781 2560 3238 2550 3319 2429 3312 2128 2376 2327 3411 2676 1834 5068 100,0 5 0

Peta 1.1 Penggunaan Lahan

TAHUN 2011

Sumber: Bappeda Kab. Bantul, 2012 (data diolah)

2.

Kondisi Umum Daerah Kepadatan penduduk dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain kepadatan penduduk geografis, kepadatan penduduk agraris, kepadatan penduduk daerah terbangun, kepadatan penduduk kelompok umur, dan sebagainya. Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah (Tabel 1.2). Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat bahwa penyebaran penduduk tidak merata. Daerah yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi terletak di wilayah Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan kota Yogyakarta yang meliputi kecamatan Banguntapan (4.302 jiwa/km2), Sewon (3.892 jiwa/km2), dan Kasihan (3.481 jiwa/km2), sedangkan kepadatan penduduk geografis terendah terletak di Kecamatan Dlingo (638 jiwa/km2).


Tabel 1.2 Kepadatan Penduduk Geografis per Kecamatan Tahun 2011 No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kecamatan

Srandakan Sanden Kretek Pundong Bambanglipuro Pandak Bantul Jetis Imogiri Dlingo Pleret Piyungan Banguntapan Sewon Kasihan Pajangan Sedayu Jumlah Sumber: BPS, 2012

Luas (km2)

Jumlah Penduduk

Kepadatan/Km

18,32 23,16 26,77 23,68 22,70 24,30 21,95 24,47 54,49 55,87 22,97 32,54 28,48 27,16 32,38 33,25 34,36 506,85

28.668 29.744 29.323 31.779 37.480 47.908 59.754 52.313 56.536 35.667 43.731 49.427 122.510 105.701 112.708 33.216 44.798 921.263

1.565 1.284 1.095 1.342 1.651 1.972 2.722 2.138 1.038 638 1.904 1.519 4.302 3.892 3.481 999 1.304 1.818

2

Berdasarkan mata pencaharian penduduk di Kabupaten Bantul sebagian besar menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, sehingga kepadatan penduduk agraris per wilayah perlu diketahui agar tercapai akurasi kebijakan. Secara rinci kepadatan penduduk agraris dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Kepadatan penduduk agraris adalah angka yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk pada suatu daerah dengan luas lahan pertanian yang tersedia. Berdasarkan data kepadatan penduduk agraris yang ada diketahui bahwa setiap tahun terjadi penyusutan lahan pertanian yang berdampak pada berkurangnya jumlah produksi pertanian. Dengan melihat kecenderungan bahwa setiap tahun terjadi pengurangan lahan pertanian, maka perlu ada upaya-upaya kongkrit agar pemenuhan kebutuhan dari produk pertanian tetap terjaga serta adanya langkah-langkah pengamanan lahan


pertanian untuk menekan laju penyusutannya. Penyusutan lahan banyak terjadi di daerah aglomerasi perkotaan seperti di Sewon, Banguntapan, dan Kasihan. Hal ini banyak disebabkan oleh migrasi dari kota Yogyakarta.

Peta 1.2 Kepadatan Penduduk Geografis 2011

2011


Persebaran mengambil

penduduk

kebijakan

yang

menurut

umur

sangat

berkaitan

dengan

diperlukan

banyak

sektor

untuk seperti

tenagakerja, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mengetahui sebaran penduduk kelompok umur dominan di suatu wilayah maka dapat dilakukan kebijakan yang lebih tepat dan efisien untuk pengembangan wilayah tesebut (lihat Tabel 1.4).


Tabel 1.3 Kepadatan Penduduk Agraris per Kecamatan Di Kabupaten Bantul Tahun 2011

Kecamatan

Luas Areal Pertanian (Ha) 419

Jumlah Penduduk (Jiwa) 28.668

Kepadat an/Ha

1

Srandakan

2

Sanden

986

29.744

26

3

Kretek

892

29.323

12

4

Pundong

864

31.779

24

5

Bambanglipuro

1.164

37.480

24

6

Pandak

927

47.908

28

7

Bantul

1.132

59.754

58

8

Jetis

1.177

52.313

39

9

Imogiri

1.109

56.536

18

10 Dlingo

512

35.667

9

11 Pleret

860

43.731

26

12 Piyungan

1.385

49.427

23

13 Banguntapan

1.409

122.510

100

14 Sewon

1.305

105.701

83

15 Kasihan

673

112.708

150

16 Pajangan

262

33.216

23

17 Sedayu Jumlah (Rata-rata)

960

44.798

16 31

16.036 Sumber: BPS, 2012 (angka sementara)

50

921.263

Kepadatan penduduk kelompok umur adalah jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Kepadatan

penduduk

kelompok

umur

menunjukkan

proporsi

umur

berdasarkan kelompok umur terbesar pada umur 40 tahun ke atas (37,16%), kedua pada kelompok umur 25-39 tahun (24,13%), sedangkan proporsi terendah pada kelompok umur 20-24 tahun (7,96%).


Berdasarkan

tabel

tersebut

dalam

perencanaan

pembangunan

khususnya di bidang kesehatan pada kelompok umur 40 tahun ke atas harus mendapatkan prioritas dan perhatian lebih. Pada usia 25-39 tahun yang proporsinya juga cukup besar dan merupakan kelompok umur produktif maka kebijakan ekonomi menjadi lebih dominan.

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Bantul Tahun 2011 Kelompok Umur 0-9 10-14 15-19 20-24 25-39 40+ 1 Srandakan 4.160 2.066 2.177 1.834 6.237 12.194 2 Sanden 4.184 2.248 2.288 1.638 6.170 13.216 3 Kretek 3.928 2.133 2.188 1.699 6.084 13.291 4 Pundong 4.546 2.355 2.418 2.039 6.880 13.541 5 Bambanglipuro 5.598 2.675 2.699 2.268 8.212 16.028 6 Pandak 7.016 3.562 3.628 3.190 10.824 19.688 7 Bantul 9.034 4.299 4.532 4.372 13.872 23.645 8 Jetis 8.155 3.749 3.917 3.619 12.506 20.367 9 Imogiri 8.613 4.034 4.163 3.908 13.395 22.423 10 Dlingo 5.257 2.920 2.782 2.294 7.898 14.516 11 Pleret 7.621 3.452 3.626 3.308 11.279 14.445 12 Piyungan 8.153 4.324 4.155 3.459 11.960 17.376 13 Banguntapan 20.062 8.844 9.626 12.724 32.430 38.824 14 Sewon 16.341 7.768 8.510 10.009 27.150 35.923 15 Kasihan 17.573 8.318 9.108 11.476 28.809 37.424 16 Pajangan 5.268 2.511 2.511 2.447 8.105 12.244 17 Sedayu 7.151 3.400 3.400 3.078 10.554 17.254 Jumlah 142.660 68.749 71.728 73.362 222.365 342.399 Persentase 15,48 7,46 7,78 7,96 24,13 37,16 Kecamatan

Jumlah 28.668 29.744 29.323 31.779 37.480 47.908 59.754 52.313 56.536 35.667 43.731 49.427 122.510 105.701 112.708 33.216 44.798 921.263 100,00

Sumber: BPS, 2012 (Estimasi pendududk dengan laju pertumbuhan SP2000-SP2010, angka sementara)


Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya. Dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif. Secara rinci data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin ada pada Tabel 1.5. Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul per Kecamatan Tahun 2011 No. Kecamatan 1 Srandakan

Laki-laki 14.214

Perempuan 14.454

Jumlah 28.668

2

Sanden

14.616

15.128

29.744

3

Kretek

14.131

15.192

29.323

4

Pundong

15.543

16.236

31.779

5

Bambanglipuro

18.524

18.956

37.480

6

Pandak

23.926

23.982

47.908

7

Bantul

29.681

30.073

59.754

8

Jetis

25.887

26.426

52.313

9

Imogiri

28.008

28.528

56.536

10

Dlingo

17.609

18.058

35.667

11

Pleret

21.926

21.805

43.731

12

Piyungan

24.604

24.823

49.427

13

Banguntapan

62.127

60.383

122.510

14

Sewon

53.486

52.215

105.701

15

Kasihan

56.487

56.221

112.708

16

Pajangan

16.493

16.723

33.216

17

Sedayu

22.197

22.601

44.798

Jumlah

459.459

461.804

921.263

Persentase

49,87

50,13

100

Sumber: BPS, 2012 (Estimasi pendududk dengan laju pertumbuhan SP2000-SP2010, angka sementara)


Peta 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin


3.

Kondisi Ekonomi Kondisi ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 2010-2011 ditandai dengan terjadinya pergeseran struktur ekonomi karena adanya pergeseran tiga sektor. Ketiga sektor tersebut adalah sektor primer yang terdiri dari lapangan usaha pertanian, pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder terdiri dari lapangan usaha industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan bangunan. Sektor tersier terdiri dari lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, jasa perusahaan; dan jasa-jasa. Pergeseran struktur ekonomi tersebut terlihat pada Grafik 1.1.


Grafik 1.1 Pergeseran Struktur Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2010-2011

46,74

50 40 28,12

30

PRIMER

25,10

SEKUNDER

20

TERSIER 10 0 2009 2010

2010** 2011**

Sumber: BPS, 2012 (data diolah)

** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Grafik 1.1 dapat disimpulkan bahwa pembangunan di Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya pergeseran struktur ekonomi dari primer ke sekunder maupun tersier.

4.

Inovasi Daerah Beberapa

hal

yang

mendasari

implementasi

inovasi

daerah

Kabupaten Bantul adalah terjadinya pergeseran perekonomian global dari ekonomi yang berbasis industri menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy); adanya daya saing daerah yang ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan potensi daerah melalui inovasi; karakteristik pasar yang dinamis, kompetisi global, dan cenderung membentuk jejaring; posisi tenaga kerja dengan upah tinggi, ketrampilan luas dengan berbagai disiplin, pembelajaran tanpa kenal waktu, dan pengelolaan SDM kolaboratif; serta rendahnya entrepreneurship masyarakat . Fakta-fakta tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bantul. Mengabaikan hal-hal tersebut bisa mengakibatkan tertinggalnya Kabupaten Bantul dalam kompetisi dengan daerah-daerah lainnya.


Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Bantul senantiasa memotivasi dan mendorong aparat pemerintah, masyarakat, swasta, dan seluruh stakeholders untuk bersama-sama mengembangkan kreatifitas dan inovasi serta lebih memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Inovasi sebagai cara untuk menerapkan IPTEK yang telah ada disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan diupayakan selalu menjadi mindset semua elemen Kabupaten. Dalam melaksanakan pengembangan inovasi daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul senantiasa menjalin kerjasama dengan daerah lain, pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat, swasta, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat, dengan senantiasa mengacu pada kondisi kultural/budaya Bantul agar terjadi kolaborasi/sinergitas sehingga menjadi sebuah Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang saling terkait dan berkelanjutan. Kerjasama yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka Sistem Inovasi Daerah (SIDa) adalah: a. Dengan Kementerian Ristek dan UGM berupa kegiatan pendayagunaan dan

pemasyarakatan

IPTEK

serta

implementasi

SIDa

dalam

pengembangan energi listrik hibryd dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga surya di Pantai Baru, Pandansimo, Srandakan dan di Pantai Samas, Sanden; b. Dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa kolam ikan air tawar (kolam terpal) dengan teknik aquaponik serta instalasi energi listrik surya; c. Dengan Kementerian Lingkungan Hidup berupa biogas di kandang kelompok Ngentak, Srandakan; d. Dengan

Bakosurtanal

dan

UGM

berupa

kegiatan

pengelolaan

laboratorium geospasial pesisir Parangtritis; e. Dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berupa kerjasama penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;


f.

Dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berupa kegiatan pengkajian, penerapan, dan pemasyarakatan teknologi untuk mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Bantul;

g. Dengan beberapa perguruan tinggi antara lain: 1) Kegiatan peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya daerah Kabupaten Bantul dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 2) Peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantul dan program pendidikan kesehatan tenaga kesehatan dan pendidikan kesehatan; 3) Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat di bidang pariwisata; 4) Program Hibah Kompetisi Institusi (PHKI) UGM dengan tema percepatan pengembangan kawasan berbasis kearifan dan potensi lokal melalui penghiliran hasil riset dalam rangka pemberdayaan masyarakat

di

Kabupaten

Bantul

untuk

kesejahteraan

yang

berkelanjutan sebagai model pembangunan nasional, selama tiga tahun dimulai tahun 2011; dan 5) Budidaya Air Tawar (BAT) di Pundong bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, selama dua tahun, dimulai tahun 2011. Berkaitan dengan tata kelola pemerintah daerah yang baik (good governance), inovasi Pemerintah Kabupaten Bantul berorientasi pada layanan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan perbaikan sistem manajemen pemerintahan. Perbaikan layanan masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik antara lain berupa pelayanan perijinan dan non perijinan, pelayanan publik di bidang kesehatan, dan pelayanan publik di bidang pendidikan. Pemerintah Kabupaten Bantul telah mencantumkan secara transparan syarat, biaya, dan prosedur layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi.


Tabel 1.6 Jumlah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Hasil Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Survey tahun 2011 No

Uraian

Jumlah

1

Penelitian S1

2.138

2

Penelitian S2, S3 dan Lembaga Survey

3

KKN

28

4

PKL

43

145

Sumber: Bappeda, 2012

Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan disebut juga e-government (e-gov) dan online government telah berjalan di Kabupaten Bantul. E-government telah diaplikasikan didukung dengan sarana dan prasarana pengembangan jaringan internet yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi internal pemerintahan, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Keuntungan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Selain penyajian informasi dan aplikasi e-gov melalui website, Pemerintah Kabupaten Bantul juga sudah menerapkan 28 sistem informasi, baik yang bersifat intranet, desktop, maupun online (Tabel 1.7). Perbaikan sistem manajemen pemerintahan berkaitan manajemen kinerja antara lain diterapkan pada pengadaan barang dan jasa menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektonik (LPSE). Pengumuman pengadaan barang

dan

jasa

untuk

http://eproc.jogjakarta.go.id.


tahun

2011

bisa

diakses

melalui

Tabel 1.7 Sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul No

Tahun Pembuatan

Nama aplikasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

2001 2002 2003 2003 2004 2005 2005 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2011

SIM Pengolahan Gaji PNS SIM Pelayanan Satu Atap (Perijinan) Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) SIM Keuangan Daerah SIM Barang Daerah SIM Monografi Online SIM Kependudukan SIM Keuangan Daerah (Permendagri 13 tahun 2006) Sistem Cetak KK dan KTP Sistem Keluarga Berencana SistemTenaga Kerja dan Nakertrans Sistem Informasi Pariwisata Sistem Informasi Layanan Data KPDE Sistem informasi Presensi PNS SIM Keluarga Miskin SIM Kesehatan Ibu, Anak, dan TBC SIM Potensi Kecamatan SIM Pelayanan Perpustakaan SIM Keuangan Daerah SIM Barang Daerah SIM Investasi Daerah SIM Kepegawaian SIM Pengendalian Pembangunan Daerah SIM Pelayanan Pajak Reklame SIM Pelayanan BPHTB SIM Perijinan Online SIM Cetak SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) SIM Kewilayahan

Sumber: KPDT Kab. Bantul, 2012

Pemanfaatan IT oleh Pemerintah Kabupaten Bantul juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, di antaranya melalui: a. Pemanfaatan media telematika, seperti: SMS Center, Website daerah (www.bantulkab.go.id), Website tiap SKPD, Warintek (Warung Informasi dan Teknologi), dan Telekompres (rapat komprehensif dan rapat muspida);


b. Pemanfaaatan media elektronika, seperti siaran informasi dan komunikasi melalui televisi (Taman Gabusan dan Gardu Projotamansari) serta dialog interaktif di Radio RRI dan Radio Bantul FM; c. Pemanfaatan media cetak, seperti Jurnal Riset Daerah, buletin serta beberapa leaflet program-program kegiatan dari setiap SKPD. Tabel 1.8 Media Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat No 1 2 3 4 5

Media

Uraian

SMS Center Siaran Taman Gabusan TVRI Yogyakarta Website daerah (www.bantulkab.go.id) Dialog Interaktif Radio Bantul FM Jurnal Riset Daerah

Juli sd Desember: 1314 SMS 44 x siaran 33 sub domain dengan 135.907 pengunjung berasal dari 10 negara Setiap SKPD 10 x siaran menyampaikan program pemerintah Penerbitan setiap bulan April, Agustus, dan Desember. Tahun 2011 ada 11 tema penelitian sains dan 4 penelitian terapan/teknologi tepat guna

Sumber: Bappeda, 2012 (diolah)

Peran masyarakat dalam pengembangan inovasi dan penerapan IPTEK cukup besar. Banyak ide kreatif muncul dari masyarakat hingga menjadi sebuah industri kreatif dengan sentuhan inovasi dan IPTEK. Industri kreatif yang berkembang di masyarakat berupa wisata kuliner, produk kerajinan, seni pertunjukan, desain produk, pasar barang dan seni (Pasar Seni Gabusan), hingga berkembang sampai pengembangan bersama kawasan GMT (Gabusan, Manding Tembi) dan Kawasan Kajigelem (Kasongan, Jipangan, Gendeng, Lemahdadi). Peran

teknologi

tepat

guna

sangat

besar

dalam

mendukung

berkembangnya industri kerajinan. Teknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancang untuk masyarakat yang disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan dan ekonomi, dengan menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat, dan berdampak polutif minimal. Beberapa TTG telah ditemukan oleh warga Bantul dan SMK/SMA di Kabupaten Bantul.


Tabel 1.9 Teknologi Tepat Guna dan Penemu di Kabupaten Bantul

No 1

Teknologi Tepat Guna Kompor spritus

Penemu Pribadi Prasetyo

2

Rekayasa limbah membuat tranformasi las listrik; Jenzet dari sepeda motor

Sutaji Pratomo

3

Biodisel dari Nyamplung

Yudi Anggorohadi

4

Briket janggel jagung dan kulit kacang

Edi Gunarto

5

Energi listrik dari buah markisa

SMA N 1 Sewon

6

Mesin penghancur arang dan cetak briket arang ektruksi

Wahyu Arrozi, Basriyanto

7

Briket batok kelapa

Ponpes Alfurqon Sanden

8

Kompor Orgen

R. Safira

9

Anglo listrik

Kelompok Gugus Mutu Dewi Sri

10

Reaktor sintetis gas

SMK Muh Bambanglipuro

Sumber: Bappeda, 2012

Berkaitan dengan energi baru terbarukan (EBT), peranan sumber energi ini makin tinggi seiring disahkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menempatkan sumber EBT sebagai energi prioritas. Menurut pengelompokannya, EBT terdiri dari panas bumi, bioenergi, hidro, sinar matahari, angin, dan samudra. Pemerintah Kabupaten Bantul dalam RPJMD Tahun 2011-2015 telah menetapkan salah satu strategi pengembangan IPTEK adalah pengembangan teknologi EBT (lihat Tabel 1.10).


Tabel 1.10 Jenis dan Banyaknya Energi Baru Terbarukan di Kabupaten Bantul No Jenis Energi

Jumlah

Lokasi

1

Bio Energi

71 unit pengolahan biogas dari limbah peternakan

Sanden, Bambanglipuro, Imogiri, Bantul, Pundong, Banguntapan, Jetis, Sewon, Piyungan, Srandakan, Pleret, Pandak, Kasihan, Pajangan, Dlingo, Kretek

2

Hidro

2 mikrohidro

Pandak, Jetis

3

Sinar Matahari

Enam lokasi energi listrik surya

Srandakan, Sanden

4

Angin

39 kincir angin

Srandakan

Sumber: Bappeda dan BLH, 2012

B. POTENSI UNGGULAN DAERAH Potensi unggulan daerah sebagai pengungkit kegiatan ekonomi adalah pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Pertanian Hingga akhir tahun 2011, pertanian masih menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bantul, yaitu 23,15%. Besarnya sumbangan sektor pertanian tersebut dimungkinkan oleh luas lahan pertanian (terdiri dari sawah, tegal, kebun campur, tambak dan hutan) yang mencapai 80,20% dari luas wilayah Kabupaten Bantul. Beberapa hal yang perlu dicatat dalam bidang pertanian di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut: a. Luas panen padi sawah adalah 31.047 ha per tahun (dua kali panen) dengan produktivitas 63,53 Kw/ha (GKG) dan produksi sebesar 197.241,59 ton GKG; b. Luas panen padi ladang adalah 139 ha dengan produktivitas 27,56 Kw/ha


(GKG) dan produksi sebesar 384,08 ton GKG; c. Luas panen jagung adalah 5.289 ha dengan produktivitas sebesar 56,76 Kw/ha pipilan kering dan rata-rata produksi sebesar 30.020,36 ton pipilan kering; d. Luas panen kedelai adalah 2.389 ha dengan produktivitas 14,15 Kw/ha wose kering dan produksi sebesar 3.006,5 ton wose kering; e. Luas panen kacang tanah adalah 2.546 ha dengan produktivitas sebesar 10,84 Kw/ha wose kering dan produksi sebesar 2.759,86 ton wose kering; f.

Luas panen bawang merah adalah 1.071 ha, dengan produktivitas 13,32 ton/ha umbi basah dan produksi sebesar 14.270,5 ton umbi basah;

g. Luas panen cabe merah adalah 132 ha, dengan produktivitas sebesar 6,1 ton/ha buah basah dan produksi sebesar 805,2 ton buah basah. Komoditas unggulan tanaman pertanian berdasarkan peringkat adalah padi, bawang merah, dan jagung. Kriteria komoditas unggulan secara kuantitatif adalah mempunyai nilai jual tinggi, dapat dan mudah dibudidayakan, volume produksi tinggi, laju nilai penjualan, dan perkiraan keuntungan produk setiap ton. Beberapa permasalahan pokok sektor pertanian adalah adanya alih fungsi lahan dan pertambahan penduduk yang mengakibatkan berkurangnya rata-rata kepemilikan lahan. Masalah lainnya adalah kejenuhan lahan terhadap pupuk kimia dan kesadaran masyarakat menggunakan benih bermutu yang masih rendah. Salah satu cakupan pertanian dalam arti luas adalah peternakan. Di Kabupaten Bantul, peternakan memiliki potensi yang cukup besar meliputi ternak besar, ternak kecil, dan unggas (lihat Tabel 1.11). Berdasarkan Tabel 1.11, unggas (ayam dan itik) tampak masih menjadi ternak yang dominan di Kabupaten Bantul, disusul sapi dan kambing. Potensi peternakan menghasilkan beberapa produk, di antaranya daging, susu, dan telur (lihat Tabel 1.12).


Tabel 1.11 Populasi Ternak di Kabupaten Bantul Tahun 2010-2011 No . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jenis Sapi potong Sapi perah Kerbau Kuda Babi Kambing Domba Ayam buras Ayam ras petelur Ayam ras pedaging Itik

2010 (ekor) 55.585 192 686 992 3.778 53.090 31.866 528.640 588.203 764.777 146.261

2011 (ekor) 59.789 192 691 1.129 4.031 60.671 38.100 595.685 624.482 811.947 164.810

Sumber: Dispertahut, 2012

Tabel 1.12 Produksi daging, telur, dan susu Di Kabupaten Bantul tahun 2010-2011 No 1. 2 3

Komoditas Daging Telur Susu

2010 (kg) 9.195.595 5.431.600 213.290

2011 (kg) 11.231.14 5.902.742 7 262.705

Sumber: Dispertahut, 2012

Produksi peternakan tersebut ternyata telah mampu bahkan surplus untuk

mencukupi

kebutuhan

masyarakat

Kabupaten

Bantul

sebesar

3.214.319,16 kg daging (pengeluaran per kapita 3,53), sedangkan kebutuhan telur dan susu sebesar 8.040.350 kg (kebutuhan per kapita 8,83) atau masih kekurangan 2.395.460,76 kg. Oleh karena itu diperlukan intensifikasi peternakan.

Potensi yang cukup besar di Kabupaten Bantul adalah potensi laut yang sangat memberikan harapan untuk peningkatan ekonomi masyarakat nelayan (lihat Tabel 1.13).


Tabel 1.13 Produksi Perikan Tangkap di Kabupaten Bantul Tahun 2010-2011 No.

1 2

Perikanan Tangkap

2010(kg)

2011 (Kg)

Ket

Laut Perairan Umum Jumlah

518.119 378.454 896.573

592.524 399.888 992.412

Kg Kg kg

Sumber: DKP, 2012

2. Perindustrian Lokasi dan jenis industri yang tersebar di Kabupaten Bantul cukup bervariasi. Jenis industri yang ada meliputi industri logam mesin, industri kimia, aneka industri, industri hasil pertanian, dan kehutanan. Secara umum industri yang terdapat di Kabupaten Bantul merupakan industri kecil, sedangkan untuk industri besar jumlahnya tidak banyak. Sentra terbanyak adalah untuk industri aneka, sedangkan industri yang menyerap tenaga kerja banyak adalah industri kecil dan industri aneka (lihat Tabel 1.14). Komoditas terpilih industri kecil diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu

komoditas

unggulan,

komoditas

andalan,

dan

komoditas

yang

diunggulkan. Penentuan komoditas industri terpilih tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: a. Komoditas unggulan: pemakaian bahan baku lokal >70%, menyerap tenaga kerja (padat karya), nilai ekspor >US$1 juta, tujuan ekspor > 3 negara, pertumbuhan ekspor >10% selama lima tahun terakhir; b. Komoditas andalan: pemakaian bahan baku lokal 60-69%, menyerap tenaga kerja (padat karya), nilai ekspor US$0.5-1 juta, dengan tujuan ekspor dua negara, pertumbuhan ekspor 5-10% selama lima tahun terakhir; c. Komoditas yang diunggulkan: pemakaian bahan baku lokal 50-59%, menyerap tenaga kerja (padat karya), nilai ekspor
Kel.Ind Unggulan: Pakaian Jadi

KBLI

18101

Mebel Kayu 36101

Andalan: Produk Tekstil Lainnya Kerajinan Kertas

Lokasi Kec

17211

21019

Bahan Baku Lokal (%)

Bantul Kasihan Sewon Btapan Dlingo Kasihan Sewon Bantul Pleret Bantul Sewon Kasihan Btapan Kasihan

Diunggulkan: Kasihan Kerajinan Piyungan Batu dan Imogiri Gerabah Sumber: Disperindagkop, 2012

Tenaga Kerja (Org)

Ekspor Nilai (US$ Juta)

% Total Ekspor

Growth (%)

100

1.470

14,153

47%

90

100

2.307

4,407

3%

110

100

1.229

3,942

2%

150

90

684

2,648

1%

10

100

1.312

1,387

0,9%

110

Negara Tujuan USA, Jerman, Perancis, Turki Belanda Korea Amerika Jerman Turki USA Jerman Perancis Turki Korea Belanda Perancis Turki Belanda Jerman USA

Trend

Naik

Naik

Naik

Naik

Naik

Beberapa hal yang perlu dicatat dalam sektor industri adalah kurangnya daya saing hasil industri pada pasar internasional, yang disebabkan oleh standar mutu dan desain yang belum dapat dicapai oleh para pengrajin. Sementara

itu

pasar

domestik

kurang

berkembang

akibat

kondisi

perekonomian domestik yang kurang stabil. Peningkatan daya saing dapat diintervensi melalui penyediaan sarana penunjang produksi (bahan, modal, teknologi), kemampuan inovasi desain, finishing, dan packing serta perluasan jaringan pemasaran. 3. Perdagangan Potensi

perdagangan

di

Kabupaten

Bantul

diprioritaskan

pada

pengembangan pasar tradisional. Pada tahun 2011 terdapat 27 pasar desa, 29 pasar kabupaten, dan satu pasar seni. Potensi pasar kabupaten yang cukup memadai untuk menuju pasar tradisional yang modern ada empat yaitu pasar Bantul, pasar Imogiri, pasar Niten, dan pasar Piyungan. Permasalahan dalam


pasar tradisional banyak disebabkan oleh munculnya rentenir yang menjanjikan uang dengan banyak kemudahan. Permasalahan tersebut sudah mulai diatasi melalui pinjaman modal dengan bunga lunak tanpa agunan. 4. Pariwisata Potensi ekonomi daerah yang sangat menonjol dalam memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah adalah sektor pariwisata, dengan berbagai jenis obyek wisata alam, religius, budaya, dan buatan. Kawasan pantai selatan yang dikelompokkan menjadi tiga zona dikembangkan sesuai dengan peruntukannya yaitu sebagai (1) kawasan wisata alam pantai, (2) wisata budaya/religius, dan (3) wisata buatan/minat khusus. Data tentang potensi pariwisata dapat dilihat pada Tabel 1.15. Tabel 1.15 Potensi Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2010-2011 No

Obyek Wisata

1. 2. 3.

Wisata Alam Wisata Budaya/religius Wisata Buatan/minat khusus Jumlah

Tahun 2010

2011

206 87 152 445

210 87 154 451

Satuan

Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi

Sumber: Disbudpar, 2012

Kemunculan obyek wisata baru yang ada di Pantai Baru Pandansimo, yang terletak di antara Pantai Kwaru dan Pandansimo Lama semakin diminati. Obyek ini semakin berkembang dengan adanya pemanfaatan energi listrik hybrid untuk pengembangan pertanian lahan pesisir, perikanan lahan pesisir, pariwisata, dan pendidikan. Di pantai tersebut telah didirikan sumber energi hybrid terbarukan dengan memanfaatkan potensi angin dan sinar matahari yaitu sebanyak 36 kincir dan tiga unit solar cell, dengan kapasitas 55.500 watt. Pada tahun 2011 di lokasi ini dibangun komponen energi biogas dengan memanfaatan kotoran ternak. Direncanakan kawasan tersebut akan dijadikan kawasan percontohan pemanfaatan energi listrik hybrid nasional.


C. PERTUMBUHAN EKONOMI 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat dilihat melalui indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB per kapita (lihat Tabel 1.16). Tabel 1.16 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bantul Tahun 2010-2011

No

Lapangan Usaha

PDRB

1 2 3 4 5 6 7

Pertanian Pertambangan dan Industri Pengolahan Penggalian Listrik. Gas. dan Air Bersih Bangunan Perdagangan. Hotel dan Pengangkutan dan Restoran Keuangan. KomunikasiPersewaan, dan Jasa Perusahaan

933.360 36.525 647.939 36.289 454.480 789.789 287.236 252.015

Jasa-jasa

530.397 3.967.9

8 9

PDRB Sumber: BPS, 2012

Th 2010 (%)

PDRB

Th 2011* (%)

23.87 0.92 16.16 0.94 11.33 19.95 7.24

964.429 37.494 685.307 38.3272 462.8426 836.116 308.284

23.15 0.90 16.45 0.92 11.11 20.07 7.40

6.31

270.79

6.50

13.29 100

562.41 4.166.00

13.50 100

*) Angka sementara

28

0

Dari Tabel 1.16 dapat dilihat bahwa empat sektor yang memiliki kontribusi terbesar adalah pertanian; perdagangan, hotel dan restoran; jasajasa dan industri pengolahan. Berdasarkan data perkembangan PDRB tahun 2010 dan 2011 dapat dilihat bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Bantul relatif stabil. Laju

pertumbuhan

PDRB

Kabupaten

Bantul

pada

tahun

2011

berdasarkan harga konstan sebesar 5,02% sedangkan tahun 2010 sebesar 4,98%. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel 1.17.


Tabel 1.17 Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 Di Kabupaten Bantul Tahun 2010-2011 (Juta Rp) No

Tahun

1 2

2010 2011**

Harga Berlaku Nilai Pertumbuhan (Juta Rp) (%)

9.040.401 10.020.00

Sumber: BPS, 2012

)

10,95 10,39

Harga Konstan tahun 2000 Nilai Pertumbuhan (Juta Rp) (%)

3.967.433 4.166.000

4,98 5,02

*) Angka sementara

0

Dari tahun ke tahun pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul selalu dipicu oleh beberapa sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi. Sektor yang memiliki kecenderungan pertumbuhan paling tinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran; industri pengolahan; dan jasa-jasa. Perkembangan PDRB per kapita selama dua tahun terakhir disajikan pada Tabel 1.18. Tabel 1.18 Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bantul Tahun 2010-2011 No

Tahun

Harga Berlaku Nilai (Rp) Pertumbuhan

Harga Konstan tahun 2000 Nilai (Rp) Pertumbuhan

1

2010

9.428.534

6.75

4.257.077

3.90

2

2011**)

11.018.426

10.65

4.500.271

3.39

Sumber: BPS, 2012

**) angka sangat sementara

2. Inflasi Tingkat inflasi di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh tingkat inflasi di Provinsi DIY. Inflasi Kabupaten Bantul mengalami penurunan cukup tajam dari 6,56% pada tahun 2010 menjadi 3,73% pada tahun 2011. Hal ini terjadi karena harga kebutuhan pokok, yaitu bahan makanan dan pakaian jadi pada tahun 2011 relatif stabil. Inflasi di bawah 10% termasuk ke dalam kriteria inflasi ringan (kurang dari 10% per tahun). Inflasi ringan mempunyai dampak positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik antara lain meningkatkan pendapatan dan investasi. LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2011

Laju inflasi Kabupaten Bantul pada tahun 2011 berada di bawah laju inflasi nasional namun sedikit di atas laju inflasi DIY. Secara keseluruhan laju inflasi pada tahun 2011 mengalami kenaikan baik di tingkat nasional, DIY, maupun Kabupaten Bantul. Selengkapnya perkembangan inflasi selama dua tahun terakhir di tingkat nasional, DIY, dan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel 1.19. Tabel 1.19 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2010-2011 No

Tahun

Laju Infkasi Kab. Bantul

Laju Inflasi Prov. Yogyakarta

Laju Inflasi nasional

1

2010

6,56

7.38

6,96

2

2011

3,73

3,88

5,3

Sumber: BPS, 2012

*) angka sementara

3. Distribusi Pendapatan Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Koefisien Gini pada tahun 2010 sebesar 0,2469 dan pada tahun 2011 diprediksikan sebesar 0,2445, mengingat bahwa faktor perkalian baru dapat ditentukan oleh BPS Pusat pada tahun 2011. Koefisien Gini tahun 2011 merupakan prediksi yang didasarkan pada penurunan persentase angka kemiskinan pada tahun 2011, peningkatan laju pertumbuhan PDRB tahun 2011, dan kondisi perekonomian Kabupaten Bantul yang relatif stabil.

D. Struktur Organisasi Organisasi Pemerintah Kabupaten Bantul terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Perangkat LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2011

Daerah dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan .

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah antara lain: 1) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Bantul. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul terdiri atas : 1.

Sekretaris Daerah a. Assisten Pemerintahan, terdiri dari : 

Bagian Tata Pemerintahan



Bagian Pemerintahan Desa



Bagian Hukum

b. Assisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari : 

Bagian Administrasi Pembangunan



Bagian Kerjasama dan Pengembangan Pitensi Daerah



Bagian Hubungan Masyarakat

c. Assisten Administrasi Umum, terdiri dari : 

Bagian Organisasi



Bagian Umum



Bagian Protokol

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 2.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, terdiri dari : a. Sekretaris Dewan b. Bagian Persidangan c. Bagian Umum d. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat


2) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang meliputi: 1.

Badan Lingkungan Hidup

2.

Badan Kepegawaian Daerah

3.

Badan

Kesejahteraan

Keluarga,

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Keluarga Berencana 4.

Inspektorat

5.

Rumah sakit Umum Daerah Panembahan Senopati

6.

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa

7.

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

8.

Kantor Perpustakaan Umum

9.

Kantor Arsip

10. Kantor Pengelolaan Pasar 11. Kantor Pengelolaan Data dan Telematika 12. Kantor Pemuda dan Olahraga 3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Ketahanan Pangan

dan Pelaksana

Penyuluhan Kabupaten Bantul. 4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15

tahun 2009 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Kabupaten Bantul., yang meliputi : 1.

Dinas Pendidkan Dasar ;

2.

Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal

3.

Dinas Kesehatan

4.

Dinas Sosial

5.

Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi

6.

Dinas Perhubungan

7.

DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil


8.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

9.

Dinas Pekerjaan Umum

10. Dinas Sumber Daya Air 11. Dinas Penrindustrian, Perdagangan dan koperasi 12. Dinas Pertanian dan Kehutanan 13. Dinas Kelautan dan Perikanan 14. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dan 15. Dinas Perijinan 5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 16 tahun 2009 Perubahan

Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu Kelembagaan Bapeda.: 6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. 7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Pembentukan

Organisasi

Badan

Nomor 06 tahun 2010 Tentang

Penanggulangan

Bencana

Daerah

Kabupaten Bantul. 8) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 17 Tahun 2011 Tentang

Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007

Tentang

pembentukan

Pemerintah Kabupaten Bantul.


organisasi

Dinas

Daerah

di

lingkungan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Rencana Kerja Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tun utan lingkungan strategi Lokal, Nasional dan global dan tetap berada dalam Sistem Administrasi Negara kesatuan RI. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menjelaskan Visi dan Misinya dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Untuk memenuhi Sakip diatas, pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapakan perencanaan strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun dan telah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Bantul No. 1 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabuapten Bnatul Tahun 2011-2015. Dengan RPJMD tersebut, telah diterapkan Visi-Misi tujuan dan sasaran. Adapun Visi pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2011-2015, masih sama dengan RPJMD tahun 2006-2010 oleh karena itu Visi ini masih Relevan untuk 5 tahun mendatang.

A.1 VISI DAN MISI 1. VISI Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul ditetapkan visi daerah yaitu : ‘BANTUL PROJOTAMANSARI SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN AGAMIS’.


Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang adalah Bantul yang produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera dan demokratis diwarnai oleh nilai-nilai religius dan budi pekerti luhur yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi.

Produktif dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya dapat berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah. Profesional dalam arti penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi agar mereka betul-betul matang dan ahli di bidangnya masing-masing. Tolok ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepada efisiensi penggunaan dana sarana, tenaga, serta waktu yang diperlukan.

Ijo royo-royo dalam arti tidak ada sejengkal tanahpun yang diterlantarkan

sehingga

baik

dimusim

hujan

maupun

dimusim

kemarau

dimanapun akan tampak suasana yang rindang. Dalam hal ini perlu diingatkan kepada masyarakat Bantul bahwa bagaimanapun Kabupaten Bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung tumbuh kembangnya sektor industri yang kuat dimasa mendatang.

Tertib dalam arti bahwa setiap warga negara secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasti, berpedoman pada sistem ketentuan hukum/perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin nasional.

Aman dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan

akan

sangat

membantu

terwujudnya

keamanan

dan

ketentraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.


Sehat dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat/manusia penghuninya. Asri dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat serasi, selaras dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan menumbuhkan perasaan kerasan, asri tidak mewah tetapi lebih cenderung memanfaatkan potensi lingkungan yang bersandar pada kreatifitas manusiawi.

Sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bantul telah terpenuhi secara lahir dan batin.

Demokratis dalam arti bahwa adaya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat, dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab.

Agamis dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiliusitas dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama tidak diartikan sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut semua agama semestinya dapat diterapkan dalam interaksi sosial sehari-hari.

2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh insatnsi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui daan mengenal kebaradaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan

pemerintahan

negara.

Misi

merupakan

rumusan

umum

mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi


dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 adalah: MISI 1: Meningkatkan

kapasitas

pemerintah

daerah

menuju

tata

kelola

pemerintahan yang empatik MISI 2: Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia,dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi MISI 3: Meningkatkan

kesejahteraan

rakyat

melalui

peningkatan

kualitas

pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakatyang responsif gender MISI 4: Meningkatkan

kewaspadaan

terhadap

risiko

bencana

dengan

memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan Dari keempat misi itu di dukung oleh tujauan dan setiap tujuan didukung oleh sasaran yaitu sebagai berikut : 3. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun mengacu visi dan misi serta didasarkan isu dan analisis strategis.Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran,kebijakan,program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik,terukur,dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. a) MISI 1 Didukung dengan 4 (empat) tujuan, yaitu : 1)

Meningkatkan

kapasitas

birokrasi

pemerintah

menuju

tata

kelola

pemerintah yang empatik. Didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu : a.

Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah;


b.

Meningkatnya transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi;

c.

Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

2)

Meningkatkan

kualitas

layanan

publik

dengan

penyederhanaan

pelayanan. Didukung dengan 4 (empat) sasaran, yaitu :

3)

a.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik;

b.

Penyingkatan waktu penyelesaian ijin;

c.

Penyingkatan waktu penyelesaian pengaduan;

d.

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :

4)

a.

Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat;

b.

Meningkatnya pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM

Mewujudkan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur daerah. Didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu : a.

Tersedianya sarana berupa tanah untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum dan pemda.

b) MISI 2 Didukung dengan 8 (delapan) tujuan, yaitu : 1)

Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan. Didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :

2)

a.

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan;

b.

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi


masalah kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :

3)

a.

Meningkatnya Desa Siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri);

b.

Meningkatnya prosentase rumah dan lingkungan sehat.

Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu : a.

4)

Semua penduduk memiliki jaminan kesehatan

Meningkatkan kualitas program wajib belajar 12 tahun yang meliputi layanan pendidikan baik pada jenjang pra-sekolah, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan dengan memperhatikan kearifan lokal. Didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :

5)

a.

Meningkatnya kualitas pendidikan;

b.

Meningkatnya kualitas perpustakaan;

c.

Meningkatnya sekolah berkualitas.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan baik jalur formal, non formal, maupun informal. Didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu : a.

6)

Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan nonformal dan informal.

Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga. Didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu : a.

Meningkatnya prestasi pemuda Kabupaten Bantul di bidang olahraga secara kuantitatif dan kualitatif;

b.

Meningkatnya kualitas pemuda dan olahragawan professional.


7)

Mengembangkan pemanfaatan ilmu dan teknologi. Didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu : a.

Meningkatnya kualitas database dalam format digital di semua sektor;

b.

Pengembangan

Sistem

Informasi

yang

berbasis

Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK); c. 8)

Tersedianya informasi melalui media massa tepat guna;

Memantapkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan. Didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu : a.

Meningkatnya jumlah Desa Binaan Keluarga Sakinah(DBKS);

b.

Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama.

c) MISI 3 Didukung dengan 10 (sepuluah) tujuan, yaitu : 1)

Pencapaian

pertumbuhan

ekonomi

yang

berkualitas

dan

berkesinambungan. Didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu : a. 2)

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah;

Meningkatkan

mutu

konsumsi

pangan

dan

ketersediaan

Pangan.

Didukung dengan 2 (dua) sasaran, yait4u : a.

Mempermudah akses dan sarana distribusi pangan serta akses sarana dan prasarana produksi pertanian serta perikanan dan kelautan;

b.

Meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan serta agropolitan.


3)

Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap petani, peran serta petani, dan pengembangan program usaha tani. Didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu : a.

Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian;

b.

Meningkatnya program usaha tani dan aktivitas kelembagaan petani dan penyuluh.

4)

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi. Didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu : a.

Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar, terminal, jalan,dan lain-lain.

5)

Meningkatkan pemberdayaan industri kecil, koperasi, dan perdagangan. Didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu : a.

Meningkatnya

unit-unit

usaha

industri

kecil

dengan

mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran. 6)

Meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

melalui

pengembangan

kebudayaan dan pariwisata. Didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu : a.

Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya, penghargaan budaya, kelompok kesenian;

7)

b.

Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata;

c.

Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan.

Meningkatkan pengembangan kawasan strategis. Didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu : a.

Berkembangnya kawasan KPY dan Pantai selatan


8)

Meningkatkan motivasi dan etos masyarakat berwirausaha, penciptaan peluang

kerja,

pelatihan

keterampilan,

serta

perlindungan

dan

pengawasan tenaga kerja. Didukung dengan 5 (lima) sasaran, yaitu :

9)

a.

Meningkatnya keterampilan pencari kerja;

b.

Meningkatnya lapangan pekerjaan;

c.

Meningkatnya keamanan dan perlindungan tenaga kerja;

d.

Terjaminnya hak-hak pekerja;

e.

Terciptanya penempatan transmigran.

Memantapkan program pengarusutamaan gender dan perlindungan anak. Didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu : a.

Menyatukan pemahaman program PUG dan perlindungan anak di semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan.

10) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat baik pada tingkat komunitas (desa), keluarga dan individu. Didukung dengan 4 (empat) sasaran, yaitu : a.

Meningkatnya

partisipasi

kompetensi

ketrampilan

organisasi

pemerintahan, masyarakat dan individu; b.

Meningkatnya kesejahteraan PMKS/tuna sosial serta tertanganinya korban NAPZA dan penduduk usia lanjut;

c.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin;

d.

Meningkatnya kualitas keluarga.


d) MISI 4 Didukung dengan 2 (dua) tujuan, yaitu : 1)

Memantapkan program penanggulangan bencana. Di dukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :

2)

a.

Mantapnya Penanggulangan bencana;

b.

Mantapnya pengelolaan sarana dan prasarana publik.

Memantapkan program peningkatan kualitas lingkungan dan pengelolaan sumberdaya alam. Didukung dengan 2(dua) sasaran, yaitu : a.

Terwujudnya peningkatan pengelolaan SDA, perlindungan fungsi lingkungan dan keanekaragaman hayati;

b.

Terkelolanya sumberdaya hutan.

B. Penetapan Kinerja Dokumen

Penetapan

Kinerja

merupakan

suatu

dokumen

pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan Kinerja Kabupten Bantul tahun 2011 merupaakan suatu dokumen yang diformalkan dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus kinerja yang dimulai dari perencanaan dan di akhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP). Penetapan Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2011-2015 yang berjangka waktu 5 tahunan. Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Target


Indikator Kinerja akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam upaya pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasarannya. Dalam rangka mengimplementasikan Penetapan Kinerja Kabupaten Bantul tahun 2011 adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis

No. 1

Meningkatnya dan

kapasitas 1.

profesionalisme

aparatur daerah

No.

Indikator Kinerja Tingkat

pendidikan

Target aparat 55 %

D3, D4, S1, S2, S3

pemerintah dan

desa

serta

lembaga pemerintah. 2.

Jumlah SKPD yang telah di 46 % ketahui

Beban

Kerja

dan

Formasi Jabatan. 3.

Peningkatan

displin

kerja 100%

aparatur pemerintahan Desa. 4.

Peningkatan displin kerja PNS

5.

Pelaksanaan

100%

tatalaksana 100%

perangkat daerah 6.

Penanganan

pelanggaran 100%

disipin kepegawaian.


7.

Peningkatan

kapasitas 100%

kelembagaan 8.

Jumlah

fasilitasi

koordinasi 30 Kali

penyelenggaraan pemerintahan 9.

Meningkatnya

tertib 80%

administrasi kecamatan. 10. Aparatur

Pemerintah

Desa 75 Desa

yang mengikuti pelatihan manajemen

pemerintahan

desa 2.

Meningkatnya Transparansi,

1 Efektifitas

Turunnya

indikasi 218 LHP

penyimpangan anggaran

dan Efisiensi Birokrasi 2

Penerapan

system 5 SKPD

pengendalian pemerintah SKPD

jumlah

intern (SPIP) SKPD

pada yang

menerapkan 3

Temuan

Pemeriksaan 100%

eksternal

yang

ditindaklanjuti.


4

Temuan internal

pemeriksaan yg

selesai

100%

di

tindaklanjuti 5

SKPD

yang

telah 56 SKPD

melaksanakan tata kearsipan 6

Jumlah ketersediaan petugas 70 Orang arsip pada SKPD

7

Siaran

taman

gabusan

di 100%

TVRI jogja 8

Dialog interaktif di radio, baik 100% pemerintah maupun swasta.

9

Frekuensi pelaksanaan Publik 24 kali Hearing baik di Kecamatan, Desa maupun Dusun

10

Jumlah

penyelenggaraan 1 kali

Bantul Expo 11

Kesesuaian

program

kerja 90 %

SKPD dengan RPJMD 3.

Meningkatnya kemampuan 1

Prosentase

pengelolaan keuangan dan

dan retribusi daerah.

kekayaan daerah.


kenaikan

pajak 21.15 %

2

Rasio

PAD

terhadap 11.12%

penerimaan APBD 3

Rasio

PAD

terhadap 10.71%

pengeluaran APBD 4

Jumlah

peraturan

tentang 3 buku.

pengelolaan keuangan dan aset daerah 5

Jumlah Perda tentang APBD 6 buku yang

ditetapkan

dalam

1

tahun. 6

Jumlah Perbub tentang APBD 6 buku yang

ditetapkan

dalam

1

tahun 7

Rasio pertumbuhan belanja 44.71% modal

4.

Meningkatnya

Kualitas 1

pelayanan publik.

Terwujudnya

tertib 100%

administrasi ke tatausahaan, persuratan dan kearsipan 2

Penyusun masyarakat


indek

kepuasan 40%

3

kualitas 14%

Peningkatan pelayanan

publik

penanganan

melalui

pengaduan

masyarakat. 4

SKPD yang menerapkan SPM

100%

5

Cakupan penerbitan KTP ber 100% NIK

6

Cakupan

penerbitan

kelahiran anak usia

akta 100% 0 – 1

tahun 5.

Penyingkatan

waktu 1

penyelesaian ijin 6.

Penyingkatan

Penyelesaian

ijin

rata-rata 9.215 ijin

pertahun waktu 1

Penyelesaian pengaduan

25 pengadu

Keberhasilan pelayanan

75.57 nilai angka

penyelesaian Pengaduan 7.

Meningkatnya kepuasan

indek 1 masyarakat

(IKM) 8.

kepastian 1

Jumlah

hukum

ketertiban

daerah yang telah disusun

dan

masyarakat.

berupa Perda


Produk

Hukum 25 buah

Terciptanya

Raperda

menjadi

2

penyakit 15 %

Menurunnya masyarakat

3

pelanggaran 10%

Menurunnya Perda

4 9.

Capaian penyelesaian Hukum

kedisiplinan 90%

Meningkatnya pemahaman 1

Peningkatan

Prinsip-prinsip

pelajar sekolah

dasar

100 %

Hukum dan HAM 2

Pemantauan

situasi

dan 90%

kondisi Ekpoleksosbudhankam 3

Jumlah

peserta

yang 60 Orang

mengikuti sosialisasi PTUN 4

Jumlah mengikuti

peserta

yang 200 orang

pelaksanaan

sosialisasi ranham 10.

Tersedianya sarana berupa 1

Luas tanah yang dibebaskan

12.084 M²

tanah untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum 11.

Meningkatnya

kualitas 1

pelayanan kesehatan

Cakupan

universal child immunization. (UCI)


desa/kelurahan 100 %

2

Cakupan balita Gizi buruk 100 % yang mendapat perawatan.

3

Penderita

yang 100 %

DBD

ditangani 4

pelayanan 100 %

Cakupan

kesehatan dasar masyarakat miskin 5

Cakupan

Desa/Kelurahan 100 %

mengalami dilakukan

KLB

yang

penyedikan

Epidiomologi < 24 jam. 6 7

12.

Meningkatnya

Bed Occupation Rate (BOR) Length Of Stay(LOS)

75 – 85 %

4-9 hari

8

Bed Turn Over(BTO)

40 – 50 hari

9

Turn Over Internal

1 - 3 hari

Total KEP Balita

9.5 %

2

Angka kesakitan DBD

54 / 100 ribu

3

Penemuan Kasus TB

55 %

derajat 1

kesehatan masyarakat


13.

Meningkatnya kategori

baik

4

Penyembuhan Kasus TBC

86 %

desa siaga 1

Cakupan desa siaga aktif

100%

(Purnama

dan mandiri) 2

Desa

Siaga

kategori

baik 29.6 %

(purnama dan mandiri) 14.

Meningkatnya

prosentase 1

rumah

lingkungan

dan

65 %

Jamban Sehat

sehat. 2

Meningkatnya

cakupan

air 75 %

bersih. 3

Meningkatnya

cakupan 10%

rumah sehat

15.

4

Pengembangan ipal komunal

2 Unit

5

Penanganan sampah

16 Kecamatan

Semua penduduk memiliki 1

Persentase penduduk yang 40 %

jaminan kesehatan

memiliki jaminan kesehatan


16.

Meningkatnya

Angka Melek huruf

89.94 %

2

APK TK/PAUD

55%

3

APK SD/MI

105%

4

APK SMP/MTS

98.49 %

5

APK SMA/SMK

83 %

6

APM SD/MI

7

APM SMP/MTS

79.82

8

APM SMA/SMK

64.00 %

9

Tingkat kelulusan SD/MI

99.98 %

10

Tingkat kelulusan SMP/MTS

95.5 %

11

Tingkat kelulusan SMA/SMK

98.10 %

12

Nilai NEM Rata-rata SD/MI

7.20 %

13

Nilai NEM Rata-rata SMP/MTS

7.10 %

14

Nilai NEM Rata-rata SMA/SMK 7.06 %

kualitas 1

pendidikan


94.42 %

15

Angka Putus Sekolah SD/MI

16

Angka

0.03 %

Putus

Sekolah 0.09 %

Putus

Sekolah 0.90 %

SMP/MTS 17

Angka SMA/SMK

18

Angka rata2 lama sekolah 6.26 tahun SD/MI

19

Angka rata2 lama sekolah 3.01 tahun SMP/MTS

20

Angka rata2 lama sekolah 3.01 tahun SMA/MA/SMK

17.

Meningkatnya

kualitas 1

Jumlah Koleksi Buku

44.000 buku

perpustakaan. 2

Jumlah perpustakaan

pengunjung 47.000 buku (termasuk

perpustakaan keliling) 18.

Meningkatnya

sekolah 1

berkualitas


Rasio ruang kelas – siswa. 30 Siswa SD/MI

2

Rasio ruang kelas – siswa 33 Siswa SMP/MTS

3

Rasio

ruang

kelas

–siswa 34 Siswa

SMA/SMK

19.

Meningkatnya lembaga

4

Rasio Guru-Siswa SD/MI

13.8 Orang

5

Rasio Guru-siswa SMP/MTS

19.25 Orang

6

Rasio Guru-siswa SMA/SMK

9 Orang

jumlah 1

pendidikan

non

Jumlah lembaga pendidikan 33 buah Non

formal dan informal

Formal

yang

aktif

melaksanakan kegiatan 2

Jumlah lembaga pendidikan 1 buah In

Formal

yang

aktif

melaksanakan kegiatan 20.

Meningkatnya pemuda

Kab.

Prestasi 1 Bantul

Jumlah

perolehan

Emas 125 emas

melalui kompetisi Porprop.

dibidang olahraga secara kuantitatif dan kualitatif 2

Kompetisi

olahraga

tingkat 48 emas

propinsi 2 tahun sekali (POP) 3


Paskibraka

8 orang

21.

22.

23.

Meningkatnya

4

Pemuda pelopor

2 orang

5

MTQ tingkat pelajar umum

15 Emas

kualitas 1

Prosentase cabang olah raga 15

pemuda dan olahragawan

yang menjalankan kompetisi

Profesional

secara teratur

Meningkatnya kualitas data 1

Analisa

base dalam format digital

database terintegrasi semua

disemua sektor

sektor

Pengembangan

sistem 1

informasi

yang

berbasis

teknologi

Informasi

perancangan -

dan

Prosentase penyusunan SOP 50 % pengembangan

dan

Sistem

Informasi.

Komunikasi(TIK) 2

Prosentase

Pengembangan 10%

Pusat data 24.

25.

Tersedianya

Informasi 1

Prosentase

sosialisasi 5%

melalui med ia massa tepat

penyelenggaraan pemerintah

guna

daerah.

Meningkatnya jumlah DBKS 2

Jumlah DBKS (Desa binaan 45 Desa. keluarga sakinah)


26.

Meningkatnya pelayanan

kualitas 3 kehidupan

Jumlah agama

beragama.

dai

pemuka 6.000 orang

dan

yang

diberikan

pembekalan

masalah

kerukunan umat beragama 1

Jumlah lembaga agama yang 35 lembaga diberikan pembinaaan

2

Peningkatan kerukunan hidup 90 % Umat beragama

27.

Meningkatnya pertumbuan 1

Pertumbuan PDRB (ekonomi)

ekonomi daerah.

(Pertumbuhan

5.18 %

Domestik

Regional Bruto) 2

PBRD

atas

dasar

harga 4.09 Trilyun

atas

dasar

harga 10.02 Trilyun

konstan 3

PBRD berlaku

4

Penerimaan Daerah

878.012.053.000 Rp.

5

Pertumbuhan Investasi PMA

6

Pertumbuhan Investasi PMDN


544.528.874.528.46 Rp.

176.906.863.020.00 Rp.

Pertumbuhan Investasi

36.474.641.996

Masyarakat

Rp.

8

Inflasi

5%

9

Peningkatan

7

BUMD

kualitas

guna

SDM 20 orang

peningkatan

pelayanan investasi

10

Fasilitasi

dan

koordinasi 6 badan hukum

kerjasama bidang investasi 28.

Mempermudah akses dan 1 sarana serta

distribusi akses

prasarana

Ketersediaan pangan

pangan

sarana

3.650 gr/Kap/hr

dan

produksi

pertanian serta perikanan dan kelautan. 2

Desa Mandiri Pangan

8%

3

Akses Pangan

5%

4

PPH (Pola Pangan Harapan)

89 %

5

Konsumsi Ikan Perkapita

21.36 Kg/kapita/th


6

Saluran irigasi dalam kondisi 81.50 % baik

7

Prosentase luasan DI yang 78 % terlayani air irigasi

8

Pembangunan

Bantul

sead 4 Komodiitas

centre 9

Penanganan

dalam

rangka 6 Komoditas

kestabilan harga jual hasil pertanian panen)

(program all:

Padi,

paska kedelai,

jagung, kacang tanah, cabe dan bawang merah 29.

Meningkatnya

Produksi 1

bahan pangan, pertanian,

Jumlah

produksi

perikanan 24.257 ton

budi daya

peternakan dan perikanan serta agropolitan 2

Jumlah

produksi

perikanan 1.377 ton

tangkap 3

Jumlah Pokdakan (kelompok 375 kelompok budidaya)


4

Produktifitas

Gabah

Kering 75.00 kw/ha

Pungut (GKP) 5

Produktifitas

(pipil 53.19 kw/ha

jagung

kering) 6

Produktifitas kedelai (wose)

7

Produktifitas

kacang

15.00 kw/hqa

tanah 10.18 kw/ ha

(wose) 8

Produktifitas bawang merah

10.15 ton/ha

9

Produktifitas cabe merah

8.04 ha/ton

10

Produktifitas pisang

25.00 kg/pohon

11

Produktifitas Jamur

12.00 kg/M²

12

Produktifitas

tebu

(hablor 49.88 kw/ha

gula) 13

Produktifitas kelapa (kopra)

14

Produktifitas (Rajang kering)


19.50 kw/ha

tembakau 6.26 kw/ha

15

Produktifitas jambu mete ( 3.30 kw/ha glondong mete)

16

Produksi

daging

(kambing, 10.655.498 kg

sapi, domba, dan ungggas) 17

Produksi telur ( ayam dan 5.865.111 kg itik)

18

Produksi susu (sapi perah 250.000 liter dan kambing PE)

19

Populasi sapi potong

54.281 ekor

20

Populasi sapi perah

165 ekor

21

Populasi kambing

57.668 ekor

22

Populasi Domba

30.840 ekor

23

Populasi ayam buras

561.939 ekor

24

Populasi ayam ras petelur

651.994 ekor

25

Populasi ayam ras pedaging

724.956 ekor

26

Populasi itik

184.603 ekor


30.

Terkendalinya

laju

alih 1

0.4 %

Konversi lahan

fungsi lahan pertanian 31.

Meningkatnya

program 1

usaha tani dan aktivitas kelembagaan

petani

aktifitas 16 %

Peningkatan kelembagaan petani

dan

penyuluh. 2

kualitas 73 orang

Peningkatan penyuluh

3

Peningkatan kapasitas SDM 500 P3A dalam pengelolaan irigasi kelompok/pelaku usaha

32.

Meningkatnya sarana dan 1

Prosentase panjang jaringan 90 %

prasarana ekonomi antara

jalan beraspal dalam kondisi

lain pasar, terminal, jalan,

baik.

dan lain-lain. 2

Prosentase

peningkatan -

penyediaan

simpul

transportasi 3

Prosentase

Keselamatan 20 %

Lalulintas ( Rambu ) 4

Prosentase

Keselamatan 20 %

Lalulintas ( Marka )


5

Prosentase

Keselamatan 20 %

Lalulintas ( APILL ) 6

Daya

angkut

angkutan 1.763.022 seat/orang

umum. 7

Load

Factor

Penumpang 0.7 %

angkutan umum 8

Jumlah TPA sampah dengan 1 Jumlah system sanitary landfill

9

Kondisi setiap pasar

dalam 31.25 %

keadaan baik. 33.

Meningkatnya

unit-unit 1

usaha industri kecil dengan

Fasilitasi dan Pembinaan unit 38 unit usaha usaha ber - TDI

mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan perluasan

serta jangkauan

pemasaran. 2

Fasilitasi dan Pembinaan unit 12 unit usaha usaha ber -IUI


3

Fasilitasi dan Pembinaan unit 12 unit usaha usaha ber -SIUP

4

Fasilitasi dan Pembinaan unit 12 unit usaha usaha ber -TDP

5

Fasilitasi dan Pembinaan unit 12 unit usaha usaha ber -TDG

6

Peningkatan kapasitas SDM 240 orang UKM

7

Fasiltasi Peningkatan IRT

8

Fasiltasi

60 unit usaha

Peningkatan 8 unit

Koperasi ber-BH 9

Meningkatnya

penyerapan 87 unit

modal UKM 10

Peningkatan promosi melalui 8 kali pameran

11

Peningkatan tradisional


kualitas

pasar 1 kali

12

Peningkatan

ketrampilan 30 unit usaha

pelaku

Eksport

usaha

/

pemasokan produk Eksport 13

Monitoring

evaluasi

dan 4 kegiatan

pelaporan pameran produk UMKM. 34.

Meningkatnya Jumlah desa 1 wisata,

desa

Jumlah Desa Wisata

18 desa

Jumlah Peristiwa Budaya

127

budaya,

peristiwa

budaya,

penghargaan

budaya,

kelompok kesenian. 2

event

budaya

3 35.

Meningkatnya

jumlah 1

pengunjung obyek wisata

Jumlah Kelompok Kesenian Meningkatnya

701 kelompok

kunjungan 1.496.111 orang

wisata nusantara 2

Meningkatnya

kunjungan 15.112 orang

wisata Manca Negara 36.

Meningkatnya

jumlah 1

Naiknya PAD pariwisata

4.221.457.301 Rp.

investasi kepariwisataan 2


Jumlah usaha pariwisata

5 unit

37.

Berkembangnya

kawasan 1

Pengembangan kawasan KPY

3 paket

KPY, pantai selatan. 2

Pengembangan

kawasan 4 paket

Pantai Selatan 38.

Pelatihan bagi pencari kerja

720 orang

Jumlah angkatan kerja

480.500 orang

2

Penempatan tenaga kerja

2.000 orang

3

Perluasan kerja

300 orang

4

Tingkat penganguran

6.5 %

5

Prosentase bekerja terhadap 93.50 %

Meningkatnya ketrampilan 1 pencari kerja.

39.

Meningkatnya

lapangan 1

pekerjaaan.

angkatan kerja 40.

Meningkatnya

keamanan 1

Jumlah Serikat Pekerja

50 perusahaan

dan perlindungan tenaga kerja. 2


Jumlah Peraturan Perusahaan 163 perusahaan

3

Jumlah

Perjanjian

Kerja 47 perusahaan

Bersama(PKB) 4

Jumlah Lembaga Kerjasama 60 perusahaan (LK) Bipartit

5

Angka sengketa kerja per 75 tahun

41.

Terjaminnya

hak-hak 1

19.000 orang

Kepesertaan Jamsostek

pekerja. 42.

Terciptanya

penempatan 1

Transmigran 43.

Menyatukan program

Jumlah

Transmigran

yang 100 KK

ditempatkan. pemahaman 1 PUG

perlindungan

Indeks Pembangunan Gender

64.00 %

dan

anak

di

semua lapisan masyarakat, organisasi

pemerintahan

dan

lembaga

kemasyarakatan. 2

Penurunan terhadap perempuan


kekerasan 5.00 % anak

dan

3

peran 8.90 %

Peningkatan

perempuan dalam berbagai bidang. 44.

Meningkatnya

partisipasi 1

Pelatihan ketrampilan usaha 75 desa

kompetensi

ketrampilan

ekonomi

organisasi

pemerintah

pedesaan

masyarakat

masyarakat dan individu. 2

Fasilitasi

partisipasi 90 kali

jumlah

masyarakat

dalam

pembangunan Desa. 3

Jumlah desa yang diberikan 75 desa sosialisasi

peningkatan

kualitas LKD. 45.

Meningkatnya kesejahteraan

1 PMKS/tuna

Cakupan layanan bagi Lanjut 190 orang Usia (Lansia )

sosial serta tertanganinya korban

NAPZA

dan

penduduk usia lanjut. 2

Cakupan

penanganan

para 428 orang

penyandang cacat. 3

Peningkatan P4GN


penyuluhan 250 orang

4

Peningkatan

BSK 3.000

Program

untuk anggota masyarakat 5

orang/kelompok

Bimbingan mental sosial bagi 25 orang PMKS

6

Fasilitasi

pembinaan

anak 1.500 orang

yatim. 46.

Meningkatnya

1

Tingkat kemiskinan turun

13 %

2

Menbaiknya indek gini

0.2507 %

3

Data

kesejahteraan masyarakat khususnya

masyarakat

miskin

Base

keluarga

dan 51 buku

keluarga miskin

47.

Meningkatnya

kualitas 1

keluarga

Prosentase keluarga dengan 3.2 % jumlah anak kurang dari 3

2

Prosentase prasejahtera

keluarga 31.8 % dibandingkan

dengan jumlah total keluarga


48.

Mantapnya

1

penanggulangan bencana

Peningkatan Relokasi lokasi 5 rumah tanah lonsor

2

dan 10 %

Penambahan pemeliharaan prasarana

dan

sarana peralatan

Evakuasi, rambu evakuasi. 3

Penambahan Rambu rambu 0 Unit bahaya, pengeras suara di sepenjang pantai dan togor EWS.

4 49.

Mantapnya sarana

pengelolaan 1

dan

Peningkatan Kualitas SDM

115 orang

Peningkatan jalur Evakuasi

2 Km

Jumlah sarana Evakusai

1 Unit

prasarana

public 2 50.

Terwujudnya

peningkatan 1

pengelolaan

SDA,

perlindungan

fungsi

lingkungan

dan

keaneka

ragaman hayati.


Tingkat

kerusakan

penggalian penambangan turun

akibat 7 ha dan

2

Prosentase

Jumlah

pengaduan

masyarakat

akibat

adanya

60 %

dugaan

pencemaran

dan/atau

perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti. 3

Informasi status kerusakan 30 % lahan

4

pencemaran 60 %

Pencegahan udara

dari

sumber

tidak

bergerak. 40 %

5

Pencegahan Pencemaran Air

6

Rasio ruang terbuka hijau per 25 % satu wilayah.

51.

Terkelolanya

Sumberdaya 1

hutan.

dan 17 kecamatan

Pencegahan pengendalian

kerusakan

hutan dan lahan Total

Anggran

sesuai

dengan

Tupoksi

Pemerintah

Kabupaten

Bantul

Rp.536.160.766.080,00 dan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebesar Rp. 77.566.916.869,00.


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian indicator kinerja

sasaran

dengan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul . Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja pada 5 (lima) tahun yang direncanakan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indicator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator

kinerja pada level sasaran

digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya , sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan antara lain Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan dengan jelas, Penetapan Kinerja (PK) serta Indikator Kinerja Utama (IKU). Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pengukuran indikator kinerja sasaran

didasarkan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam

Rencana Kinerja Tahun 2011, Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2011 serta mendasarkan pula pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2011 - 2015.


Pengukuran kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul

pada tahun 2011

belum membandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya karena baru melaksanakan pengukuran pencapaian kinerja sasaran pada tahun pertama sesuai dengan Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah yang baru yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul

yang

merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode tahun 2001 – 2015 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011. 1. Metode Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut: a.

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus: Realisasi Capaian indikator kinerja = -------------------------------------- x 100% Rencana

b.

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus: Rencana – (Realisasi – Rencana) Capaian indikator kinerja = ------------------------------------------------- x 100% Rencana


Atau: ( 2 x Rencana ) - Realisasi Capaia indikator kinerja = ---------------------------------------------- x 100% Rencana

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran Hasil pengukuran capaian kinerja wDalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan menggunakan metode pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Skala Ordinal

Predikat/Kategori

> 85

Sangat Berhasil

70 < X ≤ 85

Berhasil

55 < X ≤ 70

Cukup Berhasil

< 55

Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini. Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.


Jumlah Indikator untuk setiap kategor x Nilai mean setiap kategori Capaian Sasaran = -------------------------------------------------------------------------------

Jumlah Indikator kinrja sasaran Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut : Sangat Berhasil

:

92,5

Berhasil

:

77,5

Cukup Berhasil

:

62,5

Tidak Berhasil

:

27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.

B. Evaluasi Dan Analisis Kinerja Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Evaluasi kinerja atas sasaran-sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bantul dapat dijelaskan melalui pencapaian indikator kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran

di Pemerintah Kabupaten Bantul

adalah

sebagai berikut :

SASARAN 1 Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah dan Desa serta Lembaga Pemerintah. PENGUKURAN KINERJA


No.

Sasaran

No.

IndikatorKinerja

Target

Strategis 1 1.

3

Meningkatnya

1

Kategori

Tingkat

5

6

7

55%

59%

107

Sangat Berhasil

46%

36%

78

Berhasil

100%

93 %

93

Sangat Berhasil

Disiplin

100%

96%

96

Sangat Berhasil

tata

100%

58%

58

Cukup

pendidikan

8

S3. 2

aparatur

4

aparat D3, D4, S1, S2,

dan

profesionalisme

Jumlah SKPD yang telah diketahui

Pemerintah

beban

kerja

dan formasi jabatan .

Daerah dan Desa serta

(%)

asi

2

kapasitas

Realis

Lembaga

Pemerintah.

3

Peningkatan

Disiplin

kerja

Aparatur

Pemerintah Desa.

4

Peningkatan kerja PNS.

5

Pelaksanaan laksana

Berhasil

perangkat

daerah . 6

100%

Penanganan Pelanggaran

100%

100 Sangat

Disiplin

Berhasil

Pegawai. 7

Peningkatan

Kapasitas

100%

143 %

143

Berhasil

Kelembagaan 8

Sangat

Jumlah

Fasilitasi

30 kali

65 kali

216.6

Sangat Berhasil

Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan. 9

Meningkatnya

tertib

administrasi Kecamatan

80%

100%

125

Sangat Berhasil

10

Aparatur Desa

yang

pelatihan

Pemerintah mengikuti manajement

pemerintahan desa.


75

75

Desa

Desa

100

Sangat Berhasil

11

Frekwensi

pelayanan

202

203

penerimaan

kunjungan

kali

kali

kerja

Presiden,

Presiden, Negara, DPRD, Lembaga Non

100,5

Sangat Berhasil

Wakil Menteri

DPR

–

RI,

Departemen, Pemerintah

Departemen

dan

lembaga lainnya Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 9x 92,5) / 11 = 75,68 Capaian Sasaran (Kategori Cukup Berhasil) = ( 1 x 62,5 ) / 11 = 5,68 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 1 (satu) sebesar = 81,36

Pada sasaran 1 (satu) terdiri dari 11 (sebelas) indikator sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 81,36 dengan kategori Berhasil. Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 1 (satu) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Tingkat pendidikan aparat D3, D4, S1, S2, S3 pada

tahun 2011 mentargetkan

sebesar 55% terealisir 59%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 107% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung untuk

keberhasilan

indikator sasaran ini karena adanya kebijakan pemberian kesempatan melanjutkan studi bagi PNS di Kabupaten Bantul. Pada tahun 2011 jumlah Pegawai negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bantul sebanyak 12.350 orang dan yang berpendidikan D3, D4, S1, S2, S3 D-III sebanyak

7.297 orang sehingga jika dibanding

dengan

pegawai secara keseluruhan tingkat pendidikan yang berpendidiikan D3, D4, S1, S2, S3 D-III terealisir sebesar sebesar 59% . melebihi target dari target sebesar 55%. Indikator sasaran tersebut dilaksanakan melalui 1 Program dengan 2 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan antara lain: a. Pembangunan Pengembangan Sistim Informasi Kepegawaian (SIMPEG). Kegiatan ini berupa pengelolaan dan peremajaan data dilaksanakan antara lain

mutasi

pegawai,

kenaikan

pangkat,

kenaikan

gaji

berkala

,

penambahan/pengurangan jumlah keluarga, pendidikan , kursus, kursus dan


lain sebagainya. Salah satunya untuk mengetahui tingkat pendidikan pegawai. b. Penanganan verifikasi monitoring, evaluasi dan pelaporan Ijin Belajar /Tugas Belajar. Kegiatan ini dalam bentuk memberikan kesempatan PNS untuk tugas belajar, juga memberikan kesempatan PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan diberikan Ijin Belajar dan memberikan biaya pendidikan. Pada Tahun 2011 sebanyak 377 orang. 2. Jumlah SKPD yang telah diketahui beban kerja dan formasi jabatan pada tahun 2011 mentargetkan sebesar

46% teralisir sebesar 36%, maka nilai capaian

indikator sasaran ini sebesar 78% dengan kategori berhasil. Target pada indikator sasaran ini tidak tercapai 100% dikarenakan pemahaman tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dapat dipahami oleh semua instansi/SKPD se Kabupaten Bantul sehingga pelaksanaannya tidak dapat mencakup seluruh SKPD. Adapun pemecahannya terhadap permasalahan

dengan melaksanakan

bimbingan teknis analisis beban kerja bagi seluruh instansi se Kabupaten Bantul. Indikator sasaran tersebut dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah dengan kegiatan Analisis Beban Kerja. Kegiatan ini dalam bentuk

pengisian quisioner dan studi pustaka untuk

melakukan analisis beban kerja untuk mengetahui jumlah pegawai yang dibutuhkan, tingkat efektifitas dan efisiensi jabatan dan prestasi kerja organisasi pemerintah. 3. Peningkatan Disiplin kerja Aparatur Pemerintah Desa. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 100% terealisir sebesar 93%, maka nilai capaian indicator sasaran ini sebesar 93% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi capaian ini diperoleh dari data seluruh Aparat Desa se Kabupaten Bantul sebanyak 1.500 orang, sedang yang melanggar sebanyak 105 orang, jadi sisanya sekitar 7% yang melangar.


4. Peningkatan Disiplin kerja PNS . Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 100% terealisir sebesar 96%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 96% dengan kategori sangat berhasil. Realisai capaian ini diperoleh dari data seluruh PNS se Kabupaten Bantul sebanyak 12.350 orang, sedang yang melanggar sebanyak 475 orang, jadi sisanya sekitar 4% yang melangar. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran pada point 3 dan 4 di atas adalah adanya kesadaran akan disiplin kerja yang meningkat. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan Pembinaan Disiplin Aparatur. Kegiatan ini dalam bentuk melaksanakan sidak/ceking jam kerja. 5. Pelaksanaan tata laksana perangkat daerah . Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 100% terealisir sebesar 58% , maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 58% dengan kategori cukup berhasil. Target pada indikator sasaran ini

tidak terealisir 100%

karena

banyaknya

kegiatan tata laksana perangkat daerah sehinga membuat adanya prioritas kegiatan pada tahun ini yaitu : peningkatan kerja pelayanan publik , pelaksanaan forkompanda, pengadaan ID Card PNS , tata naskah, pengaturan hari libur, pengukuran hari kerja, pengaturan pakaian kerja yang masih belum terlaksana adalah penyusunan SOP,SPP, pembuatan pola koordinasi, reformasi birokrasi, budaya kerja. Adapun pemecahannya terhadap permasalahan tersebut adalah

dengan

penyerahan kegiatan ketatalaksanaan kepada masing-masing SKPD. Iindikator sasaran ini dilaksanakan melalui

2 Program dan 2 Kegiatan antara

lain: 1) Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan dengan kegiatan Pelaksanaan Forkumpanda. Kegiatan ini dalam bentuk melaksanakan pertemuan untuk membahas berbagai permasalahan di bidang aparatur pemerintah daerah. Kegiatan ini dilaksanakan

secara bergiliran baik oleh Propinsi maupun 5 (lima)


Kabupaten/Kota se Propinsi DIY. 2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan Pengadaan Swakelola Kartu ID Card PNS . Kegiatan ini dalam bentuk membuat Kartu Identitas pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bantul. 6. Penanganan Pelanggaran Disiplin Pegawai . Pada Tahun 2011 mentargetkan sebesar 100% terealisir 100% , maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil . Faktor yang mendukung atas keberhasilan dari indikator sasaran ini karena adanya konseling dari Tim Assesment . Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan . Program tersebut yaitu Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan Penanganan Kasus-Kasus pelanggaran disiplin PNS. Kegiatan ini dalam bentuk melakukan pembinaan disiplin PNS diatur melalui PP Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin PNS dan PP Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PNS serta PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP Nomor 45 Tahun

1990

Tentang

Perkawinan

dan

Perceraian

PNS.

Kegiatan

ini

dilaksanakan untuk menertibkan PNS dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. UPaya ini dilakukan untuk menegakkan disiplin PNS sesuai Peraturan yang berlaku pada tahun 2011 terdapat 19 kasus pelanggaran disiplin pegawai dan terselesaikan 100%. 7. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan. Pada tahun 2011 mentargetkan target sebesar 100% terealisir 143%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 143% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini oleh karena adanya koordinasi ketersediaan data. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program

Peningkatan Kapasitas Kinerja Apartur Pemerintah

dengan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Bentuk dari kegiatan ini dengan melaksanakan evaluasi kelambagaan yaitu dengan studi pustaka, penyesuaian kebijakan pemerintah Pusat, Analisis Hasil


Analisis Beban Kerja (ABK), perumusan hasil, penyusunan peraturan daerah tentang kelembagaan suatu organisasi pemerintah dan penyusunan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok Dan Fungsi. 8. Jumlah Fasilitasi Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan. Pada tahun 2011 target sebanyak 30 kali terealisir sebanyak 65 kali, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 216,6% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung

keberhasilan indikator sasaran ini adalah karena

adanya pemahaman dari dinas otonom maupun vertikal akan arti pentingnya koordinasi untuk pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 2 Program dan 3 Kegiatan antara lain: 1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dengan kegiatan sebagai berikut: a. Rapat Koordinasi

Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA)

target

dilaksanakan sebanyak 12 kali dalam setahun terealisir 13 kali. Kegiatan ini dalam bentuk melaksanakan rapat koordinasi antar anggota Muspida di Kabupaten Bantul yaitu Bupati Bantul, Kapolres Bantul, Kejaksanaan Negeri Bantul, Komandan Kodim 0729 Bantul, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Wakil Bupati Bantul dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). b. Rakor Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dalam bentuk sebagai berikut:  Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) target

dilaksanakan

sebanyak 1 kali setahun terealisir 100% dengan peserta dari Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan.  Rapat Koordinasi Rutin target

dilaksanakan setiap sebulan sekali ,

namun ada perubahan jadwal bahwa pelaksanaan Rapat Rutin dilaksanakan setiap hari Senin,

sehingga sampai akhir tahun telah

terlaksana sebanyak 48 kali rapat dengan peserta dari semua Bagian


di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.  Rapat Komprehensif yang dlaksanakan target sebanyak 4 kali terealisir 2 kali. Dengan peserta dari Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, Muspida, Muspika, Puskesmas, UPT Pendidikan dan Lurah Se Kabupaten Bantul. 2) Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah dengan kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspika target dilaksanakan 1 kali dalam setahun terealisir 100%. Rapat koordinasi ini dengan peserta dari Muspida, Muspika se Kabupaten Bantul (Camat, Kapolsek,

Danramil) dan dinas

terkait. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai forum/sarana dalam rangka menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat sehingga tercipta stuasi yang kondusif di Kabupaten Bantul.

9. Meningkatnya tertib administrasi Kecamatan . Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 80% terealisir 100%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 125% dengan kategori sangat berhasil. Faktor penentu

keberhasilan indikator sasaran ini adalah karena adanya

peningkatan pemahaman

aparatur terhadap pengisian-pengisian Form-form

register-register Kecamatan. Dari keseluruhan 17 kecamatan

yang ada di

Kabupaten Bantul dari hasil evaluasi secara keseluruhan sudah

tertib

pengisiannya sesuai aturan yang ada. Indikator sasaran ini dilaksanakan dengan dukungan 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Bimbimgan Tehnis dan Implementasi Peraturan Perundangundangan.

Bentuk

dari

kegiatan

ini

adalah

pemberdayaan bagi aparat kecamatan dalam

dengan

melaksanakan

mengisi form-form Register di

Kecamatan. 10. Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan desa . Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 75 desa terealisir 100% , maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat


berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah

adanya

komitment dari Desa-Desa untuk meningkatkan pemahaman mengenai manajemen pemerintahan Desa. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan

kegiatan Pelatihan Aparatur pemerintah Desa dalam bidang

manajemen Pemerintah Desa. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang terdiri dari Lurah dan Pamong Desa khususnya

pemahaman

terhadap

perturan

perundang-undangan

yang

mengalami perubahan secara dinamis dan semakin kompleks, pelaksanan tugas pokok dan fungsi Lurah dan Pamong Desa. Pada tahun 2011 kegiatan difokuskan pada pelatihan untuk Pamong Desa baru sejumlah 101 orang yang terdiri dari Carik Desa, Kepala Bagian (Kabag) , Kepala Urusan TU (Kaur TU), BPD dan Staf Desa. 11. Frekwensi pelayanan penerimaan kunjungan kerja Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, DPR – RI,

DPRD, Departemen, Lembaga Pemerintah Non

Departemen dan lembaga lainnya. Pada btahun 2011 mentargetkan sebanyak 202 kali terealisir sebanyak 203 kali , maka nilai capaian ini sebesar 100,50% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini oleh karena adanya Komitmen Pemda dalam penerimaan dan pelayanan terhadap tamu . Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 2 Program dan 2 Kegiatan antara lain: 1) Program Pelayan administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan logistik kantor. Bentuk dari kegiatan ini adalah dalam rangka menjalin hubungan yang baik dengan tamu dari luar , maka diberikan cinderamata oleh pemerintah Kabupaten Bantul. 2) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

dengan

kegiatan


Penerimaan

Kunjungan

Kerja

Pejabat

Negara/Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen. Bentuk dari kegiatan ini adalah pengadaan buku selayang pandang Kabupaten Bantul, Penyediaan tas untuk kunjungan kerja dan pengadan materi penerimaan tamu.

SASARAN 2 Meningkatnya Transparasi , Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi. No.

1 2.

Sasaran

No

Strategis

.

2

3

Meningkatnya

1.

transparasi,Efek

PENGUKURAN KINERJA IndikatorKinerja Target

4 Turunnya

Realisasi

(%)

Kategori

6

7

8

5 indikasi

218

219 LHP

100,5

Sangat

penyimpangan anggaran.

LHP

Berhasil

Penerapan

-

-

-

-

100%

95%

95

Sangat

tifitasdan Efisiensi

2.

Birokrasi.

Systim

Pengendalian

Intern

Pemerintah (SPIP) pada SKPD yang menerapkan 3.

Temuan

pemeriksaaan

Eksternal

yang

Berhasil

ditindaklanjuti.

4.

Temuan Internal

pemeriksaaan yang

100%

95%

95

selesai

Sangat Berhasil

ditindaklanjuti.

5.

SKPD

yang

melaksanakan

telah

56

56

100

tata

Sangat Berhasil

kearsipan 6.

Jumlah

ketersediaan

petugas arsip pada SKPD


70

70

Orang

Orang

100

Sangat Berhasil

7.

Siaran Taman Gabusan di

100%

100%

100

TVRI Yogyakarta.

8.

Sangat Berhasil

Dialog Interaktif di Radio

100%

100%

100

baik Pemerintah maupun

Sangat Berhasil

Swasta.

9

Frekuensi publik

pelaksanaan

hearing

baik

24 kali

17 kali

70,83

Berhasil

90%

100%

111,11

Sangat

di

kecamatan, Desa maupun Dusun 10

Jumlah penyelenggaraan Bantul Ekspo.

11

Kesesuaian Kerja

SKPD

Berhasil Program

90%

100%

111,11

dengan

Sangat Berhasil

RPJMD.

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 9x 92,5) / 10= 83,25 Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = (1 x77,5 ) / 10= 7,75 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 2 (dua) sebesar = 91

Pada sasaran 2 (dua) terdiri dari 11 (sebelas) indikator sasaran, tetapi yang terealisir pada tahun 2011 baru sebanyak 10 indikator sasaran, sedang 1 (satu) indikator sasaran yaitu Penerapan Systim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD yang menerapkan baru akan dilaksanakan pada tahun 2012 sehingga pengukuran kinerja sasaran

hanya sebanyak 10 indikator sasaran dengan nlai

capaian rata-rata sasaran sebesar 91 dengan kategori sangat berhasil . Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 2 (dua) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Turunnya indikasi penyimpangan anggaran . Pada Tahun 2011 mentargetkan 218 LHP terealisir 219 LHP, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100,5% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah komitment


dari Pemerintah Kabupaten Bantul untuk meminimalisir adanya Penyimpangan anggaran. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 4 Kegiatan . Program tersebut

yaitu

Program

Peningkatan

Sistim

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan antara lain: a. Program Pengawasan Internal secara berkala. Kegiatan ini dalam bentuk pemeriksaan reguler b. Program Pengawasan kasus pada wilayah pemerintah dibawahnya. Kegiatan ini adalah dalam bentuk pemeriksaan kasus. c. Reviu laporan Keuangan dan Kinerja Pemda. Kegiatan ini dalam bentuk Reviu LKPD d. Evaluasi Kinerja Instansi. Bentuk dari kegiatan ini adalah dalam bentuk Evaluasi LAKIP SKPD 2. Penerapan Systim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD. Jumlah SKPD yang menerapkan. Pada tahun 2011 Indikator sasaran ini belum terealisir oleh karena belum ada kegiatan, baru akan dilaksanakan pada tahun 2012. 3. Temuan pemeriksaaan Eksternal yang ditindaklanjuti . Pada tahun 2011 target 100% terealisir

95%, maka nlai capaian indikator sasaran ini sebesar 95%

dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah dukungan dana untuk kegiatan tindak lanjut dan adanya komitment pimpinan. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan. Kegiatan ini dalam bentuk Tindak Lanjut Temuan. 4. Temuan pemeriksaaan Internal yang selesai ditindaklanjuti. Pada tahun 2011 target 100% terealisir 95%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 95% dengan kategori sangat berhasil. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan . Program tersebut yaitu Program


Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

dengan kegiatan Pemutakhiran

Data. Kegiatan ini dalam bentuk koordinasi mengenai

koordinasi temuan

pengawasan. 5. SKPD yang telah melaksanakan tata kearsipan. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 56 SKPD terealisir 56 SKPD, maka nilai capaian inikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan indikator sasaran ini adalah dengan

adanya pembinaan dan

diklat bagi petugas arsiparis di Kabupaten Bantul untuk meningkatkan SDM. Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1 Kegiatan . Program tersebut yaitu Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen /arsip daerah dengan kegiatan Pendataan dan Penataan dokumen/arsip daerah. Wujud dari kegiatan ini melaksanakan Penataan dan pendataan Dokumen/Arsip Daerah eks Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantul yang kemudian dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga diharapkan secara fisik arsip dapat diselamatkan. 6. Jumlah ketersediaan petugas arsip pada SKPD. Pada Tahun 2011mentargetkan sebanyak 70 orang terealisir 70 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator ini oleh karena adanya peningkatan kesadaran dari petugas arsiparis terhadap pentingnya dokumen di tingkat SKPD di Kabupaten Bantul. Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 3 Kegiatan .

Program

tersebut yaitu Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan kegiatan antara lain: a. Penyediaan

sarana

layanan

informasi.

Kegiatan

berupa

Pameran

Kearsipan. Kegiatan ini merupakan upaya pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya arsip sebagai sumber informasi b. Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi pemerintah. Kegiatan berupa penyuluhan dan monitoring kearsipan di 13 Kecamatan dan 30

Desa,

Sosialisasi JRA Keuangan/Kepegawaian, sosialisasi


Pedoman Tata Kearsipan Puskesmas dan sosialisasi UU Kearsipan No. 43 Tahun 2009. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan sistem kearsipan yang tertib sesuai dengan peraturan yang ada. c. Seleksi arsiparis teladan. Kegiatan berupa seleksi arsiparis

se-

Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan Peningkatan kualitas dan mutu arsiparis Kabupaten Bantul 7. Siaran Taman Gabusan di TVRI Yogyakarta. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 100% terealisir 100%, maka nilai capaian indikator sasaran ini dengan kategori sangat berhasil. Realisasi capaian indikator sasaran ini diperoleh dari target pelaksanaan siaran Taman Gabusan sebanyak 34 kali terealisir 34 kali sehingga tercapai 100%. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah Komitment dan koordinasi yang baik antara Pemkab Bantul dan TVRI Yogyakarta. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Kerjasama Informasi dan Media Massa

dengan kegiatan

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah. Bentuk kegiatan ini adalah dengan melaksanakan

Siaran Taman Gabusan di TVRI Yogyakarta yang

ditayangkan setiap hari Selasa Malam mulai pukul 20.00 - 21.00 WIB, dengan tema-tema yg berbeda setiap kali tayang. Pada tahun 2011 telah terlaksana sebanyak 34 kali. 8. Dialog Interaktif di Radio, baik Pemerintah maupun Swasta. PadaTahun 2011 mentargetkan sebesar 100% terealisir 100%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah Koordinasi yang baik antara Pemkab Bantul dan radio yang terlibat serta Materi dialog yang cukup bagus. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Kerjasama Informasi dan Media Massa dengan kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah. Bentuk dari kegiatan ini


dengan melaksanakan

kegiatan dialog dengan cara bekerjasama dengan 3

stasiun radio, yaitu:  Radio Persatuan Bantul dengan tema

"Silaturahmi Bupati."

Acara

disiarkan setiap hari Sabtu jam 06.00 WIB yang dilaksanakan dari target sebanyak 12 kali terealisir 12 kali.  RRI Stasiun Yogyakarta dengan tema

"Bupati Menyapa."

Acara

disiarkan setiap hari Selasa jam 07.00 WIB yang dilaksanakan dari target sebanyak 36 kali terealisir 36 kali.  Bantul FM dengan tema " Gerbang Projo Tamansari” yang dilaksanakan dari terget sebanyak 12 kali terealisir 12 kali. 9. Frekuensi pelaksanaan publik hearing baik di kecamatan , Desa maupun Dusun . Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 24 kali terealisir 17 kali, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 70,83% dengan kategori berhasil. Indikator sasaran ini tidak terlaksana 100% dikarenakan jadwal kegiatan yang sudah terlalu padat sehingga tidak dapat melaksanakan jemput bola/turun ke bawah lebih banyak lagi, mengingat kegiatan pembahasan Perda dimana pada tahun 2011 mencapai 13 Perda. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Agama. Kegiatan Hearing DPRD Bantul ini direncanakan dan diharapkan dapat menjaring permasalahan lebih banyak yang ada di masyarakat, sekaligus mengupayakan solusi/pemecahan , kegiatan ini tidak hanya bersifat pasif yakni menerima aduan dari masyarakat tetapi juga melalui penyerapan dan koordinasi dengan masyarakat mapun tokoh masyarakat/agama 10. Jumlah penyelenggaraan Bantul Ekspo. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 100% terelisir 100%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah adanya


Koordinasi yang baik antara panitia dan pihak yang terlibat. Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Kerjasama Informasi dan Media Massa dengan kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan Bantul Ekspo merupakan agenda rutin Pemkab Bantul yang dilaksanakan setiap bulan Agustus. Kegiatan ini telah terbukti mampu menjadi ajang hiburan masyarakat dan juga media pemasaran hasil produksi masyarakat Bantul. 11. Kesesuaian Program Kerja SKPD dengan RPJMD. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 90% terelisir 100%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 111,11 dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran adalah dengan melakukan pencermatan usulan kegiatan SKPD sejak awal perencanaan, selalu ditekankan untuk mengacu pada RPJMD. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

SASARAN 3. Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah. No.

Sasaran Strategis

No


Realisasi

(%)

Kategori

6

7

8

. 1 3

2

3

4

5

Meningkatnya

1.

Prosentase kenaikan

Kemampuan

.

pajak

62,57%

295,84

retribusi

Sangat Berhasil

daerah’

Pengelolaan Keuangan

dan

21,15%

Dan

2.

Kekayaan Daerah

Rasio PAD terhadap

11,12%

10,92%

98,19

Penerimaan APBD.

3.

Rasio

PAD

terhadap

pengeluaran APBD.


Sangat Berhasil

10,71%

11,19%

104,48

Sangat Berhasil

4.

Jumlah Peraturan tentang Pengelolaan

3 Perda

12 Perda

400

Keuangan

Sangat Berhasil

dan Asset Daerah. 5.

Jumlah APBD

Perda yang

tentang

3

3

100

ditetapkan

Sangat Berhasil

dalam 1 tahun. 6.

Jumlah Peraturan Bupati tentang

APBD

3

3

100

yang

Sangat Berhasil

ditetapkan dalam 1 tahun.

7

Rasio

pertumbuhan

44,71

-3,11

6,95

Belanja Modal.

Tidak Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = (6x92.5)/7 = 79,28 Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil) = (1x27,5)/7 = 3,92 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 3 sebesar = 83,2

Pada sasaran 3 (tiga) terdiri dari 7(tujuh) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 83,2 dengan kategori berhasil. Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 3 (tiga) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah . Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 21,15% terealisir 62,57%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 295,84% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi capaian sebesar 62,57% diperoleh perbandingan antara

Pendapatan

Pajak dan Retribusi Daerah pada tahun 2011 yang mencapai sebanyak Rp. 52.867.195.234,50 dengan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah pada tahun 2010 sebanyak

Rp. 32.519.672.052,00

Keberhasilan indikator sasaran ini dikarenakan adanya proses berkelanjutan dalam pendataan/pemeliharaan data wajib pajak , wajib retribusi, obyek pajak dan obyek retribusi daerah. 2. Rasio PAD terhadap total penerimaaan APBD. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 11,12% terealisir sebesar 10,92%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 98,19% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi capaian sebesar 10,02% diperoleh dari Jumlah PAD pada tahun 2011 mencapai sebesar Rp.


128.900.086.173.,41 dibagi dengan penerimaan daerah pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.180.550.742.432,41. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah adanya kontribusi dari dana perimbangan dan lain pendapatan yang syah lebih besar dari kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah, tetapi PAD yang dicapai terdapat selisih lebih sebesar Rp. 31.288.345.173,00 yang diterpkan dalam RKPD. 3. Rasio PAD terhadap total pengeluaran APBD. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 10,71%, terealisir 11,19%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 104,48% dengan kategori sangat berhasil . Realisasi capaian ini diperoleh dari Jumlah PAD pada tahun 2011 mencapai sebesar Rp. Rp. 128.900.086.173,41 dibagi

dengan

jumlah

Total

Pengeluaran

Daerah

sebesar

Rp.

1.151.935.591.089,97 Faktor pendukung keberhasilan indikator sasaran ini antara lain:  Adanya proses berkelanjutan dalam penataan peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah.  Adanya sosialisasi ketentuan dan peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah  Adanya proses berkelanjutan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Indikator sasaran pada point 1,2 dan 3 di atas dilaksanakan melalui 2 Program dan 6 Kegiatan. Program tersebut yaitu: 1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan: a. Operasional Pajak Daerah . Kegiatan ini dalam bentuk melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. b. Itensifikasi BPHTB. Kegiatan ini dalam bentuk melaksanakan Intensifikasi dan

Penelitian

lapangan terhadap obyek pajak. c. Peningkatan manajemen investasi daerah. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan memanfaatkan uang uang milik


daerah yang sementara belum digunakan diinvestasikan. d. TP-TGR. Kegiatan ini dalam rangka pemulihan kerugian daerah. 2) Program Pengelolaan Barang Daerah dengan kegiatan antara lain: a. Penghapusan barang Daerah . Bentuk kegitan ini dengan melaksanakan barang daerah yang rusak dengan menghapus dari daftar milik barang daerah , barang yang tidak terpakai tersebut dijual. b. Regulasi Peraturan

daerah dan peraturan Bupati tentang Pajak dan

Retribusi. Kegiatan ini dalam bentuk peninjauan kembali atas peraturan perundangundangan (Perda/Perbup) tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai akibat munculnya perundang-undanganyang baru. 4. Jumlah Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 3 Perbup terelisir 12 Perbup, maka nilai capaian ini sebesar 400,00% dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 3 Program dan 6 Kegiatan. Program tersebut antara lain: 1) Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan antara lain: a. Penyusunan standart satuan harga . Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan menyusun dan menetapkan standart peraturan Bupati tentang Standart Satuan Harga sebagai pedoman SKPD melaksanakan kegiatan tahun 2012. b. Penyusunan kebijakan dan Pedoman pelaksanaan APBD. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan menyusun dan menetapkan standart peraturan Bupati tentang Kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD. c. Evaluasi dan pelaporan keuangan Daerah. Kegiatan ini dalam bentuk menyusun Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Belanja Bantuan sosial dan belanja hibah.


2) Program penataan Peraturan perundang-undangan dengan kegiatan antara lain: a. Regulasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi. Kegiatan ini dalam bentuk peninjauan kembali atas peraturan perundang-undangan (Perda/Perbup) tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai akibat munculnya perundang-undangan yang baru (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah). b. Persiapan Perda Kelembagaan . Bentuk dari kegiatan ini adalah persiapan perubahan

struktur

organisasi

DPKAD

yang

disesuaikan

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas khususnya di bidang pendapatan. 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan kegiatan Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah. Bentuk dari kegiatan ini adalah dalam rangka mewujudkan data inventarisasi asset yang valid dan akurat seluruh SKPD/Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kab. Bantul. 5. Jumlah Perda tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun. Pada Tahun 2011 mentargetkan sebanyak 3 Perda terealisir 3 Perda, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 3 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan antara lain: a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD . Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan disusun dan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah menjadi Perda tentang APBD TA. 2012. b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun 2011. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan disusun dan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah menjadi Perda tentang Perubahan APBD Tahun 2011. c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban


pelaksanaan APBD. Bentuk kegiatan ini adalah dengan telah disusunnya dokumen Draft Perda dan

ditetapkannya dokumen tersebut menjadi Perda

tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2010 serta neraca akhir tanggal 31 Desember 2010. 6. Jumlah Peraturan Bupati tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 3 Perbup teralisir Perbup 3 Perbup, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 4 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan antara lain: a. Penyusunan Raperbup tentang Penjabaran APBD. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan disusun dan ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD. TA.

2012. b. Penyusunan Raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD. Bentuk kegiatan ini dengan menyusun Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD TA. 2011. c. Penyusunan

Rancanagan

Peraturan

Bupati

tentang

Penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bentuk dari kegiatan ini adalah menyusun Draft Peraturan Bupati dan ditetapkannya dokumen tersebut menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2010 serta neraca akhir tanggal 31 Desember 2010. 7. Rasio pertumbuhan Belanja Modal . Pada Tahun 2011 mentargetkan sebesar 44,71% terealisir – 3,11 , maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 6,95% dengan kategori tidak berhasil Permasalahan yang ditemui pada indikator sasaran ini adalah karena Belanja pegawai masih tinggi. Realisasi rasio belanja Modal sebesar

-3,11

diperoleh

dari

Belanja

Modal

Tahun

2011

sebesar

Rp.

119.417.030.209,00 dibanding dengan Belanja Modal tahun 2010 sebesar Rp. 123.249.280.474,00.


Penerimaan

Daerah

.

pada

Tahun

2011

mentargetkan

sebesar

Rp.

878.012.053.000,00 terealisir Rp. 1.180.550.742.432,00 maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 134,46% dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan dari indikator sasaran ini didukung melalui 2 Program dan 9 Kegiatan. Program tersebut antara lain: 1) Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan antara lain : a. Operasional Pajak Daerah. Kegiatan ini dalam bentuk melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. b. Peningkatan manajemen Investasi Daerah. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan memanfaatkan uang milik daerah yang sementara belum digunakan diinvestasikan. c. TP-TGR. Kegiatan ini dalam rangka pemulihan kerugian daerah. d. Intensifikasi PPH OP Pasal 21 . Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan Intensifikasi atas PPH OP Pasal 21 guna mempercepat dana bagi hasil PPH OP ke Kas Daerah. e. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah .Bentuk dari kegiatan ini dalam rangka mempercepat pemasukan dana bagi hasil PBB ke Kas Daerah. f. Pengelolaan dana perimbangan. Bentuk dari kegiatan ini adalah dalam rangka memperlancar penerimaan dana perimbangan dan menyusun laporan atas dana perimbangan tersebut. g. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pembinaan lingkungan social, industry dan kualitas bahan baku. Bentuk dar kegiatan ini adalah dalam rangka memperlancar dana bagi hasil cukai/tembakau ke kas daerah. 2) Pengelolaan Barang Daerah dengan kegiatan Penghapusan Barang Daerah. Kegiatan ini dalam bentuk melaksanakan penghapusan terhadap barang daerah


yang rusak dengan menghapus dari daftar milik barang daerah. Barang yang tidak terpakai tersebut dijual.

SASARAN 4 Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik. No.

Sasaran Strategis

No


Realisasi

(%)

Kategori

6

7

8

. 1 4.

2

3

Meningkatnya kualitas

1.

pelayanan publik

4 Terwujudnya

5 tertib

100%

100%

100

administrasi

Sangat Berhasil

ketatausahaan, persuratan dan kearsipan. 2.

Penyusunan

Indeks

3%

3,06%

102

Kepuasan Masyarakat. 3.

Peningkatan

kualitas

Sangat Berhasil

14%

15%

105

Pelayanan Publik melalui

Sangat Berhasil

Penagnan Pengaduan Masyarakat. 4.

SKPD yang menerapkan Standart

100%

100%

100

Pelayanan

Sangat Berhasil

Minimal (SPM).

5.

Cakupan penerbitan KTP

100%

90%

90

ber NIK. 6.

Cakupan penerbitan akta

Sangat Berhasil

100%

91,38%

0-1 tahun.

91,38 Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 6x 92,5 ) / 6 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 4 = 92,5

Pada sasaran 4 (empat) terdiri dari 6 ( enam ) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori Sangat berhasil Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 3 (tiga) sesuai


hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.

Terwujudnya tertib administrasi ketatausahaan, persuratan dan kearsipan. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 100% terealisir 100%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan dari indikator sasaran ini antara lain:  Kemampuan SDM meningkat .  Sarana dan prasarana memadahi.  Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan SKPD. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 2 Program dan 8 Kegiatan antara lain : 1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan antara lain: a. Penyediaan jasa surat menyurat. Bentuk dari kegiatan ini antara lain : 

Pembelian materai, perangko dan cek giro.



Menerima , mencatat , mengendalikan dan menyampaikan surat masuk ke tujuan sesuai disposisi pimpinan



Memberikan nomor surat keluar.



Menyampaikan surat-surat masuk dari Pos / Caraka ke alamat tujuan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.



Memberikan

informasi

/

penelusuran

surat

yang

masuk

ke

Bupati/Wabup/Sekda ke pengguna/publik terkait. b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik. Bentuk dari kegiatan antara lain: 

Pembayaran rekening telepon , air dan listrik.



Pembayaran sewa frekuensi dan pajak radio.

c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor . Bentuk dari kegiatan ini adalah menyediakan dan menyiapkan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan acara. d. Penyediaan jasa administrasi keuangan. Bentuk dari kegiatan ini adalah pembayaran honor pengelola keuangan, pengurus barang dan kepegawaian.


e. Penyediaan alat tulis kantor . Bentuk dari kegiatan ini adalah pemberian sarana dan prasarana alat tulis kantor. f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bentuk dari kegiatan ini antara lain : 

Menyediakan barang-barang cetakan

 Penggandaan/foto copy surat-surat penting, buku-buku, blangko-blangko, SPP,SPJ dan laporan-laporan g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor. Bentuk dari kegiatan ini adalah menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor 2) Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan dengan kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan , Barang, Kepegawaian dan ketatausahaan lainnya. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD. 2.

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 3% terealisir 3,06%, maka nilai capaian ini sebesar 102% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini karena adanya komitmen dari pemerintah daerah dan dukungan anggaran yang memadahi. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan . Program tersebut yaitu Program Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan kegiatan Penyusunan IKM di Unit Pelayanan. Bentuk dari kegiatan ini adalah melaksanakan analisis dengan berbasis data quisioner dengan sampel beberapa Unit Pelayanan Publik (UPP).

3.

Peningkatan

kualitas

Pelayanan

Publik

melalui

penanganan

pengaduan

masyarakat . Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 14% terealisir 15% , maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 105% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan dari indilator sasaran ini karena

adanya

komitement daerah dalam pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program


tersebut yaitu Program Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan kegiatan Penyusunan Indeks Pengaduan masyarakat. Bentuk dari kegiatan ini antara lain adalah:  Melakukan analisis data dengan berbasis data.  Membuat janji perbaikan pelayanan oleh unit pelayanan publik .  Penyusunan rekomendasi perbaikan pelayanan kepada SKPD terkait. 4.

SKPD yang menerapkan Standart Pelayanan Minimal (SPM) . Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 100% terealisir 100%, maka nlai capaian indikator sasaran ini dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan dari indikator sasaran ini adalah :  Komitment SKPD pengampu SPM termasuk penganggarannya.  Terintegrasnya

indikator

SPM

dalam

dokumen

perencanaan

dan

penganggaran. Indikator

sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program

tersebut yaitu Program Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar kepada masyarakat dengan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pencapaian SPM. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan SKPD pengampu SPM yang diwadahi dalam Sekber SPM Kabupaten Bantul. 5.

Cakupan penerbitan KTP ber NIK . Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 100% terealisir

90%, maka nilai capain ndikator sasaran ini sebesar 90% dengan

kategori sangat berhasil. Realisasi capaian sebesar 90% diperoleh dari Jumlah penduduk yang memilliki KTP Ber NIK pada tahun 2011 sebanyak 679.188 orang dibanding dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 yang wajib KTP (>17 tahun atau pernah /sudah nikah sebanyak 754.654 orang sehingga

terealisir sebesar

90% dari target sebesar 100%. Indikator sasaran ini tidak tercapai 100% oleh karena adanya permasalahan antara lain: 

Konversi dari program SIMDUK ke SIAK ada penduduk yang tercecer sehingga penduduk tidak ber NIK.



Sistim SIMDUK yang terpusat dengan dengan Kabupaten/Dinas sehingga


data tidak terjamin keamanannya. Pemecahan terhadap permasalahan ini adalah: Perlunya dukungan Pemerntah Kabupaten baik secara moril maupun materi untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang arti pentingnya Administrasi Kependudukan dan pencatatan peristiwa yang penting dan mudahnya prosedur pengurusan Pencatatan Sipil sampai tingkat RT. 6.

Cakupan penerbitan akta kelahiran anak 0 – 1 tahun. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 100% terealisir 91,38%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 91% dengan kategori sangat

berhasil. Realisasi capaian

sebesar 91,38% tersebut diperoleh dari Jumlah penduduk usia 0-1 tahun yang memilki akta kelahiran pada tahun 2011 sebanyak 8.527 anak dibanding dengan jumlah seluruh penduduk

usia 0 – 1 tahun pada tahun 2011 sebanyak 9.331

sehingga nlai capaian sebesar 91,38% dari target 100%. Nlai capaian indikator sasaran ini tidak tercapai 100% permasalahan yang dihadapai antara lain: 

Adanya penduduk Bantul yang belum tahu pelaksanan dispensasi pencatatan kelahiran . Prosedur dan persyaratan pembuatan akta kelahiran, sehingga enggan mencatatkan kelahirannya,



Adanya penduduk Bantul yang menggunakan jasa pihak ketiga dengan dipungut biaya yang mahal, khususnya untuk mencatatkan peristiwa kependudukan terutama pencatatan kelahiran dan kematian, sehingga yang bersangkutan mengurungkan/menunda pelaporan peristiwa yang penting tersebut.



Kurang pahamnya masyarakat akan kegunaan akta sehingga adanya kecenderungan pola pikir mengurus akta apabila akan digunakan

untuk

mengurus persyaratan tertentu saja. Indkator sasaran pada point 5 dan 6 di atas dilaksanakan melalui 1 Program dan 2

Kegiatan

.

Program

tersebut

yaitu

Program

Penataan

Kependudukan dengan kegiatan : a. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan.


Administrasi

Kegiatan ini dalam bentuk tercetaknya blanko adminitrasi kependudukan sebanyak 10.1275 buah antara lain Blanko KK sebanyak 50.000 set, Balnko KTP sebanyak 37.000 lembar , Register KK sebanyak 275 buku dan

Blanko

Kutipan Akta sebanyak 14.000 lembar. b. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan. Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan penyuluhan di 17 Kecamatan se Kabupaten Bantul dengan materi Dispensasi pencatatan kelahiran dan pelaksananya E-KTP.

SASARAN 5 Penyingkatan Waktu Penyelesaian Ijin. PENGUKURAN KINERJA IndikatorKinerja Target

No.

Sasaran Strategis

No

Realisasi

(%)

Kategori

1

2

3

4

6

7

8

Penyingkatan Waktu

1.

Penyelesaan Ijin Rata-rata

9.215

9.300

pertahun

Ijin

Ijin

.

5.

Penyelesaian Ijin.

5

101

Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (1x92,5/1) = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 5 = 92,5

Pada sasaran 5 (lima ) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori sangat berhasil. Adapun nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 5 (lima) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Penyelesaan Ijin Rata-rata pertahun . Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 9.215 ijin terealisir 9.330, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 101,25% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini karena adanya sosialisasi yang jelas pengaturan dengan kecermatan penghitungan waktu proses


penyelesaian yang tepat. Indikator sasaran ini dlaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan dengan kegiatan Pendataan dan penetapan perijinan . Bentuk dari kegiatan ini adalah menerima validasi data berkas permohonan, Input data , penelitian berkas persyaratan, cek lokasi (bila perlu), penetapan , validasi ijin dan penyerahan ijin.

SASARAN 6 Penyelesaian Waktu Penyelesaian Pengaduan. No.

Sasaran Strategis

No


Realisasi

(%)

Kategori

6

7

8

. 1 6.

2

3

4

Penyelesaian Waktu

1.

Penyelesaian Pengaduan

Penyelesaian

5 25

21

101

pengaduan

Sangat Berhasil

Pengaduan

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (1x92,5)/1 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 6 = 92,5

Pada sasaran 6 (enam ) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori sangat berhasil. Adapun

nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 6 (enam) sesuai hasil

pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Penyelesaian Pengaduan . Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 25 pengaduan terealisir 21 pengaduan , maka nilai capaian ini sebesar 116% dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan indikator sasaran ini adalah adanya kekompakan Tim Pengaduan pengawasan dan pengendalian dalam menyelesaikan pengaduan. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program

Peningkatan Pengelolaan Perijinan dengan kegiatan


Penyelesaian Pengaduan dan Survey Kepuasan. Bentuk dari kegiatan ini adalah menerima pengaduan tentang pelayanan perijinan dan Tim menyelesaikan pengaduan.

SASARAN 7 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). No.

Sasaran Strategis

No

PENGUKURAN KINERJA Indikator Kinerja Target

Realisasi

(%)

Kategori

6

7

8

. 1

2

7.

3

Meningkatnya Indeks

1.

4 Keberhasilan pelayanan.

5 75,57

81,88

Kepuasan

108,35

Sangat Berhasil

Masyarakat (IKM).


Pada sasaran 7 (tujuh ) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori Sangat Berhasil Adapun

nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 7 (tujuh) sesuai hasil

pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Keberhasilan pelayanan. Pada tahun 2011 mentargetkan nila keberhasilan pelayanan sebesar 75,57 terealisir 81,88 maka nilai capaian ini sebesar 108,35% dengan kategori sangat berhasil. Fator yang mendukung keberhasilan dari indikator sasaran ini karena adanya peningkatan pelayanan dan sosialisasi perijinan melalui Bantul Radio serta perbaikan sarana dan prasarana. Keberhasilan ini didukung melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan dengan kegiatan Penyelesaian Pengaduan dan Survey Kepuasan . Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan menyebarkan quisioner dan menghitung IKM dengan mengacu pada Peraturan


Perundang-Undangan (Kep. Men-PAN Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004) Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah).

SASARAN 8 Terciptanya Kepastian Hukum Dan Ketertiban Masyarakat. No.

Sasaran Strategis

No

PENGUKURAN KINERJA IndikatorKinerja Targ

. 1

2

3

8

Terciptanya

1.

Kepastian Dan

hukum Ketertiban

Realisasi

(%)

Kategori

6

7

8

et 4

5

Jumlah

Produk

Hukum

Daerah

yang

telah

25

23

92

Sangat Berhasil

disusun berupa Raperda

Masyarakat.

menjadi perda. 2.

Menurunnya

penyakit

15%

127,77%

masyarakat 3.

Tidak -651,8

Menurunnya pelanggaran

10%

37,38%

373,8%

Perda

4.

Capaian hukum

-

Berhasil Sangat Berhasil

penyelesaian

100

100%

100

%

Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 3x 92,5) / 4 = 69,38 Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil ) = ( 1x27,5) /4 = 6,88 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 8 = 76,26

Pada sasaran 8 (delapan) terdiri dari 4 (empat) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 76,26 dengan kategori berhasil Adapun

selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 8 (delapan)

sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Jumlah Produk Hukum Daerah yang telah disusun berupa Raperda menjadi perda. Pada Tahun 2011 mentargetkan sebanyak 25 Perda terealisir 23 Perda , maka nla capaian ndikator sasaran ini sebesar 92% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini antara lain:




Adanya Perda inisiatif DPRD sehingga Raperda tidak hanya dari pihak eksekutif.



Semakin banyaknya SKPD yang mengajukan Perda sebagai pelaksanaan aturan di atasnya.



Banyaknya aturan Pusat yang baru, sehingga harus ditindaklanjuti dengan aturan dibawahnya.

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dengan kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan . Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah menjadi Perda dengan melalui tahapan mulai dari penyusunan draft kasar yang bisa diambil dari aturan diatasnya maupun kearifan lokal dilanjutkan dengan partisipasi masyarakat

hingga

pembahasan dengan legislatif sampai tahap penetapan menjadi peraturan daerah. 2. Menurunnya penyakit masyarakat. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 15% terealisir 127,77% maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar -652,8% dengan kategori tidak berhasil. Realisasi capaian penyakit masyarakat sebesar 127,77% dipaeroleh dari Jumlah penyakit masyarakat tahun 2011 sebanyak 82 kasus ( prostitusi sebanyak 79 kasus dan miras sebanyak 3 kasus. Sedangkan pada tahun 2010 jumlah kasus penyakit masyarakat sebanyak 36 kasus (prostitusi sebanyak 31 kasus dan miras sebanyak 5 kasus. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban keamanan dengan kegiatan

Operasional peningkatan ketertiban masyarakat.

Kegiatan ini berupa sanksi teguran bagi pelanggaran perda dan mengajukan ke sidang pengadilan. 3. Menurunnya pelanggaran Perda. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 10% terealisir sebesar 37,38%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 373,8% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung Keberhasilan indikator sasaran ini karena secara intensif


dilakukan sosialisasi Perda kepada masyarakat. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban keamanan dengan kegiatan Operasional peningkatan ketertiban masyarakat. Kegiatan ini secara merupakan kegiatan operasi penegakan perda baik secara yustisi maupun non yustisi. Dalam operasi non Yustisi terhadap pelanggaran peraturan daerah setelah diperiksa petugas tidak tidak dialnjutkan proses persidangan di Pengadilan Negeri tetapi cukup dibina oleh petugas Sat Pol. PP. Sedangkan dalam operasi yustisi, terhadap pelanggaran Perda setelah dilakukan penyidikan kemudian dilanjutkan proses persidangan di Pengadilan Negeri. Dengan dilaksanakannya operasi penegakan diharapkan dapat menumbuhkan efek jera kepada pelannggar sehingga pelanggaran dapat diminimalisir. Dalam tahun anggaran 2011 kegiatan opersiaonal Penegakan Perda dilaksanakan sebanyak 178 kali. Adapun penegakan Perda yang dilaksanakan melalui operasi Yustisi dan non Yustisi sebagai berikut: 

Perda Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Gangguan.



Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.



Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian Pengedaran dan pelarangan Penjualan Minuman beralkohol di Kabupaten Bantul.



Perda Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Ijin Pembuatan

Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul. 

Perda Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pergudangan di Kabupaten Bantul.



Perda Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di lingkungan Sungai dan pesisir.



Perda Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Wajib Daftar


Perusahaan (WDP). 

Perda Propinsi DIY Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pembinaan Pemboran dan Pemakaian Air Bawah Tanah.



Perda Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Ijin Mendirikan Bangunan.



Perda Kabupaten Bantul Nomor 32 Tahun 2008 tentang Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata.



Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.



Perda Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

4. Capaian Penyelesaian hukum. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 100% terealisir 100%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasl. Nilai capaian ini diperoleh berdasarkan bahwa

data yang ada

kasus yang ada pada tahun 2011 sebanyak 20 kasus dan tertangani

sebanyak 20 kasus sehingga tercapai 100% sesuai target. Faktor yang mendukung keberhasilan dari indikator sasaran ini oleh karena dengan kehadiran para pihak yang berperkara yang ingin diselesaikan melalui mediasi lewat pemerintah Kabupaten Bantul. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dengan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Penataan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan dengan kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan PerundangUndangan. Bentuk dari kegiatan ini adalah berupa konsultasi mediasi, pendampingan sebelum masuk persidangan.


SASARAN 9 Meningkatnya pemahaman Prinsip-prinsip dasar Hukum dan HAM.

No.

Sasaran Strategis

No


Realisasi

(%)

Kategori

8

. 1 9.

2 Meningkatnya

3

4

5

6

7

1.

Peningkatan partsisipasi

-

-

-

-

-

-

-

90%

100

111,11

Sangat

pemahaman Prinsip-

Pemilu Legislatif

prinsip dasar Hukum dan Ham

2

Peningkatan

Partisipasi

Pemilu Presiden 3

Peningkatan kedisiplinan pelajar sekolah

4

Berhasil

Pemantauan situasi dan kondisi

90%

50%

55,56

Berhasil

100

100 Orang

100

Sangat

Epoleksosbud

hankam 5

Jumlah

peserta

mengikuti

yang

sosialisasi

Orang

Berhasil

PTUN 6

Jumlah

peserta

mengikuti

yang

pelaksanaan

100 Orang

100 Orang

100

Sangat Berhasil

sosialisasi Ranham Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 3x 92,5 ) /4) = 69,37 Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = (1 x 77,5 ) /4 = 19,38 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 9 = 88,75

Pada sasaran 9 (sembilan) terdiri dari 6 (enam) indikator sasaran, tetapi ada 2 (dua) indikator sasaran yang belum bisa diukur pada tahun 2011 oleh karena kegiatan baru dilaksanakan pada tahun 2014 sehingga untuk nilai rata-rata capaian sasaran hanya


didasarkan pada 4 indikator sasaran. Selanjutnya nilai capaian sasaran rata-rata pada sasaran 9 (sembilan) sebesar 88,75 dengan kategori Sangat berhasil Adapun

selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 9 (sembilan)

sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut 1. Peningkatan partisipasi pemilu legislatif . Pada indikator sasaran ini belum bisa diukur karena baru dilaksanakan pada tahun 2014. 2. Peningkatan partisipasi pemilu Presiden. Pada indikator sasaran ini belum bisa diukur karena baru dilaksanakan pada tahun 2014. 3. Peningkatan kedisiplinan pelajar sekolah. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 90% terealisir 100%, maka nilai capaian indikator ini sebesar 111% dengan kategori sangat berhasil . Faktor yang mendukung keberhasilan inidikator sasaran ini adalah ketersediaan anggaran dan SDM yang memadahi. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat dengan kegiatan Penertiban dan konseling pelajar. Kegiatan ini berupa penertiban dan konseling/razia pelajar ketika sedang jam pelajaran, dengan sasaran di tempattempat wisata, warnet dan Play Station (PS). Pelaksanaan dilaksanakan rutin tiap bulan. Selain penertiban,pelajar yang terjaring juga dilakukan pembinaan. 4. Pemantauan situasi dan kondisi Epoleksosbudhankam. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 90% terealisir 50%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 55,56% dengan kategori cukup berhasil. Indikator sasaran ini tidak tercapai 100% karena belum aktifnya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Kecamatan. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Kegiatan ini berupa upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap kondisi di lingkungannya, dengan hasil akhir berupa terkumpulnya peta rawan bencana yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di Kabupaten Bantul.


5. Jumlah peserta yang menguti sosialisasi PTUN. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 60 orang terealisir 100 orang, maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 166,66% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini karena adanya keingin tahuan perangkat dan aparatur negara untuk mengetahui tentang PTUN . Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dengan kegiatan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum . Kegiatan ini dalam bentuk memberikan sosialisasi berupa pembinaan PTUN kepada perangkat dan aparatur negara dengan jumlah sebanyak 100 orang 6. Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan sosialisasi Ranham. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 100 orang terealisir 100 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhaslan dari indikator sasaran ini karena dari setiap Kabupaten/Kota harus membentuk

Panitia Pelaksana Ranham dan Pokja

Pelaksanaan Ranham sehingga dalam pelaksanaan tugasnya , setiap SKPD menjunjung tinggi HAM. Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1 Kegiatan . Program tersebut yaitu Program Penataan Peraturan perundang-Undangan dengan kegiatan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum . Kegiatan ini dalam bentuk memberikan sosialisi berupa

pembentukan Panitia pelaksana Ranham, dimana setiap

Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk mempunyai Panitia dan Pokja Pelaksana Ranham dengan mengundang sebanyak 100 orang.

SASARAN 10 Tersedianya sarana berupa tanah untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum. No.

Sasaran Strategis

No


Realisasi

(%)

Kategori

6

7

8

. 1

2

3

4


5

10.

Tersedianya

sarana

1.

berupa tanah untuk

Luas

tanah

yang

12.084 m2

29.691 m2

245,70

dibebaskan

Sangat Berhasil

pembangunan fasilitas

kepentingan

umum Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 1 x 92,5 ) /1) = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 10 = 92,5

Pada sasaran 10 (sepuluh) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, sehingga untuk nilai rata-rata capaian sasaran hanya didasarkan pada 1 (satu) indikator sasaran yaitu sebesar 92,5 dengan kategori sangat berhasil. Selanjutnya nilai capaian sasaran pada sasaran (sepuluh) sebesar 92,5 dengan kategori Sangat berhasil. Adapun nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 10 (sepuluh) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.

Luas tanah yang dibebaskan. Pada tahun 2011 mentargetkan seluas 12.084 m2 terealisir 29.691 m2 , maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 245,70%. Faktor yang mendukung kebrhasilan indikator sasaran ini adalah karena adanya dukungan dari Anggaran APBD II juga adanya sharing dengan APBD Propinsi DIY. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program Penataan, Penguasaan, pemilkan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan kegiatan Penataan, Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah. Adapun bentuk kegiatan ini meliputi:dengan rincian sebagai berikut:  Pengadaan tanah warga untuk pembangunan SD Jarakan target seluas 533 m2 terealisir 100%. Kegiatan pengadaan tanah ini dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan ruang belajar di SD Jarakan sebagai akibat dilaksanakan regrouping SD, maka diperlukan perluasan yang menyatu dengan fisik sekolah yang telah ada. Untuk membangun

ruang kelas tersebut telah dibebaskan tanah milik

Saudara Kirjinah seluas 533 m2 yang terletak di selatan SD Jarakan Dusun Jarakan , Panggungharjo, Sewon Bantul.  Pengadaan Tanah Kas Desa Argosari sebagai pengganti tanah milik warga


yang digunakan untuk pembangunan SD Inpres Jetis. Kegiatan ini dalam upaya untuk pemerataan pendidikan , pada tahun 1974 banyak dibangun SD Inpres. SD Inpres Jetis dibangun di atas tanah milik Saudara M. Jarmuzi, dimana proses tukar dengan Tanah Kas Desa belum pernah dilaksanakan sejak tahu 1974 tersebut . Dengan pembebasanTanah Kas Desa Argosari diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah maupun warga yang tanahnya digunakan. Tanah Kas Desa yang dibebaskan yang digunakan sebagai pengganti tanah warga terletak di bulak Klangon Desa Argosari target seluas 680m2, terealiasir 100%  Pengadaan Tanah Kas Desa Timbulharjo sebagai pengganti tanah milik warga yang digunakan untuk jalan tembus Pasar Seni Gabusan (PSG) . Kegiatan ini dalam upaya untuk lebih meenggeliatkan perkembangan dan dinamika Pasar Seni Gabusan (PSG) Jalan tembus dibangun di atas tanah milik Drs. R. Suprapto pada tahun 2008 . Sedang proses tukar menukar di Tanah Kas Desa (TKD) baru dapat dilaksanakan pada tahun 2011. Tanah Kas Desa yang digunakan adalah Tanah Kas desa Timbulharjo yang terletak di Bulak Tembi seluas 635 m2 terealisir 100%. 

Pengadaan tanah untuk pembangunan Pasar Jejeran. Perluasan pembagunan Pasar Jejeran dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kegiatan masyarakat di bidang perdagangan. Tanah yang digunakan adalah Tanah Kas Desa Wonokromo seluas 3.113 m2

dan tanah warga yang ditukar tanah kas desa seluas 157 m2 serta

tanah warga ± 1.000 m2 terealisir 100% 

Pengadaan

tanah

pembangunan

JJLS,

pembebasan

tanahnya

dilaksanakan dengan sistim sharing antara APBD Propinsi dan APBD Kabupaten . APBD Propinsi dengan anggaran sebesar Rp. 3 M untuk membebaskan tanah warga dan tanah kas desa di Desa Srigading


sepanjang ± 1,250 km dengan keluasan untuk Kabupaten Bantul karena tanah Sultan Ground

± 24.573 m2

Sementara

yang digunakan adalah tanah

(SG) ,maka di Tahun 2011 hanya berupa pemberian

kompensasi bagi pengelola tanah Sultan Ground (SG) yang terkena pembangunan JJLS di Desa Poncosari

Srandakan sebesar Rp.

191.000.000,- sepanjang ± 2 km dengan keluasan± 48.000 m2 (4,8Ha). SASARAN 11 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan. No.

Sasaran Strategis


No

Realisasi

(%)

Kategori

5

6

7

8

100%

100%

100

Sangat

. 1 11.

2

3

Meningkatnya kwalitas

1.

pelayanan

4 Cakupan Desa/Kelurahan

kesehatan

Berhasil

universal

Child

immunization (UCI) 2.

Cakupan

balita

Gizi

100%

100%

100

buruk yang mendapat

Sangat Berhasil

perawatan. 3.

Penderita

DBD yang

100%

100%

100

ditangani 4.

Cakupan

Sangat Berhasil

pelayanan

kesehatan

100%

81,08%

81,08

Berhasil

100%

100%

100

Sangat

dasar

masyarakat miskin 5.

Cakupan

Desa

Kelurahan

mengalami

KLB

yang

/

Berhasil

dilakukan

penyelidikan Epidiomologi < 24 jam 6

Bed

Ocupation

Rate

75-85%

73,13%

97,50

(BOR) 7.

Lenght Of Stay (LOS)

Sangat Berhasil

4-9 hari

4,37 hari

109,25

Sangat Berhasil

8.

9.

Bed Turn Over (BTO)

Turn Over Internal (TOI)

40-50

61,08

kali

Kali

1-3

1,36

hari

Hari

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 8 x 92,5 ) /9) = 82,22


152,7

Sangat Berhasil

136

Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = ( 1 x 77,5) /9 = 8,61 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 11 = 90,83

Pada sasaran 11 (sebelas ) terdiri dari 9 (sembilan) indikator sasaran dengan nilai ratarata capaian sasaran sebesar 90,83 dengan kategori Sangat berhasil. Adapun

selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 11 (sebelas)

sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.

Cakupan Desa/Kelurahan universal Child immunization (UCI). Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 100% terealisir 100%,maka nilai capaian indikator sasaran ini dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan ini karena adanya kesadaran masyarakat sudah tinggi kemitraan dengan institusi pelayanan kesehatan negeri dan swasta. Indikator sasaran ini untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memberikan imunisasi kepada seluruh bayi

yang ada sehingga semua bayi mendapatakan

imunisasi lengkap. Cakupan Desa/Kelurahan universal Child immunization (UCI) di Kabupaten Bantul secara keseluruhan dari 75 Desa sudah terealisir 100% . Indikator sasaran ini dilaksanakan melaui 1 Program dan 2 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dengan kegiatan: a.

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah. Bentuk dari kegiatan ini antara lain: 

Dilaksanakannya sosilaisasi BIAS Tingkat Kabupaten dan Evaluasi Bias Tingkat Kabupaten.

b.

Imunisasi Rutin. Bentuk dari kegiatan ini antara lain: 

Dilaksanakannya pertemuan perencanaan dan evaluasi petugas imunisasi dan UPS sebanyak 5 kali .

2.



Pertemuan kemitraan dengan UPS 3kali.



Droping Imunisasi ke Puskesmas .

Cakupan balita Gizi buruk yang mendapat perawatan. Pada tahun 2011


mentargetkan sebanyak100% terealisir 100%, maka nilai capaian indikator sasaran ini dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini antara lain: 

Komitment petugas tinggi



Survelians gizi sudah berjalan baik dalam menangani kasus gizi buruk.



Dukungan anggaran. Pada tahun 2011 cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan target 178 balita terealisir 178 balita.

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 2 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Perbaikan gizi masyarakat dengan kegiatan antara lain: a. Pemberian tambahan makanan dan vitamin. Bentuk dari kegiatan ini antara lain: 

Dilaksanakannya sosialisasi pendampingan PMT-P bagi kader sebanyak 1 kali.



Pembahasan pelaksanaan pendampingan pendampingan PMT-P bagi kader sebanyak 2 kali



Pertemuan kemitraan dengan lintas sektor dan lintas program.



Pemberian PMT-P bagi balita gizi buruk sebanyak 178 balita.

b. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi. Bentuk dari kegiatan ini antara lain:

3.



Dilaksanakannya pengolahan data Kadarzi.



Pembentukan kelompok Kadarzi.



Penguatan kelompok Kadarzi.



Konsultasi dokter ahli anak bagi balita gizi buruk di 17 Kecamatan.



Pendampingan dokter ahli anak.

Penderita DBD yang ditangani. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 100% terealisir 100%, maka nilai capaian indikator sasaran ini dengan kategori sangat berhasil.

4.

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin . Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 100% terealisir 81,08%, maka nilai capaian indikator


sasaran ini sebesar 81,08% dengan kategori berhasil. Indikator sasaran ini guna mengukur kunjungan pelayanan kesehan dasar pasien masyarakat miskin pada strata pertama. Pada indikator sasaran ini tidak tercapai 100% karena peserta tidak memanfaatkan haknya di fasilitas kesehatan yang telah ditentukan. Upaya pemecahannya adalah agar supaya masyarakat pemilik kartu agar memeriksakan diri di fasilitas kesehatan yang ditentukan. Indikator sasaran ini dikaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan Kegiatan Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu. Bentuk dari kegiatan ini antara lain:  Pelaksanaan workshop Jamkesda sebanyak 1 kali.  Sosialisasi Jamkesda sebanyak 2 kali. 5.

Cakupan

Desa/Kelurahan

mengalami

KLB

yang

Epidiomologi < 24 jam dari target 100% terealisir

dilakukan

penyelidikan

100%, maka nilai capaian

indikator sasaran ini dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan dari indikator sasaran ini adalah adanya komitment tenaga kesehatan yang tinggi. Indikator sasaran ini guna mengukur manajemen penanganan KLB pada Desa yang mengalami KLB sehingga harus dilakukan penyelidikan epidemilogi. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program

Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular

dengan kegiatan Peningkatan Surveilans Epidomologi dan penanggulangan wabah. Kegiatan ini dalam bentuk antara lain:  Menyusun tim epidemologi Kabupaten 1 Tim.  Pertemuan kajian epidimeologi sebanyak 3 kali .  Audit KLB .  Rapat rutin survilians . 6.

Bed Occupation Rate ( BOR ).


Pada tahun 2011

mentargetkan sebesar 75-85% terealisir 73,13%, maka nilai

capaian indikator sasaran ini sebesar 97,50% dengan kategori sangat berhasil. 7.

Length Of Stay ( LOS ) . Pada tahun 2011 mentargetkan selama 4-9 hari terealisir 4,37 hari, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar

109,25% dengan

kategori sangat berhasil.

8.

Bed Turn Over ( BTO ). Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 40-50 kali terealisir 61,08 kali, maka nlai capaian indikator sasaran ini sebesar 152,7% dengan kategori sangat berhasil.

9.

Turn Over Internal. Pada tahun 2011 mentargetkan selama 1-3 hari terealisir 1,36 hari, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 136%

dengan kategori

sangat berhasil. Berdasarkan capaian-capaian di atas pada point 6 sampai dengan 9 di atas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator

sasarannya khususnya untuk BOR cukup

tinggi artinya pemanfaatan fasilitas perawatan rumah sakit oleh masyarakat cukup tinggi , sedangkan LOS, BTO dan TOI menggambarkan penggunaan tempat tidur cukup efisien. Faktor yang mendukung keberhasilan ini adalah Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini antara lain: 

Kepercayaan masyarakat cukup tinggi terhadap pelayanan rumah sakit.



Adanya program Jampersal (jaminan persalinan ) bagi masyarakat untuk bisa memanfaatkan persalinan gratis di fasilitas pelayanan kesehatan.



Adanya program jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu (Jamkesmas, Jamkesda dan Jamkesos)



Pelaksanaan Protap dan SOP pada setiap unit pelayaanan dan evaluasi secara periodik.



Adanya pedoman tentang penyelenggarana rumah sakit dari Kementerian Kesehatan.



Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2011 tentang Sistem Remunerasi pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.


Selanjutnya

Indikator-indikator

sasaran

diatas

pada

point

6

sampai

9

dilaaaksanakan melalui 12 Program dan 46 Kegiatan antara lain: 1) Program pelayanan administrasi perkantoran. a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor d. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS/PTT e. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional f. Penyediaan jasa administrasi keuangan g. Penyediaan jasa kebersihan kantor h. Penyediaan alat tulis kantor i.

Penyediaan barang cetakand an penggandaan

j.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

k. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor l.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

m. Penyediaan bahan logistik kantor n. Penyediaan makan dan minum o. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah p. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah q. Penyediaan jasa keamanan r. Penyediaan jasa paramedis s. Penyediaan jasa tenaga teknis penudukung/tenaga perkantoran 2) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan : a. Penilaian angka kredit pejabat fungsional b. Pendidikan dan pelatihan tehnis 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan dan pelayanan dengan kegiatan Penyusunan dan penerapan standart pelayanan minimal (SPM). 4) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan Promosi pelayanan kesehatan masyarakat


5) Program standarisasi pelayanan kesehatan dengan kegiatan : a. Evaluasi dan pengembangan standart pelayanan kesehatan b. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga kesehatan c. Survey kepuasan pelayanan rumah sakit 6) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan dengan kegiatan Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 7) Program perencanaan daerah dengan kegiatan Penyusunan rancangan RKPD 8) Program

kerjasama

informasi

dengan

mass

media

dengan

kegiatan

Sosialisasi program kegiatan SKPD melalui media massa 9) Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintah dengan kegiatan Pembangunan gedung kantor 10) Program peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan: a. Pengadaan mesin/kartu absensi b. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya 11) Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan: a. Penambahan ruang rawat inap rumah sakit b. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit c. Pengadaan obat-obatan rumah sakit d. Pengadaan meubelair rumah skit e. Pengadaan perlengkapan kantor/rumah tangga rumah sakit f. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit g. Pengadaan instalasi oksigen central h. Penyusunan master plan rumah sakit 12) Program pemeliharaan sarana dan prasaran rumah sakit dengan kegiatan: a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional b. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit d. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengelolaan limbah rumah sakit e. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit


f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit

SASARAN 12 Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat. No.

Sasaran Strategis


No

Realisasi

(%)

Kategori

. 1

2

12.

Meningkatnya derajad masyarakat

3

4

5

6

7

8

1.

Angka Kematian Bayi

10/

8,5

117,65

Sangat

kesehatan

(AKB) 2.

Angka

1.000KH Kematian

Ibu

(AKI)

100/

Berhasil 111,5

89,69

100.000

Sangat Berhasil

KH 3.

Gizi Buruk

0,32%

0,52%

37,50

Tidak Berhasil

4.

Total KEP Balita

5.

Angka Kesakitan DBD

9,5%

11,24%

81,68 150

54/100.0

27/100.00

000 Pddk

0 Pddk

Berhasil Sangat Berhasil

6.

Penemuan kasus TB

55%

46,02%

83, 67

Berhasil

7.

Penyembuhan

86%

86%

100

Sangat

kasus

TB

Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 4 x 92,5 )/7 = 52,86 Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = ( 2 x 77,5)/7 = 22,14 Capaian Sasran (Kategori Tidak berhasil ) = (1 x 27,5 )/7 = 3,93

Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 12 = 78,93

Pada sasaran 12 (Dua belas ) terdiri dari 7 (tujuh) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 78,93 dengan kategori berhasil. Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 12 (dua belas ) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Angka kematian bayi ( AKB ) . Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 10/1.000


KH, terelaisir 8,5, maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 115% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini karena adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat mengenai tanda awal dan cara mencegah dengan memanfaatkan pemeriksaan di Posyandu.

2. Angka kematian Ibu (AKI) . Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 100/ 100.000 KH , terealisir 115,5, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 89,69% dengan kategori sangat berhasil. Pada indikator sasaran ini tidak terealisir sesuai target dikarenakan kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengenalan tanda bahaya dan cara mencegah selama kehamilan , bersalin dan nifas , perawatan kesehatan serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam kegawat daruratan. Upaya yang dilakukan untuk pemecahan permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengenalan

tanda

bahaya dan cara mencegah selama kehamilan , bersalin dan nifas , perawatan kesehatan serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam kegawat daruratan. Indikator sasaran pada point 1 dan 2 di atas dilaksanakan melalui 1 Program dan 3 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak dengan kegiatan antara lain: a. Peningkatan SDM masyarakat . Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan deteksi dini ibu hamil resiko tinggi bagi 75 kader kesehatan dan review kader gemas . b. Peningkatan pelayanan kesehatan. Bentuk dari kegiatan ini antara lain: Melaksanakan fasilitasi problem solving, review

deteksi dini ibu hamil

berisiko, Sosialisasi asuhan persalinan normal, rakor koordinator KIA, rakor DTKB, rakor KB, rakor bidan desa.


c. Kemitraan Lintas Sektor dan Lintas Program. Kegiatan ini dengan melaksanakan kegiatan rakor lintas sektor dan lintas program sebanyak 1 kali. 3. Jumlah penderita Gizi buruk yang ditemukan. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 0,32%, terelaisir 0,52%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 37,50% dengan kategori tidak berhasil. Indikator sasaran tidak tercapai 100% dikarenakan penggantian definisi operational dengan pembagi yaitu balita saja, sedang DO lama dengan pembagi seluruh balita. Upaya yang dilakukan adalah jika dilakukan dengan DO lama sudah tercapai 0,29%. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program

Perbaikan Gizi masyarakat dengan kegiatan

Penyusunan Peta informasi masyarakat kurang gizi. Bentuk dari kegiatan ini antara lain: 

Melaksanakan pengolahan data status gizi



Sosialisasi standart antropometri WHO 2005



Pembahasan situasi pangan dan gizi



Bimbingan tehnis petugas gizi Puskesmas.

4. Total KEP Balita. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar

9,5%, terealisir

sebesar 11,24%, maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 81,68% dengan kategori berhasil. Indikator sasaran ini tidak terealisir 100% dikarenakan penanganan PMT hanya terfokus pada gizi buruk. Upaya yang dilakukan adalah Pendampingan PMT KIE rujukan penyerta. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 2 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Perbaikan gizi masyarakat dengan kegiatan antara lain: a. Pemberian tambahan makanan dan vitamin. Bentuk dari kegiatan ini antara lain:  Dilaksanakannya sosialisasi pendampingan PMT-P bagi kader sebanyak


1 kali.  Pembahasan pelaksanaan pendampingan pendampingan PMT-P bagi kader sebanyak 2 kali  Pertemuan kemitraan dengan lintas sektor dan lintas program. b. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi. Bentuk dari kegiatan ini antara lain:  Dilaksanakannya pengolahan data Kadarzi.  Pembentukan kelompok Kadarzi.  Penguatan kelompok Kadarzi.  Konsultasi dokter ahli anak bagi balita gizi buruk di 17 Kecamatan.  Pendampingan dokter ahli anak. 5. Angka Kesakitan DBD. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 54/1.000 Pddk, terealisir 27, maka nilai capaian indikator ini sebesar 150% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah KIE kepada masyarakat. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Programmtersebut yaitu Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dengan kegiatan Foging Focus. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan foging focus guna penanggulanagan penyakit DBD. 6. Penemuan kasus TB. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 55%, terealisir 46,02%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 83,67% dengan kategori berhasil. Indikator sasaran ini tidak terealisir 100% dikarenakan masyarakat malu jika diketahui bahwa dirinya menderita TB. Upaya yang dilakukan KIE kepada masyarakat. 7. Penyembuhan kasus TBC. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 86%, terealisir 86%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil.


Faktor yang mendukung keberhasilan dari indikator sasaran ini antara lain:  Adanya komitment dari tenaga kesehatan .  Komitment penderita untuk taat minum obat.  Komitment keluarga sebagai pendamping minum obat. Indikator sasaran pada point 6 dan 7 di atas dilaksanakan melaui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dengan kegiatan Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Bentuk dari kegiatan ini antara lain:  Dilaksanakannya workshop pertemuan P2 TB di Puskesmas sebanyak 2 kali.  Workshop PMK sebanyak 2 kali.  Monev tingkat PRM sebanyak 10 kali.  Monev dan koordinasi program P2.  Reward Volunteer TB sebanyak 27 orang.  Pemeriksaan kros cek .  Kultur dan dan resistensi kultur TBC 40 sampel.  Pemeriksaan sampel resisten sebanyak 20 samel.  Pemeriksaan cros cek sebanyak 600 slide. SASARAN 13 Meningkatnya Desa Siaga katagori baik ( Purnama dan Mandiri ). No.

Sasaran Strategis

No


Realisasi

(%)

Kategori

. 1 13.

2 Meningkatnya

Desa

3

4

5

6

7

8

1.

Cakupan Desa Siaga Aktif

100%

100%

100

Sangat

Siaga katagori baik (

Purnama

Berhasil

dan

Mandiri ) 2.

Desa Siaga Kategori Baik

-

29,6%

100

Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (2 x92,5/2) = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 13 = 92,5

Pada sasaran 13 ( Tiga belas ) terdiri dari dua (dua) indikator sasaran dengan nilai


rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori Sangat berhasil. Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 13 (tiga belas sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Cakupan Desa siaga aktif. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar terealisir 100% terealisir 100%, maka nilai capaian indikator sasaran ini dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan ini karena antara lain:  Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kepada masyarakat .  Pemberdayaam kader.  Kerjasama dengan stakeholder terkait (LS, LP Kecamatan dan Kelurahan). Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat. Bentuk dari kegiatan ini antara lain:  Melaksanakan TOT DB4MK di 75 Desa.  Evaluasi DB4MK.  Pelatihan Puskesmas Santun Usila. 2. Desa Siaga Kategori Baik. Pada tahun 2011 belum mentargetkan, tetapi dapat terealisir sebesar 29,6%, maka nilai capaian indikator

sasaran ini dipahami mencapai sebesar 100% dengan

kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung karena adanya Komunikasi Informasi Edukasi (KIE). Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan Peningkatan Pemanfaatan sarana kesehatan. Bentuk dari kegiatan ini antara lain:  Pertemuan kader kesehatan di 25 Desa .  Rakor Poskesdes.


SASARAN 14 Meningkatnya prosentase rumah dan lingkungan sehat. No.

Sasaran Strategis

No


Realisasi

(%)

Kategori

5

6

7

8

65%

81,93%

126,05

Sangat

. 1

2

14.

Meningkatnya prosentase

3

4

1.

Jamban Sehat

rumah

Berhasil

dan lingkungan sehat 2.

Meningkatnya

Cakupan

65%

65,58%

100,89

Rumah Sehat 3.

Meningkatnya

Berhasil Cakupan

60%

81,02%

135,03

air bersih 4.

Pengembangan

Sangat Berhasil

Ipal

2 Unit

3 Unit

150

Komunal 5.

Sangat

Penanganan Sampah

Sangat Berhasil

16 Kec

16 Kec

100

Sangat Berhasil


Pada sasaran 14 ( Empat belas ) terdiri dari 5

(lima) indikator sasaran dengan nilai

rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori Sangat berhasil. Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 14 (empat belas) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Jamban Sehat. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 65% terealisir 81,93% , maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 126,05% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini antara lain: 

Kesadaran / peran serta masyarakat .




Peningkatan komitment pemerintah dalam rangka mencapai target MD Gs.

2. Meningkatnya cakupan air bersih. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 60%, terealisir 81,02%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 135,03% dengan kategori sangat berhasil. 

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini antara lain:



Kesadaran / peran serta masyarakat .

Peningkatan komitment pemerintah dalam rangka mencapai target MD Gs. Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pengembangan Lingkungan Sehat dengan kegiatan Pengawasan kualitas air bersih . Bentuk dari kegiatan ini antara lain:  Melaksanakan pemeriksaan sampel air minum dan air bersih sebanyak 933 sampel.  Sosialisasi Perda PKA sebanyak 1 kali.  Belanja reagen guna pemeriksaan kualitas air minum dan air bersih. 3. Meningkatnya cakupan rumah sehat Meningkatnya Cakupan Rumah Sehat. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 65% terealisir 65,58%, maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 100,89% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah bahwa setiap bangunan baru agar dilengkapi fasilitasi yang benar. Indikator sasaran pada point 1 dan 2 di atas dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pengembangan Lingkungan Sehat dengan kegiatan Pengkajian Pengembangan lingkungan sehat. Bentuk dari kegiatan ini antara lain:  Pelaksanaan koordinasi Kabupaten sehat sebanyak 2 kali.  Rapat rutin dan evaluasi kesehatan lingkungan sebanyak 4 kali .  Penyuluhan kesehatan lingkungan TMMD sebanyak 2 kali.  Survelians kesehatan lingkungan sebanyak 20 kali. 4. Pengembangan Ipal Komunal. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 2 unit


terealisir 3 unit , maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 150% dengan ketegori sangat berhasil. Keberhasilan indikator sasaran ini dengan dukungan penyediaan

dana yang

memadahi. Indikator sasaran ini dilaksanakan melaui 1 Program dan 1 Kegiatan . Program tersebut yaitu Program Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong dengan kegiatan pengadaan jaringan air limbah/air kotor. Bentuk dari kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang telah dilaksanakan mulai tahun 2009 yang telah terbangun sebanyak 6 unit ipal komunal di 2 lokasi yaitu Desa Segoroyoso dan Trimulyo ). Sedang pada tahun 2011 terbangun di sebanyak 3 unit yaitu:  Pembangunan sanitasi komunal Bantul.  Pembangunan sanitasi komunal Imogiri I  Pembangunan sanitasi komunal Imogiri II . Indikator sasaran ini guna mengukur penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah rumah tangga secara terpadu di Kabupaten Bantul. 5. Penanganan sampah. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 16 Kecamatan terealisir 16 Kecamatan , maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program

Peningkatan sarana dan prasarana dengan kegiatan

Penyediaan kendaraan dinas/operasional. Bentuk dari kegiatan ini meliputi:  Pengadaan alat berat /container sebagai container mencukupi kebutuhan container

yang telah rusak dan

untuk penampungan sampah

sementara

yang selanjutnya diangkut ke TPA Pusat.  Pengadaan armada pengangkut sampah yang terdiri dari 1 buah dump truck dan 1 buah motor roda tiga.  Pengadaan gerobag sampah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dalam mengangkut sampah ke bak-bak penampungan sampah sementara.


SASARAN 15 Semua penduduk memiliki jaminan kesehatan No.

Sasaran Strategis

No

1

2

3


Realisasi

(%)

Kategori

5

6

7

8

40%

47,41%

118,53

.

15.

Semua memiliki

penduduk jaminan

kesehatan

1.

4 Prosentase yang

memiliki

penduduk jaminan

Sangat Berhasil

kesehatan

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (1x92,5)/1) =92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 15 = 92,5

Pada sasaran 15 ( Lima belas ) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran dengan nilai ratarata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori Sangat berhasil. Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 15 (lima belas) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.

Prosentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 40% terealisir 47,41% , maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 118,53% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan ini karena kuota dari APBN, APBD Propinsi besar. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 2 Kegiatan . Program tersebut yaitu Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan kegiatan antara lain: a. Kemitraan Asuransi kesehatan. Bentuk dari kegiatan ini dengan melaksanakan pembayaran operasioanal askes untuk pelayanan pasien Askes.


b. Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu. Bentuk dari kegiatan ini dilaksanakan 

Work shop Jamkesda sebanyak sebanyak 1 kali.



Sosialisasi Jamskeda sebanyak sebanyak 2 kali.

SASARAN 16 Meningkatnya kualitas pendidikan

No.

Sasaran Strategis

No.

1

2

3

16.

Meningkatnya

1.


4 Angka melek Huruf

Realisasi

(%)

Kategori

5

6

7

8

89,94%

97,50%

108,40

Sangat

kualitas pendidikan

Berhasil 2.

APK TK/PAUD

55%

57,91%

105,21

Sangat Berhasil

3.

APK SD/MI

105%

92,39%

87,99

Sangat Berhasil

4.

APK SMP/MTS

98,49%

87,96%

89,30

Sangat Berhasil

5

APK SMA/SMK

6

APM SD/MI

83%

67,90%

81,80

Berhasil

94,42%

88,24%

93,45

Sangat Berhasil

7.

APM SMP/MTS

79,82%

78,47%

98,30

Sangat Berhasil

8.

APM SMA/SMK

9.

Tingkat Kelulusan SD/MI

64%

50,27%

78,54

Berhasil

99,98%

99,99%

100

Sangat Berhasil

10.

Tingkat

Kelulusan

95,5%

99,16%

103,83

SMP/Mts 11.

Tingkat

Kelulusan

98,10%

99,70%

101,63

SMA/SMK 12.

Nilai Nem Rata-Rata SD/MI


Sangat Berhasil Sangat Berhasil

7,20

7,30%

101,39

Sangat Berhasil

13.

Nilai

Nem

rata-rata

7,10

7,15%

100,70

SMP/MTS 14

Nilai

Nem

Berhasil rata-rata

7,06

7,53%

106,66

SMA/SMK 15

Angka Putus Sekolah

0,03%

0,04%

66,67

Angka Putus Sekolah

0,09%

0,10%

88,89

Angka Putus Sekolah

Angka

Rata-rata

0,90%

1,02%

86,67

Angka

Rata-rata

lama

lama

sekolah SMP/MTS 20

Angka

Rata-rata

Sangat Berhasil

sekolah SD/MI 19.

Sangat Berhasil

SMA/SMK 18.

Cukup Berhasil

SMP/MTS 17.

Sangat Berhasil

SD/MI 16

Sangat

lama

sekolah SMA/SMK/MA

6,26

6,10

Tahun

Tahun

3,01

3,01

Tahun

Tahun

3,01

3,01

Tahun

Tahun

102,56

Sangat Berhasil

100

Sangat Berhasil

100

Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (17x92,5)/20 = 78,63 Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = (2x77,5)/20 = 7,75 Capaian Sasaran (Kategori Cukup Berhasil) = (1x62,5)/20 = 3,13 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 16 = 89,51

Pada sasaran 16 ( enam belas ) terdiri dari 20 (dua puluh satu) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 89,51 dengan kategori Sangat berhasil. Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 21 (dua puluh satu) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut 1. Angka melek huruf. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 89,94 terealisir 97,50, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 108,40% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah karena adanya komitment dari Pemerintah Kabupaten Bantul untuk pemberantasan buta huruf. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pendidikan non Formal dengan kegiatan Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal. Kegiatan ini dalam rangka untuk

pemberantasan buta huruf yang berdampak pada meningkatnya angka

melek huruf.


2. Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/PAUD. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 55% terelisir 57,91%, masar aka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 105,21 dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah

tersedianya

lembaga pelayanan PAUD yang semakin meningkat. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Progam dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan kegiatan

Peningkatan minat, bakat dan kreaktifitas anak sekolah. Bentuk dari kegiatan ini dengan melaksanakan lomba gugus TK dan kreaktifitas PAUD untuk menarik minat bakat bersekolah. 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 105% terealisir 92,39%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 87,90% dengan kategori sangat berhasil. Indikator sasaran ini tidak terealisir 100% dikarenakan tidak semua orang tua siswa menyekolahkan anaknya di Bantul. Upaya yang dlakukan adalah dengan melaksanakan sosialisasi melalui mass media untuk komitment sekolah di Bantul. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan dengan kegiatan Pendataan , Lesson Studi, DAK, pendidikan dasar SD/MI. Kegiatan ini dalam rangka pengembangan sistim pendataan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bantul. 4. Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP/Mts. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 98,49% terealisir 87,96%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 89,30% dengan kategori sangat berhasil. Indikator sasaran ini tidak tercapai 100% dikarenakan tidak semua orang tua siswa menyekolahkan anaknya di Bantul dan anak punya keinginan untuk bekerja. Upaya yang perlu dilakukan terhadap permasalahan

tersebut adalah dengan

melaksanakan sosialisasi melalui mass media dan mengadakan sekolah terbuka /Paket B.


Indikator sasaran ini dilaksanakan 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program

Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan dengan

kegiatan dengan kegiatan Pendataan , Lesson Studi, DAK, pendidikan dasar SD/MI. Kegiatan ini dalam rangka pengembangan sistim pendataan dan peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Bantul.

5. Angka Partisipasi Kasar (APK)SMA/SMK. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 83% terealisir 67,90%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 81,80% dengan kategori sangat berhasil. Indikator sasaran ini tidak tercapai 100% diakrenakan masih ada warga Bantul yang memilih sekolah di luar Bantul. Upaya pemecahan terhadap permasalahan tersebut yaitu melaksanakan sosialisasi bahwa di Bantul pendidikan kualitas sudah baik. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 10 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pendidikan Menengah dengan kegiatan antara lain: a. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Dengan kegiatan ini sekolah memiliki sarana olahraga yang lebih, sehingga bisa meningkatkan minat untuk bersekolah dan meningkatkan APK.

b. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (Pengemb. Unit Produksi). Dengan kegiatan ini Sekolah memiliki alat praktek dan peraga yang lebih, sehingga bisa meningkatkan minat untuk bersekolah dan meningkatkan APKPenyelenggaraan Paket C setara SMA c. Penyelenggaraan Paket C setara SMA. Dengan kegiatan ini biaya penyelenggaraan pendidikan lebih murahy sehingga lebih banyak tertarik untuk ikut paket c. d. Pembinaan

Kelembagaan

dan

manajemen

sekolah

dengan

penerapan

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dengan kegiatan ini Manajemen di sekolah lebih memperhatikan aspirasi warganya sehingga suasana lebih kondusif


e. Pengembangan

kelas

wirausaha.

Dengan

kegiatan

ini

Sekolah

lebih

memperhatikan aspek kewirausahaan, sehingga bisa meningkatkan minat untuk bersekolah dan meningkatkan APK f. Penyelenggaraan pendidikan SMA negeri dan swasta (BOP SMA). Dengan kegiatan ini biaya penyelenggaraan di SMA menjadi lebih ringan sehingga lebih banyak yang tertarik sekolah di SMA dan meningkatkan APK g. Penyelenggaraan pendidikan SMK negeri dan swasta (BOP SMK) Dengan kegiatan ini biaya penyelenggaraan di SMK menjadi lebih ringan sehingga lebih banyak yang tertarik sekolah di SMK dan meningkatkan APK h. Peningkatan minat bakat dan kreatifitas siswa SMA Olimpiade Sains, Debat Bhs Inggris, UUD 1945, OOSN, FLSSN, OPSI Dengan kegiatan ini kreatifitas siswa lebih diperhatikan dan berkembang sehingga lebih banyak yang tertarik sekolah di SMA dan meningkatkan APK. i.

Lomba Kompetensi Siswa (LKS). Dengan kegiatan ini kompetensi siswa SMK lebih diperhatikan dan berkembang sehingga lebih banyak yang tertarik sekolah di SMK dan meningkatkan APK.

j.

Uji Kompetensi Siswa SMK Dengan kegiatan ini biaya uji kompetensi di SMK menjadi lebih ringan sehingga lebih banyak yang tertarik sekolah di SMK dan meningkatkan APK.

6. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 94,42% terealsir sebesar 88,24%, maka nlai capaian indikator sasaran ini sebesar 93,45% dengan kategori sangat berhasil. Indikator sasaran ini tidak tercapai 100% dikarenakan kurangnya minat sekolah di Bantul khususnya pada Kecamatan pinggiran

yang berbatasan dengan

Kabupaten/Kota. Upaya yang dlakukan terhadap permasalahan ini adalah dengan memberi motivasi dan subsidi pendidikan. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan1 Kegatan. Program tersebut yaitu Program Wajar 9 tahun dengan kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI. Kegiatan ini dalam rangka pengembangan pendidikan


dasar berbasis kearifan lokal yang bermutu. 7. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 79,82% terealisir sebesar 78,47%, maka nilai capaian indicator sasaran ini sebesar 98,30% dengan kategori sangat berhasil. Indikator sasaran ini tidak tercapai 100% dikarenakan dikarenakan tidak semua orang tua siswa menyekolahkan anaknya di Bantul dan anak punya keinginan untuk bekerja. Upaya yang dilakukan terhadap permasalahan ini adalah dengan melaksanakan sosialisasi melalui mass media dan mengadakan sekolah terbuka /Paket B. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Wajar 9 tahun dengan kegiatan Penyelengaraan pendidikan dasar SMP/Mts . Kegiatan ini dalam rangka pengembangan pendidikan SMP/MTs yang bermutu. 8. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 64% terealsr 50,27%, maka nilai capaian indicator sasaran ini sebesar 78,54% dengan kategori berhasil. Indkator sasaran ini tidak tercapai 100% dikarenakan masih ada warga Bantul yang memilih sekolah di luar Bantul . Upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan sosialisasi pendidikan bahwa penddikan di Bantul sudah berkualitas. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 10 Kegiatan . Program tersebut yaitu Program Pendidikan Menengah dengan kegiatan antara lain: a. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Dengan kegiatan ini Sekolah memiliki sarana olahraga yang lebih, sehingga bisa meningkatkan minat untuk bersekolah dan meningkatkan APK b. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (Pengemb. Unit Produksi). Dengan kegiatan ini Sekolah memiliki alat praktek dan peraga yang lebih, sehingga bisa meningkatkan minat untuk bersekolah dan meningkatkan APM c. Penyelenggaraan

Paket

C

setara

SMA.

Dengan

kegiatan

ini

biaya

penyelenggaraan Paket C menjadi lebih ringan sehingga lebih banyak yang tertarik untuk ikut Paket C


d. Pembinaan

Kelembagaan

dan

manajemen

sekolah

dengan

penerapan

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dengan kegiatan ini Manajemen di sekolah lebih memperhatikan aspirasi warganya sehingga suasana lebih kondusif. e. Pengembangan kelas wirausaha Dengan kegiatan ini Sekolah lebih memperhatikan aspek kewirausahaan, sehingga bisa meningkatkan minat untuk bersekolah dan meningkatkan APM. f. Penyelenggaraan pendidikan SMA negeri dan swasta (BOP SMA). Dengan kegiatan ini biaya penyelenggaraan di SMA menjadi lebih ringan sehingga lebih banyak yang tertarik sekolah di SMA dan meningkatkan APM g. Penyelenggaraan pendidikan SMK negeri dan swasta (BOP SMK). Dengan kegiatan ini biaya penyelenggaraan di SMK menjadi lebih ringan sehingga lebih banyak yang tertarik sekolah di SMK dan meningkatkan APM h. Peningkatan minat bakat dan kreatifitas siswa SMA Olimpiade Sains, Debat Bhs Inggris, UUD 1945, OOSN, FLSSN, OPSI. Dengan kegiatan ini Kreatifitas siswa lebih diperhatikan dan berkembang sehingga lebih banyak yang tertarik sekolah di SMA dan meningkatkan APM i.

Lomba Kompetensi Siswa (LKS). Dengan kegiatan ini kompetensi siswa SMK lebih diperhatikan dan berkembang sehingga lebih banyak yang tertarik sekolah di SMK dan meningkatkan APM

j.

Uji Kompetensi Siswa SMK. Dengan kegiatan ini biaya ujikompetensi di SMK menjadi lebih ringan sehingga lebih banyak yang tertarik sekolah di SMK dan meningkatkan APM

9. Tingkat Kelulusan SD/MI. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 99,98% terealsir 99,99% , maka nilai capaian indicator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Sukses UASBN SD/M dengan kegatan TPM dan Try out. Kegiatan ini dalam rangka penajaman bedah SKL UASBN. 10. Tingkat kelulusan SMP/MTs. Pada Tahun 2011 mentargtekan sebesar 95,5%


terealisir sebesar 99,16%, maka nilai capaian indicator sasaran ini sebesar 103,83% dengan kategori sangat berhasil. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Sukses UN SMP/MTs dengan kegatan TPM dan Try out serta pemberdayaan MKKS. Kegiatan ini dalam rangka bedah SKL dan bisa dilaksanakan setelah duterbitkan SKL untuk UN pada saat menjelang ujian nasional. 11. Tingkat Kelulusan SMA/SMK. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 98,10% terealisir sebesar 99,70%

maka nilai capaian ini sebesar 101,63%, maka nilai

capaian indicator sasaran ini dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indicator sasaran ini adalah mutu pendidikan di Bantul yang berkualitas. Indikator sasaran ini dilaksankan melalui 1 Program dan 2 kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pendidikan Menengah dengan kegiatan antara lain: a.

Penyelenggaraan pendidikan SMA negeri dan swasta (BOP SMA). Dengan kegiatan ini

Biaya penyelenggaraan di SMA menjadi lebih ringan sehingga

lebih banyak yang tertarik sekolah di SMA dan meningkatkan APM b.

Penyelenggaraan pendidikan SMK negeri dan swasta (BOP SMK). Dengan kegiatan ini biaya penyelenggaraan di SMK menjadi lebih ringan sehingga lebih banyak yang tertarik sekolah di SMK dan meningkatkan APM

12. Nilai Nem rata-rata SD/MI. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 7,20 terealisir sebesar 7,30%, maka nilai capaian indicator sasaran ini sebesar 102,39% dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program 1 Kegiatan . Program tersebut yaitu Program Wajar 9 tahun dengan kegiatan Bedah SKL UASBN. 13. Nilai Nem rata-rata SMP/MTS. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 7,10% terealsir sebesar 7,15%, maka nilai capaian indicator ini sebesar 100,70% dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program 1 Kegiatan .

Program tersebut yaitu Program Wajar 9 tahun dengan


kegiatan Bedah SKL UN . 14. Nilai Nem rata-rata SMA/SMK. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 7,06% terealisir sebesar 7,53%, maka nilai capaian indicator sasaran ini sebesar 106,66 dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indicator sasaran ini adalah karena adanya prestasi akademik siswa yang meningkat. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 2 kegiatan . Program tersebut yaitu Program Pendidikan Menengah dengan kegiatan antara lain: a. Penyelenggaraan pendidikan SMA negeri dan swasta (BOP SMA). Dengan kegiatan ini biaya penyelenggaraan di SMA menjadi lebih ringan sehingga lebih banyak yang tertarik sekolah di SMA dan meningkatkan APM b. Penyelenggaraan pendidikan SMK negeri dan swasta (BOP SMK). Dengan kegiatan ini biaya penyelenggaraan di SMK menjadi lebih ringan sehingga lebih banyak yang tertarik sekolah di SMK dan meningkatkan APM 15. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 0,03% terealsir 0,04%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 66,67% dengan kategori cukup berhasil. Faktor yang menghambat terhadap capaian indikator sasaran ini adalah motivasi sekolah anak rendah. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan memberi sosialisasi dan beasiswa. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Wajar 9 Tahun dengan kegiatan Pendataan anak usia sekolah. Kegiatan ini dalam rangka penyaringan data siswa rentan DO. 16. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 0,09% terealisir sebesar 0,10%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 88,89% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang menghambat terhadap capaian indikator sasaran ini adalah motivasi sekolah anak rendah. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan memberi sosialisasi dan beasiswa. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program


tersebut yaitu Program Wajar 9 Tahun dengan kegiatan Pendataan anak usia sekolah. Kegiatan ini dalam rangka penyaringan data siswa rentan DO. 17. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 0,90 %terealsi 1,02%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 86,67% dengan kategori sangat berhasil. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 2 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pendidikan Menengah dengan kegiatan antara lain: a. Penyelenggaraan pendidikan SMA negeri dan swasta (BOP SMA). Dengan kegiatan ini Biaya penyelenggaraan di SMA menjadi lebih ringan sehingga lebih banyak yang tertarik sekolah di SMA dan meningkatkan APM b. Penyelenggaraan pendidikan SMK negeri dan swasta (BOP SMK). Dengan kegiatan ini Biaya penyelenggaraan di SMK menjadi lebih ringan sehingga lebih banyak yang tertarik sekolah di SMK dan meningkatkan APM 18. Angka Rata-rata lama sekolah SD/MI. Pada tahun 2011 mentargetkan selama 6,26 tahun terealsir selama 6,10 tahun, maka nilai capaian indicator sasaran ini dengan kategori sangat berhasil. 19. Angka rata-rata lama sekolah SMP/Mts. Pada tahun 2011 mentargetkan selama 3,01 tahun terealisir 3,01 tahun, maka nilai capaian indicator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan Indikator sasaran pada point 18 dan 19 di atas dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Wajar 9 tahun dengan kegiatan Bimbingan Belajar

. Kegiatan ini dalam bentuk pendalaman materi

berdasarakan KLP yang tinggal kelas . 20. Angka rata-rata lama sekolah SMA/SMK. Pada tahun 2011 mentargetkan selama 3,01 tahun terealisir 3,01 tahun, maka nilai capaian indicator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indicator sasaran ini adalah karena adanya prestasi akademik siswa yang semakin meningkat. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 2 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pendidikan Menengah dengan kegiatan antara lain:


a.

Penyelenggaraan pendidikan SMA negeri dan swasta (BOP SMA). Dengan kegiatan ini

Biaya penyelenggaraan di SMA menjadi lebih ringan sehingga

lebih banyak yang tertarik sekolah di SMA dan meningkatkan APM b.

Penyelenggaraan pendidikan SMK negeri dan swasta (BOP SMK). Dengan kegiatan ini

Biaya penyelenggaraan di SMK menjadi lebih ringan sehingga

lebih banyak yang tertarik sekolah di SMK dan meningkatkan APM SASARAN 17 Meningkatnya kualitas perpustakaan No.

Sasaran Strategis

No

1

2

3


Realisasi

(%)

Kategori

5

6

7

8

44.000

45.650

103,75

Buku

Buku

pengunjung

47.000

47.707

(termasuk

Orang

Orang

.

17.

Meningkatnya

1.

4 Jumlah koleksi buku

kualitas perpustakaan 2.

Jumlah perpustakaan

Sangat Berhasil

101,50

Sangat Berhasil

perpustakaan keliling) Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (2x92,5)/2 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis = 92,5

Pada sasaran 17 ( tujuh belas ) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran dengan nilai ratarata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori Sangat berhasil. Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 17 (tujuh belas) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Jumlah koleksi buku di perpustakaan . Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 44.000 buku, terealisir 45.650 buku, maka

nilai capaian indikator sasaran ini

sebesar 103,75% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan dari indikator sasaran ini oleh karena adanya peningkatan kemitraan dengan stakeholder perpustakaan. Indikator

sasaran ini didukung dilaksanakan melalui 1 Programdan 1 Kegiatan.

Program tersebut yaitu Program perpustakaan

dengan

kegiatan

umum/daerah . LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2011

Pengembangan budaya baca dan pembinaan penyedaan bahan pustaka

perpustakaan

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melakukan pengadaan dan pengolahan buku sebanyak 1.150 eksemplar sehingga jumlah buku semakin lengkap , selain itu juga ada tambahan buku yang bersumber dari bantuan masyarakat, Pemda, Pem. Prop dan pemerintah Pusat. 2. Jumlah pengunjung perpustakaan (termasuk perpustakaan keliling). Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 47.000 orang terealisir sebanyak 47.707 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 101,50%

dengan kategori sangat

berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan

indikator sasaran ini

oleh karena

masyarakat butuh akan eksistensi perpustakaan. Indikator sasaran ini dlaksanakan melalui 1 Program dan 2 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program

Pengembangan budaya baca baca dan

pembinaan perpustakaan dengan kegiatan antara lain : a.

Koordinasi pengembangan perpustakaan.

Bentuk dari kegiatan ini adalah

dengan melaksanakan kerjasama antar perpustakaan se Kabupaten Bantul. b.

Pelayanan Perpustakaan. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan layanan di Kantor, layanan sabtu dan minggu sebanyak 340 kali dan layanan keliling sebanyak 200 kali.

SASARAN 18 Meningkatnya sekolah berkualitas. No.

Sasaran Strategis

No


Realisasi

(%)

Kategori

. 1 18.

2 Meningkatnya

3

4

5

6

7

8

1.

Rasio ruang kelas – siswa

30

23

76,66

Berhasil

31

93,94

Sangat

sekolah berkualitas

SD/MI 2.

Siswa

Rasio Ruang kelas - siswa SMP/MTS

3.

Rasio

Ruang

siswa SMA/SMK


33 Siswa

kelas

–

34 Siswa

Berhasil 34

100

Sangat Berhasil

4.

Rasio Guru – siswa SD/MI

14

14

100

Orang 5.

Rasio

Guru

–

siswa

SMP/MTS 6.

Rasio

Guru

19,

Berhasil 19 Orang

100

Orang –

siswa

SMA/SMK

9

Sangat

Sangat Berhasil

9 Orang

100

Orang

Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (5 x 92,5) / 6) = 77,08 Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = (1 x 77,5 /6 ) = 12,91 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 18 = 89,99

Pada sasaran 18 ( delapan

belas ) terdiri dari

6 (enam) indikator sasaran dengan

nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 89,99 dengan kategori Sangat berhasil. Adapun

selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 18 (delapan

belas) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Rasio

ruang kelas - siswa SD/MI. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 30

Siswa terealisir sebanyak 23 Siswa, maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 76,66% dengan kategori berhasil. Keberhasilan indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Wajar 9 tahun dengan kegiatan Peningkatan mutu sarana prasarana.

Kegiatan ini dalam bentuk penambahan meubelair dan

penunjang lain. 2. Rasio ruang kelas - siswa SMP/MTS. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 33 Siswa terealisir sebanyak 31 Siswa, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 93,94% dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Wajar 9 tahun dengan kegiatan Peningkatan mutu sarana prasarana.

Kegiatan ini dalam bentuk penambahan meubelair dan

penunjang lain. 3. Rasio ruang kelas – siswa SMA/SMK. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 34 siswa , terealisir sebanyak 34 siswa, maka nilai capaian inidikator sasaran ini 100% dengan kategori sangat berhasil. Dikmenof ) 4. Rasio Guru – siswa SD/MI. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 14 Orang terealisir sebanyak 14 Orang, maka nilai capaian indkator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2011

Keberhasilan indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan kegiatan Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan. Kegiatan ini berupa dokumen tentang data pendidik dan tenaga kependidikan yang up-todate / akurat guna mendukung kebutuhan manajemen pendidikan 5. Rasio Guru – siswa SMP/MTS) . Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 19 Orang terealisir sebanyak 19 Orang, maka nilai capaian indkator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan ndikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Progarm tersebut yaitu Program Wajar 9 tahun dengan kegiatan 6. Rasio Guru – siswa SMA/SMK. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 9 orang terealisir

sebanyak 9 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini dengan

kategori sangat berhasil. Keberhasilan indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan kegiatan Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan. Kegiatan ini berupa dokumen tentang data pendidik dan tenaga kependidikan yang up-todate / akurat guna mendukung kebutuhan manajemen pendidikan

SASARAN 19 Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan non formal dan informal. No.

Sasaran Strategis

No


Realisasi

(%)

Kategori

5

6

7

8

33

33 buah

100

Sangat

. 1

2

3

19.

Meningkatnya jumlah

1.

lembaga non

pendidikan

formal

informal

dan

4 Jumlah pendidikan

lembaga non

formal

yang aktif melaksanakan kegiatan


buah

Berhasil

2.

Jumlah

lembaga

1 buah

3 bauah

100

pendidikan informal yang aktif

Sangat Berhasil

melaksanakan

kegiatan Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 2 x 92,5 ) / 2 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 19 = 92,5

Pada sasaran 19 ( sembilan belas ) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori Sangat berhasil. Adapun

selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 19 (sembilan

belas) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah lembaga pendidikan non formal yang aktif melaksanakan kegiatan. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 33 buah terealisir sebanyak 33 buah, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. 2. Jumlah Lembaga Pendidikan Informal yang aktif melaksanakan. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 1 buah terealisir sebanyak 1 buah, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator pada point 1 dan 2 di atas adalah adanya peran serta dari tokoh masyarakat yang peduli dengan pentingnya pendidikan.

SASARAN 20 Meningkatnya prestasi pemuda Kabupaten Bantul di bidang olah raga secara kuantitatif dan kualitatif No.

Sasaran Strategis

No


Realisasi

(%)

Kategori

6

7

8

. 1

2

3


4

5

20.

Meningkatnya prestasi

1.

pemuda

Jumlah perolehan emas

125

8

melalui kompetisi PorProp

Medali

Medali

emas

Emas

48

49

olah

Medali

Medali

tingkat propinsi 2

Emas

Emas

72

72

Orang

Orang

2

2

Kabupaten Bantul di bidang

olah

64

Cukup Berhasil

raga

secara kuantitatif dan kualitatif 2.

Jumlah perolehan emas melalui raga

Kompetisi

109

Sangat Berhasil

tahun sekali (POP) 3

4

Paskibraka

Pemuda pelopor

100

Sangat Berhasil

100

Sangat Berhasil

5

MTQ tingkat pelajar umum

15

9

Medali

Medali

Emas

Emas

60

Cukup Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 3 x 92,5 ) /5 = 55,5 Capaian Sasaran (Kategori Cukup Berhasil) = ( 2 x 77,5 ) /5 = 31 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 20 = 86,5

Pada sasaran 20 ( dua puluh ) terdiri dari 5 (lima) indikator sasaran dengan nilai ratarata capaian sasaran sebesar 86,5 dengan kategori Sangat berhasil. Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 20 (dua puluh) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Jumlah perolehan emas melalui kompetisi PorProp . Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 125 medali emas terealisir 80 medali emas , maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 64% dengan kategori cukup berhasil. Indikator sasaran ini guna mengukur keberhasilan atlet tingkat Propinsi. 2. Jumlah perolehan emas melalui kompetisi olah raga tingkat propinsi bagi pelajar . Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 48 medali emas terealisir 49 emas, maka nilai capaian indiktor sasaran ini sebesar 109 % dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan pada indikator point 1 dan 2 di atas antara lain:


 Pembinaan dan pelaksanaan kompetisi.  Sarana prasarana Olah raga  Rangsangan insentif bagi yang berprestasi dari KONI. Selanjutnya indikator sasaran pada point 1 dan 2 di atas dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program

Pembinaan dan

pemasyarakatan olah raga dengan kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga. Indikator sasaran pada point 1 merupakan kegiatan POR PROP tingkat Propinsi yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali guna mencari atlet yang berprestasi di tingkat Propinsi. Sedangkan Indikator sasaran pada point 2 merupakan suatu kegiatan Por Prop untuk pelajar se Kabupaten Bantul , untuk mencari atlet berbakat yang akan berprestasi di tingkat Internasional , Nasional dan regional yang mana para peserta dan pelajar seluruh kecamatan yang berprestasi 3. Jumlah pelajar yang lolos seleksi Paskibraka. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 72 orang terealisir 72 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Faktor

yang

mendukung

keberhasilan

indikator

sasaran

ini

terpenuhinya

persyaratan fisik , kecerdasan serta intensitas pembinaan. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program

Peningkatan peran serta kepemudaan dengan kegiatan

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan. Kegiatan ini dalam bentuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan pembentukan Paskibraka. 4. Jumlah pemuda pelopor. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 2 orang terealisir 2 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah adanya pengembangan jiwa kewirausahaan pemuda. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan .Program LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2011

tersebut yaitu Peningkatan peran pemuda dengan kegiatan Pembinaan pemuda pelopor keamanan. Kegiatan pemuda pelopor dan wirausaha diselenggarakan oleh Kemenpora dan BPO Propinsi. Kegiatan ini dengan tujuan untuk memunculkan generasi muda dan pelajar dalam mengikuti kegiatan kepemudaan, bela negara dan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 5. MTQ tingkat pelajar umum. Pada tahun 2011 mentargetkan perolehan medali emas sebanyak 15 medali terealisir 9 medali emas , maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 60% dengan kategori cukup berhasil. Pada indikator sasaran ini tidak terealisir 100%, maka upaya yanag perlu dilakukan yaitu perlunya peningkatan pembinaan bagi para juara. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan .Program tersebut yatu Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda dengan kegiatan Peningkatan keimanan dan ketaqwaan pemuda. Kegiatan ini dalam bentuk kompetisi MTQ pelajar umum se Kabupaten Bantul akan diperoleh kafilah pelajar untuk kompetisi di tingkat Propinsi.

SASARAN 21. Meningkatnya kualitas pemuda dan olah ragawan Profesional. No.

Sasaran Strategis

No


Realisasi

(%)

Kategori

. 1 21.

2

3

4

5

6

7

8

1.

Prosentase cabang olah

15

15

100

Sangat

prestasi pemuda dan

raga yang menjalankan

Cabor

Cabor

olah

kompetisi secara teratur

Meningkatnya

ragawan

Berhasil

professional Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 1 x 92,5 ) / 1 ) = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 21 = 92,5

Pada sasaran 21 ( dua puluh satu ) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran dengan nilai


rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori Sangat berhasil. Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 21 (dua puluh satu ) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Prosentase cabang olah raga yang menjalankan kompetisi secara teratur pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 15 Cabang Olah Raga terealisir 15 Cabang Olah Raga, maka nilai capaian indicator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Program dan kegiatan yang khusus untuk kegiatan pemantauan terhadap Cabang Olah Raga yang menjalankan kompetisi secara teratur di Kabupaten Bantul dari Kantor PORA Kabupaten Bantul tidak ada, tetapi data tersebut diperoleh dari KONI Bantul sehingga Kantor PORA Kabupaten Bantul hanya menerima hasilnya saja. Adapun 15 Cabang Olah Raga yang menjalankan kompetisi secara teratur antara meliputi Sepak Bola, Pencak Silat, Bola Volly, Bulu tangkis, Catur, Tenis Meja, Karate, Tenis Lapangan, Yudo, Atletik, Bola Basket, Tarung Drajad, Sepak takraow,Taekwondo dan Panah

SASARAN 22 Meningkatnya kualitas data base dalam format digital di semua sektor No.

Sasaran Strategis


No

Realisasi

(%)

Kategori

. 1 22.

2 Meningkatnya kualitas data

base

dalam format digital di

3

4

5

6

7

8

1.

Analisa dan perancangan

-

-

-

-

data

base

terintegrasi

semua sector

semua sector.

Pada sasaran 22 ( dua puluh dua ) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran yaitu Analisa dan perancangan data base terintergrasi semua sektor. Pada tahun 2011 belum terealisir karena kegiatan untuk mengukur indikator sasaran tersebut baru ada di tahun LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2011

2012.

SASARAN 23 Pengembangan Sistim Informasi yang berbasis Teknologi Informasi (TIK) PENGUKURAN KINERJA No.

Sasaran Strategis

No

IndikatorKinerja

Target

Realisasi

(%)

Kategori

4

5

6

7

8

50%

50%

100

Sangat

. 1

2

23.

3

Pengembangan

1.

Prosentase

penyusunan

Sistim Informasi Yang

SOP

Berbasis

Sistim Informasi

Teknologi

pengembangan

Berhasil

Informasi .(TIK) 2.

Prosentase Pengembangan

10%

10%

100

Pusat

Sangat Berhasil

Data Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 2 x92,5 ) / 2 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 23 = 92,5

Pada sasaran 23 ( dua puluh tiga ) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori Sangat berhasil. Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 23 (dua puluh tiga) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Prosentase penyusunan SOP pengembangan Sistim Informasi. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 50% terealisir 50%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan . Program tersebut yaitu Program Pengembangan Komunikasi , Informasi dan media masa LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2011

dengan kegiatan

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan

informasi. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan tersusunnya Standart Operating Prosedur (SOP) pengembangan ITK. 2. Prosentase Pengembangan Pusat data. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 10% terealisir 10%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Indikator sasaran iniu dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan . Program tersebut yatu Program Pengembangan Komunikasi , Informasi dan media masa dengan kegiatan Pembinaan dan pengembangan komunikasi, informasi dan media masa. Bentuk dari kegiatan ini adalah pemasangan fiber Optic jaringan LAN Komplek Parasamya.

SASARAN 24 Tersedianya Informasi melalui media masa tepat guna PENGUKURAN KINERJA No.

Sasaran Strategis

No

IndikatorKinerja

Target

Realisasi

(%)

Kategori

4

5

6

7

8

5%

5%

100

Sangat

. 1 24.

2

3

Tersedianya Informasi media

masa

1. melalui tepat

Prosentase

sosialisasi

penyelenggaraan

Berhasil

pemerintahan daerah

guna Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 1 x 92,5 ) /1 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 24 = 92,5

Pada sasaran 24 ( dua puluh empat ) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori Sangat berhasil. Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 24 (dua puluh empat ) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Prosentase sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada tahun 2011


mentargetkan sebesar 5% terealisir, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan indikator didukung melalui 1 Program dan 1 Kegiatan . Program tersebut yatu Program Kerjasama informasi dengan media masa dengan kegiatan Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Bentuk dari kegiatan ini adalah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Website bantulkab.go.id. dan SMS Center Bupati Bantul. SASARAN 25 Meningkatnya jumlah DBKS PENGUKURAN KINERJA No.

Sasaran Strategis

No

IndikatorKinerja

Target

Realisasi

(%)

Kategori

4

5

6

7

8

45

48 Desa

106,66

. 1

2

3

25.

Meningkatnya jumlah

1.

DBKS

Jumlah

DBKS

(Desa

Binaan Keluarga Sakinah)

Desa

Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 1 x 92,5 ) /1 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 25 = 92,5

Pada sasaran 25 ( dua puluh lima ) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori sangat berhasil. 1. Jumlah DBKS (Desa Binaan Keluarga Sakinah). Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 45 Desa terealisir 48 Desa, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 106,66% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini karena adanya dukungan dari masyarakat dan stakeholder. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan . Program tersebut yaitu Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya.


SASARAN 26 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama PENGUKURAN KINERJA No.

Sasaran Strategis

No

IndikatorKinerja

Target

Realisasi

(%)

Kategori

3

4

5

6

7

8

1.

Jumlah Da’i dan pemuka

6.000

6.050

100,83

Sangat

agama

orang

orang

35

35

lembaga

lembaga

90%

100%

. 1 26.

2 Meningkatnya kualitas

pelayanan

kehidupan beragama

yang

pembekalan

diberikan

Berhasil

masalah

kerukunan

umat

beragama 2.

Jumlah lembaga agama yang

diberikan

100

Sangat Berhasil

pembinaan 3

Peningkatan

kerukunan

111,11

hidup umat beragama

Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 3 x 92,5 ) / 3 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 26 = 92,5

Pada sasaran 26 ( dua puluh enam) terdiri dari 3 (tiga) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori Sangat berhasil Adapun

selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 26 (dua puluh

enam ) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Jumlah Da’i dan pemuka agama yang diberikan pembekalan masalah kerukunan umat beragama. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 6.000 orang terealisir


6.050 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100,83% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah dukungan dan kerelaan dai untuk mengikuti program pembinaan. 2. Jumlah lembaga agama yang diberikan pembinaan. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 35 lembaga terealisir 35 lembaga,maka nilai capaian indikator sasaran ini dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini

karena adanya

dukungan lembaga keagamaan dalam kegiatan pembinaan. Indikator sasaran pada point 1 dan 2 di atas dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagaman. 3. Peningkatan kerukunan hidup beragama. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 90% terealisir sebesar 100%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 111,11 dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini karena tersedianya anggaran yang memadahi dan aktifnya anggota Forum Kerukunan Umat Beragama. Indikator sasaran ini dilaksankan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan Pemberdayaan Forum Komunikasi Umat Beragama(FKUB). Bentuk kegiatan ini berupa rapat-rapat pengurus FKUB, penyuluhan dan pemberian rekomendasi pendirian tempat ibadah serta memediasi konflik umat beragama.

SASARAN 27 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah PENGUKURAN KINERJA No.

Sasaran

N

Strategis

o.

IndikatorKinerja


Target

Realisasi

(%)

Kategori

1

2

3

27.

Meningkatnya

1.

4 Pertumbuhan

pertumbuhan

PDRB

ekonomi

(ekonomi)

5

6

7

8

5,18%

5,27%

101,7

Sangat

4

Berhasil

daerah 2.

PDRB

atas

4,09 trilyun

harga Konstan 3.

PDRB

atas

10,02 trilyun

harga berlaku 4.

102,1

Trilyun

3

10,026

100,06

Trilyun Rp. 878.012.053.000.

Penerimaan

4,177

Rp1.180.550.742.432

134,4

Pertumbuhan

Rp. 544.528.874.528,46

Rp. 10.863.379,84

2

Sangat

Pertumbuhan

Pertumbuhan

Tidak Berhasil

Rp. 176.906.863.020,00

Rp. 200.172.644.150,71

113,15

Investasi PMDN 7

Sangat

Berhasil

Investasi PMA 6.

Berhasil

Berhasil

Daerah 5.

Sangat

Sangat Berhasil

Rp. 36.474.641.996,00

Rp.26.062.560.802,00

71,45

Berhasil

5%

3,73%

74,6

Berhasil

20

100

Investasi Masyarakat 8

Inflasi

9

Peningkatan kualitas

20 Orang

BUMD

Orang

Sangat Berhasil

guna peningkatan kualitas pelayanan Investasi 10

Fasilitasi

dan

6 BH

6 BH

koordinasi

100

Sangat Berhasil

kerjasama bidang Investasi Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 7 x 92,5 ) / 10 = 64,75 Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = ( 2 x 77,5 ) / 10 = 15,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 27 = 80,25

Pada sasaran 27 ( dua puluh tujuh ) terdiri dari 10 (sepuluh) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 80,25 dengan kategori berhasil. Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 27 (dua puluh tujuh ) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pertumbuhan PDRB ( Ekonomi ) ( Pertumbuhan Domestik Regional Bruto. Pada


tahun 2011 mentargetkan sebesar 5,18% terealisir

sebesar 5,27%, maka nilai

capaian indikator sasaran ini sebesar 101,74% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini karena semua lapangan usaha pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan positif dengan andil terbesar pada perdagangan, hotel dan restoran. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program 1 Program dan 1 Kegiatan. Program taersebut yaitu Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bantul bekerjasama dengan BPS Kabupaten Bantul. Metode pengumpulan data meliputi data pokok dari SKPD dan data pelengkap melalui survey khusus pendapatan regional (SKPR). Pertumbuhan PDRB dihitung dengan membandingkan nilai tambah tahun 2010 dan 2011. 2. PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 4,09 trilyun terealisir 4,177 trilyun, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 102,13% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini karena tumbuhnya semua lapangan usaha. Kontribusi didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha, yaitu pertanian (20,76%),

perdagangan, hotel dan restoran (20,21%) dan industri

pengolahan (16,29%). Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bappeda bekerjasama dengan BPS Kabupaten Bantul. Metode yang digunakan untuk menghitung PDRB atas dasar harga konstan adalah cara deflasi dan ekstrapolasi. 3. PDRB atas dasar harga berlaku . Pada Tahun 2011 mentargetkan sebesar 10,02 trilyun terealisir sebesar 10,026 trilyun, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100,06% dengan kategori sangat berhasil. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 kegiatan. Program


tersebut yaitu Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Berkelanjutan dengan. Kegiatan ini dilaksanakan

oleh

Bappeda

Kabupaten

Bantul

bekerjasam

dengan

BPS

Kabupaten Bantul. Untruk menghitung PDRB atas dasar harga berlaku digunakan metode langsung dan tidak langsung. 4. Penerimaan daerah. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar Rp. 878.012.053.000. terealisir sebesar Rp1.180.550.742.432, maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 134,4% dengan kategori sangat berhasil. 5. Pertumbuhan investasi PMA Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar Rp . 544.528.874.528,46 terealisir sebesar Rp. 10.863.379,84, maka nilai capaian indikator sebesar 2% dengan kategori tidak berhasil. Faktor yang menghambat keberhasilan indikator sasaran

ini karena banykanya

PMA yang meninggalkan Bantul dan belum adanya pendataan ulang investasi. Upaya yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut adalah penciptaan situasi yang kondosif dan Pendataan ulang rasionalisasi investasi. 6. Pertumbuhan investasi PMDN. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar Rp. Rp. 176.906.863.020,00 terealisir sebesar Rp.. 200.172.644.150,71, maka nilai capaian indicator sasaran ini sebesar 113,15% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan investasi PMDN di Kabupaten Bantul antara lain:  Kemudahan perijinan.  Iklim investor yang kondusif.  Terjalinnya kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Indikator sasaran pada point 5 dan 6 di atas dilaksanakan melalui 1 Program dan 3 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan kegiatan antara lan: a. Koordinasi lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMA/PMDN. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi antar lembaga dalam hal pelaksanaan dan pengendalian investasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.


b. Penyelenggaraan

pameran

Investasi.

Kegiatan

ini

bertujuan

untuk

mempromosikan potensi investasi yang ada di Kabupaten Bantul. c. Workshop potensi investasi. Kegiatan in bertujuan untuk menyamakan persepsi antar instansi dan investor. 7. Pertumbuhan investasi masyarakat . Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar Rp. Rp. 36.474.641.996,00 terealisir sebesar Rp. 26.062.560.802,00, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 71,45% dengan kategori berhasil. Realisasi tidak tercapai 100% dikarenakan secara riil dimungkinkan swadaya sudah memenuhi target tapi laporan masyarakat yang masuk belum secara keseluruhan sehingga data swadaya tidak memenuhi target. Upaya yang dlakukan kedepan adalah lebih menekankan kepada panitia untuk membuat laporan realisasi kegiatan sehingga data swadaya masyarakat lebih lengkap Indikator sasaran ini dlaksanakan melalui 1 Program 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa

dengan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Bentuk dari kegiatan ini adalah pemantauan terhadap pemberian bantuan sosial dan hibah kepada masyarakat. Bantuan Hibah dimanffatkan bagi Keluarga miskin dan dana hibah dimanfaatkan untuk pembangunan insfrastruktur. Hasil dari kegiatan ini adalah penyusunan buku laporan hasil dari penggunaan bantuan-bantuan kepada masyarakat tersebut. 8. Inflasi. Pada Tahun 2011 mentargetkan Inflasi sebesar 5% terealisir 3,73%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 74,6% dengan kategori berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini karena tingkat harga barang dan jasa di tingkat konsumen terkendali dan stabil. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan Penyusunan

Indikator Ekonomi Daerah Berkelanjutan.

Kegiatan

ini untuk

menghitung tingkat inflasi dilakukan survey secara sampling. Sampel meliputi pasar dan pedagang, dilakukan secara purposive random sampling.


9. Peningkatan kwalitas SDM BUMD guna peningkatan pelayanan infestasi. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 20 orang terealisir 20 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini karena terjalinnya komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak yang terkait baik dari nara sumber , peserta, panitia penyelenggara maupun dengan daerah tempat study banding serta kerjasama yang baiak dan srategis antar BUMD. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Kegiatan ini merupakan kegiatan promosi bagi 3 (tiga) BUMD guna peningkatan pelayanan investasi di masyarakat . Dengan melaksanakan pembinaan sebagian karyawan /karyawati BUMD sebanyak 20 orang serta mengadakan study banding di BUMD di yang ada di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. 10. Fasilitasi dan koordinasi kerja sama bidang investasi Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 6 Badan

Hukum terealisir 6 BH, maka nilai capaian

indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil (KPPD). Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah terjalinnya komunikasi,

koordinasi

dan

kerjasama

yang

baik

dan

strategis

antar

stakeholder/para pemangku kepentingan sehingga target fasilitasi dan koordinasi terhadap 6 investor terkait dengan bidang investasi /penanaman modal di Kabupaten Bantul dapat tercapai. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Kerjasama pembangunan dengan kegiatan Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi dan melakukan koordinasi kerjasama di bidang investasi dengan sasaran kegiatan para pemangku kepentingan di bidang investasi, terutama investor. Dengan kegiatan ini dapat dihasilkan dalam bentuk fasilitasi dan koordinasi bagi 6 (enam) Badan Hukum (investor) datang di Kabupaten Bantul.


SASARAN 28 Mempermudah Akses Dan Sarana Distribusi Pangan Serta Akses Sarana Dan Prasarana Produksi Pertanian serta Perikanan Dan Kelautan PENGUKURAN KINERJA No.

Sasaran Strategis

No

IndikatorKinerja

Target

Realisasi

(%)

Kategori

4

5

6

7

8

3.650

2.870

78,6

Berhasil

gr/kap/hr

gr/kap/hr

8 Unit

13 Unit

162,5

Sangat

. 1

2

3

28.

Mempermudah Akses

1.

Dan Sarana Distribusi

Ketersediaan Pangan

Pangan Serta Sarana Dan Produksi

Prasarana Pertanian

serta Perikanan Dan Kelautan 2

Desa

Mandiri

Pangan 3.

Berhasil

Akses Pangan

5 Unit

3 unit

60

Cukup Berhasil

4.

PPH (Pola Pangan Harapan)

5.

Konsumsi

Ikan

Perkapita

6.

Saluran

Irigasi

dalam kondisi baik


89

90,6

(nilai )

(nilai)

21,36

17,38

Kg/Kapita/

Kg/Kapita/

Tahun

Tahun

81,50%

83,00%

102,9

Sangat Berhasil

81,4%

Berhasil

101,84

Sangat Berhasil

7.

Prosentase

luasan

78%

82,00%

105,12

DI yang terlayani air

Sangat Berhasil

irigasi 8.

9.

Pembangunan

4

4

Bantul Ceed Centre

Komoditas

Komoditas

Penanganan dalam

6

1

rangka harga

kestabilan jual

pertanian

100

Sangat Berhasil

183,33

Komoditas

Sangat Berhasil

hasil

(program

pasca panen) antara lain

padi,

jagung, tanah,

kedelai, kacang

cabe

dan

bawang merah) Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 6 x 92,5 ) / 9 = 61,66 Capaian Sasaran (Kategori Berhasil)

= ( 2 x 77,5 ) / 9 = 17,22

Capaian Sasaran (Kategori Cukup Berhasil) = ( 1 x 62,5) /9 = 6,94 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 28 = 85,82

Pada sasaran 28 ( dua puluh delapan) terdiri dari 9 (sembilan)

indikator sasaran

dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 85,82 dengan kategori sangat berhasil. Adapun


delapan) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Ketersedian pangan . Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 3.650 gr/kap/hr terealisir 2.870 gr/kap/hr , maka nilai capaian idikator sasaran ini sebesar 78,6% dengan kategori berhasil. Faktor yang menghambat sehingga nilai capaian indikator sasaran tidak terealisir 100% adalah sulitnya mendapatkan data keluar masuk barang dari pedagang besar atau swalayan. Upaya pemecahan terhadap permasalahan ini adalah dengan melibatkan para pedagang besar maupun pemilik swalayan dari awal baik dalam koordinasi maupun pengambilan data. Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Progam tersebut yaitu Program

Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan dengan

kegiatan Laporan berkala kondisi ketahanan pangan. Kegiatan ini dengan maksud


untuk mengetahui kondisi pangan di Kabupaten Bantul . Kegiatan ini dalam bentuk melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait untuk

menghimpun

data tentang kondisi pangan di Kabupaten Bantul. Data juga diperoleh dari LPDM. Data ini kemudian diolah dan dihimpun dalam satu buku Laporan tentang kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Bantul. Indikator sasaran ini dengan maksud untuk mengetahui ketersediaan pangan bagi rakyat sehingga dapat diketahui kondisi pangan di masyarakat. 2. Desa Mandiri Pangan. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 8 unit terealisir 13 unit, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 162,5% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah adanya koordinasi dan SDM yang baik serta peningkatan

pembinaan untuk verifikasi

penghargaan ketahanan pangan . Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan ketahanan pangan

pertanian/perkebunan dengan

kegiatan Pengembangan Desa mandiri pangan. Kegiatan ini merupakan pendampingan dari Kegiatan APBN. Kegiatan ini berupa rapat koordinasi tingkat kabupaten dengan instansi terkait dan pembinaan di tingkat kelompok untuk persiapan verifikasi baik di tingkat kecamatan, kabupaten maupun propinsi. Indikator sasaran ini dengan maksud untuk mengetahui desa – desa sudah mampu membeli pangan secara cukup bagi kebutuhan tubuh baik secara kualitas maupun kuantitas. 3. Akses pangan. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 5 unit terealisir sebesar 3 unit , maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 60% dengan kategori cukup berhasil. Faktor yang menghambat sehingga nilai capaian indikator sasaran tidak terealisir 100% adalah bahwa kegiatan ini dilakukan dengan dana

dari Propinsi untuk 3

(tiga) desa saja karena propinsi menganggap 3 desa sudah mencukupi selanjutnya tidak akan ada penambahan kecuali ada perubahan kebijakan. LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2011

maka

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan dengan

kegiatan

Peningkatan

sarana

dan

prasarana

ketahanan

pangan/perkebunan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk pengadaan sarana dan prasarana. Pada tahun 2011 ini, kegiatan ini berupa pembangunan 4 buah lumbung pangan di Desa Palbapang,Bantul; Desa Bawuran, Pleret; Desa Trimulyo, Jetis dan Desa Kebonagung,Imogiri. Serta pembangunan pagar keliling di 6 BPP ( Pajangan, Bambanglipuro, Kretek, Pundong, Pleret dan Banguntapan). 4. PPH (Pola Pangan Harapan). Pada tahun 2011 mentargetkan dengan nilai sebesar 89 terealisir sebesar 90,6%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 109,2% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah kevalidan data dan keahlian surveyor. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan dengan kegiatan

Analisa penyusunan pola konsumsi dan pangan. Kegiatan ini

dimaksudkan untuk mengetahui pola konsumsi masyarakat. Kegiatan ini berbentuk survey rumah tangga selama 1 hari. Survey dilakukan oleh petugas gizi di Dinas Kesehatan. Data hasil survey kemudian dianalisa untuk menentukan Pola Pangan Harapan. 5. Konsumsi Ikan Perkapita. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 21,36 Kg/Kapita/Tahun terealisir 17,38 Kg/Kapita/Tahun, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 81,4% dengan kategori berhasil. Faktor yang menghambat keberhasilan realisasi indikator sasaran sehingga tidak tercapai 100% dikarenakan salah satu item untuk menghitung konsumsi ikan adalah produksi budidaya padahal target produksi budidaya dari pusat sangat tinggi sehingga target konsumsi ikan pun sangat tinggi juga. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan perlu adanya revisi/konsilasi data target produksi budidaya yang menyesuaikan dengan LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2011

kondisi daerah, maka target konsumsi ikan akan ikut menyesuaikan. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 2 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi dengan kegiatan antara lain: a. Promosi atas hasil produksi perikanan unggulan daerah. Dalam pengembangan perikanan di Kabupaten Bantul, Dinas Kelautan dan Perikanan telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan produksi perikanan seperti pelatihan budidaya, pemberian bantuan prasarana budidaya, pemberian alat tangkap ikan laut dan pembelian kapal. Kegiatan peningkatan produksi ini harus didukung dengan kegiatan promosi agar masyarakat mengetahui dan memanfaatkan hasil- hasil produksi perikanan di Kabupaten Bantul . Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan mengikutkan kelompok-kelompok Pembudidaya, Nelayan, Pengolah dan Pemasar untuk mengikuti kegiatan Bantul exspo Tahun 2011. Bentuk dari kegiatan ini dengan mengadakan pameran pada tanggal 15 – 21 Juli 2011 bertempat di Pasar Seni Gabusan, Bantul. Tujuan kegiatan :  Mensosialisasikan

kegiatan-kegiatan

Dinas

Kelautan

dan

Perikanan

Kabupaten Bantul.  Mempromosikan produksi perikanan baik konsumsi dan nonkonsumsi kepada masyarakat.  Membentuk jejaring dan komunikasi antar pelaku usaha perikanan dengan konsumen. Peserta Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari : 1. Asosiasi kelompok pengolah dan pemasar 2. Nelayan 3. Unit Pembenihan Rakyat 4. Kelompok Usaha perikanan Nonkonsumsi Manfaat Kegiatan :


 Dapat mempromosikan hasil-hasil perikanan di Kabupaten Bantul  Menciptakan akses pemasaran produk perikanan.  Merupakan tolok ukur tingkat pengembangan usaha perikanan di Kabupaten Bantul. b. Operasional

kegiatan

program

peningkatan

daya

saing

produk

perikanan/pendampingan . Dalam pengembangan

pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten

Bantul, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY akan membangun Pasar Ikan Higienis di wilayah Depok, Desa Parangtritis, Kabupaten Bantul . Kegiatan ini akan menghasilkan terpeliharanya mutu ikan yang di pasarkan di Pantai Depok dan sekitarnya, serta dengan adanya pasar ikan higienis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah secara signifikan. Sehubungan dengan pembangunan pasar ikan higienis tersebut sesuai Peraturan Mentri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ), sebagaimana dikemukakan bahwa untuk kegiatan yang tidak menimbulkan dampak penting atau dampak penting yang timbul secara teknologi dapat dikelola, tidak wajib menyusun AMDAL, tetapi harus dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ). Dalam penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ) ini di perlukan keterlibatan masyarakat untuk memberikan informasi sebagai bahan penyusunan. Sebagai awalan agar masyarakat mau secara langsung maupun tidaklangsung membantu dalam penyusunan UKL-UPL ini di perlukan sosialisasi tentang rencana penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ) Tujuan Kegiatan  Memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pemasar ikan di


pantai Depok , bahwa dalam pembangunan Pasar ikan Higienisw diperlukan penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL )  Masyarakat terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan UKL-UPL dalam pembangunan Pasar Ikan Higienis. Sasaran kegiatan ini adalah :  Pedagang pemasar ikan dan Nelayan di Depok  Perangkat Desa Parangtritis  Perangkat Kecamatan Kretek  Dinas Instansi Terkait tingkat Kabupaten dan Provinsi Kegiatan dilaksanakan hari kamis 27 Oktober 2011 pukul 09.00 s.d 12.00 bertempat di rumah makan Narotama, Depok, Parangtritis, Bantul Materi :  Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul oleh Kepala Dinas Kelautan dan Peikanan Kabupaten Bantul Bapak Ir. Edy Machmud Hidayat.  Penjelasan Pembangunan Pasar Ikan Higienis oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Bapak Ir. Sudiyanto, MM  Penjelasan Kegiatan Pendampingan Pembangunan Pasar Ikan Higienis oleh Bapak Ir. Imam Subardiarsa, M.M  Dukungan Akses Data penyusunan UKL-UPL Pembangunan Pasar Ikan Higienis dan Rencana pembangunan Pabrik ES. Manfaat Kegiatan:  Masyarakat mengetahui dan dapat membantu dalam penyusunan UKL-UPL Pembangunan Pasar Ikan Higienis di Pantai depok , Parangtritis, Kretek, Bantul.  Memperlancar penyusunan UKL-UPL Pembangunan Pasar Ikan Higienis yang dilakukan oleh konsultan. c. Pembangunan pasar higenis. Agar pemanfaatan pasar higienis bisa optimal diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengelola pasar tersebut, maka dari itu Dinas Kelautan


Dan Perikanan Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan pelatihan penanganan hasil perikanan.

Tujuan Kegiatan :  Memberikan pemahaman dan keterampilan kepada kelompok masyarakat calon pengguna pasar higienis agar mau dan mampu menerapkan prinsip rantai dingin untuk mempertahankan mutu ikan.  Memberikan pemahaman dan keterampilan pengelolaan dan management kepada kelompok masyarakat calon pengguna pasar higienis. Dasar Penyelenggaraan :  Program Pendampingan pembangunan pasar higienis Tahun 2011 Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bantul.  Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan ( DKP ) Kabupaten Bantul nomer 188/045 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pelatihan Penanganan Hasil Perikanan Angkatan I dan Angkatan II Tahun 2011 Sasaran : Sasaran kegiatan ini adalah kelompok pemasar dan pengolah di kawasan pantai Bantul sejumlah 60 orang terbagi 2 Angkatan , per angkatan 30 orang Waktu dan Tempat a. Kegiatan Pelatihan Angkatan I dilaksanakan hari Senin – Selasa Tanggal 21-22 November 2011 pukul 08.00 s.d 15.00 bertempat Depok, Parangtitis, Bantul. b. Kegiatan Pelatihan Angkatan II dilaksanakan hari Rabu – Kamis Tanggal 23-24 November 2011 pukul 08.00 s.d 15.00 bertempat Depok, Parangtitis, Bantul. Materi :  Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Dalam PUMP – PB , disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Ibu Dra.Sri Kayatun  Program

Optimalisasi


Pengelolaan

dan

Pemasaran

Produksi

Perikanan, disampaikan oleh Kabid Budidaya ,Bapak Ir. Imam Subardiarsa, M.M.  Kelembagaan Koperasi Mina Bahari 45 sebagai calon pengelola pasar ikan higienis, disampaikan oleh Waki ketua koperasi Bapak Sutopo  Penanganan limbah Hasil Perikanan, disampaikan oleh Bapak Yus Warseno, S.Pi, M.Sc  Pengelolaan Pasar Ikan Higienis, disampaikan oleh Bapak Ir. Dermawan Adenan, M.Pi  Penerapan Sisten Rantai Dingin ( SRD), disampaikan oleh Bapak Fitrianto Nurcahyo, S.Pi dari Diskanla Provinsi.  Sisten Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan, disampaikan oleh Ibu Ir. Endang Supraptiningsih dari Diskanla Provinsi. Hasil Kegiatan :  Kegiatan

Pelatihan

Penanganan

Hasil

Perikanan

Angkatan

I

dilaksanakan selama 2 hari , Tanggal 21 – 22 November 2011 ,Angkatan II dilaksanakan Tanggal 23 – 23 November 2011, Kegiaran ini di ikuti 60 orang yang merupakan perwakilan pengolah dan pemasar dari Pantai Padansimo sampai Pantai Depok  Materi tersampaikan semuanya oleh penceramah di tiap seasonnya dengan baik dan mendapat antusiasme dari peserta. Manfaat Kegiatan :  Kelompok pengolah dan pemasar memahami arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul .  Kelompok pengolah dan pemasar mampu dan termpil dalam mempertahan kan mutu ikan.  Kelompok pengolah dan pemasar mampu dan termpil dalam mempertahan kan mutu ikan.  Kelompok pengolah dan pemasar mampu dan termpil dalam mengelola dan menggunakan pasar ikan higienis


6. Saluran Irigasi dalam kondisi baik. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 81,50% terealisir sebesar 83%,maka nlai capaan indicator sasaran ini sebesar 101,84% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi capaian ini diperoleh dari

Saluran kondisi baik sepanjang 341.402,16

m dibagi dengan jumlah panjang saluran primer-sekunder sepanjang 411.327,90 m x 100% sehingga diperoleh angka sebesar 83%. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah Komitmen pejabat dan petugas lapangan dalam memanfaatkan potensi yang ada. 7. Prosentase luasan DI yang terlayani air irigasi. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 78% terealisir 82,00%, makan nilai capaian indicator sasaran ini sebesar 105,12% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indicator sasaran ini adalah adanya pemanfaatan potensi air yang ada secara efektif dan efisien. Realisasi capaian mencapai 82% diperoleh dari Luas lahan yang terairi

dengan

baik sebanyak 13.229,06 Ha dibagi dengan jumlah total lahan sebanyak 16.133,00 Ha dikalikan 100%, sehingga realisasi tercapai 82%. Indikator sasaran pada point 6 dan 7 di atas

dilaksanakan melalui 1 Program dan

5 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, & Jaringan Pengairan Lainnya dengan kegiatan antara lain: a. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi. Tujuan Kegiatan ini adalah data hasil survey dan produk desain/ studi-penelitian untuk keperluan konstruksi. Kegiatan ini belum mampu memenuhi

permintaan desain untuk kegiatan

konstruksi yang dibutuhkan, sehingga sebagian besar kebutuhan desain yang sifatnya parsial

dipenuhi/dikerjakan

secara swakelola. Dari

kegiatan ini

dihasilkan Study Neraca Air Kabupaten Bantul, Desain Jaringan Irigasi UPT Pengamatan Pengairan Bedog Winongo Kecil dan Winongo, dan Desain Jaringan Irigasi UPT Pengamatan Pengairan Opak Hilir, Opak Hulu dan Oyo desain yang sifatnya menyeluruh di 4 (empat) Daerah Irigasi, yaitu DI Putat, DI Van der Wijck, DI sindet (parsial), DI. Tegal Kiri (parsial), Talang Tegal Kiri, Di Kemiri (parsial), Di. Soko (parsial), Di. Karangjati (parsial), DI. Timbulsari


(parsial). Realisasi target fisik sebesar 100% b. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun. Tujuan kegiatan Optimalisasi jaringan Irigasi yang telah dibangun adalah mempertahankan dan memelihara agar irigasi tetap dapat berfungsi optimal. Kegiatan ini meliputi operasional

terutama

pada

daerah

Irigasi

yang

disepakati

menjadi

tanggungjawab kabupaten sejumlah 84 DI., dengan luasan lahan kurang lebih 10.691,7 ha. Hasil kegiatan ini adalah berjalannya operasional irigasi di 70 DI kewenangan kabupaten, terlaksananya rehab rehabilitasi ringan jaringan irigasi sebanyak 3 yaitu DI. Tegal Kiri, DI Merdiko dan DI Sindet, Rehab darurat 1 paket di Pandean-Malangjiwan bangunharjo, dan pengadaan alat untuk operasional irigasi serta bahan untuk rehab swakelola. Untuk tahun 2011 yang dapat ditangani rehab ringan dan penggantial alat, pembersihan saluran semuanya sejumlah 45 daerah irigasi pada 5 UPT Pengamatan Pengairan. Realisasi fisik sebesar 100 %. Fungsi utama kegiatan ini adalah menjaga agar jaringan irigasi, pompa irigasi agar dapat berfungsi dengan baik. c. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( Dana DAK ). Tujuan dari kegiatan ini adalah menfungsikan kembali saluran dan bangunan yang mengalami kerusakan melalui pelaksanaan rehabilitasi. Sasaran kegiatan ini adalah khusus daerah irigasi kewenangan kabupaten sebagaimana diatur dalam Permen PU No. 390 tahun 2007. Dana yang digunakan pada kegiatan ini adalah APBD Kabupaten (BU dan 10% Fisik) + Dana Alokasi Khusus (DAK). Kegiatan ini meliputi 7 paket pekerjaan yaitu Rehabilitasi Daerah Irigasi Gempolan, Merdiko, Sidoraharjo, Putat, Terong, Sono, dan Jotawang. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 120,05% yaitu dengan faktor penting terehabnya saluran sepanjang 3.569,10 m dari target 2.973 m d. Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP). Kegiatan WISMP meliputi sub. Sub kegiatan antara lain pelatihan staf dinas tentang pengelolaan aset irigasi, Penguatan kelembagaan GP3A, Penguatan Komisi Irigasi, dan Sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi. Rehabilitasi pada kegiatan ini meliputi DI. Karangploso, DI. Merdiko, sedang disain perencanaan meliputi DI Dokaran dan


DI Tegal. Dana TP-APBN dipergunakan untuk rehab DI kadisono dan pemberdayaan LPI e. Peningkatan / Pemeliharaani Jaringan Irigasi (Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah-DPIPD) Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan dan memelihara saluran yang rusak agar dapat berfungsi kembali. Kegiatan ini adalah kegiatan yang baiaya fisiknya didanai melalui Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD), sedangkan biaya umumnya APBD kabupaten. Kegiatan ini meliputi paket pekerjaan rehabilitasi 22 DI dan 2 afvour. Meliputi: DI. Mejing I, Mejing II, Badegan, Selo, Bantulan, Kermen, Tangkilan, Gamping , Kategan, Carikan, Karangpadang, Panggang, Karang, Klegen, Kenalan, Sikluweh, Dengokan, Gununghunci, Kajor, Dokaran, Nglumbu, dan Afvour Buntung serta Krekah. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 99,8 % atau dapat memfungsikan kembali fungsi saluran sepanjang16.656 m. 8. Pembangunan Bantul Ceed Centre. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 4 komoditas terealisir sebanyak 4 komoditas, maka nilai capaian indicator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indicator sasaran ini karena tersedianya anggaran yang memadahi dan kinerja Bantul Seed Centre. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program 2 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan dengan kegiatan antara lain: a. Pembuatan pemurnian benih tembakau rakyat. Tujuan kegiatan ini adalah tercapainya benih tembakau murni (memproduksi benih tembakau rakyat varietas Kedu Sili/Siluk yang unggul dan bermutu). Realisasi dari kegiatan ini antara lain:  Koordinasi petugas Dipertahut Bantul BSPMBPTKP Prov. DIY dan Balitas Malang.  Pertemuan petani/kelompok kegiatan pemurnian benih tembakau rakyat varietas Kedu Sili. LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2011

 Pelaksanaan pembibitan benih yang dihasilkan pada kegiatan pemurnian tahun sebelumnya.  Pemeliharaan tanaman mulai dari tanam hingga panen.  Pengerodongan bunga tembakau yang terpilih.  Pencatatan tinggi tanaman, jumlah daun, lebar dan panjang daun sebanyak 5 sampel x 6 blok x 4 ulangan.  Panen petik daun basah, prosesing daun rajang kering.  Didapat Data produksi tembakau daun basah dan rajang kering  Prosesing benih tembakau  Uji laboratorium benih tembakau (kemurnian, daya kecambah, dan kadar air)  Uji laboratorium kadar nikotin daun tembakau rajang kering. b. Pengelolaan aset dinas penghasil PAD. Realisasi Kegiatan ini meliputi :  Pembelian benih-benih padi dari kelompok-kelompok tani penangkar  Belanja bahan kimia dan non kimia, belanja alat/perlengkapan untuk menunjang kegiatan penangkaran benih seperti penyemaian, dan lain-lan. Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini adalah pencairan dana yang terlambat sehingga tidak menjangkau keseluruhan bibit yang harus dibeli sesuai target . Upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan anggaran yang ada sesuai waktu dan kemampuan. 9. Penanganan dalam rangka kestabilan harga jual hasil pertanian (program pasca panen) antara lain padi, kedelai, jagung, kacang tanah, cabe dan bawang merah). Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 6 komoditas terealisir 1 komoditas , maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 183,33% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan inidikator sasaran ini

disebabkan harga

relatif stabil, sehingga tidak terlalu membutuhkan penanganan harga jual. Sebanyak 6 komoditas di atas antara lain padi, jagung, kedelai, bawang merah , cabe dan tembakau. Sedang 1 komoditas yang dipantau terebut hanya 1 komoditas


yaitu padi. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah, Realisasi fisik kegiatan yaitu terlaksananya kegiatan pameran Bantul Expo selama 7 hari, pada tanggal 15-21 Juli 2011, dan Bantul Agro Expo selama 3 hari, tanggal 2123 Desember 2011 Pameran dapat berfungsi untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas produk-produk hasil pertanian serta perkembangan agribisnis di Bantul. Selain itu juga sebagai media promosi bagi usaha-usaha agribisnis.

SASARAN 29 Meningkatnya produksi perikanan budidaya PENGUKURAN KINERJA No.

Sasaran Strategis

No.

IndikatorKinerja

Target

Realisasi

(%)

Kategori

1

2

3

4

5

6

7

8

24.257 ton

10.450 ton

43,1

Tidak

29.

Meningkatnya

1.

produksi

Jumlah

produksi

perikanan budi daya

Berhasil

perikanan budidaya 2.

Jumlah

produksi

1.377 ton

992 ton

72,1

Berhasil

375 klpk

577 klp

153,9

Sangat

perikanan tangkap 3.

Jumlah

Pokdakan

(kelompok budi daya) 4.

5.

Produktifitas

Gabah

75,00

74,18

Kering Pungut (GKP)

kw/ha

Kw/ha

Produktifitas

53,19

59,30

Kw/ha

Kw/ha

15

14,16

Kw/ha

Kw/ha

10,18

10,83

Kw/ha

Kw/ha

10,15

13,32

Ton/ha

Ton/ha

jagung

(pipil kering) 6.

Produktifitas

kedelai

(wose) 7.

Produktifitas

kacang

tanah (wose) 8.

Berhasil

Produktifitas merah


bawang

98,90

Sangat Berhasil

111,49

Sangat Berhasil

94,90

Sangat Berhasil

106,39

Sangat Berhasil

131,23

Sangat Berhasil

9.

Produktifitas

cabe

8,04 Kw/ha

6,10 Kw/ha

75,87

25,00

17,00

68,00

Kg/pohon

Kg/pohon

Berhasil

merah 10

11

Produktifitas Pisang

Produktifitas

Jamur

tiram 12

Produktifitas

tebu

(hablor gula) 13

Produktifitas

kelapa

(kopra) 14

Produktifitas tembakau (rajang kering)

15

Produktifitas

jambu

mete (glondong mete) 16

Produktifitas

daging

(kambing, sapi, domba

12,00

3,05

kg/m2

Kg/m2

49,88

47,13

Kw/ha

Kw/ha

19,50

15,78

Kw/ha

Kw/ha

6,26

6,97

Kw/ha

Kw/ha

3,30

0,26

Kw/ha

Kw/ha

10.655.498

11.231.147

Kg

Kg

5.865.111

5.902.742

Cukup Berhasil

25,42

Tidak Berhasil

94,49

Sangat Berhasil

80,92

Sangat Berhasil

111,34

Sangat Berhasil

7,88

Tidak Berhasil

105,40

Sangat Berhasil

dan unggas) 17

Produktifitas

telur(

100,64

ayam dan itik) 18

Produksi perah

susu

Sangat Berhasil

(sapi

dan kambing

250.000

262.705

Liter

Liter

54.281

59.789

Ekor

ekor

165 ekor

192 ekor

105,08

Sangat Berhasil

PE) 19

20

Populasi sapi potong

Populasi sapi perah

110,15

Sangat Berhasil

116,36

Sangat Berhasil

21

22

23

24

Populasi kambing

Populasi Domba

Populasi Ayam buras

Populasi

ayam

ras

petelur 25

Populasi

ayam

pedaging 26

Populasi itik

ras

57.668

60.671

ekor

Ekor

30.840

38.110

ekor

ekor

561.939

595.685

ekor

ekor

651.994

624.482

Ekor

Ekor

724.956

811.947

Ekor

ekor

184.603

164.810

ekor

Ekor

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 20 x 92,5 ) /26 = 71,15 Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = ( 3 x 77,5 ) /26 = 8,94


105,21

Sangat Berhasil

123,54

Sangat Berhasil

106,01

Sangat Berhasil

95,78

Sangat Berhasil

112,00

Sangat Berhasil

89,28

Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil) = ( 3 x 27,5 ) /26 =

3,17

Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 29 = 83,26

Pada sasaran 29 ( dua puluh sembilan ) terdiri dari 26 (dua puluh enam ) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 83,26 dengan kategori berhasil. Adapun


sembilan ) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Jumlah produksi perikanan budi daya pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 24.256 ton terealisir 10.450 ton, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 43,1% dengan kategori tidak berhasil. Indikator sasaran ini tidak terealisir sesuai target dikarenakan target yang terlalu tinggi yang telah ditetapkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan (KPP) padahal untuk tahun 2010 dibanding dengan tahun 2011 produksi mengalami peningkatan meskipun akhirnya tidak dapat memenuhi target produksi dari Pusat tersebut. Upaya pemecahan terhadap permasalahan ini perlunya adanya revisi /konsiliasi data target produksi yang menyesuaikan dengan kondisi daerah. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 2 Program dan 2 Kegiatan antara lain: 1) Pengembangan budidaya perikanan dengan kegiatan Pengembangan bibit unggul. Bentuk dari kegiatan ini adalah untuk mendukung kegiatan operasional 4 BBI berupa sarana produksi ikan sehingga penyediaan benih ikan yang unggul kepada masyarakat tetap lancar. 2) Program pengembangan bidang kelautan dan perikanan dengana

kegiatan

Peningkatan produksi kelautan dan perikanan. Bentuk

dari

kegiatan

ini

adalah

pengadaan

sarana

prasarana

untuk

meningkatkan produksi kelautan dan perikanan serta sarana prasarana untuk pengolahan sehingga nantinya meningkatkan konsumsi ikan . Kegiatan ini dengan focus pada lokasi budidaya air tawar (BAT), Balai Benih Ikan (BBI), TPU dan masyarakat kelautan dan perikanan . Sarana prasarana yang diadakan pada LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2011

tahun 2011 antara lain mesin pelet, alat tangkap ikan , alat bantu penangkapan ikan , sarana pendukung BBI , alat penarik perahu, pembangunan TPI baru yakni TPI Patehan Sanden serta fasilitas pembangunan jalan lingkungan BAT, pembangunan kolam di BBI serta pengadaan sumur dan pompa air. 2. Jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 1.377 ton terealisir 992 ton, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 72,1 dengan kategori berhasil. Indikator ini tidak terealisir 100% dikarenakan Gelombang tinggi sehingga nelayan banyak melaut belum adanya pelabuhan di Bantul. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengoptimalkan kapal 30 GT yang baru diterima Dinas Kelautan dan Perikanan dari Pusat dan penambahan sarana prasarana penangkapan. Indikator sasaran ini dilaksankan melalui 2 Program dan 4 Kegiatan. Program tersebut yaitu : 1) Program Pengembangan perikanan tangkap dengan kegiatan antara lain: a. Fishing Ground. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul bekerjasama dengan nelayan dari tiga TPI, yaitu: 

TPI Pandanmino, Ngentak, Poncosari, Srandakan



TPI Mina Samudra, Samas, Srigading, Sanden



TPI Mina Bahari 45, Depok, Parangtritis, Kretek

Tujuan dari kegiatan ini adalah melaksanakan kajian informasi kelautan (oseanografis) dengan menggunakan analisa data penginderaan jauh multi waktu untuk mendukung pengembangan pemodelan distribusi daerah potensi ikan (fishing ground) di perairan selatan Kabupaten Bantul. Keadaan ini disebabkan adanya kontribusi fenomena alam, terutama pada kondisi oseanografis, pada perkembangan teknologi penginderaan jauh yang sangat berkaitan dengan produktivitas perikanan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah: LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2011

 Diperolehnya informasi spasial perkiraan pola atau kecenderungan distribusi fishing ground di perairan selatan Kabupaten Bantul dengan menggunakan data penginderaan jauh didukung dengan observasi lapangan.  Inventarisasi kebutuhan dan kedalaman data untuk pengembangan pemodelan pada tahap berikutnya.

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:  Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui penyebaran informasi spasial perkiraan wilayah-wilayah fishing ground.  Mengatasi masalah pencurian ikan.  Meningkatkan

pengetahuan

masyarakat

nelayan

setempat

melalui

sosialisasi pola distribusi dan pengenalan karakteristik wilayah-wilayah potensi ikan.  Masyarakat lebih memahami peranan data spasial untuk meningkatkan pendapatan mereka.  Menarik minat Pemerintah Kabupaten Bantul

untuk meningkatkan

kehidupan nelayan dengan memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas bagi para nelayan.  Meningkatkan capacity building nelayan, baik perorangan maupun kelompok,

untuk

mencapai

kehidupan

yang

lebih

baik,

seperti

meningkatkan kemampuan kapal maupun peralatan tangkap mereka. Pendugaan pemodelan fishing ground untuk nelayan PMT di Kabupaten Bantul dilakukan dengan menggunakan data primer berupa data koordinat titik penangkapan ikan berdasarkan kebiasaan nelayan, serta data pendukung citra MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) rerata mingguan dari satelit Aqua yang meliputi data klorofil-a dan suhu permukaan laut. Pendugaan pemodelan fishing ground mengalami kendala karena resolusi citra sebesar lebih kurang 4 km per piksel kurang mendukung untuk analisa daerah cakupan yang sempit. Selain itu, banyaknya tutupan awan


pada data citra yang digunakan menyebabkan banyaknya data klorofil dan suhu permukaan laut di lokasi kegiatan tidak dapat diduga. Penelitian ini perlu dilakukan dengan penambahan beberapa parameter secara berkelanjutan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. b. Pelatihan tehnis pengoperasian kapal dan tehnis penangkapan ikan. Kegiatan ini dengan tujuan antara lain:  Terciptanya kesiapan anggota KUB Bantul Purse Seine I dalam pengelolaan kapal terutama dalam hal kemampuan dan keahlian teknis pengoperasian dan penangkapan ikan dengan kapal purse seine.  Terbentuknya jaringan baru antara KUB Bantul Purse Seine I dengan pihak-pihak yang bergerak di bidang penangkapan ikan di PPN Prigi.  Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota KUB Bantul Purse Seine I. Sasaran : Nelayan anggota KUB Bantul Purse Seine I yang memperoleh kapal 30 GT di Tahun Anggaran 2011. Manfaat :  Nelayan anggota KUB Bantul Purse Seine I memiliki kesiapan dalam pengelolaan kapal.  Nelayan anggota KUB Bantul Purse Seine I dapat mengoperasikan kapal dan menangkap ikan dengan kapal mini purse seine.  KUB Bantul Purse Seine memperoleh jaringan baru dengan pihak-pihak yang bergerak di bidang penangkapan ikan di PPN Prigi Hasil  Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Teknis Pengoperasian Kapal dan Teknis Penangkapan Ikan berjalan dengan lancar diikuti oleh 30 orang peserta yang merupakan anggota KUB Bantul Purse Seine I.  Peserta sangat antusias dan semangat mengikuti pelatihan teori dan praktek melaut yang diberikan.


 Instruktur menilai bahwa peserta pelatihan memiliki antusiasme dan semangat yang tinggi untuk belajar mengoperasikan dan menangkap ikan menggunakan purse seine. Kemampuan peserta juga dinilai oleh instruktur sudah cukup mampu untuk mengoperasikan kapal purse seine.  Peserta puas dan senang dengan adanya pelatihan yang mereka dapatkan.  Peserta memerlukan bantuan permodalan dan tenaga ahli/instruktur untuk mendampingi mereka di awal pengoperasian kapal 30 GT yang mereka peroleh di Tahun Anggaran 2011. c. Operasional Langsir. Kegiatan inidengan tujuan antara lain:  Meningkatkan produksi perikanan tangkap Kab. Bantul  Memberdayakan unsur masyarakat pesisir Kab. Bantul, dalam hal ini nelayan dan pendorong PMT  Memberdayakan operasional kapal BIB yang sandar di PPP Sadeng Sasaran  Produksi perikanan tangkap Kab. Bantul  Kualitas SDM nelayan dan operasional TPI di Kab. Bantul Manfaat  Mendapatkan peningkatan produksi perikanan tangkap yang cukup signifikan  Memperluas jaringan pemasaran hasil perikanan tangkap

Hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

No.

Langsir ke


Hasil Langsir

1.

I

Jenis ikan Tuna; Tongkol

Tonase (KG) 127

2.

II

Tuna; Tongkol

192

3.

III

Tuna; Tongkol

146

4.

IV

Tuna; Tongkol

174

5.

V

Tuna; Tongkol

146

6.

VI

Tuna; Tongkol

126

7.

VII

Tuna; Tongkol

172

8.

VIII

Tuna; Tongkol

186

9.

IX

Tuna; Tongkol

121

10.

X

Tuna; Tongkol

126

11.

XI

Tuna; Tongkol; Cakalang

186

12.

XII

Tuna; Tongkol

138

13.

XIII


166

14.

XIV


152

15.

XV

Tuna; Tongkol; Lemadang;

174

Lauro JUMLAH

2.332

2) Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dengan kegiatan Restocking di perairan umum Tujuan Kegiatan Penebaran Ikan (restocking) adalah :  Menambah stock ikan di perairan umum agar dapat dipanen sebagai ikan konsumsi guna pemenuhan gizi bagi masyarakat  Mengembalikan fungsi dan peran perairan umum sebagai ekosistem akuatik yang seimbang.  Untuk meningkatkan populasi ikan di perairan umum dalam rangka pengelolaan sumberdaya perikanan melalui pengendalian dan pemanfaatan yang berpedoman pada kaidah-kaidah pelestarian sumberdaya hayati perairan.  Untuk melestarikan keanekaragaman sumberdaya ikan di perairan umum. LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2011

 Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/nelayan di sekitar perairan umum melalui peningkatan pendapatan yang merata dan kesempatan kerja tambahan dari sektor perikanan.  Meningkatkan populasi dan keanekaragaman jenis ikan, penyediaan stok ikan dan pelestarian sumberdaya ikan di perairan umum daratan sehingga dapat

memberikan

kontribusi

terhadap

perekonomian

masyarakat,

khususnya di wilayah Kabupaten Bantul

Sasaran utama kegiatan restocking dan pemasangan papan larangan adalah di perairan umum yang terdapat di Kabupaten Bantul, meliputi sungai, embung air, dan bendungan serta masayarakat sekitar daerah perairan Kegiatan Restocking dan Bantuan Benih Ikan di Kabupaten Bantul

No 1.

2.

Tanggal 12 Oktober 2011 12 April 2011

Kecamatan Srandakan

Jenis barang Benih ikan Nila

Jumlah 8.500 ekor

Dlingo

Benih ikan Nila

6.000 ekor

Benih ikan Nila

4.000 ekor

3.

7 Desembe r 2011

Sanden

Benih ikan Nila

10.000 ekor

4.

2011

Bambanglip uro

Benih ikan Tawes

10.000 ekor

5.

4 April 2011

Benih Ikan Nila

500 ekor

6.

3 Mei 2011

Jetis(bantua n benih ikan) Bantul(Bant uan benih ikan)

Benih Ikan nila

1.000 ekor


Penerima Sumarji (Ketua Pokmaswas Sumber Ikan) Sarjono (Ketua Pokmaswas Mina Sejahtera) Sugiyanto (Ketua Pokmaswas Sido Dadi) Supenget ( Ket. Pokmaswas Pantai Pandan Sari ) Fx. Hasan ( Pokmaswas Mina Manunggal) Haryanta

Dra. Hj. Siti Nurhayati, MM

Kegiatan restocking diharapkan dapat meningkatkan stok populasi ikan diperairan umum dan meningkatkan kesadaran masayarakat untuk lebih peduli terhadap kelestarian sumber daya ikan. Disamping itu kegiatan tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar perairan umum melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja tambahan dari sektor perikanan. 3. Jumlah Pokdakan (kelompok budidaya ) pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 375 kelompok terealisir 577 kelompok, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 153,9% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indicator sasaran ini adalah seiring berkembangnya usaha budidaya perikanan , maka makin banyak masyarat yang tertarik untuk berusaha di bidang budidaya perikanan. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 2 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pengembangan budidaya perikanan dengan kegiatan antara lain: a. Pelatihan tehnis budidaya ikan. Pelatihan ini dilaksanakan untuk melatih keluarga miskin yang menerima bantuan wirausaha budidaya lele dari Gubernur DIY. Pelatihan ini dilakasanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan materi :  Kebijaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul  Program pengentasan kemiskinan melalui usaha perikanan budidaya  Pembinaan kelembagaan kelompok  Teknis budidaya lele  Manajemen budidaya lele Pelatihan dilaksanakan mulai tanggal 1-29 September 2011, dengan tujuan untuk mempersiapkan para calon pembudidaya dengan ilmu teknis dan manajemen agar menjadi pembudidaya yang siap kompeten dan siap bersaing.


b. Operasional kegiatan program pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) perikanan budidaya. Pada tahun 2011 ini DKP menerima BLM melalui kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya ( PUMP – PB )

sebanyak Rp

800.000.000,- dan terserap 100% di bebepara kelompok penerima BLM. Untuk pendampingan kegiatan tersebut, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul menyelenggarakan pelatihan Budidaya Lele bagi peserta PUMP – PB Tahun 2011. Biaya penyelenggaraan kegiatan ini dari dana APBD Perubahan

Kabupaten Bantul melalui Dinas Kelautan dan Perikanan yang

merupakan dana pendampingan kegiatan PUMP - PB Tahun Anggaran 2011. Tujuan Kegiatan  Kelompok masyarakat peserta PUMP - PB Paham kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dan mengerti

rencana

strategis dan

aturan-aturan dalam mengikuti PUMP – PB 2011  Kelompok PUMP – PB dapat mengembangkan keterampilan budidaya lele mulai dari penyediaan bibit yang baik, penyediaan pakan yang efektif, pemeliharaan, antisipasi penyakit, pemanenan dan pemasaran

sehingga

capaian kegiatan PUMP – PB untuk meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok dapat tercapai.

Sasaran Sasaran kegiatan ini adalah kelompok peserta PUMP – PB dengan kegiatan budidaya lele. Pelaksanaan:  Waktu dan Tempat Kegiatan dilaksanakan hari Senin – Selasa tanggal 3 – 4 dan 10 – 11 Oktober 2011 pukul 08.00 s.d 15.00 bertempat di lokasi Balai Benih Ikan ( BBI ) Barongan, Sumberagung, Jetis Bantul. Peserta Peserta terdiri dari kelompok peserta PUMP – PB pembudidaya lele


sejumlah 8 kelompok yaitu : a. Kelompok Mino Kismo b. Kelompok Mino Bahari c. Kelompok Mina Jaya d. Kelompok Mina Makmur e. Kelompok Nila Segaran f. Kelompok Mina Lestari g. Kelompok Mina Makmur Baru h. Kelompok Mina Mandir Materi pelatihan :  Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Dalam PUMP – PB , disampaikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bapak Ir. Edy Machmud Hidayat.  Pengelolaan Program PUMP-PB, disampaikan oleh Kabid Budidaya ,Bapak Ir. Imam Subardiarsa, M.M.  Teknis Budidaya Lele disampaikan oleh Bapak Muh Zainun Ikhsan, SPi dan Subandi  Pengelolaan Kesehatan Ikan disampaikan oleh Ibu MF. Susilartati, SPi, MMA dan Yus warseno, SPi, MSc  Pemasaran Pasca Panen disampaikan oleh Bapak hadi Sukarjo.

Manfaat Kegiatan:  Kelompok pembudidaya lele peserta PUMP-PB memahami arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam Program PUMP-PB.  Kelompok pembudidaya lele peserta PUMP-PB mengerti pengelolaan program PUMP-PB sehingga dapat mengikuti ketentuan-ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan.  Kelompok pembudidaya lele peserta PUMP-PB dapat menambah pengetahuan teknis


budidaya lele secara intensif agar dapat

mengembangkan usahanya.  Kelompok

pembudidaya

lele

peserta

PUMP-PB

mendapatkan

pengetahuan dan keterampilan pengelolaan kesehatan ikan sehingga dapat memperoleh keuntungan yang maksimal.  Kelompok pembudidaya lele peserta PUMP-PB memperoleh gambaran pemasaran pasca panen. Kegiatan pelatihan budidaya lele yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dilaksanakan dalam 4 angkatan dan dapat dilaksanakan dengan baik Kegiatan ini di ikuti oleh kelompok sasaran yaitu kelompok budidaya PUMP-PB . Peserta dapat memahapi kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dan menambah keterampilan teknis budidaya lele sehingga dapat meningkatkan penghasilan pelaku budidaya perikanan . 4. Produktifitas Gabah Kering (GKP) pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 75,00 Kw/ha terealisir 74,18 Kw/ha,

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar

98,90% dengan kategori sangat berhasil. 5. Produktifitas jagung (pipil kering) pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 53,19 Kw/ha terealisir 59,30 Kw/ha, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 111,49% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran pada pont 4 dan 5 di atas karena cuaca tidak terlalu banyak hujan sehingga penyinaran baik, jaringan irigasi semakin baik. Indikator sasaran pada pont 4 dan 5 di atas dilaksanakan melalui 1 Program dan 2 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program

Peningkatan Ketahanan Pangan

Pertanian/perkebunan dengan kegiatan antara lain: a. Penyusunan data base produksi pangan (Analisa data statistik). Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data statistik pertanian yang akurat. Pendataan dilakukan oleh Mantri tani di masing-masing kecamatan. Komoditas yang diambil datanya adalah tanaman pangan holtikultura . kegiatan analisa data statistic bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) . Blanko yang didisi sesuai


standart/peraturan dari BPS. Urutan pelaksanaan analisa data statistic ini adalah:  Lising Ubanan.  Pemeriksaan hasil listing.  Pengambilan sampel rumah tangga.  Pengumpulan data ubinan.  Pemeriksaan hasil ubinan.  Entry data ubinan. Hasil

pendatan tersebut dolah setiap Subround (4 bulan). Setiap Subrround

dievaluasi hasilnya, serta dilakukan peramalan produksi untuk subround selanjutnya. Hasil analisa data statistic selama 1 tahun yang telah disahkan oleh Dinas Peranan dan Kehutanan dan BPS didokumenkan kedalam sebuah buku statistic pertanian. b. Monitoring , evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian (Pengawasan distribusi pupuk dan pestisida). Kegiatan ini meliputi : koordinasi, evaluasi , pengawasan pupuk dan peptisida di Kabupaten Bantul selama tahunn 2011 dilaksanakan

untuk

membahas

permasalahan yang ditemui di

penyaluran

pupuk

bersubsidi

serta

lapangan. Untuk pelaksanaan dilapangan

Dipertahut berkoordinasi dengan instansi terkait yaitu Dinas Perindagkop, BKKPPP dan kepolisian. Adapun hasil koordinasi pengawasan pupuk dan peptisida Kabupaten Bantul adalah menentukan lokasi-lokasi (kios, Gapoktan, KUD, BPP) akan dimonitor.

Hasil monitoring pupuk peptisida pada tahun ini antara lain:  Harga sudah sesuai HET.  Pelaporan sudah sesuai dengan kondisi yang ada.  Kondisi pupuk yang ada bagus (kemasan tidak rusak).  Tidak terjadi kekurangan maupun kelangkaan pupuk.  Terdapat temuan bahwa ada pengecer menebus dulu kemudian menjual eceran (dalam jumlah kecil).


Kendala yang dihadapi pada kelompok adalah belum ada dana pada saat pupuk sangat dibutuhkan. Sedangkan apabila yang menebus pengecer dahulu dana tidak cukup. Urea tablet masih dibutuhkan petani, sedangkan bahan baku masih menggunakan pupuk bersubsidi. 6. Produktifitas kedelai (wose). Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 15 Kw/Ha terealisir sebanyak 14,16 Kw/ha, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 94,90% dengan kategori sangat berhasil. Indikator sasaran ini meskipun dengan kategori sangat berhasil namun juga ditemui permasalahan yaitu kurangnya air . Upaya yang dilakukan adalah dengan perbaikan saluran irigasi. 7. Produktifitas kacang tanah (wose). Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 10,18 Kw/Ha terealisir sebanyak 10,83Kw/Ha, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 106,39% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini karena tahun ini cuaca tidak terlalu banyak hujan sehingga penyinaran baik, jaringan irigasi semakin baik 8. Produktifitas bawang merah. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak

20,15

Ton/Ha terealisir sebanyak 13,32 Ton/ha, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 131,23% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah Curah hujan yang tidak terlalu tinggi mendukung untuk pertumbuhan bawang merah. Indikator sasaran pada point 6, 7 dan 8 di atas dilaksanakan melalui 1 Program dan 3 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/perkebunan dengan kegiatan antara lain: a. Pengembangan perbenihan/perbibitan (Persiapan pelepasan bawang merah crok kuning). Kegiatan ini diprioritaskan untuk komoditas bawang merah. Realisasi kegiatan ini adalah melaksanakan

uji adaptasi tahun pertama di Dusun Samiran, Desa

Parangtritis, Kecamatan Kretek untuk 6 varietas bawang merah yaitu Crok Kuning, Tiron, Bauji, Biru, Bima, dan Probolinggo. Pada tahun ini belum dapat


dilaksanakan uji DNA karena dana yang tersedia hanya 2,4 juta padahal untuk melaksanakan uji DNA diperlukan dana 12 juta. Sehinngga pada tahun 2012 dianggarkan dana yang lebih besar dan cukup untuk uji DNA. b. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan produk pertanian (Operasional kebun buah Mangunan). Kawasan Kebun Buah Mangunan merupakan kawasan agropolitan, yang mempunyai luas 23,34 ha terdiri dari tanah milik masyarakat dan kas desa. Kabun Buah Mangunan memiliki 30 karyawan. Tanggal 11 Januari 2010 Kebun Buah Mangunan diresmikan oleh Gubernur DIY yang diwakilkan oleh Bapak Bupati Bantul. Kotoran ternak diproses untuk dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang digunakan untuk memupuk tanaman buah-buahan. Sarana yang ada di Kebun Buah Mangunan adalah :  Kantor manajemen  Gedung pertemuan joglo.  Joglo show room buah / restoran.  Penginapan 3 buah.  Gedung pertemuan serbaguna.  Kolam renang dan pancing.  Kandang ternak, gudang pakan dan tempat pembuatan pupuk.  Green house  Sarana out bond  Gardu pandang di puncak bukit Sangu Pati, yang berada di puncak pass. Fasilitas Kebun Buah Mangunan yang lengkap menjadikan pengunjung semakin ramai. Beberapa even besar yang diadakan oleh suatu lembaga atau organisasi pernah dilaksanakan di sana. Contohnya adalah pelepasan burung dari FPI (Januari), Kunjungan Bupati Bantul (Juni), bermacam-macam kegiatan ksekolah dan kemahasiswaan. Permasalahan yang dihadapi :  Keterbatasan pengetahuan karyawan Kebun Buah Mangunan menegnai


pertanian dan peternakan, sehingga dibutuhkan study banding atau pelatihan.  Kurangnya fasilitas kamar mandi dan rambu-rambu pengunjung  Kurangnya stok pupuk dan jalur irigasi  Jalan ke gardu pandang perlu perbaikan c.

DAK pertanian/Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, peternakan untuk mendukung ketahanan pangan. Dana DAK bidang pertanian digunakan untuk meningkatkan sarana prasarana di Kabupaten Bantul melalui bantuan sosial yaitu :  Pembuatan jalan produksi di 5 Kelompok Tani di Kecamatan Bambanglipuro, Dlingo, dan Pajangan. Total volume 660 m, akan tetapi di lapangan lebih dari 660 m karena terdapat tambahan dari swadaya masyarakat sendiri.  Pembuatan jalan usaha tani di 6 kelompok tani di Kecamatan Pajangan, Sedayu, Dlingo, Bantul, Bambanglipuro, dan Srandakan. Total volume 880 m, akan tetapi di lapangan lebih dari 880 m karena terdapat tambahan dari swadaya masyarakat sendiri.  Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) sebanyak 18 jaringan di 18 kelompok tani. Total volume 800 m3, akan tetapi di lapangan lebih dari 800 m 3 karena terdapat tambahan dari swadaya masyarakat sendiri.  Pembuatan irigasi air tanah masing-masing 1 unit di 5 kelompok tani di Desa Temuwuh, Dlingo; Desa Wukirsari, Imogiri; Desa Seloharjo, Pundong; dan Sitimulyo, Piyungan.  Pembuatan embung masing-masing 1 unit di dua kelompok tani di Desa Mangunan, Dlingo dan Bangunjiwo, Kasihan.  Pembuatan unit pengolahan pupuk organik sebanyak enam unit di Desa Triwidadi, Pajangan; Desa Sidomulyo dan Mulyodadi, Bambanglipuro; Desa Poncosari, Srandakan; Desa Patalan, Jetis; serta Desa Gadingharjo, Sanden.  Optimasi lahan pertanian masing-masing 1 unit di 5 kelompok tani meliputi


Kelompok Lembah Subur, Kwaru, Poncosari, Srandakan; Kelompok Mranggen, Mranggen, Tamantirto, Kasihan; Kelompok Kalipakel, Donotirto, Kretek; Kelompok Sido Rukun, Nawungan II, Selopamioro, Imogiri; dan kelompok Soropaten, Soropaten, Ringinharjo, Bantul. Masalah yang dihadapi pada kegiatan ini adalah pencairan anggaran mengalami keterlambatan sehingga

waktu pelaksanaan terbentur musim hujan yang

menghambat pembangunan. Sehingga diusahakan tahun depan pencairan tidak terlambat lagi. 9. Produktifitas cabe merah. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 8,04 Kw/ha terealisir 6,10Kw/ha, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 75,87% dengan kategori sangat berhasil. Indikator sasaran ini meskipun berhasil tetapi tidak mencapai target. Faktor penghambat sehingga tidak tercapai 100% dikarenakan panen tidak panjang ratarata hanya 5 kali karena petani ingin segera ganti tanaman. Program

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dengan

kegiatan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah (Pameran Bantul Expo, Bantul Agro Expo). Kegiatan ini dengan

terlaksananya

kegiatan pameran Bantul Expo selama 7 hari, pada tanggal 15-21 Juli 2011, dan Bantul Agro Expo selama 3 hari, tanggal 21-23 Desember 2011 Pameran dapat berfungsi untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas produk-produk hasil pertanian serta perkembangan agribisnis di Bantul. Selain itu juga sebagai media promosi bagi usaha-usaha agribisnis. Kendala yang dihadapi saat Bantul Expo hádala posisi stand dipertahut yang berada jauh di belakang sehingga seringkali tidak terjangkau pengunjung. Tahun depan diharapkan bisa mendaftar lebih awal agar dapat memilih posisi stand yang strategis. Sedangkan kendala yang dihadapi saat Bantul Agro Expo adalah lokasi yang jauh dari keramaian, tidak strategis, partisipasi kelompok tani dan gabungan kelompok tani masih belum maksimal dan kurangnya informasi di bidang pertanian dan peternakan. Solusinya untuk tahun depan adalah pemilihan lokasi yang strategis, koordinasi antara kelompok tani dan panitia, serta partisipasi bidang lain di Dipertahut. Sehingga diharapkan tujuan LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2011

dilakukannya pameran dapat tercapai. 10. Produksi pisang. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 25,00 Kg/Pohon terealisir 17,00 Kg/pohon, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 68,00% dengan kategori cukup berhasil. Indikator sasaran ini tidak tercapai 100% dikarenakan produktifitas masih didominasi jenis pisang uter. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan dengan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (Operasional petroganik). Kegiatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa pada tahun anggaran 2011 Pemda telah menyediakan dana untuk operasional pabrik Petroganik Karanganyar, Sanden sebesar Rp 109.000.000 yang alokasinya untuk pembayaran gaji karyawan, makan minum karyawan, pembayaran listrik, yang hanya cukup untuk 6 bulan, honor pelaksana dan ATK. Sedangkan untuk pembelian bahan belum tersedia. Pada perjalanannya melalui dana APBD Perubahan

telah

dialokasikan

dana

operasional

petroganik

sebesar

Rp

249.000.000,-. Dana tersebut telah dipergunakan untuk operasional untuk operasional petroganik untuk pembelian bahan (kotoran sapi, kotoran ayam, mixtro, kapur, dll), juga untuk pembayaran listrik dan pemeliharaan alat. Dari dana tersebut, semula ditargetkan dapat produksi sebesar 113 ton (organic granule), tetapi dari bahan-bahan yang tersedia hanya dapat menghasilkan 75% dari total bahan sehingga hanya berkisar 86 ton pupuk petroganik. Kegiatan operasional petroganik ini tidak telepas dari aturan yang dikeluarkan oleh PT Petrokimia Gresik sebagai BUMN yang ditunjuk untuk memproduksi dan memasarkan pupuk Petroganik dan PT Sucofindo selaku penguji mutu hasil (Laboratorium mutu), bahwa untuk melakukan pengujian mutu hasil sekurangkurangnya pihak mitra(pabrik Petroganik) harus memproduksi sebanyak 300 ton. Padahal selama ini dana APBD kabupaten yang disediakan untuk operasional petroganik hanya mampu untuk memproduksi 86 ton. Sehingga jika setiap tahun hanya disediakan dana RP 246.000.000,- maka untuk dapat melakukan uji lab mutu LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2011

produk diperlukan waktu 3,5 tahun. Dengan kata lain, operasional petroganik memerlukan dana Rp 600.000.000 setiap tahun apabila ingin mencapai produksi 300 ton per tahun. 11. Produksi jamur tiram. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 12, 00 Kg/m2 terealisir 3,05 Kg/m2, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 25,42% dengan kategori tidak berhasil. Faktor yang menyebabkan ketidak berhasilan indikator sasaran ini adalah Cuaca tahun 2011 termasuk kering sehingga kurang bagus untuk pertumbuhan jamur produktivitasnya menurun. Upaya yang dilakukan adalah frekuensi penyiraman ditingkatkan 12. Produktifitas tebu (hablor gula). Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 49,88 Kw/ha terealisir 47,13 Kw/ha, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 94,49% dengan kategori sangat berhasil. Indikator sasaran ini

tidak tercapai 100% dikarenakan Cuaca termasuk kering

sehingga kadar air tebu menurun/randemen rendah. Upaya yang dilakukan adalah pengaturan irigasi . Indikator sasasaran pada point 9,10,11 dan 12 di atas dilaksanakan melalui

1

Program dan 2 kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan dengan kegiatan antara lain: a. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (Operasional petroganik). Kegiatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa pada tahun anggaran 2011 Pemda telah menyediakan dana untuk operasional pabrik Petroganik Karanganyar, Sanden sebesar Rp 109.000.000 yang alokasinya untuk pembayaran gaji karyawan, makan minum karyawan, pembayaran listrik, yang hanya cukup untuk 6 bulan, honor pelaksana dan ATK. Sedangkan untuk pembelian bahan belum tersedia. Pada perjalanannya melalui dana APBD Perubahan telah dialokasikan dana operasional petroganik sebesar Rp 249.000.000,-. Dana tersebut telah dipergunakan untuk operasional untuk operasional petroganik untuk pembelian bahan (kotoran sapi, kotoran ayam, mixtro, kapur, dll), juga untuk pembayaran listrik dan pemeliharaan alat.


Dari dana tersebut, semula ditargetkan dapat produksi sebesar 113 ton (organic granule), tetapi dari bahan-bahan yang tersedia hanya dapat menghasilkan 75% dari total bahan sehingga hanya berkisar 86 ton pupuk petroganik. Kegiatan operasional petroganik ini tidak telepas dari aturan yang dikeluarkan oleh PT Petrokimia Gresik sebagai BUMN yang ditunjuk untuk memproduksi dan memasarkan pupuk Petroganik dan PT Sucofindo selaku penguji mutu hasil (Laboratorium mutu), bahwa untuk melakukan pengujian mutu hasil sekurangkurangnya pihak mitra(pabrik Petroganik) harus memproduksi sebanyak 300 ton. Padahal selama ini dana APBD kabupaten yang disediakan untuk operasional petroganik hanya mampu untuk memproduksi 86 ton. Sehingga jika setiap tahun hanya disediakan dana RP 246.000.000,- maka untuk dapat melakukan uji lab mutu produk diperlukan waktu 3,5 tahun. Dengan kata lain, operasional petroganik memerlukan dana Rp 600.000.000 setiap tahun apabila ingin mencapai produksi 300 ton per tahun. b. Pemeliharaan

rutin/berkala

sarana

dan

prasarana

teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna. Kegiatan ini meliputi antara lain:  Pemeliharaan Stasiun Agribisnis. Sub terminal agribisnis di Srigading Sanden telah dimanfaatkan/dioperasionalkan dengan adanya pasar lelang. Kegiatan ini berlangsung setiap ada panenan yang khususnya tanaman hortikultura seperti panen bawang merah dan cabe merah dengan pelaksanaan setiap 3 hari sekali. Kendala yang dihadapai pada kegiatan ini antara lain: 1. Bangunan stasiun agribisnis mengalami kerusakan yang sangat parah dikarenakan bangunan tersebut tidak sesuai dengan lingkungan yang ada yaitu terbuat dari besi baja padahal lokasi tersebut di wilayah pantai selatan (pinggir pantai). Terjadi pengeroposan pada rangka, atap dari asbes yang sudah banyak bocor. 2. Produk pertanian yang dilelang terkena air hujan dan kurangnya tembok. Upaya Pemecahan masalah tersebut Upaya pemecahan masalah:


a. Perlunya rehab bangunan tersebut baik dari peerintah daerah ataupun pusat b. Perlunya bangunan gudang di sekitar STA untuk menyimpan hasil panen sebelum diangkut/dipasarkan.  Pemeliharaan Silo jagung Bangunan silo jagung di Bongsen, Guwosari, Pajangan, Bantul, karena silo jagung mengalami kebakaran maka mesin yang ada di silo jagung tersebut mengalami kerusakan. Dilakukan inventarisasi mesin/alat yang terbakar.

Akibat

dari

kebakaran

tersebut,

mesin

tidak

dapat

dioperasionalkan sehingga perlu perbaikan mesin dengan pengajuan anggaran perbaikan.  Pemeliharaan Peralatan Mesin Pengolahan Pertanian  Pemeliharaan Rice Milling unit sebanyak 3 lokasi yaitu di Gapoktan Mitra Usaha Tani Gedongan Wijirejo Pandak, Gapoktan Sumber Agung Jetis, Gapoktan Pendowoharjo. Serta perbaikan mesin pembuatan emping jagung di Beji Kulon, Sendangsari, Pajangan. Pemeliharaan mesin penepung di Blabak, Triwidadi, Pajangan. Permasalahan dan solusi : Anggaran yang disediakan oleh pemda belum mencukupi untuk pemeliharaan alat dan mesin pengolah hasil pertanian yang ada di Kab. Bantul. Sehingga perlu adanya tambahan dana untuk kegiatan tersebut. 13. Produktifitas kelapa (kopra). Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 19,50 Kw/ha terealisir 15,78 Kw/ha , maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 80,92% dengan kategori berhasil. Indikator sasaran ini tidak tercapai 100% dikarenakan kondisi cuaca kering. Upaya yang dilakukan adalah dengan pengaturan irigasi. 14. Produktifitas tembakau (rajang kering). Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 6,26 Kw/ha terealisir 6,97 Kw/ha, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 111,34% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah cuaca


mendukung bagi pertumbuhan tanaman tembakau. 15. Produktifitas jambu mete (glondong mete). Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 3,30 Kw/ha terealisir 0,26 Kw/ha, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 7,88% dengan kategori tidak berhasil. Hambatan yang ditemui pada indikator sasaran ini pada point 15 ini sehingga tidak tercapai 100% dikarenakan saat berbunga terkena hujan sehingga tidak terbentuk buah. Indikator sasaran pada point 13,14 dan 15 di atas dilaksanakan melalui 1 Program dan 7 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan dengan kegiatan antara lain: a. Penyuluhan

peningkatan

produksi

pertanian/perkebunan

(Pendampingan

peningkatan produksi tanaman pangan) Pengembangan tanaman pangan difokuskan kepada aspek ketersediaan pangan, dimana operasional program pembangunan tanaman pangan pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi tumbuh kembangnya usaha-usaha bidang tanaman pangan yang mampu menghasilkan produk yang memiliki daya saing dan nilai tambah. Kegiatan pendampingan tanaman pangan ini digunakan untuk : 1. Apresiasi Pengembangan Tanaman Pangan yang telah dilaksanakan tanggal 21 April 2011 di Balai Desa Pendowoharjo, Sewon, dan diikuti oleh 50 peserta (Mantri Tani, PPL, THL, dan perwakilan petani) 2. SL-PHT berkelanjutan sebanyak 1 unitdi Kelp. Tani Mrisi, Tirtonirmolo, Kasihan. Pelaksanaan tanggal 3 Mei – 28 Juli 2011 sebanyak 14 kali pertemuan. 3. Gerakan Pengendali OPT Padi sebanyak 15 unit, Jagung 4 unit, kedelai 4 unit, kacang tanah 3 unit. 4. Sosialisasi dan rapat koordinasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan di Kab. Bantul. Permasalahan yang dihadapi untuk kegiatan SL PHT berkelanjutan adalah tidak ada dana untuk honor instruktur dan marge peserta SL tidak tersedia. Sedangkan pada gerakan pengendalian OPT dirasa masih sangat sedikit


terutama untuk komoditas padi mengingat saat ini terjadi perubahan iklim yang sangat

ekstrim

sehingga

diperlukan

langkah-langkah

antisipasi

untuk

pengamanan produksi padi. b. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan. Kegiatan ini antara lain :  Rapat koordinasi tentang perencanaan kegiatan pembibitan  Pembelian bahan non kimia/organik, pupuk dan sebagainya  Pembelian alat-alat perlengkapan untuk pembibitan tembakau  Modal pengadaan alat pemeliharaan tanaman pertanian berupa hand sprayer c. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Dana dari kegiatan ini digunakan untuk pengadaan bibit tanaman tomat, cabai, terong, pare, sawi, serta bibit sayuran lain. Bibit-bibit tersebut ditanam dalam polybag untuk memanfaatkan pekarangan-pekarangan rumah masyarakat. Lahan-lahan pertanian serta halaman rumah warga Bantul semakin lama semakin berkurang karena banyak didirikan bangunan-bangunan. Oleh karena itu perlu dilakukan inovasi agar tetap dapat melakukan budidaya sayuran maupun tanaman lainnya meskipun lahannya mulai sempit, yaitu dengan menanam tanaman dalam polybag. Pada tahun 2011 ini bantuan bibit tanaman dalam polybag diberikan kepada Dusun Ngijo dan Dusun Onggopatran, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan. Tantangan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah pemeliharaan /perawatan sayuran dalam polybag lebih intensif harus menyiram setiap hari padahal banyak petani yang tidak bisa melakukan ini secara kontinyu karena dianggap hanya pekerjaan sampingan. d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan intensifikasi tembakau. Kegiatan ini antara lain:  Rapat koordinasi rencana dan evaluasi pelaksanaan monev intensifikasi tembakau  Kunjungan ke lokasi tanaman tembakau untuk mengadakan monev perkembangan dari kegiatan intensifikasi tembakau.


e. Pembuatan pemurnian benih tembakau rakyat Tujuan kegiatan ini adalah tercapainya benih tembakau murni (memproduksi benih tembakau rakyat varietas Kedu Sili/Siluk yang unggul dan bermutu). Realisasi dari kegiatan ini antara lain:  Koordinasi petugas Dipertahut Bantul BSPMBPTKP Prov. DIY dan Balitas Malang.  Pertemuan petani/kelompok kegiatan pemurnian benih tembakau rakyat varietas Kedu Sili.  Pelaksanaan pembibitan benih yang dihasilkan pada kegiatan pemurnian tahun sebelumnya.  Pemeliharaan tanaman mulai dari tanam hingga panen.  Pengerodongan bunga tembakau yang terpilih.  Pencatatan tinggi tanaman, jumlah daun, lebar dan panjang daun sebanyak 5 sampel x 6 blok x 4 ulangan.  Panen petik daun basah, prosesing daun rajang kering.  Didapat Data produksi tembakau daun basah dan rajang kering  Prosesing benih tembakau  Uji laboratorium benih tembakau (kemurnian, daya kecambah, dan kadar air)  Uji laboratorium kadar nikotin daun tembakau rajang kering. f. Pengembangan agribisnis tembakau Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya serangkaian sistem agribisnis tembakau yang melalui proses budidaya, produksi, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran. Selain itu juga untuk meningkatkan standarisasi kualitas bahan baku, penanganan panen dan pasca panen, penguatan kelembagaan kelompok dan asosiasi petani tembakau sehingga meningkatkan nilai tambah produk fan meningkatkan pendapatan petani tembakau. Realisasi kegiatan ini:  Koordinasi

petugas

perkebunan

Dipertahut

Bantul,

Asosiasi

Petani

Tembakau Indonesia (APTI Bantul), KUB tembakau virginia dan pihak mitra


PT. Sadhana Arif Nusa.  Pertemuan petani/kel. Tani kegiatan pengembanhan agribisnis tembakau rakyat/virginia  Fasilitasi sarana alat-alat pembibitan tanaman tembakau pada 10 kelompk  Studi banding dalam rangka adopsi teknologi pertmebakauan di Dishutbun Kab. Blitar, Jawa Timur tanggal 21 sd 23 September 2011 sejumlah 30 orang  Perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka Pekan Nasional ke Tenggarong seberang, Kutai, Kartanegara, Kaltim tgl 20 sd 24 Juni dan Evaluasi Pelaksanaan Tanaman Semusim dari Direktorat Jendral Tan aman Semusim di Bandung tgl 21 sd 22 Nov 2011  Dukungan sistem penunjang berupa alat angkutan darat bermotor Station Wagon sebagai sarana operasional dalam rangka pembinaan Standarisasi Kualitas Bahan Baku, Penanganan Panen dan Pasca Panen, Penguatan kelembagaan kelompok dan asosiasi petani tembakau 1 unit. Beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah gudang tembakau di Selopamioro Imogiri belum memiliki alat pendukung pergudangan

yang

dioperasionalkan

untuk

memadai,

sehingga

penyimpanan

gudang

tembakau.

belum

Budidaya

dapat

tembakau

dilaksanakan pada musim kemarau, sehingga lahan marjinal tembakau rentang akan kekurangan/ketersediaan air. Hal ini dapat diatasi dengan adanya dukungan sarana pengelolaan lahan air berupa embung, dam parit, irigasi air tanah dangkal/dalam dan pompa air. g. Pelatihan teknis petani tembakau Pelatihan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan petani tembakau sesuai standar teknis budidaya tembakau. Pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dipertahut pada tahun 2012 ini adalah sebagai berikut:  Pelatihan tembakau rakyat sebanyak 30 orang di Kalidadap II Selopamioro Imogiri tanggal 23-25 Mei 2011  Pelatihan tembakau rakyat sebanyak 30 orang di Lanteng II, Selopamioro, Imogiri tanggal 25-27 Mei 2011


 Pelatihan tembakau virginia sebanyak 30 orang di Bekang, Mulyodadi, Bambanglipuro tanggal 25-27 Juli 2011  Pelatihan tembakau virginia sebanyak 30 orang di Mutihan, Wirokerten, Banguntapan tanggal 27-29 Juli 2011 16. Produktifitas daging (kambing, sapi, domba dan unggas). Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 10.655.498 Kg terealisir 11.231.147 Kg, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 105,40% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah adanya alokasi dana dan minat masyarakat terhadap usaha ternak kambing, sapi , domba dan unggas. 17. Produktifitas telur (ayam dan itik). Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 5.865.111

Kg terealisir 5.902.742 Kg, maka nilai capaian indikator sasaran ini

sebesar 100,64% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah adanya alokasi dana dan minat masyarakat untuk usaha ternak ayam dan itik. 18. Produksi susu (sapi perah dan kambing PE). Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 250.000 liter terealisir 262.705 liter, maka nilai capaian sebesar 105,08% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah adanya alokasi dana dan minat masyarakat untuk usaha ternak sapi perah dan kambing PE. 19. Populasi sapi potong . Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 54.281 ekor terealisir 59.789 ekor, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar

dengan

110,15% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah adanya alokasi dana dan minat masyarakat untuk usaha ternak sapi potong. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 4 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program pencegahan dan penanggulangan penyakit dengan kegiatan antara lain: 

Pendataan masalah peternakan. Target kegiatan ini adalah koordinasi data


statistik masalah peternakan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendata masalahmasalah

peternakan,

sehingga

dapat

digunakan

sebagai

dasar

upaya

penanggulangan maupun pencegahan terhadap masalah tersebut. Kendala yang muncul pada kegiatan ini adalah belum adanya petugas khusus untuk menangani data di tingkat kecamatan. Masalah ini ditanggulangi dengan mengoptimalkan peran mantri tani di kecamatan  Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak, Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 

Pemeriksaan specimen di BBV



Pemeriksaan specimen di Laboratorium C Keswan



Sosialisasi penyakit hewan



Pengadaan bahan kimia Laboratorium Kesmavet sebanyak 1 paket



Pengadaan desinfektan sebanyak 50 liter



Pengadaan cetak leaflet penyakit hewan menular sebanyak 1.000 lembar

 Fasilitasi Unit Pelaksana Tehnis (UPT) rumah pemotongan hewan dan Poskeswan. Capaian fisik mencapai 100% kecuali untuk unit penetasan (46,60%) dikarenakan daya tetas telur yang relatif rendah. Dana yang tersedia juga digunakan untuk belanja obat-obatan untuk 9 puskeswan di Kabupaten Bantul yaitu Sanden, Pandak, Pundong, , Jetis, Pleret, Sewon, Dlingo, Piyungan, dan Kasihan. Belanja peralatan untuk unit penetasan sebanyak 1 paket. Koordinasi

kesehatan

hewan,

pengawasan

pemotongan

hewan

dan

terbanyarnya honor PHL RPH selama 12 bulan. Kendala yang dihadapi adalah jumlah obat dan anggaran yang kurang memadai, ditangani dengan mengotimalkan peran dokter hewan dan praktisi serta peralatan yang ada. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 

Operasional RPH, RPU, Poskeswan, dan unit penetasan ayam buras



Pengadaan bahan obat-obatan untuk Poskeswan sebanyak 9 paket



Pengadaan bahan kimia untuk penetasan ayam buras sebanyak 12 paket




Pengadaaan alat-alat/perlengkapan dan pemeliharaan mesin penetasan ayam buras

20. Populasi sapi perah. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 165 ekor terealisir 192 ekor, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 21. Populasi kambing. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 57.668 ekor terealisir 60.671 ekor, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 105,21% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah adanya alokasi dana dan minat masyarakat. 22. Populasi Domba. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 30.840 ekor terealisir 38.110 ekor, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 123,54% dengan kategori sangat berhasil . Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah adanya alokasi dana dan minat masyarakat. 23. Populasi Ayam buras. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 561.939 ekor terealisir 595.685 ekor, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 106,01% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah adanya alokasi dana dan minat masyarakat. 24. Populasi ayam ras petelur. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 651.994 ekor terealisir sebanyak 624.482 ekor, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 95,78% dengan kategori sangat berhasil. Indikator sasaran tidak mencapai target 100% dikarenakan peternak menurun, menimbulkan pencemaran lingkungan, tidak ada dana/tidak ada kegiatan khusus ayam ras petelur. Upaya yang dilakukan adalah menghubungkan dengan Bank untuk pinjaman bunga rendah. 25. Populasi ayam ras pedaging. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 724.956 ekor terealisir 811.947 ekor , maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar


112,00% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah adanya alokasi dana dan minat masyarakat. 26. Populasi itik . Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 184.603 ekor 164.810 ekor, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 89,28% dengan kategori sangat berhasil. Indikator sasaran ini tidak tercapai 100% dikarenakan Peternak membutuhkan modal yang relatif besar sebelum masa itik bertelur. Indikator sasaran ini pada point 21 sampai dengan point 26 dilaksanakan melalui 1 Program 3 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan kegiatan antara lain: a. Penelitian dan pengolahan gizi pakan ternak (pengawasan mutu pakan ternak. Kegiatan ini meliputi pengawasan mutu pakan ternak dan pengembangan produksi pakan ternak dengan cara uji laboratorium sampel pakan ternak. Tujuannya untuk memperoleh pakan ternak yang bermutu. b. Bimbingan dan pemberdayaan kelompok, (lomba kelompok) ternak, inseminator, dokter hewan). Kegiatan ini antara lain:  Lomba kelompok ternak sapi dan kelompok ternak kambing  Lomba petugas inseminator dan dokter hewan  Bimbingan teknis pemberdayaan KK miskin sebanyak 32 kelompok ternak ayam dan kambing c. Peningkatan mutu genetik sapi. Kegiatan ini antara lain:  Pengadaan semen beku sapi sebanyak 1000 straw.  Pengadaan insemination gun  Pengadaan speculum Pengadaan semen beku sapi sebanyak 1000 straw belum dapat mencukupi untuk seluruh kebutuhan di Kab. Bantul.


SASARAN 30 Terkendalinya Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian PENGUKURAN KINERJA No.

Sasaran Strategis

No

IndikatorKinerja

Target

Realisasi

(%)

Kategori

4

5

6

7

8

0,4%

0,4%

100

Sangat

. 1

2

30.

3

Terkendalinya Alih

Fungsi

Laju

1.

Konversi lahan

Lahan

Berhasil

Pertanian Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 1 x 92,5 ) /1 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 30 = 92,5

Pada sasaran 30 ( tiga puluh ) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori sangat berhasil. Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 30 (tiga puluh ) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Konversi lahan. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 0,4% terealisir 0,4%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah adanya kesadaran dari masyarakat dan adanya peraturan – peraturan yang mendukung indikator tersebut. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan kegiatan Pembinaan, pengendalian gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (DAK Bidang Kehutanan). Kegiatan ini meliputi : 1) Pembuatan hutan rakyat di 11 kelompok tani yang terdiri dari : a. Kelompok Tani Makmur, Grogol VIII, Parangtritis, Kretek (25 Ha) b. Kelompok Tani Mulyo, Jalakan, Ciren, Triharjo, Pandak (20 Ha) c. Kelompok Ngudi Lestari, Kaliberot, Argomulyo, Sedayu (20 Ha) d. Kelompok Ngudi Rejo, Banyusurip, Girirejo, Imogiri (15 Ha) e. Kelompok Sedyo Makmur, Kajor Kulon, Selopamioro, Imogiri (15 Ha) f.

Kelompok Kitri Dadi, Geger Kuning, Seloharjo, Pundong (15 Ha)


g. Kelompok Ngudi Luwih, Cengkehan, Wukirsari, Imogiri (25 Ha) h. Kelompok Sido Kumpul, Lanteng I, Selomaioro, Imogiri (15 Ha) i.

Kelompok Tani Manunggal, Duwet Gentong, Srimulyo, Piyungan (25 Ha)

j.

Kelompok Brewu, Krebet, Guwosari, Pajangan (15 Ha)

k. Kelompok Suka Makmur, Bongsing, Guwosari, Pajangan (15 Ha) 2) Pembuatan Gully plug yang terdiri dari : a. Kelompok Rukun Sentosa, Kedungrejo, Wonolelo, Pleret (1 unit) b. Kelompok Tepat Rejo, Jetis, Selopamioro, Imogiri (1 unit) c. Kelompok Sumber Waras, Soka, Seloharjo, Pundong (2 unit) d. Kelompok Tani Maju, Mojosari, Srimartani, Piyungan (1 unit) 3) Pembuatan sumur resapan a. Kelompok Ngudi Makmur, Umbulsari, Srimartani, Piyungan (5 unit) b. Kelompok Rukun Manunggal, Nogosari II, Wukirsari, Imogiri (6 Unit) c. Kelompok Tani Murwat, Jolosutro, Srimulyo, Piyungan (5 unit) 4). Pengkayaan hutan pantai yaitu Kelompok Lestari, Poncosari, Srandakan (5 Ha) 5). Pembuatan hutan pantai yang terdiri dari : a. Kelompok Empat Lima, Depok, Parangtritis, Kretek (15 Ha) b. Kelompok Ngalangsari, Grogol IX, Parangtritis, Kretek (10 Ha) c. Kelompok Eka Lestari, Cangkring, Poncosari, Srandakan (10 Ha) d. Kelompok Pemuda-Pemudi Baros, Baros, Tirtoharjo, Kretek (5 Ha) 6). Pembuatan embung air a. Kelompok Tani Maju, Semuten, Jatimulyo, Dlingo (1 unit) b. b.Kelompok Akur, Kayuberit, Terong II, Terong, Dlingo (1 Unit) Kendala yang dihadapi Pengetahuan SDM kelompok tani tentang administrasi dan pelaporan kegiatan serta teknis kegiatan masih kurang. Sehingga diperlukan pendampingan dan pelatihan petani.


SASARAN 31 Meningkatnya program usaha tani dan aktifitas kelembagaan petani dan penyuluh PENGUKURAN KINERJA No.

Sasaran Strategis

No

IndikatorKinerja

Target

Realisasi

(%)

Kategori

4

5

6

7

8

16 klpk

16 klpk

100

. 1

2

31.

3

Meningkatnya

1.

program usaha tani dan

Peningkatan

aktifitas

kelembagaan petani

Sangat Berhasil

aktifitas

kelembagaan

petani

dan penyuluh 2.

Peningkatan

kualitas

penyuluh 3

73 Orang

100

Orang

Peningkatan SDM

73

Berhasil

kapasitas

292

8

dalam

Klpk

Kelpompo

P3A

Sangat

pengelolaan irigasi

2,74

Tidak Berhasil

k

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 2 x 92,5 ) / 3 = 61,66 Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil) = ( 1 x 27,5 ) /3 = 9,16 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 31 = 70,82

Pada sasaran 31 ( tiga puluh satu ) terdiri dari 3 (tiga) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 70,82 dengan kategori berhasil. Adapun

selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 31 (tiga puluh

satu) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Peningkatan aktifitas kelembagaan petani. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 16 kelompok terealisir sebanyak 16 kelompok, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan ini antara lain:  Adanya pembinaan , penyuluhan serta SDM yang baik.  Terjalinnya komunikasi dan koordinasi diantara panitia PEDA 

Dukungan dari Pemerintah , KTNA Kabupaten Bantul dan masyarakat.

 Adanya pembinaan pendampingan oleh penyuluh .


Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 2 Program dan 3 Kegiatan antara lain: 1) Program Peningkatan kesejahteraan petani dengan kegiatan antara lain: a. Pembinaan pengembangan kelembagaan petani. Kegiatan ini dimaksudkan untuk Pembinaan Pengembangan Kelembagaan Petani penyuluh sertameningkatkan kesejahteraan petani. Bentuk kegiatan Peningkatan

kemampuan

Rapat

Koordinasi

dalam

rangka

pembinaanpeningkatan kelembagaan petani dan pembinaan pelaksanaan lomba penyuluh dan kelompok, tersusunnya registrasi

kelompok tani

sebanyak 803 kelompok yang telah di SK Ka BKP3, menyewa tempatdalam rangka untuk memasarkan olahanpangan lokal yang terletak di Bejen Bantul dan pengadaan lemari etalase yang digunakan untuk menempatkan contoh hasil olahan kelompok untuk dipromosikan b. PEDA Kegiatan ini dimaksudkan sebagai ajang bagi petani dan nelayan untuk pengembangan diri, tukar menukar informasi, apresiasi dan ajang promosi hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan. Kegiatan ini berupa Asah Terampil dan Unjuk Tangkas, Lomba Olahan Pangan, Seminar, Temu Wicara dengan Gubernur, Sarasehan Petani dan Pameran Produk Olahan. 2) Program

Peningkatan

produksi

pertanian/perkebunan

dengan

kegiatan

pendampingan Feati. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendampingan FEATI APBN. Upaya terus menerus yang dilakukan pemerintah utnuk meningkatkan kesehjahteraan dan pendapatan petani dan keluarganya, antara lain dengan memperkuat kegiatan penyuluhan pertanian yaitu kegiatan pendidikan dan formal. 2. Peningkatan kualitas penyuluh. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 73 orang terealisir 73 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan ini antara lain :  Terjalinnya kerjasama dan komunikasi diantara penyuluh. LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2011

 Peran aktif dari penyuluh.  Ketersediaan data-data pendukung. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan Program . Program tersebut yaitu Program Peningkatan kesejahteraan petani dengan kegiatan Penyusunan Program Penyuluhan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian. Program penyuluhan disusun untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan. Bentuk Kegiatan Penyusunan Program Penyuluhan pertanian yaitu melaksanakan rapat koordinasi, melaksanakan rembug Penyusunan

tani sebagai bahan pra

Programa Kecamatan, rapat atau pertemuan penyusunan Programa

Penyuluhan Tingkat Kecamatan, rapat/ pertemuan Programa Penyuluhan tingkat Kabupaten. 3. Peningkatan kapasitas SDM P3A dalam pengelolaan irigasi. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 292 kelompok terelisir sebanyak 8 kelompok, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 2,74 dengan kategori tidak berhasil. Faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan indikator sasaran ini adalah alokasi dana yang ada hanya untuk 8 kelompok P3A. Upaya pemecahan terhadap permasalahan ini adalah terhadap P3A yang tidak mendapat kegiatan dari dinas tetap dipantau oleh Dinas. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dengan

kegiatan

Pelatihan

dan

bimbingan

pengoperasian

teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna (Pendampingan WISMP) Pendampingan WISMP tahun 2011 ini bertujuan untuk memberdayakan petani pemakai

air

melalui

peningkatan

kelembagaan

(GP3A)

partisipasinya dalam pengelolaan air. Untuk realisasi pendampingan WISMP tahun 2011 meliputi : 1. Pemberdayaan P3A di 5 kelompok :


kemampuan

dan

a. P3A Tirtorato I, Santan, Jambidan, Banguntapan pada tanggal 14 September 2011. b. P3A Tirtorato II, Pugeran, Jambidan, Banguntapan pada tanggal 12 September 2011. c. P3A Sido Mulyo, Dukuh, Patalan, Jetis pada tanggal 8 September 2011. d. P3A Roso Manunggal, Gresik, Sumbermulyo, Bambanglipuro pada tanggal 6 April 2011. e. P3A Rukun Tani, Palaran, Tamanan, Banguntapan, pada tanggal 15 April 2011 2. SL-IKLIM di P3A Tirto Mulyo, Daerah Irigasi (DI) Tengah Gedongan, Bangunjiwo, Kasihan pada tanggal 1, 3, 8, 10, 15, 22, 24, 29 November dan 1, 6, 8, 13, 15, 20 Desember 2011. 3. Evaluasi kinerja usaha tani di P3A Tirto Mulyo I Tegalkisi, Sriharjo, Imogiri paada tanggal 15 Desember 2011 4. Evaluasi Kinerja Usaha Tani di P3A Tirto Rahayu I, Miri, Pendowoharjo, Sewon pada tagnggal 22 Desember 2011 5. Field-Day Sekolah Lapang di Kelp. Tani Madya, Jayan, Imogiri, pada tanggal 28 Desember 2011.

SASARAN 32 Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar, terminal, jalan dan lain-lain. PENGUKURAN KINERJA No.

Sasaran Strategis

No

IndikatorKinerja

Target

Realisasi

(%)

Kategori

4

5

6

7

8

90%

95,710

104,3

Sangat

. 1

2

3

32.

Meningkatnya sarana

1.

Dan

prasarana

ekonomi antara lain

Prosentase

panjang

jaringan jalan beraspal dalam kondisi baik

pasar, terminal, jalan dan lain-lain.


Berhasil

2.

Prosentasi peningkatan penyediaan

-

-

-

-

20%

20%

100%

Sangat

simpul

transportasi 3

Prosentase keselamatan lalu lintas

Berhasil

(rambu) 4

Prosentase

20%

20%

100%

keselamatan lalu lintas

Sangat Berhasil

(marka) 5

Prosentase

-

-

-

-

Daya angkut angkutan

1.763.022

1.531.094

86,84

Sangat

umum

Set/Orang

Set/Orang

0,7%

0,29%

keselamatan lalu lintas (APPIL) 6

7

Load

Factor

penumpang

Berhasil 41,43

angkutan

Tidak Berhasil

umum 8

Jumlah TPA sampah

1

1

dengan systim sanitary

Unit

Unit

31,25%

20%

100

Sangat Berhasil

landfill 9

Kondisi

setiap

pasar

dalam keadaan baik

64%

Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 6 x 92,5) /7 = 79,28 Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil) = ( 1 x 27,5) /7 = 3,93 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 32 = 83,21

Pada sasaran 32 ( tiga puluh dua ) terdiri dari

(sembilan ) indikator , tetapi 2 (dua)

indikator sasaran pada tahun 2011 belum ada kegiatan untuk mengukur capaian indikator tersebut dan barauakan dilaksanakan pada tahun 2012 . Selanjutnya nilai rata-rata capaian sasaran pada sasaran ini sebesar 83,21 dengan kategori berhasil Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 32 (tiga puluh dua) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Prosentase panjang jaringan jalan beraspal dalam kondisi baik. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 90% terealisir sebesar 95,710, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 104,3% dengan kategori sangat berhasil.


Keberhasilan inidikator sasaran ini dengan dilaksanakan melalui 1 Program dan 3 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Rehab/Pemeliharaan jembatan dengan kegiatan antara lain : a. Rehabilitasi /pemeliharaan jalan. Bentuk dari kegiatan ini meliputi: Pemeliharaan jalan Kabupaten baik itu kondisi permukaan aspal maupun body jalan yang terbagi menjadi 21 ruas tersebar di 17 kecamatan dengan panjang mencapai 68,97 km. b. Rehabilitasi /pemeliharaan jalan (DAK dan DPPID). Bentuk dari kegiatan ini meliputi peningkatan jalan kabupaten sepanjang 19,30 km baik jalan kabupaten maupun jalan lingkungan. c. Rehabilitasi /Peningkatan jalan. Bentuk dari kegiatan ini meliputi peningkatan jalan baik jalan kabupaten di Bantul dan terealisir sepanjang 12,90 km. 2. Prosentas peningkatan penyediaan simpul transportasi . Pada tahun 2011 belum ada kegiatan untuk mengukur capaian indikator sasaran tersebut dan baru bisa dilaksanakan pada tahun 2012. 3. Prosentase keselamatan lalu lintas

(rambu lalu lintas ). Pada tahun 2011

mentargetkan sebesar 20% terealisir sebesar 20%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil . Nilai capaian ini diperoleh dari Jumlah rambu yang yang terpasang pada tahun 2011 sebanyak 159 buah dibanding dengan jumlah rambu yang dibutuhkan sebanyak 795 buah. Keberhasilan indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1 Kegiatan . Program tersebut yaitu Program Pengamanan dan pengendalian Lalu Lintas dengan kegiatan Pengadaan rambu lalu lintas. Bentuk dari kegiatan adalah dengan melaksanakan pengadaan rambu lalu lintas sebanyak 159 unit yang meliputi 144 unit rambu lalu lintas dari 15 unit RPPJ. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas kelengkapan jalan berupa rambu lalu lintas dan RPPJ dengan harapan akan


meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang pada akhirnya akan terwujud ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas. Pada tahun 2011 lokasi pengadaan rambu lalu lintas meliputi : S3 Pasar Celep, S 3 Sanden, S 4 Kweden, S 4 Gerselo, S 3 Sindon, S 3 LP Pajangan, S 3 Tembi,S 4 Sudimoro,S 3 Botokenceng, S4 Pleret, S 4 Terong dan S 3 Mangunan. Sedangkan untuk RPJP lokasinya ada di Krebet sebanyak 6 titik, Mangunan 4 titik, Pajangan 2 titik, S 4 Pegadaian 1 titik, S 4 Gose 1 titik dan S 4 Ring Road Manding 1 titik. 4. Prosentase keselamatan lalu lintas (marka jalan ). Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 20% terealisir 20%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Nilai ini diperoleh dari Jumlah marka yang terpasang pada tahun 2011 sebanyak 868 marka jalan dibanding dengan jumlah marka yang dibutuhkan sebanyak 4340 marka jalan. Keberhasilan indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu

Program

Pengamanan dan pengendalian lalu lintas

dengan kegiatan Pengadaan marka jalan. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan pengadaan marka jalan sepanjang 868 m2 . Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas kelengkapan jalan berupa marka jalan dengan harapan akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas dan pada akhirnya terwujud ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas. Pada tahun 2011 lokasi pelaksanaan pengadaan marka jalan meliputi: S3 Pasar Celep, S3 Sanden , TPR Parangtritis Depok S3 Tamantirto, S 4 Bangunjiwo, S 4 Bibis, S 3 Sindon, S 3 LP Pajangan, Jalan Karttini, S 4 Jonggrangan, S 3 Balai Desa Trirenggo, S 3 Ring Road (Nogosari) depan SD Manunggal 1 Bantul, TK Pembina Manding , Masjid Nur Rohman Jl. Parangtritis, TK Pembina Tembi, RS Nurhidayah Jl. Imogiri, SLB PGRI Trimulyo, SD Piring Sanden, SD Bonggalan Sanden, SD Bungkus Kretek.


5. Prosentase keselamatan lalu lintas (APPIL). Pada tahun 2011 mentargetkan 20%. Tetapi pada tahun anggaran 2011 tidak dianggarkan karena keterbatasan anggaran. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengusulkan pada tahun anggaran 2012. 6. Daya angkut angkutan umum. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 1.763.022 Seat/Tahun terealisir 1.531.094 Set/Tahun, maka nilai capain indikator sasaran ini sebesar 86,84% dengan kategori sangat berhasil. Faktor peghambat indikator sasaran ini sehingga tidak tercapai 100% karena pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah manajemen penataan dan pemerataan trayek angkutann umum

pada pusat-pusat kegiatan

yang belum tersentuh oleh angkutan umum. Keberhasilan indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu

Program Peningkatan pelayanan angkutan dengan

kegiatan Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan . Bentuk kegiatan ini meliputi : pembinaan, pengendalian dan pengawasan manajemen penyelenggaraan kegiatan baik pelayanan angkutan umum, parkir maupun terminal. Kegiatan ini dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada pengusaha angkutan umum dalam hal perijinan usaha angkutan dan ijin trayek disamping merupakan upaya akselerasi dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan dan retribusi sektor transportasi termasuk didalamnya retribusi ijin trayek. 7. Load Factor penumpang angkutan umum. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 0,7% teralisir 0,29 %, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 41,43% dengan kategori tidak berhasil. Nilai capaian ini diperoleh dari Jumlah penumpang pada tahun 2011 sebanyak 1.531.094 orang dibanding dengan Kapasitas sebanyak 5,321.700 orang. Faktor yang menghambat keberhasilan indikator sasaran ini adalah pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan


melakukan manajemen dan pemerataan trayek angkutan umum pada pusat-pusat kegiatan yang belum tersentuh oleh angkutan umum. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu

Program Peningkatan pelayanan angkutan dengan kegiatan

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan transportasi. Kegiatan ini diadakan dengan maksud melengkapi data base Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul terkait dengan data base kajian kinerja lalu lintas dan kajian kinerja angkutan umum (load factor) . Kegiatan yang dilaksanakan adalah survey arus lalu lintas dan survey load factor. Survey arus lalu lintas bertujuan untuk mengetahui arus lalu lintas yang melintas di kota sehingga dapat digunakan untuk mengangkut tingkat V/C rasio kendaraan yang melintas di kota. Hasil kajian diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan transportasi sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib dan lancar. Sedangkan survey Load Factor bertujuan untuk mengetahui tingkat pelayanan angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Bantul. Hasil dari kajian ini diharapakan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan angkutan umum yang tepat sehingga pada akhirnya terwujud ketertiban, kelancaran dan kelayakan angkutan umum di Kabupaten Bantul. 8. Jumlah TPA sampah dengan systim sanitary landfill. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 1 unit terealisir sebanyak 1 unit, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Dukungan keberhasilan indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan.

Program tersebut yaitu Program Pengembangan kinerja pengelolaan

persampahan dengan kegiatan Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah. Bentuk dari kegiatan ini adalah merupakan

kerjasama antara kabupaten/kota

(Kartamantul) dalam rangka penanganan sampah secara terpadu di wilayah Yogyakarta dengan sistim sanitary landfill (urug dengan tanah) yang berlokasi di Kecamatan Piyungan Bantul. Adapun dana operasional berasal dari sharing antara 3 kabupaten/kota.


9. Kondisi setiap pasar dalam keadaan baik . Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 31,25% terealisir sebesar 20% , maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 64% dengan kategori cukup

berhasil. Realisasi capaian ini diperoleh dari data

kondisi pasar dalam keadaan baik sebanyak 6 Pasar dibagi dengan jumlah keseluruhan Pasar sebanyak 30 Pasar di Bantul. Realisasi indikator sasaran ini tidak tercapai 100% dikarenakan terbatasnya alokasi anggaran untuk melaksanakan rehabilitasi Pasar-Pasar. Indikator sasaran ini dilaksanakan

melalui 2 program dan 2 Kegiatan. Program

tersebut yaitu: 1) Program

Peningkatan

sarana

dan

prasarana

pasar

dengan

kegiatan

Pemeliharaan dan rehab pasar. Untuk mewujudkan kondisi pasar yang bersih, rapi dan menarik untuk dikunjungi, yang pada akhirnya masyarakat dapat lebih tertarik berbelanja di pasar tradisional, maka dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terintegrasi. Berangkat dari kondisi pasar tradisional di Kabupaten Bantul saat ini, dari 30 pasar tradisional yang ada terbagi menjadi 3 jenis /klasifikasi pasar yaitu : 1. Pasar tradisional konvensional yang beroperasi pada pagi hari 2. Pasar Klithikan yang beroperasi dari siang hingga malam hari 3. Pasar kuliner yang beroperasi pada Sore hari (khus Pasar janten, Ngestiharjo) Maka dalam melaksanakan pengembangan masing-masing sesuai dengan karakteristik pasar tersebut. Dalam hal perencanaan pembangunan

dan

rehabilitasi fisik bangunan, maka harus ada kesesuaian antara biaya dan kontribusi pendapatan yang akan dihasilkan. Meskipun secara keseluruhan masing-masing tetap mendapatkan porsi biaya pemeliharaan bangunan dan sarana pasar lainnya. Biaya rehabilitasi pasar tradisional yang bersifat ringan selama ini dapat dilaksanakan secara swakelola oleh Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul, Sedang apabila diperlukan rehab berat yang memerlukan perencanaan


dan perhitungan yang meliputi beberapa aspek baik teknis maupun

social

ekonomis, maka dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

SASARAN 33 Meningkatnya unit-unit usaha industri kecil dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk , akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran. PENGUKURAN KINERJA No.

Sasaran Strategis

No

IndikatorKinerja

Target

Realisasi

(%)

Kategori

3

4

5

6

7

8

1.

Fasilitasi dan pembinaan

38 Unit

61 Unit

160,52

Sangat

. 1 33.

2 Meningkatnya unit

usaha

kecil

unit-

unit usaha ber – TDI

industri

Berhasil

dengan

mengoptimalkan penggunaan baku produk

lokal,

bahan inovasi

,

akses

permodalan

serta

perluasan jangkauan pemasaran . 2.


12 Unit

12 Unit

100

unit usaha ber –IUI 3

Berhasil


12 Unit

125 Unit

1041,5

unit usaha ber – SIUP 4


12 Unit

125 Unit

1041,5


7

Peningkatan

Sangat Berhasil

12 Unit

14 Unit

116,6

unit usaha ber TDG 6

Sangat Berhasil

unit usaha ber TDP 5

Sangat

Sangat Berhasil

kapasitas

240

SDM UKM

Orang

Fasilitasi pembinaan IRT

60 Unit

240 Orang

100

Sangat Berhasil

25 Unit

41,66

Tidak Berhasil

8

Fasilitasi koperasi Hukum (BH)


peningkatan ber

Badan

8

15

Kopera

Koperasi

si

187,5

Sangat Berhasil

9

Meningkatnya penyerapan

87 Unit

120 Unit

137,93

modal UKM 10

Sangat Berhasil

Peningkatan

promosi

melalui pameran

8

8 Kegiatan

100

Kegiat

Sangat Berhasil

an 11

Peningkatan

kualitas

1

-

-

-

ketrampilan

30

-

-

-

4 Kegiatan

100

Sangat

pasar tradisional 12

Peningkatan pelaku

usaha

Orang

Eksport/pemasokan produk Eksport. 13

Monitoring Evaluasi dan pelaporan produk UMKM

pameran

4 Kegiat

Berhasil

an

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 10 x 92,5) / 11 = 84,00 Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = ( 1 x 27,5 ) /11 = 2,50 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 33 = 86,50

Pada sasaran 33 ( tiga puluh tiga ) terdiri dari 13 (tiga belas ) indikator sasaran, tetapi 2 indikator sasaran belum terealisir baru bisa diukur pada tahun 2012. Selanjutnya nilai rata-rata capaian sasaran pada sasaran ini sebesar 86,50 dengan kategori Sangat berhasil. Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 33 (tiga puluh tiga) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.

Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber – TDI. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 38 Unit terealisir sebanyak 61 Unit, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 160,25% dengan kategori sangat berhasil.

2.

Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber – IUI. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 12 Unit terealisir sebanyak 12 Unit, maka nlai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil.

3.

Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber – SIUP . Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 12 Unit terealisir sebanyak 125 Unit, maka nlai capaian indikator sasaran ini sebesar 1041% dengan kategori sangat berhasil.

4.

Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber – TDP. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 12 Unit terealisir sebanyak 125 Unit, maka nlai capaian indikator sasaran


ini sebesar 1041,5% dengan kategori sangat berhasil. 5.

Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber – TDG . Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 12 Unit terealisir sebanyak 14 Unit, maka nlai capaian indikator sasaran ini sebesar 116,6% dengan kategori sangat berhasil.

6.

Peningkatan kapasitas SDM UKM . Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 240 Orang terealisir sebanyak 240 Orang, maka nlai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran pada point 1 s/d 6 di atas karena terjalinnya kerjasama antar instansi terkait dan terjalinnya kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat (semua pemangku kepentingan).

7.

Fasilitasi peningkatan IRT . Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 60 Unit terealisir sebanyak 25 Unit, maka nlai capaian indikator sasaran ini sebesar 41,66% dengan kategori tidak berhasil.

8.

Fasilitasi Peningkatan Koperasi ber – BH. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 8 Kopersai terealisir sebanyak 15 Koperasi, maka nlai capaian indikator sasaran ini sebesar 187,5% dengan kategori sangat berhasil

9.

Meningkatnya penyerapan modal UKM. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 87 Unit terealisir sebanyak 120 Unit, maka nlai capaian indikator sasaran ini sebesar 137,93% dengan kategori sangat berhasil

10. Peningkatan promosi melalui pameran. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 8 Kegiatan terealisir sebanyak 8 Kegiatan, maka nlai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil . Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran pada point 8 s/d 10 di atas karena terjalinnya kerjasama antar instansi terkait dan terjalinnya kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat (semua pemangku kepentingan). 11. Peningkatan kualitas pasar tradisional. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 1 Unit tetapi tidak terealisir oleh karena

karena keterbatasan anggaran dan akan

diupayakan diusulkan pada kegiatan di tahun 2012. 12. Peningkatan ketrampilan pelaku usaha export/pemasokan prodak export. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 30 Orang tidak terealisir oleh karena karena


keterbatasan anggaran dan akan diupayakan diusulkan pada kegiatan di tahun 2012. 13. Monitoring evaluasi dan pelaporan pameran prodak UMKM. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 4 kegiatan terealisir 4 kegiatan, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini

karena terjalinnya

kerjasama yang baik antar instansi terkait. Indikator sasaran pada point 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan 13 di atas

dilaksanakan

melalui 4 Program dan 10 Kegiatan. Program tersebut yaitu: 1)

Program Penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan kegiatan Fasilitasi pengembangan UKM. Kegiatan ini dalam bentuk memberikan fasilitasi untuk perijinan maupun peningkatan SDM dan penguatan kelembagan.

2)

Program Pengembangan sistim pendukung UMKM dengan kegiatan antara lain: a. Pemantauan pengelolaan pengunaan dana pemerintah bagi UMKM. Kegiatan ini dalam bentuk pemantauan dana bantuan pemerintah bagi UMKM (mengetahui perkembangannya). b. Penyelenggaraan pembinaan IRT dan IKM. Kegiatan ini dalam bentuk melaksanakan kegiatan pelatihan untuk memperoleh P-IRT. c. Penyelenggaraan promosi produk UMKM. Kegiatan ini dalam bentuk fasilitasi melalui pameran.

3)

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan kegiatan antara lain: a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan perkoperasian. Kegiatan ini dalam bentuk memberikan pelatihan perkoperasian menuju Koperasi berbadan Hukum b. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi. Kegiatan ini dalam bentuk melakukan penilaian koperasi. c. Penyebaran model-model koperasi. Kegiatan ini dengan tujuan untuk


penguatan kelembagaan koperasi. d. Pelatihan manajemen koperasi. Kegiatan ini dengan tujuan untuk penguatan kelembagaan koperasi.

4)

Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan kegiatan antara lain: a.

Fasiltasi kemudahan perijinan pengembangan usaha. Kegiatan ini dalam wujud memfasilitasi dalam kemudahan perijinan perdagangan.

b.

Peningkatan sistim dan jaringan informasi perdagangan. Kegiatan ini dengan

tujuan

unuk

meningkatkan

kualitas

dan

kelembagaan

perdagangan (pemasaran).

SASARAN 34 Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya , penghargaan budaya, kelompok kesenian. PENGUKURAN KINERJA No.

Sasaran Strategis

No

IndikatorKinerja

Target

Realisasi

(%)

Kategori

4

5

6

7

8

18

24 Desa

133,33

Sangat

. 1

2

3

34.

Meningkatnya jumlah

1.

desa

wisata,

budaya,

Jumlah Desa Wisata

desa

Desa

Berhasil

peristiwa

budaya, penghargaan budaya,

kelompok

kesenian. 2.

Jumlah peristiwa budaya

127

136 event

event

budaya

107,09

Sangat Berhasil

budaya 3

Jumlah

kelompok

kesenian Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 3 x 92,5 ) /3 =92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 34 = 92,5


701

805

Klpk

Klpk

114.84

Sangat Berhasil

Pada sasaran 34 ( tiga puluh empat ) terdiri dari 3 (tiga) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori sangat berhasil. Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 34 (tiga

puluh

empat ) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Jumlah desa wisata. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak

18 Desa wisata

terealisir 24 Desa Wisata, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 133,33% dengan kategori sangat berhasil. 2. Jumlah peristiwa budaya. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 127 event budaya terealisir 136 event budaya, maka nilai capaan indicator sasaran ini sebesar 107,09% dengan kategori sangat berhasil. 3. Jumlah kelompok kesenian. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 701 kelompok terealisir sebanyak 805 kelompok, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 114,84% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indicator sasaran pada point 1,2 dan 3 di atas adalah Intensifikasi fasilitasi dan komunikasi dengan pelaku seni budaya serta pemberdayaan Organisasi Seni Budaya di Kabupaten Bantul dalam menggerakkan minat masyarakat untuk melestarikan seni budaya daerah. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 3 Program dan 3 Kegiatan. Program tersebut yaitu: 1) Program

Pengembangan Nilai Budaya dengan kegiatan Pelestarian dan

Aktualisasi Adat budaya Daerah. Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan aktivitas seni budaya daerah dalam rangka mengapresiasi dan upaya pelestarian seni budaya masyarakat Kabupaten Bantul. Adapun wujud pelaksanaannya adalah dalam hal penyelenggaraan Gelar Kesenian Luar Daerah TMII Jakarta, Gelar Seni Budaya Yogyakarta TMII Jakarta, Pagelaran Wayang Kulit 2X,Pekan Pesona Bantul, Sarasehan Budaya, Festival Kesenian Tradisional (Karawitan) 17 Kec, Festival Dalang Cilik 1X, Festival Sendratari 1 X dan Verifikasi Kegiatan Seni Budaya 12Bln.


2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah dengan kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya. Kegiatan ini dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan aktivitas seni budaya masyarakat di Kabupaten Bantul . Dari target penyelenggaraan seni budaya masyarakat sebanyak 34 kali terealisir sebanyak 41 kali. 3)

Program

Pengelolaan

Keragaman

Budaya

dengan

kegiatan

Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah. Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan seleksi seni budaya yang akan diikutsertakan dalam lomba dan festival seni budaya ke tingkat Propinsi dan Nasional. Ada 2 keg yang dilaksanakan yakni Gelar Seni Pertunjukan dan Parade Tari Nusantara. Dan untuk kategori Gelar Seni Pertunjukan , Tim Kesenian Kab Bantul berhasil menjadi Juara I dan mewakili Prop DIY ke Tingkat Nasional

SASARAN 35 Meningkatnya pengunjung jumlah obyek wisata PENGUKURAN KINERJA No.

Sasaran Strategis

No

IndikatorKinerja

Target

Realisasi

(%)

Kategori

3

4

5

6

7

8

1.

Meningkatnya kunjungan

1.496.

1.738.808

116.22

Sangat

111

Orang

. 1

2 Meningkatnya

35

wisata nusantara

mengunjung jumlah

Berhasil

Orang

obyek wisata 2.

Meningkatnya kunjungan

15.112

17.654

wisata mancanegara

Orang

Orang

116,23

Sangat Berhasil


Pada sasaran 35 ( tiga puluh lima ) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori sangat berthasil. Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 35 (tiga puluh lima) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:


1. Meningkatnya kunjungan wisata nusantara. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 1.496.111 Orang terealisir sebanyak

1.738.808 Orang

, maka nilai

capaian indikator sasaran ini sebesar 116,22% dengan kategori sangat berhasil. 2. Meningkatnya kunjungan wisata mancanegara. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 15.112 Orang terealisir sebanyak 17.654 Orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 116,23% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran pada point ini 6 dan 7 di atas antara lain:  Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan daya tarik destinasi wisata.  Pengembangan

kawasan-kawasan

wisata

baru

sebagai

alternatif

tujuan

wisatawan.  Ekstensifikasi promosi pariwisata melalui media massa dan pengembangan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam promosi pariwisata Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 2 Program dan 5 Kegiatan. Program tersebut yaitu: 1) Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara

di Dalam dan Luar Negeri. Kegiatan ini merupakan

pelaksanaan promosi pariwisata Kabupaten Bantul yang diwujudkan dalam bentuk : Java Promo, Travel Dialog 3X, Pameran Pariwisata 2X dan Penerbitan Bahan Promosi Calender Event dan Leaflet Wisata serta Pemilihan Putra-Putri Bantul 2011. 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatan antara lain: a. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan . Kegiatan ini dalam bentuk penyelenggaraan event dan atraksi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik obyek wisata. Target penyelenggaraan event wisata sejumlah 6 kali dalam bentuk Pentas Seni dan Lomba Kreatifitas Seni dan terealisir sebanyak 11 Kali . b. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi


Pariwisata. Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan pelayanan bagi wisatawan di obyek wisata khususnya pada hari-hari besar seperti Lebaran, Natal, Suro dan Malam Tahun Baru, sehingga diharapkan selain dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan juga memberikan optimalisiasi terhadap pencapaian PAD dari sektor retribusi pariwisata. Dari target 3 Kali pelaksanaan terealisir 100%. c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata. Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana obyek wisata sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan pelayanan bagi wisatawan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Bantul. d. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan. Kegiatan ini dalam bentuk pemberian pelayanan premi asuransi bagi pengunjung obyek wisata sehingga kenyamanan dan keamanan pengunjung obyek wisata terjamin oleh asuransi yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

SASARAN 36 Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan PENGUKURAN KINERJA No.

Sasaran Strategis

No

IndikatorKinerja

Target

Realisasi

(%)

Kategori

4

5

6

7

8

Rp

Rp.

126,38

Sangat

investasi

4.221.

5.335.241.

kepariwisataan

457.30

250,00

. 1

2

3

36

Meningkatnya jumlah

1.

Naiknya PAD pariwisata

Berhasil

1,00 2.

Jumlah usaha pariwisata

5 unit

14 unit

280

Sangat Berhasil.

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 2 x92,5 ) / 2 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 36 = 92,5


Pada sasaran 36 ( tiga puluh enam ) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori sangat berhasil. Adapun


enam ) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Naiknya PAD pariwisata. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak Rp.

Rp

4.221.457.301,00 terealisir Rp. 5.335.241.250,00, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 126,38% dengan kategori sangat berhasil.Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini antara lain:  Optimalisasi kinerja SDM dalam pelayanan retribusi pariwisata.  Peningkatan kapasitas pelayanan SDM Pelaku Pariwisata di Obyek Wisata Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program Kegiatan

2. Jumlah usaha pariwisata. Padatahun 2011 mentargetkan sebanyak 5 Unit terealisir sebanyak 14 Unit, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 280% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini antara lain:  Optimalisasi kinerja SDM dalam pelayanan retribusi pariwisata.  Peningkatan kapasitas pelayanan SDM Pelaku Pariwisata di Obyek Wisata.  Fasilitasi kemudahan dalam pelayanan investasi bidang pariwisata. Indikator sasaran pada point 1 dan 2 di atas dilaksanakan melalui 2 Program 3 Kegiatan. Program tersebut yaitu: 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata. Kegiatan ini dalam bentuk pembuatan Studi Potensi Desa Wisata Puton sebagai salah satu obyek wisata alternatif yang sedang berkembang di Kabupaten Bantul. Diharapkan dengan tersedianya Studi Potensi ini akan menjadi landasan utama dalam arah pengembangan Desa Wisata Puton ke depan sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan serta meningkatkan minat investasi di kawasan wisata. 2) Program Pengembangan Kemitraan dengan kegiatan antara lain: a. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata. Kegiatan ini LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2011

terwujud dalam bentuk fasilitasi koordinasi dan komunikasi dengan mitra (stakeholder) pariwisata dalam upaya pengembangan Desa-Desa Wisata serta pembuatan CD Desa Wisata sebagai alat dalam pengenalan potensi desa wisata. b. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata. Kegiatan ini dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bagi pelaku pariwisata khususnya Pokdarwis dan masyarakat di Obyek Wisata. Dari target pelatihan sebanyak 3 Kali terealisir 100% dan dilaksanakan di Desa Wisata Kebon Agung.

SASARAN 37 Berkembangnya kawasan APY, pantai selatan. PENGUKURAN KINERJA No.

Sasaran Strategis

No

IndikatorKinerja

Target

Realisasi

(%)

Kategori

3

4

5

6

7

8

1.

Pengembangan kawasan

3

5 Paket

166,67

Sangat

. 1 37

2 Berkembangnya kawasan APY, pantai

APY

Paket

Berhasil

selatan. 2.

Pengembangan kawasan pantai selatan

4

5 paket

125,00

Paket

Sangat Berhasil


Pada sasaran 37 ( tiga puluh tujuh ) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori sangat berhasil. Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 37 (tiga puluh tujuh ) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pengembangan kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY). Pada tahun


2011 mentargetkan sebanyak 3 paket terealisir 5 paket , maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 166,67% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah koordinasi secara intensif sehingga dapat menyelesaikan dan mengantisipasi masalah yang timbul dalam pembangaunan wilayah di wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1

Program dan 1 Kegiatan. Program

tersebut yaitu Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi pengendalian pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dengan melaksanakan koordinasi kawasan sehingga tersusun rencana penggunaan ruang kawasan aglomerasi perkotaan Yogyakarta dan terkoordinirnya pelaksanaan pembangunan insfrastruktur di aglomerasi perkotaan. 2. Pengembangan kawasan Pantai Selatan. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 4 paket terealisir 5 paket, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 125,00% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini karena adanya sinkronisasi dan kolaborasi dengan stakeholder yang mempunyai komitment untuk pemanfatan inovasi dalam pembangunan. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program Informasi. Kegiatan ini

Pengembangan data dan

diantaranya untuk fasilitasi forum SIDA, percepatan

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi dengan melibatkan banyak pihak (Kementrian Ristek , DKP,LAPAN, PT dan masyarakat).


SASARAN 38 Meningkatnya ketrampilan pencaker PENGUKURAN KINERJA No.

Sasaran Strategis

No

IndikatorKinerja

Target

Realisasi

(%)

Kategori

4

5

6

7

8

720

588

31,5

Tidak

orang

orang

. 1

2

38.

Meningkatnya

3 1.

Pelatihan bagi pencaker

ketrampilan pencaker Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil)

Berhasil

= (1x27,5)/1 = 27,5

Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis = 27,5

Pada sasaran 38 ( tiga puluh delapan ) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 27,5 dengan kategori tidak berhasil. Adapun


delapan ) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pelatihan bagi pencaker. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 720 orang terealisir sebanyak 588 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 31,5 dengan kategori tidak berhasil. Nilai

capaian ini diperoleh dari jumlah yang dilatih sebanyak 588 orang dibagi

dengan jumlah pencarikerja sebanyak 1.864 orang. Indikator sasaran ini nilai capaian tidak mencapai target oleh karena paket program yang ada masih terbatas untuk menjangkau masyarakat luas. Upaya pemecahan yaitu dengan menambah paket-paket pelatihan. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan yaitu Program Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja (MTU dan Institusional). Bentuk kegiatan ini adalah dalam upaya untuk mengatasi masalah pengannguran adalah dengan meningkatkan keahlian, ketrampilan dan produktifitas kerja kerja bagi sumber daya manusia agar mampu mengolah potensi sumber daya alam di pedesaan dan mampu menciptakan


lapangan kerja baru secara mandiri / berwirausaha . Kegiatan ini dalam bentuk memberikan pelatihan secara Institusioanal di BLK .Selain di BLK mengingat bahwa sebagian besar angkatan kerja tinggal di pedesaan jauh dari pusat/BLK maka pelatihan dilaksanakan melalui Sistim Pelatihan Keliling (MTU) yaitu sistim pelatihan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Pelatihan ketrampilan Mobile Training Unit (MTU) berbasis masyarakat dan pelatihan Institusional berbasis kompetensi pada tahun 2011 telah diikuti sebanyak 588 orang . Pelatihan ini dilaksanakan guna menyiapkan tenaga terampil bagi pencari kerja agar memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja.

SASARAN 39 Meningkatnya lapangan pekerjaan PENGUKURAN KINERJA No.

Sasaran Strategis

No

IndikatorKinerja

Target

Realisasi

(%)

Kategori

4

5

6

7

8

480.500

505.786

70.7

Berhasil

orang

orang

2.000

2.164

38

Tidak

orang

orang

300

300 orang

. 1 39.

2 Meningkatnya

3 1

Jumlah angkatan kerja

lapangan pekerjaan 2

3

Penempatan tenaga kerja

Perluasan kerja

Berhasil 5.27

orang 4

Tingkat pengangguran

6.5%

Tidak Berhasil

5.8 %

5.8

Tidak Berhasil

5

Prosentase yang bekerja

93,5 %

94.2%

94.2

terhadap angkatan kerja

Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (1 x 92,5 ) /5 = 16,5 Capaian Sasaran (Kategori Berhasil ) = (1 x 77,5 ) /5 = 15,5 Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil) = (3 x 27,5 ) /5 = 16,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 39 = 48

Pada sasaran 39 ( tiga puluh sembilan ) terdiri dari 5 (lima) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 48 dengan kategori tidak berhasil.


Adapun


sembilan ) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2011 mentargetkan 480.500 orang terealisir 505.786, maka nilai capaian ini sebesar 70.7 % dengan kategori berhasil. Nilai capaian ini diperoleh dari Jumlah angkatan kerja sebanyak 505.786 dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja sebanyak 715.260 orang. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah adanya perhatian yang tinggi terhadap pengurangan pengangguran dengan berbagai macam program/kegiatan. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah dengan kegiatan penyusunan dan pengumpulan data. Kegiatan ini berupa pengumpulan data ketenagakerjaan yang diperoleh dari Desa-Desa dengan melakukan survey dan menyebar quisioner yang didisi oleh perangkat desa yang membidangi. Data yang dihasilkan berupa data ketenagakerjaan seperti penduduk, usia kerja, angkatan kerja , penganggur, jumlah yang bekerja dan sector lain. Data ini sebagai dasar pembuatan kebijaksanaan dan penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. 2. Penempatan tenaga kerja. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 2.000 orang terealisir sebanyak 2.164 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 38% dengan kategori tidak berhasil. Nilai capaian indicator sasaran ini diperoleh dari jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 2.164 orang dibagi dengan jumlah pencari kerja sebanyak 5.688 orang. Faktor penghambat ketidak berhasilan indikator sasaran ini antara lain :  Lowongan kerja yang terbatas  SDM pencari kerja kurang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pengguna. Upaya pemecahannya yaitu secara lebih aktif melakukan pencarian lowongan. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program


tersebut yaitu Program Peningkatan kesempatan kerja dengan kegiatan penempatan pencari kerja. Bentuk dari kegiatan ini adalah menempatkan pencari kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)

dari

target jumlah yang akan ditempatkan sebanyak 2.000 orang

terealisir sebanyak 2.164 orang. 3. Perluasan kerja. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 300 orang terealisir 300 orang, maka nilai capaian ini sebesar 5.27 % dengan kategori tidak berhasil. Nilai capaian indikator sasaran ini diperoleh dari jumlah peserta program sebanyak 300 orang dibanding dengan jumlah pencari kerja sebanyak 5.688 orang. Faktor yang menghambat indikator sasaran ini sehingga tidak tercapai sesuai target adalah karena paket program yang ada masih terbatas. Upaya

pemecahannya

adalah

dengan

menambah

paket-paket

pelatihan/

pemberdayaan. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan kesempatan kerja dengan kegiatan Perluasan kerja melalui padat karya, teknologi tepat guna (TTG), wira usaha baru(WUB). Kegiatan ini merupakan perwujudan upaya penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan usaha yang produktif

yang berkelanjutan dengan mendayagunakan

sumber daya alam, sumber daya manusia serta terapan teknologi yang tepat guna sehingga tercipta dan terbentuk wirausaha baru . Pada tahun 2011 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Program peningkatan kesempatan kerja telah melaksanakan kegiatan antara lain: 1) Pengembangan

Kelembagaan Produktifitas dan pelatihan Kewirausahaan

berbasis masyarakat (WUB) di Desa Pleret dengan usaha penetasan itik tenaga surya, dengan sasaran

pencarai kerja minimal lulusan SLTP yang memiliki

minat, bakat dan motivasi yang tinggi untuk memasuki dunia usaha sebagai lapangan kerja utama, sebanyak 20 orang. 2) Pemberdayaan masyarakat melalui padat karya produktif.


Kegiatan ini dalam bentuk usaha pengembangbiakan

kambing PE di Desa

Panggungharjo, Usaha budidaya kan di Desa Pleret, usaha pengembangbiakan kambing PE di Desa Sendangsari, usaha budidaya kan di Desa Srimartani dan usaha pengembangbiakan kambing PE di Desa Wukirsari. Kegiatan ini dapat memberikan kontribusi dalam pengurangan pengangguran yaitu:  Menciptakan lapangan pekerjaan sementara sebanyak 88 orang.  Memberikan kesempatan usaha yang berkelanjutan sebanyak 20 orang.  Menginvestasikan awal untuk pengembangan kelompok.  Menumbuh kembangkan perekonomian di daerah sekitar lokasi kegiatan.  Membangun

jiwa

gotong

royong

serta

membangun

dan

menumbuhkembangkan rasa kebersamaan. 3) Pemberdayan masyarakat melalui padat karya Infrastruktur dengan kegiatan usaha pembuatan bangket di Desa Pleret, usaha pembuatan jalan tembus di Desa Mangunan. 4) Penciptaan wira usaha baru melalui terapan teknologi tepatn guna dengan kegiatan usaha proses pengolahan kotoran ternak melalui Biogas di Desa Pleret. 5) Pemberdayan masyarakat melalui Lansia dan penyandang cacat di Desa Ngestiharjo Nitipuran. 4. Tingkat pengangguran. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 6.5% terealisir sebanyak 5.8 % maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 5.8 % dengan kategori tidak berhasil. Realisasi capaian ini diperoleh dari Jumlah pengangguran sebanyak 29.219 orang dibagi

dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 505.786

orang. Indikator sasaran ini dilaksanakan melaui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu

Program Pengembangan data/ informasi/statistik daerah dengan

kegiatan penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah. Kegiatan ini berupa pengumpulan data ketenagakerjaan yang diperoleh dari DesaDesa dengan melakukan survey dan menyebar quisioner yang didisi oleh perangkat


desa yang membidangi. Data yang dihasilkan berupa data ketenagakerjaan seperti penduduk, usia kerja, angkatan kerja , penganggur, jumlah yang bekerja dan sector lain. Data ini sebagai dasar pembuatan kebijaksanaan dan penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. 5. Prosentase yang bekerja terhadap angkatan kerja. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 93.5 % terealisir sebesar 94.2%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 94.2% dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian ini diperoleh dari Jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 476.567 orang

dibagi dengan jumlah

penduduk angkatan kerja sebanyak 505.786 orang. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah adanya perhatian yang tinggi terhadap pengurangan pengangguran dengan berbagai macam program/kegiatan. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan . Program tersebut yaitu Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah. Kegiatan ini berupa pengumpulan data ketenagakerjaan yang diperoleh dari DesaDesa dengan melakukan survey dan menyebar quisioner yang didisi oleh perangkat desa yang membidangi. Data yang dihasilkan berupa data ketenagakerjaan seperti penduduk, usia kerja, angkatan kerja , penganggur, jumlah yang bekerja dan sector lain. Data ini sebagai dasar pembuatan kebijaksanaan dan penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.


SASARAN 40 Meningkatnya keamanan dan perlindungan tenaga kerja PENGUKURAN KINERJA No.

Sasaran Strategis

No

IndikatorKinerja

Target

Realisasi

(%)

Kategori

4

5

6

7

8

50

62

12.2

perusa

perusahaa

haan

n

163

172

perusa

perusahaa

haan

n

47%

47%

. 1

2

40.

3

Meningkatnya keamanan

1.

Jumlah Serikat Pekerja

dan

perlindungan tenaga

Tidak Berhasil

kerja

2.

Jumlah

Peraturan

Perusahaan

3

Jumlah Perjanjian Kerja

33.9

Berhasil

9.27

Bersama (PKB) 4

Jumlah

Tidak Berhasil

Lembaga

Kerjasama (LK) Bipartit

5

Tidak

Angka sengketa kerja per tahun

60

52

perusa

Perusaha

haan

an

75

185 kasus

10.25

Tidak Berhasil

100%

kasus

Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 1 x 92,5 ) /5 = 18,5 Capaian Sasaran (Kategori Tidak BerhasilBerhasil) = ( 4 x 27,5 ) /5 = 22 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 40 = 40,5

Pada sasaran 40 ( empat puluh) terdiri dari 5 (lima) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 40,5 dengan kategori tidak berhasil. Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 40 (empat puluh) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Jumlah Serikat Pekerja. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 50 perusahaan terealisir sebanyak 62 perusahaan, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 12.2 % dengan kategori tidak berhasil. Realisasi capaian sasaran ini diperoleh dari Jumlah serikat pekerja sebanyak 50 perusahaan dibagi dengan jumlah perusahaan sebanyak 507 perusahaan.


Faktor yang menghambat ketidak berhasilan indikator sasaran ini karena perusahaan belum siap membentuk serikat pekerja (SP) Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program perlindungan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan dengan kegiatan fasilitasi penyelesaian prosedur perlindungan hukum dan jaminan sosial ketanaga kerjaan. 2. Jumlah Peraturan Perusahaan. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 163 perusahaan terealisasi sebanyak 173 perusahaan, maka nilai capaian indikator ini sebesar 33.9 % dengan kategori tidak berhasil. Nilai capaian sebesar 33,9% ini diperoleh dari Jumlah peraturan perusahaan sebanyak 172 perusahaan dibagi dengan jumlah perusahaan sebanyak 507 perusahaan. Faktor yang menghambat ketidak berhasilan indikator sasaran ini karena perusahaan belum siap membentuk peraturan perusahaan (PP). 3. Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 47 perusahaan terealisir sebanyak 47 perusahaan, maka nilai capaian indikator ini sebesar 9.27 % dengan kategori tidak berhasil. Nilai capaian sasaran ini diperoleh dari Jumlah perjanjian kerja bersama sebanyak 47 perusahaan dibagi dengan jumlah perusahaan sebanyak 507 perusahaan. Faktor yang menghambat ketidak berhasilan indikator sasaran ini karena perusahaan belum siap membentuk perjanjian kerja bersama(PKB). 4. Jumlah Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 60 perusahaan terealisir sebanyak 52 perusahaan, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 10.25 % dengan kategori tidak berhasil. Nilai capaian sasaran ini diperoleh dari Jumlah lembaga kerjasama bipartit sebanyak 52 perusahan dibagi dengan jumlah perusahaan sebanyak 507 perusahaan. Faktor yang menghambat ketidak berhasilan indikator sasaran ini karena perusahaan belum siap membentuk Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit.


Indikator sasaran pada point 1 s/d 4

dilaksanakan melalui 1 Program dan 1

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Perlindungan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan dengan kegiatan fasilitasi penyelesaian prosedur perlindungan hukum dan jaminan sosial ketanaga kerjaan. Bentuk dari kegiatan ini antara lain:  Penyuluhan dan fasilitasi pembentukan sarana Hubungan Industrial (HI), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersa (PKB),Serikat Pekerja (SP), Lembaga Kerjasama Bipartit (LK BIPARTIT), Koperasi Karyawan (KOPKAR). Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan pekerja dan pengusaha dan terlaksananya pembentukan PP, PKB, SP, LK BIPARTIT di perusahaan.

Kegiatan

ini

dengan

sasaran

perusahaan

yang

memiliki

PP/PKB/SP/LKS Bipartit/Koperasi Karyawan. Hasil dari kegiatan ini adalah terciptanya kepastian kedudukan, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha sehingga

tercapai

hubungan

industrial

yang

kondusif.

Pembinaan

dan

dilaksanakan dengan pendampingan di perusahaan-perusahaan.  Pemeriksaan kasus Norma Kerja dan Norma K3.  Pengawasan obyek K3.  Peningkatan ketenaga

pengawasan

kerjaan

dengan

perlindungan keluaran

dan

fasilitasi

penegakan

hukum

masalah

kepada

perusahaan

untuk

memberikan jamsostek kepada pekerja. 5. Angka sengketa kerja per tahun. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 75 kasus terealisir sebanyak 185 kasus, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100 % dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian sasaran ini diperoleh dari Jumlah kasus yang ditangani sebanyak 185 kasus dibagi dengan jumlah kasus sebanyak 185 kasus. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini karena Komitmen yang tinggi dalam menangani perselisihan hubungan industrial. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan . Program


tersebut yaitu Program Perlindungan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan dengan kegiatan fasilitasi penyelesaian prosedur hubungan industrial. Bentuk dari kegiatan ini meliputi :  Penyelesaian Hubungan Industrial (PHK)  Bimtek Kelembagaan Hubungan Industrial.  Pelatihan penyelesaian kasus di perusahaan. Sasaran kegiatan ini adalah perusahaan, tenaga kerja dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan tujuan meningkatkan keserasian hubungan kerja dan terwujudnya keadilan sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan dan kondusif bagi pekerja dan pengusaha. Bentuk penyelesaian kasus Hubungan Industrial (PHI) dan Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK) ini berupa mediasi untuk menyelesaikan semua pengaduan yang

masuk ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi apabila terjadi perselisihan hubungan industrial. Kasus perselisihan Hubungan Industrial / Pemutusan Hubungan Kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 185 kasus.

SASARAN 41 Terjaminnya hak-hak pekerja PENGUKURAN KINERJA No.

Sasaran Strategis

No

IndikatorKinerja

Target

Realisasi

(%)

Kategori

4

5

6

7

8

19.000

18.956

60

Cukup

Orang

Orang

. 1

2

3

41.

Terjaminnya hak-hak

1.

Kepesertaan jamsostek

pekerja

Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Cukup Berhasil) = ( 1x62,5) / 1 = 62,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 41 = 62,5

Pada sasaran 41 ( empat puluh satu ) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran dengan


nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 62% dengan kategori cukup berhasil. Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 41 (empat puluh satu) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Kepesertan jamsostek. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 19.000 orang terealisir sebanyak 18.956 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 60% dengan kategori cukup berhasil. Nilai capaian ini diperoleh dari jumlah tenaga kerja yang terdaftar kepesertaan jamsostek sebanyak 18.956 orang dibagi dengan Jumlah pekerja sebanyak 31.576 orang. Faktor yang menghambat Indikator sasaran ini tidak memenuhi target dikarenakan perusahaan belum mampu memberikan subsidi jamsostek untuk pekerja dan sebagian perusahaan belum sadar terhadap perlindungan jamsostek. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan memberikan kesadaran kepada pengusaha akan kewajibannya. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program 1 Program dan 1 Kegiatan. Program

tersebut

yaitu

Program

Perlindungan

pengembangan

lembaga

ketenagakerjaan dengan kegiatan Fasilitasi penyelesaian prosedur perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenaga kerjaan.

Bentuk dari kegiatan ini antara lain:

 Penyuluhan dan fasilitasi pembentukan sarana Hubungan Industrial (HI), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersa (PKB),Serikat Pekerja (SP), Lembaga Kerjasama Bipartit (LK BIPARTIT), Koperasi Karyawan (KOPKAR). Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan pekerja dan pengusaha dan terlaksananya pembentukan PP, PKB, SP, LK BIPARTIT di perusahaan.

Kegiatan

ini

dengan

sasaran

perusahaan

yang

memiliki

PP/PKB/SP/LKS Bipartit/Koperasi Karyawan. Hasil dari kegiatan ini adalah terciptanya kepastian kedudukan, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha sehingga

tercapai

hubungan


industrial

yang

kondusif.

Pembinaan

dan

dilaksanakan dengan pendampingan di perusahaan-perusahaan.  Pemeriksaan kasus Norma Kerja dan Norma K3.  Pengawasan obyek K3.  Peningkatan ketenaga

pengawasan

kerjaan

perlindungan

dengan

keluaran

dan

penegakan

hukum

kepada

perusahaan

fasilitasi

masalah untuk

memberikan jamsostek kepada pekerja.

SASARAN 42 Terciptanya penempatan transmigran PENGUKURAN KINERJA No.

Sasaran Strategis

No

IndikatorKinerja

Target

Realisasi

(%)

Kategori

8

. 1 42.

2

3

4

5

6

7

Terciptanya

1.

Jumlah transmigran yang

100 KK

75 KK

16.7

penempatan

ditempatkan

Tidak Berhasil

transmigran Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil) = ( 1 x 27,5 ) /1 ) = 27,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 42

Pada sasaran 42 ( empat puluh dua ) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 27,5 dengan kategori tidak berhasil. Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 42 (empat puluh dua ) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Jumlah trnsmigran yang ditempatkan . Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 100 KK terealisir sebanyak 75 KK, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 16.7% dengan kategori tidak berhasil. Nilai capaian ini diperoleh dari jumlah transmigran yang ditempatkan sebanyak 75 KK dibagi dengan jumlah pendaftar sebanyak 447 KK. Faktor yang menyebabkan ketidak berhasilan indikator sasaran ini adalah adanya


pembatalan dari daerah penempatan yang disebabkan lokasi penempatan transmigrasi belum siap untuk ditempati. Upaya pemecahannya antara lain :  MOU antar daerah lebih detail.  Monitoring cek lokasi lebih diintensifkan. Indikator sasaran ini dilaksanlkan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program transmigrasi umum dengan kegiatan pengarahan dan penempatan transmigrasi. Bentuk kegiatan ini antara lain:  Penyuluhan langsung dan tidak langsung. Penyuluhan langsung berupa pemutaran film, video dan pembinaan calon transmigran. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di tingkat Desa dan kecamatan dengan peserta dari tokoh masyarakat, aparat Desa, Posyantrans, PKK, masyarakat umum. Sedangkan pembinaan catrans dilaksanakan di Transito Transmigrasi Kabupaten Bantul. Selanjutnya penyuluhan tidak langsung berupa rapat koordinasi Desa dan siaran di Bantul Radio dan Radio Persatuan Bantul.  Pendidikan dan pelatihan calon transmigran. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan catrans dengan memperhatikan usaha pokok dan pengembangan di daerah tujuan.  Pemantapan transmigrasi. Selama tahun 2011 dilaksanakan koordinasi ke

Kementrian Nakertrans RI

(Ditjen P4T) di jakarta.  Monitoring ke lokasi transmigrasi. Kegiatan ini meliputi penjajagan, pemberdayaan transmigrasi, ceking lokasi dan pengawalan.  Penempatan Calon Transmigrasi Pada tahun 2011 dilaksanakan penampungan sebanyak 75 KK (272) jiwa.  Penempatan Transmigran.


Untuk penempatan transmigrasi di awal tahun mentargetkan sebanyak 100 KK , tetapi dalam realisasinya hanya menempatkan sebanyak 75 KK. Penempatan tahun 2011 dengan lokasi sebagai berikut:  Kabupaten Hiangbana, Kalimantan Tengah (5 KK).  Kabupaten Dadaup, Kalimantan Tengah (5 KK).  Kabupaten Puncak , Gorontalo (25 KK).  Kabupaten Pohuwatu, Gorontalo (10 KK).  Kabupaten Kerinci, Jambi (5 KK).  Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (5 KK).  Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (5 KK).  Kabupaten Air Balui, Sumatera selatan (15 KK).

SASARAN 43 Menyatukan pemahaman program PUG dan perlindungan anak di semua lapisan masyarakat , organisasi pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan. PENGUKURAN KINERJA No.

Sasaran Strategis

No

IndikatorKinerja

Target

Realisasi

(%)

Kategori

4

5

6

7

8

64,00

64,00%

100

Sangat

. 1 43.

2

3

Menyatukan

1.

pemahanan program PUG

Indeks

pembangunan

gender

%

Berhasil

dan

perlindungan anak di semua

lapisan

masyarakat

,

organisasi pemerintahan

dan

lembaga kemasyarakatan 2.

Penurunan terhadap perempuan


kekerasan anak

dan

5,00%

7,8%

156

Sangat Berhasil

3

Peningkatan

perempuan

8,90%

8,90%

100

dalam berbagai bidang.

Sangat Berhasil


Pada sasaran 43 ( empat puluh tiga ) terdiri dari 3 (tiga) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori sangat berhasil. Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 43 (empat puluh tiga ) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Indeks pembangunan gender. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 64,00% terealisir 64,00%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah adanya peran aktif perempuan dalam sektor publik. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui tersebut yaitu

1 Program dan 1 kegiatan. Program

Program Penguatan kelembagaan pengarasutamaan gender dan

anak dengan kegiatan Penguatan kelembagaan pengarasutamaan gender gender dan anak. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran, status dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki serta meningkatkan wawasan masyarakat mengenai pembangunan berwawasan gender serta perlindungan anak. 2. Penurunan kekerasan terhadap

anak dan perempuan . Pada tahun 2011

mentargetkan sebesar 5,00% terealisir 7,8%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 156% dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian ini diperoleh dari jumlah KDRT tahun 2011 sebanyak 59 kasus dan

jumlah KDRT tahun 2010

sebanyak 64 kasus . Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah peningkatan sosialisasi. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 kegiatan yaitu Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dengan kegiatan


Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan buta aksara perempuan (PBAP). Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat mau melaporkan KDRT yang dialaminya. Dan akan dilakukan upaya rehabilitasi bagi korban dengan melatih ketrampilan, mengupayakan bantuan modal usaha dan peralatan usaha, mengupayakan biaya pendidikan bagi anak-anaknya, diupayakan pengobatan bagi korban yang mengalami gangguan jiwa, bantuan pengobatan diupayakan bagi yang mengalami sakit fisik. Jumlah perempuan dan anak yang menjadi korban adalah jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan dan tercatat. 3. Peningkatan perempuan dalam berbagai bidang. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 8,90% terealisir 8,90%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1

Program dan 1 kegiatan. Program

tersebut yaitu Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan. Kegiatan ini bertujuan untuk Peningkatan Intensitas Kegiatan Organisasi Perempuan

SASARAN 44 Meningkatnya partisipasi kompetensi ketrampilan organisasi pemerintah , masyarakat dan individu. PENGUKURAN KINERJA No.

Sasaran Strategis

No

IndikatorKinerja

Target

Realisasi

(%)

Kategori

4

5

6

7

8

75

75 Desa

100

Sangat

. 1 44.

2

3

Meningkatnya

1.

Pelatihan

ketrampilan

parttisipasi

usaha

kompetensi

masyarakat pedesaan

ketrampilan organisasi pemerintah, masyarakat

dan

individu


ekonomi

Desa

Berhasil

2.

Fasilitasi partisipasi dalam

jumlah masyarakat

75

75 Desa

100

Desa

Sangat Berhasil

pembangunan

desa 3

Jumlah diberikan

desa

yang

sosialisasi

75

75 Desa

100

Desa

Sangat Berhasil

peningkatan kualitas LKD Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 3 x92,5 ) / 3 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 44 = 92,5

Pada sasaran 44 ( empat puluh empat) terdiri dari 3 (tiga) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori sangat berhasil. Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 44 (empat puluh empat ) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pelatihan ketrampilan usaha ekonomi masyarakat pedesaan. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 75 Desa, terealisir 75 Desa, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 kegiatan . Program tersebut yaitu kegiatan

Program

Pengembangan Lembaga ekonomi pedesaan dengan

Pelatihan ketrampilan

manajemen Badan Usaha Milik Desa (UED).

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan memberikan pelatihan pengelola Usaha Ekonomi Desa (UED) – SP . Peserta sebanyak 75 orang dari 75 Desa . 2. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Pada tahun 2011 mentargetkan memfasilitasi di 75 Desa terealisir 75 Desa, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan partisipasi dalam pembangunan desa dengan kegiatan Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Bentuk dari kegiatan ini adalah memfasilitasi terhadap program perencanaan pembangunan dari bawah yang diselenggarakan di 75 Desa yang selanjutnya bahan tersebut akan dimusyawarahkan lagi di tingkat kecamatan.


3. Jumlah Desa yang diberikan sosialisasi peningkatan kualitas LKD. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 75 Desa terealisir 75 Desa, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan LKD. Bentuk dari kegiatan ini antara lain: 

Melaksanakan sosialisasi kelembagaan dan perencanaan

Bulan Bhakti

Gotong Royong Masyarakat. 

Rakor persiapan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan HKG PKK dan HARGANAS di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan.



Memberikan pembekalan secara tehnis kepada pengurus LPMD.

SASARAN 45 Meningkatnya kesejahteraan PMKS / tuna sosial serta tertanganinya korban NAPZA dan penduduk usia lanjut PENGUKURAN KINERJA No.

Sasaran Strategis

No

IndikatorKinerja

Target

Realisasi

(%)

Kategori

4

5

6

7

8

190

190 Orang

100

Sangat

. 1 45.

2

3

Meningkatnya

1.

kesejahteraan PMKS/tuna serta

Cakupan

layanan

bagi

Lanjut Usia (Lansia)

Orang

Berhasil

sosial

tertanganinya

korban NAPZA dan penduduk usia lanjut 2.

Cakupan

penanganan

para penyandang cacat 3

Peningkatan P4GN


penyuluhan

428

572 Orang

133,64

Orang 250 Orang

Sangat Berhasil

250 Orang

100

Sangat Berhasil

4

Peningkatan

program

3.000

3.000

BSK

anggota

Orang

Orang

25

100

untuk

100

Sangat Berhasil

masyarakat 5

Bimbingan mental sosial

400

bagi PMKS 6

Sangat Berhasil

Fasilitasi pembinaan anak

1.700

1.700

yatim

Orang

Orang

100

Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 6 x 92,5 ) / 6 =92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 45 = 92,5

Pada sasaran 45 ( empat puluh lima ) terdiri dari

(enam) indikator sasaran dengan

nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori sangat berhasil. Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 45 (empat puluh lima) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Cakupan layanan bagi Lanjut Usia (Lansia). Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 190 Orang terealisir 100%. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah Tinggi semangat dan peran aktif Lansia potensial dalam melakukan kegiatan UEP dan UKS Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan . Program tersebut yaitu Program Pelayanan rehabilitasi

kesejahteraan sosial dengan

kegiatan Pemberdayaan lanjut usia potensial. 2. Cakupan penanganan para penyandang cacat. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 428 orang terealisir 572 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 133,64 dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah Tinggi semangat Penca untuk melaksanakan Usaha Sosial Ekonomis Produktif (USEP) dan mampu mandiri Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan . Program tersebut yaitu Program pembinaan para penyandang cacat dan ekstrauma dengan kegiatan pendayagunaan cacat dan ekstrauma. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan pendayagunaan para penca dan eks taruma adalah untuk memberikan motivasi kepada penyandang cacat untuk melaksanakan Usaha Sosial


Ekonomis Produktif (USEP) dan mampu mandiri. Ketergantungan para penyandang cacat terhadap lingkungannya mulai dikikis, dan mereka dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan agar menjadi mandiri dan berdaya. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan kegiatan tersebut terhadap 474 orang penyandang cacat di Kab. Bantul 3. Peningkatan penyuluhan P4GN. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 250 orang terealisir 250 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah Adanya kesadaran dan peran aktif dari masyarakat, mantan pengguna maupun remaja dan pelajar sangat tinggi. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan . Program tersebut yaitu Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dengan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Narkoba. 4. Peningkatan

program

BSK

untuk

anggota

masyarakat.

Pada

tahun

2011

mentargetkan sebanyak 3.000 orang terealisir 3.000 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah animo masyarakat untuk memanfaatkan program BSK sangat tinggi. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan kegiatan pendampingan pelayanan BSK. 5. Bimbingan mental sosial bagi PMKS. Kegiatan ini baru terlaksana

pada tahap

tingkat pendataan / penjaringan kepada sebanyak 100 orang PMKS dan selanjutnya akan dilakukan pembinaan ketrampilan bagi PMKS dari hasil dari penjaringan tersebut. 6. Fasilitasi pembinaan anak yatim. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 1.500 orang terealisir 1.700 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 113,33 % dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah Semangat dan LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2011

partisapasi anak yatim sangat tinggi. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan kegiatan Fasilitasi Anak Yatim Piatu.

SASARAN 46 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin PENGUKURAN KINERJA No.

Sasaran Strategis

No.

IndikatorKinerja

Target

Realisasi

(%)

Kategori

1

2

3

4

5

6

7

8

46.

Meningkatnya kesejahteraan

1.

13%

2,79%

21,46

masyarakat

khususnya

masyarakat miskin.

Tingkat

kemiskinan

turun 2.

Membaiknya

Berhasil Indek

0,2507 %

0,2445,

102,47

Gini 3

Tidak

Data base keluarga miskin

Sangat Berhasil

51

51

Skor

Skor nilai

100

Sangat Berhasil

nilai Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 2 x 92,5 ) /2 = 92,5 Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil) = ( 1x 27,5 ) /1 = 27,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 46 = 120

Pada sasaran 46 ( empat puluh enam) terdiri dari 3 (tiga) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 120 dengan kategori Sangat berhasil. Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 46 (empat puluh enam) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Tingkat kemiskinan turun. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 13% terealisir 2,79%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 21,46% dengan kategori tidak berhasil. Realisasi capaian ini diperoleh dari jumlah KK miskin tahun 2011 sebanyak 40.321 KK sedang pada tahun 2010 KK miskin sebanyak 41,480 KK, sehingga terjadi


penurunan sebanyak 1.159KK (2,79%). Faktor yang menghambat ketidak berhasilan indikator sasaran ini adalah adanya mindset dari masyarakat yang belum berubah sehingga pendataan belum optimal. Upaya yang harus dilakukan untuk pemecahan terhadap permasalahan tersebut adalah dengan merubah mindset masyarakat. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 2 Program dan 3 Kegiatan . Program tersebut antara lain: 1) Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dengan kegiatan Promosi hasil usaha GAKIN. Kegiatan ini guna membuka peluang pasar bagi produk-produk PEKM dan UPPKS. 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial dengan kegiatan antara lain: a. Pendampingan program layanan bagi keluarga miskin. Kegaiatan ini dalam rangka untuk meningkatkan Peserta KB Lestari. b. Jaring informasi riset Daerah. Kegiatan ini merupakan kegiatan

untuk

mendukung dan memfasilitasi kelancaran dalam perolehan data-data pencatatan dan pelaporan (Pelayanan

Kontrasepsi

)

pengendalian program KB dan PELKON serta

proses

aplikasi

pemutakhiran

kependudukan dan keluarga. Kegiatan ini diperuntukan bagi

data

koneksitas

jaringan internet bagi R/R on line berbasis web hingga level Kecamatan. 2. Membaiknya Indek Gini. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 0,2507 % terealisir 0,2445, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 102,47% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah karena pertumbuhan ekonomi terjadi pada sektor yang menyerap tenaga kerja banyak dan berpendapatan rendah seperti perdagangan, industri pengolahan dan jasa.


3. Data base keluarga miskin . Pada tahun 2011 mentargetkan skor nilai 51 terelaisir 51 nilai nya, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukukung keberhasilan penyusunan data base keluarga miskin adalah adanya partisipasi lini dilapangan. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu

Program Pengembangan data/informasi/ statistik daerah dengan

kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan data Statistik Daerah. Kegiatan ini bertujuan secara umum diperolehnya data basis keluarga miskin yang dapat memberikan gambaran cirri-ciri keluarga miskin Kabupaten Bantul yang dapat digunakan untuk penentuan prioritas sasaran berbagai intervensi pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan secara khusus tersedianya data miskin secara by name by addres di setiap tingkatan wilayah RT, Dusun, Desa, Kecamatan sampai Kabupaten.

SASARAN 47 Meningkatnya kualitas keluarga PENGUKURAN KINERJA No.

Sasaran Strategis

No

IndikatorKinerja

Target

Realisasi

(%)

Kategori

4

5

6

7

8

3,2%

3,2%

100

. 1 47.

2 Meningkatnya

3 1.

kualitas keluarga

Prosentase dengan

keluarga

jumlah

anak

Sangat Berhasil

kurang dari 3 2.

Prosentase

keluarga

pra

sejahtera

dibandingkan

31,8%

41,22%

68,42

Cukup Berhasil

dengan

jumlah total keluarga Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 1 x 92,5) /2 = 46,25 Capaian Sasaran (Kategori Cukup Berhasil) = ( 1 x 62,5) /2 = 31,25 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 47 = 77,5

Pada sasaran 47 ( empat puluh tujuh ) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran dengan LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2011

nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 77,5 dengan kategori berhasil. Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 47 (empat puluh tujuh) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Prosentase keluarga dengan jumlah anak kurang dari 3. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 3,2% terealisir sebesar 3,2%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi capaian ini diperoleh dari jumlah jiwa pada tahun 2011 sebanyak 848.608 dibagi dengan jumlah keluarga pada tahun 2011 sebanyak 258.294 KK dikalikan 100% sehingga tercapai 3,2%. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini dikarenakan adanya kesadaran untuk ber KB yang tinggi dan kemudahan mengakses alat komunikasi. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 5 Program dan 6 Kegiatan . Program tersebut antara lain: 1) Program Keluarga Berencana dengan kegiatan antara lain: a. Pembinaan Keluarga Berencana. Bentuk dari kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Peserta KB Lestari, melalui KB ini dapat mengendalikan jumlah kelahiran sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat terkendali sehingga kesejahteraan keluarga dapat ditingkatkan. b. Pendampingan kegiatan HARGANAS XVI. Kegiatan ini bertujuan agar semua keluarag bisa ikut KB. 2) Program kesehatan reproduksi remaja dengan kegiatan Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksi serta mempersiapkan kehidupan keluarga dalam mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang. 3) Program Pelayanan Kontrasepsi dengan kegiatan Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi

guna

meningkatkan


derajat

kesehatan

reproduksi

serta

mempersiapkan kehidupan keluarga dalam mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang. 4) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga dengan kegiatan Pengembangan ADITUKA (Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak). Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan para kader penggiat di Kelompok Kegiatan (Poktan) yang ada di pedukuhan atau desa dengan sasaran utama pelatihan kader te Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak (Adituka). 5) Program Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD dengan kegiatan

Fasilitasi kegiatan keterpaduan BKB-Posyandu-Padu.

Kegiatan ini menekankan koordinasi dan soliditas para kader penggiat di Kelompok Kegiatan (Poktan) yang ada di pedukuhan atau desa dengan sasaran utama keterpaduan kegiatan antara BKB-Posyandu dan PAUD termasuk di dalamnya pelatihan kader tentang Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak (Adituka). 2. Prosentase keluarga prasejahtera dibandingkan dengan jumlah total keluarga. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 31,58% terealisir sebesar 41,22% maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 69,47% dengan kategori cukup berhasil. Realisasi capaian sebesar 41,22% ini diperoleh dari jumlah keluarga pra sejahtera dan Sejahtera 1 pada tahun 2011 sebanyak 106.469 KK dibagi dengan jumlah KK pada tahun 2011 sebanyak 258.294 KK, sehingga hasilnya sebesar 41,22%. Pengukuran Indikator sasaran ini dimanfaatkan untuk mengukur banyaknya keluarga keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 yang ada di Kabupaten Bantul. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Penyediaan Data Keluarga dengan kegiatan Pemutakhiran data keluarga. Kegiatan ini dengan hasil diperolehnya Data kependudukan dan data keluarga. Dengan data base ini dimanfaatkan antara lain untuk penyusunan Jamkesda, program CDMK , SIDUGA( Sistem

kepesertaan

Informasi Kependudukan dan

Keluarga) serta peruntukan data sasaran bagi program-program pembangunan lainnya.


SASARAN 48 Mantapnya penanganan bencana PENGUKURAN KINERJA No.

Sasaran Strategis

No

IndikatorKinerja

Target

Realisasi

(%)

Kategori

4

5

6

7

8

5

-

-

-

10

6

60%

Cukup

Unit

Unit

-

-

-

-

115

300 Orang

260,87

Sangat

. 1 48.

2

3

Mantapnya

1.

penanganan bencana

Peningkatan

relokasi

tanah longsor 2.

rumah

Penambahan

dan

pemeliharaan

sarana

Berhasil

prasarana dan peralatan evakuasi,

rambu

evakuasi. 3

Penambahan

rambu-

rambu bahaya, pengeras suara di sepanjang pantai dan togor EWS 4

Peningkatan kualitas SDM tenaga

penanggulangan

Orang

Berhasil

bencana Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 1 x 92,5) /2 = 92,5 Capaian Sasaran (Kategori Cukup Berhasil) = ( 1 x 62,5) /2 = 31,25 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 48 = 123,75

Pada sasaran 48 ( empat puluh delapan ) terdiri dari 4 (empat ) indikator, tetapi baru terealisir 2 indikator sasarankarena baru akan dilaksanakan di tahaun 2012. Selanjutnya sasaran 48 dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 123 dengan kategori sangat berhasil. Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 48 (empat puluh delapan) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai beriku 1. Peningkatan relokasi tanah longsor . Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 5 rumah, tetapi indikator sasaran ini tidak terealisir dikarenakan anggaran yang dialokasikan dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengusulkan di anggaran tahun 2012.


2. Penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan evakuasi, rambu evakuasi. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 10 Unit terealisir 6 Unit, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 60% dengan kategori cukup berhasil. Indikator sasaran ini tidak tercapai 100% dikarenakan dukungan anggaran yang terbatas. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 2 Program dan 2 Kegiatan. Program tersebut antara lain: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan Pengadaan pakaian khusus. 3. Penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara di sepanjang pantai dan togor EWS. Pada tahun 2011 belum ada kegiatan untuk mendukung indikator sasaran tersebut dan kegiatan baru akan dilaksanakan pada tahun 2012. 4. Peningkatan kualitas SDM tenaga penanggulangan bencana. Pada tahun 2011 melaksanakan diklat penanggulangan bencana dengan target sebanyak 115 orang terealisir sebanyak 300

orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar

260,87% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indicator sasaran ini karena ketersediaan anggaran dan adanya kebijakan Pemda. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program

Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dengan kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan . Kegiatan ini berupa pelatihan baik teori maupun praktek bagi Tim Penanggulangan Bencana seperti SAR, PBK dan TRC.


SASARAN 49 Mantapanya pengelolaan sarana dan prasarana publik PENGUKURAN KINERJA No.

Sasaran Strategis

No

IndikatorKinerja

Target

Realisasi

(%)

Kategori

. 1 49.

2

3

4

5

6

7

8

Mantapnya

1.

Peningkatan jalur evakusi

2 km

1,8 km

90

Sangat

pengelolaan

sarana

Berhasil

dan prasarana publik 2.

Jumlah sarana evakuasi

1 Unit

-

-

-

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 1 x92,5) / 1 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 49 = 92,5

Pada sasaran 49 ( empat puluh sembilan) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran, tetapi baru terealisir 1 indikator. Sedangkan 1 indikator sasaran belum ada kegiatan yang menunjang pengukuran indikator sasaran tersebut. Selanjutnya sasaran ini dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori sangat berhasil. Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 49 (empat puluh sembilan ) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Peningkatan jalur evakuasi. Pada tahun 2011 mentargetkan sepanjang 2 km terealisir 1,8 km, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 90% dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu

Program Pembangunan insfrastruktur pedesaan dengan

kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan. Bentuk dari kegiatan ini antara lain:  Pembangunan jalur evakuasi Donotirto – Tirtosari – Tirtomulyo (0,7 km).  Pembangunan jalan Kuwaru – Poncosari (0,5 km).  Pembangunan jalan Siluk I Kajor Selopamioro (0,6km). 2. Jumlah sarana evakuasi. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 1 unit tidak


terealisir

dikarenakan pada tahun 2011 belum ada kegiatan untuk menunjang

indikator tersebut.

SASARAN 50 Terwujudnya peningkatan pengelolaan SDA, perlindungan fungsi lingkungan dan keaneka ragaman hayati PENGUKURAN KINERJA No.

Sasaran Strategis

No

IndikatorKinerja

Target

Realisasi

(%)

Kategori

3

4

5

6

7

8

1.

Tingkat kerusakan akibat

7 Ha

9,60 Ha

137,14

. 1 50.

2 Terwujudnya peningkatan

penggalian

pengelolaan

SDA,

perlindungan

fungsi

lingkungan keaneka

dan

Sangat Berhasil

penambangan turun

dan ragaman

hayati 2.

Prosentase

jumlah

pengaduan

masyarkat

akibat

adanya

pencemaran perusakan

60%

100%

166,67

Sangat Berhasil

dugaan dan/atau

lingkungan

hidup yang ditindaklanjuti 3

Informasi

status

30%

59,95%

189,83

kerusakan lahan 4

Sangat Berhasil

Pencegahan pencemaran

60%

62,5%

104,16

udara dari sumber tidak

Sangat Berhasil

bergerak 5

Pencegahan pencemaran

40%

85,71%

214,28

air 6

Rasio

Sangat Berhasil

Ruang

Terbuka

25%

20,77%

83,08

Berhasil

Hijau per satu wilayah Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 5 x 92,5 ) /6 = 77,08 Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = ( 1 x 77,5 ) /6 = 12,92 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 50 = 90

Pada sasaran 50 ( lima puluh ) terdiri dari 6 (enam) indikator sasaran dengan nilai LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2011

rata-rata capaian sasaran sebesar 90 dengan kategori sangat berhasil. Adapun selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 50 (lima puluh) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Tingkat kerusakan akibat penggalian dan penambangan turun. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 7 Ha terealisir sebesar 9,60 Ha, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 137,14% dengan kategori sangat berhasil.

Faktor yang mendukung berhasilan indikator sasaran ini adalah

meningkatnya

tingkat kesadaran pemerintah dan pengawasan , pengendalian dilaksanakan dengan baik Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 3 Kegiatan. Program

tersebut

yaitu

Program

Pembinaan

dan

Pengawasan

Bidang

Pertambangan dengan kegiatan antara lain: a. Sosialisasi Regulasi mengenai kegiatan penambangan Galian C. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan tentang aturan yang berhubungan dengan penambangan galian C.

Sasaran kegiatan adalah penambang dan tokoh

masyarakat pemerintah desa serta kecamatan.

Narasumber pada kegiatan

sosialisasi ini berasal dari Satpol PP, Kejaksaan, Polres, dan BLH. Kegiatan ini meliputi 14 kali pelaksanaan sosialisasi di kecamatan kecuali Dlingo, Srandakan, dan Bambanglipuro. b. Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan Galian C. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan mengendalikan kegiatan khususnya penambangan galian C, tetapi termasuk juga pengendalian bangunan di sepadan jaringan irigasi.

Monitoring dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kabupaten

Bantul dengan melibatkan Badan Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan Polres. Monitoring dapat menurunkan kegiatan penambangan si daerah terlarang terutama di hulu-hilir bangunan vital misalnya jembatan dan groundsill, walaupun belum dapat menghilangkan sama sekali penambangan di daerah terlarang. Monitoring dapat mendukung pengurangan kerusakan lahan di Kabupaten Bantul.


c. Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh data hasil tambang (galian C) di Kabupaten Bantul.

Kegiatan ini dengan sasaran

17 kecamatan .

Dari

kegiatan ini diperoleh data produksi tambang sekabupaten Bantul. dari Kegiatan ini diperoleh data jumlah produksi pasir/krikil/krakal sejumlah 241.831 m-3, batubata 14.239,4 m-3, batu putih 16.834 m-3 dan tanah liat 3.832 m-3 dan phospat 300 m-3 2. Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 60% terealisir 100%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 166,67% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi capaian sebesar 100% diperoleh dari Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti pada tahun 2011 sebanyak 21 pengaduan dibagi dengan Jumlah pengaduan yang diterima instansi lingkungan hidup pada kurun waktu 1 tahun sebanyak 21 pengaduan, sehingga realisasi capaian sebesar 100%. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 6 Program dan 6 Kegiatan. Program tersebut antara lain: 1) Program Pengendalian pencemaran dan perusakan LH dengan kegiatan Fasilitasi penyelesaian sengketa LH. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketaatan masyarakat akan aturan hukum yang ada serta kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar serta toleransi antar warga masyarakat. 2) Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pengkajian dampak lingkungan (WASDAL RIG). Kegiatan ini bertujuan untuk mengendalikan dampak lingkungan akibat dari kegiatan usaha. Wujud dari kegiatan ini adalah terpantaunya RIG di 150 Unit Usaha. 3) Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dokumen pengelolaan


lingkungan hidup. Kegiatan ini untuk pemantauan dokumen pengelolaan lingkungan hidup sebanyak 13 dokumen. 4) Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan kegiatan Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup . Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku pembangunan lingkungan dan menurunnya pencemaran lingkungan. Hasil dari kegiatan ini adalah tessusunnya draft Perbup serta sosialisasi Perda pengelolaan air lmbah. 5) Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan kegiatan Penyusunan laporan periodik per bulan sampah harian. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah timbunan samapah, volume samaph yang tertangani dan kelompok masyarakat yang mengelola sampah. Hasil dari kegiatan ini

adalah buku laporan volume sampah sebanyak 10

Eksemplar. 6) Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan kegiatan Peringatan hari lingkungan hidup. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian warga masyarakat dan sekolah akan pentingnya manfaat menanam pohon untuk melestarikan lingkungan dimasa mendatang. Hasil dari kegiatan ini adalah dengan mengadakan lomba karya tulis , puisi, upacara bendera dan menanam pohon di lahan kritis. 3. Informasi status kerusakan lahan. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 30% terealisir sebesar 59,95%, maka nlai capaian indikator sasaran ini sebesar 189,33% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi capaian sebesar 59,95% diperoleh dari luas lahan yang seluas 8666,76 Ha diperuntukkan

untuk produksi Biomassa, baru seluas 5207,31 Ha dapat

diinformasikan status kerusakan lahan /tanah untuk produksi Biomassa Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 7 Program dan 7 Kegiatan. Program tersebut yaitu : 1) Program Perlidungan dan konservasi SDA dengan kegiatan Pengendalian


kerusakan hutan dan lahan. Kegiatan ini bertujuan untuk menguji kualitas tanah ( 1 kali ) dan tersusunnya laporan sebanayk 3 Eksemplar. 2) Program Peningkatan pengendalaian polusi dengan kegiatan Pembuatan taman hijau ( perluasan ruang terbuka hijau ). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan luasan ruang terbuka hijau dengan pembuatan taman hijau di kompleks perkantoran Pemda II. 3) Program perlindungan dan konservasi SDA

dengan kegiatan Pengelolaan

keaneka ragaman hayati. Kegiatan ini untuk menyusun buku keaneka ragaman hayati sebanyak 10 Eksemplar. 4) Program Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA

dan LH dengan

kegiatan Pengembangan data dan informasi lingkungan (pemantauan kualitas tanah) . Kegiatan ini untuk meningkatkan data kualitas LH dengan pembelian 5 unit komputer dekstop serta 1 set alat penguji kualitas tanah. 5) Program perlindungan dan konservasi SDA dengan kegiatan Peingkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA (KALPATARU). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat

dalam

pengelolaan SDA dan peningkatan prestasi pelestari lingkungan dengan hasil kelompok tani Raharjo Juara I tingkat Propinsi sebagai penyelamat lingkungan. 6) Program Peningkatan kualitas dan akses informasi dan LH dengan kegiatan Pendampingan lomba kampung hijau . Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong para pemangku kepentingan memahami dan mewujudkan kampung hijau serta meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat dalam menerapkan pelestarian fungsi lingkungan dalam segala aspek kehidupan di lingkungan tempat tinggal. Dalam kegiatan ini terpilih Dusun Gatak Tamantirto Kasihan sebagai peringkat 1. 7) Program Perlindungan dan konservasi SDA dengan kegiatan Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi . Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi genangan air aliran pemukiman, menambah tampungan air serta peningkatan lokasi cadangan sumber daya air. Hasl dari kegiatan ini adalah pembangunan 110 sumur resapan di 9 Kecamatan.


4. Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 60% terealisir sebesar 62,5%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 109,33% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi capaian ini diperoleh dari 8 usaha,

baru 5 usaha yang memenuhi

persyaratan administrasi dan tehnis. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 6 Program dan 6 Kegiatan. Program tersebut yaitu: 1) Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau kualtas udara ambient sumber pencemaran industri dalam mendukung SPM . Hasil dari kegiatan ini adalah terpantaunya kualitas udara di 6 titik. 2) Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan kegiatan Koordinasi penilaian kota sehat (ADIPURA). Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan kota yang bersih dan sehat dengan cara melakukan koordinasi dan pemantauan di titik pantau penilaian kota sehat adipura. 3) Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan kegiatan Pemantauan kualitas lingkungan (penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau dan kawasan tanpa asap rokok/cukai. Hasil dari kegiatan ini adalah terpantaunya kualitas lingkungan di 3 industri rokok, pembangunan tempat merokok dan terlaksananya pengujian kulitas tanah di 3 titik ,udara di 12 titik dan air di 18 titik. 4) Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan kegiatan Pengembangan produksi ramah lingkungan (pembuatan teknologi biogas). Kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah kotoran ternak sapi menjadi energy alternatif. Hasil dari kegiatan ini adalah pembangunan IPAL biogas sebanyak 11 Unit dengan rincian untuk Kecamatan Srandakan sebanyak 4 unit, untuk Kecamatan Imogiri sebanyak 3 unit, untuk Kecamatan Pleret seba.nyak 2 unit dan untuk Kecamatan Piyungan sebanyak 2 Unit . 5) Program kualitas dan akses informasi SDA dan LH


dengan kegiatan

Penyusunan data SDA dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Nasional dan Daerah (LSLHD) dengan kegiatan . Kegiatan ini dengan hasil tersusunnya draft Lapora Status Lingkungan Hidup Daerah (LSLHD). 6) Program Peningkatan pengendalian pollusi dengan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas udara . Kegiatan ini dalam rangka untuk meningkatkan data kulitas LH dan pencapaian SPM berupa pembelian 1 set alat pemantau kualitas udara ambient. 5. Pencegahan pencemaran air. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 40% terealisir 85,71%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 214,28% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi capaian sebesar 85,71% diperoleh dari 7 unit usaha, baru ada 6 unit usaha yang memenuhi persyaratan adminstrasi dan tehnis. Indikator sasaran tersebut

dilaksanakan melalui

5 Program dan 5 Kegiatan.

Program tersebut yaitu: 1) Program Pengendalian dan pencemaran lingkugan hidup dengan kegiatan Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih. Kegiatan ini bertujuan untuk emantauan kulitas air sungai dan SPM. Kegiatan ini berupa pengadaan reagen kimia, pengujian kualitas air sungai sebanyak (1 kali di 5 sungai di 15 titik), tersusunnya buku laporan kualitas air sebanyak 6 eksemplar serta monitoring sumber penecemaran. 2) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan kegiatan Bimbingan tehnis persampahan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Wujud dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan bimbingan pengelolaan sampah untuk 235 peserta di 5 Kecamatan. 3) Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana persampahan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan prinsip 3R. Wujud dari kegiatan ini adalah pengadan 3.484 unit tong sampah dan 331 unit komposter yang telah dibagikan di 17 Kecamatan.


4) Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan . Kegiatan ini beujuan untuk meningkatakan sarana dan prasarana persampahan berupa pengadaan 25 unit gerobak sampah untuk 25 kelompok pengelola sampah

dan 5 unit mesin pencacah sampah organik untuk 5 kelompok

pengelola sampah. 5) Program Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH dengan kegiatan

Peningkatan

edukasi

dan

komunkasi

di

bidang

lingkungan

(pendampingan sekolah berwawasan lingkungan). Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan prestasi sekolah berwawasan lingkungan. Hasil dari kegiatan ini adalah SMPN 1 Banguntapan sebagai juara I Tingkat Propinsi, SMAN Kasihan sebagai juara II Tingkat Propinsi, SDN Bantul Manunggal sebagai juara III Tingkat Propinsi dan Pondok Pesantren Al Imdad Pndak sebagai juara I Tingkat Propinsi. 6. Rasio ruang terbuka hijau persatu wilayah. Pada tahun 2011 mentargetkan seluas 25% terealisir seluas 20,77 %, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 83,08% dengan kategori berhasil. Realisasi capaian ini diperoleh dari Luas ruang terbuka hijau seluas 5.243,55 m2 dibagi luas wilayah ber HPL/HGB seluas 2.524.106 m2.

SASARAN 51 Terkelolanya Sumberdaya hutan PENGUKURAN KINERJA No.

Sasaran Strategis

No

IndikatorKinerja

Target

Realisasi

(%)

Kategori

4

5

6

7

8

17

17 Kec.

100

Sangat

. 1 51.

2 Terkelolanya Sumberdaya hutan

3 1.

Pencegahan pengendalian

dan kerusakan

hutan dan lahan Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 1 x 92,5) /1 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 50 = 92,5


Kec.

Berhasil

Pada sasaran 51 ( lima puluh satu ) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori sangat berhasil. Adapun

selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 51 (lima puluh

satu) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 17 Kecamatan terealisir 17 Kecamatan, maka nilai capaian indikator sasaran ini dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah dukungan SDM, Dana, Juknis dan partisipasi masyarakat. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 3 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan kegiatan antara lain: a.

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (DAK Bidang Kehutanan). Kegiatan ini dalam bentuk : 1) Pembuatan hutan rakyat di 11 kelompok tani antara lain Kelompok Tani Makmur, Grogol VIII, Parangtritis, Kretek (25 Ha), Kelompok Tani Mulyo, Jalakan, Ciren, Triharjo, Pandak (20 Ha),Kelompok Ngudi Lestari, Kaliberot, Argomulyo, Sedayu (20 Ha),Kelompok Ngudi Rejo, Banyusurip, Girirejo, Imogiri (15 Ha),Kelompok Sedyo Makmur, Kajor Kulon, Selopamioro, Imogiri (15 Ha),Kelompok Kitri Dadi, Geger Kuning, Seloharjo, Pundong (15 Ha),Kelompok

Ngudi

Ha),Kelompok

Sido

Luwih, Kumpul,

Cengkehan, Lanteng

I,

Wukirsari,

Imogiri

(25

Selomaioro,

Imogiri

(15

Ha),Kelompok Tani Manunggal, Duwet Gentong, Srimulyo, Piyungan (25 Ha),Kelompok Brewu, Krebet, Guwosari, Pajangan (15 Ha),Kelompok Suka Makmur, Bongsing, Guwosari, Pajangan (15 Ha) 2) Pembuatan Gully plug dengan kelompok antara lain Kelompok Rukun Sentosa, Kedungrejo, Wonolelo, Pleret (1 unit), Kelompok Tepat Rejo, Jetis,


Selopamioro, Imogiri (1 unit),Kelompok Sumber Waras, Soka, Seloharjo, Pundong (2 unit),Kelompok Tani Maju, Mojosari, Srimartani, Piyungan (1 unit),Pembuatan sumur resapan,Kelompok Ngudi Makmur, Umbulsari, Srimartani, Piyungan (5 unit),Kelompok Rukun Manunggal, Nogosari II, Wukirsari, Imogiri (6 Unit),Kelompok Tani Murwat, Jolosutro, Srimulyo, Piyungan (5 unit),Pengkayaan hutan pantai ,Kelompok Lestari,Poncoasri, Srandakan (5 Ha) 3) Pembuatan hutan pantai terdiri dari Kelompok Empat Lima, Depok, Parangtritis, Kretek (15 Ha),Kelompok Ngalangsari, Grogol IX, Parangtritis, Kretek (10 Ha),Kelompok Eka Lestari, Cangkring, Poncosari, Srandakan (10 Ha),Kelompok Pemuda-Pemudi Baros, Baros, Tirtoharjo, Kretek (5 Ha). 4) Pembuatan embung air terdiri dariKelompok Tani Maju, Semuten, Jatimulyo, Dlingo (1 unit),Kelompok Akur, Kayuberit, Terong II, Terong, Dlingo (1 Unit) Kendala yang dihadapi Pengetahuan SDM kelompok tani tentang administrasi dan pelaporan kegiatan serta teknis kegiatan masih kurang. Sehingga diperlukan pendampingan dan pelatihan petani. b.

Peningkatan pemanfaatan lahan bawah tegak hutan dan rehabilitasi hutan dan lahan. Bentuk Kegiatan ini antara lain:  Pengadaan bibit tanaman penghijauan lingkungan sebanyak 8.250 batang  Peningkatan pemanfaatan lahan bawah tegakan untuk demplot rehabilitasi teras seluas 3 Ha di blok Dangwesi/Pancuran, Terong, Dlingo.


Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja sasaran beserta simpulan rata-rata sesuai dengan “Metode rata-rata data kelompok” , maka hasil penyimpulan sasaran untuk capaian masing-masing sasaran dapat dijelaskan sasaran sebagai berikut: Skala Pengukuran Ordinal

Capaian Kinerja

Sasaran

No

Sangat Berhasil Di atas 85

1.

Meningkatnya dan

kapasitas

profesionalisme

Aparat

Berhasil 70 s.d. 85

Berhasil

81,36

Pemerintah

Daerah dan Desa serta lembaga

pemerintah

daerah

2

Meningkatnya transparasi

91

, efektifitas dan efisiensi

Sangat Berhasil

Birokrasi

3

Meningkatnya

Berhasil

83,2

kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayan daerah

4

Meningkatnya

kualitas

92,5

Sangat Berhasil

waktu

92,5

Sangat Berhasil

waktu

92,5

Sangat Berhasil

92,5

Sangat Berhasil

pelayanan publik

5

Penyingkatan penyelesaian ijin

6

Penyingkatan

penyelesaian pengaduan

7

Meningkatnya kepuasan

indeks masyarakat

(IKM)

8

Terciptanya hukum

kepastian

Berhasil

76,26

dan ketertiban

masyarakat

9

Meningkatnya pemahaman

88,75 prinsip-

prinsip dasar Hukum Dan Ham


Sangat Berhasil

Cukup

Kurang

Berhasil

Berhasil

55 s.d.70

< 55

10

Tersedianya berupa

sarana

tanah

pembangunan

92,5

Sangat Berhasil

90,83

Sangat Berhasil

untuk fasilitas

kepentingan umum

11

Meningkatnya

kualitas

pelayanan kesehatan

12

Meningkatnya

derajad

Berhasil

78,93

kesehatan masyarakat

13

92,5

Sangat Berhasil

92,5

Sangat Berhasil

92,5

Sangat Berhasil

kualitas

89,51

Sangat Berhasil

kualitas

92,5

Sangat Berhasil

sekolah

89,99

Sangat Berhasil

jumlah

92,5

Sangat Berhasil

86,5

Sangat Berhasil

92,5

Sangat Berhasil

Meningkatnya Siaga

Desa

kategori

baik

(Purnama dan Mandiri )

14

Meningkatnya prosentase rumah

dan

lingkungan

sehat

15

Semua

penduduk

memiliki

jaminan

kesehatan

16

Meningkatnya pendidikan

17

Meningkatnya perpustakaan

18

Meningkatnya berkualitas

19

Meningkatnya

lembaga pendidikan non formal dan informal

20

Meningkatnya pemuda

prestasi Kabupaten

Bantul dibidang olah raga secara

kuantitatif

dan

kualitatif

21

Meningkatnya pemuda

dan

kualitas olah

ragawan professional.

22

Meningkatnya

kualitas

-

data base dalam format digital di semua sector.


-

-

-

-

23

Pengembangan

92,5

Sangat Berhasil

92,5

Sangat Berhasil

jumlah

92,5

Sangat Berhasil

kualitas

92,5

Sangat Berhasil

Sistim

Informasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

24

Tersedianya

informasi

melalui meda masa tepat guna

25

Meningkatnya DBKS

26

Meningkatnya pelayanan

kehidupan

beragama

27

Meningkatnya

Berhasil

80,25

pertumbuhan

ekonomi

daerah

28

Mempermudah dan

akses

sarana

pangan sarana

serta dan

85,82

distribusi

Sangat Berhasil

akses

prasarana

produksi pertanian serta perikanan dan kelautan

29

Meningkatnya

produksi

Berhasil

83,26

bahan pangan ,pertanian, peternakan

dan

perikanan

serta

agropolitan.

30

Terkendalinya

laju

alih

92,5

program

70,82

fungsi lahan pertanian

31

Meningkatnya

Sangat Berhasil Berhasil

usaha tani dan aktifitas kelembagaan petani dan penyuluh

32

Meningkatnya sarana dan

83,21

prasarana ekoomi antara lain pasar, terminal, jalan dan lain – lain.Berhasil


Berhasil

33

Meningkatnya usaha

unit-unit

industri

86,50

Sangat Berhasil

92,5

Sangat Berhasil

92,5

Sangat Berhasil

92,5

Sangat Berhasil

92,5

Sangat Berhasil

kecil

dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal,

inovasi

produk,

akses permodalan serta perluasan

jangkauan

pemasaran.

34

Meningkatnya Desa

jumlah

Wisata,

Desa

budaya,

peristiwa

budaya,

penghargaan

budaya,

kelompok

kesenian.

35

Meningkatnya

jumlah

pengunjung

obyek

wisata

36

Meningkatnya

jumlah

investasi kepariwisataan

37

Berkembangnya kawasan APY, Pantai Selatan

38

Meningkatnya

27,5

Tidak Berhasil

48

Tidak Berhasil

40,5

Tidak Berhasil

ketrampilan pencari kerja.

39

Meningkatnya

lapangan

pekerjaan

40

Meningkatnya keamanan dan perlindungan tenaga kerja

41

Terjaminnya

hak-hak

62,5

Terciptanya penempatan

27,5

Cukup Berhasil

pekerja

42

Tidak Berhasil

transmigrasi.

43

Menyatukan pemahaman program

PUG

perlindungan semua masyarakat, pemerintahan

92,5

dan

anak

di

lapisan organisasi dan

lembaga kemasyarakatan


Sangat Berhasil

44

Meningkatnya partisipasi kompetensi

ketrampilan

organisasi

pemerintah

92,5

Sangat Berhasil

masyarakat dan individu.

45

Meningkatnya

92,5

kesejahteraan

Sangat Berhasil

PMKS/tuna sosial serta tertanganinya NAPZA

korban

dan

penduduk

usia lanjut

46

Meningkatnya

120

kesejahteraan masyarakat

Sangat Berhasil

khususnya

masyarakat miskin.

47

Meningkatnya

kualitas

Berhasil

77,5

keluarga

48

Mantapnya

123,75

Sangat Berhasil

92,5

Sangat Berhasil

90

Sangat Berhasil

92,5

Sangat Berhasil

85,93

Sangat

penanggulangan bencana

49

Mantapnya sarana

pengelolaan

dan

prasarana

publik

50

Terwujudnya peningkatan pengelolaan

SDA,

perlindungan

fungsi

lingkungan dan keaneka ragaman hayati

51

Terkelolanya Sumberdaya hutan Rata-rata

capaian

sasaran :

Berhasil

Keterangan : 1. Pada sasaran 22 belum ada capaian kinerja, karena kegiatan baru di adakan pada Tahun 2012. 2. Rata-Rata Capaian Sasaran dari keseluruhan sasaran dengan

total sebesar 4.276

dibagi 50 sasaran , sehingga nilai capaian rata-rata sasaran sebesar “85,52 dengan kategori sangat berhasil. “


ASPEK KEUANGAN. Jumlah anggaran yang dipergunakan untuk mendukung tercapaianya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut: 1. Jumlah anggaran untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi di Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2011 dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 536.160.766.080,00 terserap sebesar

Rp. 478.632.167.911,00 atau 89%.

2. Jumlah anggaran untuk melaksanakan Tugas Pokok Fungsi Pada RSUD Panembahan Senopati pada Tahun Anggaran 2011 dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 77.566.916.869,00 terserap sebesar Rp. 83,876.373.408,00 atau 108%. Jadi realisasi anggaran melebihi Plafon. Perlu diketahui bahwa RSUD Panembahan Senopati sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga untuk manajemen keuangan sudah dikelola sendiri.


BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Pemerintah

Kabupaten Bantul merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2011 yang merupakan tindak lanjut dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan analisis pengukuran kinerja sasaran, nilai capaian sasasaran dari 51 sasaran diperoleh rata-rata sasaran

sebesar 80,52 dengan kategori sangat

berhasil. Hali ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan tugas Pokok Dan Fugsidi Pemerintah Kabupaten Bantul sudah terlaksana dengan baik dalam artian keseluruhan program – program yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dapat terealisir dengan baik sesuai dengan target yang ada pada Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun demikian ada beberapa indikator sasaran yang perlu menjadikan perhatian dan diharapkan di tahun mendatang akan lebih dioptimalkan kinerjanya dikarenakan ditemui kendala/hambatan . Dalam pelaporan LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2011 disamping mengungkapkan keberhasilan juga mengungkapkan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan . Adapun keberhasilan dan kegagalan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 8. Dalam rangka untuk memberikan layanan imunisasi lengkap kepada seluruh bayi di Kabupaten Bantul target di 75 Desa secara keseluruhan dapat terlaksana sesuai target di 75 Desa atau tercapai sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan ini karena

kesadaran masyarakat sudah

tinggi pentingnya imunisasi bayi dan adanya kemitraan dengan institusi pelayanan kesehatan negeri dan swasta. 9. Cakupan balita Gizi buruk yang mendapat perawatan. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 100% terealisir 100%, maka nilai capaian ini dengan kategori sangat berhasil. Data tersebut dari jumlah bayi yang mendapat perawatan gizi buruk LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2011

dari target sebanyak 178 balita terealisir sebanyak 178 balita. Faktor yang mendukung keberhasilan ini karena adanya Komitment petugas tinggi , Survelians gizi sudah berjalan baik dalam menangani kasus gizi buruk serta Dukungan anggaran 10. Angka kematian bayi ( AKB ) . Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 10/1.000 KH, terelaisir 8,5/ 1.000 KH, maka nilai capaian ini sebesar 117,65% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan ini karena adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat mengenai tanda awal dan cara mencegah dengan memanfaatkan pemeriksaan di Posyandu. 11. Angka kematian Ibu (AKI) . Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 100/ 100.000 KH terealisir 115,5/100.000 KH, atau tercapai sebesar 89,69% dengan kategori sangat berhasil. Angka kematian ibu realisasinya tidak sesuai dengan target hal ini disebabkan kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengenalan tanda bahaya dan cara mencegah selama kehamilan , bersalin dan nifas , perawatan kesehatan serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam kegawat daruratan. Upaya yang dilakukan untuk pemecahan permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengenalan

tanda bahaya dan cara mencegah selama kehamilan , bersalin dan

nifas , perawatan kesehatan serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam kegawat daruratan. 12. Angka Kesakitan DBD. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 54/1.000 Pddk, terealisir 27/1.000 Pddk atau tercapai sebesar 150% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah KIE kepada masyarakat. 13. Penemuan kasus TB. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 55%, terealisir 46,02% atau tercapai sebesar 83,67% dengan kategori berhasil. Realisasi tidak tercapai 100% dikarenakan masyarakat malu jika diketahui bahwa dirinya menderita TB. Upaya yang dilakukan adalah Upaya yang dilakukan KIE kepada masyarakat. 14. Penyembuhan kasus TBC. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 86%, terealisir 86%, atau tercapai 100% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung


keberhasilan ini antara lain:  Adanya komitment dari tenaga kesehatan .  Komitment penderita untuk taat minum obat.  Komitment keluarga sebagai pendamping minum obat. 15. Prosentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 40% terealisir 47,41% atau tercapai 118,53 dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan ini karena kuota dari APBN, APBD Propinsi besar. 16. Angka melek huruf. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 89,94 terealisir 97,50 atau tercapai sebesar 108,40% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan ini karena adanya komitment dari Pemerintah Kabupaten Bantul untuk pemberantasan buta huruf. 17. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 94,42% terealsir sebesar 88,24% atau tercapai sebesar 93,45% dengan kategori sangat berhasil. APM SD/MI tidak tercapai 100% dikarenakan kurangnya minat sekolah di Bantul khususnya pada Kecamatan pinggiran yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota.Upaya yang dlakukan terhadap permasalahan ini adalah dengan memberi motivasi dan subsidi pendidikan. 18. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 79,82% terealisir sebesar 78,47% atau tercapai sebesar 98,30% dengan kategori sangat berhasil. APM SMP/Mts. tidak tercapai 100% dikarenakan

tidak semua

orang tua siswa menyekolahkan anaknya di Bantul dan anak punya keinginan untuk bekerja. Upaya yang dilakukan terhadap permasalahan ini adalah dengan melaksanakan sosialisasi melalui mass media dan mengadakan sekolah terbuka /Paket B. 19. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 64% terealsr 50,27% atau tercapai sebesar 78,54% dengan kategori berhasil. APM SMA/SMK tidak tercapai 100% dikarenakan masih ada warga Bantul yang memilih sekolah di luar Bantul. Upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan sosialisasi pendidikan bahwa pendidikan di Bantul sudah berkualitas.


20. Tingkat Kelulusan SD/MI. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 99,98% terealsir 99,99% atau tercapai 100% dengan kategori sangat berhasil. 21. Tingkat kelulusan SMP/MTs. Pada Tahun 2011 mentargtekan sebesar 95,5% terealisir sebesar 99,16%, atau tercapai sebesar 103,83% dengan kategori sangat berhasil 22. Tingkat Kelulusan SMA/SMK. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 98,10% terealisir sebesar 99,70% atau tercapai sebesar 101,63% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan tingkat kelulusan SD/MI, SMP/Mts. dan SMA/SMK di atas karena mutu pendidikan di Bantul yang berkualitas 23. Pertumbuhan investasi PMA Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar Rp . 544.528.874.528,46 terealisir sebesar Rp. 10.863.379,84, atau hanya tercapai sebesar 2% dengan kategori tidak berhasil. Faktor yang menghambat keberhasilan ini karena banyaknya PMA yang meninggalkan Bantul dan belum adanya pendataan ulang investasi. Upaya yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut adalah penciptaan situasi yang kondosif dan Pendataan ulang rasionalisasi investasi. 24. Pertumbuhan investasi PMDN. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar Rp. Rp. 176.906.863.020,00 terealisir sebesar Rp. 200.172.644.150,71, atau tercapai sebesar

113,15% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung

keberhasilan investasi PMDN di Kabupaten Bantul antara lain:  Kemudahan perijinan.  Iklim investor yang kondusif.  Terjalinnya kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. 25. Inflasi. Pada Tahun 2011 mentargetkan Inflasi sebesar 5% terealisir 3,73% atau tercapai sebesar 125,4% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan ini karena tingkat harga barang dan jasa di tingkat konsumen terkendali dan stabil. 26. Pertumbuhan PDRB ( Ekonomi ) ( Pertumbuhan Domestik Regional Bruto. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 5,18% terealisir

sebesar 5,27% atau tercapai

sebesar 101,74% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung


keberhasilan indikator sasaran ini karena semua lapangan usaha pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan positif dengan andil terbesar pada sektor perdagangan, hotel dan restoran. 27. Membaiknya Indek Gini. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 0,2507 % terealisir

0,2445 atau tercapai

sebesar 102,47% dengan kategori sangat

berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah karena pertumbuhan ekonomi terjadi pada sektor yang menyerap tenaga kerja banyak dan berpendapatan rendah seperti perdagangan, industri pengolahan dan jasa. 28. Meningkatnya kunjungan wisata nusantara. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 1.496.111 Orang terealisir sebanyak

1.738.808 Orang

atau tercapai

sebesar 116,22% dengan kategori sangat berhasil. 29. Meningkatnya kunjungan wisata mancanegara. Pada tahun 2011 mentargetkan sebanyak 15.112 Orang terealisir sebanyak 17.654 Orang atau tercapai

sebesar

116,23% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan peningkatan kunjungan wisatawan di Kabupaten Bantul di atas antara lain:  Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan daya tarik destinasi wisata.  Pengembangan kawasan-kawasan wisata baru sebagai alternatif tujuan wisatawan.  Ekstensifikasi promosi pariwisata melalui media massa dan pengembangan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam promosi pariwisata 30. Tingkat kemiskinan turun. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 13% terealisir 2,79%, atau tercapai sebesar 21,46% dengan kategori tidak berhasil. Nilai capaian ini diperoleh dari jumlah KK miskin tahun 2011 sebanyak 40.321 KK sedang pada tahun 2010 KK miskin sebanyak 41.480 KK, sehingga hanya terjadi penurunan sebanyak 1.159KK (2,79%). 31. Prosentase yang bekerja terhadap angkatan kerja. Pada tahun 2011 mentargetkan sebesar 93.5 % terealisir sebesar 94.2% atau tercapai 94,22% dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian ini diperoleh dari Jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 476.567 orang dibagi dengan jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak


505.786 orang. Faktor yang mendukung keberhasilan ini adalah adanya perhatian yang tinggi terhadap pengurangan pengangguran dengan berbagai macam program/kegiatan.


Kabupaten Bantul untuk 5 (lima) tahun ke depan masih relevan. Oleh karena itu Visi Pemerintah Kabupaten Bantul masih tetap sama yaitu : BANTUL

Recommend Documents