KIVONAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. járóbeteg-ellátási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 413/2013. (X.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. járóbeteg-ellátási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője által elkészített járóbeteg-ellátási tevékenységéről szóló beszámolót e határozat mellékleteként elfogadja. Felelős: Szabó Tamás polgármester Sárdi-Fekete Nikolett intézményvezető Határidő: azonnal Kmf. Szabó Tamás sk. polgármester
Dr. Feik Csaba sk. jegyző
Vajdics András sk. képviselő jkv. hitelesítő
Wimmer Sándor sk. képviselő jkv. hitelesítő
„Melléklet a 413/2013. (X.29.) Kt. sz. határozathoz”
Intézményi beszámoló
október 3.
2013.
Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
BESZÁMOLÓ az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ 2012-2013. évi működéséről Intézményünk 2012. október és 2013. szeptember hónapokban is úgy, mint a korábbi időszakban jól teljesített. Az utóbbi 12 hónapot vizsgálva az átlagos betegforgalom 104% volt, annak ellenére is, hogy 2012. decemberben fél hónapot, azaz összesen 2 hetet üzemelt a szakrendelő, valamint a 2013. augusztusban 96%-os betegforgalmat teljesítettünk.
Betegforgalmi adatok
A betegellátás 200 szakorvosi és 120 nem szakorvosi órában történik, amely összesen 20 különböző szakrendelést jelent. Mivel igény van a minél szélesebb körű szakmai ellátásra, így némely szakrendelésünket több szakorvossal, megosztott óraszámban látjuk el.
2013. szeptember 30-án a szakellátásban részt vesz: •
31 szakorvos (munkavállaló, közreműködő és szabadfoglalkozású egyaránt),
•
szakdolgozó (összesen). o 9 fő főállású, o 8 fő részmunkaidős munkavállaló, valamint o 3 fő vállalkozó, illetve szabadfoglalkozású munkatárs.
A kisegítő állomány létszáma: 8 fő •
recepciós munkatárs 2 fő főállású munkavállaló,
•
a karbantartást 1 fő részmunkaidős dolgozó végzi,
•
az intézmény takarítását összesen 5 fő biztosítja: 2 fő főállású, 1 fő részmunkaidős, és 2 fő vállalkozó munkatárs.
A beszámoló időszakában az orvosi létszám változatlan volt. 2013. augusztus 31-én 1 fő szakorvos szerződését megszüntettük és helyét egy új szakorvossal töltöttük be, aki az intézmény szempontjából kedvezőbb díjázásban részesül.
2012 októbere és 2013 szeptembere között új asszisztensek felvételére volt szükség, mivel a már szerződéses munkatársak az elnyert TÁMOP pályázat keretében OKJ-s szakmai képzésen vehetnek részt. Oktatásuk megkezdésével a szakrendelések zökkenőmentes ellátása akadályba ütközött volna, így több részmunkaidős asszisztenst alkalmazunk, akiknek bérét és annak járulékait a pályázaton elnyert összegből fedezzük. Továbbá 2012 decemberében 1 fő főállású szakasszisztenssel kötöttünk szerződést, mivel 1 fő részmunkaidős munkatársunknak egyéb szakmai elfoglaltsága miatt a továbbiakban nem áll módjában nálunk munkát vállalni.
A kisegítő személyzet esetében 1 fő főállású recepciós munkatárs felvételére volt szükség, mert az asszisztencia a továbbiakban már nem tudta ellátni szakmai feladatainkon túl egyben a betegirányítást is, mivel az előírásnak megfelelően bevezetésre került a betegek részéről kötelező regisztrálás a Recepción /sorszám/ez jelentős időbeni leterheltséget jelent a betegirányításban.
Ezeken kívül személyi változás nem történt.
Az intézmény irodai feladatainak ellátásában: •
1 fő főállású titkárnő, és
•
1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott munkatárs segít megbízással (feladata az OEP felé történő elszámolás, úgynevezett e-jelentés összeállítása, a szakmai rendszerben történő adatrögzítés napi szintű ellenőrzése, az esetleges hibák kijavítása), továbbá
•
2013. szeptember 5-ig 3 fő vezető végezte az intézmény irányítását (1 fő megbízással, 1 fő részmunkaidős-, és 1 fő teljes állású munkavállalóként), szeptember 6-tól jelenleg 2 fő látja el a vezetői feladatokat, gazdasági munkatárs segítségére a jövőben is szükség lesz, az arra legalkalmasabb személy keresése folyamatban van.
A szakrendelő orvosi eszközeiben, műszerezettségében változás nem történt. 2012 decemberében az OEP-től irányzott kasszasöprésből eredő összeg egy részét felhasználva, igen kedvezményes áron vásároltunk 1db BEMER mágnes-terápiás ágyat. A készülék egy keringés javító terápiás ágy, mely számos betegség kezelésére, illetve a kialakult tünetek csökkentésére, enyhítésére megoldás lehet. OEP által finanszírozott kezelés, melyet szakorvos indikálhat. Ennek kihasználtsága kb. 80%-os. Mivel a fizikoterápia betegforgalma is igen magas, ez az érték elfogadható. A 2013 év elején készített üzleti tervben vállalt OEP bevételt ugyanilyen százalékkal tudjuk tartani. A további vállalások sajnálatos módon nem úgy alakultak, ahogy az a terveinkben szerepelt. A közeljövőben egy jó minőségű színes nyomtató beszerzése várható pályázati keretből, így nagyobb hangsúlyt kaphat fog kapni a 4D – Babamozi térítési díjas szolgálgatásunk. A menedzser szűrési program a vállalkozások nehéz gazdasági helyzete miatt idén nem tud elindulni, de a kiküldött tájékoztató anyagunkat megismerve néhány cég jelezte, hogy a jövőben igénybe kívánja venni szolgáltatásainkat.
Az épület üzemeltetése és karbantartása sok nehézséget okoz, mivel a működés során szinte folyamatosan jelentkeznek az építkezéskori hanyagságok. Ezeket a rendelkezésre álló helyi szakemberek segítségével, vagy saját erőből megoldjuk, természetesen tájékozatva ezekről a fővállalkozót.
Az épületben lévő rendelőhelyiségek bérbe adása folyamatos. A 2012 májusában kialakított
fogászati
rendelőben,
mely
a
Ráckeresztúri
Önkormányzat
finanszírozásával történt, 2013. szeptember 1-el az ellátás megszűnt. A továbbiakban ebből bevétel már nem származik. A helyiséget a 2013. október 15-én induló Egészségfejlesztési Iroda munkatársai fogják használni. Felújítása saját erőből történik. A gyógytorna terem és a hozzá tartozó öltöző kihasználtsága megnőtt. A gyógytorna betegellátási idejével nem ütközve, helyet kapott a gyógy-masszőri, valamint a Flabélos szolgáltatás is. A helyiségért bérleti díjat számítunk fel. Bérleti díjat fizet továbbá az optikus is, az alapellátást ellátó vállalkozó orvosokhoz hasonlóan.
Az áramszolgáltatóval még a mai napig nem sikerült rendezni tartozásunkat. Számos reklamáló levélváltást követően azt már sikerült elérni, hogy egy személy fogja össze az évek során felmerült problémákat, akivel már több alakommal személyesen egyeztettünk, ő már feltárta a probléma okát, azonban érdemben intézkedni nincs lehetősége. Ezek után már vezérigazgató felkeresése vált indokolttá, melynek intézése folyamatban van.
Az intézmény vezetősége az egészségügyi szolgáltatások bővítése és a bevételek növelése érdekében folyamatosan erőfeszítéseket tesz. − 2012
őszén sikeresen beindítottuk az infúziós kezeléseket,
melynek
kihasználtsága igen magas. − A CTG készülék forgalma kedvező. Ezzel a készülékkel a kismamák számára magzati szívhangot tudunk rögzíteni, mely a terhesség egy bizonyos időszakától a születésig kötelező. Az eredményeket nőgyógyász szakorvosunk értékeli.
− Összesen 10 egészségpénztárral kötöttünk szerződést remélve a térítési díjas szolgáltatásaink
nagyobb
számú
kihasználtságát.
A
jelen
gazdasági
helyzetben ez idáig csekély számú érdeklődő volt, de bízunk a pozitív változásban, hogy további kényelmi szolgáltatást kínálhassunk a látogatók számára. − 2013 júliusától az intézményben helyet kapott egy ortopéd cipőkészítő, aki havi 1 alkalommal várja a betegeket. Mivel a városban nincs ilyen jellegű szolgáltatás,
ezáltal
könnyebbséget
biztosítunk
a
lakosság
számára.
Szakorvosi beutalóval igen kedvező áron juthatnak lábbelihez a rászoruló gyermekek és felnőttek.
2013. szeptember 16-án elindult az Egészségmegőrző TÁMOP pályázat, melyben nagy szerepet kapnak a kistérségben praktizáló háziorvosok, a Ráckeresztúri krízis központ, sport szakemberek, a média és számos olyan szakemberek, akik tudására építve a pályázat során sikereket érhetünk el. Az Egészségfejlesztési Iroda, rövid nevén: EFI, 2013. október 15-én nyílik meg, ahol 2 fő főállású szakmai munkatárs és 1 fő vállalkozó szakmai vezető irányítja a munkát, továbbá azok a személyek, vállalkozások, melyeket a pályázat előírt. Ezek a projektvezető, a projekt asszisztens, valamint a projekt gazdasági vezetője. Az ő feladatuk a pályázat szabályainak betartása és betartatása, a dokumentációs munkák elvégzése, kapcsolattartást a pályázatban szereplő szervekkel. A pályázat 18 hónapot vesz igénybe, ebből a szakmai programok 15 hónapra szólnak. Mivel a kormány nagy hangsúlyt fektet az egészségmegőrzésre, de főleg a megelőzésre, már megoldást keresnek arra vonatkozólag, hogy a 18 hónapot követően milyen módon lehetne OEP finanszírozással tovább működtetni a létrejött Irodákat.
2012 őszén a tag önkormányzatok határozatba foglalták, hogy más alapokra kívánják fektetni a finanszírozást, ugyanis a kis költségvetésből működő önkormányzatoknak nagy terhet jelent a jelenlegi hozzájárulás teljesítése. Tárgyalásra ez idáig még nem került sor, az intézmény vezetősége közreműködik abban, hogy az egyeztetések megkezdődjenek.
Fontos
számunkra
a
tag
önkormányzatokkal
való
együttműködés
és
jó
kapcsolattartás, ennek érdekében a jövőben több alkalommal kerül sor a személyes egyeztetésre, mint például a költségvetés közös összeállítása. A múlt havi személyes találkozó eredményesnek mondható volt, mind Ráckeresztúr, mind Kajászó Községek részéről ígéret kaptunk a működési támogatás egy részének folyósításáról. Még ha az nem is fedezi teljes egészében az előirányzott összeget, de mindeneképpen segíteni fogja a működést.
A jövőben is megteszünk mindent annak érdekében, hogy újabb terveinkkel több bevételre tudjunk szert tenni, csökkentve ezzel a tag önkormányzatok működési hozzájárulásának terhét.
Melléklet: •
2012 és 2013 TVK adatok
•
intézmény bevételeinek alakulás
Ercsi, 2013. október 03.
Sárdi-Fekete Nikolett ügyvezető igazgató
2012. évi TVK pontok alakulása
2013. évi TVK pontok alakulása
Működési hozzájárulások kimutatása 2011
OEP finanszírozás Tag Önkormányzati támogatás Ercsi 55% - 55,52% Ráckeresztúr 22% - 20,75% Kajászó 9% - 6,81% Baracska 14% - 16,92%
2013
2012
terv
tény
terv
tény
66 300 000 63 099 000 34 705 000 13 882 000 5 679 000 8 834 000
41 253 300 45 032 565 39 032 565 0 1 000 000 5 000 000
88 000 000 39 335 000 21 839 000 8 162 000 2 679 000 6 655 000
94 628 200 45 447 923 20 173 336 10 162 066 2 700 000 12 412 521
terv 93 000 000 26 836 510 14 899 630 5 568 576 1 827 566 4 540 737
tény szeptember 31.
83 856 700 17 375 999 13 312 461 1 463 538 400 000 2 200 000
