Js~~;Q alpolgármester

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: [email protected]

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: 19.279/2013. XII. Ügyintéző: Pató né

ELőrE RJ ESZTÉS - a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára

~

Dr. Kovacs Ferenc polgármester

Js~~;Q alpolgármester

fej

I~

Patóné Nagy Magdolna osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személyek aláírása:

-"'"

Dr. S~emán Sándor címzetes főjegyző l...

r(t\

{vA (J-t l

Far góné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője

Véleményező

•

bizottságok: Valamennyi Bizottság

_ _ _ WWW~"Y'.IG'rHAl."'."'U

~

)

NY

REGYHÁZA

isztelt

özgyűlés !

Az állam háztart ásró l szóió 2011 . évi (XCV. tö rvé ny (továbbiakban : Áh .) 24. §-a és az államházta r ási t örvény végrehajtásáról szóló 368/201 1. (XII. 31.) korm ányren delet 26. §-a sze rint a j egyző által kész ített a következő évre vo natkozó költségvetési ko ncepciót a po gá rmester nyújtja be a képvi se l ő - t es t ül e t elé, és a t estü let a benyújt ott kon cepció aapján meghat ározza a kö ltségvet és terve zésének ovábbi sze mpontj ait, m nkálat ait. A hivatkozott t örvé ny 2013 . janu ár l - tő ! hatályo s 24. §. (1) bekezdése előírja , hogya kö ve tke ző évre vo atkozó költségvetési k ncepciót ápril is 30-ig ,'ell él képvise l ő -tes tü l e ' elé terj eszt eni. A kon cepció ké sz ítési h a tá ri dő e l ő re h o zás á n ak indoka, hogy az önko rm ányzatok kö ltségvetési t ervezése mega lapozott abb, átgo. do ltabb és k e llő i dő be n el őkész íte tt legyen. A (oncepció tarta lmára, formáj ára nincs szigo r \ k ötelező érvényű e lő írás. El ső dle ges cé lja a öltségvetés végleges ki alakít ásához szükséges ala pelvek, főb b cé l kitű zések m eghat ározása , azok nagyvona l ' megfogalmazása mell ett. A koncepciót a he lyben ké p ző d ő bevéteiek, az önkorm ányza tot m egi ll et ő központi támogatások és megosztott bevételek, valamint az is me rt kötelezettsége k, a Kormány ált al meghatározott gazdaság- és pé nzügypolit ika fő :rányainak figyelembevételével kell összeállítani .

I. A koncepciót megalapozó gazdasági környezet A Kormányzat gazdaságpoli ikája a Konvergencia Program alapján

Az áll amhá ztartás egyenlege a 2010. évi 4,3%-os deficítet kö vető en már 20ll-ben t elje sítette a maastrichti ' ritériumot (4,3%-os tö bbl et et mutatott), de 20 12-ben is, amiko r m ár f~em je lent kezett az e lő z ő évihez hasonló n agyságre n dű egyszeri bevétel, jóval a referenciaé rték alatti, mindössze 2%-05 hiánnya l zárt. A ked vez őb b é vá ló makrogazdasági fo lyamatok mellett a ko vergencia program a k öve tkező években m ár nem számol az adó ren szer t ovábbi ;ényeges válto zásával. Az áll am házt artá s stru , turális hiá nya a program egész id ő horizont ján a kczé pt ávú költségvetési cé l (G DP-arányosan l J%-os deficit) alatt marad, így kissé növekszik a kö ltségvetési po lit ika mozgást ere. 2 014-tő l kez ő d őe n a kül ső és b e l ső gazdasági felt éte lek javulásával a foglalkoztatás további emelkedése vá rh at ó . A munkanélküliségi ráta a jelenlegi l l,6 %-ró l 10, 1 %-ra mé rsék l ő dh et 20B-ba n, majd a k övetkező éve kben tová bbi csökkenés várható . A kedvező gazdasági f eltételek 2redménye ké pp a bé re' a fogyaszt ói árszínvo:1ai növekedését meghaladó mértékben eme lkedhetne, . A . özszféra keresetei" t e.'intve a kö zfoglalkoztatotta k bére 5, 2 %-al eme lkedett 20 13. január l -jével. Az egészségügyi dolgozók bérrendezése fo lyt at ódik 201 3-ba n, él már említett pedagógus életpá!yamode ll pedig várhat' an 2014. januá r l -től lép él etbe. A közszfér3 többi ágazat aiba n a br t ó bérek nomi nális szi nten t artása érvényesül.

Az árak átlagos növe kedéSe 2012-ben SJ % vo lt de 2 B -ra már 3,1 %-05, 2014-re 3,2 %-os, majd az ezt ·' ·· vető években 3, %-os inflác'ót progno sztizá l a program, m elyet e l sős orb an a háztartási ene rgia-árak és egyéb közüze mi díjak 10 %-os csökke ntésére alapoz. A középtávú 1

infl ációs cél t ehá t 3,0 %. Ezze l párh zamosa n a piac a mostaninál is alacsonyabb, 4,5 % kör üli alapkamato prognosztizál 2013 . év végére. Összességében elmondható, hogy - a kormányzati int ézkedések hatására - a magyar gazdaságnak javul a finanszírozó képessége. ieme lt prioritása az e lőző id ősza kb ó l örökölt magas ál lamadósság csökkentése, ezért a Kormány o lyan hiánypályá t t "z ki a köve tk ező évekre, mely bi zto sítja az adósságráta további csökkentését . 2012-ben az e l őzetes vá rako zásoknál kisebb hiányt döntően a helyi ön ormányzatok je l e ntő s, a G P O,7%-át e l é rő többlete okozta. Az évkö zi adatokra teki ntette l a 2012 ősz i prognózis már sz ámolt azza!, hogy az alren szer egyenlege kedvezőbb lehet az e l ő ző konverge nci a programba n te rvezettnél, de végü l még ez az elő rejelzés is óvatosnak bizonyult. A helyi önkormányzatok mérl ege még az 5.000 főn él alacsonya bb népességszá mú t elep ·· lések adósságá nak törlesztéséhez nyújtott decembeíi költségvet ési támogatás nélkül is je l e ntő s t öbblettel zárta az évet. A központi a!rendszerekné!, aho l - az önko rm ányzati al rendszerrel sze mben - a korm ányzatnak közvet len ráhatása van az áll amháztartási fo lya matok ra, a ke dvező t l en makrogazdaság! környeze tből fakadó koc kázatoKat ellensúlyozó évközi öltségvetési intézkedéseknek 2S a feszes költségvetési gazdá lkodásnak kö szö n h e tő e n a h iány ad tű z ött célok közelé ben alakult.

A kö lt ségvetés i politiká nak vá lto zatlanu l

2013. ÉVI ÁLLAMHÁZTARTÁSI FOLYAMATOK

Az egészségügyi bé rr ende zés től elt ekintve a közszférábar, :,em került sor álta lános illetm ényemelésre. A dologi, valamint a beruházási kiadások bővülése is legfők é ppen a nö vekvő uniós tá mogat ásoknak köszö nh ető . A pedagógus béremelésre 2013 szepte mberétől csak a makrogazdasági és a kö ltségvetési folya matok kedvez őbb alakulása esetén ke r ülhet sor. A közfoglalkozt atá s kiterjesztése ebben az évben is folytatódik. A re ndelkezésre álló előirányzat több mint 15%-ka l nagyobb az e lőző éviné!, tü !
Az álla mháztartá s eredmé ysze mléletű hiánya 2014-ben az e l őző évi szinte n marad, azaz a GDP 2,7%-át érhet i el. o A konvergencia progra m már szá mol a pedagógus életpáíya mo del! hatásával, am i önmagában a GDP mintegy l%-áva l növeH ct munkavállaló i jövedele mre fordított ki adások szintjét. J e l entő se n n őne k az euró pai un iós támogatások; amelyekhez a 2013. évi fo lyamat okhoz k öth etően eme lk edő ará nyú hazai társfinanszíro zás társul, ugyana kkor, a GDP-tő l el maradva n ő n e k a társad almi juttatások és az egyéb támogatások . A GDP-tő l elmaradva bővül h etnek az adóbevételek. o

2

A kam at iadások vi sz ont már nominálisan is enyhén alacso nya bba ' lehetnek az e l ő ző évinél, így ellensúlyozzák az adóce ntralizáció . é rsé k! ő d ésé t. A munkaválla lói jövedelem és a haza i t ársf ina nszírozás növekedését ellenté:e icz! él társadalm i jutt atá sok és a támogatások visszaszorulása . A fenti tényez ők figyelembe vete lével 2014-re a konve rgencia program azza ! számol, hogy a közokt at ás kivéte lével a 'özszfé rában 2014-ben sem emelkedik az ill etményalap. Az alacsony ke re s e t ű munkavá llalók eseté ben az adójóvá írás ' ivezetését e l le nt é t e l e ző bérkom penzáció változat an form ába n és összegben fennm arad; o

a gazdasági környezet javu lásával már nem sz ükséges a kbzfoglalkoztatás tová bbi érdemi kit 2 jesztése;

• a t ársfinanszírozás növe kedésé ő l eltekintve, a központi költségvet ési sze rvek áru - és szol gá tat ásvásá rlásra fordított ki adása i nem változnak és a helyi önkormá nyz at oknál is 2 várh ató inflác iótól elmaradó növekedésre va n lehet6ség; közösségi közlekedés . ámogatása az inflációval !lŐ, a szociá lpolitikai menetd íj t ámogatások a 2013 -as nomin ális sz inten kerülnek rögzítésre;

c

él

c

a gy6gysz2 r- és gyógyásza ~i segé deszköz-tá mogatások, vala mint a kö zgyógyeliátási ki adások növekedése a várh ató inflációtól elmara d;

• a lakásé pítési t ámogatások má r csökke nne k a ko:-á bbi támogatot t fo rint hite lek kifutása és a ka matok csökkenése révén; Az áll ami va gyonna l kapcsol atos kiadások az tételek kifutása miatt ; o

e l ő ző

évhez képest csökkennek az egysze ri

a nyugdíjak és n y u gdíj sze r ű ei látások me gő rz ik reálértéküket , a várható inf lác·ó mért ékével emelkedne ';

A makrogazdasági kockáz at ok m ár m érsé klődn e k 2014-ben, de e kor is beé pül a ma ro gazdaság ~ kockáz ato k semlegesítésére szolgáló biztonsági ta rtalék (a GDP 0,5%-3).

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERKEZETE, HATÉKO ~YSÁ A A Kormány több oldalról is összetett és céizo t intézkedé sse l segíti az államháztartás hosszú t ávú fen ntartha t óságának javítá sát . E lsőd l eges célja az adósságráta jeientős csö kkentése . Az alacsonya bb állama dósság kedvezőb b ' iinduló helyzetet teremt az i dő södő társada lom mal ka pcsolatos hossz' tá von j e l entkező kihívások al szemben . A t elepü lési önko rmányzat ok fel adatrendszerének 2012. és 2013 . évi tisztítása az a!á bbi te r ület ek re t erjedt ki : .,) az egészségügy, ::> az igazgatás, a a szociá lis ell átás és gyermekvé delem, a köznevelés, o a köz m "ve l ő d é s- kult úra és a a katasztrófavé delem. 3

Az átala kít ás keretében csak azon fe ladatok maradnak az ön kormányza tokn á!, me lyek ellátásá hoz a heiyi döntéshozat al nélk ·· Iözhetetlen, illetve amelyekhez a szükséges forrá sok biztosítottak. A feladatrendszer átalakításával párh za mosan ind okolttá vá lt az önkormá nyzat októl e lkerü lő feladat o. ka l arányosa n az adósság egy részéne ' állam i á vétele is. Az önkormá nyzati feladatok három kiemeit te rület én (igazgat ás, óvodai ellátás, szociális szakel lát ás) az új feladatorient ált fin ansz írozás lényeges eleme az adott szakte rül et kö zponti költségvet és ált al el ismert dolgozói létsz áma inak meghatározása . Mi ndh árom szakma i terület en "az elismert lét szá m" egy olyan, törvé nyi szám ít áso ko n alapuló m é rő szá m, am i aia pjá n a központi kö t ségvetés az adott feladat bérkiadásait az ö nkorm ányzat szá mára sza kmai kritéri mok ala pj án fi an szírozza. A bérfinanszírozást egészíti ki az adott ágazat egyéb műkö d ési .'iadása ihoz nevesÍtetten kapcsolódó külön t ámogatás. A helyi önkorm ányzatok 2013-tól nem tervezhetik

mű köd és i

hiánnyal éves kö lt ségvetésüket.

FElSÖOKTATÁS át alakításának fő céljai: az ágazat versenyképességének javítása, a gazdaság és a mun k ae rőp i ac igényeinek érvényesítése, a képzési szerkezet Javít ása, a képzésekre fordít ott társada lmi költsége k megté r··l ésének biztosítása A

fe l sőoktatás

EGÉSZSÉGÜGY Cél, hogy cs ökkenjenek az ellátórendszer t erületi egye nl őt l ensége :, 2Z ala pellátás prevenClOS tevé kenysége e rő sö djön , javuljon az ellátásokh oz val ó h ozzáfén~s és az ellátóren dszer hatékonysága. Jele tő s intézkedéskén kiem e l endő a fekvőbeteg szake!iátás ,Lami kötelezettségének felvállalása .

NYUGDíJRENDSZER A nyugdíjrendszer átalakítá sa során a Ko rmá ny aíapvető célnak t ekint ette él nyugdíj rendszer fenn t art hat óságá nak, biztonságos finanszírozásának, a Nyugdíj bi ztosítási Alap mindenkori egyensúlyának a megt eremtését. tzen elvek alapján 2012. január l -j é tő l mind en bi z"osított a kötelező társada !omb izt osítási nyugdíj rendszerbe fi zeti a nyugdíjjáru lékot; megvá ltozott a nyugdíja k indexálásá na k módszere, az 2012- t ő l a fogyasztó i árin exszei m egegyező mértékben t örténi k; az öregségi nyugdíj korh at ár e l őt i ell átások és a - korá bbi megnevezése sze ri nt ­ ro kan···sági nyug íjak a tová bbiakban nem nyugeiiátásként, hanem egyé b ellátásként a Nyugdíjbi zto sítás i Alapon kívül kerülnek finanszírozás ra; m egszű nt

a korai ny ug íj ba vonul ás lehetősége , ugyanakkor a már megá llapított ellát ások t ová bbi f olyós:tása, él szerzett jogoK kés ő bbi elismerésének gara nciája megvalósul · . A fe nti lépések j e le n tő se n hozzájárulnak az ál amháztartás hosszú távú sta bi lit ásához a nyugdíjak reálértékéne ' megőrzése mellett. 2011. január l -jétő l öregségi nyugdíjra jogosultak azok a n ők ­ korh atá rtól függetlenül -, akik iegalább negyve n év jogosu ltsági id őve l rendelkez ek . 2 13. július l -jét ől a közszférában dolgozó ese t ében nem lehetséges egyi dejűl e g bér és ny gdíja t (illetv2 4

korhatár e lőtti ellátást) kapni. A közszférában örté n ő mu nkavégzés idejé n a nyugdíjas t ovább ra is nyugdíjas na ' minő s ü l , nyugellátásá viszo nt szünet el t etnie ke li.

ADÓSZERKEZET Az elmú l évek során a ormány úgy valósította meg a bitségvetés konszo lidáci ój át, hogya gazdaságot te rh e l ő összes adó- és járul ékteher mért éke a vá lságot m ege lő ző években jellemzc 41%-nál alacsonyabb, 39% körüli szinten sta bili zá lódott. Ezzel pá rhu zamosa n zaj lott az adórendszer szerkezeti átalakítása, amelynek fóku sz ába n az élőmunk á t terhelő adók súlyá nak csökkentése állt. fgy az adózt atás súlypontja egyre inkább a fogyasztást, forga lmat, il letve a káros externá !iákat ter e l ő adókra h e l yező di át . További fontos sze mpon , hogy az adóztatás vegye figye lem be a gaz aság egyes sze re pl ő i n e k t ényleges teh ervise !ő képességét. 2011 és 2013 között lezajlott a munkát te rh elő adók gyökere s sze rkeze ti át alakítása. Az áta lakítás ere ményeként a többletjöve delmeket te rh e l ő elvo nás mind en jövedele mkategóriában 50 % alá csökkent. Az átalakított adórendsze r már figye lembe veszi az eltartottak szám át is, egy útta l segítséget nyújt a leghá rányosabb . e lyze tű mu nkaválla lók elhelye zke désé hez. KÖZPÉNZÜGYISZABÁLYOZÁS

A sta bilitási tö rvé ny alapjá n az állam nevé ben adósságot ke l etkezte tő ügylet érl/ényesen csak törvény fel hatalmazása alapján köthető, ezze! köz ponti kontrollt vezet be az adósságot ke l e tk ez te tő ügylet ek felett, melyet csak a Kormány e l őzetes hozzájáru lásáva l köthetneK. Az áliamházt artá sról szó ló t örvény ki emelten keze li a tervezés té makörét. A középtávú költségvet ési t ervezés erő s ítése érdekében, 2013 második félévé ben a 2011/85/EU iránye lv átül t etésére kerül sor. Az ezze l összefüggő törvénymódosítások, így az államhá ztartás ról szó ló t örvény és a stabilitás i t örvény módosításáról szó ló t örvényjavaslatok az előzetes te rvek szeri nt o. tóberben kerülnek az Or szággy űl é s elé, és így azok még 20 13-ban elfogadásra ker ü! néne '. Az irányelv átültet ésé nek keretében 2012. második félévében új államháztartás· szá mviteli rendszer kialakítására ke rült sor, amely 2014-tő ll esz hatá lyos (4/2 013 (1.11) Korm. rend.). Az új rendszer az államhá zta rtás egészét teki ntve egy re nd szeren be lül t dj a maj d kezelni a pénzforga lm i és e re dm é n ysz em l é l etű számviteit, vala mint át láthat ó és egységes közgazdasági és funkcio nális osztá lyo zás erül bev·ezetésre. AZ ÖNKORMÁNYZATOKAT É RINTŐ SZABÁLYOZÁS

A helyi önkormányzatok tá mogatá sa 2013. évtő l az ön rm ányzati feladate llát ás ezze! együtt a fi nansz írozási rendszer ala pja iban megvá ltozott. A forrássza bályozásban tová bbi m6dositássa i nem számo lun k, a 2013. évi ondíciókat lehet fi gye lembe ve nni a kö ltségvetés tervezésekor. Az önkorm ányzati törvény kimondja, hogya k ötel ezőe n e"átandó, t örvényben e lőírt önkormányzati fe ladatokra t ámogatást ad az állam. j

Az önkormányza egyi. fő f eladata 2013. évtő l az óvodai ellátás, amelyhez a köz ponti költségvetés több e l e mű t ámogatássa l járu hozzá. A jogszabályi e őí rás ok alkalm azásával bizt osítja az óvoda pedagóg sok illetményét, ami a M agya r Állam kincstár központi il !etm ényszá mf ejtésén alap ul. Figyele mbe veszi t ovábbá a közoktat ási/köznevelési t örvény óvoda i nevelésszervez és i param éte rei t (csoportátlag létszá m, f oglalkozási időkeret , gyerekekkel ,~-

tö ltend ő

kötöt t id ő, stb.), va lamint a ereseteket m eghatá ro zó törvériyek kö elezőe n elem eit. Eme llett .'ötön f elhasználású t ámogatás ill eti meg az 6vodát fen ntartó önkormán yzat okat az óvoda! nevelést bi ztosító eszközö' és felszere lések besze ; zéséhez, va lamin t a feladat ellát ásra szolgá ló ép let folyamatos m Ok " désé he z. e li s m ere ndő

Továbbra :5 önkormányzati felada aJ gyermekétkezt et és, amit a költségvet és támogat, figy elemme l a rászoru ló gyermekek szociál is helyzeté re IS. Az iskolai oktatás állami f eladat lett 2013. január i -tő l, az önkormányzatokra működtetői feladatkör hárul intézményfokonként eltérő mértékben:

Megnevezés

O ktatá s i épü Ietek

Konyha, kollégium

Közétkeztetés

Feladatot ell átó

működtetés e

működtetése

biztosítása

intézmény

Alapfok

X

X

X

ALlM

Középfok· gi mná zi umok

X

X

X

KÖZIM

X

X

KÖZIM

Sza kké pző i ntézm ények

A szociális és gyermekjóléti lIátórendszerben lezaj lott vá ltozások az önkormányzat szo<: iális kia dá saina k nagyság rendjére nem je lentettek szá mottevő csök €nést. A havi rendszeres pénz beli ell át ásokn ál a kifi zetés 17 %-kal keveseb b az e l őző évi adatokhoz viszonyítva. Az önkormányzatok kulturális feladatainak - ezen be lül a kulturá lis javak vé delme, a muzeális intézmé nyek, a kö z műve l ő dés és a nyilvá nos könyvtári ellátás - b'ztosításá hoz a központi költségvetés 20 13. évtő l (a korább i évektő l e l térő en) öná lló e l őirányzato n bizto sít támogatást. Ennek célja, hogya rendelkezésre álló forrá sok az eddigieknél célzotta bban ju ssana. el e terüle hez . Változatlan I bi z t os í~ott a megfe l e l ő fo rrás a t elepü lési önko rm ányzatOK á:tal fennta rto t , ill et ve t ámogatott előa dó művészeti szervezetek tám ogatásá ra is. Emell ett a központ osított e!őirányz atok között tová bbra is számo lu nk az önkormányzati fe nnta rtású könyvtárak állo mánygyarapít ásá ra, a közművelődési tevékenység érdeKeltségnöveiő támogatására, va lam int a mú zeumok sza km ai tá mogatására is . Az önkormányzatokná l maradó f eladatok nagyobb részÉ\! éi) lasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgat ás i fe ladatok, településüzemeltetés, kö zvilágítás, he lyi adóztatás, stb.) t eszik ki. Ezen helyi közügyek ell átását egy - az ön ko rm ányza tok jcvede l e mt e rm e lő ké p ességétő l függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól. 2013. év tő l az álta lános t ámogat ás segíti hozzá az önkormányza t okat az egye n l ő esé l yű feladat ellátás oz. Az általános tá moga t ás lényege, hogya te lepül ési ön kormányzatok az új önkormányzati törvényben meghat ározott, célzott t ámogatással nem támogat ott fe ladata ih oz ka pc solódó e li s m e rh ető kiadása csökkentésre ke rül a he iy! önkorrnányzat eivárt bevéteiével. A helyi adók - így az ' p a rűzés i adó - rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érintette. Az e bből származó bevéte l t ová bbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele mara d, és heiyben járul hozzá a f eladat ok finansz írozásához. Az ön kormányza ti és államigazgatási hatáskörök és fela dat ok szétváiasztásáná! :(em21t szem pont vo lt, h gy a helyi sza bályozás hoz kapc solódó, mérlegelé si jogkörbe ta r ozó ügyek l e h ető l eg mara djanak a települé i jegyzőn é l , ahol viszo nt az adott ügybe n az államna k van egyérte lrnűe n 5

fe ladat a, szerepe, ott a járási hivata l tudjon majd haté konyabba n intézke dni. El sős orban 3z okmányi rodai feladatok, a gyá m ;' gye k, valamint egyes szoci áli s, környezetvéde lm i, term észetvédelmi igazgatá si ügye;' intézését vet té k át a te l epü l ésektő l a já rási hivata lok. Csak azo k az ügyek maradnak hosszú t ávo n a je gyz őkn é l , amelyekh ez a helyi viszonyok ismerete elengedhet etlen, vagy amelyekben o rszágosan nem egységes él sz abá lyozás és helyi mérlege ~ ési lehe ő ség is sz ükséges. Ilyenek pl. a helyi adóva l összefüggő igazgatási, az anyakönyvi és állampolgársági ügye k, Járosf ejl esztési, városüze meltetési ügyek és egyéb fun kcioná lis feladatak . Továbbá az ipar- és kereskedelmi igazga t ási, a birt okvé delmi fe ladat ok, a hagyaté ki eljárás, él nem ala, yi jogon járó szociális ellátások, a tá v h őszo l gálta t ás i kérdések, a helyi véde ttséggei össz efü ggő környezet - és t erm észet védelmi, a veszélyes ebek nyilvá ntartásával össze fü ggő feladatok, az óvodáztatási t ámogatás. Az oktat ási rendsze r át ala ításáva l, va lamint a járási hivata lok létrejöttével a személyi összetét el 2013. j anuá r l - től j ele n tő se n vá ltozott. 2014. évben az ön ko rm ányzat lét számvá ltozást ner" t erV2Z. Min en intézménynél ille ve gazdálkodó szervezetnél törekedni keli a ta karékos gazdálkodásra, külö nösen nagy gondot kell fordítan i a legnagyobb összeget kitevő személyi je ll egű ki adások jogszabá lyi e l ő íráso kn a k m egfe lelő te rvezésére, és az intézmények, gazdasági társasá gok költségvetési javaslatai nak sz akma i és pé nzügy i felül vi zsgá lat ára.

II. A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZOÉlKOOÁS ALAPElVEI, KERETEI Az éves költségvetés fonto s e l őké szítő szakasza a költ ségvet ési ko ncepció összeállít ása, kapocs az egyes évek és az egyes t ervezési fó rumok között. A konce pcióban megfoga lmazott célkit " zések összhangban állnak Nyíregyháza M egyei Jogú Város Kö zgy űlé séne k az 59/2011 . (IV. 1S.) szá mú határozatáva l elfogadott 2011-2014. éve k közötti idő sza k ra szóió gazdasági programban elfogadott prioritáso kkal. össze kö tő

A gazdasági program ki t ű zö tt céljaina k 2014. évre tö rténő lebontása: o Nyíregyhá za város gazdasági, pénzügyi egyens úlya a konszolidációnak kö szön he tőe n ovább j avu!. o

~

várható

korm ányzati

A nyíregyházi po lgá rok éle tminőségének f ej lesztését elsősorban az infrastru tu rális beruházások 2014 . évi üt eméne k megvalósí ásával idő a rán yosa n t eljesítjük. A város 201L.. évi fejlesztési koncepCiÓjának táma szko dnia kell Nyíregyháza vár0s történe lmi hagyomá nyaira, t ermészeti adottságaira, geopolitikai helyzetére. A koncepciónak összhangba n ke ll lennie M agyarország fejlesztéspo lit ikájána k rendszerévei. Kiemeit fo ntosságú feladat a nyertes pályázatok megvalósítása, új pályá zat ok esetén 3Z ö nrész bizt osítá sa, mivel a kiadások mérséklése me lett a megfo ntolt növe ke dé sd5 ~ sem sz abad lemo ndani.

Fenti cél ok megva lósítása érdekében meg ke; : alapozni azt, hogy a vagyongaz dáikocás tervsz e rűen ,

az ö nkormányzat fő cé l k i tűzései vel össz ha ngban, de a változó körül ménye khez

alkalmazkodva

örténjen, mety Követ elménynek a vagyongazd álkodási koncepció 20 13. évi

elkész ítésével is igyek sz ünk eleget tenni. Cé lun k 2014 évben is az önkormányzat vagyonáva l való hatékony és ered ményes, a vagyo n céljainak leginkább

m egfel el ő

gazdálkod ás. 7

A fenti alapelvek betartása bi ztosíthatja a vá rosban a fenntartható működ ést és a fejlőd ést. A közösséget seg ítő fejlesztési stratégia végre haj t ásá nak kulcsfontosságú eleme a ci v;í és vá llalkozói szféra bevonása . A költségveté si rend szer átalakításána k id ő szak ában önko rmá nyzatu n helyt tudott áll ni. I dőb e n fe lismerte az intéz mény átsze rvezésekben rejlő ritiku s pontoka és igyekezett dön éseive l eleget tenni anna' a jogos el várásnak, hogy al szü l ők, an lók számára l e h etős ég szerint észrevétlen módon tört ' njen m eg a f enntartóvált ás. Többek között ezé rt hoztuk létre a két okt atás i intézményt mű ködt e t ő 'özpontot. Napi mun kák során igyeksz ün k egy üttmű kö dni 3Z újonnan alakult állami szervezet ekkel. Az .. nkorm ányzat az új struktúrában az alábbi öná ll óan műk ö dő és gazdálkodó intézményekke l látja el 2013. január l -tő l j únius 30-ig feladatait : o Egészségügyi Alapellát ási Igazgatóság o Eszterlánc t szaki Óvoda

Ci Alapfokú Köznevelési Intézménye ket M ű ködtető Köz pont

o Közé pfokú Kö znevelési Intézményeket Működt ető Köz pont o M óricz Zsigm ond M egyei és Vár si Könyvtár o M óricz Zsigmond Színház o Jósa An drás Múzeum •

Polgármesteri Hi vata l

Az önkormányza t intézményei és gazdasági társaságai ál'al el!átandó feladatok struk ' rája 2013 . jú li us l -től változik, m ivel a Móricz Zsigmond Színház gazdasági t ársaságké nt működ i k tová bb a Kö zgyűlé s döntésének m egfe l e lően.

III. Az önkormányza várha ó bevételei Bevéte li e l őirányzata tervezése során a vá rható sa ját és az önkormá nyzati sajátos m űkö d ési bevéte lekkel, valamint a normatív állami tá mogatások összegeivei szá molhat 'nk. A központosí ott támogat ások igé nybevéte lének feltét elei kés őbb kerüln ek meghatározásra, igy azokat bázis évi mértékne k m egfe l e l őe n tudju k figyele mbe ve nni a konce pció szintjén. Az intézményi struktúra -át alaku lás követ kezménye ként az önko rmányzat által irányított költségvetési szervek bevét eleinél a 2013 . évi szinten számolhatunk. Intézményi működési bevételek Az intéz mények m űködés i bevételei a tevékenységük ellátásáért fizetett térítési díjakból szá rma zna k e l s ő s orb a n . Ez évben a ko rmá ny elt ökélt íezsiköltség csökkentése il'iatt nem tartaná n ' indokoltnak emelni az élelmezési nY2rsanyagnormát. A normaeme!éssel együtt járó rezsikö lt ség emelkedése je l e ntő s többletköltséggei já , az j nkorm ányza tnál, m;ve1 a jei2nleg érvé nyben l évő szabályozás szerint té rítési díj ként cr gyermeké keztetés eset én csak az éle lmezé si nyersanyagkö lt séget kell megté ríteni, a r2zsiköitség te ljes egésze az ön ko rmá nyzatot terheli. 8

Vagvongazdálkodás, vagyoni jellegű bevételek

A vagyongazdá k dás során feladataink

éi!

vagyon;

re ndel tetéssze rű

használata, üzeme ltetése állagának megóvása, karbantart ása rendes és re ndkívüli fe lújí' ása értékének; összetételé ,ek, nagyságá nak a fe ladatok által meghatá rozott mértékű b ővíté se

hasznosítása értékesítése, se lejtezése védelm e Az önkormányzat vagyona, tulajdoná ból és a he lyi önkormányzatot m e g i ll e t ő vagyoni é rtékű j ogokból áll, amelyek az önkorm ányzati célok megva !ósítását szo lgá lják, Az ön korm ányzati vagyon sajátosságai ból adódóan az önkormányz atok vagyongazdálkodása szé l es kö rű , átfogó, kompl ex tevékenység, rnely re nd sze r sze m léletű megköze lítést igénye!. Fenti eke n t úlmutatva a vagyongazdálkodás magában foglalja a m eglévő vagyon kezeiését; ;n űk ö dt e t é sét, jogi formáinak megvá laszt ását, a vagyonhasznosítást (értékesít ését, bérbeadásá't), a közszo!gáltatások ellátását, Az ön . or m á n yz a~ nak 2 vagyon használat a során 2014. évben is bi ztosíta nia kell, hogy a rendelkezésre áll ó vagyon hatékonya n, cé lirányosan, a legjobb m i nős ég b en szolgá lja 2 közfeiada tok ellátását . Rövidtávon a vagyongazdálkodási st ratég ia minimális célja, hogy végreh ajt ásával hozzájáruljon 2 vá ros fi ze tők é pességé n e k m egőrzésé h ez , megvalósuljanak azok a fejlesztés! tevékenvségek, amelyek az egyensúlyos gazdálkodás fel ételeit megtererntik, a városkép és ku lt ráH s értékek m egőrzése me llett. Inga Janok értékesítése

Az Önkormányza t szá mára a vagyo n finanszíro zásba törté n ő bevonására két n-regoldás kínálkozik: o Egy rész rő l a 'evéte lek növelése új források fe itárásáva l, amelyek közü1 a l e g k é ze nfe kvő b b megoldásnak a vagyo n hasz nosítás i - érté kesítési-többletbevételek elé rése lá szik. M á srész rő l a kiadások indokoltságának fe lü lvizsgálata, a nerr, gazdaságosan m űködteth e tő ellátó ka pacitások megszünt€tése, s igy a kiadási szü kségletek csökkentése.

..

A döntési helyzet ek öbbségébe n - legalábbis, amíg mobi lizá lható vagyon áll rendelkezésre ­ könnye bb megoldásna k látszik a forgalom- és pi ac képes ingatlan értékesítése. Optimális pi aci helyzetben ez a forrásszerzési módozat viszonylag rövid i d ő leforgása alatt nagyobb mérték " evét elt eredményez, hosszú ávon mégsem te k in t h ető megbíz ható oevéte li forrásnak, mivel az ön 'ormányzat más cél ra, fe iadate llátásra le nem köt ött vagyona végeS, a fre ve ntá lt he ve n és kivá ló piaci a ot ságokkal re n de lkező ingat lanok száma egyre fogy. Fe lmé rtük a jele nl eg .. resen álló hasznosításra váró ingatlanokat. A jele n tő s felúj ít ást igény lő rége bben ürese n áll ó ingatlanokat javasolju k értékesíteni, mely tendencia 2012 évben meg kez d ő d ött.

9

Az értékesítésre a Vagyonrendeletben fogja t ak alapj án a Nemzet i vagyo nró l szó ló 20 11. évi CXCVI. t örvény f igye embevételéve l kerül sor. ~é lu nk a bevételt nem te r m e l ő , csak j e l entős any ag i ráfordítás után kiadh ató ingatla nok értékesít ése reáli s pi aci áron. Tulajdonváltozással nem járó hasznosítás formá i NLC helyiségbérlet Folyamatosan te rv e z hető bevé e;.

A nem lakáscé lú ingatl anok bé rleti díja az NlC rendeletben va n rögzít ve. Bérbeadásuk

pályáztatás útján történik . A bérleti díj emelésének felülvi zsgálat a j avaso lt.

JJ., n ~!yiségbé r! e tekből keletkezett bevéte ek j e le ntős t éte lek, ezért enn ek a forrás nak az

átgondo lt keze lése el engedh et et ie , a szerz őd éseke t fo lyama t os an felü l kell vizsgá lni és a benne

fo glalt l e h e tős é ge k ke l élni kell.

lakásbérlet A lakáso k ha sznos ításával kapcsolatos fe ladato kra az Önkorm ányzat " vagyonkezelési

megáila pod ás" keret ében a NvíRW Kft-t bízta m eg.

Ava gyonkezelési t evéke. ység kö rébe t arto zi k az önkormá nyzati laká sokra vonatkozóan

el s ősorb a n az ingatlan kezel ése, hasznosít ása és üzeme ltetése.

Feladat a a lakások felújítása, üres lakáso k pátyázta t ása, lakás bérl et i sze rz őd é se k kötése,

ódosítása , lakásbérl eti jogviszonn yal kapcso iatos ügyek intézése, j ogcím nélkü li lakáshasz ná lókkal, önkényes lakásfogia !ó kkal ka pcsol at os inté zkedések m egt ét ele, lakbérked vez m ényre, lakbércsökkentésre való j ogosultság elbírálása, lakás ki ürítésre vonatko zó eljárá sok ügyintézése, lakások karb anta rtá sa. földhaszonbérlet, területbérl et Fö ldhaszo nbérleti szerződé s t m ezőgaz daság i ha szo nbérlet célj ára kötü nk .

A sz e rző d és e l őn ye i, hogya művel ése a la pve tő gazdasági érde k, az e l é rhe tő bérl eti díjak azonb an

alacsonyabbak, mint az egyéb kategóri ákban . A m ezőga zd asági célo kra hasz nosít ható t erületek a

város szélén t alálh atók, általában más 'e ll egű hasznosításra nem alka lmasak (nem feksze ne k ipari

sze m po ntból frekventált t erületen).

Lényeges m é rték ű bevétel növe kedés e bbő l a forrásbó l nem é rh e tő el.

Önkormányzati sajátos bevételek tervezése A 2013. adóévre t ervezet t bevételek realizálása me llett, azok alapulvéte léve l lehet sz ám o ln i a 2014-es a óév vonatkozá sában is. A j elenlegi j ogszabályi környezetet ism erve, i ll etőleg a Nyíregyházá n fejl ő d ő , prosperáló vállalkozások gaz asági potenci áját követve az iparüzési adóból szá rmazó be véte lek növekedési üteme leké pezhe tő , így ezen adónem von atkozásába n dinam ikus fe jlőd é sse l lehet szá m o nu nk, míg a gé pj ármü adó ban be követke zett ez évi vá ltozások értelmében, va lamint a hasz náltautó piaci mutatókat fi gyelembe véve csö kkenési ü em prognosztizálh ató. Az építményadó, illetve az idegenforgalmi adó von at kozásában a fol yamatban lévő feltárási, a dó e ll enő rzé s i munka eredm énye ként növe edéssel ke ll számolni a bázisév vonatko zásában, ezze l ellen'"étes hat ás várható a vá ros kö z műbe ruh á zás a in ak ere dménye következté ben a talajterhelési díj vona kozás ' b n. Kése delmi pótlé k és bírság bevéte lek 10

t e 'íntet ében a bázis évi számoka t kell irányadónak tekint eni, ugyanígy a te rmőföld bérbeadásából származó jövede lemnél is. A fentiekben e lő a dott irányvonal a / vo nat ko zásá ban megá ll apítható, hogya növe kedési ütem l ek öve the tő, ahhoz az onban következetes adóbehaj t ás i t evékenységre, int enziv munkavégzésrc vala mint a jogsz abá lyi körnve zet sta bilitására van szükség. i

Állami hozzájárulások és t ámogatáso. Az ön korm ányzatok központ i fo rrásbó l va ló részesedése várh at óan az előző évi szint en alaku l, melya kö ltségvet ési törvé ny kihirdetése után vá lik ismer té . Támogatásé rtékű

bevét e lek

A t á m o gatásé rt ékű m űkö d és i bevét elek Közö tt legnagyobb vo lum ent képvi sel az egészségügyi alapellátás (j áróbeteg-e llát ás és fogsza korvosi-gye rm e orvosi ellátás, védőnői szolgálat) m ű kö d éséve l

ka pc so latos, az egészségügyi pénzt ártó l átvett pénzeszkö z.

Átvett p é n zeszközők Ezen a jogcímen kerülnek megtervezés re él fe lhalmozási és fejiesztési feia datokho z kapcsolódó bevéte lek a bru t tó elszá molás eive mi att, vala mint sz intér. elszá molási ok miatt a szociális fe ladatra vissza i gé n ye lh e tő tá m ogatások. Ezek elő irányzata év kö zben kerü l át pénzügyi átcsoportos ításs al a m eg fe l el ő el őirányza" i sorra. JV. A kiadások tervezése

Intézményi feladatellátás A személyi jutta ások vonatkozásá ban 2014. évre bére meléssel, pót ékalap em e!éssei nem szá moltun k, alapi ll etm ény növekedés csak él törvényi e l ő írások n ak megfe l e lőe n köte l e zőe n magasa bb fi zetési fokozat ba l é pő dolgozó knál tapasztalhat ó. A rend szeres sze mélyi juttat ások t ervezése az engedélyezett iétszá mnak m egfe lel ő e n történ het. A kö zalkalmazotti bértáb la a pedagógus é!et pá!ya modell bevezet éséve ! vá ltozhat. A köte l ező béren felüli egyé b j uttat ásokat tová bbra is egységese n kívá nju k az intézményekben '~ogla l kozta to tt köza lkalmazott ak részére bi ztosítani. Jövőre - a j ogszabá lyi e l őírá s sze rint kötelezőe n bi ztosíta ndó - a munkába járás fe dezet ére t udunk e l ő irá ny za tot képez ni, vala mint az étkezési hozzájá rUl ásra, melynek havi nettó összegét az adóme ntesen adható összeg erejéig javasoljuk fe leme ln i. f edezetet - mivel bevéte l sze rz ő tevéke nységük m inimáiis - az alá bbi önkormányza ti köza lkalmazotti körben indokolt bi ztosítani: o óvodai közalka lm azottak álta lános iskolákban, gimnáziumokban és mű ködte tésé t bi ztosító köza lkalm azottak, o szociáli s intéz ményekben do lgozók esetében.

o

A többi ága zatban a saj át

bevételből

ko llégiu mokban

j avasolj uk a f edezetet

A kö z ti s z tvisel ő k ese t ében a cafet éria összegét meghatározni.

él

törvényi

az

intézmények

e l őte re mteni.

e!őír2s

fC;ggvé nyében javaso ljuk 11

A munkaadókat t rhelö járulé kok és szociális hozzájárulási adó összegénél él sZE.--,-é iyi kiadásoknál indokolt t étel ekhez, a hatá lyos jogszabályok a!apján szá molt unk (nyugdíj-biztosítási jár ul ék mértéke 24%, t ermészetbeni egészségbi ztosítás i járulék ,5%, pén zbeni egészségbi zto sÍ"'·ási járulék 0, 5%, munk ae rő - pi ac i járulék 1%).

jell eg ű

o

A o l gi kiadásoknál ki kell hasz nálni a gaz asági integráció e l ő nye it, övetkezetese bb munkaszervezésre van ~z ü kség a személyszállítás és a t árgyi eszközök karbantartása, kisjavítása intézményi feladaLainak koordinálása te rü leté n. Az egységes közbeszerezte tés e l őn ye in ek kiha sználásáva l, a szinergia megteremtésével t ovábbi költségcsökke ntést kell elé r i a gazdálkodás valamennyi terü let én. Az önko rm ányzat i vagyon- és a gé pjá rmű vek kö telező fe l elősség biztosítása az eiőző évekh ez hasonlóan központi lag történik.

o

A m egvá ltozott munk a k é p ességűe k foglalkozt atásá nak ösztönzése érd ekében fiz et e ndő 964.500 Ft/fő/év rehabi litác iós hozzájá ru lás óriási t erhet je lent a költségvetésre, ezéít t örekedni kell a m egü rese dő álláshelyek bet ölt ése kor fenti költségek csökke ntésének l e hető ségé re , enne
Felújítási kiadások

A többéves ki at ássai já ró felúj ítási feladatok éves üt emezésére, a balesetveszélyt e l k erü l e n d ő , va lamint a t ovábbi drasztikus állagrom lást m egelőze nd ő , sürgőse n szükséges felada t okra indokolt e l ő irá nyz a tot bi zt osítani, !egalá bb a 2013. évi sz int en. Az állag rom lás megakadá lyozásán kívü l t örekedni kell arra, hogy csökke ntsük az energia fe lhasználás kö ltségeit (ny ílászárók cseréje ), megsz i·n essük a balese tveszé!yes és üze melést gátló té nyezőket (tornat erm i burko at csere, vizesblokk fe lújítás). A jelenleg 'j,eíll ismert üzemetést gát ló feladat okra javasi nk t artalékot épezni.

Szociális - és oktatási kiadások:

M ive l a jogszabályi háttér jövő évi költségvetést éin tő vá lt o zásai jelen!eg még nem álln2k rendelkezésünkre, ezé rt valamennyi szociális és oktatást ér intő ké rd ésben a 20 13 . évi ,' ölt ségvet ést megalapozó Iranye tvek figye lembe vételével ;,ialakítot t finansz írozás! ke ret szá mokat t e.' intjük 2014 . évre is mérvadón ak. Kult ' ra:

A 2014-es költségvetési évre von at kozó . ulturális célfe ladatok a 2013 . évi kult urális

t evékenysége kkel és fe lhasz ná lásokka l összhangban ker ülnek kia lakításra .

Az elmú t évek gya korl atának m eg fe l e lő en - a cé fe ladat elő i rányzatán f el ül - t ová bbi eszközök

biztosít ását javasolju ' :

Kult urális Al ap t ámogatási összeg

Happy Art Alapítvány t ámogat ása

Nagv együttese k t ámogatá sa .

Iyíregyháza M egye i Jogú Város 2014-bert is nagy hangsú lyt fe ktet az id ege nforga lmi és mar. etingszempontból fontos nagyrendezvények sikeres lebonyolításá ra. A rendezvények 12

tervezésénél fő szempontként szerepel 3 tirpák hagyományo' őrzése, váro sun.' szellem i .. rökségének életben t artása és a n é psze rű , minden 'orosztály igényeit k i e l ég ítő programok újraszervezése. Ifj' sági feladatok: Ifjúsági közműve lődés támogatása: a fiat alo k álta megfogalmazott igé nyeket ke!~ a középpontba helyezni, az ifjú sági mŰ Ve l ő d ést szolgáló t örekvése mentén. ifjúsági közösségi erek kiala kítása, a fi atalok vi lágképéh ez igazodó, (oro sztály specifikus szórakozá si igénye kie légitésének megva lósítása, a k Iturális szakemberek k ö z re m űködé s ével kidolgozott modellek, m egfe l e l ő mód szerek és eszközök alkalmazása , az ifjúság saját nvelvén történő megszólít ása, úgy, hogya gye rmekek és fiata lok él ulturáli s hagyo mányok hordozói legye nek, ku lturális értékhez való hozzáfé ré s e "segítése, fiata lok ku lturális fogyasztásának fejlesztése, ku ltu rális ért ékekhe z va ló viszon yu lás javítása.

Koncepciónk bevét eleinek és kia dásaínak t ervezése során továbbra is a jele nleg hat ályos f el adatfin anszírozási rendszert vesszük figye lembe. Sport feladatok:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlé sének a város sportjá ról szóló 18/2011 . (lV.29.) önkorm ányzati re ndelet ében, valamint a város sportkoncepciójáról hozott 6/ 2011. (1. 20. ) szám ú határoza tába n foglaltak alapjá n, a célfeladato kon belül a feladatok je l e ntő ségét hangsú lyozva , 2014-ben megemel t összegge l kívánju k támogatn i a parasport és sz aba didő s tevékerységek körét, t ová bbá növelnl kívá nju k az isko lai diáksportra fordít hat ó t ámoga t ások összegét, va lam int anagycsopo rtos óvodá sokra való kiterj esztése által a városi úszásprogram f inan szírozását is. A megnövekedett pályázati támogatásokhoz szükséges öne rők emelkedésének biztositása érd ekében a Nyírs li t ánpó lá s-nevelésre fordí ott e lőir ányzata is növekedni fog. As portlét esítmények fennt artásá hoz kapcso lódó kiadá sok terén 2014. évben az alábbiakat terve zz ük: o a 2014-re vá rh atóan megnöveke ő feladatok függvényében (Örökösföldi lét esítmény áta dása) mege melt összegben tervezzük a Nv íRVV sportl ét esítmény-üzemeltetési tá mogatásá't. • a Ti szava svá ri úti pálya m ű kö dtetésé h e z szükséges támogatásná! a Közgyűlés 218/2010. (IX.20.) szá mú hatá rozatában j óváhagyot~ szerződés 3. pontj a a apján t ervez ünk. • a lőté r üzeme lt etési t ámogatását a 2 13 . évi e l ő;rányzatta megegyező főös szegge t terve zzük. o a 2013. évi átvételt k ö ve tően szükséges a Bujtosi Szabadi d ő Csa rnok fen nt artási kö!' sége ivel szá mo lni. Nyíregyhá a nemzetközi kapcsolatainak Városdiplomác"ai kereten belül:

e lősegíté se

cl

Külügyi

Céltartalék

és

a

Nyíregyháza Megye i Jogú Város Önkormányzata hagyományosan nagy sú lyt fek t et a nemzetk özi kapcsolat k ápolására, a békés egymás mell ett élés jegyében jó ka pcsolatot ápol a szo mszédos 13

népekkel. 2014. évben is ennek értelmében kívánj a bizto sítani a széles k ö r ű és sta bili zált kapcsolatrendszerét , mely a ölcsönös e l ő n yök elvé n ala pul, és melyre hosszútávon e ,e ményese n építkezni lehet. A nemzetközi kapcsolatren szer e sőd l e ges cé lja, hogy hat ékonya n e lő seg ít se a város gazdasági­

tá rsadal mi fejl ő d é sé t.

VÁROSFEJ ESZTÉSI KIADÁSOK

A fejleszt ési-ber házási fela atok ervez2Se sorá n szem e l őtt ke!! tarta nunk a Közgy"lés 201 ­ 2014. évi gaz asági programj ában meghat ározott fe ladatokat. Folyt atj uk az e!múlt években

elnyert pályá zatok megvalósításá t. Továbbra is a magas t ámogatási int enzitású pá lyázatok

benyújt ását ket! célul ki űzni .

Kiemeit Projektek ( a t eljesség igénye nélkü l):

c

A Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási progra mja Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése ( ADP - 3. .3 pályá zati

o

Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pá yázat )

o

Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

o

Fenntartható, komplex szolgá ltat ásfejlesztés és f. n ció

ővíté s

Sóstó- Gyógyf "

ön e rő)

rdőn"

A nyíregyházi Örökösfőldi lakótelep reh abilitációja (ÉAOP-5 .1.1/ B2 -12 o

A borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése

o

Művelődési Központ rekonstrukciója (AGÓRA pályázat)

•

Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségé n ek javítása

Egyéb városfejlesztéssel kapcsolatos kia ások: A hely' vé ettségű természetközeli ter"le e éves fenntartása és monitorozása sorá n az Igrice mocsár és az Oláh-rét Természetvédelmi Terül et folyam atos e ll enőrzése és szükséges fennt artási munkái. A re pülőtér környezeti hatásvizsgálat utómonitorinp" Csapadékvíz el ezetési koncepció végrehajtása folyamato s, 2014. évben 200.000 eFt sajá e rő ráfordításáva l - l e h etőség szerint t ámogatás bevon ásával - kívánj uk a programot fol yt at ni. A. beé rkezett la ossági igények alapján az Ivóvízhálózat fej lesztések tá mogat ása, mely a :<örnyezetvédelmi és Vá rosstratégia i Bizottság döntését követően kerül sor minden évben ,

Spor létesítmények f ejle -zt ése (Társasági adóke vez mény-pályázat i ön e rő) Infrastrukt rá lis területen belü l 20 14-ben e l sősorba n a tá rsasági adó-pályázatok kíná it a l e h e tő ségek kihasználá sáva l kívánjuk váro sunk sportl ét esí ményeit fejl eszt eni . Települ ' srendezési tervek m ó osi ása (szerkeze i t erv, szabá lyozási 'I.erv, HÉSZ) Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány m egvásárlása Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése Projektek e lőkész ítésé re, tervezésére, pályázati dok m entációk készí ésére 2014. évben is sz ükséges e l ő irá nyzato t képe zni, mely a pályázati fe lhívások megjele nésének f ·ggvé nyébe n szükség szerint kerü l felhaszná lásra. Kisebb áthúzódó feladatokra sz intén indokolt e l őirá nyza tot bi ztosíta ni. El ő kész ítés

alatt álló feladatok költségvet ési so ron a tervekkel még nem rend elkező vagy pályázati beadás e l őtt álló fe ladatok, lakossági kezdeményezése k költségeit ke ll megtervezn i. Az Önkormányzat terü let én . :1űködő Nemzetiségi Önkormányzatokat a bázis évi e l ő irá n y za tn ak m egfe l e !ő összegge l javasol tá mogatni .

ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK Általános tartalékra - az e l őre nem tervez h ető f eladatokra - 2014. évben is javaslunk e l ő irá ny z atot bi ztosítani a főös szeg 5 ezreléke, de legaláb b 150.000 eFt erejéig. 2013. év ről áthúzódó szállítói szám ák és az engedélyezet, át :lem utalt t ámogatások, egyéb fize t ési kötelezettségek t eljes ifizet éséhez, él J:') eres ügye kre, va lamint ka mat és árfo lyam kockázatra továbbra is indokolt a cél ar alék képzése .

isztelt

Közgyűlés!

Az intéz mények valamint a feladatok állam és önkormányzat közötti átadás-átvétele lezaj lott. Az új működ é s i str ktúráb an kell önkormányzatu nknak he lytá llni, biztosít ani az intézm ények zavartalan mű ködé sé t, a k ··zszolgá ltatások m egfe l e l ő ellátá sát. A kit ű z ött cé lokat azonba . csak akkor érhet j .. k el, ha a gazdái od ás va lamennyi területé n követjük az eddigi gyakorlatot, vagyis igyekszü nk fe ltárni minden bevéte li l e hetőséget, behajta ni követeléseinket, ki használn i minden pályá zati l e h ető sége t minimali zá lni az ok saját e rő szükségletét, a kia ása ink teije sftése sorá n ped ig haté konyan felhasználni a realizá lt fo rrásJkat. 2013. évben az önkormányzat 65 %-os adósság konszo lidációja megtö rt éni k, így megte re mth e t ő gazdasági st abi litás, a műk ödés i és fel ha!m zási bevéte lek és iadások egyensúlva. Az ön ormányzat hitelállománya elfoga ható szintre csökken, és újabb hitelt - a fel adatok él

lS

biztonságos finansz írozását szolgáló likviditási hitel kivételével - az önkormányzat 2014. évben nem vesz feL Önkormányzatunk megerősödve kezd heti majd el a 2014-es évet. Ki ke:; használni az új pozícióból eredő e l őnyöket, a marketing te rületén meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy ezek az erősségek további e l őnyt realizáljanak. Fentiek alapján javasolom, hogy a képviselő-testület a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepciót vitassa meg és azt a hat ározat-tervezetnek megfelelően fogadj a el. Az Önkormányzat és intézmé nyei 2014. évi költségvetési rendelettervezetét a koncepcióban megfogalmazott elvek és célkitűzések alapján készítjük el és terjesztjük elő a költségvetési törvény elfogadását követően.

Nyíregyháza, 2013. áprili s 18.

ft~

Dr. Kovács Ferenc

16 (

NY

R é CíHAlA

M ellék!et a 19. 279/2013.XII . szá mú e l ő terj esz té s h ez HATÁ.ROZAT - - ERVEZET

NYíREGYH ÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNE K

...... ..../ 2013 . (IV. 25.) szám ú határozata

Nyíregyháza Megyei ogú Város Önkormá nyzata 2014. évi költségvet ési koncepciójá ról

A

Közgyűl és

l .} A rész letes tervező munka ala pjáu l elfogadja az álla mházta rtási törvé ny végrehajtásá ró szóló 368/20 1. (XII. 31.) ko rmányrendelet alapj án elkészített, az Ál lamházta rt ásró l sz óló 2011. évi CXCV. törvény (a tová bbiakban Áht.) 24. §-a alapján benyújtott 2014. évi kö lt ségvetési konce pciót. 2.) Felkéri a polgá rmest er útján a j egyz őt, hogy az Áht. 24. § (1 ) be kezdésének, vala mint a Helyi önkormányzatok és szerve ik, a köztái'sasági megbízottak, va lamint egyes ce ntrális a l á re nd e lt ség ű szervek felad at- és h atásköíe irő l szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdése a) po ntjának e l őírása sze rint a konce pcióba n megfogalmazott ai ábbi irányelvek szerint kész ítse el a 2014. évi kö l··ségvetés :endetet -t ervezeté t: o

E l sődle ges fe ladat 2014. évben is az intézmények, ill e~ve a lakossági szolgálta!á sok bi zt onságos működtetése . A fela atellátás során bi ztosítan ! szükséges ct kötelező feladatok ellát ásá nak elfogadható sz intj ét, külön kiemelve azok priori ását.

o

Az e lő ző éve kről áthú zó dó kötelezettségvá li alásokat teljes fteni ke ll, kü lönöse n az elindított beru házások bi ztonságos befejezésének feltételeit ke ll gara ntáln i.

• Az önkormányzat hitelt - li kvid itási hitel kivéte lévet- 2014. évbe nem vesz fe l. o

A 2014. évi költségvetés össz·eá llításároái a ki adások kifeje ze tten olyan szinten te rvez h e tők, amelyekre a táígyév ~ bevételek és az e l ő ző évi pén zmaradvány fedezetet nyújt, működ és i hiány nem tervezhe tő

o

Az önkormányzati f eladat ellát ás mi nden te rül etén érvé ;lyesít eni ell a szigo rú , aka rékos gazdálkodás . övete lménvét , ame lyre már a kö lt ségvetés összeá llításáná l is t ekintet te ! kell len ni.

• Ré szt. ell ve nni - lehe ő ség sze rint- a kö zfoglalko zt atás ban, csök 'e ntve ezzel a helyi mu nka nélküliséget . • Az intézményi do logi kiadások t erve zésé né l figye lem be kell ve nn i a fel ada tfin anszfíOzás al apelveit. :'7

r ::;

-

,

()

Az ön kormá nyzat likviditásá nak megorzese érdekében intézményi m " ödtetni kell a ' iskincstá ri rendsze rt .

örben továbbra is

• Valam ennyi kö ts égve ési szerv vezetőj e köteles a t akarékos, éssze r" gazdá lko ás követelményeinek megfelelni és javas lataikkal, döntései k 'el segíte ni a ki adások tDvábbi ::sökkentését.

A t akarékos és hatékony gazdá lkodás elvét érvé nyre kell j uttatni. A ,'ölt ségek vonatkozásában a szükséges és reá lis fedeze tet bizt o sítani kell a tervezés során. • A költségvet és e l őké sz íté s ekor a jogszabá lyon, ki adás ok els őd l egességét bi ztosíta ni ke!!. :J

szerző

ésen, megá llapodá so n al apuió

Az adókintl évőségek, bármi lyen j e llegű követelések csökkentése érdekében szigorú, költséghat ékony végrehajtási és elle nő rzés i t evékenységet ke !1f olytatni 2014-ben is.

• A Polgá rm esteri Hivata l továbbra is tegyen hatéko ny intézkedése ket az inga lanok folya m at os bérbeadására, va la mi nt az értékesítésre kije löl önkormányzati vagyo n érté esítésére a vagyongazdá lkodási koncepció alapj án. ~ Újabb kötelezettségek vállalása e l őtt figyelembe kel l ve nni a m eg lévő, többéves kihatá ssal j áró köt elezettségeket, wvábbá a fedezetü l szolgáló bevételek rea iizálását. o

ft. felhalmozási célú bevételek olya n beruházások, felúj ításo m egva l ó sÍ'~ásá (a, egyéb fe lhalmozási célú kiadásokra fordíth ató , amelyek a tervsze rű városfejlesztés~ sw:gálják.

A közét eztet ést bizt osító szoígáita tó kka l meg ke ll állapo dni a 201 4. évi élelmezési nye rsanyagnorm át i ll ető e n , figye lemm el a - a kö zneve;ési fel adat át str kt uráiása miatt 20 13. évben belépett - t öbblet ellátá si kötelezettségre is. ;) Törekedni kell az in ézrnényi szabad kapacit ások maxim ális kih asználására, egyeztetve az intéz ménye ket használó állami f enntartó szervezetekkel. c

A költségvei ésben 2 nem várt kiadáso k fin ansz írozhatósága érdekében ál ta lános t art alékot kell képezni. nnek mé rtéke a kö lts égvetési főösszeg 5 ez reléke, de minimu m 150.000 e t .

3.) Felkéri a polgármestert, hogy a jegyző álta l készített kö lt ségvet ési rendelet-t ervezet et az Áht. 24. § (l ) bekezdése rendelkezéseinek megfe l e lően ny ' j t sa be a Közgyű lésnek elfogadásra. Fe l e l ős:

Dr. ovács Ferenc polgá rm ester

Dr . Szemán Sá ndor cím zetes főj egyző

Patóné Nagy M agdolna osz tá l yveze tő

a t á rid ő:

fol va matos, l egkésőb b a 2014. évi kö ltségvet és! t örvény hatá lybalépését kö ve tő negyvenötöd ik nap.

18

LL ) Felkéri a bizottságokat, hogya költ ségvetési koncepció alapjá n folya matába n segítsék az Önkormányzat költ ségvetésé nek t ervezését és mega lapozott takarékos gazdálkod ását. Fe l e l ős :

Valamennyi bi zottsági elnök

H atáridő:

folyamatos

yíre gy háza, 2013. ápril is...

A hatá rozatot kapják: 1. A Kö zgy űl és tagjai 2. A cím zetes főj egyző és

2

Po gá rmeste ri Hivatal

bel ső

sze:-vezeti egvségeinek vezetöi

19