JEGYZŐKÖNYV. Dr. Tirpák György: (bizottsági elnök) Köszönti a Bizottság tagjait, a napirendi pontok előadóit

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Váci Mihály termében, a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 2016. január 25-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: 4 fő bizottsági tag, a 3. napirendi pontnál a Bizottság 5 főre kiegészül, napirendi pontok előadói és a meghívottak (jelenléti ív mellékelve) Dr. Tirpák György: (bizottsági elnök) Köszönti a Bizottság tagjait, a napirendi pontok előadóit. Dr. Tirpák György: (bizottsági elnök) A módosított meghívó értelmében 7 nyílt napirendi pontot és 2 zárt üléses napirendet kell megtárgyalnunk, a 3. napirendi pont, a helyi építési szabályzatra vonatkozó előterjesztés pedig nem került feltöltésre. Azt javaslom, hogya 2. napirenddel kezdjük az ülést. Szavazásra bocsátja a napirend-tervezetet. A Bizottság 3 igen és 1 nem szavazat mellett elfogadta a módosított napirendeket. Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes. 1./napirend: Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi települési megkötött együttműködési megállapodások nemzetiségi önkormányzatok között felülvizsgálatára Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Tirpák György: (bizottsági elnök) Az Faragóné Széles Andrea:

előterjesztőnek

(jegyző i kabinetvezető)

van kiegészítése?

Nincsen, köszönöm.

Dr. Tirpák György: (bizottsági elnök) Tulajdonképpen az

ellenőrzés

tapasztalatai lettek beépítve a

megállapodásba. Dr. Tirpák György: (bizottsági elnök) Van e valakinek kérdése, véleménye a napirendhez? Amennyiben nincsen vélemény, hozzászólás, akkor kérem, szavazzunk az előterjesztésről. Szavazáskor 4 fő bizottsági tag van jelen, akik 4 igen szavazat mellett a meg: 2/2016. (1.25.) számú határozat

következő

határozatot hozták

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi települési

nemzetiségi önkormányzatok között megkötött együttműködési megállapodások

felülvizsgálatára

A Bizottság

megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazat mellett támogatja a határozat-tervezetet.

2./napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

2

Dr. Tirpák György: (bizottsági elnök) Az előterjesztőnek van kiegészítése? Veres István: (városi főépítész) Az eddigi megállapodásokhoz képest 1 pontban történt módosítás. Az előterjesztésben szerepel egy 2016. december 31-i dátum, mi kijavítottuk legkésőbb 2016. december 31-re. Erre a MÁV részéről még nem érkezett válasz, de a tartalmával egyetért. Dr. Tirpák György: (bizottsági elnök) Van e valakinek kérdése a napirendhez? Hunyadi János: (bizottsági tag) A megállapodás 12. pontjában a június és a december is szerepel, az egyiket el kellene hagyni. Veres István: (városi főépítész) Igen, ez még benne maradt az egyeztetések során, elnézést kérünk. Bakó József: (bizottsági tag) Nekem a MÁV-hoz lett volna kérdésem. Megkérdezném, hogy a Simai úti sorompónál tervez e valamilyen fejlesztést. A sorompónál általában 10-15 percet állnak az emberek, és egy konkrét esetet is elmondanék. Múltkor a mentő 10 percet állt a sorompónál, épp egy beteghez tartott. Ezt tolmácsoini kellene a MÁV felé, mert ez nem normális. Bajnay Kornél: (bizottsági tag) Nekem még egy észrevételern lenne. Hivatkozik a leírás a 3. számú mellékletre, de a vázrajzot én nem találtam feltöltve. Veres István: (városi

főépítész)

Igen, ezt is javítani fogjuk.

Dr. Tirpák György: (bizottsági elnök) Van e még valakinek észrevétele, hozzászólása a napirendhez? Amennyiben nincs, akkor kérem, szavazzunk az előterjesztésről.

Szavazáskor 4 fő bizottsági tag van jelen, akik 4 igen szavazat mellett a következő határozatot hozták meg: 3/2016. (1.25.) számú határozat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazat mellett támogatja a határozat-tervezetet. 3./napirend:

Előterjesztés

Nyíregyháza

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzata

költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

2016.

évi

3

Dr. Tirpák György: (bizottsági elnök) Időközben Ágoston Ildikó képviselő asszony is megérkezett, igy 5 főre

kiegészült a Bizottság. Az előterjesztőnek van kiegészítése?

Patóné Nagy Magdolna (gazdasági osztályvezető) Igen. A honlapra miután felkerült az előterjesztés, a Magyar Államkincstár feltette az állami támogatások módosított összegét. Olyan támogatások szerepelnek benne, amiket a korábbi évben módosított

előirányzatként

kellett figyelembe venni,

azonban most eredetiben kell. Ez a költségvetés főösszegét egy kicsivel több, mint 20 milliárd forinttal módosítja. Azt javasoltuk, hogy ezt a módosított összeget céltartalékba tegyük be, kiadási oldalon. A költségvetés első módosításával bontjuk le az érintett bölcsődékhez, óvodákhoz, a bérkompenzáció pedig az óvodákat, bölcsődéket valamint a Polgármesteri Hivatalt érinti. Pénteke n pedig a számlánkra megérkezett az 500 millió forint, amit a Modern Városok program előkészítésének

költségére kaptunk. Ezzel az összeggel mi csak februárban számoltunk, ezért a 13-as

melléklet 1. és 2. oszlopa automatikusan módosult. Ennyi kiegészítést szerettem volna tenni. Dr. Tirpák György: (bizottsági elnök) A Könyvvizsgáló úrnak van kiegészítése? Varga János: (könyvvizsgáló) Ezzel a módosítással Nyíregyháza Város Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó költségvetését 26.096.580. e Ft összegben javasoljuk elfogadni, 2.589.636 e Ft hiánnyal. A költségvetésről

szóló előterjesztés és rendelet-tervezet megfelel az államháztartásról szóló

törvénynek, valamint annak végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek tartalmilag és formailag is, ezért elfogadásra javasoljuk. Dr. Tirpák György: (bizottsági elnök) Kérdése van e valakinek a napirendhez? Hunyadi János: (bizottsági tag) A bérlakás építés már korábbi előterjesztés kapcsán feljött, és ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Alpolgármester Úr azt mondta, hogy foglalkoztak ezzel a kérdéssel, de én a költségvetésben nem láttam. A költségvetésben én nem vettem észre, hogy be lenne tervezve bérlakás építés, vagy nincs elképzelés építésre? Jászai Menyhért: (alpolgármester) Nincs benne. A lakástámogatási rendszer olyan jelentős mértékben átalakul, hogy nem kellene most bármilyen beavatkozást kezdeményezni. Patóné Nagy Magdolna (gazdasági osztályvezető) Annyival szeretném kiegészíteni Alpolgármester Urat hogy a NVíRW-vel folytatott tárgyalások során ez felmerüit, és a NvíRW munkatársai foglalkoznak is ezzel a kérdéssel, ez napirenden van, de törvénymódosítások kapcsán nem tartalmazza a költségvetést. Hunyadi János: (bizottsági tag) Ezt azért tartanám fontosnak, hogy Nyíregyháza megfelelő fogadóképességgel rendelkezzen, mert a várost az ipari fejlődése vonzóvá teszi. Fontos, hogy ha egy szakember ide kerül, akkor megfelelő lakhatási lehetőséget kapjon. Kovácsné Szatai Ágnes: (vagyongazdálkodási osztályvezető) Korábban az egyik előterjesztésünkben szerepelt, hogy az Eszközkezelőnél bedőlt hitelesek lakását megigényelhetjük ingyen, ezeknél pont az a cél, hogya pályakezdő fiatalok lakhatását szolgálja. Folyamatosan figyeljük a lehetőségeket, ezeket az ingatlanokat megigényeljük, és ezt a célt fogják szolgálni. Dr. Tirpák György: (bizottsági elnök) Van még valakinek kérdése a napirendhez?

4

Bajnay Kornél: (bizottsági tag) A sportfeladatoknál olvastam a jégidőnek a vásárlását, hogy ugyanabban az időben tervezzük, ahogy 20iS-ben. 20iS-ben télen volt jégidő vásárlás? Patóné Nagy Magdolna (gazdasági osztályvezető) Igen. Ez már egy több éves program.

Bajnay Kornél: (bizottsági tag) Csak a tavalyi évben nem volt korcsolyapálya, szerintem a

szóhasználattal van a probléma.

Patóné Nagy Magdolna (gazdasági osztályvezető) Köszönjük, javítani fogjuk.

Dr. Tirpák György: (bizottsági elnök) Van e még valakinek észrevétele, hozzászólása a napirendhez?

Amennyiben nincs, akkor kérem, szavazzunk az előterjesztésről.

Szavazáskor S fő bizottsági tag van jelen, akik 3 igen és 2 nem szavazat mellett a következő határozatot hozták meg: 4/2016. (1.25.) számú határozat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására A Bizottság

megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen és 2 nem szavazat mellett támogatja a rendelet-tervezetet.

4./ napirend Előterjesztés a NvíRW Nonprofit Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítására Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Bocskai Péter NvíRW Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Dr. Tirpák György: (bizottsági elnök) Az előterjesztőnek van kiegészítése?

Bocskai Péter: (NvíRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója) Nincs.

Dr. Tirpák GyÖrgy: (bizottsági elnök) Az előterjesztés tartalmazza, hogy az indoka a módosításnak, az,

hogy az Ózon Panzió kikerül a NvíRW-tőL Kérdése van e valakinek a napirendhez?

Bakó József: (bizottsági tag) Hogyan fogják hasznosítani ezt az ingatlant?

Kovácsné Szatai Ágnes: (vagyongazdálkodási osztályvezető) Az előterjesztésbe beleírtuk, hogy

pályázatot írunk ki. Dr. Tirpák György: (bizottsági elnök) Egyéb kérdése, véleménye, hozzászólása van e még valakinek?

Amennyiben nincsen, akkor kérem, szavazzunk az előterjesztésről.

Szavazáskor 5 fő bizottsági tag van jelen, akik 3 igen és 2 tartózkodás mellett a következő határozatot

hozták meg:

5

5/2016. (1.25.) számú határozat a NvíRW Nonprofit Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítására A Bizottság

megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen és 2 tartózkodás mellett támogatja a határozat-tervezetet.

5./napirend: Előterjesztés a NVrRW Nonprofit Kft.-vel kötendő 2016. évi Éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyására Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Bocskai Péter NvíRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Dr. Tirpák GyÖrgy: (bizottsági elnök) Az

előterjesztőnek

van kiegészítése?

Bocskai Péter: (NVíRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója) Nincsen. Dr. Tirpák GyÖrgy: (bizottsági elnök) Kérdése van valakinek a napirendhez? Hunyadi János: (bizottsági tag) Az állategészségügyi feladatoknál egy

jelentős

emelkedés van

betervezve 2016-ra. Mi ennek az emelkedésnek az oka? Bocskai Péter: (NvíRW Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója) A rovarirtás kapcsán el szeretném mondani, hogy két nagy terület van, amire sokkal jobban figyelünk- Huszártelep és Keleti-Iakótelep-, valamint a város

különböző

pontjain olyan nagy számban emelkedtek a rendezvények, ami indokolja,

hogy több alkalommal, nagyobb technológiával és nagyobb volumenben végezzünk rágcsálóirtást. Hunyadi János: (bizottsági tag) Javasolnám, hogy amikor egy célszerű

lenne megindokolni az

előterjesztésben,

jelentősebb

emelkedés bekövetkezik,

hogy miért történik ez.

Bocskai Péter: (NvíRW Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója) Teljesen egyetértek ezzel. Itt a költségvetés meghatározása volt a cél, de majd az üzleti tervben szemmel láthatóbb lesz, jobban le lesz bontva. Dr. Tirpák György: (bizottsági elnök) Köszönjük szépen. Van e még valakinek kérdése a napirendhez? Hunyadi János: (bizottsági tag) Még annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogyatartózkodásomat azzal szeretném indokolni, amíg még a NvíRVV-vel kapcsolatos problémák, személyi kérdések fent állnak, addig tartózkodni fogunk a NvíRVV-t érintő napirendek esetében. Dr. Tirpák György: (bizottsági elnök) Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, akkor kérem, szavazzunk az

előterjesztésről.

6

Szavazáskor 5 fő bizottsági tag van jelen, akik 4 igen és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozták meg:

6/2016. (1.25.) számú határozat a NvíRW Nonprofit Kft.-vel kötendő 2016. évi Éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyására A Bizottság

megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen és 1 tartózkodás mellett támogatja a határozat-tervezetet.

6./napirend: Előterjesztés a Sóstó-Gyógyfürdők Irt.-vel kötött üzemeltetési megállapodás

módosítására

Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Podlovics Roland

Sóstó-Gyógyfürdők

Dr. Tirpák György: (bizottsági elnök) Az

előterjesztőnek

Zrt. vezérigazgatója

van kiegészítése?

Kovácsné Szatai Ágnes: (vagyongazdálkodási osztályvezető) Nincsen, köszönjük. Dr. Tirpák György: (bizottsági elnök) A határozat-tervezetben olvashatjuk a módosítás indokolását. Van e valakinek kérdése, észrevétel e a napirendhez? Amennyiben nincs, akkor kérem, szavazzunk az előterjesztésről.

Szavazáskor 5 fő bizottsági tag van jelen, akik 4 igen és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozták meg:

7/2016. (1.25.) számú határozat a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.-vel kötött üzemeltetési megállapodás módosítására A Bizottság

megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen és 1 tartózkodás mellett támogatja a határozat-tervezetet.

7./napirend: Előterjesztés a nyíregyházi 3275 hrsz-ú és a nyíregyházi 6069 hrsz-ú ingatlanok

értékegyeztetéssel történő cseréjére vonatkozóan

Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Tirpák György: (bizottsági elnök) Az előterjesztőnek van kiegészítése?

7

Kovácsné Szatai Ágnes: (vagyongazdálkodási osztályvezető) Nincs, köszönjük. Dr. Tirpák György: (bizottsági elnök) Van e valakinek kérdése, észrevétele a napirendhez? Amennyiben nincs kérdés, vélemény, akkor kérem, szavazzunk az

előterjesztésről.

Szavazáskor 5 fő bizottsági tag van jelen, akik 5 igen szavazat mellett a következő határozatot hozták meg:

8/2016. (1.25.) számú határozat a nyíregyházi 3275 hrsz-ú és a nyíregyházi 6069 hrsz-ú ingatlanok értékegyeztetéssel történő cseréjére vonatkozóan A Bizottság

megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazat mellett, egyhangúlag támogatja a határozat­

tervezetet.

4400 NvíRlGVHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TElEFON: i 36 42 524-500 FAX : +36 42 524-501 E-MAIL: [email protected]

NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VAR OS POlGÁRMESTERE

Ügyiratszám: JKAB/58-1/2016 Ügyintéző: Kovács Istvan dr. Berényi Judit

ELŐTERJESZTÉS

- a KözgyUléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi települési nemzetiségi önkormányzatok között megkötött együttműködés i megállapodások felülvizsgálatára

Dr_ Kovács' Ferenc polgá rmester

I Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője

törvényességi véleményezést személyek alá írá sa:

végző

~~'--

Dr. Szemán Sándor címzetes fŐjegyző

I Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője Véleményezi:

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

\'

r.,Y

REC,VHÁ:A

2

Tisztelt

Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. január 29. napján tartott ülésén tárgyalta

legutóbb a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodással

kapcsolatos előterjesztést és a 14/2015.( 1. 29.) számú határozattal jóváhagyta a Nyíregyházán

működő hét települési nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011 . évi (LXXIX . törvény (továbbiakban: Njtv.) 80.§ (1)

bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére ­ annak székhelyén - biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit,

továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolat os végrehajtáSi feladatok ellátásáról.

Az Njtv. 80.§ (2) bekezdése kimondja, hogya helyi önkormányzat a feltételek biztosítására és

a fela datok ellátására vonatkozóan megálla podást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal.

A megállapodást mind en év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az

alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.

Ezen jogszabályhely alapján, a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében vált szükségessé

az együttműködési megállapodás felülvizsgálata . Az együttműködési megállapodás

módosításakor két tényezőt kellett figyelembe venni: egyrészt a jogszabályváltozásokat,

másodsorban pedig a 2015. évben lefolytatott belső ellenőrzés során az ellenőrzési

jelentésben tett javaslatokat .

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az jóváhagyni szíveskedjen.

előterjesztést

megtárgyalni, és a határozat-tervezetet

Nyíregyháza, 2016. január 18.

I

Dr. Kovács FerenG

...

________;; ..,.'W",.... y . .

C,)

NY[R[GYHAZA

l~y

..ju ...... v

3

Melléklet a JKAB/58-1/2016 számú előterjesztéshez :

Határozat-tervezet NY!REGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK .... /2016.( 1.28.) számú határozata Nyíregyháza Megyeí Jogú Város Önkormányzata és a helyi települési nemzetiségi önkormányzato k között megkötött együttműködés i megállapodások felülvizsgálatáról

A Közgy űlés a roma, lengyel, német, örmény, ruszin, szlovák és ukrán települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötott együttműködési megállapodást felülvizsgálta és a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza aláírására.

Dr.

Kovács Ferenc polgármestert az

együttműködé si

megállapodások

Nyíregyháza, 2016. Január 28.

A határozatot kapják: 1./ A Közgyű lés tagjai 2./ A címzetes fŐjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezet i egységeinek vezetői 3./ A telepü lési nemzetiségi önkormányzatok elnökei

4

Melléklet a .. '/2016.(1.28.) számú határozat-tervezethez:

EGYÜTIMOKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §- a alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: helyi önkormányzat) képviseletében Dr. Kovács Ferenc polgármester és a .............Települési Nemzetiségi Önkormányzat (tová bbiakban : nemzetiségí önkormányzat)képviseletében .............................. együttműködésük sza bályait az alábbi megállapodásban rögzítik: A megállapodás szabályainak kialakítása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XI1.31.) Korm . rendelet, illetve államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(1.11.) Korm. rendelet alapján történt. 1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának ren dje A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának és önálló elemi költségvetésének elkészítése során: a) A helyi önkormányzat megbízottja tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzat elnökét a helyi önkormányzat által a nemzetiségi önkormányzatnak nyújtandó támogatás összegéről, valamint a nemzetiségi önkormányzat költségvetés készítésére vonatkozó határidőről. b) A költségvetésre vonatkozó részletes információk megismerése után a helyi onkormányzat megbízottja folytatja az egyeztetést a nemzetiségi önkormányzat elnökével, ennek keretében az elnök rendelkezésére bocsátja a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó központi szabályozás szerinti adatokat. c) A nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozat-tervezetét. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja és határozatában fogadja el a feladatainak ellátásához szükséges költségvetési előirányzatait. A nemzetiségi önkormányzat határozatát február lS-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig köteles az önkormányzati megbízott útján eljuttatni a jegyzőhöz az elemi költségvetés elkészítéséhez . d) A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal, és nem tartozik felelősséggel a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatainak törvényességéért, bevételi kiadási előirányzatainak megállapitásáért, teljesítéséért, kötelezettség-vállalása iért és tartozása iért.

5

e) A helyi önkormányzat költségvetési ren deletében foglalt előirányzatokról - kűlönös tekintettel a helyi önkormányzat által nyújtott támogatásokra - a polgármester tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzat elnökét. f) A nemzetiségi önkormányzat ezek alapján határoz a végleges költségvetéséről. A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, egymástól elkülönítetten. 2. A költségvetési

előirányzatok

módosításának rendje

Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felűl többletbevételt ér el, vagy bevételkiesése mutatkozik, illetve kiadási előirányzatain belűl átcsoportosítást hajt végre, a nemzetiségi önkormányzat módosítja a költségvetésről szóló határozatát. 3. Költségvetési információ szolgáltatás rendje 3.1. Információ szolgáltatás a költségvetésről Ennek érdekében a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt a polgármesteri hivatal gazdasági osztályának úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletét úgy fogadja el, hogya nemzetiségi önkormányzat a fenti információkat határidőre teljesíteni tudja. 3.2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje A nemzetiségi önkormányzat a 368//2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott módon és határidőre önálló havi költségvetési jelentést, önálló havi mérlegjelentést és önálló beszámolót készít. A nemzetiségi önkormányzatnak a naptári évről december 31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készíteni a központilag előírt nyomtatványon és tartalommal. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési jelentését, mérlegjelentését, költségvetési beszámolÓját a polgármesteri hivatal gazdasági osztálya késziti el. A nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozatát úgy fogadja el, és erről a polgármesteri hivatal gazdasági osztályának információt úgy szolgáltat, hogy az a beszámolási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni. 4. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje 4.1. A költségvetés végrehajtása

6

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a polgármesteri hivatal gazdasági osztálya látja el. a) Kötelezettségvállalás rendje A nemzetiségi önkormányzat nevében a nemzetiségi onkormányzat feladatainak ellátása során fizetési vagy teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogya rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosít ja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalásra csak írásban kerülhet sor. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely értéke nem éri el a százezer forintot, pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, vagy az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül. A kötelezettségvállalásokról a polgármesteri hivatal gazdasági osztálya az OrganP könyvelési program segítségével elkülönített analitikus nyilvántartást vezet. b) Utalványozás A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás pénzlJgyi ellenjegyzése mellett kerülhet sor. Készpénz a nemzetiségi önkormányzat házipénztárán keresztü l akkor fizethető ki, ha a nemzetiségi önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (a települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének határozata, szerződés, számla) bemutatja és a készpénz felvételére irányuló szándékát a pénzfelvételt megelőző 3 napon belül a polgármesteri hivatal gazdasági osztályának jelzi. c) Pénzügyi ellenjegyzés - külön A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás pénzügyi ellenjegyzésére kormányrendelet szerinti eljárási rendben - a polgármesteri hivatal gazdasági osztály osztályvezetője, távollétében a helyettese jogosult . A pénzügyi ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint a jogszerűségének ellenőrzésére irányul. A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint a pénzügyi ellenjegyzést ugyanazon személy nem végezheti.

7

d) Érvényesítés

Az ervényesítést a polgármesteri hivatal ezzel megbízott pénzügyi-számviteli sza k képesítésű

dolgozója végzi.

e) A teljesítés igazolása

A teljesítés igazolását a polgá rmesteri hivat al ezzel megbízott dolgozója végzi.

4.2. A nemzetiségi önkormányzat számlá i

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásáva l és pénzell átásával kapcsolatos minden pénzforga imát a helYI önkormányzat által választott banknál megnyitott és forrásai terhére fenntartott önálló fizetési bankszámlán köt eles lebonyolítani. A nemzetiségi önkormányzat önálló bankszámlával, adószámmal rendelkezik. Ezek a változások a Magyar Államki ncstár által vezetett "'Törzskönyvi nyilvántartáson" átvezetésre kerültek. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a önkormányzat a helyi önkormányzaton keresztül a költségvetési meghatározottak szerint veszi igénybe .

nemzetiségi t örvényben

4.3. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, ad atszolgáltatás rendje

A polgármesteri hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülön ítetten vezeti A számviteli nyilvántartásban a helyi önkormányzati támogatást az egyéb költségvetési támogatásoktól (normatív, feladatalapú) elkülönítetten kell kezelni, a kiadások forrását a bizonylatokon minden esetben fel kell tüntetni. A 368/2011.(XI1.31.) Korm. ren deletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számvitel i szabályokkal és a sta tisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat elnöke és a polgármesteri hivatal jegyzője együttesen felelősek S. A nemzetiségi önkormányzatok önkormá nyza ti vagyon nal

történő

vagyongazdálkodása

5.1. A nemzetiségi önkormányzat vagyona - az abban bekövetkezett növekedés vagy

csökkenés - elkülonítetten a konyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a nemzetiségi önkormányzatok által elfogadott zárszámadási határozatban kerül bemutatásra. 5.2 . Az önkormányzati vagyon le ltározása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala leltározásról és leltárkészítésről szóló szabályzatában előírtak szerinti ren dszerességgel és módon történik.

8

5.3. Az onkormanyzati vagyontárgyak selejtezését Nyíregyháza Megyei Jogú Vá ros Polgármesteri Hivatala felesleges eszközök hasznosítása és selejtezési szabá lyzatában előírtak szerint kell elvégezni.

6. A nemzetiségi önkormányzat elhelyezése, költségvetési t ámoga tá sa 6.1. A helyi önkormányzat a roma nemzetiségi on kormányzat esetében a 28161/7 helyrajzi szám ú, a NyíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. kizárólagos tulajdonában álló, Nyíregyháza, Tüzér u. 2·4. 1/104. szám alatti irodahelyiséget térítésmentesen használatba adja. A helyi önkormányzat a lengyel, német, örmény, ruszin, szlovák, és ukrán nemzetiségi önkormányzat esetében a kizárólagos tulaj donában álló, 6592/28 helyrajzi számú, Nyíregyháza, Árpád u. 41. szám alatti ingatlant t érítésmentesen használatba adja . 6.2 . A helyi onkormányzat a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközöket az együttműködési megállapodások 1. számú mellékiete szerint üzemeltetésre áta dja. A nemzetiségi önkormányzat gondoskodik a használatba adott ingó vagyon karbantartásáról, javításáról, az elhasználódott eszköz pótlásáról. Az elhasználódott, illetve megsemmisült eszközt azonos funkciójú eszközzel szükséges pótolni, melyet a nemzetiségi önkormányzat a beszerzést követő 30 napon belül térítésmentesen átad a helyi önkormányzat részére. A nemzetiségi önkormányzat az üzemeltetésre átvett ingó vagyontárgyakat nyilvántartja. A szerződés fennállása alatt köteles az Önkormányzat által meghatározott időpontig a 2000. évi C. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 4/2013. (1.11). Korm. rendelet előírásai szerint a használatra kapott vagyontárgyak leltározását elvégezni és dokumentumait megküldeni a tulajdonos részére. A leltározás során felmerülő hiány kivizsgálása, és a felelősség megállapítása a nemzetiségi önkormányzat elnökének hatáskörébe tartozik. A nemzetiségi önkormányzatnál lévő önkormányzati vagyon leltározásában a nemzetiségi önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban kijelölt személy közreműködik.

A nemzetiségi önkormányzat koteles a rendeltetésszerű használat során megrongálódott, további használatra alkalmatlan eszkozöket a tulajdonost megillető bejelentési kötelezettséggel a polgármesteri hivatal ellátási osztályára írásban eljuttatni, az eljárás befejezéséig azokat megőrizni. A nemzetiségi önkormányzat selejtezésre javasolt eszközökre - a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének véleményét kikérve - a nemzetiségi önkormányzat elnöke tesz javaslatot. A nemzetiségi önkormányzat köteles a használatában álló vagyont berendezésekkel és felszerelésekkel együtt teljes körű kártérítési felelőssége mellett rendeltetésszerüen, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal, hatékonyan, energia- és költségtakarékosan, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül birtokolni és használni. A nemzetiségi önkormányzat köteles az üzemeltetésre átvett ingósagokat a jogviszony megszünésének időpontját követő 8 napon belül előzetesen egyeztetett időpontban a tulajdonos önkormányzat részére visszaszolgáitatnI. Az üzemeltetésre átadott ingóságok

9

visszaszállításról saját koltségén a nemzetiségi önkormányzat gondoskodik. Amennyiben az üzemeltető nemzetiségi önkormányzat a visszaszállításra vonatkozó kötelezettségét megszegi, úgy a tulajdonos önkormányzat jogosult az ingóságokat az üzemeltető költségére elszállítani. 6.3. A nemzetiségi önkormányzat tudomásul veszi, hogya 6.1. pontban meghatározott ingatlant, valamint az l. szamú melléklet szerint átadott ingóságokat 3. személy részére használatba, bérbe nem adhatja, nem idegenítheti el és nem terhelheti meg. 6.4.A nemzetiségi önkormányzat tudomásul veszi, hogy az épület átalakításához a helyi önkormányzat előzetes engedélye szükséges. A rendkívüli javítások és helyreállítások költségei a helyi önkormányzatot terhelik. 6.S.A helyi önkormányzat jogosult a használat gyakorlását

ellenőrizni.

6.6.A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátásához évente a költségvetési rendeletében meghatározott összegben támogatást nyújt. Ez a támogatás működési kiadásokra és Igény szerint felhalmozási kiadásokra is felhasználható . A helyi önkormányzat az éves támogatást minden év március 31-ig átutalja a nemzetiségi önkormányzat bankszámlájára. A támogatáS felhasználásának határideje alapvetően minden év december 31.-e, ugyanakkor a fel nem használt összeg átvihető a következő évre és szabadon fe lhasználható. A nemzetiségi önkormányzatot a helyi önkormányzat támogatása tekintetében számadási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettség teljesítése a gazdasági osztály által vezetett elkülönített számviteli nyilvántartás elkészítésével valósul meg. Az önkormányzati támogatás Jogszerűtlen felhasználása esetén, ezen tény megállapítását követő 30 napon belül a támogatást vissza kell fizetni a helyi önkormányzat részére. 7. A nemzetiségi önkormányzatok gazdál kodásával

ös sze fü ggő

végrehajtási feladatok

belső ellenőrzése

a) A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtási feladatait - így a belső ellenőrzési feladatokat is - a polgármesteri hivatal látja el. b) A belső ellenőrzési feladatokat a belső ellenőrzési vezető által kijelölt belső ellenőr látja el. c) A belső ellenőrzési vezető a kockázatelemzés eredményeként meghatározott következő évi ellenőrzési tervet november lS-ig megküldi a nemzetiségi őnkormányzat elnökének (amely kizárólag a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozik). d) A nemzetiségi önkormányzat elnöke a tervezett ellenőrzésekre vonatkozó jóváhagyó határozatot november 30-ig megküldi a jegyzőnek és a belső ellenőrzési vezetőnek. e) A belső ellenőrzési vezető a terv összeállításához javaslatot kérhet a nemzetiségi önkormányzat elnökétől, illetve az elnők javaslatot tehet a belső ellenőrzési vezetőnek a következő év ellenőrzési tervének tekintetében október 31-ig. f) Az adott évellenőrzéséről következő év február lS-ig a belső ellenőrzési vezető megküldi a nemzetiségi önkormányzat elnökének a rájuk vonatkozó éves ellenőrzési jelentést.

10

8. Záró rendelkezések Jelen együttműködés i megállapodás nem a helyi önkormányzattól átvállalt közfeladatok ellátására irányul. Az együttműködési megállapodást évente január 31. napjáig felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani kell. A jegyző a megállapodás vonatkozó jogszabályok változása miatti módosításának szükségességét a helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak jelzi. A jelzés alapján a Közgyűlés és a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a megállapodást szükség esetén módosítja. Az együttműködési megállapodást Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a ... ./2016.(1 .28.) számú határozatával, a ............... Települési Nemzetiségi Önkormányzat pedig a........ számú határozatával hagyta jóvá.

Nyíregyháza, 2016 . ....................................

nemzetiségi önkormányzat elnöke

Dr. Kovács Ferenc

polgá rmester

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TER l. PF.; 83.

TELEFON: -436 42524-500 FAX: +36 IP: 524-501 E-MAIL: [email protected]

Ügyiratszám: FŐÉP/ 65-1/2016. Ügyintéző : Pankotainé dr.Pristyák Anita

ELŐTERJESZTÉS

a

Közgyűléshez

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen

Működő Részvénytársaság között köten dő együttműködési megállapodás jóváhagyására

Or. Kovács Ferenc

Polgármester ,

Veres István városi főép ítész

törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea kabinet vezetőj e

Jegyzői

Vé lem ényező

o o

bizottságok:

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza kiemeit feladata a Nagykörút déli szakaszának megépítése, amely a vasú tállomástól a Debreceni úti felüljáróig egy másfél kilométer hosszú szakaszt jelent. Az út négy nyomsávúra bővítése érinti a MÁV tulajdonát képező ki svasút remiz telephelyét. (6705/5 hrsz-ú ingatlan) . A terület szerzése vonatkozásában korábban már torténtek egyeztetések a MÁV Zrt. Igazgatóságánál. A remiz déli részén található 6705/6 és 6705/7 hrsz-ú ingatlanok -melyek aberuházáshoz szukségesek -mar az Önkormányzat tulajdonaban vannak. A 6705/5 hrsz-ú Ingatlan megosztásáról a MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság Műszaki tervezés szervezete változási vázrajzo t készített (3. számú melléklet). amely alapján megállapltható, hogyaremiz területének észa ki részét érinti a tervezett nyomvonal, 2315 m' terü let nagyságot. Az érintett területen épuletek is ta lá lhatók, me ly épületek bontasáról is készült vázrajz. A fejlesztés erdekében a felek együttműködés i megállapodást kötnek, annak érdekében, hogya Nagykörút megepítésehez szükséges terüle tet a MÁV Zrt. téritésmentesen átadja az Önkormányzat részére.(törvénYI szabályozás alapján a Magyar Állam részére kerül elsőként átadásra) A megállapodás rögzíti a MÁV Zrt. tulajdonrendezés érdekében vállalt feladatait.(vasúti pálya működtetéshez szükséges eszközök kivá ltása/elbontása, az érintett épületeket elbontásának elvégzése, változási vázrajzokat záradékolása, a záradékolt vázrajzról a MÁV szakági állásfoglalásai nak beszerzése, telekmegosztási, telekalakítási eljárás elindítása, a közmű bekötések áthelyezésével kapcsolatos kivItelezéséket elvégzése) Az átadandó területen végzett bontás költ ségét az Önkormányzat, mint atvevő fél vállalja, ennek összege bruttó 8 millió Ft. A megállapodás további célja, a Nyíregyháza, Korányi Frigyes út és a Kemecsi út csatlakozásában l évő vasúti átjáróban gyalogos és kerékpáros átkelőhely létesítésével kapcsolatos feladatokat a felek rögzítsék . A MÁV Zrt. a gyalogos és kerékpá ros út tervezését elvállalta, a tervek i d őközben elkeszültek. A MÁV közbeszerzés eljárás keretében vállalja a kiépítést legkésőbb 2016. december 31­ ei teljesltéssel A felek rögzítik továbbá, hogy a jövőben a kisvasút remiz területének visszamaradt részén a későbbi vasútüzemi és kulturális turisztikai célú használat lehetséges meghatározása érdekében kozosen nyilvános epítészetl tervpályázatot készíttetését, kOlOS hasznosítást a felek közosen támogatják A tervpályázat fedezet költségét egyenlő arányban vállalják. Figye lemmel az ugy fontossága ra, kérjük amellékelt Kérjük a Tisztelt szíveskedjen

Közgyűlést,

hogy az

előterjesztést

együttműkodésí

megallapodás jóváhagyását

megtárgyalni és a határozat tervezetet elfogadni

Nyíregyháza, 2016.január 18.

Dr. Kovács Ferenc

_--"'~'II"'lA"'l

\

.

I R F

y

I' Á Z A

1. sz. melléklet a a FŐÉ P/ 65-1 /2016.sz. előterjesztéshez

HATÁRO ZAT TERVEZET NY[REGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

............. ./2016. (1.28.) számú

határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen

M ű ködő Részvénytársaság között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

A az

Közgy űlés

előterjesztést

megtárgyalta és

hozzájárul a NYlregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MÁV M agyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság közölt köt endő együttműködési megálla podás létrejöttéhe z.

Fel elős:

Dr. Kovács Ferenc polgá rmestert a határozat 1. számú mellékletét kép e ző iparfejlesztési és településrendezési együttműködési keret-megállapodás aláírására

Utas ítja:

a Főépítészi Osztályt a szükséges intézkedések megtételére

Hatá ridő:

folyamatos

Nyíregyháza, 2016. január 28.

A hat ározatot kapják:

l./ a Közgyűlés tagja,

2./ a Címzetes Főjegyzö és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei nek vezetöi

3./MÁV Zrt

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 .Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60., Cg.:01-1OO42272, képviseletében :Dávid Ilona elnök vezérigazgató) (a továbbiakban: MÁV) másrészről

Nyiregyháza Megyei l ogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., KSH számje le : 15731766-8411-321-15, képviseletében : Dr. Kovács Ferenc polgármester) (a továbbiakban: Önkormányzat) együttesen a "Felek" között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1.

Nyíregyháza Megyei logú Város Önkormányzatának kiemeit feladata a Nagykörút déli szakaszának megépítése . Az út négy nyomsávúra bővítése érinti a MÁV "kisvasút remiz" telephelyének egy részét is.

2.

Felek megállapítják, hogya nyíregyházi belterületi 6705/5 hrsz-ú, 2 ha területnagyságú, kiveti üzemi terület megnevezésű ingatlan a MÁV tulajdona .

3.

Felek megállapítják, hogy az 2. pont szerinti földrészlet megosztásáról a MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság Műszaki Tervezés szervezete 339/2015 munkaszám alatt változási vázrajzot készített.

4.

Felek megállapítják, hogya 3. pont szerinti vá ltozási vázrajz alapján a 2. megosztásából három ingatlan kerül kialakításra a 6705/44 hrsz-ú megnevezésű 1674 m2 területnagyságú ingatlan, a 6705/45 hrsz-ú megnevezésű 641 m2 területnagyságú ingatlan, a 6705/46 hrsz-ú megnevezésű 2 ha 6812 ml területnagyságú ingatlan .

5.

Felek megálla pitják, hogy az 1. pont szerinti beruházáshoz a 6705/44 és 6705/45 hrsz-ú ingatlanok szükségesek. (összesen : 2315 m2 területnagyság).

6.

Felek rögzítik, hogy a MÁV külön megállapodás keretében az 5. pont szerinti ingatlanokat a Magyar Állam részére átadja a tulajdonjog rendezését követően .

7.

Felek megállapítják, hogy az útszélesítéssel érintett területen (megosztás után kialakuló 6705/ 44 és 6705/ 45 hrsz-ú ingatlanon) építmények találhatóak.

8.

Felek abban állapodnak meg, hogyatulajdonrendezés érdekében a MÁV Zrt. a vasúti pályaműköd tetéshez szükséges eszközöket kiváltja/elbontja, változási vázrajzokat záradékolja, a záradékolt vázrajzról a MÁV szakági állásfoglalásait beszerzi, telekmegosztási, teleka lakítási eljárást elindítja, a közmű bekötések áthelyezésével kapcsolatos kivitelezéseket elvégzi . Felek rögzítik, hogy a fent sorolt MÁV Zrt. által elvégzett feladatokhoz kapcsolódó közvetlen és járulékos költségek fedezetét az Önkormányzat biztosítja saját vagy idegen finanszírozású forrásaiból, maximum bruttó 8 millió Ft értékig.

9127

pont szerinti ingatlan kivett üzemi terület kivett üzemi terület kivett üzemi terület

_",,"~(;., .. 411\.'

r ) .; v

<...------

í " [ (, y fo' A z A

m2

9.

Az ingatlanrendezéssel és rajta lévő eszközök bontásával, átépítésével kapcsolatos tevékenységek megkezdéséhez, az eljárási rendnek megfelelően vasútüzemben tartói és tulajdonosi hozzájárulás engedélyét kell kérelmeznie a kivitelezési folyamat kezdeményezőjének, melyet a MÁV Zrt. az utasításainak megfelelően fog kiadmányozni.

lD, Felek rögzítik, hogy az átadandó terület vágányokat is érint. A Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság szervezete határozza meg a vágányok bontását, selejtezését vagy más hová történő beépítését. 11,

A megállapodás további célja, hogya Nyíregyháza, Korányi Frigyes út és a Kemecsi út csatlakozásában lévő vasúti átjáróban gyalogos és kerékpáros átkelőhely létesítésével kapcsolatos feladatokat a felek rögzítsék.

12 .

A MÁV a gyalogos és kerékpáros út tervezését elvállalta, a tervek időközben elkészültek, A MÁV közbeszerzési eljárás keretében vállalja a kiépítést legkésőbb 2016, június december 31, napjáig.

13, Felek megállapodnak abban, hogya kisvasúti remiz területének visszamaradt részén a késő b bi vasútüzemi és kulturális turisztikai célú hasznosítása lehetséges meghatározása érdekében közösen nyilvános építészeti tervpályázatot készítettnek, melynek célja a közös hasznosítás. A tervpályázat fedezet költségét felek egyenlő arányban közösen vállalják. 14, Az 1. pont szerinti beruházás megvalósulásával keletkező kötelezettségeket a Felek külön megállapodásban rögzítik. 15.

feladatokat,

jogokat

és

Szerződő Felek vállalják, hogyaterületátadás, valamint a gyalogos és kerékpár út kiépítése érdekében a jóhiszemű joggyakorlat elveinek megfelelően fokozottan együttműködnek és a célok megvalósítása érdekében szükséges jognyilatkozatokat és intézkedéseket megfe l elő időben - saját döntéshozatali eljárásuk szerint - jogszabályi keretek között elvégzik,

16, Amennyiben a jelen szerződés bármely pontja érvénytelennek bizonyul, az nem befolyásolja a szerződés fennmaradó részének érvényességét, Érvénytelenség esetére a Felek kötelezik magukat, hogy az érvénytelen pontot egy olyan érvényes szerződéses rendelkezéssel helyettesítik, amelyajelen szerződéssel elérni kívánt közérdekű célokat legjobban megköze lít i, 17.

Az Önkormányzat tudomasul veszi, hogy abban az esetben, ha a MÁV Zrt. "szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás" megnevezésű fő tevékenységét vagy a megállapodás szempontjából releváns tevékenységet a megállapodás hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, úgy ezen gazdasági társaság az Önkormányzat külön hozzájárulása nélkül jogosult a megállapodásba a MÁV Zrt . pozíciójában belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás az Önkormányzat jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé.

18.

Az Önkormányzat jelen megállapodást aláíró képviselője a Ptk, 3:31. §-ára is különös figyelemmel a jelen megállapodás aláírásával kijelenti és teljes körű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen megállapodás vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogya feltétel bekövetkezett, vagy a ~.,

\

)

,,"v

REGYI-IÁZA

.

(o'_J"

szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen megá llapodás megkötésére és aláírására . A szerződő Felek rögzítik, hogy az esetleges korlá t ozás megszegéséből eredő teljes felelősség az alá írót terheli, a korlátozás a MÁV Zrt.-vel szem ben nem hatályos és annak semmilyen követ kezménye a MÁV Zrt.-t nem terheli. 19 .

Az Önkormányzat megismerte és elfogadja a MÁV Zrt. Etikai Kód exét (www.mav.huj mavjetikaikodex.php), az abban foglalt értékeket a jogviszony fenná llása alatt magára nézve mérvadónak tartja . Kije lent i, hogy vitás eset felmerülésekor a MÁV Zrt. álta l lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogya MÁV Zrt. nevé ben eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a MÁV Zrt. által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán kereszt ül.

20 .

Je len szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Po lgári Törvénykönyvről szóló 2013 . évi V. törvény, valamint a mindenkori hatá lyos magyar jogszabályok az irányadók. Jelen sze rződés ből származó bármilyen jogokkal és/vagy kö telezettségekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket szerződő felek megpróbálják békés úton, egymás között rendezni . Ennek eredmé nytelensége esetén minden felmerülő vita tekinte tében szerződő felek alávetik magukat az Önkormányzat székhe lye szerint illetékes bíróság döntésé nek .

21 .

Jelen együttműködési megállapodás kizárólag írásban módosítható.

22 .

Je len szerződést felek elolvasták, a fe lek az abban fog laltakat mindenre kiterjedően megismerték, annak tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit közösen értelmezték, azt megértették és magukra nézve kifejezetten elfogadták. Felek kijelentik továbbá, hogy a jelen szerződés szövegezését egyértelműne k és érthető nek találják,annak tartalma nem sérti a jóhiszeműség követelményét és nem tér el a Felek megá llapodásátó l, s minden tekintetben összeegyeztethető a szerződés tárgyával és rendeltetésével, az abban foglaltakat indokoltnak tartják, s ezért mint akaratukkal mindenbe n megegyezőt, elolvasást követően helybenhagyólag írták alá .

Nyíregyháza, 2016.

MÁV Magya r Álla mvasutak Zrt. képviseletében Dávid Ilona elnök vezérigazgat ó

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Dr. Kovács Ferenc polgármester

................ v..,,(,'I" ..... %I•• ,

"

\}.

'1V!REGVHÁZA

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

4 400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TER 1. PF.: 8j.

TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 ,p 524 -501 E-MAil: [email protected]

Ügyiratszám : GAZD/ l l·4/ 2016. Ügyintéző : Patóné/ Dakóné

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyüléshez -

NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNVZATÁNAK 2016. ÉVI KÖlTSÉGVETÉSÉ R Ől ÉS A KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK SZABÁLVAl RÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA

Dr. Kovács Ferenc polgármester

I

')

Patóné Nagy Magdolna osztá Iyvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személy aláírása

~

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

{'

t~

r:' ""-

Faragóné Széles Andrea jegyző i kabinet vezetője

Véleményező bizottságok: Valamennyi bi zottság _ _ _ _ _ _ _ _ _ _W""'W-Ift'U<.>HI
(Y)

NY

R~GYHÁZA

Tisztelt

Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi (XCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint, a által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek - amennyiben az Országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadja a központi költségvetésről szóló törvényt - tárgyév február lS·éig kell benyújtania a képviselő-testületnek. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről s7óló 2015. évi C. törvény 2015. július 3-án kihirdetésre került.

jegyző

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem most Önök elé Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évre szóló költségvetését. Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelettervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet. Az Önkormányzat 100%-05, illetve többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.

A jogalkotásról szóló 2010. évi (XXX. törvény (továbbiakban : Jat.) 17. §·a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálatot az előterjesztéshez csatoljuk. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet elöírásait.

BEVEZETÉS A Költségvetési törvény priontásként kezeli az alábbi területeket: o o munkahelyteremtést - hosszú távon a teljes foglalkoztatás megvalósitásával, o o rászorulók támogatását . oz állam és az önkormányzati segélyezés feladatainak szétválasztásával, a kisgyermekeket ellátó intézményrendszerekben a térítésmentes étkeztetés lehetőségének 2015. szeptember l·től megvalósult bővitésével, o o csalódok helyzetének jovftását - melyet személyi jövedelemadó kulcs 15%·ra történő csökkentésével kiván támogatni. o oz életpályoprogromok bevezetését, o bérrendezéseket - 2016-ban folytatódnak a közszolgálati dolgozók megbecsülése érdekében tett intézkedések, a katonák és a rendvédelmi dolgozók átlagosan 30 %-kal, majd a továbbiakban évente 5%-al kaphatnak több fizetést; tovább emelkedik a pedagógusok bére; 2016. év második felétől elindul a kormány tisztviselői életpályaprogram is. o oz Uniás progromok révén o 2014-2020·as fejlesztési ciklusban a magyar vállalkozások pályázati lehetőségei megsokszorozódnak, az Uniós források és az ehhez kapcsolódó nemzeti hozzájárulás összegei vélhetően hozzájárulnak az egészségügyi-, az oktatás-, a gazdaságfejlesztés átalakításához, de a közlekedés, a környezetvedelem és a gazdaságfejlesztés területén valamint a terület és vidékfejlesztési célok megvalósításában is kiemeit szerepet kapnak. o adó és jórulékpofitiko teru/etén oz elmúlt években csökkentek az élőmunka terhei, csökkentek a vállalkozások adóterhei, nőtt az adóbeszedés hatékonysága, ennek köszönhetően 2016·ban folytatódhat a megkezdett adócsökkentési program, új alapokra helyezik az adóhatóság és az adózók kapcsolatrendszerét, mellyel vélhetöen javul az adómorá t.

~)

NY

R'GVliAZA

2

A helyi önkormányzatok támogatásai:

A helyi önkormányzatok finanszírozása 2016. évben is a 2013-tól működő feladatalapú támogatási

rendszerben történik A 2016. évi önkormányzati költségvetést finanszírozási oldalról az alábbi tényezők

befolyásolják:

Köznevelés: o Növekszik a gyermekétkeztetés támogatása, hiszen egyrészt 3 éves kortól kötelező az óvodai ellátás igénybevétele, másrészt bővül az ingyenes étkezésben részesülők száma. o Növeli a keretszámokat az óvodapedagógusoknak járó bértámogatás, a minősítésből fakadó többlettámogatás. o Továbbra is biztosított az óvodaműkö dtetési támogatás, mely a nem szakmai dolgozók bérének fedezetéhez és az intézmény szakmai eszközeinek beszerzéséhez, dologi kiadásaihoz nyújt forrást. Szociális ellátás: o A segélyezési rendszer 2015. március l-jével való átalakítását követően a pénzbeli ellátások terén jelentős hangsúlyeltolódás történt. A települési támogatás bevezetésével jelentősen nőtt az önkormányzatok felelőssége mind a segélyezésre szorultak meghatározásában, mind a támogatás megállapításában. o Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása továbbra is az önkormányzat feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, mellyel dönthetnek a jogosultság tekintetében, viszont - a kiegyenlítő rendszer miatt - ezentúl esetünkben központi támogatás igénybevétele nélkül. A központi költségvetés csak azoknak a telepűléseknek nyújt segítséget, akik erőfeszítéseik ellenére sem tudják a szükséges és jogos ellátások fedezetét megteremteni. o A szociális alapszolgáltatások és szakellátásokon belűl pozitiv változás, hogy a bölcsődékben 235 napról 230 napra csökken az elvárt nyitvatartási napok száma . • Cél, hogy egy gyermek se éheuen, ennek érdekében átalakul a szünidei étkezés rendszere, mely pályáztatás helyett automatizmuson alapszik majd . • Újonnan jelenik meg a helyi önkormányzatok támogatásai között a Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és Biztos Kezdet Gyermekházak működésének támogatása . Kulturális ágazat: • A kultúra támogatása alapvetően változatlan az előző évhez viszonyítva, viszont egy megújított struktúrát követ, mivel a Megyei hatókörű múzeumok, Megyei Könyvtárak valamint a Színház­ és zeneművészeti szervezetek támogatásának éves összegét a kultúráért felelős miniszter állapítja meg, a törvény a keretösszegeket tartalmazza. A költségvetés 2016. évben is biztositja a felhalmozási célú támogatások között a közművelődési érdekeltségnövelő támogatást, a muzeális intézmények szakmai támogatását. A költségvetés készítését megalapozó dontéseket a Kozgyűlés 2015 . évben már meghozta, többek között döntött - jogszabályváltozás miatt - a szociális intézményi feladat ellátási struktúra átalakításáról, ezen belül is a család-és gyermekvédelmi feladatok áts zervezéséről. Az Önkormányzatnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a 2015. évi CXXXIII. törvénnyel történő módosításával járási szinten megvalósítandó feladat-ellátási kötelezettsége jött létre. 2016. január l-től a család segítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan - egy szervezeti és szakmai egységben - működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében.

(, )

NvIREC,YHAZA

3

A család-és gyermekjóléti szolgálatot működtetd települési önkormányzatok feladata a lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása a gyermekjóléti szolgálat és családsegítés terén egyaránt. A járásszékhelyek teleplJlési önkormányzatai hoz kerülnek a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása. 2016. január l -től a család és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a bölcsődék, a Családok Átmeneti Otthona és a Gyermekek Átmeneti Otthona működtetésé re két intézmény jött létre. A korábbí Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ elnevezése Nyíregyházi Család- és Gyermekjólétí Központ elnevezésre változott, feladata a család segítés, gyermekjóléti szolgáltatás és központ feladatainak ellátása. Az intézményi ellátások - bölcsőde és az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények - a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény keretében működnek tovább. Az átalakítást a jogszabályi változások, valamint az is indokolta, hogy így szervezetileg is elkülönülnek a gyermekek és családok otthonukban történő illetve intézményi ellátása . Az 1955/2015. (XIlol7 .) Korm . határozat alapján 2016. évben számolunk a Modern Városok Program elindításával, melynek előkészítési költségeire a megállapodás a Miniszterelnökséggel előkészítés alatt áll. A 2014-2020. évi Európai Uniós Pályázatok saját erejének ez évi ütemére 1.124.765 eF! kiadási eldirányzatot terveztlJnk 480.000 eF! realizálhatÓ bevétel mellett. Kedvezményes kölcsön Igénybevételével tovább kívánjuk folytatni az intézmények állagmegóvását biztosító felújításokat. Az állam és az önkormányzat közötti leladatmegosztásban komoly átrendez6dés történt 2015. március l-t61, melynek egész évre történő szintre hozásra megtörtént a tervezet szerint. A költségvetési javaslat osszeállítása során a lenti pnoritásokon túl az alábbi lőbb alapelve ket vettük figyelembe: • A kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás leltételeinek biztosítása mind a város üzemeltetése, mind az intézmények esetében, • Az önkormányzat költségvetése legyen továbbra is fejlődésorientált és költségtakarékos, • Színvonalas közszolgáltatások nyújtása, • A közigazgatás új rendszerében, a városban más fenntartóval működtetett intézmények esetén biztosítani kell a feladatok összehangolását a helyi érdekek érvényesítése mellett, • A helyi nemzetiségekkel és civil szervezetekkel történő együttműködés fenntartása, • Továbbra is kiemeit cél az idegenforgalom, a turizmus fejlesztése, • Meghatározott részt kell vállalni a helyi közfoglalkoztatásban, • Annak érdekében, hogy az útépítés területén a jogosa n megfogalmazódott lakossági igények kielégítésének lJteme ne torpanjon meg, tovább kell folytatni az útépítéseket, útfelújításokat, melyhez pályázati forrásokat kell keresni. A városlJzemeltetési feladatok között az utak, járdák felújítására, beruházására saját erőből 560.032 eFt-ot terveztünk, • Az intézményi felújítások közbeszereztetésénél - a kedvezőbb ajánlat elérése érdekében ­ továbbra is a központi pá lyáztatást kell előtérbe helyezni, ennek érdekében az intézményi felújitási előirányzat az önkormányzat költségvetésében marad, az eljárások lebonyolítását kovetően kerlJIhet lebontásra az intézmények költségvetésébe, • A költséghatékonyság érvényesítése érdekében a személyi ösztönzés eszközeként a béren kívüli juttatásokat kell előtérbe helyezni, továbbra is szigorú létszám és bérgazdálkodást kell folytatni, • A felújítások biztonsagos finanszírozása érdekében - 400.000 eF! összegben - felhalmozási célú kölcsönt javaslunk felvenni, mely külső forrás pályázattal csökkenthető, • Az intézményi működtetési feladatokat végző intézmények dologi kiadásait a bevétel realizálásaval a 2011 . évben bevezetett feladatfinanszírozás szerint terveztük, természetesen figyelembe véve a helyi sajátosságokat is, • Az intézmények finanszírozását a kiskincstári rendszerben biztosít juk.

-), C

__________--,-.w... ~

~l'"

..""...\

,YHAZA

4

A Kormány biztosította az óvodákat érint6 pedagógus béremelés, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének fedezetét. Emelkedett a közétkeztetés állami támogatása is, de továbbra is szükség van önkormányzati kiegészítésre, többek között azért, mert jelentős mértékben emelkedett az ingyenesen étkező k száma. A tervezet készítésekor az összehasonlíthatóság és folytonosság elvét érvényesítettük, és a táblázatokat az előző években kialakított szerkezetben készítettük el. Módosított előirányzatként va lamennyi mellékletben a 2015 . december 17-én jóváhagyott előirányzatot szerepeltet jük. Az alábbiakban részletezve, szöveges indoklással mutatjuk be az Önkormányzat költségvetési mérlegének bevételi és kiadási oldalát .

INDOKOLÁS A költségvetési tervezet szeri nt a 2016. évre javasolt költségvetés főösszege 26.068.510 eFt. Az előző évi hez viszonyított vo lumencsökkenés oka, hogy befejeződtek az előző időszak Európai Uniós Pályázatai, a 2014-2020. évig tartó időszak induló pályázatainak az önereje pedig csak nettó módon, összevontan szerepel a tervezetben. Az előző évhez viszonyítva növeli a főösszeget a folyószámla hitel várható igénybevétele, amit a számviteli előírások szerint halmozottan kell szerepeltetni .

A./ BEVÉTELEK ALAKULÁSA Az előirányzatok ban jele ntős eltérés nem mutatkozik az előző évhez viszonyítva. Tervezéskor igyekeztünk az óvatosság elvének maximálisan megfelelni, az előző évi tapasztalati adatok függvényében csak a reálisan tervezhető adó és vagyoni típusú bevételeket vettük figyelembe. Részarányát tekintve egyre inkább meghatározó jelentőségű a közhatalmi bevételek jogcímen tervezett előirányzat .

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata bevételeinek alakulása 2016. évben

Maradvánv igénvbevétele Hit_I, kölcsönfelvót_1

7,5%

~

13,9%

Átvett pénzeszközök 2,1%

Felhalmozá s; bevételek

----;-0:::::-=::::;:::-:;:6-:-:,

0,4%

",

onkormanYZatOk

--.....

-

működési

tá mogatása i 19,9%

Működési célú -~--------_ támogatások ÁH-n

~

b~~~~ŐI

~ Felhalmozási célú támogatások ÁH·n belü l ről

6,5% Működési

bevételek 8,5%

bevételek 38,8%

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _WWW .... , ... " ..."I .... "' ...

NYIREGYHÁ2A

5

Helyi önkormányzatok

működés i

támogatásai

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak szerkezete az előző évhez viszonyítva nem változott, ezért a központi költségvetésből való részesedésünk hasonló nagyságrendű az előző évi hez. A 2013. évtől bevezetett feladatfinanszírozás szerint az önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásait az Országgyűlés feladatalapú támogatással biztosítja . Ezt a támogatást a helyí önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja, ellenkező esetben a jogtalanul igénybe vett támogatást kamatokkal növelten köteles visszafizetn i. A támogatás jogcíme it és összegét a Költségvetési Törvény határozza meg. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi állami támogatását a 2. melléklet tartalmazza . Általános működési feladatok támogatására eredetileg egy háromelemű támogatási forma került bevezetésre: 1. Az önkormányzati hivatal működési támogatása, melynek alapja az elismert létszámonként számított 4.580.000 Ft/fő. 2. Településüzemeltetés támogatása, mely a zöldterület gazdálkodásra, a közvilágítás, a közutak valamint a köztemetők fenntartására fordítható. 3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, mely megillet minden települést 2.700 Ft/lakos összeggel. Fentieket egeszitette kí 2014. évtől 4. elemként a Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása, melynek köbméterére 100 Ft támogatást ad az állam. 2015. évtől a központosított támogatások közül ide került a lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok valamint az üdülőhelyi feladatok támogatása. Fenti jogcíme k alapján járó összeget csökkenti az általános szabály szerint a helyi önkormányzat elvárt bevétele (a 2014. évi iparűzési ad6alap 0,55 %-a). Azonban itt is differenciál a törvényes sávosan változik a beszámítás. A város egy főre eső iparűzési adóerő-képessége 37.640 Ft/fő, a 36.001-42.000 Ft-os sávban ahová Önkormányzatunk tartozik, a beszámítás mértéke 100 %. Forintban ! Az

önkorm~nvzat működésének

általános

támogatása

BeszámiUs

előtt

Besdmítás összege

Beszámítást követően

Önkormányzati hivatal muködésének támogatása

995371400

679356984

Telepü lés üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

630602540

630602540

-

323014500

323014500

--­

26 163 OOO

26163 OOO

109904300

109904 300

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

r--

lakott kulterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

316014416

-

Üdü l őhelyi feladatok támogatása

Nem közmüvel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása ÖSSZESEN

840 OOO 2085895740

840 OOO 1769041324

316854416

Az óvodákra kapott állami támogatás bértámogatás és működtetési támogatás jogcímeken illeti meg az önkormányzatokat. Támogatja az állam az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetést, melynek összege - a már részletezett bővülés miatt - 149.000 eFt-al nő az előző évhez képest. "" ."'l4l
~

"~

RlC.Vf<ÁLA

6

Jelenleg az alábbi arányban fedezett állami támogatással a gyermekétkeztetés: ezer Ft-ban l MEGNEV EZ~S

ÓVODÁK

KIADÁS

BEVITEL

ÁLLAMI ÖNKORMÁNYZATI I T ÁMOG ATÁS

ALLAMI T. ARÁNYA

480698

104 261

376437

289569

76,9%

ALlM

706272

328907

377 365

327556

86,8%

KÖZIM

358536

176648

181888

161709

88,9%

1545506

609816

935690

778834

83,2%

84957

13 462

71495

60793

85,0%

1630463

623 278

1007185

839627

83,4%

ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSÖD~K

MINDÖSSZESEN

Fentieken túl 37.085 eFt-ot biztosít az állam a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására, me ly várhatóan 58.000 eFt-ba kerül. Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 902.727 eFt állami támogatással tervezhetünk. Ez lD.872 eFt-tal haladja meg az előző évi támogatást, melyből a megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatásának növekménye 20.516 eFt, mivel további 22 településsel bővült az önkormányzat szerződés szerinti ellátási kötelezettsége. 2016. évben 162 településsel van aláírt feladat ellátási megállapodás a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésére. Előzőeken túl 9.700 eFt-tal csökkent a Móricz Zsigmond Színház támogatása, valamint a lakosságszám növekedésének arányában 56 eFt-tal növekedett a közművelődési támogatás összege . Működési

célú támogatások államháztartáson belülről Az Egészségbiztosítási Pénztártól átvett 466.602 eFt összegben került tervezésre. Szociális fela datokra 70.900 eFt bevétel várható, mely év közben kerül átcsoportositásra a központi források közé a MÁK értesftése alapján. A jelentős mértékű bevételi visszaesés oka a szociális segélyezés területén az önkormányzati feladatellátás rendszerének változása, mely a finanszírozás módosulásával is járt. Itt szerepel a Nyíregyháza turisztikai, kulturális, gasztronómiai értékeinek Erdélyben történő komplex bemutatására megítélt 37.500 eFt központi támogatás. Felhafmo,ási célú támogatások államhá,tartáson be lülről A felújítási valamint a városfejlesztési kia dásokhoz kapcsolódó bevételi előirányzatakat kell itt kimutatnunk, melyet a feladatokhoz kapcsolódóan a 7. melléklet szemléltet. Kö,hatalmi bevételek A jelenlegi jogszabályi környezetet ismerve, illetőleg a Nyíregyházán fejlődő, prosperáló vállalkozások gazdasági potenciáját követve az iparűzési adóból származó bevételek mértékét a jelenlegi tervnek megfelelően látjuk reálisnak (dinamikusan növekedönek) a következő években. Gépjárműadóba n

az új- és használtautó piaci mutatókat figyelembe véve növekvő ütem prognosztizá lható a 2016-as adóévben, amelynek a mértékét a későbbi években is várhatóan azonos dinamika jellemzi majd . Az építményadó vonatkozasában a terveinknek megfelelően teljesültek a számadatok a folyamatos ellenörzések hatására, valammt az új betelepüléseknek/fejlesztéseknek köszönhetően a következő évek tekintetében is emelkedéssel számolunk.

-

~ /)

NY

RECYHÁZA

7

Idegenforgalmi adóban a bázis ev beveteleihez képest jelentős emelkedést kalkulálunk, köszönhetően az adómérték változásának, valamint a folyamatos fejlesztések eredményének, illetve annak a szándéknak, hogy az adóosztály a jövő évben kiemeit figyelmet kíván szánni ezen terület ellenőrzésére. A város közműbe ruházásainak eredménye következtében, valamint egy esetleges jogalkotói döntés hatása ként a talajterhelési díj vonatkozásában csökkenésse!, vagy annak esetleges kivezetésével számolhatunk a jövő évek vonatkozásában . A késedelmi pótlék és bírság bevételek tekintetében csökkenéssel számolunk, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemnél azonban a bázis évi módosított számokat ke ll irányadónak tekin te ni . Működési

bevételek Az Önkormányzat fenntartásában múkodéí intézmények bevételeit előirányzat csoportonként és kiemeit eléíirányzatonként az 5. melléklet tartalmazza . Az intézmények műkődési bevételének 52,S %-át az élelm ezésért fizetendő térítési díj bevétel teszi ki, melynek aránya 5,3 %-kal csökkent a 2015. szeptember 01-töl érvénybelépett jogszabá lyi változásnak köszönhetően. Ennek értelmében kibővült az ingyenes és kedvezményes étkeztetésben résztvevők köre, mely a térítési díj csökkenését eredményezi. Továbbra is az Önkormányzat látja el valamennyi korábban fenntartott oktatási intézményében is a kozétkeztetést. Kötelező előírás a működtető intézmények felé (AlIM, KÖZIM), hogya helyiségek bérbeadásából származó bevéte lek SO %-át az intézmények karbantartására, kisjavítására, az épü letek, gépek felújítására, valamint - egyeztetést követéíen - a tevékenység végzéséhez szükséges eszközök bérlésére kell visszafordítani. A felhalmozási pénzeszközök felhasználasa előtt minden esetben egyeztetni kell a feladatot aVagyongazdálkodási OsztállyaI. Az Önkormányzatnak tulajdonosi bevételekből, a kiszámiázott valamint visszaigényelhetéí áfa bevételből származnak a műkodéSl bevételnek minősülő bevételei, valamint ide tartozik az önkormányzati bérlakásokból származó lakbér és üzemeltetési bevétel. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj bevételeként a 2015. évi előirányza ttal megegyező e l őirányzatot javaslunk 2016. évre tervezni. A jelenlegi gazdasági környezetben bérlemények váltak üressé, valamint nem lehetséges a bérleti díj emelése. A kintlévőségek behajtására minden szükséges intézkedést megteszünk, illetve folyamatosan figyeljük a teljesítéseket, hogyelkerüljük a bérleti díj hátralékok felhalmozását.

Felhalmozásí bevétel Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervezése során az értékesítésre kijelölt, illetve kijelölhető ingatlanok kerültek számbavételre. A jelenlegi gazdasági helyzetben, pangó ingatlanpiaci környezetben nehéz tervezni ezen a bevételí jogcímen. Alapvetéí cél, hogy áron alul ne kerüljön értékesítésre ingatlan. Működésí célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről A gazdasági társaságok részére a korábbi években nyújtott tagi kölcsönök ez évre ütemezett visszatérülését tartalmazza .

Felhalmozásí célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről A közműépítésekhez kötött Lakás Takarékpénztári szerződések alapján realizálható bevételeket, valamint a korábbi években a közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek adott munká ltatói kölcsón visszafizetéséből származó bevételeket, továbbá a fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételeket terveztük meg ezen a Jogcímen.

\

-

))

www.....,.,.. y....,u.-.. u

NvfREGyHÁ1A

8

Finanszirozásl bevételek Hitellehívást az Európa i Uniós forrásb61 megvalósul6 projektekhez tervezünk a 2013. évben megkötött hitelszerződé s alapján a beruházási hitelkeret maradványának 229 .636 eF! összegű igénybevételével a 23 . melléklet szerinti fe ladatokra .

A fenti hitel lehívásán felül további 400.000 eF! felhalmozási célú kölcsön igénybevételével tervezünk,

melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásár61 szól6201l. évi CXCIV . törvény alapján meg kell kérni a

Kormányengedélyét.

A megváltozott számviteli előírások szerint a folyószámlahitel várhat6 igénybevételét halmozottan kell

szerepe ltetni, melyet 3.000.000 eFt összegben tervezünk.

Előző évi költségvetési maradványként a fizetési számlán, a pályázatok miatt elkülönített számlákon, 2015. december 31-én meglévő egyenlegeket vettük számításba, melyet többségében a felhal mozási kiadások finanszlrozására javaslunk felhasználni.

B./ MOKÖDÉSI KIADAsOK ALAKULÁSA A költségvetési javaslat összeállításáná l elsődleges szempontként a költségvetési törvényben foglaltakat és a már ismertetett alapelveket érvényesitettük. A kiadások arányát az alábbi grafikon szemlélteti:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kiadásainak megoszlása

Finanszírozási kiadások 11,5%

19,7% IMIakcidési kiadás 68,8%

2016. évben a költségvetési bevételek 37,6 %-át forditja feladatellátásra (felújítási kiadáso k né lkül) .

az Önkormányzat az intézményi

Az intézményi keretszámok ki alakításánál a személyi juttatások és azok járulékai tényleges felmérés, illetve az intézményekkel történt egyeztetés ala pján kerültek kimunkálásra . Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények csoportonként és kiemeit előirányzatonként az 5. mellékletben mutatjuk be .

kiadásait

előirányzat

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ WWW. . . . . ., ' ..... UI ... "

NY

RfGYI1ÁZI\

9

Az intézmények 2016. évi előirányzata többek között tartalmazza : A Kjt. és az Nkt. alapján a közalkalmazottakat megillető valamennyi juttatást, mely magába foglalja a pedagógus béremelés vonzatait az óvodák esetében. A Kttv. alapján a közszolgálati tisztvise l őket megillető valame nnyi juttatást. A 454/2015. (XI1.29.) Kormányrendelet alapján a minimálbér 111.000 Ft, a garantált bérminimum 129.000 Ft összegben történő biztosítását.

Az illetménypótlékokat, melynek a számitási alapja 20.000 Ft.

A közalkalmazottak részére a cafetéria juttatást, melynek éves összege 160.000 Ft·ra növekedett.

A fizetési számlá hoz kapcsolódóan a köl tségvetési törvény alapján a foglalkoztatottak részére

adható bankszámla·hozzájárulás éves összegét.

A jogszabály szerint járó munkába já rás költségtéritését.

A közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2016. évben nem vá ltozott, maradt 38.650 Ft.

A közszolgálati tisztviselők cafetéria·juttatásának kerete a költségvetési törvényben meghatározott

összeggel megegyez6en került meghatározásra a 2015. évi szinten.

A köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke . a Közgyűlés 2014. évi döntésének

megfelelően, mely szerint 3 év alatt érje el a törvény szerinti határt· ez évben tová bbi 10 %·ka l

emelkedik. Mivel a középfokú végzettségűeknél nincs lehetőség az illetménykiegészít és 20 %·on

felüli emelésére, ezért a különbség részbe ni kompenzációjaként 10 %·os differenciá lt béremelésre

teszünk javaslatot. A jutalmazási keret megegyezik az előző évnek megfelelően a személyi

j uttatások 1 hóna pra eső összegével.

Az intézményi dologi kiadások jelentős részét az étkeztetés kiadásai képezik, az élelmezési

nyersanyagnorma 2016. évben nem változik.

A rehabilitációs hozzájárulás a létszámadatok alapján 75 %·os mértékig került beépitésre. A

lehetőségekhez mérten minden intézményfokon és a Polgármesteri Hivatalban is tö re kedni kell a

megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására.

Az Önkormányzat vállalta az oktatási intézmények működtetését a gimnáziumok és az ál taláno s iskolák esetében. A kollégiumok műkodtetése valamint minden intézményfokon az étkeztetés biztositása szintén kötelessége az Önkormányzatnak . A fel adatok ellátását a 2013. január l·tőllétrehozott ALlM és KÖZl M intézmények végzik. Dologi kiadásokra az egységes feladatfinanszírozás alapján kerültek lebontásra az előirányzatok: Megnevezés

Ssz.

1

Karbantartási kiadásokra

2.

Működési

Fajlagos összeg

Mértékegység

2600

Ft/fő/év

kiadásokra

3.

· óvoda, iskola

1830

Ft/fó/év

4.

· kollégium

1120

Ft/fó/év

5.

· napközi, tanulószoba

540

Ft/fő/év

1200

Ft/fó/év

6.

Szakmai anyagokra

7.

· óvoda, iskola

8.

· kollégium

700

Ft/fó/év

9

· napköZi, tanulószoba

400

Ft/fó/év

10.

Takarítási anyagokra

60

Ft/m'/év

11

Mosatás

155

Ft/kg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, -.IIlYI.ICOnlMAo ..

,.......

Cl)

N Y

R

c..

y li

AZA 10

A működési kiadások a következő elemeket t arta lmazzák: o irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, információhordozók, o kommunikációs rendszer működte tése, karbantartása, o számítástechnikai eszközök működtetése, karbanta rtása, o járművek működtetése, karbantartása, o o

a takarításhoz, helyi mosáshoz szükséges anyagok, általános karbantartási anyagok.

Ezen felül az egyedi sajátosságok alapján bizt osított előirányza tokkal az éves beszámoló ke retébe n kell elszámolni. Az intézmények által ellátandó feladatokhoz nyújta ndó önkormányzat i támogatás, valamint az állami támogatás az alábbiak szerint aránylik egymáshoz:

MEGNEVEZÉS

Önkormányzati támogatás (eFt)

Állami támogatás (eFt)

Állami támogatás aránya (%)

ÓVODÁK

2767328

2490843

90,0%

ALlM

1129 368

333 342

29,5%

85799

45 OOO

52,4%

KÖZIM

795628

167134

21,0%

MÓRICZ ZS. KÖNYVTÁR

357351

329 873

92,3%

VÁCI M. KULTURÁLIS KÖZPONT

21073S

478S4

22,7%

JÓSA A. MÚZEUM

213 S9S

131200

61,4%

5 559804

3545246

63,8%

CANTEMUS KÓRUS

ÖSSZESEN

A feladatfinanszírozásban az ismertetett kisebb módosítások eredménye ként az állami támoga tá ssal

fedezett részarány 63,7 %-ról 63,8 %-ra változott.

PORTFÓLIÓ GAZDÁLKODÁS

A város többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok tulajdonosi szempontból törté n ő közvetlen

felügyeletét, a cégek monitoringját, egymás közötti tevékenységének koo rdinálását a Po lgármesteri

Kabineten belül muködő Portfólió Menedzsment Referatúra végzi már több mint négy éve.

Az alábbi szöveges tájékoztatóban a száraz számokon túlmenően - kizárólag a költségvetés kiadási

kapcsolattal biró - gazdasági társaságok üzleti elképzeléseinek irányvonalát kívánjuk rövid en bemutatni.

A gazdálkodás részletes bemutatása az éves beszámolókban, a célok, elképzelések, költségigények,

várható bevételek, fejlesztés i irányok tekintetében, a társaságok által készített üzleti tervekben

történik.

NV[RW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

Gazdálkodásának és működésének legfőbb irányvonalát Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Önkormányzatával kötott közszolgáltatási keretszerződés, valamint a 2016. évre kö t ött éves

közszolgáltatási szerződés, továbbá az egységes szerkezetű üzemeltetési szerződésben foglaltak

határozzák meg. A közszolgáltatási keretszerződésben, valamint a keretszerződés meghatározott elvei

alapján megkötött éves kozszolgáltatási szerződésben megfogalmazott közszolgáltatási fel adatok

megfelel6 szinW ellátása, illetve a Társaság által az üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatok

végrehajtása alapvetően kijelölik a Társaság számára a 2016. évi gazdá lkodás alapjait.

~")-)

"l'\"

REGVHÁZA

11

2016-ban tovább folytatódhat a szilárd burkolatú utak karbantartása, felújítása _ A város szilárd burkolatú úthálózata (különösen a lakó utak vonat kozásában) elöregedett, felújításukat 2016. évben is folytatni szukséges. A Társaság másik legnagyobb feladata 2016. évben a járdák felújításának folytatása . Földutak és szórt útalapos utak vonatkozásában tovább folytatódik a földutak mélypont jainak stabilizálása a mindenkori járhatóság bíztosítása érdekében. A külterületen élők megnövekedett lakossági igényére alapozva, a külterületi föld utak karbantartására is nagyobb hangsúlyt fektetnek. A rendkívül összetett, szerteágazó, folyamatosan bővülő feladatokat, a belső szervezeti egységek hatékonyságának növelése mellett, a párhuzamosságok felszámolásával, a költségek racionalizálásával, a vállalkozási tevékenység bevételeinek növelésével biztosítja a menedzsment. A menedzsment a Társaság működése során, az előző évek tapasztalatait figyelembe véve, egyre szervezettebben és hatékonyabban, az erőforrá sok maximális kihasználása mellett, továbbra is magas színvonaion kívánja üzemeltetni a Várost, szervezni a nagy létszámú közfoglalkoztatást, mindenkor szem előtt tartva a városlakók igényeit. Sóstó - Gyó gyfürdők Zrt. A Társaság 2016-os tevékenységét jelentősen megkönnyíti, hogy az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006 azonosítószám ú, a "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfü rdőn" címO projekt keretében az Élményfürdő gyógyszárny építése befejeződött . A Társaság a komplex gyógyászati kezelést az Élményfürdő gyógyászati szárnyának megnyitásával már a megújult helyen végzi. A komplex kezelésnek köszönhetően tovább nőttek a gyógyászati árbevétele k, így a Társaság bízik abban, hogy a gyógyászati szárny önfenntartóvá válik. Az 50 m-es fedett, fűtött uszoda kiszolgáló létesítményekkel az Élményfürdő részeként 2016-ban is tovább üzemel. A város sportéletét kiszolgáló fedett uszoda, jelentős többletüzemeltetési költséget jelent a Társaság számára 2016 évben is. Az Élményfürdő egész éves üzeméhez és az új szárny üzemeltetéséhez kapcsolódó költségnövekedéshez szolgáltatásbővülés is társul 2016 évben, ami indokolja az árak mérsékelt emelését szezonban és azon kívül is, amely a Társaság gazdálkodását a tervek szerint a költségnövekedések ellenére is egyensúlyban tarthatja, a kedvezmények rendszerenek fenntartása, esetleges kiterjesztése mellett. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016-tól megtéríti a Társaság által a nyíregyházi polgároknak nyújtott árkedvezményt, évenként maximum 50 M forintig. A Júlia Fürdőben az elmúlt évben komoly visszaesés következett be az új Élményfürdll gyógyászat elszívó hatásának eredményeként. Ezt a tendenciát 2016-ban árcsökkentéssel kívánja a Társaság ellensúlyozni ebben az egységben. rgy üzletpolitika ilag átprofilírozódik a Júlia Fürdő gyógyászata egy olcsóbb, a kis jövedelműekre koncentráló gyógy szolgáltató üzemmé. A kereskedelmi szálláshely értékesítésben komoly férőhely kihasználás javulás prognosztizálható. 2016. évben - a Társaság alaptevékenységébIlI adódóan - reális a pozitív üzemi eredmény elérése, átlagos szezon-időjárási körülmények között, bár az időjárási körülmények komoly bizonytalanságot hordoznak. Az Önkormányzat - a cég teljes konszolidálása érdekében - teljesen kamatmentessé kívánja tenni a korábbi kötvénykibocsátásból származó 1,6 milliárd forintot meghaladó kötelezettséget, és így realitássá válik a pozitív mérleg szerinti eredmény. A Nyíregyhází Sportcentrum Nonprofít Kft. Az elmúlt években a Kft. széles alapra építve megteremtette a nyíregyházi sportéletben, hogy további feladatokat vállalhasson, koncentrálva a sportélet szereplőinek erőforrásait, újabb eredmények, magasabb célok eléréséért. A bevételi források növekedése lehetővé teszi egy minőségi l eg magasabb szakmai munka vegzését, egy ambiciózus sportkoncepció megvalósítását. A szakszövetségek _ _ _ _ _ _ _ _ _ -..IOIYMl"~;. ....... OI\

\

N

y

I Fl

GYHÁZA

12

támogatása, a kiegészítő sporttámogatások, a TAO keretek továbbra is biztosítják, multidiszciplináris

szakemberek, szakedzők foglalkoztatását. A nyíregyházi sportélet egységesítése 2015. évben

megtörtént.

Az infrastrukturális fejlesztések esetében a meglévő infrastruktúra fejlesztése, felújítása, korszerűsítése

a cél. A Társaság megnovekedett szerepvállalása a sportéletben a belső szervezet hatékonyabb

kihasználását, átalakítását vonta maga után. Az Élsport Igazgatóság, melynek keretében ellátják a

felnőtt korba lepett sportolók, a felnőtt női röplabdacsapat versenyeztetését, valamint a Városban

működő felnőtt csapatok működésének szakmai felügyeletét.

A BUSZACSA Igazgatóság irányítása alatt valósulnak meg a szabadidősport és önfenntartó rendezvények.

A BUSZACSA II-III. ütem kivitelezése várhatóan 2016. I. félévében befejeződik, ami komoly lehetőséget

teremt a városi sportélet további színesítésére, rendezvények szervezésére, a hatékonyabb és

költségtakarékosabb üzemeltetésre.

A Sportcentrum várhatóan komoly TAO bevételekre tesz szert a 2016-os gazdasági évben is. A tervek

szerint 2016-ban TAO forrásból megvalósul a stadion műfüves pálya felújítása, valamin t iskolai

tornatermek felújítása. A labdarúgás, a kézilabda és a kosárlabda szakágak várható támogatása további

lehetőséget biztosíthat a szakágakhoz tartozó infrastrukturális fejlesztésekre. Az utánpótlás szakág

fejlesztése továbbra is kiemeit cél, mely hozzájárul az egészséges életmódra neveléshez, az élsport

utánpótlásának biztosításához.

A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

A Kft. elsődleges feladatának tartja a színház-, tánc- és zeneművészet sokszínűségének és értékeinek

gyarapítását, az előadásoknak Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a közönség széles

rétegeihez való eljuttatását, a gyermek- és ifjúsági korosztály előadó-művészetekre fogékony nézővé

nevelését, a határon túli magyar kultúra ápolását.

Cél, hogy minél több emberhez jussanak el a kulturális értékek, ezért minél több színvonalas előadás

legyen a városban és a megyében egyaránt.

A Társaság elsődleges célja 2016-ban is a racionális gazdálkodás elveinek maximális betartása mellett a

Város sokszínű kulturális életének gazdagítása . A 201S-ös évben a Színház gazdálkodása stabil volt,

likviditási problémái nem voltak. A 2016 . évi állami támogatás 9,7 M forinttal csökkent, ezzel szemben

az önkormányzati támogatás 20 M forinttal növekszik, biztosítva a zökkenőmentes gazdálkodást. A

Színház számára tervezett költségvetési forrás fedezi a VIDOR Fesztivál és a Szabadtéri Színpad

elóadásainak költségeit IS. Mivel a Szabadtéri Színpad Modern Városok Program keretében történő

felújítása nem érinti a nyári programokat, változatlanul színvonalas előadásokra számíthatnak a szabad

téren is a kultúrát kedvelők.

Város - Kép Szolgáltató Nonprofit Kft.

Rendkívül fontos szerepet tölt be a Nyíregyházán élők tájékoztatásában . A Társaság abefejeződött

AGORA projektben korszerű körülmények között, megújult környezetben végzi tevékenységét. A

digitális műsorszórás megteremtése után folytatják a szolgáltatókkal megkezdett tárgyalásokat, hogy

azok a nézők is láthassák a Nyíregyházi Televíziót, akík magasabb szintű előfizetéssel rendelkeznek, s

beltéri egységen keresztul néznek televíziót. A televízió új dizájnja után, a tv honlapja is megújult, teljes

körű, visszakereshető tartalmak növelik a látogatottságot.

A Nyíregyházi Napló 2016-ban is SOlapszámmal, 16 oldal terjedelemben fog megjelenni. Az eltelt

időszak üzleti és olvasói szempontjait figyelembe véve, 2016-ban újabb átalakítás elé érkezett a hetilap.

Már az év elejétől új, minden héten, fix helyen megtalálható rovatokkal jelentkeznek, plusz egy kis

bulvár tartalom is kerül majd alapba.

2016-ban a Társaság legfontosabb programjaként a nyiregyhaza.hu weboldal további bővítését,

technikai fejlesztését tűzte ki célul. Továbbra is cél az olvasottság növelése . Tavasszal egy új weblap

(J

NY

REGYHÁIA

13

elindítását tervezik, mely leginkább a fiatalokat szólítaná meg, az ő nyelvükön dolgoznák fel a helyi történéseket, ajánlanák a szórakozási lehetőségeket. Ennek az oldalnak a szerkesztésébe bevonják a városi oktatási intézményeket is. A Nyíregyházi Állatpa rk Nonprofit Kft. Miután 2015-ben saját kategóriájában Európa legjobb állatkertje lett, a 2016-os gazdasági év ismételten egy újabb mérföldkő a Társaság életében. A Viktória Ház, továbbá az Andok világának átadása komoly látogatói létszámnövekedést generált a bevételi források tekintetében. A számok azt bizonyítják, hogya 450 ezer fős látogatói létszám tartható 2016-ban is. Az elnyert komoly szakmai elismerések mellett a Társaság gazdálkodása hatékony és eredményes. Továbbra is fontos célkitűzés a Kft. életében a színvonalas, folyamatos, a látogatói igényeket kielégítő, zavartalan működés. Az európai viszonylatban is egyedülálló attrakciók - az Ócenárium, Esőerdőház és Tarzan ösvénye, az említett Viktória Ház, Andok Világa - valamint az Állatpark már meglévő szinvonalas kínálati elemei együttesen komoly vonzerőt jelentenek, ami a Közép-európai térségben az állatkerte k vezető vonalába emeli a Nyíregyházi Állatparkot. A Viktória Ház építési projekthez kapott tagi kölcsön második részletének visszafizetése a gazdasági év fontos feladata, a gazdálkodás szoros és hatékony költségszinten tartásával a vállalt kötelezettség előreláthatólag teljesíthető. A Modern Városok Program keretében további fejlesztésekre számíthat, melynek előkészítését még az első negyedévben meg kell kezdeni. Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofít Kft. A Társaság gazdasági-pénzügyi fenntarthatósága, szakmai működésének biztosítása elsősorban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásából történik, melyet az Önkormányzat a befolyt idegenforgalmi adóból biztosít számára. Céljaik megvalósítása érdekében a város a befolyt idegenforgalmi adóbevétel nagy részét visszaforgatja a TOM-be . Terveik szerint 2016-ban folytatják a megkezdett marketing kampányt: számos külföldi és belföldi utazas kiállításon vesznek részt, többnyelvű turisztikai kiadványokat készítenek, hirdetéseket, PR cikkeket jelentetnek meg, on-line és óriásplakát kampányokat bonyolítanak. 5tudy tourokat, tanulmány utakat szerveznek sajtómunkatársaknak, utazási irodáknak, külképviseleti munkatársaknak lengyel, szlovák, román, magyar utazási irodák, touroperátorok részvételével Az ambiciózus tervek megvalósitására és a Kft. működésére 2016-ban egyrészt az IFA bevétel szolgál, másrészt a Kormány 1408/2015 (VI. 19.) Korm. határozatában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. §. (6) bekezdése alapján döntött egy egyszeri 37.500 eFt-os átcsoportosítás elrendeléséről. Ennek a döntésnek az értelmében a Kormány vissza nem térítendő támogatást biztosít Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Nyíregyháza turisztikai, kulturális, gasztronómiai értékeinek Erdélyben történő komplex bemutatására. A programok megvalósításával az Önkormányzat a Társaságot bízta meg. A NyfRINFO Nonprofit Kft. A Társaság biztosítja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a teljes informatikai rendszer zavartalan működését. A Társaság az informatikai illetőleg számítástechnikai feladatok ellátásán túl, 2015-től ellátja a hardverek karbantartását, azok üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, így a Társaság által írt illetőleg fejlesztett, a Hivatali rendszerben üzemelő programrendszerek üzembe helyezéséről, üzemeltetéséről és betanításáról is gondoskodik. Kezeli és felügyeli a programokhoz kapcsolódó adatbázisokat, a felhasználók kérésének megfelelő legyűjtéseket, statisztikákat készít. Továbbra is ellátja az IRMA iktató program rendszergazdai feladatait. Biztosítja a nap 24 órájában a kialakított számítógépközpont és ennek keretében a számitógépek és nyomtatók, valamint a szerverek közötti adatkapcsolatot biztosító adatátviteli hálózatokat. Végzi az adatátviteli rendszerek üzemeltetését, felügyeletét, zavartalan működés biztosítása érdekében a karbantartásokat és biztonsági mentéseket rendszeresen elvégzi. A Társaság biztosítja a jogszabályi elóírásoknak megfelelően az adatvédelmi- és az adótitkokra vonatkozó szabályok, előírások érvényesítését.

_.OlYH.IG........,"_

\'

N v I R

GY

iAzA

14

A Nyíregyhází Iparí Park Kft. 2016-ban megbizási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának továbbra is biztosítja a nyíregyházi Ipari Park gondozását, az Ipari Park közművek és zöldterületek karbantartásának előkészítését és koordinálását. Ezen túl, folyamatos pályázatfigyelést végez mind a hazai, mind az EU-s, mind az egyéb forrásból kiírásra kerülő pályázati lehetőségek esetében, valamint ezekről folyamatos tájékoztatást nyújt az Önkormányzat számára. A Társaság tevékenységének keretein belül biztosítja a Digitális Magyarország program nyíregyházi település központú kísérleti alprogramjában az informatikai eszközök osztásával kapcsolatos lakossági pályázatok keretében tö rtén ő eszközosztást. A programban az informat ikai eszközök lakossági vagy intézményi pályáztatások lebonyolításának, a megpályáztatott informatikai eszközök támogatottak számára történő kiosztásának, valamint a kiosztott eszko zök nyilvántartásának támogatására képes informatikai rendszer- pályázati szoftver szállításában is jelentős szerepet vállalt a Kft . Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat A Társaság 23 helyen működtet szolgáltató irodát, melyek amegye területén központosítva helyezkednek el. A vállalat "Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés" kere tében 6 településen végez temetőüzemeltetés i tevékenységet. (Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Ópályi, Hodász, Nyírszőlős Görög Katolikus Egyház). Az átlátható bb és biztonságosabb működés és eredményesebb gazdálkodás eléréséhez 201S-ben a vállalat 22 tagjától visszavásároita a saját üzletrészeit 63 M forint értékben . A 22 kilépő önkormányzat következtében, jelenleg a vállalat tagjai között Nyíregyházán kívül Érpatak szerepel. A Kft-vé válás folyamata 2016 . első félévében várhatóan befejeződik. A visszavásárolt saját üzletrész, térítés nélkül átadásra kerül a tagok részére a meglévő tulajdoni hányadukra eső arányban. A bevételi források, a temetkezési szokások változását figyelembe véve bázis szinten tarthatóak. A költségek racionalizálása, az élőmunka hatékony kihasználása, az esetlegesen gazdaságtalan te rületek felszámolása tovább folytatódik a 2016-os gazdasági évben is. A vállalat tovább szeretné folytatni a 2014-ben elkezdett fejlesztéseit. Elengedhetetlen feladat a Pazonyi úti kerítés átépítése, felújítása, tervezik a Korányi úti ravataloz6nál 180 férőhelyes urnafal létesítését, az "Északi temetőben" az elöregedett fák, fasorok kivágását, uj fák telepítését. A vállalat egy eredményes, sikeres évet prognosztizál a 2016-os költségvetési támogatás figyelembevételével. A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kieme lkedően Közhasznú Nonprofit Kft. A Kft. gazdálkodásában az elmúlt két évben lezajlott, végletekig leegyszerűsített működése fog tovább folytatódni A Társaság a folyamatosan változó szakképzési törvény és a köznevelési törvény változásait követve alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez. Az alaptevékenység keretében a következő feladatok ellátására kerül sor 2016-ban. Jogszabály szerint ellátják a TlSZK feladatait, szakképzési­ szervezési feladatokat, az intézményfenntartókkal és a Nyírvidékkel együttműködésben. 2016. júniusig a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0004 projekt fenntartása keretében: közösségi szolgáltatások biztosítása. Egy minimálisan megnövelt működési támogatás mellett, a 2016-os tervév is eredményes, pozitiv gazdálkodást mutathat . Nyírvídék TISZK Nonprofit Kft. A nonprofit gazdasági társaságokat érthetetlen módon a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény változása erősen sújtja, a for-profit társaságokkal ellentétben. A tanulószerződés normatíva visszaigénylését az előző évek gazdálkodási sarokszámaitól teszi függővé, amelyeket már befolyásolni nem tudnak, és a normatíva igénylését a feltételek nem teljesítése esetén nem csak korlátozza, de egyenesen lehetetlenné teszi a jogszabály. Ez a változás rendkívül negatív a Társaságra nézve: egyrészt azért, mert már meglévő - egyébként alapjában véve nem felmond ható - tanulószerződésektöl menet közben vonja meg a finanszírozást, másrészt a legfontosabb bevételi forrásokat nullázza le 2016-ban, az előző években ugyanis ebbIlI 71 illetve 79 millió forint bevétele származott a Kft-nek.

(1)

","[REGVI
15

2016. évi intézkedési tervük alapján egy jól felépített szerződéses konstrukcióval, for-profit cégek tanulószerződéses foglalkoztatásba történő bevonásával a kiesett bevételt ellensúlyozni tudják, de a szakképzési centrum által előállt finanszlrozási hiányt már nem, ezért 2016-ra egy magasabb támogatással tudja folytatni a Társaság az eredményes gazdálkodását. A felnőttképzés területen továbbra is szeretnének fejleszteni, olyan új, elsősorban nem OKJ-s képzéseket szeretnének kínálni, amely jobban hasznosítható, gyakorlati ismereteket kínál a képzésben résztvevőknek, versenyelőnyhöz juttatva ezálta l őket a munkaerőpiacon. Képzési portfóliójukat 39 új képzéssel, köztük OKJ-s és egyéb általános kompetenciafejlesztő informatikai, menedzsment típusú, illetve hátrányos helyzetűek számára ajánlott továbbképzéssel és munkaerőpiaci szolgáltatá ssal sikerült megújítaniuk a 201s-ös év végére, és nagyon bíznak abban, hogy a tulajdonosaik érdekeltségé be tartozó szervezetek és a térség gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének növelése javára tudják ezeket majd felhasználni . Vagyoni kiad ások Nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelésével kapcsolatos feladatra számításaink szerint 95 .000 eFt előirányzatot szükséges biztosítani, mely tartalmazza az üresen álló, hasznosításra váró ingatlanokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat is. Repülőtér

üzemeltetés jogcímen a 2015 . évi előirányzat 3.000 eFt-tal történő csökkentését kezdeményezzuk, melyre az előző évben az üzemeltetéshez szükséges tűzoltógépjármű beszerzése miatt volt szükség.

Terület-előkészítés

A Szabályozási Terv előírása i miatt az önkormányzati utak építéséhez, rekonstrukciójához kapcsolódó szükséges ingatlanvásárlásokra 2016. évben előreláthatólag 150.000 eFt fedezet szükséges. Szakértői, tervezési díjak feladaton az ingatlanokkal kapcsolatos hatósági díjak, tervezési, értékbecslési, földmérési költségek fedezetére javaslunk előirányzatot képezni, a 2015. évi előirányzathoz hasonló mértékben 30.000 eFt összegben.

Egyéb vagyoni kiadás jogcímen a Nyírségi Vizgazdálkodási Társulat felé hozzájárulás fedezetét is tartalmazza a javasolt előirányzat.

fizetendő

érdekeltségi

Felújítási kiadások - Intézményi felújítások (9 . melléklet) A 2016. évi költségvetésben tervezésre került intézményi felújítási feladatok az intézmények állagmegóvása érdekében szukségesek. A balesetveszélyt elkerülendő, valamint a további drasztikus állagromlást megelőzendő , s ürgősen szükséges feladatok kerültek felsorolásra . A pénzügyi korlátok figyelembevételéve l az elvégezendő felújítási munkákat (amelyeket Iehetett) több ütemre bontottuk . Az állagromlás megakadályozásán kivül törekedtünk arra , hogy megszüntessük a balesetveszélyes és üzemelést gátló té nyezőket (burkolatok cseréje, vizesblokk felújítás). A Polgármesteri Hivatal " O" épület részleges felújítására (homlokzat felújítás + nyílászáró csere) 130.000 eFt-ot javaslunk előirányozni , melyet pályázati forrásból tervezünk megvalósítani. Tervezzük továbbfolytatni a 2015 . évben megkezdett padlózat felújítást, melyre lD.OOO eFt előirányzat áll rendelkezésre . Az " A" épület udvari homlokzat javitására valamint a Hősök tere 2. sz. alatti épulet megereszkedett erké lykonzol megerősítésére összesen 15.000 eFt-tal számolunk . A Gyermekjóléti Szolgálat valamint a Szociális Gondozási Központ feladat-ellátás i helyein megvalósuló felújítási feladatokra 111.671 eFt; a városi lőtér felújítására n .610 eFt előirányzat biztosítását

C'

N \'

R

c

v

H A Z A

16

javasoljuk, mely összegből golyófogó kerítés építése, 10 m-es lőpálya hőszigetelése, fűtésrekonstrukció és balesetveszélyes fák kivágás a valósulhat meg. Óvoda i játszóterek felújítására 20.000 eH, az üzemeltetésre átadoU viziközmű vagyon felújítására 100.000 eH áll rendelkezésre. Egyéb önkormányzati vagyon felújítására 17.040 eH-ot tervezünk. Az évközi üzemelést gátló feladatok megoldására 53 .000 eH tartalékkeretet képeztünk. Az intézményi épületek felújítását illetően az ütemezett és rangsorolt feladatok tekintetében 280.216 eFt-ot javaslunk felújítási feladatokra tervezni. Az intézményi felújítások az alábbi tendenciát mutatják:

Ilntézményi felújítások alakulása 2011-2016. években

I

500 OOO 450 OOO 400 OOO 350000 300000 It N It

250 OOO

~

~

..t

"

200000 150000 100 OOO 50000 2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

2015.év

2016. év

A grafikon szemlélteti, hogya Város 2016 . évben a szűkülő lehetőségek mellett is többet fordít intézményei állagmegóvására . Fentiekből kitűnik, hogy az e l éíző ciklus első évéhez viszonyítva több mint hatszor annyi összeg j ut épület felújításra, mely mutatja a városvezetés eltökéltségét. Mivel a pályázati lehetőségek még nem ismertek, a tervezett pénzösszeg felhasználása előtt messzemenéíen figyelembe kell venni az esetleges ilyen lehetőségeket. Szociális kiadások A szociális intézményi feladatok - korábbi közgyűlési döntések alapján - egyházi, illetve a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT) fenntartásban vannak. A NYITÖT fenntartásában lévő nyiregyházi intézmények vezetőivel a 2016. évi költségvetési keretszámok egyeztetésre kerültek, így alakult ki a fenntartáshoz szükséges önkormányzati támogatás összege. Mivel a vagyon az Önkormányzat könyveiben szerepel, az ingatlanok felújításá ra tervezett előirányzatok sem ke rülnek átadásra . A felújítási feladatok lebonyolítása természetesen az intézményvezetők bevonásával történik. A jogszabályi változás értelmében 2016. január l-től a családsegítés csak a gyermekjóléti szolgáltatássa l integráltan - egy szervezeti és szakmai egységben - működhet . A NYITÖT fenntartásában lévő szociális intézmények átszervezéséről a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 300/2015 . (XII.17.) számú határozatával döntött.

_ _ _ _ _ _ _ __ _"'WW .... ,"'(. ..... : .... HU

NY

REGYHÁZA

17

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásába adott intézmények és feladatok • Szociális Gondozási Központ • Idősek Otthona • Mentálhigiénés Központ • Gyermekjóléti Központ • Bölcsődék • Gyermekek Átmeneti Otthona • HUMAN-N ET Alapítvány által ellátott csalá dsegítés feladata saját bevételből, és az Önkormányzat által igényelt állami hozzájárulásból nem fedezett kiadását az

Önkormányzat pénzeszköz átadás formájában biztosítja, melyet a 12. melléklet tartalmaz.

A NYITÖT munkaszervezetének 2013. június 30. napjával történt megszOnése következtében a Társulás

által fenntartott intézmények állami támogatását Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

igényli, és átadott pénzeszközként adja tovább a Társulásnak. A Társulás fennta rtásában lévő

intézménye k 2016. évi költségvetése az Önkormá nyzat tervezési metodikája szerint készült.

Az önkormányzatok szerepe a szociális és gyermekjóléti ellátások biztosításában az elmúlt időszakba n

megváltozott. 2013-tól mind a segélyezés, mind a szolgáltatások területén módosultak az

önkormányzati feladato k, amelyek a finanszírozás módosulásával is jártak.

jelentősen

2015 . marclus l-től az önkormányzati segély megszünt, új segélyezési forma került bevezetésre

települési támogatás néven. A két ellátás teljesítését vettük alapul az ídei előírányzat megtervezésekor.

Az adósságkezelésí támogatás kifutó ren dszerben került kivezetésre az önkormányzati szociális

segélyek közül. A december havi kifizetése khez tervezunk előirányzatot 2016. évre. A továbbiakban

Települési támogatás formájában nyújtható helyi adósságkezelési támogatás, ehhez azonba n az állam

külön támogatást nem biztosít az önkormányzatok részére, így saját forrásból szükséges

fi nanszíro znunk. Január hónapra a decemberi áthúzódó kiadásokhoz terveztünk előirányzatot.

Köztemetés és tanulóbérlet az előző éwel egyező mértékben szerepel.

2016. évtől kezdődően a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésről a települési

önko rm ányzat köteles gondoskodni. Ehhez az állam 2016. évben 37.085 eF! támoga tást nyújt. A

szünidei étkeztetés kiadásaira 58.000 eFt előirányzat szerepel a szociális kiadások közott, valamint a Téli

gyermekétkeztetést a 2015. évi áthúzódó kiadások miatt szukséges terveznünk.

Az Erzsébet utalvány és a segélyek járulékos költségei a postai kézbesítés díját jelent ik, melyet a

2015 .évben teljesült kiadások szerint terveztünk.

Az önkormányzati segély soron 2015-ben 110 millió forint elc5irányzatot használtunk fel. Ez a segély,

mint a fentiekben már emlitettük, 2015. március 1-tc5l települési támogatásként tervezend ő, így a

települési támogatás kiadásait a múlt évi önkormányzati segély értékével novelten terveztük.

A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező szociális ellátások közül a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást

a 2015 . évi teljesítés adatai alapján tervezzük, csakúgy, mint egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi

tá mogatást.

Az óvodáztatási támogatás megszűnt ellátási forma . A normatív lakásfenntartási támogatás az

adósságkezeléshez hasonlóan, kifutó rendszerben megszűnik, így a decemberi áthúzódó kiadás

értékeivel számolunk 2016-ban. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatást a várható 2015. évi teljesítés

alapján vettük figyelembe.

A 6. osztályos tanulók úszásoktatásának támogatását a 2015. évi bázis adatok alapján terveztük.

Az ÁROP-1. A.3. Területi együttműködést segítő programok pályázat megvalósult, a kifizetési kérelem

benyújtása fOlyamatban van. Kiadással már nem számolunk, csak a bevételi oldalt tervezzük.

\ y)

NYIR

c y HA ZA 18

t rtékünk a család - Családbarát ön kormányzat projekt 2016. évben arányosan felmerü l ő költségeit és bevételi oldalát egyaránt szerepeltetjük költségvetésünkben . A projekt - támogat ási intenzitása 100% ­ befogadásra került, elbírálás alatt van jelenleg. Az egészségügyi ellátás tárgyi feladatainak fejlesztési támogatását szolgáló ETAP 2016. évi összege 12.000 eFt. Köznevelési feladatok A 2015 . évtől eltérő, új finanszírozási rendszert dolgoztunk ki a köznevelési célfeladaton belül, me lye k jobban tükrözik a valóságban felmerülő igényeket. A 2016-ra tervezett célfeladatok között új elem a Pedagógusok támogatása . Ebben a támogatási formában azokat a már pedagógus végzettségűeket szeretnénk támogatni, akik szívesen elvégeznék a logopédus vagy a gyógypedagógusszakot (leve l ező tagozaton) és ilyen módon segíte nék az óvodákba n a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási és magatartási ne hézséggel küzdő gyermekek fejlesztését. Támogatható lenne az utazási költség, a szállásdíj vagy a tandij meghatározott része. Ezze l a támogatási formával is enyhíteni szeretnénk a városunkban je l enlévő szakem ber hiányt , jelen leg az országban 4 helyen van gyógypedagógus képzés: Budapesten, Szegeden, Győrben és Kapo sváron. A célfeladatokon belül az "Oktatási-nevelési intézményi rendezvények, évfordulók támogatása" feladat továbbra is megmaradna, de az év közben felmerült igények alapján ezt három al pont ra kerü lt megbontásra, melyet pályázati úton szeretné nk meghirdetni. Ezek között szerepel: o az intézmények és intézményhez kötődő alapítványok szakmai programjá nak megvalósításá t segítő alpont, o a működési támogatást segítő alpont illetve o az oktatási intézmények és a kulturális intézmények kapcsola tát segítő alpont. Ez utóbbit azért támogatná nk, mert fontosnak tartjuk az óvodai, az iskolai és a kulturális

intézményrendszer együttműködésének erősítését. A múzeumnak, a könyvtárnak, a közművelődési és

művészeti intézményeknek kiemeit szerepe van a gyermekek személyiségformálásában, képességeik

kibontakoztatásában, erkölcsi és érzelmi fej lődésük ösztönzésében. Ennek érdekében szeretnénk

elősegíteni, hogy az óvodák, az iskolák egyre tudatosabban vegyék igénybe a kulturális intézmények

küldetéséből fakadó, nevelést segítő programjaikat. Támogatható a rászoruló gyerme kekne k,

tanulóknak a kulturális intézménybe jutásához szükséges útiköltség, ílletve abelépőjegy.

Az Önkormányzat által alapított Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány már több éve - évente kéts zer ­ 2016-ban összesen 3.000 eFt-tal támogatja a felsőoktatásban tanuló nyíregyházi hallgatókat.

Kulturális kiadások

A kulturális célteladatok között a kőzm űvelődési megállapadásak támogatására, a tavalyi évtől

eltérően emelt összeget 2.000 eFt-ot tervezünk, mely által a helyi közműve l ődési fela datok ellátását

kívánjuk segíteni.

A pályázati önerő, érdekeltségnöve/ő előirányzatot 1.000 eFt összegben tervezzük a ko rábbi évekhez

hasonlóan, mely 2015. évben nem szerepelt a kulturális célteladatok között.

A Települési Értéktár Bizattság munkájának elősegítését az idei évben 500 eFt összeggel kívánjuk

támogatni.

A kulturális célfeladatok között szerepeltet jük a Szépkorúak Akadémiáj a rendezvénysoroza tot, mely

támogatása azonos összeggel szerepel költségvetésünkben, mint előző évben.

Művészeti ösztöndíjban a korábbi évekhez hasonlóan, pályázati eljárás útján három főt kívánunk

részesíteni.

(1

NY

REC,YHÁZA

19

A kiadványok támogatása címsor alatt a tavalyi évhez hasonlóan 1.000 eFt összeget szerepeltetünk azon kiadványok támogatására, melyek városunk kulturális életének megismertetesében szerepet vállalnak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemle és a Vörös Postakocsi folyóirat mCíkOdési támogatását a tavalyi évhez hasonlóan azonos összeggel szerepeltet jük. A sz akértői díjak és az egyéb kulturális kiadások előirányzata tartalmazza a pályázatokhoz kapcsolódó szakértői dijak, valamint emléktáblák, köztéri alkotások lektorátusi-, és szakértői vélemények költségeinek fedezetét, melyet a 2015. évben nyújtott összeggel szerepeltetjük költségvetésünkben. A Nagyegyüttesek támogatására az elöző évben nyújtott előirányzat összegét, 12.000 e Ft-ot szerepeltetünk. A Happy Art Alapítvány Nivódíj azonos összegben szerepel, mint 2015 . évi költségvetésben. A Városi rendezvények, Társadalmi ünnepek, Közösségi színterek soron a tavalyi évtöl eltérően 2.000 eFt-al csökkentett előirányzatot szerepeltetünk 12.000 eFt összegben, melyet eseti támogatásokra és a városi rendezvények, társadalmi ünnepek megvalósítására kívánunk fordítani. A városi rendezvények színvonalas megvalósítása 2016. évben is biztositott, mert ezzel párhuzamban a városi nagyrendezvények kulturális programjainak kínálatát kívánjuk bővíteni, valamint a kulturális célfeladat előirányzatán szereplő közm(ívelődési megállapodások támogatása is 1.000 eFt-al megemelkedett. Tervezett Városi nagyrendezvények 2016 . évre : ezer Ft-ban l

Megnevezés HELLO Nyiregyháza Városnapi programok (3 napos rendezvény) Gyermeknap, Ezerlámpás Éjszakája Táncmúvészeti Fesztivál (2 napos rendezvény) Múzeumok Éjszakája Tirpák Fesztivál (2 napos rendezvény) Repülőnap

Pálinkanap Évbúcsúztató rendezvények Tartalék Összesen :

Előirányzat

5.000 5.000 2.000 3.000 2.000 4.000 3.000 2.000 6.000 1.000 33 .000

2016 . évben három új nagyrendezvényt tervezünk: a Táncmüvészeti Fesztivált, a Repülőnapot és a Pálinkanapot. A Városnapi programok három napos rendezvénysorozattá, a Tirpák Fesztivál két napos rendezvénnyé bővülne . A Krúdy Napokat a Városi rendezvények között szerepeltet jük . 2016. évben megrendezésre kerül a XI. Nyiregyházi Cantemus Kórusfesztivál, a rendezvény 6.000 eFt összegű támogatása évközben kerül lebontásra az intézmény költségvetésébe. A Helyí Önszerveződő közösségek pénzügyi alapja el6irányzatát a 2015 . évi szinten terveztük meg. Az ifjúsági feladatok el6irányzata a korábbi évhez hasonlóan alakul. Sport fela datok Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló 30/2014 . (XL28.) számú önkormányzati rendelet előírásai alapján a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. feladat-és hatáskörébe tartozó utánpótlás-nevelés és kiemeit csapatsportágként a felnőtt nő i röplabda, saját

~

~

)

NvIREG'I'HA1A

20

szabadidős és kiemeit rendezvényeik, vala mint a Kft. által koordinált nagycsoportos úszásprogram támogatása a Kft. közve tlen finanszirozásá ban történik, valamint a Kft. felel akiemelt egyéni- és csapatsportágak szakmai felügyeletéért. Az utóbbi rendelkezés alapján az NYVSC finanszirozása kikerül az Egyéb csapat és egyéni sportágak keret támogatási rendszeréből és a Kft. által a Kiemeit egyéni és csapatsportágak keret terhére kerül tervezésre.

Az olimpia évére való tekintettel kiemeit összegben tervezzük az Olimpia felkészülés támogat ása keretet, mely összegnek felét az olimpiára kij utott és ott helyt álló sportolók részére eredményességi díjazásként kívánunk a Közgyűlés által az olim piát követően felosztani. Városunk sportélete sokoldalúságának bizonyítékaként az elmúlt években megnőtt a különböző sportágakban aktív, és országos sikereket ís felmutató egyesületek és sportszervezetek száma. Ezen tendencia figyelembe vétele alapján került tervezésre a Parasport, fogyatékosok sportja, valamint az Egyéb támogatások keretek összege. Magasabb összeg szükséges a Diáksport finanszírozására, hiszen az elmúlt években megnőtt a pályázatot benyújtó köznevelési intézmények száma. Jégídö 2016-ban történő vásárlásának költsége a 2015. évi költségeknek megfelelően került tervezésre. Az előző évhez hasonlóan új elem a költségvetésben önállóan megjelenő, a város által szervezett Városi sportrendezvények közvetlen finanszírozása. A Városí sportrendezvények kerete terhére tervezzük finanszírozni a "Mozdulj, Nyíregyháza!" éves ingyenes programsorozatot 8.000 eFt költséggel, a Vivicitta Futás, Elektrolux-Vidor Félmaraton és a Városi Sportnap rendezvényeket 1.850 eFt összegben. A fennmaradó összeg a Városi Sportgála költségeit, valamint a IV. Önkormányzati Sportnap, a Megyei Jogú Városok Sporttalálkozóján, Győrben való részvételt és a Testvérvárosi Sporttalálkozók kiadásainak fedezetét tartalmazza . Sport célfeladatok

előirányzata

számokban: ezer Ft-ban I Megnevezés

2016_

Parasport, fogyatékosok sportja Egyéb csa pat és egyéni sportágak NYVDSE- diáksport támogatása Egyéb támogatások Kiemelkedő sportrendezvé nyek Sportösztöndíj rendszer Olimpiai felkészülés támogatása Mobil jégpálya (jégidő vásárlás)

1900 9500 26000 4500 4 OOO 4500 9000 9000 17780

Összesen:

86 180

Szabadidősport

Nemzetközi kapcsolatok A város nemzetközi kapcsolatain ak ápolására

a Külügyi Céltartalék és a Városdiplomáciai keret ad

lehetőséget.

A 2016 évi Céltartalékra előirányzott 8.300 eFt alapját az előző évi bázis keret adja, a 300 eFt többletként jelentkező összeg a Pályázati Alapot, a Köznevelési Intézmények, nemzetközi kapcsolatainak e lő segítését érinti. Többletkiadásként jelentkezík 738 eFt összegben a 2015. évről áthúzódó kiadások fedezetére biztosított előirányzat.

NY

REGYHÁZA

21

1. Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvénye k A város meg lévő 9 testvérvárosával való kapcsolattartás (Kajaani, Ungvár, Presov, Rzeszów, Iserlohn, St.Albans, Szatmárnémet i, Kirva t Motzkin, Harbin) Magyar - Lengyel Barátság Napja alkalmából megemlékező rendezvény szervezése Rzeszów, Gorlice városokka l együtt Meglévő kapcsolatok erősitése , szélesítése, új együttmüködési formák keresése A városok hagyományos rendezvén yein való részvétel (Városna po k, Fesztiválok, proto koll rendezvények) A testvérvárosokbó l érkező vendége k, delegációk fogadása Tapasztalatcserék, közös pályázati l ehetőségek feltárása, közös programok szervezése Hagyományos, a város kü lkapcsolatai t erősít ő intézményi kapcsolatok előse gítése a vá ros kiemeit rendezvényei nek színesítése a nemzetközi kapcso latokon keresztül 2. Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények

- Közös programok megvalósítása a partn ervárosokkal

- Tapasztalatcserék, közös pályázati le he tőségek feltá rása, közös programok szervezése

3. Megbízási díj ak Megbízási szerződés alapjá n, a városi rendezvényeken tolmácsolás EsetI szinkrontolmácsolás biztosítása Közö s programok, szervezéssel kapcsolatos anyagok forditása Idegen nyelű levelek fordítása Kiadványok, egyéb, az önkormányzatot érintő írásos anyagok fordítása, lekt orálása, tárgyalásokhoz tolmács biztosítása 4. Pályázati Alap köznevelési intézmények, nemzetközi kapcsolataina k előseg ítésé re - Oktatási Intézmények nemzetközi csereprogramj ainak támogatása (hagyományosan tavasszal írja ki a bizottság a pályázatot) 5. Nemzetközi Városhálózat ok tagságából adódó feladatok

- Európa i Közepes Méretü Városok Hálóza ta ülésein való részvétel

- A hálózaton belüli kapcsolattartás

6. Gazdasági és egyéb területen hasznosuló nemzetközi kapcsolatok

Nemzetközi vonatkozású gazdasági, befektetést öszt önző rendezvények előkészítése

Szakmai programok szervezése

7. Pályázati ön erő - t estvé r-, és partnervárosi kapcsolatok keretében közös pályázatok előkészftése

A 2016. évi Városdiplomáciai keret re az elöző évek tapaszta latai alapján, 3.600 eFt keret összeg került t ervezésre: - Városd iplomáciai kiutazások, delegációik fogadása , Az Önkormányzat meghívására városunkba é r kező külföldi diplomácia i küiképvIsel etek t agjainak vendéglátása, programjuk szervezése, Új cserekapcsolatok kialakítása EU tago rszágok önkormányzata ival, Közös projektek megvalósítása érdekében egyeztető találkozások megszervezése. - Reprezentációs kiadások után várható járulékok. Testvérvárosi j ubileum program o k, sporttalálkozók

2016. évben 4 testvérvárossal és 3 partnervárossal lesz jubileumi évfordulónk, bővülnek a nemzetközi

müvésztáborok és sporttalálkozók. A rendezvények szervezése kapcsán jelentős arányban vannak a

vendéglátási - szállás, étkezés - költségek, amelyeket jelentős reprezentációs Járulékok terhelnek.

Továbbá a forint árfolyam kedvezőtlen alakulása is többlet kiadásokat jelent. Összességé ben 1.600 eFt­

t al megemelten, 8.000 eFt osszegben került tervezésre az előirányzat az előző évhez képest.

_"'YMllt~","""' .

~

N V I Fl

c

v H Á Z A

22

A Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására - az előző évhez hasonlóan - a 11. melléklet szerinti bontásban összesen 10.500 eFt-ot terveztünk. Az Önkormányzati tervtanács a településképi véleményezési eljárás keretében jogsza bályb an elői rt esetekben az építési engedélyezés előtt véleményezi az építési engedélyezési tervdokumentációt. A tervtanács - a beadott véleményezendő tervek függvényében - heti rendszerességgel ülésezik. A tervtanácsi tagok tiszteletdíját tartalmazza ezen költ ségvetési tétel. AZ ÖNKORMÁNYZAT FENNTARÁSÁBAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSE Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Nyiregyháza Megyei Jogú Város területén az Önkormányzat a saját intézménye, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság útján biztositja kötelezően az egészségügyi alapellátási feladatokat az alábbiak szerint: • Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás • Házi felnőtt orvosi, házi gyermekorvosi ügyelet • Felnőtt fogorvosi alapellátás • Iskola fogászat • Fogorvosi ügyelet • Hajléktalanok egészségügyi ellátása • Területi védönői ellátás • Iskolavédőnői ellátás • Iskola egészségügyi ellátás • Foglalkozás-egészségügyi alapellátás • Otthoni szakápolás és hospice ellátás (2014. IV.01-től). Az alapellátási feladatok finanszírozása az Egészségbiztosítási Alapból történik, kivéve a foglalkozás­ egészségügyi alapellátást, ezen feladat finanszirozását az Önkormányzat biztositja, melynek keretében S fő munkavállaló alkalmazásának, valamint az ehhez kapcsolódó dologi kiadásoknak a pénzügyi fedezete szerepel a költségvetésben. Az alapellátás legnagyobb részét kitevő feladat a város egészségügyi alapellátásának a megszervezése, a működtetés személyi és tárgyi feltételeinek a megteremtése. Ezen feladatokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 102 háziorvosi, felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi praxissal együttműködve, 38 területi védőnői körzet és 25 iskola egészségügyi körzet működtetésével, valamint az alapellátás orvosi ügyeleteinek (feln6tt-gyermek-fogászati) a megszervezésével biztosítja. Köznevelési feladatokat ellátó intézmények: • Eszterlánc Északi Óvoda • Gyermekek Háza Déli Óvoda • Tündérkert Keleti Óvoda • Búzaszem Nyugati Óvoda Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 34 területileg elkülönülő épületben történik, melyek a fenti négy szervezeti egységbe integrálódnak. Gazdasági szervezettel az Eszterlánc Északi Óvoda rendelkezik, mely ellátja a másik három szervezeti egység gazdálkodási feladatait is. Az intézmények költségvetésenek jelentős részét az alkalmazottak személyi juttatásainak és azok járulékainak a költsége, valamint az étkeztetés kiadásai teszik ki. Az élelmezési kiadásokhoz kapcsolódó térítési díjbevételek a 2015. szeptembertől életbelépett jogszabá lyi változás következté ben jelentős mértékben csökkentek, ugyanis bővült azok köre, akik ingyenes étkezésben részesülhetnek. -'"

( ))

"lY

....

REGYHÁZA

23

Alapfokú Kö znevelési Int ézményeket M ű ködtető Központ Az intézményt két korábbi általános iskolai gondnokság bázisán 2013. január Ol-ével a Közgyűlés 228/2012. (IX.27.) számú hatarozatával alapitotta Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, me ly a város 17 általános iskolájának a " gazdája" lett. A 17 telephely üzemeltetéssel, működtetéssel ka pcsolatos feladatainak ellátása mellett a gyermekétkeztetés megvalósítása, a nyári napközis tábor, a fiókkönyvtárak és közművelődési színterek működtetése az intézmény feladata. 2015 . szeptember 01­ től a Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI étkeztetési feladatainak ellátása is az intézményhez került. Az intézmény bevételei az étkezési térítési díjakból, a nyári napközis tábori bevétele kből, bérleti díjbevételekböl, a gépjármű uzemeltetéssel kapcsolatos bevételekből származnak. A kiadások je l e ntős hányadát a személyi juttatások és azok járulékai, az étkeztetés, a nyári napközis táborok valamint a járművek, épületek fenntartási, működtetési kia dásai teszik ki. Középfokú Köznevelési Intézményeket M ű ködtető Központ Nyíregy háza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 228/2012 . (IX.27.) számú határozata ala pján 2013 . január l-Jel hatállyal hozta létre az intézményt a megváltozott törvényi szabá lyozás következtében a nyíregyházi középfokú köznevelési intézmények működtetése céljából. Az intézmény ellátja 4 gimnázium, 1 alapfokú művészetokta tási intézmény, 7 kollégium vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatait, működtetését a hozzájuk tartozó étkeztetési feladatokkal együtt. 2013 . április Ol-jétől a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfej l esztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény saját konyhájának üzemeltetési és étkeztetési feladatainak az ellátása, 2014 . szeptember Ol-től a Ridens Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium étkeztetési feladatainak ellátása is az intézményhez került. Az intézmény bevételei az étkezési térftési dljakból, valamint a helyiségek bérbeadásából és szolgá ltatásnyújtásból keletkeznek. A kiadások jelentős hányadát a személyi juttatások és azok járulékai, az étkeztetés kiadásai valamint az épületek fenntartási, működtetési kiadásai teszik ki A Nyíregyházi Cantemus Kórus a Kodály Zoltán Általános Iskola épületében működő szakmailag önálló intézmény. Működésének alapját képező három énekkar, a Cantemus Gyermekkar, a Pro M usica Leánykar és a Cantemus Vegyeskar egyaránt felelősséget visel a legmagasabb színvonalú művészet itthoni, főleg vidéki terjesztésére csakúgy, mint a magyar kultúra külföldi népszerűsítésére. Legfontosabb feladatuknak Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális életében betöltött meghatározó szerepüket tekintík, hogy évadonként új tematikával megtöltve, béri ete s koncertjeik által ­ a Ko dály Zoltán Általános Iskola Kodály termében - a kultúrát, művészetet a legmagasabb szinten közvetítsék. A kórus életében fontos nemzetközi program a kétévente megrendezésre kerülő Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál. 2016-ban 11 alkalommal kerül megrendezésre a nagyszabású kórustalálkozó, melynek megrendezéséhez az Onkormányzat 6.000 eFt-tal járul hozzá . A kórus

működésének

összefüggő

sajátosságaiból adódóan a költségvetésének jelentős része az énekkar utazásaival kiadásokból tevődik össze.

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézményküldetése, hogy a jelentős kulturá lis hagyományokkal rendelkező Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakói számára magas színvonalú értékteremtő és értékközvetitö könyvtári közszolgáltatást biztosítson. Célja, hogy tudás-, mformáció- és kultúraközvetítö tevékenységével hozzájáruljon a könyvtárhasználók életminőségének javulásához. Szakmai tevéke nységével egy olyan könyvtár működtetését kívánja megvalósítani, amely életkortól és érd e klődési körtől függetlenül biztosítja használóínak a mínőségi kiszolgálását.

_

- ---,

\

"VlhEc..y

... ..,.C~. __l ..."'"

lAZA

24

Kulcsfontosságú, megnövekedett feladat és szerepkör a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében a települési könyvtári ellátás biztosítása, a könyvtári szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés bíztosítása a megye teljes területén. Az intézmény bevételei a beiratkozási díjakból valamint a helyiségek bérbeadásából származik, feladatainak finanszírozása 92,3%-ban központi támogatásból történik. Váci Mihály Kulturális Központ Nyíregyháza legnagyobb közművelődési intézményének célja, hogy a megyeszékhely és amegye kulturális és művészeti életét megmutassa ország-világnak. A Művelődési Központ - főleg nagyrendezvényei folytán - a megye gazdasági életére nézve is inspiráló, hiszen a pezsgő kulturális élettel magunkra irányítjuk a figyelmet. Az intézmény többek közott kiterjedt nemzetközi és hazai kapcsolatainak, illetve gyakorlott szakembereinek köszönhetően ápolja a régi hagyományokat, mindemellett új, hagyományteremtő programokat is szervez. Az intézmény felújítása a KultúrSziget-Agora Nyíregyháza című projekt keretében valósult meg. A program a Váci Mihály Kulturális Központot és annak környezetét, a Kölyökvárat, a Városi Galériát, a Pál Gyula kiállítótermet, valamint a Kodály Zoltán Általános Iskolát érintette. Az intézmény bevételei a központi épület valamint a kisebb művelődési házak helyiségeinek bérleti díj bevételeiből, a megújult Krúdy Art Mozi jegy bevételéből keletkezik. Működését a saját bevételeken felül a központi költségvetésből juttatott közművelődési támogatás és önkormányzati támogatás biztosítja. Jósa András Múzeum mint megyei hatókörű városi múzeum és tagintézményei, a Kállay Gyűjtemény és a Sóstói Múzeumfalu 2013 . január Ol-vel került Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásába . A Jósa András Múzeum állandó kiállításai között régészeti és néprajzi tárlatok láthatók, a múzeumalapító dr. Jósa András emlékszobája és a nyíregyházi születésű festőfejedelem, Benczúr Gyula munkásságát bemutató kiállitás mellett. Kiemelkedő értéket és látványosságot képvisel a múzeum régészeti és numizmatika i aranykincseit bemutató trezorterem . A Sóstó i Múzeumfalu mintegy 10 hektáron álló szabadtéri néprajzi múzeum, feladata amegye néprajzi tájegységei - Nyírség, Szatmár, a Beregi Tiszahát, a Rétköz, a Mezőség - hagyományos népi műemlékeinek, lakóházainak és gazdasági, valamint középü leteinek, a falusi élet eszközeinek a megőrzése, ezeknek tudományos és oktató célú feldolgozása, idegenforgalm i bemutatása. Ez évtől bővül a pályázati forrásból megvalósult Pálinkaház működtetésével az intézmény feladatköre. A Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések eredményeképpen az önkormányzat szeretné elérni, hogy a Múzeum Falu a Sóstó harmadik attrakciójává váljon. A Kállay Gyűjtemény az alapító Kállay Kristóf, a Szuverén Máltai lovagrend szentszéki követének akarata szerint a magyarországi fő- és középnemesség hagyatékait gyűjti és mutatja be a nagyközönségnek. Az intézmények főbb feladata többek között a gyűjteményfejlesztés, restaurálás, publikációs tevékenység és közművelődési munka. A bevételi lehetőségeket elsősorban a pályázatok, valamint az alaptevékenységgel összefüggő sajátos bevételek jellemzik, melynek döntő része a kötelezően előírt régészeti feltárás. Ez a bevétel nem tervezhető, a teljesülés beruházói megkeresés függvénye. Felhasználása szakmai és fejlesztési feladatok megvalósítását (kiállítások, kiadványok, katalógusok, rendezvények, technika, eszközök, adatbázisok kiépítését) szolgálja. A Polgármesteri Hívataihoz tartozó feladatok dologi és beruházási kiadásai az ésszerű gazdálkodás szem tartásával került tervezésre 2016. évre. A költségvetési keretszámok kialakításánál prioritásként lett figyelembe véve az épületek kötelező és időszakos karbantartása, valamint az ágazati feladato k, az üzemeltetés hátterének zökkenőmentes biztosítása. Az előirányzatok tartalmazzák az elhasználódott gépjárműpark ütemezett cseréjét, valamint a többletfeladatok létszámigényét. előtt

( ))

NYIR[C,YHÁlA

25

VÁROSFEJLESZTÉSI FELADATOK Nyíregyháza -Nyírszőlős közöttí kerékpárút vasút í átvezetés biztosító berendezésének működtetésére Megbízási szerződést kötöttünk a MÁV Zrt-vel. A biztosító berendezés üzemeltetésére valamint a pályafenntartás költségei re - évente -1.902 eFt előirányzat biztosítása szükséges.

A már megvalósult kerékpárforgalmi hálózat fejlesztési projekt során bérleti szerződések kerültek megkötésre a kerékpárút építéssel énntett ingatlanok tulajdonosaival. A szerződésekben foglalt bérleti díjak fe lmerülése várható kiadásként. Új autóbusz megállóhelyek tervezésére a beérkezett lakossági és önkormányzati képviselői igények alapján, kivitelezésre pedig a Nagyvárad utcai megálló áthelyezésével kapcsolatosan keletkezett számla fedezetére javaslunk előirányzatot biztosítani. Az előző évekhez hasonlóan új útépítések és rekonstrukciós munkák tervezésének folytatását továbbra is javasoljuk a lakóutcákban. A 2016. évre javaso lt elő irá nyzatból, a 2015. évben elkészült és leszállított tervek engedélyezési eljárásának lezárásáig visszatartott 30 %-os összegre, valamint a 2016. évben elvégzendő tervezési feladatok fedezetére javasolunk előirányzatot biztosítani. Nyíregyháza Megyei Jogú Város nem rendelkezik az eddig elkészült kerékpárutak összefüggő, digitálisan felmért állományával. Ezért a városi kerékpárút hálózat adatbázis készítésének fedezetére javasolunk előirányzatot biztosítani, amely a kerékpáros pályázatok benyújtásához, valamint egyéb adatszolgáltatások és kimutatások elkészítéséhez fog hiteles adatokat biztosítani a jövőben. Fasorrendezése k 2016. évi céljai részben a 2014-2015. években elvégzett koronaalakításokkal veszélytelenített fasorok fiatalitása további erőteljesebb fiatalító alakításokkal és a szabaddá vált helyeken fiatal fák, cserjék beültetésével, részben jelenleg gyengén fásított, vagy fátlan zöldterületek növényesítésének tervezése, kivitelezése . A városi zöld felületek felmérésére a vállalkozó ROlIGENERGO Kft. a szerződéses feladatát végzi. Első ütemének - a teljes városi, önkormányzati tulajdonú zöldterületek geodéziai felmérése, parcellákra, ágyásokra tagolása - átadása februárra várható. Második üteme a zöldterületi objektumok felvétele, rögzítése, harmadik uteme a növényállomány leírása és rögzítése az adatbázisban. A végteljesítést a fotóállomány hozzácsatolása és a teljes adatbázis átadása jelenti. Kijelölt kutyafuttatók kialakítása feladat keretében folytatódhat a tavaly megondult építési program, amelynek soran a KözgyOlés által jóváhagyandó helyeken új kutyafuttatók tervezési, valamint építési munkáinak elvégzésére nyílhat lehetőség . A program folytatásának megvalósításához a tervezett éves kiadási előirányzatok biztosítását javasoljuk . Magyarország éves központi költségvetése minden évben támogatási összeget biztosít a lakossági eredetű nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzációjára. Ez az összeg a szippantás és szállítás díjának csökkentésére szolgál. A helyi védettség ű természetvédelmi területek éves fenntartása és monítorozása során 2016 . évben az Oláh-rét Természetvédelmi Terület folyamatos ellenőrzése és szükséges fenntartási munkái kerülnek betervezésre Repülőtér környezeti hatásvizsgálata során a 4 éves utómonitoring vizsgálati időszak lezárult. A kármentesítési záró dokumentáció a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra ke rült, melynek kiértékelése a hatóság részéről folyamatban van . A záródokumentáció elfogadását követően a talajvízfigyelő kutak eltömedékelése szükséges.

_______

""- . ~YlAI~'-U..'''''

(

I

N

y

R>CYHA

A

26

A Környezetvédelmi Program, valamint a Fenntarthatósági terv készítése folyamatban van, mely programok elkészítése 2016. év első felében válik esedékessé. ACsapadékvíz elvezetési koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtása folyamatos. A jelen költségvetési sorban a 2015 évről áthúzódó kifizetése k szerepelnek: a Malomkertben létesítendő csapadékvíz elvezető rendszer kivitelező és a műszaki ellenőr szerződésének fedezete. A 2016-os évi csapadékviz elvezetési koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtásához a TOP 6.3.3-15 pályázati támogatás saját erejeként a tervezett éves kiadási előirányzatok biztosítását javasoljuk. A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat működését az Önkormányzat a 2016-os évtől kezdődően tagsági hozzájárulással támogatja, melynek ellenszolgáltatásaként Nyíregyháza területén elhelyezkedő nyíltárkos csatornák egyes szakaszainak éves karbantartási munkáit végzi. A munka összetétele - a karbantartási jellege miatt - évente változó lesz, ezért a megállapodást a NvíRW Nonprofit Kft.-vel együttműködve, évenként megkötött keretszerződésben kívánjuk rögzíteni. A jelen évi megállapodás előkészítése folyamatban van. Védett épületek felújításának támogatására azok a magán- illetve jogi személyek pályázhatnak, akiknek a tulajdonában a helyi védettség alatt álló épületek és építmények vannak, egyéb, más feltétel nem zárja ki a támogatásukat és a támogatási feltételeket vállalják. Bár a helyi rendeletünk (22/2002. (VI.Ol.)) szigorú, tervezzük ennek "átalakitását", de nem akarjuk a pályázati lehetőséget kizárni, ezért lD.OOO eFt előirányzat biztosítását javasoljuk. Sportlétesítmények fejlesztése feladat keretében idén a Városi Stadion műfüves labdarúgó pályájának, valamint a Móricz Zsigmond Általános Iskola és a Bencs László Szakiskola tornatermeinek felújítására kerulhet sor TAO pályázati támogatás igénybevétele mellett. A pályázatok sikeres benyújtásához, valamint a projektek megvalósításához szükséges önerőhöz a tervezett kiadási előirányzat biztosítását javasoljuk. Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/24/24 "Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztésének támogatása" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatán rendelkezésre álló forrás. A teljes támogatási összeg előlegként került utalásra, így idén abefejeződő beruházás további kiadásai kerülnek kifizetésre. A Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése kapcsán a tervezési koncepció újragondolása vált szükségessé. A Tiszavasvári útra tervezett atlétikai centrum támogatására a Modern Városok program keretében kerül sor, melynek előkészítő munkáit az Önkormányzat megkezdte. Az NKA Maemlék épületek felújítása program keretében felújításra kerülő Hősök tere 3. alatti épület kivitelezéséhez kapcsolódó számla kiegyenlitése áthúzódott 2016. január hónapra. A muzeális intézmények szakmai támogatási programja keretében valósul meg a Múzeumfalu egyes épületeinek nádfedése, a kivitelezési számla kiegyenlítése pedig 2016. február elején esedékes. A járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásaként a Jósa András Múzeum informatikai hátterének fejlesztése, valamint digitalizálás valósult meg. A kapcsolódó 1 500 eFt támogatást előleg formájában 2015. augusztus hóban megkaptuk. A megvalósitás alapján az elszámo lást április hónapra tervezzük. A hatályos településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ) szükségessé válhat az önkormányzati célok vagy az bnkormányzati érdekekkel megegyező magánérdekü

- - - - - - - - - - .,.

C»

N

IREC.YHAZA

27

beruházások megvalósíthatósága érdekében. A tervezett összeg az ehhez kapcsolódó szakági tervezők díjazását illetve a rendezési terv módosító eljárásához kapcsolódó egyéb költségeket foglalja magába . A településrendezési tervek elkészítését, módosítását 2013-tól a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiárol és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 . (XI.8.) Korm. rendelet szabályozza . Ezen rendelet 16.§-a szerint a településszerkezeti tervet legalább 10 évente felül kell vizsgálni, a megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot aktualizálni kell. Időközben a 253/1997. (XI1.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési kbvetelményekről (OTÉK) is módosult, ezen jogszabályi változásokat a rendezési tervünkbe is át kell vezetni, a helyi építési szabályzatunkat hozzá kell igazítani a módosításokhoz . Az bnkormányzatnak ezt a felülvizsgálatot - az Országos Főép ítészi Kollégium és a Megyei jogú Városok Szövetsége kérésére a Kormány által rendeletben módosított hatá r időre - 2016­ ban el kell végezni, ez egy széleskörű bb, átfogóbb feladat, aminek magasabb a költségigénye is, ezért a korábbi évekhez képest magasabb összeget javasolunk a 2016. évi feladatok között biztosítani. A Tervpá lyázatok, ötletpályázatok díj azása előirányzaton a városképileg meghatározó helyen lévő tömb legmegfelelőbb epítészeti megfogalmazásának érdekében szükségessé váló ötletpályázatok, tervpályázatok kiírására javasolunk forrást biztosítani. Ilyen jellegű pályázat alapul szolgá lhat egy-egy településrész szabályozási előírásainak újragondolásakor is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Építész Kamarával és a MÁV Zrt.-vel tárgyalásokat folytatunk a 2016. év I. félévére történő pályázati kiírással kapcsolatban . Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlására javasolunk előirányzatot biztosítani. A Földhivatal megrendelésünkre negyedévente megküldi a szabályozási tervek készítéséhez és a hivatal feladatainak ellátásához szükséges alaptérkép frissített állományát. Térinformatikai rendszer kialakítá sa, üzemeltetése költségvetési sor a rendezési tervek, a hivatali feladatok ellátásához szükséges térbeli adatok lekérdezéséhez, egységes szerkezetben torténő publikálásához szükséges informatikai rendszer kialakításának és működtetésének (rendezési tervek, földhivatali alaptérképek, ortofotó hatályosságának frissítése) költségét foglalja magában. A Bel- és csapadékvíz elvezetés hiányzó szakaszainak kiépít éséhez készített terveket (TOP 2.1 + KEHOP 1.) a tervezők leszállították, egy tervező jelentett akadályközlést, így a tervszállítása 2016. január 30-ra módosult. Ez a kifizetés, valamint a vízjogi engedélyes tervek, engedély kiadásához kötött végszámlája a költségvetési sorban a 2015. évről áthúzódó kifizetésként szerepelnek. A 2016-05 évi csapadékvíz elvezetési koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtásához a TOP 6.3.3-15 pályázati támogatás saját erejeként a tervezett éves kiadási előirányzatok biztosítását javasoljuk. Modern Városok Programban szereplő városi fejlesztések közül S db beruházás előkészítésére a Kormány 500.000 eFt támogatásban részesítette Önkormányzatunkat, mely összeget a támogatói okirat kibocsátása után utalnak részünkre. A támogatási összeget minden projekt esetében 2016-ban tervezzük felhasználni. Art mozi projekt hangtechmkájának fejlesztése 8.617 eFt költséggel tervezett, melyhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által megítélt támogatás összege 5.000 eFt. EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSU LÓ FELADATOK Az érkerti lakótelep rekonstrukcióját célzó projekt kapcsán márciusban várhatóan megkapjuk a záró beszámolóban igényelt támogatási összeget.

\ y

I'<~IREGY"'AZA

28

A Sóstó-Gyógyfürdő fenntartható komplex slOlgáltatásfejlesztését és funkcióbővítését szolgáló pályázat pénzügyi és szakmai elszámolása 2015 . december 30. napján benyújtásra került, az ebben igényelt támogatást várhatóan idén megkapjuk. A Nyíregyháza települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark-fejlesztését, ínformatíkaí korszerűsítését célzó projekt keretében az áfa egy része 2016-ban kerül visszaigénylésre, amely bevételként realizálódik. A Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetésí és szennyvíztísztításí programja kivitelezési munká i 2015 . évben teljesen befejeződtek, idén az 5 éves fenntartási időszak kezdődik meg. A Projekt fizikai befejezésével (2015. augusztus 31.) a PIU feladata inak jele ntős része megszűnt, illetve ezt követő időszakokb an az ellátandó feladatok jellege és minősége is oly mértékben változik, illetve csökken, hogy ezzel összhangban a PIU szervezeti felépítése is módosíthatóvá vált. A módosított felépítésű PIU szervezet feladata a Projekt támogatási szerződése szerinti fenntartási feladatok folyamatos végzése . Tekintettel a Projekt nagyságrendjére az elkövetkező időszakban az Európai Bizottság illetékes szerveinek ellenőrzése várható . A költségvetésben a szennyvíz program kiadásként PIU tagok megbízási díjainak költsége szerepel, míg a bevételi oldalon a Társulattól, valamint a behajtásra indított érdekeltségi hozzájárulásokat tervezzük. Nyíregyháza-Ungvár-Munkács utolsó támogatási összeg.

víziközmű

programja sikeresen

befejeződött,

2016-ban kerül utalásra az

Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézményeinek energetikai felújitása be fejeződött, akifizetési kérelem benyújtásra került, 7.448 eFt uta lása várható még február 28-ig. Az Európai Területi Társulás létrehozása során előirányzott összeget az Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Alapszabálya értelmé be n a 2016-05 évre vonatkozóan tagdíjfizetési kötelezettség teljesitésére szükséges fordítani. 2014-2020. fejlesztési időszak projekt előkészítése kiemeit közúti beruházások tervezését és előkészítését is tartalmazza. Ezen a költségvetési soron terve ztük az újonnan megjelent TOP pályázatok előkészitési költségeit az Integrált Területi Programban szereplő projektek megvalósítása érdekében, valamint egyéb határ menti programok előkészítését is tartalmazza a tervezett összeg. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata URBACT III. (2014-2020) pályázati felhívásra "TechTown" néven az URBACT Titkárság (Brüsszel) felé sikeres pályázatot nyújtott be. A TechTown partnerség célja azoknak a területeknek a megismerése és fe ltérképezése, amelyek a digitális gazdaság növekedésére hatnak. A vizsgált terület tárgya, hogya kis és közepes városok hogyan képesek alkalmazni és részesülni a digitális gazdaság potenciális előnyeiből, ideértve az új munkahe lyek teremtését, az oktatást, valamint a helyi gazdaság szereplőinek (klaszter jellegű) együttműködését. Ennek érdekében egy aktiv partnerségi hálózat kialakítására kerül sor annak érdekében, hogya fenti potenciálokat a lehetlS legmagasabb szinten képesek legyenek kiaknázni a jövőben . A projekt eredményeképpen létrejövő helyi akciótervek és közös Baseline 5tudy / Alaptanulmány a projekt második szakaszának alapdokumentumai. A projekt másod ik szakaszára jelen szakasz befejezését követően van lehetőség pályázatot benyújtani. TÖBB ÉVES KIHATÁSSALJÁR6 FELADATOK Az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatainak előirányzatait ta rtalmazó lD. mellékletben felsorolt tételek azokat a beruházási típusú fejlesztéseket, illetve az azo khoz kapcsolódÓ kötelezettségeket tartalmazzák, amelyek a megvalósítás folyamatában vannak, továb bá azokat, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ww

~ })

NYI

E

C.

Y li

...

,...«0, ......,.... '"

AZA 29

amelyek előkészítése 2016-ban megtörténik (tervezés, pályázat beadás) és megvalósitása a következő évek feladata lesz. A pályázati támogatással finanszírozott projektek pontos összege és ütemezése a támogatási sze rződések megkötésekor fog konkretizálódni. A feladatok műszaki tartalma a fejlesztési kiadások indoklásában megtalálható.

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK INDOKOLÁSA Iparüzési adóban a helyi iparűzési adóról szóló 30j2015.(XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése alapján adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek az éves vállalkozási szintű adóalapja a 2.500 eFt-ot nem haladja meg. Az adókedvezmény mértéke Nyíregyháza illetékességi területére jutó településszintű adóalap után számított adó 60 %-a. Ezen szabály alapján az érintett vállalkozások 2016. évben várhatóan 62.000 eFt adókedvezményt vesznek igénybe. Az egyéb nyújtott kedvezmények (tanulóbérlet, üdültetési támogatás, munkáltatói kölcsön, bérlakás

értékesités kedvezménye) 10.515 eFt.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből a szerződések alapján nyújtható kedvezmény

2016. évben 172.503 eFt.

ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK A költségvetésben a nem várt kiadások finanszirozhatósága érdekében 100.000 eFt általános tartalékot, és az egyéb döntés előkészítés alatt lévő feladatokra 389.612 eH összegben céltartalékot képez\ünk.

A KÖLTSÉGVETÉS FINANSzfROZÁSA A meg lévő kedvezményes kamatozású hitel lehívásán felül további 400.000 eFt adósságot keletkeztető kötelezettségvállalást tervezünk, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi (XCIV. törvény alapján meg kell kérni a Kormányengedélyét. 2015. évtől bekerültek az engedélyköteles kategóriába a 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyletei is. A költségvetés belső szerkezete az előterjesztett rendelettervezet alapján a következők szerint alakul: ezer Ft-ban l M egnevezés Működési

Bevétel

Kiadás

18627678

17909516

Felhalmozási célú

1851196

5158994

Finanszírozási célú

5589636

3000000

26068510

26068 510

célú

Összesen

Egyenle g 718162 -

3307798 2589636

-

A költségvetés tárgyévi kiadásai 2.589.636 eFt-tal haladják meg a várható bevételek előirányzatát, mely elsősorban annak a következménye, hogy az előző években realizált bevétel felhasználására az idén kerül sor (költségvetési maradvány felhasználása 1.960.000 eFt). illetve a tárgyévben tervezett felújítások egy részét hitelből tervezzük finanszírozni.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _WWOAtotrnRtGl .. "U..

.,--..

(.lj

NY

REGYHAZA

30

Tisztelt

Közgyűlés!

Az Európa i Uniós forrásból megvalósuló projektek esetében a tervezés során nem számolhattunk a 2014-2020-as időszak kiadásaival és bevételeivel, de több mint egy milliárd Ft-ot terveztünk a feladatok saját erejére. Nem konkretizált a Modern Városok Program keretében a Kormány és az Önkormányzat közötti megállapodásban foglalt projektek nagyságrendje. A költségvetés tervezésének szabálya alapján az információ teljes birtokában ezen feladatok bevételeit és kiadásait év közben vezetjük majd keresztül a pénzügyi terven. Nem ismert annak az örömteli döntésnek a konkrét költségvetési hatása sem, mely szerint a LEGO 30 milliárd forint értékű beruházás keretében 1600 munkahelyet bővít Nyíregyházán, de azt reméljük, hogy a foglalkoztatás növekedésével, a lakosság életkörülményeinek javulásával kevesebb segélyt fogunk kifizetni. Ez évben is tervezünk hitelfelvéteit, mert nem akarjuk feladni eredeti céljainkat, nem akarunk leadni abból a színvonalból, amit a lakosság megszokott és elvár a közszolgáltatások terén . Közintézményeink állagmegóvása állandó felújítást, karbantartást igényel. Annak érdekében, hogy súlyos károk ne következzenek be egy rendkívüli esemény kapcsán, szükségesnek tartjuk az ütemezett intézményi felújítás folytatását, ezért a felhalmozási kiadások megvalósításához ez évben 400.000 eFt kölcsönt tervezünk felvenni, a kölcsön-keretet viszont úgy kezeljük, amely csak lehetőség, megpróbálunk minden pályázati forrást kihasználva minimalizálni a felvétel nagyságát. A költségvetési tervszámok kialakításánál célként fogalmazódott meg, hogy az Önkormányzat költségvetése legyen fejlődésorientált, melynek a költségvetés készítése során igyekeztünk eleget tenni. Mind a bevételek, mind a kiadások tervezésénél előtérbe helyeztük az óvatosság elvét. Annak ellenére, hogya bevételi oldalon csak a nagy valószínűséggel realizálható forrásokra alapoztunk, kiadási oldalon­ különöse n a pályázati forrásból megvalósuló - projektek előkészítési költségeit és saját erő fedezetét maximális biztonsággal igyekeztünk megtervezni. A költségvetés végrehajtása során kérek minden érintettet, hogya költséghatékonyság elvének érvényt szerezve segítse tervezett céljaink elérését a beruházások, felújítások, szolgáltatások pályáztatásánál, de a napi gazdasági feladatok ellátásánál egyaránt. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelet-tervezetet és a határozat­ tervezetet elfogadni szíveskedjen .

Nyíregyháza, 2016 . január 21.

:,

......

DR. KOVÁCS FERENC

-

\ Y)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-

.......111

""'''·flU

NYIR.E.c,Vt-'ÁZA

31

1. melléklet a GAZD/1l-4/2016. számú Tájékoztató az

1.

előzetes

előterjesztéshez

hatásvizsgálatról

A jogszabályalkotás szükségességének a célja A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17.§ alapján az előzetes

hatásvizsgálattal a jogszabály előkészitője felméri a szabályozás várható következményeit.

Önkormányzati rendelet esetén a Közgyűlést az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni

kell. A Jat. 17.§ (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is

vizsgá lni kell, amelyek kozül a költségvetés esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának

szükségessége, o jogaIkotás elmaradásának várható következményei vizsgálandók. Előzetes

hatásvizsgálat keretében megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kifejezett

kö telezettsége az adott évre költségvetést alkotni. Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja

alapján meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodík.

A költségvetés megalkotásának elmaradása tehát nem csak törvénysértő állapotot idézne elő,

hanem az önkormányzat működését, gazdá lkodását is veszélyeztetné.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban : Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint,

a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek - amennyiben az

Országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadja a központi költségvetésről szóló törvényt - tárgyév

február lS-éig kell benyújtania a képviselő-testületnek .

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban:

Költségvetési torvény) 2016. január Ol-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési

rendelet benyújtására előírt határidő 2016. február lS-e, így a jogszabályi kötelezettségnek eleget

téve kerül előterjesztésre Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2016. évre szóló költségvetése. A

különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak,

melyet azért kell hangsúlyozni, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és

be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése,

büntetö kamat fizetése, stb.) .

2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A hatásvizsgálat kiterjedt a források, kintlévőségek számbavételére. A két ütemben végrehajtott hitel átvállalás új lendületet adott az önkormányzatoknak a Mötv.-ből eredő feladatai ellátásához. Legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés. A költségveté si rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon kbvethető, átfogó kepet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendelet-tervezet magában foglalja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2016. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különbözö jogcimeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A rendelet megalkotása a város lakosságára is kihatással bír, ugyanis akiemelt előirányzatok közé tartoznak a lakossági társadalmi és szociálpolitikai juttatások, az intézményi térítési díjbevételek, kiadásI oldalon a városban megvalósuló beruházások, felújítások. A tervezés során a minimum feltételek biztosításra kerültek a zavartalan ellátás érdekében . Az önkormányzat szociális intézkedéseine k hatására csökkenhet a rászorulók aránya. A közfoglalkoztatás támogatásával

_________________________________

~~.~1

C))

NYIR

co y

~~u

H Al A

32

illetve a munka helyteremtő infrastrukturális beruházások megvalósitásával igyekszik megfelelni a társadalmi, gazdasági kihívásoknak. 3. A jogszabályalkalmazásához szükséges személyí, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek Intézményi

körben a megfelelő szinten történö feladatellátás érdekében tervezünk mellyel a költségvetésben tervezett feladatok megvalósításának feltételei

létszám bővítést,

biztosítottak. 4. Környezeti és egészségügyi következményei Hatásai nem

mérhetők

_ _ _ _ __ __ __

tr)

NY

"'-."~Uir'""I'IAlA.fW

REGYHÁZA

33

2. melléklet a GAZD/11-4/20l6. számú

előterjesztéshez

Rendelet-tervezet Nyíregyháza Megyeí Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

....f....(... ) önkormányzatí rendelete a 2016. évi

költség vetésről

és a költségvetés vitelének szabályairól

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 . cikk (l) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzataírói szóló 2011. évi (LXXXIX. törvény 120. §. (l) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményén ek kikérésével a következőket rendeli el:

1. A KÖlTS~GVET~S BEV~TElEI ~S KIADÁSAI l.§ (l) A képviselő testület az önkormányzat 2016. évi a) költségvetési bevételeit b) cl dl el

finanszírozási bevételeit bevételek főösszegét költségvetési kiadásait finanszírozási kiadásait fl kiadási főösszegét gl a költségvetés hiányát gal működési többletét gbl felhalmozás i hiányát

20.478.874.000 forintban (a továbbíakban: eFt) 5.589.636 eFt-ban, 26.068.510 eFt-ban, 23.068.510 eFt-ban, 3.000.000 eFt-ban, 26.068.510 eFt-ban, 2.589.636 eFt-ban, 718.162 eFt-ban, 3.307.798 eFt-ban,

előirányzat-csoportok,

kiemeit elő i rányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerinti részletezéssel, míg a 2016. évi állami hozzájárul~s összegét jogcímenként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az (ll bekezdés szerinti hiányból al 1.960.000 eFt-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból, bl 229 .636 eFt-ot hosszúlejáratú hitel felvétellel ( előző években fel nem használt osszegI, cl 400.000 eFt-ot hosszú lejáratú kölcsön felvételével finanszírozza .

2.§ (ll Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadása it az alábbiak szerinti főösszegekkel: al A működési célú tamogatásokat államháztartáson belülről aal az onkormanyzatok működési támogatásait ablaz egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülrő l bl A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről

Ci,/

N

y

I R E

5.807 .441 eFt-ban, 5.195.419 eFt-ban, 612 .022 eFt-ban, 1.683.905 eFt-ban,

. H A l A

34

c) d) e) f) g) h)

A közhatalmi bevételeket A műkodési bevételeket A felhalmozási bevételeket A működési célú átvett pénzeszközöket A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket A finanszírozási bevételek összegét ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevételét hb) a hosszúlejáratú hitel felvételét he) a hosszúlejáratú kölcsön felvételét hd) a likviditási célú hitel felvételét

10.108.500 eFt-ban, 2.214.829 eFt-ban, 108.491 eFt-ban, 496.908 eFt-ban, 58.800 eFt-ban, 5.589.636 eFt-ban, 1.960.000 eFt-ban, 229.636 eFt-ba n, 400.000 eFt-ban, 3.000.000 eH -ban,

17.909.516 eFt-ban, i) A működési kiadásokat ia) A személyi juttatásokat 4.171.344 eFt-ban, ib) A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adókat 1.176.696 eFt-ban, ic) A dologi kiadásokat 7.557.7 52 eFt-ban, 586.151 eFt-ban, id) Az ellátottak pénzbeli juttatásait ie) Az egyéb működési célú kiadásokat 4.417.573 eFt-ba n, j) A felhalmozási kiadásokat 5.158.994 eFt-ba n, ja) A beruházási kiadásokat 4.132.080 eFt-ba n, jb) A felújítási kiadásokat 938.976 eFt-ba n, je) Egyéb felhalmozási célú kiadásokat 87.938 eFt-ba n, k) A finanszírozási kiadások összegét 3.000.000 eFt-ban, ka) a likviditási célú hitel törlesztését 3.000.000 eFt-ban, hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat hivatali költségvetésében t ervezett bevételeket a 3. melléklet, míg az egyes kiemeit feladatokon t ervezett kiadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. A célfeladatok előirányzatát a 14-20. mellékietek szerint hagyja jóvá . (3) Az intézmények 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok és kiemeit elöirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá . (4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá .

a

(5) Az önkormányzat kÖltségvetésében szereplő beruházási-fejlesztési kiadásokat és az azokhoz kapcsolódó bevételeket feladatonként a 7. melléklet, az Európai Uni6s támogatással megval6sul6 feladatok bevételeit és kiadás ait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat költ ségvetésében szerep lő felúj itásokat feladatonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá . (7) A többéves kihatással jár6 feladatok kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A nemzetiségi önkormá nyzatok részére biztosított pénzeszközátadást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _"'-.-ICOnoAI•. "'"

r--) \

NvfREGYHÁZA

35

(9) Az önkormányzat és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadá sokat a 12. melléklet szerint határozza meg. (10) A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá .

tervezetéről

(11) A működési és felhalm ozási bevételek és kiadások előirányzatai bemutatását önkormányzati szinten a 21. melléklet szerint hagyja jóvá .

az

előirányzat

mérlegszerű

(12) Az önkormányzat hitelállomá nyának alakulását a 22. melléklet szennt tudomásul veszi. A hitel ből (kölcsönből) megvalósuló feladatokat a 23. és a 24. mellékietek szerint jóváhagyja. (13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető alakulását a 2S. melléklet szerint jóváhagyja.

ügyletekből

adódó kötele zettsége inek

(14) Az igénybe vehető mentességek és kedvezmények várható összeget a 26. melléklet szerint hagyja jóvá. (15) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező fe ladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatáSi feladatok szennti bontásban a 27. melléklet szerint jóváhagyja . (16) Az önkormányzat a kiadások között 100.000 eF! általános és 389 .612 eF! céltartalékot állapit meg.

2. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTASANAK S2ABALYAI

3.§ (1) Az önkormányzati SZintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvveze téssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős . (2)

Az

Onkormányzat gazdálkodásának a Polgármester felelős .

biztonságáért

a

Közgyűlés,

a gazdálkodás

szabályszerűségeért

(3) A cé lfeladatokra tervezett - a bizottsági hatáskörbe tartozó - előirányzatok felhasználásáról az illetékes szakmai bizottságok döntenek, míg a helyi önszerveződő közösségek reszére tervezett elóirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés dant. A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használható k fel. Az évközi előirányzat- maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatók fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Polgarmester - a döntést követő hónapban - köteles a Közgyűlésnek beszámolni. (4) A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag téritések finanszirozására, valam int magánerő s út-kozműtársulásoknál a lakossági öne rős befizetés helyettesítésére, kiváltására és intézmény működtetésére.

\

-

})

____________-j-

~(IR

... n"u.... MAl.....JW

(vHAZA

36

(S) A Polgármester két Közgyűlés közötti idlSszakban az ellSirányzatok között a költségvetési főösszeg So/oo erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyrISI a soron következő

közgyatésen köteles beszámolni. Az át ruházott 2016 . december 31-ig gyakorolható.

hatáskörű előirányzat-módosítási

jogkör

(6) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási ellSirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi ellSirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthetó, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. (7) Bevételkiesés esetén - annak mértékére figyelemmel - a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza. (8) Az adókintlévóségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet. Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék novelik, kivéve, ha felhasználásáról a Közgyűlés másképpen rendelkezik. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás elóirányzatának növelésére használható fel. (9)

Az

előiranyzatát

(10) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A gazdasági társaságok vezetői, valamint a költségvetési szervek vezetöi kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését. (11) A koltségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási ellSirányzatok mértéké ig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el (utalványozhatók) . (12) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltét eleiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a Polgármester - a Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett - a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében. (13) A helyi önkormányzat feladatai tekintetében a kötelezettségvállalás gyakorlása a kötelezettségvállalási szabályzat rendelkezései szerint történik. (14) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön közgyűlési döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében ellSzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő Közgyűlésen tájékoztatja a testületet.

(lS) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben létszámfelvétel a polgármester jóváhagyásával történhet, a szakmai felügyeletet ellátó osztályvezető és a gazdasági osztályvezető javaslata alapján.

__________w-.. ~ »)

""."~

...

NvfREGYHÁZA

37

4.§ (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére bruttó 160.000 Ft/fő, a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a 2016. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200 .000 Ft/fő a megállapított cafetéria juttatás összege, valamint bankszámla­ hozzájárulásként bruttó 1.000 Ft fizethető 12 hónapon keresztül. (2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 . évi CXCIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mindkét besorolási osztályelső fokozata szerinti - 2016. évben 38.650 Ft - illetményalap alapulvételével, az automatikus béremelés fedezetét a hivatal költségvetésében biztosítja . (3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék szamításának alapja 2016. évben 20.000 Ft. (4) A 2016 . január l-től a minimálbér 111.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2016. január l-től 129.000 Ft. (S) A költségvetési Intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető , évközben a Polgármester engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére fizethet/!, a szakmai irányítást végző osztályvezető javaslatára a gazdasági osztályvezető ellenjegyzése mellett, melyet legkésőbb tárgyév október 31-ig kezdeményezni szükséges. (6) A tárgyévi költségvetés terhére a Polgármesteri Hivatalnál egy havi illetménynek megfelel ő jutalom tervezhet/!.

(7) A tárgyévi költségvetés terhére a Polgármesteri Hivatalnál átlagosan 10 %·os berfejlesztést engedélyez. 5.§ (1) A költségvetési intézmények a megállapított bevételi és kiadási előirányzatai fe lett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek . A költségvetési intézmény vezetője a saját hatáskörben vegrehajtott előirányzat változtatását a havi pénzforgalm i jelentéssel egy időben a Jegyzőnek köteles bejelenteni. (2) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások évkozben csak a Közgyűlés módosíthatja.

előirányzatát

(3) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképzödés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget . Az oktatási intézményeket működtető központok (AUM; KÖZIM) a helyiségek bérbeadásából származó bevételek sO%-át kotelesek az épületek és gépek felújítására, kisjavítására és karbantartására, valamint szükség esetén - egyeztetéseket követően - a tevékenység végzeséhez eszközök bérlésére ford ítani, az ezzel kapcsolatos elszámolásra a zárszámadás keretében kerül sor. A saját bevétel terhére tervezett felújítási, kisjavítási feladatokat köteles egyeztetni aVagyongazdálkodási OsztállyaI.

(4)

(S) Az intézménYI költségvetés terhére új beruházást csak a Közgyűlés engedélyezhet. Az engedélyezést megelőzően az e l őterjesztéshez csatolni kell a működési többletköltségek fedezetére vonatkozó számításokat és a forráskimunkálást is. (6) Az intézmények kozötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Közgyűlés engedélyezhet.

-----------------i- .. ,.,..'c,.."'.........

Ci)

"lY

~

tJ

,V HAZA

38

(7) Az intézmények a részükre engedélyezett felújítási előirányzatot csak a jóváhagyott feladatokra használhatják fel. A jóváhagyott felújítási előirányzat intézményi hatáskörbe n nem módosítható. (8) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban - az általános szabályokon túl - kötelesek a felújítási, az étkeztetési-, az energia és közüzemi díjak-, a nyugdíjazás és létszámcsökkentési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról , a kötött felhasználású támogatásokról, a gazdasági szakemberek továbbképzésére biztosftott előirányzatokról, a bejáró dolgozók útiköltség térftésére adott előirányzatokról , a rehabilitációs hozzájárulásra biztosított előirányzatról valamint az évközben céljelleggel biztositott előirányzatokról elszámol ni. (9) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (az indokolt kiadással csökkentett) bevételosszege, amely bizonyítottan al u ltervezésből származik. (10) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati biztos kirendelését rendeli el akkor, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékesség ű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 % - át vagy a 100.000 eFt-ot . (11) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesiteni. A kiadások a bevételek teljesü lési ütemé re tekintettel teljesíthetők. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékeben nem vállalható kötelezettség. (12) Elszámolási kötelezettség terheli az Intézményeket a kötött felhasználású állami támogatások esetében. A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülö intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése. (13) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. (14) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést elő írni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. (15) A (14) bekezdés figyelembevételével a költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni, az intézményi vagyon körében, figyelemmel a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendeletben foglaltakra . (16) Költsegvetési szervek a müködéslJkhöz rendelt, biztosított ingó és ingatlan vagyon hasznosításából származó bevételt - a fenntartó előzetes engedélye nélkül - nem engedhetik át az intézményhez kapcsolódó alapítványok, non-, és for-profit szervezetek és a nem Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési szervei részére.

-

~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _' W - ... vw.I~""'! .....MU

39

(17) A Polgármesteri Hivatal intézkedjen az ingatlanok folyamatos bérbeadásáról, valamint az értékesítésre kijelölt önkormányzati vagyon értékesítéséről. (18) A felhalmozási célú bevételek olyan beruházások, felújítások megvalósítására, egyéb felhalmozási célú kiadásokra fordíthatók, amelyek a tervszerű vagyongazdálkodást, városfejlesztést szolgálják. (19) Az intézményi költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoitatását kezdeményezi és indokolt esetben a felelősségre vonása iránt intézkedik. (20) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. 6.§ A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 3.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

7.§ (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakitásáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek. (2) Az irányító szerv belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően , a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra . (3) A Közgyűlés a 2016-os költségvetési évben továbbra is igénybe kívánja venni az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatban a könyvvizsgálati szolgáltatást.

FINANszíROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

8.§ (1) Az Önkormányzat a 2016 . évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztositására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött szerződés szerint a 2.200.000 eF! összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat. (2) Az Önkormányzat a 2013. évben megkötött hitelszerződés alapján 229.636 eFt beruházási hitelt hívhat le, a 2016. évi felhalmozási kiadások finanszírozására további 400.000 eF! felhalmozási célú kölcsönt vehet fel, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogya felvett hitelt/kölcsönt, törlesztő részleteit és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _W\Io·W.o;y1"l •• II
\'J

NyíREGYHÁZA

40

(3) Az intézmények finanszírozását a Közgyűlés 101/2001. (IV. 23.) szamu határozata értelmében az önkormányzati kincstári finanszírozás rendszer alapján végzi. (4) Az Önkormányzat e rendeletben megtervezett pénzeszközátadást a nemzetiségi önkormányzatok részére 2016. március 31-ig átutalja. (5) A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás részére megállapított pénzeszköz átadást havonta , az éves előirányzat 1/12-e erejéig időarányosan folyósít ja. (6) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről a Polgármester rendelkezik, melyről a gazdálkodásról készített I. féléves tájékoztató és az éves beszámoló keretében a Közgyűlést tájékoztatni kell.

4.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.§ (1) Ez a rendelet 2016. január 29-én lép hatályba . (2) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 16/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: ,,(1) A felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében 2016. évre vonatkozóan az illetmény-kiegészítés mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 40 %-a. (2) A középiskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében 2016. évre vonatkozóan az illetmény-kiegészítés mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a." (3) Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 31/201s.(XII.18.) önkormányzati rendelete.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .......'W .•""U~'

\""'"J)

.."t.... HU

NylRfCYHAZA

41

Á LTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséröl és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom: Általános indokl ás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016 . évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányren de let (továbbiakban Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 . évi CXCIV. törvényelőírásait figyelembe véve került összeállításra. A 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 31/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet csak arra az időszak ra szabályozza a gazdálkodást, amíg a Közgyűlés meg nem alkotja a 2016. évi költségvetési rendele tet. Az Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet­ tervezetet a polgármester a központi költsé gvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenöt ödik napig nyújtja be a képviselő-testüle t nek . A Költségvetési törvény 2016 . január Ol-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2016. február 15-e. Az Ávr. 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelettervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet. Az Önkormányzat loo%-os, illetve többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetés re kerültek. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2016. évi költségvetési rendeletét. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait. A helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogyarendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kötelező, önként vállalt és állam i feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Ávr., a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a Központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. Az

előterjesztés

• • •

tárgyát képező költségvetési rendelet-tervezet három fontosabb A rendelet normaszövegéből, a bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatásából, valamint a tájékoztató és kiegészítő mellékletekből.

részből

áll:

Jelen előterjesztés tartalmazza Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évre szóló költségvetési rendelet-tervezetét, költségvetését, illetve annak indoklását. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _........"" ... ~~Y-l,..IIV

-----

\.

NY



REGYHÁZA

42

meghatározott kötelező, államigazgatási, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető

önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes

költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése előző évben a 26/2015. (11.19) számú

határozatával hagyta jóvá az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből

eredő fizetési kötelezettségei várható összegeit 2016-2017-2018. évekre vonatkozóan. A fenti számú

határozatban jóváhagyott előre jelzett számszaki adatokban változás következett be, melyet az

alábbiakban indokol unk.

Az eltérés okaként, amelyet a 2016-os adóévre prognosztizáltunk az alábbi okokat kívánom nevesíteni,

tekintettel arra, hogy kíugróan (1 milliárd Forintot megközelítően) nőtt a valós teljesítés a tervezéshez

képest:

A helyi adók vonatkozásában is érezhetővé váltak azon kormányzati intézkedések, illetve azok

gazdaságélénkítő hatásai, amelyek következtében mind a kereskedelem, mind pedig az építőipar és a

szolgáltató szektor is kimagasló árbevételeket ért el, így az adófizetési kötelezettségeik is a vártnál

nagyobb mértékben teljesültek.

A helyi adóhatóság nagy figyelmet fordít már évek óta a folyamatos ellenőrzésekre, amelyek hatásai is

mérhetővé váltak az adóbevételeknél, illetve olyan felderítési, feltárási eljárásokat kezdeményezünk,

amelyek következtében újabb és újabb adóalanyok kerülnek az adózói körbe.

Ezen tényezők hatásával nevesíthető a pozitiv eltérés a bevételek tekintetében, amely jelentős

segítséget nyújt a Város gazdálkodásához és a kötelező, valamint az önként vállalt feladatok ellátásához.

Iparűzési

adó vonatkozásában a gazdasági mutatók, valamint az a vállalkozási környezet, amely jellemzi

Nyíregyházát együttesen eredményezte/i a vártnál kedvezőbb teljesülési mutatókat. Az építményadó

vonatkozásában a folyamatos feltárási, adóellenőrzési munka eredményeként nőtt az ez irányból

származó bevétel, valamint jelentős növekedést fog eredményezni már a 2016-os adóév

vonatkozásában is, az új ipari parkban létrehozott gyáregység várható mértékű adófizetési

kötelezettsége . Idegenforgalmi adóbevétel is terven felül alakult/alakul a tervezett évek

vonatkozásában, ugyanis ezen területen folyamatosan erősftettük és erősíteni kívánjuk a feltárási-,

ellenőrzési tevékenységeinket, amelyek eredményeként nagyobb bevétel várható.

A város közműberuházásainak eredménye kővetkeztében, valamint egy esetleges joga lkotói döntés

hatása ként a talajterhelési díj vonatkozásában csökkenéssel , vagy annak esetleges kivezetésével

számolhatunk a jövő évek vonatkozásában is. A szabálysértési és helyszíni bírságbevételeknél jelentős

mértékű csökkenéssel kell számolni az elkövetkezendő időszakban.

Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervezése során az értékesítésre kijelölt, illetve

kijelölhető ingatlanok kerültek számbavételre. A jelenlegi gazdasági helyzetben, pangó ingatlanpiaci

környezetben nehéz tervezni ezen a bevételi jogcímen . Továbbra is cél, hogy áron alul ne kerüljön

értékesítésre piacképes ingatlan. A felhalmozási bevételek esetében a számviteli elszámolásokban

bekövetkezett változások következtében a fordított áfa elszámolásának változása is további negatív

előjelű változásokat eredményezett.

Kiadási oldalon a kamatfizetési kötelezettség összege okoz jelentős mértékű eltérést.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _,..- ..n.u........ u..HU

( "})

"IYIRr'::;YHÁZA

43

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

l.§.-hoz Az Önkormányzat 2016 . évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei valamint a költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra. 2.§.-hoz Az Önkormá nyzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tarta lmazza kiemeit csoportonként, valamint a rendelet mellékletének felsorolását.

előirányzati

3.§.-hoz A költségvetés végrehajtasának részletes szabályai kerülnek meghatározásra . 4.§.-hoz A költségvetés személyi juttatásokkal kapcsolatos sza bályai kerülnek meghatározásra . S.§.-hoz Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó egyéb szabályok kerülnek meghatározásra. 6.§.-hoz Az önkormányzat i intézmények szabályzatainak meghatározásra .

készítésére vonatkozó

rendelkezések

kerülnek

7.§.-hoz Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának

e llenőrzésére

vonatkozó

előírásokat

tartalmazza.

8.§.-hoz Az önkormányzati költségvetés finanszírozási célú tartalmazza .

műveleteinek

végrehajtásával kapcsolatos

előírásokat

9.§.-hoz Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg, illetve tartalmazza a módosuló és a hatályon kívül helyezett jogszabályokat.

~

\

})

NVIREG\

lAzA

44

3. melléklet a GAZD/11-4/2016. számú előterjesztéshez Ha tá ro za t-te rvezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.... /2016. (1.28.) számú

határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséhez kapcsolódóan A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez kapcsolódóan az alábbi intézkedéseket határozza el : 1. Egyetért a 2013 . évben megkötött 600.000 eF! összegű MFB refinanszírozású, beruházási hitel szerz6désében szerepl6 hitelcélok és hitelkeret összegének módosításával a rendelet 23 . mellékiete szerint. Utasítja a gazdasági osztály vezetőjét, hogy kezdeményezze - a hitelt nyújtó OTP Banknál - a hitelszerződés módosítását. Felelős: Patóné Nagy Magdolna osztályvezetéí

Határidő: folyamatos legkésőbb 2016. február 29.

2. Egyetért a 400.000 eF! összegű hosszú lejáratú felhalmozási célú kölcsön felvételével a rendelet 24. mellékletében foglalt feladatokra, 10 éves lejárattal, 4 év tUrelmi idővel, félévente azonos összegű Visszafizetési kötelezettség mellett. Utasítja a gazdasági osztály vezetéíjét a kormányzati hozzájárulás iránti kérelem benyújtására, az előzetes adatszolgáltatás teljesítésére. Felelős: Patóné Nagy Magdolna osztályvezető Határidő: folyamatos, legkéséíbb 2016. március 16. 3. Felhatalmazza a Polgármestert ahitelszerződések aláírására, valamint ahitelszerződések előkészíteséhez sZlJkséges nyilatkozatok megtételére . Felelős: Dr. Kovács Ferenc polgármester Határidő: folyamatos, legkésőbb 2016. december 31. 4. Utasítja a Sóstó-Gyógyfürd6k Zrt. vezérigazgatóját, hogy kezdeményezze - a Közgyűlés 290/2015. (XI.19.) számú határozata alapján felvett hitelre vonatkozóan - a hitelt nyújtó OTP Banknál az önkormányzat által vállalt készfizetéí kezesség jelzáloggal történ6 kiváltását. Felelős: Dr. Podlovics Roland a Sóstó-Gyógyfürd6k Zrt. vezérigazgatója Határid ő: 2016. március 31.

Nyiregyháza, 2016. január 28.

A határozatot kapják : 1. A Közgyűles tagja i

2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.... -

\ / )

NY

... n .. IGI'MAl ... .. ,

REGYHÁlA

45

A 2016. évi KÖLTSéGVETÉS M ElLÉKlETEl

1. melléklet

Nylregyháza Megyel Jogú Város önkormányzata 2016. évi tervezett pénzforgalmi mérlege

2. melléklet

Nyfregyhaza Megyei Jogó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett állami témogatá-sa

3. melleklet

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. év! költségvetésében terve2ett bevételek

4. melléklet

Nyiregyhilza Megyei Jogú Véros önkormányzata 2016. évl költségvetésében tervezett kiadások feladatonk,ént

S. melléklet

Nyíregyháza Megvel Jogó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésénekbeveteli és kiadási címrendje

6. melléklet

Nyiregyháza Megyei Jogu Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2016. évi létszámadatal, valamint a közfoglalkoztatottak 2016. évi tervezett létszám előirán lata

7. melléklet

Nyfregyhál3 Megyel Jogu Varos Önkormányzata 2016.évl költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

7.1 melléklet

Modern Városok. Program Nyíregyháza

8. melléklet

Nylregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata 2016. éVI költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

9. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett felÚjítáSI feladatok

10. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai

lL melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzet'ségi Önkormányzatainak 2016. évi tervezett támogatása

12. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkorn ~nyzata és a Nyfrségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott Intézmények üzemeltetésével kapcsolat.ls pénzeszközök átadása

13. melléklet

NYlfegyháza Megyei Jogu Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

14. melléklet

Nylregyháza Megyei Jogu Város Önkormányzata 2016. évi köznevelési célfeladatainak ell!!írányzata

15. melléklet

Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Ifjúsági célfeladatainak előirányzata

16. melléklet

Nyfregyháza Megyei logú Város Önkormányzata 2016. évi sport célfeladatainak előirányzata

17. melléklet

Nylfegyháza Megyei Jogu Város Önkormányzata 2016. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata

18. melléklet

Nylregynáza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kulturalis céjfe!adatainak előirányzata

19. melléklet

Nyíregyh~la Megyei Jogu Város Önkormányzata 2016. évi egészsegügyi és szociális célfeladatainak előirányzata

20. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogu Város Önkormányzata 2016 évi szociális ellátásra tervezett kiadásai

21. melléklet

Nviregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi működési és felhalmozásl célú bevétejeinek és kiad ása i nak tervezett pénzforgalmi mérlege

22. melléklet

Nylregyháza Megyei Jogú Város ÖnkormánYlata hitelállományának alakulása

23. melléklet

Nyfregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvafósítandó feladatai (600 mFt beruházási hitel)

24. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.016. évi költségvetésében felhalmozási kölr:sönből megvalósltandó feladatok (4oo.000 eFt-os felhalmozási kőlr:sönkeret)

25. melléklet

Nyiregyháza Megyel Jogú Város Onkorrr "yzata adósságot keletkeztető ügyJeteibö! adódó kötelezettségeinek alakulása

26. melléklet

Tájékoztató cl 2016. évben igénybe veh

27. melléklet

Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkorr:lanyzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelezó. önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

i kedvezmények és mentességek várható összegéröl

S

• i

~

~

.!!

~

-

::­ - :::,'

~ ; f !I!~~;

_. ••. =.

~

- ••.••.•..•

::;!!

" !;

HU • E

Hin" l • • •• i

•

;

§§ • • §. !~-a~

.•

.,

::

§

_ ..

§ §

~§§§O ... 1: ~ K!!5

;i !

•

"I

•;

;

·•

;

!

•• •=

••

•i I • •

·

§

;

••

• ••

•

· ·,

'W-~--------------~------' ------------++------~-H

• li :: ;

;

5 i

!

; 1

I

j

t

••

2. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Vá ros Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

,U"'l\U"'"

l. 1 3. 4 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11

12

13

MeCneve.zé.s

I

e.

B.

A.

Fajlagos öSSleg

Mutató

I. A HElYI ÖNKORMÁNVlATOK MOKÖDtStNEK ALTALANOS TÁMOGATÁSA

217,22

f6

- 1.1..1) Önkorminytatl hivatal mUködésének Umogöltasa -I.l. b) Település·i!zemeltetéshu kapcsolódó feladatell átis tAmogatása összesen Ll.bal A zöldtt'rulel &
km m' km

- 8esdmiÜls összege -1.2. Nem kötmOvel8sszegyűjtött háztartási szennyviz ártillmatlanítása

m3

"

4580 OOO 22300 415 OOO

ha

" "

I

I

F.

E.

119494 10221 41266796

70 470000 2100 2550 1,55

31800

100

I

G.

I.

H.

2016. évben

2015. évben

Mennyis~8i

eJYS~B

D.

Támogatás összege 2134 462 392 994867600 723753592 105078552 433218500 29637440 15581.9 100 122633800 26063550 63963850 1514 S30 836 3180000

Mutató

Fajlagos összeR

217,33

4580000

119635

22300 415000 70 470000 2700

10260

2550

54 952150

2,00

8400

100

211,33

4580000

EIt~ré.s

Támogatás össze~e

2 O8S 895 740 995371400 630602540 105077 600 339 304 ()(x) 29941240 156279700 323014500 26163 OOO 109 904 300 1769 041 324 840 OOO

14. lS.

16 17 J8. J9. 10. lJ ll. 13. l4. 15 l6.

-tt.a} Önkormányzati hivatal mak6d~sének dmolatán - besz.ámítás ulán - !.l.b) Tetepülés-üzemeltetéshet kapcsolódó feJ",datel~tás támogatása összesen - bem1 mítás után I.I.ba) A zöldterúlet·galdál!>;odAssalltapcsolalos felad'llok eltátá'Hin.lk támogat.ba beszámítás után I.l.bb) KOzviloigftás fenntart"ásának támogatása· besz.ámltás után , • U.bcl KOztelTlE't6 fenntartással kapcsolatos feladatok támo,,,,tása· beszárn1tás után I.l.bd) Közutak fenntartásána!>; támogatása beSlámítá~ uUn _U .c) Egyéb önkormányzati felad",tolt támogatása beszámftás uUn -I. l.d) lakolt kOlterOlcUel kapcsolatos feladatok támogatása - bestámítb udn - I.l.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása. beszámítás után 1.2. Nem kötmüvel önzegyüjtött hhtartasl nennyvít ártalmatlanltáu -1.6. A 2015. évről áthútód6 W:rkompcnzác16 támogatása·

27.

II. A TElEPŰlEsI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELEsI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

18. 19 30. 3J. 31. 33 34 35.

11.1. Óvodapedag6gusok, és itt óvodape:dagólusok neveM munkáját k6zvetler'lOl segft6k bértámogatása 2016. évben 8 hónapra - 11.t.ll16vodl~aIÓlusok bértámogatása 11.1. (2)6vodaPf'dagÓgu'iolc nevel6 munkáját közvetlenül sesft6k bértámogatáSI It.l. (3) pedag. slakl<~pul!'ndelkez<'S óvodaptdag. nevel6 munkáját kOlvel~nül ~,lt6k bértám. 1016. évben 4 hónapra 11.1. (1)6vodape-rfagógusok ~rtáfT"\Ogalásil - 11.1 (2) óvodap",dag6~usok nl!'ol(>16 munkáját kÓ1V(>tlenul segit6k bértámogatása -11.1. (3) pedag. szalclcépz.rendellc:f'z6 óvodapt!dAg. nevt>!6 mUl"'k<1joU kÖlVi!tlenQI segít6k biortám 11.1. (4) óvodapedagógusok b~rtalflogatásánóJk pótlólagos összege III (S) pedag. szakképl.ref"lde1kez6 óvodapedag. nf'Vel6 mun~áJát közv. segitők pótl bértámog. - 11.2. Óvodamak6dtet~sl támogatás 2016. évben 8 hónapra 2016. ~vben 4 hónapra 11.4. A köznevelési Intélmények mOk5dtetéséhe, kapcsolÓdó tánlogal.is . 11.5. Kiegéslit6 támogl tás a r. óvodapedagólllsok mlnlhitéséb61adódó tóbbletkladásokhol Alapfokozatú ... égle tt s~gu óvod~pedagóguwk Pedag6gus IL kategóriába sorolt óvodapedat: klp!. tám. a!>;lk 2014. dl!{;. 31·'g szert'"2lék meg P~agógU'S II. kategóriába sorolt óvodapedag. kies. tám. akik 2015. évben szereltélc meg Mesterpedagógus kateg. 501olt óvodapedag kicg. lam_ ak,k 2014_ dec. 31-II slerelték meg MestE'rpedilgógus ht.,. sorolt óvodapedag kle, tim. ak,k 2015. évbE'n ul!rl!ltek meg

36 37. 38. 39. 40. 41 42 43 44 45 46 47. 48

316854416

619931556

I. A HELYI ÖNKORMÁNYlATOK MOKÖOESt.NEK ALTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BE5ZÁM(TÁS UTÁN

217,22

" ha

km m' km f6 f6

119494

Ft

41266796

m3

11800

4580000 22300 415000 70 470000 2700 2550 1,55 100

616151556

22300 415000

20l./20IS.

316014416

-

-

48566652 503800 93151052 952 93914500 303800 46(l600 380700 ,,4SO 4S 940 450 254 SIO 488 2340000 303071140 300137140

-

'"

119635

3180 OOO

54952150 8400

470000 2700 2550 >.00 100

2061867500

840 OOO

2340000

2212485684

ISO 618184

f6 fO f6

333,8 104,0

2768000 1200000

923 958400 144800000

339,7 198,0 6.0

2872000 1200000 2872000

915618400 237600000 17232000

51660000 7200000 17232000

16

325,9 204,0

1384000

'6

600000

451045 GOD 1224000Cl0

f6 f6

325,9

35000

11406 500

325,4 198,0 6.0 325,4 6.0

1436000 600000 1436000 3S000 35000

467274400 118 800 ()(x) 8616000 11389000 210000

16228800 3600000 8616000 J7SOO 210cn>

Jgq3 3803

46667 23 333

181673333 88736 667

391'15 3779

53333 26667

110400000 100 773 334 II 212 OOO

28726667 12036667 11212000

OOO

33 088 OOO

1186 0Cl0

2572 0Cl0

95 26 2 2

384 OOO 352000 1402910 1286000

36480000 9152000 2805820 2572 OOO

3392()(X) 9152000 233 820 2572000

M

f6 fő

94

"

~52

fő fő

2

16

1. oldal

2 . melléklet

Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 1016. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

forlntb •..

Megnevel6

1.

C.

B.

A.

Mennyiségi egysé,

I

D.

I

E.

I

F.

Mesterfokozatu ~gzettségü óvodapedagógu.sok f(5 Pedagógus II kat!"gÓfiába sorolt óvoda~al. kiel_ t~m. akik 2014. dec. 31 .ig Slf'rerték meg 1 f(5 Pedagógu<; II htpgóriába smon óvod.'iped~. Ideg Um. akIk 2015. évben szererték meg f(5 Mesterpeddgogu<; kalegóri;1ba 50ro'l ÓVodapedagÓ8usok klegészit6 támogatása 1 III. A TElEPOlBI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLrn ts GYERMEKtTKEZTETÍSI FELADATAI NAK TÁMOGATÁSA UI.l. Pémbpli SIO(I~li~ ellátást" ~ iegészltése 111.3. Egyes slocIJlis és gyerm~klnU'tj feladatok támogatása

a. es<,lád· es gyermektólCti uolgal1'lt 56. b ü"l;\d· fo, rr,-('rr"f'~jÓléti kŐJpont 57. ac. U) S:z:odális és gyerme~j61i'tl alapSlolgáltat.:hok itlt,llano~ feladata, csalJdsegites 17,1410 fó 58 f(5 ad. !1) Társulá<;1 ki1>gé~líté~ c<;al.idsegltM 59. 137128 f(5 60. at. !2l Slocl~!iS *"5 gyermekjóléti alapS10lgállatásak ,;iItalános feladatai Byermekjoléti Slolgalat 17,1410 f(5 ad. (2) Társulási kiegéSlltés gyermpkj61éti szo'gálat 61 24221 b. gyermekJó1éU koözpont 62 36 hó c. slOC~h5 élk(>lt~tk társulás áltai tórté'n6 feladatellatas f6 310 63 f(5 d. hAli sefl;itslosnyÚJUs . társulás ;\Ital történö felad.ltellát,l5 64 793 65. e. (2) tanyagondnoki szolgá!tatás 3 h6 f(5 66. f. id6skoruak nappali Intézményi ell~tása társulás által törlénő feladatellátás 302 f(5 g. fogyatékos slt''Tlélyek nappali Intéunényl eltatása társulás állal történO feladalellátás 67. 1 f(5 68. g. (41 fogla/1(.tám.ré~zl'!sul6 fogyal.5zpmélyek nappali Ini ellatd5a ~drsulás által történO fe':adatell 11 f(5 69. n. pszichi,jtrial betegf'k nappalllntélményl ellátása· társulás által törtéoo feladatellátás II ja. bölcsődel ell;\tás összesen 70 71. Ja. ft) bölc.s6dei el1át;\s - nem fogyatékos, oem hátr~nyos helyzetű gyermek f6 SS9 Ja.(2) bötcs6del eHaUs -nem fogy~t~ko5, hátrányos helyzetű gyermek 72 f6 8 f(5 - Ja. (2) bólcsődei ellátás nem fogyatékos. halmolottan hátrányos helyzetű Iyermf'k 73 II 74. ja. (41 bölcsődel ellátás· fogyatékos gyermek f6 75 I. (2) gyermekek atmenf't, otthona - társu'ás által tört~n6 feladatellátás fö 76. I, (4) családok át~neti otthona társulás által tOrténc5 feladatellátás f6 77. IIIAa. A 5zám:tott intézményvezel61 és a st>,ít6i munkatárs h~tszámhoz kapcs. bért~mogatás f6 '9 78. b. Intézmény-ülemeltetési támogitt.is 79. -111.5. Gye:rme:kétkeztl":tés támogatba f(5 80 - HlSa) A finansdrOl"S szempontjá ból elismert dolgozók bértámogatása 208,11 81 II I.S.b) GyermekélkE'ztetés üzemeltt>tési dmogatása 82. m.5.c) Rászorulolyermekek intélményt>n kfvuh .szümdel étkeztetésének támoRalasa 83. IV. A TELEPÜLtsi ÖNKOR MÁNYlATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA IV. La. Megye, h~IÓkorú városi múzeumok feladat~inak támogatása 84 85. . Josa András MÚZf'um IV.1. b. MeltYel kOnyvtárak feladatainak támogatása 86. - Móricz Zsigmond Megyel és Városi Könyvtár 87. 119494 88 -IV. I .c. Megyeszél:nely megyeijogú városok közmúvel6dési támogatása f6 IV 1 h Mesyei könyvtár kistelepulési könyvtári és köz'núv. célú kiegészítő támogiujsa öSSlt>sen 89 1.000 f6 la~oss"ágszámu vagy al alatti telepOlés lelepOI~s $4 90 1.001 . 1.500 fő lak:osságstám kÖlonl tt>lepOI~s 91 lelepűl4s 12 92. ·1.501- 5 OOO Ullakoss;\gszám közötti települéS lelepülts 34 93 - IV 2.A települéSI önkormáhal fenntartott ,II támogatott előadómúvészet i szerv. támogatása Móricz ZsIgmond Sl'nház 94 . múveszetl tamogatás 95 m,JkOdésl tá mosat&\s 96

49. 50. .SJ 52. 53. 54.

Fajlagos öss:r.eg ~86000

Támogatás öss:r.elre 772 OOO

Mutató

1

l 1 41S OOO

o

o

I.

Fajlagos

Támogatás

Eltérés 2016/201S.

ÖS51.eR

öS51.ege

1415 OOO

l

421 ()Q() 386 OOO 1543640

1636091 SIS

"

o

H.

2016. évben

2015. évben Mutató

I

G.

3000000

3000000

3950000 1200 1099400 60 896 188 500 1500000 t63500 550 OOO 22000:> 372000

33853475 41138400 33853475 29065200 6298200 18817 760 149480500 7500000 49377 OOO 1100000 4620000 4092 OOO

494 100 518805 543510

3950000

300

421090 386 OOO 1 S43 640

350 910 3R6000 128640

1730411195

94326680

58 200000 66 600000

58200000 66 600000 338';3475 41138400 33853475 29065200 6298200 1705088 20546500

.

n

60896 188500 1 SOOOOO 163500 550000 220000 372000

17172 672 128934 OOO 7500000 48 069 OOO 1100000 4620000 4836

ooo

744 ooo

276201900 4 150440 5978610

596 II 16

494100 S18 SOS 543510

294483600 5706 855 8696160

18 28t 700 l 556415 "2717550

2606 OdO

127695960 115097 OOO

53

"2606040

138120120 69668 OOO

1632 OOO

339635520 388076075

223,87

1632 OOO

342

lOS 435

891155160

365355840 474271 178 37084 770 902727120

131200000

131200000

400

.1 95800000 47797600

668 300 1060760 1002460

56 137200 13 336 720 34083640

181 684 3 194 2 II

1308000

.

.

10424160 45429000 2S 720 320 86 195 t03 37084770 10871960

119635

'00

195800000 47854 OOO

56 400

90 30

668 300 1060760 10021160

60 147 OOO 31822800 42 103 320

4009800 8486080 8019680

209 300 OOO 139500000

5800000 3""'000

41

o

2. oldal

215 100000 143400 OOO

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés.ében tervezett állami támogatása

2. melléklet I Orl m b . ...... ;

A. 1.

97. 98. 99. 100. JOl. 102

103. 104. 105. 106. J07. 108.

Megnevezés

B.

C.

Mennyiségi egység

-IX. 2. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás 2.a) alaptámogatás - 2.b) teljesrtménytámogatás -IX. 3. S1.envedélybetegek részére nyújtott kőzösségi alapellátás - 3.a) alaptámogatás - 3.b) te ljesrtménytámcgatás

működésének

E.

I

F.

Mutató

támogatása­

Fajlagos összeg

G.

I

I.

H.

2016. évben

Z015. evben

. Nyíregyházi Cantemus Kórus Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai nod ális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház -IX. 1. Támojjató szolgáltatás -l.a} alaptámogatás - l .bl telJesrtménytámogatás

D.

Támogatás összege 45000000

Mutató

Eltérés

Fajlagos

Támogatás

összeg

össt.ege

2016/2015.

45 000000 1221 700

32933200

31711500

15 411 500

működési

hó

felad.egység

771700

12

7324

3000000

1800

13 181200

3000000

12

1000000

150000

1000000

6300000

150000

2 OOO OOO 150000

2000000

6450000

300000

8150000

működési

hó fe lad.egység 8150000

hó felOId.egység működési

TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN :

12

43

52.41457231

· 2015. él/ben átvett pénzeslkölök között szerepel

3.oldttl

"

5195418615

-

46038616

l melléklet

,

k

,. L

, , •,

•

,,

AOVI!

lEViTIlI 'OAAAS MrGhrVulSE

' tild

ou Önkor""'nyUlobt ",OIt6dálI""oru'~ Illi HeM OnI.omMnyl.tok ...:iko6tW'"'~ ,ltI~nos dnoor;.ÚSi bnt ...,.. kcwM.......1f-wd.taoiNlt

BUl

T.~pült.'

BIU ilU

lM""ltlol Otok .._I" ts. ' ......... 1\P1t1 1t~~iIM~ UIOIOI'Ü'" l"'",»", 6oobIrrM"Y'~toI< 11..11".6" ft••iltaolrYl ü ...... tI .. Umopt6 ..,.,.'IUU..,~ 'löuOWJ' elítbol:

ti"""ll."

"" '" """

....

"" "" m" ,."

t'mo,.tj"""

• l,.,tb ""ÚUIMsI CIMi beYMeleI '.larnh'nartison MlOI - MJkI!obl <'lu noc"':i. 'Mti !)tN..ll kO< • Mukoct.dcj!ti UIOIOI".' ~knUot-J prOC..... "".:.~óth .t:ftl t • ....:IC.t,h o... _,el6oc,1CAB nr Mo:.o.oot.1 tikl ''''''''1141 Cltfe J Alt bkollo ~b kblO1'1I1 Ú ....".I.. '4MOP. M,CW p.-Iy.iu' llV'ib ~olUl GYAQ f.,lu,,"" I.....tn ,_., _ l CIHU pi",enMItJ """01 rno.1l4dolve jOW!t f~I_"ikI

" " " " "n on

'I"J2 2061161

1636092 "115~

k1l U .

611530 20TI J01

621510 l ICM 21.

316155 2212 .86

iOJOlI U06tl

1111091 nll!.S

1 97. 163 191155

1130"118 902127 II 9l:

~"7

211962

" '"

S lOt7U

5710101

". ""

III 962

..

.

T•

....af6/d W.bHoU ... w.eu.~~

· t~",lIdO

lOS.'

lo.n

101,2

H91J

5U5 "1'

' .lU

., . .."

NIII

"" .", "

B.O

lSn"

27,.

UlM

111120

)1'19

16)1201

1~2)1

1~5680

Si' 9IZ

Sllf.U

4n419

~12l):I

17l3'

.."

23119 ~.11 {,.Ill

2.

.,2)

I~Bl

l'i<1114

~~I

n435

160 7'96 SU, ..,

S 1111" S 111951

""

1556

~

..00

,... .,.

H.'

lJOOOO

1(16'71

S60.9

90~

'1~1n

,

16l)~

4 Z11.11

21.5

"00 ""'''''

.. .,.

lU

I 553

..

• AdópOtleIo.ok .d6b>rul"'l. E..,.b botúc

70"""

".,.

"""

, .,. ,,,

'>1)7\

·Sz.bao,wnhl t. Mlynltliblrw

25~11

..... " ...

.521100

100U,,7

100n191

10106 SOO

140000

1~2_

lUIGI

.....

1111001

119191 1012"

, "'.,.

, .,. " .,. ,s.. , lU.'"

...,..."'.,..,..,.

....,,""

'5U2

UI"

' [n't. "";;kOd'.. beWltl

"OOO

.......111...0 .. ell.N".h bav~ ..1

~6""ct,len

r.,.,

".,.

k'l1i"""lotI .II.~,- 10'...........

JOl )1(

A1al4_ forr.l'III tOÓ .... ,,.""t.M U .... n..wle~·

lDl 741

Öftre:ltn f~ """,titk

"""

'UUl

...

H_no

..

SS.gs

• 26

.....

15'110 I~

114

SI'

6!lO

,,~

1)4'19

,H"

a''''

107H• )1, 119

re.tA_ H1t..ll
TeleUcrUo..slt61 lIY. i1.1a1;oj. . 11111'1'r1#~.•"Iti
"'OOO .,,,,,

"'OOO

"

..,.

, .,.

"oao

".,.

"""

"ol.

IlHen ""O.~ '6\V ptn.ftlt6.blo. '".m".rt• .u_ItMIIrIlJ ""~oocU .. O.... ""lUI1lit'i11t<'d(l ú ........ úsok,. lOIco6ro6l ...... noú"'l6",.

'twn

'0000

.

"OOO

,... ........,. ">S"" ....

15""

,O ..

12'''' ,o.,.

'00.,.

" .,. ,..

...

1 2O.Z "2'

. .."'.,.""

10121

"

"790

"OOO

no

".,.

12Jooo

....."

.')000

"'

• 939011

51

..

"" .,. " ".,. ".,. ".,.

III 046 9""\ I IUl...

..,

4U2l2

50191 17115

50.,.

""00

20.,.

".,. 180 2~

.... 116'"

..

101.9

10'.1 102.1 130,0

)00.' '5.1 100.0

'" , 106,1

100.0

".,

120.0 112.0 100.0 111,6

'" "" nu

227m

119.1

".,. ,.,.

100.0 75.0

.,.,.

BO.O 17,'

;'~"';"":;1r6I

T",i

l
Eewb .~5i OÜJ .tw!'t "1'I./:f>lI.3lM

.(

~ ••,rir)'",.rt

2 2E? 1C'W'ft'

'tvett

rdulrnoú" (tili ptrutukOlOIt ~rtart'lCIII kNUlrél r-'wlmol... s_ ~k.o , ........... k.uen,t,v,r ..l'rmillÓ rnet:1'Nlitwl. *tmn kMll,6I fell"lmoti" dlu "'UUlt',lf..dÖ timoc_I*1d:. ~k ""II''''Ii!e.e tllrnto. ~i .. ul.61 l TI' belll.tn WI~()lT'1Ü hlt.l -laUw'wrti". tpit-t, 11:01""" rcv-b k61cs6no~ b fe"'~~"" jr.ttl pot .., ... kOl~ ~IooJ/~S' 1'..d,IOI .... ' aMM tM­

,.1,)

ea....

'IIII"S160Ü"

,.,..

'-"'*I<. >w

I~io&"'f',","" ........ ,tlrt.1<

__UI .....,,!.:. h~,.

It~

..

II 162

,.,.

".,.

""

lDl))

... 2~

'uo

... ,.,.

,.,. ,""

".,.

'''''' ""'"

11.1...·,

'12(;11

lUIU

650015

SJ 100

, l ..... -11 " .....1••

1316967

{""'II ......0111......." .. .",...01...1, , .... k wtnyt.e,,,Ue'"

SU lU

7"1116

1617 302

2661169

2661169

16175 114

3... D60 'ilU

351Z7561

llll'rfinllt6, lua", _tl",6 ."."".1tk

Ic

"'0"",

..,'"

'.,.oao

M.,,,sv'nv iltnybto.tlellr

100.0

..

!IllO

""

"',,, ,"""" ,.,.ooc

..... ,......

,,, ,""'

HoI9J1n

51'.1

... "..... "'.....

,"""

, "'"

....

,­

" '"

,,,.

11416

"OOO

ltOVId lejl'.l~ h"ellOkIOrl I.Mllel

!eltblbll b.I"l~tt\.~ Itritelft tnilldöSSlntfI • Nem WC'_'fl ~t. I besdmoló elktsl,tHt

100

".,. 10'00

_r.""O'rI'M

'1_'

U~ ,O

l.i9H

.. .,.

n

..

UIC!

..

t.lkbt·. ra._... tta OnIo.or...I."yu!i ...Ua 'rtHultt..

" '"

'" " ,,," " "" '" "n on " to "" '''' "

.1103 16347

iliUS"

~" ,"" .

.....

Y

" ,..

II 7'-'

"".,. "',.,.

""~bd"'lMYfleI ... SZolliltlt.i.............. <:. kt..... , t;.W>IC"",".W,jAl~

"

"" " "

21,A

1I2~ 15~

6'00000

EcY
- {Jyeb &.>kO'tnJ""<,,, VlIIYO'I Wrto.,cU~

."

260 OS()

1616'61

GI~".lIlNó

n~5

" ,,,. " '''' "" ....., "" " " "" " '"

""'"

.oo

2..,1W1

.lpoI,,,,.h; adó

'"

25331 7".,)

6 ... 64So1! III IlO

Te'"*,,.\" uolpltJt.hC».dOI

51.1 101.J

,"

SU, J n

II J6
5901.21

\/lIItorO l;p..w adO.

IlSI

. ..

()sU".,,'

.............

,..

"". ... " ""ti; ..."

.

, .,.

• •

,.,,,

K6wUllIftI '-"'flelt;

'" " "'. """ "".., '36

.."

el6i, . •

Ell""

ZOl.5.Ieij.

Aki tilNll'tJSOk 'uaol'!\tlhtlrUson NJ .Jlr61 ~ ..........dl4 ciloi 6N.o
'21

...

~6dnylIl

G.

2016.M el6i.6nyut

-.-...u"

U.

70

2OU. ..... mód

I fl -b,"

,.

MúUHIÖl ál,) Ú!nOl.tMolt 6t1m1hiu.nhon bellilr61

u.

.

20uM

Helvi 6'1kOfI'li"(Jllok~~,'" Ü"';",t.i", Óll"Tf,",;

11

,."

o

~cell~"~""'Vl.llo1t

1115 BlI6

10.

u.

ÚntOl~""

,.

,

...0.0 8~.0

M.O

,.,., l l• ••

r.a1nl

""

711102

n"

1711 7M

Ul

4 . melléklet

Nyiregyh.ha Megyel Jogú Váro s Ön kormánytata 2016. é vi költségvet ésében tervezett kiadások felada tonként

A

J

Nlecnev e l és

B.

e.

Slemélyl jllUlIlh ok

MlInk udókll terhel6 Jilllltkok H 57o(1áll1; hon'lírll l:hl

EIMtoUak pttllben! JuttuáslIl

.dó I(L~

.

,

, , I

t- '

.k

~lOf:,ld."a

.!11~,.,g"U
I­

lcldf"lut..~.i'!.. CS~p;I~~ .e..s ~!"'le~v.e.le~ Tefl'Puloi~

Vlll"lI"r:u

"KolV1a~t.a·

-

KOI'!!..~
VlI!lVcn' ..tl',,"sbe ~Nnt JI"I.lnvl _ _

lZ

!nlel~n

13

hnmuhl!lye~

15

• vda ,tin.

''''.;Jtt~nul

Bencs lIilt.

"

_

_

.

'U1Y~detml r~llId",(l~

NtC

I..~leles On~orm.nvUI

" "

NlC

kell"le~

lo1kbert;n,oc at .l<

" " " " "

91826

,Hullatkk uJ.lk<>cü,i Kft

Rep\.llóter

n

100

12100

28399'1

283999

190 130

c~'el.rhtol

lllerm'II~'es

tefVele~1

Be,uhih's

f~rh~lmOlá5

(t lu

kl,dh

felhlllmOI.hl ~llId' s

ÖS5'

oan

M.

N

2016. @VI kllldh

2015. év l e , edet l el6irinyut

Ehérh

ihSl e ~en

}1-".~

.

It

I­

-

1!..~4

61907

::~

"'"

n 100

"'00

~

63~

34.<:634

299100

190130

:90L":I

190

"600

"600

II 600

12600

296 SOO

19&5OO

..!1!:<_800

291800

"OOO

647114

647174

L 207 206

l HO 16 1

Ibl955·

260 69 1

160 1>91

2&0691

226313

34378

--­

9~

,~

I-­ 144083

sa

32 114

16 S21

t­

~~. 415949

-

'.'90 _ 560 032

43534

no

-­ t-

53845

53845

84~

61)000

61SS

181300

L8 1 300

181300

168 380

12920

12700

12700

12100

12 700

,

163 LlS

163 llS

1&3 IlS

110 ooo

53 lLS

415801

415801

lao ooo

35801 38 50c

~e!l'l~s

53

,"'"

,"'"

'SOC

'0000

'0000

10000

20=

20000

3360 1&8

1365105

'917

200000

'00000

'00=

--­

95000

95000

95000

92221

" OOO

"OOO

.8000

'8000

25=

25000

25000

4151101

2 13180L

170604

4S1 163

"

5ubolu·Sutma'·6I!re!; MeSY't. Teme tk ezeSl lIal' a lat

"

N i'~lIlt I ." P.rl Kft

2779

6'99

, '99

6499

6499

11498

17498

15000

2498

,"OOO

'"OOO

28000

>1000

'OOO

'OOO

'OOO

,OOO

'>0000 d"a k

6211967

17498

T",rul..l.. lnk~u't",~ 5ul" 'IÓI,

feltiJd s

e L

816

25000

1nt:"t l."oL O,zese. ,., ••U,)n

(Ivtb

~14

92816

'00 OOO

NVIRVV

Tért~

MukOdHl kl"riihöul .

27

2315 9901

ulerm'iI~tesl!

'o

KOrnVell"lvidelm,

f~lú ~ ladib

4L5807

Ull!ml"~I~,e1..

"

Elvtb miiködt~1

"

..

J

I

kPlP\I"" INU..

lV'lcm.. kudub Ulem .. 't"te~1! N~fre,yhal' lIarosilleme lletll lk lI~gyonk(,1~16 NOnprofit Kft ellátott fel .. d .. tol< h ' $uhn, ;.. k.. l.O~

G.

27 ~J.

K01'ottlat kottat,li

51f~hltell

"

l­

$.pofI l.. t"S'lm,,"ve~ Ull"fnf'll..II!Sf'

16

,..

-

-­

9.

"

-

-

,

~k l.das

I uol,l:~II~I,,~

10

~

,

O.

,.,OOO " OOO 21 18.11

1. oldal

,'' OOO

'0000

~ '10=

'>0000

'80=

30000

30000

30000

' 2 OOO

<1000

" OOO

, OOO

2 1 1&4

2 1 184

22232

'048

•

Q

··••

•·

I

I

I~

I

§

I

I

~I ~

§

I~

~!

I

§

-

~

•

N

Ö

-

. N

R

§

.

§

§

§ §

§

§

§

•

§

§

§

§ §

§ § §

•

•

4 . melléklet

N'fíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat a 2016. evi költségvetésében ten/ezett kiadások feiadatonként

A.

M t ln tv e zt':s

L

B.

C.

D.

Szemé lv i juttatá sok

Mu nkUílO kdt te.htld lárult':ko k 1':$ nodális h Oll"'J~ru"51

["' to ttlIk pl':f'lzbe ni

.dó 61.

"t~neftle

62.

Ct:veb >loc,;il;, k,.dA"'" [p.>I ,juto/.. kutali1s,fejt.)

~-

'"

"

~

n

Do1Oti kiad ás

J lJn'l~s, 1

,OOO

~tll,~"I~e

" " 71

Iladudoro I fl haz kll'

77

Kólnevel~'1 c~lfel~d.lto~

73.

~lodalls

~rtHun~ il tsal;id pro r~t

400

400

celft~a(tltol.

"

Nyir~1 V,~kfe

76

eov,1 Hi.! moJkodtetc'se. tdl'!d;

le5lteS' (olnilnnu

77

If usa

! c~lfel~diltok

VI'O",

n~&'l'ende!v"-n_~k

"

XI.Cilnten,u~

Koru,

V~rc~'

81

N"[l.velyutt~~ek t;3mo8~ta\3

"

H~ppy

ttnde l venvek.

[~:;ulet(tilgd,

"

""

Kul t urális

100

t;i,~;dalm,

kllld.h Ö,sz.

El t t':. t':S

7000

7000

7 OOO

llSO

,2,.

,OOO

, OOO

,OOO

"''''

:2 OOO

12 OOO

12 217

<1l95

12 OOO

l OOO

1 OOO

19 S70

'00

800

800

490051

,

Pol

keret

"

~ epv'seJő

87.

Ká!!:!.tall'" Malvar Slovt't.el tiom3atl?

t"stul .., k.ildasdl

"'W'"",<",oc"

"

~ulul'!v' e~

'Xl.

restverva roSl ublleuml evlordulok

EU·, cel feladatok

,

7822

43B

800 900

'OOO

'OOO

35000

35000

500

5000

SSOO

5500

, ",)

2100

81 497

97 ll7

669 765

6&4 265

613765

70500

7250

132~

13250

11850

l""

'XlI

901

901

4000

'OOO

4000

1300

22'"

" 500

14500

3000 35 OOO

6480

6480

648.

65SO

70

JJooo

33000

33000

35575

2575

6000

6000

12 OOO

12 OOO

27

kowssegek penlUgyt alilpJa

85

I

3000

'Xl1

"

250

35000

lInnepek kozzossejU uonte,ek

ki~dh

~rme"t erl

100

r.~etes

.... tI Alapitv.1ny nóvÓd'J.

óflslerv"'lódő

kla d;is

14M?

fe~lt.v~1

&o

fel halm ozás célu

N.

2015. évf e rede t i elóóta., yi.at

l OOO

6000

18

8tru na d s

2016_évi kiadá'! önze sen

M,

900

ti KISznevelési kiildAsok

75

f t lúJltás

Felhalmo~sl

-b; n '" Ft n -l>d

,

14847

tam. Husurtelep, Isk.

Kuhur.1hs

EIV~h

,.

ld 84 7

H.:"ll'!ilto~ert KOl\ll~ptlv .. n

R;istorulo

L

12217

1000

DroSme,elözes, prl"VenCIÓ

..

II OOO

12217

" "

H.

Miiködt':sl Itiadá, (lsn.

7000

oUl~lyo, I~nuló~ una~okl.tdS.

Hely,

f:1Vt':b mli klSdl':s l ~t': h; kiadás

3250

Sl,ghgell &~rll'f'kudullele, li ~l\egURV' mOll~ o .10 rogtam V;ilr~lkolá,~I,"kt6 AI"!);tv.. n 6.

G.

F.

~Iap,tvany

AROP·tA, Terulet, rgyuttmükodi!st se ,tá progr

-

F.

"

OOO

12 OOO

6000 l>llOO " OOO

6000 14100

2100

12:000

'"

l2S

25000

25000

25 OOO

25000

l2S

6098

27

2701

103930

lU7 56

112756

110101

7 OOO

4000

'500

5500

20000

20000

20000

110738

110138

107294

5000

5000

13504

:3504

24 988

\14811

, 038

9038

8000

t038

8000

8000

6400

1 60<1

87026

" 60<

108 5000

1001~

2912

517

1310

'"

5613

1200

1750

1800

5050

3. oldal

Z 655

3444 5 OOO

Nyirenháza M enei JO&Ú Város Önkormányza t a 2016. evi kö lue&vet ~s ~ben tervezett kiadá sok feladatonként

.. ,

5/emelVI

M ecnevt,lts

jutta U sok

Varo.(I'olC>mM'", 1C!'~t"", r. parl"""'.'",,,, .. ___ ~It·~u P' :>A'· '"rodrrv""v!l't

"

....2'­ ~~

•

..... " .......·VI.Jt,

trr\'l~"J(

~-

Kózblllon$.ol" A.I .. p,'".... y

_o.

f­

-

.. 9:

"

_J.,!:!~n.!."r ....~,!,!!",,!~ for:l'~~_'O~

'e1rpult< N

,,~,

DoIot:I kiad~ s

-

Tóblxotlu k"te'''' ,

kiad ás m n

-

-

-

-

'OOO .!."'"

",.,

l JJI

kl.dá~

.!!.~}. 'I~~

-

..

-

2.'I~

-

.­

'''''' -

.!."'" 16255

r-­ '0000

" OOO

'000

"'" noc

-

--

161~~

_.

'O,

V;Jros,

JOl

önkO rm~nVtoltl e eve b fel , dJt Ok

celf"l.dJ!O~

'''80

08000

~porl~r ...delVf'ny .. "

k, .. ooWl

''''

pO.'1l~rv.!.deolm,

lll">.

\I .. rosfrJ~m~\,

klad.l~~

"''''"

14102.

11179

'00

.0

2476

"

II

122 24'1

115 667

AFA ~f'leth KJm.1ltfllele,

1698254

1698254

'"'''' """"

'0500 86180

118.9s..

2 079 024

"'"

127 967

b.d~,.,k

'000

1716312

1724652

8340

" "'"

10 '-'00

'"''''

2 107032

2164 81 3

""

1720

46180

3 443 896

i.~~

,,'" 57 75 1

l 120

6336839

2164 976

.. "'"

"'00

SJ "'"

189612

389612

388736

''''"

.. ""

'"

Rov'd IeJ.r.IU h.lrl

lU

Ö nkorm& ...yut l ki~ d hok mlnd05HeH·...

147711

31619

114.

Inte lme nyI kl.tdá,

295 1708

&29431

11 5.

ö nkonn á nynt l klilda sok mmd osuI'se n

309941 9

3670S6

U6

Pol,,,rmu' "'' "'",,,ul

1 071 92'..

309 640

'" u,

RendH~r"l

t ..." '~"'~'''''~

U,

I\IlIal .. 1I kiJda 5 OSS le5e ...

1071925

109 640

71100

529092

'O 800

1992557

""

K 6lU~l"e lés

4171344

I.P6696

586151

1 551752

1417 573

20909516

J 834391

'00000

100000

.. 406 77)

8. 941 5A.5

tOlle,ue~

3 "'""'"

főös u<""

"'''''' 28 058

54 14:1

19 740

Mind OSSlI"SI'n

u e d ... t

L40 320

7S 380

U,

3 834 191

7406 773

3 t94169

781916

4009103

18918

4870 OV

3000000 11 941 545

781976

4009108

6915414

'"'"

S5518

7406 773

18 916959

7113976

4064686

529092

' 0800

1921457

ISS OOO

67194

118 <'24 18951lt6

5 141 149

3 OOO","

16811567

1895331 6

2141149

S7578

1032"2

68504 74 9

17' 241

18938

4927 600

23844 559

25808065

196) S06

'OOO

nl 394

2 lS2 851

1947957

204 894

"'"

68'00

4 oldal

,'''OOO !l811 567

4 '70 022

18938

"'"

""00

876

t8 '.]4

3 000000

7028660

26'"

''''fTl..... etben. "'Ia'U

~

51 740

t~'I~lel

pe'u be." elJ;ius

_

106380

AJul.no,

51 '1 051

II 3"

)2000

UO

5 15 05 1

""

2?~.

",OOO

''''

""

.

-­

S 00_

32000

389 612

~QI(.,

.H"L

"' OOO

C~lu, lóllék

5 15 ()';I

3 390 681

J4'

18 058

60 683'1

.lOO

~ .lS~

"' OOO

Onk()<"m~"'iul.

17 619

JOOOO

I-­

, "'"

'OOO

86180

l6~6

'OS

147 7 11

18058

"' OOO

32000

lol.aml.. ho11 hp< $OIo1to~

1805H

Ehf'r es

e l6ír.li nvut

ÖUle54!'O

-

- -

N

2016 . evl klad.s 2015. tvl efedet i

6OJ.

-

~

"000

T~.wlu

,

'"

kia d"

felh . lm ol6sl Id .. d b össz.

lelhlllmol.lis (eltl

atruh ' r' ,

M

L

.

Enf)b

Frhi Jltás

ft I)a b; n e II

,

J.

rr:~,~".~~m.n~:al

'O,

-1-06 .

Mlik OdMI

,.

H

"'"

-

~. !'I€mzell'iel' on~otlT\.lnl':lIlol. t.. ~.t .... t

célő

l 955

~

E,V~ mG ködbl

I­

l-

I­

G.

,"" -.

~ .~'r~!t:~. le'_e_" PP ~.,~;. ".!':')S·,art.:!:!i~

r.

2 652.

I­

-

EU lo tta k pen zbenl ]uttatáw

'"""

... 04:'

-

- t-M..!l't.!l'.' ~~l::!:.i~~~k "'r:M't'~r 'it~'

.~

.dó

- r­

,

O

Mun .... aUullat te rhel/ll ' ru lek ltk es neKIá lIs hou' lilru lihl

~1IP<'

I..

Körbo~,n~l! ,.p~

c.

4 . melléklet

162500

159900

68"'"

1<;6000

"0;00 42506 2 006012

155000

61),.

'OOO

211 394

2223 9'11

2266457

938976

4 ll2 080

87938

5158994

26068510

28074522

Nyiregyháza MeftVei.Jogú Váras ÖnkormánVZiltil 2016. évi költségvetésének bevételi es kiadási dmrendJe

A. L

a.

elm AI-clm szám szám

c.

D.

E.

F.

G.

E16 -

Kiemdt el6irany­

elm név

Akim név

EI6iránVlilti csOportnev

irá nyzatf ($00.

2.

szám utlsdm

l

előirányzat

neve

Egészségagyi AJape1!átási Igazgatóság

3.

l

4

S.

Működési célú támogatások államháztartáson belülr61

l 4 Működési

1

6.

l 2

7. 8

3

2

9.

10. 11. 12. 13.

e"Ft-b; "'.... I. J. 2016. evl eredeti e l6iran at eH

H.

KIemeIt

6

7 2

Működé.si bevétel kiadás Su:mélyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

l l

19. 10.

2

Működési

4 Működési

l 2 3 6

Bevétel 478422 466 602 11820

l

kiadás SzemelVi Juttatások Munkaadókat terhelő Járulékok DologI kiadások

1718283 486862 690 302

FelhalmoztIsi kiadás BeruházásI kiadások Esderlánc Esnki Óvoda

23

l

24.

1

25. 26. 27.

4

M(ikődesi

7573

Működési

l

2 3

28.

l

"

37 367 be étel

2903020

135692

ll. 22.

495901

3 ODC 2 ODC 135692

bevétel

Kiadás

230914 65535 194452

Dologi kiadások felhalmozási kiadás Beruházási kiadások FelujiUsl kiadások Eszterlánc Énakl Ó..,oda Össze1en

14. 15 16. 11 18

S. melléklet

819991

37367

kiadás Személyi jutl.ltások Munkaadók.,t terhelő járulekok Do[ogl kiadások

I

486 015 137783 194070

Felhalmozás! kiadás

6

8eruházásl kiadások

2123

30. 31. 32.

2 l l

33.

,

Gyermekek Háza Déli Óvoda MLlkődési bevétel Müködési kiadás

30629 30629

787715

34

1

S:emélvlluttatasol:.

480 361

35. 36.

2

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadasok

136177

3

37. 3•.

169637

Felhalmoz~si kiad~s

2

6

Beruházási kiadások

1540

39. 40. 41. 42.

Tűnd@rkert Keleti ÓI/od3

3

1

4

43

l

44. 45.

l 3 2

" "

bevétel

40145 4014S

754576

Működési

1

46

MClkődesi

6

kiadás Személyi Juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások. Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások

435673 122809 193 S34 1560

4' 4

SO. 51. 52. 53 54. SS. 56.

l l

4

1 2 3

2 6

Búzaszem Nyugati Ól/oda Müködési bevétel MQködésl kiadás

27551 27551

Szemelyi juttatások Munkaadókat terhelő Járulékok Dologi kladasok Felhalmozási kiadás Beruházási kladasok

316234 90093

133061 1350

57.

S,. 59. 60. 6l. 62 63. 64. 65. 66.

3.

l l

4

l

l 3 2

6

Alapfokú KözneveJési IntéllTJ'cnveket Müködtetl! KÖZpOnt Működési be,·'·tel MOködési kiadás Személyi Jutt.ltások Munkaadók,,1 terhelő JárulékOk Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások

1.

oldal

540738

1i14107 414107

1543475

275914 17 675

1117129 12 757

I

Nyiregyháu Megyel Jo,u Város Önkorm;inylat ' 2016. évi kOltségvetésél'lf!k bevétel! és k.ladásl dmrendje

l.

67.

,.

C. O. fil!· KIemeit Cím AI-clm 1rinvz,ut el61rány. mim nám csop. nám tatinám A.

4

68 69 70.

E.

f.

Om név

Akim név

Működési

1 2

71.

n

3 2

74.

6

Kiemeit el6hinYZ3t neve

uoportn~

Működési

4

H.

EI6i rányz3ti

KOzépfokü Kötnevelésj lntétmenyeket

l l

73.

G.

Műk6dtet6

KOlpont

bevétel

S. melléklet

e ft ban J. 2016. évi e redeti e lóifiln Olt eF!

I

I.

Bevetei 213 313

Kiadás 1008941

213 313

kiadás Személyi juttat,bok Munkaadókat terhel6 járulékok Dologi kiOldoisok

252407 68630 685134

Felhalmozhl kiadás Beruházási klOldoisok

2770

75. 76

es

5

1

77 78 79. SO.

2

6 1 1

89. 90 91 92. 93. 94.

95. 96. 97. 98. 99. 100. 101 102. 103. 104 IOS. 106 107.

2 3 2 6 7 1

1 1 2 3 8 4 8

l

1 2 3

2 6 9

3 4 5 1

, 1

3

,

4 5

,

127

MOkGdesi bevétel Flnilnszirolásl bevétel Mükődésl kiadás Szemelyi Jutta tások Munkaadókat terh elő járulékOk Dologi kiadások felhalmozasi kiadás Beruházási kladbok

Működési ctl';' támogatások áUamhéltartáson be üirlil

Felhalmozasi célü átvett pénzeukfrzl5k Közhiltalmi bevételek MClködési bevételek Fe lhalmozois! bevétel MűködésI kiadás Személyi jUttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dolog! kiadások EUátottak pénzbeli Juttatasal Egyeb működési célü kiadások

BO 132

133

Intjzmények összesen l

I

3

134

4

135. 136

S

137 138

6 7 8

MükOdé$1 Cell támogOltások aUamháltar~son belulről Közhatillml bt.ételek MClködesi bE, ~telek Felhalmozás' ',"vétel Működési ct át\lett pénzeSlközök Felhalmozási ~tlü átvett p~Oleszközök Finanuirodsi bevetel

21063S

97250

27379 142006

• OOO 1069B

900 17 234 3000 42032 11468 53433

119171 59171

332766

60000 192901 53321 76666 9878

119485 12 OOO

2223 951

l (I()()

2 (I()() 879S4 16491 1071925 309 640 529092 71100 10800

Beruh~lási kiadások FelÚjítáSi kiadáso!< Egyéb felhalmozás! celu kiadások

8

131

15 600

felh.lmozjslldadá~

6

128 129

142 007 38 567 175147

21134

Cél .• támogatáSOk ~llilmh~zta rtáson belülről MűkGdésl be ~tet MOködésl cél u átvett pémeslközók Müködfii kiadás Szemelyi Jutta~sok Munkaildókat terhelő járultkok Dologi kiadások

l

2

13 170

Nyirecvhbi Cantemu! K6ru: Működési

311321

'IlO

S9900 59900

Pol,'rmest.rI Hivatal l

13970

Váci Mihály KulturllIs KOlpont MOkGdésl bevétel Működési kiadás Szemelyi juttatoisok Munk301dókilt t erhelo JárulékOk Dologi kiadások felhalmolási Idildás Beruházási kiadasok

Jós, Andr.h Muzf:um

1

117

'"

l

4 6

"' 118 119. 120 121. 122. 123 124 125.

4 l

lOB 109. 110. III 112. 113. 114 115

FelhalmozáslldOld oi s Beruhádsi kiadhok

1

83

85 86 87.

6

4 I

81 82

. .

2 3

MórIct Zsigmond MeIYel Város i Kön'y"lltir MúkOdesi celü támogatások államhá ztarwan belúlrOI MOködésl bevétel Működ@s! kiadás Személyi juuaUsok Munkaadókat terhelő Járulékok DolOgi kIadások

l

67394 15S OOO 9000 l S75 194 480 301 2000 1012401 16491 3 OOO 1000 60000

9256943

NV1regyháu Megyel Jogú Város ÖnkormánYlata 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási clmrendJe

5. melléklet

..

e Ft-b ~

1.

A.

B.

eim

AI-cím

szám

nám

139

C. EUí·

D. Kiemeit

lrá nyzati el6itánycsop. nám zatl nám

1

E. Cim név

F.

G. Elllirán

Akim név

H. KIemeit el61rányzat neve

1

l

Személyi Juttatások

3

143

4

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli Juttatásal

144. 145. 146. 147. 148. 149. 150.

5

Egyéb múködésl célú kiadások

151. 151. 153.

Munkaadókat

terhelő

Beruházási kiadások

7

Felújitásl kiadások

a

Egyéb felhalmozási celú kiadások

1

155.

l

156

3

5327 139

f!blXíl

5 195 419

- Ónkormónyzotok mük6désl rómo"orásoi - MGkódési célu rómogaro50k ÁH·n beliil

lS7.

4

158.

S

'" 160

6

7

MCiködési célú átvett pénzeszkőzök Felh
a

163.

,

164

l

165,

3

166

4

167. 168. 169.

S

170

6

173. 174.

a

175.

1BO.

181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189.

1

1

, l

4

l

S

1

6

,

7

a 1

1

l

'''''.

191. 192. 193. 194. 195. 196. 197.

Egyéb múkődési célú kiadások Finanszlrozásl kiadasok

Beruházási kiad~sok Felújltasi kia·!ások Egyéb felhaJl"lozási céhi ki
Működési ce:ú támog
ebból:

l

147711

37619

3834 391

515051

4406 773

3000000

Munkaadók
Mind6sszesen

1

177.

178. 179.

Személyi juttatások

7

l

131 720

1683905

10106500

1202428

92 OOO 493908

57 800

5529636

Felh
171. 172.

176.

Finanszirozasi bevétel

16811567

MQködési kiadás

a l

122972

157 OOO 9000

24493316

Felhalmozási célú támogatások államháttartáson beliilr61 Közhat
1

4023633

1139077

3723361

71100

10800

MOködésl célu támogatások államháztart,hon belOlr61

154

162

Kiadás

felhalmozási kiadás

Önkormányzati feladatok

161.

Bevétel

járulékok

6

1

l

J.

"

140. 141. 142.

l

~~ "

2016. évi eredeti elBirán at em..

·~ti

c~opor;:\ev

Múködesi kiadás

I.

• Önkormányzotok működési romogorósoi

- MGklJdési célú IÓmO!1ordsok ÁH-n beliil Felhalmozásl célú támogatások államhánartáson belülről Közhatalmi bevetelek Mllködési bevételek Felhalmodsi bevételek Működési célu átvett pemeszkö2ők Felhalmozásl célú átvett penzeszközök.

Finanszirozási bevétel MOködésl kiadás Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhel ö járulékok DolOgi kl
4

S

Ellátottak pénzbeli Juttatásal Egyéb működési célú kiadások

a l

Finanszírozási kladasok

4009108

781976

78938

26068510

5807441

5195419

612022

1683905

10108500

2214829

108 491

4%908 58800

5589636

26068510

4171344

1176696

7557752

586151

4417573

3000000

Felh
6

7

a

Beruházási kiadások Felujitasi ki
3.old
4132080

938 976

87938

6. melléklet

Nvfregyhá:r:a Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mOködl5 intézmények 2016. él/i létszámadatai

l.

A

B

C.

Utszam

MelneVel.és

Enged . létszám 2015. XII.31.

változás 1.01.

E­

D Enged .létsIám 2016.1.01.

I

F.

I

G.

H.

V.Ol .

Enged . létszám 2016 . XII. n .

léuzám váltads 11.01.

111.01.

2.

Egészségügyi Alapellátást Igazgatóság

93,0

93,0

3.

..

Eszterlánc ~slaki Óvoda

167,0

167,0

Gyermekek Háza Déli Óvoda

158.5

158,5

S.

Tundérkert Kelet j ÓVoda

146,0

146,0

145,0

6.

Buzaszem Nyugati Óvoda

10J O

107,0

107,0

7.

ESIteriánc ~nakl ÓVoda összesen

578,5

578,5

8

Alapfokú Köznevelési lnt élményeket MOködtet6 Központ

146,75

146,75

146,75

9

Nyíregyházi Cantemus Kórus

13,5

13,5

13,5

la.

Középfokú )(öznevelt!Jsllntézményeket MOködtet6 Kö zpont

136,5

136,5

136,5

ll.

Móric! Zsigmond Megyel és Városi Könyvtár

J

57,0

48,0

48,0

59,0

1,0

60,0

60,0

1126, 25

7,00

1133,25

249,0

2,0

251,0

13. J6sa András Múzeum

lS. Polgármesteri Hivatal

16.

Nyíregyháza Megyel Joaú Város ÖnkormánVl-ata

17.

Mindösszesen:

579,5

1.0

57,0

42,0

Összesen:

158.5

6.0

57.0

12. Vád Mihá ly Kulturális Központ

l•.

93,0 168,0

1.0

2,0

1134,25

1,00

1,0

5,0

2,0

257,0

2,0

1 377,25

9,0

1386,25

18. Nyiregyházl Szociális Gondoz.hl Központ

195,5

1.0

196.5

196,5

19. I\yíregyházi Gyermekjóléti Központ ..

287,0

222,0

65,0

65,0

244,0

244,0

244,0

8,D

1,0

7.0

7,0

490,5

22,0

512,5

512,5

20. Ny(regyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 21. NYITÖT Intézményi Gazdasági feladatait Ellátó Központ

22. NYITÖT által fenntartott nocialis intézmények összesen • 2016,01.01-t61 ne vvaltol.:ással NyírC!8yháli Család· es G."ermekjólétí KÖlpont

NyíregyházI Megyel Jogú Város Önkormányzat a közfoglalkoztatc ttaina k 2016 é vo. t ervel.ett é ve, létn áme16iránVl-a a 1.

Megnevezés

Tervezett éves átlag létszám (Ui)

A Nyíregyházi VárosOzemeltetO és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által

2 foglalkoztatott kbzfoglalkoztatásban résztvev6k várható éves átlagos létszáma

1324,0

1,0

1,0

5,0

1393,25

7 . melléklet Nylr"egyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetesében tervezett \/árosfejlesztési fe ladato khoz kapcsolódó bevételek és kia d iisok

e ft-ban A.

1.

C.

El61ránYlClt megneve zés

2016. év

-.l

F.

2017. é\l

2018. év

2016. év

1902.

1902

1902

230

lOS

105

Új autóbusz megállóhelyek ter\lezese és klv1telezés

17000

15000

15 OOO

20000

20000

37007

37007

D. I(lAOAS

I

G. BEVETEL

I

H.

2011. év

Z018. év

5000

5000

5000

121 :560

5000

5000

1./ Utak és közlekedés 1.17.6 Nyíregyh ala·Nyirsz616s kerékpárút (ÉAop pályázat)

4.

1.22

S.

1.25.1

Nyh. Kerékp~rforgalm! hál6zat~nak fejlesztése (~AOP· 3.1.3 pályázati öner6)

6.

1.28

Új lit épitések és rekonstrukd6s munkak tervezése

52971

7.

1.31

Városi kerékpárut hálózat adatbáZIS készitése

20000

••

Utak és kli zlekedés összesen:

92103

9

Z'/ KÖ21:erüle.tek (terek, parkok, temető)

10.

~

E.

Ssz.

2. 3.

B.

2.11

~rkerti lak6tdep re konstrukciÓja IÉAOP pályázat)

8306

11.

2.17

kO"l'lplell 5zolgáftatasfejleSltés és funkci6bOvítés Sóstó GyógyfOrd 6 (EAOP kiemeit projekt)

12.

2.26

Fasorrendezések

10000

13

2.27

Városi löldfelületek felmérése

29:571

14.

2.29

Fenntarth~tó

10000

10000

Kijelölt kutyafuttatók klalakrtása

10000

10000

10000

lS.

I<ózterületek (terek, parkok, temetö) összesen:

49571

20 OOO

10 OOO

16.

3./ Környezetvédelem 5z-$z-8 Megvei Slilárd Hulladékgazdálkodási Társul~s éves honájárulas

3585

3585

3585

840

840

840

2500

2500

2500

17.

3.1

18.

3.5

Ne m közművel összegyűjtött háztartási szennyvfz kompenzáció {Á.llami}

19.

3.6

Helyi lIédettségO természetközeli területe k élle5 fenntartása és monitorozása

20.

39

RepÜlőtér

21.

3.12

környezeti hatásvizsgálat Nyireg'l'hár.a települési sz!lárdhulfadék·gazdálkodási rendszerének eS1.közpark - fejlesltése, informatikai korszerúsftése~ KEOP-1.l.l/CB

ll.

3.14

Környeletvédelmi Program feli.ilvizsgalata és fenntarthatóságJ terv készités KömyeZ(~hledelem

24.

4./ Ivóvilellátb, tsapadék· és nennyvilhálótat b6vítés 4 .3

Csapad~k"IIlzelveletésl

227298

10026

koncepció végrehajtása 2015.

6925

69Z5

227298

21285

26.

4.5.1

Nyíregyháza és térsége szennyvilelvezetésl és tisltitásl

; 27.

410

Nyiregyhaza-Ungvár· Munkks vlzikőzmű pf'o,P,ramja (ENPI)

i

370

2731

ósues('!n;

ll.

F I

108254

pr08r~m

monilor'ingJa (kEOP)

4 881

25000 2270

,

28. 29.

4.11

Nyírségi VIzgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás I... óvízeltátás, c.sapadék- és szennyvizhiilozat biMtes ösuescn:

l .oldal

5596

5596

55%

31762

5596

5596

27270

.

7. melléklet Nv1regyh.ba Megyei Jogú Város önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett viirosfejlesztési feladatokhoz kapc.soI6416 bevételek és kiadások

A.

,.

B.

Ssz.

C.

El6irán)'lat megnevezés

33.

5.23

Vedett épületek felu~tásának támosatása Sportl~teJltm~nyek fl!!Jll!!srtése (Hrsasagl adókedvelmény·pályáutl önere) ~S egy~b fe'lesltések Ny/fegyháu MJV önkormányzata közintélmények energetikai felÚjítása (KEOP-S.5.0/A)· pátyiutI öner6 (9 intélm~ny)

34

5,26

Bujtosi Szabadidő Csarnok felujítáS41

35.

5,27

Nylrel't'házl Városi St
36.

5_~9

31.

52

32.

S.12

38.

D.

KIAD 5

I

E.

,. 2016. év

2016. év

2017. év

2018. év

10000

10000

10000

e Ft· ban

I

G. BEVETEl 2017. év

I

H.

2018. ~

5./ Int~lm~yl!!k 6 lakob

30.

37.

I

531

5.32

NKA Müeml~k 4pi.letek Jáfássz~khely

felujjhi~·

Hód 1ere 3, AlOO8/N7381

Intélmenyl!!k és lakás öSSlr,sen:

6./ VároSrtllceles

419897

46779 6835

Iv'uldlis Intell'nények Jlfkmfi t'1I'IOI114,. . Múzeuml,11I nidfede5

39.

7448 1567973

települési OnkOfmányzatok "Ital fenntartott múzeumokSlakmal támogatása

40.

1500 11 024

1 690 491

10000

10000

41.

6.1

Tell!!pOlésrendezésJ tervek módosltása (nerkl!!zeti terv, subályozásl terv, HBz)

20000

30000

30000

42.

6A

Tervpályázatok. ötletpályázatok dí/azáS
10000

10000

10000

~lIomány

43.

6.5

FOIdhiVOltall alap ttrk:ep DAT-os

3 OOO

3200

3400

44.

6.'

Térinformatikai rendner kialakítása. ülemeltetése

15 OOO

2 OOO

2000

45.

Városrmdezés Osnesen:

48 ODO

45200

45400

46.

1./ Ágazaton kfvOl

lO5

30S

305

985235

400000

megvásárlása

47.

7.7

Európai Tl!!rületi Társulás létlehodsa (m.Európal Területi Táfsul b támogatb)

4S.

712

l014·2020 fellent~llld6uilok· projfktfl6kéuflések

49

7.124

~I· ~s a&plldé~v'l~Mleteslll'nYlÓ Slfkf~u.n.k k,ip;tl!s~z

teNet kén+1ése{TOP 2_1

50

7.12.5

2014-2020 fejlesztéslld6szak pályázatilinilk elOkéulttse

es silját er6 blnositán

51

7.16.

52

7. 17.

Modern Városok Progrilm

53

7.17.

Art MOzi projekt

+

KEHOP 1)

Ágillil t on klvült}sszesen:

SS.

Fejle$l.lhi kiad;;sok/bevételek ÖSSlI!!SI!!n :

-

-

480000

837

1 908

500000

SOOOOO

8617

5000

1649910 3571863

2_oldal

427345

15386 1124765

URBACT III. · TechTown projekt 2016.

S4.

--­

46380

480000

600000

985540

400 305

986 908

480 OOO

600 OOO

1110268

525233

1 790 381

485 OOO

605 OOO

7.l.melléklet

MODERN VÁROSOK PROGRAM NyíREGYHÁZA

Ft-ban

A.

8.

D.

C.

E.

Projekt galda Céljréslcél megnevezése

1.

2. 3.

Ipariejlesztésl terület vásárlása Nyugati elkerül6 út Mvítése (NIF)

NIF-es programok

18 OOO OOO OOO

4.

Tokaji úti vasúti kereszteződés átépítése (felül- vagy aluljáró építéssel)

4600 OOO OOO

4600 OOO OOO

Derkovits utcai csomópont átépítése {NIFJ

600 OOO OOO

600000 OOO

6.

36-os f6út és a nyíregyházi Nagykörút keresztez6désének átépítése - Mezö utca-Bethlen Gábor u.-Vasgyár u. csomópont rekonstrukciója

600 000000

600000000

Földgáz hajtású és elektromos autóbuszok beszerzése (Tá lloda építése

8. 9. 10. 11. 12. 13.

ÁIIatp;rk fejlesztése Sóstói Múzeumfalu fejlesztese VároSi Stadion fejlesztése Atlétika StadIon és Sportközpont kialakítása Szabadtéri Színpad rekonstrukciÓja

8 OOO OOO OOO 4 OOO OOO OOO 3 OOO OOO OOO 1500 OOO OOO 3654170 OOO 3 OOO 000000 1000 OOO OOO

14.

Nyfregyháza- Tokaj kerékpárút építése (2027/2015. XII.29.) Korm. Határozat

3515210325

15.

Kállay Kúria fejlesztése

16.

4 ~ .. ;I",~I'lC

8 OOO OOO 4 OOO OOO 3 OOO OOO 1500 OOO 3654170 3 OOO ODO 1000 OOO

53 733 880 325

BM rendelet)

OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO

160 OOO OOO 110 OOO OOO 70 OOO OOO 100 OOO OOO 60 OOO OOO

3515210325 964 500 OOO

964500 OOO ÖSS2ESEN

Önkormányzat 2016-2020. évi költségvetésbe tervezhet6 feladatok

EIc5készítésre jóváhagyott fedezet (82{201S. (XII.23 •. )

1300000 OOO

1300 OOO OOO 18 OOO OOO OOO

5.

7.

,

A célralrészcélra felhasználandó összeg

27 315 210 325

26418670 OOO

500 OOO OOO

8. me lléklet Hyireevhjza Megyei JOIU Vjros: Onkormiinytata 2016. évi 116lUégvetés ben lel'V1!lett Európai Uniós t j moga t bsal megvalósuló feladatainak bevételei és kiadjn i

..

A.

i

~

..

i

D•

,.

G

f l6.jnyut mesrl4!w~be

n",otaU!t blrtosltó

_ "''''''un

,

~rkertj gk6t.t.~ ..Io),utrukció_

2.

f.n~an.",t6

"Y;~~lI tO!'~pül+sl NiUrdhOJflfd'k· ••:(Wtodi. '"'II:1s1.rfrek 'lut6:P""

•

kont.,Ci.;t~I'·

to

-ifffV"'"

I'JII"nl'~. ''''''...... tlbl

K[OP·l,llJCU

.1l.nl'W'lll.......t1fll es "AlfU,1

om

~11'Sllk[Of'j

S 'N.....enl'il:. U"plI.-MunUGlvirlHirmú prqno"". ENPI) Nyi',",yhU' MJV On' OIm.inytlt. kölinli. m,nV'fl: ,n...etlbl felUJlta... {k EOI'·S.5.O/A)·p'lyil '! (9

,

Inibm'

Eut6!).1 Terll\etl n"u~

2 QU'S7

~

llH 152

~27

291

1'26 .60

1521235

371

'H""

I' 679 Hl

16'51649

N.mlttl f l jt.nl'" ....... luttrlum

21 ...

2 270

,,,,,

H,multI fejlolout'Ji

51. 215

" 60

""'­

~."".I;

f .j'Cntu; M,,,illÜnum

fljllultsl

I"~

t.o"nlsrtlitWm

tETT Eur6pool Ten:w.tl T,"u1', I'moclli,)

, II'~';" MlnhIl6ri..",

•. 201 4· 2020. fe ·lesztési idOszak pályázatainOIk elOkészftése és salát erO biztosítása

Ne:mzell ' ltjlentill ....... illl.rlu",

g l UII8ACTItI -T.dlTown p..-o.,.kt 2016

EI.IrOpII Re:rion~4 Ft]t.ut'd AI. p

10 . Osuu,n

...

""' I/Ilul 'rittm

1 ~1~""t'SI

~16 t./"'''

101254

K6rC"I .Ud h

7.

kYftelOSs..oe!le!l

, ""

~ ...... ,II

6. I'"

...

901 lU

"1tM"tlf.,.uzl*.

l.

,~-

,~-

m.

M'~"l~",,",

",,",pIu loLo!r.lt.t.i,f'·'i'lltts fl fUlltciób6llf'" S6st6 G ...m t6 ft~ kll!melt pm;t")

......

~1"Uh"

,"",..... ...

.,JOn

N"ru"ti f'jloloszI,h,

tAOP ~tyilltJ

Te", Mt

'SDO

. ,"'"

5U 1H

, sao 1 080000

"" 19 US nl

15018.

, 030"'"

I

,.

... -_ , Ft-b:

..

'''''''

IleY4;tel

,

,.

,.

I

,~

......

TMb bl tyek~

S'Jft otf6 Ktlldh OUleo...

1009071

1009011

107730

on 56~

2019.5'2

..,

1 S2' 235

101775

16 lS8 SJO

2179159

21789

27719

""

S,l72.

Sl1 124

'U,

" 60 "'"

..., ""

.IO

21S7

1257

1 12.7&S

l !1I5 202

' '''' ,.,

,., 967

""

Hm

OH

21 256.15

22M2,.l

1 uo 111

",. 1385812

-

2.~ 543

J]I3128 -­

oo..,

OOO<.

;.ptClt

000((

OO"

-

"" ,

\w'lfI

u " .uo .po~ uto U ' H .~~~_A!) II .r,,~u 1°'..,°,.,"4 jSl", '(qp II If'l'lr>!., nOlq"""

""~I" ~

al"UI

"""

"" ,

~ f.»:II",(I~''''lI.j

.1....13

"1J11

,.""U.,,,,

...... \...ISCN 1'..... 0~.n.91"'.I"Jf>d'

"'" ZI

~I')

'1_""'1

l n '~'A) Au'Wt'I......1lall'I I,.ul\ 'poIIQIJQ lUH ~iI, ..........!)

.U.... ItCllIjn.UClllIt1ao,

~liI:59! ' 'U~~

"'iI"II~P~

91.ve •..,

ilW'WlI':IIl.! iI "~~l.I""SO""j tPOIIQ !~ 'I'H:t~l_ .. A<;:

n IIl'OIWO\t

1I0~"I1"') ~nlll"AI !1,1!~Ilt.\. pq~

OOO.

""', ""H

~'")lll

IXl1O'\.p"'~) h' .... 'IUI. ..1I'OlfOq.pu.w lpOlIQ 'lfO lUH ~iI,IW'~"'!)

,ijOl~1

"".1.....9<1 wtp91""P" ' . Ilr,ot.......

""',

H,ll""'~I

'91111O't"

• ,.'U ,o;u,uJI!'

"'" "

,

"'I'~"'0<4

I n .UI1I .... ~I4c1~~l" Inl)l tPOIIQ 'I~ lUH '1~~''''''~!)

~,"4OIQnnA

""") ""11 U~ "" ' ... .,orn,oCicm

" " " ~ o.­"

. 7r

-" "

""'"_:10
.

',llllfA.l~1

I "m~~llpo"9 uto n'tf '1~ ", .....A!)

-;;; ~

• 91>'4nJUIHlll"" J~UpU'l 1"'101 WlII)UIIHJtq

'!IJ. 'Il.·~"" l~f II f' "'I
""'"

"

"n.nI9'PD<'Q ,,,IUJ "'"""UI] "'IVI'II ""'M' ,.altIOl!)nqQ,P~ U "j l j "tq9pl~~I"

fJ,n

,Ollll0l!)nq9tP~

'" ',Ij IMqPPI,,,ZII'I

_" f"­

Wit~ -II "'1I'"'1~ ~O', fOtql l DA •.w,.U ~

f-"" ,­

" "

"Tr

ajlJa-Q ilU t'l91111l"'" W'VI I "'lJ""I) ltO'-iO!Clllb" ~ ....,

OOO,:

OOL ti

"'" , "'" ,

"'" ,

(lIrt" "OOPlIS) AUfWIfI"!"J. _,'n , dIN 1.,0"0 l~lm} ",.",.Utl

"""'1"'" N'I ~o~q ..n" ~IWJ ..... ..... ,O:! -I,

"'" ,

"'II"'~""'" -.9:'-119

""",n;otiCK;

"".\~ '1IU1'~~j ill.q1l9-jo~~

r­

Ir.>." "t.<.
",n '1IjUUlr)I'I;/ '\'lJIO!WO\j 1"I9'I'l "'1 "U,"

""" "'" , ""',

7,­"

",1»4-" ""'1 ,!....,,'"

""',

1',I>Jnl"

"'" II

""''''

it''''lit.nl'!'' ~ O\~I'<>
OOO,

""''''

COO. 1fI11f1!1?"1

"" " """ ""',

""',

""'"

W'I" -I

.....VI· ..

"" ,

"'"" I

. ~

WII/l ! ~

.. ,o. I

~I'J

11,,'~,~"

""Q

9'~ IIrl',",~j

fJ"" W' I ~

""-:oI ~J

"p'r 'JIl.!'lll'l" ,

9'IMI -'lOU,",

.u

nl'"l\.1jMuu~u ",Up"

rqoIHl<>
lllo'V" qOlPO

Wflnlll~l!

ln ..w',rl A"" w " IU\JI J. 'Ii' 'IluijA N .pe"9 ,.I"J "',,,,IIU3

InA!) "",",l) A4~~d"'l

r-'''' A!) A"" lI 'll'O-'9 'l tr.} )u.,..'III]

(II IJ >,Ill'q "1011\.101101) "'IICI'"U\''i'~ln

"""

,II I"'I~I

.....'"

tn "'.'9'5) Au,w1f l",J1l!lPl"'''' 'lI IpDI\Q ':ttri} "'''''IUl

OS'""! rqon'-D

~ " I-;;"

" I-;;"

r;­

" "

-" -" " --;;­

LIOW(l.n~'1 1 ~ •• ~" \I.;~ ' U"'~,I<;Jt

ll.

II,,,..

.

-;;­~ <;­

IIIOl-'nq<;llptO 1Jq0111l000Or.> "'01 ~!'I lIfAuO'I9III'\

""', "'" ,

1111'l"H :'IS'l~U~ .,.,-,... ",.nfl' llaAJ'l!

""'''' 00< l

OOO ,

"" ,

,..~.~j) A4 ~ ..Nt'lilIUQ .

, ..... j

"1'0<'9 ~.U} "'''''llf1

"". U .'i'1 I 1l'lo!tcI wn~'Plrqolfuoaon ·1I , IODl~I,A'lIqA.lII<'Pl'l

"'" , """

.

u~.iI'I:fA

"'" 1IIfl"9'I'1

("I/'l",~,~)I)

S9t911JfA.N ..... llcl.II.l9'~rn]

'"

~

'~'1J~1I11

IIfl'-\1II1ttO't'nqltl "'Ap"

il,,' D lIo\II9tl1CI

" I-;;"

r;­

" 70

""1fI -. aj ....u '1...... "'~ I. U'If'I,eq

"" l

""" "" ""',

ntl',nl ' J 'l9PIOW 119"1"

tu 1'l4 fll]l AflI4Ó"I.lIII~, I ~U 'pOI\Q flIln~ '''''''"13

UOJt,o.pn I t '.,~l)l"""" Hl f~~!n ~"",,,,,1f(I1U

"'"

.....,

....,I'l II

OOO,

w.~,

,,~'ll

""",

71

ol

l 11'-1 ...11 "'!IKlI/O,.wlitA

UfHCuq utq1fqOl1t>o

~r,J tf'

""'"

(," 111.) l pOI\Q f'tIU}

)U,~llf1

l!911. P'l~

• c-;­ 7

, tqOIIIWO\ "

...1.1' ......1 ~ .... ,'l"~ '..... n~un ... "~ "l'U~

Aj"'.",

!RA1I19 'JI9Idl l " I'Jltp4IIV JAJa ' ' '" ' ')

-,

,•

lll'>d, 'luod:Q~ rlDln ",..u- lU'",

",nci,

9r-..l "l'U \>jIU",

iI9'Il,JUOII - 91'P"" IIONO

~,,,,"-.w 11'l':""'9ij~

ooo II '" 'l10l

'" 'lt Gt

"ifi

,

''''IV duf"V09 • 9\itpu"" r'Oll.lO

~Sf,~""ullw AU'Wl fIUI

11"!'Ij

,

,

n

TI

• fJ'U ~"""f'l'" ",IMI~ '(",~II) 11) 1")' "t~ ltO \~qqll"",

" " '1' " ' 1~9101/9l!...w .....

_"," U'Udttq "tq~f
tn0 1""

I

"I!IO'~ruO~I,~, 'lt'l,rl'll'J tll'I \"19I~ "1!)J9ii'iii

""'''' oo"

.,

OOO"

""". "'" ,

'" -'l Gl

lIlA " " '9\1 11'P"JI

,

" ". . •

,

l

y

9.mett~k

,

.::

•

..

Intbm'ny m.,,,.w.lH

ftlH.t

TOndMtrt Ke~ o..olb tKlrt kb.)

57

~ 60

~ ~

~ ~

"

IJfUC$.tornljnithl. Ti.lnd'rk.rI: K.ie11 ÓYodl

tlet utul Tdaphely tU., u.

Tund'rt.ert Kellltl6.od. Ndelt)a T.,lnllt.m~y (Deik f, uttl)

.200

• soo 17000

l DOOO

hornloluat ,. .du.• födi", h~tlttttl6 .. "t~'llIt

, OOO

I, útem

tn.i

100llllcoltltók bel ~ fe'úitU. I. Ullm ~~-

TUN",ttrl: K.lllu ó.lod. Súlnaru'p Tqlnt'z.mtny IK.IQ U,)

allMcUkvb f.lujit"1

'''''''''''U.

lJ

60"

ud".!TÖl cl'lomil Uutlthl , bllu.N.uélvu jIi'd'k

2000

mosóIlon hl _I,odl 'thely.IIU.1 it.blillll" Hlt ....."t.:6•• '"

l"­

!lw'''lm Nyua.li ÓVod. Telephel, (l.nczUl ~rJ

"

"80.

"OOO

rad,~lon;H.

00"

uert! e uell

re. be1s61e1!h

konvIIIf, II ovod. k6l••lo6vidó epft"1

BIDan.m Nyur.tl ÓVod. Vi.OIm• .Io.1 hlln,lt_mby (V4iroSrlljOf u.)

8wlI:em Ny",..,! Ovadl Gyerm.kken T.,lnt,hm'n, (T6Io.e .. J

",

bllbJ6k ko:lek.d6k bufitobt'nak ".rfjot I. útem

'000

utufrot'lll k.mf, Uolal"',..\': lIoeJ)ltHe

2000

ud~."

Kodály Z. ÁIlalhOf Iskol. Vay A krt,lI

luhlnylól.leiil.i 1'11

2500 " OOO 1.9 500

b.Ie"lnuilolu MOmloluu, kilburl«lbt .blmbh"~

.!::

vJ:ublc*k fetli 1t6,. IV, Iit.m bd Ar.ny J.ános GJmnihlum', ÁltllallOl WlOI. !Unrvi. Stny)

.

~

""

.000

'OOO .000

'''''' .",

LI1~m

.000

tantl,,,..k f.lú'lti ... U, \ll.m

:.Ollie !ÁNT5l.l6iril II. i.it~m

belJ6 burkoll1ok C~re!. IA"fnZ e16trttl.1l1. Otlm fiu""..bIoHokf•• 'U•• tút.", aem JÓUV Alt. Il koli (Eprukert u.)

lO",

IInlt...... k 1.1u 'ilU L Illem

befs
,

>O", ",

'DOOO • OOO

fiil "Ilnblokko~ !elUJlIlIl 11. iIIIm)

7000

bdpllln ".1tr''W.~ 'l'iI 'U.. IfIl.llblolkok lelu ,lj.. !ltb6. tó~ co,.... /11, riu.... l'rftjs

k~p"'l
"OOO

"'"

beb6 ftítél rlkonutul
ló,ök.o~

~

'" Mórkt 2.l(mond Áullnow 1".oIa !v"'~r u 6!> I f-

Nlu·"."

30000 JIU.

'OOO

kIlIKi Itpcs6hal !Oitt5f

17113

",.JlfUi>Úi
tJlI~.

stlblon tMre e

lom.t."..,; bur1.olllt ti.... bilots.tve." !t"n

1000 28000

u , nn.,...1I ' '''Ul tO ,..ndlll<'. 111m Joud ÁIt, I.kol. H«m." Ott6 T•• lntélmény 10'of. f6 \l,)

.

",

iJt.~~·

tlntermek bels.6 ft"",~u L ÍII l m

~

~ ~ lU

",

filii !th. l. út.m

IIntermlk lilII !tili U,

'" ÁIt. Id.o" S.1IbO lOrinc TI,t"",m'ny !S6Jtó!ten,

'00

~

2500

"

uwi.tttl. kuli'" kcs'rilbd. p'lv. ú'runfi,ltolj"-1elliu

~ ~

~ ~ tO,

ut "'"

bl4i,"'ln ,,.krenVlk fllu'itlin II, Ulm

""ny I';'ncn. <;"",, Ol. l,net ul

~ ~ ~ ~ ~

"",

"OOO

tk f.lű lU.. 1 úttm

ne l '"

I.nterme~

1.6dtf"

~OO

' " 900

12

~les.tveu.lyes Ud.!t01011 udv,nirk6v'lhl (.talll Ww6 kblll"1uv.k fllúlilll'''I;

f­

"

~tn

ml

l1helyllel.'1 'pillJlt homlokzll.m

vI:e,bioId< f.liljlt',a HI, ul.m

.::

.

2500

i!jsdró~cser~.

O....n.m Nyul.tl O"oda 61$'_

"

~

,

",

kooIyh. 4púltl hO"l'lIoIuIl'l'IIIk 1e1ú·,th.

~

~

'000

HCJO

IL Ovod$k M'ndOsn"".n

~

"OOO

MmlolrlllJ nyIIíll,tókue.ell II iltotrn

beb6n

'0>0

2 OOO

edt!lVenett!1

moIókonyh...oda f.lillU" 1I111l"lItóllft huzlrl l4iJe

fBl6konyha 'tlúlt'n

"

~

' ' '00

.000

"d".rl udvar "l%lllIo1'n.11 e"nlllt ttru" tl n 1ii,,6 ""'",,~ti "uttlktk tu.. ot

"

~

17000 t4irburkollo, k'nités 11.litem uennyvlzv'lllik u ...11 \/dvlron

&Ullillm Ny ulll! Ó"odl (11Cll u, 7·H)

2011 .~''

• OOO

dékllil t~.I.:'~. UI~kUlt'SI • • ~.I" Utr6 t

tU

Il1TIttfnosdók il f.1n611 vizesblokk f."u··I'f. uobl fe"r it.....16t.1I6 ......neu loml u.ri •

"

~ ~ ~

1017. i ..

, OOO

,.t6hé n.' ("bel'l tarulmu p.lII) t~r'joe l. úte",

l­

~

2016_ i ..

,

"100

t.r1uok ftl du I. ule""

66. Tiindirkut K.lall ÓVOd. 6ul.,en

l"­

D• Kiad',! el(ll,hYl.1

kIjl"" INlesltv.u' .s l l.., uok f.l· iti.. II ütem

53

f­

~ult"1 ~lef.tVUI4i oli

~

mUlt

.,.b'ty,o ,,,Ioollllk t..'pll'..

"00

"

",

7 OOO

~"'o'n"e".." 'pulllt (Vrie u' &o )...:fon" CI.pad
r4iAIe."fllilllju

, DO>

[111'011116 hlS- il ta.p.d.kvll.llln, UII.tl~,en t k o;Jfnie beklS a tók COl'"

f

p.dl6bur1:oIlt (ur•• lulib.n

\Ozlooked6kben IdJóburkol" tltr.

2 old,'

'DOOO "OOO

, OOO

"'"

ooo ,

.. fl.ltl

OOO •

.". 1

nn' ni~ ,a'«otll'.1I~ !""" "'tG,~w.rn "U",,~l911.n urq~ ,:l
,UH1'lIlJ U.;, rl'll"or",. '_lll'"

WI"

W'V!",

"'l'

"'ölj

~ 'jt)~

"

­

P'lHJ) "'''''''IIO~'' R!C'O.'4a~.:s ... 1........I~I ...... Jn..U1f'l ,"'.... .lcz

..'"

til'"

f<'j

",1>

"'l' "1-' "'~9-r9j ..""wn.J",O~

(n I)lUOJr(]) 'IIC'~ f,~I~US'l",d, IO)l - ~ "''',,'U'M

t !!'Ieq Wf\, J~lo,

~OIq ~M

1'. . ,,;0'1

I)

'I""

"'1q

wn, + O"

U~..u

""'~) 'lCIltlOt ..

aZIOPlln S' 'IIA '" '"

(W"I~:! ..nn

,
fV1" IIOJ'(I

W~''''to;6

I'

.,0~
t.... "I·tHo~uodS UUOjU, , pll h O;6 'I

-."

,A U'!PfIS r­ '"

'ol

ln A!) ~i ........ hgo)i I' ~"~II~ '"rdI911J11f'P"'i\ ',., 'U~. AI~dIS

rm

'10".... 10)1 ''''''ILoj''''~

'''lIOn,n ro........ WIJ'IUI

1~0,1n,q ~

'"

~

to~

rn

"""" ,0'

WlOIUI' PZdIOllllA ~\I),lS

'/uo ·wl'll '"jO~I.IOGI

~n'I\,.1,. ' fI.~I ..

."fV~~CI

•

'"IR
I "'"

, 'n .AuIlPfIS) ...-'lIt"'... ,!) ' u.... J .1...,.0)1

I­

'" ,

..

....... toO,

I UtqAWIII iti 11 'wtIl .~(t>

I n 'lWyl ""n'''IIO)l'' f1O~,,~IIS

'Clo~"d,ro)l

ÜlOA!) .I."" ) UI lm l-

1 41WC1~":,,,

"~"9I,n,,,,,,,, '11I~O!WOI4 ~,pto l-
lo'

,.)

':'I'III'jO:vnq.Ifll1.n~1

"W

'"ru

m

,,01

....., .. .

"",",lU" 19-.>IIP11AII Q"~

"'I ..... ".I. ~I'9IIi.

.'

WIJ'IU II I fqp'l ,.\ I<'I!

",U'~I"II.q

JI'

,,, '" -;;;

'lfll lnl~ ~.OfCI

'''''J.'' lfQl

.,'I..U......11UOI'.. 'OWO'Olll .......",

'lt;'~Jlrl>O'll!nl ..... ·.r~ ••n

10<>1'''''

n'l''I''''' lfqOlU;Olaq "1'

• IJH'

ól"'"

....I{!

ooo •

nt '11

"""

-;;,­'" Ist

'1eqo,'9I'''wn"fIjO'I

.l~"u ~ 'uop.!,nfUA" '11''101'''0'1 ...,., tH0~

-

Wtln"U

lIal" ff,l.! ~I'I

"'l,. ('I I, '10'

Iw·lI)·III· ...·~ 1I'I00.l'lCl l;""pII

.,r,,,,,

JO/tw50"A) wn,a4lliOll' '!OH'O"OHtl~

"O<

W'II) 'III ",II'j

'.>.JI"

..,. OOO,

OOSOI[

n 9"l1 U'lI)"'''''.''''''!) If
~'I

IC;; UI

n' cl 1.I... liGil """,I""",,, U

rta't1OCl .~

JlI'IS!:'W 1,1t00

['I"'. l m

~II",

",~JOAU,~qlll 'II,IMI'. ~'J'19In" 1~'lo~11

"'"' "'Ol

wod .q)l

illlP9~~ W 11~IAu'''''',lUI

·ut

"'1'1-"19)1 tt'lOI4"Y

\lyl uIIAI"I""11 wnv

''f1IJOAUfAq ~li'tI'~''·~ii. ~V'Wlijfl' r~,IO~1 lIY! UliA,~(I".1 'r"IInv

.11

IAt.,,"~1I

luodl 9)1 ilIlPQ ~!lW

-

,,~.A ...tw'JlUl "",MII'PJlII'!Oj"'IY

m

H'l'!,:, iij ",:lIllfI'" Ml fl~AUfWll il llI JOWOJI~'"

.Il

'" .",,,.,s iGl'II" "1tIO!! rr... UIJ,h,. -;-;; IO~

"-P.9) .,."" ... ~

'.,.,~VO!.rs-

..

UJlln "I .,tpljl, n U,I.r.., .. illll.n... "'"

0lI01

"'11"111, nAp" "'In....... '

~M' ....""'"

1'"fPiO'I:' ~"",IIl' fil 01'111 IW

....1'1 'II -­

r1~lIrnllj

tH

I II ....,,) Ao,.'''''''flu,IitI.lOpUn ygliOd

~~tl

m

'"

Ilf :ilUlJ.:!' U;:1fo/

I

9'l1Ct 1.wJ'W'1

....11\ "1 1t,1!!~!" 9'1~ ~~ IN'~~"U" "",!IQ 9U~ruilUOU J

ln ...... hI/Olll ..."'U'1'IUlI.J. t"'I'ÁII"'I~)I l'U" N" )01\1" '1_1'11 '",~II so..,lll,y l' ...... r,.....,!) I A"lJy

!"lDI i"~

tipli'"

,

1"1

lu~f
,.,... I IJIU

'CJl,..",.. .

~

-7ZI

,wn, · fIIO~ '11I~",WOIl

SOWO'I~

rrn'"

rm'"

''9II'''PPC''''ptd tt ~III" IltrlOiWOlo

"'iq~llIfl'C,

~

"10""",,,,_

"lO"9'!AU""'1 i l II

Iii

m

...

\!i1I9""nhll:ll """fWr~j~,1rl.l."II!W Pf/\ "' ilY rz~,..,

'"

-;ti

....VI -" ... .,31.~JI\q9IpeoJ "1Q~'"tQ1

SU

PII\IOC!"

',I·tI,I,~lfI/9J 'W '1,IIA9CIA~""llflfI il SOWO'n~'

OOO ,

""'''$;O 1. .~JOq91Pl" "NI'IOp.~.,rq~

OOO.

W'VI

Af -"tR

o

r,n

ru;

lO'"'IlIOWOJIl4~'

'lI'A9IIAu"

HI

......1. OOO,

til wn, ' ",olll A",""~lUll.J. III L'",.AUUfU' lI 'O'u't flJ'!fI919'f' O~'l lOu"'lIy t, "'l\Ir,u..... !) -f AUI1V

rn

"'''''' lel' 1<19\'\ IlIna' I ,Uplt II,\OCI"~

00< ,

"""J 'iX1A9

....11....'9.. 1ID!0!"""'4

ol(

ff,\!~I, I~'l'." "'~f'9IC'U

..,. 1\~-HOl

""'~

.1oW' •..,,.,'

""1"11 Hfl·ffII'j ~~ rS91'" "'"

»O "

"'"

."", ",>O 0lI0/1 00< ,

OOO.

.., , OOO • Ut"'"

"'" OOO /I

"',IIA,I~ 9'1~ ~O}"O~"lCI J ..... 'a.r,JM) ~I"PU wfWJ'IIO~\lIRn W'lI'I II "'1<'1 9'l1Ct '''fJ'''~Ol~:M.t '.1" • ., '1<"OI, 'II'Jijjj\," i6ííI.lOdi rl'I/JJ.I....." '"W01.,a~.~ If I,'JIU ~901,11~~ III~~ wn'ltfIO~ ~1I,J1~",

"'.

"'U".. ... ,

OOO •

~'IIt'w'

"" OOO,

lf'll Tlj

0000<

.,,"

~.V'

OOO,

MIIfIl''':'!'; ,1I'SlA ,"'I JM '.I.IIS) .f01~M'Iq)M '~tn '",i.,., tq_~ "11"'9"'1<'1"_ qp 1911tOlZJq "."",.:." ,..,..,orqu:,,, . .............'

ooo l OOH n

ooo ol

ooo ,

"'''

!W 'I~

00001

ooo ot OOO,

..,.

ooo n

"I'U" nclroJ ."'111°"-"" "Ap., 'I/Ot4no !ltWUIly

OCI !

OOO"

.....D

OOO,

"'11 "II,9'l1Ct ",",lfIfOlI

OOO"

"'. ooo l

OOO,

00"

'" nOt

II

~OA"O)l)l.lIfw r,l uo1tJ. fIO"~)llIIOl'il

",I__

lIP'I'~

,

l,du~!',PI'Ol ]

14y P-IIlZ lllJqW

;ti fzi7

,

.",WI,IIII

\IJ

•

•

9.mtllf~

I.

A­

O.

C IClldhl

I

"' '"

Felidit

Intflmér\y mqne./uHI

tI"term.k

I­

~ ~ 171 m

tlM"me~

SJ SOO

CII~nVII

."'alll;'" lali!}avi1:is I\omlolu:lll nyllju~r6

u~,.

6iileHn

Ö"k/lml'nyt.tl f()l"l"'sb6I ... ~p.161U1ó Int'uothIyl f~LÚJlt'KIk

• POli

~"',

·0' 'DIlIII'n." hom~lIf_Wj lí...,

~

u.u'rO u"..,

• I ..... ~

cad'Ól'1 f_:' "ilII. eni'"

~oIC'""an~r1 ....lvltll

~ !11

•A·

11'. IlO.

~,al

.....

rn~ •• rtll",jjlrt

iU.

10000

n.,oo

err.i"r!..of,loI ,"""r6••liJ.

I­

H61Ö1C1~re),

, 010

uot..1'OII ffIIuo.i1ly4>dl oulop he",rUUI\~SI IlItllll''''' n.hr.le ...é" ... J ..

n

"'

.lItIIU14l1yt1 ""dl/.df.1 boI'It'lI és U,jUpMloI. la16" vjpatotlja i,.pIt'loI' 1M1a6 udnr '~"'I b6dOfol,,1 m .... U~

'"

..lImtlltl'ul illdoll Yilll.6.zm"; 1/.,lYon ',-I""d,

II. hÚnt,ulY! AI,peIlit'l ti kfrtfldtftsqel

-

lIi!~m

117

~

VWotmljor 7

.1~116

"'

's 6"IlI,h ddllm, ftl\IMn ."'lok ronn '-I..... rult h,Wk

10 ,...., 16pé1vl

lJ> Ar..,y

''-"tel Ja,

TuM~kHt

Apr.j.af.l...

ol/od.1

B61u6d~ !fu.u. J.

tér)

".

1,.0

'''''

~l

."'"

ilO

"e"l4. filt"'.r.onnNktIÓ

10010

~1t.rKI4",

I..dulol.............Ut

'tIolOt~rek

fel

IUl

, OOO

"50

rd. Illu, Iii S20 m1.

'000

l"'l~r~t.

0It6I6k

" "'"

dlobun:olat ~u .. I

15 "'"

el k.pnolOdb hlly"'•• &:; lIJuj,t'l' (ptdlOb.ft.ol.t u.rt. '11b\Kw~\ , ..rt. kon hlMOlOk "nr6J_. I"'hllyll. ",~ cseti.

j""

)hle'S 75 ... 40jjb

bt!~

tI4!,e,e

".lUoIr Átmen.tI Otthon. (T"'~ u.3, 11.1 04616y~r .. ,-~ KOljtOM: (\I~.v u. lS ... ,

lu.1J GYlrmnJOlftlK6lpolll r l l H6vlr~.l6Ic~e IM.1om

uta)

u 1n)

-­

,,"'"

';'0 U-I,tjl. IlItisl m... l<.i1!.. 6It616I1.kri"~f_

'000

....torok cH,i.. I, nom. pÓt..,un.... ~pcs6I!

f.l':' It...

""

'"tiI, m.mkn

1>00

bu,.o"" mun"'~

, OOO

.rd.

,."

1150

jOI~v~

lóbotllbk~(T1I u,1

''''''

>0000

l to.odOli.t 11'/"" f",d"ll ob".... Itljls flo:.II\'II, fiitélko,ultÜlhe,. bdp,tttl I.u~., m
elb.na! e 61u6de ("Mi Gy ...,)

é. 1."""........1 kell,I'.

Ist.., ,., ... ~~U Itn,U,o....u,

I""kl'toIó I~ lIj,tj"

, 010

• OOO

':loc:.~It,

• OOO

~VC cseri. It
>Dl

I'OL I­

""

16.l6lcof\yha t.ljel Itl.. l't ... · !btrtrdUfuk eurt;1 konyh.bV!O/Dk aa"/f. tlljll 'utu. b...\oIat nlf.j. r!t!. m. liY6 im ikol6 h,u"' ..lba 1I1"'"'I~

20'

'07

1000

Uolb'... ~ U"".,

r-­

20'

"010

12000

bI"utvtué!vu r~lIben.idOIt utClfronu kent" f,1U ,I'U Yít...

"elet! o..od.

'00

~

illH

"'''sthU'''''' I 6p-Ulltríu bontw h brds .",til

IH

'" 'OO

" OOO

,"'"

.f.. .....~..

"Qid'"

lJ.

lDl.

"" '"

'0010

1 U,,"t'untny IMOna ti; Ált. t • I:trtvi,..., Ált. I.• G6III1l V SCIOK it.~t .Ől lk.~, BulIU..... NY"P\,o.~l

1((01'

ul'tlMl.llle"

r­

.""~,,

"'ujJú"

0~fotl6 ~oIfllls.

lJ, 'KwtI Ula 27.

-

""00

100000

tll,aI""".. yb6llltí., rnfi6he ilínlté,

k_utvt,,'

'"

'" '"

0711'

ntt6r.,,.U', k..t.ütb.

~ 1v6nKll6ttr ~ It,

tw

.1I~t.o~

10010

II ...lIllwpor>t 01V01

1Il11M1,hdt>ó

lU

10010

'OOO

111. Int4""""y! m1nd&lIl~H~

"'

100

1)0000

"'OOO AlI$) .1.tliJ 1....alóJii 5.l... II. u Jttllll bo.ri.o'tlc-' .,.

hruhl,kkl1"tt

) 1))

10000

l,'-UH.\l~

brHtel tol....... mecv.lÖI..16 fitkil/U~

SlOOO

10000

210 116

10010

'pu,,' uot.,tI '-'olob.1 .i'Vit',

Of&.M. tI'l 2 u ~oICirm"tffl""lvll" &sueu"

17SSOO

lU.

hcunlokllli nvlUll'rö CWft, hO."IoIo..I.t Mi$!lI!ett~l'

m

-~

15000

btl.6 ,,"u,,," carbtll a,no""l-I.IIkl.ollll mun.a~

l"tprl"d,I'1

"""

, OOO

.01"'",,", hlOlr. be1l61.Iol/Us

V.eI MIhelv Kult .. ríhs Központ M.bG.bokori M"w. Hú

l Ol'.b

'0000

llell.6 f.1U ,t6.. 11 ut.,.,

1C6Iepl,*" K6mt\lritlllnthlntnyeht Múkö4tct6 KlIlpont &su_ Y,cl MIIIn" ~ ..Ihlnlll" K6lpan\ &orbh.,. Ma.., H'I(MII"I.rtt. u. SO.I

JOH.b

.000

h,0140t>Y''' t.t/l b~01i1 a'"

ln V6cI MitI'ly lCultur1i1l11C6lpont

'"

G\~m

.s\oIa .1Io..."t M.,,.I\d".r1i... k 1<0<".""'1......Iitorolt u .., lrinyf lou CIII'III.lourrI (SlkM>l1' ... 29-51)

~

"' IH.

t........ u l.

~b6

1016. tv

L

~16dnynt

K"k. e6kt6de (T6l1 ul)

u.mpell'

.000

fütal ..IldIIII ~Ofll.nj.iliu ko.. h. 'II it,h.

20"" ,,~

OOlUIt

oor atO I

'Juvn

snJ

"'OH ~$O

t"!

!1'1/fI::I1'1 ~IPI"I

un" ul 9p ulW 'fOllp el"flli'llullapoJM IIUfU'O 'ij)llijOJduClN ~ilflluClAh"" Plfl j,W"'OIO"" tl'I4AhJt"'N '~.Inlli~ ~Ollpl"ll!Ol~U'

"Hl

""H "'" .,."

OOSUi:

.,." .,." 'OS,

1'l.J1}UU'I 1~)I·jPl9·

tlf trt

oooo~

-­

("'Iun....1

.WClU ·...1' ".,3 1I911JOt.-'lPO..... • '!Ifl. nl'"

"UI~

'Jin ~O"I, uu.pro

.I....n Wlf. 9'1toq '....I:DIcr:ll

'1,llh~

'r'...,.... tolopt:q '.,,,nJ >t9li

~,u,.

I')(~JI,~~~

~

la.

~ III

~

'"

lm

~I'I

ut

I'v r.:>Jn ,• .1.11110"11) .1I0'lI*<) ,.'9PIISC!JO

~

'JaIJ 1I01U~lInp-s;l

'.I,....u 91.1 91ru'I ....'n"rs ' ."II"J 'Ufl0'V"'l

.',II"I.IIJ' ~otO"",W, "Uli nl~

'"

m

A,uJ,,,) .P9uK/9 .11110

19t9ltJ!AN ··lqnOll· ti 9PI

"":I9',n,,"'"

OOO.

."l'It"'''J01~01I"JIOIqlll11'' ~Oll

"'''

.,,,.w..,.

~9~

III'lI'

'" f­

,,~url\-lltSl ~P9"IPII t>llll~N

'1 lIpl9119 1114"" wr9'

'1ItJ! nJ" ~ .. ,upu",~ fOWll1t'~ I '~I'I '1I1'Oj.... 0\j

ul

';u,., JOlllp'-'

'O....'1III1'l1nunw 11,IS~ ''''~J It'\O~M1q9IpIlG 'I,J,,,,, Ej 'sPI!fp;!'.J lfll"l '1""",..;qT"'''''''1 tpoSOI'f 'lnunUl Ir~u/'if~J'" ~",nA~U nijAJ',PlU

OOO ,

"f1Irnl~J ~.I'''pU.J.q

OOO,

"1''JtOZ

It p· tal


!r.:>lI' "'!Ol 'PP'lj9' .,an'dIN

~'nn IJOIPII1~) :tP9f>tO. 9'PIWPlv.l

Hfl.".uh....

•

O

.", .", ~
1...~U' .... J.O~uQ ''JU

~
f­ (IQ~

qJf'CIwlI,'I'II.'

'.,,,our» IU''1JBI

.1'1!,~.nJO, ~O~'I"Iql.lI"

""'-HOl

"f.tOl

{'n Si'n' 11l9'r 0I"f:)1'1II19ll~AN II, I'II~ nl dd"N '1' '1n ~ pJnAN

'11"l9IJ'I

~o'OJIou.O<j ~~

•• _ltor~Sat .....

'.!~."" ,IO~~.,

<>os ,

.,

Ilii' 'llll lllruduoN lXiI."UOU"" ' i' pl.ll.....;oIOW.' ... I.'~h)IAN ~uuf9

{W~ln -U'j) SlJII~I.'9'11Iq na!dWOlj

---rs'J8ll!""mlZ!1I S, QU 9191,O(Ier 'OflSQl.IllenrOiUJOl,laJK:I

9-",n,I!A:u lil"lljOjU.Otl _ilz'puaJ IS'~I 9S/8Q) s~,hl9lle"l\IJ~Jaua "~~

". "'o<

~,I

""CI JIId

l'I/'OJ'lJJO"'lt'J

OOO,

.,,,

""'" .,. " .,. "

ItIAu' JJ91' 1',pIl1l

,

I­ ZI! t11

,

.I."'.....'IUI

·v

la. mellék

Nyíregyh;i;r:a Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihaUssal Járó feladata i

e Ft-ban A. El6irinytat megneverése

B.

e.

Osszes költsége

Terv évet megef6z6 kiadás

1.

rtAop Dályázat)

I

D.

I

E.

F.

KIADÁS

2016.

2017.

2018

258366

252660

1902

1902

1902

Fasorrendezések

31587

1587

10000

10000

10000

4.

városi zöldfelületek felmérése

33540

3969

29571

5.

Kilelölt kutvafuttatók I{ialakítása

44100

14100

10000

10000

10000

6.

RepOl6tér környezeti hatasvI15li.álat

836

466

370

7.

CsaDadékvizelvezetésJ koncepció végrehaUsa 2015.

361061

339776

21285

8.

Nvíregvháza és térséRe stennyvizelvezetésl és tlszUtásl Dr02ram meI!Val6sftása (KEOP)

16858530

16853649

4881

9.

Védett épületek felújfUsának támogatása Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági "dókedvezmény-pályázati 6nerO) és egyéb fellesztések

10000

10000

2

NvíreRvháza-Nvlrsz616s kerékoárüt

3.

la.

ll . Bu tosl Szabadidő Csarnok felú'ltása Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti SIadionfej'esztési Program keretében történ6 12. fejlesztése

13. Euróoal Területi Társulás létrehozása (HT·Európai Területi Társulás támogatás) 14. 2014-2020. fejl esztési Id őszak pályázatainak el6készítése és saJat erő biztosítása 15. URSACT 1II.-TechTown projek t 2016 16. Térinformatikai re nds~_~r

kial'!.klt~siil.

95646

49266

46 380

2096409

528436

1567973

81226

34447

46779

2757

1842

305

305

305

1124765

985 202

400000

'OOO

2000

2509 967 1908

üzemeltetése

10000

30000

19000

1071

837 15000

11. m elléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2016. évi tervezett támogatása

e Ft-ban

A. Meg ne,~zés

1.

B. Működési

célú

támogatás

2. 3.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

1500

4. 5.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

1500 1500

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

1500

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

1500

6. 7. 8. 9.

Összesen

1500

1500

10 500

12. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadása e Ft-ban

A. 1.

Átadásra tervezett

B.

Kiadás

2.

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

726884

3.

Nyfregyházi Család és Gyermekj61éti Központ

201118

4.

Nyiregyházi Gyermekjóléti Alapeliátási Intézmény

720767

S.

NYITÖT GArEK

25418

6.

Hozzájárulás a társulás működési kiadásaihoz

17842

7.

ÖSSZESEN:

8.

Nyrrteleki Szociális Szolgáltató Központ

9.

NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ

10. 11.

Finan szírozási forma változás miatt pénzeszköz áta dás (állami támogatás)

MINDÖSSZESEN:

1692029

C.

D.

Bevétel

2016. évi javasolt önkormányzati támo.atás

E. ÁUami támogatás

F

G.

H.

Önkormányzat által átvett pénzeszköz

2016. évi javasolt működési célú pénzeszköz átadás

2016. évi javasolt felhalmozási célú pénzeszköz átadás

372 048

205728

9478

577 254

10000

81518

117600

2 ODO

199543

1575

31131

263324

426312

·

683 153

6483

2749

22 669

22669

·

139630

.

17 842 173 510

7S7401

·

749640

11478

103257

·

94536

. 1692 OZ9

. 173510

. 757401

197793

·

947433

11478

Pénzeszköz átadás mindösszesen -

17842 1500461

18058

103257

·

94536

·

197793

·

1698254

18058 1716312

Nyíregyhiha Megyei

Jo,.. . Város Onkorm3nylata

2016. ~I el6ir'nYlat felhannjl3s1 ütemterve

13. melléklet eler H· banl

l.

A. M elneyel~1

•

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

l.

M

N

J.nuj r

Februjr

Mjrclus

Ap,ltIs

Mjju s

Június

Jünus

AUluntu s

5u~ptember

Október

Nov embe,

December

Összesen

8fV' T[L[K

~

3

önkormanVlatok m(ikódesl UlTlOIIat.isa

623450

,

MiikodfoSl celli ta,."out.isok ÁH-on bel;:..

.a 616

felhalmoz"SI

,

fi

K/)lluiulmr

8

f"lhalmoljS' bevetelck

•

Mük~~ c~lú

10

F~lhalmOl"S' c~l'" 't~tt Pt!nz~nkol

II

Fin,ms.zln;llÍ$' bev~t~~k

12.

8ell~telek

,

c~lú !imog.lta~ok

ÁH-on belli!

bev~t~ll"~

MúkQd"$1 brW>telek

.itW!tt

péru~Iol~Ol

össtesen'

"

51emétvl /uttat'5Qk Munkudót terhel6 ,;ru!el(oI! e$ Sloc,ih~ lS hon....ruljs •• dó 16

Oolog, kl.d.sok

11

EUátotu k pénz~!jutt.tlÓ""

18.

EKVib működés, celli k...disok

19.

Berul1~r.iSQÍ(

70

F~lú

21

Eneb fell1 .. lmozjsi ki.. d'soIc

22

FiMnuirozis, k,ad.bol:

".

5195419

415634

415634

415634

415634

415634

415634

415634

415634

415630

415633

45250

41966

76667

42166

39166

72 917

42166

69283

39166

42172

612 022

109200

~..?O

524097

104 200

85200

"OOO

1 68390S

---48447

Sli -.tB

116560

52787

3855767

164167

210061

136 767

139067

9006'

4088067

170067

107061

1046163

10108 500

164 q97

159151

199 222

378396

193496

151307

110425

145604

175601

144 207

186803

205619

2214819

16491

10000

10000

20000

10000

"OOO

10000

IOS 491

lSO

2SO

2SO

2SO

2SO

140 250

210250

'96 908

1600

lSO

142250

2SO

lfiSO

1<00

II <00

lfiSO

11400

1<00

II fiSO

1<00

1 <00

1650

17100

303 OOO

2000

1435636

1907100

8000

"00

'Il' sao

S04 800

SO, OOO

103500

106000

20JI51

6096 .uO

2919163

925514

7555)2

1329892

1319872

51122 15

10211191

1204316

2129431

26068 SIO

337 421

343754

33840)

339193

339972

389429

342816

351460

33730)

345565

378624

4171344

1324410

L

2 158

lSO

"800 5589636

' " OOO

KIADÁSOK

U.

"­

....,

415634

itások

Klad.bok öu resen: 8.nkua,." I. ' FolyÓSrJmlahlt,,1 j llom' ny

327 399 94617

92885

95869

97218

9S5~

94611

III 118

95642

95003

97622

"68'

109850

1176696

667258

654 515

700 002

'''009

660 573

582669

518211

555905

600 746

589360

666 087

653417

7557752

45945

35247

31146

211247

35 496

28747

41246

67497

51145

18745

74245

101244

586151

317170

336854

JOB 687

394 2117

280282

630538

268288

476300

340 9)9

377004

166986

131238

4429573

19301

391541

567477

712706

131871

300 1S4

356442

225219

569502

362495

193711

)01583

4 ln 080

"OOO

1000

80000

'00000

225537

70'"

sao

11808

'00

46380

6835

.000

22SO

17SO

sao

l SOQooo

l

sao OOO

75938

3000000

14711 5J2

11148469

J 555 785

2274870

1 552 999

1979441

1745234

11143879

4021203

2021566

1860 JZ6

154 Jll

799433

J 140991

13851.5

j

151 800

533891

lJ85f9

345458

J 4'05 554

405179

lS013j

1 oldal

938976 22SO

1819206

26068510

14.

mell~klet

Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata 2016. évi köznevelési [~Ifeladata'nak el6irányzata

e Ft-ban A.

I.

J.

8eruhádli

Egyéb felhalmozás célú kiadás

K.

L

F.

G.

Egyéb

Müköd~sl

múköd~1

kiadás

célú kiadás

összesen

3000

3 OOO

3 OOO

1.1. Szakma' proBramok támofl:atása

1000

1000

1000

Müköd~si c~lú Umogatás Oktatási inl~lrn4!:nyek k kultur,\lls inttitmtinyek 1.3. egyuttmüködését segitő programc*-

1000

1000

1000

1000

1000

1000

2.1. Gyógypedagólus szak etvégléslnek Mmogatása

1000

1000

Kladv:lny támolatás.1 Városi, Intezm~nyl szintu berrl,'1~ . . 3.1. megjelentet~s"'nek t;1mol"lá~..

1 000

1000

1000

1 OOO

o

1 OOO

200

200

o

200

300

300

o

300

o

5500

8.

C.

Személyt

terhel6 Járulékok

juttatáliok

és szoc.

O.

Munkaadókat

I.

Me,nevelés

houájárulásl adó

1.

E.

Ellátottak pénzbeli

00101'

juttatásal

Nevelhl,nevelésl-oktatibllntélrmnyek ~li illapftvo1nyaik to1molatása

1.2

Z.

Pedalólusok támolatáSll

3.

•.

5.

••

'.'J':' .

Felújítás

Felhat­ modsl

MInd­

kiadás

öliszesen

összesen

o

1000

o

1000

o

1000

o

1000 1000

"-,'Ok

Hirdetmények dijallpályáutokhoz kapcsolód6an) Fenntartól szakmai eltenőnéshu kOlsO: sukért6 igénybevétele ÖSSZESEN

H.

o

500

5 OOO

5500

o

o

lS. melléklet Nyíregyhá za Megver Jogú Vá ros Önkormányzata 2016. ~rlfju s ági cél feladatai nak előirányzata

A.

,.

Megnevezé s

2

Diákpolg. Iroda program"ai

3.

Dlákpolg. Iroda telefon, Internet

4

Iflús.iRi Ház miiködtetést

5.

Orogmegelózk, prevenció

6. L ___.____ö S S Z ES~ __ -

9.

e.

o.

E.

F.

G.

H.

I.

SzemelVi Juttatások

Munllaaoollat terhelő járulékok és SlOC. hozzá járulási adó

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb Oologl

működési

MükOdesl kiadás ö$$zesen

Felüjíth

Beruházás

celü kiadás

800

-

e Ft-ban J.

Egyéb felhalmolás

célti kiadás

K. Felhal­ mozá$i kiadás ös szesen

-

800

L ,

Mindösstesen

800

100

100

100

50SO

50SO

5080

500

500

500

64SO

6 480

-

----- --­

-_---.:_---­

____ §_~8L

i

i

16. melléklet Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata 2016.évi sport cérfeladatalnak el6irányzata

~

A.

Megnevezés

1.

2.

E.

f.

G.

Munkaadókat t~rhelc5 Jfrulékok és szoc. honájárulásJ adó

Ellátottak pénzbeli juttatásal

Egyéb múköc!ési célú kiadás

Müködési

Dologi

kjad~s

",-u.n

H.

I.

J.

K.

Beruhál,b

Egyéb felhalmozás célú kíad.S$

FelhalmOl~sl

FelúJlt~s

lisszesen

kiadás összesen

l.

Mind összesen 1900

9500

9500

9500

2.000

26000

26000

Slahadldősport

4500

4500

4500

E~éb támo~atások

4000

'OOO

4000

4500

Ell' éb csaoat· és egyéni sportájiak NYVDSE· Oiáksoort támouUs

5.

•• 7.

Kiemelkedc5 sportrendezvéove k

B.

Sport ösztöndf rendszer

11.

O.

1900

4

10.

Sz~méfyl

juttaUsok

C.

Parasport, fogyatékosok sponl"

3.

9.

B.

Oli~~al felkészülés támogatása Mohi! müjégpálya Oégidc5 vásárlás}KGY határOlattai elf.

ÖSSZESEN

1900

'500

'500

9000

9000

9000

9000

9000

9000

17780

17780

17780 18000

-

17780

50400

86180

-

86180

.­

17. melléklet Nvíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kOlügyl és EU-s célfeladatilinak előirányzata

A

Megn ev ez é s

I.

B.

Személvi juttausok

C.

O.

Munkaadókat terhelc5 Járulékok és u O<. ~uáj'ru"si

.dó 2. l

•

Testvérvárosi kapcsolatoht tlc1segil6 programot. rendezvények kiulazhok Partnervárosi kapcsolatokat tlOsegitO programok, r nde:vlr1 It k·tUf
(t olmáC$ol~$

fordi1ás, uvébl

S.

Pá'yáza lla'ap (okt .•nt netn2e tkkapcs,eIOsel!:.)

•

Nemletközi véroshálózatok tagsá8ábóladdd6 ff!ladatok

7.

Gazd. és egvéb ter. nanMsuló nemz. kapcs elós

8.

Pályántl6ner/! *alctlv Európa. Polg.ir.ság*

,.

ÖSSZ ESE N

EII.itottak pénlbell Juttat.isal

,. Dolol!

e Ft-ban

F.

G.

'gy
Maköd~sl

m(lköd~sl

kiadás 6snesen

dlti kla di s

H.

FelúJ lt.is

I.

Beruhhás

J.

K.

1.

Elyéb felha lmolás céld kladh

Felhal­ morbl kiadás ösStesen

Mind 6sszesen

"'"

150

2 850

3 800

3 800

150

50

858

1058

10SS

150

SO

800 1800

150

50

1000

1000

1800

1800

'00

600

250

250

530

530

9038

9038

60

15

455

IllO

315

5613

1800

.

600 250

18. melléklet

Nviregyháza Megyei Jogú Város Önkormánvzata 2016. évi kulturális célfelada tainak el6irá nyzata

e ft-b,tn

1­

A.

B.

c.

o.

Melnevezés

Személyi juttatások

Munkaildókat terhellJ járulékok és szoc. hou.áJárulásl adó

Ellátottak pénzbt:!11 juttatásai

2.

Közművelődési

3.

PályáZ
4.

Szakértői

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L

Dologi

Egyéb mOködésJ dlú kiadás

MOködési kiadás összesen

t:'elújitás

Beruház.b

Egyéb felha lmozás célú kiadás

FelhaImozásl kiadás ösnesen

Mind­ összesen

megállapodások

dijak

S.

MiJvészeti ösztöndíj

6.

Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok)

2000

2 OOO

2000

1000

1000

1000

SOO

500

SOO

6000

6000

500

500

500

6000

7.

Kiadványok támogatása

1000

1000

1000

8.

5z-Sz-B. Mcgyci Szemle

250

2S0

250

9.

Vörös Postakocsi folyóirat

200

200

200

1300

1300

1300

500

500

10

Települési érték1ár bizottság

ll.

5zépkorúak akadémiája

12.

ÖS S ZE S EN,

i

6000

I

--­

.

.

.

72S0

13 250

. ------­

i .

500 13 250

19. meltt:klet Nyfregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata 2016. évi egészségügyi és szociális célfeladata Jnak el6iránytata

Ft-b A.

1.

2.

Megne v ezés

B. Személyi juttatások

e. munAaaUo",al terllelt5 járulékok és szoc.

D.

Ellátottak pé nzbeli juttatása!

E.

Dologi

F. Egyéb müködési célú kiadás

G. MOködésl kiadás 6sSlesen

H.

Felüjitás

I.

Beruháds

J.

K.

l.

Egyéb felhalmozá s cé lú kiadh

FeJhai­ mozási kiadás 6sSlesen

Mind­ összesen

ESészséBügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyoHtott feladatok

3.

rendel6k ~rletl d~a

3300

3300

3300

3000

3000

3000

S

veszélyes hu lladék sloillltása épületek karbantartása

2200

2200

2200

8500

8 SOO

8 SOO

,. ••

ÖSSZESEN

-

-

,

20. melléklet

Nyíregyháza Megyel Jogu Város Önkormánytata 2016. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai

e Ft·ban A.

Megnevezés

l.

2. 3.

Rendszeres pénzbeli ellátások: Települési támogatás

4.

Rendszeres pénzbeli ell. összesen:

5. 6.

Eseti pénzbeli Köztemetés

7.

Természethen nyújtott egyéb ellátás

8. 9.

Tanulót tanszer támoRatás

~S

B.

e.

Személyi juttatások

MunlCaadokat terhelO: járulékok és szoc. hozzálárulási ad6

D.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

345951

Téli szociális gyermekétkeztetés Szünidei étkezés

12.

Erzsébet utalvánv Járulékos költséRe

Beruházás

Egyéb felhalmozás célú kiadás

-

M.

L.

Vissza­ Felhalmozási Mind-összesen igényelhetll kiadás összesen összeg

345951

-

345951

-

345951

10000 6000 500

10000 6000

-

500 10000 3600

500 10000

-

3600 58000 4000

-

109000

Eseti pénzbeli és term. e ll. össz. OnkormánYlat összesen

139100 485051

62600 62600

E.

Megnevezés Rendszeres énzbeli ellátások: Kiegesút6 gyermekvédelmi támogatás

22.

Eseti pénzbeli és term. ellátások:

23.

Egyszeri kiee:észítt'j8'lermekvédelml támogatás NormalN lakásfenntartási támogatás

c.

D.

Személyi juttatások

Munkaadókat terheld járulékok és $lOe. hozzájárulási adó

Ellátottak péOl.beli juttatásal

2600 2600

Rendszeres pénzbeli ell. összesen :

Eseti pénzbeli és term . ell. össz. polgármesteri Hlvatal Osszesen

B.

-

67S00 1000 68500 71100

-

-

-

500 100 109000 201 700' -i _ . .

500 100

Szépkorúak köszöntése Telepíl!ési tamogatás

19. 20. 21.

25 .

l.

345951

-

58000 4000

A.

L2!'

Felújítás

K.

I.

10000 6000

13. Segélyekjárulékos költségei

24.

H.

Egyéb M6kOdési maködési célú kiadas összesen kiadás

34S 951

-

AdÓssá.:kezelési támoRatás

10.

18.

Dologi

G.

F.

-

term. ellátások:

11.

14. 15 16. 17.

E.

._

-

. ..

F.

-­

.­

'-­

547651

G.

-

H.

I.

l.

Beruházás

Egyéb felhalmozás célú kiadás

Egy~b

Dologi

-

-

Müködési ce/ü kiadás 6s$lesen kiadás

műklidési

-

-

Felújitás

-

-

-

I

K.

450

10000 3600 58000 4000 500 100 109000 201700 547651

L.

Felhalmozási Mind ·összesen kiadás összesen

450 450

M. Visszaigé nyelhető

összeg

2600 2600

2600

2500

2600

2500

67500 1000

67500 1000

67500 450

68500 71100

67950 70 450

68500 71100

-

-

21. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évf m űködési célú bevétel einek és kiadásainak tervezett pénzforga lmi mérlege ( likvid hitel nélkü1) e Ft-ban Működé si

I.

2. 3.

•5. 6. 7.

8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18.

c.

S.

A.

Működési

bevételek

Megnevezés önkormánYliItok múködésl támogat4sal M ú kődesi célú támogatások ÁH~n beluln5f Közhata lmi bevételek Működési celti átvett pénzeszkózok ÁHn kivtilről Működési bevételek

el6lrányzat leFt) 5195419 612 022 10 108 SOO

.96908 2214829

bevétele finansz. nélkul Költségvetési többlet : Hitelek bevételei Rövid lej aratú működési hitelek fel vétele Hosszú lejáratú m űködési hitelek felvé tele Működési c. elöz6 évi pénzm. llényb.

18627678

Flnansz(rods! bevétel összesen Önkormányzat bevételei összesen Hiány/többlet összesen Tár~évl működési többlet:

3052 OOO 21679678

Kö lts é2~tés

3000000 3000 OOO 52000

I

D.

kiadások el6irtinvzat (eFt 4171344

Megnevezés Személyi j utt atások Munkaadókat terhel6 járulékok es szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak penzbeli juttatása i Egyéb működési célú kiadások Tartalékok Köftsé2\ etés kiadás finan sz. nétklit

1176696 7557752 586151 3927961

'89612 17 909 516 718162

, 000000 3000000

Hitelek kiadásai Rövid lej áratú mű ködési hitelek törlesztése Hosszu lejárat u mü ködésl hitelek törlesztése Bel földi értékpapírok kiadásai FinanslÍrozásl kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen

3 OOO OOO

20909516 770162 718162

--,-

Nyrregyháza Megyei Jogu Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozásl célú bevételei nek és kiadása inak tervezett pénzforgalmi mérlege

_.

- _.. e Ft·ban A. l.

Felhalmozásl bevételek

2. 3. 4. 5.

Megnevezés Felha lmozási célú támogatások ÁH-n be!ülr 61 f elh almozási bevételek Fel hal mozási célu átvett pénzeszközök ÁH n kívúlról Köl tséfNetés bevétele finan51. nélkül Köl tségvetési hlánv: Hitelek bevételei Rövid lejáratú felha lmozási hitelek felvétele Hosszu lejáratú felhalmozási hitelek felvétele Felhalmozásl c. el6z6 évi pénzm . Igényb.

6.

7. 8 9. 10. ll.

12. 13. 14. IS. 16.

Finanszirozási bevétel összesen Önkormányzat bevétele! összesen Hiány/többlet összesen Tárgyévi felhalmozási hiány öss.zesen Hiány mindösszesen

S.

c.

I

D.

Felhalmozásl kiadások el61rllnyzat (eFt ) 1683905 108 491

58800 1851196

el61rányzat left) 4 13 2 080

Megnevezés Beruházások Felújítás Egyéb felhalmozás! célú kiadások KöltséRYetés kiadás finansz _nélkül

9389 76

629636

629636 1908 OOO

2537636 4388832

Hitelek kiadásai Rövid lejá ratú felha lmozási hitelek törleszl ése Hosszu lej áratú fel halmozási hitelek törlesztése Belföldi értékoapírok kiadásai Finanszírozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen

87938 5158994 3307798

-

5158994

-

770162 3307798 2589636

22 . melléklet

Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata hiteláJlományának alakulása

II!:

A.

Megnevezés

l.

B. b~lil"It

C.

D

Hitelt folyósftó nerv

2015. XII. ll.

2.

Beruházási hitel (2013)

2024. szept. 30.

OTP Bank Nyrt

33033

3.

Felhalmozásl kolcsön (2015)

2024 nept. 30.

OTP Bank Nyrt

567792

••

likvid hitel folyószámlahitel

2016. dec. 31

OTP Bank Nvrt

Felhalmozásl kölcSÖn (2016.)

2025. szept 30

5.

6. HiteJek ósu.esen 7.

ÖSSZESEN

8.

Adósságu.ol,álat

I I

Kezességvállalás

Q

10.

Sóstó·G~óm1ürd6k

- -

HI t

f. II!:

felvétel

2015. XII.3l.

.__ Kezesség 6sst~.~_n.

2016. dec.30.

o

2016. dec.30.

o

1016. márc. 30.

2016. hl kamat

229636

I.

J.

Hitel törlesztés 2017. évi

kam~t

K.

L

2017. XII. 3l.

Hitel

törlesztés '6000

4988

262669

6357

262669

14762

567792

14763

567792

10400

400 OOO

9218 400000

3032

'DOOOO

600 825

62g 636

32000

1230461

o

31520

1230461

46 OOO

600825

62g 636

32000

1130461

o

31 520

1230461

46 OOO

Kezes~,v~llalás

felvétel 80000 80000

810 810

H

2016. XII.31.

törlesztés

o

32000

lel'l"Jt

G

I

2016.

,orl\.~.:;:~

XII. 31.

üt

rulírozó forgóeszkóz hitel 12. · vállalkozói folyószámahitel 13. Állilt(!ark Non~rQf1t Kft 14. • rulirozó (orgóeukOz hitel· 11

15.

I

E.

Ft· ban

80000 80000 810

160000

160810

• 2016. január 04·én tórlesztésre keruit, és ezzel az Önkormányzat kezességvállalása megszunt.

1. oldal

o

31520

17 239

22 . melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

l.

,.

A.

M.

N.

O.

P.

Q.

"­

S.

T.

U.

V

W.

x

Y.

Megnevezés

2018. ~vl kamat

2018. XII. 31.

Hitel törlesztés

2019. évi kamat

2019. XII. 31

Hitel törlesztés

2020. évi kamat

2020. XII. ll.

Hitel törl~ltés

2021. 'VI kam.t

2021 . XII. ll.

Hitel törlesztés

2022. évi kamat

6016

216669

92000

4124

124669

92 OOO

1898

l2669

32 669

19S

14163

567792

I2S OOO

13129

442792

12S OOO

9879

317792

125 OOO

6629

192792

125 OOO

3379

Beruházasi hitel (2013)

3.

Felhalmozá~i kölc~ön

4

Likvid hitel foly651amlahitel

S.

Felhalmozási köksön (2016.)

10400

400 OOO

••

tIltelek összesen

31239

l 184 461

31239

1184461

(2015)

7.

ÖSSZESEN

••

Adósságszolgálat

10400

400 OOO

6666.

9557

333334

66666

7795

266668

66666

6062

217 OOO

27653

967461

283666

21334

683195

224335

14619

459460

191666

9441

217 OOO

27653

967461

283666

21334

683795

224335

14619

459460

191666

9441

244653

.­

._

....

__ ..­

._-­

-

305 OOO

2. oldal

....

__ ...

-­

-----­

...

238954

_-­

201107

22. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulá sa

I.

A.

Z.

Megnevezés

2022. XII. 310

2.

Beruházási hitel (2013)

3.

felhalmozási

4.

likvid hitel folyószámlahitel

5

Fethiltmozási

6.

Hitelek összesen

kőlcsbn

kőksön

(2015)

(2016.)

7.

ÖSSZESEN

8.

Adósságszolgálat

... Hitel tarleszt~s

AB

AC.

AD.

AE.

AF.

AG.

AH.

AI.

AJ.

AK.

2023. évi kamat

2023. XII. 31.

Hitel törlesztés

2024. évi kamat

2024. XII. 31.

Hitel törlesztés

2025. évi kamat

2025. XII. 31.

Törlesztés összesen

Kamat összesen

262669

23 638

567792

77 808

862

400000

65432

66670

862

1230461

176096

66670

B62

1230461

176096

67792

67792

504

200 002

66666

4329

133336

66666

2595

66670

66 670

267794

134458

4833

133336

66666

2595

66670

267794

134458

4833

133336

66666

2595

66670

9218

139291

. ...

-­

---~-~-~

3. oldal

..

---­

67532

1406557

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hite lből megvalósítandó feladatai (600 mFt beruházási hitel)

23. melléklet

e Ft-ban

1.

2. 3. 4.

A.

B.

C.

O.

Feladat megnevezése

2014-2015. évi tény

2016. évi

Módosított hitelkeret

Nyíregyháza Megyei Jogú Város beiterületI csapadékvfz rendszerének fejlesztése (~AOP-

5.1.2/02-11 pályá,.t) Müve l ődési

Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)

Beruházási hitel ből megvalósítandó felad.tok összesen

elő irányza t

összesen

12973

12973

33033

216663

249696

33033

229636

262669

-

24. me/lU/et Nylretyh'u Menel Jocü Város önkorminyz.ata 2016. tvl költstrvettstben lelhalmOlásl kölcs/)nb61 mervalósltandó leladatok(400.000 eFt-os felhalmo lásl kólcsönke' ttJ

l!

B.

A.

InttImény mtlneyuése

1

2. Orvo$i rtodtl6 - Borbánya Atm. utca

,.

Ects-uecOrvl Alape.IUiÚslllaqatósia: összesen

4.

ESllerlánc tszakiÓVOda Etei k&11 Telephefy

2016. tvl

Ftladat

tl6lr~nyut

bels6 ftlujitis! munkik

~Iztsblokkc*

feluJltása (II. filem). !>tépltttt szekrénye): uertJe

5. EmerUnc (szaki ÓVoda Ferenc körútI Telephely

beltéri aitók cseréje

•

Enter/ánc tnakl ÓYodi Kerekefdl! Tqlntelmény (SóstÓI uj

zshfOló aMil tpltése

7

hllerlál\C ~uakl ÓVOda Knidy Gy. utal Telephely

,.•

C.

C­

,ooo

'SO

1350

100

2700 2700 31S0

5000

500

4 sao

22500

12S0

202S0

.000

.00

1200

5000

500

• sao

homlouatl nyflisdrók cser.ete: .

6000

600

5<00

let6hé illIt csere

.000

.00

1200

gyermek ~lze$blokk felújiUn (1 db). bels6 bllrllolatok oeu;,I!' (III.ii.)

4500

450

4OSO

31500

3150

28 350

'OOO 12 OOO

'00 1200

10800

Gyermekek tUu [)I;/I Ovod. (Ktreut 1.1_ 8.)

• Jltuóudvar sa~kUl'OIt'u, portlllanltáu h felu IUiu 1II.lbeftje:zlll utem csoports~oba

Gyerme~ek H'1.t Dén ÓVOda Mandabokorl Ta,Inteunény

II

épulet melletti Juda

bHpitett uel.reny cserélt

c~eri'je

I. ülem

Ttlndérkert Keleti Ovoda 6!;noHen BÚllRem NyuC.t! Ovoda (BIIUII_

7-rn

BUliuem N'(\Jgat' ÓVOd. Telephely j8encz.úr tér)

23. BU:.51em N'(\Jlatl ÓVOd. VirosmaJori TarlnteJmeny

15000

1500

13500

8000

800

1200

homlolaau llvll.iSl;;rÓk csere e n. elem

2500

250

radlitoro/l; (sere'e, ut~pcsere.1a11i6 festés

'000 2500


250

2250

17000

1700

IS 300 17.00

bels6 nyIIiszíró!< cseréje

25. Ovodik Mind6snesen

Kodily Z. Általános Iskola V.y A. Krt.18. Arany Jánol Glmniz1um 's Áltlllinos IskolalUnJVar sét~ny) Bem J6uef Ált.Ilkol. (EpreSktrt u_l

2700

térburlwlat ..e nitesII. utem, nennyvil~tleti'k uerfje udvaron

24. 8úl anem Nyul.tl ÓYodil GSSles-en

"30.

SBSO

1500

gyumek vl l esblokkol< felújdu I. ütem

ttt6hi'Ju.t .zbluzt tarblmú pala)

28

'SO

Emulint tn.kl ÓVOda Napsu,'r T.c!ntélmény (Stadion uj

18 Tunderkert Ktlttl ÓVoda Nefeltjcs Ta,inlbm~y (Of:ik F. Ul")

"

lOBOD

6500

350

kultér!, balesetvtuelVts teranok felű Itisa U. (hem)

-

lOBOD

'00

17 TOndérkert Keleti ÖVOd. (Kert köz)

"

1200 1200

'OOO

1• • Gyermekek Hi:a Dell Ovodl 6suesen

~ 22

12000 12 OOO

3500

15. Gyerme"ek Hiu Déli ÓYOOa Vlr'l utal Taciotelmény

"

10%

homlokz.tl nvlláSl'rók neréjt

13 G~rmekek .u,a Deli Óvoda Kasu u. Telephely

20

E.

lC ötcson &ss lt l e

t, 6

csopoftSlobil padlóburkolat fehi IUsa, beislI .Jt6k tJeréje L utem

" "

SaJ~ t

Ft-ban

Enterlal\C (Illiu ÓVOda Telephely (Állomas utca)

lO. EUlerlánc tnilkl Ovoda 6sS1e~n II

o.

,_ "SO

86000

,''O

b.ltsetvesletyes homlokzati k6bur\o:.oIal rne..tr6sltése

"OOO

1000

'OOO

~izesblokk

14000

1400

12600

8100

felujiuisa Itt IItem

bels6 burkolatok oeri'Jl! (ÁNTSZ tl6lris) n. ulfm fiú

~il.,blokkok

fe/u itin (I. úlem)

'OOO

900

.000

'00

5400

Bem Jóutf Áh.. I~kola Herm.n Otto Tqlnttunény (Oros, F6 u.)

kuLs6ltocsótaz építtst

17113

1711

15402

31

Márla lslcmond Ált.lános I,kol. (Vlrq u. 65.)

tomate""1 burkolill csere baltSetv-esltly mlltt

25000

2500

22

" "

M6r1a Zsigmond Ált. I,koi. KerMrosl Tqinté.r.mény (Könyök u.)

k611eked6kben padlóburkOlat (stre '- iltem

A.r.ny J. Glmnazium és Altalanas Iskol. ~6f6skertl AAcol1éttannyelll(l T. lnti'lm'nylKoI~~umuJ óvoda !e1611 homloknt h65~lietel'"

.000

600

5400

5000

500

4500

34

A1apfoktllCörneyelésllntélm'nyeket MOködtet6 KÖlpont teltphelyel AUM lelephtlyl!!n (Ált Iskolik) Iiltnoterek ftlülll' , .., 5lilb~inyOJltiSl

lS. AI.plokü K6rnevelé:'Sllntélm'nyeket MI1klSdtet6ICölpont ósuesen

" f­

8'nkl Don't Mű51.ki ICOltplSkola és lCoHea;ium (ICDBnVl r. u.)

37

~

"

" 41

V.s~árl

Pi' GimnáZium (Klu Em/! u)

Inaédy GyÖlCV Kö:epukola. SlIkiskoll és 1C0Uél'llm IÁrok u.) Slpkay IlJoru Ker., Vel\dfClitóop.ri,ldecenforgalmi lColep,,~ol., Sukiskola é:SKoIhIlIIU"!!iKru.!'y§. u.)

"

VIUr Sjndor Zenel~kol. !kürt u.)

~

Zly Ann. E,eU5etul'rl, Informilukai Sz.kki)zepllkolt es Kollealum 46 (Cullidu)

"

..

lrlnylllona GimniZlum (5JéchI!JlYl u.29-33)

50

1000

'OOO

10 211

91 902

2000

200

1800

'000

.00

1200

totedt:ett terburkol.t Itlll itiu

4000

400

3600

K-I és o-i oldali homlokzati n lIisurók neré e fl. ütem! konfp;'ym. il: uj $l;rnyb.n. folyoso burkolat CSerejl!' b.lesetnuely

5000

sao

4500

ml.tt

5000

'00

• sao

koll.u.i!Lm. b.lesetveuéi'res véulti!.irati tsluléNJ6 htlyrdlHtiu

2000

200

1800

5000

500

'500

2000

200

1 BOD

s ortkoUe ,um orvosl's betquobák kl.l.kit"a homlolc2lti nyiüuirok részjeles cseréje, vtligltis. kornerOSlttS, udv'rI burkol.t Uli' éji! (IL utem ) !colitRIum:

e~ ·!.:tromos hi/6l1l felú iU5I (n

útemJ

k Ile ,um:. ~blokkb.n ue1l61&tndlle. úlemképene létele kolitiIum to ;11 b.dO(olis uertJe

48. KÖ1epfolr;ü KÖlne~lésllntf:zményeket Mük&dtet6 Központ ösnesen Vitt M,h.1y 1l:UltUDhl Kozpont Mabdabokorl MOv H.lIi!

lOOOO 102 ll.)

.!5Q!!tl!.!l..!Ir' vllesblokkok vllell.lliligt biuoslló 2 db nyomtdokozó cseréje ~: bll~etvenelyes PVC bI.Irkolatok tSl!I'éje, WC htlVlstgek felujiLisl (II ütem)

sportltolltglum: rildiito.ok cseréje, PVC burkol!f\ok cseréje, bels6 Sdchenyll. l(oJgald.• Il\form. SlIkloJep'$kolt" Kollecium (ÁrOk IIta " . Sportkolléllumj I helybll!,eek festéSI! (II Dte'!!L

fu

sao

• OOO

'00

'600

8000

800

1200

5000

500

4500

2 OOO

200

1 BOD

52000

5200

"BOD

Tereplendl!zés. cSilpadekvlz "J~"l ..léi. tet6ji1v,tis, homlokntl nYllinoiro ~~,

4500

410

4OSO

'500

450

" 050

256613

2S 661

230952

Vici Mihily Kultur.ills K&lpont 6,nesen

51. ÖnltOrmánYU!i IOtfhbéM merv.165ul6 intélményI ftlújltásol<

1. oldal

OOO,"

"""

uaJansQ 'ltzAufwJO ~ UO

aUE9t

06l: II

""'''

LQUnsgPUIW

t5"5"

5.­

00000'

t5~

00"

OS, 00.

OS"

OOO.

00'

OOlL

0000<

00"

00"1

"'" "

',f"IU> lI9lfl 9S1.Q "anPlIllqt 'sf'l!'''I'J '!J,~W'I "'tnal ilJiu)),\d '~.lan 'UIUOlllll, 'IS

~slAlil~..posow

ooz!

OOaot

OOO!

0006

'lOU'''' IUaljllO 1IJII!D9J'U,tfAu

UallS!lJal$lO~ lfOlI'IOlq~aflJ\~UOll

lIe-,unw IWlla} ""an lltJ0vn~ped

OOO ,

00<

OOO!

1R
I

$f1~lntl~1 '\'1)9I)~J

("lIst-n-II 1011 CjltISJI ,1Jt 9lf.;tAN U'l"!] tleddtN 'l'tI'~plnAN

Ir01l ;,as)tI\J apOSlHHI itlllrp fi'I9UJ',(N • rlqnl)lll·'PPI

("VI ~p'l'il ~128 9!peWPIW

lal,...hp~

t,tfdWlD St sfn., 'ijin 9SOW!I'Q ' il'" JAd

ltnllnW {tllunWI9d Ilwo» AJ

H,11IOq

9P~rul'UO"Jtiufl!lJ

00001

"fI~Jnq

n

l~

0001

0006

("n nl) i1pp'PKMI tllq99

Jf l!ilI$OIM

"191'J JrApn 9fj.q t 'Sflld,,,

Ji! HflUoq

U "E ' J' I II9S9H

ItJPf"I1i1W Silfq'LJilftlillf

;uiliilUSQ PUIW .,tUtwt'ilUI UiI~ilnS9It1lrAjH

00001

Iillndil ~W.

tell!"IH jJilUill,l.u,ltod

Will!) -If '"!tll
"

"

" " "

." L9

" "

"

."" "

'" ~ "

~ ~

"

ilSfl~ulilW

It P'liIi

"9tOl

AUfWIJ1Ul

t

•

•

l

."

jJaUauJl,I,Od 'SS

'lifI119.N11<1w tolUOlIAI,~
0000(

y.~

'UOdl!UIIlJI9fll~WJiA9 !IIIU~

LZ mn ' IJ{r.I'd

(tpoilQ IU!nAN waUIl(,8 'iPQpt98 '~'19 ·""'I~~I1S~d .. 1\ 1"11<'9 '"I-IIY lSOI''W')I "l II'f 'z nllo..-.l) tillill(IOf A.qWlflul'9l1l. dO))!

IlAIrdPI.'-w Ol


OOO!

0006

IttAu,Jl9t~

'a

n lI>19lJ app5:ll9i "'1' )1

(nlo Wotll'f) 'P9DIR9I'JI'\9t1

("ls"ln IitJJ

aff~s, lfO~I,'Pt.J

tpo"O 1'~iI)1 UillIJfPuDi

llifJlillnd, WAl,UMU1i1111C1 'iJ~'U,~ UIlq~tr~u,lIlt

'iIlif''''i1

ooo " ~",unw 1~,lOJop,q

OOE< FU tal

ooo 5l OOO,

%0(

1')'" ,fAUflOClIIUO\4UO lIitS9P11W1J() (tlV\IIIIOI itP9Cm "'nsdIN

'$,,,,,~ 'J '1,\I((lI'j "lU"" u'jOlIJI'Iq

'nunw II'IUJ '~a~o lItlna~

't~llq,

up.fnt'" 910liflllfl,1 'iJUl9l{t '~,IOJtJ0qJ fl '~ llIUOW Itfu~,

OOO,

I!IiJlifnl~llIlJilI91fij{" Itpotl9

"lid, "lIJill "

",""unw 'Sf~JnUf'~J

OOO,

"'" OE'

'LL ,

''S

HfiiI'"(I~J lIa~nllpuaJaq SOW'.III

OOO,

OOO,

"'" 00'

ooo Ol

00"

ootLl

.

[9t II

lS t ESl

',J,.

(t,,~la!llnl!", ff ~ 91111sod'f ""1S9'l 'IrqqwOll '9J'u,,"u '1Il'f01W011'jitUPU.J IqlN ~q) UUfnlitJ "lI'I.J,I; it lIitldWOll

m" ilU lItl;ua/\ S'l",a.'i1W

"'"

OOO,

00.

00"

"'''


En 'i

0081

."

OS"

<El

'iH r

"'"

"""

OOS II

00"

"'"

QJill'!tS

U2'P12)1

i11i1IUIJ

,

Utq-HiI

(I.. JiII1U9SlIQII iIf'OWlt~lilJ SG-IJ' OOcrOOt)lfOlIPfjilJ 9PLlflJS9Ie.d~1U 19qu9DlVlI1'f,'OlUttUI~J I.IiIqf'~laAJ"lm "'" "9tOllnttAu,WJOllUO SOJ'", ~r PA2~ .t,l4AJaJ fAH

I.Plflpw ·.z

Nyfregyházil Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiböl adódó kötelezettségeinek alakulása

25 . mell éklet

c;, . -"".. ..

A.

8.

C.

O.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

Me8 n eve z~s

2016. év

2017. év

2018. év

20I9.év

2020. év

2021 . év

2022. év

20n .év

2024. év

2025. év

9615000

9620000

g 770000

9880 OOO

9880 OOO

9880 OOO

9880 OOO

9880000

9880 OOO

9880 OOO

3. Tulajdonosi bevételek

100000

200000

200 OOO

200 OOO

200000

200 OOO

200000

200000

200 OOO

200 OOO

4. Dnak, Dótlékok, birsál1:ok, települési adók Immaterális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszkőzök értékesítése Rés2esedések értékesítése és részcsedések 6. meg~2únéséhez kapcsolódó bevételek

112 OOO

109 OOO

105 OOO

104 OOO

104 OOO

104 OOO

104 OOO

104 OOO

104 OOO

104 OOO

108 491

90000

90000

90 OOO

90000

90000

90000

90000

90000

90000

-

-

-

-

l. 2

Helyi adók

5.

7. Privatbációb61 származó bevetelek IGara ncIa· es kezessegvallalaS[x)[ szarmazo 8. megtérulések

-

-

800

9. Önkormányzat saját bevétele

g 936 291

10019 OOO

10 Önkormányzat saját bevétele 50%-a

4968 146

5009500

32000

13. Kezességválla lás

160 810

14. Hitel/ kölcsön/kezesség összesen

192 8 10

15. Adósságszolgálat it saját bevétel arányában

1,94%

-

75235

76270

76270

76270

76270

76270

10165 OOO

10274 OOO

10349235

10350270

10350270

10350270

10350270

10350270

I\on

S 137 OOO

5174618

5175135

5175135

5175135

ro ''JE: ,~"

5175135

4 6000

217 OOO

283 666

224 335

191666

134458

66666

66670

31 520

31239

27653

21 33 4

146 19

9 441

4833

2595

862

31520

77 239

244653

305 OOO

238954

201107

139291

2,38%

2,95%

2,31"

1,94%

1,35%

ll. Hitel/kölcsön törlesztés

12. Hitel/kölcsan kamat

-

~mn

-

-

0,31"

0,76%

69261

0,67"

67532 0,65"

Tájékoztató a 2016. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéröl

26. melléklet

e Ft-ban

B.

A.

Kedvezmény jogdme

l

2

C.

O.

E.

Kedvezmény nélkül

Várható kedvezmény

várható bevétel összege

összege

i

Helyi ad6nál birtosftott kedvezmé ny, mentesség adónelT,enként

2,5 millió Ft vállalkozási szintú

3.

Iparüzesi adó

adóalapot meg nem

haladó vállalkozások

60 %·05 4. 5.

Helyiségek, eszközök hasznosításáb61 származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

3312010. (XILI7.) önkormányzati rendelet

103333

62 OOO

176873

172 503

2554

894

2.§. 44/2012. (XL 30.) KGY rendelet

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

6.

o

7.

o

8.

o

bérlakás értékesítés kedvezménye

26/1997. (IV.Ol.) KGY rendelet

54/2011. (XII. 16.) KGY

tanulóbérlet szigligeti üdOltetési támogatás

rendelet 54/2011. (XII. 16.) KGY rendelet

6 OOO 9 OOO

3 OOO

1553

621

293313

245018

9.64312004. (1.01.) 9.

- munkáltatói kölcsön kedvezménye

jegyz6i utasítás;

15.629/2010. XIII. ellVl6i utasítás

10.

Összesen

27. melléklet

Nyrregyh~la Megyel Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett el6irányzatai kötelező . önként vállalt és

államigalgatásl feladatok bontásban l!:

B.

A. BEvtTELI

I

2. 3. 4.

2016. évi

MEGNEVEZÉSE

előirányzat

K6te tel6 feladat

• Helyi onkormany1.atok működésenek általánostcimogatása támogatása • Települési onk. egyes kőznevelesl feladatainak

- Települést bnk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása · Telepulési onkormánvzatok kulturál1s feladatainak támogatása

Ó.

- Tamog3tó szolgáltatások, kozzoségi ellátások támoratása

7. 8.

Ösu:esen : Műkódésl

célú Umogatások államházUl'Úson belülr61

10.

.

316855 2212 486

E.

Önként vállalt

Államigatgatási

feladat

feladat

1730 418

5195419

5195419

70900

70900

41703 16847 2270

41703

111720

112603

Egyeb működési célü támogatások bevételei államháztartolson belúl · MükOdési célú szociális átvett pénzeszköz • Egy~b k020nti támogatás • TÁMOP, ÁROP pálVázat • FeJlemési feladatnt átvett muk_ célu pénzeszkoz

II. 12. 13.

14.

6ssusen:

IS.

316855 2212486

1730418 902727 32933

902727 32933

.

16847 2270 19117

16. Felhalmodsi célú tamocatások "lamháztart4son belülr61 17. · Egyéb felhalmoz;,isj célú támosatások bevételei államh. belül 18. • felujitás' feladatokhoz ~tvett pe. 19. · Fejlentesi feladatokhoz atvett pl'

130000

130000

1553905

1553905

20.

1683905

Összesen: 21. Kinhatalmi bevételek · Jövedelemadók 22. 23. • Termőföld bérbeadásából szarm.jov. adÓja 24 • Vagyoni típusu iildók 25. Épitményadó 26. • Termékek és szolgáltatAsok adÓi 27. - lparúzésl adó 28. GéplarmüadÓ 29. EgVéb áru használati és szolgáltatasi adók 30. - Idesenforgalmi adó 31. · TalajterheieSi dij 32. - EBVéb közhatalmi bevételek 33. - AdópÓtlékok, adóblrsagok 34. - Egyéb birság 35. -Szabálvsértési és helyszlni bírság 36. sS:tesen : o

.

1500

1500

2650000

2650000

6900 OOO

380 OOO

6900000 380 OOO

65000 15000

65000 15000

60000 10000 25000

60000 10000 25000

1683905

-

o

o

140 OOO

o

SO. Felhalmozásl bevételek SI -Ingatlanok értékesítése 52. f:gyéb mgatlan értékesítés 53. - Telekértékesítés 54. - lakasvételár hatralék SS.

lul"",oo

I

37. Mükódésl bevtHelek 38. Szolgáltatasok elienerteke 39. - Npm lak.c.szolg.helyís.bf>rI.dij 40. !.akb@r + üzemeltetés 41. - Önkormányzati lak~sok ertékesitése 42. • E8y~b önkormánVlati viByon bérbeidása 43. . Egyeb mükOdesi bevétel 44. · Kc)Zvetitelt szolgáltatások el'enértéke 45. ESyéb bevétel 46. - Kiszámiázott általános forgalmi adó 47. Általanos forgalmi adO IItsszatérMse 48 -Kamatbevételek 49. Összesen:

Összesen:

300 OOO 30000

140 OOO 300 OOO 30000

120 OOO

120 OOO

65882 10000 100000 81000

10000 100 OOO

6S 882

Blooo

331046 24 SOO

331046

1202428

l 202428

50000 30000 12000

50000 30000 12 OOO

92 OOO

92 OOO

492 OOO

492 OOO

24500

56. Múkódési célú atvett pénzeszközök .6l1amházurt4son k(vOlr6J 57. SB.

59. 60 61.

- Múkodesl célú viss..zatéritend6 támogatasok, kblcsonbk llisszatérulése

aUmh. kivlilrOl TagI kolcson - Egyeb múködési célú átvett pénzeszkbzbk o Egyéb mükodési célu ~tvett

1908 Összesen:

493908

1. oldal

.

Ft ban

O.

önkormányzatokat működési támogatásai

S.

9.

FORRÁS

e.

1908 493908

27. melléklet

Nyfregyháza Megyei Jogu Város Önkormányzata költségvetésében tervezett el6írjnyzatai kötelező. önként vállalt és államigazgatási fel adatok bontásban

1.

BEVÉTELI

FORRÁS

2016. évi el61ránytat

MEGNEVEZtSE

Felhalmozásl célú átvett pénzeszközök áUamháztartáson klvülre51 - Felhalmozás! celti garancia-és kezessegváll.származ6 megtérülések ~llmh. kivulrOl - Felllalmozási célti visszatérítend6 támogatások, kölcsönok 64 visszatérülése allmh. kivülról lTP befizetés vi!ikÖlmu hitel 65 l
Kötelelc5 feladat

Önként vállalt feladat

Államlgalgat,bl fe ladat

62 63

o

o

12

80 81 82 83 84

2000 8500 6500

800

2000 8500 6500

40000 57800

40000 , OOO

ss 800

Hitel-,kolcsbnfelYétel államháztartáson kivülrói

73 74 75 76 77 78 79

800

- Hosszú IeJáratu hitele,kolc.sonók felvetel . Rövfd lejáratú Mele,kolcsonok felvétel - Marad....iny Igenybevétele - Előző év költ~gvelési maradványának igpnybevétde Bevételek mlndbsnesen

629636

629636

3000000

3 OOO OOO

1900000

1900000

24493316

15416522

466 602

466602

9076794

Egé.n.sécúlyl Alapell.hásl llazgatóság Muk6dki [@Iu t~mO&illasok 4hmhánartAson belul

11820

bev~!:tel

11820

- MOkbdesi bev~te'

37367

18856

18511

MukOdési Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekek Hála Déli Óvoda

bevttel

30629

14 799

15830

85 Tündérkert Keleti Óvod a 86. - Müköd61 bevétel 87 Búzaszem Nyugati Óvoda

40145

20213

19932

88

27551

16274

11277

414107

278420

Us 687

213313

149424

63889

89

M~kOdési

M(,kbdeSl bevétel A l a~fok ú

Közneul"lési InMlménveket MúködtettS Kólpont

90.

MOködesl bevetei

91

92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99 100. 101

Kózépfokú Köznevelésllntélményeket Múk6dtet6Központ - Működési bevétel Mória Zsigmond Megyei és Városi K6nyvtjr

- MCköd@si celu támogitasok .ánimh,htartáson belül MukOdesi bevtte!

800

800

13170

13170

59900

59900

vád Minály Kulturális KOzpont - MOködésl bevétel Nyrregynáti Cant emus Kórus . MiJkodh; célú Umclat.lSok államháztartJson belUl . MúkodéSl bevétel - Múködbj célú atvett pénzeszkOl

900

900

17234

17234

3000

3000

59171

59171

60000

60000

102. Jón Andras Müz.eum

103 MiJkOdési bevétel 104. Ptnzmaradvány igénybevétele 105 Nyíregyház.a MegyeJ Jogú Város Polgármesteri Hiv~tal 106 M(ikodési célú támogatárok államháztartáson heJU 107 Koz.hatalmi bevétel o

108.

109

110.

- MOkodési bevétel - Felhalmol.ási célú átvE'tt pénzeszkó2ök -Felhalmozási be\l~tel

12 OOO 2000 87994 1000

12 OOO 5 OOO

,ooo 82994

1000

16491

16491

lll. Intézmények bevételt! ösnesen:

1575194

981588

591 606

2000

112. ONKQRMÁNY2AT MINDÖSSZESEN:

26068510

16398110

9668400

2 OOO

----

--~~

2. oldal

27. melléklet Nyíregyháza MeCyet Jogú V'ros Önkorm'nYlata költségvett..ében tervezett el61riinyzata l kotelez6, önként vá llalt és ;illaml8azgatásl feladatok bontásban e Ft biJn

l.

e.

B.

A.

2016. évi

Megnevelis

ellJirányziJt

KöteledI feliJdat

2

KisellítlJ mil_-i uoldltatas

27514

27 51 4

3.

Á11 3tel!ésuéluD"VI feladatok

92826

92826

4.

Epvéb ~rOSUl. fe/adatok

5.

Zöldfelület fenntiJrtás

6.

Csaoadik és betvlzelvezetés

190 130

190130

7

Telenülés vlzelloiitás

12600

12600

8

KözvllálllUis szöklJkuuk kOzlOt. kIVi!

9

KOzutak. hidak fenntartása

10

t.akÓlnlll'at:3n fkarbanurt Ulemctt.1

ll.

ValtVonkl!zl!lésbe adon Inlll'atlanok Io..ezl!lése: NLC

12

100ézménvl vilállltas tOzvédelml feladatok

342634

305800

305800

1207206

1207206

260691

260 691

53845

53845

181300

181300

]2700

12700

13

Tanmúhelvek úi feladat 500rt letesltmenvek üzemeltetése:

163115

15

KOzfo lalkoztat!s

415807

E.

Önként voiilliJlt

ÁllamigiJzgatoiisl felOldOIt

fe:liJdÖlt

73100

73100 3.42634

14

D.

163 115 415807

16.

Bflncs Villa üzemeltetés

17.

5zigllget. fVermekudul6 üzemettetése

18.

Nyíregyhill VárosOzemehet6 és Vagyonkezel6 Nonprofit Kft ellátott feladatok

19

Tilf"S"iJSnaZI lakások územeltetése

20

N~C kezelés Önkormánu7at

95000

95000

21

NlC kezelés NYIRW

48000

48000

22

likbértámolll'atás

25000

23

Térsép.1 Hulladéka;udalkoclási Kft

1500

1500

20000

20000

3360 768

3103053

200000

200000

25000

6499

6499

17498

17498

24

Körnwzet~elmi

25

Repíil6tér üzemeltetés

26

InQatlanok 6rlése. lnDilU3n kezelés

"­

TerOletelOkészítés

28.

Szakért6í tervezéSI dílak

30000

30000

29.

Szabolcs-Szatmár·Berell' Melll'uei Temetkezési Vi1halat

42000

42000

30

Nvjruvhazi loari Park Kft.

31

ÉSlak.·Malll"llarcm;z;1111'1 KOlJeke(lesi ICoznnnt Zrt.

485738

485738

32

Nuirelll'vházi 5nt'1ortcentrum Nonorofit Kft.

257960

257960

33.

Nviruvházi Soarucus fC Kft.

34

Klemelt csapatsportágak

35.

Varos-Kén Nonnrofit Kft

36.

Nvire~ázl ÁlliJtnark Nonnrofit Kft.

37

Móricz ls. Stinház Nonovofit Kft.

513 800

38

5óstó-GvO'''",d6k Zn

223834

39

Nvírvldék K~OlÖ KOzrlnnt KlemelkedOen Közhasznú Nonorofll Kft

40

N"irsé"í Szakkéozés·Szerverési Kiemelked6en KOzhaSlllú Nonoroflt Kft

célfeladatok

41

Nvlrellvházl Turisztikai Nonnrof.t Kft.

42

Önkormánvzatl felú-Itbok

43.

Városi I6tér

44

Borbánvai hultadékll!rak6 uzemeltetése

257715

28000

28000

5000

5000

150 OOO

150 OIX)

21184

21184

53000

53000

76600

76600

117840

117840

65000

65000 513 800 223 834

33012

33012

2253

2253

69294

69294

604 537

604 537

1000 81952

1000 81952

45.

GOrÖlil Katolikus ED"Mz Támooatása

3496

3496

46.

Epyéb VClD"onl kiadások

36504

36504

47.

VaDIIOnblnosfUs

16000

16000

48.

Játsz6téri eszközök pótlása. ~talakitása, felu!..-izss

15000

15000

l. oldal

27. melléklet Nyíregyh11.a Megyel Jogú Város Önkormányzata költségvetésében t ervel.ett elői rányzata l kötelel.6, önként vállalt es államigazgatási feladatok bontásban II:

e.

A.

B.

Mesn e ve J.is

2016. évi el6ir'nynt

Ft-b n -UG "

O.

E.

Önké nt vMIaIt feladat

Allamigazg.tbi feladat

I !

1.

4'.

Vagyoni kiadások

50

Rendszeres ném ben! ellátás

3325001

t~ r mészetbeni

1 670 7ll

1654289

34 5951

345951

201 700

201 700

5000

5000

2500

2500

51

Eseti ""nzbe:ni és

"

l akbé rtá mollatás

53.

lakáscélú heil/I

54.

Periféria h l/esDlet

12000

12000

"56

Bursa HunIlariCa

7000

7000

Rés AlarHll/ánl/

4000

57.

Slociá'ls és e"ésué"ulNi

58

Kéknefelecs alanltvánv

7000

7000

59

Eel/éb szociális kiadllsok /oálvál.atok. kutatás,feil.)

3250

3250

60

5zl"hlletl llvermekúd ültfotés Egémégúgyl nmoga tó Alap Program (ETAP) PRtMOM Vállalkoz.bélinkltt'l

3000

3000

12 000

12000

12 217

12217

61

támo t:ilt ~s

ellátás

Köt~lez6 f~lada t

léletl/eszéll/es állaootu éoOlel felúHtásiI

eélfel~atok

8500

AI~oitl/ánll

62.

6. oS2tálu os tanulók úszásoktatása

63.

Kri21S alan

64.

ÁROP-l .A.3 T~ r ületj el!'lIvttmúk6dést seail6 orORr

65.

~rtékün k a család oroie kt

66.

Rászo ruló HaU"ató kért Közalanitvánll

67.

Hadúdoro i E""hh kle". tám Huszártelenllsk.

68.

KömelIelisi cétfeladatok

6• .

51.ociális és Köznl!:l/l!:lésl kl ~ dá sok

70

Kulturális célfeladatok

71

Nvirsél

72.

CIVIl Haz mOkOdtetése. ta"di" fizetés

Vidélcfe·l~ztésj

4000 8500

1000

1000

14847

14847

800

800

3000

3000

35000

35000

5500

5500

684265

8500

13 250 Közhasznú ElPllesÍJlet Itat:dill

eél f~ladatok

675 765 13250

901

901

4000

4000

73.

Ifiúsá"l

6480

6480

74.

Városi naivrendezvenvek

39000

39000

75

városI rendeZl/énl/ek. tárSdddlmi ünneoek köuösséRi sl.inlerek

12000

12000

76

N3""e"'''uttesek támo"atása

12000

12000

77.

Han"" Art Alanltvánu nÍllód;

78.

HelyI önsze Nezódó kozösséRek pénzugyi .Iapja

79.

Kulturálrs kiadás

80

Pol"ármester! keret

81

Kénvjse l6 testület kiadásai

82

Kárnátanal MaiI/ar 5zOvetséR támoaarása

83.

Kttimtetések

125

125

25000

lS OOO

112756

112756

20000 110738

20000 110738

5000

5000

13504

13504

84

KululNl és EU-5 célfeladatok

9038

9038

85.

Tl!:StVérvárosi ubdeuml ~vfordul6k

8000

8000

86

Városdinlomácia, testller es nartneNárosl kanes el6sellitö OfOllf rendezvények

3600

3600

87.

Önkormánvzatl tervtanács

12500

12500

88

MelfVel JO ll ú városok

89

Közblltonsá"i medllaoodás

90.

Közblztonsá"'i Alaoítvánv

91.

Hirdetési keret. PR kiadás, Városmarketini

92.

E""éb önkormán"zati feladatok

93.

Nvirsél!i Többcélú Kistérsél'1 Tarsulás

94.

Nemzet isé" j önkormánvzatok támOlfatása

10500

10500

95.

Snort télfeladatok

86180

86180

96

vá rosi spo rtrend~zvények

14000

14000

5lélVetsé~e

2. oldal

2955

2955

5000

5000

8500

8500

55000

55000

26255

26255

1716312

1716311

27. melléklet Nyiregyháza Megyel Jogú Város Önkormányz.ata költségvetésében tervezett elöirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási fe la datok bontAsba n e Ft ba

,. 97.

A.

B.

C.

D.

Megnevezés

2016. évi e ltlirányzat

Kötelez6 feladat

Ön ként vállalt feladat

Önkormányzati egyéb felad;Jtok

2107082

110738

1 996344

98.

Poldrvédelmi kiadások

99.

Városfe'leszlési kiadások

100

AFA beflzetes

81000

81000

101

Kamatfizetés

32000

32000

102

Önkormán zilti uámlákka! kaocsolatos kiadások

103.

Céltartalék

104

Általános tartalék

105.

Rövid lejáratú hitel,kölcsön t6rleutés

106,

Mindösszesen :

2720

2720

3571863

1881372

44 500

44 SOO

389612

100000

100000

3000000

3000000 6 777 095

ÁllamlgillBadsl feladat

.

1690 491

389612

16811 567

..

"

10034472

107.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

495901

484081

11 820

108.

Eszterlánc ~szaki Óvoda

819991

801480

18511

109

Gyermekek Háza DéU ÓVoda

787715

771 885

15830

110.

Tündérker t Keleti ÓVoda

754576

734644

19932

III

Búzaszem Nyugati Ovoda

112

Alapfokú KözneveléSI Intézményeket Múködtet6 Központ

113.

Középfokú

114.

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

llS

540738

529461

11277

1543475

1407788

135687

1008 941

945052

63889

371321

358 151

13 170

Váci Mihály Kulturális Központ

270635

210735

59900

ll6

Nyiregyházl Cantemus K6rus

106 933

89699

17234

117.

J6sa András Múzeum

332766

273 595

59171

ll8

Nyinegyháza Megyei Jogu Város Polsármesteri Hivatal

119.

ebb6i:

2152851

1054273

478955

619623

2600

2600

Köznevelhllntéz~nyeket

Múködtet6 Központ

• Igazgatási kiadások

120.

. Re ndszeres pénzbeni ellátás

121.

• Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás

lU.

Intézményi kiadás összesen

123.

ÖNKORMÁNYlAT MINDÖSSZESEN:

3. o lda l

68500

68500

9256943

7731944

905376

619623

Z6 068 510

14509039

10939848

619623

4400 NvíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.; 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX; +36 42 524-501 E-MAll;[email protected]

NV[REGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTER E

Ügyiratszám: GA2D/11-9/2016. T ÁJÉKOZTATÓ - a Kőz gyűléshez ­ a 2016. évi költségvetés intézményi egyeztetésérő l Tiszte lt

Közgyűlés!

Az államháztartási törvény végrehajtásá ról szóló 36&'2011 . (XII. 31.) Kormányrendelet 27. §.(1) bekezdésében foglalt előírások alapján "a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költsé gvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét Irásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzat ban foglaltak sze rint a ké pv i selő-testület bizottságai elé terjeszti ." Tájékoztatom Önöket, hogya költségvetési intézményekkel az intézményeket érintő költségvetési keretszámok 2016. január 4-12. között egyeztetésre kerültek. Az egyeztetésről a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya jegyzőkönyvet vett fel, melyet az egyeztetésen résztvevők aláírásukkal hitelesítettek. A jegyzőkönyv tanúsága szerint az intézményvezetők elfogadták azokat az alapelveket, melyek alapján a keretszámok kialakultak; .:. A költségvetési keretszámok egyrészt az intézmények feladatfInanszírozás alapján kerültek meghatá rozásra .

adatszolgáltatása,

másrészt

a

•:. A személyi juttatások tartalmazzák a Kjt. alapján a közalkalmazottakat megilletéi valamennyi

juttatás!.

• A 454/2015. (XI1.29 .) Kormányrendelet alapján a minimálbér 111.000 Ft, a garantált bérminimum 129.000 Ft összegben ke rült tervezésre. • Az illetménypótlék számítási alapja 20.000 Ft. • Az alkalmazottak részére biztosított éves cafetéria-juttatás összege bruttó 160.000 Ft. • A fizetési számlá hoz kapcsolódóan a törvény alapján a foglalkoztatottak részére bankszámla-hozzájárulásként 1.000 Ft + járuléka van 12 hónapon keresztül biztosítva . • A munkába járás költsége a jövőben is biztosított . •:. A Jósa András Múzeum keretszáma 2016. Január bővítésének fedezetét tartalmazza .

Ol-től

a Múzeumfaluban 1

fő

szakmai létszám

•:. A Váci M ihály Kulturális Központnál a teljeskörű szakmai feladatellátás érdekében a kere tszámok 2016. január Ol-től 6 fő létszámbővítés fedezetét tartalmazzák (Art Mozi - 1 fő szakmai; VM KK ­ 3 fő szakmai, 2 féi műszaki létszám) . •:. Az Eszterlánc Északi Óvodánál a szakmai feladatok maradéktalan ellátása érdekében 1 fő pedagógus asszisztens létszámfejlesztés indokolt 2016. február l- től. .:. A rehabilitációs hozzájárulás abekért létszámadatok alapján 75 %-os mértékig került beépítésre. A lehetőségekhe z mérte n törekedni kell az intézményekben megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására.

_____-,~

\ }.

N"rREGYtiAZ A

...,...'c.........vo....·

1

0:0 A gyermek/tanuló étkeztetés élelmezési nyersanyagnormája 2016. január Ol-től nem változott, a Közgyűlés

270/2014.

(XII.18.)

számú

határozatáva l elfogadott

nyersanyagnormákat kell

alkalmazni.

0:0 Az Egészségügyi Alapellátási Igazga tóság költségvetése az

OEP -től átvett pénzeszközre ez évben

éves szinten 466.602 eFt átvett pénzeszközt tartalmaz.

0:0 A Nyíregyházi Cantemus Kórus önkormányzati támogatása bázisszinten került tervezésre . 0:0 A kulturális intézmények koltségvetése szintén tartalmazza a központi költségvetési támogatások összegei, a működési kiadásokra az előirányzatok az intézmények egyeztetett adatszolgáltatása alapján kerültek meghatározásra. működési kiadásaira az egységes feladatfinanszírozás alapján kerültek lebontásra az előirányza tok, melyek intézményfokonként eltérőek. A működési kiadások a következő elemeket tartalmazzák: • irodaszer, nyomtatvány, könyv, fo lyóirat • információhordozók • kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása • számítástechnikai eszközök működtetése, karbantartása • járművek működtetése, karbantartása • a takarításhoz, helyi mosáshoz szükséges anyagok • általános karbantartási anyagok

0:0 Az óvodák, az ALlM és a KÖZIM

OOO

O:.

O:.

Az intézményi keretszámok a felújítások előirányzatát nem tartalmazzák, a közbeszerzési eljárások lebonyolítását követően kerüllebon tásra az intézmények költségvetésébe. Az ALlM és a KÖZIM esetében a helyiségek bérbeadásából származó bevétel 50 %-á t az intézmények kötelesek az épületek és gépek felújítására, kisjavítására és karbantartására, valamint szükség esetén - egyeztetéseket követően - a tevékenység végzéséhez eszkozök bérlésére fordítani. Az intézmények a saját bevételük terhére tervezett felújítás i, kisjavítási feladatokat kötelesek egyeztetni aVagyongazdálkodási OsztállyaI. A számítógépek fejlesztését a fenntartó központilag kívánja megoldani, ezért az intézmény költségvetése nem tartalmaz ezen feladatra elliirányzatot.

A tervezetben foglaltakat az intézményvezetlikkel ismertettük, akik kinyilatkozták, hogya rendelet­ tervezetet megismerték. Fentiek alapján kérem, hogya tájékoztatást elfogadni szíveskedjenek . Nyíregyháza, 2016. január 21

Dr. Kovács Ferenc

2

C>

illY

t<EGYHÁZA

NyíREGYHÁZA

4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TER 1. PF.: 83.

MEGYEI JOG Ú VÁROS

TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 52-4-501

POLGÁRMESTERE

E-MAIt; [email protected]

Ügyiratszám : GAZD/ll-10/2016. Ügyintéző: Pató né

Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Képvi selő Úr!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016 . évi költségvetési rendelet-tervezetéhez amennyiben módosító in dítványt kíván tenni - azt a me llékelt formanyomtatványon 2016. j anuá r 25-én 16:00-ig a Polgármesteri Titkárságra szíveskedjen benyújtan i.

Nyíregyháza, 2016. január 21.

Tisztelettel:

Dr. Kovács Ferenc

Melléklet: 1 db nyomtatvány

WWW.NYIREGYHAlA.HU

----------------------~ ~

~

)

N Y

REGYHÁ ZA

NYfREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA DR. KOVÁCS FERENC POLGÁRMESTER ÚR RÉSZÉRE HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet- tervezetében szereplő

előirányzatok

megváltoztatására vonatkozó módosító javaslatomat az alábbiakban teszem meg:

A rendelet-tervezet ........ mellékiete ........ sorának ........ oszlopában javasolt (növelését) javaslom az alábbi indokok alapján :

előirányzat

módosítását

A rendelet-tervezet ........ mellékiete ........ sorának ........ oszlopában javasolt (csökkentését) javaslom az alábbi indokok alapján:

előirányzat

módosítását

Nyíregyháza, 2016. január hó ...•.•..

önkormányzati

képviselő

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE

440' NVIREGV HÁZA. KOSSUTH TÉR •• PF., 63.

TELEFON: +36 42 524-500

FAX: 1'36 42 524-501 E· M A I ~

POLGARMESTER@ NYIREGVHAZA.HU

Ügyiratszám: VAGY/26/2016 Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea

ElŐTERJESZTÉS

- a K özgyűlésh ez ­ a NV[RVV Nonprofit Kft. -vel kötött üzemeltetési szerződés módosítására

Dr. Kovács Ferenc polgár mester

Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:

d<--<-

L-

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

f/ t')

p.-.k

Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője

Vé l e ménye ző

bizottságok:

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

(\ 'J

N'yIRE.CYHÁZA

Tisztelt

Közgy űlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és NvíRVV Nonprofit Kft. között az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások és nem lakáscélú ingatlanok vonatkozásában egységes szerkezetű üzemeltetési szerző dés jött létre 2013 . szeptember 26. napján. A 1. és 2. szám ú többször módosított üzemeltetési szerző dé s alapján a szerződés mellékletében felsorolt önkormányzati vagyonelem eket a NvíRVV Nonprofit Kft. üzemelteti. Az üzemeltetési szerződés 2. számú mellékl etén ek b. pontjában szereplő 4400 Nyíregyháza, Csaló köz 2. szám alatti ÓZON Panzió és Vadászház üzemeltetési jogát 2016. jan uá r 31. napjával a NV[RVV Nonprofit Kft. vissza kívánja adni Nyíregyháza Megyei Jogú Vá ros Önkormányzatának. A panzió és étterem üzemeltetését - a működé si feltételek biztosítását látnánk, ha közvetlenül a turizmusban résztvevő vállalkozás végezné.

követően

- jobbnak

Fentiekre tekintettel Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2016. január hónapban pályázatot írt ki az Ózon Panzió és Vadászház üzemeltetésére. Apálvázatok beérkezését és elbírálását követően az önkormányzat a nyertes pályázóval üzemeltetési szerződést köt az üzemeltetésre. A NvíRVV Nonprofit Kft. vállalja, hogy az üzemeltetési jogviszony megszűnésének dátumával, azaz 2016. január 31. napjával tételesen elszámol az Önkormányzattal az Ózon Pa nzió és Vadászház üzemeltetési jogviszonya alatt beszerzett eszközökkel, és ezen eszközöket térítés nélkül az Önkormányzat részére átadja. Ezen túlmenően az üzemeltetési szerződésmódosítás azért is szükséges, mert a Nyíregyháza, Bocskai u 25. szám alatt található ingatlan üz emeltetési jogát 2015. június 08. napjával a NvíRVV Nonprofit Kft. visszaadta az Önkormányzat részére, viszont ezen ingatlan az üzemeltetési szerződés 2. számú mellékletéből idáig nem került törlésre, amit most pótolni kívánunk. Mindezek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, am ell ékletét képező határozat-tervezet és üzemeltetési szerződés-módosítás jóváhagyására.

Nyíregyháza, 2016. január 18.

,

I

Dr. Kovács Fere nc

,

I

,

2

Melléklet a VAGY(26/2016. számú előterjeszt éshez

Határozat - tervezet NvfREGYHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNVZATA KÖZGVŰLÉSE ............. ./2016.(1.28.) számú

határozata a NvfRW Nonprofit Kft.-vel kötött üzemeltet ési s ze rződés módosításáról

A az

Kö zgyűlés előterjesztést

-

megtárgyalta, és

a NvfRVV Nonprofit Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítását jelen határozat mellékiete szerint jóváhagyja.

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert az üzemeltetési aláírására.

szerződésmódosítás

Utasítja: a NvíRVV Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon az Ózon Panzió és Vadászház üzemeltetési jogviszonya alatt beszerzett eszközök Önkormányzat részére tört énő térítésmentes átadásáról.

Nyíregyháza, 2016. január 28.

A hat ározat ot kapják: 1./ a Közgyűlés tagjai 2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ Bocskai Péter, a NYfRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője

3

,.

Melléklet a ................ /2016. (1.28.) számú hat ározathoz

A 2013. szeptember 26. napján létrejött

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ÜZEMElTETÉSI SZERZŐDÉS M ÓDOsíTÁSA

Amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önko rmányzata (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester)mint üzemeltetésbe adó, a továbbiakban Önkormányzat másrészről NYíRVV Nyíregyházi Vá rosüzemeltető és Vagyonkezel ő Nonprofit Kft . (4400

Nyíregyháza, Tüzér u.2-4., cégjegyzékszáma: Cg.15-09-060275, képviseletében : Bocskai Péter ügyvezető) mint üzemeltetésbe vevő, továbbiakban Üzemeltető, együttesen a Szerző d ő Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 1.

Szerződő

Felek megállapítják, hogy közöttük 2013. szeptember 26. napján egységes üzemeltetési szerződés jött létre határozatlan időtartamra.

szerkezetű

2.

Szerződő szerződést

Felek megállapodnak, hogya közöttük érvényben az alábbiak szerint módosítják.

lévő

üzemeltetési

3. Az üzemeltetési szerződés 2. számú mellékiete törlésre kerül, és helyébe az alábbi ­ jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező - módosított 2. számú melléklet lép. 4.

A szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában fennmaradnak.

5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári szóló 2013. évi V. törvényelőírásait kell alkalmazni. 6. A

Tö rvénykönyvről

szerződésmódosítást

megegyezőt

a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben helybenhagyólag aláírták.

Jelen szerződésmódosítás hatályba lépéséhez Nyíregyháza Önkormányzata Közgyűlésének jóváhagyása szükséges .

Megyei

Jogú

Város

Nyíregyháza, 2016. január 31.

NvíRVV Nyíregyházi Városüz e m eltető és V agyo nk eze lő Nonprofit Kf t. Bocskai Péter

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Dr. Kovács Ferenc polgármester

ügyvezető

Pénzügyileg ellenjegyezte: Dátum:........................................

Aláírás: ........................................

Jogilag ellenjegyezte : Dátum:........................................

Aláírás:......................................

4

Mell éklet

2. számú melléklet a.) pontja o o o

o o o

o

Nyíregyháza, Sóstói u. 54. sz. (Bencs Villa) Nyíregyháza, Tokaji u. 3. sz. Nyíregyháza, Hősök tere 9. sz. Nyíregyháza, Luther u. 3. sz. Nyíregyháza, Jókai tér 4. sz. Nyíregyháza, Bessenyei tér 3-4 sz. 2 Nyíregyháza, Kossuth tér 8. sz. 158/3/A/ 43 hrsz. alatti ingatlan 22,S4m alapterületű ingatlanrésze

b.) pontja o

Tanmühelyek :

o

Nyíregyháza, Mák u. 8. sz. Nyíregyháza, Hunyadi u. 21. sz. Szigligeti Gyermeküdülő Városi Stadion Volán sporttelep Orosi sporttelep Örökösföldi labdarúgó pálya Tiszavasvári úti sportpálya

o

o o

o

o o o

Nyíregyháza, Ungvár s. 3-5., Ungvár s. 23., Ungvár s. 23/D., Ungvár 5.27 ., Henger sor 10., Vay Ádám krt. 6., Derkovits Gy. u. 110., 4553 Apagy, hrsz.07/13 ., 07/18.,07/20.

8264 Szigliget, Majális domb Nyíregyháza, Sóstói u. 24. sz. Nyíregyháza, Zalka M. u. 20. sz. Nyíregyháza-Oros, Fő utca Nyíregyháza, Törzs u. hrsz: 01884/9 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. hrsz: 6707,6743

5

NYfREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

4401 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500; FAX: +3642524·501 E-MAIL [email protected]

Ügyiratszám: VAGY/26/2016 Ügyintéző : Havasiné Tári Tímea

E L ŐTE RJ ESZTÉS - a Közgyűléshez ­ A NYíRW Nonprofit Kft.-vel kötendő 2016. évi Éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyására

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvez ető

Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési

osztályvezető

törvényességi véleményezést személyek aláírása:

végző

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

,......................... .. ....

Faragóné Széles Andrea Kabinet vezetője

Jegyzői Véleményező

-

Bizottságok: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Vá rosstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság Pénzügyi Bizottság WWW .~TI~tC.,"Al"'."1J ~-

\

)

NY'REGYHAZA

Tisztelt Közgyűlés ! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltet6 és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2015 . február 19. napjával 5 éves időtartamra szóló Közszolgáltatási keretszerződést kötött. A keretszerződés többek között rögzíti a Társaság által végzendő közszolgáltatási feladatok körét, a közszolgá lta tási feladatok ellátásáért az Önkormányzat által nyújtandó ellentételezés feltételeit, a kompenzá ció számítási módszerét, és a kompenzációval történ ő elszámolás módját. A Keretszerződés-tervezet 5. pontja értelmében az Önkormányzat és a Közszolgáltató köteles minden évben legkésőbb az éves költségvetési rendelet elfogadását követő 5 napon belül az Éves közszolgá ltatási szerződést megkötni. A felek az Éves kozszolgáltatási szerződésben kotelesek rögzíteni az előirányzott kompenzáció igény és a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzott kompenzáció mértékét, valamint a NvíRVV Nonprofit Kft. által végzendő 2016. évi közszolgáltatási tevékenységek mennyiségi és minőségi követelményeit. A Keretszerződésben az alábbi tevékenységcsopo rtok kerültek meghatározásra, illetve az Éves közszolgáltatási szerződésben e tevékenység-csoportonkénti megbontásban - a parkolók fenntartási, üzemeltetési feladatai kivételével- finanszírozásra. • • • • • • • • • • •

Intézményi villamos energia ellátás, túzvédelmi feladatok Városi közvilágítás Közfoglalkoztatás Csapadék- és belvízhálózat üzemeltetése Állategészségügyi és járvány-megel6zési feladatok Települési vizellátás Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Egyéb városüzemeltetési feladatok Zöldfelület fenntartása Helyi közutak, hidak fenntartása Parkolók fenntartási, üzemeltetési feladatai

Az Éves közszolgáltatási szerződés-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a fentebb felsorolt széleskörű feladatok ellátásához az Önkormányzat által nyújtandó kompenzációt biztosító 2016. évi költségvetési előirányzat adatait, valamint a mennyiségi és minőségi paramétereknél a Társaság által kidolgozott naturális mutatókat. Meghatároztuk továbbá a közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó felújítások közvetített szolgáltatáSként történő elvégzésének mennyiségi és minőségi paramétereit és azok ellentételezését is. Fentiek alapján kérjúk a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozat-tervezet, valamint a mellékletét képező Éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyására .

Nyíregyháza, 2016. január 20.

Dr. Kovács Fe","c

2

Melléklet a VAGV12612016. számú

e l őterjeszt és h e z

Határozat - tervezet Nv íREGVHÁZA MEGVEI JOG Ú VÁROS

KÖZGVOlÉSÉNEK

....../2016.(1.28 .) szá mú

határozata

A NvíRVV Nonprofit Kft.-ve l kötendő 2016. évi Éves közszolgáltatási s ze rző dés jóváhagyásáról

A az

Közgyűl és előterjesztést

megtárgyalta,

a NvíRW Nonprofit Kft.-vel kötendő 2016. évi Éves közszolgáltatási szerződést a melléklet szerint jóváhagyja. Felhata lmazza : Dr. Kovács Ferenc polgármestert a 2016. évi Éves közszolgáltatási szerződés aláírására

Nyíregyháza, 2016. január 28.

A határozatot kapják: 1./ Közgyűlés tagjai 2./ címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetöi 3./ Bocskai Péter, a NvíRW Nonprofit Kft. ügyvezetője

3

Melléklet a

/2016.11.28.\ számú határozathoz

2016. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /A 31/2015 .(11.19.) SZÁMÚ HATÁROZATBAN ELFOGADOTT KÖZSZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZ60És ALAPJÁN/

egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Amely létrejött (közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat, székhelye: 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester). a továbbiakban " Önkormányzat"

másrészről : NY(RVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyon kezelő Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Tüzér u.2-4., cégjegyzékszáma: Cg. 15-09-060275, képviseletében: Bocskai Péter ügyvezető ). továbbiakban "Közszolgáltató", együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján ­ figyelemmel a vonatkozó jogszabályok előírásaira is - az Önkormányzat e Szerződés l. számú mellékletében felsorolt közfeladatainak - Nyíregyháza közigazgatási területén hatékony és jó m i nőségben történő végrehajt ásával a Közszolgáltatót bízta meg és jelen Szerződésben a feladatellátáshoz kizárólagos jogot biztosított a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 31/2015 .(11.19.) számú határozatával jóváhagyott, 2015. február 19. napjától hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésben foglaltak szerint (a továbbiakban: Keretszerződés).

A l.

Keretsze rződés

alapján Felek 2016. évre az alábbi éves közszolgáltatási

szerződést

kötik.

Az Éves Szerződés tárgya

Az Éves Szerződés tárgyát képezi a Keretszerződés 2.1. pontjában meghatározott, a szerződés elválaszthatatlan részét képező l. számú mellékletben felsorolt Közszolgáltatási tevékenységek ellátása és azok ellentételezése, továbbá a 2. számú mellékletben felsorolt, közvetlenül a Közszolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó beruházások, felújítások közvetített szolgáltatásként történő elvégzése és azok ellentételezése. 2.

Az Éves Szerződés területi és időbeli hatálya

Az Éves Szerződés hatálya kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területére és a Keretszerződés 5.2. pontja alapján 2016. január l. napjától 2016. december 31. napjáig szabályozza mindazon vállalt közszolgáltatások, illetve közvetlenül a közszolgáltatáshoz kapcsolódó beruházások, felújítások közvetített szolgáltatásként történő teljesítését és ellentételezését, amelyek elvégzése az időbeli hatály tartama alatt történt.

4

3.

A 2016. évi 3.1.

Előirányzott

kompenzáció

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2016. évi költségvetésében a NYfRVV Nonprofit Kft. részére a 2016. évi közszolgáltatási feladatok elvégzésének bruttó

ellentételezésére

2.848.917

eFt,

azaz

kettőmilliárd

bruttó

nyolcszáznegyvennyolcezer kilencszáztiztenhét forint összegű kompenzációt irányzott elő,

mely összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza .

A Közszolgáltató köteles Üzleti tervé ben kidolgozni a közszolgáltatási tevékenységek ellátására vonatkozó - adott évre tervezett - részletes szakmai programját. A szakmai program alapján a Közszolgáltatási kötelezettség ellátásához szükséges finanszírozási igényt, azaz az előirányzott kompenzációigény összegét a Közszolgáltató jelen szerződés 3. számú mellékletének függelékében számítja ki részletesen, az Irányadó jogszabályok, és a Keretszerződésben meghatározott elvek szerint. Az éves előirányzott kompenzációigény, illetve annak tevékenységcsoportonkénti bontása az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

3.2.

A

Keretszerződés

6.1. pontja alapján Felek megállapodnak, hogyaKözszolgáltatási

Tevékenység ellátásának ellentételezéseként meghatározott Kompenzáció kifizetése 12 egyenlő

részletben, míg a 2. sz. mellékletben felsorolt, közvetlenül a közszolgáltatási

tevékenységhez kapcsolódó történő

ellátásának

finanszírozása

Közszolgáltató által jelzett 3.3.

beruházások, felújítások közvetített szolgáltatásként a

időpontban,

beruházások,

összhangban

a

ütemében,

a

számla ellenében történik.

Fentiekre tekintettel Felek megállapodnak, foglaltakkal

felújítások

Közszolgáltató

hogyaKeretszerződés

jogosult

a

2016.

6.1. pontjában

évi

Előirányzott

Kompenzáció összegének 1/12-ed részéről a tárgyhót követő hónap 10. napjáig, az Önkormányzat nevére kiállított részszámlát kibocsátani. A számla szövege: 2016. évi előirányzott

kompenzáció

1/12

része

szerződés

szerint,

a tevékenységcsoport

megjelolésével. 3.4.

A 2. sz. mellékletben felsorolt,

közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez

kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzett beruházásokról, felújításokról, a Közszolgáltató jogosult a jelen közszolgáltatási szerződésben meghatározott előirányzat szerint, a teljesítést

követő

15 napon belül számlát kibocsátani . A számla szövege: 2016.

évi beruházás, felújítás - közvetített szolgáltatásként, az elvégzett beruházás, felújítás részletes leírásával és a felújított vagyontest pontos meghatározásával. Az így kiállított számla mellékleteként Közszolgáltató köteles csatolni, az általa befogadott, a beruházás, felújítás

elvégzéséről

szóló számlák másolatát a közvetített szolgáltatás

igazolásaként. 3.5.

A 2016. évi Előirányzott KompenzáCiÓ összegének 1/12-ed részéről kibocsátott számlák fizetési határideje, a számla

keltétől

számított 30 naptári nap.

5

3.6.

A 2016. évi beruházásokról, felújításokról, közvetített szolgáltatásként kibocsátott számlák fizetési határideje, a számla keltétől számított 15 naptári nap .

3.7.

Az Előirányzott Kompenzáció összegét, valamint a beruházás, felújítás - közvetitett szolgáltatás - összegét, az Önkormányzat a Közszolgáltató OTP Bank Zrt. Banknál vezetett 11744003-20580023-00000000 számú bankszámlájára

történő

átutalással

teljesíti. 3.8.

A 2016. évi elŐirányzott kompenzáció 1/12 részéről kibocsátott számlák teljesítés igazolásra nem kötelezet tek a Keretszerződés 9.1 pontjában meghatározottakra tekintettel,

miszerint

"Közszolgáltató

teljes ítéséről

1-6 hónapra, 1-9 hónapra vonatkozóan az adott

napon belül, valamint évente Szerződés

legkésőbb

köteles

a

közszolgáltatási

a tárgyévet

követő

időszak

kötelezettség

végét

követő

30

év május 31. napjáig a

3. számú mellékletében meghatározottak szerint féléves, I-III. negyedéves,

illetve éves Működési jelentésben az Önkormányzatot tájékoztatni. A Közszolgáltató a kompenzáció elszámolásáról, valamint a

Szerződés

teljesítésének és a közszolgálta tási

tevékenység ellátásának tapasztalatairól - szá mszerű adatokkal alátámasztott ­ összesítő tájékoztatást

elszámolás a

nyújt az Önkormányzat részére." Az éves számadás és

Keretszerződés

6.2 pontja szerinti módon az

Működés i

jelentés

követő

benyújtásával történik a Közszolgáltató éves beszámolójának elkészítését

30

napon belül, de legkésőbb tárgyévet követő év május 31. napjáig. 3.9.

A

közvetl enül

a

közszolgáltatási

tevékenységhez

kapcsolódó

közvetített

szolgáltatásként elvégzett beruházásokról, felújításokról kibocsátott számlák teljesítés igazolásra

kötelezettek,

mindkét

fél

részéről.

Az

Önkormányzat

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, a Közszolgáltató

részéről

részéről

a

a

Műszaki

Igazgatóság jogosult a teljesítés igazolására. 4.

A 2016. évi szolgáltatási szint Felek megállapodnak abban, hogyaKözszolgáltatási Tevékenység 2016. évben az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képező l. sz . mellékletében meghatározott mennyiségi és minőségi

paramétereknek megfelelően kerül teljesítésre A 2. sz. mellékletben meghatározott beruházások, felújítások mennyiségi és minő ségi paraméterei a lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeinek megfelelően változhatnak.

5.

A Felek jogai és kötelezettségei 5.1.

Közszolgáltató a Keretszerződés 6.2 pontja szerint éves Működés i jelentésben köteles elszámoln i az előző évi kompenzáció összegével. A Közszolgáltató köteles kiszámítani, és az Önkormányzatnak átadn i tevékenységcsoportokra bontva és összesen is a. az e l őző évre járó jogos kompenzációigény összegét b. a jogos kompenzációigény és a kifizetett kompenzáció kűlönbözetét c. a társaság által végzett egyéb tevékenységek eredményét.

6

Az Önkormányzat jogosult a Közszolgáltató által készített számításokat, elszámolásokat ellenőrizni.

Amennyiben a Felek által kölcsönösen elfogadott közszolgáltatási tevékenységek összességére vonatkozó jogos kompenzációigény magasabb az osszes kifizetett kompenzáció összegénél - azaz a közszolgáltatási tevékenységek összességében alulkompenzáltak - úgy az alulkompenzáció összegét az Önkormányzat Közgyűlésének döntésétől függően

- az Önkormányzat átutalja a közszolgáltató részére, vagy egyéb tevékenységeinek eredményéből köteles finanszírozni

- a Közszolgáltató

közszolgáltatási tevékenységeinek alulkompenzáltságát,

részére az Önkormányzat

további forrást nem biztosít. 5.2. Közszolgáltató köteles a Keretszerződés 9.1. pontja alapján az Éves Szerződés tárgyát képező

Közszolgáltatási

vonatkozóan az adott

teljes ítéséről

Kötelezettség

időszak

végét

követő

1-6

hónapra,

1-9

hónapra

30 napon belül, valamint évente az éves

beszámoló elkészítését követő 30 napon belül , de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig a

Keretszerződés

3. sz. mellékletében meghatározott formában és

tartalommal az Önkormányzatot tájékoztatni. 5.3.

Az Önkormányzat jogosult, illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles a Közszolgáltató szakértő

szerződésben

bevonásával -

vállalat kötelezettségei teljesítését - saját maga vagy

ellenőrizni.

Az

ellenőrzés

végzéséhez Közszolgáltató vállalja,

hogy az általa végzett közszolgáltatási tevékenységeken belül a helyi közutak és járdák építési, javítási, karbantartási munkálatai és a faápolási feladatok esetében a tervezett közszolgáltatási

tevékenységekről

heti ütemtervet készít, amit a tárgyhetet

megelőző

hét utolsó munkanapján az ütemtervben foglalt feladatok elvégzésének megkezdése előtt megküld az Önkormányzat adott osztályának tájékoztatásul. A heti ütemtervben

rögzített közszolgáltatási feladatok változhatnak . Az ütemterv változásáról az adott osztályt Közszolgáltató szintén köteles tájékoztatni . 5.4. Közszolgáltató köteles a

Keretszerződés

9.3 pontja szerinti

ellenőrzés

során az

Önkormányzat meghatalmazott képviselőjével együttműködni, a szükséges támogatást megadni. 5.5.

Közszolgáltató köteles megfelelni a rá vonatkozó jogszabályoknak, különösen az olyan rendelkezéseknek,

amelyek

esetében

a

megfelelés

hiá nya

veszélyezteti

a

Közszolgáltatási kötelezettség teljesítését. 5.6. Közszolgáltató köteles a Keretszerződés 10.2 pontjának megfelelően minden, olyan engedélyt megszerezni, fenntartani, és minden lényeges tekintetben megfelelni az ilyen engedély feltételeinek, amely jogszabály előírása alapján a Közszolgáltatási tevékenység folytatásához szükséges.

7

5.7 . A Közszolgáltató feladatainak ellátása során köteles megtenni mindazon nyilatkozatokat és intézkedéseket, amelyek a jelen Éves Szerződés szerinti feladatok maradéktalan ellátáshoz szükségesek. 6. Az Éves Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretszerződés az irányadó, illetve az Éves Szerződés a Keretszerződéssel együtt, azzal összhangban alkalmazandó. A fenti két dokumentum közötti esetleges ellentmondás esetében a Keretszerződésben foglaltak az iránya dóak. 7. A Szerződő Felek az Éves Szerződést elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt

8. Jelen

alulírott helyen és napon helybenhagyólag alá írták.

szerződés

aláírásának napján lép hatályba.

Az Éves Szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik: 1. számú melléklet: A Közszolgáltatási Kötelezettség 2016. évi mennyiségi és/vagy minőségi követelményei 2. számú melléklet: A közvetlenül a közszolgáltatási t evékenységhez kapcsolódó közvetít ett szolgáltatásként elvégzendő 2016. évi beruházások, felújítások meghatározása 3. számú melléklet: A 2016. évi előirányzott kompenzáció A jelen

szerződés

Közgyűlésének

hatályba lépéséhez jóváhagyása szükséges.

Nyíregyháza

Megye i Jogú

Város Önkormá nyzata

Nyíregyháza, 2016. január 29.

NyfRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. képviseletében Bocskai Péter

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Dr. Kovács Ferenc polgármester

ügyvezető

Jogilag ellenjegyezte :

Dátum : ....................................... .

Aláírás :....................................... .

Pénzügyileg ellenjegyezte:

Dátum: ....................................... .

Aláírás :...... ................................ .

8

2016. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁ SI SZERZŐDÉS 1. számú melléki ete A Közszolgáltatási Kötelezettség 2016. évi m en nyiségi és/vagy

I.

minőségi

követelményei

HelYI ENERGIASZOLGÁLTATÁSI FE LADATOK

INTÉZMÉNYEK VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁSÁNAK BIZTOsíTÁSA Megnevezés Intézmények és tagintézmények gondnokságai Intézmények mérési pontjai Ebből távmért Energiaszolgáltató által olvasott Társaságunk által ellenőrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek

Int ézmények tervezett éves összes energiafogyasztása : Továbbszámlázott:

Büfék és konyhák felé

db

6 155 17 130 192

3285 OOO kWh

570 OOO kWh

Közüzemi szerződések egyeztetése, ellenőrzése, új szerződések előkészítése .

Felhasználás értékelése, elemzése, energiajelentések, statisztikák készítése.

Mérőórák leolvasása, a leolvasott értékek monotoringja, valamint egyeztetés

energiaszolgáltatóval .

Érintésvédelmi, villámvédelmi, szabványossági feladatok elvégzése a minősitő által megjelölt

időpontokban.

Villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása.

VÁROSI KÖZVILÁGíTÁS

Megnevezés Üzemeltetett lámpatestek száma

14983 db

Beépített világítási teljesítmény

1278 kW

Közvilágítási éves

égésidő

(közvilágítási naptár szerint)

Közvilágítás éves összes energiafogyasztása

3990 óra 5099780 kWh

Szolgáltatás üzem készségének biztosítása: A mérés alapjául szolgáló városrészt, utcákat véletlenszerűen kell kiválasztani. A minta nagysága az üzemeltetett lámpatestek 10 %-át kell tartalmazza, üzemidőben (éjszaka) kell elvégezni negyedévente a bejárást. Az elérendő üzemkészség 95 %, a hiba az 5 %-ot nem haladhatja meg, a szakaszhibákat nem kell figyelembe venni. Hibajavítás és hibabejelentések kezelése: A lakosság által, valamint általunk észlelt meghibásodások bejelentése e-mailen keresztül történik a szolgáltató részére. A meghibásodott (nem működő l közvilágítási berendezés javításának

9

megrendeléséről az e-maii címünkre kapunk választ. A hibaelhárítást a bejelentéstöl számítva a

szolgáltató: kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint nagy forgalmú csomópontokban fellépő hiba esetén 48 órán belül kijavítani, üzemképessé tenni. országos közutak átkelési szakaszain fellé pő egyedi hiba, vagy bárhol fellépő csoportos hiba

(egymás melletti 3 vagy több lámpaho!ly hibája) esetén 8 napon belül,

egyéb helyen fellépő hiba esetén 14 napon belül kijavítani, üzemképessé tenni.

Villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása .

El számolás beépített teljesítmény és égési dő alapján, a fejlesztése k kapcsán világítótestek karbantartási és energiaköltségeinek elszámolása .

II.

beépített

HÁTRÁNYOS HElYZETŰ RÉTEGEK FOGLALKOZTATÁSA

I Megnevezés 2015 . évben megkezdett foglalkoztatás (Közfoglalkoztatás, TÁMOPjt

..

fő

1825

I

Közfoglalkoztatási és egyéb programok (napi 8 órás mun kaidővel) Összesen tervezett támogatott foglalkoztato tt létszám Támogatásban résztvevők éves átlaglétszáma

I

1675 3500

I

1 324 fő/8ó/12hó

Éves indított projektek saját erő valamint egyéb foglalkoztatáshoz kapcsolódó általános és dologi költségek biztosítása.

III. VíZRENDEZÉSI VíZElVEZETÉSI, CSATORNÁZÁS I FELADATOK

Csapadékvíz és belvíz üzemeltetés és karbantartás

Zárt csapadékcsatorna üzemeltetése, karbantartása, tisztítása Megnevezés Zárt csatorna mennyiség Tisztítóaknák mennyisége Víznyelők mennyisége Szikkasztó kutak mennyisége Csapadékvíz átemelők üzemeltetése, karbantartása

!

fm 249134

db 5008 6393 234 22

Csapadékvfz és belvízelvezetők, burkolt árak, szikkasztá árak üzemeltetése, karbantartása Megnevezés

fm

Kaszálása, iszaptalanítása, kotrása , javítása Csapadék- és belvíz szivattyúzás, szippantása Átereszek karbantartása Hibaelhárítási feladatok Csapadék és be lvízelvezető rendszer mennyisége

10

62600 szükség szerint szükség szerint szükség szerint 247432

IV.

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS JÁRVÁNY-MEGElŐZÉSI FELADATOK

Gyepmesteri telep üzemeltetése Az utcán kóborló kutyák begyűjtése, kötelező 14 napos karantén idő alatti megfigyelése, karantén

időn túl, az ebek gazdásítása.

Állati eredetű hulladékok fogadása, gyüjtése, beszállítása, tárolása, annak megsemmisítéséről

történő gondoskodás.

Eb nyilvántartáshoz, eb összeíráshoz kapcsolódó szolgáltatások, feladatok ellátása.

I

Megnevezés

Város közigazgatási terűletén rovar és rágcsáláírtás évi két alkalommal atka írtás évi négy alkalommal lárvaírtás évi egy alkalommal (idegenforgalmi területen) szúnyogírtás évi három alkalommal ~degenforgalmi területen)

V.

ha 27446 83 283 1617

l

TelEPÜ LÉSI VfZElLÁTÁS

Ivó- és díszkutak üzemkészségének biztosítása április 30. - október 31 között.

Meglévő ivókutak felújítása esetleges cseréje, pótlása, illetve lezárt ejektoros kutak szanálása.

Megnevezés

Elszámolás

db

Üzemelő ejektoros kutak száma (közkifolyók)

396

merőóra

nélküli

Lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók)

316

mérőóra

nélküli

Ivó és díszkutak száma

30

mérőóra

nélküli

5+1

mérőóra

nélküli

3

mérőóra

alapján

4

mérőóra

alapján

Mélyfúrású kutak Kózkifolyók

temetőkben

Ivó és díszkutak száma

VI.

KISEGfTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS

Mezőőri

VII.

szolgálat ellátása 8 fő

mezőőrrel megközelítően

23.000 ha városi külterületen.

KÖZTISZTASÁGI, KÖZTERÜLET-FENNTARTÁSI FELADATOK

Szilárd burkolatú utak takarítása, síktalanítása 1 561 014 m' Szilárd burkolatú utak (aszfalt és beton) takarítása a rendeletben foglaltak szerint - téli szegélyezése, locsolása, seprési hulla dék elszállítása és megsemmisítése útüzemeltetési időszakban ezek hóeltakarítási munkái és síktalanítása.

Szárt útalap főldút háeltakarítási munkái és hulladékgYŰjtés 1146 460 m' Szórt útalap és földút hóeltakarítási munkái a téli útüzemeltetési időszakban .

II

Jórdók, kerékpórutak, sétónyok takarítósa, síktalonítósa 167 928 m 2 Járdák, kerékpárutak és sétányok, buszmegállóhelyek takarítása, téli útüzemeltetési i dőszakban ezek hóeltakadtási munkái és síktal anítása. Porlogfű ellenőrzés 2400 ha felület ellenőrzése

A város belterületén parlagfű ellenőrzés, lakossági panasz bejelentések fogadása, kivizsgálása, helyszíni ellenőrzése k lefolytatása . Parkerdő fenntartása

A parkerdő területén fakivágás, erdőrész telepítés, gondozás, erdei bútorok fenntartása, beszerzése és kihelye zése, erdei utak karbantartása 52 ha területen .

Park és sorfók fenntartóso Közterületi fák kivágása és gallyazása, tuskózása eseti növénypótlás, a keletkezett gally elszállítása és elhelyezése.

Erdei tornapólya fenntartósa Erdei tornapálya takarítás, bútorok fenntartása, hulladék elhelyezése 12 500 m 2•

Játszóterek felújítása Játszóterek biztonság technikai átalakítása, ütéscsillapító ágyak felújítása.

Jótszóterek

minősíttetése

Időszakos

felülvizsgálatok elvégzése, tiltót áblák elhelyezése. (kutyasétáltatás, dohányzás)

Játszátéri berendezések karbantartása Összesen 96 játszóhelyszínen a játszótéri berendezések javítása, karbantartása, festése.

Kondiparkok fenntartósa Kondiparkok eszközeinek karbantartása, javítása.

Növényvédelem Utcai sorfák, parki fák, cserjék növényvédelmi munkái - burkolt utak és szórt útalapú utak mentén vegyszeres gyomirtás 147 ha területen.

Önkormányzati területek gyommentesítése Önkormányzati földutak mentén a Vagyongazdálkodási osztály által kezelt területeken egyeztetett lista alapján évi 2 illetve 3 alkalommal. Szökőkutak

üzemeltetése

10 db városi szökőkút és 34 db ivókút és díszkút üzemeltetése, ezek javítása karbantartása, tavaszi festé se, téliesítése - üzemeltetéshez szükséges közüzem i díjakkal együtt.

Parkfenntartás Összes felület 1.961.993 m' Belterjes és külterjes kategóriának megfelelő gondozás, anyag költséggel, parköntözéssel ­ parki hulladék gyűjtése, elszállítása, folyamatos zsilipezéssel a Bujtosi tó vízfelületének

12

vízszint szabályozása, 2 db mélyfúrású kútból nyári időszakban vízpótlás - vízi szö kő kú t üzemeltetése (tárolása, ki és betelepít ése, téliesítése és a működési költségek finanszírozása, szociális létesítmények eseti üzemeltet ése.)

Illegális szemétlerakatok fe lszám olása Illegális hulladék összegyűjtése (gépi és kézi megse mmisíttetése.

erővel)

gépkocsira helyezése, szállítása,

Zászlázás Hivatalos nemzeti ünnepeken zászló kihelyezés és beszedés évi 3 alkalommal pótlással együtt.

Illemhelyek üzemeltetése Hősök terén, Sóstógyógyfürdőn illemhely üzemeltetése, karbantartása

Áramdíj, vízdíj, évenkénti fertőtlenítő festés.

Illemhely berendezéseinek esetleges hibaelhárítása (dugulás elhárítás, vízcsap csere).

Köztéri szabrak fenntartása Köztéri szobrok talpazatának valamint Emléktáblák felületének javítása, karbantartása.

Órák üzemeltetése 3 db Javítás, karbantartás. Városszépítő

akció

Lakosság, Intézmények részére közterületek szépítésére akciók szervezése, zsűrizés, díjazás. Balkon-, termőföld, valamint fűmag biztosítása, írásbeli kérelmek elbírálása alapján.

Közterületi berendezések Meglévő köztéri bútorok karbantartása, cseréje, köztéri padok, szelencék kezelése, beszerzése, parkokba, buszmegállókba stb. szükség szerint.

Városi térfigye lő rendszerek üzemeltetése Önkormányzati tulajdonban lévő térfigyelő kamerák és rögzitők mŰködőképességének fenntartása.

VIII .

HELYI KÖZUTAK, PARKOlÓK FENNTARTÁSI FELADATAI

Forgalmi rend ellenőrzése



Közúti jelzések és berendezések rendszeres ellenőrzése . Útellenőri szolgálat üzemeltetése,

meghatározott ütemterv szerint történő ellenőrzés.

Közúti jelzőtáblák állapotának Vizsgálata, sérült, hiányzó táblák pótlása .

Forgolmi rend felülvizsgálata A közút forgalmi rendjének felülvizsgálata legalább 5 évenként, illetve az újonnan létesített út-, járda-, kerékpárút építése esetén 3 hónap utáni forgalmi rend felülvizsgálat.

13

Forgo/omtechnikoi létesitmények odatainak felvétele, nyilvántartása Közutak, járdák, kerékpárutak, hidak adatairól (hossz, szélesség, forgalmi rendjét meghatározó j elzések) folyamatos nyilvántartás vezetése, éves jelentési kötelezettség az Önkormányzat felé. Kezelői feladatokbál

származó intézkedések

Útkezelői hozzájárulások kiadása Útkezelőkkel, hatóságokkal, Önkormányzattal történő egyeztetés, együttműködés, Adatszolgáltatás a közműtulajdonosok felé Útügyi érdekek érvényesítése

Forgalombiztonsági felada tok elvégzése Utak, járdák, kerékpárutak hibaelhárítása, karbantartása, felújítása Burkolatjel festés Autóbuszöblök építési jellegű karbanta rt ása, felújítása Gyalogjárda építési jellegű karbantartása, felújítása Gyalogátkelőhelyek kialakítása Parkoló építés Jelzőlámpa

berendezések üzemeltetése

Jelzőlámpák

állapotának folyamatos

ellenőrzése,

hibák javítása .

Ideiglenes forgalomszabályozás végzése Különböző közműépítésekhez

kapcsolódó ideiglenes forgalomszabályozási eszközök kihelyezése.

Útburko/ati jelek fenntartása Az útburkolati jelek folyamatos láthatóságának biztosítása

Útüzemeltetési, karbantartási feladatok elvégzése

Utak víztelenítése

Korlátok, oszlopok pó tlása, j avítása Szilárd burkolatú utak kátyúzása

Megnevezés

km

Úthálózat hossza

-,

;,

268,5 330,5 52,9 353,4

burkolt burkolatlan

Kerekparut hossza Gyalogjárdák hossza

14

Parko/ók üzemeltetése Parkoló hálózat adatai

fizető:

3 164 db

nem fizető: 12 276 db

69 db parkoló automata üzemeltetése és karbantartása A működésképtelen automaták hibaelhárítása 30 percen belül Közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése Reklám helyfoglalás engedélyezése és ellenőrzése Forrás:

A szerződésben szereplő minden adat a NyíRVV Nonprofit Kft. belső nyilvántartása alapján.

15

2016. ÉVI ÉVES KÖSZOlGÁlTATÁSI SZERZŐDÉS 2. számú mellékiete A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2016. évi beruházások, felújítások meghatározása Tervezett útépítések- és burkolat felújítások 2016. évben Felújítás, építés Sorszám

műszaki

leírása, mennyiségi és vagy minlíségi követelmények hossz Műszaki tartalom Megjegyzés m Aszfaltút építés 4063 10 utca esetében Kopóréteg csere 520 1 utca esetében Egyéb költség (tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés)

Előirányzat

bruttó összege

o­

1

2 3

458606 e Ft

Tervezett járdaépítés és felújítás 2016. évben Felújítás, építés

mű sz aki

leírása, mennyiségi és vagy minlíségi követelmények I

Műszaki

hossz m

tartalom

Meglévő

járda bontása, aszfaltburkolat építés Új járda építés Egyéb költség (te rvezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés)

2428 300

Megjegyzés

, '

Előirányzat

bruttó összege

7 utca esetén 1 utca esetén

101426 e Ft

Tervezett játszótér létesítés 2016. évben Létesítés

műszaki

Mennyiség 1 db

leírása, mennyiségi és/vagy

minőségi

Műszaki

követelmények

tartalom

Kombinált játszóvár, kombinált hinta , fedett homokozó, rugós játék.

16

Előirányzat

bruttó összege 3800 e Ft

Tervezett játszótér felújítás 2016. évben Felújítás

műszaki

leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények

Mennyiség

Műszaki

bruttó összege

Előirányzat

tartalom

1 db

Összetett kombinált játszóvár lesz.

1 db

Kombinált játszóvár, fedett homo kozó, mérleghinta, forgó karusszel.

26200 e Ft

Tervezett kondi park létesítés 2016. évben létesítés

műszaki

Mennyiség

2 db

leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények Műszaki

Előirányzat

bruttó összege

tartalom

Kondi parkonként fitnesz eszközök kihelyezése az érvényben lévő törvényi előírásoknak megfe lelően. (Gyermek láblengető, gyermek gyalogló, gyermek lovagló, forgó fitnessz karikák, Outfitt láblengető, lépegető, lábhinta, gerinckarika, többfunkciós erősítő , fekvő bordásfal és nyújtó, fekvőtámasz csillag.)

15300 e Ft

Tervezett közvilágítás fejlesztés 2016. é vbe n

Beruházás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy

minőségi

követelmények

Előirányzott

bruttó összeg

Megjegyzés Beérkezett közvilágítási igények alapján a jogosnak ítélt helyszínek terveztetése, költségbecslés készítése, a legfontosabb fejlesztések végrehajtása a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.

17

9300 e Ft

Tervezett

térfigyelő

Létesítés

rendszer fejlesztés 2016. évben

műszaki

leírása, mennyiségi és/vagy

Mennyíség

Műszaki

szökőkút

követelmények

kamera felszerelése, összekötése a meglévő rendszerrel.

és

öntöző

bruttó összege

Előirányzat

tartalom

Térfigyelő

2 db

Tervezett

minőségi

I

1000 e Ft

hálózat fejlesztés 2016. évben

Létesítés müszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények Mennyiség 2 db

Műszaki

tartalom

Előirányzat

bruttó összege

Öntözőrendszer kiépítése.

13 335 e Ft 2 db

Szökőkút szellőző

rendszer illetve habosító fúvókák

felújítása.

A fenti tervezett összegek az ajánlatkérési, illetve a közbeszerzési eljárások végeredményétől függően módosulhatnak.

18

2016. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 3. számú mellékiete A 2016. évi

előirányzott

kompenzáció

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében a NYíRVV Nyíregyházi Nonprofit Kft. részére a 2016. üzleti évben az Éves Közszolgáltatási Szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatainak ellátásához az alábbi előirányzatokat biztosítja :

Városüzemeltető és Vagyonkezelő

I.

Közszolgáltatási fela datok vonatkozásában (bruttó)

Megnevezés Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok Közvilágítás Közfoglalkoztatás Csapadékvíz- és belvíz elvezetés Állategészségügyi feladatok Települési vízellátás Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Egyéb városüzemeltetési feladatok Zöldfelület fenntartás Közutak, hidak fenntartása Összesen:

eFt

---- --

19

181300 305800 415807 190130 92 826 12600 27514 73100 342634 1207206 2848917

A 2016. évi éves kö zszolgáltatási szerződ és 3. számú me lléklet éne k fü ggeléke adatok III Ft-ban

El6l r'nyzott Kompendcf6lgtny/Jogo. Komp" ndclólg' ny inlézm~,

..... Iéglas tul'lédelmi

Me gne..... d .

Koz....Iá9,lás l\özbgllllko.!lalen

Cstlpadek. is bI!oIo,q "'''''lete5

leJlII(talok

,.

201S. Any.gJ fl ltegG rjforoiUeok Any&Ql(O! ts6a

t.,.,

2016. t.rv

-

.,1Z0

32410

2761f

193890

53270

90,.

"7

20

0800

21550 7570

•

EQV'D szolQ411atas

Sum' Iyl Je n.gü r'fordlt'80k

3589

B!r1IOUség

251.­

""

...

,

Szem,' I eilegU ~yfb krtzelÍJ

233

Munkabért leme lő aCIO trüku&kkenhllelr,l.

782

"" ". n6

o

43

,.,,,

IG" 371 139364'­ 31 708

1851$

21 855

13031

TIl rsDuml uo.'_Q 'llali. jtvett..jt.lldott

",.

50

35110

5.

A]v,lnalkozo l

6612

33937

5.

" ooo o

7.

K6z"t1lett uolgUtathok Egy6b rUordlthok

o o 50

300

8.

P'nzllgyl r'fordllI1l1Ok, rendkivIlII rjfordllitok

•.

12592..

K6zRolg" . a"" tedkenyMg k6zvetlen 6M1:eMnll+2+3+4+5+8+7+8)

k6 lt~ge

o o

I-

'''' 732

"

K6zve te tt k611"gek te .... keny... "re OUIO" NRe (jguaU+kOzpontl kIg.)

Közazolg"h,".lev'ken)'tl6g kOIt"gel 11. Onze .. n(9+10)

n: :-i(özllZolg ll lla" .

,. "

u.

-­

teVliikeny."

_J't bedttl.

+ t.szerO nyere"g 861rjnyzott kompendcl61g6ny ll ' -12+13) B 6l r'nyzott kompendc+6 kO.tslI" .... t.1II rendelet Re!'!"t

,

...

,"778 22128

2551

, ,,,.

219019

l

&f~

""

.,

1637

"

"_ ok

i(Ol.ulIW hlClak lillMtartasa

. I,rv

2016. te,.,

2011. ttrv

2011. ti,.,

2011. terv

'I" , 800 '"•

"

..

"30

26278 20274

H 335

135539

66 987

109 226

21046 , 30'

~61.:!!1:!

2 . 15

122iiit

84179 50.,.

2 Ol7 307

13381

19 159

113171

o o o

17 185 3911

.720

'30'" 1230

. . 990

, 931

2730

1804 1

WI

...

.

,.

92.-1

UI 885

73210

25049

o

201• • 'erv

23230 , 083

o

'953

bt,.,

492 411

,,'" ,,,

,

201',

t.",6 k8l'lys'gek ósszesltn

110277 .. 592

75

300

Kö2.sl.oj~latásl

Parxolasl leo.ekenystg

10875 "

.... 205

770' 16245 10076

ooo

16&5282 &8 276

."..

293749

.- 230

8 U.

o o o o

14400

66620

267560

,

457029

o "90

o

1259204

" '15

, 13.

III

'"

'20

o

, '"

1421

11

74561

".

10'

1 41~

72113

730.

29814

10 252

260 166

520872

18628C

3"12 734

o

18152

615

o

7 -1S5

'038

3811

10181

65119

110477

17&0 .. 17

159696

,..

72718

7305

3726t

U2to 236'

11858

1517

779

100

ooo

, 306

5272

... ""

3 523 211

o...

lill t11 4411

5310»

1330 378

, 939

37 509

10134

261165

52011526

.232156

_'~

58 772

%23121

O

1 836 3.2

,

232233

1150 411

o

• "."

..

6155

'00

SZOfg<'ltalM

~

","",art85

mezOJeIzdaségl \IIr()lUi!:emé!teté$.

o o o o

o

232233

'0000

J"" 30m

..

t., ..It' .....

- . ~ 20"

20 16. te rv

Egyttl

KlS&g 1Ö

Telepllel' 1fize!létás

""!!Illatok

19.4 .,0

,... " • ooo

,

I

3007 , 900

Igftnybewl1 uolgállalasok

,.

2<1 11. terv

2016 t.rv

AlIal~'zs,9V1Y

20000

..

• ooo

•

'00' 124311

234594

....76911

1&0 861

691161

14015

300 28 t35

1427"

2334$'

415 801

14910.

73~1

• .21

21 685

20

o

,

11

ooo

.....,

l" 405

"

.

l 872 571

, NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE

4401 NYfREGYHÁlA, KOSSUTH TER 1. PF .: 83.

TELEFON: +3642524-500; FAX: +36 42 524-501 E-MAIL [email protected]

Ügyiratszám : VAGY/198-1/2016 Ügyintéző: Dr. Bányai Péteri Havasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyű léshez ­

a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.-vel kötött üzemeltetési megállapodás módosítására

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Kovácsné Szata i Agnes vagyongazdálkodási osztályvezető

törvényességi véleményezést végző személye~ aláírása :

Dr. Szemán Sándor címzetes fŐjegyző

~

t

r

Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetőj e

Véleményez6 bizottságok: - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság - Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

-\ y)

N Y

REGYHÁLA

Tisztelt

Közgyűlés!

Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2009. december 10. napján az Önkormányzat tulajdonában álló fürdővagyon tekintetében üzemeltetési megállapodást kötöttek egymással. Az Önkormányzat fürdővagyona az ÉAOP-2.1.1,fE-12-k2-2012-0006 "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn" projekt keretében megvalósított fejlesztésekkel és eszközbeszerzésekkel jelentősen kibővült, mely vagyonelemek átadás­ átvétele a felek között jelen előterjesztés készítését megelőzően már megtörtént. Az Önkormányzat fürdővagyon elemeinek kibővülésén túlmenően figyelembe kell venni azt a tényt is, mely szerint az elmúlt évek során több esetben történt jogszabályváltozás. 2012. január 1. napján lépett hatályba a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.), valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Ötv.) amely szabályozza többek között az önkormányzati vagyonnal történő felelős gazdálkodás alapelveit, követelményeit. Önkormányzatunk, valamint a Sóstó -Gyógyfürdők Zrt. között fennálló üzemeltetési megállapodás átfogó felülvizsgálata vált szükségessé, részben a szerződés tárgyát képező átadott vagyontárgyak körének megváltozása, részben egyéb korrekciók miatt, melyet a szerződés megkötése óta bekövetkezett jogszabályváltozások, a hatályos törvényi előírások is indokolnak. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt üzemeltetési megállapodás-tervezetben figyelemmel voltunk az új jogszabályi rendelkezésekre, és annak megfelelően egy átfogó, a felek jogait és kötelezettségeit részleteiben is szabályozó megállapodás-tervezet megalkotására került sor. Az elfogadásra javasolt megállapodás-tervezet az érvényben és a hatályos jogszabá lyok alapján került kidolgozásra .

lévő

üzemeltetési megállapodás

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, valamint a határozat-tervezet és a mellékletét képező üzemeltetési megállapodás jóváhagyására.

Nyíregyháza, 2016. január 20.

r

Dr, KOl/ács Fefenc

2

Melléklet aVAGY /198-1/2016. előterjesztéshez

Határozat - tervezet

NyíREGYHÁZA MEGVEI JOG Ú VÁROS

KÖZGVÜlÉSÉNEK

...... /2016.(1.28.) számú

határozata

a

Sóstó-Gyógyfürdő k

Zrt.-vel kötött üzemeltetési megállapodás módosításáról

A Közgyűlés

az

előterjesztést

megtá rgya Ita és

a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.-vel kótött üzemeltetési megállapodás módosítását jelen határozat mellékiete szerint jóváhagyja.

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a módosított szerződés aláírására.

Nyíregyháza, 2016. január 28.

A határozatot kapják : 1. a Közgyűlés tagjai 2. a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3. Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdő k Zrt. vezérigazgatója

3

Melléklet a ................ /2016. (1.28.) számú határozathoz EGYSÉGES SZERKEZETŰ ÜZEMElTETÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester, törzsszám: 731762, adószám: 15731766-2-15, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.), mint üzemeltetésbe adó, a továbbiakban Önkormányzat, másrészről a " Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt. (képviseletében: Dr. Podlovics Roland vezérigazgató, cégjegyzékszám : Cg. 15-10-040189, adószám : 11256779-2-15) 4431 Nyíregyháza­ Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 18. sz. alatti gazdasági társaság, a továbbiakban, mint Üzemeltető között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel :

1.

Preambulum

Ll. Szerződő felek 2009. december 10. napján az Önkormányzat tulajdonában álló fürdővagyon

tekintetében üzemeltetési megállapodást kötöttek egymással, mely megállapodást - figyelemmel az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra, valamint arra a tényre, hogy az Önkormányzat fürdővagyona az ÉAOP-2.1.1./E-12-k2­ 2012-0006 " Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó­ Gyógyfürdőn" projekt keretében megvalósított fejlesztésekkel és eszközbeszerzésekkel jelentősen kibővült - az alábbiak szerint módosítják, és foglalják egységes szerkezetbe azzal, hogy 2016. január l. napjától a fe lek egymás közötti jogviszonyára a fürdővagyon üzemeltetése vonatkozásában jelen megállapodás az irányadó. 1.2.

2.

Szerződő

felek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.(XI1.14.) önkormányzati rendelet előírásaira figyelemmel a megállapodás tárgyát képező vagyonelemek hatékony, gazdaságos és szakszerű üzemeltetése érdekében az alábbi megállapodást kötik: A megállapodás tárgya, hatálya

2.1 Az Önkormányzat üzemeltetésbe adja, az Üzemeltető üzemeltetésbe veszi 2016. január 1. napjától határozatlan időtartamra a Nyíregyháza közigazgatási területén lévő, az Önkormányzat tulajdonában álló, a megállapodás 2. számú mellékletében tételesen meghatározott "fürdővagyont" annak minden létesítményével, tartozékával és a kapcsolódó tevékenységek végzését szolgáló egyéb vagyontárgyakkal együtt, azzal, hogy az üzemeltető az 1. számú mellékletben foglalt vagyonelemeket már 2009. december 10. napjától kezdődően üzemelteti jelen megállapodásban foglalt feltételek szerint. 2.2 Felek

rögzítik, hogya megállapodás 1. számú mellékletében meghatározott fürdővagyont - a melléklet 5. pontjában szereplő eszközök, illetve 12. pontjában szereplő in gatlan kivételével - jelen megállapodás aláírását megelőzően is az Üzemeltető üzemeltette, ezért külön birtokba adásra ezen vagyonelemek tekintetében nincs szükség.

4

2.3 Felek kijelentik, hogya megállapodás 2. számú mellékletében szereplő, az ÉAOP­ 2.1.1.jE-12-k2-2012-0006 "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn" projekt keretében megvalósított fejlesztések és eszközbeszerzések a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére 2015. évben átadásra kerültek külön átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján.

3. Üzemeltető jogai és kötelezettségei 3.1. Üzemeltető köteles az átadott fürdővagyon szakszerű, közegészségügyi előírásoknak megfelelő üzemeltetésére, karbantartására, fürdőszolgáltatások nyújtására a vonatkozó jogszabályok, hatósági és egyéb (műsza ki, tűzvédelm i, munkavédelmi, műemlékvédelmi, környezetvédelmi stb.) előírások alapján, azok betartása mellett. 3.2. Üzemeltető a tevékenység ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, továbbá a tevékenység ellátásához szükséges hatósági engedélyek meglétét az üzemeltetés teljes hatálya alatt biztosítani köteles. 3.3. Üzemeltető köteles a jelen megállapodásban meghatározott kötelezettségeit az elvárható szakszerűséggel teljesíteni, az üzeme ltetés során a jó gazda gondosságával eljárni, a szükséges állagmegóvási, karbantartási munkálatokat, feladatokat időben és kellő szakszerűséggel elvégezni, elvégeztetni azzal, hogya karbantartási feladatok az Üzemeltető üzleti tervében kerülnek meghatározásra. 3.4. Üzemeltető az igénybevett alvállalkozók/közvetített szolgáltatást teljesítők által végzett munkáért ugyanúgy felel, mintha azt saját maga végezte volna el. 3.5. Üzemeltető tudomással bír arról, hogy jelen megállapodás 2.3 pontjában körülírt, az ÉAOP-2.1.1./E-12-k2-2012-0006 " Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn" projekt 5 éves fenntartá si és visszapótlási kötelezettséget ír elő a projekt keretében megvalósított ingatlanok és ingóságok tekintetében. 3.6. Üzemeltető köteles a fenntartási időszak alatt jelen megállapodás 2. számú mellékletében szereplő eszközök fenntartásáról, állagvédelméről, az ingóságok tekintetében pedig a visszapótlásról is gondoskodn i. 3.7. Üzemeltető az üzemeltetés tárgyát képező ingó- és ingatlanvagyon őrzését, állag-, illetve vagyonvédelmét azok átvételétől kezdődően folyamatosan köteles biztosítani. 3.8. Üzemeltető az átvett vagyontárgya k (épületek, építmények, eszközök) tekintetében jelen megállapodás aláírását követően haladéktalanul intézkedik avagyonbiztosításról, ezen kívül gondoskodnia kell olyan felelősségb iztosítás megkötéséről is, ami az üzemeltetés során előforduló balesetekből eredő kártérítésekre fedezetet biztosít. 3.9. Üzemeltető a tevékenységi körébe tartozóan teljes körű felelősséggel tartozik a balesetvédelmi és munkavédelmi előírások betartásáért és betartatásáért.

5

3.10. Üzeme ltető köteles teljesíteni az üzemeltetésében lévő vagyonnal kapcsolatos jogszabályban, illetve a jelen megállapodásban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási, és elszámolási kötelezettségét. 3.11. Az Üzemeltető az üzemeltetésében lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a lehető legrövidebb i dő alatt köteles jelenteni az Önkormányzatnak. 3.12. Üzemeltető üzemeltetéséről

köteles minden évben az általa üzemeltetett az éves beszámolója keretében a beszámolni.

3.13. Üzemeltető az ingatlanokat rendeltetésszerűen, rendes gazdálkodás szabályainak megfe l elően, előírások betartásával, a közvagyont használó mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme üzemeltetni, bérbe adni és szedni annak haszna it.

fürd ővagyon

az üzemeltetési megállapodásnak, a a vagyonra vonatkozó biztonsági személytől elvárható gon dossággal nélkül jogosult birtokolni, használni,

3.14. Üzemeltető a fürdővagyon elemeket albérletbe adás, bé rbeadás útján is jogosult hasznosítani . 3.15. Üzemeltető jogosult az üzemeltetett ingatlanok hasznait beszedni, és köteles az üzemeltetés költségeit viselni, kivéve a kimondottan a tulajdonosra háruló költségeket, terheket. 3.16. A fürdővagyon tulajdonlásához kötődő adókat a tulajdonos Önkormányzat, az üzemeltetéshez kötődő adókat az Üzemeltető köteles megfizetni. 3.17. Üzeme l tető jogosult az üzemeltetésében lévő ingatlanokat saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett szabadon rendelkezhet, és a megállapodás megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot saját költségén he lyreállítani. 3.18. Az ingatlanokon az üzemeltető végrehajthat idegen ingatlanon végzett beruházásként saját döntése, és üzleti kockázata alapján felújításokat, beruházásokat, melyet saját könyveiben köteles nyilvántartani. Az ilyen jellegű 1.000.000 Ft nettó értéket meghaladó beruházásokat az Üzemeltető köteles bejelenteni a Használatba adónak tájékoztatás végett. Ilyen tájékoztatásnak számít többek között az üzleti tervben, éves beszámolóban való szerepeltetés is. 3.19. Üzemeltető éves üzleti tervében javaslatot terjeszt elő az Önkormányzat felé a fürdővagyon fejlesztésére, felújítására, az állag és üzembiztonság megőrzése érdekében végrehajtandó beruházásokra . 3.20. Üzemeltető az üzemeltetéssel kapcsolatos alapkérdésekben (nyitvatartási idő, jegyárak, stb .) az Önkormányzattal egye ztetni köteles. 3.21. Üzemeltető az üzemeltetéshez szükséges nem épitmény jellegű, illetve építménnyel össze nem épített, Önkormányzattól tételesen átvett mozgatható tárgyi eszközöket elhasználódá s, üzemképtelenség, gazdaságos üzemeltetésre, használatra való végleges alkalmatlanná válás esetén saját beruházása keretében és költségére köteles pótolni,

6

és saját könyveiben nyilvántartani, amennyiben azok a további zavartalan fü r dővagyon üzemeltetéshez szükségesek. 3.22. Üzemeltető az Önkormányzat tulajdonában lévő, üzemeltetésre átadott eszközök nyilvántartásával, leltározásával, selejtezésével kapcsolatban Nyíregyháza MJV Polgármesterének és Címzetes Főjegyzőjének ELO-110/1/2014. számú együttes utasítá sa szerint köteles eljárni. 3.23. Üzeme ltető az üzemeltetéshez szükséges - az Önkormányzat által nem biztosított egyéb, nem építmény jellegű - tárgyi eszközöket saját költségére, és üzleti kockázatára szerzi be, és ezeket saját könyveiben tartja nyilván. 4. Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei 4.1. Az üzemeltetett ingatlan on lévő építmények, felépítmények felújítása, beruházással járó bővítése, fejlesztése, korszerűsítése az Önkormányzat kötelessége. 4.2. Az Önkormányzat az ingatlanokon jogosult az előző pont szerint szükséges felújítási munkálatokat, állagmegóvó, vagy fejlesztésre irányuló beruházásokat az Üzemeltetővel előzetesen egyeztetve akkor is elvégezni, ha ez részlegesen, és időlegesen korlátozza az üzemeltetőt az egyes ingatlanelemek rendeltetésszerű üzemeltetésében, szolgáltatása i nyújtásában, aránytalan terhet nem róva ezzel az Üzemeltetőre.

4.3. Az Önkormányzat az Üzemeltetőtől követelheti az üzemeltetésbe adott vagyon rendeltetés-, illetve szerződése llen es használatának megszüntetését. Ha az Üzemeltető a rendeltetés-, illetve szerz ődése llen es használatot - az Önkormányzat felhívása ellenére - tovább folytatja, az Önkormányzat kártérítést követelhet. 4.4. Az Önkormányzat, mint Üzemeltetésbe adó tulajdonos jogosult ellenőrizni az Üzemeltető kötelezettségei nek betartását, különösképpen a rendeltetésszerű használat, a kezelésbe adott vagyon értékének megőrzése, műszaki állapot fenntartása tekintetében. 4.5. Az Önkormányzat, mint tulajdonos jogosult ellenőrizni az Üzemeltető működésének zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján az üzemeltetésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a vagyon rendeltetésszerű használatát. 5. Ellátott tevékenység díjazása, számlázás 5.1. Üzemeltető a jelen jogügylet tárgyát képező fürdővagyon üzemeltetéséért 350.0oa,-Ft + Áfa/hó használati díjat fizet az Önkormányzat részére. Az Önkormányzat a használati díj havi összegéről számlát állít ki Üzemeltető részére. 5.2. Az Önkormányzat által szám lázott összeget a számlán feltüntetett fizetési határidőre, az Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11744003-15402006-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással köteles az Üzemeltető teljesíteni.

7

6. A megállapodás

megszűnése

6.1. Jelen megállapodást bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmond hatja. 6.2. A felek a felmondási időt 12 hóna pban határozzák meg, azzal, hogy a felmondás i d őpontjának a 12. hónapot követő első szeptember 15. napjára kell esnie. esetén mindkét fél jogosult a szerződésszegés észlelését követő 30 napon belül a megállapodást felmondani. A súlyos szerződésszegés esete i a

6.3. Súlyos

szerződésszegés

következők :

Önkormányzat részéről: - Önkormányzat nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének; - Önkormányzat nem biztosítja a rendeltetésszerű használatot, korlátozza e használatban az Üzemeltetőt; Üzemeltető ré szé ről :

-

Üzemeltető

nem tesz eleget szolgáltatási, üzemeltetési, tisztántartási, karbantartási, javítási kötelezettségé nek; Üzemeletető nem tartja be (tartatja be) a fürdők üzemeltetésére vonatkozó jogszabályokat Üzemeltető nem tartja be a rendes gazdálkodás szabályait;

6.4. Az Önkormányzat jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal írásban felmondani, ha az Üzemeltető végeiszámolási eljárást indít, vagy ellene a bíróság első fokon felszámo lási vagy csődeljárást rendelt el. 6.5. A megállapodás megszűnése esetén az Üzemeltető köteles a teljes fürdővagyont az eredeti, átvételkori állapotnak megfe lelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni. 6.6. Amenn yiben az Üzemeltető a fürdővagyon visszaadására vonatkozó kötelezettségét írásbeli felhívás ellenére sem teljesíti, úgy az Önkormányzat jogosult az Üzemeltető költségére és kárveszélyére azt maga kiüríteni, lezárni illetve saját céljaira birtokba venni. 7. Egyebek 7.1. Jelen megállapodás kizárólag írásban, a felek közös megegyezésével módosítható. 7.2 . Az Önko rmányzat kijelenti, hogy jelen megállapodás tárgyát képező fürdővagyonon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a biztonságos üzemeltetést akadályozná . 7.3. Kapcsolattartók a jogviszonyban Az Önkormányzat

képviseletében:

Kovácsné

Szatai

Ágnes

vagyongazdálkodási

osztályvezető

Az Üzemeltető képviseletében: Dr. Podlovics Roland vezérigazgató

8

7.4. Üzeme ltető kijelenti, hogya nemzeti vagyonról szóló 2011 . évi CXCVI. törvény alapján átlátható szervezet. 7.5. Felek megállapodnak, hogyamegállapodásból adódó, vagy azzal kapcsolatosan felmerülő vitákat tárgyalásos úton rendezik. Esetleges jogvitájukra értékhatá rtól függöen a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 7.6. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, valamint jelen megállapodás 1.2 pontjában hivatkozott jogszabályok rendelkezései az irányadók. 7.7 . Jelen

megállapodás hatályba lépéséhez jóváhagyása sz ükséges.

Nyíregyháza

MJV

Önkormányzata

Közgyűlésének Szerződ ő

felek jelen megálla podást elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá . Nyíregyháza, 2016. január 28.

Nyfregyháza MJV Önkormányzata képviseletében Dr. Kovács Ferenc polgármester Önkormányzat

"Sóstó-Gyógyfürdők"

Zrt . ké pviseletében Dr. Pod lovi cs Roland vezérigazgató Üzeme ltető

Jogilag ellenjegyezte dátum :................................ aláirás:................................... Pénzügyileg ellenjegyezte: dátum: ................................ . aláírás: ...................................

9

1. sz. melléklet

Az üzemeltetésbe adott

1. Júlia

Fürdő

fürdővagyon

tételes meghatározása

(nyíregyházi 5957 hrsz.) ingatlan, a rajta

2.

Parkfürdőhöz

3.

Sóstó-Gyógyfürdők

lévő

termálkúttal.

kapcsolódó ingatl an terület ek: (hrsz:15115 15098 aszfaltozott parkoló),

főbejárat előtti

te rü let,

Zrt. központjá nak t erülete faházzal aSzódaház u. 18.sz alatt (hrsz: 15157/5 központ területe faházzal, 15157/3 autóút, 15157/6 gyalogút)

4. Az Aquarius Gyógy-, és Élményfürdő, gyógyászati szárnnyal (hrsz:15108) 5. Az ÉAOP-2.1.1./E-12-k2-2012-0006 " Fenntartható, komplex szolgáltatásfej lesztés és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn" projekt keretében a felek rendelkezésére álló átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint üzemeltetésre átadott eszközök 6. Tó: hrsz:15081 7. Sóstói Sziget: (hrsz:15104) 8. H1/A hideg vizes kút (olasz pizzázó előtt, hrsz:15087/2) 9. 2 sz. kút (hrsz:15078/4 idegen ingatlanon Blaha Lujza st.) 10. 4 sz. kút (hrsz: 15049. Múzeum falu t elektesten)

ll. 5. sz. kút, H3-as kút (hrsz: 15083/1 svájci lak déli oldalánál)

12.

Parkfürdő

B.

Fürdőházat körbevevő

nyugati oldalán 3 db kereskedelmi egység épület (hrsz: 15087/4) sáv (hrsz: 15087/1)

valamint az ezen ingatlanokon lévő valamennyi, - nem az üzemeltető, vagy arra feljogosított harmadik személy által létrehozott - felépítmény és itt hivatkozott tartozékai, tárgyi eszközei.

10

"MÓDOsfTOTI"

2. számú melléklet

Az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006 "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkció bővítés Sóstó-Gyógyfürdő n" című projekt keretében átadott eszközök tételes listája

Sorszám

Eszköz/ beruházás megnevezése

1

Élményfürdő gyógyászati rész bővítés e

2

3

Medence téliesítése, sátorfedés, összekötő folyosó kialakítása Revitalizációs sétány épületek kialakítása

4

Gravitációs szen nyvizvezeték kiépítése

5

Parkoló

6

Csónakház rekonstrukció

7

Sóstósziget és híd rekonsrukció

8

Elektromos motorcsónak

bővítése

Mennyiség (db)

a parkfürdő mellett

motorcsónak

5

utánfutó

1

9

Elektromos szállítójármű

1

10

Mobil medence lift beszerzése

11

Mobil medence lift

2

elektromos kádlift

1

Mobil vizi csúszda és vizi billegö

mobil vízi csúszda

1

vízi

billegő

1

vízi

billegő

1

12

Pihenőágy

13

Takarítógép, hideg vizes magas nyomású mosó, önjáró

140

medence porszívó

Medence porszívó

1

Magasnyomású mosó

1

Takaritógép

1

mentesítő

14

Klórpalack

készülék

15

Fűnyíró

1

16

Rendezvénysátor

1

17

Gyógyturisztikai eszközök beszerzése:

1

Kyroterápiás készülék

1

rendelő

1

Orvosi

felszerelés· EKG készülék

Készenléti táska tartozékokkal

1

Iszapfőző

1

üst

Kezelőágyak

7

Masszázs ágyak

4

ll

Szénsavas kezeléshez kád(szénsav kiépítéssel)

1

Gyógykád tangentorral (Víz alatti masszázs kád)

2

Vizsgálóágy, zsámoly

1

Bordásfal

2

Torna matrac

6

Egyéb kiegészítők - 2 db (1 db = 1 pár) tépőzáras súly

2

Egyéb kiegészítők - Pila tes ball

2

Egyéb kiegészítők - Tornasző nyeg

4

Egyéb kiegészítők - Gymnastikball (65 cm átmérőjű)

1

Egyéb

kiegészítők

- Gymnastikball (75 cm

átmérőjű)

Egyéb

kiegészítők

- Latexmentes gumiszalag (közepes)

Egyéb

kiegészítők

- Latexmentes gumiszalag

(erős)

Súlyfürdő kiegé s zítő

18

2 2

eszközök (Súlyfürdő , betegfügge s ztő berendezés) Multifunkcionális fizikoterápiá s torony tartozékokkal A

1

Multifunkcionális fizikoterápiás torony tartozékokkal B

1

1

Sóstó Revitalizáció (Élményfürdő) Kültéri rakásiható fém asztal

18

Kültéri rakásoiható fém szék

72

Porszórt, acéllemez öltözőszekrén y

Pult (fm)

19

1

3 22,2

OP

12

NvíREGVHAZA MEGVEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERE

4401 NViREGYHÁlA, KOSSUTH TER 1. PF.: TELEFON:

83.

ot 36.012524'500

FAX: .36 42 514-)01 E·MAIt.; [email protected]

ÜgYIratszám: VAGY/99- /2016. Ügyintéző : Dr. Magyar Zoltán

ELŐTERJESZT É S

- a Közgyűléshez ­ a nyíregyházi 3Z75 hrsz.-ú és a nyíregyházi 6069 hrsz.-ú ingatlanok értékegyeztetéssel történő cseréjére vonatkozóan

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

\1_ \ '.L-..

_ ....

Veres István városi főépítész

törvényességi véleményezést végző személyek alá írása :

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

f,

f

'-

Faragóné Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője Vél em ényező bizottság :

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Pénzügyi Bizottság Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

~

\.

)

N'y I REC.VHÁlA

Tisztelt Közgyűlés!

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2016-os évben tervezi a Szegfű utca - Hunyadi utca és Istvan utca közötti szakaszának - négy sávossá történő átépitését. A beruházás megvalósításához szükseges a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságának tulajdonában lévő 3275 hrsz.-ú, 7703 m' területnagyságú, kivett közterület művelési ágú ingatlan Szegfű utca felé eső, GEO-MERIDIÁN Kft. által B-121/2015 munkaszámon készített és a földh ivatal által záradékolt megosztási vázrajz alapján 3275/2 hrsz.-ú, kivett út megjelölésü, 1112 m' területnagyságú részének a megszerzése. Az útszélesítéshez szükséges 1112 m' területnagyságú ingatlanrésl forgalmi értékét a Vagyongazdálkodá si Osztály által felkért szakértő 25.900.000,- Ft összegben állapította meg, mely forgalmi értéket a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága elfogadott. Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága levelében megkereste Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályát. A megkeresésben elmondták, hogy tervezik a Szarvas utcán található Óvoda bővítését, melyet az óvoda közvetlen szomszédságában található, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 6069 hrsz.-ú, 1028 m' területnagy ságú, lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú ingatlanon kívánnak megvalósítani. Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága az ingatlan forgalmi értékére vonatkozóan elfogadta a Vagyongazdálkodási Osztály által felkért szakértő által meghatározott 45.000.000,- Ft + ÁFA forgalmi értékét. Az ingatlanok ko zött i ertékkülonbség 19.100.000,- Ft . és 6069 hrsz-ú ingatlan értékének ÁFA összege 12.150.000,- Ft, összesen 31.250.000,- Ft., melynek egy összegben történő megfizetését a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága vállalta. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat által tervezett beruházás idei évben történő megvalósításához elengedhetetlen a 3275 hrsz.-ú ingatlan 1112 m' nagyságú területrészének (megosztás után 3275/2 hrsz.-ú ingatlan) a megszerzese, javasoljuk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága tulajdonát képező, megosztás után 3275/2 hrsz.-ú ingatlan és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező 6069 hrsz.-ú ingatlan cseréjére vonatkozó jogügylet megkötését azzal a feltétellel, hogy a szerződés aláírását követő 15 napon belül a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a fentiekben említett értékkülönbözetet az Önkormányzat részére megfizeti. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az döntésüket meghozni szíveskedjen.

előterjesztésben

foglaltakat megtárgyalni és az ügyben

Nyíregyháza, 2016. január 21.

Tisztelettel:

Dr. Kovács Ferenc

'INttW ••n ' ltG"'ttAZ• .HU

--~----~-------.

---.

\, Y)

NYíREGYHÁZA

1. sz. melléklet I j I

I

I

88/6

I

I I

Ji

I

I

\/

I I

I

I

3255

I --

J

'/

TESCO

_ _ _ _ _ I

I

I

I

(

•

/ I

I

'--

/

327511

i

/

I ,

I

I

I

I

I

I

u

I

I

I I

3277/1

I

I

I

I

I

I

( )./

NYIRECYHÁI.A

S

Z A C S A

2. sz. melléklet

-

\ \

l

\

,

494~

I

\

\

\

-'­

--~

49,

4950 4949

t

l

Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvodo és Alapfokú Művészeti Iskola Tagávodája

'\

\- ­

\ \

l

l-

l

\

t

l

t­

..s

j

61

4958 R

-~­

-,

~

Oi 615912 ---_._

607~6071

.

I­

~

_

-"

"'"

~

~

607

~

61,158/2

I-

J~

~

- <'It

6155

31 16072/1

-6GU- _.

I , 61S3YZ 154

I

l: I

j

.foL_-

,.---.

r

6077/

--T-­

6~ 607~ ~ -~ -

"1

6078

-.,1

.4960{~

~

4960/2 4960/6

~

~

•

r

-,~=

1 496074

496 t ' r4904/l ~ 49(,24961/1

l .

....

. ~12 i i l \4968j

4994

4969 j

-of

~

4970 499312

:6081-r "6ög-~/ l j

4»59

----,

fo

~

6075~ 60!7/1

1

-

-

(")

607~0~~12

I~

:>-

61152

....

E,M

6162 .,~. --.

,

4957

Ig-m:'

6163 4"'T"

4~~

4954 4955 \

r 6166/2

4971

.fl"'lnl

"

'l

WWW. Nnt. rGYK o\lA .M\I

\

---

-----------~

)

NY íR EG Y HÁZA

Melléklet a VAGV{99-

{2016. számú

előterjesztéshez:

Határozat - tervezet

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK .•.•.....•./2016.(1.28.) sz. határozata

a nyíregyházi 3275 hrsz.-ú és a nyíregyházi 6069 hrsz.-ú ingatlanok értékegyeztetéssel történő cseréjére vonatkozóan

A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága tulajdonát képező 3275 hrsz.-ú ingatlan 1112 m' területnagyságú ingatlanrészének (megosztás után 3275{2 hrsz.-ú ingatlan) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező 6069 hrsz.-ú ingatlan ellenében történő megszerzésére vonatkozó csere ügylettel egyetért, azzal a feltétellel, hogy az ingatlanok forgalmi értéke között található 31.250.000,-Ft. értékkülönbözet a szerződés aláírását követő 15 napon belül az Önkormányzat részére megfizetésre kerül.

Osztály

vezetőjét,

Utasítja:

a Vagyongazdálkodási megtételére

a szükséges

Felelős:

Vagyongazdálkodásí Osztály vezetője

Felhata lmazza:

Dr. Kovács Ferenc polgármestert a csereszerződés aláírására

íntézkedések

A határozatot kapják:

1./ a Közgyűlés tagjai 2./ A címzetes főjegyző és a Polgarmesteri Hivatal belső szervezeti egységei nek vezetői

_____________ wwW... '.,I.L'''"''......HlI

\ JJ

N'rIR!:GYH Á Z A

Melléklet a """, .... /2016,(1.28.) számú határozathoz

CSERESZERZŐDÉS TERVEZET

ame ly létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400, Nyiregyháza, Kossuth tér 1. sz., adószám: 15731766-2-15, K5 H szám: 15731766-8411-321-15, törzsszám: 731762, képviseletében: Dr, Kovács Ferenc polgármester), a továbbiakban: I, cserélő fél más részről Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága (1071 Budapest, Városligeti fasor 45" adószám: 19017097-1-42, Nyilvántartási szám: 00001/2012-028 képviseletében: Mohos Gábor titkár) a továbbiakban: II. cserélő fél

között az alulírott helyen és napon, a következő feltételek mellett: I, Szerződő felek megállapítják, hogy a nyiregyházi belterületi 3275 hrsz-ú 7703 m' alapterületű, kivett közterület megjelölésü, természe tben 4400 Nyíregyháza, Szegfű utcán található ingatlan 1/1 arányban az II. cserélő fél kizárólagos tulajdonát képezi. Felek megállapítják továbbá, hogya tulajdoni lap III. része (teherlap) bejegyzést tartalmaz, mivel az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint az ingatlanon III. rész 2, pontja alatt a Városi Tanács VB, Műszaki Osztálya szolgalmi jog jogosultja javára 412 m' vonatkozásában távvezeték szolgalmi jog, a III. rész 3, pontja alatt az E,ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt, (4024 Debrecen, Kossuth u, 41.) vezetékjog jogosultja javára 11 kV-os földkábelre 195 m' vonatkozásában vezetékjog, valamint a III. rész 4, pontja alatt az E,ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt, (4024 Debrecen, Kossuth u, 41,) vezetékjog jogosultja javára 0,4 kV-os közcélú légvezetékre és/vagy földkábelre 155 m' vonatkozásában vezetékjog került bejegyzésre. 2. Szerződő felek megállapítják, hogy a nyiregyházi belterületi 6069 hrsz-ú 1028 m' alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű, természetben 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 19. szám alatti ingatlan l/l arányban az I. cserélő fél kizárólagos tulajdonát képezi, Felek megállapítják továbbá, hogy a tulajdoni lap III. része (teherlap) bejegyzést tartalmaz, mivel az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint az ingatlanon III. rész 1, pontja alatt az E,ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt, (4024 Debrecen, Kossuth u, 41,) vezetékjog jogosultja javára 0,4 kV-os közcélú légvezetékre és/vagy földkábelre 7 m' vonatkozásában vezetékjog került bejegyzésre, 3,

Szerződő

felek megálla pitják, hogy az 1. pont szerinti ingatlan megosztásáról a Geo-Meridián Kft. B-121/2015 munkaszám alatt változási vázrajzot készített, amelyet a Szabolcs-Szat már­ Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya záradékolt. A változási vázrajznak megfelelő telekalakitást a 800420/7/2015 számú 2015, november 25 , napján jogerős és végrehajtható határozat engedélyezte,

4, A 3, pont szerinti változási vázrajz és jogerős határozat alapján a telekalakítást követően az 1. pont szerinti ingatlanból az alábbi ingatlanok alakulnak ki: 3275/1 hrsz.-ú, 6591 m' alapterületű kivett közterület és 3275/2 hrsz.-ú 1112 m' alapterületű kivett út megnevezésű ingatlanok, 5, Szerződő felek megállapítják, hogy az 4. pont szerinti, megosztás után kialakuló 3275/2 hrsz,­ ú ingatlan értéke - ingatlanforgalmi szakértői vélemény alapján - 25.900,000,-Ft, azaz huszonötm illió-kile ncszázezer forint, míg a 2, pont szerinti ingatlan értéke - ingatla nforgalmi szakértői vélemény alapján - 45.000,OOO,-Ft. + ÁFA, azaz negyvenötmillió forint + ÁFA" azaz

57.150.000,-Ft megállapításra.

azaz

ötvenhétmillió-egyszázötvenezer

forint

összegben

kerül t

6. Szerződő felek megállapítják, hogy az ingatlan-nyilvántartás adata i szerint a jelen csereszerződés 1. és 2. pontjában körülírt ingatlanok a szintén 1. és 2. pontokban felsorolt terheken túl per, teher és igénymentesek, és a felek szavatosságot vállalnak azért, hogy az ingatlanok vonatkozásában harmadik személynek nincs olyan joga, mely a felek kölcsönös tulajdonszerzését akadályozná. 7. A felek elcserélik egymás között az I. cserélő fél tulajdonát képező 6069. hrsz-ú ingatlant a II. cserélő fel tulajdonát képező 3275 hrsz.-ú ingatlanból a 3. pontban meghatározott vál to zási vázrajz alapján, megosztással lé t rejövő 3275/2 hrsz.-ú ingatlannal, a felek megállapodása és az elkészitett értékbecslések alapján 31.250.0oo,-Ft, azaz harmincegymillió­ kettőszázötvenezer forint értékkülönbözettel. A II. cserélő fél vállalja, hogya 31.250.000,-Ft. értékkülönbözetet a szerződés mindkét fé l aláírásától számított 15. napon belül megfizeti az I. cseré l ő fél OTP Banknál vezetet 11744003-15402006 számú számlájára átutalás útján. Felek megállapítják, hogy az értékkülönbözettel történő cseréhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyű l ése a ..... /2016. (1.28.) számú határozatával hozzájáruit. 8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a II. cserélő fél az értékkülön bözet megfizetésével 15 napos késedelembe esik, úgy a I. cserélő fél jogosult a Ptk.-ban rögzített késedelmi kamatot követelní. 9.

Szerződő felek a jelen csereszerződés aláírásával egyidejűleg gondosan és megteki ntett állapotban a jelen csereszerződés alapján tulajdonba kerülő ingatlanokat kü lön jegyzőkönyv alapján birtokba veszí k, leolva ssák a mérőórákat és a közüzemi szolgáltatóknál közösen íntézkednek azok átíratásáról. Felek a bírtokbavétel napjától kezdődően húzzák az ingatlanok hasznait és viselik azok terheít ís.

10. Szerződő felek nem szavatolnak az ingatlanok ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett térmértékéért, az állagáért és nem vállalnak kötelezettséget közművezetékek kiváltására vagy hasonló jellegű - a beépítést, vagy haszná latot akadályozó - körülmények megszüntetésére. II. Felek Jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlan és további felté tel né lküli hozzájárulásukat adják ahhoz, hogya fentiekben rögzitettek, illetőleg a B-121/2015 munkaszám alatti változási vázrajz és a 800420/7/2015 számú jogerős és végrehajtható határozat alapján a Földhivatal alakítsa ki a jelen szerződés 4. pont szerinti változás utáni ingatlanokat szerződés aláírásával a szerződő felek kölcsönös, visszavonhatatlan és további feltétel nélküli hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy

12. Jelen

•

egyrészt a II. cserélő fél tulajdonát képező 3275 hrsz .-ú ingatlanból megosztás során kialakuló 3275/1 hrsz.-ú, 6591 m' alapterületű kivett közterület megnevezésű ingatlanra a II. cserélő fél tulajdonjoga l/l tulajdoni arányban telekalakítás jogcímén, a Városi Tanács VB. Műszaki Osztálya szolgalmi jog jogosultja javára 412 m' vonatkozásában távvezeték szolgalmi jog, az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) veze tékjog jogosultja javára 11 kV-os földkábelre 157 m' az ingatlan nyilvántartásba vonatkozásában vezetékjog feltüntetésével visszajegyzésre kerüljön

•

másrészt a II. cserélő fel tulajdonát képező 3275 hrsz.-ú ingatlanból megosztás során kialakuló 3275/2 hrsz.-ú, 1112 m' alapterületű kivett út megnevezésű ingatlanra az I. cserélő fél tulajdonjoga l/l tulajdoni arányban telekalakítás és csere jogcímén, az LON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41 .) vezetékjog jogosultja javára 11 kV-os földkábelre 38 m' vonatkozásában vezetékjog, az E.ON

Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) vezetékjog jogosultja javára 0,4 kV-os közcélú légvezetékre és/vagy földkábelre 155 m' vonatkozásában vezetékjog feltüntetésével az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön a II. cserélő fé l tulajdonjogának egyidejű törlése mellett • harmadrészt az I. cserélő tulajdonát képező 6069 hrsz.-ú, 1028 m' alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésü, természetben 4400. Nyíregyháza, Szarvas utca 19. szá m alatt található ingatlan ra a II. cserélő fél tulajdonjoga 1/1 tulajdoni arányban csere jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön, az I. cserélő fél tulajdonjogának egyidejű törlése mellett. tulajd oni állapot ingatlan-nyilvántartáson történő bejegyeztetéséről az I. cserélő fél gondoskodik; a tulajdonjog átirásával felmerülő költségek a szerződő feleket a tulajdonukba kerülő ingatlanok vonatkozásában terhelik.

13. A jelen

szerződésnek

megfele l ő

14. Felek kijelentik, hogy az I. cserélő fél magyarországi helyi önkormányzat, amely jogi személy, mig II. cserélő fél magyarországi egyházi inté zmény, amely jogi személy, tová bbá, hogy ingatlanszerzésre és átruházásra jogosultak, szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem birói, hatósági végzés, hatá rozat nem korlátozza, nem zárja ki. IS. Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen szerződést tévedéstől, megtévesztéstől, kényszerítéstől, valamint mindennemű jogellenes magatartástól mentesen kötik meg. Szerződő felek rögzitik, hogy jelen szerződés kölcsönös érdekeik alapján jött létre, annak tartaimát ismerik, a benne foglaltakkal maradéktalanul egyetértenek.

16. Felek közös akaratukkal megbízást adnak Dr. Magyar Zoltán jogtanácsos részére, hogy jelen csereszerződést ellenjegyezze és a feleket az illetékes földhivatal jogügylettel kapcsolatban teljes jogkörrel képviselje.

előtti

eljárásban jelen

17. Szerződő felek jelen szerződésből fakadó esetleges vitás kérdéseiket egymás között, tárgyalás útján kívánják rendezni, ennek sikertelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhe lyű, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét. 18. Jelen

szerződésben

(elsősorban

Jelen

szerződés

Szerződő

nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rende lkezéseit annak a cserére vonatkozó előírásait) kell alkalmazni.

egymással

megegyező

3 számozott oldalból álló, 9 eredeti példányban készült.

felek jelen szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben jóváhagyólag aláírták.

megegyezőt

Nyiregyháza, 2016.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Dr. Kovács Ferenc polgármester I.cseré lő fél

"Ellenjegyzem":

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága képviseletében Mohos Gábor titkár II. cserélő fél

Jelenléti ív a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

2016.január 25. napján tartott nyílt,zárt üléséről

Dr. Tirpák György Halkóné Dr. Rudolf Éva Ágoston Ildikó Bajnay Kornél Bakó József Hunyadi János Tóthné Nemes Csilla Meghívottak: Jászai Menyhért Dr. Ulrich Attila Dr. Szemán Sándor Dr. Kása Brigitta /

r

(!ltA G'J I~ Wi<..L') t-1 /vt, e;f p.­ o 'lj

~(, (,

'7A1d

IL i

v

,! _

lSrVlt
il A Q c;: p .2J /!tv O..J.

1

Meghívottak: -~

\

__

~---_...s--..

2

';)

-1

\

8

A napirendek végére érve a Bizottság Elnöke megköszönte a részvételt, a munkát és a zárt ülést elrendelte .

Dr.T~1};w{ bizottsági elnök

J,·1,:.LW,

f

"u, o.;.....

Paczári Eszter bizottsági titkár1­

~~ Bajnay Kornél bizottsági tag

r