Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására
Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 17-i ülésére Előterjesztő: Dr. Serfőzőné Dr. Fábián Erzsébet polgármester Készítette: Kissné Szita Mária osztályvezető
Tisztelt Képviselő-testület! A Szécsényi Gyermek- és Közétkeztetési Kht. ügyvezetője 2009. január 20-án készített beadványában kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a nyersanyagnorma és az előállítási költség emelésével kapcsolatban tett javaslatait vegye figyelembe. A térítési díj emelésére 2007. január 31-én került sor, 2008-ban nem történt változás. Az infláció mértéke 2007. január – december időszakban a KSH szerint átlagosan 8 % volt, ezen belül legmagasabb mértékben az energia árak 24,6 %-kal és az élelmiszer árak 11,5 %kal emelkedtek. 2008. évre az infláció mértéke 6,1 % volt. A Kht. ügyvezetője az élelmezési normaemelést 10 %-al, az előállítási költség meghatározásának változtatását kéri. Jelenleg a rezsi költség meghatározása a nyersanyagnorma 57 %-ban történik. Intézményi étkezés Bölcsőde Óvoda Általános iskola egész napos Általános iskola ebéd Gimnázium ebéd
Norma Ft/adag
Előállítási költség % Ft/adag 304 174 57 277 158 57 347 197 57 230 230
131 131
57 57
A számításnál az adott értékeket a kerekítés szabályai szerint kerekítettük. A Szécsényi Gyermek- és Közétkeztetési Kht. 2008. évi gazdálkodása az előzetes főkönyvi kimutatás alapján veszteséges volt. 41.889 E Ft árbevétel realizálódott, az alábbiak szerint: Térítési díj: Szülői és támogatott részről 24.697 E Ft, felnőtt 1.057 E Ft, összesen: 25.754 E Ft Előállítási költség: önkormányzat részéről 14.663 E Ft , egyéb közület 1.472 E Ft. A kiadások összege 5. számla osztályban 50.535 E Ft,és a 8. számla osztályban 568 E Ft, összesen 51.103 E Ft (teljesített nyersanyag költség 26.132 E Ft, tényleges előállítási költség 24.971 E Ft) veszteség 9.214 E Ft. A Kht. 2008. évben 90.780 adag étel főzött meg. A veszteség elkerülése érdekében a tényleges előállítási költség elismerése szükséges. A 2008. évi adatok alapján az önkormányzat előállítási költség címen 14.663 E Ft + áfa, összesen 17.595 E Ft-ot utalt át a Kht-nak. Egyeztetés történt a Kht. ügyvezetőjével és könyvelőjével, a tételes költségek felülvizsgálata megtörtént. A várható kiadások teljesítéséhez, a 2009. évi működés biztonságos pénzügyi,
2 finanszírozási feltételeinek a megteremtéséhez 57.920 E Ft árbevételt kellene elérni a Khtnak, így lenne az eredmény 0 Ft. A gyermek- és közétkeztetés 2 éves működési, finanszírozási tapasztalatait figyelembe véve, valamint azt a tényt, hogy 2007. év február 1-től nem volt nem díjemelés, a polgármesteri hivatal 2009. évi javaslata az alábbi: A Ft/adag összegek áfa nélkül értendők Intézményi étkezés Norma Ft/adag Előállítási költség Ft/adag Bölcsőde 326 288 Óvoda 297 262 Általános iskola egész napos 372 326 Általános iskola ebéd 247 217 Gimnázium ebéd 247 217 A 2009. évi költségvetésben 20.921 E Ft-ot terveztünk az előállítási költség kifizetéséhez. Az előállítási költség emelése miatt további 8.000 E Ft-ot kellene a Kht. részére biztosítani. Javasoljuk továbbá, hogy 2009. szeptemberi iskolakezdés előtt a Kft. féléves működésének tapasztalatait figyelembe véve a képviselő-testület ismételten tárgyaltja meg a következő tanévre vonatkozó gyermekétkeztetési térítési díj mértékét. A házi segítségnyújtás és a jelzőrendszer költségvetéséről az előterjesztés melléklete ad tájékoztatást. Az tervezett intézményi térítési díjat a szolgáltatási önköltség (10.332.632 Ft / 7 önkormányzat) 1.476.090 Ft és a normatív állami hozzájárulás (1.326.000 Ft) különbözeteként kapjuk meg, ami 150.090 Ft A házi segítségnyújtásnál a szolgáltatási egység a szolgáltatási óra. Az éves szolgáltatási órák száma 1745 óra, havi szolgáltatási órák száma 145,42 óra. A házi segítségnyújtás gondozási óradíja a fentiek alapján 86 Ft /óra. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete, így jelenleg a számítás szerint az intézményi térítési díj 0 Ft. Az intézményi térítési díj megállapítására ennek ellenére szükség van, melynek összegét 100 Ft/fő/hónap javasoljuk megállapítani. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztésben leírtakat vitassa meg, és a mellékelt rendelet-tervezetet hagyja jóvá. Szécsény, 2009. február 10.
Dr. Serfőzőné Dr. Fábián Erzsébet polgármester Láttam: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes főjegyző
Kissné Szita Mária pénzügyi osztályvezető
3 Az előerjesztés melléklete
TERVEZET Adatok Ftban Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ jelzőrendszeres segítségnyújtás 2009. évi költségvetés 65 készülék BEVÉTELEK Jelzőrendszeres normatíva 1 917 500 Többcélú Társ. átvett pénzeszköz összesen: 1 560 000 Térítési díj Bevételek mindösszesen: 3 477 500 KIADÁSOK Személyi juttatások megbízási díjak: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: - Vásárolt közszolgáltatások 40 készülére egy gondozó - Különféle dologi kiadások * Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Kiadások mindösszesen: Fedezetlen rész Házi segítségnyújtás BEVÉTELEK Házisegítség Gondozottak száma Többcélú Társ. átvett pénzeszköz összesen: Téritési díjak Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK Személyi juttatások megbízási díjak: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Étkezési utalvány Munkaruha Útiköltség, munkába-járás, Egyéb kiadás Kiadások mindösszesen: Fedezetlen rész
0 0 2 808 000 2 340 000 669 500 468 000 468 000 3 477 500 0
7 452 700 43 fő 2 100 000 0 9 552 700
6 787 000 2 334 250 504 000 140 000 104 728 462 654 10 332 632 779 932
4 RENDETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének ………../2009. (……..) rendelete a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapításáról
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. tv. 115. §, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többszörösen módosított, 1997. évi XXXI. tv. 148. §. (3) bekezdésben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Kormányrendeletben biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. § Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a térítési díjakat az alábbiak szerint határozza meg: adatok: Ft/adag Tízórai Ebéd Uzsonna Teljes Fizetendő összeg ellátás 1. Bölcsőde 391 391 2. Óvoda 63 230 63 356 356 3. Általános iskola 75 296 75 446 446 4. Gimnázium 296 296 5. Felnőtt ebéd 640 640 (valamennyi intézményben) Házi segítségnyújtás 2. § A házi segítségnyújtás gondozási óradíja (figyelembe véve az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátottra jutó összegét): 86 Ft/óra 3. § A házi segítségnyújtásnál a gondozott jövedelmi viszonyának függvényében, az alábbi kedvezményes díjtételeket határozza meg: Kedvezményes díjtételek: Jövedelem határ Ft/hó 42 750 42 751 - 71 250 71 251 -
Házi segítségnyújtás Ft/óra 40 66 86
5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 4. § Az intézményi térítési díj 100 Ft/ hó / gondozott. 5. § E rendelet 2009. március 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg az 1/2007.(II.1.) és az ezt módosító 11/2007.(III.28.) rendelet hatályát veszti.
Szécsény, 2009. február ….
Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes főjegyző
Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet polgármester
6 A .rendelet 1. számú melléklete
adatok: forintban Intézményi étkezés
Norma
Előállítási költség
Nettó ár
ÁFA 20 %
Bruttó ár
Bölcsődei egész napos ellátás
326
288
614
123
737
Óvoda
tízórai ebéd uzsonna
52 193 52
46 170 46
98 363 98
20 72 20
118 435 118
Általános iskola tízórai ebéd uzsonna
62 247 63
54 217 55
116 464 118
23 93 23
139 557 141
Gimnázium
ebéd
247
217
533
72
433
Felnőtt
ebéd
280
254
534
106
640
