Java

SERTIFIKAT

ise

No. 060-1SE-VLK-Vll/2016

Komit•

Diberikan kepada

BINA

PT. Kapasitas Ruang Lingeup

Aarnat Kantor

HARMO

Ibn (Jsaha Industli (It.JJ)

R//004, Desa J, eahagía Karanørnt"ya, (sc. Plumbon, gab, Pro/ Java

dengan predikat

LULUS Sesuai dengan rrzrzø.ñ Stardar Vetf&asá L.øaø.as "mu mengacu pada Peraturan MentenLinge.unganHídup dan (Zhutanan Nomot : Pada PeroeWaan HutanProdupsiLestari Oan Veroasi Legalitas Kayu Pada Izjn, Hak Pengelolaan Pmáa.an Peaturan Oren.ur Jeoderal PeoøeWaan Hutm Produku Lestari Nomot P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2 g dan 3 4.

TaroøaJ : 20 JW 2016

PT. TISHAR ADIRA ESHAN

DIRE TUR UTAMA

Hae

: 19

2022

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. ERLANGGA BINA NIAGA HARMONIA 1)

Identitas LVLK a. Nama Lembaga

: PT. Intishar Sadira Eshan

b. Nomor Akreditas

: LVLK-016-IDN

c. Alamat

: Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5, Wing A, Room 509 - Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938 / 021-5710344 [email protected]

(2)

e. Direktur Utama

: Lukman Noor Hakim

f.

: VLK Industri

Standar

g. Tim Audit

: 1. Ajang Munajat (Lead Auditor) 2. Agus Gumelar (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Dinie Agustin 2. Ir. Saeful Ichwan Suryawan

Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia b. Nomor dan Tanggal SK.

: Izin Usaha Industri Nomor: 503/0024.10-DU/BPPT tanggal 20 juni 2016, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor 1022120008555, tanggal 26 Juni 2013

c. Luas dan Lokasi

:

-

Luas Tanah

: 4.363 M2

-

Luas Bangunan

:

d. Luas Ruang Usaha

:

e. Alamat Kantor

: Jln. Bahagia RT. 004 RW. 004 Desa Karangmulya Kecamatan Plumbon – Kabupaten Cirebon.

f.

:

Nomor Telepon / Faks / E-mail

g. Pengurus Direktur Utama PT. Intishar Sadira Eshan Lembaga Sertifikasi Legalitas Kayu

: Tuan Ir. H. Soenoto Halaman - 1

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. ERLANGGA BINA NIAGA HARMONIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2016

Direktur (3)

No 1.

2.

3.

4.

:

Tuan Halilintar

Ringkasan Tahapan

Tahapan Penunjukkan Tim Audit

Waktu dan Tempat 06 juni 2016 Kantor PT. ISE, Jakarta

Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia Susunan Tim Audit : -

Ajang Munajat

(Lead Auditor)

-

Agus Gumelar ( Auditor )

Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan

06 juni 2016 Kantor PT. ISE, Jakarta

Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Kehutanan

Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada DInas yang membidangi Kehutanan

06 juni 2016 Kantor Dinas, Kab. Cirebon

Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian kehutanan)

Penyampaian surat pemberitahuan

06 juni 2016 Kantor Desa Karangmulya

Pertemuan Pembukaan

Rencana pelaksanaan VLK di lingkup PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia dilakukan pada tanggal 27 – 29 Juni 2016

Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, BP2HP Jakarta, Dinas Kehutanan Kabupaten Cirebon , dan Dinas Perindustrian Kabupaten Cirebon

kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa 5.

Ringkasan Catatan

Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa Karangmulya, dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa tentang rencana pelaksanaan. Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, Tim audit, dan informasi profil singkat PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia

27 Juni 2016

09:00 - 10:30 Kantor PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia

PT. Intishar Sadira Eshan Lembaga Sertifikasi Legalitas Kayu

Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Lead Auditor yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan oleh Tim Audit yaitu Lead Auditor

Halaman - 2


No

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan Pihak Tim Audit :

6.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan



Perkenalan diri masing-masing personil Tim Audit, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya :



Maksud dan tujuan kegiatan,



Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK,



Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK yang diterapkan.



Permintaan personil pendamping/Manajemen Representatif (MR) dari pihak auditee untuk masing-masing bidang



Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan



Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Audit atas data-data /dokumen yang diverifikasi.



Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan)



Rencana kegiatan audit VLK

27 Juni 2016

10:30 - 12:00

Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan

Kantor PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia 13:30 - 15:00

Kantor PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia

15:00 - 16:00

21:00 – selesai


Verifiasi dokumen masing - masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier : 

Legalitas Perusahaan



Sistem Penelusuran Kayu



Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi



Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan









Pembahasan hasil verifkasi

Halaman - 3


No

Tahapan

Waktu dan Tempat Mess

Ringkasan Catatan 

Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.006)

28 Juni 2016 09:00 - 12:00 Kantor PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia

13:00 - 15:00

7.

Pertemuan Penutupan

Verifikasi dokumen (lanjutan hari ke-1) 








Verifikasi dokumen dan Observasi Lapangan : 








21:00 – selesai



Pembahasan hasil verifkasi

Mess



Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.006)

29 Juni 2016

Review kelengkapan dokumen

Kantor PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia

Pengisian dokumen LKA-ISE.A.006

09:00 - 12:30

Pengisian dokumen LKA-ISE.A.006

12.30

Closing Meeting : - Pertemuan Penutupan dibuka oleh Lead Auditor yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit kepada Auditee (PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia)

Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :

Pihak Auditee :




Hasil penilaian Tim Audit perusahaan ke depannya



Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit selama

merupakan

masukan

bagi

Halaman - 4


No

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan pelaksanaan penilaian VLK di lingkup PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia

Pihak Tim Audit :

8.

Pengambilan Keputusan

20 Juli 2016 Kantor PT. ISE, Jakarta



Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia



Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :



Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (applicable) dan verifier yang tidak dinilai (not apllicable) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia



Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan



Pemberitahuan terkait dengan pengambilan keputusan



Pihak Auditee diwakili oleh Bapak Sutarba sebagai perwakilan yang diberikan mandat oleh Pihak Auditee.

mekanisme

dan

waktu

Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia: 

Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 28 verifier



Verifier yang diverifikasi sebanyak 28 verifier

Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : “Memenuhi”

(4)

Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk : (a) Industri Pengolahan izin yang sah, dan

memiliki

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah


Halaman - 5



1.1.1



Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia telah memiliki dokumen Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 49 tanggal 7 Juni 1993 Notaris Ny. Morini Basuki S.H., Juga telah memiliki Akta Perubahan berupa Akta Risalah rapat Nomor 11 tanggal 11 September 2008 dengan Notaris Jaenudin Umar, SE, ,SH. M,Kn di Cirebon, serta telah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI Dirjen. Administrasi Hukum Umum dengan nomor AHU0095067.AHA.01.09.Tahun 2008 Tanggal 13 Oktober 2008.

(b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia telah memiliki dokumen legalitas yang sah berdasarkan kepemilikan dokumen IUP Nomor: 0142/1023/PM/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013 dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali atau berlaku sampai dengan 06 November 2018. Sehingga pemenuhan syarat legalitas telah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009 terkait pada Pasal 2 Ayat (1).

(c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Memenuhi

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia telah memiliki dokumen Izin Gangguan Nomor: 503/0387.04DU/BPPT, yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon pada tanggal 14 Juni 2016 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 dan izin tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

(d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Kelengkapan legalitas perusahaan PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia, sesuai dengan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 1022120008555, tanggal 26 Juni 2013 yang dimiliki telah menunjukkan kesesuaian persyaratan dimana setiap perusahaan wajib memiliki TDP baik berbentuk badan hukum, koperasi, perorangan, dan lainnya. Kesesuaian persyaratan seperti masa berlaku dokumen TDP serta kegiatan usaha yang tercantum pada


Halaman - 6





dokumen TDP telah valid. Pemenuhan persyaratan tersebut telah sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, khususnya Pasal 5, dimana menurut Pasal tersebut, “Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan”, dan juga mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan pada Pasal 2 Ayat (1), serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 tahun 2012 tentang prosedur penyelenggaraan pelayanan Perizinan Terpadu. (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi

Dokumen NPWP yang dimiliki oleh PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia telah memiliki kelengkapan persyaratan yang dapat diperlihatkan pada dokumen SKT dan SPPKP yang masing-masing memiliki legalitas register nomor dokumen, selain itu nomor NPWP telah sesuai dengan jumlah 9 digit di awal. Adapun kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan NPWP pada dokumen TDP, yang juga mencantumkan data informasi terkait dengan Kegiatan Usaha Pokok (pada dokumen TDP), dan itu semua telah sesuai dengan dokumen lainnya.

(f)

Memenuhi

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia telah memilik dokumen UKL-UPL dan Surat Rekomendasi No 660.01/390/TL dibuat dan ditandatangani di Sumber tanggal18 Juli 2013 oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kab Cirebon Dra Ita Rospitasari M,Si Pembina Tk. I NIP. 19660810 198709 2 001. Serta terdapat Dokumen Pelaporan (Laporan Semester II 2015) yang telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Cirebon.

Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Secara umum terkait dengan keseluruhan dokumen UKL-UPL menunjukkan bawah PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia telah memenuhi kewajiban persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 pada Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 huruf (a), dan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2).


Halaman - 7





(g). IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia telah memenuhi kewajiban persyaratan terkait dengan izin usaha yang ditunjukkan dengan kepemilikan dokumen IUI Nomor: 503/0024.10-DU/BPPT, yang dikeluarkan oleh BPPT Kabupaten Cirebon pada tanggal 20 Juni 2016 serta memiliki kesesuaian data informasi terkait dengan dokumen lainnya seperti dokume TDP, IUP, dan NPWP. Kesesuaian dan persyaratan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban persyaratan telah memenuhi peraturan dan perundangan yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri terkait pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (3) serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

(h). Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Not Applicable

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia merupakan perusahaan IUI bidang Industri Furniture dan Kerajinan dari Rotan, Kayu dan bahan penunjang lainnya (31002, 31001, 16291)

Not Applicable

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia merupakan perusahaan dengan pemodal dalam negeri dan bukan sebagai perusahaan importir. Kebijakan terkait impor produk kehutanan diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 07/MDAG/PER/1/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 78/MDAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan.

Not Applicable

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia bukan sebagai pelaku importir dan tidak melakukan pembelian bahan baku impor. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan, (Not Aplicable).

K1.2. Importir kayu dan produk kayu 1.2.1. Importir adalah importir memiliki izin yang sah

yang

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir


Halaman - 8





K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Not Applicable

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia bukan sebagai perusahaan kelompok melainkan perusahaan tunggal, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Aplicable).

Not Applicable

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia bukan sebagai perusahaan kelompok melainkan perusahaan tunggal, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Aplicable).

Memenuhi

Dalam Pemenuhan Pasokan bahan baku PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia membeli bahan baku dari Pengrajin /IRT, untuk periode Juni 2015 – Mei 2016 telah dilengkapi dengan dokumen Jual beli seperti SPK, Surat Jalan, Bukti Pembayaran dan tanda terima barang.

K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal audit anggota kelompok

K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah (a) Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Dan untuk periode Juni 2015 – Mei 2016 telah terjadi pembelian / Pemesanan dengan total 479 pcs ( 25,225 M3), dan telah sesuai dengan dokumen Jual beli. (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Not Applicable

(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi


PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia memenuhi kebutuhan bakunya menggunakan kayu bulat.

dalam tidak

Bahwa seluruh penerimaan bahan baku kerangka mebel dari kayu yang dikirim oleh penjual/pengrajin pada periode Juni 2015 – Mei 2016, seluruhnya telah dilengkapi dokumen surat

Halaman - 9





jalan dan PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia mengeluarkan tanda terima barang dan sebagai bukti serah terima kayu (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

(e) Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari Petugas Kehutanan Kabupaten/Kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat mejelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)

Memenuhi

Not Applicable

Seluruh pengiriman bahan baku yang diterima oleh PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia dalam periode Juni 2015 – Mei 2016 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan serta dilampirkan dokumen asal usul bahan baku (DKP). Dalam pemenuhan bahan baku PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia tidak Menggunakan Bahan baku Hasil Lelang. PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil kayu bongkaran

(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Not Applicable

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia tidak menggunakan menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri

(g) Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

Memenuhi

Legalitas bahan baku yang dipakai pengrajin untuk memproduksi bahan baku berupa kerangka kursi kayu mebel telah dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP), sedangkan sebagai dasar pengrajin dalam menerbitkan DKP kerangka kursi PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia adalah dokumen DKP dan nota dari IUIPHHK tempat pengrajin membeli bahan baku kayu olahan dan sebagai sumber bahan baku adalah berasal dari Hutan Hak atau Hutan Rakyat.

(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/SPHPL/DKP

Memenuhi

Pemasok dari PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia telah diadakan audit terkait Verifikasi Legalitas Bahan baku, yang diseleggrakan pada tanggal 16 Juni 2016. Hal tersebut sesuai dengan laporan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh tim audit dari PT. Intishar Sadira Eshan

Not Applicable

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia adalah Industri Lanjutan bukan merupakan Industri Primer sehingga tidak punya kewajiban untuk menyusun RPBBI dan tidak mempunyai Dokumen

(i)

Dokumen pendukung RPBBI


Halaman - 10





Pendukung RPBBI, maka untuk Verifier ini tidak diverifikasi. 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Not Applicable

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia tidak memakai bahan baku kayu yang berasal dari luar negeri (impor)

(b) Bill of Lading (B/L)

Not Applicable

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, dengan demikian tidak ada dokumen Bill Of Lading(B/L) dan verifier ini tidak diterapkan (Not Aplicable).

(c) Packing List (P/L)

Not Applicable

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, dengan demikian tidak ada dokumen Packing List (P/L) dan verifier ini tidak diterapkan (Not Aplicable).

(d) Invoice

Not Applicable

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, dengan demikian tidak ada dokumen Invoice dan verifier ini tidak diterapkan (Not Aplicable).

(e) Deklarasi

Not Applicable

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, dengan demikian tidak ada dokumen Deklrasi Impor dan verifier ini tidak diterapkan (Not Aplicable).

(f)

Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Not Applicable

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, dengan demikian tidak ada dokumen Rekomendasi Impor dan verifier ini tidak diterapkan (Not Aplicable).

(g) Dokumen lain yang relevan diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Not Applicable

Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor, PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia tidak melakukan pembelian bahan baku impor tidak terdapat dokumen menjelaskan asal usul kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan di PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia.

(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Not Applicable

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia tidak melakukan pembelian bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor yang menjelaskan asal usul kayu impor


Halaman - 11





2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia dapat menunjukan keberadaan Tally sheet dalam pelaksanaan produksinya, sehingga dapat menjelaskan asal usul bahan baku. Dokumen tally sheet memuat Perolehan dalam jumlah pcs yang di produksi dan Dokumen catatan mutasi kayu memuat data informasi seperti Persedian awal, Perolehan, pengurangan dan Persediaan Akhir bahan baku, Jenis dan ukuran kayu serta Tanggal Penerimaan dan Pemakaian bahan baku. Salah satu Kesesuaian data informasi dan ketelusurannya dapat diketahui dan dibuktikan dari penjelasan dan Perolehan.

(b) Laporan produksi hasil olahan

Memenuhi

Seluruh laporan produksi PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia telah dibuat sesuai dengan hasil. Pemakain bahan baku dan laporan hasil produksi tersebut sesuai dengan Catatan / Laporan mutasi kayu dalam periode yang sama serta produksi yang dihasilkan PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia adalah barang jadi hasil pengolahan dari bahan baku setengah jadi, dengan demikian rendemen adalah 100 %. Karena tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran.

(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi

Kapasitas izin produksi yang diberikan kepada PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia yang tercantum dalam dokumen Izin Usaha Industri (IUI) Nomor 503/0024.10-DU/BPPT, tanggal 20 Juni 2016, tercantum jumlah kapasitas yang dizinkan kepada PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia dalam proses produksi mebel adalah sebanyak 40.000 pcs setiap tahun. Produksi selama periode produksi Juni 2015 – Mei 2016 (12 bulan ) adalah sebanyak 8.180 pcs, sehingga pencapaian baru 20,45 %

(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu


Not Applicable

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia tidak menerima dan memakai bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

Memenuhi

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia dalam membuat catatan/laporan mutasi penggunaan

Halaman - 12





bahan baku dan catatan/laporan mutasi hasil produksi termasuk penjualan hasil produksi yang diimplementasikan dalam Laporan Mutasi periode Juni 2015 – Mei 2016, seluruh catatan/laporan telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya 2.1.4 Proses pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga) (a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu atau DKP

Not Applicable

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia Dalam Proses produksinya dikerjakan sendiri tidak melalui penjasaan

(b) Kontrak jasa pengolahan antara auditee dengan penyediaan jasa (pihak lain)

Not Applicable

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia Dalam Proses produksinya dikerjakan sendiri tidak melalui penjasaan sehingga tidak ada Kontrak jasa

(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

Not Applicable

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia Dalam Proses produksinya dikerjakan sendiri tidak melalui penjasaan.

(d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

Not Applicable


(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

Not Applicable


Not Applicable

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia pemasaran hasil Produknya hanya dieksport tidak ada penjualan domestik.

produk pihak

K3.1. Perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Dokumen angkutan hasil hutan yang sah


dalam untuk

Halaman - 13





K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Memenuhi

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia dalam menjalankan usahanya menghasilkan produksi berupa Furniture, selama 12 bulan terakhir yaitu periode bulan Juni 2015 s/d Mei 2016 telah melakukan pemasaran melalui ekspor untuk produk yang berbahan kayu sebanyak 423 pcs dengan volume 21,225 M³, yang lengkap dan didukung dengan dokumen ekspor dan Produk yang diekspor merupakan asil produksi Sendiri.

(b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Memenuhi

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia memiliki dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya diantaranya Invoice dan Packing List.

(c) Packing List (P/L)

Memenuhi

Dokumen Packing List yang dimiliki PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia dalam menjalankan pemasaran ekspor selama 12 ( Dua Belas ) bulan terakhir yaitu bulan Juni 2015 – Mei 2016, sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), terlihat pada jumlah dan volume produk yang diekspor.

(d) Invoice

Memenuhi

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia memiliki dokumen Invoice yang telah sesuai dengan dokumen PEB, salahsatunya jumlah produk yang diekspor. Selain itu didalam PEB tercantum no Invoice, hal ini dapat menunjukan kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dengan ekspor sebanyak 5 kali, bahan bakunya dari kayu (Rotan + Kayu ) periode bulan Juni 2015 s/d Mei 2016.

(e) Bill of Lading (B/L)

Memenuhi

Dokumen Bill of Lading yang dimiliki PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia menunjukan informasi diantaranya eksportir, Nama Importir, Nama Pelabuhan Muat, Nama pelabuhan Bongkar, Jumlah dan Berat produk ekspor hal tersebut sesuai dengan dokumen yang terdapat pada


Halaman - 14





dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). (f)

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen VLegal

(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produksi yang wajib verifikasi teknis

Not Applicable

Auditee tidak penggunaan Dokumen V-Legal dalam pelaksanaan ekspor periode bulan Juni 2015 – Mei 2016, melainkan dengan Dokumen DE karena untuk produk furniture belum diwajibkan seluruh ekspor menggunakan dokumen V-Legal ( P.89/M-DAG/PER/10/2015 ).

Memenuhi

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia melakukan ekspor selama 12 ( Dua belas ) bulan terakhir sebanyak 25 kali dengan bahan baku Rotan, Kayu + rotan 5 kali yang dilenggkapi Verifikasi Teknis yang diterbitkan PT. Sucofindo. Lokasi stuffing hasil produk yang di ekspor dilakukan dilokasi PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia di Jalan Bahagia RT. 004 RW. 004 Desa Karangmulya, Kecamata Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

(h) Bukti Pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Not Applicable

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen ekspor menunjukan bahwa Produk yang di ekspor PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 84/M-DAG/PER/10/2014 tanggal 28 Oktober 2014 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Kelua

(i)

Not Applicable

Jenis bahan baku Kayu yang digunakan PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia untuk produk Furniture adalah Mahoni Sesuai Arahan strategis konservasi spesies Nasional yang dibatasi jumlah perdagangannya, kayu jenis Mahoni tidak termasuk kedalamnya.

Not Applicable

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia belum melakukan penempelan atau pemasangan tanda V Legal pada setiap produk jadi yang akan dikirim

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda VLegal 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan


Halaman - 15





atau di jual karena Auditee dalam periode audit dalam melakukan ekspor menggunakan Deklarasi ekspor, dan produk yang diekspor tidak diwajibkan memakai dokumen V-Legal. Dengan demikai produknya belum dibubuhkan tanda V – legal.

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 (a) Pedoman / Prosedur K3

Memenuhi

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia memiliki prosedur K3 dan telah memiliki Personil penanggung jawab implementasi Standar Operasional Prosedure Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditanda tangani oleh direktur dan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 55666/Kep.77066/Waslinaker tentang pengesahaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja P2K3 ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2011.

(b) Implementasi K3

Memenuhi

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia telah melakukan persiapan penanggulangan K3 sebagai implementasi terhadap pemenuhan keselamatan kerja seperti kesiapan terhadap penanggulangan kebakaran, adanya jalur evakuasi dan tempat berkumpul tersedia alat P3K

(c) Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia telah memiliki dokumen terkait dengan kecelakaan kerja yang didalamnya berisi nama pekerja, kejadian kecelakaan, akan tetapi belum memuat informasi tindakan perbaikan guna mengantisipasi dan/atau menekan tingkat kecelakaan kerja.

Memenuhi

Justifikasi : PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia telah memiliki dokumen terkait kebebasan berserikat, meskipun Serikat Pekerja/Serikat Buruh belum terbentuk di PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia, namun ada

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja


Halaman - 16





kebijakan direktur di Surat Keputusan No. 027/ERSP/XI/2013 pada tanggal 20 November 2013. 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia memiliki 15 (lima belas) karyawan tetap dan tenaga harian lepas/borongan untuk pekerjaannya yang bersifat sementara, dan telah mempunyai Peraturan Perusahaan, dan didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon, telah mendapat pengesahan dengan Nomor : 560/Kep.65/PP/Disnakertrans/2015 yang di tetapkan di Cirebon pada tanggal 09 Oktober 2015 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon bapak H.Deni Agustin, SE

Memenuhi

PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia memiliki 15 karyawan tetap umur yang termuda adalah Asep Firmansyah bagian Adm Purchasing dengan umur 24 tahun 11 Bulan ( 12 Juli 1991 ) sehingga pekerja dibawah umur tidak ada, hal ini sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur


Halaman - 17

Java

Recommend Documents