Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2011 (tis.Kč) IČ: 00267449 Město Havlíčkův Brod Varianta N6 Část I. Příjmy Ka Org OdPa 02
0000
0000
02
0000
3769
Rozpočet
Poznámka správce Správní poplatky, rybářské a lovecké lístky
160,00 Životní prostředí 30,00
02
0445
3725
3 000,00
02
2000
3745
2,00
02
2000
3749
50,00
02
Text z číselníků
3 242,00
Životní prostředí, Ost.spr.v ochr.život.prostředí
Příjmy - kompenzace za sběr a třídění odpadů (uzavřené smlouvy se Životní prostředí, Odpad.hosp.města společnostmi Eko-kom a.s., Ekolamp (POH)-realiz, Využív.a s.r.o., Asekol s.r.o., Elektrowin a.s., zneškod.komun.odpadů Ecobat s.r.o.)- smluvní příjem za využívání a zneškodňování obalů z odpadů Životní prostředí, Zivotni prostredi, Příjmy za poskytování informací v Péče o vzhled obcí a veř.zeleň oblasti ŽP Životní prostředí, Zivotni prostredi, Pokuty - podíl vyměřuje ČIŽP Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny Životní prostředí Vnější a vnitřní vztahy, Informační MIC - příjem z prodeje zboží centrum, Cestovní ruch Vnější a vnitřní vztahy Evidence obyvatel OEM - správní poplatky Evidence obyvatel, Činnost místní OEM-příjmy - náklady řízení - přestupky správy na úseku OEM Evidence obyvatel, Pokuty OEM-úsek Přestupky proti veřejnému prestupk. rizeni, Činnost místní pořádku - příjmy za sankční platby správy
22
0375
2143
45,00
22 24
0000
0000
45,00 1 170,00
24
0000
6171
35,00
24
0951
6171
40,00
24
0952
6171
20,00
24 26
0000
0000
1 265,00 Evidence obyvatel 5 700,00 Dopravní úřad
26
0000
2299
2 200,00
Dopravní úřad, Ost. záležitosti v dopravě
26
0000
3639
50,00
Dopravní úřad, Komun.služby a úz.rozvoj j.n.
26
Příjmy za náklady správního řízení
Evidence obyvatel, Prestupky OEM-úsek Přestupky proti veřejnému naklady rizeni, Činnost místní správy pořádku - příjmy za náklady řízení Správní poplatky OD/odhad Pokuty DÚ uložené ve správním řízení (2000)+ Příjmy zanáklady správního řízení/odhad Paušální poplatek za parkovné na zpoplatněných parkovištích města/odhad
7 950,00 Dopravní úřad
27
0000
0000
27
0000
2169
157,00
27 28
0000
0000
1 657,00 5,50
28
3000
0000
2 697,00
28
1 500,00 Živnostenský úřad
2 702,50
Živnostenský úřad, Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ Živnostenský úřad Sociální věci a školství Sociální věci a školství, Dotace na dojizdejici zaky Sociální věci a školství
29
0219
0000
500,00 Městská policie, Městská policie
29 30
0000
0000
500,00 Městská policie 600,00 Stavební úřad
ŽÚ - příjmy za správní poplatky vč. Czech Point ŽÚ - příjmy za náklady řízení výkonů rozhodnutí na úseku Živ.úřadu Správní poplatky Neinvestiční přijaté transfery od obcí za dojíždějící žáky ZŠ a MŠ Rozpočtové příjmy jsou tvořeny výhradně z uložených a vybraných pokut v hotovosti za přestupky SÚ - Správní poplatky
1
Ka
30
Org
0000
OdPa
2169
30
Rozpočet
465,00
Text z číselníků Stavební úřad, Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ
Poznámka správce SÚ - 300 t.Kč očekávané příjmy od povinných osob - kompenzace za dodavatelsky zajišťované věcné exekuce SÚ (odstr.stavby), 150 pokuty SÚ, 15 náhrady nákladů řízení
1 065,00 Stavební úřad
35
0014
0000
6 000,00 Euro-projekty, Odbor školství
35
0230
0000
35
0245
0000
35
0246
0000
35
0248
0000
35
0249
0000
35
0259
0000
35
0310
0000
35
0325
0000
35
0444
0000
35
0515
0000
35
0812
0000
35
0814
0000
35
0817
0000
35
2141
0000
1 500,00
Euro-projekty, Cyklostezka Bělohradská II-Rico-Sv.Ján
35
2801
0000
2 250,00
Euro-projekty, AČR-kasárna Letiště/Humpolecká
35
3523
0000
3 500,00
Euro-projekty, Bytove hospodarstvi /MBD/
Zateplení škol 1+2+3 (3 podané žádosti OPŽP) - oček.příjmy z podpory projektu
Vzdělávání úředníků Egon centrum ORP H.Brod (dotace IOP - MV ČR) oček.příjmy z podpory projektu Sociální začleňování cizinců na území Euro-projekty, Komuni.plán.města Havl. Brod - 2010 (opakovaná 250,00 začl.cizinců žádost na MV ČR) - oček.příjmy z podpory projektu Podpora procesu poskytování Euro-projekty, Proces sociál.služeb- sociálních služeb na území města HB 1 250,00 projekt (podaná žádost - OPLZZ - MPSV) oček.příjmy z podpory projektu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Euro-projekty, Systém včasné - vybavení - Program prevence 480,00 intervence-projekt kriminality MV ČR - oček. příjmy z podpory projektu Mezinárodní výměna zkušeností v Euro-projekty, Mezin.výměna zkuš. v 200,00 oblasti sociálních služeb (opakovaná soc.službách - projekt žádost OP LZZ) Technologické centrum ORP H.Brod Euro-projekty, Technol.centrum ORP 1 700,00 (podaná žádost - IOP) - oček.příjmy z HB - projekt podpory projektu Zateplení škol - MŠ Žižkov (podaná 2 600,00 Euro-projekty, MŠ Korálky H.Brod žádost do OPŽP) Zateplení škol - ZŠ Nuselská (podaná 7 600,00 Euro-projekty, ZS Nuselska žádost do OPŽP) Revitalizační a protipovodňová opatření Euro-projekty, Rybníky,kaskáda, 23 000,00 na Cihlářském potoce (dotace z OPŽP Cihl.potok 6.4) Obnova barokních lunetových obrazů 150,00 Euro-projekty, Lunetové obrazy (podaná žádost na MK ČR) oček.příjmy z podpory projektu Protierozní opatření Perknov 800,00 Euro-projekty, Měst.část Perknov (předpokládané příjmy ze SFŽP) Euro-projekty, Měst.část Kanalizační přivaděč Hor+Dolní 2 400,00 Hor.Papšíkov Papšíkov, očekávaná dotace SFŽP Euro-projekty, Měst.část-Novotnův Kanalizační přivaděč N.Dvůr 2 400,00 Dvůr očekávaná dotace ze SFŽP 500,00 Euro-projekty, Městský úřad
2
Cyklostezka Bělohradská II - realizace (připravovaná žádost na SFDI, příp. ROP) - oček.příjmy z podpory projektu Kasárna Letiště - místní komunikace (připravovaná žádost - MMR ČR 75%) oček.příjmy z podpory projektu Zateplení bytových domů - očekávaná dotace SFŽP - zelená energie
Ka
Org
OdPa
Rozpočet
Text z číselníků Euro-projekty, Generel bezbarierových tras
Poznámka správce Bezbariérové úpravy dle generelu (Rámy, výtahy) - oček.příjmy z podpory projektu
35
9410
0000
1 000,00
35
9725
0000
8 484,20 Euro-projekty, Havlíčkovo náměstí
Revitalizace středu města - Havlíčkovo náměstí (dotace z ROP 3.2)
0000
Euro-projekty, Mostek - Lávka u Sv. 2 000,00 Jána
Mostek na cyklostezce u Sv.Jána realizace (připravovaná žádost na SFDI, příp. ROP) - oček.příjmy z podpory projektu
35
9912
35
68 064,20 Euro-projekty
39
0000
0000
39
0000
1037
39
0000
2321
39
0000
3639
39
0126
3639
39
0199
3612
39
0439
3612
39
0918
3613
39
2801
3639
39
3523
3612
39
3533
3612
600,00
39
4005
3632
70,00
39
203,00 Odbor správy majetku Odbor správy majetku, Celospolečenské funkce lesů Odbor správy majetku, Odvád.a 130,00 čist.odp.vod,nak.s kal
3 226,00
1 500,00
Odbor správy majetku, Komun.služby a úz.rozvoj j.n.
Odbor správy majetku, Parkovaci 2 150,00 automaty, Komun.služby a úz.rozvoj j.n. Odbor správy majetku, Privatizace 8 000,00 MBD 2005, Bytové hospodářství Odbor správy majetku, Městské 2 400,00 bytové domy, Bytové hospodářství Odbor správy majetku, Prijmy z 8 350,00 pronajmu nebyt.prost., Nebytové hospodářství Odbor správy majetku, AČR-kasárna 4 000,00 Letiště/Humpolecká, Komun.služby a úz.rozvoj j.n. Odbor správy majetku, Bytove 46 400,00 hospodarstvi /MBD/, Bytové hospodářství Odbor správy majetku, Org.složka Bytová správa, Bytové hospodářství
OSM - příjmy - místní poplatek za využívání veř.prostranství (200) + příjmy za správní poplatky OSM - příjmy z pronájmu lesních pozemků OSM - příjmy z pronájmu dešťové kanalizace Baštínov OSM - příjmy z věcných břemen (500), pronájmů pozemků (500), prodeje pozemků (500) OSM - příjmy z parkovného OSM privatizace MBD - příjmy z prodej OSM předplacené nájemné - nájem + služby OSM nebyt.prostory - nájem (6850) + služby (1500) OSM - příjmy z prodeje ostatních nemovitostí - letiště OSM byt.hospodářství - nájem (27000) + služby (19400) OSM ekonomická činnost - realitní služby pro společenství vlastníků
Odbor správy majetku, Smut.obradni OSM - příjmy z pronájmu hrobových sin+hřbitov, Pohřebnictví míst - transfer od TS HB
77 029,00 Odbor správy majetku
41
0000
0000
295 341,70 Pokladní správa-ek.odbor
41
0000
2141
41
0000
6171
41
0000
6310
1 195,00
41
0012
2321
Pokladní správa-ek.odbor, VaK 1 600,00 H.Brod a.s., Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal
Pokladní správa-ek.odbor, Vnitřní obchod Pokladní správa-ek.odbor, Činnost 590,00 místní správy 10,00
Pokladní správa-ek.odbor, Obec.příj.a výd.z fin.operací
3
Příjmy ze sdílených daní + neninvestiční dotace na výkon státní správy(SFV) Neident. příjmy Ostatní nedaňové příjmy suma všech očekávaných příjmů z úroků z běžných účtů a termínovaných vkladů Dividendy a.s. Vak H. Brod za r. 2010
Ka
Org
OdPa
Rozpočet
Text z číselníků Pokladní správa-ek.odbor, Odbor 3 878,80 školství Pokladní správa-ek.odbor, TEPLO 300,00 s.r.o., Lokální zásobování teplem Pokladní správa-ek.odbor, AZ 140,00 Centrum Havlíčkův Brod
41
0014
0000
41
0254
3634
41
0319
0000
41
0319
3421
Pokladní správa-ek.odbor, AZ 300,00 Centrum Havlíčkův Brod, Využ. vol.času dětí a mládeže
41
0413
0000
133,30
41
0959
6171
5,00
41
0973
6171
30,00
41 Příjmy
Poznámka správce SFV - dotace na záky ZŠ a MŠ - dle rozpistu SR - dopisem KrÚ 15.11.10 Odvod ze zisku - TEPLO s.r.o. Neinv. dotace KrÚ na provz AZ Centrum HB - dar. sml.s KrÚ AZ Centrum - odvod nevyužité části oprávek na podporu investiční činnosti města na majetku využívaném AZ Centrum
Pokladní správa-ek.odbor, TJ JISKRA Havl. Brod
Splátka půjčky - rolba - Lyžař HB
Pokladní správa-ek.odbor, Pokuty Ekon.odboru, Činnost místní správy
EO - náklady řízení o přestupcích z. 202/1990 Sb.
Pokladní správa-ek.odbor, Exekuční EO - nákl. řízení exekuce daň. návrhy, Činnost místní správy nedoplatků za MěÚ celkem
303 523,80 Pokladní správa-ek.odbor 467 043,50
4
Ka
Org
OdPa
Rozpočet
Text z číselníků
Část II. Výdaje Ka Org OdPa
Rozpočet
Text z číselníků
02
0445
3725
9 123,50
02
0445
3727
160,00
02
2000
1014
110,00
02
2000
1036
35,00
02
2000
2339
23,00
02
2000
3716
2,00
02
2000
3728
4,00
02
2000
3733
22,00
02
2000
3741
2,00
02
2000
3742
8,00
02
2000
3745
158,00
02
2000
3792
26,00
02
2702
2141
150,00
02
2703
3792
02
18
0021
6112
18
0196
3319
18
0220
5512
18
0223
5212
18
0230
6171
Poznámka správce
Poznámka správce Výdaje na skládkovné kom.odpadu od Životní prostředí, Odpad.hosp.města občanů na skládce Přibyslav (6900) + (POH)-realiz, Využív.a Příprava projektu „Integrovaného zneškod.komun.odpadů systému nakládání s odpady v kraji Vysočina" (123,5) Životní prostředí, Odpad.hosp.města (POH)-realiz, Prevence vzniku Nákup služeb,prevence vzniku odpadů odpadů Životní prostředí, Zivotni prostredi, Veterinární péče a asanační Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl služba,odchyty holubů Životní prostředí, Zivotni prostredi, Nákup ost. služeb Správa v lesním hospodářství Životní prostředí, Zivotni prostredi, Nákup ost. služeb, povodňová opatření Zálež.vod.toků,vodohos.děl j.n Životní prostředí, Zivotni prostredi, Monitoring ochrany ovzduší Monitoring ochrany ovzduší Životní prostředí, Zivotni prostredi, Nákup ost. služeb (černé skládky) Monitoring nakládání s odpady Životní prostředí, Zivotni prostredi, Nákup ost. služeb, rozbory, KHS Monitoring půdy a podzem.vody Životní prostředí, Zivotni prostredi, Ochrana druhů a stanovišť (rorýsi) Ochrana druhů a stanovišť Životní prostředí, Zivotni prostredi, Chráněné části přírody, nákup ost. Chráněné části přírody služeb, ÚSES Životní prostředí, Zivotni prostredi, Nákup ost. služeb, osazovací plány Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Životní prostředí, Zivotni prostredi, Ekologická výchova,nákup ost. služeb Ekologická výchova a osvěta (např. Praktický rádce) Životní prostředí, Trhy remesel, Vnitřní obchod
Životní prostředí, Den bez aut, Ekologická výchova a osvěta 9 858,50 Životní prostředí 35,00
5 070,00
Mzdové a pers.oddělení, Místní zastupit.orgány, Zastupitelstva obcí
Trhy řemesel (jaro+podzim) - nákup. materiálu a ost. Služeb na zajištění akce Den bez aut - nákup. materiálu a ost. Služeb na zajištění akce Výdaje na platy uvolněných členů ZM + odměny členů ZM + odměny členů výborů ZM + výdaje na náhrady ušlého zisku pro neuvolněné členy ZM - rozsah dle nařízení vlády a rozhodnutí ZM
Mzdové a pers.oddělení, Regionalni Havlíčkobrodské listy - ostatní osobní 50,40 noviny - Zpravodaj, Ost. záležitosti výdaje + odvody na zdravotní pojištění kultury tvorba a distribuce rad.novin Výdaje na platy, odměny a pojistné na Mzdové a pers.oddělení, Pozarni veřejné zdravotní pojištění - úsek 265,00 ochrana - dobrovolna, PO požární ochrana - upraveno podle dobrovolná část skutečnosti 2010 Výdaje na platy, odměny a pojistné na Mzdové a pers.oddělení, Civilni veřejné zdravotní pojištění - úsek civilní 14,00 ochrana+kriz.řízení, Ochrana ochrana a krizové řízení - upraveno obyvatelstva podle skutečnosti 2010 37 250,00
Mzdové a pers.oddělení, Městský úřad, Činnost místní správy
5
Samospráva - výdaje na platy, odvody, poj.odpovědnosti organizace, cestové
Ka
Org
OdPa
18
0231
6171
18
0239
6171
18
0244
6171
18
0252
6171
18
0258
6171
18
0375
3319
18
0379
3319
18
0380
3319
18
2702
2141
18
Rozpočet
Text z číselníků Mzdové a pers.oddělení, Oddeleni 40,00 informatiky, Činnost místní správy
29 210,00
Mzdové a pers.oddělení, Státní správa, Činnost místní správy
Mzdové a pers.oddělení, Obcanske 170,00 aktivity (měst.části), Činnost místní správy Mzdové a pers.oddělení, Tajemník 32,00 MěÚ, Činnost místní správy Mzdové a pers.oddělení, Rezeva 300,00 náhrady platů za PN, Činnost místní správy 80,50
Státní správa - výdaje na platy, odvody, poj.odpovědnosti organizace, cestové Ostatní osobní údaje - odměny předsedů osadních výborů - navýšeno o 110.000 Kč dle skutečnosti 2010 Fond tajemníka - věcné dary k výročí (kytice) - sníženo o 10% Náhrady platů za pracovní neschopnost (4-14 den PN)
Mzdové a pers.oddělení, Informační Ostaní osobní výdaje (DPP a DPČ) vč. centrum, Ost. záležitosti kultury odvodů - městské inf.centrum
Mzdové a pers.oddělení, Jubilea, 13,50 výz.události, SPOZ, Ost. záležitosti kultury Mzdové a pers.oddělení, Kroniky, 44,30 Ost. záležitosti kultury 20,00
Poznámka správce Služby školení a vzdělávání - úsek informatiky
Mzdové a pers.oddělení, Trhy remesel, Vnitřní obchod
Ostaní osobní výdaje (DPP a DPČ) vč. odvodů - městské inf.centrum - maturity + další slav.příležitosti Ostaní osobní výdaje (DPP a DPČ) vč. odvodů - kroniky města Ostaní osobní výdaje (DPP a DPČ) vč. odvodů - přípomoce při zajištění Trhů řemesel
72 559,70 Mzdové a pers.oddělení
19
0213
6171
Správa MěÚ, Svaz mest a obci, 120,00 Činnost místní správy
19
0220
5511
250,00
Správa MěÚ, Pozarni ochrana dobrovolna, PO - profesionální část
19
0220
5512
955,00
Správa MěÚ, Pozarni ochrana dobrovolna, PO - dobrovolná část
19
0223
5212
19
0230
3632
19
0230
6171
19
0801
3399
19
0802
3399
19
0803
3399
19
0804
3399
Správa MěÚ, Civilni 188,00 ochrana+kriz.řízení, Ochrana obyvatelstva Správa MěÚ, Městský úřad, 150,00 Pohřebnictví
Členské příspěvky za členství města ve Svazu měst a obcí a Svazu historických sídel Investiční transery SR - dobrovolný příspěvek samosprávy Hasičskému záchranému sboru státní příspěvkové organizaci - v době sestavení návrhu rozpočtu účelově neurčeno PO - výdaje na zajištění jednotek požární ochrany JPO III, JPOIV včetně výdajů na Sbory dobr.hašičů, hasičské zbrojni ce CO - výdaje na Civilní ochranu a Kriz.řízení
Poskyt.neinv. příspěvky, náhrady za úředně vypravené pohřby Výdaje na zajištění provozu Městského úřadu (budova Správa MěÚ, Městský úřad, Činnost 15 322,00 Radnice+Rámy+Pražská+Hanus.dům), místní správy materiál, energie, ost.služby, poštovné, nákup dopr.prostředku Správa MěÚ, Měst.část Březinka, OV Březinka/ výdaje na provozní 18,70 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. zajištění činnosti osad.výboru Správa MěÚ, Měst.část Herlify, OV Herlify/ výdaje na provozní zajištění 18,70 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. činnosti osad.výboru Správa MěÚ, Měst.část Květnov, OV Květnov/ výdaje na provozní 8,20 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. zajištění činnosti osad.výboru Správa MěÚ, Měst.část Mírovka, OV Mírovka/ výdaje na provozní 20,70 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. zajištění činnosti osad.výboru
6
Ka
Org
OdPa
Rozpočet
19
0805
3399
10,20
19
0806
3399
112,20
19
0807
3399
19
0808
3399
19
0809
3399
50,70
19
0810
3399
9,70
19
0811
3399
2,20
19
0812
3399
1,20
19
0813
3399
37,70
19
0814
3399
1,20
19
0815
3399
1,20
19
0816
3399
1,20
19
0817
3399
1,20
19
Text z číselníků
Poznámka správce
Správa MěÚ, měst.část Poděbaby, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.
OV Poděbaby/ výdaje na provozní zajištění činnosti osad.výboru
Správa MěÚ, Měst.část Suchá, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. Správa MěÚ, Měst.část Sv.Kříž, 63,70 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. Správa MěÚ, Měst.část Šmolovy, 49,20 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.
17 392,90 605,00
OV Suchá/ výdaje na provozní zajištění činnosti osad.výboru OV Svatý Kříž/ výdaje na provozní zajištění činnosti osad.výboru OV Šmolovy/ výdaje na provozní zajištění činnosti osad.výboru
Správa MěÚ, Měst.část Termesivy, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.
OV Termesivy/ výdaje na provozní zajištění činnosti osad.výboru
Správa MěÚ, Měst.část Veselice, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. Správa MěÚ, Měst.část Zbožice, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. Správa MěÚ, Měst.část Perknov, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. Správa MěÚ, Měst.část Vršovice, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. Správa MěÚ, Měst.část Hor.Papšíkov, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. Správa MěÚ, Měst.část Občiny, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. Správa MěÚ, Měst.část Jilemník, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. Správa MěÚ, Měst.část-Novotnův Dvůr, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. Správa MěÚ
OV Veselice/ výdaje na provozní zajištění činnosti osad.výboru OV Zbožice/ výdaje na provozní zajištění činnosti osad.výboru OV Perknov/ výdaje na provozní zajištění činnosti osad.výboru OV Vršovice/ výdaje na provozní zajištění činnosti osad.výboru
Vnější a vnitřní vztahy, Sekretariát starostky, Činnost místní správy
OV Horní Papšíkov/ Služby telekom. a radiokom. OV Občiny/ výdaje na provozní zajištění činnosti osad.výboru OV Jilemník/ výdaje na provozní zajištění činnosti osad.výboru OV Novotnův Dvůr/ výdaje na provozní zajištění činnosti osad.výboru Výdaje na provoz sekretariátu pohoštění, fond starosty, věcné dary, květiny
22
0020
6171
22
0187
3314
22
0196
3349
22
0200
6171
22
0201
6171
22
0202
6171
Vnější a vnitřní vztahy, Rezerva Rezerva na dotace, dary a ocenění 100,00 příspěvky a dary RM, Činnost místní schvalované RM - dle usnesení ZM správy 262/10
22
0203
6171
252,00
22
0230
6171
722,00
22
0375
2143
Vnější a vnitřní vztahy, Krajská 7 000,00 knihovna H.Brod, Činnosti knihovnické Vnější a vnitřní vztahy, Regionalni 491,00 noviny - Zpravodaj, Ost.záležitosti sdělov.prostř. Vnější a vnitřní vztahy, Granty dle 400,00 zásad ZM, Činnost místní správy 13 446,40
Vnější a vnitřní vztahy, Dotace dle zásad ZM, Činnost místní správy
Vnější a vnitřní vztahy, Ceny města dle statutů, Činnost místní správy
KK Vysočiny - neivestiční dotace krajské příspěvkové organizaci HB listy - distribuce, tisk, grafické zpracování Rezerva na granty vyhlašované městem - dle usnesení ZM 263/10 Rezerva na dotace dle zásad schválených ZM a usnesení ZM 263/10
Ceny města dle statutu ZM
Vnější a vnitřní vztahy, Městský úřad, Výdaje na zajištění externích právních Činnost místní správy služeb pro MěÚ a orgány města MIC - výdaje na provoz městského Vnější a vnitřní vztahy, Informační informačního centra - materiál, 625,00 centrum, Cestovní ruch prop.předměty,služby, - pzn.: bez mzd.výdajů
7
Ka
Org
OdPa
Rozpočet
Text z číselníků Vnější a vnitřní vztahy, Informační 50,00 centrum, Zachování a obnova kult.památ. Vnější a vnitřní vztahy, Informační 50,00 centrum, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p
22
0375
3322
22
0375
3326
22
0375
3399
170,00
22
0375
3429
25,00
22
0379
3399
2,00
22
0380
3319
4,00
22
0519
3319
44,00
22
0520
3341
466,00
22
0524
3349
21,00
22
9725
2219
68,00
22
9809
6223
500,00
22 24
25 041,40 0379
3399
24
25
420,00 420,00
0231
6171
25
4 000,00
4 000,00
26
0230
2223
20,00
26
0243
2223
60,00
26
1126
2221
1 330,00
26 28
0014
3113
Poznámka správce MIC - výdaje na zajištění akce EHD MIC - výdaje na plánované pořízení uměleckého díla
MIC - výdaje na pořádání kulturních Vnější a vnitřní vztahy, Informační akcí a setkání občanů dle rozhodnutí centrum, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. orgnů města Vnější a vnitřní vztahy, Informační MIC - výdaje na úpravu lyžařských centrum, Ost.zájmová činnost a stezek rekreace Vnější a vnitřní vztahy, Jubilea, MIC -Výdaje na zajištění procesu výz.události, SPOZ, předávání maturitních vysvědčení Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. Vnější a vnitřní vztahy, Kroniky, Ost. Výdaje na vedení Kroniky města a záležitosti kultury městských částí Vnější a vnitřní vztahy, Knizni trh Výdaje na zajištění akce Knižní trh + ceny Města H.Brod, Ost. záležitosti cena města za nejlepší beletr. knihu kultury Výdaje na zajištění výroby TV pořadu Vnější a vnitřní vztahy, Radnicni Radniční okénko - výroba okenko, Rozhlas a televize audiovizuálního pořadu Výdaje na zajištění akce Novinářská Vnější a vnitřní vztahy, Novinářská cena - materiál, pohoštění, dary, květiny cena, Ost.záležitosti sdělov.prostř. + Novinářská Křepelka Vnější a vnitřní vztahy, Havlíčkovo Výdaje na sběr a zpracování Filmové a náměstí, fotodokumentace rekonstrukce Ost.záležit.pozem.komunikací Havlíčkova náměstí Výdaje na činnost s Partnerskými městy Spišská n.Ves, Brielle, Brixen - materiál, Vnější a vnitřní vztahy, Partnerská města, Mezinár.spol.(jinde nezahr.) cestovné, služby,věcné dary, květiny, zájezdy delegací Vnější a vnitřní vztahy Evidence obyvatel, Jubilea, Výdaje na činnost SPOZ - dárky výz.události, SPOZ, fyz.osobám - život.jubilea, novorozenci Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. Evidence obyvatel Výdaje na provoz výpočetní techniky MěÚ - materiál, splátky techniky, Informatika, Oddeleni informatiky, rozšíření serveru pro datové schránky, Činnost místní správy úpravy serverovny v Rámech, zálohovací zařízení k serveru. Informatika Dopravní úřad, Městský úřad, Výdaje na akci BESIP - soutěž mladých Bezpečnost silničního provozu cyklistů 2011 Dopravní úřad, Dopravní úřad (PO3), DÚ - Znalečné pro odborné znalce Bezpečnost silničního provozu posudky, nehody Dopravní úřad, Dopravni obsluznost, Ostatní dopravní obslužnost - uzavřené Provoz veřej.silniční dopravy smlouvy s dopravci na rok 2011
1 410,00 Dopravní úřad Sociální věci a školství, Odbor 50,00 školství, Základní školy
8
Prevence sociálně patologických jevů
Ka
Org
OdPa
Rozpočet
28
0110
4359
120,00
28
0151
4311
109,60
28
0151
4339
50,00
28
0151
4351
279,80
28
0151
4359
69,90
28
0151
4371
106,60
28
0227
3541
3,00
28
0228
4349
100,00
28
0245
4349
50,00
28
0531
4356
361,50
28 29
0219
5311
0000
2169
29 30 30
Text z číselníků Poznámka správce Sociální věci a školství, Fokus Výdaje na transfery - Smlouva Fokus Vysocina, Ost.služ.a čin.-oblast Chráněné dílny soc.péč Sociální věci a školství, Oblastní Výdaje na transfery - Smlouva Oblastní Charita H. Brod, Základní sociální Odborné sociální poradenství poradenství Sociální věci a školství, Oblastní Výdaje na transfery - Smlouva Oblastní Charita H. Brod, Ost.soc.péče a charita - Mateřské centrum Zvoneček pom.rodině,manž Sociální věci a školství, Oblastní Výdaje na transfery - Smlouva Oblastní Charita H. Brod, pečovatelská služba, osobní asistence Os.asistence,peč.služba,sam.by Sociální věci a školství, Oblastní Výdaje na transfery - Smlouva Oblastní Charita H. Brod, Ost.služ.a čin.charity - Odlehčovací služba oblast soc.péč Sociální věci a školství, Oblastní Výdaje na transfery - Smlouva Oblastní Charita H. Brod, Raná péče a soc.sl.charity - Ranná péče rod.s dět. Sociální věci a školství, Protidrogová Nákupy drobných dárků - dětské prevence, Prevence před drogami domovy apod. Sociální věci a školství, Prevence Výdaje na činnost OSVŠ na úseku kriminality, Ost.soc.p.,pomoc Prevence kriminality ost.sk.obyv. Sociální věci a školství, Komuni.plán.Výdaje na činnost OSVŠ na úseku začl.cizinců, Ost.soc.p.,pomoc Proces plánování rozvoje soc. služeb ost.sk.obyv. Sociální věci a školství, Usvit SMP, Denní stac.a centra den.služeb
1 300,40 Sociální věci a školství Městská policie, Městská policie, 14 745,00 Bezpečnost a veř.pořádek 14 745,00 Městská policie 300,00
Stavební úřad, Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ
Výdaje na transfery - Smlouva Úsvit denní stacionář
Výdaje na provoz Městské policie
SÚ - očekávané výdaje na dodavatelsky zajišťované výkony věcných exekucí (odstr.stavby, navrácení v předešlý stav)
300,00 Stavební úřad
35
0000
3639
500,00
35
0000
6171
2 100,00
35
0014
3111
3 900,00
35
0014
3113
17 400,00
35
0230
6171
500,00
35
0245
4342
250,00
Rezerva rozpočtových výdajů - na přípravu projektových žádostí a Euro-projekty, Komun.služby a související PD pro podání žádosti do úz.rozvoj j.n. výzev - dle deklaratorního usnesení orgánů města Technologické centrum ORP H.Brod (připravována žádost - IOP) Euro-projekty, Činnost místní správy oček.výdaje kompenzovány dot.příjmy 1,7 mil.Kč Euro-projekty, Odbor školství, Zateplení MŠ Žižkov - projekt OPŽP Předškolní zařízení podaná žádost Euro-projekty, Odbor školství, Zateplení budov škol - projekt OPŽP Základní školy ZŠ Nuselská Euro-projekty, Městský úřad, Činnost Projekt - vzdělávání úředníků Egon místní správy centre ORP H.Brod (IOP) Euro-projekty, Komuni.plán.Sociální začleňování cizinců na území začl.cizinců, města Havl. Brod - 2010 (opakovaná Soc.péče,pom.přistěhov.,vybr.e žádost na MV ČR) 9
Ka
Org
OdPa
35
0246
4341
35
0248
4349
35
0249
4349
35
0444
2339
35
0447
3722
35
0515
3326
35
0812
3744
35
0814
2321
35
0817
2321
35
2133
2219
35
2138
2219
35
2139
2219
35
2141
2219
35
2142
2219
35
2143
2219
35
2144
2219
35
2801
2212
35
2801
2219
Rozpočet
Text z číselníků Poznámka správce Euro-projekty, Proces sociál.služebProjekt- Podpora procesu 1 250,00 projekt, Soc.pomoc os.v poskyt.soc.služeb v HB (OPLZZ-MPSv) hm.nouzi,nepřiz Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Euro-projekty, Systém včasné - vybavení - Program prevence 600,00 intervence-projekt, Ost.soc.p.,pomoc kriminality MV ČR - připravovaná žádost ost.sk.obyv. (OSVŠk) Euro-projekty, Mezin.výměna zkuš. v Mezinárodní výměna zkušeností v 200,00 soc.službách - projekt, oblasti sociálních služeb (opakovaná Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv. žádost - OPLZZ - MPSV) Euro-projekty, Rybníky,kaskáda, Revit. a protipovodňová opatření 35 000,00 Cihl.potok, Cihlářský potok - projekt OPŽP 6.4 Zálež.vod.toků,vodohos.děl j.n Euro-projekty, Odpady Posázaví - P1 Odpady Horní Posázaví - projet - část 250,00 nádoby, Sběr a svoz komunálních P1 nádoby - podíl města HB na projektu odpadů svazku obcí (OPŽP) Obnova cyklu barokních lunetových Euro-projekty, Lunetové obrazy, obrazů - pokračovanání realiazce 350,00 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p opakovaně žádáno MK ČR a norské fondy o dotaci Euro-projekty, Měst.část Perknov, Protierozní opatření Perknov (žádost o 1 000,00 Protieroz.,protilav.,protipož. dotaci podána na SFŽP) Euro-projekty, Měst.část Projekt Kanalizace Horní, Dolní 6 000,00 Hor.Papšíkov, Odvád.a Papšíkov - předpoklad podpory ze čist.odp.vod,nak.s kal SFŽP 9 000,00
Euro-projekty, Měst.část-Novotnův Projekt Kanalizace Novotnův Dvůr Dvůr, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal předpoklad podpory ze SFŽP
Euro-projekty, Stezka H.Brod 200,00 Šmolovy, Ost.záležit.pozem.komunikací Euro-projekty, Cyklosstezka HB60,00 Sv.Kříž, Ost.záležit.pozem.komunikací Euro-projekty, Cyklostezka Billa1 000,00 Perknov, Ost.záležit.pozem.komunikací Euro-projekty, Cyklostezka 3 000,00 Bělohradská II-Rico-Sv.Ján, Ost.záležit.pozem.komunikací Euro-projekty, Cyklostezka U 100,00 Šlapanky, Ost.záležit.pozem.komunikací Euro-projekty, Cyklostezka Kyjovská200,00 Plov-Sv.Ján, Ost.záležit.pozem.komunikací Euro-projekty, Cyklostezka Kat.úřad100,00 Sv.Kateřina, Ost.záležit.pozem.komunikací
500,00
Euro-projekty, AČR-kasárna Letiště/Humpolecká, Silnice
Euro-projekty, AČR-kasárna 2 000,00 Letiště/Humpolecká, Ost.záležit.pozem.komunikací 10
Cyklostezka HB-Šmolovy - dokončení PD po upřesnění trasy (připravovaná žádost na SFDI, ROP) Cyklostezka HB-Ovčín-Sv.Kříž - PD (připravována žádost an SFDI, ROP) Cyklostezka Billa-Perknov - dokončení PD+ realizace 1.etapy (připravována žádost na SFDI, ROP) Cyklostezka Bělohradská II-Rico-Sv.Ján - realizace - připravovaná žádost na SFDI, ROP) Cyklostezka U Šlapanky - PD+realizace 1.etapy (připravovaná žádost na SFDI, ROP) Cyklostezka-propojení KyjovskáPlovárenská-Sv.Ján - PD+realizace (připravovaná žádost SFDI, ROP) Cyklostezka Kat.úřad-kostel Sv.Kateřiny - PD (připravovaná žádost SFDI, ROP) Kasárna Letiště - projektová příprava dopravního napojení (vysoutěžena PD až do stupně DZS - DMC HB, celk. cena 1,3 mil. Kč, rozděleno do 2 let, smlouva dosud nepodepsána) Kasárna Letiště - místní komunikace rozšíření, doplnění (podaná žádost MMR ČR)
Ka
Org
OdPa
Rozpočet
35
2801
3639
1 000,00
35
3523
3612
7 000,00
35
9410
3619
2 500,00
35
9725
2219
10 000,00
35
9730
2212
300,00
35
9912
2219
8 000,00
35 39
0100
3322
39
0126
2219
39
0151
3322
39
0199
3612
39
0217
3639
39
0217
6171
39
0220
5512
Text z číselníků Euro-projekty, AČR-kasárna Letiště/Humpolecká, Komun.služby a úz.rozvoj j.n. Euro-projekty, Bytove hospodarstvi /MBD/, Bytové hospodářství Euro-projekty, Generel bezbarierových tras, Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp. Euro-projekty, Havlíčkovo náměstí, Ost.záležit.pozem.komunikací Euro-projekty, Cyklostezka Bělohradská, Silnice
Poznámka správce Kasárna letiště - demolice objektu staré kotelny (připravovaná žádost MMR ČR) Bytové domy - zateplení - projekt SFŽP Zelená energie Bezbariérové úpravy veřejných budov a prostranství - projekt Bezbarierové trasy (dle zprac.generelu) Revitalizace středu města Havl.náměstí - projekt ROP 3.2 Komunikace Sv.Kateřina-most Rico předpoklad dotace ze SFDI, ROP
Euro-projekty, Mostek - Lávka u Sv. Mostek (lávka) u Sv.Jána - realizace Jána, Ost.záležit.pozem.komunikací (připravována žádost na SFDI, ROP)
114 260,00 Euro-projekty Odbor správy majetku, Hřbitov sv. 3 300,00 Vojtecha, Zachování a obnova kult.památ. Odbor správy majetku, Parkovaci 250,00 automaty, Ost.záležit.pozem.komunikací Odbor správy majetku, Oblastní 150,00 Charita H. Brod, Zachování a obnova kult.památ. Odbor správy majetku, Privatizace 3 000,00 MBD 2005, Bytové hospodářství Odbor správy majetku, Radnice 450,00 bud.čp.57,87,91,1855, Komun.služby a úz.rozvoj j.n. Odbor správy majetku, Radnice 5 000,00 bud.čp.57,87,91,1855, Činnost místní správy Odbor správy majetku, Pozarni 500,00 ochrana - dobrovolna, PO dobrovolná část
Hřbitov sv. Vojtěcha - zhotovení sociálního zázemí Výdaje na provoz Parkovacích automatů Objek Oblastní chatira v ul. B. Němcové - oprava fasády OSM privatizace MBD - platby daně z převodu nemovitostí Radnice - budova čp.91 - oprava fasády Stará radnice - rekonstrukce slavnostního sálu 1. etapa Požární ochrana - výdaje na údržbu objektů pož.zbrojnic v majetku města
Výdaje na pojištění majetku města Odbor správy majetku, Městský úřad, movitý + nemovitý majetek, poj.odp.za 1 480,00 Pojištění funkčně nespecifik. provoz mot.vozidel, havarijní pojištění flotily vozidel MěÚ Výdaje na transfer-příspěvek Odbor správy majetku, Hospodářský provozovateli pojízdné prodejny - účel 42,00 odbor, Ostatní služby zásobování okrajových částí pojízdnou prodejnou
39
0230
6320
39
0241
2144
39
0241
3639
3 101,00
39
0241
6171
144,00
39
0310
3111
5 500,00
39
0319
3639
Odbor správy majetku, Hospodářský OSM - výdaje na očekávané výkupy odbor, Komun.služby a úz.rozvoj j.n. pozemků - dle rozhodnutí orgánů města Odbor správy majetku, Hospodářský OSM - výdaje nájemné nebyt. prostor odbor, Činnost místní správy Na Valech - placeno Teplu sro Odbor správy majetku, MŠ Korálky H.Brod, Předškolní zařízení
Odbor správy majetku, AZ Centrum 800,00 Havlíčkův Brod, Komun.služby a úz.rozvoj j.n.
11
MŠ Korálky - výdaje na plánovanou údržbu budov mateřských škol AZ Centrum HB - výdaje na přístavbu sociálního zařízení v chatě Doubravanka, Orlické hory
Ka
Org
OdPa
Rozpočet
Text z číselníků Poznámka správce Odbor správy majetku, ZŠ Konečná, ZŠ Konečná - výdaje na plánovanou 1 840,00 Základní školy údržbu budov ZŠ Štáflova - výdaje na plánovanou Odbor správy majetku, ZS Staflova, 7 650,00 údržbu budov + rekonstrukce a Základní školy modernizace tělocvičny ZŠ Štáflova - ŠJ P. Holého - výdaje na Odbor správy majetku, ZS Staflova, 2 800,00 plánovanou údržbu budov a Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě technologického zařízení
39
0320
3113
39
0322
3113
39
0322
3141
39
0322
3633
39
0323
3113
39
0324
3111
39
0324
3113
39
0325
3111
1 400,00
39
0325
3113
2 155,00
39
0381
3322
800,00
39
0387
3322
5,00
39
0439
3612
13,00
39
0440
2321
2 300,00
39
0441
3733
90,00
39
0444
2341
74,00
39
0470
2212
5,00
39
0470
2219
39
0473
2219
39
0476
2219
39
0515
3322
39
0801
2333
4 000,00
Odbor správy majetku, ZS Staflova, Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí
ZŠ Štáflova - oprava stropu půdy havarijní stav, houba
Odbor správy majetku, ZS V sadech, Základní školy Odbor správy majetku, ZS 300,00 Wolkerova, Předškolní zařízení Odbor správy majetku, ZS 4 740,00 Wolkerova, Základní školy 480,00
ZŠ V Sadech - výdaje na plánovanou údržbu budov ZŠ Wolkerova, odl. prac. MŠ Perknov výdaje na plánovanou údržbu budov ZŠ Wolkerova - výdaje na plánovanou údržbu budov základní školy ZŠ Nuselská - změna Odbor správy majetku, ZS Nuselska, určení+rekonstrukce části prostor na Předškolní zařízení MŠ Nuselská Odbor správy majetku, ZS Nuselska, ZŠ Nuselská - výdaje na plánovanou Základní školy údržbu budov školy Odbor správy majetku, Staflova Štáflova chalupa - oprava omítky, bílení, chalupa, Zachování a obnova impregnace střechy kult.památ. Odbor správy majetku, Koudelova Koudelova kašna - studená voda kašna, Zachování a obnova (vodné) kult.památ. Odbor správy majetku, Městské Městské bytové domy - nájemné (byt. bytové domy, Bytové hospodářství domy, penzion Na Výšině) Odbor správy majetku, Vodni Vodní hospodářství - výdaje na údržbu a hospod. MeU, Odvád.a rekonstrukce rybníků v majetku města čist.odp.vod,nak.s kal Odbor správy majetku, Skladka Skládka Březinka - nájemné za Brezinka, Monitoring půdy a pozemky býv.skládky podzem.vody Odbor správy majetku, Rybníky,kaskáda, Cihl.potok, Vodní Vodní plochy - oprava a udržování díla v zeměděl.krajině Odbor správy majetku, Komunikace, Nájemné - rekonstrukce komunikací Na aut.cekarny,H.Brod, Silnice Žabinci, U Borové
Odbor správy majetku, Komunikace, 50,00 aut.cekarny,H.Brod, Ost.záležit.pozem.komunikací Odbor správy majetku, 120,00 Komunikace,aut.cek.Mirovka, Ost.záležit.pozem.komunikací Odbor správy majetku, 40,00 Komunikace,aut.ček-Suchá, Ost.záležit.pozem.komunikací Odbor správy majetku, Lunetové 60,00 obrazy, Zachování a obnova kult.památ. Odbor správy majetku, Měst.část 35,00 Březinka, Úpravy drobných vodních toků 12
Komunikace - výdaje na drobnou údržbu aut.čekáren v míst.částech Komunikace Mírovka - oprava propustku Komunikace Suchá - oprava cest v obci Svatý Kříž Lunetové obrazy - zhotovení ozdobných rámů, manipulace Místní část Březinka - odbahnění rybníka - projekt
Ka
Org
OdPa
Rozpočet
39
0801
3639
60,00
39
0802
2321
150,00
39
0802
2333
35,00
39
0803
3421
250,00
39
0804
2212
600,00
39
0804
2321
39
0804
3412
39
0806
2212
39
0806
3392
39
0807
3326
39
0808
3392
39
0808
3421
39
0809
3421
39
0810
3392
39
0810
3421
39
0811
3392
39
0812
2212
39
0813
2212
39
0813
3392
39
0814
3412
Text z číselníků Odbor správy majetku, Měst.část Březinka, Komun.služby a úz.rozvoj j.n. Odbor správy majetku, Měst.část Herlify, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal Odbor správy majetku, Měst.část Herlify, Úpravy drobných vodních toků Odbor správy majetku, Měst.část Květnov, Využ. vol.času dětí a mládeže Odbor správy majetku, Měst.část Mírovka, Silnice
Odbor správy majetku, Měst.část 150,00 Mírovka, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal Odbor správy majetku, Měst.část 200,00 Mírovka, Sport.zařízení v majetku obce Odbor správy majetku, Měst.část 500,00 Suchá, Silnice 100,00
Odbor správy majetku, Měst.část Suchá, Zájmová činnost v kultuře
Odbor správy majetku, Měst.část 20,00 Sv.Kříž, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 1 400,00
Odbor správy majetku, Měst.část Šmolovy, Zájmová činnost v kultuře
Odbor správy majetku, Měst.část 110,00 Šmolovy, Využ. vol.času dětí a mládeže Odbor správy majetku, Měst.část 200,00 Termesivy, Využ. vol.času dětí a mládeže 50,00
Odbor správy majetku, Měst.část Veselice, Zájmová činnost v kultuře
Odbor správy majetku, Měst.část 60,00 Veselice, Využ. vol.času dětí a mládeže Odbor správy majetku, Měst.část 10,00 Zbožice, Zájmová činnost v kultuře Odbor správy majetku, Měst.část 100,00 Perknov, Silnice Odbor správy majetku, Měst.část 100,00 Vršovice, Silnice 30,00
Odbor správy majetku, Měst.část Vršovice, Zájmová činnost v kultuře
Odbor správy majetku, Měst.část 8,00 Hor.Papšíkov, Sport.zařízení v majetku obce
13
Poznámka správce Místní část Březinka - oprava jednací místnosti ve vodárně Místní část Herlify - projekt na odkanalizování místní části Místní část Herlify - odbahnění rybníka projekt Místní část Květnov - oplocení hřiště, odvodnění hřiště Místní část Mírovka - oprava míst.komunikace od čp. 10 k čp. 46 penetrační nástřik Místní částMírovka - dokončení kanalizace "za Šlapankou" Místní část Mírovka - kabiny+zpevnění plochy u fotbal.hřiště Místní část Suchá - oprava místních komunikací Místní část Suchá - kulturní dům instalace EPS, EZS + mobiliář (stojan na kola, skříně) Místní část Sv.Kříž - kamenný památník K.Kutelwascherovi Městská část Šmolovy - rekonstrukce klubovny - knihovny čp. 196 Místní část Šmolovy - vybavení sportoviště o dětský mobiliář Místní část Termesivy - víceúčelový domek na sportoviště Místní část Veselice - oprava kulturního domu Místní část Veselice - stůl s lavicemi Místní část Zbožice - kuchyňská linka do spol.místnosti Místní část Perknov - projekt -oprava míst.komunikace Spojovací Místní část Vršovice - proket na rekonstr. Komunikace Občinská Městská část Vršovice - zastřešení vchodových dveří Městská část Horní Papšíkov - nájmné
Ka
Org
OdPa
Rozpočet
39
0814
3421
60,00
39
0816
3421
70,00
39
0918
3613
3 145,00
39
2038
3412
5,00
39
2125
3326
460,00
39
2801
3639
855,00
39
3523
3612
39
3523
6409
39
9817
3639
39
9820
2219
40
0235
3635
40
0238
3633
40
0238
3635
40
0321
3421
40
0414
3631
40
0441
3733
40
0470
2223
40
0657
2212
39
Text z číselníků Odbor správy majetku, Měst.část Hor.Papšíkov, Využ. vol.času dětí a mládeže Odbor správy majetku, Měst.část Jilemník, Využ. vol.času dětí a mládeže Odbor správy majetku, Prijmy z pronajmu nebyt.prost., Nebytové hospodářství Odbor správy majetku, Sport.zařízení Šmolovy, Sport.zařízení v majetku obce Odbor správy majetku, Drob.kult.pam(kapl.,kříže), Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p Odbor správy majetku, AČR-kasárna Letiště/Humpolecká, Komun.služby a úz.rozvoj j.n.
Odbor správy majetku, Bytove 36 740,00 hospodarstvi /MBD/, Bytové hospodářství
Poznámka správce Místní část H.Papšíkov - vybavení dět.hřiště - stůl na st.tenis venkovní, basketbal.koš Místní část Jilemník - úprava oplocení dětského hřiště (zvýšení, branka) OSM nebyt.hospodářství - limit na vyúčtování služeb Městská část Šmolovy - výměna vnitřních dveřísportovního zařízení Drobné kulturní památky - opravy a údržba + zhotovení kamenného památníku p. Kuttelwaschera Letiště - daně a poplatky OSM byt.hospodářství - výdaje na služby, opravy (10000) + technické zhodnocení bytových domů ul. 5.května čp. 310 (7000)
Odbor správy majetku, Bytove OSM byt.hospodářství limit na 2 000,00 hospodarstvi /MBD/, Ostatní činnosti vyúčtování služeb j.n. 180,00
Odbor správy majetku, Budova Budova čp. 53 - oprava střechy čp.53, Komun.služby a úz.rozvoj j.n.
Živý plot kolem protoru Domova Odbor správy majetku, PO SSM H. důchodců Reynkova + chodník mezi DD Brod, Ost.záležit.pozem.komunikací a Penzionem 101 322,00 Odbor správy majetku 1 000,00
800,00
Územní plánování a rozvoj měst, GIS Geografický informační servis - GIS města H.Brod, Územní plánování
Územní plánování a rozvoj měst, UP Projekty stavebního rozvoje - různé, 1 000,00 SU,studie,GP,pruzkumy, Výst.a urbanistické studie pro potřeby údrž.míst.inženýr.sítí rozhodování orgánů, rozvojové projekty Územní plánování a rozvoj měst, UP 1 770,00 SU,studie,GP,pruzkumy, Územní plánování Územní plánování a rozvoj měst, ZS 36 000,00 Rubesovo, Využ. vol.času dětí a mládeže Územní plánování a rozvoj měst, 3 000,00 Verejne osvetleni-Havl. Brod, Veřejné osvětlení Územní plánování a rozvoj měst, 70,00 Skladka Brezinka, Monitoring půdy a podzem.vody Územní plánování a rozvoj měst, 1 500,00 Komunikace, aut.cekarny,H.Brod, Bezpečnost silničního provozu Územní plánování a rozvoj měst, 3 900,00 Komunikace U Slapanky, Silnice
14
územní plány, studie, geometrické plány a průzkumy - kolky Rekonstrukce budovy bývalé ZŠ Rubešova Veřejné osvětlení - rekonstrukce stávajícího a nové světelné body a linie Skládka Březinka - nařízený monitoring 1 x za rok Bezpečnost silničního provozu přechody Rekonstrukce komunikace ul. U Šlapanky
Ka
Org
OdPa
Rozpočet
Text z číselníků Územní plánování a rozvoj měst, 1 200,00 Měst.část Sv.Kříž, Ost.záležit.pozem.komunikací Územní plánování a rozvoj měst, 2 000,00 Měst.část Šmolovy, Bezpečnost silničního provozu Územní plánování a rozvoj měst, 2 000,00 Měst.část Perknov, Ost.záležit.pozem.komunikací
40
0807
2219
40
0808
2223
40
0812
2219
40
2031
3612
40
2124
3322
40
2134
2212
40
2199
2212
40
2201
2212
40
2206
2219
40
2801
3612
40
4004
3612
40
4005
3632
40
9623
3745
40
9713
2212
25 000,00
Územní plánování a rozvoj měst, Chodnik - Jihlavska, Silnice
40
9727
2212
5 000,00
Územní plánování a rozvoj měst, Svatovojtěšská ulice, Silnice
40
9729
2219
40
9751
2219
40
9800
3635
40
9803
3612
1 000,00
Poznámka správce Místní část Sv.Kříž+Mendl.Ves chodník podél silnice I.tř HB-Jihlava k zast. Mendl.Ves přechod pro chodce Šmolovy - Lipka
chodník Perknov - Veselý Žďár
Územní plánování a rozvoj měst, ZTI ZTV lokalita U Rybníčku - dokončení U rybníčku, Bytové hospodářství
Územní plánování a rozvoj měst, 500,00 Památková zóna-dotace, Zachování a obnova kult.památ. Územní plánování a rozvoj měst, 200,00 Jihovýchodní segment obchvatu, Silnice Územní plánování a rozvoj měst, 300,00 Komunikace U Borové, Silnice Územní plánování a rozvoj měst, 2 000,00 Komunikace Šubrtova, Silnice Územní plánování a rozvoj měst, 100,00 Parkoviště u SPŠS, Ost.záležit.pozem.komunikací Územní plánování a rozvoj měst, 2 000,00 AČR-kasárna Letiště/Humpolecká, Bytové hospodářství Územní plánování a rozvoj měst, 300,00 Vykupy od restituentu, Bytové hospodářství Územní plánování a rozvoj měst, 100,00 Smut.obradni sin+hřbitov, Pohřebnictví Územní plánování a rozvoj měst, 300,00 Náhradní výsadba, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
Územní plánování a rozvoj měst, 300,00 Zelinářská ulička, Ost.záležit.pozem.komunikací Územní plánování a rozvoj měst, 7 000,00 Opěrná zeď Na valech, Ost.záležit.pozem.komunikací Územní plánování a rozvoj měst, 650,00 Projekt stavebniho rozvoje, Územní plánování Územní plánování a rozvoj měst, 8 120,00 ZTV Ledečská-Rozkošská, Bytové hospodářství
15
Příspěvek města vlastníkům kulturních památek na jejich obnovu Jihovýchodní obchvat - projektová dokumentace přeložky kanalizačného sběrače u Termesiv Rekonstrukce komunikace ul. Na Žabinci a U Borové Komunikace ul. Šubrtova - parkoviště Parkoviště u SPŠS - dokončení chodníku před Úřadem práce Dokončení inženýrských sítí v areálu bývalých kasáren letiště Výkupy související s investiční výstavbou Smuteční obřadní síň - rekonstrukce a modernizace objektu - projektová příprava Výdaje na nařízenou náhradní výsadbu nařízení org.st.správy Rekonstrukce komunikace (staré) Jihlavské - pokračování inv.akce z r. 2010 Dokončení realizace rekonstrukce Svatovojtěšské ulice - pokračování inv.akce z r. 2010 Zelinářská ulička - dokončovací práce pokračování inv.akce z r. 2010 Rekonstrukce místní komunikace - Na Valech Projekt stavebního rozvoje - drobné projekty a urbanistické studie ZTV lokalita Rozkošská - projektová dokumentace pro stavební povolení a realizace
Ka 40
Org 9821
OdPa 3612
40
Rozpočet
Text z číselníků Územní plánování a rozvoj měst, 4 000,00 Zástavba Pražská (po kotelně), Bytové hospodářství 110 110,00 Územní plánování a rozvoj měst
Poznámka správce Obytná zóna Pražská - území po staré kotelně
41
0000
6310
477,00
Pokladní správa-ek.odbor, Obec.příj.a výd.z fin.operací
výdaje na správu portfolia ČSOB AM (100), platby kart.centru za plat.terminály (20), vedení běžných, úvěrových, dotačních účtů města (307), platba soukr.soudní exekutor (50)
41
0000
6399
300,00
Pokladní správa-ek.odbor, Ostatní finanční operace
Odvod DPH za ekon. činnost města
Pokladní správa-ek.odbor, Finanční 1 500,00 vypořádání minul.let
Roční zúčtování Souhrnného fin.vztahu za rok 2010 - předpokládaná vratka účelově vázaných nevyužitých prostředků
41
0000
6402
41
0039
1014
41
0039
2212
41
0039
2219
41
0039
2221
41
0039
3412
41
0039
3631
9 091,40
Pokladní správa-ek.odbor, Technicke TS HB neinv. přísp. na provoz střed. sluzby H. Brod, Veřejné osvětlení veřejné osvětlení
41
0039
3632
673,10
Pokladní správa-ek.odbor, Technicke TS HB neinv. přísp. na provoz střed. sluzby H. Brod, Pohřebnictví hřbitovy, pohřebnictví
41
0039
3639
41
0039
3722
41
0230
6171
41
0310
3111
41
0310
3141
41
0319
3421
41
0320
3113
Pokladní správa-ek.odbor, Technicke 649,30 sluzby H. Brod, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl Pokladní správa-ek.odbor, Technicke 8 483,20 sluzby H. Brod, Silnice Pokladní správa-ek.odbor, Technicke 5 234,60 sluzby H. Brod, Ost.záležit.pozem.komunikací Pokladní správa-ek.odbor, Technicke 10 971,40 sluzby H. Brod, Provoz veřej.silniční dopravy Pokladní správa-ek.odbor, Technicke 20 678,80 sluzby H. Brod, Sport.zařízení v majetku obce
Pokladní správa-ek.odbor, Technicke 17 393,40 sluzby H. Brod, Komun.služby a úz.rozvoj j.n. Pokladní správa-ek.odbor, Technicke 15 235,50 sluzby H. Brod, Sběr a svoz komunálních odpadů Pokladní správa-ek.odbor, Městský 183,00 úřad, Činnost místní správy
4 860,10
Pokladní správa-ek.odbor, MŠ Korálky H.Brod, Předškolní zařízení
Pokladní správa-ek.odbor, MŠ 623,00 Korálky H.Brod, Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě Pokladní správa-ek.odbor, AZ 472,80 Centrum Havlíčkův Brod, Využ. vol.času dětí a mládeže Pokladní správa-ek.odbor, ZŠ 2 232,90 Konečná, Základní školy 16
TS HB neinv. přísp. na provz střed. útulek pro psy TS HB neinv. přísp. na provz střed. zimní údržba TS HB neinv. přísp. na provoz střed. údržba komunikací, chodníků a parkovišť TS HB neinv. přísp. na provoz středisko Měst. hrom. doprava TS HB neinv. přísp. na provoz střed. sport. zař. města
TS HB neinv. přísp. na provoz střed. čištění města, veřejné WC, veřejná zeleň TS HB neinv. přísp. na provoz střed. odpady v r. 2011 Nák. služeb. - ext.audit = provedení přezkumu hospodaření (150), rozp.výhled (10), insolvenční rejstřík (23), MŠ Korálky - neinv. příspěvek na provoz MŠ Korálky - neinv. příspěvek na provoz všech ŠJ při odl. prac. MŠ Korálky AZ Centrum- provozní příspěvek na provoz ZŠ Konečná - neinv. příspěvek na provoz
Ka
Org
OdPa
Rozpočet
41
0322
3113
2 338,20
41
0322
3141
1 169,30
41
0323
3113
3 372,50
41
0323
3141
604,20
41
0324
3111
375,00
41
0324
3113
2 977,20
41
0324
3141
1 365,80
41
0324
3412
200,00
41
0325
3113
3 075,10
41
0325
3141
677,70
41
0449
3722
41
2005
6310
41
7606
6310
41
9303
6310
41
9820
4351
41
9820
4356
41
9820
4357
41
9820
4359
55
7020
6171
55
7021
6171
55
7022
6171
41
Text z číselníků Pokladní správa-ek.odbor, ZS Staflova, Základní školy Pokladní správa-ek.odbor, ZS Staflova, Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě Pokladní správa-ek.odbor, ZS V sadech, Základní školy Pokladní správa-ek.odbor, ZS V sadech, Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě Pokladní správa-ek.odbor, ZS Wolkerova, Předškolní zařízení Pokladní správa-ek.odbor, ZS Wolkerova, Základní školy Pokladní správa-ek.odbor, ZS Wolkerova, Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě Pokladní správa-ek.odbor, ZS Wolkerova, Sport.zařízení v majetku obce Pokladní správa-ek.odbor, ZS Nuselska, Základní školy Pokladní správa-ek.odbor, ZS Nuselska, Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě
Poznámka správce ZŠ Štáflova - neinv. příspěvek na provoz ZŠ Štáflova - neinv. příspěvek na provoz ŠJ P.Holého ZŠ V Sadech - neinv. příspěvek na provoz ZŠ V Sadech - neinv. příspěvek na provoz - ŠJ při ZŠ V Sadech ZŠ Wolkerova - neinv. příspěvek na provoz odl.prac. MŠ Perknov ZŠ Wolkerova - neinv. příspěvek na provoz ZŠ Wolkerova - neinv. příspěvek na provoz ŠJ při ZŠ Wolkerova, ŠJ při MŠ Perknov ZŠ Wolkerova - neinv. příspěvek na provoz veřejného sportoviště ZŠ Nuselská - neinv. příspěvek na provoz ZŠ Nuselská - neinv. příspěvek na provoz ŠJ při ZŠ Nuselská
Pokladní správa-ek.odbor, Sběr.dvůr Inv.přísp.TS HB - účel financování 2 700,00 TS Reynkova - projekt OPŽP, Sběr a projektu Rozšíření sběrného dvora svoz komunálních odpadů (OPŽP) Pokladní správa-ek.odbor, 105,00 Invest.úvěr ČS r.2004, Obec.příj.a výd.z fin.operací Pokladní správa-ek.odbor, 27,00 Kanalizač.přivaděč Mírovka, Obec.příj.a výd.z fin.operací Pokladní správa-ek.odbor, 21,00 Kanalizační přivaděč Termesivy, Obec.příj.a výd.z fin.operací Pokladní správa-ek.odbor, PO SSM 1 970,00 H. Brod, Os.asistence,peč.služba,sam.by Pokladní správa-ek.odbor, PO SSM 465,00 H. Brod, Denní stac.a centra den.služeb Pokladní správa-ek.odbor, PO SSM 4 470,00 H. Brod, Domovy Pokladní správa-ek.odbor, PO SSM 534,00 H. Brod, Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč 125 506,50 Pokladní správa-ek.odbor Sociální fond MěÚ, SF - detska 27,00 rekreace, Činnost místní správy Sociální fond MěÚ, SF - Lyzovani, 20,00 Činnost místní správy 10,00
Sociální fond MěÚ, SF - Tuzemske zajezdy, Činnost místní správy
17
Úroky z úvěru ČS 2004 Úroky z půjčky SFŽP- kanal. přiv. Mírovka Úroky z půjčky SFŽP- kanal. přiv. Termesivy SSM HB - neinv. příspěvek na provoz střed. Pečovatelské služby SSM HB - neinv. příspěvek na provoz střed. - Denní stacionář pro seniory SSM HB - neinv. příspěvek na provoz střed. Domov důchodců SSM HB - neinv.příspěvek na provoz střed. - Jídelny důchodců SF - příspěvek na rekreaci dětí zaměstnanců SF - služby - zimní rekreace zaměstnanců MěÚ SF - služby - letní rekreace zaměstnanců MěÚ
Ka
Org
OdPa
Rozpočet
Text z číselníků Sociální fond MěÚ, SF - Chata 10,00 Studnice, Činnost místní správy Sociální fond MěÚ, SF - kultura, 80,00 Činnost místní správy
55
7024
6171
55
7025
6171
55
7026
6171
44,00
55
7029
6171
25,00
55
7030
6171
15,00
55
7035
6171
1 110,00
55
7038
6171
50,00
55
7039
6171
29,00
55 Výdaje
1 420,00
Poznámka správce SF - služby pro chod chaty Studnice SF - služby - kultura (vstupné, doprava)
Sociální fond MěÚ, SF - Setkani SF - výdaje na pohoštění zamestnancu, Činnost místní správy (schůze+setkání zaměstnanců MěÚ Sociální fond MěÚ, SF - Sport, Činnost místní správy Sociální fond MěÚ, SF - detsky zajed, Činnost místní správy Sociální fond MěÚ, SF - Obedy, stravovani, Činnost místní správy Sociální fond MěÚ, SF - Zahranicni zajezd, Činnost místní správy Sociální fond MěÚ, Obytný příves, Činnost místní správy Sociální fond MěÚ
599 646,40
18
SF - služby (sport. činnost zaměstnanců MěÚ) SF - služby (dětské zájezdy, vstupy, doprava) SF - rezerva SF na neočekávané výdaje SF - služby (příspěvek na zahr. zájezd zaměstnanců MěÚ) SF - nájemné karavan - pronájem prostoru v kempu
Ka
Org
OdPa
Rozpočet
Část III. Financování Ka Org OdPa
Rozpočet
41
2005
0000
41
2107
0000
41
7606
0000
41
9303
0000
41 Financování
Text z číselníků
Poznámka správce
Text z číselníků Pokladní správa-ek.odbor, -3 228,00 Invest.úvěr ČS r.2004 -1 656,00
Pokladní správa-ek.odbor, Rekonstrukce ubytovny Pleas
Pokladní správa-ek.odbor, Kanalizač.přivaděč Mírovka Pokladní správa-ek.odbor, -332,00 Kanalizační přivaděč Termesivy -5 748,00 Pokladní správa-ek.odbor -532,00
Poznámka správce Splátky komerčního úvěru ČS z r. 2004 dle splátkového kalendáře Splátky hypotečního úvěru KB - projekt Rekonstrukce ubytovny Bělohradská 1128 na byty Splátky půjčky SFŽP - projekt Kanalizační přivaděč Mírovka Splátky půjčky SFŽP - projekt Kanalizační přivaděč Termesivy
-5 748,00
Celkem příjmy Celkem výdaje Saldo příjmů a výdajů Celkem financování
467 043,50 599 646,40 -132 602,90 -5 748,00
Část IV. Bilance varianty rozpočtu N6 pro rok 2011 (tis.Kč) Bilance varianty rozpočtu N6 pro rok 2011 (tis.Kč) - bez financování (půjčky, splátky) Celkem příjmy 467 043,50 Celkem výdaje 599 646,40 Saldo příjmů a výdajů -132 602,90 Bilance varianty rozpočtu N6 pro rok 2011 (tis.Kč) - včetně financování (půjčky, splátky) Celkem příjmy 467 043,50 Celkem výdaje 605 394,40 Saldo všech příjmů a výdajů -138 350,90 Bilance provozního (běžného) rozpočtu varianty rozpočtu N6 pro rok 2011 (tis.Kč) Celkem běžné příjmy 386 479,30 Celkem běžné výdaje 332 216,40 Saldo běžných příjmů a výdajů 54 262,90 Bilance kapitálového (investičního) rozpočtu varianty rozpočtu N6 pro rok 2011 (tis.Kč) Celkem kapitálové příjmy 80 564,20 Celkem kapitálové výdaje 267 430,00 Saldo kapitálových příjmů a výdajů -186 865,80
19
