Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.09.30.
Járóbeteg-ellátó Centrum
Személyi
Eredeti előirányzat Pénzmaradvány Tüdőszűrés Egészségügyi alapellátás Eszközbeszerzés(Civil Alap) Bérkompenzáció I. félév összesen Kompenzáció Vállalkozó orvosok Ügyviteli gép, klíma vásárlás
187 844 3 707
Összesen
187 218
1 992 193 543 1 175 -7 500
Járulék 49 035 1 001
555 50 591 328 -2 025
48 894
Dologi
Átadott pe.
Ellátottak pénz.jutt.
Felhalmozás
Felújítás Összes kiadás
93 092 20 183 3 000 1 000 80 117 355
0
0
9 525 -366
126 514
0
0
366
0
0
366
0
329 971 24 891 3 000 1 000 80 2 547 361 489 1 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362 992
Saját bevétel Átvett pe. Pm.elsz. Támogatás Összes bevétel 36 000
261 904
32 067 24 891
36 000
261 904
24 891
36 000
261 904
24 891
3 000 1 000 80 2 547 38 694 1 503
40 197
329 971 24 891 3 000 1 000 80 2 547 361 489 1 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362 992
Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.09.30.
Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ Eredeti előirányzat Bérkompenzáció I. félév összesen Kompenzáció Telefonközpont beszerelése
Összesen
Személyi 176 968 2 690 179 658 1 446
Járulék 46 723 726 47 449 390
Dologi
Átadott pe.
Ellátottak pénz.jutt.
Felhalmozás Felújítás Összes kiadás Saját bevétel Átvett pe. Pm.elsz. Támogatás Összes bevétel
421 548 421 548
0
0
-264
181 104
47 839
421 284
0
0
264
0
0
264
0
645 239 3 416 648 655 1 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 491
206 008 206 008
0
0
206 008
0
0
439 231 3 416 442 647 1 836
444 483
645 239 3 416 648 655 1 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 491
Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.09.30.
Egyesített Óvodai Személyi Intézmény Eredeti előirányzat 297 715 Játszótér felülvizsgálat (37/2013.III.21.KT) Pénzmaradvány 1 189 PM. elvonás beutalása Aranykapu Óvoda-PM keret Bérkompenzáció 4 941 Mesevár Óvoda tetőfelújítás (82/2013.VI.06.KT) I. félév összesen 303 845 Freinet továbbképzés (okt.pol.ck.) Kompenzáció 2 944 Biztosítási díj Felújítás ablak csere Biztonsági kamera
Összesen
306 789
Járulék
Átadott pe.
Dologi
Ellátottak pénz.jutt.
Felhalmozás Felújítás Összes kiadás
79 570
149 942
527 227
321
2 800 2 042
2 800 3 552 2 131 30 6 275
2 131 30 1 334
81 225
154 814 140
2 131
0
0
8 000 8 000
795 102 -85 -160
82 020
154 811
85 160
2 131
0
160
8 085
8 000 550 015 140 3 739 102 0 0 0 0 0 0 0 553 996
Saját bevétel Átvett pe. Pm.elsz. Támogatás Összes bevétel 54 957
472 270
527 227
2 800
2 800 3 552 2 131 30 6 275
3 552 2 131 30 6 275
54 957
0
5 683
0
5 683
8 000 489 375 140 3 739
102
55 059
493 254
8 000 550 015 140 3 739 102 0 0 0 0 0 0 0 553 996
Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.09.30.
Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Eredeti előirányzat Pénzmaradvány PM. elvonás beutalása 2013. évi rendezvények (Turisztikai ck.) Szókimondó (közműv.ck.) Közművelődési érd. Növ.tám. Bérkompenzáció I. félév összesen Dixieland Napok (kult.prog) Folkhétvége (kult.prog.) Örömnap (kult.prog.) Szoboszlói Alkotók Csoportja 2013. tev.(kult.és sport alap) Könyvtári érd. növ.támogatás Kompenzáció Szókimondó megjelenés tám. Diákfoglalkoztatás Táncházak megrendezése Közfoglalkoztatott támogatás EU projekt Hajdúsági harangok EU projekt Múltunkban a jövőnk
Személyi 50 098
Járulék 13 189
Dologi
Átadott pe.
Ellátottak pénz.jutt.
Felhalmozás
65 074 22 794
Felújítás Összes kiadás Saját bevétel Átvett pe. Pm.elsz. Támogatás Összes bevétel
1 500
129 861 22 794 668
668 500 400 679 767 50 865
207 13 396
89 447 700 700 300
668
0
1 500
0
150 560 460
124 800
101 300
500 400 679 974 155 876 700 700 300
0
23 462
150 560 584
8 530
2 956
2 956
2 956
3 431
3 431
3 431
10 528
10 528
27 081
0 0 0 0 0 0 0 185 951
450
EU projekt szakemberképzés
715
185
2 531
EU projekt Megújuló könyvtár Bocskai Rendezvénykp. Hangrendszer különbözet Vállalkozó takarító
4 276
1 060
3 844
1 348
10 528
-632
-392 2 974
392
-2 342
Összesen
59 150
15 360
107 018
0 0 0 0 0 0 0 185 951
0
5 455
8 530
1 991
3 755
500 400 679 974 155 876 700 700 300
8 530
685
0
500 400 679 974 126 959 700 700 300
800 101 300 435
2 741
668
129 861 22 794 668
150 560 584 800 101 300 435
92
515
124 406 22 794 668
150 560 584 800 101 300 435
343
5 104
5 455
5 455
23 462
129 953
Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.09.30.
Városi TV
Személyi
Járulék
Eredeti előirányzat 11 798 Pénzmaradvány PM. elvonás beutalása Hajdúszoboszlót népszerűsítő film (Turisztikai ck.) Gasztrokultúrális műsor (közműv.ck.) Sport hírmagazin (közműv.ck.) Bérkompenzáció 42 I. félév összesen 11 840 Digitális átállás Kompenzáció 25
3 090
Összesen
3 108
11 865
Dologi
Átadott pe.
Ellátottak pénz.jutt.
Felhalmozás
Felújítás Összes kiadás
8 988 -344
23 876 -344 622
622 200 200 200 11 3 101
9 244
622
0
0 1 105
0
9 244
622
0
1 105
0
7
200 200 200 53 24 807 1 105 32 0 0 0 0 0 0 0 0 25 944
Saját bevétel Átvett pe. Pm.elsz. Támogatás Összes bevétel 3 988
19 888
23 876 -344 622
200 200 200 53 20 541 1 105 32
200 200 200 53 24 807 1 105 32 0 0 0 0 0 0 0 0 25 944
-344 622
3 988
0
278
3 988
0
278
21 678
Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.09.30.
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Pénzmaradvány PM. elvonás beutalása Bérkompenzáció Pénzmaradvány átcsop. Bérmaradvány átcsop. Ingatlan hasznosítás rezsi díj Telefon továbbszla. Szoc. Segélyek Adóérdekeltség Közmunka átadás ÖK-nak Gépkocsi vásárlás I. félév összesen Kompenzáció Szoc. Segélyek Telefon továbbszla. Ingatlan hasznosítás rezsi díj Üdülő bérlet Gépkocsi üzemeltetés
Összesen
Személyi
Járulék
242 671 20 077
62 456 5 142
1 479
399
-798
-216
2 235 -4 624
604 -1 248
261 040 754
67 137 204
Dologi
Átadott pe.
104 168 4 843 74 968 -458 1 014 662 3 694
113 923
74 968
1 880 361 1 037 889
261 794
67 341
118 090
74 968
Ellátottak Felhalmozás Felújítás Összes kiadás Saját bevétel Átvett pe. Pm.elsz. Támogatás Összes bevétel pénz.jutt. 56 300 3 000 468 595 53 249 415 346 468 595 6 232 1 601 37 895 37 895 37 895 74 968 74 968 74 968 1 878 1 878 1 878 458 0 0 0 0 662 662 662 3 694 3 694 3 694 113 506 113 506 113 506 113 506 2 839 2 839 2 839 -5 872 -5 872 -5 872 6 000 6 000 6 000 6 000 169 806 15 690 1 601 704 165 57 605 0 112 863 533 697 704 165 958 958 958 38 505 38 505 38 505 38 505 1 880 1 880 1 880 361 361 361 500 1 537 1 537 1 537 889 889 889 0 0 0 0 0 0 208 311 15 690 2 101 748 295 61 383 0 112 863 574 049 748 295
Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.09.30.
Városi Bölcsőde
Személyi
Járulék
Eredeti előirányzat Pénzmaradvány PM. elvonás beutalása Bérkompenzáció I. félév összesen Kompenzáció Start kártyás közfoglalkoztatás Parketta felújítás
53 903 260
14 254 71
1 168 55 331 698 451
315 14 640 189
Összesen
56 480
Dologi
Átadott pe.
Ellátottak pénz.jutt.
Felhalmozás Felújítás Összes kiadás
23 289 3 420 23 289
3 420
0
0
-191
14 829
23 098
0
191
3 420
0
0
191
91 446 331 3 420 1 483 96 680 887 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 018
Saját bevétel Átvett pe. Pm.elsz. Támogatás Összes bevétel 9 311
82 135 331 3 420
9 311
0
3 751
1 483 83 618 887
3 751
84 505
451
9 311
451
91 446 331 3 420 1 483 96 680 887 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 018
Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.09.30.
Bocskai István Múzeum
Személyi
Járulék
Dologi
Eredeti előirányzat Bérkompenzáció Általános felújítási igények (82/2013. VI.06.KT) I. félév összesen Kompenzáció Pályázat NKA Pályázat NKA Diák foglalkozattás Raktárfestés
7 027 102
1 897 27
3 641
7 129 52
1 924 14
3 641
Összesen
7 535
Átadott pe.
Ellátottak pénz.jutt.
Felhalmozás
Felújítás Összes kiadás 12 565 129
0
0
0
3 500 3 500
352 600 354 180
1 938
4 773
-180
0
0
0
3 320
3 500 16 194 66 352 600 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 566
Saját bevétel Átvett pe. Pm.elsz. Támogatás Összes bevétel 809
809
0
11 756 129
12 565 129
0
3 500 15 385 66
0
15 451
3 500 16 194 66 352 600 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 566
352 600 354
809
1 306
Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.09.30.
Hajdúszoboszló Lapkiadó Személyi Intézmény Eredeti előirányzat 8 871 Pénzmaradvány 1 530 PM. elvonás beutalása Nyári Tükör (Turisztikai ck.) 313 Sportegyesületek bemutatása ( közműv.ck.) 88 Művészeti csoportok bemutatása (közműv.ck.) 87 Nyári Tükör (Városmarketing ck.) 167 Bérkompenzáció 113 I. félév összesen 11 169 Nyári Tükör (polgármesteri keret) Pénzmaradvány átcsoport. -37 Kompenzáció 68
Összesen
11 200
Járulék
Dologi
Átadott pe.
Ellátottak pénz.jutt.
Felhalmozás
Felújítás Összes kiadás
2 237 387
6 151 427
67
220
17 259 3 069 476 600
17
45
18 33 31 2 790
45
725 476
6 888 200
476
0
-8 18
2 800
725
0
45
7 088
476
0
770
0
Saját bevétel Átvett pe. Pm.elsz. Támogatás Összes bevétel 1 812
15 447
600
17 259 3 069 476 600
150
150
150
150 200 144 22 048 200 0 86 0 0 0 0 0 0 22 334
150 200 144 16 691 200
150 200 144 22 048 200 0 86 0 0 0 0 0 0 22 334
3 069 476
1 812
0
3 545
86
1 812
0
3 545
16 977
