Kazincbarcika Város Önkormányzata
INTEGRÁLT SZOCIÁLIS JELLEGŰ VÁROSREHABILITÁCIÓ KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ”
AKCIÓTERÜLETI TERV
2009. DECEMBER 18.
1
TARTALOMJEGYZÉK
I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ ............................................................................................. 5 II. STRATÉGIAI FEJEZET .................................................................................................... 9 II.1. ILLESZKEDÉS AZ IVS-HEZ..................................................................................................... 9 III. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA ............................................................................................ 11 III.1. AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE................................................................................................. 11 III.2. JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA ................................................................................................... 12 III.3. AZ AKCIÓTERÜLETRE
VONATKOZÓ ADATOK BESZERZÉSE
–MÓDSZERTAN ..................................... 13
IV. HELYZETELEMZÉS ..................................................................................................... 15 IV.1. AZ AKCIÓTERÜLET
SZABÁLYOZÁSI TERVE............................................................................... 15
IV.1.1. Az akcióterület településszerkezete .................................................................................................... 15 IV.1.2. Az akcióterületre vonatkozó szabályozások bemutatása .................................................................... 16 IV.1.3. A szabályozási terv és a tervezett akcióterületi fejlesztések viszonya, településrendezési terv módosításának bemutatása ............................................................................................................................. 18
IV.2. KORÁBBI VÁROSREHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK.................................................................. 18 IV.3. AZ AKCIÓTERÜLET
TÁRSADALMI , GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI JELLEMZŐI.................................... 18
IV.3.1. Demográfiai helyzet .......................................................................................................................... 18 IV.3.2. Gazdasági helyzet ............................................................................................................................... 21 IV.3.3. Munkaerő-piaci, foglalkoztatási, és jövedelmi helyzet ...................................................................... 23 IV.3.4. Lakáshelyzet ....................................................................................................................................... 26 IV.3.5. Környezet állapota, környezeti problémák ......................................................................................... 27 IV.3.6. Közlekedés helyzete ........................................................................................................................... 29 IV.3.7. Közszféra jelenléte ............................................................................................................................. 30 IV.3.8. Meglévő közműhálózat értékelése ......................................................................................................31 IV.3.9. Közbiztonság helyzete ........................................................................................................................ 32 IV.3.10. A fő problémák elemzése ................................................................................................................ 33 IV.3.11. Az akcióterület SWOT elemzése ...................................................................................................... 34
IV.4. A TULAJDONVISZONYOK ÉRTÉKELÉSE ................................................................................... 35 2
IV.5. PIACI IGÉNYEK , LEHETŐSÉGEK FELMÉRÉSE ............................................................................ 37 V. FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS BEAVATKOZÁSOK ......................................................... 49 V.1. AZ AKCIÓTERÜLET
FEJLESZTÉSÉNEK CÉLJAI, RÉSZCÉLJAI ............................................................ 49
V.1.1. Akcióterületi célok meghatározása ...................................................................................................... 49 V.1.2. Akcióterületi célok indikátorai - hivatkozás ........................................................................................ 51
V.2. BEAVATKOZÁS TÍPUSOK........................................................................................................ 51 V.2.1. ROP város-rehabilitációs pályázat tartalma ......................................................................................... 51 V.2.1.1. Herbolya-Régi telep közműfejlesztése .........................................................................................51 V.2.1.2. Közösségi Ház kialakítása – ........................................................................................................ 56 V.2.1.3. Képzőközpont kialakítása ............................................................................................................. 60 V.2.1.4. Herbolyai Családsegítő épületének kialakítása ............................................................................ 64 V.2.1.5. Herbolya - Régi telep közterület rehabilitáció – sportpálya, játszótér parkosítás ........................ 69 V.2.1.6. Szociális és foglalkoztatási programok (ESZA finanszírozás) .................................................... 74 V.2.1.7. Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról .................................................................... 100 V.2.1.8. Összefoglaló indikátor tábla ........................................................................................................102 V.2.2. Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek ............................................................................ 104 V.2.3. Kapcsolódó, közszféra által megvalósítani kívánt fejlesztések ......................................................... 104 V.2.3.1. – Régi telep rehabilitáció – árnyékszékek, ólak elbontása ..........................................................104 V.2.3.2. – Közművesítés kiterjesztése ...................................................................................................... 105 V.2.3.3. – Ingatlanrendezés - parcellázás ................................................................................................. 105 V.2.3.4. Nem fejlesztési típusú önkormányzati beavatkozások ................................................................106 V.2.4. Összefoglaló tábla a beavatkozások kapcsolatáról ............................................................................ 108 V.2.5. Térképvázlaton történő bemutatás ..................................................................................................... 110
V.3. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK VÁRHATÓ HATÁSAI...................................................................... 111 V.3.1. Társadalmi-gazdasági hatások ............................................................................................................111 V.3.2. Esélyegyenlőségi hatás ...................................................................................................................... 112 V.3.3. Környezeti hatások ............................................................................................................................. 114
V.4. KOCKÁZATOK ELEMZÉSE ................................................................................................... 116 V.4.1. Kockázatok az előkészítés során: ....................................................................................................... 116 V.4.2. Kockázatok a megvalósítás időszakában ........................................................................................... 116 V.4.3. Kockázatok az üzemeltetés időszakában: .......................................................................................... 118 V.4.4. Kockázatok elemzése ......................................................................................................................... 120
3
V.5. A VÁROSREHABILITÁCIÓS
PROJEKT VÉGREHAJTÁSI ÜTEMTERVE.................................................. 122
V.6. PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSEK.............................................................................................. 125 VI. A MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETEI ....................................................... 131 VI.1. AKCIÓTERÜLETI MENEDZSMENTSZERVEZET BEMUTATÁSA ........................................................ 131 VI.1.1. Szerepek, felelősségi körök ............................................................................................................. 131 VI.1.2. A projektmenedzsment szervezet működése .................................................................................... 145 VI.1.3. A projekt tapasztalatok bemutatása .................................................................................................. 149 VI.1.4. A projekt megvalósításában szereplő kulcsemberek bemutatása ..................................................... 154
VI.2. AZ AKCIÓTERÜLETI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK NYOMON KÖVETÉSE, CIVIL SZEREPLŐK BEVONÁSA. 154 VI.3. ÜZEMELTETÉS, MŰKÖDTETÉS .............................................................................................156 VI.3.1. Partnerek bemutatása ....................................................................................................................... 156 VI.3.2. A fejlesztési tevékenység és a szolgáltatások működésének rövid leírása ....................................... 165 VI.3.3. Szervezeti terv .................................................................................................................................. 194
VII. PÉNZÜGYI TERV ....................................................................................................... 196 VII.1. A PÁLYÁZAT ELŐZETES ÖSSZEFOGLALÓ KÖLTSÉGVETÉSE ....................................................... 196 ........................................................................................................................................... 197 VII.2. AKCIÓTERÜLET PÉNZÜGYI TERVE..................................................................................... 197 VIII. ELŐKÉSZÍTETTSÉG ............................................................................................... 199 IX. MELLÉKLETEK .......................................................................................................... 200
4
I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A PÁLYÁZÓ ÉS PARTNEREK A pályázó Kazincbarcika Város Önkormányzata vezetésével megalakult konzorcium, melynek támogatásban részesülő tagjai, a Szalézi Szent Ferenc Társasága fenntartásában működő, országos beiskolázású nevelési, oktatási intézmény, a Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium (továbbiakban Don Bosco Szakiskola), az önkormányzati fenntartású Szociális Szolgáltató Központ, illetve a Kazincbarcikai Közbiztonsági Egyesület, azaz a helyi polgárőrség. A konzorcium tagjai nem ÁFA visszaigénylők. A partnerek a projekt keretében az ESZA típusú programok megvalósításában, illetve a fejlesztéssel érintett ingatlanok szakmai működtetésében kapnak szerepet a fenntartási időszak alatt.
TULAJDONVISZONYOK BEMUTATÁSA A projekt keretében megvalósuló fejlesztések Kazincbarcikán, a Herbolya – Régi telep megnevezésű erősen szegregálódó területen tervezettek, az érintett ingatlanok 100 % -os önkormányzati tulajdonban vannak. A közműfejlesztés érint három magántulajdonban levő ingatlant (hrsz 69, 72, 74), azonban itt csak vezetékszolgalom alapítására van szükség, melynek bejegyzése folyamatban van. Az érintett ingatlanokat a következők: Fejlesztés megnevezése
Helyrajzi száma(i)
Tulajdoni viszonyok jellemzése (tulajdonosok,
Herbolya-Régi telep közműfejlesztése
64, 68/1, 77, 84, 89, 69, 72, 74
Közösségi Ház kialakítása
60
tulajdoni hányad, egyéb használók) 100%-os önkormányzati tulajdon; hrsz 69, 72, 74 magántulajdonban levő ingatlan, ahol a vezetékszolgalom bejegyzés folyamatban van 100%-ban önkormányzati tulajdon
Képzőközpont kialakítása
81/6
100%-ban önkormányzati tulajdon,
Családsegítő épület kialakítása
81/1
100%-ban önkormányzati tulajdon,
Herbolya - Régi telep közterület rehabilitáció – sportpálya, játszótér, parkosítás
59, 60, 63, 81/3, 81/6
100% önkormányzati tulajdon
AZ AKCIÓTERÜLET BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA A mintegy 78 ha nagyságú akcióterület Kazincbarcika periferikusan elhelyezkedő, zömében alacsony státuszú lakosság által benépesített hagyományos beépítésű lakóterülete, amely a
5
KSH 2001-es népszámlálási adatai szerint két szegregátumot is érint. Az akcióterület kijelölését
gyakorlatilag
mindegyik
jogosultsági
kritérium
indokolja,
az
alacsony
iskolázottság, gazdasági aktivitás, magas munkanélküliség, szegénység és kirekesztettség magas szintje, erősen leromlott lakókörnyezet mutató értékek, mind legalább a minimumként meghatározott százalékok dupláját mutatják. A munkanélküliség meghaladja az 50%-ot, a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya is jóval meghaladja a városi átlagot, a lakáskörülményeket pedig jól jellemzi, hogy a szinte teljes egészében magántulajdonban levő lakások több mint 80%-a nem komfortos, a víz- és szennyvízhálózat az akcióterületen nem kiépített. A 707 fős lakosság demográfiai jellemzői is eltérnek a városi átlagtól, a 14 év alattiak aránya meghaladja a 25%-ot, sok a nagycsaládos, de az idős nyugdíjas is. A roma lakosság aránya egyes becslések alapján a terület össznépességen belül mintegy 35%, és az alacsony jövedelmek következtében a lakosok jelentős része részesül különböző szociális támogatásokban. A közszolgáltatások, közintézmények, közösségi létesítmények gyakorlatilag helyben nem hozzáférhetők, így elmondható, hogy az itt lakók életminősége nem városi léthez méltó. Az önkormányzat megértve az akcióterületen élők kirívóan rossz életkilátásait, sok esetben méltatlan életkörülményeit, az akcióterület városközpont felé eső végén integrált beavatkozásokkal,
épületek,
közösségi
funkciókra
alkalmas
területek,
közművek,
szolgáltatások fejlesztésével, foglalkoztatási programokkal igyekszik a társadalmi, területi kohéziót megteremteni. A PROJEKT CÉLJA - STRATÉGIA ÖSSZEFOGLALÓJA Az itt élők életminőségének javítása , mint az akcióterület átfogó célja az alábbi részcélok megvalósításával teljesül: 1. Lakhatási körülmények javítása az infrastruktúra fejlesztésével és a közterek állapotának fejlesztésével 2. Foglalkoztathatóság javítása 3. Szociális szolgáltatások helyben történő biztosításával az egészségi állapot és az életesélyek javítása 4. Közösségi szolgáltatások feltételeinek megteremtésével a közösség és a társadalmi integráció erősítése, az itt élő fiatalok életesélyeinek növelése
6
TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK A tervezett városrehabilitációs projekt Herbolya-Régi telep lakókörnyezetének (közművek, közterületek), közösségi funkciójú létesítményeinek fizikai megújításával, illetve a szociális szolgáltatások, a foglalkoztathatóság feltételeinek helyben történő biztosításával hozzájárul a túlnyomórészt hátrányos helyzetű lakosság társadalmi leszakadásának megakadályozásához. Az akcióterület fejlesztésével az alapvető problémákat kívánjuk megoldani, mérsékelni. Az akcióterület alacsony státuszú lakosságának, különösen a nagyszámú fiatalkorú szociális integrációját, életesélyeinek, életkilátásainak javulását kívánjuk az integrált fejlesztésekkel, foglalkoztatási, közösségi programokkal biztosítani. A lakókörnyezet fejlesztése, közművek kiépítése lakosságmegtartó, szegregációt oldó hatással jár, erősíti az akcióterület város szövetébe való beágyazottságát. Az egymásra épülő beavatkozások két közösségi épület felújítását – Közösségi Ház, Családsegítő -, egy új, elsősorban foglalkoztatás elősegítő céllal felépülő Képzőközpont kialakítását, valamint új közösségi terek létrehozatalát – játszótér, sportkert, parkosított területek -, közművek kiépítését – víz és szennyvízhálózat bővítés, csapadékcsatorna építés, út pormentesítés - tartalmazzák. Ezek az infrastrukturális fejlesztések teremtik meg a működési feltételeket a foglalkoztatási, közösségi és szociális programokhoz, melyeket a Don Bosco Szakiskola, a Szociális Szolgáltató Központ illetve a Kazincbarcikai Közbiztonsági Egyesület, mint támogatott partnerek bevonásával valósít meg az önkormányzat.
PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE, TÁMOGATÁSI IGÉNY A beavatkozások tételes felsorolása és a projekt teljes bruttó költségvetését (25% ÁFA tartalommal) az alábbi táblázat mutatja. Előkészítés, menedzsment, egyéb szolg. összesen Közösségi Ház kialakítása Herbolyai Képzőközpont felépítése Herbolyai Családsegítő épület kialakítása Herbolya-Régi telep közműfejlesztés : Vízellátás Szennyvíz Csapadékcsatorna Út pormentesítés Herbolya-Régi telep közterület-rehabilitáció – sportpálya, játszótér, parkosítás
Partner
Támogatá si arány 85% 85% 85% 34% 33% 33% 0%
60 197 822 93 818 762 133 665 871 46 263 685 24 915 000 26 562 500 38 156 250 13 923 246 64 864 006
Szociális és foglalkoztatási programok
7
Előkészítés, menedzsment, egyéb szolg. összesen Foglalkoztatási Információs Pont (FIP) – Munkaszervező Iroda „Vissza a munkába” program Szociális gondozó képzés Ifjúsági Klub Tanoda program „Játszunk együtt” (Játszóház) Pedellus program Herbolya családsegítő akció „Herbolyáért” polgárőrmoz galom „Virágos Herbolya”
Partner Don Bosco Don Bosco Don Bosco Don Bosco Don Bosco SzSzK Don Bosco SzSzK Közbiztonsági Egyesület
Támogatá si arány 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
60 197 822 5 504 000 8 683 500 1 316 500 2 440 000 3 552 800 1 864 280 4 160 800 8 133 600 500 000 1 500 000 540 022 623
Mindösszesen bruttó Ft (25% ÁFA)
A teljes költségvetésből 400 824 070 FtFt a megpályázott támogatás (25%-os ÁFA tartalommal), a
139 198 552 Ft önrészt az önkormányzat illetve a támogatásban részesülő
partnerek finanszíroznak. Az igényelt támogatási arány legtöbb projektelem, tevékenység esetén a maximális 85%, ugyanakkor a „Herbolya-Régi telep közműfejlesztés” projektelem esetén az önkormányzat 0-34% közötti támogatást igényel, mivel a projektfejlesztés során a projekt összköltsége emelkedett, és a támogatás abszolút értéke maximált.
MEGVALÓSÍTÁS ÜTEMEZÉSE A kétfordulós megvalósítás megkezdésének tervezett időpontja 2010. április, és a támogatási szerződés tervezett aláírását követő 24 hónapig tart (projektzárás 2012. március). A projektelemek egymásra épülése, és hatékony megvalósítása miatt először a közösségi épületek, közösségi terek felújításának, kialakításának kell megtörténni a megvalósítás első évében. Az épületek használatba vétele 2010 októberében, míg a közművek kiépítése, felújítása,
közterületek
rehabilitációja
több
lépésben
történik,
2011
májusáig.
A
foglalkoztatási, szociális programok a megvalósítás második évének végéig futnak. A további, legalább öt évig tartó működtetést az önkormányzat illetve partnerei önerőből, egyéb támogatási forrásokból biztosítják.
8
II. STRATÉGIAI FEJEZET II.1. ILLESZKEDÉS Kazincbarcika
AZ
Integrált
IVS-HEZ Városfejlesztési
Stratégiája
(IVS)
–
a
város
elfogadott
Településfejlesztési Koncepciójára és Gazdaságfejlesztési Programjára teljes mértékben támaszkodva – a város átfogó céljaként a „Megújuló Kazincbarcika, mint térségi szerepkörű, élhető város” hosszú távon történő megvalósítását fogalmazza meg. Ennek stratégiai kereteként értékeli az alábbiakat: -
Vonzó települési környezet, mint a település lakosságának életminőségét döntően befolyásoló tényező;
-
Minőségi szociális ellátás, mivel a település súlyos szociális problémákkal küzd;
-
Fejlett infrastruktúra kiépítése, mely komfortosabb, környezetbarát életteret, a vállalkozói környezet javulását eredményezi;
-
Szegregátumok
megszüntetése ,
a
hátrányos
helyzetűek
életkörülményeinek,
foglalkoztathatóságának javításával; -
Fenntarthatóság biztosításával megvalósuló település rehabilitáció
A stratégiai keretek és SWOT elemzés alapján az IVS az átfogó célt a következő középtávú célokra bontja tovább, melyek megvalósításához az egyes városrészi célok különböző mértékben járulnak hozzá. Helyi foglakoztatás bővítése A szociális integráció fenntartható megvalósítása Lakosságmegtartó városfejlesztések megvalósítása Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában meghatározott négy városrész közül jelen akcióterületi terv a „Kertváros - Herbolya” városrészhez tartozó „Herbolya – Régi telep” akcióterület fejlesztését célozza meg. Városrészi célként „ a városhoz való szerves kapcsolat megteremtését” tűztük ki, figyelembe véve a város térszerkezetét, ellátottságát, társadalmi szükségleteit. Így a városrészi cél teljesülése elsősorban a szociális integráció és a lakosságmegtartó városfejlesztések, mint középtávú célok megvalósításához járul hozzá.
9
Kertváros – Herbolya településrész jellemzően a legtöbb szociális és infrastrukturális gonddal küzd, az akcióterületen tervezett beavatkozások célja elsősorban a periférikus helyzet oldása, a lakosság megtartása és a hátrányos helyzetű csoportok szociális integrációja (városrészi cél részeként). Ezért az alábbi specifikus célokat, azok akcióterületi beavatkozásokkal történő támogatását határoztuk meg az akcióterületi terv vezérfonalaként: -
A helyi kötődés erősítése
-
A társadalmi szerepvállalás ösztönzése
-
Lakosság életminőségének javítása
Ezek elérése érdekében az akcióterületen foglalkoztatás, a szociális integrációs és a lakhatás terén próbálunk elérni változásokat. A jövőkép, az átfogó és középtávú célok megvalósulásának stratégiai keretei illetve a specifikus célok megvalósulása teljes összhangot mutat az akcióterület fejlesztési céljaival és a tervezett beavatkozásokkal (lásd V. fejezet).
10
III. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA III.1. AKCIÓTERÜLET
KIJELÖLÉSE
Az akcióterület a Herbolya-Kertváros városrész Tardona felé vezető közút mentén hosszan elnyúló területe, melyet a Pesti B. u. – Hadik u. - Illyés Gyula utca – Herbolyai út – Tardonapatak – Sáros-völgyi u. – a belterületi határ – Tardonai út fog közre. Az akcióterületen belül további utcanevek a Balázs-völgy kivételével nem azonosíthatóak. Az
akcióterület
több
egymástól
viszonylag
elkülönült
lakóházcsoportot,
korábbi
bányászkolónia által lakott földszintes épületekből álló, külön névvel is jelzett településegységet foglal magába. Így az akcióterülethez tartozik a közhasználatban Régi telep, Újbányatelep, Sáros-völgy, Barak, és Balázs-völgy néven emlegetett leginkább falusias jellegű, de leromlott, alulközművesített lakóházas övezet. Az akcióterület alakjából illetve perifériális elhelyezkedéséből adódóan nincs lehetőség minden esetben utcanév szerinti lehatárolásra, így az akcióterület déli, dél-keleti oldalát a városhatárral jelöltük ki. A KSH tömbösítésnek megfelelően az akcióterület észak-keleti része relatív nagy kiterjedésű nyúlványszerű területet fed le, mellyel szemben az akcióterülethez nem tartozó, magasabb státuszú lakosság által lakott kertvárosi övezet található. Az akcióterület két, a KSH által szegregátumnak jelölt területet is magába foglal, ami a jogosultsági kritériumokat jelentő statisztikai adatok határértékének jelentős meghaladásában is tükröződik, egyben indokolja a beavatkozások szükségességét. Az akcióterület 77,9848 ha, a város teljes területének 2,1%-a, - város teljes területe 3670 ha állandó lakosainak száma 707 fő 1, ami a város össznépességének (30.986 fő 2) 2%-át kismértékben meghaladja .
1
2008. önkormányzat népesség nyilvántartás
2
KSH 2008. jan. 1.
11
III.2. JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA A kiírásban meghatározott, pályázati jogosultságot jelentő kritériumokat az akcióterületen élők alacsony státusza és rossz lakáskörülményei miatt a terület mutatói jelentősen meghaladják:
12
Határérték a hagyományos városi beépítésű területeken
Indikátor típusa ALACSONY ISKOLÁZOTTSÁG (Az indikátornak való megfeleléshez a mutatószámokból legalább egyet teljesíteni kell.) Legfeljebb általános iskola 8 osztályával rendelkezők aránya a 15-59 éves népesség körében magas volt (KSH 2001) Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év feletteik körében alacsony volt (KSH 2001)
Régi telep
min 30% max 8%
57.6 1.4
ALACSONY GAZDASÁGI AKTIVITÁS (Az indikátornak való megfeleléshez a mutatószámokból legalább egyet kell teljesíteni.) Alacsony presztizsű foglalkoztatási csoportok magas aránya 2001-ben (7;8;9 foglalkoztatási kategória) (KSH min 30% 2001) A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül magas volt (Számítás: inaktív keresők + eltartottak száma /össznépesség száma) (KSH) min 65%
59.7
MUNKANÉLKÜLISÉG MAGAS SZINTJE (Az indikátornak való megfeleléshez a mutatószámokból legalább egyet kell teljesíteni.) Munkanélküliek aránya az akcióterületen magas volt 2001-ben Számítás (Munkanélkiüliek aránya / munkanélküliek száma + foglalkoztatottak száma (KSH 2001) Tartós munkanélküliek aránya magas volt az akcióterületen 2001-ben (legalább 360 napos munkanélküliek aránya Számítás: tartós munkanélküliek száma /munkanélküliek + foglalkoztatottak száma (KSH 2001)
min 14%
52.6
7%
34.2
min 15%
31.3
SZEGÉNYSÉG ÉS KIREKESZTETTSÉG MAGAS SZINTJE (Az indikátornak való megfeleléshez a mutatószámokból legalább kettőt kell teljesíteni.) Magas azon aktív korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 2001-ben a jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt Adatforrás: KSH 2001 Önkormányzati tulajdonú lakások aránya magas az akcióterületen (jelen időszakban) Adatforrás: Önkormányzati nyilatkozat Az akcióterületen az önkormányzat által elosztott rendszeres szociális támogatásokból a háztartásokhoz viszonyított városi/kerületi átlaghoz képest több támogatás (darabszám) került kiosztásra. (Beszámítható támogatásformák: rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás minden formája, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, adósságcsökkentési támogatás.) Számítás: összes rendszeres szociális támogatás darabszáma a városban/összes háztartás a városban aránya a célterületre kiosztott támogatások száma/célterületi lakások száma Adatforrás: Önkormányzati nyilatkozat
68.6
min 10%
A rendszeres szociális támogatások száma a háztartások számához képest legalább 1,5-szerese a városi (Budapesten kerületi) átlagnak na
A legfeljebb 3 éves (gyártási év + két naptári év, azaz pl. 2007-ben a 2005-2006-2007-es gyártási évű) gépjárművek alacsony aránya a lakások számához képest A maximum 3 éves gépjárművek száma a Adatforrás: önkormányzati nyilatkozat a gépjárműadó nyilvántartás alapján (az üzemben tartó lakások számához képest legfeljebb 60%-a lakhelye szerinti nyilvántartás alapján) a városi átlagnak na ERŐSEN LEROMLOTT KÖRNYEZET (Az indikátornak való megfeleléshez a mutatószámokból legalább egyet kell teljesíteni.) A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül magas volt 2001ben min 25% Magas volt a maximum egy szobás lakások aránya a lakott lakásokon belül, 2001-ben minimum 20% az 50.000 főnél kisebb Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok lakónépességgel rendelkező városokban
80.4 45.6
Mint látható számos mutató jóval magasabb az előírt minimumnál, ami egyértelműen jelzi, hogy az akcióterület rehabilitációja, leszakadásának visszafordítása halaszthatatlan feladat. E területet mindemellett rossz közműellátottság, burkolatlan utak, a közösségi funkciók hiánya, és a szociális szolgáltatások rendszeréhez való hozzáférés elégtelensége is jellemzi. Az önkormányzat megértve az akcióterületen élők kirívóan rossz életkilátásait, sok esetben méltatlan életkörülményeit, a szegregálódás jeleit, integrált beavatkozásokkal, az akcióterület városközpont felé eső végén épületek, közösségi funkciókra alkalmas területek, közművek, szolgáltatások fejlesztésével, foglalkoztatási programokkal igyekszik a társadalmi, területi kohéziót megteremteni.
III.3. AZ AKCIÓTERÜLETRE VONATKOZÓ ADATOK BESZERZÉSE –MÓDSZERTAN Az akcióterületre vonatkozó adatokat több, egymástól független forrásból szereztük be
13
összhangban az IVS Kézikönyv által javasoltakkal. A jogosultság megállapításához szükséges adatokon túl csak összehasonlításképp tudtunk támaszkodni a Központi Statisztikai Hivatal településsoros adataira. Az akcióterületi, gyakorlatilag utcaszintű adatok beszerzése a Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kompetens osztályaitól, azok nyilvántartásaira támaszkodva történt. Ez jelentette tulajdonképpen a friss adatok forrását, melyet ismételt mélyinterjúk segítségével illetve egyéb érintett szervezetektől (civilek, munkaügyi központ, stb.) származó adatokkal egészítettünk ki. A mélyinterjúk segítették az adatok, trendek értelmezését, illetve folyamatok elemzését, további háttér információval, az adatok, források szembesítésével tették hitelesebbé az elemzést, relevánssá a konklúziók levonását. A városi, városrész illetve akcióterületi szintű problémák azonosítását, igények felmérését primer adatgyűjtéssel is megalapoztuk. Az elmúlt évben két alkalommal is készült a lakosság véleményét összegyűjtő kérdőíves felmérés. Az első a lakosság általános véleményére, egyes városi szintű problémák, tevékenységek fontosságára kérdezett rá, a második már célirányosan a tervezett akcióterületi fejlesztések megítélésére igyekezett fényt deríteni. Ezen felmérések elemzésével az érintett akcióterületre vonatkozó következtetéseket beépítettük az akcióterületi terv célrendszerének, beavatkozásainak kidolgozása során. Továbbá lakossági fórumok megrendezésével is igyekeztünk a beavatkozások megalapozottságát biztosítani. Az adatgyűjtés során nagymértékben támaszkodtunk a dokumentumelemzés módszerére, hiszen a korábban készült stratégiai dokumentumokkal, rendeletekkel összehangoltan szükséges és indokolt a városfejlesztési elképzeléseket, programokat kidolgozni. A tanulmány kiinduló
alapját,
keretét
Kazincbarcika
Város
Településfejlesztési
Koncepciója,
Településrendezési Terve és a város Gazdasági Stratégiája jelentette, de a kistérségi stratégiában, az oktatási esélyegyenlőségi tervben foglalt elképzelések, javaslatok és célok is befolyásolták a tervezést. A megnevezett dokumentumokat egészítettük ki a városi szakmapolitikai elemzésekkel, beszámolókkal, valamint a kapcsolódó kistérségi fejlesztési dokumentumokból származó információkkal. Nehézséget jelentett, hogy az akcióterület több részén nincsenek utcanevek, házszámok, utcák által lehatárolható tömbök. Ez a KSH adatszolgáltatást is megnehezítette.
14
IV. HELYZETELEMZÉS IV.1. AZ AKCIÓTERÜLET
SZABÁLYOZÁSI TERVE
Kazincbarcika Településrendezési tervét 2005-ben fogadta el a képviselőtestület. A terv a teljes közigazgatási területre készült, településfejlesztési koncepciót, településszerkezeti tervet, szabályozási terv melléklettel rendelkező helyi építési szabályzatot és alátámasztó munkarészeket tartalmazott. Az elmúlt években történt fejlesztések, valamint az új városfejlesztési elképzelések alapján a testület a rendezési terv módosítását határozta el, mely több ütemben zajlik, a testület 2008. júniusában fogadja el a módosításokat. Ezek a módosítások az akcióterületet nem érintik. IV.1.1. Az akcióterület településszerkezete
A Településszerkezeti Terv alapján az akcióterületet alapvetően kertvárosias lakóövezeti és falusias lakóövezeti területfelhasználási egység besorolás jellemzi. Ugyanakkor megtalálható itt településközponti vegyes terület is, ahol a teleknagyságok és a beépítési formák nem kerülnek merev előírásokkal leszabályozásra. Jelentős kiterjedésű, a területfelhasználási egység besorolás alapján különleges területnek (szabadidőközpont, sportpálya) minősülő részek mellett zöldterületnek, közparknak minősített egység nincs az akcióterületen a településszerkezeti terv definíciója szerint. Azonban ha nem ezt a besorolást követjük, elmondható, hogy az akcióterületen található Herbolya-bánya, Minivadon (mint elhanyagolt szabadidőközpont) résszel együtt jelentős, mintegy 4 ha nagyságú, jórészt gondozatlan zöldfelület övezi a lakóterületeket, kiegészülve a már külterületi besorolású, akcióterületet szegélyező erdővel. Az akcióterületről általában elmondható, hogy alacsony presztízsű, elszórt beépítettségű, a kertvárosi/falusias lakóterületi besorolás klasszikus jegyeit a terület nagy részén nem mutató, a felhagyott bányászati tevékenység nyomait magán viselő terület a várost Tardona felé elhagyó országút bal oldalán. A „Régi telep" alapvetően a volt bányászkolónia megmaradt része, főként még a II. világháború előtt épített 4-6 lakásos, egyszintes bányászotthonok alkotják. Az akcióterületen a volt bányászlakások egymástól elkülönült, szalagszerűen rendeződő csoportokban, a burkolatlan utak mentén, rozzant melléképületekkel kiegészülve, szorosan egymáshoz simulva helyezkednek el. Ez alól kivételt képez néhány háztömb az akcióterület városközpont
15
felé eső végén a kertvárosias lakóövezetben, ahol a családi házak többnyire új építésűek. A településszerkezetet a domborzati viszonyok is befolyásolják. Az akcióterület a Tardona patak két oldalán, a patak völgyben helyezkedik el, ez kismértékben a településszerkezetre is kihat. IV.1.2. Az akcióterületre vonatkozó szabályozások bemutatása
Kazincbarcika
Város
Településrendezési
Tervének
építési
szabályzata
szerint
a
területfelhasználási egységek övezeti szabályozása értelmében (IV. fejezet) az akcióterületre a következők vonatkoznak:
Kertvárosias lakóövezet: o Pesti Barnabás u – Hadik András u. – Illyés Gyula u. – Tardonai út által határolt kertvárosias lakóövezet (Lke). Jellemzők: szabadonálló beépítési mód; minimális telekterület 1500 m2; a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 30 %, a maximális építménymagasság 4,5 méter. Az itt tervezett játszótér jelenleg beépítetlen 2000 m2 telken valósulna meg. A szabályzat játszótér funkció kialakítására vonatkozóan konkrétan nem rendelkezik, nem is tiltja azt.
Falusias lakóövezet: o Főként a Tardonai út – Tardona patak között fekvő öt falusias lakóövezeti (Lf) besorolású terület. Jellemzők: szabadon álló beépítési mód; minimális telekterület 1500 m2; a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 30 %, a maximális építménymagasság 4,5 méter.
Településközponti vegyes terület : o Az akcióterületen tervezett épület felújítás, sportpálya kialakításának tervezett helyszíne az Illyés Gyula utca Sárosvölgy utca és a Kerek-tó által közrefogott, ilyen besorolású területre esik. Jellemzők: szabadonálló beépítési mód; a terület kialakult; a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 50 %, a maximális építménymagasság 7,5 méter. Itt elhelyezhető sportlétesítmény, mely nem zavarja a lakófunkciót, valamint egyéb közösségi, szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges, csakúgy, mint egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület. A maximális épületmagasság – a támogatás alatt megvalósuló fejlesztések 16
szempontjából indifferens részeken, a Tardona patak jobb oldalán - 6 méter a szabályozás szerint.
Ipari gazdasági terület: o Egyetlen relatív kis kiterjedésű terület az Illyés Gyula utca folytatásánál, mely jelenleg alapvetően a Herbolya-Fémmű Kft telephelye (Gip-4). Jellemzők: szabadon álló beépítési mód; minimális telekterület 1500 m2; a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 50 %, a maximális építménymagasság 7,5 méter.
Különleges területek o Sajátos használatuk szerint az alábbi övezeti besorolásba főként K/9 besorolású szabadidőközpont használatú és egy kisebb K/6 sportpálya használatú terület tartozik az akcióterületen. „A nagy zöldfelülettel rendelkező, rögzített intézmény-funkciójú területeken csak az övezeti és szabályozási terven jelölt intézmények, és az azok rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el.” „A város tervezett szabadidős, rekreációs területén elsősorban idegenforgalmi, vendéglátó, camping, strand, egyéb sport és szabadidő funkciókkal kialakításra kerülő épületei helyezhetők el. A megvalósítására komplex építészeti tervet kell készíteni”, továbbá „a különleges területeken építési engedély csak elvi építési engedély alapján készült engedélyezési terv alapján adható ki.” 3
Közterületek- Közlekedési területek: o Balázs-völgyi út tervezett kialakítása: Köu/2 országos mellékút, települési főút besorolás alá esik. Szabályozása: Belterületen: min. 22 méter, illetve szabályozási terv szerint, határvonal – a meglévő jogi határokkal, az út építési területe min. 30 méter, az út védőtávolsága 100 méter o Tardonai út, Herbolyai út, Illyés Gyula utca a Herbolyai út folytatásában és tervezett meghosszabbítása: Köu/3 helyi gyűjtőút. Szabályozása: Belterületen min. 22 méter, illetve szabályozási terv szerinti érték o Hadik András utca, Pest Barnabás utca, Sáros-völgy út, valamint az Illyés
3
Kazicbarcika Város Önkormányzatának 44/2005. (XII. 22.) számú rendelete Kazincbarcika Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről
17
Gyula utca Tardonai útra merőleges szakasza: Köu/4 kiemelt belterületi kiszolgáló út. Szabályozása: Méretezés nélküli minimális szélessége 16 méter, illetve szabályozási terv szerinti érték. Részleges gyűjtőúti funkcióval. o A szabályozási terv szerint az akcióterületen Köu/6 besorolású gyalogút nincs kijelölve. Ennek méretezés nélküli minimális szélessége 3 méter, illetve szabályozási terv szerinti érték Ezen felül az akcióterületen egészségügyi-turisztikai célú erdő terület – (Ee) és vízgazdálkodási terület ártéri terület (Vá) található. IV.1.3. A szabályozási terv és a tervezett akcióterületi fejlesztések viszonya,
településrendezési terv módosításának bemutatása Általánosságban elmondható, hogy a tervezett beavatkozások megvalósítását a jelenleg érvényben lévő szabályozás nem akadályozza, a fejlesztés a településfejlesztési koncepcióval összhangban van, a további településrendezési eszközök módosítási folyamata megindult. A jelenleg zajló területrendezési terv módosítására részben a tervezett fejlesztések miatt került sor.
IV.2. KORÁBBI VÁROSREHABILITÁCIÓS
TEVÉKENYSÉGEK
Az akcióterületen komoly léptékű városrehabilitációs tevékenység az elmúlt években nem volt. Az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében kisebb, sürgősen kezelendő problémák elhárítására alkalmas intézkedéseket tett, a közútra való feljutást lépcső kiépítésével könnyítette meg, nyitott csapadékvíz-elvezető árkok kiépítését valósított meg, illetve nemrég a balázs-völgyi rész útját zúzott kővel történő burkolással pormentesítette.
IV.3. AZ AKCIÓTERÜLET
TÁRSADALMI , GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI JELLEMZŐI
IV.3.1. Demográfiai helyzet
Az akcióterületen élő lakónépesség az önkormányzati nyilvántartás szerint a 2008. évben 707 fő, ez alapján az akcióterület népsűrűsége 907 fő/km 2. A KSH 2001-es népszámlálási adatai alapján az akcióterület lakónépessége a 2001. évben 484 főt számlált, amely a város teljes népességének (32.356 fő) mintegy 1,49 %-át jelentette. Az elmúlt hat évben történt jelentős népesség növekedés egyrészről a helyi lakosság
18
magas arányú természetes szaporulatának , másrészről az egyéb városrészekből és környező
településekről
betelepülők
jelentős
számának
tulajdonítható.
Az
akcióterületre irányuló migráció a város legalacsonyabb státuszú, szociálisan hátrányos helyzetű rétegét érinti, az itt lakók jelentős része azért költözött ki a városközpontból, mert a szociális bérlakások díjait és közműszámláit sem tudta kiegyenlíteni. A népesség számára vonatkozó adatok tekintetében pontatlanságot okozhat az a tény, hogy a területre beköltözők egy része nem jelentkezik be állandó lakosként
az
önkormányzatnál. A hátrányos helyzetű helyi lakosok számára szinte lehetetlen az elvándorlás, mivel az akcióterület közműellátottsága, közszolgáltatások rossz elérhetősége miatt ingatlanjaik meglehetősen értéktelenek. Az elköltözni vágyók többségének azonban az egyetlen vagyona az ingatlan, melynek piaci értéke meg sem közelíti a fejlettebb településrészek ingatlanárait, így a helyiek röghöz kötöttek, más lehetőségek, munkahelyek híján és gyenge foglalkoztathatóságuk okán tartósan a szociális ellátórendszer „foglyai” maradhatnak. A Régi telepen élő romák többsége nagycsaládos, és iskolai végzettség tekintetében kiemelten hátrányos helyzetű. A roma lakosság aránya egyes becslések alapján a terület össznépességen belül mintegy 35%, más források magasabbra teszik ezt az arányt. Az akcióterület népességének korösszetételében a 0-14 éves lakosok aránya 26,24 %, a 15-59 korúaké pedig 57,44 %, míg a 65 és annál idősebb korosztály aránya meghaladja a 16 %-ot.
Lakónépesség aránya az egyes korcsoportok szerint
70,0 60,0 50,0 40,0
Kazincbarcika város
[%]
Régi telep
30,0 20,0 10,0 0,0 0-14 évesek aránya
15-59 évesek aránya
60- x évesek aránya
A demográfiai korfát és trendeket figyelembe véve valószínűsíthető, hogy az
19
akcióterület lakossága tovább fiatalodik , a területen gyakoriak a hat-nyolc gyermekes családok, így az eltartott népesség aránya is magasabb a városi átlagnál. A magas születési, a viszonylag magas halálozási arányszámok, a fiatal korösszetétel és a többségi
társadalomhoz
képest
alacsonyabb
átlagos
várható
élettartam
eredményeképpen a helyi lakosság korösszetétele eltér Kazincbarcika népességének átlagos kor-összetételétől. Az akcióterületen élők között 57,55 % a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktívkorúakon (15-59 évesek) belül, ami meglehetősen eltér az ideális összetételtől, valamint a városi mutatónál (22,55 %) is kedvezőtlenebb képet ad. A felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában a városi (11,35 %) átlagnál lényegesen kedvezőtlenebb képet mutat, hiszen az akcióterület esetében e mutató 1,42 %. Az akcióterület lakosságának alacsony képzettségi színvonala egyrészt oka, másrészt következménye a terület alacsony státuszának. Képzettségi adatok
60,0 50,0 40,0 [%] 30,0 Kazincbarcika város
20,0
Régi telep
10,0 0,0 Legfeljebb általános iskolai Felsőfokú végzettségűek a végzettséggel rendelkezők 25 éves és idősebb népesség aránya az aktív korúakon arányában (15-59 évesek) belül
A helyi lakónépesség általános egészségi állapota rosszabb , mint a város lakosságának átlagos egészségi állapota, amely összefüggésben áll a terület higiénés viszonyaival, a közműellátottság alacsony szintjével, és a területen folytatott állattartás körülményeivel is. A gyermekvédelem területén a legnagyobb problémát a gyermekek alultápláltsága és a rossz higiénés helyzet miatt gyakran kialakuló tetvesség jelenti. A tetvesség esetén gyakori a visszafertőződés is. 20
A tanköteles korú gyerekeknél a legnagyobb problémát az iskolába járás elmulasztása jelenti, amely egyre növekvő tendenciát mutat. A Régi telepen élő gyerekek között egyre nagyobb méreteket ölt a vagyon elleni bűncselekmények közül a lopás, van olyan gyermek is, aki túl van a 100. rendbeli elkövetésen. A 2007. évben Régi telepen 9 családban 21 gyermek esetében került sor védelembe vételre. IV.3.2. Gazdasági helyzet
Kazincbarcika egészéhez viszonyítva az akcióterületen a vállalkozások száma alulreprezentáltságot tükröz, a vállalkozássűrűség a városban itt a legalacsonyabb, ami részben összefügg az alacsonyabb státuszú lakosság koncentrációjával, az akcióterület falusias jellegével, perifériális elhelyezkedésével is. A mérsékelt vásárlóerőhöz és a helyi lakosság jövedelmi helyzetéhez igazodóan a jelen akcióterületen nincs ruházati jellegű kiskereskedelmi üzlet, illetve igény hiányában működő kereskedelmi és magánszálláshely sem. A kereskedelmi egységek (élelmiszer boltok) száma 5 db, a vendéglátóhelyek száma 2 db (italboltok) volt 2007-ben. A területen található üzletek alapvetően a lakosok ellátásban játszanak szerepet, mivel a területen élőknek alacsony a mobilitása. Az üzletekben gyakori jelenség, hogy régi telepen lakók hitelben vásárolják meg a fogyasztási cikkeket, ami hosszú távon az adott üzlethez köti a vásárlókat. Az akcióterületen az iparűzési adót fizető vállalkozások száma a 2007-es évben mindössze 9 db volt, ami 0,58 % a város egészéhez képest. A terület iparűzési adót fizető vállalkozásai közül a legjelentősebb a Herbolya-Fémmű Kft., amely 1991. áprilisában alakult a Borsodmegyei Kézműipari Vállalat karbantartó részlegéből. A jelenleg 12-15 főt alkalmazó vállalkozás fémmegmunkálással, fém alkatrészek, antennák, valamint építőipari szendvicspanelek előállításával foglalkozik, ügyfelei közt található a BorsodChem Zrt., a BC-Ongropack Kft., illetve osztrák importra is szállít. Az akcióterületen található egy egyéni vállalkozó által üzemeltetett szeszfőzde is, amely kizárólag bérfőzéssel foglalkozik. Éves szinten mintegy 30 hektoliterfok pálinkát állítanak elő, amely az elmúlt években a fokozódó gyümölcshiány miatt 10-15 hektoliterfokra csökkent. A régi
bányaüzem
területén,
az
akcióterület
szomszédságában
található
a 21
szállítmányozással foglalkozó Borsod Kamion Transz Kft., illetve a vasszerkezetek korrózióvédelmével, vasszerkezet-szereléssel, illetve felületkezeléssel foglalkozó FT VULC-MAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. telephelye. A bányaüzem területén szintén telephellyel rendelkező ZVG Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. hegesztéssel, nyomástartó berendezések, acélszerkezetek gyártásával foglalkozik. Az 1993-ban alakult ABER Mérnökiroda Kft. telephelye a Tardonai úton, az akcióterület mellett fekvő ipari területen található, tevékenysége Kazincbarcikán és környékén beruházások előkészítése, tervezése, továbbá magas- illetve mélyépítés. A társaság üzemviteli épülete, öltözőket és raktárakat magában foglaló műhelycsarnoka, illetve szórt árutelepe az egykori bányaüzem 1,5 hektáros területén helyezkedik el. A társaság 30 fő körüli létszámmal működik, kőműveseket, ácsokat, asztalosokat, vasbetonszerelőket, aszfaltozó szakmunkásokat valamint segédmunkásokat alkalmaz, mely utóbbiak közül néhány fő az akcióterületi lakosok közül kerül ki. A fennmaradó 2 társas vállalkozás felszámolás alá került, 1 egyéni vállalkozó beszűntette a tevékenységét. Az iparűzési adóbevételt vizsgálva megfigyelhetjük, hogy az egyes évek bevételei csak kis mértékben ingadoznak, közelítőleg azonos értéket mutatnak. 2001-ben a bevétel 1.201.100 Ft volt, ami a teljes város ezen adóbevételének 0,19 %-át tette ki, míg 2004ben 829.300 Ft volt, végül a 2007. évben pedig 1.166.900 Ft, ami a városi mutatóhoz viszonyítva elhanyagolható, 0,07 %-ot jelentett.
Iparűzési adóbevélet nagysága
1 600 000 000 1 400 000 000 1 200 000 000 1 000 000 000 800 000 000
Kazincbarcika város
600 000 000
Régi telep
400 000 000 200 000 000 0 2001
2004 [Ft]
2007
22
A városi mutatókhoz viszonyított csökkenés oka a városi mutatók jelentős emelkedése és a helyi mutatók stagnálása. Az önkormányzat Adó Osztályának tájékoztatása szerint adóbevételek stagnálásában jelentős szerepet játszik az akcióterületen jelen lévő engedély nélküli fuvarozási tevékenység , és a jogosulatlan kereskedelem , amelyekből a helyi lakosság a jövedelmét egészíti ki. Az elmúlt évben kb. 100 db megkeresés érkezett az önkormányzathoz szabálysértési eljárás keretében történő végrehajtás megindítására. IV.3.3. Munkaerő-piaci, foglalkoztatási, és jövedelmi helyzet
A rendszerváltás előtti időszakban a helyi lakosság a bányaiparban tevékenykedett, illetve az alacsonyabb presztízsű nagyipari szakmákat sajátította el. A bányabezárások, valamint az 1989 utáni leépítések elsősorban ezeket az ágazatokat érintették. A munkanélküliek aránya az akcióterületen 52,63 %. Ezt a rendkívül kedvezőtlen állapotot szemlélteti továbbá a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők magas aránya (74,1 %) az aktív korúakon (15-59 évesek) belül, ami a városi átlagnál (48,82 %) jóval magasabb. A
legfeljebb
általános
iskolai
végzettséggel
rendelkezők
és
rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya magas (49,28 %) az aktív korúakon belül, ami szintén lényegesen magasabb a városi mutatónál (16,33 %). A rendszerváltás után Kazincbarcikán megjelenő munkanélküliség legelőször a legalacsonyabb státuszú lakosságot érintette tömegesen, de általában is elmondható, hogy e rétegek kerültek ki legnagyobb számban a munkaerő-piacról, és nekik jelentette, és jelenti még ma is a legnagyobb nehézséget az új, piaci munkaviszonyokhoz való 23
alkalmazkodás. Mindez természetesen összefügg azzal a közismert ténnyel, hogy a rendszerváltást követően először az alacsony iskolai végzettséggel is betölthető, szakképzettséget nem igénylő álláshelyek szűntek meg, ahol az akcióterületi népesség többsége korábban dolgozott. A piacképes szakképzettség megszerzését tovább nehezíti, hogy megszűntek a nagyüzemi gyakorlóhelyek is, az új gyakorlat szerint ezeket a kisvállalkozók biztosítják. A 2001. évben az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya a Régi telepen 59,72% volt, ami a szegregátumként is azonosított Hámán Kató lakótelep mutatója után a legmagasabb a városban. Munkaerő-piaci adatok
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
Kazincbarcika város Régi telep
30,0
20,0
10,0
0,0
Rendszeres munkajövedelemmel Legfeljebb általános iskolai Foglalkoztatottak aránya a 15-64 Foglalkoztatott nélküli háztartások nem rendelkezők aránya az aktív végzettséggel rendelkezők és éves népességen belül aránya korúakon (15-59 évesek) belül rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
A magas munkanélküliség egyik legfőbb oka tehát a terület lakosságának alacsony képzettségi színvonala. A Régi telep lakosságának 58%-a nem végezte el a nyolc általánost - ennek következtében szakmai képesítés megszerzésére sincsen lehetősége -, és az ott élők háromnegyede nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A magántulajdonú, piaci viszonyok között működő vállalkozások a szakképzetlen munkaerő számára nem biztosítanak betölthető álláshelyeket, és nem a Régi telepen, mint a város infrastrukturálisan, gazdaságilag, és a munkaerő minősége tekintetében elmaradott területén telepednek meg, így az akcióterület lakosságának munkaerő-piaci helyzetét a magángazdaság kiépülése nem mozdította el arról a mélypontról, ahová a rendszerváltás után jutott.
24
A területen élők alacsony foglakoztatási szintjének következtében a lakosok jövedelmi viszonyai nagyságrendekkel rosszabbak, mit a városi átlag, az alacsony jövedelmek következtében
a
lakosok
jelentős
része
részesül
különböző
szociális
támogatásokban. A munkanélküliek közel fele, a nem regisztrált munkanélküliek többsége veszélyeztetett, hogy tartósan kiszorul a munka világából, és így a szociális ellátó rendszerek gondoskodására szorul. A lakásfenntartási támogatást igénybe vevők viszonylag alacsony aránya (20,1%) abból
következik,
hogy
a
közműhálózat
kiépítetlensége
(hiányzó
víz
és
szennyvízhálózat) miatt a villanyszámla kifizetése jelenti a legnagyobb kiadási tételt. A legújabb adatok szerint a Régi telepen 27-en részesülnek normatív, pénzbeli lakásfenntartási támogatásban, míg „méltányossági” lakásfenntartási támogatást 4 család részére folyósítanak. A 2007. évben 92 család kapott rendszeres szociális segélyt az akcióterületen. Az adósságcsökkentési támogatások száma a tavalyi évben 1 db volt. A Régi telep területén gyermekvédelmi kedvezményt 40 családban 65 gyermek után igényeltek a 2007. évben. Jellemző, hogy a családok csak a tanköteleskor kezdetén íratják be gyermekeiket az óvodába és ezért nem igénylik a kisebb gyermekek után a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. A korai óvodáztatás egyik további akadálya, hogy a szülők nehezen tudják behordani a gyermekeiket az intézményekbe. A helyi lakosok a szociális szolgáltatások közül jellemzően az alábbi szolgáltatásokat veszik igénybe: nyomtatványok kitöltése, segítségnyújtás hivatalos ügyek intézéshez, szállás és albérletkeresés. A helyiek a szociális étkeztetést jellemzően nem veszik igénybe, mivel nem rendelkeznek információkkal az igénybevétel lehetőségéről és feltételeiről, már helyben nem elérhető a szolgáltatás (legközelebb Május 1 úton). Összességében megállapítható, hogy a területen élők szociális és foglalkoztatási helyzete nagyságrendekkel kedvezőtlenebb, mint a város többi részén élőknek. A szociális városrehabilitációs tevékenység célja jelen esetben az önálló jövedelemmel nem rendelkező aktív korúak munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése, és aktív 25
foglalkoztatáspolitikai eszközök segítségével a rendszeres szociális támogatásban részesülő családok számának csökkentése. IV.3.4. Lakáshelyzet
Az
akcióterületet
nagy
része
a
településrendezési
terv
besorolása
szerint
településközponti vegyes, továbbá kertvárosias illetve falusias lakóterület. A Régi telep kisebb részét kereskedelmi és szolgáltató, illetve erdő besorolású területek alkotják. A lakókörnyezeti ellátottságon belül a lakáshelyzet szoros kapcsolatban áll az életkörülmények alakulásával. A jelen akcióterületen koncentrálódnak az alacsony komfortfokozatú lakások, melyek tulajdoni helyzete viszonylag homogén képet mutat, mivel zömében természetes személyek tulajdonolják azokat. A bányabezárások idején 1981-ben a város 181 db önkormányzati bérlakást vett át, melyek túlnyomó részét a bérlők megvásárolták, így 2008-ra mindössze 4 db bérlakás maradt a területen. A Régi telepet a XIX. század végétől kezdődően mind a mai napig 4-6 sorházból álló kolóniaszerű beépítettség jellemzi. A lakásállomány a 2001-es évben az akcióterületen 168 db volt, ami 1,35%-ot jelentett a város egészéhez viszonyítva. Az Újbánya telepi részen illetve a Balázs-völgy út területén egyaránt mintegy 20-20 lakás áll, a fennmaradó lakásállomány a szűken értelmezett Régi telep területén található. Egy-egy házsoron 4-6 db alacsony komfortfokozatú szoba-konyhás (fürdőszoba nélküli), 28-30 m2 alapterületű lakás található, e komfort nélküli lakások a magas gyermeklétszám miatt gyakran túlzsúfoltak. A lakosok próbálják ajtón belül fejleszteni, komfortosabbá tenni lakásaikat, de kevés sikerrel, mivel a meglévő ingatlanok esetében jelentős problémát okoz a házak alapját jelentő homokkő alapozás miatti állandó, folyamatos vizesedés. A bányaművelés befejezése óta jelentősen megemelkedett a térségben a talajvíz szint , további jelentős problémát okoznak a fakadó bányavizek. A területen mindössze mintegy 1000 méter burkolt árok került kiépítésre a csapadékvíz elvezetése céljából, melynek egy részét a lakosság már elbontotta, másik részét az ajtaja előtt szennyvíz csatornának használja, ami a házak vizesedésére kedvezőtlen hatással bír.
26
A 2007-es évben az építési és bontási engedélyek alapján új építés, bontás nem valósult meg. 2001 évet követően jelentősebb bontások a 2002. illetve a 2004. években történtek, amikor 6, illetve 11 lakást bontottak el, új építésre nem került sor. Az akcióterületen megtalálható lakások rendkívül rossz állapotát szemlélteti az alacsony
komfortfokozatú
lakott
lakások
arányának
mutatója,
mely
az
akcióterületen 81,6 %, ami a település 6,26% átlagához képest messze a legkedvezőtlenebb képet mutatja. Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
90,0000 80,0000 70,0000 60,0000 Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
50,0000 40,0000 30,0000 20,0000 10,0000 0,0000 Kazincbarcika város
Régi telep
IV.3.5. Környezet állapota, környezeti problémák
A Herbolya Régi telep területe észak-déli irányban hosszan elnyúló formát mutat, mely település-szerkezet a táji adottságoknak, a gazdasági viszonyoknak és a szomszédos települések által meghatározott terjedési korlátoknak köszönhető. A bányászati tevékenységhez kapcsolódó letelepedés potenciális terjeszkedési irányként az itt futó Tardona-patak völgye kínálkozott. A lassan beépült patakvölgyre merőleges oldalsó, kisebb völgyekben szőlő és zártkerti területek alakultak ki. A tájszerkezet, a településszerkezet legmeghatározóbb elemeit tehát a különböző völgyek alkotják. A település menti hegyoldalakat, illetve a Tardona-patak völgyének magasabban fekvő szakaszait a lakóterületek nem érintik. Helyenként a kertes mezőgazdasági területek, illetve a bányászati területek telephelyei bukkannak csupán fel az erdőterületek által
27
övezve. A Herbolya területén a bányászati tevékenység az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag megszűnt, de emlékei a bezárt bányák, meddőhányók és a bányászat okozta egyéb tájsebek még láthatók mind az akcióterületen, mind a település külterületén. A hajdani bányaterületek, meddőhányók, zagytározók rehabilitációja tájvédelmi, településképvédelmi és természetvédelmi szempontokból egyaránt elvárt feladat. A Régi telep környezetében helyi jelentőségű természeti védelemre javasolt értékek a Herbolya bánya és Mini Vadon, mely utóbbi közvetlen környezetében található a Herbolya-tó. A zöldfelületek nagysága mintegy 40.000 m 2, ami kiemelkedő a városi összeshez (36,7 km 2) képest, ugyanakkor az utak zömében burkolatlanok, járdák nem kiépítettek, a közterületek elhanyagoltak, annak ellenére, hogy a természeti környezet ideális terepet biztosíthatna a szabadidő kulturált és egészséges eltöltéséhez. Közpark a területen nem található, utcabútorok sehol nem szolgálják a lakók kényelmét, játszótér még az akcióterület környezetében sem áll a nagyszámú gyermek rendelkezésére. A jelenlegi gyűjtött hulladék mennyisége az akcióterületen 1343,30 m 3, ami a város egészéhez (59538,4 m 3) viszonyítva 2,26 %. A városban a lakosság kommunális adót fizet – bár vannak kivételek, pl. a 70 évnél idősebbek bizonyos feltételek esetén teljes mentességet kapnak, illetve a 40 év alatti lakosok kedvezményben részesülnek -, nincs külön szemétszállítási díj. A 2008. évben kommunális adót fizető otthonok száma a jelen területen 172 db. A fenti adónemet fizetők száma és a lakások száma azért mutat minimális eltérést, mert a kommunális adó kivetésének alapja az ingatlan tulajdonjogához kötődik, és önbevallás alapján kell megfizetni. Az akcióterületen a hulladék elszállítás zsákos formában szervezetten, de sok esetben nem kielégítően, végrehajtási nehézségekkel történik, mindezek ellenére számos, a helyi lakosok által létesített illegális hulladéklerakó is található. Szelektív hulladékgyűjtésre is történt kísérlet, azonban ennek hatékonysága nem megfelelő a megközelítési, szállítási nehézségekből adódóan. A területen található környezeti problémák, a kiépítetlen szennyvízhálózat, a rossz állapotú, nem kiépített csapadékvíz elvezető rendszer jelentős egészségügyi kockázatot jelentenek a területen. Az illegális hulladéklerakók, illetve a vonatkozó önkormányzati rendelet szabályaival ellentétes állattartás következményeként jelentős számban 28
fordulnak elő patkányok a Régi telep területén. A szennyvíz csatornázottság hiányából is eredően a Régi telep számos lakásánál a kert végében található az árnyékszékek, ólak sora, amely állapot tarthatatlan mind környezetvédelmi, mind higiéniai szempontból, nem említve e kényszermegoldás kényelmetlenségét és a területen tapasztalható szagártalmakat. IV.3.6. Közlekedés helyzete
Az akcióterület a város szélén terül el, a 25127 számú tardonai országút mentén, viszonylag kis térmértékű területet érintve. Mivel részben a Kazincbarcikát Tardonával összekötő országútból kiágazó utcák határolják, ennek megfelelően belső közlekedése nem jelentékeny, a teher, személy és autóbusz forgalom a Tardonai úton (25127 sz. közút) bonyolódik. A Tardonai úton érhető el a Bükk térsége, ezen az úton sok a hétvégi telek, ezért a magánforgalom a jellemző. Az Állami Közúti Műszaki Információs Kht. statisztikái szerint a Tardonai út átlagos napi forgalma a 2005. évi forgalmi adatok szerint 889 egységjármű. A szomszédos települések, a Bükk, valamint Eger felé is ezen az úton közlekednek a helyközi autóbuszok, de a kiránduló buszok is, ezért az út terhelése relatíve jelentős. Kazincbarcika város menetrend szerinti helyi járatai 9 autóbuszvonalon közlekednek, ebből a Régi Telep akcióterületet és a befogadó városrészt 54 db helyi busz – naponta 27 buszpár - érinti, melyek az alábbiak Számozása 4 4B
Viszonylata Autóbuszállomás - Herbolya, Tervtáró Autóbuszállomás - Munkás út - Herbolya, Tervtáró
A fenti buszjáratok megállói az akcióterület északnyugati határát jelentő Tardonai úton találhatóak. A szóban forgó megállók a Gábor Áron utca, a Herbolya Kultúrház, a Herbolya Erdészház, illetve végállomásként a Herbolya Tervtáró, melyből következően az Új Bányatelep és a Balázs-völgyi út környéke meglehetősen távol esik a buszvégállomástól, ami kedvezőtlen az ott lakók számára. Az első járatok reggel 4.45kor, míg az utolsó buszok 21.05-kor indulnak a városközpontban található autóbusz állomásra. Az akcióterületen élők véleménye szerint szükség lenne a munkába, illetve 29
iskolába járáshoz jobban illeszkedő menetrendre, és ezen belül egy későbbi buszjárat indítására is. Az akcióterületet érintő napi 25 helyközi járat közül a Tardona irányából érkezőket és oda indulókat veszik igénybe a lakosok helyi járatként a város tarifahatárán belül. Az akcióterületen belül nincs igény nagy befogadó képességű parkoló kapacitásra. Kerékpárút az akcióterületen nincs, de ez nem is elsőrendű fontosságú a terület elérhetősége, városközponttal való kapcsolata szempontjából. IV.3.7. Közszféra jelenléte
A Régi telep szegregációja szempontjából lényeges kérdés a közszolgáltatásokhoz, közintézményekhez, közösségi létesítményekhez való hozzáférés lehetősége. Az akcióterület fenti szolgáltatásokkal való ellátottsága hiányos, ennek minőségi javítása elengedhetetlen a közeljövőben. Az akcióterületen nem található sem bölcsőde, sem óvoda , a legközelebbi intézmény az Akácfa út 12. alatt működő Kertvárosi Tagóvoda. A lakosoknak az orvosi alapellátást is a Régi telep területén kívül kell igénybe venniük. Az akcióterület közelében működő idősek otthona a közelmúltban szűnt meg, ahol a szociális étkeztetést 20-25 fő számára biztosították. A Május 1. úton működik a legközelebbi idősek otthona, de ezen intézménybe a távolság miatt mindössze egy fő jár be a Régi telepről, az étel házhoz szállítását csak indokolt esetben, jelenleg 5-6 fő részére biztosítja a Szociális Szolgáltató Központ. A Régi telepen nem található egyetlen önkormányzati fenntartású intézmény sem, a legközelebbi elérhető postahivatal, élelmiszer illetve ruházati áruház a Kertvárosban található. Az akcióterület egyetlen oktatási intézménye, a Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium . Az iskola 1988 óta működik Kazincbarcikán, 1991-ben vette fel a Don Bosco nevet és 1993-tól áll a Szalézi Társaság fenntartásában. Az intézményben az általános képzés mellett felzárkóztatás, érettségire való felkészítés, szakmunkásképzés és kollégiumi nevelés is zajlik. Jelenleg közel 450 fiatal és 120 felnőtt hallgató tanul az intézményben, akik közül a Május 1. úton található fiúkollégium 90, a lánykollégium 30 tanulót fogad be. Az intézetben hét szakma közül lehet választani. A Régi telepen a képzést, közösségi tevékenységet a
30
fejlesztés tárgyát is képező két, felújításra szoruló, tantermekkel és műhelyekkel rendelkező épületegység, illetve az iskola tulajdonát képező tanári épület szolgálja. Az akcióterület hátrányos helyzetű gyermekeinek nevelésében kiemelkedő szerepet játszó intézménybe felvett 423 gyermek közül 285 gyermek (67%) halmozottan hátrányos helyzetű, 98 gyermek (23%) halmozottan hátrányos helyzetű, így az iskola tevékenysége kiemelkedő jelentőséggel bír az akcióterületen. Az intézményben tanuló fiatalok testnevelési és sportfoglalkozásainak egy része a Régi telep területén található elhanyagolt állapotú füves sportpályán zajlik, az intézmény illetve az akcióterület nem rendelkezik azonban megfelelő, igényes és biztonságos sportlétesítménnyel, illetve játszótérrel. Az iskola heti egy-két alkalommal „oratóriumnak” nevezett sportfoglalkozás szervez a helyi fiatalok számára. IV.3.8. Meglévő közműhálózat értékelése
Az akcióterület, mint lakókörnyezet minőségének lényeges mutatója a közműellátottság. Az ivóvíz gerinchálózata részben kiépített, közterületen több közkút található, a lakásokba történő vízbekötések nem jellemzőek a területen. A Régi telepen nem található szennyvízhálózati fővezeték, így a terület régi építésű épületeinek szennyvíz elvezetése
jelenleg
nem
biztosított.
A
keletkezett
szennyvizek
elhelyezése
szabálytalanul megépített szennyvíz-derítőkben történik, vagy ennek hiányában a szennyvíz a kertekben szétöntözésre kerül. A városi hálózathoz kapcsolódó közterületi gravitációs szennyvíz csatorna jelenleg az Illyés Gyula úton a Don Bosco szakiskoláig illetve a szeszfőzdéig van kiépítve NÁ 300, illetve NÁ 200 átmérővel. A közcsatorna hiánya jelentősen rontja a Régi telep falusias környezetében élők életminőségét,
és
szoros
összefüggésben
áll
az
akcióterületen
tapasztalható
egészségügyi problémákkal, megbetegedésekkel . Jelenleg a közüzemi ellátottság alacsony szintje miatt a közüzemi díjtartozások mértéke alacsony, ugyanakkor a víz és szennyvízcsatorna bekötése esetén előfordulhat, hogy a lakosság egy része támogatásra szorulna a közüzemi díjfizetéshez, bár számos esetben a fizetési hajlandóság is mutatkozik. Az akcióterületen nem kiépített a vezetékes gázszolgáltatás, olyannyira, hogy még a szűkebb értelemben vett Régi telep több utcájában (Illyés Gy. u., Tardonai út) sincs, 31
illetve csak részben kiépített. Az akcióterület úthálózatának egy része nem pormentes, az Illyés Gyula úttól kifelé, a patakon túl található falusias részen nincs aszfaltos út. (Illyés Gyula út, Sáros-völgyi út, Balázs-völgy utca – ez utóbbinak egy részét tavaly az önkormányzat zúzalékkővel borította, így legalább sármentes). A területen a villamosenergia-szolgáltatás, illetve a közvilágítás teljes körűen kiépült, a szélessávú internet a Nemzeti Hírközlési Hatóság adatai szerint a vezetékes és vezeték nélküli hálózaton is elérhető. IV.3.9. Közbiztonság helyzete
A lakosság szociális kilátástalanságból fakadóan a területen a bűnözés, illetve a bűnözővé válás veszélye jelentős, a leszakadó társadalmi rétegek tekintetében a városi átlagnál lényegesen nagyobb kriminalitási aktivitás tapasztalható. A Régi telep területére az úgynevezett szegény-, vagy megélhetési bűnözés a leginkább jellemző. Az alkalmanként okozott kár ugyan csekély, de az elkövetők jelentős része rövid idő alatt visszaesővé válik. Az elkövetett bűncselekmények túlnyomó részét (80-85%-át) anyagi haszonszerzés motiválja, az akcióterületen a lakosság szociális helyzetével összefüggő vagyon elleni bűncselekmények a jellemzőek, mint az erdei fa-, a termény-, a háziállat- a kerékpár-, valamint a fémlopások. (kerítés, tető, színesfém). A bűnözés szerkezetében évek óta nem történik jelentős változás, továbbra is a kisebb súlyú jogsértések jellemzők a Régi telepen. A betöréses lopások során az elkövetők által leggyakrabban támadott objektumok a helyi lakóépületek, tároló helyiségek, illetve a területtel szomszédos Kertváros családiés hétvégi házai. A bűncselekmények közel kétharmad részét a vagyon elleni bűncselekmények teszik ki. A területen elkövetett személy elleni bűncselekmények döntő többségét az indulati tényezők motiválják, és az alkoholos befolyásoltságnak is jelentős szerepe van. A sértettek és az elkövetők túlnyomó többsége házastárs, élettárs, szülő, gyermek, illetve egyéb rokon, ismerős. Az ismeretlen tettes ellen indult ügyek jelentős részét nyereségvágyból, illetve más aljas indokból vagy célból követik el.
32
Új jelenség, hogy az elmúlt hónapokban megjelent a fiatalkorúak által elkövetett lopás és rablás is, melyet számos esetben követnek el „viperával” felfegyverkezve. A területen jelentős az orgazdaság, amely a lopásokból, rablásokból származó tárgyak legnagyobb felvevője. IV.3.10. A fő problémák elemzése
Az akcióterületen kiugróan magas a 0-14 éves korosztály aránya, meghaladja a lakosság egynegyed részét. Főként a magas szaporulati rátának köszönhetően a terület állandó lakosainak száma jelentősen megemelkedett az elmúlt évtizedben, ugyanakkor gazdasági aktivitása rendkívül kedvezőtlen képet mutat, fenyeget a mélyszegénység kialakulása, a teljes szegregáció. Mindez több területen tapasztalható problémák együttes hatásának következménye: -
Lakáskörülmények:
Az akcióterületen rendkívül magas a komfort nélküli lakások aránya, ami elsősorban a közműellátottság hiányára vezethető vissza. Emellett a lakások vizesedése is jelentős problémákat okoz, egészségügyi kockázatot rejt magába, csak úgy, mint a csatornázás hiánya, a csapadékvíz elvezetés megoldatlansága. A gondozatlan közterületek sem javítják az itt élők életminőségét. -
Közösségi funkciók hiánya:
Az akcióterületen illetve elérhető közelségben nincsenek közösségi intézmények, a fiatalok számára a szabadidő kultúrált eltöltését biztosító létesítmények. Ennek hiányában nincsenek meg a közösségépítő, a fiatalok társadalmi integrációját, a szolidaritást, helyi büszkeséget, identitást erősítő programok, ami a társadalmi tőke degradálódásához, a lakosság visszafordíthatatlan szegregálódásához, a fiatalok életesélyeinek gyengüléséhez vezet. -
Közszféra funkció:
Az akcióterület lakosságának széles körét érintő szociális problémák megelőzésére, felmérésére és kezelésére alkalmas szolgáltatási feltételek és helyismerettel bíró, megfelelően felkészült szakember kapacitás nem biztosított. Az életviteli nehézségek leküzdése, megélhetési bűnözés visszaszorítása, előremutató minták elsajátítása csak elhivatott szakemberek bevonásával, a szociális szolgáltatások helyben történő biztosításával lehet eredményes. Az
Foglalkoztatottság: érintett
lakosság
foglalkoztathatósága
az
iskolázatlanság,
képzetlenség, 33
munkatapasztalat
hiánya
miatt
alacsony.
Másrészt
a
munkavállaláshoz,
munkalehetőséghez szükséges információs, adminisztrációs támogatás sem elérhető, a munkahelyteremtésre, jövedelemszerzésre égető szükség van. Képzés és foglalkoztatás nélkül a szegénység és az ezzel járó társadalmi problémák újratermelődnek, konzerválódik az akcióterület lakosságának kilátástalan helyzete.
IV.3.11. Az akcióterület SWOT elemzése
ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK Alacsony beépítettség; Alacsony jövedelmű, hátrányos helyzetű, Magas zöldterület arány; lakosság; A lakosság képzetlen, Természeti környezet közelsége; foglalkoztathatósági lehetőségei rosszak; A szaléziak (Don Bosco Szakiskola) Magas az inaktívak és a munkanélküliek nevelő, integráló tevékenysége már aránya; kiépült, elfogadott; Helyi identitás, önbecsülés, szolidaritás Igény a változtatásra alacsony szintje; Rossz műszaki állapotban lévő, vizesedő lakóépületek; Közművek kiépítetlensége, csatornázottság teljes hiánya, csapadékvízelvezetés megoldatlansága; Elhanyagolt közterületek, rossz higiéniás viszonyok; Közösségi tevékenység alacsony szintje; Gazdasági tevékenység, kereskedelmi szolgáltatások hiánya; LEHETŐSÉGEK Közterületek, közművek rehabilitációjával, életminőség és ingatlanpiaci helyzet javítása; Közszolgáltatások alapjainak megteremtésével a lakosság közérzetének, identitástudatának javítása; Támogatások bevonásával a lakosság életesélyeinek javítása; A lakosság aktivitásának, integritásának fokozása; Támogatott beavatkozásokkal a társadalmi kohézió, város szövetébe való integrálódás elősegítése; Szociális tevékenység helyben történő erősítése;
VESZÉLYEK Az elhanyagolt közterületek a gyorsan romló lakóépületek miatt tarthatatlan lakáskörülmények kialakulása; Kiskorúak tömeges „elkallódása”; Lakosság teljes inaktivitása, kiszolgáltatottsága; Az akcióterület szeparálódása a város szövetétől; Masszív megélhetési bűnözés kialakulása; Komoly egészségügyi/higiéniás krízis kialakulása;
34
IV.4. A TULAJDONVISZONYOK
ÉRTÉKELÉSE
Az akcióterületen lévő fejlesztések tulajdonviszonyait az alábbi táblázat tartalmazza. Tulajdoni viszonyok Fejlesztés megnevezése
Helyrajzi
jellemzése (tulajdonosok,
száma(i)
tulajdoni hányad, egyéb
Herbolya-Régi telep közműfejlesztése
Régi telep, hrsz 69, 72, 74 hrsz 64, 68/1, 77 84, 89
Közösségi Ház kialakítása Herbolyai Képzőközpont kialakítása Herbolyai Családsegítő épület kialakítása Herbolya - Régi telep közterület rehabilitáció – sportpálya, játszótér, parkosítás
60
Régi telep rehabilitáció – árnyékszékek, ólak elbontása Ingatlanrendezés parcellázás
hrsz 69-76
81/6 81/1 59, 60, 63, 81/3, 81/6
használók) EMOP projektek 100%-os önkormányzati tulajdonban levő utak, területek, illetve három magántulajdonban levő telek 100%-ban önkormányzati tulajdon 100%-ban önkormányzati tulajdon, 100%-ban önkormányzati tulajdon, 100% önkormányzati tulajdon
Egyéb önkormányzati projektek Jellemzően magántulajdonban levő ingatlanok, különböző terheléssel, igénnyel hrsz. 12285 – AT-n Önkormányzati tulajdon kívül Magánerős beruházások
A fejlesztést befolyásoló tényező (terhelések, műemléki státus, szolgalmi jog stb.) A három víz- illetve szennyvíz hálózat kiépítéssel érintett magántulajdonú ingatlan esetében a vezetékszolgalom alapítása folyamatban van. 100%-ban önkormányzati tulajdon, hrsz 59: BAZ Megyei Földhivatal „földmérési jelek elhelyezését biztosító használati joga” 50 m2-re
Tulajdonosoktól hozzájáruló nyilatkozat Jelenleg mezőgazdasági terület – belterületi átminősítés szükséges
Nem ismert
TULAJDONVISZONYOK ALAPTÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁSA
35
36
IV.5. PIACI IGÉNYEK, LEHETŐSÉGEK FELMÉRÉSE A fejlesztési igényeket megalapozott felméréséhez több módszertani eszközt is használtunk, az érintett lakókat, civil szervezeteket, intézményeket is megkerestünk. Kérdőíves felmérést két ízben is készítettünk, lakossági fórumot tartottunk, melyen a konkrét fejlesztési elképzeléseket mutattuk be, és hallgattuk meg az érintettek javaslatait (A partnerségi egyeztetés dokumentálása a mellékletben található). A fejlesztések, programok kapcsán 2007 novemberében teljes körű kérdőíves lakossági felmérés készült az igényekről, prioritásokról, majd célirányosan a pályázat benyújtásának előkészítéseként az akcióterülethez kapcsolódó konkrét problémák, fejlesztési szükségletek prioritásának felmérését végeztük el a lakosság kérdőíves felmérésével, tárgyjutalom sorsolással ösztönözve a kitöltést. Emellett nagy hangsúlyt fektettünk a civil szervezetek, intézmények, választott képviselők és egyéb szakértők véleményének mélyinterjúk keretében történő meghallgatására. Ezen információk és a helyszíni bejárások - értelemszerűen a helyzetértékelés – alapján fogalmaztuk meg a fejlesztési elképzeléseket, majd kaptunk megerősítést az érintett lakosság véleményének meghallgatásával. A közvélemény-kutatás, valamint a fejlesztési igényeket célzó kérdőíves lakossági felmérés alapján – lásd Partnerségi egyeztetések fejezet - általánosságban elmondható, hogy a város és a városrész lakosai legfontosabb fejlesztési területnek a munkahelyteremtést tartják. Ugyan a második helyen a lakókörnyezet fejlesztése, a lakótelepek felújítása szerepel – nem véletlen a lakótelepek magas száma adódóan -, de a pályázat tárgya szempontjából releváns szociális programok, kulturális, szabadidős programok és közszolgáltatások javítását is közel hasonló prioritással kezelnék a város lakói. Joggal feltételezhető, hogy Herbolya lakóit ez utóbbiak jobban foglalkoztatják, mint a lakótelepek felújítása.
37
A fejlesztésekre fókuszálva célirányosan megtervezett második kérdőíves felmérés eredményei segítették a tervezett fejlesztések céljának, tartalmának pontosítását. A kérdőívet, melyet 242-en töltötték ki és juttatták vissza, minden háztartásba eljuttattuk. A kitöltők átlag életkora 52 év volt. A 15-40 év közötti korosztály volt a kevésbé aktív, míg a 40 felettiek de különösen az 5075 év közöttiek bizonyultak a legaktívabbnak. Ennek előrebocsátásával, de mégis bíztató, hogy a nagy többség szerint Kazincbarcikán élőknek nem rosszak a kilátásai, és ezt a fejlesztésekkel is erősíteni tudjuk. Ön szerint van lehetőség arra, hogy Kazincbarcikán az átlagosnál jobb körülmények között, jobb életkilátásokkal lehessen élni?
Nem, nincs lehetőség
Igen, van lehetőség
A leromlott városi területek – mint Herbolya – Régi telep - fejlesztési javaslataira vonatkozó értékelés alapján elmondható, hogy az öt csoportba sorolt fejlesztések hasonló megítélés alá esnek. A korcsoportos bontás arra a természetes igényre világít rá, hogy az idősebbek számára némileg fontosabb a lakóépületek állapotának javítása, míg az aktív korú népesség a foglalkoztatás javításának ad nagyobb prioritást. (a szociális programok a kérdőívben az alábbi magyarázattal szerepeltek: képzés, beilleszkedés, elõsegítése, közösségi terek kialakítása)
38
Ön szerint a leromlott állapotú városi területeken milyen fejlesztésekre lenne szükség? 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Lakóépületek felújítása
Közterületek rendezése
2 korcsoport 15-40 éves
Közműellátottság Foglalkoztatást javítása segítõ programok, képzések szervezése 3 korcsoport 41-60 éves
Szociális programok
4 korcsoport 60+ éves
A felmérés eredménye igazolja azt a kiírás céljaiban és feltételeiben is tükröződő törekvést, hogy a problémák integrált módon való megközelítése, megoldása lehet csak célravezető. Herbolya – Régi telep fejlesztéseiben mindezek a prioritások tükröződnek a lakóépület felújítások kivételével, melyet a beépítettség jellege a magántulajdon nem tett lehetővé a pályázati keretek között. Ennek ellenére a közművek fejlesztése, foglalkoztatási, képzési programok és egyéb önkormányzati beavatkozások kapcsolhatók a lakóépületek állagának javításához is. A lakossági fórumon résztvevők - lásd V.6 Partnerségi egyeztetések fejezet - külön felhívták a figyelmet a közterületek, utak állapotára, a csapadékelvezetés hiányosságaira, a lakóépületek vizesedési gondjaira.
Rávilágítottak a víz és szennyvízhálózat kiépítetlenségéből adódó
egészségügyi kockázatokra, a tisztálkodási nehézségekre, valamint a szemétszállítással, illegális szemétlerakókkal kapcsolatos gondokra. A terület belvárostól, közintézményektől való távolsága az óvodába, iskolába járást is megnehezíti, a tömegközlekedésben a járatsűrítés, célirányos gyermekszállítás jelenthetne megoldást. Illetékes intézményvezetők arra is felhívták a figyelmet, hogy a hátrányos helyzetű lakosság számára a szociális szolgáltatások elérhetősége nem megoldott, kapacitáshiány és a távolság miatt a rászorulók nem tudják az ellátásokat, támogatást igénybe venni. Ez azért is rendkívül fontos mert az anyagi gondok kezelése mellett, az életvezetési problémák megoldása, megfelelő minták kialakulása a kiugróan magas arányban jelen lévő fiatal korosztály életkilátásait javíthatná.
39
A közösségi szolgáltatások, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételei sem az akcióterületen, sem környezetében nem adottak. A CKÖ vezetője a lakossági fórumon elhangzottak véleményeket megerősítve kiemelt jelentőséget tulajdonít sportolás, a játszás, szabadidős tevékenységek végzésére alkalmas helyszínek kialakításának. Játszótér illetve a kor színvonalának megfelelő sportpálya nem áll a lakók rendelkezésére, pedig ez segítené a gyermekek fejlődését, a közösségépítést, kedvező hatással bírna a szegregáció oldására is. Egyetlen intézményként, de a nevelésben, oktatásban, közösségszervezésben számottevő eredményeket felmutató Don Bosco van jelen az akcióterületen. Az iskola tevékenysége pozitív hatással van a közösség fejlődésére, az oratóriumokat rendszeresen nagy számban látogatják a herbolyai gyerekek. E tevékenységek kiszélesítése, erősítése, és hatékonyabbá tétele a fejlesztések egyik célja. Az akcióterület zöldterület aránya magas, bár a közterületek elhanyagoltak, rendbetételük, gondozásuk a visszajelzések alapján igényként felmerül, sőt a lakosság aktív közreműködési szándékát is jelezte. A kereskedelmi egységek, üzletek hiányát egyik fórumon sem jelezték a lakók, az igényeket kielégíti a területen található 3-4 élelmiszerüzlet (feltételezhető enne oka az alacsony jövedelemszint is) Az akcióterület ingatlanpiaci helyzete jelenleg igen kedvezőtlen. Az ingatlanok még a városi átlagnál is lényegesen alacsonyabb áron értékesíthetők, olyannyira, hogy ez a mobilitást lehetetlenné teszi (telekár: 1500-3000 Ft/m2; lakóingatlanok ára: 25-30.000 Ft/m2). A felmérés eredményét, lakossági véleményeket, igényeket jövőben várható kihasználtságot alátámasztják a használati szokások, a városban rendelkezésre álló kapacitások, illetve szolgáltatások elérhetősége, a célcsoportok szükségleteinek statisztikai bemutatása, melyet a kialakított létesítményenként csoportosítva mutatunk be: Képzőközpont – tantermek, műhelyek Az épületben kialakított három tanterem, műhelyek (lakatos, hegesztő, festő, kőműves) a következő kihívásokra kell válaszokat adnia: a potenciális helyi munkaerő mobilizálása, a foglalkoztatás szempontjából meghatározó készségek és képességek elsajátításának biztosítása a felnőttképzés és a gyakorlati tapasztalatszerzés révén, a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésének elősegítése, alapkészségek fejlesztése, a lakosok piacképes tudásának fejlesztése, és a vállalkozások alkalmazkodóképességének javítása.
40
Használók körének bemutatása A fejlesztés célcsoportja a Herbolyán élő hátrányos helyzetű fiatalok, hátrányos helyzetű munkakeresők. A KSH 2001-es adati szerint a munkanélküliek aránya 52,6%, a legfeljebb 8 általános iskolai végzettségűek 57,6%-os, a tartós munkanélküli 34,2%-os arányt képviseltek. A Szociális Szolgáltató Központ helyi tapasztalatai alapján az adatokban érdemi elmozdulás nem történt. Az „Út a munkába” program keretében csak időszakos foglalkoztatási lehetőség biztosított. Az aktív korúak 31,3%-ának jövedelme kizárólag támogatás volt, sok a nagycsaládos, jelenleg is számos helyi lakos egyetlen jövedelemforrása a támogatás. A fejlesztés által érintett terület egyik legégetőbb problémája a munkavállaláshoz szükséges feltételrendszer és készségek kialakítása, a 8 általános iskolai végzettséggel vagy piacképes szakmával nem rendelkező herbolyai – és akcióterület közelében, illetve más szegregátumban lakó – aktív korú munkanélküliek, álláskeresők felzárkóztatása, foglalkoztathatósági esélyeinek javítása. A Régi telep lakosságának 58%-a nem végezte el a nyolc általánost, ennek következtében középszintű szakmai képesítés megszerzésére sincsen lehetősége. A helyi tapasztalatok alapján az iskolázottsági fok javulásában érdemi változás nem történt. Az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportok aránya magas, 60% körül alakult 2001-ben. Családjaikban az eltartottak száma általában magas (inaktívak száma 70% körüli), megfelelő jövedelem nélkül szociális juttatásokból élnek. A tartós munkanélküliek aránya a 30%-ot is meghaladta 2001ben. Jövedelmi viszonyaik rosszabbak, mint a városi átlag, háromnegyedük nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel.
Tervezett tevékenységek Korábban folyt felnőttképzési program a Herbolya területén (gyakorlatorientált szakképzés jelleggel) két ciklusban a Don Bosco Szakiskola szervezésében. Az itt szerzett végzettséggel az oktatásban résztvevők 30 %-a továbbtanult szakközépiskolában, 40%-uk elhelyezkedett a munkaerőpiacon. Az új tantermek és a hozzájuk kapcsolódó programok alapvető célja a hátrányos helyzetű, aktív
korú,
felzárkóztató
elsősorban képzés
herbolyai
nyújtása,
munkakeresők
piacképes
szakmák
foglalkoztathatóságának oktatása,
valamint
javítása, gyakorlati
tapasztalatszerzés lehetővé tétele a foglalkoztathatóság növelése érdekében.
41
Alapvetően az alábbi tevékenységeket, programokat tervezzük: -
Piacképes szakmákra való felkészítés felnőttképzés keretében.
-
Általános iskolai felnőttoktatás esti tagozaton a Don Bosco Szakiskola szervezésében, amely lehetőséget biztosít felnőtt korú herbolyai lakosoknak az általános iskolai tanulmányaik befejezésére.
-
A Don Bosco Szakiskola szervezésében - az általános iskolai felnőttoktatás mellett - főként alapszintű szakképesítést nyújtó tanfolyamoknak, illetve külső felnőttoktatási intézmények általi bérlet esetén középszintű felnőttképzési tanfolyamoknak adhatnak helyt a tantermek.
A műhelyekben az elméleti képzésen túl a Don Bosco Szakiskola műhelyeiben lehetőség nyílik a munkatapasztalat szerzésre, a piacképes szakmákra való felkészítés felnőttképzés keretében történik (pl. alap szintű kőműves tanfolyam, szerkezetlakatos tanfolyam)
Hasonló kapacitások a városban Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola képzési profiljának megfelelően a tanulók a közismereti tárgyak mellett a könnyűipari, építészeti, gépészeti szakmacsoportokban szakmai elméleti és gyakorlati alapozó tantárgyakat is tanulnak. A tanulók 10. osztály elvégzése után a szakképző évfolyamokba lépve 8 szakképesítés közül választhatnak (kőműves, festő-mázoló és tapétázó, ács-állványozó, központi fűtés és csőhálózat-szerelő, hegesztő, női szabó, irodai asszisztens, szerkezet lakatos), szakképző évfolyamokra jelentkezhetnek. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégiumban a képzési struktúra megváltozott: az ipari jellegű szakmák részben megszűntek illetve csökkent tanulólétszámmal maradtak. Mellettük megjelentek a szolgáltató jellegű szakmák. Jelenleg az alábbi szakmacsoportokban történik a képzés:
elektrotechnika-elektronika,
közlekedés,
gépészet,
kereskedelem-marketing,
vendéglátás-idegenforgalom. Az intézmény a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működik. Az intézmény gyakorlóhelyek biztosítása érdekében tanműhelyeket, tanboltokat,
tankabineteket, tanirodát, vegyészlabort, fodrászszalont alakított ki. Ezek
stabilizálták az intézmény szakképzésben vállalt szerepét. A Don Bosco Szakiskola új, belvárosi épületében is kialakításra kerültek műhelyek, ezek azonban a nappali képzést, az ott tanuló mintegy 900 hátrányos helyzetű fiatal szolgálják, így nem állnak rendelkezésre a munkatapasztalat szerzésre, felnőttképzésre.
42
Közösségi Ház – színházterem, közösségi helyiségek
Használók körének bemutatása A helyzetelemzésben bemutattuk a herbolyai lakosságot, alapvetően az ő igényeik kiszolgálására létesülnek ezek a kapacitások. Emellett a Gábor Áron utca hátrányos helyzetű fiataljai is a rendezvények, programok látogatói lesznek, így a teljes kör jóval meghaladja az akcióterületen élő mintegy 700 főt. Természetesen a város, továbbá a Don Bosco Szakiskola hátrányos helyzetű diákjai használó lesznek a felújított színházteremnek és szabadtéri színpadnak, közösségi helyiségeknek. Potenciális használók közé számítjuk a civil szervezeteket, amatőr együtteseket, színjátszó köröket, klubokat, akik számára a rendszeres bérbeadás is elképzelhető.
Kapacitások, tervezett rendezvények, szolgáltatások A Don Bosco hagyományos oratóriumaira építve alakítjuk ki az éves programtervet, összehangolva a város rendezvénytervével. A rendezvénytervet a 2. Sz. mellékletben csatoltuk, és mint látható számos, különböző típusú, és elsősorban a helyi fiatalok integrációját, szabadidejük hasznos eltöltését segítő rendezvénynek, foglalkozásnak ad helyet a Közösségi Ház. (pl. előadás, koncert, fórum, próbahelyszín, céges, lakossági, önkormányzati, családi rendezvények, foglalkozások). A közösségi ház nagytermét - többek között - az alábbi célokra használták: iskolai ünnepségek, közös istentiszteletek, iskolai vetélkedők, keresztelők (helyi lakosság), ballagások (helyi lakosság), lakossági fórumok, jótékonysági bálok, az ilyen típusú rendezvények méltó helyszíne lesz a felújítást követően a színházterem. Városi rendezvények, fesztiválok egyes eseményei is tervezettek a színházteremben (városi rendezvényterv a 3. sz. mellékletben), a szükséges technikát az önkormányzat intézménye az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ biztosítja. Ugyanezen alapon filmklub beindítását is tervezzük. A Don Bosco Szakiskolának jelenleg nincs ilyen méretű terme, elsősorban az Egressy Béni Központban tartják a nagyobb rendezvényeket, így a kapacitásokat – figyelembe véve az egyéb kapacitásokat, lehetőségeket is – a korábbinál intenzívebben fogják használni.
43
Elsősorban a kisgyermekek rendelkezésére áll a kézműves szoba, de a szervezett foglalkozások akár felnőttek számára is vonzóak lehetnek (pl. agyagozás, bőrművesség, fafaragás, textilfestés, szövés-fonás, bábkészítés, csipkeverés, kosárfonás). Lehetőség lesz kézműves szakkör, klub indítására havi 1-2 alkalommal, illetve résztvevőinek munkáiból itt rendezhetők kiállítások. Nyári kézműves tábor helyszíneként is funkcionálhat a helyiség, de egész évben folyamatosan az érdeklődők rendelkezésére áll. Az olvasószobát/könyvtárat térítésmentes használattal szintén a helyiek tájékozódásának, a tehetséggondozás, szabadidő eltöltés elősegítésének céljával hozzuk létre. Lehetőség nyílik irodalmi művek, napilapok, magazinok helyben történő olvasására, mivel a könyvtári szolgáltató helyek kéréseit figyelembe véve 1-1 példányban gyűjtjük a következő időszaki kiadványtípusokat: képes hetilapok, ismeretterjesztő folyóiratok, magazinok, gyermek- és ifjúsági lapok. Az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ (mint szolgáltató könyvtár) mozgókönyvtári szolgáltatásokra szerződést köthet a Don Bosco Szakiskolával, így (dokumentum
ellátás,
dokumentumforgatás,
hozzáférés
információs
adatbázisokhoz)
könyvtári letéti ellátást is igénybe vehetne herbolyai „könyvtár”, biztosítva a színvonalas és változatos anyagot.
Hasonló kapacitások a városban Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ a legalkalmasabb és legfelszereltebb helyszín a városban, ezt azonban a távolság miatt igen korlátozottan tudják látogatni. Ezért sok esetben szintén nem alternatíva a 356 férőhelyes színházterem, és 150 férőhelyes klubterem. Ezek bérelhetők, ez alapján becsültük a Közösségi Ház színháztermének bérleti díját is: Színházterem (+ 4 öltöző) - 356 férőhely - 12.000 Ft/óra Klubterem - 150 férőhely - 6.000 Ft/óra Előcsarnok (kiállítások, fogadások, bálok helyszíne) - 4.000 Ft/óra Hasonló intézmény még a Gyermekek Háza, ahol két, egyenként 30 férőhelyes klubterem áll rendelkezésre, elsősorban oktatási célokra 2.250 Ft/óra bérleti díj fejében. A szabadtéri színpad bérlése 2000 Ft/óra, áramforrás használattal 11 000 Ft/óra. Télen csak a közösségi ház nagyterme volt alkalmas közösségi rendezvényekre, így a helyi 44
lakosság igénye esetén – a használók jelképes anyagi felelősségvállalása érdekében önköltségi áron korábban is biztosították a helyiséget. Fizetőképesség hiányában komolyabb összeg nem igényelhető a helyi lakosságtól, ugyanakkor amatőr együttesek, társulatok próbahelyszíneként igazán alkalmas helyszín, mely a városban nem igen akad. Az Egressy Béni Központ Gyermekek Háza Kézműves ház ( 3700 Kazincbarcika, Dózsa György út 45.) népi kézműves játszóházat tart gyerekeknek. A programok folyamatosan igényelhetők, a játszóház programját igény szerint állítják össze olyan témákban, mint agyagozás, bőrművesség, fafaragás, textilfestés, szövés-fonás, bábkészítés, csipkeverés, kosárfonás, gyöngyfűzés és szövés. Ezen felül havonta egy alkalommal szakköröket rendeznek 200 Ft/fő részvételi díjjal. Ezen felül a Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iparművészeti tagozata a Kézműves házban állami bizonyítványt adó 20-24 órás képzéseket
is
tart
pedagógusoknak,
népművelőknek.
Az Egressy Béni Művelődési Központ részeként működő Városi Könyvtár (felnőtt részleg) látogatottsága meglehetősen magasnak mondható. A beiratkozottak aránya 13,6 %-os a város lakosságához mérten, amíg az országos átlag 11,5 %. Az országos viszonylatban magas látogatottsági mutatóhoz azonban folyamatosan csökkenő felhasználói szám társul. 2007-től a Kazincbarcika és Térsége Többcélú Önkormányzati Társulással együttműködve a könyvtár megszervezte a térség 14 + 3 településén a mozgókönyvtári szolgáltatás letéti formáját, ez kézenfekvő lehetőség a herbolyai létesítmény sikeres működtetésére.
Közösségi Ház - pingpongterem, fitness terem A felújított fitnesz és pingpong termek a hozzájuk kapcsolódó sportpályával, öltözőkkel lehetőséget teremtenek a fiatalok egészséges testi-lelki állapotának javításához, szinten tartásához, a kulturált szabadidős elfoglaltságának biztosításához, a közösségépítés, valamint a társadalmi integrációs törekvés elősegítéséhez. A z egészséges életmód kialakítása a mindennapi testmozgás lehetősége az itt élő lakosság mindennapi életminőségére, egészségi állapotára pozitív hatással lehetnek. Az alapfunkciójában közösségi ház átalakítása eredményeképpen közösségépítésre, a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatására, sportolásra alkalmas épület és környezet jön létre. Ezek a termek, külső sportlétesítmények az egyéni testedzés lehetősége mellett az alábbi célokra is alkalmasak lesznek:
45
- Don Bosco/egész város diákjainak/lakosainak sportolási színhely biztosítása, - iskolai vetélkedők, - tornaórák, fitnesz órák, - éves ütemterv szerinti, vendégcsapatokkal történő sportversenyek, - rendszeresen ismétlődő sportesemények többfordulós bajnokságok A pingpong, és erősítés népszerűsége a hátrányos helyzetű fiatalok körében vitathatatlan a Don Bosco tapasztalatai alapján. A belvárosi iskolájukban felállított pingpong asztalokat, amint idejük engedi, folyamat használják az iskola diákjai. Használók körének bemutatása A Herbolyai területen élők több mint 26%-a 14 év alatti a 2001-es KSH adatok alapján. Jellemzőek a nagycsaládok, az átlagos gyermekszám 4-5. Évente mintegy 20 gyermek születik ezen a területen, a 0-3 éves korosztály száma 45 körül alakul. A Régi telep területén élő általános iskolások száma meghaladja a 60 főt Sok a nagycsaládos, nem példa nélküli a 9 gyermeket nevelő család. Emellett a Gábor Áron utca hátrányos helyzetű fiataljai is a fitnesz termek látogatói lehetnek, így a teljes kör mintegy 250 fiatalra tehető. Természetesen a város, a Don Bosco Szakiskola hátrányos helyzetű diákjai, a tanoda program résztvevői is igénybe vehetik a fitnesz termek által nyújtott szolgáltatásokat. Hasonló kapacitások a városban Hasonló típusú és jó felszerelésű objektum több is van a városban, mint pl. az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ fitnesz terme, a City Gym Kondícionáló és Fitness Szalon (Jószerencsét út 1.), a Cardio-Téka (Mátyás király út 2.), a Hotel BorsodChem (Szent Flórián tér 2.). Ezeket azonban a nagy távolság, illetve idegenkedés miatt a helyi fiatalok nem látogatják, lehetőségeik leszűkülnek az iskolai tornatermekre, eszközök használatára. Herbolyán pedig jelenleg nincs beltéri sportolási lehetőség, vagy bármilyen minimális színvonalat elérő sportpálya, amely a helyi fiatalok rendelkezésére állna.
Családsegítő – szociális blokk, játszószoba Használók körének, igénybevétel bemutatása A herbolyai lakosok a Szociális Szolgáltató Központ szolgáltatásai közül jellemzően az alábbi szolgáltatásokat veszik igénybe: nyomtatványok kitöltése, segítségnyújtás hivatalos ügyek
46
intézéshez, szállás és albérletkeresés. A helyiek a szociális étkeztetést jellemzően nem veszik igénybe, mivel jellemzően nem rendelkeznek megfelelő információkkal az igénybevétel lehetőségéről és feltételeiről. A családsegítő, gyermekvédelmi szolgáltatásra szoruló herbolyai családok képezik a program elsődleges célcsoportját. A tapasztalatok alapján a rászoruló családok, gyermekek száma magas ezen a településrészen. A 0-18 éves korú korosztály száma több száz főre tehető, a helyben élő lakosok gyakorlatilag mind halmozottan hátrányos helyzetűek. Sok a nagycsaládos, általában 4-5 gyermekkel, a születések száma évente mintegy 20. A Családsegítő épület szociális szolgáltatásait (közösségi helyiségek, mosókonyha, zuhanyzók) igénybe vevők átlagos száma 300 fő lesz havonta. A Szociális Szolgáltató Központ az elmúlt év végéig kötelező kapcsolattartási pontként funkcionált a támogatások igénylése szempontjából, azóta jogszabályi változás következtében a Munkaügyi Központ a kapcsolattartásért felelős intézmény, kivéve az 55 év felettiek tekintetében. A Szociális Szolgáltató Központ által a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások herbolyai lakosok általi igénybevételéről készített 2008. évi statisztika utcánkénti és korcsoportok szerinti bontásban tartalmazza a felmerülő problémákat, és az alkalmazott esetkezelések jellegét. A 2008. évben a gyermekjóléti szolgáltatásokat összesen 91 herbolyai gyermeket érintően vették igénybe. A leginkább érintett csoport az általános iskolások voltak 38 esetszámmal, a második a középiskolások 30 esetszámmal. A legjellemzőbb problémák a magatartászavar (42 eset), a családi életviteli problémák (22 eset), és a szülői elhanyagolás (21 eset) voltak. Az SzSzK által alkalmazott esetkezelés legjellemzőbb formái a segítő beszélgetés (55 eset), a családlátogatás (38 eset), illetve a tanácsadás (2 eset). A családsegítő szolgáltatásokat összesen 302 herbolyai lakos vette igénybe 2008-ban. A problémák által leginkább érintett korcsoport az aktív korú 40 - 59 éves lakosok voltak. Iskolai végzettség szerint a legtöbb szolgáltatást a 8 osztályt végzettek vették igénybe (120 eset), őket követték a szakmunkás végzettségűek (84 eset). A leggyakoribb problémák a foglalkoztatással, álláskereséssel (174 eset), illetve anyagi jellegű problémákkal (57 eset) álltak összefüggésben. Jellemzőek voltak továbbá a családi kapcsolatokkal illetve az ügyintézéssel kapcsolatos segítségkérések, illetve a komplex problémák. Az SzSzK által
47
alkalmazott esetkezelés legjellemzőbb módja az ügyintézési segítségnyújtás (241 esetben), segítő beszélgetés (28 esetben) illetve a tanácsadás és információszolgáltatás (17-17 esetben) voltak. A segítséget kérő személy továbbküldésére 51 esetben került sor. A Szociális Szolgáltató Központ várakozása szerint a kihelyezett működés révén a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételeinek a száma várhatóan megduplázódik majd. A herbolyai kihelyezett működés tehát szakmailag indokolt, mivel nagymértékben hozzájárul a szolgáltatások fokozottabb igénybevétele révén a helyi lakosság integrációjához.
„Herbolyai Polgárőrmozgalom” A helyi lakosokból verbuvált polgárőrség segítségével, hatékonyabb közterületi jelenléttel visszaszoríthatóak azok a nemkívánatos cselekmények, melyek a fejlesztés eredményeként létrejött, illetve Herbolya közterületein elhelyezett építmények (játszótéri eszközök, utcabútorok, sportpálya, stb.) rongálásához vezetnek. Ennek jelentőségét támasztja alá Kazincbarcika a 2009 elején kidolgozott „Bűnmegelőzési és közbiztonsági stratégiája” amely helyzetértékelésében megállapítja, hogy a városi rendőrkapitányság statisztikai adatai és tájékoztatása szerint Herbolya-Régi telepen a legrosszabb a közbiztonság a városban. A lakosság szociális kilátástalanságából fakadóan a területen a bűnözés, illetve a bűnözővé válás veszélye jelentős, az itt lakó és egyre inkább leszakadó társadalmi rétegek tekintetében a városi átlagnál lényegesen nagyobb kriminalitási aktivitás tapasztalható. Helyi polgárőr csoport szükségessége, célravezető volta a szakemberek véleménye mellett a 2009 nyarán készült kérdőíves felmérés során adott válaszokban is hangsúlyosan tükröződik. A válaszadók majd 80% szerint nagyon fontos, szükséges a polgárőrség helyi jelenléte, megszervezése illetve harmaduk jelezte, hogy ebben a munkában rendszeresen, aktívan részt is kíván venni. A szociális blokk rendeltetésszerű használatának biztosításában is szükség van a polgárőrök jelenlétére, támogatására; a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakemberei humán kapacitásaik szűkössége okán részben ebben látják a fenntarthatóság biztosítékát. A Kazincbarcikai Közbiztonsági Egyesület helyi csoportja tevékenységét a Kazincbarcikai Rendőrkapitánysággal illetve a területet felügyelő fizetett vagyonőrökkel együttműködve valósítja meg, a megelőzésre fektetve a hangsúlyt.
48
V. FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS BEAVATKOZÁSOK V.1. AZ AKCIÓTERÜLET
FEJLESZTÉSÉNEK CÉLJAI , RÉSZCÉLJAI
Az akcióterület fejlesztésével az alapvető lakókörnyezeti problémákat a közösségi és szociális szolgáltatások hiányát, a foglalkoztatási helyzet és képzetlenség problémáit kívánjuk megoldani, mérsékelni. Ezzel az alacsony státuszú lakosság, különösen a nagyszámú, fiatalkorú szociális integrációját, életesélyeinek életkilátásainak javulását, a szegregáció oldásával járó lakosságmegtartást, az akcióterület város szövetébe való beágyazottságát támogatjuk. V.1.1. Akcióterületi célok meghatározása
A helyzetelemzésben azonosított problémák csak komplex beavatkozások segítségével oldhatók meg, egyszerre kezelve az épített környezet állapotának hiányosságait és az itt élők társadalmi, szociális problémáit. A fentiekből következően az akcióterületi átfogó cél: -
az itt élők életminőségének javítása
Az akcióterület átfogó célját a következő részcélok teljesítésén keresztül – azaz a tervezett városrehabilitációs és szociális, foglalkoztatást javító beavatkozásokkal – kívánjuk elérni: 1. Lakhatási körülmények javítása az infrastruktúra fejlesztésével és a közterek állapotának fejlesztésével 2. Foglalkoztathatóság javítása 3. Szociális szolgáltatások helyben történő biztosításával az egészségi állapot és az életesélyek javítása 4. Közösségi szolgáltatások feltételeinek megteremtésével a közösség és a társadalmi integráció erősítése, az itt élő fiatalok életesélyeinek növelése Az akcióterület és az itt élők helyzetének megváltoztatása érdekében meghatározott célkitűzések egyrészt hozzájárulnak a terület periférikus helyzetének oldásához, hozzájárulva ezzel a városrészi átfogó cél teljesüléséhez („a városhoz való szerves kapcsolat megteremtése”), másrészt a foglalkoztatást, a szociális integrációt és a lakhatási körülményeket javítva segítik a városi célok („helyi foglalkoztatás bővítése”, „a szociális
49
integráció fenntartható megvalósítása”) teljesülését is. A célok indokoltsága A Herbolya- Régi telep a városrész egyik sajátos, fizikailag és lakosság jellemzői alapján is jól
elkülöníthető
része,
sajátos
infrastrukturális
és
szociális
problémákkal.
A
beavatkozásokkal, célunk, hogy a terület leszakadását megakadályozzuk, biztosítsuk szerves kapcsolatát a városrész szövetébe, és növeljük az itt lakó népesség életminőségét, társadalmi státuszát, elfogadottságát. Stratégiánknak része az akcióterület ingatlanpiaci értékének növelése, mely lehetővé teszi a lakossági mobilitást, és összhangban van a településrendezési koncepció azon törekvésével, hogy új, lakásépítési célra bevonható területek feltárását kell ösztönözni. A közművek fejlesztésével, a közterületek rendbetételével, a „központi” tér kialakításával az ingatlanok forgalomképessége javulni fog. Hosszú távon, a fejlesztések kiteljesítésével terjeszkedni fog a kertvárosi lakóövezet, további kereskedelmi, köz- és közösségi szolgáltatások válnak elérhetővé. 1.
Lakhatási körülmények javítása az infrastruktúra fejlesztésével és a
közterek állapotának fejlesztésével A víz és szennyvízcsatorna kiépítésével lehetővé válik a magántulajdonban levő lakások bekötése a hálózatba. A csapadékcsatorna pedig a lakások vizesedésének csökkentésével, a vízelvezetés sürgető problémájának megoldásával a higiénés viszonyokat, a lakások, a közterületek állapotát javítja. Az utak tervezett pormentesítése a megközelítést teszi a kor követelményeinek megfelelővé. 2.
Foglalkoztathatóság javítása
A képzettségi szint emelésével, felzárkóztatással és megfelelő tájékoztatással segítjük elő a munkavállalást, munkerőpiaci reintegrációt. Ennek eredményeként a jövedelemmel rendelkezők aránya nő, a családok életkilátásai javulnak. 3.
Szociális szolgáltatások helyben történő biztosításával az egészségi állapot
és az életesélyek javítása Elérhető szociális szolgáltatások, folyamatos, személyes támogatás nélkül az alacsony státuszú lakosság szegregálódása erősödik, a család fiatalkorú eltartottjainak életesélye, 50
társadalmi integrációja nagymértékben sérül. 4.
Közösségi szolgáltatások feltételeinek megteremtésével a közösség és a
társadalmi integráció erősítése, az itt élő fiatalok életesélyeinek növelése A közös programok, sport és kulturális események feltételeinek megteremtésével célunk a hátrányos helyzetű fiatalok integrációja, a társadalmi tőke erősítése. A fejlesztésekkel Herbolya megítélése javul, a város más részein lakók számára is vonzó szabadidős alternatívát jelenthet a tervezett színvonalas sportpálya, játszótér, park megvalósításával. V.1.2. Akcióterületi célok indikátorai - hivatkozás
Az akcióterületi célokat az Összefoglaló indikátor tábla számszerűsítve mutatjuk be. A táblázatban a pályázati kiírás ajánlása alapján a fejlesztések megvalósulásának nyomon követéséhez rendelt indikátorok közül is feltüntettük a relevánsakat, illetve az egyes beavatkozások mentén határoztuk meg az output és eredmény indikátorokat.
V.2. BEAVATKOZÁS TÍPUSOK V.2.1. ROP város-rehabilitációs pályázat tartalma
A tervezett fejlesztések elsősorban az akcióterület periférikus helyzetének oldását, lakosságának társadalmi integrációját célozzák, segítik az akcióterület és a város szervesebb kapcsolatának megteremtését. A kapcsolódó közszféra fejlesztések javítják a terület társadalmi megítélését, az itt élő lakosság helyzetét. V.2.1.1. HERBOLYA -RÉGI TELEP KÖZMŰFEJLESZTÉSE
A projektek tipizált jellemzése -
A beavatkozás funkciója alapján beruházás típusú, városi funkciót erősítő fejlesztés
-
Kedvezményezett típusa alapján önkormányzati fejlesztés
-
A beavatkozások egy része (ivóvíz, szennyvíz ellátás) legfeljebb a működési költségekhez hozzájáruló bevételt termelő fejlesztés
A projekt illeszkedése az akcióterületi terv céljaihoz: A víz- és szennyvízhálózat kiépítése valamint csapadékvíz elvezetés szorosan kapcsolódik a „lakhatási körülmények javítása az infrastruktúra fejlesztésével és a közterek állapotának fejlesztésével” első akcióterületi részcélhoz, a beavatkozás megvalósítása a lakások
51
komfortosításának feltételét teremti meg, hozzájárul a lakhatási körülmények javulásához. A csapadékvíz elvezetés a lakások vizesedésére, a közterek használhatóságára gyakorol pozitív hatást. Helyszín: Érintett ingatlanok: 64 hrsz Kazincbarcika Városi Önkormányzat 68/1 hrsz Kazincbarcika Városi Önkormányzat 77 hrsz Kazincbarcika Városi Önkormányzat 84 hrsz Kazincbarcika Városi Önkormányzat 89 hrsz Kazincbarcika Városi Önkormányzat 73 hrsz Kazincbarcika Városi Önkormányzat 69 hrsz magántulajdon 72 hrsz magántulajdon 74 hrsz magántulajdon A magántulajdonú ingatlanokon a vezetékszolgalmi jog bejegyzése folyamatban van. A beavatkozás célja és célcsoportja Az itt élők életminőségének javítása, társadalmi és területi kohézió érdekében az infrastruktúra alapjainak lerakása. Ezzel párhuzamosan az ingatlanok értékének növelésével a mobilitás elősegítése. A célcsoport egyrészt annak a mintegy 80 lakásnak a lakói jelentik, ahol a közvetlen bekötés lehetősége megteremtődik a Régi telep, Barak és Újtelep területén. Ugyanakkor a vízelvezetés megoldása Herbolya teljes lakosságának életminőségére hatással van, ez a rendezett, kulturált körülmények megteremtésének feltétele. Egészségügyi, higiénés szempontból is régóta várt, jelentős javulást eredményez a fejlesztés. A védőnői szolgálat tetvesedést, a rossz higiénés körülmények jelenlétét jelezte, továbbá a fórumon a rágcsálók elszaporodásának okaként is említették a szennyvízhálózat kiépítetlenségét. Az itt élő számos nagycsalád (átlagosan 4-5 gyermekes családok) és a sok kisgyermek életkörülményeinek (évente 20 körülire tehető a születések száma a területen) javítása érdekében alapvető szükséglet a lakások vízellátásának megoldása. A célcsoport rossz jövedelmi, foglalkoztatottsági helyzete miatt a bekötés és a közüzemi díjak fizetését csak nehézségek árán képes előteremteni. A lakossági fórumon ugyanakkor a résztvevők többsége jelezte, hogy készek a lakásba való bevezetés költségeit saját forrásból fedezni. Ennek elősegítését hívatottak szolgálni a foglalkoztatási programok, illetve az önkormányzat kidolgozza a finanszírozás, támogatás feltételeit, hogy a minden háztartás csatlakozni tudjon a hálózathoz. 52
A beavatkozás szakmai és műszaki tartalma: A tervezési területen a Tardonai úti vízvezetékről leágaztatott ivóvízvezeték hálózat, a Herbolyai utcai szennyvíz gyűjtőcsatornára csatlakozó szennyvíz elvezető hálózat üzemel. Az elektromos energia ellátás légvezetéken biztosított. A távközlő hálózat légvezetékes, illetve az Illyés Gyula utca környezetében alépítményben vezetett. Az Illyés Gyula utcában gázvezeték hálózat üzemel. VÍZELLÁTÁS Az Illyés utcából dél-nyugati irányba leágazó jelenleg zúzottkőszórású, egyirányú tervezet aszfalt közlekedési felület nyomvonalán, illetve a magántulajdonú ingatlanokon ezzel párhuzamosan D 110 KPE közüzemi ivóvíz körvezeték tervezett, melyekről épületenként 1-2 db D 63 KPE bekötés létesül a közüzemi szolgáltató előírása szerint lakásonként külön-külön műanyag vízfogyasztásmérő aknával. A V-0-0 jelű D 110 KPE vízvezeték a Herbolyai utcai DN 80 vízvezetékről ágazik le, két nyomvonalon halad az Illyés Gyula utcai meglévő vízvezetékre történő visszakötésig, az Illyés Gyula utca irányába V-0-1 jelű D 110 KPE vízvezeték építése tervezett. Az Illyés Gyula utcából északi irányba leágazó tervezett gyalogos utca nyomvonalán D 63 KPE ivóvíz ágvezeték létesül. A vezetékről a meglévő, átépítésre kerülő közkifolyó és a szomszédos ingatlanok ivóvíz ellátása kerül biztosításra. A tűzoltóvíz ellátáshoz a tervezett vízvezeték hálózatra 100 m-es ellátási körzet figyelembevételével 1db új földfeletti tűzcsap telepítése történik, illetve a meglévő földfeletti tűzcsap átkötéséhez leágazás épül. A felhagyásra kerülő vízvezetékek elbontásra kerülnek. Összesen 81 db. vízfogyasztásmérő akna kialakítására kerül sor összesen 660 m vezeték kiépítésével. SZENNYVÍZ ELVEZETÉS A tervezési területen a szennyvíz befogadó a völgy alján, a Herbolya utcában üzemelő DN 200 szennyvízcsatorna. A Herbolya utcai csatornába csatlakozik az Illyés Gyula utcai szennyvízgyűjtő. Az Illyés Gyula utcából dél-nyugati irányba leágazó tervezett utca nyomvonalán és párhuzamosan
a
magántulajdonú
ingatlanokon,
az
ivóvízvezetékkel
párhuzamos
nyomvonalon D 200 KG-PVC közüzemi szennyvízcsatorna létesítése tervezett. Az Illyés Gyula utca déli oldalán az útpadkában üzemelő, befogadó szennyvízcsatornába csatlakozó
53
szennyvízcsatorna épül. A tervezett gyűjtőcsatornákról 1-3 lakásonként D 160 KG-PVC műanyag tisztítónyílással szerelvényezett bekötések létesülnek. Az ingatlan bekötések csatlakozásához a gyűjtő csatornára a tisztítóaknák, illetve a csatornával egyező gyártmányú műanyag tisztítónyílások kerülnek beépítésre. A bekötésekkel együtt összesen 625 fm csatorna kiépítése történik meg. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS Az Illyés Gyula utcából dél-nyugati irányba leágazó közlekedési felületeken aszfalt burkolatú közlekedési utakhoz, zárt csapadékvíz elvezető csatorna építését irányoztuk elő. A burkolt felületekről a csapadékvíz gyűjtése padkafolyóka szakaszokba elhelyezett víznyelők segítségével, zárt csapadékvíz elvezető csatornahálózattal történik. A csatornák iránytöréseihez és a bekötési helyekre tisztítóműtárgyak beton tisztítóaknák építését irányoztuk elő. A csapadékvíz csatorna az Illyés Gyula utca déli oldalán, az útpadka mellett épül, csatlakozik a Herbolyai utcán. Az Illyés Gyula utcai burkolt csapadékvíz elvezető árok csatlakozik a befogadó tóba vezető 40 cm fenékszélességű, 50 cm magas 20 ‰ lejtésű burkolt árokba. A tervezett csatorna csatlakozása a meglévő burkolt árokba monolit beton kitorkolló fejjel tervezett. A tervezett csatorna teljes hossza 825 fm.
ÚT PORMENTESÍTÉS A területen föld és zúzottkő szórású névtelen utcák találhatóak, a csapadékvíz elvezetés burkot árok szakaszok segítségével részben megoldott. A fejlesztés közvetlen környezetében csak az Illyés Gyula utca burkolt. Az Illyés Gyula utcához csatlakozó, meglévő, és jelenleg is közlekedés céljára használt területen, az adottságokhoz, a rendkívül keskeny szabályozási szélességhez igazodó, keskeny 3,0 m széles aszfaltburkolatú közlekedési felületek létesítése, csapadékvíz elvezetése tervezett. Az Illyés Gyula utca északi oldalán 1,5 m széles zúzottkő padkával határolt gyalogos járda kialakítására van lehetőség. Az erősített burkolat rétegrendű tervezett járda szakasz északnyugati végén, a Tardonai út keleti oldali járda elbontásával, láthatóan lakossági, „házilagos” megvalósítású, táblázatlan, balesetveszélyes útcsatlakozás megszüntetése, majd újjáépítése szükséges. Az utak tervezett burkolatszintje az épület bejáratok szintjeihez igazodik. A burkolatok szélén 50-75 cm széles, 15 cm-es zúzottkő padka készül. 54
A tervezett 1,5 m széles gyalogosjárda burkolatát egyik oldalon süllyesztett szegély, a másikon 50 cm-es előre gyártott beton padkafolyóka szegélyezi. A pályaszerkezet: aszfalt burkolatú közlekedési felület, alatta 4 cm AC-11 kopóréteg, és 6 cm AC-22 kötőréteg,30 cm M50 mechanikai stabilizáció útalap. Forgalomtechnikai beavatkozásokra is sor kerül: „lakó, pihenőövezet” területét, az útirányokat jelölő, a behajtást tiltó, az „elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblák kihelyezése történik. Az erősített burkolat rétegrendű gyalogos járdaként tervezett közterületen az Illyés Gyula utca irányából „kivétel engedéllyel” kiegészítő táblával ellátott átmenő forgalom „behajtást tiltó”, és „zsákutca”, tájékoztatást adó jelzőtáblák elhelyezése tervezett. A KRESZ táblák méretei C kategória szerintiek. A tervezett út és gyalogosjárda építés csapadékvíz elvezetéséhez gyűjtőcsatorna, és mellékgyűjtő ágainak építése tervezett. A burkolt felületekről a csapadékvíz gyűjtése padkafolyóka szakaszokba elhelyezett víznyelők segítségével, zárt csapadékvíz elvezető csatornahálózattal történik. A térvilágítás nem készül, a meglévő közvilágítási hálózat kerül felhasználásra, útépítési műtárgyak beépítésére nincs szükség. Projekt neve Tevékenység típusa Finanszírozó strukturális alap Projekt rövid leírása (15-20 sorban)
Herbolya-Régi telep közműfejlesztése városi funkciót erősítő fejlesztés ERFA Számos lakás vízellátása csak köztéri kúttal megoldott, ezért 660 fm nyomóvezeték kiépítésével, cseréjével, aknák kialakításával lehetővé válik 81 lakás rákötése a Régi telepen a szükséges számú vízmérő akna lecsatlakozással, új tűzcsap telepítésével. 625 fm szennyvízcsatorna kiépítésére kerül sor, mely lehetővé teszi 81 lakás igény szerinti rákötését (kiépítésre kerülnek a szükséges műanyag tisztítóaknák csőcsatlakozással). Emellett a burkolt felületekről 825 fm csapadékcsatorna megépítésével történik a csapadékvíz gyűjtése padkafolyóka szakaszokba elhelyezett víznyelők segítségével, zárt csapadékvíz elvezető csatornahálózattal.. Az utak pormentesítését az Illyés Gyula utcához kapcsolódó névtelen utcákon tervezzük. Az IllyésGyula utca északi oldalán 1,5 m széles zúzottkő padkával határolt gyalogos járda, továbbá az adottságokhoz igazodó, keskeny 3,0 m széles aszfaltburkolatú közlekedési felületek létesítése történik 358 fm hosszban..
Projekt helyszíne
Régi telep, önkormányzati tulajdonú ingatlanok: hrsz 64, 68/1, 77 84 89 illetve a közművek esetén a magántulajdonban levő, vezetékszolgalommal terhelt ingatlanok: hrsz. 69, 72 ,74
Pályázó szervezet megnevezése Partner
Kazincbarcika Város Önkormányzata
Partner szerepe
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt., Arborétum Nonprofit kft. működtető
55
Projekt neve Célcsoport bemutatása
Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés Támogatás aránya Támogatás nagysága További források Projekt előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
Herbolya-Régi telep közműfejlesztése Az ingatlantulajdonosok, 80 otthon, zömében hátrányos helyzetű lakója, melyek között nagy arányt képviselnek a kisgyermekes nagycsaládosok. A beruházás megvalósítását támogatják, a lakások rákötésének finanszírozását sokan vállalják, de olyanok is vannak, akik támogatás, illetve megfelelő hitelkonstrukció nélkül erre nem képesek. Az ő támogatásuk érdekében az önkormányzat kidolgozta a finanszírozás mechanizmusát. Az útburkolás, vízelvezetés a teljes lakosság számára jelent, lakókörnyezeti, életminőségi javulást. közmű: 2010.04.01 út: 2011.03.01 közmű: 2010.12.20, út: 2011.05.01 103 556 996 Ft eltérő: víz 34%, szennyvíz és csapadékcsatorna 33%, út esetén 0% 29 828 288 Ft saját forrás Kiviteli tervek, lakossági tájékoztatók vezetékszolgalom bejegyzés elindítása
V.2.1.2. KÖZÖSSÉGI HÁZ KIALAKÍTÁSA –
A projektek tipizált jellemzése: -
A beavatkozás funkciója alapján beruházás típusú, közösségi funkciót erősítő fejlesztés
-
Kedvezményezett típusa alapján önkormányzati fejlesztés
-
A beavatkozások jövedelem termelése alapján legfeljebb a működési költségekhez hozzájáruló bevételt termelő projekt
A projekt illeszkedése az akcióterületi terv céljaihoz A projekt megvalósítása a 4. akcióterület részcél „ Közösségi szolgáltatások feltételeinek megteremtésével a közösség és a társadalmi integráció erősítése, az itt élő fiatalok életesélyeinek növelése” teljesüléséhez járul hozzá, az igény szerint kialakított közösségi terek létrehozásával főként a fiatal korosztályt célzó programok számára biztosítja a megfelelő helyszínt. Helyszín: Az önkormányzati tulajdonban, a Don Bosco Szakiskola kezelésében lévő volt kultúrház az Illyés Gyula u. 1. sz. alatti épület (HRSZ 60) A beavatkozás célja és célcsoportja Célunk, hogy a beavatkozással megteremtsük a feltételeket olyan közösségi programok
56
(rendezvények, versenyek, klubfoglalkozások, stb.) számára, melyek az alacsony státuszú lakosság életminőségére, társadalmi integrációjára pozitív hatással van. Elsősorban a Herbolyán élő hátrányos helyzetű családok, főként a fiatalok, de a földrajzilag nem túl távol található Gábor Áron utca alacsony státuszú lakói szintén a célcsoport részét képezik. Ugyanakkor megteremtjük a lehetőséget a város és a kistérség többi fiatalja számára, hogy az itt rendezett programokon, sporteseményeken részt vegyenek, ezáltal oldjuk a szegregációt. A fiatalok mellett az itt élő idősek számára is biztosítjuk a szabadidő nyugodt, közös eltöltésének lehetőségét. Az akcióterület lakosságának 26%-ot meghaladó aránya 14 év alatti, vannak családok, ahol a 6-9 gyerek sem ritka, az itt élők többsége nagycsaládos. A 0-3 éves korosztály száma jelenleg 45 fő, évente mintegy húsz kisgyerek születik az itt élő családoknál. A Don Bosco Szakiskola által szervezett „oratóriumok” – gyerekek közös foglalkozása, sportolás – látogatottsága magas, az események közkedveltek, ami jelentős tapasztalatot szolgáltat a programok szervezőinek. Többek között rávilágított arra is, hogy az események színvonalas rendezéséhez szükség van az épületek, sportolási lehetőségek fejlesztésre.
A beavatkozás szakmai és műszaki tartalma: Az önkormányzati tulajdonban lévő épület külső, tetőszerkezeti és teljes gépészeti felújítása, nyílászárók cseréje, gyengeáramú rendszerek kiépítése. Az alapfunkciójában közösségi ház felújítása eredményeként közösségépítésre, a hátrányos helyzetű fiatalok foglalkoztatására, felzárkóztatására, a szabadidő kulturált eltöltésére alkalmas helyszínek jönnek létre (színházterem, olvasó, foglalkoztató, játszóház, gondnoki szoba, raktár, tanterem, időszakos büfé, tájékoztató pont három munkaállomással, konditerem, pingpongterem, ruhatár). Elkülönített öltözőblokk kialakítása a komolyabb sportesemények lebonyolítását is lehetővé teszi. Az önkormányzati tulajdonban levő épületben az új funkciók kialakítása során, a teljes épület felújítása megtörténik: -
A homlokzat felújítása, vakolás, festés
-
Tetőszerkezet javítása, héjazat javítása
-
Az összes külső nyílászáró, belső ajtó cseréje
-
Az épület teljes belső festése
57
-
Padlásfödém hőszigetelése, helyiségek aljzatának és burkolatának cseréje
-
Új falazott és szerelt falszerkezetek építése
-
Elektromos hálózat felújítása, érintésvédelem és villámvédelem kiépítése,
tűzjelző rendszer kiépítése, betörésvédelmi rendszer kiépítése, kábel TV hálózat, informatikai rendszer kiépítése -
Gépészeti felújítás – víz, szennyvíz és fűtési rendszer felújítása, kazán
cseréje Ezen felül egyéb kapcsolódó munkák elvégzése, mint, pl. akadálymentesítés is tervezett, mindkét szinten akadálymentesített mosdóval. (Az épület Illyés Gy. u.-ról nyíló emeleti szintje lépcsővel, ill. a főbejáratnál elhelyezett személy emelővel közelíthető meg.) A felújítási, nagymértékben
átalakítási illeszkedő
munkák
eredményeként
helyiségek
jönnek
az
létre
eredeti
kultúrház
elsősorban
a
helyi
funkcióhoz lakosság
integrálódásának, életesélyeinek és kulturált szabadidős tevékenységeinek javítása érdekében. Az emeleti szinten megújul a színházterem, nagyméretű előterében újonnan elhelyezett ruhatárral és kis, rendezvények alkalmával üzemelő büfével. Az előtérből megközelíthető az épület déli oldalán elhelyezett akadálymentes mosdó és kétnemű WC csoport. A színházterem déli oldalához csatlakozó folyosóról nyílik a létesítmény újonnan kialakított olvasószobája és irodahelyiség. A földszintet az emelet felől a meglevő kétkarú lépcsőn, ill. dél felől közvetlenül az udvar felől két helyen is meg lehet megközelíteni. Az épületszint a sport és egyéni fejlesztések területe. Az épületszint északi felén kap helyet a két oktató-korrepetáló szoba (Tanoda program), a kézműves szoba és a két öltöző-mosdó blokk, amely főleg a déli oldalon elhelyezett sporthelyiségeket (kondicionáló terem és pingpong terem), de a színházteremben megrendezendő előadások résztvevőit is kiszolgálja. A színházteremben fellépők a meglevő kis csigalépcsőn juthatnak fel közvetlenül a színpad bejáratához. A létesítménynek jelenleg nincsen kiépített parkolója. Az épület főbejárata mellett, közterületen 2 db mozgásukban korlátozottak számára kialakított parkoló, a többi 15, a telek dél-keleti oldalán egységes díszburkolattal kerül elhelyezésre kerékpártárolóval együtt. Az épületben tehát a funkcionális helyiségek az alábbi alapterülettel szolgálják a fejlesztést követően a helyi lakosság közösségi, szabadidős, szellemi és kulturális igényeit.
58
Földszint Kézműves szoba Oktatóterem Oktatóterem Fitness terem Pingpong terem 2 raktár Közlekedők, lépcsőház Női öltöző, WC, mosdó, zuhanyzó Férfi öltöző, WC, mosdó, zuhanyzó Mindösszesen: Emelet Előtér, ruhatár, büfé Színházterem Színpad Olvasó szoba Iroda Közlekedők, lépcsőház Férfi mosdó, akadálymentes mosdó Női mosdó Egyéb kiszolgáló helyiségek Mindösszesen:
Projekt neve Tevékenység típusa Finanszírozó strukturális alap Projekt rövid leírása (15-20 sorban)
Projekt helyszíne Pályázó szervezet megnevezése
34,03 m2 21,90 m2 22,11 m2 33,09 m2 26,02 m2 16,57 m2 ~80 m2 ~25 m2 ~27 m2 288,11 m 2 ~ 32 m2 108,35 m2 55,60 m2 19,79 m2 12,30 m2 ~ 42 m2 12 m2 ~5 m2 301,78 m2
Közösségi Ház kialakítása Közösségi funkcióit erősítő fejlesztések ERFA Az önkormányzati tulajdonban lévő korábban kultúrház funkciójú épület külső, tetőszerkezeti és teljes gépészeti felújítása, nyílászárók cseréje.,padlásfödém hőszigetelése, helyiségek aljzatának és burkolatának cseréje , új falazott és szerelt falszerkezetek építése, elektromos hálózat felújítása, érintésvédelem és villámvédelem kiépítése, tűzjelző rendszer kiépítése, betörésvédelmi rendszer kiépítése, kábel TV hálózat, informatikai rendszer kiépítése, víz, szennyvíz és fűtési rendszer felújítása, kazán cseréje A felújítás keretében elbontásra kerül az épület mögött található, jelenleg raktárként szolgáló garázssor. Az épület felújítás eredményeként két szinten 590 m2-en létrejövő közösségi célú helyiségek: kézműves szoba, két oktatóterem, fitness terem, pingpong terem, színházterem, olvasó szoba, iroda illetve a funkciók ellátását szolgáló mellékhelyiségek, közlekedők, raktárhelyiségek. Herbolya – Kertváros városrész, Illyés Gyula utca 1. hrsz 60 Kazincbarcika Város Önkormányzata
59
Projekt neve Partner Partner szerepe
Célcsoport bemutatása
Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés Támogatás aránya Támogatás nagysága További források Projekt előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
V.2.1.3. KÉPZŐKÖZPONT
Közösségi Ház kialakítása Működtetésben partner: - Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium. Szakmai programok szervezése, megvalósítása (oratóriumok szervezését folytatja, egyéb közösségi rendezvényeket, nevelési programokat hoz az épületbe), klubok, szakkörök tartása, tanoda program megvalósítása, vagyon megóvása, hozzáférés biztosítása Elsősorban a Régi telepen és környékén élő lakosság, annak minden korosztálya. A programoknak résztvevői lehetnek a város más területén élő hátrányos helyzetű lakosok, illetve a roma közösség máshol élő tagjai. Leginkább a kisgyermekes anyák, tizenévesek és idősek számára biztosítja a közösségi szolgáltatások hozzáférést. 2010 április 1. 2010. október 1. 93 818 762 Ft 85% 79 745 948 Ft saját forrás Kiviteli tervek, költségvetés, lakosság tájékoztatása, működési keretek feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása
KIALAKÍTÁSA
A projektek tipizált jellemzése: -
A beavatkozás funkciója alapján beruházás típusú, közszféra funkciót erősítő fejlesztés
-
Kedvezményezett típusa alapján önkormányzati fejlesztés
-
A beavatkozások jövedelem termelése alapján legfeljebb a működési költségekhez hozzájáruló bevételt termelő projekt
A projekt illeszkedése az akcióterületi terv céljaihoz A fejlesztés a „Foglalkoztathatóság javítása” részcél alapvető feltételeit teremti meg, a képzés, munkavégzés illetve munkatapasztalat szerzés helyszínét, tárgyi feltételeit teremti meg. Helyszín: Az önkormányzati tulajdonban levő hrsz 81/6 ingatlan az Illyés Gyula utcában a Közösségi Házzal szemben. A beavatkozás célja és célcsoportja A jogosultsági kritériumok egyértelműen jelzik, hogy a munkanélküliség, képzetlenség milyen súlyos probléma az itt élők között. Ezért elsősorban a Herbolyán élő hátrányos
60
helyzetű fiatalok, hátrányos helyzetű munkakeresők alkotják a célcsoportot. KSH 2001-es adati szerint a munkanélküliek aránya 52,6%, a legfeljebb 8 általános iskolai végzettségűek 57,6%-os, a tartós munkanélküli 34.2%-os arányt képviseltek. Aktív korúak 31,3%-ának jövedelme kizárólag támogatás volt, sok a nagycsaládos, jelenleg is igen sokak egyetlen jövedelemforrása a támogatás. Az ő számukra biztosítunk elméleti és gyakorlati képzésekhez alkalmas helyszínt a foglalkoztathatóság javításához, valamint a munkaerőpiaci re-integráció elősegítéséhez munkaszerzési, információszolgáltatási, képzési és gyakorlati támogatást. A szűrőszoba kialakítását indokolja, hogy a lakosság egészségügyi állapota rosszabb az átlagnál még a kötelező szűrővizsgálatokon sem vesznek részt sokan nem viszik el gyermekeiket – így ennek a szolgáltatásnak a célcsoportját a fiatalok egészítik ki, akik aránya rendkívül magas a területen. A beavatkozás szakmai és műszaki tartalma: A Képzőközpont új épületét, mely a képzési terek mellett egyéb közszféra funkcióknak is helyet ad, a Közösségi házzal szemben, az Illyés Gyula utca másik oldalán, a nyugati irányban emelkedő terepbe, a területen jelenleg álló épületekhez igazodva, a sarok helyzetet hangsúlyozva, „L” alakúra terveztük. Az épület megjelenésében illeszkedik a területen lévő többi épülethez, kétszintes, nem kirívó, visszafogott, egyszerű építészeti jegyekkel, mint vakolt falfelületek, nyeregtető. Az épület beton sávalapokon nyugszik, a födémek kialakítása körüreges födémpanellel illetve az emelet felett fa szerkezet gipszkarton borítással történik. A főfalak POROTHERM a válaszfalak YTONG elemekből épülnek. Az épület nyeregtetős, faszerkezetű fedélszék égetett agyag cserépfedéssel. A homlokzati nyílászárók műanyag hőhídmentes szerkezetűek, hőszigetelő üvegezéssel. A különböző helyiségekben (lásd az alaprajzokon) laminált padló, kerámia, csúszásmentes kerámia burkolat tervezett a függőfolyosón nútolt palló burkolat készül, a belső udvaron és bejáratoknál Semmelrock térburkolat tervezett. A falakon vizes diszperziós festés, a vizes jellegű helyiségekben, berendezések mögött csempefalburkolat lesz. A terület lejtéséhez igazodó támfallal határolódik le az épület tömege, belső udvara, a természetes lehatárolás az észak-nyugati oldalon az út melletti árokkal történik, a dél-keleti oldalon az építendő járda határolja a területet. A lejtősen kialakított terep rendezését követően füvesítés, cserje és parkolónként egy darab fa ültetése tervezett. Az épület mellett 22 db gépjármű elhelyezését kell biztosítani, a parkolókat az észak-nyugati
61
telekrészen alakítjuk ki, egy akadálymentes parkolóval, ahonnan 5 %-os lejtésű rámpán keresztül lehet feljutni a felső szinten található helyiségekbe, illetve az épített faszerkezetű, fedett függőfolyosón az oktatási épületrészbe, így mindkét szint akadálymentesen megközelíthető. Belső kialakítás A földszinten a tervezett oktatási épület műhelyei vannak elhelyezve, az alábbi alapterületekkel: - kőműves műhely
34,44 m2
- lakatos műhely
67,99 m2
- festő műhely
36,60 m2
- hegesztő műhely
62,28 m2
- kiszolgáló helyiségek (vizesblokk, közlekedő, stb.) 123 m2 Földszint összesen
324,29 m2
A központi előtérben találhatóak a vizes blokkok: férfi, tanári és akadálymentes, mely egyben a női blokk is. A műhely funkciók megkövetelik egy 20 fős öltöző – zuhanyzó – wc egység kialakítását. A műhelyekből közvetlenül, vagy közvetve ki lehet jutni a belső udvarra, a funkcióknak, szállításoknak, rakodásnak megfelelő méretű aszimetrikusan nyíló ajtókon keresztül. Az előtérből kétkarú lépcsőn lehet feljutni az emeletre, ahol három tanterem helyezkedik el tanári szobával és szertárral, valamint kialakításra kerül egy karbantartó műhely, illetve a lentihez hasonló vizes blokk. Az épület észak-nyugati részén, külön bejárattal kerül kialakításra a szűrő-vizsgáló, mely alapvetően időszakos orvosi, védőnői tevékenységeknek ad teret. Az egység vizesblokkal – elkülönített alkalmazotti és látogatói mellékhelyiséggel - illetve előtérrel rendelkezik. A szűrő-vizsgáló egység előteréből – várójából - nyílik még a FIP (Foglalkoztatási Integrációs Pont) iroda. Az irodához és a szűrő-vizsgálóhoz a fedett teraszon keresztül jutunk be. Az egyes emeleti helyiségek a funkcionális igényekből kiindulva a következő alapterület kiosztással valósulnak meg: - tanterem
37,20 m2
- tanterem
36,60 m2 62
- tanterem
36,00 m2
- tanári szoba
19,28 m2
- karbantartó műhely
11,40 m2
- szertár-raktár
11,30 m2
- FIP iroda
17,38 m2
- szűrő-vizsgáló
14,78 m2
- kiszolgáló helyiségek (vizes,közlekedő,előtér)
92,71 m2
Emelet összesen
276,66 m2
Az emeleti közlekedő előtérből egy faszerkezetű, összesen 62,90 m 2 alapterületű függőfolyosóra lehet kijutni, mely az épület észak-nyugati végéig tart, és akadálymentes közlekedést biztosít a szintek között. A 38,20 m 2 alapterületű fedett terasszal az épület teljes hasznos alapterülete 702,5 m2.
Projekt neve Tevékenység típusa Finanszírozó strukturális alap Projekt rövid leírása (15- 20 sorban)
Herbolyai Képzőközpont kialakítása Közszféra funkcióit erősítő fejlesztések ERFA Új kétszintes, „L” alakú, összesen 702,5 m2 alapterülető épület felépítése, Az épület beton sávalapokon nyugszik, a födémek kialakítása körüreges födémpanellel illetve az emelet felett fa szerkezet gipszkarton borítással történik. A főfalak POROTHERM a válaszfalak YTONG elemekből épülnek. Az épület nyeregtetős, faszerkezetű fedélszék égetett agyag cserépfedéssel. A homlokzati nyílászárók műanyag hőhídmentes szerkezetűek, hőszigetelő üvegezéssel. Az épület mellette 22 db parkoló kerül kialakításra. Mindkét szint akadálymentesen megközelíthető. A földszinten a műhelyek találhatók: - kőműves műhely 34,44 m2 - lakatos műhely 67,99 m2 - festő műhely 36,60 m2 - hegesztő műhely 62,28 m2 A központi előtérben találhatóak a vizes blokkok: férfi, tanári és akadálymentes, mely egyben a női blokk, egy 20 fős öltöző is. Az előtérből kétkarú lépcsőn lehet feljutni az emeletre, ahol három tanterem (darabonként kb. 36 m2) helyezkedik el tanári szobával és szertárral, valamint kialakításra kerül egy karbantartó műhely, illetve a lentihez hasonló vizes blokk. Az épület észak-nyugati részén, külön bejárattal kerül kialakításra a szűrő-vizsgáló, mely alapvetően időszakos orvosi, védőnői tevékenységeknek ad teret. Az egység külön vizesblokkal – elkülönített alkalmazotti és látogatói mellékhelyiséggel - illetve előtérrel rendelkezik. A szűrő-vizsgáló egység előteréből – várójából - nyílik még a FIP (Foglalkoztatási Integrációs Pont) iroda. Az irodához és a szűrővizsgálóhoz a fedett teraszon keresztül jutunk be. Az emeleti közlekedő előtérből egy faszerkezetű függőfolyosóra lehet kijutni, mely az épület észak-nyugati végéig tart, és akadálymentes közlekedést biztosít a szintek között. A felújítás
63
Projekt neve
Herbolyai Képzőközpont kialakítása során gyengeáramú rendszerek (biztonsági, tűzvédelmi rendszer, ITK) beépítésére is sor kerül).
Projekt helyszíne Pályázó szervezet megnevezése Partner
Régi telep hrsz 81/6 Illyés Gyula utca Kazincbarcika Város Önkormányzata - Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium - Munkaügyi Központ Kazincbarcikai Kirendeltsége Szociális Szolgáltató Központ Partnerek a működtetésben játszanak szerepet:- Képzési programok szervezése, lebonyolítása, munkaszervezés, FIP iroda működtetése; szűrőszoba működtetése (körzeti orvossal kötött szerződés szerint) Elsősorban a Régi telepen és környékén élő alulképzett illetve munkanélküli felnőtt lakosság lakosság, de a programoknak résztvevői lehetnek a város más területén élő hátrányos helyzetű lakosok, illetve a roma közösség máshol élő tagjai. KSH 2001-es adati szerint a munkanélküliek aránya 52,6%, a legfeljebb 8 általános iskolai végzettségűek 57,6%-os, a tartós munkanélküli 34.2%-os arányt képviseltek. Aktív korúak 31,3%-ának jövedelme kizárólag támogatás volt, sok a nagycsaládos, jelenleg is igen sokak egyetlen jövedelemforrása a támogatás 2010. április 1. 2010. október 1. 133 665 871 Ft 85% 113 615 991 Ft saját forrás Kiviteli terv, költségvetés, lakosság tájékoztatása, működési
Partner szerepe Célcsoport bemutatása
Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés Támogatás aránya Támogatás nagysága További források Projekt előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
V.2.1.4. HERBOLYAI CSALÁDSEGÍTŐ
keretek Feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása,
ÉPÜLETÉNEK KIALAKÍTÁSA
A projektek tipizált jellemzése: -
A beavatkozás funkciója alapján beruházás típusú, közszféra funkciót erősítő fejlesztés
-
Kedvezményezett típusa alapján önkormányzati fejlesztés
-
A beavatkozások jövedelem termelése alapján bevételt egyáltalán nem termelő, mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújtó projektek
A projekt illeszkedése az akcióterületi terv céljaihoz: Az épület kialakításával megteremtjük a szociális szolgáltatások helyben történő biztosításának fizikai hátterét, ezzel közvetlen módon szolgáljuk a „s zociális szolgáltatások helyben történő biztosításával az egészségi állapot és az életesélyek javítása” részcélt. A szociális szolgáltatások a Szociális Szolgáltató Központ szakmai alapelvei, a szubszidiaritás,
64
komplexitás és integráció szerint biztosíthatóak az épületben. Helyszín: Az Illyés Gyula utcában a kialakítandó játszótér mellett álló volt tanári épület: hrsz 81/1 A beavatkozás célja és célcsoportja A fejlesztés célja, hogy szakmai kritériumoknak megfelelő, az igényekhez illeszkedő kapacitású helyiségeket hozzunk létre a szociális, életviteli problémák kezeléséhez. Célcsoport a herbolyai hátrányos helyzetű családok. Jelenleg is mintegy 200 a családsegítő szolgálat támogatását igénybe vevő herbolyai lakosok száma, ami igen magas arány, ha akár város egészéhez (1400 fő), akár az IVS-ben bemutatott hátrányos helyzetű, szegregálódó lakosság által lakott területekkel hasonlítjuk össze. Különösen kiugrónak mondható, ha figyelembe vesszük, hogy az ellátási pont milyen távol esik az akcióterülettől, és tapasztalati tény, hogy a közlekedési nehézségek sok alacsony státuszú embert elriasztanak a szolgáltatás igénybe vételétől. Továbbá az akcióterület közműellátottsága rendkívül rossz – a fejlesztések is csak egy részén biztosítják majd a komfortot -, az ezzel kapcsolatos igények, szükségletek is felszínre kerültek az interjúk során. A lakosság egészségügyi állapota rosszabb az átlagnál még a kötelező szűrővizsgálatokon sem vesznek részt sokan, nem viszik el gyermekeiket. Az épületben kialakított funkciók a legfontosabb szociális szolgáltatások helyben történő elérését, egészségügyi, életviteli, szociális, gyermekvédelmi problémák felismerését, kezelését teszik lehetővé a szociális munkások közreműködésével. A célcsoport számára lehetővé tesszük a háztartási feladatok rendszeres elvégzését, az életvitelt segítő eszközök használatát, ahol 4-5 anya is képes egyidejűleg arra, hogy a család higiénés szükségleteit is kielégítse. A beavatkozás szakmai és műszaki tartalma: A Családsegítő a korábban tanári épületként hasznosított ingatlanban kerül elhelyezésre az új funkciónak megfelelően tervezett helyiségek kialakítását követően. Az épület belső átalakítása mellett sor kerül a teljes körű felújításra, akadálymentesítésre is. Az épület szerkezetileg ugyan jó állapotban van, de az időszakos karbantartás hiánya mutatkozik rajta. A terepviszonyokból adódóan az utcafront teljes két szint magasságú, míg a hátsófront alsó szintjének nagy része a föld alá került. A tervezett épületben közszféra funkciók – elsősorban szociális szolgáltatások - kerülnek elhelyezésre az összes belső válaszfal elbontása után, a szerelt, gipszkarton szerkezetű 65
válaszfalakkal kialakított helyiségekben: családsegítő iroda egy játszószobával, külön vizes blokkal, két összenyitható közösségi helyiségből és varrószobából álló közösségi funkciókra szolgáló épületrész, egy mosó-szárító-tisztálkodó helyiségcsoport (szociális blokk), mely mellett közvetlenül található a Herbolyai Polgárőrség irodája. Mind a négy rész önálló bejárattal rendelkezik, a polgárőr iroda a szociális blokk és a közösségi terek egymás között egy belső folyosón keresztül is megközelíthetőek. Az épületszint déli végén a polgárőr iroda kapott helyet, mely összeköttetésben van a mosószárító-tisztálkodó helyiségcsoporttal, mintegy felügyelve azt, illetve a belső folyosón keresztül bejuthatunk a közösségi terekhez. A polgárőrség a közös wc blokkot, vagy a mozgássérült mosdót használja, mely zuhanyzásra is alkalmasan van kialakítva. A különnemű tisztálkodó helyiségekben kétállásos zuhanyzó kerül kialakításra, öltöző előtérrel, illetve wc-vel, előtér-mosdóval. A nyugati oldalon fut végig a fedett közlekedő terasz, mely akadálymentessé teszi az egységekbe való bejutást. A mozgássérült parkoló közeléből induló rámpán keresztül lehet feljutni erre a szintre, illetve az egységek külön-külön lépcsőn is megközelíthetőek. A homlokzati nyílászárók cseréjét – méret és osztásrend változatlanul hagyása mellett hőhídmentes műanyag szerkezetű, hőszigetelő üvegezéssel ellátott ablakokkal tervezzük, az ajtókat kétrétegű, faszerkezetűvel cseréljük le. Az északi végfalba kerül két új, a délivel meg A létesítmény saját telkén belül, a telek nyugati oldalán az előírásoknak megfelelően 14 (egy mozgáskorlátozott) parkoló, továbbá 5 kerékpártároló kialakítása történik meg a meglevő burkolt bekötés kiegészítésével; a parkoló és az alagsori raktárakat megközelítő út szórt burkolattal készül. Az épületben a következő funkcionális terek kialakítására kerül sor összhangban az I. fordulóban tervezett helyiség funkciókkal. Az alapterületek kismértékű eltérést mutathatnak a fizikai kötöttségekből kifolyólag, de ez nem befolyásolja azok érdemi működését, a projekt célkitűzéseinek teljesítését:
Földszinti helyiségek Helyiség - polgárőr iroda
alapterület 17,37 m2 66
- szociális blokk
– mosókonyha
14,54 m2
- vizesblokk (férfi-női)
36,45 m2
- varrószoba
7,59 m2
- közösségi tér
11,90 m2
- közösségi tér
16,21 m2
- családsegítő iroda
18,45 m2
- játszószoba
29,28 m2
- közlekedők, kiszolgáló helyiségek
50,00 m2
Földszint összesen
200,87 m2
Alagsori helyiségek
178,24 m2
Mindösszesen:
379,11 m 2
Az alagsorban összesen hat raktárhelyiséget hozunk létre, ahol a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat illetve a Don Bosco Szakiskola, valamint a közösségi tevékenységekhez, közterület karbantartáshoz szükséges eszközök, készletek tárolására van lehetőség, de alapfunkcióját tekintve segélyszervezetek által gyűjtött tárgyak, eszközök időszakos elhelyezését szolgálja. A gazdaságos energiafelhasználás érdekében a padlástéri födémen 20 cm-es szálas hőszigetelő réteg elhelyezése tervezett, illetve mivel a közbenső födém, hőszigetelést nem tartalmaz, ott 6 cm vastagságú szigetelés lesz. Az emeleti nyílászárók műanyag és faszerkezetű cseréje történik meg, hőszigetelő üvegezéssel.
Projekt neve Tevékenység típusa Finanszírozó strukturális alap Projekt rövid leírása (15-20 sorban)
Herbolyai Családsegítő épület kialakítása Közszféra funkciót erősítő fejlesztés ERFA Az épület alapvetően a szociális szolgáltatások helyszíne a szociális munkatársak bázisa, életviteli nehézségek kezelésében segíti a rászorultakat. A 379 m2 alapterülető Családsegítő a korábbi tanári épület belső átalakításával, és teljes körű felújításával, akadálymentesítésével jön létre. A terepviszonyokból adódóan az utcafront teljes két szint magasságú, míg a hátsófront alsó szintjének nagy része a föld alá került. Az összes belső válaszfal elbontása után, a szerelt, gipszkarton szerkezetű válaszfalakkal kialakított helyiségekben: családsegítő iroda egy játszószobával, külön vizes blokkal, két összenyitható közösségi helyiségből és varrószobából álló közösségi funkciókra szolgáló épületrész, egy mosó-szárító-tisztálkodó helyiségcsoport (szociális blokk), mely mellett közvetlenül található a Herbolyai Polgárőrség irodája. Mind a négy rész önálló bejárattal rendelkezik, a polgárőr iroda a szociális blokk és a közösségi terek egymás között egy belső folyosón keresztül is megközelíthetőek.
67
Az épületszint déli végén a polgárőr iroda kapott helyet, mely összeköttetésben van a mosó-szárító-tisztálkodó helyiségcsoporttal, mintegy felügyelve azt, A különnemű tisztálkodó helyiségekben kétállásos zuhanyzó kerül kialakításra, öltöző előtérrel, illetve wc-vel, előtér-mosdóval. Az alagsorban összesen hat raktárhelyiséget hozunk létre. A nyugati oldalon fut végig a fedett közlekedő terasz, mely akadálymentessé teszi az egységekbe való bejutást. A homlokzati nyílászárók cseréjét – méret és osztásrend változatlanul hagyása mellett - hőhídmentes műanyag szerkezetű, hőszigetelő üvegezéssel ellátott ablakokkal tervezzük, az ajtókat kétrétegű, faszerkezetűvel cseréljük le. A létesítmény saját telkén belül az előírásoknak megfelelően 14 parkoló, továbbá 5 kerékpártároló kialakítása történik meg. A gazdaságos energiafelhasználás érdekében a padlástéri födémen 20 cm-es szálas hőszigetelő réteg elhelyezése tervezett, illetve mivel a közbenső födém, hőszigetelést nem tartalmaz, ott 6 cm vastagságú szigetelés lesz. Az emeleti nyílászárók műanyag és faszerkezetű cseréje történik meg, hőszigetelő üvegezéssel. Projekt helyszíne Pályázó szervezet megnevezése Partner Partner szerepe Célcsoport bemutatása
Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés Támogatás aránya Támogatás nagysága További források Projekt előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
Herbolya – Illyés Gyula utca hrsz 81/1 Kazincbarcika Város Önkormányzata Szociális Szolgáltató Központ, Közbiztonsági Egyesület Szakértelmével biztosítja az infrastruktúra kihasználtságát, működését Elsősorban a Régi telepen és környékén élő alacsony státuszú, szociális, életviteli gondokkal küzdő családok. A nagy távolság ellenére sokan veszik igénybe a SzSzK, mint kötelező kapcsolattartási pont szolgáltatásait, de gyermekvédelmi, higiénés problémákkal nem tudnak, nem akarnak a központhoz fordulni. 2010. április 1. 2010. október 1. 46 263 685 Ft 85% 39 324 132Ft saját forrás kiviteli tervek, költségvetés, lakosság tájékoztatása feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása
68
V.2.1.5. HERBOLYA - RÉGI TELEP KÖZTERÜLET
REHABILITÁCIÓ
– SPORTPÁLYA , JÁTSZÓTÉR PARKOSÍTÁS
A projektek tipizált jellemzése: -
A beavatkozás funkciója alapján beruházás típusú, városi funkciót erősítő fejlesztés
-
Kedvezményezett típusa alapján önkormányzati fejlesztés
-
A beavatkozások jövedelem termelése alapján bevételt egyáltalán nem termelő, mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújtó projekt, illetve egyes elemei legfeljebb a működési költségekhez hozzájáruló bevételt termelnek.
A projekt illeszkedése az akcióterületi terv céljaihoz: A sportpálya, szabadtéri színpad, játszótér és parkosított területek a szabadidő kulturált eltöltésének, közösségi programok lebonyolításának biztosítanak alkalmas helyszínt. A játszótér a kisgyermekes családok kulturált szabadidős tevékenységéhez biztosítja a feltételeket, az együttléttel erősíti a közösséget, a szolidaritást, helyi kötődést, hozzájárul a társadalmi integrációhoz, így a 4. részcél a „Közösségi szolgáltatások feltételeinek megteremtésével a közösség és a társadalmi integráció erősítése, az itt élő fiatalok életesélyeinek növelése” eléréséhez járulnak hozzá. A közösségi funkciók erősítése a lakók életminőségét is javítja. Helyszín: Kerek-tó és Sárosvölgy utca közötti településközponti vegyes terület illetve Illyés Gyula u. 1. udvara, és Illés Gyula utca (HRSZ 59, 60, 63, 81/3, 81/6) A beavatkozás célja és célcsoportja Elsősorban a Herbolyán élő hátrányos helyzetű fiatalok számára teremtünk közösségépítő, a szabadidő kulturált eltöltésére alkalmas tereket. A sportpálya célcsoportját elsősorban ugyanaz a nagyszámú (lakosság 26%-a!) fiatal képezi, akik a tervezett Közösségi Házban rendezett szabadidős, kulturális és közösségi lehetőségekkel élnek, közülük természetesen főként az iskoláskorúak, illetve az aktív sportolásra képes lakosság. A játszótér hiánypótló fejlesztés, mely a hátrányos helyzetű kisgyermekes családok szabadidős tevékenység feltételeinek megteremtése mellett, hozzájárul a közösségépítéshez, a helyi identitás erősítéséhez, mérsékli a szegregációt. Évente mintegy 20 gyermek születik ezen a területen, a 0-3 éves korosztály száma 45 körül 69
van jelenleg, a 14 év alattiak aránya meghaladja a 26%-ot. Sok a nagycsaládos, nem példa nélküli a 9 gyermeket nevelő család. Játszótér az akcióterület közelében nincs. Ugyanakkor célunk, hogy a város és kistérség lakosai számára is vonzó alternatívát nyújtsunk. Az itt szervezett programokon, versenyeken, kulturális vetélkedőkön a város és a kistérség közösségeinek részvételével a szegregációs folyamatok ellenében erősödnek a közösségi kapcsolatok. A színvonalas infrastruktúra a kertváros, sőt a város fiataljait, kisgyermekes családokat is ide vonzza, valamint lehetőséget teremt szélesebb körű kulturális események rendezésére, egyéb csapatok fogadására is, erősítve az integrációt, a helyi büszkeséget. A projekt szakmai és műszaki tartalma: A korábbi bányászkolónia központjában a közösségi, képzési és szociális céllal kialakított épületek közvetlen szomszédságában, mintegy településrész központot újból létrehozva valósulnak meg a közterület rehabilitációs tevékenységek. Ennek részeként a hrsz 81/6 ingatlanon az új építésű Képzőközpont és a Családsegítő épülete között alakítjuk ki a játszóteret, és rendezzük a két épület körüli tereket. A sportkert a Kerek-tó és a Közösségi Ház közötti területen a hrsz. 59 ingatlanon valósul meg, kerítéssel szeparálva, de közvetlen kapcsolattal a Közösségi Ház (hrsz 60) kertjével, ahol tovább létesítmények és parkosítás tervezett a közösségépítési céllal. Az Illés Gyula utca (hrsz 63) mentén az épületek között történik még közterület rehabilitáció, zöldfelület rendezés. Ezzel válik - kihasználva a közhasználatú
térstruktúra
adottságait
-
a
projektelemek
területi
koncentrációja
településrendezési, szerkezeti szempontból is komplex, megjelenésében is egységes fejlesztéssé.
Kiemelendő,
hogy
a
rekonstrukciós
területek
természeti
környezete
tájrendszerhez kapcsolódóan komoly értéket képvisel. A fejleszteni kívánt területek összefüggő egységet alkotnak, kapcsolódnak a középület fejlesztési elképzelésekhez, így városépítészeti értelemben befejezettséget mutatnak. A fejlesztések egyben feloldják az elhanyagoltság érzetét, új környezetminőséget teremtenek, és egyértelműen javítja az itt élők életminőségét. Játszókert (hrsz 81/6) A terület kijelölése a 81/3 és a 81/6 hrsz-ú területen történt, a 81/3 hrsz-ú terület nyugati telekvonalától 40,0m szélességben. A játszókert kisgyermekek (1-6 év) és kisiskolások (6-14 év) számára az Illyés Gyula utcáról megnyitva, fekvéséből adódóan védetten, illetve a védelmet fémkerítéssel (162 fm drótháló kerítés, 108 db oszlop) és sövénnyel (115 m2) biztosítva kerül kialakításra. 70
A lankásan emelkedő telekrészletben kisebb tereprendezéssel, bevágással 2%-os tereplejtést terveztünk, a 23,0 m mélységre kiterjedő játszóterületet rézsűvel zártuk le. A kazincbarcikai játszótér építési tapasztalatok alapján SUPER-SPORT eszközöket választottuk ki, melyek anyagában illeszkednek az adott környezetbe, illetve azt esztétikus megjelenésükkel azt továbbfejlesztik. Az erőteljes igénybevételnek kitett eszközök alatt ütéscsillapító burkolatok tervezettek (piros gumilap - 92 m 2, gyöngykavics - 210 m2). Kerten belül térkővel burkolt sétányok (Semmelrock - 160 m 2) vezetnek el az alábbi eszközökhöz: kétüléses hinta lapüléssel, rúgós ló, rúgós motor, rúgós bálna, mérleghinta, kéttornyú játszóvár csúszdával, mászókákkal, nyolcszögletű mászó kombináció, 5 db. támlás kerti pad, 2 db. hulladékgyűjtő A kert zöldterületét (1638 m 2 ebből 1240 m2 gyep), a rézsűs felületek tereprendezését követően termőtalajjal feljavítva gyepesíteni fogjuk a fásított (37 db fa telepítése) környezet alatt. Pihenőkert, sportkert (hrsz 59 és 60) A pihenő- és sportkert kialakítására kerül sor részben a meglévő funkciók és területek felhasználásával. A két területrész közvetve, illetve közvetlenül kapcsolódik nyugat felől a horgászok által kedvelt Kerek-tóhoz. A hrsz 60 telek az Illyés Gyula utcához rézsűvel kapcsolódik, extenzíven kezelt zöld terület, fasorként és ligetesen telepített koros fákkal gazdagítva, az árnyas fák karéjában 150 m2 szabadtéri színpaddal (épület körül Semmelrock - 145 m2). A területen a meglévő ligetes faállomány nyugati irányban történő fejlesztése mellett a gyepfelület az uralkodó zöld felületi elem, melyben a tervezett sétányrendszert (gyöngykavics 715 m2) összekötjük a határos sportkert feltárásával. Csapatjátékok (kézilabda, kosárlabda,
lábtenisz, tenisz) lebonyolítására alkalmas 20x40 m-es 3,5 m magas labdafogó kerítéssel körbekerített salakpálya kialakítását tervezzük több rétegű salakalapon építve, süllyesztett betonanyagú szegéllyel. Környezetét a meglévő növényállomány fejlesztésével, szórt burkolatú, fásított parkolóhely (zúzottkő - 440m2, gyephézagosan rakott Semmelrock - 345 m2) kialakításával tesszük még
alkalmasabbá a közösségi, szabadidős tevékenységek számára. A parkfák telepítése mellett rézsűt megkötő, alacsonyra növő cserjék ültetését irányozzuk elő a területegység zöld területeinek a gazdagítására (600 db, 200 m 2). 1090 m2 új gyepfelületet (sportpálya környezetében és a rendezett rézsűn) hozunk létre a meglévő, megmaradó 3815 m2 gyepes felület mellett, 18 fa telepítésével.
71
Illyés Gyula utca közterületének rekonstrukciója (hrsz 63) Az Illyés Gyula utca Herbolya – Régi telep „főutcája”. Az útszakasz az oktatási és szociális funkciójú épületek között térré fejlődik, így alkalmassá válik a szükséges közterületi parkolók, illetve kisebb-nagyobb burkolt felületek és fásított sétányok létesítésére. Továbbá fölfűzi az egységes rekonstrukció alá vont épületeket, illetve a tervezett játszókert, valamint a sportkert funkciókat is, rekonstrukciója ilyen szempontból is értelmet nyer. Az Illyés Gyula utca meglévő aszfalt burkolatát ki kell szélesíteni 6 m szélességűre, hogy a kétirányú forgalom biztosítása mellett a szükséges számú közterületi parkoló merőleges beállással biztosítható legyen. A parkolók kiemelt szegélyek között makadám alapon zúzott kőből tervezettek. A parkolókat fasor kíséri. A 16 parkolóból egy akadálymentes parkoló, melynek vizuális vezető sávját a szociális épület udvaráig megoldottuk. Az épületek közvetlen környezetének rendezését, a kiszolgáló út, parkoló és zöld területi rendszerét a vonatkozó építészeti tervdokumentációk tartalmazzák. A tereprendezés során a tervezett burkolatok szintjeit inkább csak helyi korrekciókkal oly módon határoztuk meg, hogy a felületek egyenletes, „törésmentes” lejtéssel kapcsolódjanak épülethez, zöld területhez és a meglévő, megtartandó úthoz egyaránt. Elmondható, hogy ezek a beavatkozások mind funkcionálisan, mind esztétikai értelemben javítják a környezet minőségét. Az
önkormányzat
az
ÉMOP
2009-3-1-2/B
Kistérségek
központi
településeinek
közlekedésfejlesztése pályázati felhívására beadott pályázata érinti az Illyés Gyula utca közterületének rekonstrukcióját, ezért fedvényterv is készült, ami értelemszerűen más adatokat tartalmaz, és sikeres pályázat esetén alkalmazandó. A beavatkozások, burkolt felületek, zöldterületek kialakítása, tereprendezés – természetesen a jelentős földmunka és anyagmozgatás mellett – az alábbi fő számokkal jellemezhetőek. Burkolat: 1422m2 -
Sétány építése - 555m2 Semmelrock La-Linia térkő
-
Aszfaltút kiegészítése - 270m 2
-
Optikai vezető sáv - 120m 2 Semmelrock La-Línia térkő
-
Parkoló építése - 477m 2 - zúzott kő
Zöldterület:603m 2 -
Gyepfelület - 208 m 2
-
Cserjés - 395 m2 72
-
Fák - 20 db
A zöldfelületi rendszer – tervlapokon jelzettek szerint - rendet alkot, melynek következtében nagymértékben hozzájárul a környezetalakítással újjá formált területek használhatóságához. Fakivágásra 2db szomorúfűz kivágását jelöltük meg a tervezett sportpálya megépítése miatt. Mikroarchitektúra, köztárgyak A téralakítás, környezetrendezés fontos része a mikroarchitektúra, a terepen megjelenő térburkolatokat, zöld felületeket kiegészítő épített tárgyak, lépcsők, egyéb elemek. A rekonstrukció során, a tervlapokon ábrázolt helyeken számozással jelölve az alábbi utcabútorok, köztárgyak és mikroarchitektúra elemek kerülnek elhelyezésre: támlás kerti pad, hulladékgyűjtő, acéloszlopokra szerelt drótháló kerítés, kerti fakapu, játszóeszközök (lásd fent), labdafogó magas kerítés, szabadtéri színpad, terep lépcső. Projekt neve Tevékenység típusa Finanszírozó strukturális alap Projekt rövid leírása (15-20 sorban)
Herbolya - Régi telep közterület rehabilitáció – sportpálya, játszótér, parkosítás Városi funkcióit erősítő fejlesztések ERFA Az Illés Gyula utca (hrsz 63) mentén az épületek között történik meg a közterület rehabilitáció, zöldfelület rendezés, melyek kapcsolódnak a középület fejlesztési elképzelésekhez, így városépítészeti értelemben befejezettséget mutatnak. A fejlesztések egyben feloldják az elhanyagoltság érzetét, új környezetminőséget teremtenek, és egyértelműen javítja az itt élők életminőségét. A rehabilitáció részeként a Kerek-tó és a Közösségi Ház közötti területen a hrsz. 59 ingatlanon sportkert épül ki, kerítéssel szeparálva, de közvetlen kapcsolattal a Közösségi Ház (hrsz 60) kertjével, illetve szemben, két fejlesztéssel érintett épület között (hrsz 81/6) játszóteret hozunk létre. A játszókert kisgyermekek (1-6 év) és kisiskolások (6-14 év) számára az Illyés Gyula utcáról megnyitva, fekvéséből adódóan védetten, illetve a védelmet 162 fm drótháló kerítéssel és sövénnyel (115 m2) biztosítva kerül kialakításra. A kerten belül térkővel burkolt sétányok (Semmelrock - 160 m2) vezetnek el az alábbi eszközökhöz: kétüléses hinta lapüléssel, rúgós ló, rúgós motor, rúgós bálna, mérleghinta, kéttornyú játszóvár csúszdával, mászókákkal, nyolcszögletű mászó kombináció, utcabútorok SUPER-SPORT eszközöket választottuk ki, az eszközök alatt ütéscsillapító burkolatok tervezettek (piros gumilap - 92 m2, gyöngykavics - 210 m2). A kert zöldterületét (1638 m2 ebből 1240 m2 gyep), gyepesíteni fogjuk , továbbá 37 db fa telepítése tervezett. A pihenő- és sportkertben csapatjátékokhoz (kézilabda, kosárlabda, lábtenisz, tenisz) lebonyolítására alkalmas 20x40 m-es 3,5 m magas labdafogó kerítéssel körbekerített salakpálya kialakítását tervezzük több rétegű salakalapon építve, süllyesztett betonanyagú szegéllyel. Környezetét a meglévő növényállomány fejlesztésével, szórt burkolatú, fásított parkolóhely (zúzottkő - 440m2, gyephézagosan rakott Semmelrock - 345 m2) kialakításával tesszük még alkalmasabbá a közösségi, szabadidős tevékenységek számára. A parkfák telepítése mellett, alacsonyra növő cserjék ültetését irányozzuk elő (600 db, 200 m2), 1090 m2 új gyepfelületet hozunk
73
Projekt helyszíne Pályázó szervezet megnevezése Partner
Partner szerepe
Célcsoport bemutatása
Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés Támogatás aránya Támogatás nagysága További források Projekt előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási
létre a meglévő, megmaradó 3815 m2 gyepes felület mellett, 18 fa telepítésével A hrsz 60 telek az Illyés Gyula utcához rézsűvel kapcsolódik, extenzíven kezelt zöld terület, az árnyas fák karéjában 150 m2 szabadtéri színpaddal (épület körül Semmelrock - 145 m2), a tervezett sétányrendszert (gyöngykavics 715 m2) összekötjük a határos sportkert feltárásával. Az Illyés Gyula utca meglévő aszfalt burkolatát ki kell szélesíteni 6 m szélességűre; a kétirányú forgalom biztosítása mellett 16 parkoló tervezett kiemelt szegélyek között makadám alapon zúzott kőből. A parkolókat fasor kíséri. Az épületek közvetlen környezetének rendezését, a kiszolgáló út, parkoló és zöld területi rendszerét a vonatkozó építészeti tervdokumentációk tartalmazzák. Ezen felül az alábbi mikroarchitektúra elemek kerülnek elhelyezésre: támlás kerti pad, hulladékgyűjtő, acéloszlopokra szerelt drótháló kerítés, kerti fakapu, játszóeszközök, labdafogó magas kerítés, szabadtéri színpad, terep lépcső. Herbolya - Régi telep : Kerek-tó és Sárosvölgy utca közötti településközponti vegyes terület illetve Illyés Gyula utca mentén , hrsz 59, 60, 63, 81/3, 81/6 Kazincbarcika Város Önkormányzata - Szalézi Szent Ferenc Társasága – Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium - Közbiztonsági Egyesület Arborétum Nonprofit kft. Partnerek a működtetésben játszanak szerepet, - sportesemények – „oratóriumok” szervezése - vagyonvédelem, helyi büszkeség erősítése - közterületek karbantartása Elsősorban a Régi telepen és környékén élő lakosság, ezek közül is főként a nagyszámú fiatal minden korosztálya (a terület lakosságának 26%-át teszik ki), akik számára sem az akcióterületen sem a környéken nincs sportolásra, játszásra, kikapcsolódásra alkalmas helyszín. Ugyanakkor a Kertváros és a város minden fiatalja, kisgyermekes családja a célcsoport részét képezi. 2010. április 1 2010. december 1. 64 864 006 Ft (telekvásárlással) 85% 55 134 405 Ft saját forrás kiviteli tervek, költségvetés, lakosság tájékoztatása feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolítása
kötelezettségek
V.2.1.6. SZOCIÁLIS
Az
ÉS FOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK
infrastrukturális
fejlesztésekhez
(ESZA FINANSZÍROZÁS )
kapcsolódó
szociális,
közösségerősítő
és
foglalkoztathatóságot segítő programok A fejlesztés célja, hogy az akcióterület infrastrukturális fejlesztése mellett javuljon az itt élők foglalkoztathatósága, a jelenleginél sikeresebb legyen az itt élő gyerekek és felnőttek társadalmi beilleszkedése, a szociális programok hosszútávon fenntarthatóak legyenek, a
74
munkanélküliség generációs továbbörökítése helyett az érintettek munkatapasztalatot szerezzenek. A ROP támogatásra igényt tartó projektelemek mellett a herbolyai fejlesztések további kezdeményezések lebonyolításának lehetőségét is megteremtik a tervezett programokon belül, illetve hosszútávon, például:
Tolerancia program – közös kulturális és játékprogramok, családi sportnapok és versenyek, új sportágak közös tanulása
Életvezetési
programok
-
Civilek
a
közösségi
házban:
nagycsaládosok
a
nagycsaládosokért, Munkanélküli(ek) a családban - teendők a megváltozott élethelyzetben,
Lakókörnyezet rehabilitációs program (A Don Bosco Iskola növendékeinek segítségével, a lakóházak és közvetlen környezetük fejlesztése, „nagytakarítás”, festés, „Tiszta Udvar -Rendes Ház” díj, „Szép Kert” díj odaítélése
Szociális szövetkezetek létrehozásának támogatása (együttműködés, bértámogatás, mentori tevékenység, stb.)
Tájékoztatási, szemléletformálási akciók (pl. környezettudatosság elmélyítése)
A ROP támogatás keretében megvalósítandó ESZA típusú programelemek és célcsoportjaik: Foglalkoztatási – képzési programok célcsoportjának jellemzése: - FIP-Munkaszervező Iroda „Vissza a munkába” A munkanélküliek száma kiugróan magas, az 50%-ot meghaladó volt 2001-es KSH adatok szerint, az aktív korú népesség abszolút száma 400 körülire tehető az akcióterületen. Családjaikban az eltartottak száma általában magas (átlagosan a 4-5 gyermekes családok, inaktívak száma 70% körüli), megfelelő jövedelem nélkül szociális juttatásokból élnek – 92 család részesül rendszeres szociális segélyben -, mely nem teszi lehetővé a gyermekek megfelelő nevelését, fejlődésének biztosítását. Lakáskörülményeik jövedelmi viszonyaikra visszavezethetően sem javulhatnak a foglalkoztatási helyzet javítása nélkül. A tartós munkanélküliek aránya a 30%-ot is meghaladta 2001-ben, azóta új munkahelyek nem jöttek létre - illetve leginkább az alacsony képzettséget igénylő munkahelyek szűntek meg -, az iskolázottság szintjében sincs nagy változás. Jövedelmi viszonyaik, munkavállalási kilátásaik 75
rosszabbak,
mint
a
városi
átlag,
h áromnegyedük
nem
rendelkezik
rendszeres
munkajövedelemmel. 58%-uk nem végezte el a nyolc általánost, ennek következtében szakmai
képesítés
megszerzésére
sincsen
lehetősége,
a
munkaerő-piacon
nem
versenyképesek. Az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportok aránya magas, 60% körül alakult 2001-ben. Ifjúsági programok célcsoportjainak jellemzése – Ifjúsági Klub, Tanoda és Pedellus program, „játszunk együtt” Herbolyai akcióterületen élők több mint 26%-a 14 év alatti a 2001-es KSH adatok alapján. Jellemzőek a nagycsaládok, az átlagos gyermekszám 4-5. Évente mintegy 20 gyermek születik ezen a területen, a 0-3 éves korosztály száma 45 körül alakul. Sok a nagycsaládos, nem példa nélküli a 9 gyermeket nevelő család. Emellett a Gábor Áron utca hátrányos helyzetű fiataljai is a szolgáltatások, programok látogatói lesznek, így a teljes kör mintegy 250 fiatalra tehető. Természetesen a város, a Don Bosco Szakiskola hátrányos helyzetű diákjai is bekapcsolódhatnak az itteni ifjúsági tevékenységekbe. Színvonalas közösségi programok, szabadidős tevékenységek feltételei elérhető közelségben nem adottak, ősszel-télen nincs lehetőség a gyerekek fejlődését szolgáló közös foglalkozások biztosítására. Az általános iskolások száma meghaladja a 60 főt (CKÖ becslés), közülük jó néhányat – részben a közlekedési nehézségek miatt – nem visznek iskolába. Nagy részük a Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolába jár, mert ez van az akcióterülethez a legközelebb (gyalogosan nehezen elérhető). Ebbe az i ntézménybe 44 tanuló jár Herbolyáról, ebből 19 tanuló alsó-, és 25 tanuló felső tagozatos. Közülük 26 fő hátrányos és 12 fő halmozottan hátrányos helyzetű. Jelenleg alsó tagozaton 18 fő, felsőben pedig 3 fő napközis közülük. (Problémát jelent az igazolatlan órák magas száma, két tanuló esetében is meghaladta már a 250 órát). Innen különböző szakiskolákban tanulnak tovább, gimnáziumba csak elvétve nyernek felvételt a diákok. Szociális programok célcsoportjainak jellemzése: A családsegítő, gyermekvédelmi, életvezetési tanácsadásra, támogatásra szoruló herbolyai családok képezik a program kifejezett célcsoportját. A tapasztalatok alapján a rászoruló családok, gyermekek száma magas ezen a településrészen. A 0-18 éves korú korosztály száma több száz főre tehető, az itt élő roma fiatalok gyakorlatilag mind halmozottan hátrányos helyzetűek. Sok a nagycsaládos, általában 4-5 gyermekkel, a születések száma évente mintegy 20. A családok közül 92 részesül rendszeres szociális támogatásban, a Régi és Újtelepen
76
mintegy 200 fő a családsegítő és gyermekvédelmi szolgálat esetkezeléseiben részt vettek száma. Tapasztalati tény, hogy az akcióterület periferikus elhelyezkedése miatt egyes szolgáltatásokat sokkal kevesebben vesznek igénybe, mint ahányan jogosultak lennének rá, nem jutnak a megfelelő tájékoztatáshoz, illetve a szolgálat munkatársai sem tudják feladataikat a tényleges igényekhez mérten végezni.
V.2.1.6.1 Foglalkoztatási Információs Pont (FIP) – Munkaszervező Iroda kialakítása A projektek tipizált jellemzése: -
A beavatkozás funkciója alapján foglalkoztatási, képzési, ismeretterjesztési célú ESZA projekt
-
Kedvezményezett típusa alapján civil szervezethez kapcsolódó fejlesztés
-
A beavatkozások jövedelem termelése alapján bevételt egyáltalán nem termelő, mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújtó projektek
A projekt illeszkedése az akcióterv céljaihoz: A FIP - Munkaszervező Iroda explicit célja a foglalkoztatási szint emelése, ezért hozzájárul a „Foglalkoztathatóság növelése” részcélhoz a projekt keretében végzendő munkaszervezés, tájékoztatás, igényfelmérés révén. Helyszín:
A Képzőközpont épületében kialakított iroda, igény szerint az ugyanitt
kialakított tantermek, műhelyek. A beavatkozás célja: A program célja, hogy aktív korú, hátrányos helyzetű - elsősorban a Herbolyán élő munkakeresők számára helyszíni információszolgáltatással, adminisztratív támogatással, az érintettek bevonásával biztosítsa az igényekhez illeszkedő munkaközvetítést, munkagyakorlat szerzést. A beavatkozás szakmai tartalma: Az Iroda feladatát képezné a Herbolyai álláskeresők foglalkoztathatóságának, képzettségének, kompetenciáinak, képzési igényeinek felmérése, adatbázisba rendezése és folyamatos frissítése. Kapcsolattartás a helyi vállalkozókkal, az Önkormányzattal, a Munkaügyi Központ Kirendeltségével. Álláslisták heti frissítése a Munkaügyi Központ Kirendeltségének
77
segítségével. biztosítása,
Tanfolyamokról, támogatás
képzésekről,
önéletrajz
hiányszakmákról
íráshoz,
naprakész
álláspályázatok
információk elkészítéséhez,
formanyomtatványok kitöltésében segítségnyújtás. A Munkaügyi Központ támogatási formáiról tájékoztatás, internetes információkeresés, konkrét kérésre munkajogi kérdések közvetítése, adatbázisba rendezett igények és lehetőségek folyamatos figyelése, a helyi álláskeresők felkeresése. Munkaszervezés, a helyi vállalkozók felé történő munkavállalói kiajánlások szervezése. Alkalmi munka és közmunka programokról
tájékoztatás
nyújtása,
a
munkavállalási
feltételekről
konzultáció
az
érdekeltekkel, online ügyintézési feladatok ellátása. Képzésre kerülne a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Kazincbarcikai Kirendeltsége
(a
továbbiakban:
”Munkaügyi
Központ
Kirendeltsége”)
által
egy
elhelyezkedést, álláskeresést segítő, a Don Bosco Szakiskola alkalmazásában álló helyi szakember, akit a Központ folyamatosan naprakész információkkal lát el a munkahelyek, képzési lehetőségek kapcsán. Működtetésbe bevont partnerek: A Don Bosco Szakiskola, mint támogatott partner biztosítja a működéshez szükséges erőforrásokat, bevonja a Munkaügyi Központot. A FIP-Munkaszervező Iroda sikeres működésének illetve, a fenntartható szociális gazdaság megalapozásának feltétele az aktív önkormányzati együttműködés is. Ennek tervezett formája a helyi vállalkozók bevonása – pl. foglalkoztatási paktum létrehozatala, adókedvezmény biztosítása - az önkormányzati társaságok által történő foglalkoztatás, helyiek által létrehozandó szociális szövetkezet munkájának segítése. A Don Bosco Szakiskola, mint támogatott partner biztosítja a működéshez szükséges erőforrásokat, a Munkaügyi Központ Kirendeltségének bevonásával. A FIP-Munkaszervező Iroda sikeres működésének illetve, a fenntartható tevékenység megalapozásának feltétele az aktív Önkormányzati együttműködés is. Ennek tervezett formája a helyi vállalkozók bevonása - pl. foglalkoztatási paktum létrehozatala, adókedvezmény biztosítása -, az Önkormányzati társaságok által történő foglalkoztatás, a helyiek által létrehozandó szociális szövetkezet munkájának segítése. -
Munkaügyi
Központ
Kirendeltsége
–
támogatja
a
működést
információk
biztosításával, aktív eszközökkel (felkészítés, szóróanyagok biztosítása, folyamatos tájékoztatás, tanácsadás)
78
-
Önkormányzat
-
önkormányzati
munkalehetőségekről,
vállalkozókkal
történő
foglalkoztatási megállapodásokról folyamatos tájékoztatás -
Herbolyán dolgozó szociális munkások - helyiek igényeinek közvetítése személyes
kapcsolatok alapján Előkészítettség: Egyeztetés történt a Munkaügyi Központ Kazincbarcikai Kirendeltségével, ahol vállalták a folyamatos támogatást, a rendelkezésre álló aktív eszközök biztosításával a hosszú távú együttműködést. A Don Bosco Szakiskola vállalja a működtetést. A második fordulóban benyújtandó információk: Részletes árajánlat Projekt neve Tevékenység típusa Finanszírozó strukturális alap Projekt rövid leírása (15-20 sorban)
Projekt helyszíne Pályázó szervezet megnevezése Partner Partner szerepe Célcsoport bemutatása
Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés Támogatás aránya Támogatás nagysága További források Projekt előkészítés helyzete
Foglalkoztatási Információs Pont – Munkaszervező Iroda Foglalkoztatási, képzési, ismeretterjesztési, stb. célú ESZA projekt ESZA Az irodát egy fő a Don Bosco Szakiskola alkalmazásában álló szakember működteti , akit a munkaügyi központ folyamatosan naprakész információkkal lát el a munkahelyek, képzési lehetőségek kapcsán. Az iroda munkáját önkéntesek, illetve a kéiképzendő szociális asszisztensek is segítik. Az iroda felmérést készít a Herbolyán lakók foglalkoztathatóságáról, képzési igényéről, közreműködik foglalkoztatási projektek szervezésében (pl. Újra Dolgozom program, egyéb OFA finanszírozású programok stb.). A FIP-Munkaszervező Iroda a Munkaügyi Központ mellett tartja a kapcsolatot helyi vállalkozókkal, önkormányzattal, közvetíti az igényeket, megszervezi a munkavégzést a helyi munkaerőre alapozva. A munkakeresőknek segít az adminisztratív ügyekben, közvetíti képzési igényeiket, adatbázisba rendezi az információkat. A Képzőközpont épületében kialakított iroda, igény szerint az ugyanitt kialakított tantermek Don Bosco Szakiskola Munkaügyi Központ támogatja a működést információk biztosításával, aktív eszközeivel Herbolyán élő munkanélküliek. Az akcióterületen számuk kiugróan magas, az 50%-ot meghaladó volt 2001-es KSH adatok szerint, az aktív korú népesség abszolút száma 400 körülire tehető. Családjaikban az eltartottak száma általában magas (átlagosan a 45 gyermekes családok, inaktívak száma 70% körüli), megfelelő jövedelem nélkül szociális juttatásokból élnek – 92 család részesül rendszeres szociális segélyben. A tartós munkanélküliek aránya a 30%-ot is meghaladta 2001-ben. Jövedelmi viszonyaik rosszabbak, mint a városi átlag, háromnegyedük nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. 2010. II. negyedév 2012. II. negyedév 5 504 000 Ft 85% 4 678 400 Ft Költségbecslés, egyeztetések a Munkaügyi Központtal
79
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
Beszerzéshez árajánlat
V.2.1.6.2 „Vissza a munkába” foglalkoztathatóság javító program A projektek tipizált jellemzése: -
A beavatkozás funkciója alapján foglalkoztatási, képzési, ismeretterjesztési, stb. célú ESZA projekt
-
Kedvezményezett típusa alapján civil szervezethez kapcsolódó fejlesztés
-
A beavatkozások jövedelem termelése alapján legfeljebb a működési költségekhez hozzájáruló bevételt termelő projekt
A projekt illeszkedése az akcióterv céljaihoz: A program alapvető célja a felzárkóztató felnőttképzés, a piacképes szakmák képzése, valamint a szociális programok helyi kötődésű humán kapacitásának biztosítása, így a „Foglalkoztathatóság növelése” részcélhoz és a „Szociális szolgáltatások helyben történő biztosításával az egészségi állapot és az életesélyek javítása” részcélhoz egyaránt kapcsolódik. Helyszín:
A Képzőközpont épületében kialakítandó műhelyek, tantermek. A szociális
asszisztensek képzésével az épület kialakítása nem várható meg, ezért a Don Bosco Szakiskola belvárosi iskolája A beavatkozás célja: A program alapvető célja a hátrányos helyzetű, aktív korú, elsősorban herbolyai munkakeresők foglalkoztathatóságának javítása, felzárkóztató képzés nyújtása, piacképes szakmák oktatása, valamint gyakorlati tapasztalatszerzés lehetővé tétele a foglalkoztathatóság növelése érdekében. A „Vissza a munkába” programnak a következő kihívásokra kell válaszokat adnia: a potenciális helyi munkaerő mobilizálása, a foglalkoztatás szempontjából meghatározó készségek és képességek elsajátításának biztosítása a felnőttképzés és a gyakorlati tapasztalatszerzés
révén,
a
hátrányos
helyzetűek
munkaerő-piaci
és
társadalmi
beilleszkedésének elősegítése, alapkészségek fejlesztése, a lakosok piacképes tudásának fejlesztése, és a vállalkozások alkalmazkodóképességének javítása. A beavatkozás szakmai tartalma:
80
A beavatkozás lényegi tartalma a munkagyakorlat szerzés felszerelt műhelyekben, illetve piacképes szakmákra való felkészítés felnőttképzés keretében a FIP-Munkaszervező Iroda felmérésére, információra alapozva. További programelem a felzárkóztató képzés a 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők számára. A program során – a pályázat keretében 10 mFt-ban maximált képzési költség eredményeként csökkentve – 25 fő kap iskolai bizonyítvány, szakképesítést, ezáltal esélyt a jövedelemszerzésre. Ez a felnőttképzési tevékenység iskolarendszeren kívüli képzés, amelyben a résztvevők nem állnak a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban. A felnőttképzés funkciója elsősorban a felzárkóztató képzés, a szakmai ismeretek korszerűsítése, a szakmaváltáshoz szükséges képzés biztosítása, a hiányzó kulcsfontosságú ismeretek pótlása, valamint az informatikai ismeretek megszerzésének biztosítása. Az elméleti képzésen túl a program a Don Bosco Szakiskola műhelyeiben lehetőséget biztosít munkatapasztalat szerzésre is. A Don Bosco Szakiskola, mint támogatott partner biztosítja a működéshez szükséges erőforrásokat
(instruktorok,
eszközök,
stb.),
bonyolítja
a
képzéseket,
valamit
a
munkatapasztalat-szerzést. Működtetésbe bevont partnerek: B.-A.-Z. Megyei Munkaügyi Központ Kazincbarcikai Kirendeltsége - piacképes szakmák meghatározása az aktuális kereslet alapján, lehetőségeihez mérten aktív eszközökkel támogatja a képzésen résztvevőket; CKÖ támogatja a potenciális résztvevők kiválasztását Előkészítettség: Egyeztetések a működtetést felvállaló Don Bosco Szakiskolával, a programindításhoz, működéshez szükséges költségek becslése. A második fordulóban benyújtandó információk: Részletes árajánlat Projekt neve Tevékenység típusa Finanszírozó strukturális ala p Projekt rövid leírása (15-20 sorban)
„Vissza a munkába” felnőttképzési program Foglalkoztatási, képzési, ismeretterjesztési, stb. célú ESZA projekt ESZA Munkagyakorlat szerzés felszerelt műhelyekben, illetve piacképes szakmákra való felkészítés felnőttképzés keretében a FIPMunkaszervező Iroda felmérésére, információra alapozva. Felzárkóztató képzés a befejezett 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők számára. A program során mintegy 25 fő kap iskolai bizonyítvány, szakképesítést, ezáltal esélyt a jövedelemszerzésre.
81
Projekt helyszíne Pályázó szervezet megnevezése Partner Partner szerepe Célcsoport bemutatása
Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés Támogatás aránya Támogatás nagysága További források Projekt előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
A Képzőközpont épületében kialakítandó műhelyek, tantermek Don Bosco Szakiskola B.-A.-Z. Megyei Munkaügyi Központ Kazincbarcikai Kirendeltsége, Cigány Kisebbségi Önkormányzat piacképes szakmák meghatározása az aktuális kereslet alapján, lehetőségeihez mérten aktív eszközökkel támogatja a résztvevőket 8 általánossal vagy piacképes szakmával nem rendelkező herbolyai – és akcióterület közelében, illetve más szegregátumban lakó – aktív korú munkanélküliek, álláskeresők. A Régi telep lakosságának 58%-a nem végezte el a nyolc általánost, ennek következtében szakmai képesítés megszerzésére sincsen lehetősége. Az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportok aránya magas, 60% körül alakult 2001-ben. Családjaikban az eltartottak száma általában magas (inaktívak száma 70% körüli), megfelelő jövedelem nélkül szociális juttatásokból élnek. A tartós munkanélküliek aránya a 30%-ot is meghaladta 2001-ben. Jövedelmi viszonyaik rosszabbak, mint a városi átlag, háromnegyedük nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. 2010.III. negyedév 2011.III. negyedév 8 683 500 Ft 85% 7 251 180 Ft Költségbecslés, egyeztetések a partnerekkel Részletes árajánlat
V.2.1.6.3 Ifjúsági Klub A projektek tipizált jellemzése: -
A beavatkozás funkciója alapján foglalkoztatási, képzési, ismeretterjesztési, stb. célú ESZA projekt
-
Kedvezményezett típusa alapján civil szervezethez kapcsolódó fejlesztés
-
A beavatkozások jövedelem termelése alapján legfeljebb a működési költségekhez hozzájáruló bevételt termelő projekt
A projekt illeszkedése az akcióterv céljaihoz: „Közösségi szolgáltatások feltételeinek megteremtésével a közösség és a társadalmi integráció erősítése, az itt élő fiatalok életesélyeinek növelése ” részcél megvalósítását támogatja, mivel a herbolyai fiatalok aktív bevonásával működtetett klub egyrészt a magával a klub menedzselésével, illetve a fiatalok számára szervezett kulturális szabadidős programokkal, sporteseményekkel a közösségtudatot, az integrációt erősíti. Helyszín: A Közösségi Ház közösségi helyszínei, sportpálya 82
A beavatkozás célja: Az Ifjúsági Klub rendezvényeinek, kulturális és közösségi programjainak, sporteseményeinek célja a herbolyai fiatalok, kulturált szabadidős elfoglaltságának biztosítása, a közösségépítés, valamint a társadalmi integrációs törekvés elősegítése, azaz végső soron a beavatkozás hozzájárul ahhoz, hogy a jelenleginél sikeresebb legyen az itt élő gyermekek és fiatalok társadalmi beilleszkedése, életesélyeik javuljanak. Tartalma: Az Ifjúsági Klub szervezését és működtetését a Don Bosco Szakiskola, mint támogatott partner vállalja magára, a nevelési, közösségépítési, és integráló célkitűzéseinek megfelelően. Az operatív feladatokat a rend nevelőinek iránymutatásai alapján a herbolyai fiatalok aktív bevonásával tervezik végezni. Az Ifjúsági Klub tehát a Don Bosco Szakiskola mentorálása mellett működő - és a Don Bosco „oratóriumok” hagyományaira építő - a helyi fiatalok aktív részvételével közösségi tevékenységek szervezésére és lebonyolítására alakuló kezdeményezés. A Klub éves programterve alapján - és ad hoc jelleggel - sporteseményeket, foglalkozásokat, kulturális rendezvényeket, versenyeket, összejöveteleket stb. rendez, és biztosítja a rendezvények helyszínét. Kapcsolatot alakít ki más, hasonló városi, kistérségi szervezetekkel az integráció jegyében közös programokat szervez. Működtetésbe bevont partnerek: - Timpanon Kft. - a programok marketingjének támogatása (tv/rádió) - Herbolyáért Polgárőrmozgalom - rendezvények, létesítmények biztosítása - CKÖ - bajnokságok díjainak finanszírozása; népszerűsítés - A régió egyéb ifjúsági klubjaival közös programok - karitatív szervezetek – eszközök pótlása Előkészítettség: Egyeztetések a működést irányító Don Boscoval Szakiskolával, a programindításhoz, programszervezéshez szükséges költségek becslése. A második fordulóban benyújtandó információk: Részletes árajánlat
83
Projekt neve Tevékenység típusa Finanszírozó strukturális alap Projekt rövid leírása (15-20 sorban)
Projekt helyszíne Pályázó szervezet megnevezése Partner Partner szerepe Célcsoport bemutatása
Megvalósítás terveze tt kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés Támogatás aránya Támogatás nagysága További források Projekt előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
„Ifjúsági Klub” Foglalkoztatási, képzési, ismeretterjesztési, stb. célú ESZA projekt ESZA Az Ifjúsági Klub a Don Bosco mentorálásával – a Don Bosco „oratóriumok” hagyományaira építve - a helyi fiatalok aktív részvételével közösségi tevékenységek szervezésére és lebonyolítására alakuló kezdeményezés. Éves programterv alapján – és ad hoc jelleggel - sporteseményeket, kulturális rendezvényeket, versenyeket, összejöveteleket stb. rendez, biztosítja a rendezvények helyszínét. Kapcsolatot alakít ki más, hasonló városi, kistérségi szervezetekkel az integráció jegyében közös programokat szervez. Közösségi ház és sportpálya Don Bosco Szakiskola Timpanon Kft., Herbolyáért Polgárőr mozgalom, CKÖ, karitatív szervezetek, ifjúsági klubok Lásd néhány sorral fentebb Herbolyai fiatalok (teljes akcióterületi népességben 26% feletti arány). A város és kistérség fiataljai, különösen a hátrányos helyzetűek szintén a célcsoport részét képezik, az ő bevonásukkal erősödik a társadalmi integrációs törekvés. A közeli Gábor Áron utcában lakó alacsony státuszú családok fiataljai is célcsoportként jelennek meg.. 2010.III. negyedév 2011.IV. negyedév 2 440 000 Ft 85% 2 074 000 Ft Költségbecslés Részletes árajánlat
84
V.2.1.6.4 Tanoda program A projektek tipizált jellemzése: -
A beavatkozás funkciója alapján foglalkoztatási, képzési, ismeretterjesztési, stb. célú ESZA projekt
-
Kedvezményezett típusa alapján civil szervezethez kapcsolódó fejlesztés
-
A beavatkozások jövedelem termelése alapján b evételt egyáltalán nem termelő, mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújtó projektek
A projekt illeszkedése az akcióterv céljaihoz A program keretében az iskolások felzárkóztató korrepetálásával, tehetséggondozásával megteremtődnek a feltételek a magasabb iskolázottsági szint elérésére, ezzel javul későbbi foglalkoztathatóságuk, életesélyeik, társadalmi integrációjuk. Ennek megfelelően két részcélhoz is kapcsolódik a program végrehajtása: „Foglalkoztathatóság javítása” és a „közösségi szolgáltatások feltételeinek megteremtésével a közösség és a társadalmi integráció erősítése, az itt élő fiatalok életesélyeinek növelése” célokhoz. Helyszín:
A Herbolyai Közösségi Házban kialakított helyiségek”
A beavatkozás célja: A hátrányos helyzetű iskoláskorú herbolyai fiatalok felzárkóztatása, korrepetálása, tehetséggondozó foglalkoztatások szervezése, annak érdekében, hogy minden gyerek a képességeinek
megfelelő,
egyéni
foglalkozásban
részesüljön,
és
annak
megfelelő
iskolázottsági szinttel később munkalehetőséghez jusson. A beavatkozás szakmai tartalma: A szakmailag felkészült nevelőket a Don Bosco, mint támogatott partner biztosítja. Egy nevelő félállásban (hétköznap délutánonként napi 4 órában) a teljes program ideje alatt, a második nevelő nagyobb érdeklődés esetén kisegítőként az olvasószoba, valamint a munkaállomások igénybevételével naponta iskolaidő után a szülők és a szociális munkások által beajánlott gyerekeket korrepetálják, látókörüket szélesítik, iskolai előmenetelük mellett foglalkoznak érdeklődési körüknek megfelelő ismeretátadással is egyidejűleg 10-15 gyermek jelenléte mellett (több gyermekre kisegítő nevelővel) Működtetésbe bevont partnerek: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat – résztvevők azonosítása, szülők, diákok motiválása,
85
ösztöndíj programot hirdet forrásainak függvényében. - Érintett szülők - elfogadó közreműködés, a szülők és tanárok közötti rendszeres konzultáció növelheti a beavatkozás hatékonyságát. - Érintett iskolák – együttműködés elfogadása, hatékonyságának aktív támogatása Előkészítettség: Egyeztetések a működést irányító Don Boscoval, a program működéséhez szükséges költségek becslése. A második fordulóban benyújtandó információk: Részletes árajánlat Projekt neve Tevékenység típusa Finanszírozó strukturális alap Projekt rövid leírása (15-20 sorban)
„Tanoda program” Foglalkoztatási, képzési, ismeretterjesztési, stb. célú ESZA projekt ESZA A szakmailag felkészült nevelőket a Don Bosco, mint támogatott partner biztosítja. Egy nevelő félállásban (hétköznap délutánonként napi 4 órában) a teljes program ideje alatt, a második nevelő nagyobb érdeklődés esetén kisegítőként az olvasószoba, a munkaállomások igénybe vételével naponta iskolaidő után az önként jelentkező illetve a szociális munkások által beajánlott gyerekeket korrepetálják, látókörüket szélesítik, iskolai előmenetelük mellett foglalkoznak érdeklődési körüknek megfelelő ismeretátadással is egyidejűleg 10-15 gyermek jelenléte mellett (több gyermekre kisegítő nevelővel)
Projekt helyszíne Pályázó szervezet megnevezése Partner Partner szerepe Célcsoport bemutatása
A Herbolyai Közösségi Ház épületben kialakított helyiségek Don Bosco Szakiskola Cigány Kisebbségi Önkormányzat Ösztöndíj programot hirdet forrásainak függvényében Célcsoport a Herbolyán élő 14 év alatti iskolás. Jellemzőek a nagycsaládok, az átlagos gyermekszám 4-5, az iskoláskorúak száma meghaladja a 60 főt (CKÖ becslés), közülük jó néhányat – részben a közlekedési nehézségek miatt – nem visznek iskolába. Nagy részük a Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolába jár. Ebbe az intézménybe 44 tanuló jár herbolyáról, ebből 19 tanuló alsó-, és 25 tanuló felső tagozatos. Közülük 26 fő hátrányos és 12 fő halmozottan hátrányos helyzetű. Jelenleg alsó tagozaton 18 fő, felsőben pedig 3 fő napközis közülük, sok az igazolatlan hiányzás. Innen különböző szakiskolákban tanulnak tovább, gimnáziumba csak elvétve mennek a diákok.
Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés Támogatás aránya Támogatás nagysága További források Projekt előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
2010. III. negyedév 2011. IV. negyedév 3 552 800 Ft 85% 3 019 880 Ft Költségbecslés Részletes árajánlat
86
V.2.1.6.5 Pedellus program A projektek tipizált jellemzése: -
A beavatkozás funkciója alapján foglalkoztatási, képzési, ismeretterjesztési, stb. célú ESZA projekt
-
Kedvezményezett típusa alapján önkormányzati intézményhez kapcsolódó fejlesztés
-
A beavatkozások jövedelem termelése alapján b evételt egyáltalán nem termelő, mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújtó projektek
A projekt illeszkedése az akcióterv céljaihoz: A program keretében az iskolalátogatási gondokkal küzdő iskoláskorúak fejlődéséhez szükséges, kötelező iskolába járást, a hiányzások drasztikus csökkenését szeretnénk elérni, melynek eredményeként javulhat későbbi foglalkoztathatóságuk, életesélyeik társadalmi integrációjuk. Ennek megfelelően két részcélhoz is kapcsolódik a program végrehajtása: „Foglalkoztathatóság javítása” és a „közösségi szolgáltatások feltételeinek megteremtésével a közösség és a társadalmi integráció erősítése, az itt élő fiatalok életesélyeinek növelése” célokhoz. Helyszín:
Alapvetően „terepmunka”, de bázisa a Herbolyai Családsegítő épülete
A beavatkozás célja: A program keretében herbolyai hátrányos helyzetű iskoláskorú gyermekek oktatásban való részvételét, előmenetelének segítését kívánjuk megoldani a gyermekek időbeosztásának, hasznos időtöltésének, kötelességteljesítésének figyelemmel kísérése révén. A program további célja az iskoláskorúak szociális és mentális, életviteli segítése rászorultsági és önkéntes alapú segítő kapcsolat létrehozásával. A beavatkozás szakmai tartalma: A szociális gondozó képzésben részt vett diákmentorok a Don Bosco, mint támogatott partner alkalmazásában a központ szakmai iránymutatása, információi alapján látják el feladatukat. A helyi kötődéssel rendelkező „szociális asszisztensek”, az érintett szülők aktív együttműködése mellett napi szinten ellenőrzik a gyermekek időbeosztását, személyes jelenlétükkel biztosítják a rendszeres iskolalátogatást. A programban két szociális asszisztens látja el a nem megfelelő családi háttérrel rendelkező herbolyai iskolások kapcsán e feladatokat, illetve próbálnak a szülői hozzáálláson változtatni.
87
A beilleszkedési, tanulási nehézségekkel, magatartási problémákkal küzdő gyermekek problémáinak feltárása, rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és szülő bevonásával, hozzájárulásával, szükség esetén szakember bevonásával (pszichológus, logopédus, pedagógus). Tevékenységük kapcsolódik a Szociális Szolgáltató Központ egyéb tevékenységéhez, elsősorban a tájékoztatás, szükségletfelmérés, jelzés, aktív, felelősségteljes kapcsolat révén. Működtetésbe bevont partnerek: Munkaügyi Központ - 30 órás előkészítést biztosít főként konfliktuskezelésre helyezve a hangsúlyt. CKÖ – elkötelezett 2 fő kiválasztása (egyik roma származású legyen), célcsoport motiválása. Érintett szülők, akik elfogadó közreműködésére van szükség a minél sikeresebb megvalósítás érdekében. Előkészítettség: Egyeztetések a működtető Don Boscoval, a program működéséhez szükséges költségek becslése. A második fordulóban benyújtandó információk: Részletes árajánlat Projekt neve Tevékenység típusa Finanszírozó strukturális alap Projekt rövid leírása (15-20 sorban)
Projekt helyszíne Pályázó szervezet megnevezése Partner
„Pedellus program” Foglalkoztatási, képzési, ismeretterjesztési, stb. célú ESZA projekt ESZA A szociális gondozó képzésben részt vett diákmentorok a Don Bosco, mint támogatott partner alkalmazásában a központ szakmai iránymutatása, információi alapján látják el feladatukat. A helyi kötődéssel rendelkező „szociális asszisztensek”, az érintett szülők aktív együttműködése mellett napi szinten ellenőrzik a gyermekek időbeosztását, személyes jelenlétükkel biztosítják a rendszeres iskolalátogatást. A programban két szociális asszisztens látja el a nem megfelelő családi háttérrel rendelkező herbolyai iskolások kapcsán e feladatokat, illetve próbálnak a szülői hozzáálláson változtatni. A beilleszkedési, tanulási nehézségekkel, magatartási problémákkal küzdő gyermekek problémáinak feltárása, rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és szülő bevonásával, hozzájárulásával, szükség esetén szakember bevonásával (pszichológus, logopédus, pedagógus). Tevékenységük kapcsolódik a Szociális Szolgáltató Központ egyéb tevékenységéhez, elsősorban a tájékoztatás, szükségletfelmérés, jelzés, aktív, felelősségteljes kapcsolat révén.. „terepmunka” bázisa a Családsegítő épülete Don Bosco Szakiskola Munkaügyi Központ, CKÖ, Érintett szülők
88
Partner szerepe Célcsoport bemutatása
Lásd néhány sorral fentebb Herbolyán élők több mint 26%-a 14 év alatti a 2001-es KSH adatok alapján. Jellemzőek a nagycsaládok, az átlagos gyermekszám 4-5, az iskoláskorúak száma meghaladja a 60 főt (CKÖ becslés), közülük jó néhányat – részben a közlekedési nehézségek miatt – nem visznek iskolába. Nagy részük a Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolába jár, mert ez van az akcióterülethez a legközelebb (gyalogosan nem elérhető). Ebbe az intézménybe 44 tanuló jár herbolyáról, ebből 19 tanuló alsó-, és 25 tanuló felső tagozatos. Közülük 26 fő hátrányos és 12 fő halmozottan hátrányos helyzetű. Jelenleg alsó tagozaton 18 fő, felsőben pedig 3 fő napközis közülük. Kiemelt problémát jelent az igazolatlan órák magas száma, két tanuló esetében is meghaladta már a 250 órát.
Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés Támogatás aránya Támogatás nagysága További források Projekt előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
2010. III. negyedév 2011. IV. negyedév 4 160 800 Ft 85% 3 536 680 Ft Költségbecslés Részletes árajánlat
V.2.1.6.6 „Játszunk együtt” program A projektek tipizált jellemzése: -
A beavatkozás funkciója alapján foglalkoztatási, képzési, ismeretterjesztési, stb. célú ESZA projekt
-
Kedvezményezett típusa alapján önkormányzati intézményhez kapcsolódó fejlesztés
-
A beavatkozások jövedelem termelése alapján b evételt egyáltalán nem termelő, mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújtó projektek
A projekt illeszkedése az akcióterv céljaihoz: A program nem elválasztható a játszóház működésétől, és bár szociális szakember részvételével zajlik a program, elsősorban közösségi szolgáltatásnak értelmezhető, mely a gyermekek fejlődésére későbbi társadalmi integrációjukra van hatással, ezért a „Közösségi szolgáltatások feltételeinek megteremtésével a közösség és a társadalmi integráció erősítése, az itt élő fiatalok életesélyeinek növelése” részcélhoz kapcsolható. Járulékos eredménye, hogy a szociális szakember közreműködésével jelzőrendszerként is funkcionál a szociális, gyermekvédelmi problémák azonosításához. Helyszín:
A Herbolyai Családsegítő épületében található játszószoba, ill. kinti játszótér.
A beavatkozás célja:
89
A program alapvető célja, hogy rendszeres foglalkozásokkal több korosztályra kidolgozott tartalommal,
hátrányos
helyzetű
kisgyermekes
szülők
részvételével,
kialakítsa
a
gyermekekben az együttműködésre való hajlandóságot, hozzájáruljon a „konfliktusmentes”, építő, a közösség számára hasznos minták kialakulásához. Emellett a játszóház kialakításával a helyi, legfeljebb kisiskoláskorú hátrányos helyzetű gyermekek szórakoztatására, alakuló szemléletére jó hatással bíró környezetet hozunk létre, mely segíti a családok kulturált szabadidős tevékenységét, lehetőséget biztosít a közösség erősítéséhez, a gyermekek szellemi, fizikai fejlődéséhez. A beavatkozás szakmai tartalma: A Szociális Szolgáltató Központ, mint támogatott partner biztosítja a megfelelően felkészített szociális asszisztenst. A játszóház szervezett működését felügyeli, napi néhány órában, ahol az őszi-téli hónapokban is megnyílik a lehetőség az őszi-téli hónapokban a gyerekek, anyák közös együttlétére. A szociális szakember életviteli, családsegítő tanácsadás/beszélgetés formájában is hozzásegítik a célcsoportot az egészséges családi kapcsolatok, életvitel kialakításához, információkkal látja el őket a szociális szolgáltatások igénybevételi lehetőségeiről, biztosítja a visszacsatolást az Szociális Szolgáltató Központ felé. Ünnepkörökhöz kötődően szabadidős foglalkozások és kézműves tevékenységek keretében gondoskodik a gyerekek fejlődéséről, a folyamatos érdeklődés fenntartásáról. A gyermekek részére kiemelt fontosságúnak tartjuk az alternatívák bemutatását, a személyiség és készségfejlesztést. Kiemelten szeretnénk foglalkozni a közösségi értékek közvetítésével a kialakuló csoportokon belül különböző módszerek segítségével, mely reményeink szerint növeli a prevenció hatékonyságát, különösen a szülők, a családok bevonásával. A primer szocializációban rejlő lehetőségekkel, a személyiségfejlesztéssel és az értelmes jövőképet adó munka- és alternatív tevékenységek (köztük szabadidős tevékenységek) biztosításával, szeretnénk adekvát megoldást kínálni a helyi problémák kezelésére. A felszínre kerülő hiányosságok pótlása érdekében tartjuk fontosnak a többi programelemhez történő illeszkedést. Működtetésbe bevont partnerek: -
Szülők bevonása, akik együttműködési hajlandósága fontos előfeltétele a program sikerének. A szülők bevonásában aktív szerepet játszanak a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítő Központ, védőnői ellátó munkatársai. A CKÖ a rendelkezésére álló eszközökkel szintén ösztönzi a részvételt. 90
-
A szervezett programok biztosítása érdekében együttműködés az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központtal, akikkel a szervezett programok teljes körű lebonyolításában szeretnénk megállapodni. Az Egressy segítséget nyújthat továbbá a programokhoz
kapcsolódó
eszközök,
szakemberek
biztosításával,
játékok
kölcsönzésével. -
Segélyszervezetek, civil szervezetek – játékok, adományok biztosítása
Előkészítettség: Egyeztetések a működtető Szociális Szolgáltató Központtal, a program működéséhez szükséges költségek becslése. A második fordulóban benyújtandó információk: Részletes árajánlat Projekt neve Tevékenység típusa Finanszírozó strukturális alap Projekt rövid leírása (15-20 sorban)
„Játszunk együtt” Foglalkoztatási, képzési, ismeretterjesztési, stb. célú ESZA projekt ESZA A Szociális Szolgáltató Központ, mint támogatott partner biztosítja a megfelelően felkészített szociális asszisztenst. A játszóház szervezett működését felügyeli, napi néhány órában, ahol az őszitéli hónapokban is megnyílik a lehetőség az őszi-téli hónapokban a gyerekek, anyák közös együttlétére. A szociális szakember életviteli, családsegítő tanácsadás/beszélgetés formájában is hozzásegítik a célcsoportot az egészséges családi kapcsolatok, életvitel kialakításához. Ünnepkörökhöz kötődően szabadidős foglalkozások és kézműves tevékenységek keretében gondoskodik a gyerekek fejlődéséről, a folyamatos érdeklődés fenntartásáról. Kiemelten szeretnénk foglalkozni a közösségi értékek közvetítésével a kialakuló csoportokon belül különböző módszerek segítségével, mely reményeink szerint növeli a prevenció hatékonyságát, különösen a szülők, a családok bevonásával.
Projekt helyszíne Pályázó szervezet megnevezése Partner Partner szerepe Célcsoport bemutatása
Herbolyai Családsegítő épületében található játszószoba, ill. kinti játszótér Szociális Szolgáltató Központ Érintett szülők, Egressy Béni Központ, segélyszervezetek Lásd néhány sorral fentebb A helyi, legfeljebb kisiskoláskorú hátrányos helyzetű gyermekek. Évente mintegy 20 gyermek születik ezen a területen, a 0-3 éves korosztály száma 45 körül alakul, a 14 év alattiak aránya meghaladja a 26%-ot. Sok a nagycsaládos, nem példa nélküli a 9 gyermeket nevelő család, a lakosság negyedét meghaladja a 14 éven aluliak száma. Hasonló létesítmény nincs elérhető közelségben, ősszel-télen nincs lehetőség a kisgyermekek fejlődését szolgáló közös foglalkozások biztosítására. A játszóház az esetleges szervezett program idején túl, nyitva áll a város minden gyermeke számára, hiánypótló jellegével vonzó szórakozási lehetőséget teremt a magasabb státuszú lakosságnak is, így a szegregáció mérséklését is jelenti.
Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés
2010. IV. negyedév 2011. IV. negyedév 1 864 280 Ft
91
Támogatás aránya Támogatás nagysága További források Projekt előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
85% 1 584 638 Ft Költségbecslés Részletes árajánlat
V.2.1.6.7 „Herbolya Családsegítő Akció” A projektek tipizált jellemzése: -
A beavatkozás funkciója alapján foglalkoztatási, képzési, ismeretterjesztési stb. célú ESZA projekt
-
Kedvezményezett típusa alapján önkormányzati intézményhez kapcsolódó fejlesztés
-
A beavatkozások jövedelem termelése alapján b evételt egyáltalán nem termelő, mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújtó projektek
A projekt illeszkedése az akcióterv céljaihoz: A programmal biztosítjuk a Herbolyai Családsegítő épületben kialakított szociális helyiségek hatékony és szervezett működését. A programok keretében megvalósuló szolgáltatások irodai háttere, a szakemberek jelenléte helyben biztosított, ezzel a „ Szociális szolgáltatások helyben történő biztosításával az egészségi állapot és az életesélyek javítása” részcél feltételeit megteremtjük. Helyszín:
Herbolyai Családsegítő épületben kialakított iroda, közösségi helyiségek,
mosókonyha, vizesblokk, valamint a Képzőközpont épületben kialakított szűrőszoba A beavatkozás célja Az akció alapvető célja a szociális szolgáltatások elérhetőségének biztosítása, az alacsony státuszú helyi lakosság problémáinak kezelése, a prevenció. A helyben biztosított hozzáférési lehetőség hatására várhatóan nő a szociális szolgáltatásokat igénybe vevők száma. Fontos részcél, hogy általánossá és elfogadottá váljon a gyermek óvodáztatása, mellyel csökkennének az iskolába lépés hátrányai. A beavatkozás szakmai tartalma: a)
Családsegítő
és
gyermekjóléti
szolgáltatások
(helyi
jelzőrendszer,
tanácsadás,
adminisztratív támogatás) Egy fő felsőfokú végzettségű családsegítő szakember és egy fő középfokú végzettségű gyermekjóléti szakember személyes kapcsolatok kialakításával segíti a helyi családok
92
életviteli problémáinak megoldását, a fiatalok integrálódását, életesélyeik javítását. Az akció keretében kiemelt feladat a beilleszkedési, tanulási nehézségekkel, magatartási problémákkal küzdő gyermekek hátterének feltárása, a pedagógus és szülő bevonásával, szükség esetén szakemberhez történő irányítása. A családsegítő program keretében a két szakember
szorosan
együttműködik
a
más
programokon
dolgozó
szociális
asszisztensekkel a szükségletek felmérésében, illetve azok célirányos kezelésében. A program adminisztratív eszközökkel, tanácsadással segíti a szociálisan rászorulók igénybejelentéseit, a megfelelő ellátási illetve támogatási formákhoz való hozzájutást. Az akció keretében egy fő szociális asszisztens a szociális blokk egyéb funkcióinak (foglalkoztató, mosókonyha, stb.) operatív működtetését, használatának koordinálását is felvállalja, felhasználva a lehetőséget az anyák és a gyermekek szociális problémainak megismerésére, a kapcsolatépítésre. A korábbi tapasztalatokból kiindulva várhatóan a tanácsadási, ügyintézési típusú segítségnyújtásra lesz fokozottabb igény. A programhoz a Szociális Szolgáltató Központ, mint támogatott partner biztosítja a megfelelően felkészített szociális szakembereket a megvalósítás ideje alatt és hosszú távon is. b) Lakosság egészségügyi, higiénés helyzetének javítása A projekt keretében szűrőszobát alakítunk ki, mely helyszíne az alapvető szűréseknek, egészségügyi tanácsadásnak, higiénés és egészségügyi problémák megelőzése, kezelése érdekében történő tevékenységeknek. Az akció keretében háziorvos (alkalmanként gyermekorvos, nőgyógyász, fogorvos) heti rendszerességgel rendelést tart majd Herbolyán, illetve a Védőnői Szolgálat hatékonyabb helyi tevékenységéhez is itt biztosítjuk a szükséges kapacitást, mivel a terület demográfiai jellemzőiből adódóan a védőnői szolgálat helyszíni tevékenységének erősítését is fontosnak tartjuk (tanácsadás, tájékoztató előadások). Működtetésbe bevont partnerek: ÁNTSZ, háziorvos, valamint gyerekorvos, védőnői szolgálat, akik a szűrőszoba bázisán tevékenykednek a területen, valamint speciális programok szerveznek. CKÖ – szolgálat munkatársainak kiválasztásában segít, a hatékony működés érdekében folyamatosan kommunikál a szolgálattal Előkészítettség:
93
Egyeztetések a működtető Szociális Szolgáltató Központtal, a program működéséhez szükséges költségek becslése. A második fordulóban benyújtandó információk: Részletes árajánlat Projekt neve Tevékenység típusa Finanszírozó strukturális alap Projekt rövid leírása (15-20 sorban)
„Herbolyai Családsegítő Akció” Foglalkoztatási, képzési, ismeretterjesztési, stb. célú ESZA projekt ESZA Egy fő felsőfokú végzettségű családsegítő szakember és egy fő középfokú végzettséggel bíró gyermekjóléti szakember személyes kapcsolatok kialakításával segíti a családok életviteli problémáinak megoldását, a fiatalok integrálódását, életesélyeinek javítását. A családsegítő program keretében a két szakember szorosan együttműködik a más programokon dolgozó szociális asszisztensekkel a szükségletek felmérésében, célirányos kezelésében. Továbbá adminisztratív eszközökkel, tanácsadással segítik a szociálisan rászorulók igénybejelentését, a megfelelő ellátási támogatási formákhoz való hozzájutást. A program keretében további egy szociális gondozó a szociális blokk egyéb funkcióinak (foglalkoztató, mosókonyha, stb.) operatív működését, használatának koordinálását is felvállalja, megragadja a lehetőséget az anyák, gyermekek szociális problémainak megismerésére, a kapcsolatépítésre. A Szociális Szolgáltató Központ, mint támogatott partner biztosítja a megfelelően felkészített szociális szakembereket a megvalósítás ideje alatt és hosszú távon is.
Projekt helyszíne
Herbolyai Családsegítő épületben kialakított iroda, közösségi helyiségek, mosókonyha, vizesblokk, valamint a Képzőközpont épületben kialakított szűrőszoba
Pályázó szervezet megnevezése Partner
Szociális Szolgáltató Központ ÁNTSZ, körzeti orvos, gyerekorvos, CKÖ
Partner szerepe
Lásd néhány sorral fentebb
Célcsoport bemutatása
A családsegítő, gyermekvédelmi szolgáltatásra szoruló herbolyai családok képezik a program kifejezett célcsoportját. A tapasztalatok alapján a rászoruló családok, gyermekek száma magas ezen a településrészen. A 0-18 éves korú korosztály száma több száz főre tehető, a romák gyakorlatilag mind halmozottan hátrányos helyzetűek. Sok a nagycsaládos, általában 4-5 gyermekkel, a születések száma évente mintegy 20. A családok közül 92 részesül rendszeres szociális támogatásban, a Régi és Újtelepen mintegy 200 fő a családsegítő és gyermekvédelmi szolgálat esetkezeléseiben részt vettek száma. A SzSzK kötelező kapcsolattartási pont a támogatások igénylése szempontjából, ezért is fontos, hogy helyben elérhető legyen. Tapasztalati tény, hogy az akcióterület periferikus elhelyezkedése miatt egyes szolgáltatásokat sokkal kevesebben vesznek igénybe, mint ahányan jogosultak lennének rá
Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés Támogatás aránya Támogatás nagysága További források Projekt előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási
2010. IV. negyedév 2011. IV. negyedév 8 133 600 Ft 85% 6 913 560 Ft Költségbecslés Részletes árajánlat
94
kötelezettségek
V.2.1.6.8 „Herbolyáért” Polgárőrmozgalom A projektek tipizált jellemzése: -
A beavatkozás funkciója alapján foglalkoztatási, képzési, ismeretterjesztési, stb. célú ESZA projekt
-
Kedvezményezett típusa alapján önkormányzati fejlesztés
-
A beavatkozások jövedelem termelése alapján b evételt egyáltalán nem termelő, mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújtó projektek
A projekt illeszkedése az akcióterv céljaihoz: A közbiztonság, vagyonvédelem nélkül egyrészt a megvalósuló fejlesztések megőrzése, másrészt az átfogó akcióterületi cél „az itt élők életminőségének javítása” sem teljesülhet maradéktalanul, hiszen a biztonságérzet az itt élő emberek alapvető szükséglete. A lakosság elégedettsége a „Lakhatási körülmények javítása az infrastruktúra fejlesztésével és a közterek állapotának fejlesztésével” részcél teljesülésének is egyik fontos mutatója, a megfelelő közbiztonság biztosítása érdekében tett lépések teljes mértékben illeszkednek az akcióterületi terv céljaihoz Helyszín: A tevékenység helyszíne célzottan a fejlesztett terület, illetve Herbolya, de miután a városi polgárőrség szerves része, a tevékenység kiterjed a szomszédos víkendházas területre is. Bázisa a Családsegítő épületében kialakított irodahelyiség, és szükséges raktárkapacitás. A beavatkozás célja és célcsoportja Cél a fejlesztések eredményeinek védelme, a helyi büszkeség, felelősségtudat és közösségi szellem erősítése. Ennek érdekében a polgárőrség bázisán helyi lakosok bevonásával polgárőr csoport szervezése valósul meg. Tevékenységükkel pozitív példát mutatnak különösen a fiataloknak, erősítik bennük a közösségi szellemet, a közös tulajdon megóvásának igényét. Célcsoport a herbolyán élő aktív és nyugdíjas korú férfiak, főként, akik megbecsült, respektált tagjai a közösségnek, véleményformálók. Tartalma: A kazincbarcikai polgárőrség és rendőrség 30 herbolyai önkéntest verbuvál – lehetőleg véleményformálókat, hangadókat -, akik az épületek, játszótér, sportpálya őrzését, illetve
95
Herbolyán történő járőrözést végzik, segítik a szociális szolgáltatások használati rend szerint történő igénybe vételét, jelenlétükkel támogatják az SzSzK tevékenységét. A program a kiképzést, kapcsolatépítést, folyamatos továbbfejlesztést biztosítja. Az egyesület területileg elkülönült, de szervezetileg integrált csoportját alkotják, kifejezetten a Herbolyán teremtett értékek megőrzése érdekében. Működtetésbe bevont partnerek: -
Kazincbarcika Város Önkormányzata (részben biztosítja a működés költségeit)
-
Kazincbarcikai Rendőrkapitányság (jogszabályoknak megfelelően, képzés, napi szintű együttműködés a járőrözés során)
-
CKÖ, potenciális új tagok azonosítása, konfliktushelyzetek kezelése a működés során
-
Szociális Szolgáltató Központ – konfliktuskezelés, szolgáltatások használati rend szerinti igénybevételének betartatása
Előkészítettség: Egyeztetés a polgárőrséggel, a program működéséhez szükséges költségek becslése. A második fordulóban benyújtandó információk: Részletes árajánlat Projekt neve Tevékenység típusa Finanszírozó strukturális alap Projekt rövid leírása (15-20 sorban)
Projekt helyszíne
Pályázó szervezet megnevezése
„Herbolyáért Polgárőrmozgalom” Foglalkoztatási, képzési, ismeretterjesztési, stb. célú ESZA projekt ESZA A kazincbarcikai polgárőrség és rendőrség 30 herbolyai önkéntest verbuvál – lehetőleg véleményformálókat, hangadókat -, akik az épületek, játszótér, sportpálya őrzését, illetve Herbolyán történő járőrözést segítik. A program a kiképzést, folyamtos továbbképzést biztosítja. Az egyesület területileg elkülönült csoportját alkotják, kifejezetten a Herbolyán teremtett értékek megőrzése érdekében. Felkészülésük, folyamatos képzésük ugyanakkor az egyesület több tagjával közösen történik. Az éjszakai órákban (napi 8 óra) 1 fő ügyeletet tart az épületben, járőröznek a rendőrséggel összehangoltan. A tevékenység helyszíne célzottan a fejlesztett terület, illetve Herbolya, de miután a városi polgárőrség szerves része, a tevékenység kiterjed a szomszédos víkendházas területre is. Bázisa a Családsegítő épületében kialakított irodahelyiség, és szükséges raktárkapacitás. Kazincbarcikai Közbiztonsági Egyesület (polgárőrség)
Partner
Kazincbarcika Város Önkormányzata, Rendőrkapitányság, CKÖ, SZSZK
Kazincbarcikai
Partner szerepe Célcsoport bemutatása
Lásd néhány sorral fentebb Célcsoport a Herbolyán élő aktív és nyugdíjas korú férfiak, főként akik megbecsült, respektált tagjai a közösségnek, véleményformálók.
96
Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés Támogatás aránya Támogatás nagysága További források Projekt előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
2010. III. negyedév 2012. I. negyedév 500 000 Ft 85% 425 000 Ft Költségbecslés, egyeztetés az Önkormányzattal Részletes árajánlat
V.2.1.6.9 „Virágos Herbolya” – közterület fejlesztési program A projekt tipizált jellemzése: -
A beavatkozás funkciója alapján foglalkoztatási, képzési, ismeretterjesztési, stb. célú ESZA projekt
-
Kedvezményezett típusa alapján önkormányzati fejlesztés
-
A beavatkozások jövedelem termelése alapján b evételt egyáltalán nem termelő, mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújtó projektek
A projekt illeszkedése az akcióterületi terv céljaihoz: A program a megújuló közterületek karbantartását, igényes fenntartását célozza, ösztönözve a magántulajdonban levő kertek, házak homlokzatának, stb. rendbetartását, így a lakosság életminőségének javításához, az akcióterület átfogó céljához kapcsolódik. A városszépítő tevékenység egyben közös programként, a lakosok közös kezdeményezései révén valósul meg, így közösségépítő, helyi büszkeséget erősítő szerepe is van. Helyszín: Közterületek, az akcióterület elhanyagolt részei, elsősorban a lakott területek környezete, különös tekintettel az Régi telep, Újtelep, Balázsvölgy lakóházainak környezetére. kb. 20 m2 raktárhelyiség a kéziszerszámok, anyagok (zsákok, palánták, talicskák, stb.) tárolásához a Családsegítő épület alagsorában. A beavatkozás célja és célcsoportja Cél a létrehozott közösségi javak állapotának megőrzése, életminőség javítása a közterek karbantartásával, illetve a lakóépületek környezetének rendbetételével , az akcióterület közterületeinek, a lakókörnyezet karbantartása, szépítése révén az életminőség javítása, a közösségépítés, helyi büszkeség erősítése, környezettudatosság fokozása. A célcsoport Herbolya teljes lakossága, beleértve valamennyi korosztályt. Tartalma: 97
„Virágos Herbolya” – közösségerősítő, helyi büszkeséget, környezettudatosságot fokozó program, melynek keretében, helyi lakosságból jelentkező önkéntesek segítségével megtisztítjuk a lakóházak környékét, közös virágültetésre, parkosításra kerül sor, közös rendezvényt szervezünk a környezet ápolásának, tisztántartásának népszerűsítése érdekében. A résztvevők anyagi ellenszolgáltatásban nem részesülnek, de az elismerésre a program keretében sor kerül, továbbá előnyt élveznek a kapcsolódó programokban való részvétel során. A közterületi munka mellett ösztönözzük a lakástulajdonosokat is környezetük rendbetételére is. Működtetésbe bevont partnerek: - Önkormányzat - fogyóeszközök biztosítása - Timpanon Kft. – nyilvánosság biztosítása (szórólap, helyi média) - Arborétum Kft. – eszközök, járművek biztosítása - Don Bosco Szakiskola – diákok bevonása, szükség esetén szakmunka biztosítása - Herbolyai Polgárőrség – eredmények megőrzése Előkészítettség: Elvi egyeztetés, a program működéséhez szükséges költségek becslése. A második fordulóban benyújtandó információk: Részletes árajánlat Projekt neve Tevékenység típusa Finanszírozó strukturális alap Projekt rövid leírása (15-20 sorban)
Projekt helyszíne
Pályázó szervezet megnevezése Partner Partner szerepe Célcsoport bemutatása
„Virágos Herbolyáért” Foglalkoztatási, képzési, ismeretterjesztési, stb. célú ESZA projekt ESZA „Virágos Herbolya” – közösségerősítő, helyi büszkeséget, környezettudatosságot fokozó program, melynek keretében, helyi lakosságból jelentkező önkéntesek segítségével megtisztítjuk a lakóházak környékét, közös virágültetésre, parkosításra kerül sor, közös rendezvényt szervezünk a környezet ápolásának, tisztántartásának népszerűsítése érdekében. A résztvevők anyagi ellenszolgáltatásban nem részesülnek, de az elismerésre a program keretében sor kerül, továbbá előnyt élveznek a kapcsolódó programokban való részvétel során. A közterületi munka mellett ösztönözzük a lakástulajdonosokat is környezetük rendbetételére is. Közterületek, az akcióterület elhanyagolt részei, elsősorban a lakott területek környezete, különös tekintettel az Régi telep, Újtelep, Balázsvölgy lakóházainak környezetére. kb. 20 m2 raktárhelyiség a kéziszerszámok, anyagok (zsákok, palánták, talicskák, stb.) tárolásához a Családsegítő épület alagsorában Kazincbarcika Város Önkormányzata Timpanon Kft., Arborétum Kft., Don Bosco Szakiskola, Herbolyai Polgárőrség Lásd néhány sorral fentebb Célcsoport a Herbolya teljes lakossága, különösen iskoláskorú gyerekek
98
Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés Támogatás aránya Támogatás nagysága További források Projekt előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
2011. I. negyedév 2011. IV. negyedév 1 500 000 Ft 85% 1 275 000 Ft Költségbecslés Részletes árajánlat
99
V.2.1.7. Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról Gazdasági Tevékenység típusa
funkciót erősítő
Finanszírozó strukturális alap
ERFA
Városi funkciót erősítő
ERFA
Közösségi
Közszféra
funkciót
funkciót
erősítő
erősítő
ERFA
ERFA
Herbolyai Tevékenység neve
Herbolya-Régi telep
Közösségi
közműfejlesztése
Ház kialakítása
Tevékenység hel yszíne (utca házszám, hrsz ha releváns)
ERFA
ESZA
Családsegítő
(FIP) –
kialakítása
Munkaszervező Iroda
kialakítása
releváns)
(„soft”) elemek
Információs Pont
Képzőközpont
(utca házszám, hrsz ha
kiegészítő kisléptékű
Foglalkoztatási
Herbolyai
Tevékenység hel yszíne
beruházásokat
Herbolyai
Régi telep, önkormányzati tulajdonú ingatlanok: hrsz 64, 68/1, 77 84 89 illetve a Illyés Gyula Illyés Gyula közművek esetén a u. 1 hrsz 60 u. hrsz 81/1 magántulajdonban levő, vezetékszolgalommal terhelt ingatlanok: hrsz. 69, 72 ,74
Tevékenység neve
Az infrastrukturális
Illyés Gyula u. . – hrsz 81/6
„Vissza a munkába”
Illyés Gyula
Illyés Gyula u. hrsz
u. hrsz 81/6
81/6
Herbolya - Régi telep Tevékenység neve
közterület rehabilitáció
Szociális gondozó
– sportpálya, játszótér,
képzés
parkosítás Tevékenység hel yszíne (utca házszám, hrsz ha releváns) Tevékenység neve Tevékenység hel yszíne (utca házszám, hrsz ha releváns) Tevékenység neve Tevékenység hel yszíne (utca házszám, hrsz ha releváns) Tevékenység neve
Illyés Gyula u. hrsz 59, 60, 63, 81/3, 81/6
Nem releváns Ifjúsági Klub Illyés Gyula u. 1. – hrsz 60 Tanoda program Illyés Gyula u. 1. – hrsz 60 Pedellus program
Tevékenység hel yszíne (utca házszám, hrsz ha
nem releváns
releváns)
100
„Játszunk együtt” Tevékenység neve Tevékenység hel yszíne (utca házszám, hrsz ha releváns)
program
Illyés Gyula u. – hrsz 81/1 „Herbolya
Tevékenység neve
Családsegítő Akció”
Tevékenység hel yszíne (utca házszám, hrsz ha releváns) Tevékenység neve Tevékenység hel yszíne (utca házszám, hrsz ha releváns) Tevékenység neve
Illyés Gyula u. – hrsz 81/1 „Herbolyáért” Polgárőrmozgalom Illyés Gyula u. – hrsz 81/1 „Virágos Herbolya”
Tevékenység hel yszíne (utca házszám, hrsz ha
Nem releváns
releváns)
101
V.2.1.8. Összefoglaló indikátor tábla
Mutató neve
Az érintett lakosság elégedettsége a városfejlesztési akciókkal Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken Fejlesztéssel érintett lakosok száma a leromlással fenyegetett településrészeken Támogatott akcióterületeken, vagy településeken élőknek a társadalmi elégedettségi szintjének javulása
Típus (output / eredmé ny)
Mért ékegysé g
output
%
eredmén y
fő
0
70000
eredmén y
fő
0
eredmén y
%
0
Bázisérték
Minimálisan elvárt célérték
Célérté k az öt eves kötelez ő fenntar tás végén
Célérté k elérésének időpont ja
A ROP/akcióterv releváns indikátora i 0 65 2015
Mutató forrása
Mutató számításá nak módszere és gyakoris. ága
IH
Jelentésekb ől évente
2015
IH
Jelentésekb ől évente
5000
2015
IH
Jelentésekb ől évente
65
2015
IH
Jelentésekb ől évente
Kedvezm ényezett jelentése Kedvezm ényezett jelentése
Jelentések tartalma, egyszeri Népesség nyilvántartás, egyszeri
Az Akcióterületi terv indikátorai (E1) Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága
output
m2
0
779848
2011 december
779848
Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészen
output
fő
700
700
2011 december
700
Teremtett száma
munkahelyek
eredmény
db
0
8,5*
2010 december
10,5*
Teremtett száma - nők
munkahelyek
eredmény
db
0
6,5
2010 december
4,5
eredmény
db
0
2,5
2010 december
2,5
eredmény
TJ
nem ismert
0**
Teremtett munkahelyek száma – hátrányos helyzetűek Támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás Fejlesztés nyomán elérhető (közösségi, közprofitorientált) szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen Lakossági elégedettség
eredmény
db
1
6
2010 december
6
eredmény
%
-
80
2011 december
80
Kedvezm ényezett jelentése Kedvezm ényezett jelentése Kedvezm ényezett jelentése
Kedvezm ényezett jelentései
Jelentések tartalma Jelentések tartalma Jelentések tartalma
Jelentések tartalma
Kedvezm ényezett jelentései
Kérdőíves felmérés
Kedvezm ényezett Kedvezm ényezett Kedvezm ényezett
Jelentések tartalma Jelentések tartalma Jelentések tartalma
Az egyes projektelemek indikátorai kiépített közműhálózat hossza (víz, szennyvíz) kiépített csapadékcsatorna hossza bekötött (komfortosított) lakások száma
output
fm
output
fm
eredmény
db
Herbolya-Régi telep közműfejlesztése 2011 0 1285 december 2011 0 825 december 2015 0 40 december
1285 825 50
102
Herbolyai Közösségi Ház kialakítása „- épület felújítása közösségi funkció céljára felújított helyiségek területének nagysága Közösségi programokat igénybevevő helyi lakosok száma
output
m2
0
589
2010 december
589
Kedvezm ényezett
Jelentések tartalma
eredmény
Fő/év
0
1000
2011 december
1300
Kedvezm ényezett
Jelentések tartalma
702
Kedvezm ényezett
Jelentések tartalma
Herbolyai Képzőközpont kialakítása új építés foglalkoztathatóság javítására kialakított épület, műhelyek, tantermek összterülete
output
m2
0
702
2010 december
Herbolyai Családsegítő épület szociális programok, szolgáltatások számára kialakított terület nagysága szociális blokk szolgáltatásait igénybe vevők havi átlagos száma
output
m2
0
200
2010 december
200
Kedvezm ényezett
Jelentések tartalma
eredmény
fő
0
300
2011 december
300
Kedvezm ényezett
Jelentések tartalma
Herbolya - Régi telep közterület rehabilitáció – sportpálya, játszótér, parkosítás Kialakított sportolásra, szabadidő eltöltésre alkalmas szabadtéri terület nagysága Lakosság elégedettsége a szolgáltatással Az iroda szolgáltatásait igénybe vevők és a legalább ideiglenesen munkához jutók száma évente képzéseken részt vettek száma képzésben részt vevők és közülük egy éven belül elhelyezkedők aránya Képesítést szerzettek száma
programok száma a megvalósítást követő évben Tanoda és pedellus programban rendszeresen részt vevő iskolások érettségizett tanulók száma
output
m2
0
5000
Eredmény
%
-
80
eredmény
fő
0
40
2011 december
Kedvezm ényezett
Jelentések tartalma
Kedvezm ényezett
Kérdőíves felmérés
Kedvezm ényezett
Jelentések tartalma
Kedvezm ényezett
Jelentések tartalma
Kedvezm ényezett
Jelentések tartalma
-
Kedvezm ényezett
Jelentések tartalma
-
Kedvezm ényezett
Jelentések tartalma
Kedvezm ényezett
Jelentések tartalma
Kedvezm ényezett
Jelentések tartalma
Kedvezm ényezett
Jelentések tartalma
Kedvezm ényezett
Jelentések tartalma
Kedvezm ényezett
Jelentések tartalma
Kedvezm ényezett
Jelentések tartalma
5000
2011 80 december Foglalkoztatási Információs Pont (FIP) – Munkaszervező Iroda
output
fő
0
eredmény
%
0
2012dece mber
-
„Vissza a munkába” program 2011 25*** december
-
25
2011 december
Szociális gondozó képzés 2010 0 5 december Ifjúsági Klub 2012 0 20 december Tanoda program és Pedellus program
output
fő
eredmény
db
output
fő
0
20
2011 december
eredmény
fő
0
10
2015
-
-
„Játszunk együtt” a játszóházban rendszeresen megforduló (havonta legalább ötször) gyermekek száma
eredmény
fő
0
10
2011 december
Herbolya Családsegítő Akció Herbolya lakosságához köthető SzSzK ügykezelések számának növekedése
eredmény
db
200
400
2011 december
-
„Herbolyáért” polgárőrmozgalom Herbolyán elkövetett vagyon elleni bűncselekmények számának csökkenése
Eredmény
%
100
80
2011 december
„Virágos Herbolya” „Virágos Herbolya” programban aktívan részt vevő helyiek száma
eredmény
fő
0
60
2011 december
-
103
*Teremtett munkahelyek: 2,5 fő (egy félállású) takarító, 5 szociális gondozó, 1 szociális szakember. A fenntartási időszakban a szociális dolgozók számát a tervek szerint 2 főre kell majd csökkenteni, ugyanakkor az oktatói létszám 6 főre bővülhet. **Energia megtakarítás nem várható, bár az épületek felújításával az energiahatékonyság javul, az intenzív használat, az új építésű Képzőközpont működése abszolút értelemben a jelenleginél mindenképpen lényegesen magasabb energiafelhasználást eredményez. ***A programelemre fordítandó költséget a KSZ által 10 mFt-ban maximált képzési költség miatt jelentősen (kb. 30%-kal) csökkenteni kellett, így az indikátor célértékét kisebb arányban, 30-ról 25 főre csökkentettük.
V.2.2. Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek
Magánberuházás az akcióterületen és közvetlen környezetében jelenleg nem ismert. V.2.3. Kapcsolódó, közszféra által megvalósítani kívánt fejlesztések V.2.3.1. – Régi telep rehabilitáció – árnyékszékek, ólak elbontása
Helyszín: Régi telep magántulajdonban levő alábbi telkei: hrsz 69-76 A beavatkozás célja és célcsoportja A komoly higiéniai kockázatot jelentő árnyékszékek és ólak elbontása. Ezzel a konkrét tulajdonosok mellett a Régi telep lakosai is megszabadulnak a környezetre és egészségre is káros építményektől. A beavatkozás műszaki tartalma: A két sorban elhelyezkedő emésztők megtisztítása, az építmények elbontása, a terület rendezése, kb. 100 - 140 m hosszan. Helyettük szükség esetén további, higiénikus szociális helyiségek épülnek. Előkészítettség: Az ott lakók, és tulajdonosok támogatják az elképzelést. Szükséges lehet a terület kisajátítása. A víz-szennyvíz bevezetés után célszerű a megvalósítás.
104
Költségbecslés: kb. 2 m Ft V.2.3.2. – Közművesítés kiterjesztése
Helyszín: Az akcióterület további területei, Balázs-völgy, Sáros-völgy A beavatkozás célja és célcsoportja Cél a lakóterületek közművesítésének teljessé tétele a lakosság életminőségének és a környezeti állapot javításának érdekében. A beavatkozás műszaki tartalma: A két jelenleg egyáltalán nem közművesített terület vízvezetékkel és szennyvízhálózattal történő ellátása, melynek során mintegy 600 m nyomóvezeték és szennyvízvezeték kiépítésére kerül sor a szükséges vízóraaknák, és tisztítóaknák kiépítésével. Előkészítettség: A projekt megalapozása még nem kezdődött meg. Költségbecslés: 100 mFt V.2.3.3. – Ingatlanrendezés - parcellázás
Helyszín: Az akcióterület közvetlen szomszédságában a Tardonai út másik oldalán: hrsz. 12285 A beavatkozás célja és célcsoportja Cél a lakóövezeti területek növelése, célcsoport az akcióterület és város lakói, illetve itt letelepedni szándékozók. A beavatkozás műszaki tartalma: Jelenleg mezőgazdasági hasznosítású ingatlan, értékesítés előtt az ingatlan belterületbe vonása szükséges. A telek területe 8.565 m 2, melyből kb. 10 db építési telek alakítható ki. Előkészítettség: Vagyongazdálkodási, vagyonhasznosítási koncepció, vagyonhasznosítási intézkedési terv alapján építési telkek kialakítására javasolt terület. Költségbecslés: 50 mFt (közművek kiépítésével)
105
A projekt neve
A projekt rövid
A projekt helyszíne
Fejlesztő
leírása
(hrsz.)
szervezet
Beruházási
Előkészítettség
A megvalósítás
költség
tervezett kezdete és
(nettó m
vége
Ft) Régi telep rehabilitáció – árnyékszékek, ólak elbontása
A két sorban 69, 70, 71, 72, 73, 74, önkormányzat elhelyezkedő 75, 76 emésztők megtisztítása, az építmények elbontása, a terület rendezése, kb. 100 - 140 m hosszan.
Ingtatlanrendezés Jelenleg 12285 mezőgazdasági - parcellázás hasznosítású ingatlan, értékesítés előtt az ingatlan belterületbe vonása szükséges. A telek területe 8.565 m2, melyből kb. 10 db építési telek alakítható ki. Közművesítés két jelenleg Balázs völgy, Újtelep egyáltalán nem kiterjesztése közművesített terület vízvezetékkel és szennyvízhálózattal történő ellátása, melynek során mintegy 600 m nyomóvezeték és szennyvízvezeték kiépítésére kerül sor
önkormányzat
2
A ROP projekt 2012 megvalósításra alapozva tervezett – tulajdonosok szóbeli támogatása
2012
50
Vagyongazdálkodási
2013
2013
pályázati 2013
2013
koncepcióban építési
telkek
kialakítására javasolt terület
önkormányzat
100
nincs,
forrástól függő
V.2.3.4. Nem fejlesztési típusú önkormányzati beavatkozások
A fejlesztési beavatkozások eredményességének javítása valamint a lakosságmegtartás, foglalkoztatás növelése és társadalmi integráció erősítése érdekében az önkormányzat további intézkedéseket tervez, illetve kapcsolódó beruházások lehetőségeit vizsgálja, hogy a jelen ROP pályázat keretében nem támogatható beavatkozásokkal a területen azonosított egyéb problémákra is megoldás szülessen. Foglalkoztatás -
„Foglalkoztatási Paktum” : a hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatási esélyeinek
növelésére
a
helyi
vállalkozókkal,
kistérségi
cégekkel
az
önkormányzat megállapodást köt, melyben kinyilvánítják, hogy törekszenek munkaerő szükségleteik kielégítésére helyi munkaerőt, lehetőleg hátrányos helyzetű munkanélkülit alkalmazni. Ehhez az önkormányzat kialakítja a szükséges folyamatokat, adatbázis hoz létre 2010 vége előtt.
106
-
„Védett munkahely” – a közbeszerzésekben a nyertes ajánlattevővel az önkormányzat törekszik a kbt. 53. § („ (6) Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés teljesítését sajátos – a jogszabályokkal összhangban álló – feltételekhez, így különösen szociális, illetőleg környezetvédelmi, minőségbiztosítási feltételekhez köti.”) lehetőségein belül a beruházások megvalósításában a helyiek - különösen álláskeresők és munkanélküliek - foglalkoztatását biztosítani.
Lakások komfortosítása -
A víz és szennyvíz hálózat kiépítésével megteremtődik a lakások közművesítésének lehetősége. Az önkormányzat kidolgozza annak lehetőségét, hogy bekötési hajlandóságot rendelettel, rendeletmódosítással (pl. talajterhelési bírság bevezetése, ha nincs számlával igazolt mennyiségi kimutatás az emésztők ürítéséről), hogyan lehet ösztönözni.
-
Ehhez kapcsolódóan a közműköltség támogatás (használati korlát mellett) lehetőségeit is megvizsgálja, a pályázati forráslehetőségeket felméri.
-
Az önkormányzat szándéka, hogy a CKÖ, valamint az érintettek és hitelintézet bevonásával a bekötés vállalható finanszírozására konstrukciót dolgoz ki, támogat.
Környezeti állapot javítás -
A magas talajvízszint, fakadó bányavizek a lakások vizesedését is okozzák, melynek kezelésére az önkormányzat szakértők bevonásával a források függvényében elkészítteti a szükséges háttér tanulmányokat, megvizsgálja a probléma kezelésének lehetséges módjait.
107
V.2.4. Összefoglaló tábla a beavatkozások kapcsolatáról
Az infrastrukturális, fizikai beruházások – közösségi terek kialakítása, épületek felújítása, stb. - teremtik meg azokat a feltételeket, melyek a társadalmi integrációhoz, foglalkoztatáshoz kapcsolódó akcióterületi „soft” programok megvalósítását teszik lehetővé. Éppen ezért a fejlesztések és kapcsolódó tevékenységek több esetben is feltételezik egymást, meghatározzák a megvalósítás időbeni lefolyását. A Képzőközpont megépítése teremti meg a feltételeket a FIP – Munkaszervező Iroda működéséhez, a „Vissza a munkába” program képzéseinek lebonyolításához. Ugyanakkor az iroda tevékenysége például a helyiek képzettségének, igényeinek felmérésével, a Munkaügyi Központtal való kapcsolatfelvétellel, adatbázis és információs bázis létrehozásával már korábban megkezdhető, illetve megalapozhatja későbbi működését. Az Ifjúsági Klub, a Tanoda program és a „Játszunk együtt” program csak az Közösségi Házátadását követően indulhat. A programok vezetőinek képzése, a lakossági kapcsolatok kialakítása, tájékoztatás és „reklám”, az igényfelmérés, stb., azaz a programok gyors indulását megalapozó tevékenységgel azonban már ezt megelőzően indulni lehet, sőt kell. Miután a hátrányos helyzetű helyi lakosság szociális integrációját elősegítő programokban a pályázat keretében felkészített szociális asszisztensek munkájára, szakértelmére és helyismeretére kívánunk támaszkodni, az ő képzésüket a megvalósítás legelején, más helyszínen biztosítani kell. A „Játszunk együtt” program, a „Pedellus program” és a „Herbolya családsegítő akció” az ő aktív közreműködésükkel valósul meg. Az utóbbi bázisa, irodája, és egyéb helységei a Családsegítő épületében kapnak helyet, ezért annak megépüléséig a programokat megalapozó tevékenységek, a program elfogadtatása, felmérések, adatbázis kialakítás, kapcsolatfelvétel zajlik. A „Virágos Herbolya” program megkezdésének akkor van értelme, ha a beruházások egy-egy helyszínen megvalósultak, így leginkább a közterületek, sportpálya, játszótér kialakítás befejezéséhez köthető a program indítása.
108
Beavatkozás típusa
Projekt neve 1
EMOP rehabilitációs EMOP rehabilitációs EMOP rehabilitációs EMOP rehabilitációs EMOP rehabilitációs EMOP rehab.- ESZA EMOP rehab.- ESZA EMOP rehab.- ESZA EMOP rehab.- ESZA EMOP rehab.- ESZA EMOP rehab.- ESZA EMOP rehab.- ESZA EMOP rehab.- ESZA EMOP rehab.- ESZA EMOP rehab.- ESZA Közszféra projektjei Közszféra projektjei Közszféra projektjei
2009 2 3 4
1
2010 2 3 4
1
2011 2 3 4
1
2012 2 3 4
1
2013 2 3 4
1. Herbolya-Régi telep közműfejlesztése 2. Herbolyai Közösségi Ház kialakítása 3. Herbolyai Köz.Ház és Képzőközp.„B” ép. kialakítása 4. Herbolyai Szociális Blokk „C” épület kialakítása 5. Herbolya-Régi telep közter. rehab. – sportpálya, játszótér parkosítás 6. FIP – Munkaszervező Iroda 7. „Vissza a munkába” program 8. Szociális asszisztens képzés 9. Ifjúsági Klub 10. Tanoda program 11. „Játszunk együtt” 12. Pedellus program 13. Herbolya családsegítő akció 14. „Herbolyáért” polgárőrmozgalom 15. „Virágos Herbolya” 16. Régi telep rehabilitáció – árnyékszékek, ólak elbontása 17. Közművesítés kiterjesztése 18. Ingatlanrendezés - parcellázás
109
V.2.5. Térképvázlaton történő bemutatás
110
111
V.3. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK VÁRHATÓ HATÁSAI V.3.1. Társadalmi-gazdasági hatások
A pénzügyi elemzésben hivatkozott útmutatónak megfelelően a projekt társadalmi-gazdasági hatásait szövegesen mutatjuk be. A fejlesztések eredményeként a zömében alacsony státuszú herbolyai lakosság számára olyan közösségi és közszolgáltatások válnak elérhetővé, melyek alapvetően kihatnak életminőségük javulására. A közműhálózat részleges kiépítése megteremti a lakások komfortosításának lehetőségét, ami egy XXI. századi városban természetes igény, a lakásállomány állapota javul. A közterületek rendbetételével párosulva az ingatlanok értéke növekszik, mely egyrészről oldja az ingatlantulajdonosok „röghöz kötöttségét”, a másik oldalról vonzóbb alternatívát jelent a városon belül és a városba költözni szándékozók számára is. Ezzel a lakosság szegregálódása mérséklődik, megteremtődnek a társadalmi integráció fizikai feltételei, melynek szerves része a színvonalas közösségi szolgáltatások helyben elérhetővé válása. A közösségerősítő szabadidős, kulturális és sporttevékenységeket igen korlátozott és igénytelen infrastruktúra szolgálja ki. A feltételek javítása bővíti a közösségi szolgáltatások skáláját, minden korosztály számára lehetővé teszi a szabadidős tevékenységek helyben történő gyakorlását. Mindez különösen fontos a gyermekek egészséges mentális fejlődése szempontjából, a fiatalokban az összetartozást, a közösség iránti felelősségérzést erősíti, a lakosság egészének kötődését, helyi büszkeségét növeli. A közösségerősítő programok éppen ezeket a folyamatokat, a társadalmi tőkét erősítik, segítenek az alacsony státuszú lakosság életviteli, szociális problémáinak megoldásában. A projekt keretében kiképzett szociális gondozók működése, a szociális szolgáltatások Herbolyára „telepítése” a napi gondok megoldása mellett a családok és a szakemberek közötti bizalmi viszony kialakulásával előremutató, hosszabb távú megoldások közös kidolgozásához is vezethet. A foglalkoztatottság növelésére, mint az anyagi problémák gyökerére szintén lehetőséget teremt a projekt. Egyrészt munkát ad a szociális gondozóknak (illetve az épületek fenntartása kapcsán 2,5 takarítói állás válik szükségessé), másrészt a képzések, a munkagyakorlat megszerzése megnyitja a lehetőséget jó néhány családfenntartó számára a munkaerőpiaci reintegrációhoz. Így több család is rendszeres jövedelemhez jut, nem szorul a szociális ellátórendszer kizárólagos gondoskodására, önbecsülésük erősödik, életkilátásaik javulnak, a gyerekek követendő példát látnak maguk előtt.
111
112
A projektnek szigorú értelemben vett gazdasági, gazdaságfejlesztési hatása nincs, ez nem is cél, de például az önkormányzat nem fejlesztési jellegű törekvései, a szociális szövetkezet megalakításának ösztönzése, a „védett piac” pozitív hatást gyakorolnak a vállalkozási hajlandóságra Herbolyán is. Vállalkozás betelepülése nem várható, de a városrehabilitációs tevékenységgel, a beruházások megvalósításával lehetővé válik a képzéseken részt vett munkanélküliek foglalkoztatása is. A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy a jogosultsági kritériumok mindegyikének javulása várható a projekt komplexitásából adódóan. A z alacsony iskolázottság oldását a Képzőközpont kialakítása, illetve a Közösségi Ház oktatótermei kapacitásai támogatják, az olyan programelemeken keresztül, mint a „Szociális gondozó képzés”, „Vissza a munkába”, illetve a „Tanoda” és a „Pedellus program”. Ez közvetlenül összefügg a gazdasági aktivitás arányainak javulásával, magas munkanélküliség csökkenésével, hiszen a szolgáltatások helyben történő biztosításával munkahelyeket teremtünk, a projekt megvalósításába bevonjuk a helyi lakosságot. A piaci igények alapján meghirdetett képzések eredményeként a képzettséget szerző elhelyezkedési esélyei jelentősen javulnak. A szegénység és kirekesztettség magas szintje elsősorban a munkanélküliségből adódó alacsony jövedelmi viszonyoknak köszönhető, illetve a szocializációt segítő, társadalmi tőkét erősítő tevékenységekkel (pl. „Játszunk együtt” „Pedellus program”, Ifjúsági Klub”, „Virágos Herbolya”) végeredményben a lakosság szociális integrációs esélyeit is javítjuk. A fejlesztések koncentrációjával, a közműrákötési lehetőségének megteremtésével magasabb életminőségű környezetet, ez iránti igényt is teremtünk. Így az erősen leromlott lakókörnyezet pozitív változáson megy keresztül, az ingatlanok értéke nő, megteremtődik a mobilizáció egyik feltétele. A fent összegzett hatásokon túl az egyes ESZA típusú programokhoz közvetlenül köthető társadalmi, gazdasági hatásokat a programelemek indokoltságánál jelzett, a programmal megcélzott társadalmi, gazdasági problémák kezeléseként értelmezzük. Az ok-okozati összefüggésekre az 1. sz. melléklet – hatásútvonal térkép bemutatott hatásútvonal térkép világít rá. V.3.2. Esélyegyenlőségi hatás
Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése A konkrét fejlesztésnek ilyen értelmű közvetlen hatása nincs, ugyanakkor az önkormányzat eddigi gyakorlatának megfelelően kezeli a családos nők foglalkoztatását.
112
113
A nemek közötti egyenlőség erősítése Ugyan a fejlesztések nemtől függetlenül mindenki számára elérhetőek, de a Családsegítő egyes szolgáltatásainak célcsoportját elsősorban nők, kisgyermekes családanyák képezik. A Szociális Szolgáltató Központ illetve a Don Bosco Szakiskola által foglalkoztatott, a projekt során képesítéshez jutó öt szociális gondozó közül célunk, hogy a nők képezzék a többséget ugyanolyan fizetési feltételek mellett, mint a férfiak. Az akadálymentesítés előrehaladása Az épületek felújítása értelemszerűen az akadálymentesítést is magába foglalja, jelenleg ezek az épületek mozgáskorlátozottak számára csak korlátozottan használhatók. Az újonnan kialakított Képzőközpont épülete illetve a sportlétesítmények megvalósítása is a mozgáskorlátozottak igényeinek, az előírásoknak megfelelően történik. A munkaállomások kialakításához kapcsolódóan a gyengénlátók, nagyothallók érdekeinek sérelme nélkül végezzük a beszerzést. Fogyatékos személyek életminőségének és munkaerőpiaci esélyeinek javítása A szociális szolgáltatások – illetve a szűrőszoba - helyben történő biztosítása pozitív hatással van a fogyatékos személyek életminőségének javítására is. A szociális gondozók munkájuk során („Herbolya Családsegítő Akció”) fokozott figyelmet fordítanak a fogyatékosokra, arra, hogy szükségleteiknek megfelelő ellátáshoz, kezeléshez jussanak, a szakellátásuk, esetleges gyógyszeres kezelésük a távolság, anyagi akadályok miatt ne hiúsuljon meg. Roma emberek életminőségének és munkaerőpiaci esélyeinek javítása A fejlesztések nagyarányú roma lakosság által benépesített területen valósulnak meg, így a közműfejlesztés őket arányuknak megfelelően érinti. Szándékaink szerint a kapcsolódó programokban való részvételi arányuk is tükrözi népességen belüli arányukat. 80-90%-uk hátrányos helyzetű, a szociális szolgáltatások igényjogosultjai. Az ő életminőségükre – beleértve a Gábor Áron utcában lakó hátrányos helyzetű családokat is – jelentős hatást gyakorol a projekt, a tanoda program, a pedellus program kiterjesztésében rájuk még nagyobb figyelmet szentel az igényfelmérés, mely lehetőség szerint roma etnikumú szociális gondozó bevonásával történik. Ennek megfelelően egyes roma szülők aktív részvételére is támaszkodik a pedellus program. A programok elfogadottsága, szociális szolgáltatások igénybevétele óhatatlanul összekapcsolódik, az általános hozzáállás alapvetően meghatározza, hogy a romák milyen mértékben lesznek haszonélvezői a projektnek. A közösségi programokban – Ifjúsági Klub, „Virágos Herbolya” – való közösségformáló részvételük – mint azt a Don Bosco eddigi 113
114
tevékenysége is jelzi – mentalitásbeli változást, a társadalmi integráció felé történő első lépést jelenti. A képzési programokba való bevonásukra különös gondot fordítunk, célirányosan közülük is képezünk szociális gondozót, a projekt roma etnikum felé való hangsúlyának fokozása érdekében. Képzési lemaradásuk kompenzálására felzárkóztató képzést (8 általános megszerzését) is tervezünk a fenntartási időszakban. Más hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci és társadalmi esélyeinek javítása A képzési programokban leginkább az alábbi hátrányos helyzetű csoportok részvételét, ezzel esélyeik javítását várjuk:
minden olyan 25. életévét be nem töltött személy, aki meg nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban;
minden olyan 45. életévét betöltött személy, aki nem szerzett középfokú vagy azzal egyenértékű képesítést;
minden olyan személy, aki legalább háromévi kihagyás után újra dolgozni kíván;
Ezek közül kerülhetnek ki azok, akik egyrészt szociális gondozóként dolgozhatnak, másrészt részt vehetnek az önkormányzati fejlesztések megvalósításában, ahogy arra az önkormányzat nem fejlesztési típusú beavatkozásai során utaltunk. Szándékaink szerint a kivitelezőtől elsősorban a közterület rehabilitáció és a közműfejlesztés megvalósítása során – elvárjuk, hogy támaszkodjon a helyi munkanélküliekre a szakképzettséget nem igénylő munkafázisok elvégzésében. Ezen felül - projekten kívül -, de annak közvetlen hatására a közműrákötések kiépítésében, illetve később a lakások vizes helyiségeinek kialakításában szintén munkalehetőség nyílik a helyi munkanélküliek számára, úgy, hogy a szakmai irányítást, szakmunkát a helyszínen működő Don Bosco Szakiskola oktatói, diákjai biztosítják. V.3.3. Környezeti hatások
A csapadékcsatorna és a szennyvízhálózat kiépítése egyértelmű pozitív hatással van a környezet minőségére, a köz- és magánterületek, a lakókörnyezet higiénés viszonyainak javulására. Az esővízzel történő bemosódás csökkenése a Tardona-patak terhelését mérsékli. Ehhez kapcsolódóan a rendkívül nagy egészségügyi kockázatot jelentő, magánterületen álló árnyékszékek, ólak későbbi elbontása egyértelműen pozitív hatással bír a talajvíz minőségére, a higiénés viszonyokra.
114
115
Az illegális hulladéklerakók megszűntetése a hulladékkezelésre való fokozott odafigyelés is a környezet állapotának javulását eredményezi. A beruházási időszakban természetesen a lakókörnyezetet zavaró tényezők, elsősorban a zajterhelés nő, a szállítás némi, de nem jelentős károsanyag-kibocsátásból fakadó levegőszennyezéssel is jár. Az épület felújítás fűtéskorszerűsítéssel, nyílászárók cseréjével relatív értelemben energia megtakarítással jár, ellenben az új épület kialakítása, a közösségi tevékenység erősödése az energiafelhasználást növeli, így abszolút energia megtakarításról nem beszélhetünk, csak hatékony energia felhasználásról. A rendezett, városhoz méltó közterületek kialakítása az elhanyagoltságot oldja, növeli az emberek életminőségét, fokozza a lakók környezettudatosságát.
115
116
V.4. KOCKÁZATOK ELEMZÉSE V.4.1. Kockázatok az előkészítés során:
Elhúzódó közbeszerzési folyamat A feltételes közbeszerzés indítása szükséges, melynek folyamatát a támogatási szerződés megkötését követően két héten belül le kell zárni, ellenkező esetben az építés nem kezdhető meg, a foglalkoztatási, szociális programok nem bonyolíthatók le a tervezett tartalommal, ütemezéssel és eredménnyel a megvalósítás ideje alatt. Bekövetkezés valószínűsége közepes (3), hatása a projekt eredményeire közepes. (4) A kockázat kezelése: Szakszerűen előkészített, időben indított közbeszerzési eljárás a kbt. és a kedvezményezett közbeszerzési szabályozásának megfelelően. Az egyes szakaszokhoz szükséges minimálisan meghatározott időn felül tartalékidő tervezése, valamint a testületi előterjesztések alapos előkészítése. Jelentősen alacsonyabb támogatási összeg megítélése Amennyiben az igényeltnél jelentősen alacsonyabb a megítélt támogatási összeg, az önkormányzat csökkentett tartalommal kénytelen a projektet megvalósítani. Csökkentés mértékétől függően akár a teljes projekt megvalósításának meghiúsulásához vezet, de a projektelemek szükségessége, integráltsága, egymásra épülése miatt mérsékeltebb módosítás is komolyan veszélyeztetheti a projekt eredményeit. Bekövetkezés valószínűsége alacsony (1), hatása a projektre magas (6) A kockázat kezelése: A projektelemek szakszerű megalapozása a projektfejlesztés szakaszában, meggyőző érvelés, projektfejlesztés alatt aktív párbeszéd a KSZ-szel, műszaki tartalom módosítási kérelmek elfogadása. V.4.2. Kockázatok a megvalósítás időszakában
A kivitelezések időbeli csúszása A projektelemek egymásra épülése a felújítási, építési munkák párhuzamosságát, a Közösségi Ház és Képzőközpont 6 hónapon belül történő átadását igényli, a szociális blokk átadásának tavaszra meg kell történnie. Amennyiben a foglalkoztatási, képzési, és szociális programok működéséhez szükséges infrastruktúra átadása csúszik, a programok egy része a megvalósítás ideje alatt nem zárulhat le a tervezett tartalommal, a szükséges támogatás nem hívható le.
116
117
Bekövetkezés valószínűsége közepes (3), hatása a projektre magas (5) A kockázat kivédése: Illeszkedő közbeszerzési folyamat, és kiírás a megfelelő kapacitásokkal rendelkező kivitelező kiválasztására. Szigorúan tervezett ütemezés, folyamatos ellenőrzés, magas kötbér kikötése. A tervezett beruházási költségek túllépése Nem látható problémák, többletköltségek, vagy éppen az időbeli csúszásból adódó építőipari költség-emelkedés bármelyik projektelem esetében a tervezett beruházási költségek meghaladásával jár, megakadályozza a terveknek megfelelő megvalósítást. Bekövetkezés valószínűsége alacsony (2), hatása a projektre közepes (5) A kockázat kezelése: Takarékos, kiviteli terveken alapuló költségvetés, annak több szakértő által történő ellenőrzése, kivitelezők költségalapú kiválasztása, tartalék képzése, szükség esetén saját erőből történő kiegészítése.
A projektelemek alacsony elfogadottsága, célcsoport inaktivitása A foglalkoztatási programok sikere nagymértékben attól függ, hogy milyen azok elfogadottsága, mennyire hajlandó a herbolyai lakosság részt venni az egyes projektelemek megvalósításában. Ha nem sikerül aktivizálni az érintett célcsoportokat az épületek kihasználtsága nem lesz megfelelő, a célok nem teljesülnek Bekövetkezés valószínűsége közepes (5), hatása projektre magas (7) A kockázat kezelése: Aktív tájékoztatás, bevonás már az előkészítés szakaszában, de a főként megvalósítás elején, véleményformálók megnyerése, alkalmas személyek (részben romák) kiválasztása a szociális munkára, az Ifjúsági Klub, „Virágos Herbolya” program szervezésében. A Szociális Szolgáltató Központ és a Don Bosco helyi tapasztalata, a lakosságismerete, kiváló szakemberei szinte garanciát jelentenek a kockázat sikeres kezelésére. Az I. forduló igényfelmérése is a programok szükségességét, elfogadását jelzik. Megfelelő human erőforrás hiánya Az ESZA programelemek megvalósulásának előfeltétele, és garanciája a megfelelő szakértelemmel, helyismerettel és elkötelezettséggel bíró szakemberek jelenléte. Ezek egy csoportját jelentik a partnerek szakemberei, illetve a képzésen részt vevő helyiek. Ha nem sikerül a megfelelő emberek kiválasztása, sikeres vizsgát tevő és elkötelezett szociális
117
118
gondozók, helyi polgárőrök azonosítása, akkor a programok megvalósítása veszélybe kerül. Bekövetkezés valószínűsége alacsony (3), hatása projektre magas (7) A kockázat kezelése: Aktív, célirányos párbeszéd a partnerek helyismeretére alapozva. Szigorú, de teljesítető kiválasztási feltételek, “szerződéskötés” a képzésbe bevont helyiekkel. A potenciális jelöltek megkeresése, szülők meggyőzése. Fórum szervezése az esetleges, helyi társadalmi ellenérzésék legyőzésére, az arra alkalmas szakemberek felvétele, kijelölése (felsőfokú szociális szakember, oktatók) V.4.3. Kockázatok az üzemeltetés időszakában:
Tervezett üzemeltetési költségek túllépése Nem megfelelő tervezés, vagy előre nem látható üzemeltetési többletköltségek, pl. energiaárak váratlan, nagymértékű emelkedése vagy a működtetőt érintő költségvetési megszorítások a tevékenység, kapacitások visszafogását, végső esetben akár a szüneteltetést is maga után vonhatják. Az épületek, közterületek idő előtti elhasználódása is nagymértékben növelheti a fenntartási költségeket. Bekövetkezés valószínűsége kicsi (3) hatása a projektre közepes (5) A kockázat kivédése: Üzemeltetési költségek átgondolt, alapos, az inflációt figyelembe vevő tervezése. Külső források (pályázat, szponzoráció, támogatás, segélyszervezetek bevonása) A célcsoport aktivitásának csökkenése Amennyiben a programok szervezése nem a célcsoportok érdekeinek, igényeinek megfelelő tartalommal valósul meg, nincs kellő hajlandóság a részvételre, esetleg a helyi véleményformálók negatív hangulatot szítanak, nem tarthatók fenn a projekt eredmények. Bekövetkezés valószínűsége közepes (4), hatása a projektre magas (7) A kockázat kivédése: Megfelelő kommunikáció, a célcsoport hangadó tagjainak célzott meggyőzése, de elsősorban szakszerű, a helyiek igényeire rezonáló szervezés, melynek feltétele folyamatos visszacsatolás. Együttműködő kapcsolat kialakítása a szülőkkel, fókuszálva a 14 éven aluliakra, akik még viszonylag könnyen bevonhatók a tervezett akciókba. Az épületek, megújult közterületek állagának megőrzése A projekt olyan közegben valósul meg, ahol az épített környezet védelmének nincsenek hagyományai. Ezen a projektelemek megvalósítása során tudatformálással lehet és kell 118
119
változtatni, ellenkező esetben a fenntartási költségek nagyon megnőnek, illetve a projekt eredmények csorbulnak, a lakókörnyezet minősége, a lakosság életminősége ismét romlik. Az sem mellékes, hogy igényesebb környezet magasabb fenntartási, karbantartási költségeket implikál, ezért a megelőzésre kell a hangsúlyt fektetni. Bekövetkezés valószínűsége közepes (4), hatása a projektre magas (7) A kockázat kivédése: A használók bevonása az igénybevétel szabályainak kidolgozásába. A fiatalok környezettudatos nevelése – ebben a Don Bosconak már vannak eredményei -, a lakosság
helyi
büszkeségének
Polgárőrmozgalom”
tagjainak
erősítése, megfelelő
és
a
felügyelet,
kiválasztásával,
melyet
aktivitásának
a
„Herbolya folyamatos
fenntartásával lehet elérni. Akkor érvényesül a szabálykövetés, környezet megóvása, rendeltetésszerű használat, ha a szabályok kialakításában maguk az érintettek aktívan részt vesznek, az ő javaslatiak ténylegesen beépülnek – a használók felelőssekké válnak, szinte „törvényi” rangra emelkednek az így megalkotott szabályok (szociális blokk, Ifjúsági Klub működésének kialakításában ez fontos) Konfliktusok a kapacitások használata során Az egyes szolgáltatások, helyiségek, eszközök használata során konfliktus helyzetek alakulhatnak ki, ami az általános társadalmi hozzáállást negatívan befolyásolja, gyengíti a társadalmi tőkét, végeredményben a project céljai ellen hat. A tapasztalatok szerint ilyesmire számítani kell, prevencióra szükséges helyezni a hangsúlyt. Bekövetkezés valószínűsége közepes (4), hatása a projektre közepes (4) A kockázat kivédése: A használók bevonása a használat szabályainak kialakításába, empatikus felügyelet biztosítása a helyiek bevonásával. Tovább el kell kerülni, hogy különböző korosztályok egyszerre használjanak bizonyos létesítményeket, eszközöket, biztosítani kell a szervezett programokat minél nagyobb arányban .
119
120
V.4.4. Kockázatok elemzése
Az alábbi táblázatban összesítjük a fent felsorolt azonosított kockázatokat, aszerint, hogy mekkora a bekövetkezésük valószínűsége, illetve hatásuk a projekt megvalósítására, eredményes működésére. A bekövetkezés valószínűsége Alacsony
Közepes
Magas
Hatása a projekt céljaira Tervezett üzemeltetési költségek túllépése
Alacsony
A tervezett Elhúzódó beruházási költségek közbeszerzési túllépése folyamat - Konfliktusok a kapacitások használata során
Közepes
Jelentősen alacsonyabb támogatási összeg megítélése - Megfelelő human erőforrás hiánya Magas
- A kivitelezések időbeli csúszása - A projektelemek alacsony elfogadottság, célcsoport inaktivitása Az épületek, megújult közterületek állagának megőrzése A célcsoport aktivitásának csökkenése
Jelmagyarázat:
Sárga – előkészítés során
Zöld - megvalósítás során
Piros - üzemeltetés során
A megvalósítás lehetséges kockázatait a bekövetkezés valószínűsége és a hatás nagysága
120
121
alapján 1-7 terjedő skálán osztályozva külön is összegezzük a kezelés módját és az érintett projektelemet is megnevezve:Error: Hivatkozásforrás nem található Valószínűség
Hatás
(1-7)*
(1-7)*
Kockázat megnevezése
A
kivitelezések
időbeli
csúszása
A
tervezett
Projekt/tevékenység, A kockázat kezelésének módja
vonatkozik megfelelő
3
6
kivitelező
kiválasztása, magas kötbér, erős projektmenedzsment
beruházási
költségek túllépése
takarékos 2
5
tervezés,
kiviteli
terveken alapuló költségvetés, áralapú kivitelezői kiválasztás folyamatos tájékoztatás, a helyi
elfogadottsága, célcsoport
lakosság
5
7
bevonása,
véleményformálók megnyerése, partnerek aktív közreműködése
Megfelelő humán erőforrás hiánya
célirányos 3
7
“szerződéskötés”,
Közösségi
Ház,
Képzőközpont, Családsegítő,
közterület
rehabilitáció
A projektelemek alacsony inaktivitása:
amire a kockázat
Közösségi
Ház,
Képzőközpont, Családsegítő,
közterület
rehabilitáció, közművek ESZA típusú programok, különösen,
Tanoda,
Pedellus, Virágos Herbolya, Herbolyai,
polgárőrség,
Ifjúsági Klub
párbeszéd, ESZA típusú programok, elkötelezett különösen
személyek kiválasztása
képzések,
Tanoda, Pedellus program,
121
122
V.5. A VÁROSREHABILITÁCIÓS
PROJEKT VÉGREHAJTÁSI ÜTEMTERVE
A projektben nagy hangsúlyt kapnak a kialakított közösségi épületekben folytatandó közösségi programok, szociális szolgáltatások, így a beruházás gyors megkezdése, és lebonyolítása annak feltétele, hogy ezen a programok megvalósíthatóak és eredményesek legyenek a megvalósulás ideje alatt. Az akcióterület rehabilitációs projektjeinek megvalósítási szakasza 2010 áprilisában kezdődik, és 2011. április végéig fut. Az épület beruházásoknak már a megvalósítás első felében le kell záródni, az átadásnak meg kell történni, hiszen a kapcsolódó ESZA programok megvalósítását ezeken a helyszíneken tervezzük. Ugyanakkor néhány foglalkoztatási, szociális program a fizikai fejlesztésekkel egy időben megkezdhető, sőt megkezdendő. A fő tevékenységtípusokra bontott projektelemenkénti ütemezést negyedéves bontásban az alábbi GANTT diagram mutatja.
122
123
3. hó 2012 év
2. hó 2012 év
1. hó 2012 év
12. hó 2011 év
11. hó 2011 év
10. hó 2011 év
09. hó 2011 év
08. hó 2011 év
07. hó 2011 év
06. hó 2011 év
05. hó 2011 év
04. hó 2011 év
03. hó 2011 év
02. hó 2011 év
01. hó 2011 év
12. hó 2010 év
11. hó 2010 év
10. hó 2010 év
09. hó 2010 év
08. hó 2010 év
07. hó 2010 év
06. hó 2010 év
05. hó 2010 év
04. hó 2010 év
03. hó 2010 év
02. hó 2010 év
01. hó 2010 év
Megvalósít ás kezdete (év.hó.nap )
12. hó 2009 év
A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI, PROJEKTMENEDZSMENT MÉRFÖLDKÖVEK TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE
A megvalósít ás záró dátuma (év.hó.nap )
1.Tevékenység Pályázat benyújtása 2.Tevékenység Projekt várható befogadása 3.Tevékenység Várható döntés a támogatás odaítéléséről 4.Tevékenység Támogatási Szerződés várható megkötése 5.Tevékenység Megvalósításhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások és szolgáltatások kiválasztása MEGVALÓSÍTÁS
2010.01.15
2010.01.15
2010.01.30
2010.01.30
2009.02.30
2009.02.30
2010.03.15
2010.03.15
2009.12.01
2010.03.30
6.Tevékenység Projekt megvalósítás
2010.03.15
2012.01.30
7. Szerződéskötés, kivitelező, szolgáltatók megbízása 8.0 Területelőkészítés 8.1 Közösségi Ház kialakítása („A” épület )
2010.03.15
2010.03.30
2010.04.01 2010.04.01
2010.06.01 2010.10.01
8.2 Képzőközpont kialakítása (új épület) 8.3 Családsegítő (volt tanári épület) 8.4 Herbolya-Régi telep közműfejlesztés (víz, szennyvíz) 8.5 Herbolya - Régi telep közterület-rehabilitáció sportpálya
2010.04.01
2010.10.01
2010.04.01
2010.10.01
2010.04.01
2010.12.20
2010.04.01
2010.09.01
8.6 Herbolya - Régi telep közterület-rehabilitáció játszótér 8.7 Herbolya - Régi telep közterület-rehabilitáció parkosítás Illyés Gy. u. rekonstrukció, parkolók
2010.06.01
2010.09.01
2010.07.01
2010.12.01
8.8 Herbolya - Régi telep közterület-rehabilitáció út pormentesítés, csapadékcsatorna
2011.03.01
2011.05.01
2010.04.01
2012.02.01
2010.10.01
2011.10.01
2010.05.01
2010.10.30
2010.09.01 2010.08.01 2010.10.01
2011.12.31 2011.12.01 2011.12.01
2010.08.01 2010.10.01
2012.01.31 2011.12.31
„Herbolyáért” 2010.08.01 polgárőrmozgalom „Virágos Herbolya” 2011.03.01 9.Tevékenység Projekt 2010.04.01 nyilvánossági feladatok 10.Tevékenység 2010.04.01 Projektmenedzsment 11.Tevékenység 2012.02.01 Projektzárás (ZPEJ, pénzügyi elszámolás, záró kifizetési kérelem) PROJEKTMENEDZSMENT MÉRFÖLDKÖVEK Támogatási szerződés 2010.03.15 félévente 15-ig PEJ hónap 15-ig Kifizetési kérelem Záró kifizetési kérelem 2012.03.15 Záró PEJ 2012.03.15
2012.01.30
8.9 ESZA programok Foglalkoztatási Információs Pont (FIP) – Munkaszervező Iroda „Vissza a munkába” program (Felnőttképzés) Szociális asszisztens képzés (Felnőttképzés) Ifjúsági Klub Tanoda program „Játszunk együtt” (Játszóház) Pedellus program Herbolya családsegítő akció
2011.12.01 2012.01.30 2012.03.15 2012.03.15
123
124
ELŐKÉSZÍTÉS Előkészítés, pályázat benyújtása I. forduló Elbírálás, eredményhirdetés Projektfejlesztés Elbírálás, eredményhirdetés, támogatási szerződés megkötése MEGVALÓSÍTÁS Herbolya-Régi telep közműfejlesztése:
Kezdete
Befejezése
időtartam
2008.03.15
2008.06.16
3 hó
2008.06.16
2009.1.15
7 hó
2009.1.15
2010.1.15
12 hó
2010.013.15
2010.03.15
2 hó
2010.04.01
2011.05.01
13 hó
Herbolyai kialakítás
2010.04.01
2010.10.01
6 hó
Herbolyai Képzőközpont építés
2010.04.01
2010.10.01
6 hó
Herbolyai Családsegítő épület kialakítása Herbolya - Régi telep közterület rehabilitáció – sportpálya, játszótér, parkosítás Foglalkoztatási Információs Pont (FIP) – Munkaszervező Iroda
2010.04.01
2010.10.01
6 hó
2010.04.01
2010.12.01
8 hó
2010.04.01
2012.02.01
22 hó
„Vissza a munkába” Szociális gondozó képzés Ifjúsági Klub Tanoda program „Játszunk együtt” program Pedellus program „Herbolya Családsegítő Akció” „Herbolyáért” Polgárőrmozgalom „Virágos Herbolya”
2010.10.01
2011.10.01
12 hó
2010.05.01
2010.10.30
6 hó
2010.09.01
2011.12.31
16 hó
2010.08.01
2011.12.01
16 hó
2010.10.01
2011.12.01
14 hó
2010.08.01
2012.01.31
18 hó
2010.10.01
2011.12.31
15 hó
2010.08.01
2012.01.30
18 hó
2011.03.01
2011.12.01
9 hó
Közösségi
Ház
Mint látható a kisléptékű szoft elemek a teljes projektmegvalósítást végig követik, illetve több elem a fenntartási időszakban is működik. Így biztosítható, hogy a programelemek hosszú távon is hozzájáruljanak a projekt sikeréhez, a hatékony működéshez.
124
125
V.6. PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSEK A tervezés során, nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a lakosság igényeinek megfelelő tartalommal állítsuk össze pályázatunkat. Ennek érdekében a folyamatos tájékoztatást számtalan csatornán át folytattuk, és kétkörös, kérdőíves felmérés keretében kértük ki a lakosság véleményét a fejlesztések szükségességéről, prioritásokról. 2007 őszén, mintegy 2000 fő bevonásával közvélemény kutatást folytattunk, hogy megismerjük a lakosság véleményét a fejlesztések fontosságáról, az önkormányzat működéséről, programok megítéléséről, stb., melynek részleteit, eredményeit az Integrált Városfejlesztési Stratégia tartalmazza. Második lépésben a tervezett fejlesztések vonatkozásában 2008. április 12-22. között az akcióterületekre fókuszálva konkrét kérdőíves lekérdezést folytattunk, hogy meggyőződjünk arról, az egyes városi területeken mik a fejlesztési prioritások. A kérdőíveket 242-en töltötték ki. A kérdőívek többsége papírlapon érkezett (165 db), 74 db-ot interneten keresztül jutattak el hozzánk. 2008. április 24-én Herbolyán lakossági fórumot tartottunk az érintett szakterületek, támogatásban részesülő partnerek és az antiszegregációs szakértők bevonásával. A fórumon 40 helyi lakos képviseltette magát, osztotta meg a tervezőkkel az akcióterület problémáit, és mondta el véleményét a fejlesztésekről, melyet a tervezés során beépítettünk. A lakosság irányába történő kommunikáció a „Partnerség a Városért“ fantázianevet viselte, a csatornák a következők voltak:
A Mozaik c. helyi újság, megjelenik 11 500 példányban
A Kazincbarcikai Városi Televízió (KVTV) adása Kazincbarcikán elérhető 12 000 háztartásban
A Rádió Top vételkörzete lefedi Kazincbarcika teljes területét
Plakátok elhelyezése: 300 db
Leírások elhelyezése a város honlapján, helyi elektronikus sajtóban
A kommunikáció a következő menetrenddel került megvalósításra: 2008:
Március 25-én a Mozaik c. helyi újság számában két oldal terjedelemben az Integrált
125
126
Városfejlesztési Stratégiához kapcsolódó fejlesztésekről készült riport a tervezőkkel.
Március 26-tól április 17-ig: a lakossági kérdőívekkel kapcsolatos reklámszpotok a elhelyezése a helyi elektronikus sajtóban: a KVTV-ben és a Rádió Top-ban.
Április 3-án a projektet beharangozó stúdióbeszélgetés a KVTV Presszó c. magazinműsorában, valamint a Rádió top műsorában.
Április 12. az IVS-sel kapcsolatos lakossági kérdőívek terjesztése 12 000 példányban
Április 21. lakossági fórumokra szóló meghívó plakátok elhelyezése az érintett akcióterületeken.
Április 22. tárgynyereménysorsolás a KVTV-ben a kérdőívek beküldői között.
Április 24.-25 lakossági fórumok megtartása
Április 25. Mozaik c. helyi lap Színes mozaik c. rovatában hír a lakossági fórumokról
Április 25-én és április 28-án 18 órai kezdettel a KVTV Híradójában összefoglaló a lakossági fórumokról.
Április 30. a helyi televízió 18.15-kor kezdődő A Hét Ügye c. műsorában riport a fejlesztések által nyújtott lehetőségekről.
A szükségletek, igények felmérésére számos mélyinterjút szerveztünk az önkormányzat illetékes intézményei, szakmai szervezetek, és civilek bevonásával, melyek során az egyes területek mentén körvonalazódtak a lakhatási, közösségi és közszféra funkciók a projekt legszükségesebb elemei, megvalósítás lehetőségei, és a partnerek köre. Az alábbi táblázatban felsoroltuk az interjúkat jelezve az interjúk témáját, és az interjúalanyt: Sorszám
Név
Szervezet
Téma
Időpont
3
Fekete Sándor ügyvezető Szatmáriné Szabó Erzsébet elnök Unterer János igazgató
4
Tomkóné Kiss Mária elnök
Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Mozgáskorlátozottak, civil szféra helyzete a településen
2008. március 11.
5
Molekné Kőrösi Beatrix könyvtárvezető
Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sportközpont (EBKKS)
Az EBKKS szerepe és a kulturális élet Kazincbarcikán
2008. március 11.
1 2
Irinyi János SZKI
Arborétum Kht. tevékenysége Kazincbarcikán A gazdasági szervezetek Kazincbarcikán A szakközépiskola szerepe Kazincbarcikán
2008. március 11. 2008. március 11. 2008. március 11.
Arborétum Kht Kereskedelmi és Iparkamara
126
127
Sorszám
6
7 8
9
10 11 12 13
Név Fábián Zoltán kistérségi megbízott Székelyné Varga Mária Többcélú Kistérségi Társulás irodavezetője Lizák János asszisztens Lux Ambrus igazgató
Szervezet
NORDA
Téma A fejlesztések szerepe Kazincbarcikán és térségében
Időpont 2008. március 11.
Kazincbarcikai Többcélú Kistérségi Társulás Don Bosco Ált, Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium
A város szerepe a településhálózatban, város, régió 2008. március lehetőségei, gazdaságfejlesztés 11. A Don Bosco tevékenysége és 2008. március lehetséges szerepe 11.
Vilmos Róbert helyettes vezető
Kazincbarcika, Munkaügyi Központ
foglalkoztatottság, munkaerőpiaci problémák
Dienes Mária elnök Csóra György elnök Nagy Elemér CKÖ elnök
Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma Közbiztonsági Egyesület Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. március 11.
2008. március 11. 2008. március Közbiztonsági helyzet 11. 2008. március Helyzetelemzés 11 2008. március Polgármesteri Hivatal Közművekre vonatkozó információk 11. Civilek szerepe a város életében
14
Nagy Gyula Berentés András műszaki és kezelési vezető; Lőrincz József ingatlanközvetítési irodavezető Timpanon Kft.
Ingatlanpiac, iparosított technológiával épült lakóépületek az akcióterületeken, tulajdonviszonyok, 2008. március lakásállomány 20.
15
Untenerné Molnár Ágnes, Intézményirányító osztály vezető
Intézményi ellátottság a városban
16
Boros Béla Elnök-igazgató
17
Lukács Zsolt Állomásvezető
18
Hudák József
19
Toldi Tóth Gábor Kapitány helyettes
20
Balla Zoltán Divízióvezető Csősz Béláné, igazgató
21
Kazincbarcika Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási A város hulladékgazdálkodásával Zrt. kapcsolatos kérdések megbeszélése
2008. március 20.
2008.március 20.
Borsod Volán
A város járatsűrűségével kapcsolatos 2008 március kérdések egyeztetése 20.
ÉRV Zrt.
Ivó és szennyvízellátással kapcsolatos információk egyeztetése
2008.március 20.
A város közbiztonsági kérdéseivel kapcsolatos problémák felmérése
2008.március 20.
Kazinc Távhő Kft.
Távhőszolgáltatással kapcsolatos információk begyűjtése
2008.március 20.
Szociális Szolgáltató Központ
A Központ támogatásban részesülő partnerként történő bevonásának lehetősége
2008. árpilis 28
Rendőrség
127
128
Sorszám Név Szervezet 22 Hudák Gábor Kazincbarcika, kirendeltségMunkaügyi Központ vezető
Téma Időpont együttműködési lehetőségek 2008. árpilis 28 Kazincbarcika Régi Telep Akcióterület képzési, foglalkoztatási programjai kapcsán
23
Hazag Krisztina
24
Dr Kukla Mária
25
Botos Boglárka
Polgármesteri Hivatal Építési engedélyekre adatok egyeztetése
vonatkozó 2008. április 30
26
Fekete Sándor
Arborétum Kht
vonatkozó 2008. április 30
27
Kádas Imre, Botos Polgármesteri Hivatal Közművekre Boglárka, pontosítása Orodánné Pál Csilla
28
29 30
Polgármesteri Hivatal Szociális ellátásokra és 2008. április 30. gyermekvédelemmel kapcsolatos adatok gyűjtése Polgármesteri Hivatal Egészségügyre vonatkozó adatok 2008. április 30. gyűjtése
Közmunkákra beszámolók
vonatkozó
Hudák G. Munkaügyi Központ Munkaügyi adatok trendek 2008. április 30 Szegregátumok ÁNTSZ Védőnői Anti-szegregációs terv 2008. május 30. területén felelős Szolgálat elkészítéséhez, szociális védőnők, városrehabilitációhoz adatgyűjtés, igényfelmérés főbb problémák azonosítása Nagy Elemér CKÖ CKÖ Anti-szegregációs terv 2008. május 30. elnök elkészítéséhez, szociális városrehabilitációhoz adatgyűjtés, igényfelmérés főbb problémák azonosítása
31
Márföldi Erzsébet Családsegítő vezető Gyermekjóléti Szolgálat
32
Fehér tanulmányi igazgató
33
Király Istvánné Pollack Mihály Herbolyai iskolások igazgatóhelyettes Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Demeter Józsefné Polgármesteri Hivatal Adatgyűjtés és egyeztetés
34
adatok 2008. április 30.
Béla, Don Szakiskola
és Anti-szegregációs terv 2008. május 30. elkészítéséhez, szociális városrehabilitációhoz adatgyűjtés, igényfelmérés főbb problémák azonosítása Bosco Együttműködés keretei, 2008. május 30. foglalkoztatási programok 2008. június 5.
2008. június 5.
2009-ben a projektfejlesztés időszakában a partnerségi egyeztetéseket, nyilvánosság biztosítását a korábbiakhoz hasonló eszközökkel biztosítottuk. Intenzív nyilvánossági akciók folytak az I. fordulós kiértesítést követően, majd a projektelemek tartalmának véglegesítése
128
129
során rendszeres megbeszéléseket tartottunk az érintett partnerek képviselőivel, melynek eredményeként a konzorciumi partnerek köre bővült, a műszaki tartalom változott a Közreműködő Szervezettel egyeztetett módon. A lakosság és civil szervezetek tájékoztatását a projekttel kapcsolatos lényeges esemény, változás kapcsán a médián illetve fórumokon keresztül valósítottuk meg, ahol lehetőségük volt javaslataik megfogalmazására, illetve javaslatok értékelésére, esetleges beépítésére (ennek eredményeként módosult pl. a közmű nyomvonala).
Március 11, Kazincbarcikai Városi TV Hét ügye című műsor foglalkozott a fejlesztés előrehaladásával, illetve az aznapi híradó is tudósított róla;
Március 21, interjú a MOZAIK c. helyi lapban Sztupák Péter alpolgármesterrel az I. forduló sikeréről, a fejlesztés fontosságáról, szerepéről a herbolyai lakosság életében;
Március 25-én megjelent B-A-Z Megyei Térségi Barangoló megyei kiadványban Sztupák Péter alpolgármester nyilatkozik a fejlesztésről;
Május 7-én lakossági fórum a fejlesztés helyszínén a lakók tájékoztatása, véleményük tervezés során történő figyelembe vétele illetve a projekt elfogadottsága, lakossági támogatása érdekében az érintettek, CKÖ részvételével
Júniusban közvélemény kutatás
a herbolyai lakosság
körében
a tervezett
programelemek megítélésével kapcsolatban, lakossági vélemények felmérése (29 válaszadó);
Október 7-én lakossági fórum a műszaki tartalom realitásoknak megfelelő módosításáról;
A fejlesztés rövid, látványterveket is tartalmazó összefoglalója novembertől megtalálható
a
város
honlapján,
a
nyitóoldalról
közvetlenül
letölthető
(http://www.kazincbarcika.hu/data/dokumentumok/ivs_herbolya_rt_varosrehab.pdf) A műszaki tartalom véglegesítése kapcsán, melyet a későbbi működtetési keretek, valamint a tulajdonviszonyok alapvetően meghatároznak, számos egyeztetést tartottunk a partnerekkel, érintett intézményekkel, ingatlantulajdonosokkal. Ennek eredményeként két ízben is műszaki tartalom módosítási kérelmet nyújtottunk be a Közreműködő Szervezetnek, de sikerült az optimális megoldást megtalálnunk. További egyeztetések szükségessége a működéssel, kihasználtsággal kapcsolatban merült fel, így a szükséges adatokat, információkat az érintett illetve szakmai tapasztalatok, helyismeret 129
130
birtokában levő szervezetekkel folytatott mélyinterjúkon keresztül szereztük meg. Sorszám Név 35
36 37 38 39 40
41 42
43 44
45 46
Szervezet
Téma
Érintett partnerek Konzorciumi tagok, a projekt műszaki tartalmának képviselői tanácsadó, boltos, folyamatos pontosítása, szükséges Munkaügyi Központ, átdolgozása, az együttműködések területei Márföldi Erzsébet Családsegítő és Adatgyűjtés és egyeztetés a vezető Gyermekjóléti herbolyai Családsegítő kihasználtSzolgálat sági tervének elkészítéséhez Fehér Béla, Don Bosco Adatgyűjtés és egyeztetés a herbotanulmányi Szakiskola lyai Közösségi ház kihasználtsági igazgató tervének elkészítéséhez Tóthné Skultéty Polgármesteri Hivatal Adatgyűjtés és egyeztetés a Mária herbolyai infrastruktúrafejlesztések fenntartási költségeit érintően Szilasi Lászlóné Egressy Béni Adatgyűjtés a herbolyai Közösségi Könyvtár, Kulturális ház kihasználtsági tervének és és Sportközpont rendezvénytervének összeállításához Neszádeli Gyula Egressy Béni Adatgyűjtés a herbolyai Közösségi Könyvtár, Kulturális ház kihasználtsági tervének és és Sportközpont rendezvénytervének összeállításához (Gyermekek Háza) Csóra György Kazincbarcikai Adatgyűjtés és egyeztetés a (elnök) Közbiztonsági herbolyai Polgárőr Mozgalom Egyesület vonatkozásában. Hudák József ÉRV Zrt. Adatgyűjtés és egyeztetés a Herbolya területén kiépítendő szennyvízhálózatot érintően. (Tulajdonviszonyok tisztázása, kiadások, bevételek, egyéb költségek egyeztetése) Fekete Sándor Arborétum Nonprofit Adatgyűjtés és egyeztetés a város/ Kft. Herbolya területén végzett munkafolyamatok költségeire vonatkozóan. Kiss Jánosné Don Bosco Adatgyűjtés és egyeztetés a Don Szakiskola Bosco Szakiskola hulladékszállítási és egyéb közüzemi költségeire vonatkozóan. Ügyintéző ÉHG Zrt. Adatgyűjtés és egyeztetés a Don Bosco Szakiskola hulladékszállítási költségeire vonatkozóan. Fekete Sándor Arborétum Nonprofit Adatgyűjtés és egyeztetés arra Kft. vonatkozóan, hogy az Arborétum Nonprofit Kft.-nél milyen költségek merültek fel 2009-ben Herbolya területén.
Időpont 2009. márc. 4.; 31.; ápr. 7, 16.; jún. 5. és szept. 30. 2009. április 8. ill. folyamatos a működésről 2009. április 9. Ill. folyamatos a működésről 2009. április 14. 2009. augusztus 27. 2009. augusztus 28. 2009. szept. 10. Ill. folyamatos a működésről 2009. szeptember 28.
2009. szeptember 28. 2009. november 4. 2009. november 4. 2009. november 6.
130
131
VI. A MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETEI VI.1. AKCIÓTERÜLETI
MENEDZSMENTSZERVEZET BEMUTATÁSA
VI.1.1. Szerepek, felelősségi körök
A sikeres projekt végrehajtásának feltétele, hogy egy rugalmasabb végrehajtási lehetőséget biztosító mátrix jellegű projektszervezet jöjjön létre az önkormányzatnál, ahol a tradicionális projektszervezettel ellentétben nagyobb szükség van a munkatársak alkalmazkodó képességére, de kevesebb szerkezeti változással oldható meg a projekt végrehajtása körüli feladatok. Ebben a struktúrában szervezeti és a projektvezető között a prioritások és erőforrások vonatkozásában esetleg kialakuló konfliktusok megelőzése érdekében a fejlesztésért felelős alpolgármesternek világossá kell tennie beosztottjai körében, hogy a projekt prioritást élvez. Ezen túl a projekttel kapcsolatos elvárásokat – feladatok, a kapcsolódó munkaidő - a munkaköri leírások módosításával is tudatosítani kell a projektmenedzsmentben részt
vevő
munkatársakban,
szervezeti
vezetőkben.
Így
biztosítható
a
hatékony
együttműködés és sikeres megvalósítás. A projekt megvalósítására az önkormányzat – és partnerek - szervezeti hierarchiájától független tehát, önálló projektmenedzsment szervezet létrehozása tervezett a hatékonyabb, rugalmasabb működésen túl, a támogatásban részesülő partnerekkel közösen történő végrehajtás, illetve a közbeszerzés útján kiválasztott tanácsadó bevonása okán is. Az akcióterületi projektmenedzsment szervezet feladata a kijelölt akcióterületen folyó városrehabilitációs beavatkozások előkészítése, megvalósításának szervezése, pénzügyi, jogi, beszámolási és egyéb adminisztrációs feladatainak ellátása. Ez azt is jelenti, hogy a projektmenedzsment szervezetben a pályázó önkormányzat mellett a támogatásban részesülő partnerek szakértői (szakmai lebonyolítás, pénzügyi menedzsment) szinten helyet kapnak. A projektmenedzsment szervezetben jelentős szerepet kapnak a közbeszerzés útján kiválasztott külső szakértők is, akik segítik a projektgazdát, fő feladatuk a megvalósításhoz kapcsolódó mérnöki tanácsadás, pénzügyi adminisztráció és az elvárásoknak megfelelő jelentési és menedzsment feladatok segítése beleértve a kapcsolattartás, a pályázati anyagnak, és támogatási szerződésnek megfelelő megvalósítás biztosítását. A városrehabilitáció komplex feladatrendszere szükségessé teszi, hogy a menedzsment vezetői, munkatársai és szakértői a következő területeken rendelkezzenek megfelelő
131
132
tapasztalatokkal, referenciákkal:
Projektmenedzsment: A városfejlesztési projektek megvalósításához szükséges menedzsment tapasztalatok biztosítása. Az akcióterületi tervben megfogalmazott városfejlesztési célok megvalósítása, a városfejlesztési szemlélet érvényesítése a teljes szervezeti rendszeren belül, a tervek módosítása, fejlesztése, továbbá a támogatási szerződésnek megfelelő megvalósulás támogatása.
Beruházás: A beruházások ellenőrzéséhez, a kivitelezőkkel történő tárgyalásokhoz szükséges tapasztalatok biztosítása.
Kapcsolódó ESZA típusú programok szervezése: Az akcióterületen megvalósuló foglalkoztatási, szociális, közösségépítő elemek megszervezése, a szükséges koordináció biztosítása.
Pénzügyi, jogi kérdések: Az akcióterületi terv megvalósításához szükséges pénzügyi források biztosítása, külső forrásbevonások megvalósításának biztosítása, a hatékony pénzügyi menedzselése.
A városfejlesztések megvalósításával
kapcsolatos szerződéses háttér biztosítása, a szükséges engedélyezési eljárások menedzselése.
Adminisztráció, eljárásrend: A városfejlesztési projektek átlátható, nyomon követhető, ellenőrizhető, a támogatás szabályainak megfelelő dokumentálásának, adminisztrációjának biztosítása.
A projektmenedzsment szervezet meghatározott belső rend szerint a fejlesztésért felelős alpolgármesternek tartozik beszámolási kötelezettséggel, az előkészítés és a megvalósítás előrehaladásáról folyamatosan tájékoztatja a fejlesztésekért felelős alpolgármestert, rendszeres beszámolókat készít a képviselőtestületnek, illetve a civilek bevonásával a megvalósítás nyomon követésére létrehozott Városrehabilitációs Fórumnak (lásd VI.2 fejezet).
A projektmenedzsment a megvalósítás teljes ideje alatt, a projekt pénzügyi zárásáig folytatja tevékenységét. A projektmenedzsment feladatai általában a projekt végrehajtása során, melyeket világos felelősségi körök mentén a projektmenedzsment szervezet tagjaihoz rendelve lát el:
a Támogatási Szerződés egyeztetése, aláírásra előkészítése, esetleges módosítások előkészítése (a szerződés megkötésének támogatása, biztosítékok, nyilatkozatok csatolása, EMIR-ben rögzítés, stb.)
132
133
a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásához a közbeszerzési szakértő támogatása (szükség esetén illetve az előírások szerint a KSZ és az EKKE tájékoztatása)
a projekttel kapcsolatos beruházás-irányítási feladatok ellátása
a projekt határidőben és költségterv szerinti megvalósításának biztosítása -
a projekt ütemterv folyamatos ellenőrzése, frissítése és szükség szerinti fejlesztése;
-
a projekt költségvetésének frissítése és folyamatos nyomon követése;
-
megelőző
és
helyesbítő
intézkedésekre javaslattétel,
illetve döntések
kezdeményezése, a szerződéses kötelezettségek betartásának folyamatos ellenőrzése;
-
esetleges módosítási kérelmek, változás bejelentők összeállítása, beterjesztése
-
esetleges pótmunkák közreműködő szervezettel történő egyeztetése
a projekt felügyelet, jelentéstételi kötelezettségek ellátása -
a terület előkészítési, kivitelezői munkák figyelemmel kísérése a műszaki ellenőr tevékenységén keresztül;
-
kapcsolattartás a vállalkozókkal, a műszaki ellenőrrel, a tervezővel a szerződéses
felek
szerződéses
kötelezettségeinek
előírások
szerinti
végrehajtásával kapcsolatban; -
megvalósítás és pénzügyi ütemez nyomon követése, szükség esetén intézkedések kezdeményezése, projektgazda tájékoztatása;
projekt előrehaladási jelentések összeállítása, zárójelentés elkészítése;
pénzügyi és monitoring tevékenység a Támogatási Szerződésben foglaltaknak és az Ámr., a 255/2006. (XII.26.) Korm. rendelet, 281/2006. (XII.23.) Korm. Rendeletek, a pénzügyi elszámolás szabályainak (útmutató) figyelembe vételével -
a pénzügyi kötelezettségek nyilvántartása, kötelezettségvállalás állományának folyamatos figyelemmel kísérése;
-
a pénzügyi tevékenységek menedzselése, kifizetési kérelmek összeállítása (előlegigénylés, számlaösszesítők, hiánypótlások kezelése);
-
elektronikus számlakitöltő alkalmazása;
-
vállalkozó
számlák
tartalmi,
formai
ellenőrzése,
költségek
elszámolhatóságának vizsgálata;
133
134
-
folyamatos kapcsolattartás a KSZ-szel a számlák kifizetése, azok számviteli, pénzügyi, jogi kérdései kapcsán;
a projekttel kapcsolatos tájékoztatási, adatszolgáltatási, döntés-előkészítési feladatok ellátása -
a tájékoztatási és PR-feladatok ellátása az Arculati Kézikönyv figyelembe vételével, hirdetőtáblák megtervezése, kihelyezése,
-
jelentések készítése a projekt pénzügyi és műszaki előrehaladásáról, a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységről
-
a projekttel kapcsolatos, annak megvalósítása során keletkezett iratok jól áttekinthető, elkülönített és ellenőrizhető rendszer szerinti kezelése és őrzése. (vonatkozó kormányrendeletnek megfelelően)
kockázatok kezelése, változtatás és változásmenedzsment: -
a projekt környezetével, a projekttel kapcsolatos események figyelemmel kísérése, változások, kockázatok azonosítása, osztályozása, javaslattétel a szükséges kockázatcsökkentő intézkedésekre,
-
segítségnyújtás a változások és kapcsolódó problémák menedzselésében: a projekt
hatókörét,
határidejét,
költségvetését
érintő
változások
adminisztrációja, minősítése és elbírálása
minőségbiztosítás -
annak biztosítása, a műszaki ellenőr segítségével, hogy a projekt megvalósítása a meghatározott minőségi előírások szerint történik
-
az adminisztratív dokumentumok ellenőrzése az ütemezésnek megfelelő kifizetések érdekében
Az akcióterületi menedzsmentszervezet felépítését az alábbi szervezeti ábra foglalja össze (a jelentéstételi kötelezettség a hierarchia szintjei szerint érvényesül):
134
135
135
Fejlesztésért felelős alpolgármester A fejlesztések általános felügyeletét, irányítását az akcióterületi fejlesztésért felelős alpolgármester látja el, mely az alábbi feladatokból tevődik össze: -
Rendszeresen ellenőrzi a projektek előrehaladását, figyelemmel kíséri az ütemtervekben meghatározott határidők betartását.
-
A párhuzamosan futó projektek átfogó felügyelete és támogatása megfelelő erőforrás allokációval;
-
Irányítja projektvezető munkáját, az ő kompetenciáját meghaladó kérdésekben döntést hoz.
-
Biztosítja a Városrehabilitációs Fórum és a képviselőtestület tájékoztatását, a projektvezető beszámoltatásán keresztül, szervezi a testület által meghozandó döntések előkészítését.
-
A
nyilvánossági
fórumokon
képviseli
az
önkormányzatot
a
projekttel
kapcsolatban. -
Biztosítja a saját forrás rendelkezésre állását a kifizetési ütemezésnek megfelelően.
-
Az
önkormányzat
számviteli
rendjével
összhangban
gyakorolja
a
teljesítésigazolások, átutalások lebonyolításával kapcsolatos kompetenciáit. -
Szükség esetén képviseli a projektgazdát a KSZ, IH felé, illetve az esetleges kockázatok, problémák negatív hatásait a rendelkezésére álló eszközökkel mérsékli (kommunikáció, utasítás, előterjesztés, tárgyalás);
A feladatot ellátó személy: Sztupák Péter alpolgármester Tapasztalata: projekt előkészítési folyamatok koordinációja, testületi kapcsolattartás, partnerségi fórumok munkájának szervezése, megvalósítása
Projektvezető (önkormányzati munkatárs) Az akcióterületi projektmenedzsment szervezetek irányítását az önkormányzat részéről kijelölt projektvezető látja el a sikeres megvalósítás érdekében. A projektvezető felelős a projekt 136
megvalósítás
jóváhagyott
keretfeltételeinek
megfelelő
végrehajtásáért
és
137
előrehaladásáért. Előterjeszti a projekt előrehaladási jelentéseket, illetve felelős a támogatás lehívása, a pénzügyi elszámolás szabályosságáért. Feladatai: -
Közbeszerzési eljárások során a KSZ és EKKE tájékoztatása, bevonása a jogszabályokkal összhangban;
-
A projekt teljes ideje alatt az projektgazda a partnerek és harmadik személyek célirányos együttműködését garantálja, azaz a munkatársak megfelelő motiválása, munkaszervezés révén biztosítsa a hatékony információszolgáltatást, az erőforrások rendelkezésre állását, időben történő döntéshozatalt, és segítse az érintettekkel való kapcsolattartást.
-
A testületi üléseken rendszeresen beszámol a projekt előrehaladásról, elért eredményekről, és szükség szerint előkészíti az előterjesztéseket.
-
Feladata a menedzsment szervezetben dolgozók operatív irányítása, beszámolók elkészíttetése, a képviselőtestület és a Fórum tájékoztatásának biztosítása.
-
E tevékenységek része a határidőt, költségeket, személyzeti erőforrásokat, szakmai tartalmat érintő legfőbb döntések előkészítése, a megvalósítás előrehaladásának felügyelete és támogatása a szakmai koordinátor és az adminisztratív koordinátor rendszeres beszámoltatása alapján.
-
Felügyeli a megvalósítás során közreműködő vállalkozók (kivitelezők) és szolgáltatók (közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr, külső projektmenedzsment szolgáltató, könyvvizsgáló stb.) bevonásának ütemezését, a kapcsolódó eljárásokat, és azok munkáját ellenőrzi.
-
Biztosítja a projekttel kapcsolatos nyilvánossági események koordinálását, illetve előkészítését a közbeszerzéssel kiválasztott szolgáltató beszámoltatásán keresztül, nyilvános eseményeken megjelenik;
-
Kifizetések
fennakadásmentes
igénylésének
biztosítása,
partnerek
vonatkozó
feladatainak összehangolásával, ellenőrzés, teljesítésigazolások jóváhagyása a műszaki ellenőr bevonásával; -
Felméri és kezeli a kockázatokat a munkatársak, harmadik személyek bevonásával;
-
Partnerekkel szemben megfogalmazza az elvárásokat, kezeli felvetéseiket;
137
138
-
Az elkészült dokumentumok tartalmát az elvárásokkal összhangban ellenőrzi, szükség esetén módosítást kezdeményez;
-
Változások kezelése, TSZ módosításának kezdeményezése, megalapozása; érvényre juttatása a megvalósítás során.
-
Rendszeres és ad hoc projektmegbeszélések tartása;
-
A projekt menedzsmenthez szükséges erőforrások és a megvalósításhoz szükséges saját forrás bankkal egyeztetett biztosítása;
A feladatot ellátó személy: Tóthné Skultéty Mária, - mérnök, Városfejlesztés és városüzemeltetés osztályvezető Tapasztalata:
önkormányzati
beruházási
programok
előkészítése,
megvalósításának
felügyelete, kapcsolódó önkormányzati feladatok ellátása
Szakmai koordinátor (külső szakértő) Biztosítja az integrált fejlesztés összehangolt szakmai koordinációját, a szakszerű, KSZ elvárásoknak megfelelő lebonyolítást az egyes területek, partnerek felelőseinek bevonásával. -
Figyelemmel kíséri a projekt célkitűzéseinek támogatási szerződés szerinti (határidők, célértékek, stb.) teljesülését, menedzseli az esetleges kockázatokat, a projektvezető felé
intézkedik
az
ehhez
szükséges
erőforrások
biztosításáról,
döntések
meghozataláról; -
Rendszeresen és ad hoc jelleggel tájékoztatja a projektvezetőt az előrehaladásról, problémákról,
kompetenciáját
meghaladó
feladatokról.
Kiemelt
feladata
a
közreműködő szervezet bevonása, tájékoztatása, a kétoldalú információáramlás biztosítása; -
A műszaki felelős rendszeres beszámoltatása, a foglalkoztatási és szociális programokért felelős koordinátorokkal (partnerek szakmai képviselői) fenntartott formális kapcsolata biztosítani tudja a hatékony és tervezettnek megfelelő megvalósítást;
-
Egységes feladatértelmezés és eljárások bevezetésével, a feladatok racionális ütemezésével, a párhuzamosságokból fakadó erőforrás megtakarítással hozzájárul a megvalósítás eredményességéhez;
138
139
-
A pályázati követelményekkel összhangban a projekt előrehaladásának megfelelően a nyilvánosság
biztosításához,
a
közvélemény
tájékoztatásához
szükséges,
közbeszerzéssel kiválasztott külső szolgáltató által elvégzendő tevékenységeket támogatja
háttéranyagok
összeállításával
az
önkormányzat
kommunikációs
felelősének bevonásával, a projektvezető tájékoztatásával és jóváhagyásával. -
Ez egyes projektelemek szakmai és pénzügyi felelőseitől kapott jelentések és információk alapján összeállítja a projekt előrehaladási jelentéseket, jóváhagyásra előterjeszti a projektvezetőnek. Ennek keretében figyelemmel kíséri az indikátorok teljesülését. Szükség esetén változások kezeléseként, az adott változásnak megfelelő tartalommal, a támogathatóság szem előtt tartásával a támogatási szerződés módosítását kezdeményezi;
-
Napi szinten tartja a kapcsolatot a projektvezetővel illetve az adminisztratív koordinátorral és a partnerek szakmai felelőseivel;
-
Helyszíni szemléken részvétel, a kedvezményezett képviselete.
A feladatot ellátó személy: Urbánné Pásztor Edina Tapasztalata: EU finanszírozású vidékfejlesztési programok és foglalkoztatási projektek előkészítése, megvalósítása, monitoring
Műszaki felelős (külső szakértő) Felelős a teljes megvalósítás során a műszaki típusú tevékenységek, projektelemek előrehaladásáért, szakmai támogatásának biztosításáért a műszaki ellenőr és a tanácsadó kompetens szakértőinek bevonásával. Feladatai: -
Előre kidolgozott programterv szerint, világos felelősségi körök és mérföldkövek mentén támogatja az önkormányzat munkáját a közbeszerzési eljárás (építés, eszközbeszerzés, szolgáltatás igénybe vétel) lefolytatása, az ajánlatok értékelése, illetve a kivitelezés teljes időszaka alatt az adott szakterületen járatos szakértőkkel, illetve a közbeszerzési törvénnyel összhangban. Ennek megfelelően napi kapcsolatot tart fenn az önkormányzat műszaki osztályával, kivitelezővel, műszaki ellenőrrel, és szükség esetén a szakmai koordinátoron keresztül a közreműködő szervezettel is.
-
Felel a pályázati kiírásnak, támogatási dokumentációnak megfelelő műszaki tartalom megvalósításának biztosításáért.
139
140
-
Havi rendszerességgel tájékoztatja a szakmai koordinátort az előrehaladásról, értékeli a műszaki típusú kockázatokat, javaslatot tesz a kockázatok kezelésére. Feladata tehát kettős: egyrészt a műszaki feladatok szakértői támogatása, szakmai javaslattétel, másrészt a szakmai koordinátor folyamatos tájékoztatása a műszaki megvalósításról.
A feladatot ellátó személy: Juhász Péter Tapasztalata: támogatásból megvalósuló városfejlesztési, épület felújítási projektek, műszaki ellenőrzése, megvalósítása, koordinálás,
A végrehajtást segítő szakértők (külső szakértők) A végrehajtást segítő külső szakértők a projekt megvalósítása során felmerülő speciális feladatok megvalósításában vesznek részt. Ezek közül legfontosabbak: Projekt asszisztens (tanácsadó alkalmazottja), akinek feladata a projekt folyamat monitoring feladatainak ellátása, előrehaladási és záró jelentés elkészítésében való közreműködés, elkülönített, előírásoknak megfelelő dokumentumkezelés, archiválás, a partnerek hasonló tevékenységeinek formai, tartalmi összehangolása, és az egyéb információszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének segítése. Közbeszerzés útján kiválasztott közbeszerzési szakértő, akinek feladata a megvalósítás során szükségessé váló közbeszerzési dokumentációk elkészítésének koordinálása és a kapcsolódó eljárások menedzselése. Közbeszerzés útján kiválasztott műszaki ellenőr, akinek feladata a műszaki megvalósítás során megvalósuló részteljesítések ellenőrzése, jóváhagyása, projektvezető tájékoztatása, vele való együttműködés a sikeres projektmegvalósítás érdekében. A feladatot ellátó személy: Projekt asszisztens – Thuránszky Miklós – agrármérnök, területfejlesztési tanácsadó Tapasztalat:
a
projekt
előkészítésért
felelős,
területfejlesztésben,
EU
projektek
kidolgozásában tapasztalattal rendelkező szakember, aki kiváló helyismerettel rendelkezik, az önkormányzat felelős munkatársaival jó kapcsolatot ápol.
Szociális programok koordinátora (Szociális Szolgáltató Központ) A Szociális Szolgáltató Központ által delegált szakértő, aki a központ által megvalósítandó
140
141
szociális típusú programok szakmai tartalmáért, összehangolásáért felel. Programtervet készít, nyomon követi a programok igény szerint történő megvalósítását, eredményességét, értékeli azt, és szükség esetén felülvizsgálja akár a programok tényleges tartalmát, volumenét, akár a programot végrehajtó szakemberek delegálását. Felméri a programok eredményességét veszélyeztető kockázati tényezőket, kockázatkezelési tervet dolgoz ki, illetve az erőforrások esetleges átcsoportosításáról döntéseket hoz. Biztosítja a megvalósításra tervezett szolgáltatások ismertségét, a lakosság bevonását, illetve a lebonyolításhoz szükséges megfelelő humán kapacitás rendelkezésre állását. Szorosan együttműködik a területen dolgozó más szakemberekkel a projekt céljainak hatékony megvalósulása (körzeti orvos, védőnői szolgálat, Don Bosco, polgárőrség), azaz az itt lakók társadalmi integrációjának elősegítésre érdekében. Negyedévente szakmai jelentést készít, szükség esetén ad hoc jelleggel is tájékoztatja a szakmai koordinátort. A projekt előrehaladási jelentésekhez inputot biztosít. A feladatot ellátó személy: Márföldi Erzsébet – Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője Tapasztalata: szociális intézmény vezetése, szociális szakértőként több szakterületen szerzett jártasság
Foglalkoztatási, közösségi programok koordinátora (Don Bosco Szakiskola) A Szalézi Tartományfőnökség Don Bosco Szakiskolája által delegált szakértő, aki a központ által megvalósítandó foglalkoztatási, képzési és közösségi programok szakmai tartalmáért, lebonyolításáért felel. Programtervet készít, nyomon követi a programok igény szerint történő megvalósítását, eredményességét, értékeli azt, és szükség esetén felülvizsgálja akár a programok tényleges tartalmát, volumenét, akár a programot végrehajtó szakemberek delegálását. Biztosítja a szükséges erőforrásokat, különös tekintettel a képzésben, mentorálásban résztvevők szakmai kompetenciáira. Stratégiai szinten hangolja össze a Munkaügyi Központ és a FIP-Munkaszervező Iroda közti kapcsolatot a program hatékonyságának szem előtt tartásával. A közösségépítő programok megvalósításában feladata a külső kapcsolatok, kommunikáció tervezése elsősorban a helyi fiatalok aktív bevonása, de a város, kistérség fiataljainak részvétele, a civil szervezetek tájékoztatása révén. Felméri a programok eredményességét veszélyeztető kockázati tényezőket, kockázatkezelési
141
142
tervet dolgoz ki, illetve az erőforrások esetleges átcsoportosításáról, egyéb inputok bevonásáról döntéseket hoz. Negyedévente szakmai jelentést készít, szükség esetén ad hoc jelleggel is tájékoztatja a szakmai koordinátort. A projekt előrehaladási jelentésekhez inputot biztosít. A feladatot ellátó személy: Fehér Béla –gépészmérnök, Oktatásvezető Igazgatóhelyettes Tapasztalata: képzési programok kidolgozása, szervezése, lebonyolítása
Adminisztratív projektkoordinátor (önkormányzati alkalmazott) Az önkormányzat alkalmazottjaként felelős a projektelemekhez kapcsolódó adminisztratív és pénzügyi feladatok támogatásának koordinálásáért, a dokumentumok elkülönített kezeléséért és rendelkezésre állásáért, operatív feladatok megszervezéséért. -
a projekt előrehaladási jelentések elkészítéséhez a pénzügyi felelősöktől a szükséges inputok, eljárásrendnek, formadokumentumoknak megfelelően számlák, bizonylatok, teljesítésigazolások, stb. begyűjtése naprakész adatbázisok működtetését.
-
A pénzügyi szakértő inputja alapján elkészíti, jóváhagyatja, és a közreműködő szervezetnek határidőre eljuttatja a pénzügyi előrehaladási jelentéseket és kifizetési kérelmeket, az önkormányzat közgazdasági osztályának bevonásával menedzseli az eljárásrendnek megfelelő kifizetési kérelmek benyújtását a szükséges mellékletek, biztosítékok bizonylatok, számlák, stb. biztosításával.
-
Kezeli a hiánypótlási felszólításban foglalt hiányosságokat, a szükséges módosításokat
-
Nyomon követi a projekt költségvetés alakulását, a pénzügyi menedzsment aktuális feladatairól, felmerülő problémákról folyamatosan tájékoztatja a projektvezetőt, illetve adminisztratív támogatást nyújt a tájékoztatási kötelezettséggel összhangban a nyilvánosság biztosításához.
-
Koordinálja, számon kéri a pályázó és a támogatásban részesülő partnerek pénzügyi felelőseinek munkáját, annak érdekében, hogy az előírt tartalommal és határidőre elkészüljenek a pénzügyi jelentések, a lehívásokhoz szükséges egyéb dokumentumok.
-
Gondoskodik a szállítói kifizetésekről, a saját forrás rendelkezésre állásáról és a támogatás lehívásáról az útmutatónak megfelelő kifizetési kérelmek összeállításával;
-
Az online számlakitöltő használatával biztosítja az adatok EMIR-ben történő
142
143
megjelenését, az időközi kifizetések kezdeményezését A feladatot ellátó személy: dr. Feledi Olga – Vezető tanácsos, jogász Tapasztalata:
pályázatok
koordinációja,
szakterületek
munkájának
összehangolása,
menedzsment feladatok ellátása
Pénzügyi szakértő (külső szakértő) Felelős a projekt költségvetésének és cash-flow tervének aktualizálásáért és ezek vonatkozó számviteli szabályozásnak megfelelő végrehajtásáért, az EU pénzügyi elszámolási szabályainak betartásáért, a pályázat pénzügyi elszámolásának, pénzügyi jelentések elkészítéséért, kifizetési kérelmek elvárásoknak megfelelően történő összeállításárért. -
Szakmai
támogatást
nyújt
a
pénzügyi
menedzsment,
a
bizonylatok,
teljesítésigazolások, stb. kiállításának, feldolgozásának folyamatához. Ezzel biztosítja a többi pénzügyi szakértő munkájának hatékonyságát, az eljárásrendnek megfelelő lebonyolítást, az ütemezésnek megfelelő számlázást, támogatás lehívást. -
A belső szakmai kapcsolattartás mellett feladata a közreműködő szervezettel való folyamatos, aktív információcsere a zökkenőmentes pénzügyi lebonyolítás az időszakos és záró kifizetési kérelmek benyújtása érdekében.
-
Az önkormányzat adminisztratív koordinátorának munkáját segíti a pénzügyi felelősök által összeállított outputok minőségbiztosításával.
A feladatot ellátó személy: Mihályné Balázs Melinda – közgazdász Tapasztalata:
ROP alatt támogatott fejlesztési projektek
menedzselése,
pénzügyi
menedzsmentje
Pénzügyi felelősök (Önkormányzat) (Szociális Szolgáltató Központ) (Don Bosco) A konzorciumi tagok (támogatásban részesülők) pénzügyi kompetenciákkal, támogatásból megvalósuló projektek pénzügyi lebonyolításában szerzett tapasztalatokkal rendelkező munkatársai, akik az eljárásrendnek megfelelően határidőre elvégzik a formadokumentumok kitöltését, támogató dokumentumok összeállítását, biztosítják a pénzügyi jelentések elkészítéséhez szükséges inputokat. Munkájuk során támaszkodnak a tanácsadó szakértőjének iránymutatásaira, a minőségbiztosítás során jelzett hiányosságokat pótolják. Ezen felül a
143
144
szervezet belső monitoring feladatait is ellátják. Feladataik: -
Kivitelezők, szolgáltatók tájékoztatása a számlabenyújtás, teljesítésigazolás, kifizetések formai és tartalmi feltételeiről;
-
a támogatás kifizetéséhez a kapcsolódó számlák szabályoknak megfelelő kiállíttatása, illetve a projekt tevékenységek elvégzését, a költségek felmerülését igazoló egyéb dokumentumok biztosítása;
-
számlák alapján időközi és záró kifizetési igénylések összeállítása, előlegigénylés elvárásoknak megfelelő kezelése, projekt céljai és szabályai szerinti felhasználása;
-
a számlakitöltőben (elektronikus alkalmazás) az elszámolása kapcsán felmerült számlák adatainak rögzítése, a kifizetési igényléshez kapcsolódó dokumentumok kitöltése, összesítők elkészítése;
-
kifizetési
tervet
aktualizálása,
a
kifizetési
igénylés
jóváhagyatása
a
projektmenedzserrel; -
A kifizetésekhez kapcsolódóan a hiánypótlás 30 napon belüli teljesítése;
-
a piaci ár igazolása;
-
Az utófinanszírozásnál a nettó összeg kifizetés igazolása mellett, az ÁFA összeg APEH felé történő rendezésének igazolása;
-
a bevételeket elkülönített nyilvántartása;
-
a számviteli és adótörvényeknek megfelelő alátámasztó dokumentáció alapján a kifizetések, pénzügyi nyilvántartások kezelése, jogszabályban előírt dokumentumok csatolása;
A fenti feladatok maradéktalan ellátása érdekében elkülönített nyilvántartást vezetnek, elkülönített adatbázisba rendezik a projekt megvalósításával kapcsolatos számlákat, dokumentumokat. A feladatot ellátó személyek : Koleszár Istvánné – közgazdász, mérlegképes könyvelő - SzSzK Kissné Sándor Éva – mérlegképes könyvelő – Don Bosco Hollóné Váradi Éva – mérlegképes könyvelő – Kazincbarcika Város Önkormányzata Tapasztalatuk: ESZA típusú támogatásban részesülő projektek pénzügyi lebonyolítása
144
145 VI.1.2. A projektmenedzsment szervezet működése
A projektmenedzsment szervezet működésének sikere a szakmai kompetenciák megléte mellett a világos felelősségi kör meghatározásokon, a hatékony információáramláson, a racionális
ütemezésen
és
az
elvárásoknak,
a
szakmai
kívánalmaknak
megfelelő
dokumentáláson múlik. Projektelemekhez rendelt felelősségi körök Az egyes projektelemek megvalósítása kapcsán partnerenként definiáltuk, ki melyik projektelem megvalósításáért felelős: 1.
Herbolya-Régi
közműfejlesztése 2. Herbolyai
Közösségi
telep Kazincbarcika Város Önkormányzata Ház Kazincbarcika Város Önkormányzata
kialakítása 3. Képzőközpont kialakítása Kazincbarcika Város Önkormányzata 4. H.-Régi telep közter. rehab. – Kazincbarcika Város Önkormányzata sportpálya, játszótér, parkosítás 5. Herbolyai Családsegítő Kazincbarcika Város Önkormányzata kialakítása 6. FIP – Munkaszervező Iroda 7. „Vissza a munkába” program 8. Szociális gondozó képzés 9. Ifjúsági Klub 10. Tanoda program 11. Pedellus program 12. „Játszunk együtt” 13. Herbolya családsegítő akció 14. „Herbolyáért”
Don Bosco Szakiskola Don Bosco Szakiskola Don Bosco Szakiskola Don Bosco Szakiskola Don Bosco Szakiskola Don Bosco Szakiskola Szociális Szolgáltató Központ Szociális Szolgáltató Központ Közbiztonsági Egyesület (polgárőrség)
polgárőrmozgalom 15. „Virágos Herbolya”
Kazincbarcika Város Önkormányzata
Az adott projektelemért felelős szervezet feladatai a következők: -
a projektelem végrehajtásnak részletes ütemezése, ahol releváns programterv elkészítése;
-
a
kapcsolódó
beszerzésekkel
kapcsolatos
műszaki,
szakmai
paraméterek
meghatározása; -
a szükséges humán erőforrás biztosítása: (1) a helyi lakosság kompetenciáinak,
145
146
igényeinek,
részvételi
hajlandóságának
és
alkalmasságának
felmérésre
a
programokban való részvétel, és kihasználtság biztosításához; (2) az ESZA programok hatékony lebonyolítására alkalmas elkötelezett szakemberek, felelősök delegálása; -
a projektelem megvalósításának szervezése, nyomon követése, ehhez szakemberek biztosítása;
-
a projektelem működtetésének megszervezése, a működéshez szükséges finanszírozás biztosítása a teljes fenntartási időszak alatt;
-
a projektelemhez kapcsolódó információszolgáltatás;
-
a projektelemhez kapcsolódó teljesítése ellenőrzése;
-
a projektelemhez kapcsolódó kifizetések előzetes jóváhagyása;
Információáramlás Az információcsere több szinten, több platformon is megvalósul. Egyrészt a napi munka során a szakértők, a megbízó és hatóságok képviselői között telefonos, e-mail-es kapcsolattartáson keresztül, másrészt formális keretek között az ütemezett megbeszéléseken, ahol a projektgazda, illetve vállalkozói oldalról a projektigazgató és / vagy a projektfelelős is jelen van. (Ezen megbeszéléseken a téma jellegéből adódóan a projektfelelős döntése alapján a különböző szakmai csoportok vezetői is képviseltetik magukat.) A fent említett információáramlási módok mellett ad hoc jelleggel, szükség szerint tartott egyeztetések szolgálják a tájékoztatást, ügyintézést. A projektmenedzsment szervezet tagjai szükség szerint, de legalább havonta találkoznak, és megvitatják az előkészítési és megvalósítási feladatokat. A tagok, az előzetes munkaterv alapján hajtják végre feladataikat, amit a projektvezető állít össze a szerződéskötés után. A menedzsment tagjai a rendes megbeszélések közötti időszakban telefonon és e-mailben kommunikálnak. Igény szerint, de legalább negyedévente a projektelemek előrehaladásáról és a megvalósítandó feladatokról jelentés készül a Fórum tagjai és a képviselő testület számára. A projektmenedzsment szervezet a fontosabb mérföldkövekhez kötötten gondoskodik a sajtó tájékoztatásáról is, és a nyilvánosság biztosításhoz kapcsolódó egyéb feladatokról a közbeszerzés során kiválasztott szolgáltatóval kötött szerződéssel összhangban.
146
147
Külső kapcsolatok: KSZ, kivitelező, mérnök, hatóságok, helyi média A projektszervezet egyik legfontosabb külső kapcsolata a megvalósítás, a támogatás lehívás ideje alatt a Közreműködő Szervezet. A projektmenedzsment kifizetésekhez kapcsolódó folyamatainak hatékonysága jórészt azon múlik, hogy mennyire előkészített, megtervezett és célirányos az együttműködés a KSZ és a kedvezményezett között. Míg a Közreműködő Szervezettel a kapcsolat a projektvezető szintjén történik, addig a mérnökkel, kivitelezővel, hatósággal való kommunikáció, szakmai kapcsolat többrétű, sokkal operatívabb, a projektszervezetben a koordinátori illetve szakértői szinten is értelmezendő. A külső projektmenedzsment támogatásra szerződött szakértő képviseli a projektgazdát a Közreműködő Szervezettel szemben, ugyanakkor a kivitelező és műszaki ellenőr közvetlenül az önkormányzat projektmenedzserével, a napi operatív teendők tekintetében pedig a kedvezményezett és a partnerek szakmai és pénzügyi szakértőivel áll közvetlen kapcsolatban, akik a pályázatnak megfelelő lebonyolítást szem előtt tartva a külső tanácsadó segítségét is igénybe vehetik, szükség esetén pedig a döntések előkészítésében játszanak szerepet. A projektszervezet további külső kapcsolatai a partnerséghez, nyilvánossághoz köthetők, azok szervezeti formalizálását annyiban tartjuk szükségesnek, hogy az önkormányzat a helyi média segítségével biztosítsa a projekt hatékony kommunikációját, annak érdekében, hogy a projekt megvalósításához szükséges adatok, információk, igények begyűjtése, és az érintettek maximális együttműködése ne szenvedjen csorbát. Dokumentálás A projekt megvalósítás során keletkezett dokumentumokat egységes és elkülönített könyvtárstruktúrában a keletkezés időpontjának jelzésével a projektgazda jóváhagyását követően kerülnek mentésre a projektmenedzsmenthez kialakított elkülönített áttekinthető könyvtárstruktúrában. A hivatalos iratok, jegyzőkönyvek eredeti példányát szkennelve is archiváljuk. Ezeket, különösen a kifizetési kérelmekhez kapcsolódókat, az önkormányzat elektronikus formában saját szerverén is tárolja. A megbeszélésekről emlékeztetők készülnek, melyek tervezetét minden résztvevő elektronikusan megkapja, majd 3 napon belül megküldött észrevételek feldolgozásával a projekt koordinátor véglegesíti, megküldi az érintetteknek, és archiválja. A napi munka során a projektgazda, a partnerek kijelölt szakemberi és a vállalkozó
147
148
szakemberei telefonon keresztül és elektronikus levelezés útján kommunikálnak. A projektgazda, partnerek képviselőivel, illetve a hatóságokkal a folytatott telefonos kommunikáció konklúziói a külső tanácsadó szakemberei elektronikus levélben is megerősítik, az elektronikus levelek visszakereshetőségéről gondoskodik. Valamennyi, az egyes projektelemek előkészítését és megvalósítását érintő dokumentumból egy – egy példányt megőriz az érintett konzorciumi partner, illetve az önkormányzat. A egyes teljesítésekhez kötődően a teljesítésigazolást az adott projektelemért felelős szakmai partnernek, a projektvezetőnek, illetve szükség esetén a műszaki ellenőrnek is alá kell írnia. A számlák befogadását az adott tevékenység kapcsán érintett támogatásban részesülő partner végzi. A kifizetés előfeltétele, hogy a teljesítéshez kapcsolódóan a szerződéses háttér, a költségvetés és a teljesítés igazolás ellenőrzése és jóváhagyása megtörténjen.
Döntéshozatal, jelentéstételi kötelezettség Az operatív, napi szintű döntéseket a projektvezető hozza meg a szakmai előkészítést, és előterjesztést követően. A projekt megvalósulását lényegesen befolyásoló illetve érintő kérdésekben a szakmai, pénzügyi előkészítést követően tájékoztatja a fejlesztésért felelős alpolgármestert, aki az előterjesztés, javaslat alapján döntést hoz, illetve kompetenciáját meghaladó kérdésekben testületi előterjesztést készíttet. Amennyiben a döntéshez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges, az ezzel kapcsolatos dokumentumok összeállítása, egyeztetések lefolytatása a külső tanácsadó feladata. A pénzügyi és szakmai felelősöket az előrehaladási jelentések elkészítésének támogatásán túl jelentéstételi kötelezettség terheli a projektkoordinátor felé, amennyiben a projekt támogatási szerződés illetve pályázat szerinti megvalósulását (legfőképpen ütemezést, költségvetést, indikátorok teljesülését) érintő probléma merül fel, melyet hatáskörükben kezelni nem tudnak. A projektvezető tájékoztatásáról a külső szakértővel való konzultációt követően a projektkoordinátor gondoskodik, rögzíti a tényállást, és javaslatot tesz. Az egyes projektelemek előrehaladásáról a koordinátor havonta rövid állapotjelentést küld a projektvezetőnek, aki legalább kéthavonta beszámol a felelős alpolgármesternek, a menedzsment szervezet tagjainak. A Közreműködő Szervezetnek, a Városrehabilitációs Fórumnak, vagy a képviselőtestületnek készülő jelentések csak a fejlesztésért felelős alpolgármester jóváhagyása után küldhetők ki.
148
149
VI.1.3. A projekt tapasztalatok bemutatása
A pályázó Kazincbarcika Város Önkormányzata széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik támogatásból megvalósuló projektek lebonyolításában. Az alábbi táblázatban az utóbbi öt év projektjeit mutatjuk be. A projektek esetében a partnerek az önkormányzat vállalatai (Arborétum Közterületkezelő Kht, Timpanon Ingatlangazdálkodási Kft.), illetve intézményei (iskolák) voltak.
149
Pályázat megnevezése
Beadás helye
Pályázott összeg EFt-ban
Pályázati önrész
Elnyert támogatá s EFtban
Bruttó bekerülési ktg.
Megvalósul ási idő
Támogatási szerződés adatai
2002. évi pályázatok Szociális bérlakás állomány növelése SZT-2002-LA-1 (Hámán K. 16 lakás )
Céltámogatás igénylés Kazincbarcika- Felsőbarcika szennyvízcsatorna építésére Kazincbarcika- Felsőbarcika szennyvízcsatorna építése Városi Kórház felújítás címzett támogatása Igénybejelentés települési szilárd hulladék közszolg. fejl. Középiskolai kortársképzés tanfolyam támogatása
Gazdasági Minisztérium
Belügyminisztérium Megyei Területfejlesztési Tanács Belügyminisztérium Környezetvédelmi Min. és Belügymin. ISM
74.794
13.096
74.794
121.989
Kazincbarcika Hámán Kató út 6-8. 1143/3, Hámán Kató út 10-12. 1141/6 (meglévő 2002-2003 fsz+4emeletes lapostetős épület, magastetős tetőtér kialakítással 16 db szociális bérlakás kialakítása
76.160
95.201
76.160
190.401
2002-2004 Kazincbarcika- Felsőbarcika szennyvízcsatorna
76.160
38.081
9.520
190.401
2002-2004 Kazincbarcika- Felsőbarcika szennyvízcsatorna
25.000 2.620.000
2.645.000
2.620.000
2005
Meglévő eü-i intézmény fejlesztése, bővítése, eü. gép-műszer beszerzése
17.313
13.798
17.313
31.111
2002-2003 Gyűjtőjármű és edényzet
600
80
400
480
„Kortárs segítést előmozdító tanfolyam 2002-2003 szervezése kazincbarcikai középiskolás fiatalok számára”
400
83
400
483
2003-2004
300
600
240
240
657
66
657
723
30.147
26.269
30.147
75.369
2004-2006
30.147
15.075
18.953
75.369
2004-2006
2003 évi pályázatok Kábítószerfogyasztás megelőzésével kapcsolatos kortárssegítő képzés támogatás KAB-SZ-03 Közoktatási Intézmények pedagógiai program módosítás készítése SZ.A.K. 2003
Gyermek-Ifjúsági és Sportminisztérium Oktatási Minisztérium
„Függésben” szakiskolás fiatalok kortársképző programja” Az intézményi pedagógiai programok 2003-2004 módosításához és jóváhagyásához szakértő igénybevétele Muskátli úton létesített Nyugdíjasház 2003 udvarának parkosítása
Értékteremtő közhasznú foglalko ztatás Nyugdíjasház parkosítás
Munkaügyi Központ
Céltámogatás igény benyújtása Tölgyfa- Hársfa- Fenyő utak szennyvízcsatorna építésére Tölgyfa – Hársfa – Fenyő utak szennyvízcsatorna hálózat kiépítése Középiskolás kortárssegítő képzés támogatása
Belügyminisztérium B.A.Z. Megyei Területfejlesztési Tanács ICsSzEM
1.200
125
800
925
2004-2005
EU Majális ( EUV-2)
Miniszterelnöki Hivatal
1.000
300
800
1.300
2004
Gyermek-Ifjúsági és Sportminisztérium
4.200
1.800
2.800
4.600
2005-2006
2004. évi pályázatok
Ifjúsági szakreferens alkalmazása IFJ-BM-04 pályázat
150
2062 fm szennyvízcsatorna9058 m2 aszfalt szőnyeg kivitelezése 2062 fm szennyvízcsatorna 9058 m2 aszfalt szőnyeg kivitelezése „Kortárssegítés Kazincbarcikán a középiskolák számára” EU Majális „A helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatása”
151
Pályázat megnevezése
Beadás helye
„Bűnelkövetővé válás megelőzése a tanköteles korú fiatalok körében
Igazságügyi Minisztérium
Szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása KÖVICE pályázat
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Kazincbarcika- Alsóbarcika városrész szennyvízcsatorna építés céltámogatás igénylés
Belügyminisztérium
Kazincbarcika- Alsóbarcika városrész szennyvízcsatorna építés
B.A.Z. Megyei Területfejlesztési Tanács
Pályázott összeg EFt-ban
Pályázati önrész
Elnyert támogatá s EFtban
Bruttó bekerülési ktg.
1.200
200
1.200
1.200
12.500
9.919
12.500
25.582
Megvalósul ási idő
Támogatási szerződés adatai
„Beccaria bűnmegelőzési modellprojekt” Közös pályázat Megyei Rendőrfőkapitányság, Megyei 2004-2005 Önk., Miskolc Városi Önk., B.A.Z. megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet, 10 KEK Szelektív hulladékgyűjtő rendszer kiépítésének megvalósulása Kazincbarcikán 6x4 db 2005 négyfunkciós szelektív hulladékgyűjtő sziget, 1 db szállító jármű
2005 évi pályázatok
Közmunkaprogram
Közmunkatanács
Szilárd burkolatú közutak burkolat felújítás
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
KAB-KEF-06-A-0011 Pályázat a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok megalakulására, valamint működésük fejlesztésére, és a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására KAB-KP-06-B/C-0026 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos kortárssegítők képzésének támogatását célzó pályázat IFJ-BM-06 A helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatására
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (ICSSZEM)
TEKI Orvosi rendelő felújítás SZILÁRD BURKOLATÚ BELTERÜLETI KÖZUTAK BURKOLAT FELÚJÍTÁSA
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
22.644
25.566
25.790
56.610
22.644
11.322
17.992
56.610
15.690
5.000
15.690
23.560
45.962
35.971
43.272
83.272
Szennyvízcsatorna építés 1236 fm 2005-2007 gerincvezeték 649,7 fm bekötővezeték 7940 m2 aszfaltszőnyeg Szennyvízcsatorna építés 1236 fm 2005-2007 gerincvezeték 649,7 fm bekötővezeték 7940 m2 aszfaltszőnyeg nyílt csapadékcsatorna hálózat tisztítás, illegális 2005-2006 hulladéklerakók megszüntetése Jószerencsét út, Egressy út, Alsóvárosi krt., 2005 Építők útja, Móra F. út
2006 évi pályázatok
1 500
225
1 400
1 900
900
90
415
715
5 000
1 700
3 000
2006-2007 „Kortársképzés Kazincbarcikán 2 csoportban”
ICSSZEM Szociális és Minisztérium (SZMM)
2006-2007 Kortársképzés Kazincbarcikán 2 csoportban
Munkaügyi 2006-2007
„Mobil Ifjúsági Információs Pont Kazincbarcikán
2007 évi pályázatok
Pályázat megnevezése
Beadás helye
14.812
3.703
14.812
18.515
37.959
52.167
34. 959
87.126
Pályázati Elnyert Bruttó önrész támogatás bekerülési ktg. 2008. évben megnyert és 2009-ben megvalósult pályázatok Pályázott összeg
Orvosi rendelő felújítás (Kazincbarcika, Május 1. út 13.) Kazincbarcika, Széchenyi u. – Dózsa u. – Rózsa u. – Jószerencsét u. (26-os fkl. út és Tardona 2007 pataki híd közötti szakasz) szilárd burkolatú közutak burkolat-felújítása Megvalósul Támogatási szerződés adatai ási idő 2007
151
152
Pályázat megnevezése
Beadás helye
Települési szilárdburkolatú belterületi közutak felújítása „Kazincbarcika Csalogány út felújítása” TEUT /ÉM/2008/72
NORDA ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Csokonai út 1. szám alatti, központi szerepű óvoda telejskörű külső és belső akadálymentesítése ÉMOP-4.2.2.-2007-0213
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (KSZ: VÁTI Kht. Miskolci területi Iroda)
Köztéri játszótér felújítása és bővítése Kazincbarcikán, a Csónakázó-tó mellett HÖF-CÉDE ad/ÉM/2008/88
NORDA ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Rózsa utca 5. szám alatti háziorvosi rendelő épületének teljeskörű külső és belső akadálymentesítése ÉMOP-4.2.2.-2007-0233
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (KSZ: VÁTI Kht. Miskolci területi Iroda)
Pályázott összeg EFt-ban
Pályázati önrész
Elnyert támogatá s EFtban
20.000.000.-
30.000.00 0.-
20.000.00 0.-
50.000.000.-
2008. VIII2008. IX.
9.500.000. -
20.000.00 0.-
29.500.000.-
2009. III2009. VI.
20.000.000.-
14.998.36 0.-
20.000.00 0.-
34.998360.-
2009. II2009. V.
10.000.000.-
2.300.000. -
10.000.00 0.-
12.300.000.-
2009. III – 2009. VI.
20.000.000.-
Bruttó bekerülési ktg.
Megvalósul ási idő
Támogatási szerződés adatai A felújítás során a padka rendezése történt 818 m2 felületen, 1638 méter szegély épült és 3475 m2 útfelület aszfaltszőnyegezése történt meg. A projekt része az épület előtt két akadálymentes parkolóhely építése 2X2.5 méterben, 1.5 m közlekedő sávval, 10 cm széles, megfelelő optikai elkülönítéssel, a bejutás útvonalainak akadálymentesítése, az épület két szintje között lift építése, az épület belső tereinek, belső ajtóinak átalakítása, cseréje, a vizesblokkok és WC-k alkalmassá tétele. A projekt része a tájékozódást segítő táblák, egyéb optikai és audió eszközök elhelyezése is. A kialakítandó játszótér alapterülete 1.600 m 2 A területen 16 db játszóeszköz került elhelyezésre a különböző korosztályok igényeinek megfelelő kivitelben és elrendezésben. A játszóeszközök alatt 695 m 2, az előírásoknak megfelelő ütéscsillapító burkolatot építenek gyöngykavics, műfű, valamint gumi felhasználásával. Elhelyeztek parki berendezési tárgyakat, ülőpadot, hulladék tárolót, kerékpártárolót. A térkő burkolat 140 m 2. A játszóteret fa léckerítés határolja körül, 2 db kapuval. A projekt része az épület előtt egy akadálymentes parkoló kialakítása, az épületbe történő bejutást segítő lépcső átalakítása, és erre a célra, egy emelőszerkezet megépítése. A rendelő épület belő terének akadálymentesítése és a mozgáskorlátozottak számára is használható WC, vizesblokk kialakítása.
152
153
Pályázat megnevezése
Beadás helye
Kazincbarcika város köztéri térfigyelő- és képrögzítő rendszer kiépítése HÖF-TEKI bb/ÉM/2008/98
Pályázott összeg EFt-ban
20.000.000.-
Pályázati önrész
18.220.00 0.-
Elnyert támogatá s EFtban
20.000.00 0.-
Bruttó bekerülési ktg.
38.220.000.-
Megvalósul ási idő
2009. III2009. V.
A város közterületein frekventált helyszíneken 15 db térfigyelő kamerát helyeztek el, 3 helyen átjátszót építettk, a képet a központba, a rendőrségre továbbítják. A rendszerrel szemben támasztott követelmények: színes, digitális, nagy sebességű, vezérelhető (360 fokos forgatás, döntés zoom/optikai is) kamerák doom házban, ezek kültéri kivitelűek, szabotázsvédett házba szereltek, éjjel-nappali üzemmódban, automatikus átkapcsolással működtethetőek. A házakat füstüveg takarja, hogy kívülről a kamera pásztázási helyét ne lehessen megállapítani.
2009. VI. 2009. X.
A növekvő forgalom és a baleseti mutatók indokolják, hogy a Jószerencsét út – Mátyás király út kereszteződésében lévő csomópont körforgalmúvá alakuljon. A biztonságos közlekedési feltételek fokozottan megvalósulnak a körforgalmi megoldással.
NORDA ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kazincbarcika Jószerencsét út – Mátyás király út körforgalmú csomópont kiépítése HÖF-TEKI bb/ÉM/2008/97
NORDA ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
20.000.000.-
40.000.00 0.-
20.000.00 0.-
60.000.000.-
Támogatási szerződés adatai
153
VI.1.4. A projekt megvalósításában szereplő kulcsemberek bemutatása
A projekt megvalósításában résztvevő szakemberek önéletrajza a mellékletekben található.
VI.2. AZ AKCIÓTERÜLETI
TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK NYOMON KÖVETÉSE , CIVIL SZEREPLŐK
BEVONÁSA
A városban és környezetében tervezett városrehabilitációs beruházások előkészítését és megvalósulását
stratégiai
szinten
nyomon
követő,
koordinációs
szervezet
a
Városrehabilitációs Fórum, melyet a közgyűlés széles partnerség keretében hoz létre. Tagjai a képviselő testület kijelölt tagjai, a helyi civilszervezetek, valamint a legfontosabb foglalkoztatók és a megvalósításban, üzemeltetésben résztvevő önkormányzati társaságok vezetői. A fórum vezetője a fejlesztési ügyekért felelős polgármester helyettes. A Fórum megvitatja a legfontosabb fejlesztési elképzeléseket, véleményezi az ezzel kapcsolatos stratégiai dokumentumokat, és figyelemmel kíséri azok előrehaladását. A Fórum igény szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik. Az egyes akcióterületi projektmenedzsment szervezetek vezetői beszámolót tartanak a fórum előtt az elvégzett és jövőbeli feladatokról, a célok, részcélok teljesüléséről, a problémákról és azok megoldásáról. Az önkormányzati érdekeltségű beruházások tekintetében döntési jogkörrel a képviselő testület rendelkezik. A testület tagjait az alpolgármester tájékoztatja a Városrehabilitációs Fórum ülésein elhangzottakról, illetve az egyes fejlesztések állásáról.
154
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
A Fórum tagjai:
Az önkormányzat területi, szakmai képviselői (Műszaki osztályvezető, projekt koordinátor Dr. Feledi Olga)
A helyi vállalkozók (Borsod Chem képviselője - Szabó János)
A fejlesztésbe, üzemeltetésbe bevont intézmények képviselői (Milicz Sándor, Timpanon Kft., Don Bosco – Fehér Béla tanulmányi igazgató, Szociális Szolgáltató Központ Csősz Béláné igazgató)
Helyi civil szervezetek vezetői (CKÖ, Közbiztonsági Egyesület, Városszépítő Egyesület, Mozgáskorlátozottak Egyesülete)
A lakosság képviselői (akcióterületekről delegált)
A résztvevő képviselőknek beszámolási kötelezettségük van az őket delegáló szervezet irányába. A fórum tagjai részt vesznek a lakosság és a szereplők aktivizálásában, a projektek elfogadtatásában. Az önkormányzati testületi beszámolókat a Városrehabilitációs Fórumba delegált tagok terjesztik elő. A beszámolók előkészítésében az adott akcióterületi projektmenedzsment szervezet vesz részt, a testületi ülésen a részt vesz a projektmenedzsment stratégiai irányítója.
155
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
VI.3. ÜZEMELTETÉS, MŰKÖDTETÉS VI.3.1. Partnerek bemutatása
1. DON BOSCO ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 1988-ban tanodaként kezdte működését Kazincbarcika város külső részén Herbolyán, majd 1993-ban a Szalézi Szent Ferenc Társasága vette át a fenntartását. Többcélú, közös igazgatású nevelésioktatási intézmény, amelyben általános iskola, szakiskola, szakközépiskola és kollégium működik, és a katolikus hit iránt elkötelezett nevelést folytat. Idővel egyre bővült, és ahogy a nevéből is kitűnik, napjainkra már egy összetett oktatási intézményként fogadja be az ország minden részéről érkező hátrányos helyzetű fiatalokat, fiatal felnőtteket. A szakmai képzés 1993-ban indult 50 fővel. Jelenleg az iskolai létszám 602 fő nappali tagozaton és 90 fő felnőtt levelezőn. Az iskola nevelési és oktatási képzési programjának lényege abban fogalmazható meg, hogy választ kíván adni a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok problémáira, nevelésére, oktatására és szakképzésére. Nem ÁFA visszaigénylő. Tanulók nagy százaléka halmozottan hátrányos helyzetű fiatalokból áll, ezen fiatalok nevelése a hagyományos iskola keretein belül nem valósulhatott meg a társadalmi elvárások színvonalán. Az iskola sajátos helyzetét ez a társadalmi környezet jelenti. A nevelés feltételrendszere ezért eltér a hagyományos iskolákétól. A szocializációs és neveltségi szint eltérő cél - és eszközrendszert feltételez. A hátrányos helyzet leggyakrabban összetett társadalomhátrányos helyzetet takar - pl. szociális gondok, beilleszkedési problémák, deviáns magatartás. Az intézmény célcsoportjában (ide értve a szociokulturális gondokkal küszködő cigány családokat, illetve a családdal nem rendelkező nevelőotthonból kikerülő szereplő fiatalokat) a leginkább szocializációs problémák, személyiségzavarok, iskolai kudarcok, a deviancia, és mindezek következtében a szakképzetlenség jelentik a fő kihívást. A szakmai képzésbe bekapcsolódó tanulók nagyobb csoportja roma származási etnikai csoportból érkezik az iskolába. Az ország bármely részéről érkező diákok elhelyezésére fiú illetve lány kollégium áll az intézmény rendelkezésére, ami különösen fontos a fiatalok társadalmi integrációja szempontjából, mert az igazi nevelés színtere a kollégium, testi - lelki értelemben egyaránt.
156
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
A halmozottan hátrányos helyzetű, és nehezen kezelhető fiatalok alapoktatásának befejezését követően szükséges az iskolában kialakított filozófia szerinti szakmai képzés folytatása. Ezért vállalta fel és alakította ki az iskola (a társadalmi környezet megelégedésére) a szakmai képzés alapfeltételét, majd az évek során folyamatos fejlesztését, az oktatandó szakmáknál a valós gazdaság igényeket veszi figyelembe (például hegesztő, kőműves, szociális gondozó, gáz- és csőhálózatszerelő, szobafestő-mázoló-tapétázó.) Az intézmény általános iskolai tagozatot, szakiskola 9-10. évfolyamot plusz felzárkóztató képzést, szakközépiskola nappali és levelező tagozatot, szakmai képzést és kollégiumot működtet,
amelynek
lényege
a
munkaorientáltság.
Mindezzel
párhuzamban
ún.
személyiségfejlesztő, készségfejlesztő, önálló életre felkészítő programban is részt vesznek a fiatalok. Az iskola a szakmai képzés struktúráját a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően alakította ki. Az általános iskola 7.- 8. osztályának elvégzése után a diákok választhatnak, hogy vagy a szakképzésben hét szakmában (szobafestő-mázoló-tapétázó, kőműves, hegesztő, nőiruhakészítő, cipész, fodrász, nyomdász, pék, gáz- és csőhálózat-szerelő), vagy a szakközépiskola nappali tagozatán tanulnak tovább. A résziskolázott 16 éven felüli fiatalok is segítségre találnak az intézményben. A felzárkóztató képzés keretén belül, majd ennek befejezése után részt vehetnek a szakképzésben. Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy végzett tanulóink jelentős része megállta a helyét a munkaerő-piacon, hasznos tagjaivá váltak a munka világának és a társadalomnak. A helyes magatartás nevelését igazi emberi értékek a katolikus keresztény elvek közvetítésével – bár a fiatalok nagy része nem vallásos - a munkára nevelésre, a munka tiszteletére, a munka szeretetére ösztönözzük diákjainkat a szakmai képzés során. A célcsoport tagjai magatartásjegyeikben hordozzák a szocializációs hátrányokat, melyek foka gyakran akadálya az eredményes szakmatanulásnak. Ezen tanulóink felzárkózató képzésére külön egyéni fejlesztő programot készítünk. E célnak megfelelően a legkisebb nevelési egységnek a gyakorlati oktatás előírásainak megfelelő 8-12 fős közösséget tekintjük. Az osztályfőnök szervezi és irányítja a nevelési hatásrendszer működését az egyes tanulókra, bevonva az osztályban tanító és nevelési hatásokat közvetítő nevelői személyzetet. A nevelési programok csoportonként személyre bontva készülnek el, és tartalmazzák azon nevelési feladatokat, amelyek szükségesek az alapvető célok eléréséhez. Ebből adódóan
157
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
elsődleges feladatunk a nevelés, az egyéni fejlesztésen alapuló felzárkóztatás, a szakmai képzés feltételeinek megteremtése annak érdekében, hogy a munka világában megállják a helyüket, a társadalmi elvárásoknak megfeleljenek, adófogyasztó állampolgárokból adófizető állampolgárokká váljanak. Az iskolában járó diákokon kívül a szalézi atyák segítségével oratóriumokat 4 szervez az iskola a közelben élő – főként herbolyai - elsősorban roma származású hátrányos helyzetű fiataloknak. Ezt a hagyományt kívánja folytatni, ezen alapszik az iskola, mint támogatásban részesülő partner közösségi, társadalmi integrációt elősegítő tevékenysége a projekt keretében kialakított kapacitásokra építve, az ESZA programok keretein belül, a megvalósítást követően már színvonalasabb környezetben és a remények szerint hatékonyabban. A Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium tehát a kisléptékű foglalkoztatási, közösségépítő programelemek megvalósítását, illetve a közösségi, oktatási célú fejlesztések működtetését magas szakmai színvonalon tudja biztosítani. Erre garanciát jelent a megvalósítási helyszínen illetve a városban kifejtett eddigi tevékenysége, 20 évre visszatekintő jelenléte, helyismerete, elfogadottsága a lakosság körében, beágyazottsága az oktatásban és nevelésben, illetve szerteágazó szakmai kompetenciája, alkalmazottainak, szerzeteseinek
elhivatottsága.
Emellett
hagyományosan
jó
kapcsolatot
ápol
a
kedvezményezett önkormányzattal, az együttműködésüket a konszenzuskeresés, a közös érdekek jellemzik. Tevékenységében szervesen kapcsolódik a másik támogatásban részesülő partner, a Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez, azt kiegészíti, hiszen a kettő célcsoportja jelentős átfedést mutat. A két partner szervezet egymás céljait is támogató, szinergikus működése a sikeres beavatkozás záloga.
2. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
4
oratórium: tapasztalt felnőttek (animátorok, edzők, hittantanárok, nevelők) jelenléte mellett színes, a fiatalok
igényeinek megfelelő közös, nyitott – de világos szabályok, működési rend mentén – szervezett programok a „kallódó” fiatalok számára, melyek egyrészt maradandó közösségi élményt jelentenek, és a családiasság mellett az egészséges emberi kapcsolatok kialakítására nevelnek. Ez a nevelői és kulturális munka, felülírva a társadalomból érkező hamis üzeneteket, tapasztalatokat, ferde értékrendeket segíti a helyes önismeret kialakulását, önállóságra, hitre nevel, amely erős belső viszonyítási pont lehet, elősegítve az egyén társadalmi integrációját.
158
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
Az intézmény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. alapján a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosít, nem ÁFA visszaigénylő. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatási formák: a) étkeztetés b) házi segítségnyújtás, c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás d) családsegítés, e) nappali ellátás. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szakosított ellátási formák: a) ápolást-gondozást nyújtó intézmény, b) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: a) gyermekjóléti szolgáltatás, b) gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődék). Az Önkormányzat, élve a szociális szolgáltatások és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény adta lehetőséggel, e szolgáltatásokat integrált intézmény keretében több szolgáltatási forma megszervezésével egy szervezeti keretben, de különböző telephelyeken biztosítja 1993 óta. Az intézmény feladata Egyszeri étkezést, meleg ebédet biztosít azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik ezt önmaguknak nem tudják előállítani. Házi segítségnyújtás keretében gondozza-ápolja azokat az idős vagy beteg embereket, akik intézményi ellátásra még nem szorulnak. A családok támogatását, a gyermek védelmét segíti a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége. Két bölcsődében a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközi ellátását, szakszerű gondozását, és nevelését biztosítja.
159
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
Tartós bentlakásos elhelyezést, ápolást-gondozást biztosít, az emelt szintű szolgáltatást, ill. az átlagos színvonalú szolgáltatást nyújtó Idősek otthona, melyben az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes idős betegeket gondozzák, akiket házi segítségnyújtás keretében már nem lehet ápolni-gondozni. Az időskorúak Gondozóháza ideiglenes jelleggel, bentlakással teljes körű gondozást-ápolást nyújt azoknak az időskorúaknak, betegeknek, akik gondozása otthonukban időlegesen nem megoldható. Nappali tartózkodást, szociális és mentális támogatást, társas és közösségi kapcsolatok megtartását teszi lehetővé a két Idősek Klubja. Elemi létfeltételeket teremtünk a hajléktalan, perifériára szorult személyeknek az Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő működtetésével. Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő vagy képviselője kérelmére történik. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásért az igénybevevőknek a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet az 1993. évi III. tv., valamint a 28/2000. (VI.28.) sz. Önk. rendelet alapján térítési díjat kell fizetni. Kivétel a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, és a hajléktalanellátás szolgáltatása. Az intézmény feladata még a szociális jellegű államigazgatási és önkormányzati hatósági eljárás pénzügyi lebonyolítása (segélyezés adminisztratív, technikai kivitelezése). Az SZSZK önkormányzati fenntartású integrált intézmény, melynek egy egysége/telephelye a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Költségvetése csak az SZSZK-nak van, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak nincs, de van elkülönített/elkülöníthető kiadása. A családsegítő és a gyermekjólét szolgáltatást egy helyszínen, 250 m2-en biztosítja, ez egészül majd ki a herbolyai működéssel. Az Önkormányzat lakosság szám alapján kapja a normatívát mindkét szolgáltatásra. 2008-ban a Családsegítőre 14.307 E Ft, Gyermekjólétre 13.663 E Ft volt a normatíva, ezt egészíti ki az önkormányzati támogatás. CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
160
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
Szolgáltatásai:
Információk biztosítása (szociális támogatásokról, ellátásokról, nyugdíjról)
Ügyintézés segítése (telefonon, levelezés formájában)
Iratszerkesztés (kérelem, fellebbezés, nyomtatványok kitöltése)
Együttműködési kötelezettség teljesítése rendszeres szociális segélyezettek számára
Adósságkezelési tanácsadás
Életvezetési tanácsadás
Csoportfoglalkozások szervezése
Szabadidős tevékenységek szervezése
Adományok közvetítése Jogi segítségnyújtás (előzetes bejelentkezés)
Szolgáltatásai ingyenesek, a segítséget kérő személy megjelenésével vehetők igénybe. A demográfiai folyamatok hatására az idősek száma és aránya növekszik Kazincbarcika városában. Az egészségügyi, szociális, gondozási és ápolási szükségletek jelentősen nőnek. A jövedelem és kor mentén szétszakadt a társadalom. Növekszik a szegénység területi koncentrációja és szegregációja. A szolgáltatás eredményeképpen az igénybevevők fizikai, pszichés, mentális egészségi állapotának javulása, illetve szinten tartása várható. Az alapellátás során nyújtott szolgáltatásnak éppen ezért komplexnek integráltnak kell lenni. A szolgáltatás során a lehető legnagyobb súllyal támaszkodik a közösségi erőforrásokra és a természetes segítőkre. Az ellátás azokat a pszicho-szociális gondozási módszereket alkalmazza melyek a család illetve a kliens más természetes segítőinek segítő erejére épít, úgy hogy közben segítenek a családi terhek csökkentésében, a legeredményesebb szolgáltatást nyújtják az ellátott számára. a) Szolgáltatások köre: -
Szociális
esetmunka:
szociális
ügyintézés,
információnyújtás,
életvezetési
és
mentálhigiénés tanácsadás, jogi konzultáció, krízisintervenció, családgondozás. - Szociális csoportmunka: klubprogramok, rendezvények, és szociális célú önsegítő csoportok támogatása, adományok közvetítése. -Tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek, pszichiátriai betegek, krónikus betegek,
161
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
fogyatékossággal élők, szenvedélybetegek és a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása. - Családon belüli kapcsolaterősítő, problémamegoldó szolgáltatások. - Konfliktuskezelő mediációs szolgáltatás. - Nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások, elsősorban pályázati lehetőségek felhasználásával. b) Megelőző tevékenység körében - Figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja a nagy számban előforduló, az egyén és a család életében előforduló probléma okait. - Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetése, jelzéstől, esettől függően szakmaközi megbeszélések szervezése. - Együttműködés:
Szociális és egészségügyi szolgáltatókkal, intézményekkel
Oktatási és munkaügyi szolgáltatókkal
Gyermekjóléti szolgálattal
Pártfogói felügyelői szolgálattal
Társadalmi szervezetekkel
Egyházakkal
c) Egyéb feladatok: - Kapcsolatügyelet működtetése igény esetén. -Terepoktatásban való részvétel, terepgyakorlat biztosítása a szociális asszisztens, szociálpedagógus, szociális munkás hallgatók számára. - Tényfeltáró, elemző munka, a veszélyeztető problémák megoldására javaslatok készítése. - Együttműködés a családokat támogató, segítő intézményekkel. GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Az intézmény működési feladata az itt élő családok, és személyek életminőségének javítása szociális és mentálhigiénés problémáik miatt. A krízishelyzetbe került egyének, és családok segítése, az okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése céljából egyéni, csoportos szolgáltatások
biztosítása.
A veszélyeztetett
gyermekes
családok
támogatását
a
162
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
gyermekjóléti szolgáltatás révén valósítja meg. 1.) Gyermekjóléti szolgáltatások a) A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében: - A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése. - A családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek
megelőzését
célzó
tanácsadás
vagy
az
ezekhez
való
hozzájutás
megszervezése. - A szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése. - A hivatalos ügyek intézésének segítése. - Szabadidős programok és fejlesztő foglalkozások szervezése. b) A gyermekek veszélyeztetésének megelőzése érdekében: - Észlelő és jelző rendszer működtetése, az állami, és a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételével. - Veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése. c) A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: - Családgondozás a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására. - Családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen válás, gyerekelhelyezés, és láthatás esetén. - Egészségügyi, szociális és hatósági beavatkozás kezdeményezése. - Javaslat készítése a gyermek családból történő kiemelésére, a leendő gondozási helyének kijelölése céljából. d) A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: - Együttműködés a kiemelt gyereket gondozó otthonnal vagy nevelőszülővel, valamint segítségnyújtás a család gyermeknevelési körülményeinek javításához, és a gyerek-szülő kapcsolat helyreállításához. - Utógondozó szociális munka biztosítása.
163
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
KAZINCBARCIKAI KÖZBIZTONSÁGI EGYESÜLET Az immár 18 éve megalakult Kazincbarcikai Közbiztonsági Egyesület kiemelten közhasznú szervezet.
A polgárőr-szervezet törvényesen működő, a lakosság által életre hívott,
önszerveződésű, bűnmegelőzési, a közrend, a közbiztonság védelmét szolgáló pártsemleges társadalmi szervezet. Feladatát az önkormányzat, egyéb állami és társadalmi szervezetek segítségével, a rendvédelmi szervekkel szorosan együttműködve, a területi sajátosságok és követelmények alapján kidolgozott módszerek alapján látja el. Tevékenysége a közbiztonság fenntartása szempontjából mára nélkülözhetetlenné vált, jelentős szerepet játszik a település társadalmi életében, a helyi bűnmegelőzés kiemelt szereplője. Az elmúlt időszak kriminalitásának jellemzője a város peremkerületeiben élő emberek romló biztonságérzete, ezért is fogalmazódott meg a Kazincbarcika Város bűnmegelőzési és közbiztonsági stratégiájában célkitűzésként a peremkerületek biztonságának fokozása. Az Egyesület jelenleg 54 fővel, majd 2 mFt éves költségvetéssel működik, tevékenysége a közbiztonságot, vagyonvédelmet célzó járőrözésen túl kiterjed rendezvények biztosítására, környezet védelmére, rendőrséggel közös közlekedési ellenőrzésekre, forgalombiztosításra az iskoláknál. A működéshez szükséges költségeket ( pl. gk. üzemanyag, iroda üzemeltetési költség, rádiók stb.) a Közbiztonsági Egyesület fizeti az Önkormányzattól kapott támogatási keretből. A Kazincbarcikai
Közbiztonsági
Egyesület
a
város
közrendjének,
közbiztonságának
megszilárdítása érdekében 2009 évben a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányságtól kapott terepjáró gépkocsival már a külterületen lévő hétvégi telkeket, mezőgazdasági területeket is fokozottan ellenőrizte. 2009-ben az ellenőrzések során 312 esetben történ intézkedés.
164
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
VI.3.2. A fejlesztési tevékenység és a szolgáltatások működésének rövid leírása
Pénzügyi-gazdasági elemzés külön útmutató szerint elvégezve Projektelem
Működtető/üzemeltető
1. HerbolyaRégi telep közműfejlesztése 2. Herbolyai Közösségi Ház
ÉRV Zrt. közmű Arborétum Kft – utak, csatornák Szalézi rend Don Bosco Szakiskolája
3. Képzőközp ont. 4. Herbolyai Családsegítő 5. H.-Régi telep közter. rehab. – sportpálya, játszótér, parkosítás 6. FIP – Munkaszervező Iroda 7. „Vissza a munkába” program 8. Szociális gondozó képzés 9. Ifjúsági Klub 10. Tanoda program 11. „Játszunk együtt” 12. Pedellus program 13. Herbolya családsegítő akció 14. „Herbolyáé rt” polgárőrmozgalo m 15. „Virágos Herbolya”
Szalézi rend Don Bosco Szakiskolája Kazincbarcika Város Önkormányzata Arborétum Nonprofit Kft. (100% önkormányzati tulajdon)
Szalézi rend Don Bosco Szakiskolája Szalézi rend Don Bosco Szakiskolája
Működtetés forrása használati díj Bérleti díjak, jegybevétel, saját forrás, támogatás Képzési díjak, saját forrás, támogatás Saját forrás, támogatás
Saját forrás, támogatás
Saját forrás, támogatás Saját forrás, támogatás
Szalézi rend Don Bosco Szakiskolája Szalézi rend Don Bosco Szakiskolája Szalézi rend Don Bosco Szakiskolája Szociális Szolgáltató Központ Szalézi rend Don Bosco Szakiskolája Szociális Szolgáltató Központ Kazincbarcikai Közbiztonsági Egyesület
Saját forrás, támogatás Saját forrás, támogatás Saját forrás, támogatás Saját forrás, támogatás Saját forrás, támogatás
Kazincbarcika Önkormányzata
Saját forrás, támogatás
Város
Saját forrás, támogatás
Módszertan: A működési költségek és bevételek számítása valamint bemutatása során az Útmutató a városrehabilitációs célú pályázatok és kiemelt projektek második fordulós pályázati, illetve részletes projekt dokumentációjának részeként beadandó pénzügyi-gazdasági elemzés
165
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
elkészítéséhez című dokumentumot vettük alapul. A dokumentumban ajánlásként adott táblázatformátumban lettek az adatok bemutatva funkció és konzorciumi partner szerinti bontásban. A költségek és bevételek részletesebb bontását szövegesen mutatjuk be. Az adatok projekt nélküli, projekt, és fejlesztési különbözet esetben is bemutatásra kerültek. A projekt nélküli esetben az egész szervezet költségvetését vesszük alapul, és a projektes esetben ezt bővítjük az adott funkcióra tervezhető működési költségekkel és bevételekkel. Adóság szolgálat egyik esetben sem fordul elő. A pénzügyi számítások során bruttó költségeket adtunk meg mivel a projekttel kapcsolatban egyik konzorciumi tag sem jogosult az ÁFA levonására, nem ÁFA visszaigénylők. A bevételeket nettó módon adtuk meg mivel azok az Áfát nem tartalmazhatják, azt a szolgáltatás nyújtója befizeti. A költségeket és bevételeket folyó áron adtuk meg. A várható középtávú inflációs adatokat, melyekkel az adatokat korrigáltuk az útmutató ajánlása alapján a pénzügyminisztérium honlapjáról töltöttük le. A vizsgált időszak az útmutatónak megfelelően 15 év volt, a beruházás költségei, maradványérték nem jelenik meg a táblázatokban. A funkciók működési pénzáramainak bemutatásánál – ahogy azt az útmutató is tartalmazza – az ESZA típusú projektelemeket nem vettük figyelembe, azaz ezeket a költségeket nem jelenítettük meg a táblázatban. A megvalósítás két évében 2010-2011-ben a működési költségek ezért lényegesen alacsonyabbak a vizsgált időszak további éveihez képest. A létrehozott, felújított épületek adnak otthont többek között azoknak a képzési, szociális, közösségépítő akcióknak, szolgáltatásoknak, tevékenységeknek, melyek a megvalósítás alatt ESZA programelemként megjelennek. Az ezek során felmerülő, pályázat keretében elszámolandó bérek és járulékaik így nem jelennek meg a költségsoron. Ezen felül az első évében az ütemezésből adódóan a közösségi és közszféra funkcióknál csak az utolsó negyedévvel számoltunk, a városi funkciók működési költsége tulajdonképpen csak 2011-től kezdődően jelentkezik. Az útmutatónak megfelelően tehát funkciónként illetve partnerenként mutatjuk be a működés kereteit a működési pénzáramok számításának eredményeit: VÁROSI FUNKCIÓ – KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Érintett fejlesztések: Közműfejlesztés, közterület rehabilitáció Ezen programelemek esetében kedvezményezett az önkormányzat működtető az Arborétum Nonprofit Kft. illetve a kiépített víz, szennyvíz hálózat működtetése tekintetében az ÉRV Zrt.
166
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
A fejlesztéssel érintett közterületek fenntartása, gondozása az önkormányzat 100%-os tulajdonában levő Arborétum Városüzemeltetési Nonprofit Kft. feladata lesz. A Kft. egyéb feladatai mellett kezeli a város közterületeit, útjait, gondoskodik azok karbantartásáról. A rehabilitált területek fenntartásához szükséges többletforrásokat az önkormányzat biztosítja a kft. éves költségvetésének szükséges mértékű kiegészítésével. Az éves működési költségek kiszámításánál az Arborétum Kft. fajlagos költségeit, jelenlegi működési gyakorlatát vettük alapul, beleértve a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását, közhasznú munkásokkal történő feladatellátást. A fejlesztéssel érintett terület vonatkozásában bevétel nem képződik, a közterületek, játszótér, sportpálya használata ingyenes. A víz és szennyvíz hálózat az önkormányzat tulajdonában marad, de rendszerhasználati díj ellenében működtetésre átadja az ÉRV Zrt-nek. A rendszerhasználati díj teljes összegét a hálózat fenntartására, pótlási költségeinek fedezésére fordítja. Ennek egyenlege nulla, a pénzáram táblázatban így sem költség sem bevétel soron nem jelenik meg. A megvalósítás ütemezésével összhangban a működési pénzáramok 2011 januárjától kezdődően tartalmazzák a költségeket. Ezzel kompenzáljuk az alacsony havi működési költségek miatt nem jelentős, az ütemes átadásból fakadóan előbb illetve egy-két hónappal később felmerülő költségek hatását (pl. játszótér átadás 2010 szept. 1., út - 2011. május 1.) Az éves működtetés becsült költségei tartalmazzák a projekt keretében érintett minden burkolt felület, zöldfelület, parkoló, növényzet, stb. fenntartási költségét beleértve az épületekhez tartozó telekrészeket, azok fenntartásáról is az Arborétum kft. gondoskodik. Az Arborétum Non-profit Kft. 2008. évi összes bevétele 234.256.000 Ft, összes ráfordítása 236.137.000 Ft volt, éves átlagos statisztikai létszáma 152 fő. A fejlesztéssel érintett terület vonatkozásában a kft-nek sem költsége, sem bevétele nem keletkezett a projekt megvalósítása előtt. A terület jelenleg teljesen elhanyagolt, a zöldterületek fenntartása költségráfordítással eddig nem járt. A fejlesztés eredményének fenntartási költsége tehát teljes egészében eddig fel nem merülő költség, ugyanakkor a kft. jelenlegi műszaki és humán kapacitásaival a működtetés biztosítani tudja. A fejlesztések műszaki tartalma alapján a következő összesített tételekkel számoltunk a lenti feladatok összköltségének becslésénél: - zöldfelület: 14.180,7 m2
167
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
- aszfaltút bővítés: 270 m2 +1218 m2 - burkolt felület: 8.178,1 m2 (mely tartalmazza a beton anyagú térkő, zúzott kő, gyöngykavics, salak és gumilap burkolatokat a parkolókkal együtt) - cserje: 3886 db = kb. 1295 m2 - fa 105 db A közterületek éves fenntartási, működtetési költségének becslésénél az alábbi tevékenységek költségeit vettük figyelembe az Arborétum Kft. jelenlegi nettó egységárai és működési gyakorlata alapján: a) Gépi úttakarítás: A munkavégzés a téli hónapok kivételével folyamatosan zajlik márciustól októberig. A takarítás egységára 1,19 Ft/m 2. Havonta átlagosan 4,2-szer végzik el a munkálatokat a téli hónapokon kívül márciustól novemberig. Így évente a fejlesztéssel érintett terület vonatkozásában ez 76 000 Ft/év költséget jelent. b) Hó eltakarítás a fejlesztett út, járda szakaszokon: A hó eltakarításra jellemzően a téli hónapokban kerül sor (december, január, február). A tevékenység végzése során egyaránt végrehajtanak gépi, kézi hó eltakarítást és csúszásmentesítést is, melynek egységára munkaórára vetítve 3050 Ft. Az érintett felületre számolva ez 12 munkaóra, havonta öt alkalommal - az időjárási viszonyokat figyelembe véve – összesen 700 000 Ft/év. c) Út karbantartása Az első néhány évben ilyen költségtétel jellemzően nem merül fel, illetve ha mégis, azt a kivitelező a vállalt garancia keretében saját költségén kijavítja. Esetleges kiadásként merülhet fel a szegélykövek karbantartása, közlekedési jelzőtáblák pótlása. Erre 100 000 Ft-ot állítunk be éves szinten, ami a későbbi kátyújavítást is fedezi. d) Fűnyírás/zöldhulladék szállítás Az érintett zöldfelületek rendben tartása alapvető követelménynek számít, melynek fő művelete a tavaszi – nyári hónapokban a fűnyírás (átlagosan havi 2 alkalommal), illetve az így keletkezett zöldhulladék elszállítása, mely az őszi hónapokban kiegészül a lehulló falevelek, avar elszállításával. 1 m2-en keletkező zöld hulladék tapasztalati súlya 0,4 kg, a zöldhulladék szállítás költsége nettó 5510Ft/t E tevékenységeket áprilistól késő októberig végzik, havi becsült költsége mintegy 70 000 Ft, évente a falevelek elszállításának költségével
168
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
összesen 672 000 Ft/év. e) Cserjeágyak A kulturált, igényes környezet fenntartásának része a cserjeágyak folyamatos gondozása. Ide kapcsolódó jellemző munkatevékenységek az ásózás, kapálás, metszés. Ásózási (161 Ft/m 2), metszési (122 Ft/m 2) tevékenység a tavaszi időszakban egyszer, míg kapálás (97 Ft/m 2) áprilistól késő őszig három alkalommal történik. Éves elméleti becsült költsége bruttó 930 000 Ft/év, azonban a helyi lakosok – remélhetőleg hagyományteremtő „Virágos Herbolya” program – bevonásával ezeket a munkálatokat nagyrészt ingyenesen, csak a szállítási költséggel el lehet végezni. Ezért éves szinten mintegy 250 000 Ft tényleges költség felmerülésével számolunk. f) Fák gondozása A környezet rendben tartásához tartozik a fák gondozása. Itt jellemzően a tavaszi hónapokban koronaalakítási munkálatokat (nettó 2000 Ft/mó) végeznek, illetve esetenként a sérült balesetveszélyes ágakat/fákat eltávolítják. 105 fával, évente egyszeri koronaalakítással, és fél órával számolva ez mintegy 130 000 Ft/év. g) Sportpálya karbantartása Ide sorolható költségek a salakpályák felújításához szükséges salak beszerzése, a pályák folyamatos rendben tartásának, és egyéb kapcsolódó munkálatoknak (kerítés, hálók karbantartása, cseréje, alapvonalak festése, stb.) a díjai. Jó minőségű salak ára szállítással együtt 12 000Ft/t, évente ezért mintegy 95 000 Ft költséggel számoltunk. h) Utcabútorok karbantartása Az utcabútorok pótlása jelenleg bejelentések alapján történik. Egy elhasználódott szemétgyűjtő átlagos beszerzési költsége kb. 15.000 Ft/db, míg ha egy díszpad tönkremegy, annak pótlása 41.200 Ft/db költséget jelent jelenleg. Éves szinten 100 000 Ft karbantartási költséggel kalkulálunk, alapvetően azonban a
szakiskolások – Don Bosco Szakiskola –
ingyenes közreműködésére számítunk a karbantartások során. i) Játszótéri eszközök karbantartása A játszótéri eszközök javítása az első időszakban még nem jelent terhet, hisz a vállalt garancia keretében a rendeltetésszerű használatból eredő károkat/hibákat a kivitelező kijavítja. Konkrét költségeket a rongálásból származó károk miatt az eszközök cseréje/pótlása, illetve azok festése jelenthet. Az utcabútorokhoz hasonlóan itt is mintegy 100 000 Ft-ot állítunk be a karbantartásra, számítva a helyben rendelkezésre álló térítésmentes szakmunkára, lakosok
169
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
közreműködésére. Ez magába foglalja a korrózióvédelmet, az eszközök ellenőrzését, fa elemek cseréjét, fa és fémeszközök festését. A fentiek alapján 2009-es árakon a fejlesztést követő évben évente mintegy bruttó 2,23 mFt fenntartási költség merül fel a projektben megvalósuló herbolyai közterületek rehabilitációra, utakra vonatkozóan. Költség Gépi úttakarítás
Összesen bruttó 76 582
Hó eltakarítás
706 289
Útkarbantartás
100 000
Fűnyírás, zöldhulladék szállítás
671 950
Cserjeágy
250 000
Fák gondozása
131 250
Sportpálya karbantartás
95 000
Utcabútorok karbantartása
100 000
Játszótéri eszközök karbantartása
100 000
Összesen (bruttó)
2 231 070
170
Pályázó (Konzorciumi tag neve): Funkció: A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei tartoznak a megnevezett funkcióba? Rgionális támogatás (ÁLLAMI TÁMOGATÁS) Kulturális támogatás (ÁLLAMI TÁMOGATÁS) De minimis (ÁLLAMI TÁMOGATÁS) NEMÁLLAMITÁMOGATÁS
Ömkormányzat Városi
X
Fejlesztési különbözet Bevétel Kiadás Különbözet Halmozott működési pénzáram Adóságszolgálat Adóságszolgálattal korrigált különbözet Adóságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram
2010 0 0 0 0
2011 0 2 385 326 -2385326 -2385326
2012 0 2 452 115 -2452115 -4837441
2013 0 2 520 774 -2 520 774 -7 358 216
2014 0 2 591 356 -2591356 -9949572
2015 0 2 663 914 -2663914 -12 613 486
2016 0 2 735 840 -2735840 -15 349 326
2017 0 2 809 708 -2809708 -18 159 034
2018 0 2 885 570 -2885570 -21 044 603
2019 0 2 963 480 -2963480 -24 008 083
2020 0 3 043 494 -3043494 -27 051 577
2021 0 3 122 625 -3122625 -30 174 202
2022 0 3 203 813 -3203813 -33 378 015
2023 0 3 287 112 -3287112 -36 665 127
2024 0 3 372 577 -3372577 -40 037 704
0 0 0
0 -2385326 -2385326
0 -2452115 -4837441
0 -2 520 774 -7 358 216
0 -2591356 -9949572
0 -2663914 -12 613 486
0 -2735840 -15 349 326
0 -2809708 -18 159 034
0 -2885570 -21 044 603
0 -2963480 -24 008 083
0 -3043494 -27 051 577
0 -3122625 -30 174 202
0 -3203813 -33 378 015
0 -3287112 -36 665 127
0 -3372577 -40 037 704
Működési bevételek jelenértéke Működési kiadások jelenértéke Nettó műkösdési bevétel jelenértéke
0 21 122 984 -21 122 984
Projekt Bevétel Kiadás Különbözet Halmozott működési pénzáram
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 243 157 728 250 452 460 257 465 129 264 674 152 272 085 029 279 703 409 287 255 401 295 011 297 302 976 602 311 156 971 319 558 209 327 866 722 336 391 257 345 137 430 354 111 003 245 110 206 254 848 838 261 984 606 269 320 175 276 861 140 284 613 252 292 297 809 300 189 850 308 294 976 316 618 941 325 167 652 333 622 011 342 296 183 351 195 884 360 326 977 -1952478 -4396378 -4519477 -4 646 022 -4776111 -4909842 -5042408 -5178553 -5318374 -5461970 -5609443 -5755289 -5904926 -6058454 -6215974 -1952478 -6348856 -10 868 334 -15 514 356 -20 290 467 -25 200 309 -30 242 717 -35 421 270 -40 739 644 -46 201 614 -51 811 057 -57 566 346 -63 471 272 -69 529 726 -75 745 700
Adóságszolgálat Adóságszolgálattal korrigált különbözet -1952478 Adóságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram -1952478 Működési bevételek jelenértéke Működési kiadások jelenértéke Nettó műkösdési bevétel jelenértéke
Projekt nélküli eset Bevétel Kiadás Különbözet Halmozott működési pénzáram
-4396378 -6348856
-4519477 -10 868 334
-4 646 022 -15 514 356
-4776111 -20 290 467
-4909842 -25 200 309
-5042408 -30 242 717
-5178553 -35 421 270
-5318374 -40 739 644
-5461970 -46 201 614
-5609443 -51 811 057
-5755289 -57 566 346
-5904926 -63 471 272
-6058454 -69 529 726
-6215974 -75 745 700
2 442 999 280 2 483 738 759 -40 739 479
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 243 157 728 250 452 460 257 465 129 264 674 152 272 085 029 279 703 409 287 255 401 295 011 297 302 976 602 311 156 971 319 558 209 327 866 722 336 391 257 345 137 430 354 111 003 245 110 206 252 463 512 259 532 491 266 799 400 274 269 783 281 949 337 289 561 970 297 380 143 305 409 407 313 655 461 322 124 158 330 499 386 339 092 370 347 908 772 356 954 400 -1952478 -2011052 -2067362 -2 125 248 -2184755 -2245928 -2306568 -2368845 -2432804 -2498490 -2565949 -2632664 -2701113 -2771342 -2843397 -1952478 -3963530 -6030892 -8 156 140 -10 340 895 -12 586 823 -14 893 391 -17 262 236 -19 695 041 -22 193 531 -24 759 480 -27 392 144 -30 093 257 -32 864 599 -35 707 996
171
KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓ – KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Partner a Don Bosco Szakiskola, melynek feladata a működtetés Érintett fejlesztés: Közösségi Ház (590 m2) A Közösségi Ház szakmai működtetése a Don Bosco Szakiskola feladata. A működéshez szükséges forrásokat egyrészt a Kazincbarcika Város Önkormányzatával kötött szerződés keretében évente kapott illetve fenntartói támogatásból (Szalézi Rend), kisebb részt a működtetés során keletkezett bevételeiből fedezi. A működési pénzáramok elemzésének egysége a Don Bosco Szakiskola, mivel a Herbolyán végzett eddigi és jövőbeni tevékenységének költségei és bevételei nem elkülöníthetőek a teljes intézmény működésétől, eredmény kimutatásától. Az iskola a Közösségi Házban közösségszervezői, nevelői (oratóriumok) tevékenységet folytat, oktatói tevékenységhez kapcsolódóan működteti az infrastruktúrát egy korábbi, 1993-ban kelt határozatlan idejű szerződés keretében önkormányzati hozzájárulás mellett. A fejlesztéssel érintett ingatlan használatbavételét követően a revideált, bővített együttműködési megállapodás keretében folytatja tevékenységét a Don Bosco, bérleti, használati díjat az önkormányzatnak nem fizet. 2008-ban az intézmény bevétele 318 384 eFt volt, ennek mintegy 95% Ft a fenntartói és egyéb támogatás, a működési bevétel – kiszámlázott szakmunkák - 5% körül alakult. A költségek összesen 312 mFt-ot tettek ki, beleértve a herbolyai tevékenységet, az épületek fenntartását, őrzését is. A tevékenységek ellátását 84 fő állandó alkalmazottal biztosítja. A belváros közeli Május 1 úton jelenleg 17 tanterem és 11 tanműhely áll az iskola rendelkezésére, ahol a mintegy 200 kazincbarcikai diák oktatása folyik. A jelenlegi herbolyai tevékenység az épülethez kapcsolódóan a képzés adminisztratív támogatását, oratóriumok szervezését, lebonyolítását jelenti. A működési pénzáramokban 2010-ben csak az épület használatba vételét követően az utolsó negyedévre eső költségeket, bevételeket tüntettük fel, ugyanakkor ezek nem tartalmazzák, ahogy 2011-re sem, a pályázat keretében finanszírozott ESZA program (Tanoda program) bérköltségét, amely a későbbiekben csökkentett mértékben, de a fenntartás alatt is felmerül. Bevételek Az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ hasonló kapacitásait és árait figyelembe véve a Közösségi Házban a színházterem esetében 10.000 Ft/óra bérleti díjjal
172
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
lehet kalkulálni. Havi egy, átlag 3 órás rendezvényre vonatkozó bérbevétel esetén a színházteremre eső bérleti díjbevétele 360.000 Ft / év bevételt jelenthet. Klubfoglalkozások helyszíneként, civilek, amatőr zenekarok megjelenésével, mérsékeltebb, 2000 Ft/óra bérleti díjjal további bevételek képződhetnek, de éves szinten 200 eFt-nél magasabbra ezt az összeget nem tesszük. Ezt egészíti ki a büfé bérbeadása, amely színházi, iskolai, stb. rendezvények esetén, átlagosan havi két rendezvény esetén alkalmanként 10 000Ft-ot számolva 240.000 Ft / év bevételt jelent. A saját (pl. önkormányzati, fesztiválok eseményei - Borsodi Művészeti Fesztivál, ifj. Horváth István Nemzetközi Színjátszó Fesztivál, Sajóvölgyi Nemzetközi Folklórfesztivál, Bányász Fúvószenekarok és Mazsorett Együttesek Országos Találkozója, KASZA fesztivál) rendezvények esetén bérleti díjjal nem kalkulálhatunk, a színvonalas szórakoztató rendezvényeknél viszont jegybevétel fedezheti a kiadások egy részét (filmklub, szabadtéri színpad is beleértve). A helyi lakosság anyagi helyzetét, és a figyelembe véve 500 Ft átlagos jegyárakkal kalkuláltunk. Havi négy előadás és átlagosan 50 néző esetén (80 a színházterem férőhelyeinek száma) a jegyeladásból származó bevétel 100 000 Ft/hó. (az önkormányzati jegybevétel is teljes egészében a működésre fordítandó). Így az óvatos becslések szerint – az Ifjúsági Klub által szervezett sportesemények néhány száz forint/fő nevezési díjaival nem kalkulálva - mintegy 2 mFt/év bevételt prognosztizálhatunk. Bérköltségek A foglalkoztató helyiségek működtetésével (tehetséggondozás, korrepetálás, felzárkóztató foglalkozások, előadások, klubfoglalkozások lebonyolítását stb.) becsült bérköltség többlete havonta 150 000 Ft/hó bruttó bér + járulékaival (28,5% és 10eFt/hó EHO), félállású alkalmazottal számolva alig 1,2 mFt, ami kiegészül az igény szerint biztosítandó többlet humán
erőforrással,
egyrészt
ezen
kapacitások
használatát
illetően,
másrészt
sportrendezvények, közösségi események szervezése, létesítmények használata
a
kapcsán
nyújtandó szakmai támogatásra (Ifjúsági Klub működéséhez mentori támogatás). Minderre megbízási szerződések keretében további 2 mFt-ot terveztünk. Dologi költségek A Közösségi Ház esetében a 3 szélessávú internet és 2 telefonvonal előfizetése és használata indokolt, amit a helyi szolgáltató díjtarifái alapján (telefon 5000 Ft/hó, internet 4000 Ft/hó) becsültünk. Az olvasószoba használatához kapcsolódóan helyi napilap, folyóiratok előfizetésére indokolt (pl. Népszabadság, évi 36 480 eFt) erre további havi 10 000 Ft-ot
173
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
kalkuláltunk. Az irodaszer költségek mellett foglalkozások megtartásához, a foglalkoztató helyiségek működéséhez szükséges készletek, könyvállomány, információs anyagok, szakkönyvek, ROM, hozzáférések, készlet, kis értékű eszköz beszerzési költségeit stb. fedezik a dologi kiadások. A színházteremben, szabadidős helyiségekben megrendezésre kerülő saját események kapcsán szervezési, utazási, beszerzési, eszközbérlés stb. költségek is felmerülnek. Ez utóbbiak együttes havi költségét 70 000 Ft-ban állapítottuk meg (dologi költség mintegy 1,22 mFt/év). Közműköltségek A közüzemi díjtételek a közüzemi szolgáltatók (ÉMÁSZ, TIGÁSZ, ÉRV, ÉHG) hatósági egységárain illetve adatszolgáltatásain alapulnak. Az egyes épületekre vonatkozó villamos energia, földgáz, és vízfelhasználás becslését egy felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező mérnök végezte. A Közösségi Ház mintegy 590 m2, éves közműköltsége (víz, szennyvíz, villany, gáz) 2008ban nem sokkal haladta meg az 1,5mFt-ot. Ennek magyarázata a folyamatosan csökkenő igénybevétel, miután a Don Bosco közoktatási tevékenységét lassan áthelyezte a Május 1. úti felújított épületbe, illetve az épület elhanyagolt állapotából és közösségi aktivitásból fakadó tevékenységek alacsony szintje a területen. Ezt a költséget nyilván jelentősen meghaladják majd a fejlesztés eredményeként az igénybevétel arányában felmerülő közműköltségek. A becslésnél figyelembe vettük, és arányosítottuk az Egressy Művelődési Ház, illetve a Gyermekek Háza 2008-as közműköltségeit. Áram Áramfogyasztás az Egressy Művelődési Házban viszonylag egyenletesen merült fel, 2,4 mFt illetve a 250 m2 alapterületű Gyermekek Háza esetén 200eFt/év volt. Az ÉMÁSZ 55 Ft/kWh fajlagos egységárával számolva, a hasonló működésű intézmények felhasználása alapján pedig a Közösségi Ház havi áramfogyasztását 1200 kWh-ra becsülte felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező mérnök (800eFt/év). Fűtés A fűtésnél hasonló funkciójú intézmények igényéből, illetve a szolgáltató indultunk ki (4.389,60 Ft/GJ ill. 114 Ft/m3 az alapdíjon felül). Az Egressy Művelődési Ház (~1600 m2) távfűtési díja 2008-ban mintegy 5 mFt, de 2009-ben majd 6 mF lesz, míg a jóval kisebb Gyermekek Háza (250 m2) 1 mFt/évvel számol. A Közösségi Ház jelentősen nagyobb belmagassága miatt 2000 m3/hó becslése indokolt figyelembe véve az egyedi gázfűtés
174
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
hatékonyságát (a 711 Ft-os alapdíj) és az épület energiahatékonysági elvárásoknak megfelelő kialakítását (nyílászárók, szigetelés). Éves szinten ez 2,7 mFt körüli összeg. Víz/szennyvíz A vízfelhasználás és csatornadíj igen szoros korrelációban van a használók számával. Különbséget tettünk állandó használók – épületben dolgozók, tanoda program -, és látogatók vízfelhasználása között. Természetesen benchmark-ként továbbra is használtuk hasonló intézmények fogyasztási adatait (Egressy, Gyermekek Háza). Megjegyzendő, hogy 2008-ban az épület vízfelhasználásának költsége nem érte el az 50 ezer Ft-ot, ami az igénybevétel korlátozottságával, az épület alkalmatlanságával hozható összefüggésbe. Az ÉRV bruttó díjaival kalkuláltunk: víz 424 Ft/m3, szennyvíz 260 Ft/m3. A látogatók, a színházterem rendezvényei esetén a vízfelhasználást 5 l/fő-re becsüljük, de a sportolást, sportesemények résztvevői ennek többszörösét is használhatják. Figyelembe véve a kihasználtságot a rendezvények esetén havi 400 látogató megjelenése valószínűsíthető. Ezekhez járul a közösségi helyiségeket, olvasószobát használók száma, amit havi 20 nappal átlagosan napi 10 fővel számolva, 200 főre teszünk, és mivel ők huzamosabb ideig tartózkodnak az épületben, az ő vízfelhasználásukat a normál – pl. színházi rendezvény látogatók kétszeresével számolhatjuk. A sportcélú helyiségek használói, illetve a sportpályán megrendezésre kerülő sportesemények résztvevői, fellépők pedig a mosdó, zuhanyzó használatával jelentősen nagyobb, 100 l/fő-re becsült fogyasztást jelentenek, havi 300 ilyen felhasználóval számolunk. Így a víz/szennyvíz fogyasztás becsült mennyisége 400 m3/év, mintegy 300eFt. (Megjegyzendő, hogy az Egressy Művelődési Ház víz és csatornadíja 200400 eFt/év között mozgott 2008-2009-ben) Takarítás, őrzés A takarítási szolgáltatást saját alkalmazottal biztosítja az iskola. Egy fő minimálbér juttatását (73500 Ft/hó) és annak járulékterheit állítottuk be, mivel a műhelyek, vizesblokk takarítása szinte naponta szükséges.
Így durván 1,25 mFt/év takarítási bérköltség merül fel a
Képzőközpont működése során. Az őrzés, védelem nem jár plusz költséggel, továbbra is napi 24 órában a jelenlegihez hasonlóan a SENTINEL Kft. biztosítja.
A helyi polgárőrség önkénteseinek jelenléte az
épületre vonatkoztatva működtetési költséget nem generál. Szemétszállítás
175
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
Becsült éves mennyiség havi 5 m3-rel kalkulálva évente 60 m3, azaz meghaladja a bruttó 300 ezer Ft-ot (fajlagos: 6068,75Ft/m3) Egyéb szolgáltatások Ebbe a kategóriába jogi tanácsadás, számítástechnikai stb. szolgáltatásokat sorolunk, melyeket a Don Bosco jelenlegi szerződései alapján, illetve humán erőforrásával többletköltség nélkül biztosítani tud. Karbantartás Az első tört évben karbantartási költséget nem állítottunk be. A karbantartás az első teljes évben is a rongálódás miatt a berendezésekre, bútorokra vonatkozóan terveztünk, az épületnél karbantartási munkák csak később jelentkeznek. Az ilyen munkát részben díjmentesen a Don Bosco szakiskola diákjai, illetve munkatapasztalat szerzés keretében a helyiek is elvégezhetik. Ezért a beállított költség viszonylag alacsony, a második teljes évtől kezdődően éves szinten 200 eFt. Pótlás A sporteszközök, bútorok, oktatási eszközök, számítógépek, stb. pótlására évi 300 000 Ft-ot tartunk indokoltnak. Ez a későbbiek során az önkormányzat, illetve a Don Bosco anyagi lehetőségeinek függvényében akár emelkedhet is, amennyiben az eszközök amortizációja indokolttá teszi a cserét. Az épületek esetében pótlási költség a vizsgált időszakban nem jelentkezik. Tényleges pótlási költségeket a második évtől állítunk be.
176
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
Az épület pályázatban megfogalmazottak szerinti működtetése tehát évente a fenntartási időszaktól kezdve mintegy 7 m Ft fenntartói támogatást igényel. Közösségi Ház Ft/év bérköltség
1 999 750
dologi/anyag
1 224 000
áram
792 000
fűtés
2 736 000
víz takarítás
279 072 1 253 370
szemétszállítás
291 300
karbantartás
200 000
pótlás
300 000
Összes költség
9 075 492
Bevétel
2 000 000
Egyenleg
7 075 492
177
Pályázó (Konzorciumi tag neve): Funkció: A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei tartoznak a megnevezett funkcióba? Regionális támogatás (ÁLLAMI TÁMOGATÁS) Kulturális támogatás (ÁLLAMI TÁMOGATÁS) De minimis (ÁLLAMI TÁMOGATÁS) NEMÁLLAMITÁMOGATÁS
Fejlesztési különbözet Bevétel Kiadás Különbözet Halmozott működési pénzáram
Don Bosco Közösségi
X
2010 519 000 1 758 305 -1239305 -1239305
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2 138 280 2 198 152 2 259 700 2 322 972 2 388 015 2 452 491 2 518 709 2 586 714 2 656 555 2 728 282 2 799 217 2 871 997 2 946 669 3 023 282 7 564 959 8 326 247 10 253 945 10 541 056 10 836 205 11 128 783 11 429 260 11 737 850 12 054 772 12 380 251 12 702 137 13 032 393 13 371 235 13 718 887 -5426679 -6128095 -7994245 -8218084 -8448190 -8676291 -8910551 -9151136 -9398217 -9651969 -9902920 -10 160 396 -10 424 566 -10 695 605 -6665984 -12 794 079 -20 788 324 -29 006 408 -37 454 598 -46 130 889 -55 041 440 -64 192 576 -73 590 793 -83 242 762 -93 145 681 -103 306 077 -113 730 643 -124 426 248
Adóságszolgálat 0 Adóságszolgálattal korrigált különbözet -1239305 Adóságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram-1239305
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5426679 -6128095 -7994245 -8218084 -8448190 -8676291 -8910551 -9151136 -9398217 -9651969 -9902920 -10 160 396 -10 424 566 -10 695 605 -6665984 -12 794 079 -20 788 324 -29 006 408 -37 454 598 -46 130 889 -55 041 440 -64 192 576 -73 590 793 -83 242 762 -93 145 681 -103 306 077 -113 730 643 -124 426 248
Működési bevételek jelenértéke Működési kiadások jelenértéke Nettó műkösdési bevétel jelenértéke
0 21 122 984 -21 122 984
Projekt Bevétel Kiadás Különbözet Halmozott működési pénzáram
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 331 001 592 342 535 350 352 126 340 361 985 877 372 121 482 382 540 883 392 869 487 403 476 963 414 370 841 425 558 854 437 048 943 448 412 215 460 070 933 472 032 777 484 305 629 325 614 305 341 136 639 351 237 934 362 767 159 372 924 640 383 366 530 393 717 426 404 347 797 415 265 187 426 477 347 437 992 235 449 380 034 461 063 914 473 051 576 485 350 917 5 387 287 1 398 711 888 406 -781 282 -803 158 -825 647 -847 939 -870 833 -894 346 -918 493 -943 293 -967 818 -992 981 -1018799 -1045288 5 387 287 6 785 998 7 674 404 6 893 121 6 089 963 5 264 316 4 416 377 3 545 544 2 651 198 1 732 705 789 412 -178 406 -1171387 -2190186 -3235474
Adóságszolgálat 0 Adóságszolgálattal korrigált különbözet 5 387 287 Adóságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram 5 387 287 Működési bevételek jelenértéke Működési kiadások jelenértéke Nettó műkösdési bevétel jelenértéke
Projekt nélküli eset Bevétel Kiadás Különbözet Halmozott működési pénzáram
0 1 398 711 6 785 998
0 888 406 7 674 404
0 -781 282 6 893 121
0 -803 158 6 089 963
0 -825 647 5 264 316
0 -847 939 4 416 377
0 -870 833 3 545 544
0 -894 346 2 651 198
0 -918 493 1 732 705
0 -943 293 789 412
0 -967 818 -178 406
0 -992 981 -1171387
0 -1018799 -2190186
0 -1045288 -3235474
2 442 999 280 2 483 738 759 -40 739 479
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 330 482 592 340 397 070 349 928 188 359 726 177 369 798 510 380 152 868 390 416 996 400 958 255 411 784 127 422 902 299 434 320 661 445 612 998 457 198 936 469 086 108 481 282 347 323 856 000 333 571 680 342 911 687 352 513 214 362 383 584 372 530 325 382 588 643 392 918 537 403 527 337 414 422 575 425 611 985 436 677 897 448 031 522 459 680 341 471 632 030 6 626 592 6 825 390 7 016 501 7 212 963 7 414 926 7 622 544 7 828 352 8 039 718 8 256 790 8 479 723 8 708 676 8 935 102 9 167 414 9 405 767 9 650 317 6 626 592 13 451 982 20 468 482 27 681 445 35 096 371 42 718 914 50 547 267 58 586 984 66 843 774 75 323 498 84 032 174 92 967 276 102 134 690 111 540 457 121 190 774
178
KÖZSZFÉRA FUNKCIÓ – KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Partner a Don Bosco Szakiskola, amelynek feladata a működtetés Érintett fejlesztés: Képzőközpont (területarányos költségeknél a szűrőszobára – 34 m2 – eső rész a Családsegítőnél jelenik meg, mert az SzSzK (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata) a működtető) Működés keretei: A Képzőközpont szakmai működtetése a Don Bosco Szakiskola feladata lesz, az önkormányzat a létrehozott infrastruktúrát működtetésre a Szakiskolának térítésmentesen átadja, így abból ÁFA-köteles bevétele nem keletkezik. A működéshez szükséges forrásokat egyrészt a Kazincbarcika Város Önkormányzatával kötött szerződés keretében évente kapott támogatásból illetve fenntartói támogatásból (Szalézi Rend), és a működtetés során keletkezett bevételeiből fedezi. A Don Bosco Szakiskola 1993 óta működik a Herbolyán illetve a városban kifejezetten hátrányos helyzetűek szakképző intézményeként. Jövőbeni képzési tevékenysége kiterjed a felnőttképzésre is, ugyanakkor az új képzőközpontban megnyílik a lehetőség a helyiek, hátrányos helyzetűek munkatapasztalat szerzésére, gyakorlati ismeretinek bővítésére, közterületeket, lakóhelyeket érintő szakmunkát igénylő problémák megoldására is. A helyi lakosság szakmai felügyelet mellett igénybe veheti a különböző szakmai tanműhelyek eszközeit, felkeresheti az oktatókat, illetve a képzésekben résztvevők segítségét is igénybe veheti. Többek között szakmai tanácsadásért fordulhatnak az oktatókhoz, szigorú munkavédelmi és szakmai felügyelet mellett a tanműhelyek (hegesztő, kőműves, festő) gépparkját is használhatják. A hegesztő illetve építőipari műhelyekben a helyi lakosság igényei szerint kisebb javításokat elvégzésére nyílik lehetőség. Hozott anyagból a műhelyekben előzetes egyeztetéssel akár saját munkákon is dolgozhatnak, ezáltal érdeklődésük felkelthető bizonyos szakmák iránt, és a fiatalok példája is ösztönzőleg hathat egyéni integrációjukra, ambícióik kifejlődéséhez. A működési pénzáramok elemzésének egysége a Don Bosco Szakiskola, mivel a Herbolyán végzett eddigi és jövőbeni tevékenységének költségei és bevételei nem elkülöníthetőek a teljes intézmény működésétől, eredmény kimutatásától. Megjegyzendő, hogy az iskola a Közösségi Házban illetve a szomszédos épületben oktatási, közösségszervezői, nevelői (oratóriumok) tevékenységet is folytat, az önkormányzati tulajdonú épületek fenntartását és az
179
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
oktatási tevékenység folytatását egy korábbi, 1993-ban kelt határozatlan idejű szerződés keretében minimális önkormányzati hozzájárulás mellett vállalta, és azóta is sikeresen végzi, ami a jövőben is garanciáját jelenti a helyi lakosság társadalmi integrációjának . A működési pénzáramokban 2010-ben csak az épület használatba vételét követően az utolsó negyedévre eső költségeket, bevételeket tüntettük fel, ugyanakkor ezek nem tartalmazzák, ahogy 2011-re sem, a pályázat keretében finanszírozott ESZA program (FIP és „Vissza a munkába” programok) bér és anyagköltségét. Működési költségek, finanszírozás: 2008-ban az intézmény bevétele 318 384 eFt volt, ennek mintegy 95% Ft a fenntartói és egyéb támogatás, a működési bevétel – kiszámlázott szakmunkák - 5% körül alakult. A költségek összesen 312 mFt-ot tettek ki, beleértve a herbolyai tevékenységet, az épületek fenntartását, őrzését is. A tevékenységek ellátását 84 fő állandó alkalmazottal biztosítja. A belváros közeli Május 1. úton jelenleg 17 tanterem és 11 tanműhely áll az iskola rendelkezésére, ahol a mintegy 200 kazincbarcikai diák oktatása folyik, a jelenlegi herbolyai tevékenység alapvetően szakképzést, felzárkóztató képzést, helyi lakosság igényeinek megfelelő szakmunka gyakorlásának biztosítását és az oratóriumok rendezését jelenti. A Képzőközpontban a FIP iroda működtetése, felnőttképzés és helyi lakosok munkatapasztalat szerzésének támogatása tervezett. Bevételek A Képzőközpont bevételeit gyakorlatilag a felnőttképzés jelenti. Évente a tervek szerint mintegy 3 képzés tervezett átlagosan 15 fő részvételével és 500eFt/fő képzési díjjal (alap és minősített hegesztő képzés 550.000 Ft/fő, kőműves képzés 480.000 Ft/fő, szobafestő, -mázoló, tapétázó 480.000 Ft/fő). Ezek 10 hónapos időtartamú képzések, heti öt napban, évente mintegy 22,5 mFt bevételt generálnak. Természetesen a vizsgált időtávban nem minden évben ugyanezek a tanfolyamokra lesz igény, azonban az éves bevételt ebben az összegben tervezzük. Ennek része lesz még, amennyiben nem ilyen mértékű a kapacitáskihasználtság, bérleti díj fejében további külső képzések számára is biztosítani a tantermek, műhelyek elérhetőségét. Ebből éves szinten 1,5 mFt bevétel tervezett. Bérköltségek A Képzőközpont működtetése, a felnőttképzés, a FIP munkaszervező iroda működtetése új alkalmazottak felvételét igényli. A FIP iroda becsült bérköltsége havonta 150000 Ft/hó bruttó bér + járulékai (28,5% és 10eFt/hó EHO) a megvalósítás ideje alatt 2011. dec. 31-ig, a
180
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
fenntartás öt évében pedig félállású alkalmazottal, ennek felével kalkuláltunk. További jelentős plusz bérköltség a képzések kapcsán merül fel. Figyelembe véve a tervezett képzéseket, kihasználtságot és az intézmény jelenlegi oktatói gárda kapacitásait és kompetenciáit, további hat fő bérköltségével számolunk szintén 150000 Ft/hó bruttó bérrel és járulékaival (közel 15 mFt). A szükséges egyéb humán erőforrást a jelenlegi szakembereivel biztosítja a Don Bosco, de ez további bérterhet nem jelent. Dologi költségek (képzések anyagköltségét is tartalmazzák) A dologi költségek között a Képzőközpont működéséhez két szélessávú internet előfizetést, és két telefon előfizetést és használatot terveztünk az irodaszer, tiszteletdíj, kis értékű eszköz beszerzés, stb. költségek mellett, a helyi szolgáltató díjtarifái alapján (telefon 5000 Ft/hó, internet 4000 Ft/hó). Havi dologi kiadás becsült költsége 50 eFt (600eFt/év). A képzések kapcsán a tandíjak az anyagköltséget is fedezik, amely a tapasztalatok szerint akár a tanfolyam díjának harmadát is elérhetik (hegesztő képzésnél pl. pálcák, palackok töltése, munkaanyag). A tervezett szakképzések széles skáláját figyelembe véve átlagosan a képzés díjának 20%-val számoltunk, évi 4,5 mFt (átlagosan képzésenként 100 eFt/fő) Közműköltségek A közüzemi díjtételek a közüzemi szolgáltatók (ÉMÁSZ, TIGÁSZ, ÉRV, ÉHG, továbbá Timpanon kft.) hatósági egységárain illetve adatszolgáltatásain alapulnak. Az egyes épületekre vonatkozó villamos energia, földgáz, és vízfelhasználás becslését egy felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező mérnök végezte. A Don Bosco a helyszínen 2008-ban is működtetett hasonló műhely és tanterem kapacitásokat erősen leromlott állagú épületben, mely az előírásoknak, és a kor energiahatékonysági követelményeknek sem mindenben felelt meg. Ott a közüzemi költség éves szinten meghaladta az 5 mFt-ot, nagy részét 3,5 mFt feletti összeggel a fűtés tette ki. (Megjegyzendő, hogy az épület alapterülete mintegy 15%-kal nagyobb, illetve az épületben a Don Bosco nyomdát is üzemeltet. Áram Áramfogyasztás viszonylag egyenletesen merül fel, hiszen a felnőttképzés nyáron is folytatódik.
A Képzőközpont havi áramfogyasztását az ÉMÁSZ 55 Ft/ kWh egységára
alapján a műhelyekben található nagyteljesítményű berendezések miatt relatív magasabban becsülte meg a mérnök. 1500 kWh (725 eFt/év) felhasználásával kalkuláltunk. Azonban a nyomdagépek működtetésének áramköltsége, amelyek miatt a másik épületben az
181
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
áramfogyasztás 2008-ban meghaladta az 1 mFt-ot, nem jelentkezik. (Esetleges mobil légkondicionáló berendezések beállítása is indokolja a magasabb felhasználást) Fűtés Az épület egyedi fűtéssel, korszerű hőtechnikai tulajdonságokkal rendelkezik. A hasonló funkciójú épületek fűtési költségei alapján, tapasztalati úton mintegy 1500 m3/hó gázfelhasználást prognosztizálunk, mely bizonyos szezonalitással jelentkezik. A bruttó 114 Ft/ m3 plusz 711 Ft alapdíjjal számolva ez 2 mFt éves költséget jelent. Víz/szennyvíz A vízfelhasználás és csatornadíj igen szoros korrelációban van a használók számával. Tulajdonképp nagyfogyasztónak tekinthető minden képzésben részt vevő és helyszínen dolgozó (átlagosan napi 4 fő). Ezek napi vízfelhasználásánál 20 l/fő-vel számoltunk, csakúgy, mint a tanulóknál, azonban tanulók fele esetében 100 l/fő felhasználást terveztünk (a gyakorlati képzéshez kapcsolódó zuhanyzás és képzésnél használt víz miatt). Naponta átlagos 40 főből 20 nagyfogyasztóként azonosítottunk, így évi 240 oktatási nappal számolva mintegy 600 m3/év a fogyasztás. Benchmark-ként használtuk a Don Bosco Herbolyai tantermei és műhelyei kapcsán 2008-ban felmerült víz és csatornadíj költségét, amely éves szinten hasonlóképp, 400 eFt/év körül alakult. Az ÉRV bruttó díjaival kalkuláltunk: víz 424 Ft/m3, szennyvíz 260 Ft/m3. Takarítás, őrzés A takarítási szolgáltatást saját alkalmazottal biztosítja az iskola. Egy fő minimálbér juttatását (73500 Ft/hó) és annak járulékterheit állítottuk be, mivel a műhelyek, vizesblokk takarítása szinte naponta szükséges.
Így durván 1,25 mFt/év takarítási bérköltség merül fel a
Képzőközpont működése során. Az őrzés, védelem nem jár plusz költséggel, továbbra is napi 24 órában a jelenlegihez hasonlóan a SENTINEL Kft. biztosítja. A helyi polgárőrség önkénteseinek jelenléte az épületre vonatkoztatva működtetési költséget nem generál. Szemétszállítás Becsült éves mennyiség havi 10 m3-rel kalkulálva évente 120 m3, azaz meghaladja a bruttó 700 ezer Ft-ot (fajlagos: 6068,75Ft/m3) Egyéb szolgáltatások
182
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
Ebbe a kategóriába jogi tanácsadás, számítástechnikai stb. szolgáltatásokat sorolunk, melyeket a Don Bosco jelenlegi szerződései alapján, illetve humán erőforrásával többletköltség nélkül biztosítani tud. Karbantartás Az első tört évben karbantartási költséget nem állítottunk be. A karbantartás a működéshez szükséges viszonylag nagy értékű gépekre, kéziszerszámokra vonatkozóan meglehetősen magas (eszközpark: 10 db KEMPPI hegesztőgép (CO, AVI, Wolfram elektródás ívhegesztő gépek), gázhegesztő berendezések, építőipari gépek, eszközök, gépipari eszközök (fúrógép, esztergagép, satupad, gyalupad, kéziszerszámok). Az épület karbantartásával kapcsolatos munkákat részben díjmentesen a Don Bosco szakiskola diákjai, illetve munkatapasztalat szerzés keretében a helyiek is elvégezhetik. Ezek ismeretében a karbantartásra évi 500 eFt költséget állítunk be. Pótlás Az oktatási eszközök, gépek, berendezések pótlás ára évi 1 mFt-ot tartunk indokoltnak. Ez a későbbiek során az önkormányzat, illetve a Don Bosco anyagi lehetőségeinek függvényében akár emelkedhet is, amennyiben az eszközök korszerűsítése indokolttá válik (7 éves amortizáció). Az épületek esetében pótlási költség a vizsgált időszakban nem jelentkezik.
183
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
Az épület pályázatban megfogalmazottak szerinti működtetése tehát évente a fenntartási időszaktól kezdve mintegy 3 m Ft fenntartói támogatást igényel. Ezt az összeget a Don Bosco Szakiskola évente biztosítja. Képzőközpont eFt/év 15 874 500
bérköltség
5 100 000
dologi/anyag áram
725 000
fűtés
2 052 000
víz
407 117
takarítás
1 253 370
őrzés, egyéb szolg.
-
szemétszállítás
728 250
karbantartás
500 000
eszközpótlás
400 000
Összes költség
27 040 237
Bevétel
24 000 000
Egyenleg
-
3 040 237
*2011 dec. 31-ig FIP munkatárs költsége 150eFt/hó bruttó, 2012-től félállásban, ezért itt a fele szerepel
184
Pályázó (Konzorciumi tag neve): Funkció: A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei tartoznak a megnevezett funkcióba? Rgionális támogatás (ÁLLAMI TÁMOGATÁS) Kulturális támogatás (ÁLLAMI TÁMOGATÁS) De minimis (ÁLLAMI TÁMOGATÁS) NEMÁLLAMITÁMOGATÁS
Don Bosco Közszféra
X
Fejlesztési különbözet Bevétel Kiadás Különbözet Halmozott működési pénzáram
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 6 228 000 25 659 360 26 377 822 27 116 401 27 875 660 28 656 179 29 429 896 30 224 503 31 040 564 31 878 660 32 739 383 33 590 607 34 463 963 35 360 026 36 279 387 5 019 051 26 308 581 28 159 410 30 551 413 31 406 852 32 286 244 33 157 973 34 053 238 34 972 675 35 916 938 36 886 695 37 845 749 38 829 739 39 839 312 40 875 134 1 208 949 -649 221 -1 781 588 -3 435 012 -3 531 192 -3 630 065 -3 728 077 -3 828 735 -3 932 111 -4 038 278 -4 147 312 -4 255 142 -4 365 775 -4 479 286 -4 595 747 1 208 949 559 728 -1 221 860 -4 656 871 -8 188 063 -11 818 129 -15 546 206 -19 374 941 -23 307 052 -27 345 330 -31 492 642 -35 747 784 -40 113 559 -44 592 845 -49 188 592
Adóságszolgálat Adóságszolgálattal korrigált különbözet Adóságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram
0 1 208 949 1 208 949
0 -649 221 559 728
0 -1 781 588 -1 221 860
0 -3 435 012 -4 656 871
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 531 192 -3 630 065 -3 728 077 -3 828 735 -3 932 111 -4 038 278 -4 147 312 -4 255 142 -4 365 775 -4 479 286 -4 595 747 -8 188 063 -11 818 129 -15 546 206 -19 374 941 -23 307 052 -27 345 330 -31 492 642 -35 747 784 -40 113 559 -44 592 845 -49 188 592
Működési bevételek jelenértéke Működési kiadások jelenértéke Nettó műkösdési bevétel jelenértéke
0 21 122 984 -21 122 984
Projekt Bevétel Kiadás Különbözet Halmozott működési pénzáram
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 336 710 592 366 056 430 376 306 010 386 842 578 397 674 170 408 809 047 419 846 891 431 182 757 442 824 692 454 780 958 467 060 044 479 203 606 491 662 899 504 446 135 517 561 734 328 875 051 359 880 261 371 071 097 383 064 627 393 790 437 404 816 569 415 746 616 426 971 775 438 500 013 450 339 513 462 498 680 474 523 646 486 861 260 499 519 653 512 507 164 7 835 541 6 176 169 5 234 913 3 777 951 3 883 734 3 992 478 4 100 275 4 210 983 4 324 679 4 441 445 4 561 364 4 679 960 4 801 639 4 926 481 5 054 570 7 835 541 14 011 710 19 246 623 23 024 574 26 908 307 30 900 786 35 001 061 39 212 043 43 536 722 47 978 168 52 539 532 57 219 492 62 021 131 66 947 612 72 002 182
Adóságszolgálat Adóságszolgálattal korrigált különbözet Adóságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram Működési bevételek jelenértéke Működési kiadások jelenértéke Nettó műkösdési bevétel jelenértéke
Projekt nélküli eset Bevétel Kiadás Különbözet Halmozott működési pénzáram
7 835 541 6 176 169 5 234 913 3 777 951 3 883 734 3 992 478 4 100 275 4 210 983 4 324 679 4 441 445 4 561 364 4 679 960 4 801 639 4 926 481 5 054 570 7 835 541 14 011 710 19 246 623 23 024 574 26 908 307 30 900 786 35 001 061 39 212 043 43 536 722 47 978 168 52 539 532 57 219 492 62 021 131 66 947 612 72 002 182
2 442 999 280 2 483 738 759 -40 739 479
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 330 482 592 340 397 070 349 928 188 359 726 177 369 798 510 380 152 868 390 416 996 400 958 255 411 784 127 422 902 299 434 320 661 445 612 998 457 198 936 469 086 108 481 282 347 323 856 000 333 571 680 342 911 687 352 513 214 362 383 584 372 530 325 382 588 643 392 918 537 403 527 337 414 422 575 425 611 985 436 677 897 448 031 522 459 680 341 471 632 030 6 626 592 6 825 390 7 016 501 7 212 963 7 414 926 7 622 544 7 828 352 8 039 718 8 256 790 8 479 723 8 708 676 8 935 102 9 167 414 9 405 767 9 650 317 6 626 592 13 451 982 20 468 482 27 681 445 35 096 371 42 718 914 50 547 267 58 586 984 66 843 774 75 323 498 84 032 174 92 967 276 102 134 690 111 540 457 121 190 774
185
KÖZSZFÉRA FUNKCIÓ – KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Partner a Szociális Szolgáltató Központ, melynek feladata a működés biztosítása. Érintett fejlesztés a Családsegítő épülete és szűrőszoba Működés keretei: A Családsegítő épületének, beleértve a Képzőközpontban külön bejárattal kialakított szűrőszoba és kiszolgáló helyiségeinek működtetése a Szociális Szolgáltató Központ feladata lesz a fenntartótól, Kazincbarcika Város Önkormányzatától működésre kapott támogatásból. A Központnak más bevételi forrása, működési bevétele értelemszerűen nincs. A működési pénzáramok elemzésének lehatárolása, az elemzés egysége a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, amely az SzSzK-án belül működik, és Herbolyán felelős a Családsegítő és a szűrőszoba működtetéséért. Ez tehát indokolja a pénzáramok ilyen szintű kimutatását, és a Szolgálat elkülönített költségkimutatása ezt lehetővé is teszi. A Polgárőrség irodájára eső költségtételeket is ebben az elemzésben tüntettük fel, miután elhanyagolható összegekről van szó, és egyébként is közszféra funkción belüli tevékenység. A működési pénzáramokban 2010-ben csak az épület használatba vételét követően az utolsó negyedévre eső költségeket, bevételeket tüntettük fel, ugyanakkor ezek nem tartalmazzák, ahogy 2011-re sem, a pályázat keretében finanszírozott ESZA program (Herbolya Családsegítő és „Játszunk együtt” programok) bérköltségét, amely a későbbiekben csökkentett mértékben, de a fenntartás alatt is felmerül. Ezzel egyező módon kezeltük a szűrőszoba működéséhez kapcsolódóan az orvossal kötött szerződés díját is. Az épületek használatbavételét 2010. október 1-vel ütemeztük, így 2010-re csak az utolsó negyedévre eső költségekkel számoltunk. A Családsegítő 200 m2-en (+178 m2 alagsori raktárak) működik, illetve a táblázat az új épületben elhelyezett szűrőszobával és kiszolgáló helyiségekkel (34 m2) kapcsolatos működési pénzáramokat is tartalmazz. 2008-ban a Szolgálat éves ráfordítása 54,7 mFt volt (nettó költségekkel), 18 fő teljes munkaidejű, felsőfokú képzettséggel rendelkező szakember foglalkoztatása mellett. A bérköltségek, személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékokkal mintegy 48 mFt –ot tettek ki, a készletbeszerzések (működéshez szükséges irodaszer, nyomtatvány, kis értékű tárgyi eszközök) 2,4 mFt-ot alig haladták meg, míg a beszerzett szolgáltatások, dologi kiadások 5,6 mFt-ra rúgtak. Ez az összeg tartalmazza a belváros közelében a Építők útján található 250 m2
186
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
iroda (feladatellátási hely) közüzemi költségeit is. Bérköltségek A működéssel kapcsolatos bérköltségeknél figyelembe kell venni, hogy a megvalósítás ideje alatt az ESZA típusú programokban – Herbolya Családsegítő Akció és Játszunk együtt – egy felsőfokú és három szociális gondozó képesítésű lakos bér- és járulékköltsége jelentkezik, míg a fenntartás során a feladatok egy részét a jelenlegi állománnyal fogja ellátni a szervezet. Így csak két szociális gondozó bérköltségével számoltunk 2012-től (bruttó 80 000Ft/hó). A működés során további bérköltségként jelentkezik a takarítás költsége, amelyet az SzSzK által alkalmazott félállású személyzettel, havi 40 000 Ft bérrel és a kapcsolódó járulékokkal számoltunk. Így a Családsegítő működtetése kapcsán a teljes bértömeg mintegy 3,4 mFt. A megvalósítás ideje alatt a bérköltségeket három főre a minimálbérből kiindulva 80 000 Fttal és járulékaival (+28,5%+10000Ft), míg a felsőfokú szakember bérköltségét 150 000 Ft-tal kalkuláltuk 2011 végéig (12*3*1,285*80000+12*4*10000+150000*12*1,285), amit a projekt ESZA típusú tevékenysége körében számolunk el, így az útmutatónak megfelelően a táblázat nem tartalmazza az erre az időszakra jutó mintegy 6 mFt/év bérköltséget. Szakmai szolgáltatások A játszóházba, közösségi helyiségekbe tervezett egyéb, a hatékony működést biztosító foglalkozásokhoz, fejlesztő, életviteli tanácsadói tevékenységekhez kapcsolódó évi 300 eFt összegben tervezünk megbízási díjat, amit a szűrővizsgálatokra, a lakosság egészségi állapotának figyelemmel kísérésére biztosított orvosi jelenlét havi 80eFt-os vállalkozási díja egészítik ki. Tehát a működési pénzáramban éves szinten ez 1,26 mFt-tal jelenik meg. Dologi költségek A dologi költségeknél a családsegítő 2008-as nettó 2 mFt költsége alapján – figyelembe véve a kezelt esetszám évi növekedési célértéket is és a szociális blokk működtetését – az irodaszerekre, tisztítószerek, eszközök, kis értékű beszerzésekre, játszóházi programokhoz szükséges anyagok, készségfejlesztő játékok, stb. 800eFt-ot állítottunk be, az egyéb szolgáltatásokra (rovarirtás, kéményseprés, ITK stb.) további évi 400 eFt-ot irányoztunk elő. Az ITK szolgáltatásokra kifizetett díjakat egy telefonvonal (5000 Ft/hó/vonal), egy szélessávú internet hozzáférés előfizetési és használati díja (4000 Ft/hó) alapján határoztuk meg. Közüzemi költségek A közüzemi költségek számításánál terület és használatarányosan (szűrőszobát is beleértve) a
187
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
szolgáltatók egységárai alapján kalkuláltunk: földgáz 114Ft/m3 , villamos energia 55 Ft/kWh, víz 424 Ft/m3, szennyvíz 260 Ft/m3. Az alapterülettől függő költségtételeknél 234 m2 alapterülettel számoltunk (Családsegítő és szűrőszoba a kiszolgáló helyiségekkel) Fűtés Egyedi gázfűtés átlagos felhasználását 450 m3/hó mennyiségre becsüljük, a téli hónapokban magasabb, míg nyáron lényegesen alacsonyabb fogyasztással. Az alapdíj elhanyagolható, így csak a használatarányos költséget tüntettük fel, ami évi 600 eFt-ot is eléri. Áram Az Építők útján a szolgálat áramköltsége, gyakorlatilag normál irodai működés mellett 2008ban mintegy 160 eFt-volt. A szociális blokkba beállított mosógépek, szárítógép rendszeres használata jelentősen növeli a felhasználást, amit így 380 eFt-ra becsültünk (575 kWh fogyasztással). Víz/szennyvíz A használt mennyiség becslésénél figyelembe vettük, hogy a város más pontján található nappali melegedőben naponta 40-45 fő fürdik és mos, illetve a helyszínen 2 automata és 1 keverőtárcsás mosógép, 1 centrifuga is működik, havi vízfogyasztás kb. 40m3. Herbolyán a közműfejlesztés eredményeként több lakásban is lesz fürdőszoba, kisebb a vonzáskörzet, igény, ezért napi 5 fővel kalkuláltunk a hét öt napján ,akik a zuhanyzót használják 100 l/fő fogyasztással, illetve a mosógép használatra havi 30 m3 állítottunk be. További igénybevevőként azonosítottuk a közösségi helyiséget, játszószobát használókat, ezek számát vízfelhasználás szempontjából napi 20 főre (400 fő/hó) tettük, és minimális 5 l/fő felhasználást feltételeztünk. Állandó használókra (4 fő – 2 fő családsegítő, 2 fő polgárőr) napi 50 l fogyasztást számoltunk. Figyelembe véve más, hasonló létesítmények fogyasztását, évi mintegy 600 m3 vízfogyasztást, 400eFt víz és szennyvízköltséget becsültünk. Hulladékszállítás A szemétszállítási díj m3-enként 4885 Ft +ÁFA, a képződött mennyiséget a tapasztalatok alapján éves szinten mintegy 30 m3 becsüljük, aminek költsége kb. 180 eFt Őrzés, felügyelet Ennek tényleges szolgáltatási költsége nincs, az egyesület önkéntesek útján biztosítja. A közüzemi díjakban a polgárőrség irodájára eső közüzemi díjak is megjelennek, az egyéb
188
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
dologi költségeket az őrzés soron becsültük, éves szinten az épületre leosztva arányosan tüntettük fel a közbiztonsági egyesület becslése alapján. Takarítás A takarítás költségei a bérköltségként jelentkezik, egy félállású alkalmazott bér és járulékterheivel kalkulálva. A vizesblokk napi takarítása, illetve egyes helyiségek esetében a programokhoz kapcsolódó igénybevétel miatt célszerűbb, költséghatékonyabb, mint külső szolgáltatótól megrendelni. Ennek költsége a bérköltségeket növeli, évi kb. 600 eFt-tal. Karbantartás Az éves karbantartási költséget az Éjjeli menedékhely 2009-es 250 eFt karbantartási előirányzata alapján 200 eFt-ra becsültük, figyelembe véve a programban részt vevő szakiskola közreműködését. Pótlás Az épületekre jellemző 50 éves amortizációt figyelembe véve a vizsgált időszakban pótlási költség ténylegesen nem merül fel az épülettel kapcsolatban, így azt nem tüntettük fel a táblázatban. Az eszközök (bútorok, játszóeszközök, irodai berendezések) pótlására évi 100 eFt-ot állítottunk be.
189
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
A fentiek alapján éves szinten a Családsegítő működéséhez a fenntartói támogatási igény mintegy
7,9
mFt,
amit
az
önkormányzat
a
Szociális
Szolgáltató
Központ
költségvetésében allokál. Családsegítő Ft/év bérköltség
3 384 000
dologi/anyag
1 200 000
szolgáltatás (orvos)
1 260 000
áram
379 500
fűtés
615 600
víz
410 400
takarítás őrzés
150 000
szemétszállítás
183 188
karbantartás
200 000
pótlás eszköz
100 000
Összes költség Bevétel Egyenleg
7 882 688 0 7 882 688
190
Pályázó (Konzorciumi tag neve): Funkció: A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei tartoznak a megnevezett funkcióba? Rgionális támogatás (ÁLLAMI TÁMOGATÁS) Kulturális támogatás (ÁLLAMI TÁMOGATÁS) De minimis (ÁLLAMI TÁMOGATÁS) NEMÁLLAMITÁMOGATÁS
Szociális Szolgáltató Központ Közszféra
X
Fejlesztési különbözet Bevétel Kiadás Különbözet Halmozott működési pénzáram
2010 0 990 119 -990 119 -990 119
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 186 204 7 608 559 7 821 599 8 040 604 8 265 740 8 488 915 8 718 116 8 953 505 9 195 250 9 443 522 9 689 053 9 940 969 10 199 434 10 464 619 -4 186 204 -7 608 559 -7 821 599 -8 040 604 -8 265 740 -8 488 915 -8 718 116 -8 953 505 -9 195 250 -9 443 522 -9 689 053 -9 940 969 -10 199 434 -10 464 619 -5 176 323 -12 784 882 -20 606 481 -28 647 085 -36 912 825 -45 401 741 -54 119 857 -63 073 362 -72 268 612 -81 712 134 -91 401 187 -101 342 156 -111 541 590 -122 006 209
Adóságszolgálat Adóságszolgálattal korrigált különbözet Adóságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram
0 -990 119 -990 119
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 186 204 -7 608 559 -7 821 599 -8 040 604 -8 265 740 -8 488 915 -8 718 116 -8 953 505 -9 195 250 -9 443 522 -9 689 053 -9 940 969 -10 199 434 -10 464 619 -5 176 323 -12 784 882 -20 606 481 -28 647 085 -36 912 825 -45 401 741 -54 119 857 -63 073 362 -72 268 612 -81 712 134 -91 401 187 -101 342 156 -111 541 590 -122 006 209
Működési bevételek jelenértéke Működési kiadások jelenértéke Nettó műkösdési bevétel jelenértéke
0 21 122 984 -21 122 984
Projekt Bevétel Kiadás Különbözet Halmozott működési pénzáram
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 768 719 62 668 162 67 728 012 69 624 396 71 573 879 73 577 948 75 564 553 77 604 796 79 700 125 81 852 028 84 062 033 86 247 646 88 490 085 90 790 827 93 151 389 -57 768 719 -62 668 162 -67 728 012 -69 624 396 -71 573 879 -73 577 948 -75 564 553 -77 604 796 -79 700 125 -81 852 028 -84 062 033 -86 247 646 -88 490 085 -90 790 827 -93 151 389 -57 768 719 -120 436 881 -188 164 893 -257 789 290 -329 363 169 -402 941 117 -478 505 670 -556 110 465 -635 810 590 -717 662 618 -801 724 652 -887 972 298 -976 462 382 -1 067 253 209 -1 160 404 598
Adóságszolgálat Adóságszolgálattal korrigált különbözet -57 768 719 -62 668 162 -67 728 012 -69 624 396 -71 573 879 -73 577 948 -75 564 553 -77 604 796 -79 700 125 -81 852 028 -84 062 033 -86 247 646 -88 490 085 -90 790 827 -93 151 389 Adóságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram-57 768 719 -120 436 881 -188 164 893 -257 789 290 -329 363 169 -402 941 117 -478 505 670 -556 110 465 -635 810 590 -717 662 618 -801 724 652 -887 972 298 -976 462 382 -1 067 253 209 -1 160 404 598 Működési bevételek jelenértéke Működési kiadások jelenértéke Nettó műkösdési bevétel jelenértéke
Projekt nélküli eset Bevétel Kiadás Különbözet Halmozott működési pénzáram
2 442 999 280 2 483 738 759 -40 739 479
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 778 600 58 481 958 60 119 453 61 802 798 63 533 276 65 312 208 67 075 637 68 886 679 70 746 620 72 656 778 74 618 511 76 558 593 78 549 116 80 591 393 82 686 769 -56 778 600 -58 481 958 -60 119 453 -61 802 798 -63 533 276 -65 312 208 -67 075 637 -68 886 679 -70 746 620 -72 656 778 -74 618 511 -76 558 593 -78 549 116 -80 591 393 -82 686 769 -56 778 600 -115 260 558 -175 380 011 -237 182 808 -300 716 084 -366 028 292 -433 103 929 -501 990 608 -572 737 228 -645 394 006 -720 012 518 -796 571 111 -875 120 227 -955 711 620 -1 038 398 389
191
Az épületben működik a Kazincbarcikai Közbiztonsági Egyesület helyi csoportja. Az iroda közüzemi költségeit nem különítettük el, azonban a további működési költségeket igen, azokat külön táblázatban a partnerre elkülönítve mutattuk be. A működéshez szükséges költségeket (pl. gk. üzemanyag, jelenlegi iroda üzemeltetési költsége, rádiók stb.) a Közbiztonsági Egyesület fizeti az Önkormányzattól kapott támogatási keretből. A Kazincbarcikai
Közbiztonsági
Egyesület
a
város
közrendjének,
közbiztonságának
megszilárdítása érdekében 2009 évben a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányságtól kapott terepjáró gépkocsival már a külterületen lévő hétvégi telkeket, mezőgazdasági területeket is fokozottan ellenőrizte. 2009-ben az ellenőrzések során 312 esetben történ intézkedés. A Polgárőr Egyesület becsült költségvetése 2009-ben összesen 1,8mFt, amely az alábbi tételekből tevődik össze:
- üzemanyag költség:
217.608.-Ft
- gépkocsi javítás, kötelező biztosítás:
167.230.- Ft
- formaruha 54 főre
619.532.- Ft
- részmunkaidős gazdaságis és gondnok bére
504.000.- Ft
- telefon, áram, vízdíj
202.704.- Ft
- kerékpárok javítás
37.000.- Ft
- polgárőrök jutalmazása
56.000.- Ft
Összesen:
1.804.074.-Ft
A Herbolyai csoport kialakításával, azaz az érintett városrészben intenzív jelenléttel és további 30 fővel számolva a költségek is növekednek. A fokozott gépkocsi használat miatt az üzemanyag költség és karbantartási költség kb. 80 eFt-tal, a telefonhasználat, dologi költségek, jutalmazás további 70 eFt-tal emeli az éves működési költségeket. Formaruha csere éves költségét 30 főre 100 eFt-ban határoztuk meg, hiszen két-három évente van rá legfeljebb szükség. Az iroda fenntartás rezsiköltségét nem különítettük el a Családsegítő működési költségeitől, a közüzemi díjak ott jelentkezni. A csoport működésével kapcsolatos egyéb költségeket az egyesület éves költségvetése fedezi. Évente tehát mintegy 250 eFt költségtöbbletet eredményez a herbolyai polgárőrség fenntartása.
192
Pályázó (Konzorciumi tag neve): Funkció: A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei tartoznak a megnevezett funkcióba? Rgionális támogatás (ÁLLAMI TÁMOGATÁS) Kulturális támogatás (ÁLLAMI TÁMOGATÁS) De minimis (ÁLLAMI TÁMOGATÁS) NEMÁLLAMITÁMOGATÁS
Kazincbarcikai Közbiztonsági Egyesület Városi
X
2010 0 0 0 0
2011 0 267 285 -267 285 -267 285
2012 0 274 769 -274 769 -542 054
2013 0 282 463 -282 463 -824 516
2014 0 290 371 -290 371 -1 114 888
2015 0 298 502 -298 502 -1 413 390
2016 0 306 561 -306 561 -1 719 951
2017 0 314 839 -314 839 -2 034 790
2018 0 323 339 -323 339 -2 358 129
2019 0 332 069 -332 069 -2 690 198
2020 0 341 035 -341 035 -3 031 234
2021 0 349 902 -349 902 -3 381 136
2022 0 359 000 -359 000 -3 740 135
2023 0 368 334 -368 334 -4 108 469
2024 0 377 910 -377 910 -4 486 379
0 0 0
0 -267 285 -267 285
0 -274 769 -542 054
0 -282 463 -824 516
0 -290 371 -1 114 888
0 -298 502 -1 413 390
0 -306 561 -1 719 951
0 -314 839 -2 034 790
0 -323 339 -2 358 129
0 -332 069 -2 690 198
0 -341 035 -3 031 234
0 -349 902 -3 381 136
0 -359 000 -3 740 135
0 -368 334 -4 108 469
0 -377 910 -4 486 379
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1 872 629 -1 872 629 -1 872 629
2 196 093 -2 196 093 -4 068 721
2 257 583 -2 257 583 -6 326 305
2 320 796 -2 320 796 -8 647 100
2 385 778 -2 385 778 -11 032 878
2 452 580 -2 452 580 -13 485 458
2 518 799 -2 518 799 -16 004 257
2 586 807 -2 586 807 -18 591 064
2 656 651 -2 656 651 -21 247 715
2 728 380 -2 728 380 -23 976 095
2 802 047 -2 802 047 -26 778 142
2 874 900 -2 874 900 -29 653 041
2 949 647 -2 949 647 -32 602 688
3 026 338 -3 026 338 -35 629 026
3 105 023 -3 105 023 -38 734 049
Adóságszolgálat Adóságszolgálattal korrigált különbözet -1 872 629 Adóságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram -1 872 629
-2 196 093 -4 068 721
-2 257 583 -6 326 305
-2 320 796 -8 647 100
-2 385 778 -11 032 878
-2 452 580 -13 485 458
-2 518 799 -16 004 257
-2 586 807 -18 591 064
-2 656 651 -21 247 715
-2 728 380 -23 976 095
-2 802 047 -26 778 142
-2 874 900 -29 653 041
-2 949 647 -32 602 688
-3 026 338 -35 629 026
-3 105 023 -38 734 049
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1 872 629 -1 872 629 -1 872 629
1 928 808 -1 928 808 -3 801 436
1 982 814 -1 982 814 -5 784 251
2 038 333 -2 038 333 -7 822 584
2 095 406 -2 095 406 -9 917 990
2 154 078 -2 154 078 -12 072 068
2 212 238 -2 212 238 -14 284 306
2 271 968 -2 271 968 -16 556 274
2 333 311 -2 333 311 -18 889 586
2 396 311 -2 396 311 -21 285 897
2 461 011 -2 461 011 -23 746 908
2 524 998 -2 524 998 -26 271 905
2 590 647 -2 590 647 -28 862 553
2 658 004 -2 658 004 -31 520 557
2 727 112 -2 727 112 -34 247 670
Fejlesztési különbözet Bevétel Kiadás Különbözet Halmozott működési pénzáram Adóságszolgálat Adóságszolgálattal korrigált különbözet Adóságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram Működési bevételek jelenértéke Működési kiadások jelenértéke Nettó műkösdési bevétel jelenértéke
Projekt Bevétel Kiadás Különbözet Halmozott működési pénzáram
Működési bevételek jelenértéke Működési kiadások jelenértéke Nettó műkösdési bevétel jelenértéke
Projekt nélküli eset Bevétel Kiadás Különbözet Halmozott működési pénzáram
0 2 366 912 -2 366 912
0 21 181 164 -21 181 164
193
Jövedelemtermelőségi vizsgálat Amint az a fenti elemzésből is kiderül, a projektelemek többsége közcélú nem jövedelemtermelő. Amely projektelemek esetében a jövedelemtermelőség esetlegesen felmerülhet (közműfejlesztés egy része), ott azért tekinthető a jelen fejlesztés keretében megvalósuló tevékenység nem jövedelemtermelőnek, mert az Önkormányzatnak mint támogatásban részesülő projektgazdának előreláthatólag nem keletkezik majd bevétele a megvalósítást követően. Társadalmi hasznok, hatások összefoglalása Ezek ismertetését részletesen lásd az V.3. alfejezetben. VI.3.3. Szervezeti terv
Az projekt keretében megvalósuló fejlesztések önkormányzati tulajdonba kerülnek, azonban a működtetéssel az önkormányzat egyedi megállapodásokon keresztül szakmai szervezeteket bíz meg. Ezek részben a támogatásban részesülő partnerek, a Don Bosco Szakiskola, a Szociális Szolgáltató Központ, illetve a Közbiztonsági Egyesület. Szerepük tehát egyrészt az ESZA típusú projektelemek szakmai előkészítése, lebonyolítása, másrészt a fenntartási időszakban a kialakított kapacitások hatékony működtetése, a lakosság integrációját célzó, az életminőséget javító szolgáltatások biztosítása. A VI.3.1,Partnerek bemutatása fejezetben részletes képet adtunk a partnerek szervezeti felépítéséről, szakmai tevékenységéről, ezzel igazolva kompetenciájukat, illetve beágyazottságukat azaz az akcióterület lakosságával való élő kapcsolatukat, ami a projekt sikerének garanciáját jelenti. „ A fejlesztési tevékenység és a szolgáltatások működésének rövid leírása” fejezetben bemutattuk a működés kereteit is. A Közösségi Ház és a Képzőközpont „üzemeltetését, szakmai tevékenységek ellátását a Don Bosco Szakiskola vállalja az önkormányzattal kötött megállapodás keretében, amely a jelenleg érvényben lévő aktualizálása révén rögzíti a felek kötelezettségeit. Alapvetően a Don Bosco térítésmentesen használatba kapja a két épületet, a projektben foglalt tevékenységeket folytatja a fenntartási időszak alatt a projektben megfogalmazott célkitűzések elérése érdekében. Részleges önkormányzati hozzájárulással fizeti a közüzemi díjakat, takarítás, karbantartás költségeit, a szakmai működés dologi költségeit.. Ennek fedezésére a nem általa szervezett közösségi programok, események illetve egyéb helyiséghasználat után a helyi piaci áraknak megfelelő bérleti díjat szed, jegybevételt realizál, mely a költségeinek fedezését részben biztosítja. Egyébként az épületekben helyet kapó foglalkoztatási, közösségi programokhoz kapcsolódó bérköltségeket saját forrásból fedezi.
194
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
A Családsegítő épületének üzemeltetését a Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata látja el, a szükséges pénzeszközöket az önkormányzat biztosítja. Az üzemeltetési költségek mellett az önkormányzat a szociális programok lebonyolítását végző szakemberek bérét és bérköltségét a Szociális Szolgáltató Központ számára biztosítja. Ide kapcsolódóan, az önkormányzat és a körzeti orvos között létrejött vállalkozási szerződés keretében, havi vállalkozói díj ellenében biztosított a szűrőszoba rendszeres rendelkezésre állása, ahol a lakosság egészségi állapotának, higiénés helyzetének javítása érdekében térítésmentesen biztosítja az orvos a különböző, alapvető szűréseket, illetve a védőnői szolgálat tanácsadói tevékenységet fejt ki. Az üzemeltetési eredményekről, a Családsegítő és a játszószoba működéséről a Szociális Szolgáltató Központ a finanszírozó önkormányzat számára az éves beszámoló keretében ad számot, az önkormányzat szigorúan ellenőrzi a projektben megfogalmazott célok teljesülését, szükség esetén beavatkozik, biztosítja az ehhez szükséges eszközöket. A”Herbolya Polgárőrmozgalom” csekély költségvetését az önkormányzat a Közbiztonsági Egyesület támogatásán keresztül biztosítja a megvalósítás illetve a fenntartási időszakban is, a felhasználásról pedig az egyesület éves beszámolója keretében tájékoztatja a testületet. A polgárőrség tevékenységét a rendőrséggel együttműködve végzi Herbolyán. A kiépített közművek működtetése az ÉRV Zrt. feladata lesz, azokat rendszerhasználati díj ellenében az önkormányzat átadja a szolgáltatónak. A rendszerhasználati díjat teljes egészében a kiépített hálózat fenntartására, pótlására fordítja a szolgáltató. Az utak és közterületek karbantartását az önkormányzati tulajdonú Arborétum Nonprofit kft. végzi, hasonlóan a felújított, parkosított közterületek, a játszótér, sportpálya karbantartásához - ezek üzemeltetési költségeinek fedezése szintén a jelenlegi Arborétum Nonprofit kft. kötelezettsége. A Nonprofit Kft. minden évben éves beszámolót készít, melynek keretében beszámol a közgyűlésnek a feladatai elvégzéséről, melyet az Önkormányzat bizottságai és a Közgyűlés tárgyal. A közterületek fenntartását célozza a „Virágos Herbolya” városszépítő akció, mely kapcsolódik az Arborétum működéséhez, ennek során szervezett programokat, igénybe vett szolgáltatásokat az önkormányzat eseti jelleggel támogatja, a szükséges tárgyi eszközöket, szállítójárműveket az Arborétum Nonprofit Kft. bocsájtja ellenszolgáltatás nélkül a programban részt vevő lakosság rendelkezésére. A fenntartási időszakban is hasonló akciók tervezettek a helyi lakosság bevonásával.
195
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
VII. PÉNZÜGYI TERV VII.1. A PÁLYÁZAT ELŐZETES ÖSSZEFOGLALÓ
Megnevezés Előkészítés IVS
KÖLTSÉGVETÉSE
II. fordulós II. fordulós költség támogatási 25% ÁFA-val arány
32 068 022 -
II. fordulós támogatás 25% ÁFA-val 27 257 818,42
0,85
II. fordulós önerő 25% ÁFAval 4 810 203 0
Akcióterületi terv (KSH adatkéréssel)
5 051 750
0,85
4 293 988
757 763
Egyéb tanulmányok (környezeti, közgazdasági)
6 640 000
0,85
5 644 000
996 000
Építési tervdokumentáció, engedélyes tervek (3 épület)
4 607 534
0,85
3 916 404
691 130
Építési tervdokumentáció, engedélyes tervek (utak, közmű)
2 417 360
0,85
2 054 756
362 604
Építési tervdokumentáció, engedélyes tervek
1 050 000
0,85
892 500
157 500
Előkészítést segítő mérnöki szakértői díjak
-
0,85
1 875 000
0,85
Kiviteli tervek
10 426 378
0,85
Projekt Menedzsment
1 8 732 500
Közbeszerzés költsége
Projektmenedzsment munkaidőarányos bérköltsége (önkormányzat) Külső projektmenedzsment szolgáltatás
18 732 500
1 593 750
281 250
8 862 421
1 563 957
15 922 625,00 0,85 0,85
0
15 922 625
2 809 875 0 2 809 875
pénzügyi koordinátor időarányos bérköltsége
-
0,85
-
0
két ESZA program koordinátor
-
0,85
-
0
három pénzügyi felelős
-
0,85
-
0
Nyilvánosság biztosítása megvalósítás során
9084 800 2 056 250
0,85
1 747 813
308 438
mérnöki szakértői díjak (tervezői művezetés)
1 776 884
0,85
1 510 351
266 533
Műszaki ellenőr
4 210 000
0,85
3 578 500
631 500
Könyvvizsgáló
1 041 667
0,85
885 417
156 250
312 500
0,85
Szolgáltatások igénybevételének költségei
Adminisztratív költségek
7 722 080,35
265 625
1 362 720
46 875
Közösségi funkció: Herbolyai Közösségi Ház
273 748 318 93 818 762
0,85
79 745 948
14 072 814
Közszféra funkció: Képzőközpont
133 665 871
0,85
113 615 991
20 049 881
46 263 685
0,85
39 324 132
6 939 553
103 556996 24 915 000
0,34
Szennyvízvezeték
26 562 500
Csapadékcsatorna
38 156 250
Pormentesítés, útépítés* Városi funkció: Herbolya - Régi telep közterület-rehabilitáció, sportpálya, játszótér, parkosítás
13 923 246
0,00
64 864 006 18 871 254
55 134 405,31
9 729 601
Játszótér
0,85
16 040 566
2 830 688
Sportkert
23 854 331
0,85
20 276 182
3 578 150
Épületek közötti parkosítás (parkoló, sétány)
22 138 421
0,85
18 817 658
3 320 763
Építés
Közszféra funkció: Herbolyai Családsegítő Városi funkció: Herbolya-Régi telep közműfejlesztés Vízellátás
Ingatlanvásárlás (hrsz: 85/9)
-
Szociális és foglalkoztatási programok
37 655 480
Mindösszesen
540 022 623
232 686 070,51
29 828 287,50
41 062 247,74
73 728 709
8 471 100
16 443 900
0,33
8 765 625
17 796 875
0,33
12 591 563
25 564 688
0,85 0,85
-
32 007 158
13 923 246
0 5 648 322
400 824 070 139 198 552
196
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
Szociális és foglalkoztató programok (ESZA)
II. ford. II. ford. pályázati összköltség 25%támogatá kal si arány
II. ford. II. ford. önerő támogatási 25% összeg 25%
PARTNER
Foglalkoztatási Információs Pont (FIP)
5504000
0,85
4 678 400
825 600
DBOSCO
„Vissza a munkába program
8683500
0,85
7 380 975
1 302 525
DBOSCO
Szociális gondozó képzés
1316500
0,85
1 119 025
197 475
DBOSCO
Ifjúsági Klub
2440000
0,85
2 074 000
366 000
DBOSCO
Tanoda program
3552800
0,85
3 019 880
532 920
DBOSCO
„Játszunk együtt
1864280
0,85
1 584 638
279 642
SZSZK
Pedellus program
4160800
0,85
3 536 680
624 120
DBOSCO
Herbolya családsegítő akció
8133600
0,85
6 913 560
1 220 040
500000
0,85
425 000
75 000
1500000
0,85
1 275 000
225 000
0,85
32 007 158
5 648 322
„Herbolyáért polgárőrmozgalom „Virágos Herbolya
37 655 480
ÖSSZESEN
SZSZK POLGÁRŐRSÉG ÖNKORMÁNYZAT
VII.2. AKCIÓTERÜLET PÉNZÜGYI TERVE Az akcióterületen elsősorban közszféra fejlesztések várhatóak, a tervezési időszakban, magánszféra beruházásra vonatkozó tervekről nincs tudomásunk. Az akcióterület egyéb projektjeinek bemutatását az áttekinthetőség kedvéért külön táblázatban rögzítettük. Ebből látszik, hogy a projekt megvalósulásának időszakában az akcióterületen más fejlesztés nem tervezett. Közszféra kapcsolódó projektjei
Régi telep reahbilitáció - árnyékszékek, ólak elbontása Becsült beruházási költség Saját forrás igény Támogatás igény
2012
2013
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
I. n.év
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
1,000,000
1,000,000
2,000,000
500
500
1,000,000
500
500
1,000,000
Közművesítés kiterjesztése Becsült beruházási költség
25,000,000
25,000,000
100,000,000
5,000,000
5,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
80,000,000
12,000,000
15,000,000
10,000,000
50,000,000
12,000,000
15,000,000
10,000,000
50,000,000
Saját forrás igény Támogatás igény Ingatlanrendezés, parcellázás Becsült beruházási költség Saját forrás igény Támogatás igény Közszféra egyéb projektjei összesen Támogatásigény összesen
0 1,000,000
1,000,000
0
12,000,000
40,000,000
35,000,000
152,000,000
500
500
0
0
20,000,000
20,000,000
81,000,000
197
2008 Megnevezés
3
2009 4
1
2
2010 3
4
1
2011
2
3
4
1. Projekt - Herbolya-Régi telep közműfejlesztés
34 518 999
34 518 999
34 518 999
2. Projekt - Herbolya - Régi telep közterületrehabilitáció, sportpálya, játszótér, parkosítás
14 968 617
14 968 617
14 968 617
46 909 381
46 909 381
1. projekt: Képzőközpont
66 832 936
66 832 936
2. Projekt - Herbolyai Családsegítő
23 131 843
23 131 843
750 545
750 545
1
2
14 968 617
4 989 539
2012 3
4
1
ÖSSZESEN 2
KIADÁSOK ROP pályázat Városi funkció
Közösségi funkció: 1. Projekt - Herbolyai Közösségi Ház Közszféra funkció:
Kiegészítő jellegő ESZA típusú tevékenységek 1. Projekt - Foglalkoztatási Információs Pont (FIP) 2. Projekt - „Vissza a munkába program 3. Projekt - Szociális gondozó képzés
219 417
750 545
750 545
750 545
750 545
2 170 875
2 170 875
2 170 875
2 170 875
750 545
250 182
5 504 000 8 683 500
658 250
438 833
4. Projekt - Ifjúsági Klub
152 500
457 500
457 500
457 500
457 500
457 500
2 440 000
5. Projekt - Tanoda program
473 707
710 560
710 560
710 560
473 707
473 707
3 552 800
399 489
399 489
399 489
399 489
266 326
693 467
693 467
693 467
693 467
693 467
6. Projekt -„Játszunk együtt 7. Projekt -Pedellus program
462 311
8. Projekt -Herbolya családsegítő akció
1 626 720
9. Projekt - „Herbolyáért polgárőrmozgalom
55 556
83 333
10. Projekt - „Virágos Herbolya Előkészítés költségei
5 344 670
5 344 670
5 344 670
5 344 670
5 344 670
Bevételek, források
5 344 670
1 626 720
1 626 720
1 626 720
1 864 280 231 156
4 160 800
1 626 720
83 333
83 333
83 333
83 333
166 667
500 000
500 000
333 333
8 133 600 27 778
500 000 1 500 000 32 068 022
5 344 670
Menedzsment (szolgáltatás) költségek
ROP pályázat költségei
1 316 500
3 516 225
3 516 225
3 516 225
3 516 225
3 516 225
3 516 225
3 516 225
3 516 225
28 129 800
-
5 344 670
5 344 670
5 344 670
5 344 670
5 344 670
190 847 962
192 430 870
60 335 165
25 544 000
15 898 255
10 671 863
8 201 158
4 025 340
540 022 636
-
801 701
801 701
801 701
801 701
801 701
47 880 086
47 880 086
27 348 962
2 797 726
1 350 865
602 434
577 434
527 434
145 494
374 597
783 267
717 442
717 442
681 914
356 283
72 201
3 848 640
303 931
303 931
303 931
303 931
283 957
-
1 499 682
8 333
12 500
12 500
12 500
12 500
12 500
4 167
10 689 341
Saját bevételek Saját , önkormányzati forrás
801 701
Don Bosco Szakiskola saját forrás SzSzK forrás (önkormányzat) K. Közbiztonsági Egyesület saját forrása
-
75 000
Hitel
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Egyéb pénzügyi eszközök
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
801 701
801 701
3 831 600
2 384 738
1 600 779
1 230 173
603 801
ÖSSZESEN
801 701
-
801 701
801 701
801 701
133 775 230
-
48 025 581
48 263 017
28 448 661
139 198 552
9 942 763
9 942 763
9 942 763
13 783 601
13 783 601
13 783 601
39 872 974
39 872 974
79 745 948
1. projekt: Képzőközpont
56 807 995
56 807 995
113 615 991
2. Projekt - Herbolyai Családsegítő
19 662 066
19 662 066
39 324 132
637 964
637 964
186 504
559 513
373 008
4. Projekt - Ifjúsági Klub
129 625
388 875
388 875
388 875
388 875
388 875
2 074 000
5. Projekt - Tanoda program
402 651
603 976
603 976
603 976
402 651
402 651
3 019 880
339 565
339 565
339 565
339 565
226 377
589 447
589 447
589 447
589 447
589 447
ROP vissza nem térítendő támogatás projektenként Városi funkció 1. Projekt - Herbolya-Régi telep közműfejlesztés 2. Projekt - Herbolya - Régi telep közterületrehabilitáció, sportpálya, játszótér, parkosítás
29 828 288 55 134 405
13 783 601
Közösségi funkció: 1. Projekt - Herbolyai Közösségi Ház Közszféra funkció:
-
Kiegészítő jellegő ESZA típusú tevékenységek
-
1. Projekt - Foglalkoztatási Információs Pont (FIP) 2. Projekt - „Vissza a munkába program 3. Projekt - Szociális gondozó képzés
6. Projekt -„Játszunk együtt 7. Projekt -Pedellus program
392 964
8. Projekt -Herbolya családsegítő akció
637 964
637 964
637 964
637 964
1 845 244
1 845 244
1 845 244
1 845 244
1 382 712
9. Projekt - „Herbolyáért polgárőrmozgalom
47 222
70 833
10. Projekt - „Virágos Herbolya Előkészítés költségei
4 542 970
4 542 970
4 542 970
4 542 970
4 542 970
4 542 970
-
4 542 970
4 542 970
4 542 970
4 542 970
212 655
4 542 970
4 678 400 7 380 975 1 119 025
1 382 712
1 382 712
1 382 712
1 584 638 196 482
1 382 712
70 833
70 833
70 833
70 833
141 667
425 000
425 000
283 333
3 536 680 6 913 560
23 611
425 000 1 275 000 27 257 818
4 542 970
Menedzsment (szolgáltatás) költségek
ROP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN
637 964
2 988 791
2 988 791
2 988 791
2 988 791
2 988 791
2 988 791
2 988 791
2 988 791
23 910 330
143 882 658
145 228 129
32 946 779
22 772 675
9 272 407
9 071 082
6 970 983
3 421 539
400 824 070
198
VIII. ELŐKÉSZÍTETTSÉG A projekt megvalósítása érdekében elvégzett és el nem végzett előkészítési tevékenységeket és azok ütemezését a megvalósítási ütemterv foglalja össze. (Lásd: V.5. alfejezet)
199
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
IX. MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet – hatásútvonal térkép Tevékenységek
Outputok
Hatások
Közösségi ház kialakítása Herbolyai Képzőközpont felépítése Herbolyai Családsegítő épület kialakítása HerbolyaRégi telep közműfejlesztés
Vízellátás Szennyvíz Csapadékcsatorna Út pormentesítés
Foglalkoztatási Információs Pont (FIP)– Munkaszervező Iroda „Vissza a munkába” program
Herbolya családsegítő akció
Közösségi funkció céljára kialakított helyiségek, szolgáltatások Foglalkoztathatóság javítására kialakított épületek, helyiségek, szolgáltatások
Kiépített közműhálózat, csapadékcsatorna, utak pormentesítése Képzéseken részt vettek
Alacsony státuszú, fiatal lakosság életminőségének, szociális lehetőségeinek javítása, társadalmi integrációjának segítése
Az itt élők életminőségének javítása, társadalmi és területi kohézió érdekében az infrastruktúra alapjainak lerakása
Az ingatlanok értékének növelésével a mobilitás elősegítése.
Helyi lakosság képzése, foglalkoztathatósági lehetőségeinek javítása
Szociális gondozó képzés Tanoda program
A társadalmi szerepvállalás erősítése
Lakosság életminőségének javítása
A helyi kötődés erősítése
Pedellus program
Tevékenységek
„ Herbolyáért” polgárőr mozgalom „ Virágos Herbolya” HerbolyaRégi telep közterületrehabilitáció – sportpálya, játszótér, parkosítás
Outputok
Hatások
Kiképzett polgárőrök Rendezett városkép Felújított létesítmények, új szolgáltatások
Színvonalas közösségi programok feltételeinek megteremetése az ifjúság számára
Közbiztonság javítása
Ifjúsági Klub „ Játszunk együtt” (Játszóház)
A társadalmi szerepvállalás erősítése
Lakosság életminőségének javítása
Helyi lakosság identitástudatának növelése A helyi kötődés erősítése
200
2. sz. melléklet - DON BOSCO (SZALÉZI) ORATÓRIUMOK HERBOLYÁN 2010-11. ÉVI PROGRAMTERV 5 10.
Október -
11.
12.
1.
November -
Mindenszentek napi ünnepség Szalézi Szellemi Műhely (vallási témájú beszélgetés sorozat kétheti rendszerességgel, az ima percei és a szentmise is szerves része a foglalkozásnak)
-
Ifjúsági adventi lelki napok 17-től fölfelé Sportprogramok
December -
Szalézi Szellemi Műhely (vallási témájú beszélgetés sorozat kétheti rendszerességgel, az ima percei és a szentmise is szerves része a foglalkozásnak)
-
Serdülők adventi lelki napjai 12-16 éves Adventi lelkigyakorlat felnőtteknek Adventi ünnepség Mikulás ünnepség a helyi gyermekeknek Karácsonyi szentmise Sportprogramok
Január -
2.
5
Szalézi Szellemi Műhely (vallási témájú beszélgetés sorozat kétheti rendszerességgel, az ima percei és a szentmise is szerves része a foglalkozásnak) Sportprogramok
Szalézi Szellemi Műhely (vallási témájú beszélgetés sorozat kétheti rendszerességgel, az ima percei és a szentmise is szerves része a foglalkozásnak) Vízkereszt napi szentmise (január 6.)
Február -
Szalézi Szellemi Műhely (vallási témájú beszélgetés sorozat kétheti rendszerességgel, az ima percei és a szentmise is szerves része a foglalkozásnak)
-
Serdülők nagyböjti lelki napjai 12-16 éves
A megvalósítás ütemezéséből kiindulva Közösségi Ház használatbavétele 2010 okt. 1-vel történik.
201
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
3.
4.
5.
6.
Március -
Szalézi Szellemi Műhely (vallási témájú beszélgetés sorozat kétheti rendszerességgel, az ima percei és a szentmise is szerves része a foglalkozásnak)
-
Ifjúsági nagyböjti lelki napok 17-től fölfelé
Április -
Szalézi Szellemi Műhely (vallási témájú beszélgetés sorozat kétheti rendszerességgel, az ima percei és a szentmise is szerves része a foglalkozásnak)
-
Lelkigyakorlat felnőtteknek Húsvéti szentmise Sportprogramok
Május -
Szalézi Szellemi Műhely (vallási témájú beszélgetés sorozat kétheti rendszerességgel, az ima percei és a szentmise is szerves része a foglalkozásnak)
-
Mária búcsú (ünnepi vigília, ünnepi szentmise) Pünkösdi szentmise Sportprogramok
Június -
Szalézi Szellemi Műhely (vallási témájú beszélgetés sorozat kétheti rendszerességgel, az ima percei és a szentmise is szerves része a foglalkozásnak)
-
Szalézi Oratóriumok Találkozója (a meghívott magyarországi oratóriumok vetítéssel egybekötött előadás keretében számolnak be a náluk folyó munkáról, elhozzák legkedveltebb játékaikat, eléneklik kedvenc dalaikat, tánc, színházi előadás a gyermekek és a szalézi animátorok közreműködésével) Sportprogramok
7.
8.
Július -
Szalézi Szellemi Műhely (vallási témájú beszélgetés sorozat kétheti rendszerességgel, az ima percei és a szentmise is szerves része a foglalkozásnak)
-
Nyári tábor Sportprogramok
Augusztus
202
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
9.
Szalézi Szellemi Műhely (vallási témájú beszélgetés sorozat kétheti rendszerességgel, az ima percei és a szentmise is szerves része a foglalkozásnak) Keresztény könnyűzenei fesztivál (koncertek a szabadtéri színpadon) Sportprogramok
Szeptember -
Szalézi Szellemi Műhely (vallási témájú beszélgetés sorozat kétheti rendszerességgel, az ima percei és a szentmise is szerves része a foglalkozásnak)
-
Szent Kereszt felmagasztalása búcsú Sportprogramok
203
3. sz. melléklet – VÁROSI RENDEZVÉNYTERV A rendezvény ideje
2010. január
2010. január 3. 2010. január 25-26. 2010. február 2010. február 15. 2010. február 18. 2010. február 22.
2010. március
2010. március 9. 2010. március 10. 2010. március 22-24., 27. 2010. március 29-30.
A rendezvény megnevezése Neil Simon: Mezítláb a parkban vígjáték A Körúti Színház előadása (Pikali Gerda, Kautzky Armand, Frajt Edit, Koncz Gábor, Király Adrián, Oroszi István) Újévi hangverseny Melódia Kamarazenekar Gyere haza Mikkamakka Mandala Dalszínház Pinokkió a Kassai Thália Színház művészeinek előadása Ewald Rézfúvós Kvintett Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor operettműsor Leggiero Énekegyütes farsangi vigalom Ariano Suassuna: A kutya testamentuma zenés komédia A Turay Ida Színház előadása (Mikó István, Hűvösvölgyi Ildikó, Benkő Péter, Boros Zotlán, Szövegjártó Áron, Borbély Krisztina, Zsolnay András, Szabó Anikó, Győri Péter) Szabó Zoltán Szépkiejtési Verseny alsó tagozatos tanulók részére meghirdetett vers- és prózamondó, valamint olvasás verseny Petőfi Sándor Vers- és prózamondó Verseny felső tagozatos tanulók részére Gyermek Ki-Mit-Tud? művészeti verseny Öreg néne őzikéje a Babszem Jankó Gyermekszínház előadása
2010. április 8-9.
Robin Hood a Szabad Ötletek Színáza előadása
2010. április 22.
Nógrádi Tóth István magyar nóta műsora Vendég: Csikós Márta
204
KAZINCBARCIKA „HERBOLYA - RÉGI TELEP” SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
A rendezvény ideje
A rendezvény megnevezése
2010. április 23-25. Fő tér, megvalósul
Egressy Nap
2010. április 28.
Miskolci Szimfonikus Zenekar
2010. május
2010. május 2009. június 30. – július 04. A város iskolái, Fő tér 2010. június 17-27. Fő tér, Csónakázó tó, 15 kistérségi település, Ksk 2009. július 25. 2010. augusztus 4-8. Fő tér, Környező települések, 2010. augusztus KSK(sporttelep) 2010. augusztus 15. Fő tér 2010. augusztus 29. Fő tér 2010. szeptember Fő tér, a város fő utcája, Ksk 2010. december 2009. december 31.
Nóti Károly: Szeressük egymást vígjáték Fogi Színházának előadása (Harmath Imre, Fogarassy András, Benedek Gyula, Fogarassy Bernadett, Straub Dezső, Rátonyi Hajni, Koltai Róbert, Balázs Anna) Ovis Gála XX. ifj. Horváth István Nemzetközi Színjátszó Fesztivál X. Borsodi Művészeti Fesztivál I. Kazincbarcikai Korzó Sajóvölgyi Folklórfesztivál KASZA Fesztivál II. Kazincbarcikai Korzó III. Kazincbarcikai Korzó Ifjúsági Fesztivál (Diákparádé, Rock Párbaj, Ifjúsági Ki-MitTud?) Adventtől – Újévig programsorozat Szilveszteri parádé
205
