INSTANSIPEMERINTAH(LAKIP)

LAPORAN AKUNTABI LI TASI NSTANSIPEMERI NTAH( LAKI P)KOTADENPASARTAHUN 2013

PEMERI NTAH KOTADENPASAR

LAPORAN AKUNTABI LI TASKI NERJ A I NSTANSIPEMERI NTAH( LAKI P) KOTADENPASARTAHUN 2013

SEKRETARI ATDAERAHKOTADENPASAR

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Denpasar Tahun 2013 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Denpasar Tahun 2013 disusun sesuai amanat Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta

sebagai komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Denpasar Tahun 2013disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetepan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan sarana pelaporan kinerja tahunan sebagai pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis Pemerintah Kota Denpasar untuk mewujudkan tujuan, visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar yang berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerjadan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Denpasar Tahun 2010-2015. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Denpasar tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintahan daerah baik dari dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta kontribusi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas

Lakip Pemkot 2013

i

PEMERINTAH KOTA DENPASAR Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Denpasar Tahun 2013. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menciptakan clean government dan good governance.

Denpasar, 21 Maret 2013 WALIKOTA DENPASAR,

I.B RAI DHARMAWIJAYA MANTRA, SE, M.Si

Lakip Pemkot 2013

ii

DAFTAR ISI Kata Pengantar .......................................................................................

i

Ringkasan Eksekutif ...............................................................................

iii

BAB I

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang .................................................................................

1

B.

Kewenangan dan Struktur Organisasi ...............................................

2

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A.

RPJMD Kota Denpasar Tahun 2010-2015 ........................................

6

B.

Visi dan Misi .....................................................................................

7

C.

Tujuan dan Sasaran .........................................................................

7

D.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ...........................................................

9

E.

Penetapan Kinerja Tahun 2013 .........................................................

11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

Pengukuran Kinerja Tahun 2013 .......................................................

23

B.

Evaluasi Kinerja Tahun 2013 ............................................................

23

C.

Akuntabilitas Keuangan Tahun 2013 ................................................

43

BAB IV PENUTUP ....................................................................................

44

IKHTISAR EKSEKUTIF LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang stratregis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) Kota Denpasar Tahun 2013 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Kinerja Pemerintah Kota Denpasar tahun 2013 diukur melalui pencapaian 13 (tiga belas) sasaran dengan didukung oleh 44 (empat puluh empat) indikator.

Sebanyak 12

(sebelas) sasaran berpredikat sangat berhasil sedangkan yang berpredikat berhasil sebanyak 1 (dua) sasaran. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRTEGIS (1) Terciptanya kawasan Kota Denpasar yang bersih, indah dan lestari berdasarkan kearifan lokal

Terwujudnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya

INDIKATOR KINERJA UTAMA (2)

TARGET

Persentase sampah yang terangkut Persentase Kawasan Hijau Jumlah Penghargaan/ Tropi Adipura, Adiwiyata dan Kalpataru persentase pengelolaan sampah swadaya Jumlan peran serta sekaa kesenian, seniman dan budayawan dalam pelestarian dan pengembangan kesenian Bali yang terlibat dalam

100%

iii

(3)

30% 1

20% 100 sekaa kesenian

penyelenggaraan festival budaya daerah Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan

Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1 / DIV Angka Partisipasi Kasar (APK) - PAUD

100%

100%

100%

- SD/MI/Paket A

100%

- SMP/MTs/Paket B

100%

- SMA/SMK/MA/Paket C

100%

Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI/Paket A

100%

- SMP/MTs/Paket B

100%


100%

Angka Kelulusan

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

- SD/MI

100%

- SMP/MTs

100%

- SMA/SMK/MA

100%

Persentase per metode perserta KB aktif Realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Persentase penanganan Trapiking (persentase Penjualan Orang) Persentase pasangan usia subur yang ikut KB aktif Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah lembaga sosial kemasyarakatan (PSM, Karang taruna dan Orsos) yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial Hasil audit BPK Skor Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan Skor Lakip Kota Denpasar

iv

100% 35 kasus

100%

65% 535 orang 15 orsos

WTP 81, 26

65

Terwujudnya sistem transportasi yang tertib Meningkatnya kualitas administrasi dan pelayanan kependudukan serta pencatatan sipil

Meningkatnya derajat kesehatan

Terwujudnya pengembangan perekonomian di Kota Denpasar

Menurunnya Angka Kemiskinan Meningkatnya Kualitas mutu dan Ketersediaan Pangan untuk Masyarakat

Meningkatnya daya saing industri, iklim investasi, Perdagangan dalam negeri dan eksport Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis Budaya unggulandan eksport

Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas Angka kecelakaan Persentase bayi berakta kelahiran Persentase penduduk berKTP per satuan penduduk Persentase penduduk BerKK Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk Persentase RT yang melaksanakan PHBS Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Pertumbuhan ekonomi Inflasi PDRB atas dasar harga konstan PDRB atas dasar harga berlaku Jumlah RTM Miskin Prevalensi gizi buruk Tingkat produktivitas padi

35% 0 kasus 100% 100% 100% 28/1000 KH 95/100.000 KH 500/100.000 penduduk 78% 100%

7% 6% 6,926M (100%) 17,579M (100%) 1950 RTM 3,6% 65,04 Kw/Ha

Jumlah produksi padi Jumlah produksi perikanan budidaya : - Ikan - Benih Ikan Nilai Investasi

201,08 ton 1.150.000 ekor 1.903.602.211.575

Nilai Import dan Eksport

4.578.424.394.280

Jumlah Program Inovasi Kota Denpasar

3 Program Pelayanan Inovasi

Persentase masyarakat yang menguasai teknologi dalam Pengelolaan produk kreatif berbasis masayarakat Omset dari penjualan produk kreatif (kain endek dll)

v

28.585 ton

199 pengrajin

1.770.090.000

Masih ada beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun – tahun berikutnya. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut : 1. Persentase pengelolaan sampah swadaya Tahun 2013 ditargetkan persentase pengelolaan sampah swadaya sebesar 20%, namun realisasinya sebesar 7% karena Bank Sampah masih kurang aktif dalam mengelola sampah serta kemampuan dan kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam mengelola sampah untuk didaur ulang sehingga bisa dimanfaatkan kembali. Upaya yang dilakukan kedepannya untuk menyikapi permasalahan tersebut adalah mengaktifkan dan memberikan reward kepada Bank Sampah, mengkoordinasikan dengan Camat dan Lurah atau Kepala Desa tentang pembentukan dan pengaktifan Bank Sampah, pengelolaan sampah yang semula sekedar mengumpulkan, mengangkut dan membuang sampah ke TPA berganti menjadi pengelolaan sampah dengan menerapkan prinsip 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Recover) untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berhasil guna dan berdaya guna sehat aman dan ramah lingkungan serta perlunya kesadaran dan komitmen dari berbagai pihak yaitu Pemerintah, Swasta, Institusi Pendidikan, media dan masyarakat itu sendiri. 2. Jumlah Penghargaan/ Tropi Adipura, Adiwiyata dan kalpataru

Pada tahun 2013 belum memperoleh penghargaan Adipura hal ini disebabkan karena adanya hambatan perubahan klasifikasi kota, dari kota sedang menjadi kota besar, sehingga menambah indikator penilaian atau kriteria untuk mendapatkan perhargaan adipura. Klasifikasi Kota Denpasar masih termasuk Kota sedang sedangkan penilaiannya sudah menggunakan kriteria kota besar, sehingga Kota Denpasar pada Tahun 2013 belum mendapatkan penghargaan di bidang kebersihan lingkungan

vi

3. Skor LAKIP Kota Denpasar Tahun 2013 ditargetkan mendapat skor LAKIP Tahun 2012 sebesar 65%, namun dalam realisasinya skor LAKIP Kota Denpasar sebesar 47% karena LAKIP Kota Denpasar pencapaian kinerja baru hanya sebatas pada kinerja kegiatan serta dokumen Renstra, RKT dan PK SKPD yang diuji petik masih ada sasaran yang indikator kinerjanya belum berorientasi pada hasil (outcome). Upaya yang dilakukan kedepannya untuk menyikapi permasalahan tersebut adalah merevisi sasaran – sasaran strategis menjadi sasaran strategis yang berorientasi hasil (outcome) dan merevisi indikator kinerja menjadi indikator kinerja yang relevan dan terukur sehingga menghasilkan informasi kinerja yang berorientasi hasil (outcome). 4. Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk Tahun 2013 ditargetkan Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk sebesar 500/100.000 penduduk, namun realisasinya sebesar 249,9/100.000 penduduk karena kepadatan, perilaku dan migrasi penduduk serta ,asih kurangnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk serta sanitasi lingkungan yang kurang memadai dan tingkat kepadatan populasi nyamuk DBD yang masih tinggi. Upaya yang dilakukan kedepannya untuk menyikapi permasalahan tersebut adalah penemuan secara dini dan pengobatan yang akurat sehingga tidak terjadi over diagnosis, fogging sebelum musim penularan maupun fokus, pemberantasan sarang nyamuk (PNS) melalui 3M plus (menguras, menutup, mengubur plus menabur larvasida dan meningkatkan kegiatan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat. 5. Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2013 ditargetkan Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 95/100.000 KH, namun realisasinya 21,8/100.000 KH karena tahun 2013 di Kota Denpasar terjadi 4 kematian ibu yang terdiri dari 1 kematian ibu hamil dan 3 orang ibu bersalin. Seluruh ibu hamil meninggal di fasilitas kesehatan (Rumah Sakit), 75% kematian ibu di Kota Denpasar terjadi akibat penyakit non Obstertri seperti jantung, lupus, leukemia, dan penyakit penyerta lainnya yang memperberat suatu kehamilan. Upaya yang dilakukan kedepannya

vii

untuk menyikapi permasalahan tersebut adalah selain melibatkan lintas sektor dan lintas program agar ikut bersama-sama memantau ibu hamil, melahirkan dan masa setelah melahirkan dengan gerakan sayang ibu.

viii

1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Demi menggerakan segenap potensi pembangunan

yang

penyelenggaraan

ada

di

daerah,

otonomi

daerah

atau

kegagalan

PENDAHULUAN

terukur.

Nomor

itu,

diperlukan

dalam telah

ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut, maka

karena

organisasi

mencapai tujuan dan misi yang

hendaknya dilakukan secara terencana dan Oleh

misi

telah

ditetapkan

28

Undang-undang

Tahun

1999

perencanaan pembangunan daerah sebagai

Penyelenggaraan

proses untuk menentukan tindakan masa

bebas korupsi, kolusi dan nepotisme maka

depan yang tepat dan berkelanjutan.

diterbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun

Dalam perencanaan pembangunan

Negara

tentang

yang

bersih,

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

daerah, Pemerintah Kota Denpasar tidak

Pemerintah.

hanya mempertimbangkan visi dan misi

setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon

daerah, melainkan kondisitasnya dengan

II) diminta untuk menyampaikan LAKIP

tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada

kepada Presiden.

lingkup pemerintahan Bali dan Nasional. Penyelenggaraan

Laporan

akuntabilitas

Pemerintah

pembangunan dapat berlangsung secara

perwujudan

bedaya guna, berhasil guna, bersih dan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi,

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan

kolusi,

kebijakan serta sebagai alat penilai kinerja

nepotisme

(KKN)

dengan

dalam

rangka

pertanggungjawaban

melakukan pengembangan dan penerapan

dan

sistem pertanggungjawaban yang tepat,

governance. Dengan demikian, Pemerintah

jelas,

Kota

dan

terukur

legitimate,

sehingga

alat

dibuat

Kinerja

dan

dan

pemerintah

Berdasarkan Inpres tersebut,

pendorong

denpasar

terwujudnya

menyusun

Laporan

terwujud suatu tata pemerintahan yang baik

Akuntabilitas

dan akuntabel.

Denpasar Tahun 2013 sebagai bentuk

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu

perwujudan

kewajiban

mempertanggungjawabkan

untuk

laporan

kinerja

good

kemajuan

Pemerintah

Kota

penyelenggaraan

Pemerintah Kota Denpasar.

keberhasilan

LAKIP KOTA DENPASAR TAHUN 2013 BAGIAN ORGANISASI 1

B. KEWENANGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI Kewenangan Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerinthan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota.

Urusan

pemerintahan

yang

wajib

diselenggarakan

oleh

Pemerintahan Kota Denpasar yang terkait dengan pelayanan dasar/basic service bagi masyarakat, meliputi : a. Pendidikan b. Kesehatan

PENDAHULUAN

c. Lingkungan Hidup d. Pekerjaan Umum e. Penataan Ruang f.

Perencanaan Pembangunan

g. Perumahan h. Kepemudaan dan Olahraga i.

Penanaman Modal

j.

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

k. Kependudukan dan Catatan Sipil l.

Ketenagakerjaan

m. Ketahanan Pangan n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera p. Perhubungan q. Komunikasi dan Informatika r.

Pertahanan

s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri t.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,


Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa v. Sosial w. Kebudayaan x. Statistik y. Kearsipan z. Perpustakaan Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah Kota Denpasar, meliputi : a. Kelautan dan Perikanan

PENDAHULUAN

b. Pertanian c. Pariwisata d. Industri e. Perdagangan

STRUKTUR ORGANISASI Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Walikota dibantu oleh perangkat daerah agar dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang pembentukannya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Organisasi perangkat daerah Kota Denpasar, terdiri dari : A. Sekretariat Daerah yang terdiri dari tiga Asisten : a. Asisten Administrasi Pemerintahan : -

Bagian Pemerintahan

-

Bagian Hukum

-

Bagian Organisasi

-

Bagian Humas & Protokol

b. Asisten Administrasi Pembangunan : -

Bagian Perekonomian

-

Bagian Program Pembangunan

-

Bagian Kesejahteraan Rakyat

-

Bagian Kerjasama

c. Asisten Administrasi Umum : -

Bagian Keuangan


-

Bagian Umum

-

Bagian Pengelolaan Aset Daerah

B. Sekretariat DPRD C. Dinas Daerah ( 16 dinas ) 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pekerjaan Umum 4. Dinas Tata Ruang dan Perumahan 5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7. Dinas Perhubungan 8. Dinas Komunikasi dan Informatika

PENDAHULUAN

9. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 11. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan 12. Dinas Kebudayaan 13. Dinas Pariwisata 14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 16. Dinas Pendapatan D. Lembaga Teknis Daerah ( 12 lemtek ) 1. Inspektorat 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Badan Kepegawaian Daerah 4. Badan Lingkungan Hidup 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 7. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 10. Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya 11. Satuan Polisi Pamong Praja 12. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal E. Kecamatan (4 kecamatan) F. Kelurahan (16 kelurahan) LAKIP KOTA DENPASAR TAHUN 2013 BAGIAN ORGANISASI 4

SISTEMATIKA PENYAJIAN Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Denpasar Tahun 2013 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja. Namun demikian, agar LAKIP ini dapat lebih menjelaskan kinerja Pemerintah Kota Denpasar, maka sistematika penyajian disajikan sebagai berikut : Bab I Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas latar belakang, kondisi Kota Denpasar,

PENDAHULUAN

kewenangan dan struktur organisasi serta sistematika penyajian. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja Menjelaskan gambaran singkat mengenai Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2010 - 2015, Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar serta Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013. Bab III Akuntabilitas Kinerja Menjelaskan uraian pengukuran kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013, evaluasi kinerja dan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Denpasar serta penghargaan – penghargaan yang diraih selama Tahun 2013. Bab IV Penutup Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.


2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

RPJMD KOTA DENPASAR TAHUN 2010 -2015

Perencanaan adalah suatu proses

yang disajikan dalam pelaporan (LAKIP)

untuk menentukan tindakan masa depan

didasarkan

yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan

Maka

memperhitungkan

menyusun

sumber

daya

yang

dari

proses

Pemerintah

perencanaan.

Kota

perencanaan

Denpasar ditetapkan

tersedia. Ditetapkannya Undang – undang

dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana

Perencanaan

Nasional,

Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dimana dalam undang – undang tersebut

(RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2010 –

menetapkan bahwa Sistem Perencanaan

2015.

Pembangunan

Pembangunan kesatuan

Nasional

tata

pembangunan rencana-rencana

cara untuk

adalah

satu

perencanaan menghasilkan

pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kota

Denpasar Tahun 2010 – 2015 merupakan

dalam

dokumen perencanaan strategis yang

jangka panjang, jangka menengah, dan

disusun dan dirumuskan setiap 5 tahun

tahunan yang dilaksanakan oleh unsur

yang merupakan perencanaan jangka

penyelenggara negara dan masyarakat di

menengah yang menggambarkan visi,

tingkat pusat dan daerah.

misi,

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja

tujuan,

sasaran,

program

dan

kegiatan daerah.

Instansi Pemerintah (SAKIP) berkaitan erat dengan perencanaan, dimana data

LAKIP KOTA DENPASAR TAHUN 2013 BAGIAN ORGANISASI

6

VISI DAN MISI

Visi merupakan wawasan dan cara pandang (vision du mont), baik mengenai ruang, waktu, maupun tindakan untuk mewujudkan ide-ide dan gagasan menjadi kenyataan. Visi Kota Denpasar dengan mempertimbangkan berbagai bidang pembangunan dan dampak yang ditimbulkan. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar adalah

“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan secara kongkrit untuk mendukung terwujudnya pembangunan di Kota Denpasar 2010 – 2015 adalah sebagai berikut : 1. Penguatan Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali 2. Memberdayakan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal melalui Budaya Kreatif. 3. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (good governance) melalui Penegakan Supremasi Hukum (law enforcement) 4. Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Kesejahteraan Masyarakat (welfare society) 5. Mempercepat Pertumbuhan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat melalui sistem Ekonomi Kerakyatan

TUJUAN DAN SASARAN Pemerintah Kota Denpasar menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai implementasi dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran pembangunan ini merupakan kumpulan upaya untuk mewujudkan citra kota sebagai bandar madani yang


7

didalamnya masyarakat hidup sejahtera, religius dan berkomitmen lingkungan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kota Denpasar Tahun 2010 – 2015 sebanyak 36 sasaran. Adapun tujuan dari misi – misi Kota Denpasar adalah sebagai berikut : 1. Misi Penguatan Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali, bertujuan untuk : a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama b. Melestarikan dan mengembangkan budaya c. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat d. Meningkatkan sportivitas dan kesegarana jasmani e. Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali f.

Mengelola sumber daya alam dan melestarikan fungsi lingkungan hidup

g. Meningkatkan kebersihan dan keindahan kota 2. Misi Memberdayakan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal melalui Budaya Kreatif , bertujuan untuk : a. Meningkatkan partisipasi mayarakat dalam pembangunan kota b. Memberdayakan masyarakat kota dan institusi local c. Meningkatkan rasa saling percaya dan mengharmoniskan antar kelompok mayarakat, merukunkan umat Bergama dan melindungi masyarakat 3. Misi Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (good governance) melalui Penegakan Supremasi Hukum (law enforcement), bertujuan untuk : a. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa b. Menicptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat c. Meningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah 4. Misi Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Kesejahteraan Masyarakat (welfare society), bertujuan untuk : a. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan b. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas kesehatan


8

c. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan social d. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan serta perlindungan anak e. Menanggulangi kemiskinan f.

Mengatur pos dan telekomunikasi

g. Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta pemuda dan olah raga h. Mencegah dan menanggulangi bencana 5. Misi Mempercepat Pertumbuhan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat melalui sistem Ekonomi Kerakyatan bertujuan untuk : a. Mengembangkan Denpasar sebagai Kota Kreatif yang berbasis Budaya Unggulan b.

Meningkatkan sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar peremonomian

c. Meningkatan dan mengembangkan sarana dan sarana sistem perhubungan d. Mengembangkan perumahan murah dan layak huni e. Memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah f.

Merevitalisasi pertanian agar tetap berfungsi sebagai paru-paru kota

g. Mengelola peternakan, perikanan dan kelautan secara efektif dan efisien h. Mengembangkan pariwisata berwawasan budaya unggul i.

Meningkatkan daya saing industry, iklim investasi, perdagangan dalam negeri dan eksport

j.

Meningkatkan perbaikan iklim ketenaga kerjaan dan perluasan jangkauam transmigrasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU)

Penyusunan

Indikator

Kinerja

Utama (Key Performance Indicators) atau

disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci

sebagai

bagian

yang

tidak


9

terpisahkan Kinerja

dari

Instansi

Sistem

Akuntabilitas

Pemerintah

instansi pemerintah wajib menetapkan

(SAKIP)

indikator kinerja utama di lingkungan

merupakan upaya membangun sistem

masing – masing dan Pasal 4 (3)

manajemen

disebutkan

pemerintahan

yang

antara

lain

transparan, partisipasif, akuntabel dan

Gubernur/Bupati/Walikota

berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan

menetapkan indikator kinerja utama untuk

kesejahteraan

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan

masyarakat,

kualitas

pelayanan publik dan daya saing daerah. Hal

ini

sejalan

dengan

Satuan

Kerja

(SKPD)

serta

pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999

bawahnya.

tentang

tersebut,

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

wajib

Pemerintahan Unit

Kerja

Berkenaan maka

Daerah

Mandiri

dengan

ditetapkan

di hal

Peraturan

Pemerintah yang menyatakan bahwa asas

Walikota Denpasar Nomor 19 Tahun 2012

– asas umum penyelenggaraan Negara

tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di

meliputi kepastian hukum, asas tertib

Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar,

penyelenggaraan

dimana

Negara,

asa

Indikator

Kinerja

mempunyai

asas proporsionalitas dan profesionalitas

disamping sebagai dokumen tolak ukur

serta

kinerja utama, juga untuk menunjukkan

Peraturan

Berdasarkan

Menteri

Aparatur

Pendayagunaan

Negara

target

–

target

yang

sangat

ini

kepentingan umum, asas keterbukaan,

akuntabilitas.

manfaat

Utama

harus

penting,

dicapai

Nomor

berdasarkan tolak ukur indikator kinerja

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

yang telah ditetapkan. Ringkasan Indikator

Umum

Kinerja

Penyusunan

Utama

di

Indikator

Lingkungan

Kinerja Instansi

Pemerintahan dalam Pasal 3 antara lain disebutkan

disebutkan

bahwa

Utama

(IKU)

di

Lingkungan

Pemerintah Kota Denpasar selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

setiap


10

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Penetapan

Kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mempresentasekan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Denpasar dilakukan pada awal tahun anggaran setelah penetapan APBD 2013. Penetapan kinerja tersebut mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut. Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2013. Adapun Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pemerintah Kota Denpasar sebagai berikut: Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pemerintah Kota Denpasar

SASARAN STRTEGIS (1) Terciptanya kawasan Kota Denpasar yang bersih, indah dan lestari berdasarkan kearifan lokal


INDIKATOR KINERJA UTAMA (2) Persentase sampah yang terangkut Persentase Kawasan Hijau Jumlah Penghargaan/ Tropi Adipura, Adiwiyata dan Kalpataru persentase pengelolaan sampah swadaya Jumlan peran serta sekaa kesenian, seniman dan budayawan dalam pelestarian dan pengembangan kesenian Bali yang terlibat dalam

TARGET (3) 100% 30% 1 20%

100 sekaa kesenian


11

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan

penyelenggaraan festival budaya daerah Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (buta aksara) Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV Angka Partisipasi Kasar (APK) - PAUD - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/MA/Paket C Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs

- SMA/SMK/MA Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat


Terwujudnya sistem transportasi yang tertib Meningkatnya kualitas

Persentase per metode perserta KB aktif Realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Persentase penanganan Trapiking (persentase Penjualan Orang) Persentase pasangan usia subur yang ikut KB aktif Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah lembaga sosial kemasyarakatan (PSM, Karang taruna dan Orsos) yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial Hasil audit BPK Skor Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan Skor Lakip Kota Denpasar Persentase Penurunan Pelanggaran lalu lintas Angka Kecelakaan Persentase bayi berakta

100%

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 35 kasus

100%

65% 535 orang 15 orsos

WTP 81, 26 65 35% 0 100%


12

administrasi dan pelayanan kependudukan serta pencatatan sipil Meningkatnya derajat kesehatan

Terwujudnya pengembangan perekonomian di Kota Denpasar Menurunnya Angka Kemiskinan Meningkatnya Kualitas mutu dan Ketersediaan Pangan untuk Masyarakat

Meningkatnya daya saing industri, iklim investasi, Perdagangan dalam negeri dan eksport

Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis Budaya unggulandan eksport

kelahiran Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk Persentase penduduk Ber-KK Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk Persentase RT yang melaksanakan PHBS Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Pertumbuhan ekonomi Inflasi PDRB atas dasar harga konstan PDRB atas dasar harga berlaku Jumlah RTM Miskin Prevalensi gizi buruk Tingkat produktivitas padi Jumlah produksi padi Jumlah produksi perikanan budidaya : - Ikan - Benih Ikan Nilai Investasi Nilai Import dan Eksport

Jumlah Program Inovasi Kota Denpasar Persentase masyarakat yang menguasai teknologi dalam Pengelolaan produk kreatif berbasis masayarakat Omset dari penjualan produk kreatif (kain endek dll)

100% 100% 28/1000 KH 95/100.000 KH 500/100.000 penduduk 78% 100% 7% 6% 6,926M (100%) 17,579M (100%) 1950 RTM 3,6% 65,04 Kw/Ha 28.585 ton

201,08 ton 1.150.000 ekor 1.903.602.211.575 4.578.424.394.280

3 Program Pelayanan Inovasi 199 pengrajin

1.770.090.000

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Pemerintahan Kota Denpasar mencakup penentuan kebijakan dan program. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati pihak – pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang


13

untuk dijadikan pedoman, pegangan atau penunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kebersihan dan keindahan Kota Denpasar KEBIJAKAN 1. Meningkatkan

PROGRAM

sarana

dan 1. Program

prasarana persampahan serta

peningkatan

kinerja

pengelolaan persampahan

mengembangkan sumber daya 2. Program perlindungan dan konservasi manusia melalui pendidikan dan pelatihan 2. Meningkatkan

sumber daya alam 3. Program

perans

serta

pengembangan

dan

pengelolaan pertamanan

masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan 3. Memperindah dengan

wajah

kota

peningkatan

pemeliharaan

dan

penataan

taman kota 4. Meningkatkan

peranan

masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan kota

2. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya KEBIJAKAN

PROGRAM 3. kecintaan 1. Program pengembangan budaya

1. Meningkatkan

masyarakat terhadap budaya 2. Reaktualisasi

nilai

–

nilai 3. Program pengembangan kekayaan

kearifan local sebagai salah satu dasar

pengembangan

2. Program pengembangan nilai budaya

budaya

etika


14

pergaulan

sosial

untuk

memperkuat identitas Nasional

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan 2. KEBIJAKAN 1. Meningkatkan

PROGRAM

partisipasi 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

pendidikan masyarakat miskin 2. Program wajib belajar pendidikan pada

jenjang

pendidikan

wajib

dasar

belajar

dasar sembilan tahun

sembilan 3. Program pendidikan menengah

tahun melalui jalur formal atau 4. Program pendidikan non formal non formal termasuk melalui 5. Program meningkatkan mutu pendidik upaya penarikan kembali siswa putus

sekolah

jenjang

dan tenaga kependidikan

SD

termasuk SDLB, MI, paket A dan jenjang SMP/MTs/paket B serta lulusan SD termasuk SDLB, MI, paket A yang tidak melanjutkan kejenjang

pendidikan

SMP/MTs/paket B 2. Menurunkan secara signifikan jumlah

penduduk

aksara

melalui

intensifikasi

yang

buta

tingkatan

perluasan

akses

dan kualitas penyelenggaraan pendidikan

keaksaraan

fungsional

yang

didukung

dengan upaya penurunan angka putus sekolah khususnya pada kelas – kelas awal jenjang SD termasuk SDLB dan MI atau yang

sederajat

serta

mengembangkan budaya baca untuk

menghindari

terjadinya


15

buta

aksara

kembali

dan

menciptakan masyarakat belajar 3. Meningkatkan

ketersediaan

pendidik

dan

tenaga

kependidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat

melayani

pendidikan

kebutuhan

bagi

masyarakat

miskin

4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KEBIJAKAN 1. Meningkatnya

PROGRAM

kualitas

hidup 1. Program pemberdayaan fakir miskin

bagi PMKS terhadap pelayanan

dan PMKS

sosial dasar, fasilitas pelayanan 2. Program pelayanan dan rehabilitasi public

dan

jaminan

kesejahteraan sosial

kesejahteraan sosial 3. Program

2. Mengembangkan

dan

pembinaan

cacat dan trauma

menyelaraskan kebijakan untuk 4. Program penanganan masalah – masalah strategis

yang

3. Meningkatkan

pemberdayaan

kelembagaan kesejahteraan sosial

menyangkut 5. Program

masalah kesejahteraan social

penyandang

penguatan

kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak

kualitas 6. Program Keluarga Berencana

pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS 4. Meningkatkan

prakarsa

dan

peran aktif masyarakat termasuk masyarakat usaha

dan

mampu, orsos

dalam

atau

dunia LSM

penyelenggaraan

pembangunan

kesejahteraan

social

terpadu

secara

dan

bekelanjutan


16

5. Memperkuat koordinasi

kelembagaan, ,

dan

jaringan

pengarusutamaan gender dan anak

dalam

pelaksanaan, evaluasi

perencanaan pemantuan

dari

dan

berbagai

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di segala bidang termasuk pemenuhan komitmen –

komitmen

Internasional,

penyediaan data dan statistik gender

serta

peningkatan

partisipasi masyarakat 6. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk

melalui

memaksimalkan

upaya

akses

dan

kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin

5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) KEBIJAKAN 1. Menuntaskan

PROGRAM

penanggulangan 1. Program penerapan prinsip – prinsip

penyalahgunaan

kewenangan

penerapan kepemerintahan yang baik

dalam bentuk praktek – praktek 2. Program peningkatan pengembangan KKN 2. Meningkatkan penyelenggaraan

sistem pelaporan capaian kinerja dan kualitas

administrasi 3. Program

masyarakat

penataan

peraturan

perundang – undangan

Negara 3. Meningkatkan

keuangan

pemberdayaan 4. Program dalam

peningkatan

kualitas

pelayanan publik

penyelenggaraan pembangunan


17

6. Terwujudnya sistem transportasi yang tertib

KEBIJAKAN 1. Meningkatkan

PROGRAM kelancaran 1. Program

pelayanan angkutan jalan secara terpadu

jalan

prasarana

dan

fasilitas perhubungan 2. Program

2. Pemasangan fasilitas dan rambu

pembangunan

rehabilitasi

dan

pemeliharaan

prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan

3. Meningkatkan keselamatan lalu 3. Program pengendalian dan pengamanan lintas jalan secara komprehensif

lalu lintas

dan terpadu dari berbagai aspek 4. Program (pencegahan,

pembinaan

dan

peningkatan

kelayakan

pengoperasian kenaraan bermotor

penegakan hukum, penanganan dampak kecelakaan dan daerah rawan

kecelakaan,

sistem

informasi kecelakaan lalu lintas dan kelayakan sarana serta ijin pengemudi di jalan)

7. Meningkatnya kualitas administrasi dan pelayanan kependudukan serta pencatatan sipil

KEBIJAKAN 1. Memantapkan tertib

pelaksanaan administrasi

PROGRAM 1. Program penataan administrasi kependudukan

kependudukan dan catatan sipil


18

8. Meningkatnya derajat kesehatan


PROGRAM partisipasi 1. Program

masyarakat

dalam

pengembangan

masyarakat

kesehatan

masyarakat

pelayanan 2. Program

kesehatan masyarakat miskin 2. Meningkatkan

upaya

pencegahan

dan

pemberantasan penyakit

pengetahuan 3. Program perbaikan gizi masyarakat miskin

tentang 4. Program

pencegahan penyakit menular,

promosi

kesehatan

dan

pemberdayaan masyarakat

lingkungan sehat, kelangsungan 5. Program kebijakan dan manajemen dan perkembangan anak, gizi

pembangunan kesehatan

keluarga, serta perilaku hidup sehat 3. Mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat miskin

seperti

TBC,

malaria,

rendahnya status gizi dan akses kesehatan reproduksi

9. Terwujudnya pengembangan perekonomian

KEBIJAKAN 1. Mengembangkan sebagai

PROGRAM pariwisata 1. Program pengembangan pemasaran

percepatan

sebagai

lokomotif pembangunan 2. Meningkatkan industri

dan

pembangunan

pariwisata 2. Program

destinasi

pariwisata

perdagangan 3. Program

terutama yang berskala mikro,

pengembangan

pengembangan

sistem

pendukung usaha bagi usaha mikro


19

kecil pola

dan

menengah dengan

koperasi

ekonomi

atas

dasar 4. Program penciptaan iklim usaha kecil

kerakyatan

pemberdayaan

kecil menengah

serta

menengah yang kondusif

lembaga 5. Program

perkreditan desa

memperluas

jangkauan

distribusi produk didalam dan luar negeri

10. Menurunnya Angka Kemiskinan KEBIJAKAN

PROGRAM

1. Pemenuhan Hak atas Pangan

1. Program

2. Pemenuhan Hak atas Layanan Kesehatan

dan Usaha

Ketahanan

Upaya

Kesehatan

Pangan 2. Program

3. Pemenuhan Hak atas Pekerjaan

Peningkatan

Masyarakat 3. Program perbaikan gizi masyarakat 4. Program pemberdayaan usaha skala mikro

11. Meningkatnya kualitas mutu dan ketersediaan pangan untuk masyarakat


PROGRAM dalam 1. Program

kemampuan petani dan nelayan serta

pelaku

pertanian

lembaga pendukungnya 2. Pengamanan ketahanan pangan 3. Meningkatkan

ketahanan

pangan

dan 2. Program

perikanan lain serta penguatan

peningkatan

peningkatan

produksi

pertanian atau perkebunan 3. Program

pengembangan

budidaya

perikanan

produktivitas,

produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian serta perikanan


20

12. Meningkatnya daya saing industri, iklim investasi, perdagangan dalam negeri dan eksport KEBIJAKAN 1. Mengembangkan dan

menengah

diarahkan

untuk

kontribusi

PROGRAM

usaha

kecil 1. Program

(UKM)

yang

Penciptaan

signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi,

daya

saing;

sedangkan

pengembangan

Pengembangan

kewirausahaan

dan

keunggulan

kompetitif Usaha Kecil Menengah

peciptaan lapangan kerja, dan 3. Program peningkatan

Usaha

Kecil Menengah yang kondusif

memberikan 2. Program

yang

Iklim

Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan Koperasi

usaha mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi

dalam

peningkatan pendapatan pada kelompok

masyarakat

berpendapatan rendah 2. Memperluas kesempatan

basis

dan

berusaha

serta

menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan

untuk

mendorong

pertumbuhan,

peningkatan

ekspor

dan

penciptaan lapangan kerja 3. Memperkuat

kelembagaan

dengan

menerapkan

prinsip

tata

prinsip-

kepemerintahan

yang baik (good governance) dan

berwawasan

terutama lingkungan

untuk

gender

memperbaiki

usaha

menyederhanakan

dan prosedur

perijinan


21

13. Mewujudkan Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis budaya unggulan

KEBIJAKAN

PROGRAM

1. Meningkatkan daya tarik industri 1. Program peningkatan insan kreatif di bidang ekonomi kreatif 2. Meningkatkan wirausahawan lokomotif

dan pola pikir kreatif jumlah 2. Program

kreatif

industri

di

sebagai bidang

ekonomi kreatif

menciptakan

industri

yang unggul dipasar dalam negeri dan

luar

negeri

dengan

peran

dominan wirausahawan lokal

3. Meningkatkan bermuatan

pengembangan

inovasi 3. Program pemanfaatan bahan baku lokal

untuk

keunggulan

kompetitif

dalam negeri secara efektif bagi industri di bidang ekonomi kreatif 4. Program

4. Menciptakan penghargaan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan

peningkatan

konsumsi

produk lokal dan pemasyarakatan HKI

sosialisasi pentingnya HKI 5. Meningkatkan

apresiasi

terhadap budaya bangsa dan kearifan local 6. Meningkatkan penghargaan

kesadaran

dan dunia

internasional terhadap produk kreatif Indonesia dan daerah


22


23

3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013 Pengukuran

kinerja

digunakan

untuk

menilai

keberhasilan

dan

kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinera. Hasil dari pengukuran kinerja tersebut akan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pengukuran kinerja dalam LAKIP Kota Denpasar Tahun 2013 ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Kinerja Tahun 2013 yang telah ditetapkan sebelumnya dan merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2010 – 2015. Ringkasan Pengukuran Kinerja Tahun 2013 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4.

B. EVALUASI KINERJA TAHUN 2013 Evaluasi kinerja merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan untuk mengetahui sejauhmana suatu kegiatan/program terlaksana sesuai rencana dan menghasilkan output dan outcome yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian evaluasi kinerja dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengevaluasi dan menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar LAKIP KOTA DENPASAR TAHUN 2013 BAGIAN ORGANISASI

23

Tahun 2013. Evaluasi kinerja juga dapat memberikan gambaran tentang kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan/program dan cara mengatasinya, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat lebih baik pada tahun berikutnya. Pemerintah Daerah Kota Denpasar pada Tahun 2013 telah melaksanakan beberapa program/kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

Tujuan 1

Misi Penguatan Jati Diri Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Budaya Bali

Sasaran Strategis 1.1 Terciptanya kawasan Kota Denpasar yang bersih, indah dan lestari berdasarkan kearifan lokal

Indikator Kinerja

Persentase sampah yang terangkut

Persentase Kawasan Hijau Jumlah Penghargaan/ Tropi Adipura, Adiwiyata dan Kalpataru Persentase pengelolaan sampah swadaya

Target REALISASI

Target REALISASI

100%

Capaian 87,91% 87,91% 30%

Capaian 120% 36%

Target

1

REALISASI

0

Target

20%

REALISASI

7%

Capaian 0%

Capaian 35%

Terciptanya kawasan Kota Denpasar yang bersih, indah dan lestari berdasarkan kearifan lokal. Kegiatan pengangkutan sampah menghasilkan data berupa data kapasitas LAKIP KOTA DENPASAR TAHUN 2013 BAGIAN ORGANISASI

24

sampah yang dapat diangkut oleh armada DKP dan total volume sampah Kota Denpasar yang dibuang ke TPA Suwung.

Pada tahun 2013 perkiraan produksi sampah Kota

Denpasar dengan asumsi 1 orang menghasilkan sampah 4 liter per hari menjadi 1.217.494 m3 per tahun dengan jumlah penduduk 833.900 jiwa. Sampah Kota Denpasar yang terangkut ke TPA yaitu 1.070.308 m3 per tahun atau mencapai 87,91% dari perkiraan sampah Kota Denpasar. Adapun Indikator Kinerja yang kedua yaitu persentase kawasan hijau dengan target tahun 2013 sebesar 30% dan realisasi sebesar 36% sehingga capaian kinerjanya sebesar 120%. Indikator kinerja yang ketiga yaitu jumlah penghargaan/tropi adipura, adiwiyata dan kalpataru dengan realisasi yang masih 0 dari target 1 penghargaan, dimana adanya hambatan perubahan klasifikasi kota, dari kota sedang menjadi kota besar, sehingga menambah indikator penilaian atau kriteria untuk mendapatkan perhargaan adipura. Klasifikasi Kota Denpasar masih termasuk Kota sedang sedangkan penilainnya sudah menggunakan kriteria kota besar, sehingga Kota Denpasar pada Tahun 2013 belum mendapatkan penghargaan di bidang kebersihan lingkungan. Indikator yang keempat yaitu persentase pengelolaan sampah swadaya masih sebesar 7% sampah dan sudah di olah menjadi kompos dari target 20%, adapun kendala dari indikator tersebut karena Bank Sampah masih kurang aktif dalam mengelola sampah serta kemampuan dan kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam mengelola sampah untuk didaur ulang sehingga bisa dimanfaatkan kembali. Upaya yang dilakukan kedepannya untuk menyikapi permasalahan tersebut adalah mengaktifkan dan memberikan reward kepada Bank Sampah, mengkoordinasikan dengan Camat dan Lurah atau Kepala Desa tentang pembentukan dan pengaktifan Bank Sampah.


25

Sasaran Strategis 1.2 Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Kekayaan Budaya

Pemerintah kota Denpasar terus membangun partisipasi dan peran serta masyarakat

dalam

memelihara

dan

melestarikan kekayaan budaya dengan cara melibatkan kalangan generasi muda untuk mencari bibit-bibit baru sejak dini sehingga dapat meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya khususnya budaya Bali itu sendiri. indikator yang digunakan pelestarian

untuk

melihat

terwujudnya

pengembangan

kekayaan

budaya, yaitu dilihat dari Jumlah peran

serta

sekaa

budayawan

kesenian, dalam

seniman

dan

pelestarian

dan

pengembangan kesenian Bali yang terlibat dalam penyelenggaraan festival budaya daerah. Terealisasi pada tahun 2013 sebanyak 137 sekaa dari target tahun 2013

sebanyak

100 sekaa kesenian

dengan capain kinerja sebesar 137%. realisasi s/d tahun berjalan yaitu tahun 2013, ternyata jumlah sekaa kesenian yang

terlibat

festival

daerah

dalam

penyelenggaran

sebanyak

534

sekaa

kesenian, sehingga telah melebihi target renstra s/d tahun 2015 sebanyak 500 sekaa keseniaan dengan capaian kinerja yang telah mencapai lebih dari 100%.

Indikator Kinerja

Terwujudnya Pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya

Target

100 sekaa

REALISASI

137 sekaa


Capaian 137%

26

Tujuan 2

Misi Membardayakan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan Lokal melalui Budaya Kreatif

Sasaran Strategis 2.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan

Indikator Kinerja Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (buta aksara)

100%

Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV

100%

98%

75%

Capaian 98%

Capaian 75%

Angka Partisipasi Kasar (APK)

- PAUD

Capaian 99%

- SD/MI/Paket A

Capaian 159,51%

- SMP/MTs/Paket B

Capaian 133,08%


Capaian 115,63%

Angka Partisipasi Murni (APM)

- SD/MI/Paket A

Capaian 138,85%

- SMP/MTs/Paket B

Capaian 94,16%


Capaian 78,17%

Angka Kelulusan - SD/MI/Paket A

Capaian 100%

- SMP/MTs/Paket B

Capaian 100%



Capaian 99,45%

27

Pendidikan merupakan suatu proses untuk meningkatkan sumber daya manusia. Pembangunan Pendidikan pada prinsipnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup yang muaranya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia itu sendiri. Adapun indikator yang mengukur kinerja tercapainya sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan di Kota Denpasar, yaitu persentase penduduk yang berusia > 15 tahun yang melek huruf yang pada tahun 2013 terealisasi sebesar 98% dengan target 100% dengan capaian kinerja sebesar 98%. Indikator yang kedua yaitu jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dengan realiasi tahun 2013 sebesar 75% dari target sebesar 100% dan capaian kinerjanya menjadi 75%. Indikator yang ketiga yaitu APK (Angka Partisipasi Kasar) yaitu Rasio jumlah siswa berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Pada Jenjang Paud diperoleh realisasi APK tahun 2013 sebesar 99% dari target tahun 2013 sebesar 100%, pada jenjang SD diperoleh realisasi APK tahun 2013 sebesar 159,51 dari target APK tahun 2013 sebesar


100%, pada jenjang SMP diperoleh realisasi APK sebesar 133,08% dari target APK tahun 2013 sebesar 100%, pada jenjang SMA diperoleh realisasi APK tahun 2013 sebesar 115,63% dari target APK tahun 2013 sebesar 100%. Indikator yang keempat yaitu APM (Angka Partisipasi Murni) yaitu salah satu tolak ukur yang digunakan MDGs dalam mengukur pencapaian kesetaraan gender di bidang pendidikan. Pada jenjang SD diperoleh realisasi APM tahun 2013 sebesar 138,85% dari target APM tahun 2013 sebesar 100%, pada jenjang SMP diperoleh realisasi APM tahun 2013 sebesar 94,16% dengan target APM tahun 2013 sebesar 100%, pada jenjang SMA diperoleh realisasi APM tahun 2013 sebesar 78,17 dari target APM sebesar 100%. Indikator yang kelima dapat dilihat dari Angka Kelulusan Siswa pada setiap jenjang pendidikan, pada jenjang SD diperoleh realisasi kelulusan tahun 2013 sebesar 100% dari target 2013 sebesar 100%, pada jenjang SMP diperoleh realisasi tahun 2013 sebesar 100% dari target tahun 2013 sebesar 100%, pada jenjang SMA diperoleh realisasi tahun 2013 sebesar 99,45 % dari target 100%.

28

Sasaran Strategis 2.2 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Capaian Target Kinerja

Persentase per metode perserta KB aktif

Realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Persentase penanganan Trapiking (persentase Penjualan Orang) Persentase pasangan subur yang ikut KB

Jumlah PMKS yang tertangani

Jumlah lembaga sosial kemasyarakatan (PSM, Karang taruna dan Orsos) yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial

Target

100%

REALISASI

127,67%

Capaian 127,67%

Target

35

REALISASI

35

Target

100%

REALISASI

100%

Target

65%

REALISASI

83,17%

Target

535

REALISASI

535

Target

15

REALISASI

15

Capaian 100%

Capaian 100%

Capaian 127,95%

Capaian 100%

Capaian 100%

Keterlibatan pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan berkembang seiring dengan munculnya paham atau pandangan tentang filsafat negara kesejahteraan (welfare State). Pemerintah memiliki fungsi yang strategis dalam menciptakan kesejahteraan rakyat fungsi utama pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat untuk untuk mewujudkan kesejahteraan yang ditandai dengan hidup minimal masyarakat. Hidup minimal masyarakat dimulai dari pelayanan kepada masyarakat sampai dengan perlindungan kepada masyarakat itu sendiri. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari perlindungan terhadap masyarakat dan persentase partisipasi masyarakat akan kesadaran dalam melaksanakan usaha kesejahteraan. LAKIP KOTA DENPASAR TAHUN 2013 BAGIAN ORGANISASI

29

Adapun indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur sasaran tersebut yaitu, persentase permetode peserta KB Aktif dengan realisasi tahun 2013 sebesar 127,67% dan telah melebihi target tahun 2013 sebesar 100%. Indikator yang kedua yaitu realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 35 kasus dari target sebesar 35 kasus dengan capaian kinerja sebesar 100%. Indikator yang ketiga persentase penjualan orang dengan dengan realisasi 0 kasus, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%. Indikator yang keempat persentase pasangan subur yang ikut KB dengan realisasi tahun 2013 sebesar 83,17% dari target tahun 2013 sebesar 65% dengan capaian kinerja sebesar 127,95%. Indikator yang kelima yaitu jumlah PMKS yang tertangani dengan realisasi tahun 2013 sebanyak 535 orang dari target tahun 2013 sebanyak 535 orang dengan capaian kinerja sebanyak 100%. Indikator yang keenam Jumlah lembaga sosial kemasyarakatan (PSM, Karang taruna dan Orsos) yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial dengan realisasi tahun 2013 sebanyak 15 organisasi sosial dari target tahun 2013 sebanyak 15 organisasi sosial dengan capaian kinerja sebesar 100%.


30

Tujuan 3

Misi Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) melalui Penegakan Supremasi Hukum

Sasaran Strategis 3.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Untuk melihat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Denpasar dapat dilihat dari indikator Hasil Audit BPK. Dimana laporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2012, mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Bali. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar mengalami Kenaikan tingkat dari tahun sebelumnya, yakni dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi WTP. Pemerintah Kota Denpasar akan terus meningkatkan kinerja baik di bidang keuangan maupun pengelolaan aset, sehingga peraihan opini WTP ini terus dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan sampai sempurna. Kesigapan Kota Denpasar merupakan modal yang sangat positif dalam menyempurnakan kinerja menuju terwujudnya Good Governance.

Indikator yang kedua untuk mencapai sasaran tersebut yaitu Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Skor IKM Kota Denpasar dapat dilihat dari IKM tiga Unit pelayanan terkait sebagai gambaran tentang tingkat kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Kota Denpasar yaitu RSUD wangaya 78, 10, BPPTSP&PM 80,25, Puskesmas 85, 21 dimana hasil rata-rata IKM dari ketiga unit pelayanan terkait yaitu sebesar 81,19. Angka ini memberikan arti bahwa pelayanan publik yang diukur dari mutu pelayanan dan kinerja pada ketiga unit pelayanan dimaksud dalam kategori baik. Indikator yang ketiga yaitu skor lakip Kota Denpasar dimana realisasi Skor Lakip tahun 2012 diperoleh sebesar 47% dari target 65% dengan capaian kinerja sebesar 70%.

Capaian Target Kinerja Target

WTP

REALISASI

WTP

Skor Indek Kepuasan Target Masyarakat (IKM) unit pelayanan REALISASI

81, 26

Hasil Audit BPK

Skor Lakip Kota Denpasar

Capaian 100%

Capaian 99,91% 81,19

Target

65

REALISASI

47


Capaian 70%

31

Tujuan 4

Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran Strategis 4.1 Terwujudnya Sistem Transportasi yang Tertib

Capaian Target Kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran lalu lintas Angka Kecelakaan

Target REALISASI

35%

Capaian 97,31% 34,06%

Target REALISASI

0 Capaian 98% 2

Denpasar sebagai Ibukota provinsi Bali merupakan pusat kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan juga tempat tujuan wisata, yang menjadikan mobilitas masyarakat di Kota Denpasar sangat tinggi. Oleh sebab itu sektor perhubungan memegang peranan penting sebagai sektor penunjang strategis. sehingga harapan masyarakat terhadap peranan sektor perhubungan di Kota Denpasar dapat tercipta dengan tertib. Adapun indikator pertama dari sasaran terwujudnya sistem transportasi yang tertib, yaitu persentase penurunan pelanggaran lalu lintas dengan target Tahun 2013 sebesar 35% dan realisasi sebesar 34,06% sehingga capaian kinerja sebesar 97,31%. Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas Tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 dengan persentase sebesar 10,67%, hal ini dapat dilihat dari jumlah pelanggaran lalu lintas Tahun 2011 sebanyak 18.864 kasus sedangkan pada Tahun 2012 sebanyak 16.851 kasus dan pada Tahun 2013 turun menjadi 11.110 kasus pelanggaran lalu lintas, hal ini menunjukan keberhasilan dari sasaran strategis terwujudnya sistem transportasi yang tertib. Indikator yang kedua yaitu angka kecelakaan dengan realisasi tahun 2013 sebanyak 2 kasus dari target tahun 2013 sebanyak 0 kasus sehingga capaian kinerja sebesar 98%. Dalam Kecelakaan tersebut terdapat 1 korban luka ringan, 2 korban luka berat dan 1 korban meninggal sehingga keseluruhan terdapat 4 koban kecelakaan.


32

Sasaran Strategis 4.2 Meningkatnya kualitas administrasi dan pelayanan kependudukan serta pencatatan sipil Capaian Target Kinerja

Persentase bayi berakta kelahiran

Target

100%

REALISASI

100% 100%

Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk

Persentase penduduk Ber-KK

Capaian 100%

Target

Capaian 92,76% 92,76%

REALISASI

Target

100%

REALISASI

100%

Administrasi

Kependudukan

menjadi

Capaian 100% ukuran

dalam

merupakan rangkaian kegiatan pendataan

meningkatnya

dan penertiban dalam penerbitan dokumen

kependukan dan pencatatan sipil adalah

dan data kependudukan melalui pendaftaran

Persentase

bayi

berakte

kelahiran.

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan

Persentase

bayi

berakte

kelahiran

informasi administrasi kependudukan serta

merupakan jumlah perbandingan antara

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan

jumlah bayi yang memiliki akte kelahiran

publik

lain.

dengan jumlah bayi yang lahir pada tahun

merupakan

tertentu. Adapun persentase bayi berakte

pencatatan peristiwa penting yang dialami

kelahiran dengan target dan realisasi tahun

oleh seseorang dalam registrasi pencatatan

2013 sebesar 100 %

sipil pada Instansi pelaksana.

kinerja sebesar 100%.

dan

Sedangkan

pembangunan pencatatan

sektor

sipil

Meningkatnya kualitas administrasi dan

pelayanan

administrasi

dengan capaian

Indikator Kinerja yang kedua yaitu

dapat

persentase penduduk ber-KTP per satuan

ditandai dengan proses pengurusan waktu

penduduk. Dimana jumlah penduduk Kota

pelayanan yang singkat dan tidak berbelit-

Denpasar yang memiliki KTP sebanyak

belit,

379.912 penduduk berbanding

cepat

kependudukan

kualitas

sasaran

dan

murah.

Meningkatnya

dengan

kualitas pelayanan kependukan dan capil

jumlah penduduk Kota denpasar sebanyak

juga

persentase

409.563 penduduk, sehingga didapatkan

masyarakat yang telah memiliki administrasi

persentase realisasi penduduk yang ber-

kependudukan,

KTP sebesar 92,76% dari dengan target

ditandai

dengan

adapun

Indikator


yang

33

tahun 2013 sebesar 100%, capaian kinerja

dan realisasi tahun 2013 sebesar 100%,

sebesar 100%. Indikator yang ketiga yaitu

sehingga capaian kinerja menjadi 100%.

Persentase Penduduk ber-KK dengan target


34

Sasaran Strategis 4.3 Meningkatnya Derajat Kesehatan

Indikator Kinerja

Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI)

28/1000

Target

0,6/1000

Target

95/100.000

REALISASI

21,8/100.000

Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk

Target

500/100.000

REALISASI

249,9/100.000

Persentase RT yang melaksanakan PHBS

Target

78%

REALISASI

79,77%

Target

100%

REALISASI

100%

Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat Pelayanan Kesehatan

Capaian 2,14%

Capaian 22,94%

Capaian 50,02%

Capaian 102,27%

Capaian 100%

Hasil evaluasi kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan dengan 5 (lima) indikator kinerja, memperlihatkan rata – rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 85,46% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.440.433.900 dari target sebesar Rp. 1.597.112.421. Adapun uraian dari indikator kinerja sasarana dalah sebagai berikut : 1. Angka Kematian Bayi (AKB) Pencapaian AKB untuk tahun 2013 sebesar 0,6/1000 KH, pencapaian ini sudah dibawah target Renstra yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan yaitu 28/1000 KH, sedangkan pada tahun 2012 realisasi AKB sebesar 0,7/1000 KH sehingga terjadi penurunan AKB sebesar 0,1/1000 KH dari tahun sebelumnya. Dimana dengan semakin kecilnya angka kematian bayi (AKB) di Kota Denpasar menunjukan semakin baiknya tingkat keselamatan bayi dan hal ini juga menandakan bahwa kinerja Pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan program telah berhasil. Realisasi anggaran sebesar Rp. 87.831.000 dari target sebesar Rp. 88.418.500.


35

2. Angka Kematian Ibu (AKI) Pencapaian AKI untuk tahun 2013 sebesar 21,8/100.000 KH, bila dibandingkan dengan target Provinsi Bali 100/100.000 KH dan target Kota Denpasar 95/100.000 KH, pencapaian AKI masih dibawah target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012 sebesar 59,7/100.000 KH, maka AKI tahun 2013 menurun sebesar 38,10%. Semakin kecilnya angka kematian ibu (AKI) menunjukan semakin baiknya jumlah keselamatan ibu di Kota Denpasar dan hal ini juga menandakan bahwa kinerja Pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan program dan kegiatan telah berhasil dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 231.170.500 dari target sebesar Rp. 294.725.000. 3. Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk Pencapaian Angka Kesakitan DBD

untuk tahun 2013 sebesar 249,9/100.000

penduduk dari target sebesar 500/100.000 penduduk, bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012 sebesar 142,8/100.000 penduduk, maka Angka Kesakitan DBD tahun 2013 meningkat sebesar 107,10% namun masih dibawah target Kota Denpasar tahun 2013. Hal ini juga menandakan bahwa kinerja Pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan program dan kegiatan berkategori cukup baik sebesar 50,02% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 444.718.500 dari target sebesar Rp. 495.063.500. 4. Persentase RT yang melaksanakan PHBS Persentase RT yang melaksanakan PHBS untuk tahun 2013 sebesar 79,77% dari target sebesar 78%, bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012 sebesar 72,90%, maka persentase RT yang melaksanakan PHBS tahun 2013 meningkat sebesar 6,87%. Hal ini juga menandakan bahwa kinerja Pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan program dan kegiatan berkategori memuaskan sebesar 102,27% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 401.441.300 dari target sebesar Rp. 438.858.421. 5. Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan untuk tahun 2013 sebesar 100% dari target sebesar 100%, sama halnya pada tahun 2012 yang realisasinya sebesar 100%. Hal ini juga menandakan bahwa kinerja Pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan program dan kegiatan berkategori memuaskan sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 275.272.600 dari target sebesar Rp. 280.047.000.


36

Mempercepat Pertumbuhan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan

Tujuan 5

Sasaran Strategis 5.1 Terwujudnya pengembangan perekonomian di Kota Denpasar

Pertumbuhan Ekonomi Inflasi

PDRB atas dasar harga konstan

PDRB atas dasar harga berlaku

Target REALISASI

7%

Capaian 100,57% 7,04%

Target

6%

REALISASI

5,97%

Target

6,926 milyar

REALISASI

6,995 milyar

Target

17,579 milyar

REALISASI

17,648 milyar

Capaian 77%

Capaian 101%

Capaian 100,39%

Untuk mengukur tingkat kemajuan perekonomian di suatu daerah, salah satu indikator penting yang dapat digunakan adalah pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar yaitu dengan realisasi di tahun 2013 sebesar 7,04 % dengan target tahun 2013 sebesar 7%, sehingga di dapatkan capaian kinerja sebesar 100,57% dari target di tahun 2013. Indikator yang kedua yaitu Inflasi dengan realisasi tahun 2013 sebesar 5,97% dari target tahun 2013 sebesar 6%, sehingga capaian kinerja sebesar 99,50%. indikator yang selanjutnya yaitu PDRB Kota Denpasar secara kuantitatif yang terus menerus mengalami peningkatan. peningkatan terjadi di seluruh sektor lapangan usaha, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Berdasarkan harga berlaku PDRB Kota Denpasar pada tahun 2013 mencapai 17.579 Milyar rupiah. Nilai tersebut meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 15.557,92 Milyar rupiah. Berdasarkan harga konsatan, PDRB Kota denpasar tahun 2013 juga meningkat dibanding tahun sebelumya, PDRB Kota Denpasar atas dasar harga konstan sebesar 6.926 milyar rupiah. jumlah tersebut meningkat di banding tahun 2012 yang hanya sebesar 6.535,17 milyar rupiah. LAKIP KOTA DENPASAR TAHUN 2013 BAGIAN ORGANISASI

37

Sasaran Strategis 5.2 Menurunnya Angka Kemiskinan

Jumlah RTM Miskin

Prevalensi Gizi Buruk pada balita

Target

1950 RTM

REALISASI

1844 RTM

Target REALISASI

3,6%

Capaian 94,56%

Capaian 5,55%

0,20%

Menurunnya angka kemisikinan di Kota Denpasar dapat dilihat dari dua indikator kinerja, Indikator kinerja yang pertama yaitu Jumlah RTM Miskin, dengan realisasi Jumlah RTM miskin tahun 2013 sebanyak 1844 RTM dari target tahun 2013 sebanyak 1950 RTM, sehingga capaian kinerjanya sebesar 94,56%. Indikator yang kedua yaitu Prevalensi Gizi buruk pada balita. Semakin kecil angka prevalensi gizi buruk pada balita berarti semakin baik tingkat pemenuhan gizi balita di Kota Denpasar. Lebih rendahnya realisasi prevalensi gizi buruk pada balita terhadap target prevalensi gizi buruk balita menunjukan tingkat keberhasilan program penanganan gizi buruk pada balita di kota Denpasar. Persentase realisasi prevalensi gizi buruk pada balita di Kota Denpasar tahun 2013 sebesar 0,20% dengan target tahun 2013 sebesar 3,6%. Gizi buruk di Kota Denpasar Tahun 2013 sebanyak 8 orang, 5 orang laki-laki dan 3 orang perempuan dari jumlah sasaran 18.321 balita atau sekitar 0,20%. Penyebab balita gizi buruk ini bervariasi 87,5 % disebabkan karena adanya penyakit penyerta, seperti 2 orang karena kelainan fisik, 1 orang karena menderita jantung bawaan dan 1 orang menderita marasmus disertai hipotrid kongenital. Sedangkan 1 orang murni karena kurang asupan gizi.


38

Sasaran Strategis 5.3 Meningkatnya Kualitas mutu dan Ketersediaan Pangan untuk Masyarakat

Indikator Kinerja

Target

Tingkat Produktivitas Padi REALISASI Jumlah Produksi Padi

Target REALISASI

65,04 Kw/Ha

Capaian 100,11% 65,11 Kw/Ha 28.585 Ton

Capaian 94,4%

26.995 Ton

Jumlah Perikanan Budidaya Ikan

Benih Ikan

Target

201,08 Ton

REALISASI

319 Ton

Target

1,15 juta ekor

REALISASI

8,01 juta ekor

Capaian 158,64%

Capaian 696,54%

Pembangunan pertanian merupakan usaha yang terpadu dengan pembangunan daerah dan pedesaan. Dengan demikian sektor pertanian dituntut untuk tumbuh dan dan berkembang dengan laju yang cukup tinggi sekaligus harus memecahkan permasalahan ekonomi nasional khususnya penyediaan pangan untuk masyarakat yang harus dipertahankan dan ditingkatkan baik mutu dan kualitasnya. adapun indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas mutu dan ketersediaan pangan untuk masyarakat Kota Denpasar, yaitu tingkat produktivitas padi, dimana realisasi pada tahun 2013 sebesar 65,11 Kw/Ha dari target sebesar 61,12 Kw/Ha dengan capaian kinerja sebesar 106,52%. Produktivitas ini bahkan jauh melampaui target produktivitas nasional dan Provinsi Bali yang berkisar 58-59 Kw/Ha. Untuk tahun 2013 Kota Denpasar mengalami peningkatan produktivitas padi dari tahun sebelumnya sebesar 2,85% yaitu 63,30 Kw/Ha pada tahun 2012 menjadi 65,11 Kw/Ha pada Tahun 2013. Indikator yang kedua dapat dilihat dari jumlah produksi padi dengan capain kinerjanya sebesar 97,81 % dari target 27.597. LAKIP KOTA DENPASAR TAHUN 2013 BAGIAN ORGANISASI

39

Sasaran Strategis 5.4 Meningkatnya daya saing industri, iklim investasi, Perdagangan dalam negeri dan eksport Indikator Kinerja

Nilai Investasi

Nilai Import dan Eksport

Target

1.903.602.211.575

REALISASI

2.323.497.120.145

Capaian 129,38%

Target

4.578.424.394.280

Capaian 100%

REALISASI

4.578.424.394.280

Dengan adanya salah satu Misi Kota Denpasar yaitu Mempercepat Pertumbuhan dan Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui sistem ekononomi kerakyatan, maka diharapkan Pemerintah Kota Denpasar bersama dengan masyarakat dapat meningkatkan daya saing, iklim investasi, perdagangan dalam negeri dan eksport. Adapun Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut yaitu Nilai Investasi Kota Denpasar dengan realisasi tahun 2013 sebesar 2.323.497.120.145 dari target yang diharapkan adanya peningkatan sebesar 6% per tahun yaitu sebesar 1.903.602.211.575, ternyata di tahun 2013 meningkat sebesar 29,38% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2012 sebesar 1.795.851.142.995. Pada Tahun 2010 diperoleh Nilai Investasi Kota Denpasar sebesar 1.409.338.360.827, sedangkan pada tahun 2012 melonjak sebesar 3.491.429.760.482.

Triliyun


40

Indikator Kinerja yang kedua yaitu Nilai Import dan Eksport Kota Denpasar, dimana Nilai ekspor bersih yang didapatkan dari nilai selisih antara nilai eksport – nilai import. Pada Tahun 2013 diperoleh Nilai eksport sebesar 4.665.537.908.640 dan Nilai Import tahun 2013 sebesar 87.113.514.360. Maka Diperoleh Nilai


eksport bersih sebesar 4.578.424.394.280. sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 hanya mendapatkan nilai ekspor bersih sebesar 346.806.637,24 dari selisih nilai ekspor dengan nilai import tahun 2012 masing-masing sebesar 360.890.089,75 dan 4.083.416,51.

41

Sasaran Strategis 5.5 Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis Budaya unggulan dan eksport

Indikator Kinerja Jumlah Program Inovasi Persentase masyarakat yang menguasai teknologi dalam Pengelolaan produk kreatif berbasis masayarakat

Target

3

REALISASI

7

Target

199 pengrajin

REALISASI

199 pengrajin

Target

Omset dari penjualan produk kreatif (kain REALISASI endek, kerajinan dll)

Capaian 233,33%

Capaian 100%

1.770.090.000 1.401.110.000

Capaian 79,15%

Kota kreatif memiliki ciri dan karakter mempresentasikan citra dengan ikon lokal, mampu memberikan kontribusi ekonomi, menumbuhkan iklim bisnis, mampu menyumbangkan sumber daya terukur berbasis pengetahuan kreatif, kaya inovasi dan kreatifitas dan mampu menghadirkan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyrakat Kota Denpasar. Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis budaya unggulan juga merupakan kota dengan program unggulan yang memiliki inovasi menonjol. Terdapat empat katagori yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masayarakat dan peningkatan daya saing daerah. Pemerintah Kota Denpasar sejak awal memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat. Adapun Program inovasi dari kota denpasar yaitu sebagai berikut : 1. Dinas Perijinan/BPPTSP & PM : Penyusunan sistem SMS Gateway yaitu kemudahan masayarakat untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan pengaduan dan keluhan pelayan perijinan melalui SMS. E-Office yaitu program penanganan surat menyurat dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan keteraturan proses surat menyurat dan memudahkan pencarian arsip surat. 2. Dinas Perhubungan : Drive Thru yaitu sistem pengujian kendaraan bermotor yang dapat meningkatkan efektifitas waktu pelayanan tanpa mengurangi aspek keselamatan. 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan : E-Commerce yaitu sistem yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang profil pengusaha/perajin, produk industri dan LAKIP KOTA DENPASAR TAHUN 2013 BAGIAN ORGANISASI

42

komoditi perdagangan. Memperluas jangkauan pemasaran produk industri. Tersedianya fasilitas searching berdasarkan lokasi industri dan lokasi perdagangan dengan peta digital. Mempermudah pengolahan data perajin yang semakin bertambah banyak dan sangat dinamis. 4. Pemerintah Kota Denpasar : Launching Sewaka Dharma yaitu seluruh instansi terkait pelayanan publik dijadikan satu lokaksi. 5. Dinas Tenaga Kerja : Bursa Kerja (Job Fair) yaitu Sistem pencarian lowongan kerja dan penyedia kerja secara online. 6. Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Denpasar : Revitalisasi Pasar Tradisional yaitu Program Pemerintah Kota dengan memperhatikan kondisi pasar, volume pedagang, ketersediaan lahan untuk perbaikan pasar dan desain rencana perbaikan pasar. Revitalisasi tidak hanya melakukan pembenahan pada fisik pasar namun pemerintah Kota Denpasar juga meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) para pengelola dan pedagang pasar. Sehingga kemampuan, serta kapasitas para pedagang kecil dalam meningkatkan pendapatan yang sentralisasinya terdapat di pasar desa dapat bersaing dengan pasar modern.


43

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2013 Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Denpasar disampaikan berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari : 1. Laporan Realisasi Anggaran; 2. Neraca; 3. Laporan Arus Kas; 4. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan . Adapun ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan dapat digambarkan sebagai berikut Tahun 2013 anggaran pendapatan sebesar Rp.1.493.567.565.187,33 * dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.547.605.213.107,47 * dan anggaran belanja sebesar Rp.1.706.190.038.585,01 * dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.537.883.625.295,64 * sehingga terjadi surplus sebesar Rp. 9.721.587.811.183 * Anggaran Pembiayaan Tahun 2013 sebesar Rp. 212.622.473.406,68 * dengan realisasi pembiayaan tahun 2013 sebesar Rp. 212.643.283.406,68 * dan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp. 222.364.871.218,51*. Neraca Kota Denpasar terdiri dari 3 komponen yaitu sebagai berikut : 1. Aset : Rp. 3.364.823.558.061,45* ; 2. Kewajiban : Rp. 9.634.497.295,27*; 3. Ekuitas : Rp. 3.355.211.300.677,96*. Laporan Arus Kas terdiri dari : 1. Arus kas aktifitas operasi : Rp. 263.176.119.402,83* 2. Arus kas aktifitas investasi non keuangan : Rp. –(253.454.531.591)* 3. Arus kas aktifitas pembiayaan : Rp. 45.153.455.442,93* 4. Arus kas Aktfitas non anggaran : Rp. 113.000*

Nb. * (Unaudited)


44

4

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Denpasar merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka mewujudkan akuntabilitas instansi kepada pihak – pihak yang memberi amanah atau mandat dan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan, menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya. Kinerja Pemerintah Kota Denpasar tahun 2013 diukur melalui pencapaian 13 (tiga belas) sasaran dengan didukung oleh 53 (lima puluh tiga) indikator. Sebanyak 11 (sebelas) sasaran berpredikat sangat berhasil sedangkan yang berpredikat berhasil sebanyak 2 (dua) sasaran. Namun masih ada beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun – tahun berikutnya. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut : 1. Persentase pengelolaan sampah swadaya Tahun 2013 ditargetkan persentase pengelolaan sampah swadaya sebesar 20%, namun realisasinya sebesar 7% karena Bank Sampah masih kurang aktif dalam mengelola sampah serta kemampuan dan kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam mengelola sampah untuk didaur ulang sehingga bisa dimanfaatkan kembali. Upaya yang dilakukan kedepannya untuk menyikapi permasalahan tersebut adalah mengaktifkan dan memberikan reward kepada Bank Sampah, mengkoordinasikan dengan Camat dan Lurah atau Kepala Desa tentang pembentukan dan pengaktifan Bank Sampah, pengelolaan sampah yang semula sekedar mengumpulkan, mengangkut dan membuang sampah ke TPA berganti menjadi pengelolaan sampah dengan menerapkan prinsip 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Recover) untuk mewujudkan sistem LAKIP KOTA DENPASAR TAHUN 2013 BAGIAN ORGANISASI

44

pengelolaan sampah yang berhasil guna dan berdaya guna sehat aman dan ramah lingkungan serta perlunya kesadaran dan komitmen dari berbagai pihak yaitu Pemerintah, Swasta, Institusi Pendidikan, media dan masyarakat itu sendiri. 2. Skor LAKIP Kota Denpasar Tahun 2013 ditargetkan mendapat skor LAKIP Tahun 2012 sebesar 65%, namun dalam realisasinya skor LAKIP Kota Denpasar sebesar 47% karena LAKIP Kota Denpasar pencapaian kinerja baru hanya sebatas pada kinerja kegiatan serta dokumen Renstra, RKT dan PK SKPD yang diuji petik masih ada sasaran yang indikator kinerjanya belum berorientasi pada hasil (outcome). Upaya yang dilakukan kedepannya untuk menyikapi permasalahan tersebut adalah merevisi sasaran – sasaran strategis menjadi sasaran strategis yang berorientasi hasil (outcome) dan merevisi indikator kinerja menjadi indikator kinerja yang relevan dan terukur sehingga menghasilkan informasi kinerja yang berorientasi hasil (outcome).

3. Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk Tahun 2013 ditargetkan Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk sebesar 500/100.000 penduduk, namun realisasinya sebesar 249,9/100.000 penduduk karena kepadatan, perilaku dan migrasi penduduk serta ,asih kurangnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk serta sanitasi lingkungan yang kurang memadai dan tingkat kepadatan populasi nyamuk DBD yang masih tinggi. Upaya yang dilakukan kedepannya untuk menyikapi permasalahan tersebut adalah penemuan secara dini dan pengobatan yang akurat sehingga tidak terjadi over diagnosis, fogging sebelum musim penularan maupun fokus, pemberantasan sarang nyamuk (PNS) melalui 3M plus (menguras, menutup, mengubur plus menabur larvasida dan meningkatkan kegiatan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat. 4. Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2013 ditargetkan Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 95/100.000 KH, namun realisasinya 21,8/100.000 KH karena tahun 2013 di Kota Denpasar terjadi 4 kematian LAKIP KOTA DENPASAR TAHUN 2013 BAGIAN ORGANISASI

45

ibu yang terdiri dari 1 kematian ibu hamil dan 3 orang ibu bersalin. Seluruh ibu hamil meninggal di fasilitas kesehatan (Rumah Sakit), 75% kematian ibu di Kota Denpasar terjadi akibat penyakit non Obstertri seperti jantung, lupus, leukemia, dan penyakit penyerta lainnya yang memperberat suatu kehamilan. Upaya yang dilakukan kedepannya untuk menyikapi permasalahan tersebut adalah selain melibatkan lintas sektor dan lintas program agar ikut bersama-sama memantau ibu hamil, melahirkan dan masa setelah melahirkan dengan gerakan sayang ibu.


46

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA DENPASAR SASARAN STRTEGIS (1)


PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

(3)

(4)

(5)

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Lakip DKP

Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup

Laporan kegiatan /DPA

Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Bidang Penataan dan Komunikasi Lingkungan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup

laporan kegiatan/Lakip DKP

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Lakip Disdikpora


seksi data, evaluasi dan pelaporan/Lakip Disdikpora


sekolah/Lakip Disdikpora

Terciptanya kawasan Kota Persentase sampah yang Denpasar yang bersih, terangkut indah dan lestari berdasarkan kearifan lokal Persentase Kawasan Hijau

Jumlah volume sampah kota yang terangkut dari sumber ke TPA dibagi dengan jumlah volume sampah kota per tahun dikali 100% Jumlah luas wilayah kawasan hijau di Kota Denpasar dibagi dengan luas wilayah Kota Denpasar dikali 100% Jumlah Penghargaan/ Tropi Jumlah penghargaan dari program Adipura, Adiwiyata dan kalpataru tahunan untuk mengevaluasi kondisi kebersihan lingkungan, disamping kondisi fisik diperlukan, pula data informasi lingkungan, kualitas udara, kualitas air, penghargaan SLHD dan penghargaan wahana tata ruang Persentase pengelolaan sampah Perbandingan jumlah sampah yang swadaya/partispasi masyarakat dikelola masyarakat secara swadaya melalui swastanisasi pengelolaan dengan jumlah sampah yang terangkut persampahan dikali 100%

Meningkatnya kualitas dan Persentase penduduk yang Kuantitas Pendidikan berusia > 15 tahun melek huruf

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/sederajat

Perbandingan jumlah penduduk yang berusia > 15 tahun yang melek huruf dengan jumlah penduduk yang berusia >15 tahun dikali 100% Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat adalah perbandingan jumlah siswa usia 7-12 tahun jenjang SD/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikalikan 100% Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat adalah perbandingan jumlah siswa usia 7-12 tahun jenjang SD/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikalikan 100%

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/sederajat

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/sederajat

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/sederajat adalah perbandingan jumlah siswa SMP/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikalikan 100% Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/sederajat adalah perbandingan jumlah siswa usia 13-15 tahun jenjang SMP/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikalikan 100% Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/sederajat adalah perbandingan jumlah siswa SMA/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun pada jenjang SMA/sederajat dikalikan 100% Angka Partisipasi Murni (APM) SMA sederajat adalah perbandingan jumlah siswa usia 16-18 tahun jenjang SMA/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun pada jenjang SMA/sederajat dikalikan 100%









Seksi data, evaluasi dan Pelaporan/Data kelulusan siswa dikpora





Inspektorat

Hasil audit BPK

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, RSUD Wangaya, Dinas Kesehatan

Lakip BPPTSP, Lakip RSUD Wangaya dan Bidang Bina Pelayanan kesehatan

Angka kelulusan siswa SD/ MI

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance )

Perbandingan Jumlah Siswa SD/sederajat yang lulus terhadap Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti ujian akhir dikalikan 100% Angka kelulusan siswa SMP/MTs Perbandingan Jumlah Siswa SMP/sederajat yang lulus terhadap Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti ujian akhir dikalikan 100% Angka kelulusan siswa Perbandingan Jumlah Siswa SMA/SMK/MA SMA/sederajat yang lulus terhadap Jumlah siswa SMA/MA yang mengikuti ujian akhir dikalikan 100% Hasil audit BPK Tertib administrasi, tertib pengelolaan aset dan keuangan Skor Indek Kepuasan Masyarakat Nilai indeks dikali nilai dasar (IKM) unit pelayanan


Terwujudnya sistem transportasi yang tertib

Persentase Penurunan Pelanggaran lalu lintas

Angka Kecelakaan Meningkatnya kualitas Persentase penduduk ber-KTP administrasi dan pelayanan per satuan penduduk kependudukan serta pencatatan sipil Rasio bayi berakte kelahiran

Persentase permohonan pembuatan KTP yang dapat diselesaikan dalam 1 tahun Persentase permohonan pembuatan KK yang dapat diselesaikan dalam 1 tahun Meningkatnya derajat kesehatan

Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Ibu (AKI)

Jumlah Pelanggaran Lalu lintas tahun 2012 dikurangi jumlah pelanggaran lalu lintas tahun 2013 dibagi dengan Jumlah pelanggaran lalu lintas tahun 2012 dikalikan 100% Jumlah Kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 tahun Jumlah Penduduk yang ber-KTP dibagi Penduduk Kota Denpasar dikali 100%

Perbandingan Jumlah Bayi yang punya akta kelahiran terhadap jumlah Bayi yang lahir dikalikan 100% Perbandingan antara jumlah KTP yg diselesaikan dlm 1 tahun terhadap jumlah permohonan KTP dalam 1 tahun dikalikan 100% Perbandingan antara Jumlah KK yg diselesaikan dlm 1 tahun terhadap jumlah permohonan KK dalam 1 tahun dikalikan 100% Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun di wilayah tertentu dalam kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama dikali 1.000 Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup di wilayah pada kurun waktu yang sama dikali 100.000

Dinas Perhubungan

Data Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Data Dinas Perhubungan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Laporan Aplikasi SIAK / Laporan berdasarkan registrasi


Laporan Aplikasi SIAK / Laporan berdasarkan registrasi


laporan jumlah pemohon KTP dengan realisasi yang ada di DKC


laporan jumlah pemohon KK dengan realisasi yang ada d DKC

Dinas Kesehatan

Lakip Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan


Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan


Pertumbuhan ekonomi

Inflasi

PDRB atas dasar harga Konstan PDRB atas dasar harga berlaku

Jumlah masyarakat yang berdasarkan kriteria pemerintah ditetapkan sebagai kategori miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan (rawat jalan/inap) di sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan perhitungan jumlah kunjungan pasien baru dan lama rawat jalan/kunjungan rawat inap masyarakat miskin di sarana kesehatan pemerintah dan swasta pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah masyarakat miskin di wilayah dan periode waktu yang sama dikali 100%

Dinas Kesehatan

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menciptakan output (nilai tambah) pada waktu tertentu Laju Inflasi merupakan gambaran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari barang Dinas Koperasi dan UKM dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat PDRB atas harga Konstan : Rp. 7000.000,00 - Rp. 10.000.000,00 PDRB atas dasar harga berlaku : Rp. 12.000.000,00- Rp.15.000.000,00 pada tahun 2015


Data BPS

Buku Produk domestik Regional Bruto dan data BPS

Bagian Perekonomian dan Bappeda


Bagian Perekonomian dan Bappeda


Walikota Denpasar

RENCANA KINERJA TAHUNAN KOTA DENPASAR TAHUN 2013 SASARAN STRTEGIS (1)


Terciptanya kawasan Kota Denpasar yang bersih, Persentase sampah yang terangkut indah dan lestari berdasarkan kearifan lokal Persentase Kawasan Hijau Jumlah Penghargaan/ Tropi Adipura, Adiwiyata dan kalpataru persentase pengelolaan sampah swadaya Terwujudnya pelestarian dan pengembangan kekayaan Jumlan peran serta sekaa kesenian, seniman dan budayawan dalam pelestarian dan budaya pengembangan kesenian Bali yang terlibat dalam penyelenggaraan festival budaya daerah Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV Angka Partisipasi Kasar (APK) - PAUD - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/MA/Paket C Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Persentase per metode perserta KB aktif Realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Persentase penanganan Trapiking (persentase Penjualan Orang) Persentase pasangan usia subur yang ikut KB aktif Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah lembaga sosial kemasyarakatan (PSM, Karang taruna dan Orsos) yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Hasil audit BPK Skor Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan Skor Lakip Kota Denpasar Terwujudnya sistem transportasi yang tertib Persentase Penurunan Pelanggaran lalu lintas Angka Kecelakaan Meningkatnya kualitas administrasi dan pelayanan Persentase bayi berakta kelahiran kependudukan serta pencatatan sipil Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk Persentase penduduk Ber-KK Meningkatnya derajat kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk Persentase RT yang melaksanakan PHBS

TARGET (3) 100% 30% 1 20%

100 sekaa kesenian

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 35 kasus 100% 65% 535 orang 15 orsos WTP 81, 26 65 35% 0 100% 100% 100% 28/1000 KH 95/100.000 KH 500/100.000 penduduk 78%

Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Terwujudnya pengembangan perekonomian di Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar Inflasi PDRB atas dasar harga konstan PDRB atas dasar harga berlaku Menurunnya Angka Kemiskinan Jumlah RTM Miskin Prevalensi gizi buruk Meningkatnya Kualitas mutu dan Ketersediaan Tingkat produktivitas padi Jumlah produksi padi Pangan untuk Masyarakat Jumlah produksi perikanan budidaya : - Ikan - Benih Ikan Nilai Investasi Meningkatnya daya saing industri, iklim Nilai Import dan Eksport investasi, Perdagangan dalam negeri dan Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis Jumlah Program Inovasi Kota Denpasar

Budaya unggulandan eksport Persentase masyarakat yang menguasai teknologi dalam Pengelolaan produk kreatif berbasis masayarakat Omset dari penjualan produk kreatif (kain endek dll)

100% 7% 6% 6,926M (100%) 17,579M (100%) 1950 RTM 3,6% 65,04 Kw/Ha 28.585 ton 201,08 ton 1.150.000 ekor 1.903.602.211.575 4.578.424.394.280 3 Program Pelayanan Inovasi 199 pengrajin 1.770.090.000

PENETAPAN KINERJA KOTA DENPASAR TAHUN 2013 SASARAN STRTEGIS (1) Terciptanya kawasan Kota Denpasar yang bersih, indah dan lestari berdasarkan kearifan lokal Terwujudnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan


INDIKATOR KINERJA UTAMA (2) Persentase sampah yang terangkut Persentase Kawasan Hijau Jumlah Penghargaan/ Tropi Adipura, Adiwiyata dan kalpataru persentase pengelolaan sampah swadaya Jumlan peran serta sekaa kesenian, seniman dan budayawan dalam pelestarian dan pengembangan kesenian Bali yang terlibat dalam penyelenggaraan festival budaya daerah Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV Angka Partisipasi Kasar (APK) - PAUD - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/MA/Paket C Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Persentase per metode perserta KB aktif Realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Persentase penanganan Trapiking (persentase Penjualan Orang) Persentase pasangan usia subur yang ikut KB aktif

TARGET (3) 100% 30% 1 20% 100 sekaa kesenian

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 35 kasus 100% 65%

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Terwujudnya sistem transportasi yang tertib Meningkatnya kualitas administrasi dan pelayanan kependudukan serta pencatatan sipil Meningkatnya derajat kesehatan


Menurunnya Angka Kemiskinan

Meningkatnya Kualitas mutu dan Ketersediaan Pangan untuk Masyarakat


Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah lembaga sosial kemasyarakatan (PSM, Karang taruna dan Orsos) yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial Hasil audit BPK Skor Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan Skor Lakip Kota Denpasar Persentase Penurunan Pelanggaran lalu lintas Angka Kecelakaan Persentase bayi berakta kelahiran Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk Persentase penduduk Ber-KK Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk Persentase RT yang melaksanakan PHBS Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Pertumbuhan ekonomi Inflasi PDRB atas dasar harga konstan PDRB atas dasar harga berlaku Jumlah RTM Miskin Prevalensi gizi buruk Tingkat produktivitas padi Jumlah produksi padi Jumlah produksi perikanan budidaya : - Ikan - Benih Ikan Nilai Investasi Nilai Import dan Eksport

535 orang 15 orsos WTP 81, 26 65 35% 0 100% 100% 100% 28/1000 KH 95/100.000 KH 500/100.000 penduduk 78% 100% 7% 6% 6,926M (100%) 17,579M (100%) 1950 RTM 3,6% 65,04 Kw/Ha 28.585 ton 201,08 ton 1.150.000 ekor 1.903.602.211.575 4.578.424.394.280

Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis Budaya unggulandan eksport


3 Program Pelayanan Inovasi 199 pengrajin 1.770.090.000

PENGUKURAN KINERJA KOTA DENPASAR TAHUN 2013 SASARAN STRTEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

REALISASI

(1)

(2)

(3) 100% 30%

(4) 87,91% 36%

CAPAIAN KINERJA (5) 87,91% 120%

1

0%

0%

20%

7%

35%

100 sekaa kesenian

137 sekaa kesenian

137%

100%

98%

98%

100%

75%

75%

100% 100% 100% 100%

99% 159,51% 133,08% 115,63%

99% 159,51% 133,08% 115,63%

100% 100% 100%

138,85% 94,16% 78,17%

138,85% 94,16% 78,17%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 99,45% 127,67%

100% 100% 99,45% 127,67%

Terciptanya kawasan Kota Denpasar yang bersih, indah dan lestari berdasarkan kearifan lokal

Persentase sampah yang terangkut Persentase Kawasan Hijau Jumlah Penghargaan/ Tropi Adipura, Adiwiyata dan kalpataru persentase pengelolaan sampah swadaya Terwujudnya pelestarian dan Jumlan peran serta sekaa kesenian, seniman dan budayawan dalam pelestarian dan pengembangan kekayaan pengembangan kesenian Bali yang terlibat budaya dalam penyelenggaraan festival budaya daerah Meningkatnya Kualitas dan Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun Kuantitas Pendidikan melek huruf (buta aksara) Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1 / DIV Angka Partisipasi Kasar (APK) - PAUD - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/MA/Paket C Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Meningkatnya Persentase per metode perserta KB aktif

Kesejahteraan Masyarakat Realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan


Terwujudnya sistem transportasi yang tertib

Persentase penanganan Trapiking (persentase Penjualan Orang) Persentase pasangan usia subur yang ikut KB aktif Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah lembaga sosial kemasyarakatan (PSM, Karang taruna dan Orsos) yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial Hasil audit BPK Skor Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan Skor Lakip Kota Denpasar Persentase Penurunan Pelanggaran lalu lintas Angka Kecelakaan

Meningkatnya kualitas administrasi dan pelayanan kependudukan serta pencatatan sipil

Persentase bayi berakta kelahiran Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk Persentase penduduk Ber-KK

Meningkatnya derajat kesehatan

Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk

Terwujudnya pengembangan perekonomian di Kota

Persentase RT yang melaksanakan PHBS Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Pertumbuhan ekonomi Inflasi PDRB atas dasar harga konstan

35 kasus

35 kasus

100%

100%

100%

100%

65%

83,17

127,95%

535 orang

535 orang

100%

15 orsos

15 orsos

100%

WTP

WTP

100%

81, 26

81,19

99,91%

65

47

70%

35%

34,06%

97,31%

0

2

98%

100%

100%

100%

100%

92,76%

92,76%

100%

100%

100%

28/1000 KH 95/100.000 KH

0,6/1000 KH 21,8/100.000 KH

2,14% 22,94%

500/100.000 penduduk

249,9/100.000 penduduk

50,02%

78%

79,77%

102,27%

100%

100%

100%

7% 6% 6,926M (100%)

7,04% 5,97% 6,995M

100,57% 77% 101%

Denpasar Menurunnya Angka Kemiskinan

PDRB atas dasar harga berlaku Jumlah RTM Miskin Prevalensi gizi buruk

Meningkatnya Kualitas mutu dan Ketersediaan Pangan untuk Masyarakat

Tingkat produktivitas padi Jumlah produksi padi Jumlah produksi perikanan budidaya : - Ikan - Benih Ikan Nilai Investasi Nilai Import dan Eksport


Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis Budaya unggulan dan eksport


17,579M (100%) 1950 RTM 3,6% 65,04 Kw/Ha 28.585 ton

17,648M 1844 RTM 0,20% 65,11 Kw/Ha 26.995 Ton

100,39% 94,56% 5,55% 100,11% 94,40%

201,08 ton 1.150.000 ekor 1.903.602.211.575

319 ton 8,01 juta ekor 2.323.497.120.145

158,64% 696,54% 129,38%

4.578.424.394.280

4.578.424.394.280

100%



233,3%

199 pengrajin

199 pengrajin

100%

1.770.090.000

1.401.110.000

79,15%

REALISASI ANGGARAN TERKAIT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2013 SASARAN STRTEGIS (1) Terciptanya kawasan Kota Denpasar yang bersih, indah dan lestari berdasarkan kearifan lokal


Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan


INDIKATOR KINERJA UTAMA

Jumlah Anggaran

(2) Persentase sampah yang terangkut Persentase Kawasan Hijau Jumlah Penghargaan/ Tropi Adipura, Adiwiyata dan kalpataru persentase pengelolaan sampah swadaya Jumlan peran serta sekaa kesenian, seniman dan budayawan dalam pelestarian dan pengembangan kesenian Bali yang terlibat dalam penyelenggaraan festival budaya daerah Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (buta aksara) Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV Angka Partisipasi Kasar (APK) - PAUD - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/MA/Paket C Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Persentase per metode perserta KB aktif Realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Persentase penanganan Trapiking (persentase Penjualan Orang)

Realisasi Anggaran

Capaian

(3) 60. 640.629.300 10.816.487.000

(4) 56. 125.539.405 9.962.762.990

(5) 92,55% 92,11%

1.909.499.000

1.151.567.500

60,31%

2.841.094.500

2.826.094.500

99,47%

482.150.772.445

3.793.722.998.200

80,16%

352.566.000

265.919.250

75,42%

366.452.200

350.470.650

95,64%

Persentase pasangan usia subur yang ikut KB aktif Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah lembaga sosial kemasyarakatan (PSM, Karang taruna dan Orsos) yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Hasil audit BPK Skor Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan Skor Lakip Kota Denpasar Terwujudnya sistem transportasi yang tertib Persentase Penurunan Pelanggaran lalu lintas Angka Kecelakaan Meningkatnya kualitas administrasi dan pelayanan kependudukan Persentase bayi berakta kelahiran serta pencatatan sipil Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk Persentase penduduk Ber-KK Meningkatnya derajat kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk Persentase RT yang melaksanakan PHBS Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Terwujudnya pengembangan perekonomian di Kota Denpasar Pertumbuhan ekonomi Inflasi PDRB atas dasar harga konstan PDRB atas dasar harga berlaku Menurunnya Angka Kemiskinan Jumlah RTM Miskin Prevalensi gizi buruk Tingkat produktivitas padi Meningkatnya Kualitas mutu dan Ketersediaan Pangan untuk Jumlah produksi padi Masyarakat Jumlah produksi perikanan budidaya : - Ikan - Benih Ikan Meningkatnya daya saing industri, iklim investasi, Perdagangan Nilai Investasi Nilai Import dan Eksport dalam negeri dan eksport Jumlah Program Inovasi Kota Denpasar Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis Budaya

unggulandan eksport

597.195.500

560.501.700

93,86%

301.867.600

273.598.600

90,64%

605.098.860

566.238.460

93,58%

78.276.000

45.958.600

59%

175.000.000

176.615.000

100,92%

624.306.000

593.636.000

95,09%

136.000.000 88.418.500 416.450.000

107.316.000 87.831.000 347.830.500

78,91% 99,34% 83,52%

495.063.500

444.718.500

89,83%

435.858.421

401.441.300

92,10%

287.737.000

280.005.100

97,31%

1.631.496.750 194.148.500

1.601.486.400 189.526.500

98,16% 97,62%

797.345.000

769.817.000

96,55%

170.596.700

166.660.195

97,69%

Persentase masyarakat yang menguasai teknologi dalam Pengelolaan produk kreatif berbasis masayarakat Omset dari penjualan produk kreatif (kain endek dll)

INSTANSIPEMERINTAH(LAKIP)

Recommend Documents