INFORMACE O REALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH V ROCE 2012 SCHVÁLENO RKK RO č.
RESORT
ÚZ
TEXT
úřad
č.usnesení
datum
323.836,96
28/01/12
23.1.2012
organizace kraje
obce
1
zapojení financování zvl. účtu projektu CLARA II. Bavorsko EUR(zůstatek 2011) do rozpočtu ORR k pokrytí podílu německého partnera Regierung von Oberfranken,v rámci projektu Cíl3 ČR-Bavorsko
2
zapojení vázaných prostředků z výsledku hospodaření z r. 2011 pro OKŘÚ na mzdy,zákon. odvody, dále OE na cestovné projektu TP v rámci progr. Cíl3 ČR-Bavorsko
208.074,50 -208.074,50
"
"
3
zapojení vázaných prostředků z výsledku hospodaření z r. 2011 pro OKŘÚ na mzdy,zákon. odvody, dále OE na cestovné projektu TP v rámci programu Cíl3 ČR-Sasko
174.911,88 -174.911,88
"
"
± 5.158.000,--
"
"
6.053,--
"
"
40.613,90
"
"
555.905,10
"
"
181.781,27 -181.781,27
"
"
"
"
214.304,91 -214.304,91
"
"
310.047,09 -310.047,09
"
"
30.937,45 -30.937,45
"
"
189.800,--189.800,--
"
"
"
"
8.776,15
"
"
517.374,75
"
"
123.865,--
"
"
±95.000,--
"
"
±30.000,--
"
"
132.710,--132.710,--
"
"
"
"
"
"
4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
přesun prostředků OSV KK do Fondu nest. nezisk. organizací na financování sociálních projektů v roce 2012 zapojení vázaných prostředků z výsledku hospodaření z r. 2011 do OSV na Rozvoj péče o osoby s dušev. onemoc. na území KK v rámci projektu OP LZZ III. zapojení vázaných prostředků z výsl.hospodaření z r.2011 do OKŘÚ na finan. mzdových výdajů projektu KK Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedag. pracovníků v rámci OP VK zapojení vázaných prostředků z výsl. hospodaření z r.2011 do OKŘÚ na mzdové výdaje projektu KK INOVACE v rámci OP VK zapojení vázaných prostředků z výsl.hospodaření z r. 2011 do OE na cestovné a do OVZ na pohonné hmoty,mýtné,projektu BRAVE OP Central Europe přesun v rámci OSV na zajištění přípravy fyz. osob stát se osvojiteli nebo pěstouny,na zajiš. poradenské pomoci osvojitelům nebo pěstounům pro PO KK Soc. služby a přesun do OKŘÚna zřízení poradních sborů pěst. péče zapojení vázaných prostředků z výsl. hospodaření z r.2011 do OKŘÚ na mzdy,zák.odvody,do OE na úhr. cestovného,projekt CROSS-DATA,Cíl3,ČR a Sasko
- 150.000,-± 100.000,--
zapojení vázaných prostředků z výsl.hospodaření z r.2011 do OKŘÚ na mzdové výdaje a do OE na cestovného projektu CLARA II.,Cíl3 podpora přesh. spolup.ČR-Sasko zapojení vázaných prostředků z výsl.hospodaření z r.2011 do OKŘÚ na mzdy,do OE na úhr. cestovného projektu CLARA II,Bavorsko,Cíl 3 zapojení vázaných prostředků z výsledku hospodaření z r.2011 do OKPPLaCR na pokrytí výdajů spojených s připojením odběrného místa k distribuční soustavě vysokého napětí,v souvislostí s akcí Revitalizace objektu Císařských lázní. zapojení vázaných prostředků z výsledku hospodaření z r.2011 do OŠMT pro PO Gymnázium Cheb, k předfin. projektů v rámci GG OP VK zapojení vázaných prostředků z výsledku hospod. z r.2011 v OKŘÚ na mzdy projektu OP LZZ Aplikace mod. metod zvyš. výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti zapojení vázaných prostředků z výsledku hospodaření z r.2011 do OKŘ na mzdové výdaje projektu OP LZZ Vzdělávání v eGON Centru KK zapojení vázaných prostředků z výsledku hospodaření z r.2011 do OKŘÚ na mzdové výdaje projektu OP LZZ Personální audit Krajského úřadu KK přesun prostředků z rezervy OE pro společnost CITY GOLF & RACING CLUB s.r.o. na pořádání dostihových dnů jménem Karlovarského kraje v průběhu sezóny 2012. přesun prostředků z rezervy OE pro nest. nez.org.Sdružení obětí nacismu na celoroční činnost organizace. zapojení vázaných prostředků z výsledku hospodaření z r. 2011 OKŘÚ na mzdy a zák. odvody projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích,k finan. Integrovaného OP zapojení vázaných prostředků z výsledku hospod. z r.2011 (zůst. vl. zdr.určených na předfinan. mzd.výd.) do OKŘÚ na mzdy projektu OP VK Zvyš. kvality vzděl. standard. přesun prostředků OŠMT schváleného rozpočtu na r. 2012 pro přís. org. DD Cheb,DD H. Slavkov z důvodu sloučení organizací s účinností od 1.1.2012.
150.000,--
2.000.000,--
1.310.048,-±2.036.00,-±169.000,--
1
SCHVÁLENO ZKK č.usnesení
datum
INFORMACE O REALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH V ROCE 2012 SCHVÁLENO RKK RO č.
RESORT
ÚZ
TEXT
úřad
č.usnesení
datum
±61.400,--
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
94/02/12
6.2.2012
"
"
"
"
23
přesun prostředků OŠMT do rozpočtu OKŘÚ na fin. odměn za práci ext.pracovníků v souv. s konáním Her V. zim. olympiády dětí a mládeže ČR v Moravskoslez.kraji 29.1.– 3.2.2012
24
zapojení vázaných prost.z výsl. hospodaření 2011 (zůst. vlast. zdrojů určených na předf.mzd.výdajů) do OKŘ na mzd.výdaje projektu TP OP VK II,.etapa
1.972.222,--
25
přesun prostředků z rezervy OE do OKPPLaCR pro Muzeum Sokolov,na úhradu daně z přid.hod. akce„Náprava škod způsob.dobýv.cínu na ložis.Čistá–Jeroným Dolu Jeroným
-239.915,80
26
MŠMT ČR
27 28 29 30 31
MŠMT ČR
32
MŠMT ČR
33
MŠMT ČR
34
MŠMT ČR
35
MŠMT ČR
36
MŠMT ČR
37
MŠMT ČR
38
MŠMT ČR
39
MŠMT ČR
40 41 42
přijetí neinv.úč.prostředků na výplaty platů, souvis.odvodů a náhrad platů za období III.Q.2012 pro soukromé školy v Karlovarském kraji přesun prostředků v rámci OŠMT PO KK Gymnázium Sokolov k posílení prostředků na zajištění financování metodika krajského vzdělávacího centra zapojení financování zvl. účtu projektu Technická pomoc na činnost KK ČR–Sasko (zůstatek 2011) real. V rámci Cíle 3 ČR-Sasko do rozpočtu ORR zapojení financování zvl. účtu projektu Technická pomoc na činnost KK ČR-Bavorsko (zůstatek 2011) real. v rámci Cíle 3 ČR-Bavorsko do rozpočtu ORR zapojení financování zvl. účtu projektu Zmapování výskytu a likvidace invazivních rostlin v terénu(zůst. 2011),připravovaného k raealizaci v rámci OP ŽP do OŽPaZ zapojení financování zvl. účtu projektu OP VK 1.1-Zvyšování kvality ve vzdělávání(zůstatek 2011) do OIGS zapojení financování zvl. účtu projektu OP VK 1.2-Rovné příležitosti ve vzdělávání (zůstatek 2011) do OIGS zapojení financování ze zvl. účtu projektu OP VK 1.3-Další vzdělávání pracovníků škol (zůstatek 2011) do OIGS zapojení financování ze zvl. účtu projektu OP VK 3.2-Podpora nabídky dalšího vzdělávání v KK (zůstatek 2011) do OIGS zapojení financování zvl.účtu projektu Technické pomoci OP VK oblasti podpory 5.1,5.2,5.3 (zůstatek 2011) do OIGS zapojení financování zvl. účtu projektu OP VK 1.1. II.etapa-Zvyšování kvality ve vzdělávání (zůstatek 2011) do OIGS zapojení financování zvláštního účtu projektu Technické pomoci OP VK II.etapa. (zůstatek 2011) do OIGS zapojení financování zvláštního účtu projektu OP VK 1.3 II.etapa-Další vzdělávání pracovníků škol (zůstatek 2011) do OIGS zapojení financování zvláštního účtu projektu OP VK 1.2 II.etapa-Rovné příležitosti ve vzdělávání (zůstatek 2011) do OIGS
44
zapojení financování zvl. účtu projektu DT Cheb (zůstatek 2011) do rozpočtu ODSH,přesun z ODSH do OSM nájemné,3.2-Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
46
16.200.000,--
187.964,52 -187.964,52 253.160,57 -253.160,57 543.500,-- 543.500,--
zapojení financování zvl.účtu projektu K3 (Karlovarská karta) (zůstatek 2011)do rozpočtu ODSH, 3.2-Rozvoj dopravní obslužnosti regionu zapojení financování zvl.účtu projektu Krajské multimediální info centrum (zůstatek 2011)do rozpočtu OKPPLaCR, 4.1-Budování a rozvoj atraktivit a infrastr.cest.ruchu zapojení financování zvl. účtu projektu DT M. Lázně (zůstatek 2011) do rozpočtu ODSH,přesun z ODSH do OSM nájemné, 3.2-Rozvoj dopr. obslužnosti regionu
239.915,80
±203.700,--
zapojení financování zvl.účtu projektu Cyklostezka Ohře II.akce č. 4040(zůstatek 2011) do ORR,přesun z ORR do OSM na nájemné, 3.2-Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
43
45
33 155
organizace kraje
zapojení financování zvláštního účtu projektu Vzdělávání v eGON centru KK (zůstatek 2011) do rozpočtu OKŘÚ,v rámci OOP LZZ, 4.1-Posil. institucionální kap. a efekt. VŘ zapojení financování zvl. účtu projektu DT Sokolov (část zůstatku 2011) do rozpočtu ODSH,ROP NUTS II,3.2-Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
33 006
28.843.446,34
"
"
33 006
13.977.837,01
"
"
33 006
16.646.454,46
"
"
33012 33887
22.770.253,99 1.303.094,--
"
"
33 007
178.609,69
"
"
33926 33030
2.972.801,-17.044.813,50
"
"
33 007
206.456.36
"
"
33030 33926 33030 33926
8.735.222,47 357.454,-6.623.910,54 647.953,-1.693.871,20 -1.693.871,20 ± 250.000,-111.460,-- 111.460,-114.860,-- 114.860,-10.064.122,98 -10.064.122,98 ± 25.000,-6.122.452,80 -6.122.452,80 ± 16.000,-62.335,25 -62.335,25
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
600.000,--
2
obce
SCHVÁLENO ZKK č.usnesení
datum
INFORMACE O REALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH V ROCE 2012 SCHVÁLENO RKK RO č.
RESORT
ÚZ
TEXT
úřad
č.usnesení
datum
1.420.246,35 -1.420.246,35
"
"
organizace kraje
obce
47
zapojení financování zvl. účtu projektu Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti(zůstatek 2011) do rozpočtu OKŘÚ,OP LZZ 4.1-Posil. institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
48
zapojení financování zvl. účtu projektu Personální audit KK do OKŘÚ (zůstatek 2011) ke krytí výdajů projektu finan.v rámci OP LZZ 4.1-Posil. Instituc. kapacity a efekt. veř.správy
383.793,99
"
"
49
zapojení financování zvl. účtu projektu CLARA II: veřejná správa v česko-saském regionu (zůstatek 2011) do ORR na výdaje projektu, v rámci prog.Cíl3 ČR-Sasko
108.830,--108.830,--
"
"
50
zapojení financ. zvl. účtu projektu CLARA II:veřejná správa v česko-bavorském regionu (zůstatek 2011) do ORR ke krytí výdajů proj. a finan.v rámci prog.Cíl3,ČR-Bavorsko
28.246,50 -28.246,50
"
"
653.702,--653.702,--
"
"
"
"
"
"
51 52 53 54
MPSV ČR
55
MPSV ČR
56
zapojení financování ze zvl. účtu projektu Informačně vzdělávací středisko (zůstatek 2011) do ORR,připravovaného k real. v rámci IOP 3.3-Služby v oblasti zaměst., aktivita c-vybudování a podp.informačně vzdělávacích středisek zapojení financování ze zvl. účtu projektu Vědeckotechnický park (zůstatek 2011) do ORR, k realizaci v rámci OP podnikání a inovace, program PROSPERITA zapojení financování ze zvl.účtu projektu BRAVE (zůstatek 2011) do ORR k realizaci v rámci OP Central Europe (Nadnárodní spolupráce) zapojení financování zvl.účtu projektu OP LZZ III.Rozvoj péče o osoby s duš.onemocněním (zůstatek 2011) do rozpočtu OSV zapojení financování zvl.účtu projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb KK OP LZZ IV. do OSV, přesun z OSV do OKŘÚ na mzdy, 3.1-Podpora sociální integrace a sociálních služeb zapojení financování zvl. projektu Zvyšování kvality vzdělávání(zůstatek 2011) do OŠMT,realizovvaného v rámci OP VK, 1.1-Zvyš.kvality ve vzděl.a provádění klíč. aktivit
57
zapojení financování zvl. účtu projektu CROSS-DATA (zůstatek 2011) do rozpočtu ORR,přesun z ORR do OKŘÚ,projekt v rámci Cíle 3 ČR-Sasko
58
zapojení financování zvl. účtu projektu Inovace školského portálu KK (zůstatek 2011) do rozpočtu OŠMT,v rámci OP VK 1.3-Další vzděl. pracovníků škol a školských zařízení
59 60
MPSV ČR
83.497,--83.497,-981.190,--981.190,--
zapojení financování zvl.účtu projektu Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedag. pracovníků(zůstatek 2011)do OŠMT,OP VK 1- Počát. vzděl. prac. škol. zařízení zapojení finan. zvl.účtu projektu OP LZZ I. Ind. projektu pro oblast poskytování služeb soc.prevence do OSZ(zůstatek 2011),vratka části vlast. Prostředků zpět do FB
13 233
532.629,02
"
"
13 233
5.293.994,64 ± 150.000,--
"
"
3.817.316,66
"
"
2.200.958,42 -2.200.958,42 ± 300.000,--
"
"
2.692.509,64
"
"
1.923.175,58
"
"
43.348.623,61
"
"
± 2.000,--
"
"
"
"
"
"
"
"
± 10.000,--
"
"
6.606.509,60 -6.606.509,60 ± 852.000,--
"
"
13 233
přesun prostředků z OKH do OKŘÚ na výdaje spojené s uzavřením dohod o prov. práce
61 62 63 64 65
66 67
MŠMT ČR
68
MŠMT ČR
přesun v rámci OŠMT.Fin.prostř. pro PO KK- Dětský domov Cheb a H. Slavkov na pokrytí nákl.za žáky navštěvující ZŠ mimo obec trvalého pobytu za 2. pol. roku 2011 přesun prostředků z OŠMT do OŽP k zajištění informačních seminářů a kurzů pro školy z KK v rámci environmentální výchovy přesun v rámci OŠMTprostředky pro PO KK- OA, VOŠ CR a jazyk. školu K. Vary na pokrytí výdajů ústř. kola soutěže „Mistrovství České republiky v grafických předmětech“ přesun v rámci OŠMT do kap. příspěvky ciz.subjektům tohoto odboru, nein. přísp.pro Klub Domino, Dětská tisková agentura, Praha 4 na část. úhr. akce 19. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR „Zlatý Ámos 2011/2012“ zapojení finan. zvl. účtu projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích(zůstatek 2011) do rozpočtu OŘPaIF, přesun prostředků z OŘPaIF do OKŘÚ na mzdy. OP, 2-Zavádění ICT v územní veřejné správě přijetí neinv.úč.dotace k finan. globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.2-Rovné příležitosti dětí a žáků, vč.dětí a žáků se spec.vzdělávacími potřebami v KK navýšení příjmů a výdajů zapojením přijatého odvodu za porušení rozp.kázně projekt Mosty ZŠ M.C.Sklodowské Jáchymov, v rámci OP VK, 1.2-Rovné příležitosti dětí a žáků, vč. dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
± 40.958,-± 200.000,--70.000,--
3
33 006
2.276.468,85
33 006
481,--
70.000,--
134/02/12 "
20.2.2012 "
SCHVÁLENO ZKK č.usnesení
datum
INFORMACE O REALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH V ROCE 2012 SCHVÁLENO RKK RO č.
RESORT
ÚZ
TEXT
69
zapojení finan. z FB do OKŘÚ na předfinancování mzd. Výdajů projektu Inovace školského portálu KK finan.v rámci OP VK
70
zapojení finan. z Fondu budoucnosti do OKŘÚ na mzdy projektu KK Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků finan.v rámci OP VK
úřad
č.usnesení
datum
2.121.881,--
"
"
830.200,--
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
organizace kraje
obce
přesun rozp.prostředků z ORR do OKŘÚ na mzdy a zák.odvody a do OE na cestovné projektu Technická pomoc na činnost KK v rámci Cíle 3 ČR - Sasko přesun fin. prostředků z ORR do OKŘÚ na mzdy, do OE na cestovné projektu Technická pomoc na činnost KK, v rámci Cíle 3 ČŘ - Bavorsko zapojení finan. z FB na projekt Cyklostezka Ohře III.(akce č.4046) do ORR, přesun z ORR do OSM na nájemné,ROP NUTS II., 3.2-Rozvoj dopravní obslužnosti regionu zapojení finan. zvláštního účtu projektu CLARA II: veřejná správa v česko-bavorském regionu (zůstatek 2011) do ORR na výdaje projektu,Cíl3, spolup. ČR-Bavorsko
± 250.000,-± 40.000,-± 200.000,-± 70.000,-1.000.000,-± 760.000,-30.000,--30.000,--
75
zapojení financování Fondu budoucnosti projektu Investiční podpora procesu transformace Domov pro osoby se zdravotním postižením PATA Hazlov(zůstatek 2011) do OSV, přesun prostř. z OSV do OSM k fin. IOP,3.1-Služby v oblasti soc. integrace
9.937.500,-± 30.000,--
"
"
76
přesun prostředků z OKPPLaCR do OKŘÚ na výdaje spojené s uzavřením dohod o provedení práce
± 500,--
"
"
77
přesun prostředků z ORR do OKŘÚ na mzdy projektu CLARA II: Rozvoj společné partner.spol. veř. správy v česko-bavorském regionu v rámci programu Cíl3,ČR-Bavorsko
± 507.000,--
"
"
78
přesun prostředků z ORR do OKŘÚ na mzdy projektu CLARA II: Rozvoj společné partner.spol.veřejné správy v česko-saském regionu v rámci programu Cíl3,ČR- Sasko
± 160.000,--
"
"
1.512.000,--
"
"
180.059,25
"
"
358.081,--
"
"
± 20.000,--
"
"
"
"
"
"
100.000,--
"
"
70.000,--
"
"
"
"
71 72 73 74
79 80
MF ČR
81 82 83
MŠMT ČR
84 85 86
MŠMT ČR
87
MŠMT ČR
zapojení vázaných prostředků z výsl.hospodaření r.2011 do OSV pro poskytování bezúr. půjček obcím na finan. veřejně prosp. prací v roce 2012 a pro poskytování příspěvků na podporu obcím při zajištění veřejné služby v roce 2012 přijetí neinv. účel. dotace jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybí obsádce rybníků v KK pro pana Radka Žigmonda navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v EO, přijetí daru od pana Ing. J.Malého přesun rozp. prostředků OSV do kap. příspěvky cizím subjektům organizaci Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. na akci „Křesadlo“ 2011 přijetí neinv.účel.dotace pro ZŠ Ostrov na akci "EU peníze školám",OP VK,oblast podpory 1.4Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách zapojení financování Fondu na podporu nestát.nezisk.organizací pro nest. nezisk.org.v sociální obl.v KK na financování sociálních projektů v r. 2012
98 278
33 123 1.416.471,65
přesun v rámci OŠMT- přísp.pro PO KK Gymnázium Sokolov na zahájení "Krajského progr.dalšího vzdělávání pedag.pracovníků mateřských škol" přijetí neinv.účel.dotace na finan. Programu"Rozvojový program MŠMT Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro škol. rok 2011/2012"pro OA K.Vary přijetí neinv.účel.dotace určené pro školy zřizované obcemi KK na akci "EU peníze školám",OP VK,prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání,oblast podpory 1.4-Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
88
zapojení financování Fondu budoucnosti do OKŘÚ na mzdy 2012 zaměstnanců OIGS, implementace GG OP VK, v rámci TP OP VK 5.1-III. Řízení, kontrola, monitorování
89
přesun prostředků z OSV do OKŘÚ,seminář na téma „Extremismus jako bezpečnostní riziko“ v Kraj.knihovně K.Vary,uzavřena dohoda o prov. práce s lekt.Bc. R.Flosmanem
90
přesun rozp.prostř.z OPŘaF do OE - kap.příspěvky cizím subjektům na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na služby souvis. s provozem videokonference
961.992,80
-100.000,-33 166 33 123
5.544.636,80
5.425.572,--
4
179/03/12
5.3.2012
± 2.000,--
"
"
± 21.000,--
"
"
SCHVÁLENO ZKK č.usnesení
datum
87/04/12
19.4.2012
87/04/12
19.4.2012
INFORMACE O REALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH V ROCE 2012 SCHVÁLENO RKK RO č.
RESORT
91
MF ČR
92
MF ČR
93
přijetí neiv.účel.dotace jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybí obsádce rybníku Velký Farský v KK pro paní Danuši Ondekovou přijetí neinv.účel.dotace na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv za IV.Q.2011 (2.část) přesun prostředků OŠMT do kapitoly přísp. cizím subjektům pro MAX 1 marketing s.r.o., Praha 10 na akci „Cyklomaratontour 2012 Okolovarů“
úřad
95
MŠMT ČR
97
přesun prostředků OŠMT schváleného rozpočtu na r. 2012 pro PO KK, fin. prostředky určeny na úhradu provoz. nákladů a roč. odpisů DM, který k 1.1.2012 od SŠŽ Sokolov převzala k hospodaření Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov přijetí neinv.účel.dotace na akci "EU peníze školám" určené pro ZŠ,MŠ a prakt. školu K.Vary,ZŠ,MŠ při DLL L.Kynžvart,OP VK,obl.podpory 1.4-Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ přesun prostředků z rozpočtu OŠMT do OKH na úhradu nákladů vzniklých na realizaci akce "Nejlepší sportovec Karlovarského kraje na rok 2011"
98 297
22.020,--
"
"
± 5.000,--
"
"
± 246.870,--
"
"
± 276.000,-± 154.000,--
"
"
620.894,40
"
"
± 200.000,--
"
"
"
"
"
"
"
"
3.711.065,60
"
"
490.000,--
"
"
"
"
"
"
± 30.000,--
99
přesun v rámci OŠMT- přísp.pro PO KK Gymnázium Sokolov na navýšení met. sekcí v rámci rozvoje metodických kabinetů na výdaje vzniklé změnou web. stránek a tvorbou nového loga
-112.000,--
MŠMT ČR
102
MŠMT ČR
103
MŠMT ČR
104
MŠMT ČR
105
MŠMT ČR
106
MF ČR
107 108 109 110 111 112 113
112.000,--
99.999,60 33 123 33 166
345.000
33 038
774.524,--
33 123
přijetí nein.účel.dotace úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou přesun prostředků z rozpočtu OŠMT do OKŘÚ na odměny za práci exter.pracovníka na materiálu pro vedení kraje v souvislosti s krajskými stipendii pro studenty VŠ přesun prostředků z rezervy OE pro Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska,Krajské sdružení hasičů KK na MS ČR v požár.discipl.mladých hasičů a dorostenců v r. 2012 přesun prostředků z OŠMT a OSV do OKPPLaCR na podporu akce Vladař – svědek dávné minulosti a místo úchvatné přírody zapojení finan. z FHV do OŽP z důvodu poskytnutí příspěvků na drobné vodohospod. akce a vrácení přeplatků za odběr podzem.vod subjektům na zákl.rozhodnutí cel. úřadů přesun prostředků OZDR z nein.na inv. pro Nemos Sokolov s.r.o. jako investiční příspěvek na pořízení instrumentária ordinace zubní lékařské služby první pomoci zapojení váz.fin.prostředků z výsl.hospod. KK za r. 2011 do rozpočtu OPŘaI z důvodu finanancování zakázky LAN - Lokal Area Network navýšení příjmů a výdajů OIGS o přijaté penále projektu Rozvoj kompetencí nadaných žáků,realiz.ZŠ J.A.Komenského K.Vary v rámci GG OP VK,oblast pod. 1.2
1.090.026,40
33 006
94.528,68
98 335
221.743,19
"
"
± 20.000,--
"
"
± 300.000,--
"
"
± 20.000,--
"
"
11.186.321,--
"
"
± 63.175,--
"
"
1.375.000,--
"
"
"
"
1.514,--
5
datum "
přesun prostředků z rezervy OE do ORR KK na nákup publikací Industriá.topografie KK
101
č.usnesení "
33 123
vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Development West a.s. přijetí neinv.účel.dotace určené pro školy zřizované obcemi KK na akci "EU peníze školám",OP VK,oblast podpory 1.4-Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ přijetí nein. účel.dotace na „Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2012“ pro DDMzřizované obcemi a KK přijetí neinvestiční dotace na fin.programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v r.2011–Excelence středních škol 2011 č.j. 20 036/2011-51“pro PO KK přijetí nein. účel. dotace na finan.akce „EU peníze školám“ v rámci OP VK pro školy zřiz. obcemi KK, obl.pod. 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ Zastupitelstvo vzalo na vědomí usnesením č. ZK 87/04/12/ ze dne 19.4.2012 navýšení příjmů a výdajů zapojením vratky v rámci závěr.vyúčt. projektu E-learningová podpora výuky těl. výchovy,real. SPŠ K.Vary v rámci OP VK 1.1.
obce
88.630,27
98
100
organizace kraje
98 278
přesun prostředků OŠMT pro PO KK na je SPŠ Ostrov na zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty v oboru automech., autoelektrikář a silniční doprava
94
96
ÚZ
TEXT
SCHVÁLENO ZKK č.usnesení
datum
87/04/12
19.4.2012
87/04/12
19.4.2012
INFORMACE O REALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH V ROCE 2012 SCHVÁLENO RKK RO č.
RESORT
114
MŠMT ČR
115 116 117
MŠMT ČR
118 119
MŠMT ČR
120 121 122
MF ČR
123 124
MF ČR
125
ÚZ
TEXT přijetí neinv. dotace na finan.akce „EU peníze školám“ real.v rámci OP VK pro ZŠ a MŠ Stará Voda,OP 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách přesun prostředků z neinves.na investiční v rámci OBaKŘ z důvodu dodání a instalaci PC sestavy a prvků pro IP kamery na budově A vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Development West a.s. zapojení vratky do OIGS v rámci záv.vyúčt. proj. Škola základ života, real. ZŠ Cheb,Kostelní nám.14, v rámci GG OP VK, 1.2-Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zapojení financování z FBdo OŠMT na finan.projektu Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku PO ISŠ Cheb připrav. K finan. v rámci ROP 1.3 přijetí neinv.dotace na financování globálního grantu OP VK, oblast podpory 3.2-Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji zapojení finan. prostředků za r. 2011 OKPPaCR od Sdružení Krušné hory – západ na akci Výstava Herbst Messe 2011 – Drážďany přesun prostředků OKPPaCR, změna příspěvků z neinvestičních na investiční v rámci dotačního titulu „Obnovy kulturních památek a památkově hodnotných objektů“ přijetí neinv. účel. dotace jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybích obsádkách rybníků v KK pro spol. Rybářství Mariánské Lázně s.r.o. přesun rozp.prostředků z rezervy OE do kapitoly příspěvky cizím subjektům OZDR pro KKN, a.s. na pořízení a instalaci babyboxu v nemocnici v K. Varech přijetí neinv.účel.dotace na „Úhradu výdajů za dobu výkonu správy obce Ministerstvem vnitra České republiky v obci Prameny“ přesun z rezervy OE do kap. příspěvky cizím subjektům OŠMT pro Volejbal. sportovní klub ISŠTE Sokolov na část.úhradu nákl. spojených s real.proj.„Barevný minivolejbal“
úřad
č.usnesení
datum
"
"
± 55.800,--
"
"
99.9996,60
"
"
326/04/12
2.4.2012
"
"
3.054.159,90
"
"
10.000,--
"
"
± 430.000,--
"
"
1.742.152,--
"
"
± 40.000,--
"
"
"
"
± 150.000,--
"
"
organizace kraje
33 123
33 006
obce 149.062,40
244,-500.000,--
33 012
98 278
98 174
23.100,--
9.168,--
126
přesun prostředků OŠMT do kap.příspěvky cizím subjektům pro Asociaci pro mezinárodní otázky o.s., Praha 1 na částečné pokrytí výdajů souvisejících s účastí žáků středních škol zřizovaných Karlovarským krajem na „Pražském studentském summitu“
± 10.000,--
"
"
127
přesun prostředků OŠMTdo kap. příspěvky cizím subjektům pro bit cz training, s.r.o., Praha 2 na výdaje projektu „Správná volba oboru – začátek dobré kariéry
± 50.000,--
"
"
128
přesun prostředků OŠMTdo kap.příspěvky cizím subjektům pro HigBic s.r.o., Veselí nad Moravou na výdaje projektu na podporu onkologicky nemocných dětí „Na kole dětem“
± 10.000,--
"
"
33012
599.208,72
"
"
33215
382.320,--
"
"
"
"
"
"
"
"
129
MŠMT ČR
130
MŠMT ČR
131
MŠMT ČR
132
MŠMT ČR
133
MŠMT ČR
134
MŠMT ČR
135
MŠMT ČR
136
MPSV ČR
přijetí neinv. účel.dotace na financování GG OP VK, oblast podpory 3.2-Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji přijetí neinv.účel.dotace na program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukr.a círk.školách na r.2012 přijetí neinv.účel.dotace na finan.programu „Prevence rizikového chování“ pro ZŠ F. Lázně, a ZŠ Cheb přijetí neinv.účel.dotace k zajištění prostředků na výplaty platů, souvisejících odvodů a náhrad platů za prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti a ostatních výdajů ve školství v období II. čtvrtletí 2012 pro soukromé školy v kraji přijetí neinv.účel.dotace určené pro PO KK SOŠ logist.a SOU Dalovice,SOŠ a SOU Nejdek na akci "EU peníze školám",OP VK,prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání,oblast podpory 1.5Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách přijetí neinv.účel.dotace k financování GG OP VK, oblast podpory 1.2-Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v KK přijetí neinv.účel.dotace na financování GG OP VK, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji
33163 33155
96.612,-17.930.000,--
33031
přijetí 1.zálohy neinv.účel.dotace na financování projektu V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby,,v rámci OP LZZ, prioritní osa 3-Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1-Podpora sociální integrace a sociálních služeb
6
1.316.853,--
33 006
1.628.615,54
375/04/12
23.4.2012
33 006
6.199.040,58
"
"
13 233
1.258.644,--
"
"
SCHVÁLENO ZKK č.usnesení
datum
87/04/12
19.4.2012
165/06/12
14.6.2012
INFORMACE O REALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH V ROCE 2012 SCHVÁLENO RKK RO č.
RESORT
137 138 139 140
MF ČR
141
142
MPSV ČR
143
MPSV ČR
144
MPSV ČR
145
MPSV ČR
146 147 148
MF ČR
149
MPSV ČR
150 151
MŠMT ČR
152
MŠMT ČR
153
MŠMT ČR
154
MŠMT ČR
155
MPSV ČR
156 157 158
MŠMT ČR
159
MD ČR
ÚZ
TEXT přesun prostředků z rezervy OE do kap.příspěvky cizím subjektům pro Regionální stavební sdružení Karlovy Vary na „Dny stavitelství a architektury Karlov. kraje 2012“ přesun prostředků z rezervy OE do kap.příspěvky cizím subjektům pro Český volejbalový svaz na „Final Four Evropské volejbalové ligy žen“ přesun prostředků z rezervy OE do OZDR KK na realizaci public relations aktivit pro Karlovarský kraj v oblasti Karlovarské krajské nemocnice, a.s přijetí neinv.účel.dotace určené na úhradu výdajů souvisejících s konáním dodatečných voleb do Zastupitelstva obce Prameny zapojení přijatého penále u projektu ERUDIK3-Vzdělávání pracovníků škol na Karlovarsku, realiz.firmou SELLI s.r.o. v rámci GG OP VK, oblast podpory 1.3-Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení přijetí 10.zálohy neinv.účel.dotace z titulu přijetí 5.zálohy inv. účel. dotace určené na finan. realizace Individ.projektu KK pro oblast poskytování služeb soc. prevence v období let 2008 – 2012, finan.v rámci OP LZZ,3.1-Podpora soc. integr. a soc. služeb přijetí 4.zálohy neinv.účel.dotace z titulu přijetí 1.zálohy inv.účel.dotace na finan. realizace projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb KK(OP LZZ VI.), finan.v rámci OP LZZ,3.1-Podpora sociální integrace a sociálních služeb zapojení vratky do OSV od Agentury projekt. a dotač. managmentu z Individuálního projektu KK pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 ( OP LZZ I), oblast podpory 3.1-Podpora sociální integrace a sociálních služeb zapojení vratky do OSV od Agentury proj. a dot. managementu z projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě soc.služeb KK (OP LZZ IV.),3.1-Podpora soc. integrace a sociálních služeb přesun prostředků z rezervy OE do OŽP do kap.příspěvky cizím subjektům KK určených pro poskytnutí neinvestičních příspěvků pro včelaře přesun prostředků z OŽP do OKŘÚ na pokrytí výdajů na výplatu dohody o provedení práce odbor. konzultanta projektu Riziková území při extrémních přívalových srážkách přijetí neinv.účel.dotace jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybích obsádkách rybníků v KK pro spol. Rybářství Mariánské Lázně,s.r.o zapojení příjmů z úroků na účet Individ.projektu KK pro oblast poskytování služeb soc. prevence v letech 2008-2012 ( OP LZZ I.) za období 01 – 03/2012 do rozpočtu OSV na výdaje projektu v rámci OP LZZ zapojení finan. FB do OŠMTpro PO SOŠ log. a SOU Dalovice, prostředky poskytnuty formou návrat.finan.výpomoci na projekt realiz.v rámci GG OP VK zapojení příjmů z úroků 1-3/2012 do rozpočtu OIGS KK na financování globálních grantů OP VK 1.1,1.1II,1.2,1.2II,1.3,1.3II,3.2 zapojení příjmů z úroků 1-3/2012 do rozpočtu OŠMT na finan.projektu Zvyš. kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách,v rámci OP VK zapojení příjmů z úroků 1-3/2012 do rozpočtu OŠMT KKna financování projektu Inovace školského portálu KK, v rámci OP VK přijetí neinv. účel.dotace na finan.indiv.projektu KK Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách,v rámci OP VK obl. pod. 1.1
č.usnesení
datum
± 150.000,--
"
"
± 160.000,--
"
"
± 1.808.006,--
"
"
20.000,--
"
"
3.183,--
"
"
13 233
2.292.563,63
"
"
13 233
4.615.958,04
"
"
13 233
219.579,46
"
"
13 233
19.701,62
"
"
± 615.850,--
"
"
± 41.181,--
"
"
98 278
1.641.168,--
"
"
13 233
42.269,36
"
"
"
"
98 074
úřad
organizace kraje
500.000,--
zapojení příjmů z úroků 1-3/2012 do rozp. OSV na fin. projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě soc.služeb KK(OP LZZ IV.),v rámci OP LZZ,oblast podpory 3.1 vzájemné provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Autobusy Karlovy Vary, a.s. přesun prostředků OSV do kap. přísp. cizím pro Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. na poskytování služby rané péče v Karlovarském kraji v roce 2012 zapojení příjmů z úroků 1-3/2012 do rozp.OŠMTna projekt Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání ped.pracovníků,v rámci OP VK přijetí neinv.účel. dotace určené ke krytí nákladů KK na prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní přepravě v r.2012
7
obce
33 006
243.153,43
"
"
33 019
4.411,54
"
"
33 019
3.734,08
"
"
33 019
960.056,64
"
"
13 233
2.645,45
"
"
141.099,--
"
"
± 90.000,--
"
"
33 019
2.064,26
"
"
27 355
72.287.000,--
"
"
SCHVÁLENO ZKK č.usnesení
datum
INFORMACE O REALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH V ROCE 2012 SCHVÁLENO RKK RO č.
RESORT
160
MK ČR
161
přijetí neinvestiční účelové dotace pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii 4 – galerii fotografie na celoroční výstavní činnost přesun prostředků z rezervy OE do OŠMTdo kap.příspěvky cizím subjektům pro Modrou hvězdu života–záchrannou vodní stanici potápěčů K.Vary na akci „MS ČR v plavání s ploutvemi v roce 2012“
162
přesun prostředků OŠMTdo kap.příspěvky cizím subjektům pro Evropský parlament mládeže v ČR na část.pokrytí výdajů souvis.s organ.„XIV. Národní výběrové konference“
163
přesun prostředků OŠMT pro PO KK Střední průmyslovou školu Ostrov na úhradu účastnického poplatku za reprezentační družstvo školy při soutěži Automobileum 2012
164
přesun prostředků z rezervy OE do OŠMT k navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Základní umělecké škole A. Dvořáka Karlovy Vary
165 166 167
MŠMT ČR
168
MK ČR
169
MŠMT ČR
170
MŠMT ČR
171
MŠMT ČR
172 173
MK ČR
174
MMR ČR
175
MMR ČR
176
MK ČR
177
MV ČR
178 179 180 181
MŽP ČR
ÚZ
TEXT
úřad
č.usnesení
datum
"
"
± 10.000,--
"
"
± 10.000,--
"
"
34 070
přesun prostředků OŠMT pro PO KK DD M.Lázně na úhradu části výdajů vzniklých při realiz. region.kola sportovních atletických her, malé kopané a odbíjené pro děti z DD přesun prostředků z rezervy OE do OŠMTpro PO KK Integrované střední škole Cheb k navýšení provoz.příspěvku na pokrytí nákladů sankcí za chybně realizované projekty vrácení finan.prostředků(na MŠMT ČR) došlých na účet KK ,přeplatek od Zařízení školního stravování Aš jako přeplatek pojistného na sociálním pojištění za rok 2011 přijetí neinv.účel. dotace pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii umění Karlovy Vary na realizaci projektu: Aleš Veselý – plastiky a kresby přijetí neinv.účel.dotace pro SZŠaVOŠ Cheb na akci "EU peníze školám",OP VK,oblast podpory 1.4-Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách přijetí neinv.účel.dotace pro ZŠaMŠ Bečov n.Teplou,ZŠ Rotava,ZŠ M.C.Sklodowské aMŠ Jáchymov na real.programu ve vzdělávání „Rozvojový program na podporu škol, které real.inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na r.2012“
organizace kraje 350.000,--
-2.000,--
2.000,--
"
"
-260.260,10
260.260,10
"
"
-15.000,--
15.000,--
"
"
-2.220.000,--
2.220.000,--
"
"
"
"
33 353
přijetí neinv.účel.dotace pro školy zřiz. obcemi KK na akce „EU peníze školám“ v rámci OP VK, obl. podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách vzájemné provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a polečností Development West a.s. přijetí neinv.účel.dotace pro PO KK Galerii výtvarného umění Cheb na real. projektu: T. Winter: M. Jiránek (200 000,-- Kč) a Celoroční výstavní činnost (300 000,--Kč)
1.473,--
34 070
130.000,--
"
"
33 031
685.716,--
"
"
33 018
713.424,--
"
"
33 123
4.701.093,80
"
"
"
"
99.999,60
Zastupitelstvo vzalo na vědomí usnesením č. ZK 165/06/12/ ze dne 14.6.2012 přijetí neinv.účel.dotace pro PO KK SZŠ Cheb za real.projektu Společné ošetřovatelské postupy ČR-Bavorsko,v rámci Cíle 3 OPP spolupráce ČR – Bavorsko přijetí neinv.účel.dotace pro PO KK ISŠ Cheb za real.projektu Výstavba kooper. sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory AKONA,v rámci Cíle 3 OPP,přeshraniční spolupráce ČR – Sasko přijetí neinv.účel. dotace na financování „Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2012“ určené jednotlivým příjemcům v kapitole příspěvky cizím subjektům OKPPLaCR přijetí neinv.účel.dotace určené na financování „Výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje na rok 2012“ přesun prostředků z OSV do OKŘÚ KKK,seminář na téma Novela zákona o soc.službách a předpisy související v rámci sociální reformy 2012 přesun prostředků z OSV do OKŘÚ KK na konferenci „Aktivní stárnutí je, když…..“ u příležitosti Evrop.roku aktiv. stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 přijetí neinv. účel. dotace do rozpočtu OŽP KK na projekt Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v rámci OP ŽP přesun prostředků OŠMT pro PO Dět.domov K.Vary a Ostrov na pokrytí nákladů za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu za 2. pololetí roku 2011
34 070
500.000,--
"
"
17 007
± 3.649,85
432/05/12
9.5.2012
17 007
± 36.885,09
"
"
34 054
8.455.000,--
"
"
14 004
2.419.000,--
"
"
± 4.000,--
"
"
± 20.300,--
"
"
69.450,00 393.550,00
"
"
"
"
90 001 15 319
± 59.881,50
8
obce
SCHVÁLENO ZKK č.usnesení
165/06/12
datum
14.6.2012
INFORMACE O REALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH V ROCE 2012 SCHVÁLENO RKK RO č.
RESORT
182
MŠMT ČR
183
MŠMT ČR
184 185 186 187
MPSV ČR
MŠMT ČR
189 MŠMT ČR
191 192
MŠMT ČR
193
MŠMT ČR
194
MŠMT ČR
195
MF ČR
196
MPSV ČR
197
198 199 200 201 202 203 204
zapojení přijatého odvodu za porušení rozpočtové kazně na zvl. účet KK, odvod od ZUŠ Žlutice, využití ve školství přijetí neinv.účel.dotace pro školu zřizovanou obcí St.Voda ZŠ K.Vary na akci „EU peníze školám“ real.v rámci OPVK ,oblast podpory 1.4 přesun prostředků z OSV do OKŘÚ na mzdy souv.s real.projektu v KK společně plánujeme sociální služby (OP LZZ V.)
úřad
č.usnesení
datum
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
± 70.000,--
"
"
66,--
"
"
530.219,51
"
"
50.000,--
"
"
33 031
1.586.024,40
"
"
33 457
686.556,--
2.702.942,--
"
"
4.060.282,80
"
"
organizace kraje
33 353
13 233
obce
109.907,00
33 123
RR regionu přijetí inv. účel.dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pro PO KK- SPŠ soudržnosti Ostrov,na projekt Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov,v rámci ROP NUTS II Severozápad přesun prostředků z OŠMT do rozpočtu OKŘÚ, neiv. fin.prostředky pro Český olymp. výbor Praha 10 na část.úhradu nákladů projektu „Žijeme Londýnem“
188
190
ÚZ
TEXT
711.622,80 ± 120.000,--
84 501
160.998.543,73 ± 1.500.000,00
navýšení příjmů a výdajů pro školy a škol. zařízení zřiz. obcemi KK ( 72.141.500,--)a zřizovaná KK(96.413.500,--),(rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy)
33 353
zapojení finan.FB do OSV na úhradu výdajů vyplývajících z neplnění reklamač. povin. firmy STIOB s.r.o., která rekonstruovala byty pro chráněné bydlení,projekt Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji (OP LZZ II.) zapojení finan. FB do OŠMT k uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně, v rámci realizace projektu Inovace školského portálu Karlovarského kraje přijetí neinv.účel.dotace z rozpočtu OŠMT pro PO KK-Gymnázium Cheb,na projekt Rozvoj školského portálu KK, real.v rámci OP VK
96.413.500,--
33 019
přesun prostředků v rámci schvál.rozpočtu OŠMT,neinv. prostřeky pro PO KK-Gymnáziu Cheb na úhradu organ.zajištění 21. ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR přijetí neinv. účel.dotace na finan. akce „EU peníze školám“ realiz.v rámci OP VK, finan. prtostředky pro PO-ISŠTE oblast podpory 1.5 přijetí neinv.účel. k zajišt. rozvoj.programu ve vzdělávání „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se soc.znevýhodněním pro r. 2012, modul B – státní a soukromé školy“ pro PO KK-ZŠ,MŠ a prakt.školu K.Vary přijetí nein.účel.dotace na akci„EU peníze školám“ real.v rámci OP VK pro školy zřízované obcemi KK,obl. podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzděláv. na ZŠ
-50.000,--
33 123
přijetí neinv.účel.dotace na úhradu za likvidaci nepoužitelných léčiv za I.čtvrtletí roku 2012
98 297
50.290,--
zapojení příjmů z úroků do rozp. OSV na zvl.účet projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území KK (OP LZZ III.) za období 01/2012 na dokrytí vratky MPSV v rámci závěreč.vyúčtování projektu, finan.v rámci OP LZZ
13 233
187,07
přesun prostředků ORR v rámci dot.titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí KK, změna z neinvestič. na investiční příspěvky,přesun do kap.příspěvků cizím subjektům
493/05/12
"
"
"
± 160.000,--
"
"
± 6.033.780,--
"
"
31.939.432,56
"
"
± 27.000,--
"
"
± 156.414,--
"
"
± 69.080,--
"
"
"
"
-300.000,--
9
21.5.2012
" +1.709.168,-± 2.660.000,--
-1.709.168,--
přesun z rezervy OE do kap.přísp.cizím subjektům pro Českou basketbalovou federaci o.s. na „2. ročník Mezinárodní ceny Karlových Varů v basketbalu žen“,8.-10.6.2012 přesun prostředků ORR v kap.příspěvky cizím subjektům,změnu charakteru poskyt.příspěvků v rámci dotač.titulu „Programu obnovy venkova“ z neinv. na investiční zapojení vázaných rozpoč.prostředků z výsl.hospodaření z r. 2011 do rozp.OIGSna akci „Karlov.krajská nemocnice a.s. –nemocnice v Chebu – Rekonstrukce pavilonu B přesun prostředků z OSV do kap.příspěvky cizím subjektům,neinvestiční příspěvek pro Síť mateřských center, o.s. na zajištění kampaně „Společnost přátelská rodině“ přesun prostředků v rámci schvál.rozpočtu OŠMT,nein.fin.prostředky pro PO KK- DD Aš na náklady za žáky navštěvující MŠ a ZŠ mimo obec trvalého pobytu za rok 2011 přesun prostředků v rámci rozpočtu OŠMT na zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty PO KK SZŠ Dalovice přesun prostředků z rezervy OE do OKPPLaCR pro Město Loket na projekt z oblasti kultury „Loketské léto 2012“
72.141.500,--
300.000,--
SCHVÁLENO ZKK č.usnesení
datum
165/06/12
14.6.2012
165/06/12
14.6.2012
INFORMACE O REALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH V ROCE 2012 SCHVÁLENO RKK RO č.
RESORT
přesun prostředků z rezervy OE do OBaKŘ pro Město Loket na zajištění financování reprodukce požární techniky Města Lokte přesun prostředků z OSV do kap. příspěvky cizím subjektům, jde o příspěvky na podporu obcím při zajištění veřejné služby v roce 2012 přesun prostředků z důvodu úpravy zápočtu pohledávek a závazků mezi KK a Nemos Sokolov, s.r.o.,fin.prostředky byly použity na tech. zhodnocení majetku, opravy a údržbu nemovitého majetku,správu nemovitého majetku přesun prostředků v rámci rozpočtu OŽP z investičních na neinvestiční z důvodu vrácení přeplatků za odběr podzem. vod subjektům na zákl. rozhodnutí celních úřadů
205 206 207 208
210 211 MF ČR
213 214
MŠMT ČR
215
MŠMT ČR
216 217 218
219 220 221
MŠMT ČR
222
MŠMT ČR
223
MŠMT ČR
224 225 226 227
MŠMT ČR
úřad
č.usnesení
datum
"
"
± 500.000,--
"
"
± 6.354.666,--
"
"
± 2.088.856,--
"
"
200.000,--
"
"
600.000,--
"
"
108.000,--
"
"
138.013,--
"
"
± 66.000,--
"
"
"
"
"
"
100.000,--
"
"
462.500,--
"
"
organizace kraje
-1.000.000,--
zapojení vázaných finan.prostředků z výsl. hospodaření KK za r.2011 do rozpočtu OŽP, poskytnutí neinv. příspěvků pro podporu organ.mysliveckých,rybářských a drob.chovatelů
209
212
ÚZ
TEXT
zapojení váz.finan.prostředků z výsledku hospodaření KK za r. 2011 do rozpočtu OŽP z důvodu realizace projektu „Riziková území při extrémních přívalových srážkách“ zapojení váz.finan.prostředků z výsledku hospodaření KK za r. 2011 do rozpočtu OŽP z důvodu zpracování aktualizace „Programu ke snižování emisí “ a „Programu ke zlepšování ovzduší Karlovarského kraje“ přijetí neinvestiční účelové dotace na náhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů spojených s realizací ozdravných protiradonových opatření přesun prostředků z rozpočtu OŠMTdo kap.příspěvky cizím subjektům- Univerzitu J.E.Purkyně Ústí n/L.-Pedag.fakulta.Neinv.fin. prostředky.stečné pokrytí výdajů studia 2. semestru pro výchovné poradce základních a středních škol v Karlovarském kraji přijetí neinv.účel. dotace na finan.akce „EU peníze školám“ real. v rámci OP VK, prostředky pro PO KK - SPŠ Loket, oblast podpory 1.5 přijetí neinv.účel.na finan. akce „EU peníze školám“ real. v rámci OP VK, pro školy zřiz. obcemi ZŠ N.Kostel,ZŠ K.Poříčí, prostř. zřizovalatele,oblast podpory 1.4 zapojení váz.fin.prostředků z výsl.hospod. KK za r. 2011 do kap. příspěvky cizím subj. OŠMT na pomůcky pro handicapované sportovce zapojení váz.finan.prostředků z výsledku hospodaření KK za r.2011 do rozpočtu OŠMT na akci „Slavnostní vyhlašování nejúspěšnějšího sportovce KK za rok 2011“ zapojení váz.finan.prostředků z výsl.hospodaření KK za r. 2011 do rozpočtu OŠMT, Nein. prostředky určeny na poskytnutí finan. podpory pro získání odborné kvalifikace učitelů ZŠ a SŠ v KK, a to PO KK a školám zřizovaným obcemi kraje zapojení váz.finan. prostředků z výsl.hospodaření KK za r. 2011 do rozpočtu OŠMT. Neinv. prostředky pro PO KK-Gymnázium Sokolov k zajištění informačních seminářů a workshopů organizovaných prostřednictvím jeho Krajského vzdělávacího centra přesun prostředků z rezervy OE do rozpočtu OŠMT KK, dotace do invest.fondu PO KK-SOŠ logistické a SOU Dalovice na nákup nových kotlů k vytápění v objektu školy přesun v rámci rozpočtu OŠMT,fin.prostředky pro PO zřizovanou městysem Svatava ZŠ a MŠ Svatava,jde o prostředky z rozp. MŠMT ČR navýšení příjmů a výdajů KK z titulu vrácení fin. prostředků došlých na účet KK od PO KK-ZUŠ A.Dvořáka K.Vary jako část odvodu za porušení rozpočtové kázně. Finanční prostředky budou poukázány MŠMT ČR navýšení příjmů a výdajů KK z titulu vrácení fin.prostředků došlých na účet KK od PO KK-DD Cheb a Horní Slavkov jako vratka,fin. prostředky budou poukázány MŠMT ČR zapojení financování z FB do OKŘÚ k předfinan.výdajů projektu Aplikace mod. metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v KK,OPLZZ přijetí neinv.účel.dotace k financování projektů globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost přesun prostředků z ODSH do OVZ KK z důvodu nákupu odborné literatury přesun prostředků z OZDR do kap. přísp.cizím subjektům tohoto odboru pro ProMancus, o.p.s. jako neinv.přísp.na projekt „Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou“
10
98 035
33 031
obce 1.000.000,--
658.563,--
33 123
337.129,60 205.000,--
212.000,--
118.000,--
"
"
-175.000,--
175.000,--
"
"
"
"
± 1.361.033,--
33 353 33 353
260.260,10
"
"
33 353
131.181,--
"
"
300.000,-33 006
559/06/12
4.6.2012
2.181.622,71
"
"
± 35.000,--
"
"
± 10.000,--
"
"
SCHVÁLENO ZKK č.usnesení
165/06/12
datum
14.6.2012
INFORMACE O REALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH V ROCE 2012 SCHVÁLENO RKK RO č.
RESORT
TEXT
ÚZ
228
MŠMT ČR
přijetí nein.účel.dotace na akci „EU peníze školám“ real. v rámci OP VK, prostředky určeny pro PO KK- Obchodní akademii, VOŠ CR a jazykovou školu s právem st.jazykové zkoušky K. Vary,Gymnázium a obchodní akademii Chodov
33 031
230
231
MK ČR
MK ČR
235
236
datum
1.302.822,--
"
"
± 130.966,--
"
"
-735.851,--
"
"
-395.087,--
"
"
45.000,--
"
"
30.000,--
"
"
"
"
"
"
"
"
120.000,--
"
"
890.437,20
"
"
1.340.215,--
"
"
99.999,60
"
"
± 69.800,--
"
"
± 10.000,--
"
"
"
"
34 070 -30.000,--
přijetí neinv. účel.dotace na realizaci projektu „Zpracování managementu/planu velkého pasportu Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge (lokality: Jáchymov, Hřebečná, Horní Blatná, Boží Dar, Krupka, Měděnec) přesun prostředků v rámci schv.rozpočtu OŠMT KK pro PO - Gymnázium Cheb,První české gymnázium v K.Varech,ISŠ tech. a ekonom. Sokolov,jde o neiv. prostředky určeny na finan.udržitelnosti projektů „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“ a „Další vzdělávání pedagogických pracovníků“ přesun prostředků z rezervy OE KK do kap.příspěvky cizím subjektům pro CYKLO TEAM KILLI na pořádání Mistrovství České republiky Masters v časovce jednotlivců
34 001
238
MŠMT ČR
239
MPSV ČR
240
242 243
MŠMT ČR
244
MPSV ČR
245 246 MF ČR
obce
500.000,--
± 10.000,-± 120.000,--
přijetí neinv.účel. dotace na akci „EU peníze školám“ real.v rámci OP VK pro vzdělání na ZŠpro školu zřizovanou městem K. Vary ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15
33 123
přijetí 1.zálohy neinv.účel.dotace na finan.projektu Vytvoření sítě služeb péče o osoby s dušev.onemocněním na území KK (OP LZZ VI.), finan.v rámci OP LZZ přesun rozp. prostředků z OSVdo OKŘÚ k zajištění mzdových výdajů projektu vzájemné provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a polečností Development West a.s.
33 233
přesun prostředků z OSV do kap.přísp.cizím subjektům tohoto odboru pro Federaci rodičů a přátel sluchově postižených,o.s.,neinv.přísp.na zajištění soc.služby rané péče v KK
241
organizace kraje
± 75.000,--
přesun prostředků z rezervy OE KK do kap.příspěvky cizím subjektům pro SDH N.Role na materiální vybavení družstva mladých hasičů a přípravky (děti od 20 do 6 let)
237
247
přesun prostředků z OŠMT do OKŘÚ KK a zároveň snížení finan. z FB, jde o pokrytí již vyplacených, KK předfinan. mzd. výdajů za období 12/2011 – 04/2012 ze zvl.účtu projektu, tyto výdaje přímo souvisí s realizací projektu „Inovace školského portálu KK“, finan. v rámci OP VK přesun prostředků z OŠMT do OKŘÚ KK a zároveň snížení finan. z FB,jde o pokrytí již vypl. mzd.výdajů za období 12/2011 – 04/2012 ze zvl. účtu projektu, tyto výdaje souvisí s real. projektu KK „Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“ fin. v rámci OP VK přijetí neinv. Účel.dotace pro PO KK- Krajskou knihovnu Karlovy Vary na realizaci projektu: „Kulturní aktivity pro nevidomé, neslyšící a seniory v roce 2012“ přesun prostředků z rezervy OE do OKPPLaCR pro Obecně prospěš. společnost Forte na realizaci projektu z oblasti kultury „50 let jazzových festivalů v Karlových Varech“
233
234
č.usnesení
přesun prostředků OŠMT v rámci schvál.rozpočtu na r.2012 ,nein. finanční prostředky pro PO KK-SZŠ Dalovice na zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty
229
232
úřad
přesun prostředků z OSV do kap.přísp.cizím subjektům tohoto odboru pro Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR, o.s. jako neinvestiční příspěvek na projekt „Přeshraniční přátelské vztahy a kulturní akce pro seniory“ přijetí neinv. účel.dotace na akci „EU peníze školám“ real.v rámci OP VK, prostředky určeny pro PO KK- SOU Toužim,SPŠ Ostrov navýšení příjmů a výdajů z titulu zapojení vratky do OSV KK z projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě soc.služeb KK (OP LZZ IV.),projekt je real. v rámci OP VK přesun prostředků z ORR do ODSH KK na úhradu faktur za údržbu cyklostezky Ohře zapojení váz.fin.prostředků z výsledku hospod. KK za r. 2011 do rozpočtu ODSH KK z důvodu úhrady Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji přijetí neiv.účel.dotace jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na obsádkách rybníků v KK paní Danuši Ondekové
33 031 13 233
1.535.471,40
98 278
11
601/06/12
18.500,12
18.6.2012
"
"
958.800,--
"
"
392.577,--
"
"
800.000,--
-800.000,--
SCHVÁLENO ZKK č.usnesení
datum
242/09/12
13.9.2012
INFORMACE O REALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH V ROCE 2012 SCHVÁLENO RKK RO č.
RESORT
přesun prostředků ODSH KK v rámci schv,.rozpočtu na r. 2012 pro PO KK, jde o snížení provoz.příspěvku pro PO- KSÚS a navýšení položky na služby ODSH, prostředky určeny na úhradu provozních nákladů souvisejících s údržbou cyklostezky Ohře
248
249 250
251 252 253
MŠMT ČR
254 255
MŠMT ČR
256
MŠMT ČR
257 258
260 261
MK ČR
262
MF ČR
264 265 266 267
úřad
č.usnesení
datum
"
"
"
"
498.000,--
"
"
± 91.464,--
"
"
1.375.000,--
"
"
1.923.512,10
"
"
±59.685,--
"
"
200.000,--
přesun prostředků z rezervy OE do OKPPLaCR KK na pořádání „Dne Karlovarského kraje“, který se bude konat u příležitosti výstavy „Svět očima dětí“ přesun prostředků z rezervy OE do rozpočtu OSV KK,prostředky uurčeny pro PO KK Domov pro osoby se zdr.postižením v Mariánské jako dotace do investičního fondu na pokrytí nákladů spojených s realizací úsporných opatření přesun prostředků v rámci schv.rozpočtu OŠMT,neinv. fin. prostředky určeny PO KK-DD Cheb a H.Slavkov na pokrytí nákladů za žáky navštěvující ZŠ mimo obec trvalého pobytu za 2. pololetí roku 2011 zapojení váz.fin.prostředků z výsl.hospodaření KK za r. 2011 do rozpočtu OPŘI z důvodu úhrady zakázky LAN (Local Area Network ) pro KK Karlovarského kraje přijetí nein.účel.dotace na finan. globálního grantu OP VK, oblast podpory 3.2-Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji přesun prostředků z ORR do OSM KK na úhradu nájemného za pozemky dotčené stavbou a související s přípravou projektu Informačně vzdělávací středisko. přijetí neinv.účel.dotace,prostředky určeny na finan.rozvojového prog.„Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v r.2012,pro PO KK-ZŠ,MŠ a prak.školu K.Vary a Střední školu živnostenskou Sokolov přijetí neinv.účel.dotace na finan.akce „EU peníze školám“ real.v rámci OP VK,prostředky určeny pro PO KK- Integrovanou střední školu Cheb přesun prostředků z OKH do OKŘÚ KKna výdaje spojené s uzavřením dohod o provedení práce přesun prostředků OSV do kap.příspěvky ciz.subjektům tohoto odboru , jde o neinv. přísp.na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v r. 2012 pro jednotlivé příjemce
organizace kraje
-200.000,--
± 60.000,--498.000,--
33 012
navýšení příjmů a výdajů KK zapojením příjmů- daně z příjmů práv. osob placené KK za r. 2011 do rozpočtu OE KK, odkud je tato daň hrazena navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí nein.účel.dotace pro PO KK-Krajskou knihovnu K.Vary na real.projektu: „Knihovnické služby pro handicap.občany 2012“.
29.000,--
"
"
33 031
2.310.629,40
"
"
± 1.000,--
"
"
±200.000,--
"
"
1.500.000,--
"
"
10.885.100,--
"
"
20.000,--
"
"
650.000,--
"
"
1.793.148,14
"
"
±406.000,--
"
"
2.400,--
"
"
657/07/12
9.7.2012
"
"
34 070
přijetí neinv.účel.dotace do OKŘÚ a PO KK na část.pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (Pomocný analytický přehled) dotčenými vybranými účetními jednotkami zapojení váz.fin.prostředků z výsl.hospodaření KK za r. 2011 do rozpočtu OŠMTjde o nevyuž.prostř. vrácené školami za 2005-2008 na zvl.škol. účet. Prostředky budou využity pro dofinancování deficitu rozpočtu přímých výdajů škol a školských zařízení přesun prostředků z rozpočtu ORR fo OKŘÚ na mzdy, včetně zákon.odvodů, na real. projektu CROSS-DATA, v rámci Programu Cíl3/Ziel3, mezi ČR a Svob. státem Sasko zapojení finan. FB do OKPPLaCR na úhradu správ.poplatků Úřadu RRR soudržnosti Severozápad, projekt Interaktivní galerie K.Vary-Becherova vila-souvisejících se zasláním žádosti o promin.povin.odvodu za porušení rozpoč.kázně přesun prostředků v rámci OSV pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory v Hranicích na nákup automobilu přesun prostředků z OSV do OKŘÚ, zprac. dokumentů – Koncepce prevence kriminality KK na léta 2013-2016 a v rámci protidrogové politiky kraje – Krajská protidrogová strategie KK na léta 2013-2016
98 007
325.000,--
±510.000,-± 10.200,--
12
obce
33 025
zapojení finan.z FB do rozpočtu OSV k zajištění předfinan. invest.výdajů projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb KK (OP LZZ IV.) Prostředky použity v rámci křížového finan.na rekonst.bytu v Lubech a byt.jednotek v Kynšperku nad/Ohří
259
263
ÚZ
TEXT
SCHVÁLENO ZKK č.usnesení
datum
INFORMACE O REALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH V ROCE 2012 SCHVÁLENO RKK RO č.
RESORT
268 269
MF ČR
270 271
273 MK ČR
275 276 277
MŠMT ČR
278
279
MŠMT ČR
280 281 282
přesun prostředků OSV do kap.přísp.cizím subj. pro JOKER,o.s. na zajištění Benefičního koncertu The Tap Tap a na zajištění festivalu PATAFEST přijetí neinv.účel. dotace, prostředky určeny na úhradu nákl.spojených s preven.opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou přesun prostředků z rezervy OE do kap. přísp. cizím subjektům jako invest. přísp. na stavební úpravy a neinv. Přísp.na pokrytí nákladů spojených se zásahy na komunikacích II. a III. třídy pro Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje přesun rozp. prostředků z rezervy OE do kap. příspěvky cizím subjektům pro občanské sdružení NEJSTE SAMI na provoz denního centra Žirafa
č.usnesení
datum
± 95.000,--
"
"
224.221,62
"
"
± 2.300.000,--
"
"
± 200.000,--
"
"
± 108.500,--
"
"
± 500.000,--
"
"
"
"
±250.000,--
"
"
5.100.000,--
"
"
937.244,32
"
"
± 165.000,--
"
"
1.281.675,--
"
"
1.220.000,--
"
"
34 070
12.000,--
"
"
34053 34544
100.000,-71.000,--
"
"
±50.000,--
"
"
98 335
přesun prostředků z rezervy OE do kap.přísp. cizím subjektům pro HC Energii K. Vary s.r.o. na 11. ročník hokejového turnaje starších dorostenců O pohár hejtmana KK
272
274
ÚZ
TEXT
MK ČR MK ČR
283
přesun prostředků z rezervy OE do kap. přísp. cizím subjektům pro Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY na 47. ročník Mezinárodního filmového festivalu navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí nein. účel. dotace pro PO KK -Muzeum Cheb na projektu: Dokumentace soudobých projevů lid. zvyků a tradic v KK – 2. etapa přesun prostředků z rezervy OE do OLP na úhradu nákladů za právní služby externím právním kancelářím zapojení finan. z FB do rozpočtu ODSH k zajištění předfinan.inves. výdajů projektu Dopravní terminál M.Lázně, realizovaného v rámci ROP NUTS II.
úřad
34 070
přijetí zálohy nein.účel. Dotace z MŠMT na realizaci projektu Inovace školského portálu KK
33 019
přesun prostředků v rámci ORR z vyřazeného projektu Interreg IV.B Rozvoj konkurenceschopnosti-podprojekt REGOPROG na posouzení životaschopnosti projektu Reg.multi. centrum v rámci Integrovaného operačního programu navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí zálohy nein.účel. dotace.Finan. prostředky určeny na real.projektu KK Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagog.pracovníků finan.v rámci OP VK, prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání zapojení finan. FB do OŠMT pro PO-Gymnázium Cheb,prostředky budou poskytnuty formou návratné fin. výpomoci k předfinancování individ. projektu real.v rámci OP VK přijetí nein.účel. dotace pro PO KK- Krajskou knihovnu K. Vary na realizaci projektu: „Restaurování fondu balneologické knihovny“ přijetí inv. a nein.účel.dotace pro PO KK- Krajskou knihovnu K. Vary na realizaci projektu: „Veřejné služby knihoven – VISK 3“ přesun prostředků z rezervy OE do OKKPPLaCR pro občanské sdružení ATELIÉR GALERIE 4 na projekt z oblasti kultury „Chebské dvorky 2012“
33 019
organizace kraje
28.000,--
obce
284
přesun prostředků do kap. přísp.cizím subjektům v rámci OKPPLaCR,přesun z rozpočtu OŠMT do OKPPLaCR,Finanční prostředky jsou určeny pro Libora Baláka – Karl. hud.divadlo jako nein. přísp. na projekt „Koncepce divad.tvorby pro děti a mládež v KK“
±390.000,--
"
"
285
přesun prostředků OKPPLaCR do kap.přísp.cizím subjektům tohoto odboru.Prostředky určeny pro Libora Baláka – Karlovarské hudební divadlo jako neinvestiční příspěvek na podporu projektu „Koncepce divadelní tvorby pro děti a mládež v Karlovarském kraji“
±110.000,--
"
"
98 035
100.765,--
"
"
98 035
150.000,--
"
"
±273.152,--
"
"
650.000--
"
"
286
MF ČR
287
MF ČR
288 289
navýšení příjmů a výdajů OŽP z titulu přijetí nein.účel. dotace určené na náhradu prokazat.účelně vynaložených nákladů spojených s real.ozdrav.protiradon. opatření navýšení příjmů a výdajů OŽP z titulu přijetí nein.účel. dotace určené na náhradu prokazat.účelně vynaložených nákladů spojených s real.ozdrav.protiradon.opatření přesun prostředků OŠMT v rámci schvál.rozpočtu na r.2012.Finanční prostředky jsou určeny pro PO KK-SPŠ Ostrov na zajiš.výuky k získání řidičského oprávnění přesun prostředků z rezervy OE do rozpočtu OŠMT.Jedná se o navýšení neinv. příspěvku PO KK- Gymnáziu Ostrov na pokrytí mimořádných nákladů v roce 2012
-650.000,--
13
SCHVÁLENO ZKK č.usnesení
datum
INFORMACE O REALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH V ROCE 2012 SCHVÁLENO RKK RO č.
RESORT
MŠMT ČR
292 293 294 295 296 297
č.usnesení
datum
"
"
15.700.000,--
"
"
±255.175,--
"
"
10.000.000,--
"
"
4.147.348,--
"
"
400.000,--
"
"
250.300,--
"
"
193.000,--
"
"
"
"
2.000.000,--
"
"
6.936.000,--
"
"
2.100.000,--
"
"
50.000.000,--
"
"
20.491.229,--
"
"
"
"
"
"
435.498,44
"
"
33 007
424.331,--
"
"
33 007
235.897,--
"
"
13 233
4.771.037,60
"
"
13 233
4.099.813,45
"
"
přesun prostředků z kap.přísp.cizím subjektům OŠMT do rozpočtu tohoto odboru. Neinv. fin.prostředky určeny pro PO KK-ZŠ,MŠa prak.školu K.Vary na nákup pomůcek pro handicap. žáky a úhradu nákladů souvisejících s následným proškolením zaměstnanců
290
291
ÚZ
TEXT
MK ČR
-200.000,--
přijetí neinv.úč.prostředků na výplaty platů, souvis.odvodů a náhrad platů za období III.Q.2012 pro soukromé školy v Karlovarském kraji přesun prostředků z rezervy OE do přísp.cizím subjektům OZDR na příspěvky cizím subjektům v oblasti zdravotnictví zapojení váz.prostřed.z výsledku hospod.KK za r.2011 do rozpočtu OZDR pro Karlov. krajskou nemocnici, a.s. – nemocnici v Chebu na nákup počítač.tomografu zapojení vol.finan.prostředků z výsl.hosp.KK za r.2011 do rozpočtu OSV jako dotace do inv.fondu pro PO KK-Domov pro osoby se zdrav.postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově zapojení vol.fin.prostředků z výsl.hospod.KK za r.2011do rozpočtu OKPPLaCR na archeol.výzkum pro PO KK Muzeum Karlovy Vary a Muzeum Cheb zapojení váz.fin.prostředků z výsl.hospod.KK za r.2011 do rozpočtu OKPPLaCR pro PO KKKrajskou knihovnu K.Vary, na spoluúčast na projektech z programů MK ČR přijetí nein. účel.dotace pro PO KK-Kraj. knihovnu K.Vary,Muzeum K.Vary na real. projektů z programu Veřejné informační služby knihoven na rok 2012
33 155
34 053
298
zapojení financování z finančního vypořádání KK za rok 2011,přijaté v r. 2011 ve výši 4001-4428 4.074.291,77 Kč a příjmů z vratek v rámci finan.vypořádání za rok 2011,přijaté v r. 2012 ve výši 1300221.705.142,65 Kč, celkem ve výši 25.779.434,42 Kč 98216
299
zapojení váz.fin.prostředků z výsl.hospodaření KK za r.2011 do rozpočtu OE pro r.2012 na zajištění rezervy pro případné zvýšení úroků při růstu bankovního priboru v r. 2012 zapojení vol.fin.prostředků z výsl.hospodaření KKza r.2011 do rozpočtu OIGS pro r.2012 na realizaci stavby sídla Záchranné zdravotnické služby Karlovarského kraje zapojení váz.fin.prostředků z výsl.hospodaření za r.2011 do rozpočtu OVZ pro r.2012 ve na akce vyplývající ze smluv sjednaných v roce 2011 a akce schválené Radou KK
300 301
zapojení váz.fin.prostředků z výsl.hospodaření za r.2011 do rozpočtu OIGS pro r. 2012 na akci Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu- stav.úpravy spojené s centralizací
302 303 304 305 306
307
MŠMT ČR
308
MŠMT ČR
309
MPSV ČR
310
MPSV ČR
úřad
zapojení váz.fin.prostředků z výsl.hospodaření za r.2011 do rozpočtu OIGS pro r. 2012 na úhradu částky finan.nad výši úvěru akce Pavilon akutní medicíny a centrál. vstupu zapojení vol.fin.prostředků z výsl.hospodaření KK za r. 2011 do ODSH z důvodu dotace do invest.fondu PO KK - Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje zapojení váz.fin.prostředků z výs.hospodaření KK za r. 2011 do rozpočtu ORR pro r. 2012 na akce vyplývající ze smluv a objednávek sjednaných v r. 2011, jejichž plnění bylo přesunuto do roku 2012 zapojení váz.fin.prostředků z výsl.hospodaření KK za r. 2011 do rozpočtu OKŘÚ pro rok 2012 na akce hrazené ze sociálního fondu přijetí 1.zálohy nein.účel.dotace z rozp.prostředků, prostředky určeny na real. projektu Řízení,kontrola,monitorování a hodnocení globálních grantů OP VK v KK II. - přesun prostředků z OIGS do OKŘÚ, zároveň snížení financování z FB,výdaje přímo souvisí s real.projektu Řízení,kontrola,monit. a hodnocení globálních grantů OP VK v KK II. přijetí 1.zálohy neinv. Účel. Dotace od MŠMT na reliz.projektu TP OP VK 5.2. II. A TP OP VK 5.3. II. Zároveň přesun v rámci odboru vrácení rozp. prostř. za předfinancování
24.571.688,70
organizace kraje
obce
200.000,--
743.972,80
463.772,92
20.000.000,-885.242,--
přijetí 1.zálohy nein.účel. dotace na real.projektu Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karl. kraji (OP LZZ VII.), přesun prostředků z OSV do OKŘÚ k zajištění mzdových výdajů projektu přijetí 5.zálohy nein.účel.dotace na finan.projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě soc.služeb KK (OP LZZ IV.), finan.v rámci OP LZZ, prioritní osa 3
14
720.000,--
SCHVÁLENO ZKK č.usnesení
datum
INFORMACE O REALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH V ROCE 2012 SCHVÁLENO RKK RO č.
RESORT
311
MŠMT ČR
312 313 314 315 316
ÚZ
TEXT přesun prostředků v rámci OŠMT,jde o posílení finan. prostředků po 1. úpravě rozpisu rozpočtu přímých výdajů na r.2012 pro školy a škol.zařízení zřizovaná KK přesun prostředků z rezervy OE do OZDR,prostředky určeny na navýšení provoz.příspěvku pro PO KK- Zdrav. záchr. službu KK na mzdy, na nárůst odpisů organizace při zařazení nových sanitek do užívání v roce 2012 přijetí nadač.příspěvku z Nadace ČEZ do rozpočtu OKPPLaCR na projekt „Děti, mládež a kultura“ zapojení váz.fin.prostředků z výsl.hospodaření KK za r. 2011 do rozpočtu OSV do Fondu nestátních neziskových organizací v KK kraji na posílení rozvoje služeb zapojení váz.fin.prostředků z výsl.hospodaření KK za r. 2011 do rozpočtu OZDR na odměnu za vykonanou čin.ohledání zemřelého za prosinec r. 2011 přesun prostředků v rámci schvál.rozpočtu OŠMT. Neinv.fin. prostředky jsou určeny PO KKDD Cheb a H. Slavkov na náklady za žáky navštěvující ZŠ mimo obec
317
přesun prostředků z rezervy OE do OŠMT,poskytnutí mimořádné dotace do inv. fondu pro PO KK- Integ.střední školu Cheb na akci „Úpravy výuk.prostor v budovách ISŠ Cheb“
318
přesun prostředků v rámci schvál.rozpočtu OŠMT,navýšení nein.příspěvku PO KK - SZŠ Dalovice za provedenou výuku a výcvik v autoškole, která je součástí učebních osnov
33 353
320 321
zapojení váz.fin. prostředků z výsl.hospod. KK za r. 2011 do rozpočtu OZDR na inv. příspěvek pro spol.Nemos Sokolov,s.r.o. na vybavení zubní lékařské služby první pomoci
322
323 324
přesun prostředků v rámci OŽP, jde o změnu char. fin.prostředků z nein.na inv. z důvodu poskytnutí přísp. obci Šabina na realizaci akce „Bezdrátový rozhlas v obci a chatové oblasti u řeky Ohře“ přesun prostředků v rámci OŽP,jde o změnu charakteru finančních prostředků z nein. na investiční z důvodu poskytnutí příspěvků na drobné vodohospodářské akce přijetí nein.účel.dotace na akci „EU peníze školám“ real. v rámci OP VK. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje
326
ÚV ČR
přijetí nein.účel.dotace z Úřadu vlády ČR.Finanční prostředky jsou určeny pro činnost krajského koordinátora romských poradců v r.2012 na financování platu 1 zaměstnance
4 001
327
MŠMT ČR
zapojení váz.fin.prostředků z výsl.hospod. KK za r. 2011 do rozpočtu OKŘÚ pro rok 2012 na akce hrazené ze sociálního fondu
33 123
330 331
"
"
"
350.000,--
704/07/12
23.7.2012
200.000,--
"
"
50.000,--
"
"
±50.074,--
"
"
3.588.000,--
"
"
±216.268,80
"
"
±38.400,--
"
"
50.000,--
"
"
132.667,--
"
"
63.175,--
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
16.830,--
"
"
72.000,--
"
"
±2.230.000,--
"
"
1.531.083,--
-10.300.000,--
10.300.000,--
33 031
přijetí evrop.podílu ze Saské rozvoj.banky za real.projektu CLARA II.Rozvoj spol.partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu.Prostředky jsou určeny pro projek.partnery Euregio Egrensis AG Sachsen/Thüringen a Infocentrum města K.Vary o.p.s. MŠMT ČR
"
-12.216.472,--
±5.800.000,--
MŠMT ČR
329
datum
organizace kraje
obce 10.685.389,--
±127.248,--
325
328
č.usnesení
-3.588.000,--
přesun prostředků v rámci OBaKŘ, jde o změnu charakteru fin.prostředků z nein. na investiční. Fin.prostředky určeny jako příspěvek pro jednotky dobr. hasičů obcí KK zapojení váz. fin.prostředků z výsl.hospod. KK za r. 2011 do rozpočtu OZDR pro spol. MITECO.eu, a.s. na softwarový program pro reportování a sledování vývoje ZZS KK zapojení váz. fin. prostředků z výsl.hospod. KK za r.2011 do rozpočtu OZDR na odměnu za vykonanou činnost při provedení real. public relations
319
úřad
6.484.074,-300.000,-252.372,60
280.066,89
přijetí vratky finan.prostředků na zajištění republikového kola – mistrovství ČR v grafických předmětech od PO KK - Obchodní akademie, VOŠ cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary přesun prostředků z rezervy OE do rozpočtu OZDR,prostředky určeny na zvýšení neinv.příspěvku pro PO KK - Krajský dětský domov pro děti do 3 let přesun prostředků v rámci OSV pro PO KK- Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, Domov pro seniory v Perninku,Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“
33 166 -72.000,--
15
SCHVÁLENO ZKK č.usnesení
datum
INFORMACE O REALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH V ROCE 2012 SCHVÁLENO RKK RO č.
RESORT
332
333
334
MŠMT ČR
335
MŠMT ČR
336
MŠMT ČR
337
MŠMT ČR
338 339 340 341
MŠMT ČR
342 343
MŠMT ČR
344 345
MMR ČR
346
MF ČR
ÚZ
TEXT přesun prostředků OŠMT v rámci schvál.rozpočtu na r. 2012 pro PO KK. Jde o snížení prov. příspěvku a snížení odvodu z inves.fondu PPP Sokolov, PPP Cheb, PPS Karlovy Vary.Schváleno sloučení PPP Sokolov, Cheb a Karlovy Vary s účinností od 1.7.2012 s tím, že nástupnickou organizací se stává Pedagogicko psychologická poradna K.Vary přesun prostředků OŠMT v rámci schvál.rozpočtu na r. 2012 pro PO KK. Jde o snížení prov.příspěvku ZŠ a MŠ při láz.léčebně Mánes K.Vary a následné zvýšení provozního příspěvku Základní škole a mateřské škole při nemocnici Karlovy Vary přijetí neinv. účel.dotace na akce „EU peníze školám“ real.v rámci OP VK, prostředky určeny pro PO KK - ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních K. Vary,dále přesun v rámci OŠMToptimalizace PO KK k 1.7.2012 přijetí nein.účel.dotace na akci „EU peníze školám“ real.v rámci OP VK. Finanční prostředky jsou určeny pro PO Karlovarského kraje Gymnázium Ostrov Zastupitelstvo vzalo na vědomí usnesením č. ZK 242/09/12/ ze dne 13.9.2012 navýšení příjmů a výdajů OIGS,zapojení přijatého odvodu za porušení rozp.kázně u projektu Inkluzivní škola-Transformace ZŠ a MŠ Jáchymov na školu inkluzivního typu, realizovaného Základní školou M.Curie-Sklodowské Jáchymov navýšení příjmů a výdajů OIGS zapojením přijatého odvodu za porušení rozp. kázně u projektu I my potřebujeme uplatnit v životě,, real. Dětským domovem v Aši vzájemné provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Development West a.s. zapojení váz.fin.prostředků z výsl.hospod. KK za r. 2011 do OKPPLaCR na obnovu národní kulturní památky – Lázeňský dům Lázně I. (Císařské lázně) přesun prostředků z rezervy OE do OKPPLaCR pro Goodfellas o.s. na realizaci projektu z oblasti kultury „Goodfest 2012“ zapojení příjmů z úroků připsaných na zvl.účet projektu Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách za období 04 – 06/2012 do rozpočtu OŠMT,realiz. v rámci OP VK přesun prostředků z rezervy OE do OLP na úhradu nákladů za právní služby externím právním kancelářím zapojení příjmů z úroků připsaných na zvl.účty projektů glob.grantů OP VK za 04 – 06/2012 do rozpočtu OIGS k zajištění finan.globálních grantů OP VK zapojení finan. FB do OSV na úhradu DPH k výdajům vyplývajících z neplnění reklam. povinností firmy STIOB s.r.o. přijetí nein.účel.dotace pro PO-ISŠTE na real.projektu Solární škola – regionální výukové středisko OZE,real.v rámci Operační program přeshraniční spol. ČR – Sasko přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky
č.usnesení
datum
± 557.501,-± 77.000,--
"
"
±210.000,--
"
"
33 123
±4.727.967,32
"
"
33 031
1.004.868,--
"
"
741/08/12
6.8.2012
348 349
350 351
MŠMT ČR
352
MŠMT ČR
organizace kraje
111.560,--
33 006
574,--
"
"
199.999,20
"
"
583.057,--
"
"
±40.000,--
"
"
3.640,74
"
"
±600.000,--
"
"
223.418,78
"
"
14.000,--
"
"
"
"
100.000,--
"
"
±30.000,--
"
"
"
"
"
"
801/08/12
20.8.2012
33 019
33006 33030
17 007 98 008
přesun prostředků z neinvest.na investiční u ORR v kap.příspěvky cizím subjektům v rámci dot.titulu „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v KK“ přesun prostředků OŠMTv rámci schvál.rozpočtu na r.2012. Neinvestiční fin.prostředky určeny pro PO KK-SOŠ logistickou a SOU Dalovice na zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty, která je součástí učebních osnov zapojení finan. z FB do OKŘÚ na předfinancování mzdových výdajů projektu Karlovarského kraje Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách fin. v rámci OP VK zapojení příjmů z úroků připsaných na zv. účet projektu Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání ped.pracovníků za 04 – 06/2012 do rozpočtu OŠMT,projekt OP VK zapojení příjmů z úroků připsaných na zvl.účet projektu Inovace školského portálu KK za 04 – 06/2012 do rozpočtu OŠMT. Projekt je real. a financován v rámci OP VK
obce
33 006
přesun prostředků z rezervy OE do kapitoly příspěvky cizím subjektům pro Klub vojáků v záloze na 17. ročník mezinárodní střelecké soutěže pod záštitou Min.obrany ČR
347
úřad
48.984,05
±2.310.000,-±100.000,--
952.623,--
16
33 019
1.607,23
"
"
33 019
3.488,54
"
"
SCHVÁLENO ZKK č.usnesení
datum
INFORMACE O REALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH V ROCE 2012 SCHVÁLENO RKK RO č.
RESORT
ÚZ
TEXT
č.usnesení
datum
0,11
"
"
33 006
38.849,20
"
"
33 006
61.949,44
"
"
13 233
17.720,10
"
"
33 006
406.269,22
"
"
±70.000,--
"
"
28.505.363,69
"
"
369.781,25
"
"
5.269.508,--
"
"
55.000.000,--
"
"
"
"
"
"
navýšení P a V KK z titulu přijetí evropského podílu za real.projektu CLARA II.Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu, pro Infocentrum města Karlovy Vary o.p.s. z důvodu pohybu kurzu měn EUR/Kč
353
354
MŠMT ČR
355
MŠMT ČR
356
MPSV ČR
357
MŠMT ČR
navýšení příjmů a výdajů OIGS zapojením vratky v rámci závěr.vyúčt.projektu Inovace a podpora výuky na Gymnáziu, realizovaného Gymnáziem Sokolov, oblast podpory 1.1 navýšení příjmů a výdajů OIGS zapojením vratky v rámci závěr.vyúčt. projektu Podpora jazyků, realiz.Gymnáziem Cheb, oblast podpory 1.1 zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účty projektů OSV KK real. a finan. v rámci OP LZZ za období 04 – 06/2012 navýšení příjmů a výdajů OIGS k finan.dalších projektů GG OP VK zapojením vratky ) v rámci závěr.vyúč.projektu Učíme správně technické obory, real.ISŠ Cheb přesun rozp.prostředků v kap.příspěvky cizím subjektům OZDR z neinv.na investiční pro Neuro – KV, s.r.o.,inves.příspěvek na pořízení bezbar. vstupu do neurologického centra
358
navýšení financování zapojením finan.prostředků z úvěru z důvodu zajištění finan.akce „Sídlo Územní zdravotnické záchranné služby“ navýšení finan.zapojením finan. prostředků z úvěru z důvodu zajištění finan. akce „Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ zapojení finan.z FB do OIGS na dofinancování akce „Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu Karlovarské krajské nemocnice a.s. zapojení finan.prostředků z vratky nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty do OIGS na náklady související s dokončením Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu Karlovarské krajské nemocnice a.s. přesun prostředků z rezervy OE do OŠMT,fin.prostředky určeny k navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje ZUŠ A.Dvořáka Karlovy Vary
359 360 361 362 363
úřad
organizace kraje
-824.000,--
obce
824.000,--
364
MŠMT ČR
přijetí nein.účel.dotace na dofinan.rozvojového programu ve vzdělávání „Finan.asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se soc.znevýhodněním pro r. 2012, modul B – státní a soukromé školy“ pro PO KK ZŠ a MŠ a prak. školu K.Vary a pro školy zřizované obcemi KK
33 457
242.934,--
365
MŠMT ČR
přijetí nein.účel.dotace na finan.akce „EU peníze školám“ rea.v rámci OPV,prostředky pro PO KK-1. české gymnázium K.Vary a SPŠ keramickou a sklářskou Karlovy Vary
33031
1.773.769,80
"
"
541.394,--
"
"
3.117.476,15
"
"
935.000,--
"
"
33 012
5.822,--
"
"
33 006
7,--
"
"
33 006
140,--
899/09/12
3.9.2012
33 006
12.120,--
"
"
"
"
zapojení váz. fin.prostředků z výsl.hospodaření KK za r.2011 do rozpočtu OŠMT,prostředky k navýšení prostředků na výplatu odměn pro ředitele PO ve školství zřizovaných KK
366 367
MPSV ČR
368
369
MŠMT ČR
370
MŠMT ČR
371
MŠMT ČR
372
MŠMT ČR
373
MŠMT ČR
přijetí 2.zálohy nein.účel.dotace určené na finan. real.projektu V KK společně plánujeme sociální služby (OP LZZ V.) přijetí nein.účel.dotací od měst a obcí KK na výdaje spojené s mapováním výskytu invazivních rostlin v KK, související s projektem OŽP Omezení výskytu ivaz. rostlin v KK, real. v rámci OP ŽP navýšení příjmů a výdajů OIGS zap.přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Vzdělávání pedagogů pro udržitelný rozvoj, real. Soukromou Obchodní akademií Sokolov s.r.o. v rámci Globálního grantu OP VK pro konkurenceschopnost navýšení příjmů a výdajů OIGS k finan. dalších projektů GG OP VK 1.1 zapojením vratky v rámci závěr.vyúčt. projektu Technika @ umění – nové formy výuky v umění, real.ZUŠ Ostrov, v rámci Globálního grantu OP VK pro konkurenceschopnost navýšení příjmů a výdajů OIGS zapojením vratky k finan.dalších projektů GG OP VK v rámci záv.vyúč. projektu Podpora a prevence, real. ZŠ K.Vary 1.máje 1 navýšení příjmů a výdajů OIGS k financování dalších projektů GG OP VK zapojením vratky v rámci záv.vyúčtování projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově, real.ISŠT Sokolov navýšení příjmů a výdajů KK z titulu vrácení finan.prostředků došlých na účet KK od ZUŠ A.Dvořáka K.Vary jako odvod za porušení rozp. kázně. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
13 233
33 353
17
14.865,02
956.426,--
SCHVÁLENO ZKK č.usnesení
datum
INFORMACE O REALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH V ROCE 2012 SCHVÁLENO RKK RO č.
RESORT
374
MF ČR
přijetí neinvestiční účelové dotace na „Úhradu provozních výdajů za dobu výkonu správy obce Ministerstvem vnitra České republiky v obci Prameny
376
MŠMT ČR
377
MŠMT ČR
378
přesun rozp.prostředků z OSV do kap.přísp.cizím subjektům tohoto odboru.Jde o neinv. přísp.pro Obec Slovákov v regionu K.Vary na akci „Den národnostních menšin KK
380
přesun rozp.prostředků z rezervy OE do ODSH z důvodu finan. akce pořádané u příležitosti oslav 140.výročí železiční tratě Plzeň – Cheb a Dne železnice v KK MŠMT ČR
383 MŠMT ČR
385 386 387 388 389 MPSV ČR
391
394
ZRUŠENO
úřad
"
±200.000,--
"
"
33 012
4.084.248,52
"
"
33 006
2.138.577,30
"
"
"
"
±95.000,--
933/09/12
17.9.2012
±100.000,--
"
"
6.065,--
"
"
"
"
99.999,60
"
"
3.647,55
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
10.793.961,--
"
"
1.000.000,--
"
"
±30.000,--
"
"
"
"
"
"
organizace kraje
139.499,--
navýšení příjmů a výdajů OIGS zapojením přijatého odvodu za por.rozpočt. kázně u projektu Tradičními řemesly k podpoře vzdělávání tech.oborů, real.Tradičními řemesly Bernard o.s. navýšení příjmů a výdajů OIGS o částku přijatého penále ve výši 1.065,-- Kč
33 006
±57.200,--
navýšení příjmů a výdajů OIGS zapojením vratky v rámci záv.vyúčt.projektu Podpora výuky chemie – teor. a laboratorní cvičení, real.Gymnáziem a Obchodní akademií M.Lázně
33 006
přesun rozp.prostředků v rámci OKPPLaCR jako investiční příspěvek pro PO KK Muzeum Karlovy Vary na „výrobu pultové vitríny pro Žlutický kancionál“ zapojení finan. Fondu budoucnosti do OKPPLaCR na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně při real.projektu Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila navýšení příjmů a výdajů rezervy OE zapojením částečné úhrady (za období 1-8 2012) návratné finan.výpomoci od PO KK Zdravotnické záchranné služby KK posk. v r.2011 přesun rozp.prostředků z ORR do OVZ na úhradu nákupu poh.hmot projektu Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu přesun rozp.prostředků v rámci rozpočtu OŠMT,neinvestiční příspěvek pro PO KKPedagogicko-psychol. poradnu K.Vary na realizaci konference „Nadaní a nadání“ přijetí 1.zálohy neinv.účel. dotace na finan.realizace projektu Podpora sítě služeb sociální prevence v KK (OP LZZ VIII.) přijetí neinv.účel.příspěvku od Povodí Ohře s.p. určeného na výdaje spojené s mapováním výskytu invazivních rostlin v KK,projektu OŽP-Omezení výskytu invazivních rostlin v KK real. v rámci OP Životní prostředí
-44.184,--
44.184,--
1.225.412,-2.222.224,--
-2.222.224,--
±7.000,--14.500,-13 233
změna charakteru rozp.prostředků z inves.na neinv.v rámci rozpočtu OSV pro PO KK-Domov pro osoby se zdrav.postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově na vybavení interiéru,orientační a asistenční systém v rámci akce „Stavební úpravy a modernizace stavby DOZP Sokolík“
14.500,--
±5.875.848,--
přesun rozp.prostředků z OŠMTdo OKŘÚ,snížení financování z FB,jde o krytí vyplacených mzd.výdajů za 11/2011- 01/2012 ze zvláštního účtu projektu, real.projektu Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách
±203.969,--
18
obce 11.898,--
130.000,--
změna charakteru rozp.prostředků z neinv.na investiční v rámci rozpočtu OŽP, kap.příspěvky cizím subjektům KK, pro OS Kozodoj na stavbu venkovní pece na chléb
392
393
"
změna rozp. prostředků z invest. na neinvestiční v rámci schváleného rozpočtu OŠMT,prostředky pro PO KK- SOŠ logistickou a SOU Dalovice k úhradě nákladů na zabezpečení ochrany majetku školy a prevenci proti krádeži vzájemné provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Development West a.s.
382
390
datum
98 174
přijetí neinvestiční účel.dotace na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost přijetí neinv.účel.dotace k financování projektů globálního grantu OP VK, 1.2-Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v KK zapojení váz.fin.prostředků z výsl.hospodaření KK za r. 2011 do rozpočtu OKPPLaCR jako dotaci do invest.fondu pro PO KK-Krajskou knihovnu K. Vary. Prostředky budou využity na akci Sluneční lázně – knihovna
379
384
č.usnesení
přesun prostředků z rezervy OE do kap. přísp.cizím subjektům pro MOSER, a.s. na podporu cest. ruchu v KK účastí na světové výstavě Maison Objekt 2012 konané v Paříži
375
381
ÚZ
TEXT
SCHVÁLENO ZKK č.usnesení
datum
INFORMACE O REALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH V ROCE 2012 SCHVÁLENO RKK RO č.
RESORT
395 396
MŠMT ČR
397 398 399
MŠMT ČR
400
MŠMT ČR
401
MŠMT ČR
402
MŠMT ČR
403
MŠMT ČR
404
MŠMT ČR
405
MF ČR
navýšení PaV KK z titulu vrácení fin.prostředků došlých na účet KK v srpnu 2012 od ZUŠ Ostrov jako odvod za porušení rozpočtové kázně. Finanční prostředky budou poukázány MŠMT ČR přijetí neinv.účel.dotace na finan.akce „EU peníze školám“ realizované v rámci OP VK. Fin.prostředky určeny pro PO KK- Odborné učiliště Horní Slavkov přesun v rámci rozpočtu OŠMT z důvodu vzniku PO-obce Krásná MŠ Krásná.Finanční prostředky určeny na finan.platů pedag.a nepedag.pracovníků, zákonných odvodů přesun rozp.prostředků z rezervy OE do OZDR,příspěvky cizím subjektům, KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny k poskytnutí náborového příspěvku MUDr. Jančové, lékařce Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.anné služby Karlovarského kraje navýšení P a V z titulu vrácení fin.prostředků došlých na účet KK od MDDM Sluníčko Aš jako odvod za porušení rozp.kázně.Fin.prostředky budou poukázány MŠMT ČR
407
přesun rozp.prostředků z OIGS do OE, přijatá pokuta za porušení rozp.kázně u projektu ERUDIK3-Vzdělávání pracov.škol na Karlovarsku akce č.4666, real.firmou SELLI s.r.o. MŠMT ČR
přesun rozp.prostředků z rezervy OE do kap.příspěvky cizím subjektům pro Město Nové Sedlo na stav. úpravy v budově ZŠ Nové Sedlo pro občanské sdružení NEJSTE SAMI
410
přesun rozp.rostředků z rezervy OE do kap.příspěvky cizím subjektům pro Město Plesná na opravu venkovních omítek kostela Nejsvětějšího srdce Páně v Lomničce u Plesné
411 412 413 414 415
MŠMT ČR
obce
330.285,--178.000,--
178.000,--
±150.000,--
navýšení P a V OIGS zapojením přijatého odvodu za porušení rozp.kázně u projektu LINIE 2011, real. ZŠ jazyků K. Vary
409
organizace kraje
33 031
navýšení P a V OIGS zapojením přijatého odvodu za por.rozp.kázně u projektu Do budoucna s kvalitnější výukou, real. ZŠ a MŠ Oloví navýšení P a V OIGS zapojením přijatého odvodu za por.rozp. kázně u projektu Rozvoj dalšího vzdělávání v oblasti wellness, real.nez.organizací Liana navýšení P a V OIGS zapojením vratky (neinvestiční prostředky) v rámci záv. vyúčtování projektu ERUDIK3-Vzdělávání prac. škol na Karlovarsku, real.firmou SELLI, s.r.o., přijetí nein. účel.dotace na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost přijetí nein. účelové dotace,fin. Prostředky určeny na úhradu nákladů spojených s preven.opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou přesun rozp.prostředků z OSV do Fondu na podporu nestát.nez.organizací.Prostředky určeny pro nest.nez.organizace působící v sociální oblasti v KK na zajištění příspěvků v oblasti sociálních služeb a na posílení rozvoje služeb v Karlovarském kraji v roce 2013
úřad
32.290,--
navýšení P a V z titulu vrácení fin.prostředků došlých na účet KK od MŠ Skalná jako vratka prostředků za r.2010 a r.2011.Jde o vratku zaměstnankyně za nedod.kval. dohody – ukončení prac. poměru před stanoveným termínem.Prostředky vráceny MŠMT ČR
406
408
ÚZ
TEXT
"
"
"
"
"
"
"
"
403.192,--
"
"
33 353
20.311,--
"
"
986/10/12
8.10.2012
33 006
64,50
33 012
1.770,--
"
"
33 006
55.640,97
"
"
33030 33926
3.021.233,--
"
"
98 335
232.649,27
"
"
±1.600.000,--
"
"
±3.183,--
"
"
6.300,--
"
"
33 353
-1.800.000,--
1.800.000,--
"
"
-75.000,--
75.000,--
"
"
"
"
60.000,--
"
"
±32.800,--
"
"
30.847,--
"
"
±402.000,--
"
"
±500.000,--60.000,--
33 353
19
datum
33 353
33 006
přesun rozp.prostředků z rezervy OE do kap.příspěvky cizím subjektům pro Nadaci FILMFESTIVAL KARLOVY VARY na 47. ročník Mezinárodního filmového festivalu přesun rozp.prostředků z rezervy OE do kap. příspěvky cizím subjektům pro Obec Drmoul na reprezentaci v mezinárodní soutěži ENTENTE FLORALE EUROPE přesun rozp.prostředků ORR v rámci příspěvků cizím subjektům z neinvestičních na investiční pro Obec Sadov na „Podporu územně plánovací činnosti obcí KK" navýšení P a V z titulu vrácení fin.prostředků došlých na účet KK od Gymnázium Cheb -vratka prostředků za r.2010,2011.Jde o vratku zaměstnankyně za nedodržení kval. dohody-ukončení prac.poměru před stanov. termínem.Prostředky vráceny MŠMT ČR přesun rozp.prostředků OŠMTv rámci schvál.rozpočtu na r.2012 ,jde o navýšení nein.přísp.pro PO KK-ISŠTE Sokolov na praktickou část kurzů autoškoly
č.usnesení
SCHVÁLENO ZKK č.usnesení
datum
INFORMACE O REALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH V ROCE 2012 SCHVÁLENO RKK RO č.
RESORT
416 417
MV ČR
přesun rozp.prostředků OŠMTv rámci schvál.rozpočtu na r.2012 pro PO KK.Odvod z IF do rozpočtu KK od PO KK-ZŠaMŠ při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart a zároveň zvýšení provoz.příspěvku této organizaci-nákup nového počítače přijetí nein. účel.dotace určené na finan. realizace individ.projektu KK Vzdělávání v eGON Centru KK finan.v rámci OPLZZ
úřad
č.usnesení
datum
"
"
"
"
"
"
28.000.000,--
"
"
±200.000,--
"
"
1.642,--
"
"
33 006
12,--
"
"
33 030
1.360,--
"
"
"
"
"
"
100.000,--
"
"
organizace kraje
419 420 421 422
MŠMT ČR
423
MŠMT ČR
14 012
691.186,-±100.000,--
zapojení finan. FB do ODSH na úhradu výdajů projektu Dopravní terminál Cheb, real. v rámci ROP NUTS II. Severozápad pro období 2007 – 2013 přesun rozp.prostředků z rezervy OE do OKPPLaCR na správu nemovitosti Císařské lázně Karlovy Vary na rok 2012 navýšení PaV OIGS o přijatého penále Vzdělávání pedagogů pro udržitelný rozvoj, real.Soukromou obch.akademií Sokolov s.r.o. v rámci Globálního grantu OPVK navýšení P a V OIGS zapojením přij.odvodu za porušení rozp.kázně u projektu Oáza-využití inovativních metod ke zlepšení výuky žáků se spec.vzdělávacími potřebami, realizovaného Základní školou Bochov navýšení P a V OIGS zapojením přijat.odvodu za porušení rozp. kázně u projektu Podpora a rozvoj řemeslných dovedností žáků ZŠ, real. občanským sdružením Tradiční řemesla Bernard o.s. navýšení P a V na základě odvodu z IF do rozpočtu KK od PO KK v oblasti školství -Dětský domov Aš,SPŠ Ostrov a následně navýšení provoz. příspěvku těmto organizacím
424
425
MF ČR
1.376.324,--
přesun rozp.prostředků v rámci rozpočtu OŠMT do kap.příspěvky cizím subjektům tohoto odboru pro Západočeskou univerzitu v Plzni na úhradu nákladů souvisejících s přípravou a realizací kurzu celoživotního vzdělávání „Učitelství pro 1. stupeň ZŠ pro nekvalifikované učitele Karlovarského kraje“ přijetí neinvestiční účelové dotace určené na úhradu výdajů v souvislosti s volbami do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
±878.238,--
98 193
přesun rozp.prostředků z OSV do kap.příspěvky cizím subjektům tohoto odboru . Jde o neinvestiční příspěvek Městu Sokolov na Mezinárodní konferenci „Žijeme tu společně“
427
obce
35.000,--
přesun rozp.prostředků OSV v rámci schvál.rozpočtu na r.2012 pro PO KK.Jde o snížení prov.přísp.PO KK-Sociální služby a snížení odvodu z IF do rozpočtu KK této organizace
418
426
ÚZ
TEXT
100.000,--100.000,--
428
MŠMT ČR
navýšení P a V KK z titulu vrácení fin.prostředků došlých na účet KK v září 2012 od ZUŠ Ostrov jako penále k odvodu za porušení rozpočtové kázně. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
33 353
14.005,--
"
"
429
MŠMT ČR
přijetí nein.účel. dotace.Finanční prostředky určeny na projektu „Podpora školní úspěšnosti žáků žijících ve vylouč.lokalitě Jáchymov“ pro ZŠ M.C.-Sklodowské a MŠ Jáchymov
33 160
244.000,--
"
"
"
"
±200.000,--
"
"
±70.000,--
"
"
±496.704,--
"
"
14.000.000,--
"
"
430
přesun rozp.prostředků v rámci rozpočtu OŠMT.Neinv.fin.prostředky jsou určeny pro PO KKGymnázium Cheb k posílení prostředků na výplatu odměn pro organizátory jubilejního 21. ročníku Dějepisné soutěže
431
přesun rozp.prostředků z rezervy OE do OŠMT,kap.příspěvky cizím subjektům tohoto odboru.Nein.fin.prostředky jsou určeny pro Policii ČR, KŘP KK v rámci projektu „AJAX“
432
přesun rozp.prostředků z ORR do OE ke krytí výdajů na cest.náhrady , které přímo souvisí s realizací projektu Technická pomoc na činnost KK
433
změna charakteru rozp.prostředků v rámci rozpočtu OSV z inves. na neinvest. na provozní příspěvek pro PO Karlovarského kraje Domov pro seniory „Spáleniště“ v Chebu
434
zapojení finan.Fondu budoucnosti do OŠMT na úhradu nezpůsob.výdajů projektu pro Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov real.v rámci ROP NUTS II.
±30.000,--
20
SCHVÁLENO ZKK č.usnesení
datum
INFORMACE O REALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH V ROCE 2012 SCHVÁLENO RKK RO č.
RESORT
ÚZ
TEXT
úřad
organizace kraje
obce
č.usnesení
datum
435
zapojení finan.FB do OŠMT na úhradu přípravné fáze nového projektu Zachování vzpomínek pro budoucnost/sasko-český hudebně nástrojařský region celosvět.jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudeb.nástrojů PO-Integrované střední školy Cheb
216.000,--
"
"
436
zapojení finan. FB do OŠMT pro PO- SPŠ keramická a sklářská K.Vary, prostředky budou poskytnuty formou návratné finan.výpom. k předfinancování grantového projektu realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
260.000,--
"
"
±700.000,--
"
"
33 007
232.334,--
"
"
98 297
39.819,70
"
"
"
"
"
"
1033/10/12
22.10.2012
±3.350.000,--
"
"
21.761.010,25
"
"
33 019
3.534,91
"
"
33 019
1.995,27
"
"
174.272,55
"
"
33 019
1.788,43
"
"
98 074
20.000,--
"
"
437
438
MŠMT ČR
439
MF ČR
440
MŠMT ČR
441
MŠMT ČR
442 443 444 445
MŠMT ČR
446
MŠMT ČR
447 448
MŠMT ČR
449
MF ČR
přesun rozp.prostředků z rezervy OE do kap.příspěvky cizím subjektům OŠMT pro HC Energie Karlovy Vary s.r.o. na činnost hokejového oddílu přijetí 2.zálohy neinv.účel.dotace,přesun roz. prostředků z OIGS do OKŘÚ.Finanční prostředky určeny na realizaci projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů OP VK v Karlovarském kraji II. financovaného v rámci OP VK. přesun v rámci OIGS-vrácení roz. prostředků použitých na předfinancování výdajů spojených s realizací projektu před obdržením dotace z MŠMT přijetí neinv. účel. dotace na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv za II.čtvrtletí roku 2012 přijetí finan.prostředků došlých na účet KK v září 2012 od DDMHabartov jako odvod za porušení rozpočtové kázně.Fin.prostředky budou poukázány MŠMT ČR navýšení P a V KK z titulu vrácení fin.prostředků došlých na účet KK v říjnu 2012 od organizace SZŠ a VOŠ Cheb jako vratka prostředků za r.2009 až 2011. Finanční prostředky budou poukázány MŠMT ČR vzájemné provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Development West a.s. přesun rozp.prostředků z kap.příspěvky cizím subjektům OKPPLaCR do rozpočtu OKPPLaCR,fin.prostředky určeny pro tvorbu nového turisticko informačního portálu jako neinvestiční příspěvek na podporu značky „ Živý kraj, jako turistické destinace“ navýšení financování zapojením fin. prostředků z úvěru z důvodu zajištění fin. akce „Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Inovace školského portálu KK za období 07 – 09/2012 do rozpočtu OŠMT zapojení příjmů z úroků připsaných na zvl.účet projektu Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedag.pracovníků za období 07 – 09/2012 do rozpočtu OŠMT zapojení příjmů z úroků připsaných na zvl.účty projektů glob.grantů OP VK za období 0709/2012 do rozpočtu OIGS k zajištění fin. globálních grantů OP VK zapojení příjmů z úroků připsaných na zvl.účet projektu Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách za období 07- 09/2012 do rozpočtu OŠMT.Projekt realizován a financován v rámci OP VK přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů v souvislosti s novými volbami do zastupitelstva obce Pomezí nad Ohří
33 353
47.905,--
33 353
17.639,-99.999,60
450
přesun rozp.prostředků z OZDR do OPŘI.Finanční prostředky budou využity na implementaci databázové aplikace T-WIST Evidence poskytovatelů zdravotních služeb
±
79.800,--
"
"
451
přesun rozp.prostředků z OSV do kap.příspěvky cizím subjektům tohoto odboru.Jde o nein.příspěvek pro Oblastní charitu Ostrov na pořádání IV.oslav Mezinárod. dne seniorů
±
13.000,--
"
"
4.769.784,60
"
"
14.816,68
"
"
"
"
452 453 454
MPSV ČR
přijetí 6.zálohy nein.účel. dotace určené na finan. realizace projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě soc. služeb KK(OP LZZ IV.), financovaného v rámci OP LZZ zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účty projektů OSV KK realizovaných a financovaných v rámci OP LZZ za období 07 – 09/2012
13 233
přesun rozp.prostředků z OŽP do OŠMTz důvodu navýšení neinv.příspěvku PO - Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb na demolici budov bývalých stájí
-700.000,--
21
700.000,--
SCHVÁLENO ZKK č.usnesení
datum
INFORMACE O REALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH V ROCE 2012 SCHVÁLENO RKK RO č.
RESORT
ÚZ
TEXT
úřad
organizace kraje
obce
č.usnesení
datum
455
přesun rozp.prostředků v rámci OŠMT.Fin.prostředky určeny jako neinv.příspěvek pro PO KKGymnázium a obchodní akademii M.Lázně na úhradu reprezentace školy v zahraničí na veletrhu fiktivních firem
-13.000,--
13.000,--
"
"
456
přesun rozp.prostředků v rámci OŠMT. Fin.prostředky jsou určeny jako neinv. příspěvek pro PO KK-OU stravování a služeb K.Vary na real.akce „Srovnání kurikula a evaluace výstupů vzdělávání gastronomických oborů ve vzdělávacích systémech Bavorska a ČR“
-20.000,--
20.000,--
"
"
přesun rozp.prostředků z OŠMT do kap.příspěvky cizím subjektům tohoto odboru. Fin. prostředky určeny jako neinv.příspěvek pro Univerzitu J.E. Purkyně v Ústí nad Labem – Pedagogická fakulta na částečné pokrytí výdajů studia pro výchovné poradce základních a středních škol v Karlovarském kraji na třetí semestr studia přesun rozp.prostředků z OŠMT do kap.příspěvky cizím subjektům tohoto odboru. Fin. prostředky určeny jako nein. příspěvek pro Klub přátel Josefa Masopusta, o.s. na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Pohár Josefa Masopusta“ zapojení financování FB do OSV pro projekt Invest.podpora procesu transformace Domov pro osoby se zdravotním postižením PATA Hazlov 2.etapa akce č.4143
457
458 459
MV ČR
462 463
MŠMT ČR
464 465
MŠMT ČR
466
MŠMT ČR
467
MPSV ČR
468 469
470 471 472 473
MPSV ČR
474
MPSV ČR
475 476
66.000,--
"
"
±
50.000,--
"
"
2.000.000,--
"
"
97.893,--
"
"
1062/11/12
5.11.2012
"
"
"
"
13,--
"
"
33 006
1.678,--
"
"
33 006
40.740,--
"
"
13 233
28.800,--
"
"
180.700,--
"
"
35.463,50-
"
"
13.822,87
"
"
12.233,--
"
"
± 240.620,--
"
"
zapojení financování FB do OSV KK na úhradu výdajů vyplývajících z neplnění reklamač. povinností firmy STIOB s.r.o., která rekonstruovala byty pro chráněné bydlení
460 461
±
přijetí invest. a nein.účel.dotace na realizaci .individuálního projektu KK- Personální audit krajského úřadu KK finan. v rámci OPLZZ přesun rozp.prostředků z OE zpět do ORR,jde o nevyčerpané prostředky určené na úhradu cest.náhrad pro projekt CROSS-DATA přijetí neinv.účel. dotace na financování akce „EU peníze školám“ real. rámci OPVK zapojení financování FB do OIGS na úhradu odvodu za porušení rozp.kázně při realizaci projektu OP VK oblast podpory 5.1-Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Karlovarském kraji II.etapa navýšení PaV zapojením vratky(inv.) v rámci závěr. Vyúčtování akce OP VK 1.1-SZŠ a VOŠ zdravotnická K. Vary navýšení P a V OIGS zapojením vratky (investiční prostředky) v rámci záv. vyúčtování projektu Modernizací odborné výuky ke kvalitnímu vzdělání, real.SLŠ Žlutice navýšení P a V KK z titulu přijetí zálohy inves.účel. dotace na financování real.projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb KK (OP LZZ IV.) snížení příjmů a výdajů KK.Jde o snížení prov.příspěvku PO KK- Domov pro osoby se zdrav.postižením „Sokolík“ v Sokolově,snížení odvodu z IF do rozpočtu KK přesun rozp.prostředků OŠMT v rámci schvál.rozpočtu na r.2012 .Jde o navýšení nein.příspěvku pro PO KK-DD K.Vary a Ostrov na úhradu nákladů za žáky, kteří navštěvují základní školu mimo obec trvalého pobytu za 1. pololetí roku 2012 přijetí nein.a invest.účel.dotace.Fin.prostředky určeny pro PO KK-Gymnázium Cheb na real.projektu Zřízení Česko-německého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb navýšení P a V KK.Jde o zvýšení prov.příspěvku PO KK-Domov pro seniory „Spáleniště“ v Chebu a zároveň zvýšení odvodu z IF do rozpočtu KK přesun rozp.prostředků OŠMTv rámci schvál.rozpočtu na r.2012 .Jde o navýšení neinv. příspěvku pro PO KK-SPŠ Ostrov za provedenou výuku a výcvik v autoškole přijetí 2.zálohy nein.účel.dotace na finan. real.projektu Vytvoření sítě služeb péče o osoby s dušev.onemocněním na území KK (OP LZZ VI.) přesun rozp.prostředků z OSV do OKŘÚ k zajištění mzdových výdajů projektu přijetí 3.zálohy nein.účel.dotace na finan. real.projektu V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby (OP LZZ V.) zapojení váz.fin.prostředků z výsl.hospodaření KK za r.2011 do rozpočtu OŽP z důvodu realizace projektu „Riziková území při extrémních přívalových srážkách.“ změna charakteru rozp.prostředků OIGS z investičních na neinvestiční v rámci akce „Sídlo Územní zdravotnické záchranné služby“ na vybavení budovy
14013 14924
778.370,50 ±
85.000,--
33 031
3.846.921,--
±
13 233
3.311.431,98
"
"
13 233
2.069.274,88
"
"
400.000,--
"
"
1.092.975,--
"
"
±
22
SCHVÁLENO ZKK č.usnesení
datum
INFORMACE O REALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH V ROCE 2012 SCHVÁLENO RKK RO č.
RESORT
477
MŠMT ČR
478
MŠMT ČR
479
MŠMT ČR
480 481 482
484
486 487 488
489
490 491 492 493 494
495
496 497 498
navýšení P a V z titulu vrácení fin.prostředků došlých na účet KK od organ.MŠ Krásné Údolí jako vratka prostředků za r.2009 až 2011-přeplatek na sociálním pojištění přijetí nein.účel.dotace na akci„EU peníze školám“ real. v rámci OP VK,prostřdky určeny pro PO KK-Střední zemědělskou školu Dalovice přijetí neinv.účel.dotace,fin.prostředkyurčeny na financování přímých výdajů ve IV.čtvrtletí 2012 ve školách a školských zařízeních zřizovaných soukrom.subjekty v KK Zastupitelstvo vzalo na vědomí usnesením č. ZK 356/12/12/ ze dne 13.12.2012 přijetí neinv.účel.dotace na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv za III.čtvrtletí roku 2012 přesun rozp.prostředků z OSV do OKŘÚ,jde ospolupráci OSV na zajištění dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2013 v oblasti poskytování sociálních služeb přesun rozp.prostředků z rezervy OE do OLP na úhradu nákladů za právní služby externím právním kancelářím
MŠMT ČR
úřad
č.usnesení
datum
"
"
"
"
"
"
1101/11/12
19.11.2012
± 40.000,--
"
"
430.000,--
"
"
120.000,--
"
"
243.600,--
"
"
31.539,--
"
"
6.657,64
"
"
29.800,--
"
"
-113.000,--
"
"
-60.000,--
60.000,--
"
"
-15.000,--
15.000,--
"
"
-15.000,--
15.000,--
"
"
"
"
organizace kraje
33 353
33 155
202.585,20 13.320.000,--
38.579,30
±
vzájemné provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností T.G, a.s. navýšení P a V OIGS zapojením přijatého odvodu za porušení rozp. kázně u projektu Zájem, základ úspěchu, ZŠ Horní real. Základní školou Horní Slavkov zapojení P a V z úroků připsaných na zvl.účet Individuálního projektu KK pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 (OP LZZ I.) navýšení P a V KK, jde o zvýšení prov.příspěvku PO KK-Domov pro seniory v Hranicích a zároveň zvýšení odvodu z IF do rozpočtu KKK této organizaci snížení P a V KK, jde o snížení prov.příspěvku PO KK-Muzeum K.Vary a snížení odvodu z IF do rozpočtu Karlovarského kraje této organizace přesun rozp.prostředků v rámci OŠMT,prostředky určeny jako neinv. příspěvek pro PO KKGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum na činnost Krajského vzdělávacího centra. Finanční prostředky budou použity k nákupu fólií okna v učebně hudební výchovy, nákupu PC bez dalšího příslušenství a flipchartu přesun rozp.prostředků v rámci OŠMT,prostředky určeny jako neinv.příspěvek pro PO KKZŠ,MŠa praktickou školu K.Vary jako příspěvek na nákup testů přesun rozp.prostředků v rámci OŠMT,prostředky určeny jako nein.příspěvek pro PO KKPedagogicko-psychologickou poradnu K.Vary na nákup diagnostického materiálu a záznamových listů vzájemné provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Development West a.s. navýšení P a V KK, jde o zapojení vratek od PO KK-Domov pro seniory „Spáleniště“ v Chebu a Domova pro seniory „Skalka“ v Chebu
33 030
99.999,60
přesun rozp.prostředků v rámci OŠMT,prostředky určeny jako neinv.příspěvky pro PO KK v oblasti školství na úhradu testů přijímacích zkoušek na střední školu – testy SCIO přesun rozp.prostředků v rámci OŠMT,prostředky určeny jako nein.příspěvek pro PO KKStřední les.školu Žlutice na pokrytí mimořádných výdajů souvisejících se zadáním vypracování Lesního hospodářského plánu školního polesí na období 2013-2022 přesun rozp.prostředků v rámci OŠMT,prostředky jsou určeny jako dotace do IF pro PO KKStřední les. školu Žlutice na pokrytí mimořádných nákladů, a to havárie elektroinstalace a vnější osvětlení budovy a kamerový systém přesun rozp.prostředků z rezervy OE do OSV na navýšení nein.příspěvku pro PO KK- Domov pro seniory v Perninku na pokrytí nezbytných provozních nákladů v roce 2012 přesun rozp.prostředků z rezervy OE do OKPPLaCR na navýšení nein.příspěvku pro PO KKMuzeum Cheb na spoluf.podílu k přijatým dotacím a koop.na společ. projektech
23
obce 12.890,--
33 031
přijetí neinv.účel.příspěvku od Města Ostrov určeného na výdaje spojené s mapováním výskytu invazivních rostlin v KK, které přímo souvisí s přípravou projektu OŽP
483
485
ÚZ
TEXT
653.447,48
-653.447,48
"
"
-350.820,--
350.820,--
"
"
-249.778,--
249.778,--
"
"
-600.000,--
600.000,--
"
"
-425.000,--
425.000,--
"
"
-100.000,--
100.000,--
"
"
SCHVÁLENO ZKK č.usnesení
datum
INFORMACE O REALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH V ROCE 2012 SCHVÁLENO RKK RO č.
RESORT
změna charakteru rozp.prostředků OKPPLaCR z investičních na neinvestiční na obnovu národní kulturní památky – lázeňský dům Lázně I. ( Císařské lázně ) přijetí neinv.účel.dotace určené na realizaci ekologických výukových programů, které zrealizují organizace oslovené Karlovarským krajem přesun rozp.prostředků OŠMT v rámci schvál.rozpočtu na r.2012 , jde o navýšení nein. příspěvku pro PO KK-SOŠ logistickou a SOU Dalovice za provedenou výuku a výcvik v autoškole, která je součástí učebních osnov
499 500 501
MŠMT ČR
504 505
MŠMT ČR
506 507
MŠMT ČR
508
509
510 511
512
úřad ±
MŠMT ČR
č.usnesení
datum
100.000,--
"
"
142.857,--
"
"
"
"
4.200,--
"
"
navýšení PaV OIGS zapojením přijatého odvodu za porušení rozp.kázně u projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků, real. ZŠ Sokolov, Křižíkova 1916 navžšení PaV z tit. Evrop. Podílu ze Saské rozvoj. Banky za real. Projektu CLARA II. Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v čsko-saském regionu navýšení PaV OIGS k finan.dalších projektů GG OP VK 1.1 zapojením vratky(inv. prostředky) v rámci závěr.vyúčtování projektu Zkvalitnění vzdělávání aplikací nových metod práce s využitím moderní audiovizuální techniky, realizovaného ZŠ H. Slavkov přijetí neinv.účel.dotace,fin.prostředky určeny pro PO KK-Muzeum Sokolov na realizaci projektu Propagace česko-bavorského geoparku, real. v rámci Cíle 3 přesun fin. prostředků v rámci OŠMT,jde o přerozdělení nein.účel. dotace v rámci rozv.programu ve vzdělávání „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2012“. přesun rozp.prostředků OŠMT v rámci schvál.rozpočtu na r. 2012 ,jde o navýšení nein. příspěvku pro PO KK-SLŠ Žlutice za provedenou výuku a výcvik v autoškole přesun rozp.prostředků z OE zpět do ORR, prostředky byly určeny ke krytí výdajů na cestovné projektu BRAVE přesun rozp.prostředků z OVZ zpět do ORR,prozpočtové prostředky byly určeny ke krytí výdajů téhož projektu na pohonné hmoty a mýtné zapojení financování FB do OKPPLaCR na úhradu úroků z posečkání úhrady odvodu za porušení rozp.kázně při real.projektu Interaktivní galerie K.Vary - Becherova vila snížení financování z FB a zvýšení čerpání úvěru 1,3 mld. z důvodu zpoždění realizace projektu K3 (Karlovarská karta akce č.4008) schváleného k realizaci a financování v rámci ROP NUTS II.Severozápad přijetí nein.účel.dotace,prostředky určeny k zajištění prostředků na rozvojový program „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období “(č.j.: MŠMT 35245/2012-21) na r. 2012 pro PO KK a pro soukromou školu TRIVIS – SOŠ veřejnoprávní Karlovy Vary
33 030
605,--
"
"
760.284,86
"
"
33 006
1.440,--
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1156/12/12
3.12.2012
"
"
381.105,--
"
"
obce
organizace kraje
±
zapojení fin.FB do OIGS na úhradu správních poplatků Úřadu Regionální Rady regionu soudržnosti Severozápad, projekt Modernizace letiště Karlovy Vary III. etapa 2. část
502 503
ÚZ
TEXT
32.900,--
39.089,95 ±
33 457 ±
±
484.500,--
181.781,30
25.801,--
33 034
62.370,--
347.228,--
513
přesun rozp.prostředků OŠMT v rámci schváleného rozpočtu na r. 2012 ,jde o navýšení neinv.příspěvku pro PO KK- Dětský domov Cheb a Horní Slavkov na úhradu nákladů za žáky, kteří navštěvují ZŠ mimo obec trvalého pobytu za 1. pololetí roku 2012
±
149.428,--
"
"
514
přesun rozp.prostředků OŠMT v rámci schváleného rozpočtu na r. 2012 ,jde o navýšení nein.příspěvku pro PO KK - DD Karlovy Vary a Ostrov na úhradu nákladů za žáky, kteří navštěvují základní školu mimo obec trvalého pobytu za 1. pololetí roku 2012
±
32.629,50
"
"
75.900,--
"
"
44.475,--
"
"
117.720,--
"
"
515 516 517
přesun rozp.prostředků OSV do kap. příspěvky cizím subjektům,jde o nein. příspěvek pro nestátní nezis.organizaci Mat.centrum o.s. K.Vary na akci „Křesadlo“ a na projekt „Dobrovolnictví pro každého“ přesun rozp.prostředků z rezervy OE do OKPPLaCR z důvodu úhrady vyměřeného odvodu za porušení rozp. kázně změna charakteru finan.prostředků z neinv. na inves. V rámci rozpočtu OBaKŘ z důvodu úhrady kamerového systému pro střežení budovy Zdravotní záchranné služby
± ±
24
SCHVÁLENO ZKK č.usnesení
datum
INFORMACE O REALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH V ROCE 2012 SCHVÁLENO RKK RO č.
RESORT
518
zapojení financování FB do OŠMTna úhradu správních poplatků FÚ v K.Varech, projekt Krajské vzdělávací centrum realizovaný a financovaný v rámci OP VK
519
přesun rozp.prostředků v rámci OZDR,jde o nein. příspěvek pro PO KK-Zdravotnickou záchrannou službu KK v souvislosti s plněním příkazní smlouvy- kontrola a odborný dohled projektu financovaného v rámci Integrovaného operačního programu přesun rozp.prostředků v rámci OSV.Jedná se o dotaci do investičního fondu pro PO Karlovarského kraje Sociální služby na dokončení celkové rekonstrukce kotelny navýšení PaV zapojením příjmu do OKPPLaCR,jde o fin.prostředky,které byly převedeny na účet KK od Muzeum Most,jako spol.na výdajích akce „Za zajištění zprac.dokument.pro oblasti „Hornická krajina Krupka“ a „Hornická krajina Měděnec-Kovářská“ v rámci statku „Hornická kulturní krajina Krušnohoří“ navýšení PaV zapojením přijmu do OKPPLaCR,jde o finan.prostředky, které byly převedeny na účet KK od Města Abertamy, jako finanční příspěvek na zpracování nominační dokumentace projektu „Hornická kulturní krajina Krušnohoří“ přesun rozp.prostředků z rezervy OE do OKPPLaCR. Jedná se o poskytnutí nein. příspěvku pro PO KK-Muzeum Sokolov na úhradu DPH z projektu
520
521
522 523
525 526
MŠMT ČR
527
MŠMT ČR
528
MŠMT ČR
529
MŠMT ČR
530
MŠMT ČR
531
MŠMT ČR
532
534 535 536 537 538
MŠMT ČR
úřad
č.usnesení
datum
2.400,--
"
"
200.000,--
"
"
"
"
243.181,--
"
"
82.729,--
"
"
"
"
± 9.531.908,94
"
"
± 44.905.000,--
"
"
-256.000,--
-359.889,20
změna charakteru rozp.prostředků OIGS z invest. na neinv. na vybavení budovy v rámci výdajů spojených s dokončením a otevřením Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu v nemocnici Karlovy Vary a zahájení 1. etapy centralizace nemocnice
524
533
ÚZ
TEXT
snížení PaV KK v rozpočtu OŠMT(snížení rozpočtu regionálního školství, které bylo real.Rozhodnutím MSMT-35 248/2012-26 a navýšení rozpočtu neinv. dotací na základě Rozhodnutí MŠMT č.j. MSMT 49 845/2012-23 v oblasti regionálního školství). přijetí neinv.účel.dotace určené na finan. globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II přijetí neinv.účel.dotace určené na finan. globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II přijetí neinv.účel.dotace, prostředky určeny k financování projektů globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.2-Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji přijetí neinv.účel.dotace určené na financování globálního grantu OP VK, oblast podpory,3.2Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji přijetí neinv.účel. dotace určené na finan.globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II přijetí zálohy nein.účel.dotace,fin.prostředky určeny na real.projektu Inovace školského portálu KK finan. v rámci OP VK, prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3-Další vzděl.pracovníků škol a škol. zařízení a provádění klíčových aktivit přijetí peněžního daru od Národ.památ.ústavu Loket do rozpočtu OKPPLaCR na zajištění soutěže „S památkami Karlovarského kraje 2012“ přijetí zálohy neinv.účel.dotace ,fin.prostředky určeny na real. projektu KK Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků přesun rozp.prostředků z ODSH do ORR na propagaci cyklostezky Ohře přesun rozp.prostředků z rozpočtu ORR do rezervy OE,jde o snížení neinv.příspěvku na rok 2012 Agentuře projektového a dotačního managementu KK vzájemné provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Development West a.s. přesun rozp.prostředků z rezervy OE do OSV na navýšení provoz.příspěvku pro PO KKDomov pro seniory „Spáleniště“ v Chebu z důvodu nižší dotace z MPSV
organizace kraje
256.000,--
359.889,20
33 030
112.442,51
17.12.2012
33 030
179.429,74
"
33 006
971.567,09
"
33 012
3.179.808,24
"
33 030
939.425,12
"
33 019
750.370,72
"
2.000,--
"
171.636,33
"
33 019
± 200.000,-797.750,--
" -797.750,--
-469.511,--
25
" "
99.999,60
přesun rozp.prostředků v rámci schváleného rozpočtu OŠMT,jde o zajištění prostředků na výplatu fin.odměn pro ředitele PO zřizovaných Karlovarským krajem v oblasti školství
obce
469.511,--
"
±1.616.300,--
"
SCHVÁLENO ZKK č.usnesení
datum
INFORMACE O REALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH V ROCE 2012 SCHVÁLENO RKK RO č.
RESORT
539 540 541 542 543 544
MF ČR
545
547 548 549 550 551 552
MK ČR
553
MF ČR
554 MF ČR
557
558
559
MŠMT ČR
560
SFŽP ČR
úřad
98 335
navýšení PaV KK z titulu přijetí peněžního daru od Hradu Loket,o.p.s. do rozpočtu OKPPLaCR KK na zajištění soutěže „S památkami Karlovarského kraje 2012“ snížení PaV KK, jde o snížení provozního příspěvku PO KK-Gymnázium Cheb a snížení odvodu z investičního fondu do rozpočtu KK této organizace přesun rozp.prostředků OŠMT v rámci schváleného rozpočtu na r.2012 ,jde o navýšení neinv.příspěvku pro PO KK-SOŠ logistickou a SOU Dalovice a SPŠ Ostrov za provedenou výuku a výcvik v autoškole, která je součástí učebních osnov přijetí 3. zálohy neinv.účel.dotace určené na finan.real.individ. projektu KK Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v KK přesun rozp.prostředků OVZ z invest.na neinvest.na pořízení notebooků pro zastupitele Karlovarského kraje přijetí neinv.účel. dotace formou ISPROFIN z programu Integrovaný systém ochrany movitého majetku kultur. dědictví pro PO KK v oblasti kultury přijetí neinv.účel.dotace na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv za IV.čtvrtletí roku 2012 (do 9.11.2012) snížení PaV KK z titulu vrácení fin.prostředků přes zřiz.Město Sokolov od org. DDM Sokolov,přes zřiz.Město Cheb od org.DDM Sova Cheb ,jde o „Rozvojový program MŠMT Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2011/2012“ přijetí účelové investiční dotace určené na výdaje spojené s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
14 013
organizace kraje
datum
6.354.666,--
"
99.999,60
" 642.081,--
"
± 9.643.004,90
"
220.712,09
"
± 10.000,--
"
1.500,--
"
1.500,--
" -287.000,--
"
± 358.685,--
"
1.929.415,--
" ± 858.280,--
"
± 68.000,--
"
98 297
22.195,--
"
33 166
- 19.708,25
"
98 861
298.080,--
"
-298.080,--
-66.400,--
66.400,--
"
33 006
401,20
"
33 006
7.314,92
"
33 123 15 319 90 001
26
č.usnesení
"
34 013
navýšení PaV OIGS k financování dalších projektů GG OP VK 1.1 zapojením vratky v rámci závěr.vyúčtování projektu Tvorba e-learningových kurzů jako nový způsob výuky žáků denního, dálkového a ind.studia, real.SPŠ Ostrov navýšení PaV OIGS zapojením vratky v rámci záv.vyúčtování projektu Využití informač. a komunikačních technologií ve výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů, realizovaného SZŠ a VOŠ zdravotnickou Karlovy Vary přijetí neinv.účel.dotace na financování akce „EU peníze školám“ real.v rámci OP VK, prostředky určeny pro PO KK -ZŠ praktická Žlutice,ZŠ praktická aZŠ speciální Ostrov, ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary přijetí neinv.účel.dotace,prostředky určeny ke krytí výdajů projektu Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v KK přijetí peněžního daru od Ing. Vladimíra Lažanského do rozpočtu OKPPLaCR Karlovarského kraje na zajištění soutěže „S památkami Karlovarského kraje 2012“
obce
18.960.565,--
-642.081,--
přesun rozp.prostředků z neinv. na investiční v rámci kap.příspěvky cizím subjektům ORR,jde o inv.příspěvek pro obec Bochov v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti“
556
561
navýšení PaV KK formou zájem.provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi KK a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.-technické zhodnocení majetku navýšení PaV KK formou vzájem.provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi KK a Nemosem Sokolov s.r.o. - technické zhodnocení majetku vzájemné provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Development West a.s. přesun rozp. prostředků z rezervy OE do OŠMT, prostředky určeny k navýšení provozního příspěvku PO KK-Integrované střední škole Cheb na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Letištěm Karlovy Vary s.r.o. přijetí neinv.účel.dotace,fin. prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preven.opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou přesun roz.prostředků z OŠMT do rozpočtu OSV. Finanční prostředky jsou určeny na III. krajskou konferenci prevence kriminality a rizikového chování navýšení PaV KK z titulu přijetí peněžního daru od Hradu Hartenberg,o.s. do rozpočtu OKPPLaCR KK na zajištění soutěže „S památkami Karlovarského kraje 2012“
546
555
ÚZ
TEXT
581.670,40
"
5.574.534,--
"
1.500,--
"
SCHVÁLENO ZKK č.usnesení
datum
INFORMACE O REALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH V ROCE 2012 SCHVÁLENO RKK RO č.
RESORT
562 563 564
565
566
MŠMT ČR
567
MŠMT ČR
568
ÚZ
TEXT navýšení PaV OIGS zapojením vratky v rámci záv.vyúčtování projektu OP VK 3.2 - Cesta ke konkurenceschopnosti v profesích cestovního ruchu, , real. OA, VOŠ cestovního ruchu a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary změna charakteru fin. prostředků z neinv. na invest. v rámci rozpočtu OKPPLaCR z důvodu pořízení soupravy prezentační stěny, která bude využívána při propagaci KK přesun rozp.prostředků z OŠMTdo OKŘÚ a zároveň snížení financování z FB.Jde o pokrytí již vyplacených předfin.mzdových výdajů, souvisí s realizací projektu KK „Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“ přesun rozp.prostředků z OŠMTdo OKŘÚ a zároveň snížení financování z FB.Jde o pokrytí již vyplacených, KK předfin., mzdových výdajů, souvisí s realizací projektu „Inovace školského portálu KK“ navýšení PaV z titulu vrácení fin.prostředků došlých na účet KK od PO- Odborné učiliště H.Slavkov. Jde o přebývající prostředky ze st.rozpočtu určené k výplatě platů ped. a nepedag.pracovníků a souvisejících odvodů,prostředky přerozděleny mezi organizace zřizované KK přijetí neinv.účel.dotace ,prostředky určeny na finan.programu „Podpora sociálně znevýh.romských žáků středních škol a studentů VOŠ na září - prosinec 2012“ pro PO KK-SOŠ pedagogickou, gymnázium a VOŠ K. Vary ve výši ,SOŠ a SOU Nejdek přijetí neinv.účel.dotace ,prostředky určeny na real. projektu Řízení, kontrola, monit.a hodnocení globálních grantů OP VK v Karlovarském kraji II. přesun rozp.prostředků z OIGS do OKŘÚ a zároveň snížení financování z FB,jde o pokrytí již vypl.předfinan.mzdových výdajů,souvisí s realizací projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů OP VK v Karlovarském kraji II.
33 012
27
organizace kraje
obce
č.usnesení
datum
35.956,20
"
± 50.393,--
"
33 019
- 379.722,--
"
33 019
- 1.084.371,--
"
33 353
± 729.000,--
"
33 160
8.000,--
"
33 007
Vypracovala: Andrea Preslová 31.12.2012
úřad
2.054.949,56
"
SCHVÁLENO ZKK č.usnesení
datum
