IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.05.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosított bevételi főösszegét kiadási főösszegét
46.160 ezer Ft 46.160 ezer Ft
összegben állapítja meg. 2.§ Az önkormányzat módosított működési célú bevételi előirányzata 33.637 ezer Ft, módosított működési célú kiadási előirányzata 33.637 ezer Ft. 3.§ Az önkormányzat a 2013. évi módosított működési célú tartalékát 676 ezer Ft-ban állapítja meg
-
2
-
4.§ Az önkormányzat 2013. évi módosított bevételeit és kiadásait a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza. 5.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni.
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Sabján Krisztián polgármester
Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2013. november 5. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel. Csömödér, 2013. november 5.
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Megnevezés
I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú kiadások 4.1 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson belülre 4.2 Támogatásértékű kiadások 4.3 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson kivülre 4.4 Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 4.5 Tartalékok (működési célú)
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
II. Felhalmozási kiadások 2. Felújítások 2. Beruházások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 3.3 Felhalmozási célú kamat 3.4 Felhalmozási célú céltartalék
2011. 2012. Erede évi évi előirány teljesítés várható
36588 39623 7996 7443
297 74
2278 1818 9446 12690 9081 9801
18 72 70
9061
65
9801
20
7787 7871 22907 45360 19327 42031 2967 2971 613 358 229 384
5 61 20
2 18
358
18
4. Befektetési célú részesedés vásárlása A. Kölségvetési kiadások összesen: I.+II. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN I. Működési bevételek 1.Intézményi működési bevételek 2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.1 Önkormányzatok működési célú támogatása 2.2. Előző évi kiegészitések visszatérülések 2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.4 Működési célú támogatásértékű bevétel 3.Működési célú átvett pénzeszközök 3.1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson kivülről 3.2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 4. Közhatalmi bevételek
II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási bevételek 1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 1.2 Tartós részesedés értékesítése 1.3 Egyéb pénzügyi befektetések 1.4 Felhalmozási egyéb bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 2.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről
B. Költségvetési bevételek össesen: I.+II.
59 495 84 983 291 380 59 786 85 363 36 266 51 597 68 407
31 7
31 7 27 1 1
23456 19669
38349 34670
215
3787
3679
34
0
0
12742 12841 3097 56890 713 3668 173
2486
226 314
317 865
2026 52946 2026
20 14 5
2 3 6
14525
38421
358
249
276
358
276
39 363
108
6 2
2 28 6
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege A-B V. Költségvetési hiány belső finanszírozása 1. Maradvány igénybevétele
487 -23 504 156 156
20 132 0 0
1.1 Maradvány működési célú igénybevétele 1.2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele 2.Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások
VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása 2. Hitelek felvétele
25091 32512 20491 25612
2.1 Működési célú 2.2 Felhalmozási célú
1. Értékpapírok bevételei 1.1 Működési célú 1.2 Felhalmozási célú
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Költségvetési többlet felhasználása 1. Értékpapírok vásárlása 1.1 Működési célú 1.2 Felhalmozási célú
2. Hitelek törlesztése 2.1 Működési célú 2.2 Felhalmozási célú
E. Finanszírozási kiadások összesen: VII.
67 89
31 61 61 25 36
1626 18865 4600
25612 6900
4600
6900
25091 32668 244 -98 141 64 698 057 4960 50003 3000 3900 0 3000
0 3900
61
34 7 30 30
30
1960 46103 1960 46103
4960 50003
30
2. melléklet 12/2013. (XI. 05. ) önkormányzati rende Iklódbördőce Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként
Ez BEVÉTELEK Intézményi működési bevétel Magánszemélyek komm. adója Iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Bírság bevétele Egyéb sajátos Talajterhelési díj Önkormányzat működési támogatás Támogatásértékű bevétel
Előirányzat Eredeti Módosított 110 110 510 510 933 933 470 470 5 5 60 60 22 22 106 106 17859 20162 3424 5055
T Össz
Munkaerőpiaci Alaptól 401 Fejezettől 3023 Központi kvi. szervtől 0 ÖNHIKI támogatás 0 Költségvetési működési bevételek összesen: Működési célú pénzmaradvány Működési hitel felvétele/forráskiegészítő/ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
Osztalék Felhalmozási átvétel lakosságtól Felhalmozási kamatbevétel Önkormányzati vagyon bérbeadása Önkormányzati vagyon értékesítése Felhalmozási pénzeszköz áht-n kivülről Támogatás értékű felh. bev.(pályázathoz 2.) Támogatás értékű felh. bev.(pályázathoz) Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: Felhalmozási célú pénzmaradvány
0
487 4568
3686 27185
3686 31119
2518 0
2518
29703
33637
100 100 150 100 200 138
100 100 150 100 335 138 7306 655 8884 3639
655 1443 3639 0
Felhalmozási célú értékpapír bevételele FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
5082
12523
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
34785
46160
Önkormányzati vagyongazd. Települési hull. begyűjtése, száll. Közutak, hidak üzemeltetése Vezetékes műsor elosztás Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Város és községgazdálkodás Háziorvos alapellátás Fogorvosi alapellátás Falugondnoki szolgáltatás Téli közfoglalkoztatás FHT-ra jog. hosszabb időt. közfogl. Könyvtári szolgáltatás Közművelődési tevék. tám. Köztemető fenntartás és műk. Egészségfejlesztés ÖSSZESEN:
SZOC. TÁMOGATÁSOK Rendsz. szoc. segély Foglalkoztatást helyettesítő tám. Időskorúak járadéka Lakásfennt. tám. norm. alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányos. alapon Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell. Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak közl. tám. Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell. Közgyógyellátás Köztemetés
Eredeti 170 117 212 300 1175 5738 653 252 528 414 2467 0 511 456 3435 146 16574
Összes kiadás Módos. Telj. 170 117 212 300 1175 5738 653 252 528 414 2692 86 511 456 3435 146 2168 19053 0
ÖSSZESEN:
308 3830 24 828 115 142 296 0 200 40 0 246 0 100 6129
308 3830 24 828 115 142 296 60 505 40 0 246 0 100 6494
PÉNZESZKÖZ ÁTAD. Körjegyzőség Csömödér Védőnői szolgálat Csömödér Lenti Kistérségi Többcélú Társulás Öveges J. Ált. Iskola Páka Óvoda- Csömödér Önkormányzat
4299 216 377 464 1064
5173 216 377 464 1064
0
%-a
Ebből személyi ju Eredeti Módos. Telj
3432
3432
210
210
1438 0 450 0 1951
1486 76 450 0 1951
7481
198 7803
0
0
80 0 0 0 0 6500
120 0 0 0 0 7414
500
676
MŰK. KIAD. ÖSSZESEN:
29703
33637
MŰK. BEV. ÖSSZESEN:
29703
33637
MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE:
0
0
FELHALM. KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszk.átad Köztemető felújítása
0
Értékpapír vásárlás
1840 242 3000
0 9278 3 242 3000
FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN:
5082
12523
FELHALM. BEV. ÖSSZESEN:
5082
12523
0
0
KIADÁSI FŐÖSSZEG:
34785
46160
0
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:
34785
46160
0
0
0
0
Bursa Polgárőr Egyesület Iklódbördőce Vörös Meteor Sportegyesület Iklódbördőce Fejlődésért Kult. Egy. Két-Hegyhát Egyesület Iklódb. ÖSSZESEN: Működési tartalék
Felhalmozási tartalék /pályázathoz/ Köztemető bővítés /terület vás./
FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE:
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE:
0
0
0 0
Falugondnoki szolgálat 2013. évi költségvetése 2.1 melléklet 12/2013. (XI.05.)önkormányzati rendelethez
ezer Ft BEVÉTELEK
Saját bevétel
Felügyeleti szervtől kapott támogatás 1.) Önkormányzatoktól átvett normativ állami önk. műk. tám. szerkezetátalakitási tart.
2013. évi tervezet -
2 467 1 997 216
-
2 467
2 692
1 997 216
1 997 441
0
2.) 2012. dec. havi bérkompenzáció 3.) 2013. évi bérkompenzáció BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
KIADÁSOK
21 233 2 467
21 233 2 467
21 233 2 692
1 213
1 213
24 201
48 24 201
1 438
1 486
382 2 384
390 2 392
304 264 20 5 15 25 70
413 264 20 5 124 25 120
2013. évi tervezete
Személyi juttatások
- alapilletmény -pótlék - közlekedési költségtérítés - étkezési hj. - keresetkieg. - bérkompenzáció
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:
Munkaadót terhelő járulékok Szoc. hozzájárulás adó Egészségügyi hozzájárulás MUNKAADÓT TERH. JÁR. ÖSSZESEN:
Dologi kiadások Készlet beszerzés hajtó-, kenőanyag munka-védőruha irodaszer, nyomtatvány egyéb készlet Telefon szolg. Szolgáltatási kiadások
1 438 -
384 304
25 70
gázenergia áramdíj vízdíj karbantartás egyéb üzemeltetés pénzügyi szolgáltatások ÁFA Egyéb dologi kiadások belföldi kiküldetés egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások rehab. hozzájár. munkáltató által fiz SZJA biztosítás
-
108 22
138
50 20 108
100 20
22 138
22 148
1 137
11 137
108
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
ÖSSZES KIADÁS:
645
645
814
2 467
2 467
2 692
