p
I
Nationaal Park De Biesbosch
EÜROPRŖC c i i i ia ļ i o N
Kiess. nr. Ingekomen «p
- \
MA
PZ
MEI
EUROPEAN CHARTR FOR SUSTAINABLETOURISM IN PROTECTED AREAS
2013
O W BRW
5MO
Gg
Paraaf
Diverse
10**
A a n de g e m e e n t e r a a d v a n D r i m m e l e n P o s t b u s 19 4920 AA
MADE
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllll 13ink03570
' / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / A Mw. R.M.A. Spriens Spriensi Datum: 26 april 2013 Mw. R.M.A. 078-7702021 Ons kenmerk: 999826 078-7702021 Rma.spriensma@dr
[email protected] .nl Uw kenmerk: —
Behandeld door: Telefoon: E-mail: E-mail: Bijlagei Bijlage
Betreft: jaarrekening 2012 Parkschap Nationaal Park De Biesbosch - zienswijze
Geachte leden van de gemeenteraad, Ingevolge artikel 39 van de gemeenschappelijke regeling van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch doen wij u hierbij toekomen de jaarrekening 2012 van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, evenals het controleverslag van de accountant. De jaarrekening is in de vergadering van 25 april 2013 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur en aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het Parkschap. Het Algemeen Bestuur zal de jaarrekening in de vergadering van 28 juni 2013 vaststellen, waarna deze aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt verzonden. Het niet voldoen aan deze bepalingen kan tot gevolg hebben dat BZK het Parkschap onder curatele stelt. U kunt binnen 6 weken na de datum van deze brief bij het Algemeen Bestuur uw zienswijze over de jaarrekening naar voren brengen. Wij verzoeken u een eventuele zienswijze op uiterlijk vrijdag 7 juni schriftelijk naar voren te brengen. Aan uw afdeling communicatie is een bericht t.b.v. openbare kennisgeving en verkrijgbaarstelling verzonden. Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, f / j
H.P.A. Wagemakers
D.C.H. Verheijen
voorzitter
secretaris
Secretariaat S p u i b o u l e v a r d 300 Postbus 8 3300 A A
Dordrecht
Tel. 078-770 41 38 www.np-debiesbosch.nl
V E R S T E G E N accountants en adviseurs
N O O R D E N DIJK
1 89
P O S T B U S
574
3 3 0 0 AN
Nr. 259 Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
D O R D R E C H T
T.
( 0 7 8 ) 6 4 8 15 5 5
F.
( 0 7 8 ) 6 4 8 15 5 9
[email protected] W W W . V E R S T E O E N A C C O U N T A N T S . N L
C o n t r o l e v e r k l a r i n g van de o n a f h a n k e l i j k e a c c o u n t a n t
Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2012 van de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch te Dordrecht, bestaande uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichtingen, gecontroleerd. Verantwoordelijkheid
van het dagelijks
bestuur
Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balans mutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder verordeningen van de gemeen schappelijke regeling. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balans mutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balans mutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid
van de
accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstem ming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountants controle decentrale overheden (BADO). Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
V E R S T E G E N A C C O U N T A N T S E N A D V I S E U R S BV - K . V . K . N R . 24342109 OP AL ÜNÉL » bRKZAAMHEDt.S / U S M ALGĽMĽSfc VOORWAARDEN VAN HET SB A VAN TOEPASSING. DF.7F. ZUS iü |ii r;iM KRíi RIJ DF ŖjĻMfci VAN KOOPHANDEL Tfc ľ ĨR tīťHT ONDEit \LMMF.R 40431496
SKA
2
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Deze financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen bestuur op 19 december 2012. 0
De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten VA en voor onzekerheden 3 Zo van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balans mutaties over 2012 rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen.
Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
Dordrecht, 11 april 2013 Verstegen accountants en adviseurs B.V.,
was getekend, drs.J. de Groot R A M P A
Y/// m
Nationaal Park De Biesbosch
Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
VERSTEGEN a c c o u n t a n t s
en
a d v i s e u r s
Accountantsverslag 2012
m
(j&J
VERSTEGEN accountants
en
NOORDENDUK
189
adviseurs P O S T B U S
3300 AH
Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch Postbus 8 3300 AA DORDRECHT
I N F O @ VERSTF.O
w w w.
D O R D R E C H T
(078)
648
15 55
F. (078)
648
15 59
T.
Aan het algemeen bestuur van de
E N A C C O U N T A N T S . N L
V E R S T E O F . N A C C O L N T A N T S . N L
Dordrecht, 11 april 2013 Ref.: 355/RR/AH
Betreft: Accountantsverslag
controle jaarrekening
574
2012
Geacht bestuur,
Wij hebben de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch te Dordrecht gecontroleerd ingevolge de door u aan ons verstrekte opdracht. In deze rapportage brengen wij verslag aan u uit over onze bevindingen. Ons onderzoek is uitgevoerd ín overeenstemming met Nederlands recht en met inachtneming van het door het algemeen bestuur op 19 december 2012 vastgestelde controleprotocol. Onze verantwoorde lijkheid als accountant is het onderzoeken van de jaarrekening om een verklaring van getrouwheid en financiële rechtmatigheid bij de jaarrekening af te geven. In dat kader zijn onze werkzaamheden hoofd zakelijk gericht op: Ŵ
de juistheid en volledigheid van posten in de balans en de resultatenrekening en de toereikend heid van toelichtingen en presentatie ter zake;
(i.
de naleving van de bepalingen zoals opgenomen in het Besluit begroting provincies en gemeenten (BBV);
Ä
de rechtmatigheid van de totstandkoming van baten en lasten en balansmutaties, in overeen stemming met de begroting en met de regelingen die zijn opgenomen in het bij het controle protocol gevoegde normenkader, voor zover deze effect hebben op de baten, lasten en balans mutaties in de jaarrekening;
verantwoording
à de overige onderwerpen benoemd in het controleprotocol. Ons onderzoek heeft zich niet verder uitgestrekt dan noodzakelijk om een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening te geven en over de financiële rechtmatigheid van de verantwoorde baten, lasten en balansmutaties.
In de controleverklaring brengen wij tot uitdrukking of naar ons oordeel: (ft de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 van de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch in overeenstemming met het BBV; til
de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, voor zover daarvan in het controleprotocol toetsing wordt verlangd; en
(Ŝ. het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Wij hebben een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de jaarrekening 2012, aangevend een totaal eigen vermogen per 31 december 2012 van C 675.157 en een resultaat over 2012 voor resultaat bestemming van C 94.257 negatief, echter onder het voorbehoud dat deze jaarrekening op 25 april 2013 ongewijzigd wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. In het geval dat het algemeen bestuur de jaarrekening niet ongewijzigd vaststelt, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen over de dan ontstane situatie. Wij vertrouwen erop u met dit verslag voldoende te hebben geïnformeerd en zijn graag bereid om het nader bij u toe te lichten.
Hoogachtend),
d r s ^ f d e Groot RA M P A
Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Verstegen accountants en adviseurs
N a t i o n a a l Park De Biesbosch
Pagina 3
(ļĝj Inhoud 1.
2.
3.
Getrouw beeld en financiële rechtmatigheid van de jaarrekening
5
1.1
Controleverklaring
5
1.2
Resultaat 2012 en vermogen
5
1.3
Immateriële vaste activa
6
1.4
Bijdragen Parkschap
7
1.5
Controleproces
7
Financieel beheer
8
2.1
Fraude risicofactoren
8
2.2
Risicobeheersing
8
2.3
Automatisering
8
Onafhankelijkheid
9
Bijlage - rapportage van fouten en onzekerheden boven C 10.000
9
Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Verstegen accountants en adviseurs
Nationaal Park De Biesbosch
Pagina 4
1. Getrouw beeld en financiële rechtmatigheid van de jaarrekening 1.1 Controleverklaring Wij hebben in de maand maart 2013 de controle van uw jaarrekening uitge voerd en op 11 april daarbij een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Voor ons oordeel over de financiële rechtmatigheid hebben wij vastgesteld dat de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten en de balansmutaties tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en het normenkader voor rechtmatigheid zoals op 19 december 2012 door het algemeen bestuur is vastgesteld. Als controletolerantie is door het algemeen bestuur 196 van de in de jaarrekening verantwoorde lasten vastgesteld. De rapporteringstolerantie is door uw algemeen bestuur gesteld op minimaal C 10.000 voor fouten en onzekerheden. Vanuit onze controle resulteert 1 post die wij als onzeker beschouwen en daarom is opgenomen in de door u voorgeschreven tabel van te rapporteren fouten en onzekerheden, bijlage bij dit accountantsverslag. Het normenkader is nog niet nader uitgewerkt in een toetsingskader en op de naleving van het normenkader vinden nog geen verbijzonderde interne controles plaats. Door een nadere uitwerking in een toetsingskader maakt u specifieker welke artikelen uit het normenkader van belang zijn voor naleving van financiële rechtmatigheid. Verbijzonderde interne controles waarborgen dat u gedurende het jaar deze specifieke artikelen daadwerkelijk naleeft en waarborgen daarmee de voortdurende naleving van financiële rechtmatigheid. Wij adviseren u het normenkader nader uit te werken in een toetsingskader en gedurende het jaar verbijzonderde interne controles uit te voeren op de naleving van het normenkader. Wij zullen bij onze controle van de jaarrekening 2013 de juistheid van de conclusies van de interne controle o.a. via eigen waarnemingen toetsen, wat de efficiëntie van onze controle ten goede kan komen.
1.2 Resultaat 2012 en vermogen Het resultaat van uw gemeenschappelijke regeling voor resultaatbestemming over 2012 bedraagt C 94.257 negatief ten opzichte van een begroot resultaat van C 19.105 negatief. Dit resultaat is in belangrijke mate veroorzaakt door een door het algemeen bestuur noodzakelijke geachte extra dotatie aan de voor ziening groot onderhoud water en oevers. In het voorstel resultaatbestemming jaarrekening 2011 was al voorgesteld een aanvullende dotatie aan deze voor ziening te doen ten laste van de algemene reserve. Een rechtstreekse mutatie aan voorzieningen ten laste van algemene reserve is echter niet toegestaan in de verslaggevingsvoorschriften. Een dergelijke mutatie moet zichtbaar worden gemaakt in de resultatenrekening en daarom in de jaarrekening 2012 als last van C 133.000 verwerkt.
Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Verstegen accountants en adviseurs
N a t i o n a a l Park De B i e s b o s c h
Pagina 5
i
Bij de resultaatbestemming 2012 is dit bedrag vervolgens conform het eerdere goedgekeurde voorstel resultaatbestemming jaarrekening 2011 onttrokken aan de algemene reserve compartiment Hollandschap. Exclusief de boven beschreven aanvullende dotatie van C 133.000 is het resultaat voor resultaatbestemming C 38.743 positief en daarmee aanzienlijk gunstiger dan het begroot resultaat over 2012 van C 19.105 negatief. Voor een analyse van het rekeningresultaat over 2012 en verschillen ten opzichte van de begroting verwijzen wij u naar de uitgebreide toelichting onder tabellen per Programma in de Programmaverantwoording, die onderdeel uitmaakt van de jaarstukken 2012. De reserves van uw gemeenschappelijke regeling zijn in 2012 met een bedrag van C 94.257 afgenomen. Dit komt overeen met de bestemming van het resultaat 2012. De omvang van de reserves bedraagt ultimo 2012 2196 van het balanstotaal (2011: 22 9Ó van het balanstotaal). In de paragraaf "Weerstandsvermogen" zijn diverse risico's benoemd die van materiële betekenis kunnen zijn voor het balanstotaal of de financiële positie van uw gemeenschappelijke regeling. Deze risico's zijn niet gekwantificeerd waardoor het niet mogelijk is om te toetsen of het beschikbare vermogen toereikend is voor de geïdentificeerde risico's.
1.3 Immateriële vaste activa Op basis van onze jaarrekeningcontrole heeft u binnen de vaste activa immateriële vaste activa gevormd. Deze zijn bedoeld voor onderzoek en ontwikkeling naar betaald parkeren c.q. natuurbijdrage. In het BBV is opgenomen dat immateriële vaste activa gevormd mogen worden voor kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. In dit geval is sprake van onderzoek en ontwikkeling voor een actief, namelijk betaald parkeren op de Baanhoekweg in de gemeente Dordrecht. Het actief zal bestaan uit de faciliteiten die het betaald parkeren mogelijk maken. Aanbevolen wordt het immaterieel actief af te schrijven bij het in gebruik nemen van het onderzochte en ontwikkelde actief en in maximaal vijfjaar af te schrijven. Indien blijkt dat het actief niet (meer) ontwikkeld kan worden zullen de geactiveerde uitgaven ten laste van het resultaat moeten worden gebracht in het boekjaar waarin dat blijkt.
Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Verstegen accountants en adviseurs
Nationaal Park De Biesbosch
Pagina 6
(3 f:
1.4 Bijdragen Parkschap In de exploitatie 2011 en de exploitatie 2012 is een bijdrage vanuit het Bestedingenplan Nationaal Park opgenomen voor de algemene kosten bestuursondersteuning van C 8.604 respectievelijk C 26.953. De bijdrage over 2011 is nog niet vastgesteld door de uiteindelijke subsidieverstrekker de provincie Noord-Brabant, maar vanwege een onderbesteding binnen het Bestedingenplan 2011 zal deze bijdrage naar verwachting worden toegekend. De bijdrage voor 2012 is niet opgenomen in de subsidieverlening maar wel opgenomen in de aanvraag tot subsidievaststelling 2012. Onzeker is of binnen het Bestedingenplan 2012 voldoende ruimte bestaat om deze bijdrage daad werkelijk toe te kennen.
1.5 Controleproces Vanwege het moment van opdrachtaanvaarding hebben wij de jaarrekening 2012 in hoofdzaak gegevensgericht gecontroleerd. Een zogenaamde systeemgerichte controle is te prefereren, omdat dit voor uw organisatie signalen oplevert over de administratieve organisatie en interne beheersing. Systeemgerichte controle is een controle waarbij wij gedurende het jaar een interim controle uitvoeren gericht op de opzet, bestaan en werking van voor de jaarrekening relevante processen. Daarbij gaat het voor uw gemeenschappelijke regeling om de processen inkopen, betalingen, personeel (uitbesteed aan de Servicedienst Drechtsteden), opbrengsten en ontvangsten. De uitkomsten van onze interim-controle die wij in het najaar 2013 willen uitvoeren zullen wij rapporteren in de vorm van een management letter aan uw directeur en controller. Onze jaarrekeningcontrole hebben wij dankzij een goede oplevering van de conceptjaarrekening en het hierbij behorende dossier redelijk efficiënt kunnen uitvoeren. Wel zijn er voor uw organisatie mogelijkheden waardoor wij onze controle efficiënter kunnen uitvoeren. Deze houden verband met o.a. de aansluiting van vaste activa in de jaarrekening op de onderliggende administratie en de aansluiting van de salarislasten op de onderliggende administratie. Wij zullen bij de voorbereiding op de jaarrekeningcontrole 2013 de hiermee samenhangende adviezen afstemmen met uw controller.
Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Verstegen accountants en adviseurs
Nationaal Park De
Biesbosch
Pagina 7
2. Financieel beheer 2.1 Fraude risicofactoren Ingevolge onze beroepsregels, in het bijzonder hoofdstuk 240 van de Controleen Overige Standaarden, dient de accountant bij de controle van de jaar rekening een aantal specifiek genoemde procedures uit te voeren, gericht op het risico van fraude. Ook heeft uw directeur de door ons aangereikte checklist frauderisicofactoren ingevuld en ondertekend. Wij adviseren u om deze check list in een vergadering nader te bespreken. Bij onze controle van de jaarrekening 2012 hebben wij overigens geen aan wijzingen van fraude verkregen die wij op grond van deze regels aan u zouden moeten melden. 2.2 Risicobeheersing Uw gemeenschappelijke regeling heeft diverse doelstellingen geformuleerd. Om de risico's dat doelstellingen niet worden gerealiseerd te kwantificeren en beheersingsmaatregelen in te zetten om risico's af te dekken, adviseren wij u een organisatiebrede risicoanalyse op te zetten waarin de diverse risico's worden gekwantificeerd, uitgaande van kans en impact, zowel zonder, als met beheersingsmaatregelen. Impact kan in een geldbedrag worden gekwantificeerd en de kans bijvoorbeeld in een percentage. Door impact keer kans ontstaan gekwantificeerde risico's die continue beheerst moeten worden en waarover periodiek aan het algemeen bestuur gerapporteerd kan worden. Het algemeen bestuur kan daardoor concreter volgen of uw organisatie 'in control' is. Risico's die wij in deze analyse onder andere verwachten zijn diverse maat regelen uit de Brede Doorlichting en het project Thermen. De uitkomsten van de risicoanalyse kunnen tevens een onderbouwing geven van de minimaal noodzakelijke omvang van het weerstandsvermogen, zie onze opmerking hier over in paragraaf 1.2 resultaat en vermogen. 2.3
Automatisering Ingevolge artikel 393, lid 4, BW 2 dienen wij in het accountantsverslag aandacht te besteden aan de bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Door ons heeft ter zake een beoordeling plaatsgevonden voor zover noodzakelijk voor de jaar rekeningcontrole. Onze controle heeft geen bevindingen opgeleverd die in dit kader dienen te worden gerapporteerd.
Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Verstegen accountants en adviseurs
Nationaal Park De Biesbosch
Pagina 8
3. Onafhankelijkheid Het waken voor onze onafhankelijkheid is primair onze eigen (vaktechnische) verantwoordelijkheid. Aanvullend daarop rapporteren wij u jaarlijks - voor uw beoordeling van onze onafhankelijkheid - de werkzaamheden die door ons zijn verricht naast het controleren van de jaarrekening en het uitoefenen van onze natuurlijke adviesfunctie. In het controle jaar 2012 hebben wij naast de controle van de jaarrekening en specifieke subsidieverantwoordingen geen andere functies vervuld. Hiermee is onze onafhankelijkheid volledig gewaarborgd.
Bijlage - rapportage van fouten en onzekerheden boven C 10.000 Fout
Onzekerheid
Bedrag
Geen
Bijdrage Nationaal Park aan algemene kosten bestuursondersteuning
C 26.953
Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Verstegen accountants en adviseurs
N a t i o n a a l Park De Bieshosch
Pagina 9
EUROPARfcT Nationaal Park E U R O P E A N C Hl&BTCfi ARTER FOR S U S T A I N A B L E T O U R I S M I N PROTECTED AREAS
PARKSCHAP NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH
JAARREKENING 2012
INHOUDSOPGAVE
1.
PROGRAMMAVERANTWOORDING 1.1 Toekomstvisie 1.2 De partners 1.3 Parkschap: beleidsuitvoering 1.4 Brede doorlichting 1.5 Bestuursondersteuning GR Parkschap NP De Biesbosch 1.6 Gebiedontwikkeling en voorzieningen 1.7 Compartiment Holland 1.8 Compartiment Brabantschap 1.9 Compartiment Nationaal Park de Biesbosch 1.10 Investeringen 2. PARAGRAFEN 2.1 Weerstandsvermogen 2.2 Risico's 2.3 Lokale heffingen 2.4 Onderhoud kapitaalgoederen 2.5 Bedrijfsvoeringparagraaf 2.6 Verbonden partijen 2.7 Financieringsparagraaf 2.8 Grondbeleid 3. FINANCIËLE REKENING 3.1 Programmarekening 3.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 3.2.1 Inleiding 3.2.2 Balans - Vaste activa 3.2.3 Balans - Vlottende activa 3.2.4 Balans - Vaste passiva 3.2.5 Balans - Vlottende passiva 3.3 Balans per 31 december 201 2 3.4 Toelichting op de balans per 31 december 2 0 1 2 3.4.1 Vaste activa 3.4.2 Vlottende activa 3.4.3 Vaste Passiva 3.4.4 Vlottende passiva 3.5 SISA
-2-
-3 -7 - 7 - 9 - 13 - 14 - 16 - 17 - 28 - 29 -30 -32 -32 - 33 - 36 - 36 -38 - 39 -39 -40 -41 -41 - 42 -42 - 43 - 45 - 45 - 46 -47 - 48 -48 -61 -57 -58 5
4
A. JAARVERSLAG Inleiding Het e e r s t e e c h t e w e r k j a a r v a n h e t P a r k s c h a p N a t i o n a a l Park D e B i e s b o s c h . Z o w e r d 2 0 1 2 in d e b e g r o t i n g a a n g e k o n d i g d , n a d e g e b o o r t e p e r i k e l e n in het f u s i e j a a r 2 0 1 1 . E n h e t werd een werkjaar! Met successen, met tegenvallers, met hardwerkende m e d e w e r k e r s , w e e r v e e l o v e r g e l d , m a a r b o v e n a l m e t a m b i t i e e n i n s p i r a t i e o m de B i e s b o s c h - r e g i o v e r d e r te o n t w i k k e l e n e n v e r a n t w o o r d te b e h e r e n . O n t w i k k e l i n g e n d i e v r a g e n o m r e m m e n e n g a s g e v e n . ' T e g e l i j k ' leidt tot v e e l herrie e n w e i n i g v o o r u i t g a n g . ' G e d o s e e r d e n o p t i j d ' leidt tot r e s u l t a t e n , z o a l s in d e z e r e k e n i n g wordt verantwoord. R e m m e n o p u i t g a v e n , v o o r a l o p o n d e r w e r p e n uit d e B r e d e D o o r l i c h t i n g e n c o n t r o l o p d e toegestane exploitatie. Daarin zijn w e zeker geslaagd met een rekeningresultaat na b e s t e m m i n g v a n C 7 9 . 0 0 0 positief ( o v e r i g e n s v o o r e e n d e e l d o o r i n c i d e n t e l e m e e v a l l e r s ) . De f i n a n c i ë l e situatie v a n het P a r k s c h a p blijft o n d e r d r u k s t a a n ; d r u k d i e is v e r g r o o t d o o r het s c h r a p p e n v a n C 7 2 5 . 0 0 0 p r o v i n c i a l e b i j d r a g e n ( B e s t e d i n g e n p l a n e n S t a a t s b o s b e h e e r ) . Dit z a l in 2 0 1 3 m o e t e n w o r d e n v o o r z i e n v a n n i e u w e v e r d i e n m o d e l l e n . Maar ook gas geven op belangrijke o n d e r w e r p e n zoals: de inspraakrondes op de T o e k o m s t v i s i e Biesbosch 2 0 2 1 , het O n d e r g e d o m p e l d / S T E P - p r o g r a m m a ( i n h o u d , r e s u l t a t e n e n u i t g a v e n ) , het v e r k r i j g e n v a n h e t E U - c h a r t e r v o o r ' s u s t a i n a b l e t o u r i s m ' , de v e r d e r g a a n d e s a m e n w e r k i n g m e t S t a a t s b o s b e h e e r i n z a k e b e h e e r e n t o e z i c h t , de werving v a n een nieuwe voorzitter voor de B e s t u u r s c o m m i s s i e , de s a m e n w e r k i n g met o n d e r n e m e r s en gebiedspartners. Een m o o i j a a r m e t r e s u l t a t e n . Er b l i j v e n h a r d e o p g a v e n d o o r c r i s i s , d o o r t e r u g t r e d e n d e overheden, door voortdurende exploitatieperikelen. Maar ook ambities (Toekomstvisie B i e s b o s c h 2 0 2 1 ) en d e e x p l o r a t i e v a n d e m o g e l i j k h e d e n , m e t ( n i e u w e ) p a r t n e r s in gebiedsontwikkeling.
1.
PROGRAMMAVERANTWOORDING
Het j a a r v e r s l a g b e v a t e e n a l g e m e e n d e e l e n e e n s p e c i f i e k e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e c o m p a r t i m e n t e n . D e z e c o m p a r t i m e n t e r i n g v l o e i t v o o r t uit d e v e r d e l i n g v a n d e b i j d r a g e v a n d e d e e l n e m e r s a a n het b e g r o t i n g s t e k o r t v a n e e n b e p a a l d o n d e r d e e l uit d e Parkschapbegroting. Het gaat o m de c o m p a r t i m e n t e n : » C o m p a r t i m e n t B e s t u u r s o n d e r s t e u n i n g ( 2 x 25 7o v a n het t e k o r t d o o r d e beide p r o v i n c i e s , g e m e e n t e n d r a g e n h e t r e s t e r e n d e d e e l n a a r o m v a n g v a n het inwoneraantal bij); » Compartiment Parkschapbeleid: momenteel geheel gefinancierd door separaat vastgelegde middelen (Ondergedompeld, ERDF); « C o m p a r t i m e n t H o l l a n d s c h a p : 25 fo p r o v i n c i e Z u i d - H o l l a n d , 87,5 Zo v a n het r e s t e r e n d e d e e l d o o r D o r d r e c h t e n 12,5 Zo v a n het r e s t e r e n d e d e e l d o o r S l i e d r e c h t . « C o m p a r t i m e n t B r a b a n t s c h a p : 50 7o p r o v i n c i e N o o r d - B r a b a n t , 2 x 25 Zo d o o r d e gemeenten Drimmelen en W e r k e n d a m ; « Compartiment Bestedingenplan NP: van oorsprong Rijksmiddelen, maar voor 2012 0
0
0
0
0
g a a t het o m m i d d e l e n v a n d e p r o v i n c i e N o o r d B r a b a n t .
0
H o e w e l in de d a g e l i j k s e realiteit v a n het P a r k s c h a p de financiële c o m p a r t i m e n t e r i n g g e e n rol s p e e l t , heeft de f i n a n c i ë l e v e r a n t w o o r d i n g m.b.t. 1.1 B e s t u u r s o n d e r s t e u n i n g b e t r e k k i n g op het C o m p a r t i m e n t B e s t u u r s o n d e r s t e u n i n g . Het P a r k s c h a p b e l e i d , m o m e n t e e l de u i t v o e r i n g v a n O n d e r g e d o m p e l d / S T E P , is q u a a c t i v i t e i t e n v e r a n t w o o r d d o o r de t e k s t h e e n . In 1.2 is v a n de u i t g a v e n in 2 0 1 2 e e n v e r a n t w o o r d i n g g e g e v e n . De p a r a g r a f e n 1.3 t / m 1.8 h e b b e n b e t r e k k i n g op het Compartiment Hollandschap. De v e r a n t w o o r d i n g v a n het c o m p a r t i m e n t B r a b a n t s c h a p s t a a t in 1.9. Het B e s t e d i n g e n p l a n NP w o r d t u i t g e v o e r d d o o r de S t i c h t i n g B e h e e r N P . D e z e v e r a n t w o o r d i n g m a a k t d a n ook g e e n d e e l uit v a n de j a a r r e k e n i n g v a n het P a r k s c h a p , z i e o o k 1.10. Het r e s u l t a a t v ó ó r b e s t e m m i n g is C 9 4 . 2 5 7 n a d e l i g . Na het v e r w e r k e n v a n a l l e a f g e s p r o k e n m u t a t i e s o p de r e s e r v e s is s p r a k e v a n e e n batig s a l d o v a n c a . C 7 9 . 0 0 0 , w e l k e op g r o n d v a n a r t . 4 2 , 5 lid is t o e g e v o e g d a a n de a l g e m e n e r e s e r v e . De a l g e m e n e r e s e r v e is o n d e r v e r d e e l d n a a r de v e r s c h i l l e n d e c o m p a r t i m e n t e n . D e v e r d e l i n g v a n de c a . C 7 9 . 0 0 0 is v o o r d e c o m p a r t i m e n t e n b e s t u u r s o n d e r s t e u n i n g , H o l l a n d s c h a p e n B r a b a n t s c h a p r e s p e c t i e v e l i j k e 2 2 . 5 0 0 , C 3 9 . 5 0 0 e n C 1 7 . 0 0 0 . Bij d e m a r a p w e r d nog e e n t e k o r t (- C 8 5 . 0 0 0 ) g e p r e s e n t e e r d . Een p r i m a r e s u l t a a t en d o o r s t r a k k e s t u r i n g e n d o o r o n b e ï n v l o e d b a r e m e e v a l l e r s (het w e e r zit èn t e g e n ( m i n d e r i n k o m s t e n ) èn m e e ( m i n d e r k o s t e n ) ) . e
Compartiment bestuursondersteuning V o o r de b e s t u u r s o n d e r s t e u n i n g g e l d t d a t d o o r w e r k z a a m h e d e n v o o r S T E P z o n d e r v e r v a n g e n d e i n h u u r e n e e n d u b b e l e b o e k i n g v a n p e r s o n e l e lasten in 2 0 1 1 s p r a k e is v a n minder personele lasten. Compartiment Hollandschap Het o n d e r d e e l Recreatie en Natuurgebieden sluit af m e t e e n positief r e s u l t a a t v a n C 5 2 . 0 0 0 , Toezicht S handhaving m e t C 3 0 . 5 0 0 , het Bezoekerscentrum ( B i e s b o s c h c e n t r u m D o r d r e c h t ) m e t e e n n e g a t i e f r e s u l t a a t v a n C 3 6 . 0 0 0 e n de p o s t Overig m e t e e n n e g a t i e f r e s u l t a a t v a n C 7 . 0 0 0 . N a a s t het g e g e v e n d a t het s l e c h t e z o m e r w e e r de bij de m a r a p g e p r e s e n t e e r d e v o o r d e l e n v o o r het o n d e r h o u d in de g e b i e d e n e n v o o r t o e z i c h t heeft v e r s t e r k t is s p r a k e v a n e e n tweetal ' n i e u w e ' voordelen. Lagere kapitaallasten, deels als gevolg van een lagere f i n a n c i ë l e o m v a n g of v e r t r a g i n g v a n i n v e s t e r i n g e n en d e e l s als g e v o l g v a n de l a g e r e r e n t e s t a n d . D a a r n a a s t is s p r a k e v a n e e n v o o r d e e l op v e r z e k e r i n g e n als g e v o l g v a n e e n a a n b e s t e d i n g s v o o r d e e l in het v e r l e d e n d o o r het S e r v i c e c e n t r u m D r e c h t s t e d e n ( S C D ) behaald.
Recreatieen natuurgebieden Het b u d g e t v o o r d e z e g e b i e d e n is o p g e s p l i t s t in Groen, Infrastructuur, Recreatieve voorzieningen e n Water en oevers. H e t m e r e n d e e l v a n het b u i t e n w e r k is v e r v a t in het o n d e r h o u d s b e s t e k o n d e r Groen. W a t niet in dit g r o e n b e s t e k s t a a t is o n d e r g e b r a c h t bij d e o v e r i g e p o s t e n . V e e l a l b e t r e f f e n dit w e r k z a a m h e d e n die in regie w o r d e n u i t g e v o e r d m a a r ook de jaarlijks terugkerende s e r v i c e - en onderhoudscontracten en kosten voor veiligheid e n h e r s t e l s c h a d e . Het j a a r 2 0 1 2 is e r e e n v a n r e g e l m a t i g t e g e n v a l l e n d e n w i s s e l v a l l i g w e e r . H i e r d o o r is er m i n d e r f r e q u e n t s c h o o n g e m a a k t ( a f v a l b a k k e n , z w e r f v u i l e n t o i l e t g e b o u w e n ) m e t als g e v o l g c a . C 1 8 . 0 0 0 , - m i n d e r u i t g a v e n e n z i j n e r m i n d e r ( c a . C 5 . 0 0 0 , - ) s c h a d e s e n v e r n i e l i n g e n g e w e e s t o n d e r d e post Infrastructuur. De o v e r s c h r i j d i n g v a n het b u d g e t v o o r het b a g g e r e n v a n d e h a v e n t j e s is o p g e v a n g e n b i n n e n het b u d g e t v o o r Water en oevers. Toezicht S handhaving Het i n z e t t e n v a n t o e z i c h t h o u d e r s w o r d t v o o r a f g e p l a n d op b a s i s v a n b e h o e f t e n e n beschikbaarheid. De eerstelijns behoeften worden vooraf ingeroosterd en wat daar op v o l g t w o r d t op o p r o e p b a s i s a f g e r o e p e n . E v e n a l s bij het g r o e n o n d e r h o u d g e l d t d a t bij m i n d e r w e e r er m i n d e r b e h o e f t e is a a n o p r o e p k r a c h t e n . Overig - Gebouwen en woningen V a n a f 2 0 0 9 w o r d e n de k o s t e n v a n e n e r g i e v e r b r u i k e n t e l e f o o n v a n d e locatie S i o n p o l d e r op b a s i s v a n e e n h u u r o v e r e e n k o m s t v e r r e k e n d t u s s e n het P a r k s c h a p e n de h u u r d e r (de a a n n e m e r v a n het g r o e n b e s t e k ) . In d e p e r i o d e v ó ó r 2 0 0 9 w e r d e n d e z e k o s t e n niet d o o r b e l a s t . In d e n i e u w e b e g r o t i n g v o o r 2 0 1 4 z a l d e z e i n m i d d e l s s t r u c t u r e l e m e e v a l l e r worden verwerkt. Bezoekerscentrum Het B i e s b o s c h c e n t r u m is a a n g e w e z e n a l s e e n v a n d e h o o f d p o o r t e n v a n d e B i e s b o s c h . A l s c e n t r u m v a n het P a r k s c h a p heeft het e e n v o o r b e e l d f u n c t i e v o o r d e a n d e r e p o o r t e n , o . a . in v e r d u u r z a m i n g ( G r e e n K e y s i n d s 2 0 1 1 ) , a c t i v i t e i t e n a a n b o d e n u i t s t r a l i n g als B i e s b o s c h p o o r t . Het c e n t r u m b i e d t v e r r e w e g d e m e e s t e a c t i v i t e i t e n v a n alle b e z o e k e r s c e n t r a in d e N e d e r l a n d s e n a t i o n a l e p a r k e n e n is d a a r m e e e e n v i s i t e k a a r t j e v o o r het P a r k s c h a p . D e m e e s t e a c t i v i t e i t e n z i j n w e e r s a f h a n k e l i j k , w a a r d o o r d e i n k o m s t e n p e r j a a r s t e r k f l u c t u e r e n . D e e c o n o m i s c h e c r i s i s e n e e n s l e c h t e z o m e r z i j n z i c h t b a a r in d e cijfers v a n de i n k o m s t e n . D a a r b i j heeft het c e n t r u m d e m o g e l i j k h e d e n o m te b e z u i n i g e n op personeel met een gelijkblijvend activiteitenaanbod wel zo o n g e v e e r uitgeput. Verdere v e r l a g i n g levert e e n d u s d a n i g e o n d e r b e z e t t i n g d a t k e u z e s n o d i g z i j n in het t a k e n p a k k e t . Compartiment Brabantschap V o o r het c o m p a r t i m e n t B r a b a n t s c h a p z i j n a l l e e n a r c h i e f k o s t e n g e m a a k t . Dit w a s bij d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e b e g r o t i n g 2 0 1 2 b e k e n d . De d e e l n e m e r s h e b b e n b e s l o t e n tot het h a n d h a v e n v a n de b i j d r a g e . Compartiment Bestedingenplan Het B e s t e d i n g e n p l a n N a t i o n a a l P a r k w o r d t v e r a n t w o o r d d o o r d e S t i c h t i n g B e h e e r N a t i o n a a l Park.
T a b e l : plussen en m i n n e n jaarrekening ten opzichte v a n begroting begrotingsonderdeel Compartiment
kosten
inkomsten
bestuursondersteuning
- p e r s o n e e l (NP e n S B B )
-75.000
V
- personeel
-25.000
V
- a l g e m e n e kosten
-12.500
Su bto taal
b estuurso
Compartiment
nders
teun
'mg
Compartiment Recreatie-
-75.000
n
V
-15.000
n
-112.500
V
-90.000
n
-900.000
V
-18.000
V
m a rap
-900.000
n
- G r o e n subsidie S N / S N L
4.000
V
- Groen - vergoeding evenementen e n pachten
9.000
V
- Infrastructuur onderhoud - Infrastructuur - pacht T h e r m e n
2012
- Infrastructuur - pacht T h e r m e n
2011
kapitaallasten
- Water en o e v e r s - extra dotatie fonds
8i
en
Natuurgebieden
- Bijdrage aan Drimmelen Toezicht
3.
V
133.000
n n
-6.000
V
73.000
n
-26.000
V
-4.500
V
S
handhaving
-76.000
n
-21.233
n bestuursbesluit
21.233
V
133.000
V
bestuursbesluit
24.000
V
bestuursbesluit
36.000
V
bestuursbesluit
-5.000
n
m a rap
b e s t u u r s b e s l u it
bestuursbesluit
125.000
V
-52.000
V
marap marap
-30.500
V
-42.000
V
1.500
V
n
2.000
V
-30.500
V
Bezoekerscentrum
- G e b o u w 8i i n r i c h t i n g -
kapitaall./verzek./overig
- A l g e m e e n - v r i j w i l l i g e r s , p e r s o n e e l en o v e r i g - Algemeen - Groenwinkel - Educatie, waaronder personele
uitgaven
7.000 -13.000
V
-25.000
n
-8.000
V
3.500
V
-9.000
n
9.000
V
- Educatie - tentoonstelling - Educatie - subsidie op uitgaven - Biesboschsymfonie - Rondvaart - kapitaallasten
en verzekering
-2.000
V
-18.000
V
- Rondvaart - energie e n onderhoud
26.000
n
- Rondvaart - personeelskosten
12.000
n
- Rondvaart - inkomsten - Rondvaart - bar-boot - V e r h u u r - kapitaallasten en overig - Verhuur - personeel
-28.000
V
-9.000
V
4.000
n
3.000
n
- Verhuur - inkomsten - e x t r a dotatie r e s e r v e d o n a t i e s Subtotaal
4.
marap
handhaving
- inzet B O A ' s
2.
-26.000
reserve Hollandschap - baggeren
Recreatie-
Toezicht
V
66.000
haventjes
- B e h e e r - o . a . d o o r b e r e k e n d e inzet S T E P
2.
V
reserve Hollandschap - fonds
- Water en o e v e r s - baggeren
Subtotaal
-5.000 -71.000
bestemmingsreserve
- Infrastructuur -
- onttrekking
0
Natuurgebieden
- Groen Onderhoudsbestek
- onttrekking
V
Hollandschap
en
- onttrekking
-22.500
Parkschapsbeleid
- Ondergedompeld/STEP
1.
resultante
Recreatieve
objecten,
Recreatieve Gebouwen
-68.000
bezoekerscentrum
objecten en
Gebouwen -
en
V
-4.000
n
marap
m a rap
marap -65.000
n
-29.000
n
12.000
V
-104.000
n
m a rap 36.000
n
overig
erfpacht
2.000
V
74.000
V
woningen
- Doorbelasting
kosten
- Kapitaallasten - rentevoordeel
-12.000
V
-10.000
V
Overig
- Werk voor derden - Boekhouding - onttrekking
71.000
n
3.000
n
r e s e r v e s niet n o d i g
Subtotaal Recreactieve o b j e c t e n , g e b o u w e n , overig
52.000
n
Compartiment
Brabantschap
-17.000
V
Compartiment
Bestedingenplan
Totalen n = nadeel I v = voordeel
-493.377 -1.496.377
V
V
-31.000
n
45.000
V
m a rap
7.000
n
-17.000
V
-493.377
n
0
-1.417.377
n
-79.000
V
Het r e s u l t a a t t o o n t o p e e n a a n t a l o n d e r w e r p e n o p n i e u w d e a f h a n k e l i j k h e i d v a n e x t e r n e f a c t o r e n ( w e e r - r e c r e a t i e 8* n a t u u r g e b i e d e n , t o e z i c h t 81 h a n d h a v i n g en e c o n o m i s c h e c r i s i s - g r o e n w i n k e l en r o n d v a a r t ck v e r h u u r ) . D a a r n a a s t is s p r a k e v a n i n c i d e n t e l e meevallers (lagere kapitaallasten als gevolg van vertragen van investeringen en lagere r e n t e l a s t e n e n d o o r b e r e k e n i n g O n d e r g e d o m p e l d / S T E P ) . O o k is s t r a k k e s t u r i n g op b u d g e t t e n v a n i n v l o e d g e w e e s t op het p o s i t i e v e r e s u l t a a t . H o e w e l dit e e n b l i j v e n d n o o d z a k e l i j k i s s u e blijft v o o r d e t o e k o m s t , is v e r d e r e v e r l a g i n g v a n p e r s o n e e l s b u d g e t t e n bij g e l i j k b l i j v e n d t a k e n p a k k e t niet m e e r m o g e l i j k . D e w e r k d r u k is z e e r h o o g . T e g e l i j k e r t i j d is d u i d e l i j k d a t e n k e l e o n d e r d e l e n uit d e B r e d e d o o r l i c h t i n g ( p a r k e r e n , online boeken en vaantjes) zijn v e r t r a a g d , terwijl inkomsten waren begroot voor 2 0 1 3 . Dit v e r e i s t e v e n e e n s k e u z e s .
1.1
Toekomstvisie
In 2 0 1 1 heeft het b e s t u u r d e c o n c e p t T o e k o m s t v i s i e B i e s b o s c h 2 0 2 0 v a s t g e s t e l d . V e r v o l g e n s is e r e e n p a r t i c i p a t i e t r a j e c t g e s t a r t w a a r b i j 5 0 b e l a n g h e b b e n d e p a r t i j e n z i j n u i t g e n o d i g d o m z o v e e l m o g e l i j k i n h o u d e l i j k te r e a g e r e n r e s p . h u n v i s i e toe te v o e g e n a a n d e z e B i e s b o s c h v i s i e . D e z e r e a c t i e s z i j n b e s p r o k e n in het b e s t u u r v a n april 2 0 1 2 . V e r v o l g e n s z i j n in j u n i 3 g e s p r e k s t a f e l s g e o r g a n i s e e r d m e t b e l a n g h e b b e n d e p a r t i j e n e n zijn standpunten opgehaald. In o k t o b e r 2 0 1 2 heeft het b e s t u u r o o k d e z e b e s p r o k e n . Met ' d e o o g s t 2 0 1 2 ' is o p d r a c h t v e r s t r e k t o m e e n e i n d v e r s i e T o e k o m s t B i e s b o s c h 2 0 2 1 te s c h r i j v e n . Inhoudelijk wordt de hoofdlijn v a n de visie gedeeld en g a a n de v r a g e n / s t a n d p u n t e n v o o r a l o v e r d e u i t v o e r i n g s a g e n d a e n c o n c r e t e m a a t r e g e l e n in 2 0 1 3 en v o l g e n d e j a r e n . De e i n d v e r s i e e n d e l u i t v o e r i n g s a g e n d a z a l in het l k w a r t a a l 2 0 1 3 a a n d e o r d e komen. e
1.2
e
De p a r t n e r s
B e l e i d s m a t i g en in d e u i t v o e r i n g w e r k t het P a r k s c h a p s a m e n m e t tal v a n p a r t n e r s die b e l a n g h e b b e n bij het P a r k s c h a p . »
Staatsbosbeheer In 2 0 1 2 is d u i d e l i j k g e w o r d e n d a t S t a a t s b o s b e h e e r ( S B B ) m e t i n g a n g v a n 2 0 1 4 v o o r haar financiering valt onder de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL). Deze n i e u w e w i j z e v a n f i n a n c i e r i n g leidt er t o e d a t m e t n a m e v o o r v o o r l i c h t i n g e n e d u c a t i e e n a a n l e g en o n d e r h o u d v a n r e c r e a t i e v o o r z i e n i n g e n m i n d e r g e l d b e s c h i k b a a r k o m t . S t a a t s b o s b e h e e r wil t o c h d e z e a c t i v i t e i t e n e n v o o r z i e n i n g e n zo g o e d m o g e l i j k v o o r t z e t t e n . In 2 0 1 2 is g e w e r k t a a n e e n a a n p a s s i n g v a n d e o r g a n i s a t i e z o d a t m i d d e l s e e n n o g e f f i c i ë n t e r e inzet v a n m e n s e n e n m i d d e l e n e n e x t r a i n k o m s t e n uit d e m a r k t e e n s l u i t e n d e e x p l o i t a t i e v o o r het d i s t r i c t e e n r e a l i s t i s c h p e r s p e c t i e f w o r d t . D e z e o r g a n i s a t i e a a n p a s s i n g w o r d t in 2 0 1 3 v o o r t g e z e t e n d a a r b i j w o r d t m e t n a m e s a m e n w e r k i n g b i n n e n het p a r k s c h a p g e z o c h t . K a n s e n v o o r s a m e n w e r k i n g l i g g e n n a d r u k k e l i j k op het g e b i e d v a n b e h e e r e n t o e z i c h t e n g e b i e d s p r o m o t i e e n gemeenschappelijke verdienmodellen.
»
Overlegorgaan
en
Gebruikersraad
In d e loop v a n 2 0 1 2 is d u i d e l i j k g e w o r d e n d a t p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 3 d e f o r m e l e b a s i s v a n d e o v e r l e g o r g a n e n N a t i o n a l e P a r k e n zal k o m e n te v e r v a l l e n , a l s g e v o l g v a n het i n t r e k k e n v a n d e m i n i s t e r i ë l e r e g e l i n g a a n w i j z i n g N a t i o n a l e P a r k e n . Het is d a a r m e e a a n de N a t i o n a l e P a r k e n o m te b e p a l e n h o e zij v e r d e r wil g a a n m e t d e overlegorganen. Een bestuurlijk platform dat de belangen behartigt v a n de nationale p a r k e n z a l hoe d a n o o k n o d i g blijven is e e n b r e e d g e d r a g e n o p v a t t i n g d o o r z o w e l d e
l e d e n v a n de b e s t u u r s c o m m i s s i e a l s de l e d e n v a n het o v e r l e g o r g a a n . In de g e b r u i k e r s r a a d b i j e e n k o m s t v a n d e c e m b e r h e b b e n d e e l n e m e r s a a n g e g e v e n d a t zij v i n d e n d a t de g e b r u i k e r s r a a d m o e t b l i j v e n b e s t a a n , w a a r b i j v o r m g e g e v e n m o e t g a a n w o r d e n a a n e e n n i e u w e rol. Z e z i e n d a a r b i j e e n d u i d e l i j k e m e e r w a a r d e in de h u i d i g e d i v e r s e s a m e n s t e l l i n g v a n de g e b r u i k e r s r a a d . Z i j z i e n de g e b r u i k e r s r a a d g r a a g o n t w i k k e l e n r i c h t i n g e e n p l a t f o r m w a a r i n g e b r u i k e r s v a n de B i e s b o s c h g e ï n f o r m e e r d w o r d e n o v e r o n t w i k k e l i n g e n e n w a a r m o g e l i j k h e d e n w o r d e n g e c r e ë e r d o m te n e t w e r k e n . H i e r m e e heeft de o r i ë n t a t i e op de v e r a n d e r e n d e p o s i t i e e n rol v a n o v e r l e g o r g a a n e n g e b r u i k e r s r a a d in 2 0 1 2 richting g e k r e g e n w a a r l a n g s in 2 0 1 3 e e n nadere uitwerking kan gaan plaatsvinden. D o o r d e l a n d e l i j k e o n t w i k k e l i n g r o n d o m N a t i o n a l e P a r k e n is het b u d g e t v o o r N a t i o n a l e P a r k e n v a n u i t het Rijk w e g g e v a l l e n . Dit heeft g r o t e g e v o l g e n v o o r d e e x p l o i t a t i e v a n de p a r t n e r s in de B i e s b o s c h e n de p r o j e c t e n die in het g e b i e d ( k u n n e n ) w o r d e n uitgevoerd. Overheden In 2 0 1 2 heeft e r g e e n feitelijke u i t b r e i d i n g p l a a t s g e v o n d e n in het b e s t u u r . Betrokkenheid van andere overheden en/of vanuit andere maatschappelijke sectoren krijgt v o o r a l v o r m e n i n h o u d in bilaterale o v e r l e g g e n t u s s e n P a r k s c h a p e n b i j v . B r e d a , regio W e s t - B r a b a n t , D r e c h t s t e d e n , e t c . O o k de o n t w i k k e l i n g v a n het s t r e e k n e t w e r k ' B i e s b o s c h r e g i o ' , o m v a t t e n d L a n d v a n H e u s d e n en A l t e n a e n de A m e r s t r e e k - g e m e e n t e n , z i j n e e n v e r b r e d i n g / v e r s t e r k i n g v a n het d r a a g v l a k v o o r d e B i e s b o s c h o n t w i k k e l i n g . Het n e t w e r k is o p g e s p l i t s t in 4 o n d e r d e l e n , de v i e r O ' s ; zie h i e r n a . In dit s t r e e k n e t w e r k is het P a r k s c h a p ' k w a r t i e r m a k e r ' v o o r de o n t w i k k e l i n g v a n e e n deel v a n e e n g e b i e d s p r o g r a m m a , n a m e l i j k m e t de O m g e v i n g s p a r t i j e n . D a a r n a a s t z i j n k w a r t i e r m a k e r s a c t i e f v a n u i t O n d e r n e m e r s , O v e r h e i d e n O n d e r w i j s . Dit z a l b i j e e n w o r d e n g e b r a c h t in e e n p r o g r a m m a , w a a r v o o r e e n c o n v e n a n t zal w o r d e n a f g e s l o t e n m e t de p r o v i n c i e N o o r d - B r a b a n t (april 2 0 1 3 ) . Samenwerking private sector Het P a r k s c h a p w e r k t s a m e n m e t B r a b a n t a a n de B i e s b o s c h , o m te k o m e n tot e e n netwerk van Biesboschondernemers. Nieuwsbrieven worden gezamenlijk verspreid n a a r alle t o e r i s t i s c h - r e c r e a t i e v e o n d e r n e m e r s in de B i e s b o s c h - r e g i o . In n o v e m b e r is een gemeenschappelijke netwerkbijeenkomst georganiseerd. Enkele B i e s b o s c h o n d e r n e m e r s h e b b e n in s e p t e m b e r d e e l g e n o m e n a a n e e n 3 - d a a g s e S T E P e x c u r s i e n a a r het L a k e D i s t r i c t , w a a r s u c c e s s e n w o r d e n g e b o e k t m e t e e n ' v i s i t o r p a y b a c k s y s t e e m ' . In v e r v o l g op dit b e z o e k is d o o r e n k e l e B i e s b o s c h o n d e r n e m e r s het initiatief g e n o m e n e e n B e l e e f ck G e e f F o n d s B i e s b o s c h op te r i c h t e n . H o o g t e p u n t v a n het j a a r w a s de t o e k e n n i n g v a n het E u r o p e s e H a n d v e s t v o o r D u u r z a a m T o e r i s m e a a n N a t i o n a a l Park De B i e s b o s c h . Dit k e u r m e r k v e r e i s t o n d e r m e e r e e n g o e d e s a m e n w e r k i n g t u s s e n P a r k s c h a p e n o n d e r n e m e r s . O m te l a t e n z i e n d a t die s a m e n w e r k i n g v a n beide k a n t e n o p prijs g e s t e l d w o r d t , r e i s d e n z o ' n 2 5 s t a k e h o l d e r s v a n het P a r k s c h a p m e e n a a r G e n k in o k t o b e r o m het h a n d v e s t in o n t v a n g s t te n e m e n . D o o r het n a t i o n a a l park w e r d e e n n i e u w e g a s t h e r e n c u r s u s g e o r g a n i s e e r d z o d a t a a n het eind v a n 2 0 1 2 het a a n t a l B i e s b o s c h g a s t h e r e n 59 b e d r a a g t .
.3
Parkschap: beleidsuitvoering STEP/Onderoedompeld O m d a t het P a r k s c h a p L e a d P a r t n e r is in S T E P , heeft dit p r o j e c t o o k in 2 0 1 2 e e n g r o o t beslag op de beschikbare inzet van de P a r k s c h a p m e d e w e r k e r s g e h a d . V a n w e g e ziekte v a n é é n v a n o n z e p r o j e c t l e i d e r s v a n de S T E P - p r o j e c t e n is v e r v a n g i n g in d e v o r m v a n een tijdelijke aanstelling geregeld. In 2 0 1 2 heeft het P a r k s c h a p het E u r o p e e s H a n d v e s t v o o r D u u r z a a m T o e r i s m e v e r k r e g e n ; d a a r b i j is d e s a m e n w e r k i n g m e t s t a k e h o l d e r s w a a r o n d e r o n d e r n e m e r s v a n g r o o t b e l a n g . Het P a r k s c h a p o n d e r s t e u n t o n d e r n e m e r s bij v e r d u u r z a m i n g ( o . a . v i a Green Key). T w e e r e s u l t a t e n uit het S T E P p r o j e c t h e b b e n v e e l a a n d a c h t g e k r e g e n in 2 0 1 2 . De E c o l o d g e is e e n b i j z o n d e r o v e r n a c h t i n g s v e r b l i j f . Het d r i j v e n d e o b j e c t heeft e e n d e e l v a n het j a a r bij B i e s b o s c h c e n t r u m D o r d r e c h t g e l e g e n in a f w a c h t i n g v a n het g e r e e d k o m e n v a n het n i e u w e b e s t e m m i n g s p l a n . De Z u i l e s p o n t m o e t d e v e r b i n d i n g v o o r f i e t s e r s e n v o e t g a n g e r s t u s s e n R e c r e a t i e g e b i e d D e H o l l a n d s e B i e s b o s c h e n het B r a b a n t s e d e e l v a n d e B i e s b o s c h v e r b e t e r e n . Hij zal g a a n v a r e n t u s s e n Z u i l e s h o e v e e n O t t e r s l u i s . O o k d e e x p l o i t a t i e v a n d e p o n t is a f h a n k e l i j k v a n het n i e u w e b e s t e m m i n g s p l a n . In 2 0 1 2 heeft d e p o n t als proef e e n a a n t a l z o n d a g e n g e v a r e n v a n B i e s b o s c h c e n t r u m n a a r H u i s w a a r d . In
t o t a a l zijn op z o n d a g e n in 2 0 1 2 2 5 8 m e n s e n n a a r d e H u i s w a a r d g e b r a c h t en t e r u g .
Toezicht en Handhaving Er z i j n in 2 0 1 2 e e n a a n t a l b e l a n g r i j k e s t a p p e n g e z e t . O m te b e g i n n e n heeft d e B e s t u u r s c o m m i s s i e in april 2 0 1 2 i n g e s t e m d m e t d e notitie I n t e g r a a l V e i l i g h e i d s b e l e i d B i e s b o s c h . H i e r m e e is het s t a r t s e i n g e g e v e n v o o r het m a k e n v a n e e n g e h e e l n i e u w e B i e s b o s c h v e r o r d e n i n g . Het b e s t u u r heeft d e o p d r a c h t g e g e v e n o m de b e s t a a n d e B r a b a n t s e en Z u i d - H o l l a n d s e v e r o r d e n i n g e n te i n t e g r e r e n in één n i e u w e v e r o r d e n i n g . Het c o n c e p t v a n d e z e v e r o r d e n i n g is in d e c e m b e r 2 0 1 2 in het A l g e m e e n B e s t u u r b e h a n d e l d e n v r i j g e g e v e n v o o r i n s p r a a k . I n s p r a a k is m o g e l i j k tot 1 4 - 2 - 2 0 1 3 . O m d a t d e n i e u w e v e r o r d e n i n g niet op 1 j a n u a r i 2 0 1 3 in w e r k i n g k o n t r e d e n , b l i j v e n d e h u i d i g e v e r o r d e n i n g e n in ( e e n d e e l v a n ) 2 0 1 3 v a n k r a c h t . In het v e r l e n g d e h i e r v a n is o o k e e n b e g i n g e m a a k t m e t e e n n i e u w o p te s t e l l e n c o n v e n a n t o v e r de w i j z e v a n a a n p a k e n d e rollen e n t a k e n v a n b e t r o k k e n handhavers. Als verlengstuk hiervan zullen dienstverleningsovereenkomsten met alle betrokken partijen en partners worden opgesteld. T e v e n s is v o o r g e s t e l d e e n c o ö r d i n a t o r v a n u i t het P a r k s c h a p a a n te w i j z e n . V o o r het o n t b r e k e n d e g e d e e l t e v a n het b e n o d i g d e b u d g e t is in n o v e m b e r e e n a a n v r a a g g e d a a n
in het k a d e r v a n het B e s t e d i n g e n p l a n 2 0 1 3 v a n het N a t i o n a a l P a r k . Tot slot is m e t de B O A - c o ö r d i n a t o r e n v a n de r e g i o k o r p s e n in B r a b a n t e n Z u i d - H o l l a n d o v e r l e g g e s t a r t o v e r de i n v o e r i n g v a n z o g e n a a m d e a l g e h e l e B i e s b o s c h B O A ' s . Branding en promotie van de Biesbosch In het s t r e v e n n a a r één B i e s b o s c h is v o o r het hele n a t i o n a a l park de e s s e n t i e v a n het g e b i e d b e p a a l d . De k e r n h i e r v a n luidt: de B i e s b o s c h is e e n r i v i e r d e l t a m e t g e t i j , b e w e r k t land v a n k r e k e n e n w i l g e n b o s s e n . D e z e e s s e n t i e is u i t g a n g s p u n t g e w e e s t bij het h u i s s t i j l o n t w e r p d a t de h e r k e n b a a r h e i d v a n de 3 h o o f d p o o r t e n m o e t v e r g r o t e n . V e r s c h i l l e n d e p a r t i j e n die z i c h b e z i g h o u d e n m e t het v e r m a r k t e n v a n de B i e s b o s c h z i j n t w e e k e e r bij e l k a a r g e w e e s t o m m e t e l k a a r te p r a t e n o v e r o n d e r w e r p e n die a l l e n a a n g a a n , z o a l s het o p z e t t e n v a n één d a t a b a s e v o o r t o e r i s t i s c h e i n f o r m a t i e in de hele B i e s b o s c h r e g i o e n de u i t w e r k i n g v a n de g e b i e d s e s s e n t i e . In 2 0 1 3 w o r d t h i e r a a n e e n vervolg gegeven. Hoofdentreepoort Dit j a a r is in het k a d e r v a n S T E P e e n g e b i e d s e s s e n t i e v o o r d e B i e s b o s c h v a s t g e s t e l d als b a s i s v o o r d e h e r k e n b a a r h e i d v a n de e n t r e e p o o r t e n als t o e g a n g tot het N a t i o n a a l Park De B i e s b o s c h . Het B i e s b o s c h c e n t r u m D o r d r e c h t is t r e k k e r v a n dit p r o j e c t . Een o n t w e r p e r h e e f t m e t E u r o p e s e s u b s i d i e uit S T E P e e n o n t w e r p g e m a a k t v o o r e l e m e n t e n die die h e r k e n b a a r h e i d m o e t e n v e r g r o t e n . Met d e a n d e r e p o o r t e n ( B i e s b o s c h M u s e u m e n B i e s b o s c h c e n t r u m D r i m m e l e n ) is b e p a a l d w a a r w e l k e e l e m e n t e n w o r d e n g e p l a a t s t o m b e z o e k e r s te l e i d e n n a a r de e n t r e e p o o r t e n v a n het n a t i o n a a l p a r k . In het v o o r j a a r v a n 2 0 1 3 w o r d e n de e e r s t e e l e m e n t e n g e p l a a t s t .
r*-w l O M l '' má
M o m e n t e e l z i j n a l l e e n de u i t g a v e n v o o r de u i t v o e r i n g v a n O n d e r g e d o m p e l d e n S T E P o p g e n o m e n in het c o m p a r t i m e n t P a r k s c h a p b e l e i d . In de t o e k o m s t z u l l e n b u d g e t t e n v o o r alle g e n o e m d e o n d e r w e r p e n , die in P a r k s c h a p s v e r b a n d z i j n o n t w i k k e l d , in dit compartiment worden ondergebracht.
- 10 -
Wat heeft
het
gekost? Rekening
Begroting
Rekening
2011
2012
2012
469.872
1.431.208
531.063
469.872
1.431.208
531.063
469.872
1.431.208
531.063
469.872
1.431.208
531.063
Compartiment Parkschapsbeleid Lasten ST EP/Ondergedompeld
Baten Bijdragen i.h.k.v. S T E P / O n d e r g e d o m p e l d
Saldo
0
0
0
Mutatie bestemmingsreserve tentoonstelling
0
0
0
Saldo na
0
0
0
bestemming
Toelichting: » De u i t g a v e n v o o r 2 0 1 2 z i j n a a n z i e n l i j k l a g e r d a n g e r a a m d . Dit w o r d t v e r o o r z a a k t d o o r d e v e r l a t e o p l e v e r i n g v a n het S T E P - p r o j e c t . Het p a r t n e r s c h a p (het P a r k s c h a p , W a t e r w e g e n e n Z e e k a n a a l e n het A g e n t s c h a p N a t u u r e n B o s uit V l a a n d e r e n en T h e B r o a d s uit E n g e l a n d ) h e b b e n t o e s t e m m i n g v a n u i t d e E U o m het p r o j e c t e e n h a l f j a a r l a t e r af te r o n d e n d a n g e p l a n d . » De f i n a n c i ë l e v o o r t g a n g S T E P e n O n d e r g e d o m p e l d - u i t g a v e n e n f i n a n c i e r i n g v o o r 2 0 1 2 is in m e e r d e t a i l in d e t a b e l o p d e v o l g e n d e p a g i n a w e e r g e g e v e n .
-
Äİ8 C. *M.jt!
- 1 1 -
Tabel. Uitgaven STEP en Ondergedompeld 2012 - Projectadministratie Projectnr. Omschrijving project Activity Package 1 - Duurzaam toerisme
|Omschrijving uitgaven
70020
STEP - GK Studie duurzaam toerisme
externe deskundigen - workshop duurzaam toerisme
STEP European Charter duurzaam toerisme
leveranciers- workshop duurzaam toerisme personeelskosten
3.778 1.044 6.271
externe deskundigen - rapportage t.b.v. Europarc
5.377
leveranciers - drukwerk rapportages -r viering behalen E C reis- en verblijfkosten
2.216 15
peis oneeís kosten
15.653 3.126 3.754
71021
71022
STEP Infrastructuur en veerverbndingen
Uitgaven in e
externe deskundigen - natuurwet en sch. onderzoek tb.v. vergunningen
71023
STEP Klehschalig duurzaam toeristisch verbijt
investeringen - afronding zonnepcnt Ottersluis leveranciers- matenalen t.b.v. zonnepont Ctterslüs pers cneete kosten
2.350 9.933 31.864
investeringen - ecolodge 71024
STEP Duurzaam varen in wetlands
leveranciers - materialen t.b.v. ecolodge
1.636
peis cneels kosten
11.521 2.149
externe deskundigen - electrisch varen investeringen - begeleiding odaadpunten -i- drijvende steigers
9.310
Subtotaal Activity Package 1
109.996
Activity Package 2 - Bezoekersmanagement 70030
STEP - GK Studie bezoekersmanagement
externe deskundigen - ontwikkeling park-app door La Mosca
15.867
71031
STEP Bezoekersmanagement wetlands
leveranciers - bjeenkomst park-app personeelskosten
4.429
71032
STEP Bezoekers- en onthaalcentrum
personeelskosten
STEP Voorlichting 8c educatie themäs wetlands
externe desk. - workshop 1 ontwerp modules 1 Weurkaart 1 kernboodschap leveranciers - bjeenkomsten * 1e modües entreepoorten personeelskosten
71034
71 8.252 48533 26364 1.566 22775
externe deskundigen - software liisterstoelen Roland Reter Smit investeringen - luisterstoelen 71035
40113 112 2.169 10394
leveranciers- borġe luisterstoäen peiscneetekosten
STEP Monitoring
externe deskundigen - vervolgmetìng Subtotaal Activity Package 2 Activity Package 3 - Pu bliek-private samenwerking 70040 STEP - GK Studie cndersteuning bedrijven
180.643 externe deskundigen - onderzoeknaar ondersteuning bedriji/en
27.459
leveranciers- bjeenkomst t.b.v. ondersteuning bedrijven 71041
STEP Duurzaamheidscriteria toeristische bedrijven
71042
STEP Duurzame Ickaie producten c* diensten
71043
STEP Pu bliek-private samenwerking
Subtotaal Activity Package 3 Communicatie S disseminatie 70O50 STEP - GK Communicatie á disseminatie
567
personeelskosten externe deskundigen - ondersteuning Green Key door KMVK
1.491 21.528 140 44
leveranciers - bjeenkomsten peiscneetekosten externe deskundigen - Brabant aan de Biesbosch
2.568
leveranciers - huisstijl NPgastheren, Biesbcschkrant 2012, Besblad 2013
25.578
personeelskosten reis- en verbijfkosten - bijeenkomsten met ondernemers
5.140 1.499 86013
externe deskundigen - visitor pay-back excursion
7.600 23604
leveranciers - visitor payback I Estuary Trip Competition 1 bijeenkomsten
31.204
Subtotaal Communicatie S disseminatie Projectmanagement S coördinatie 70060
STEP - GK Projectbeheer 8, coördinatie
71061
personeelskosten - projectmanager,communicatiemanager
16526
kantoorkosten - deels 2011 (zie jaarstukken 2011) externe desk. - projectbegeleider, managementass., financieel man.
6.280 44.766 3.309 517
leveranciers - bjeenkomsten partnerschap STEP reis- en verbijfkosten acccuntantskosten personeelskosten externe desk. - managementondersteuning t financieel man. reis- en verbijfkosten acccuntantskosten
STEP Projectbeheer 8. coördinatie
2.581 16279 16329 845 6.714 114.145
Subtotaal Projectmanagement S coördinatie Ondergedompeld projecten (welke niet binnen INTERREGIVA 2 Zeeën zijn ondergebracht) bijdrage aan Biesbcschkrant 2010 72008 ONDERGEDOMPELD Natuubelevingsprogramma externe deskundigen - extra teling Hank 72016 ONDERGEDOMPELD Mcnitoringsprogamma
6.562 2.500 9.062
Subtotaal Ondergedompeld Totaal voorOndergedompeld/STEP 2012
531.063 531.063
De u i t g a v e n zijn in detail v e r a n t w o o r d in de en 2 helft v a n 2 0 1 2 , P R 0 6 e n P R 0 7 . Eén u i t g a v e v o o r S T E P betrof e e n v o o r s c h o t v e r a n t w o o r d i n g o v e r de 2 helft 2 0 1 2 . D e z e laatste voortgangsrapport. Enkele uitgaven,
v o o r t g a n g s r a p p o r t a g e s v o o r S T E P o v e r de l
e
e
en kon niet w o r d e n m e e g e n o m e n in de u i t g a v e w o r d t o p g e n o m e n in het 8 en die b e t r e k k i n g h e b b e n op a c t i v i t e i t e n uit
- 12 -
e
e
e
2 0 1 2 , z i j n b e g i n 2 0 1 3 b e t a a l d . D e z e u i t g a v e n w o r d e n v e r a n t w o o r d in het 8 e n l a a t s t e voortgangsrapport. De financiering van de uitgaven vindt plaats vanuit verschillende bronnen. De E U b i j d r a g e w o r d t altijd a c h t e r a f o n t v a n g e n ; z o w o r d t d e E U - b i j d r a g e op g r o n d v a n d e u i t g a v e n in d e 2 helft v a n 2 0 1 2 ( P R 0 7 ) in d e e e r s t e helft v a n 2 0 1 3 v e r w a c h t . D e nog te o n t v a n g e n b e d r a g e n zijn als ' n t o ' v e r m e l d in o n d e r s t a a n d e t a b e l . O n d e r s t a a n d e t a b e l g e e f t d e m u t a t i e s in 2 0 1 2 a a n v o o r w a t b e t r e f t d e f i n a n c i e r i n g v a n O n d e r g e d o m p e l d e n STEP. e
Tabel. Financieringsbronnen Ondergedompeld ļ STEP 2012 Financieringsbron
b i j d r a g e in C
1. financiering vanuit ERDF: - nto STEP-EU Interreg IVA 2 Zeeën 1 7e voortgangsrapport (PR07) - STEP-EU Interreg IVA 2 Zeeën 1 6e voortgangsrapport (PR06)
127.872 111.321
2. STEP-partners conform pa rtnersch a ps overeen komst
55.000
3. middelen Beleidsplan Ondergedompeld
220.000 0
4. Bestedingenplan Nationaal Park - bijdragen Biesbosch krant en oplaadpunten (nto 50 7o)
61.900 576.093
5. Doorbetalen ERDF-bijdrage partners (m.b.t. 2011 in 2012)
-48.549
Totaal financiering uitgaven Ondergedompeld STEP
527.544
De u i t g a v e n e n o n t v a n g s t e n z i j n niet g e l i j k . Dit heeft te m a k e n m e t het p r o j e c t m a t i g e k a r a k t e r v a n S T E P . De m e e s t e m i d d e l e n O n d e r g e d o m p e l d z i j n in e e r d e r e j a r e n o n t v a n g e n ; de E R D F - b i j d r a g e n v a n d e E U w o r d e n a c h t e r a f o n t v a n g e n . O n d e r nr.5 s t a a n d e b i j d r a g e n d i e het P a r k s c h a p a a n S T E P - p a r t n e r s heeft d o o r b e t a a l d a . g . v . het feit d a t het P a r k s c h a p d e g e h e l e E R D F v o o r het p a r t n e r s c h a p o n t v a n g t .
1.4
Brede doorlichting
V o o r het c o m p a r t i m e n t H o l l a n d s c h a p z i j n 3 0 v o o r s t e l l e n o n t w i k k e l d o m te v o l d o e n a a n o . a . d e o p g e l e g d e b e z u i n i g i n g e n v o o r d e H o l l a n d s e p a r t n e r s in het P a r k s c h a p . E e n a a n t a l v o o r s t e l l e n zijn of z u l l e n P a r k s c h a p b r e e d w o r d e n i n g e z e t . Een a a n t a l v o o r s t e l l e n uit d e B r e d e d o o r l i c h t i n g is v e r w e r k t in d e b u d g e t t e n v o o r 2 0 1 2 v a n het c o m p a r t i m e n t H o l l a n d s c h a p . Dit betreft v e r h o g i n g v a n d e i n k o m s t e n v o o r d e vaarontheffing, extensivering gebiedsbeheer, verhogen inkomsten voor e v e n e m e n t e n en hondenuitlaatcentrales, doorberekening van beleidsinzet, verlaging personeelskosten d o o r b e p e r k t e o p e n i n g s t i j d e n v a n het B i e s b o s c h c e n t r u m D o r d r e c h t e n e x t r a i n k o m s t e n als g e v o l g v a n o n l i n e r e s e r v e r i n g e n . De e x t r a i n k o m s t e n v a n u i t e r f p a c h t T h e r m e n is niet m e e r r e ë e l , o o k z i j n e r g e e n i n k o m s t e n v a n u i t h o n d e n u i t l a a t c e n t r a l e s . D e z e blijken d e H o l l a n d s e B i e s b o s c h te m i j d e n , m a a r k o m e n in de E l z e n e n L o u i s e - e n C a n n e m a n s p o l d e r . D e z e g e b i e d e n z i j n v a n S t a a t s b o s b e h e e r , die nu i n k o m s t e n o n t v a n g t . De v o o r s t e l l e n die al w e l zijn g e ï m p l e m e n t e e r d , m a a r niet in d e b e g r o t i n g z i j n doorgevoerd, betreffen: «
A c q u i s i t i e ; a c q u i s i t i e m o e s t l e i d e n tot n i e u w e i n k o m s t e n b r o n n e n . De u i t w e r k i n g heeft g e r e s u l t e e r d in d e o p r i c h t i n g v a n het S t r e e k f o n d s B i e s b o s c h D e l t a .
- 13 -
Een d e r d e c a t e g o r i e v o o r s t e l l e n m o e s t e e r s t w o r d e n u i t g e w e r k t a l v o r e n s e n i g f i n a n c i e e l effect te k u n n e n s o r t e r e n . In 2 0 1 2 is n a d e r o n d e r z o e k v e r r i c h t n a a r v a a n t j e s ( v o o r h e e n liggeld b o t e n ) e n e e n n a t u u r b i j d r a g e ( v o o r h e e n : b e t a a l d p a r k e r e n ) . O o k is de d i e n s t v e r l e n i n g v a n G r o e n s e r v i c e Z u i d - H o l l a n d ( G Z H ) o p g e z e g d e n z i j n i n d i v i d u e l e B O A ' s b e n a d e r d o m m e t i n g a n g v a n 1 / 1 / 2 0 1 3 B O A - w e r k z a a m h e d e n v o o r het P a r k s c h a p te v e r r i c h t e n .
1.5
B e s t u u r s o n d e r s t e u n i n g G R P a r k s c h a p NP De B i e s b o s c h
Voorzitter en bestuurlijke vertegenwoordiging De v o o r z i t t e r v a n de B e s t u u r s c o m m i s s i e , de h e e r J . H e i j k o o p , heeft a a n g e g e v e n , g e z i e n z i j n t e r m i j n e n z i j n a n d e r e b a a n , te willen s t o p p e n a l s v o o r z i t t e r . In het 2 h a l f j a a r 2 0 1 2 is w e r v i n g v a n e e n o p v o l g e r g e s t a r t . In de b e s t u u r l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g / v e r v a n g i n g v a n b e s t u u r d e r s is a f s c h e i d g e n o m e n v a n S i m o n M i d d e l k a m p ( P r o v . N B r . ) e n M a s c h a B r o u w e r ( S t a a t s b o s b e h e e r ) , die v e r v a n g e n zijn door Jolande van der Meulen en Ad van Hees. e
Stroomlijnen werkorganisatie V o o r de s t r o o m l i j n i n g v a n de w e r k o r g a n i s a t i e is in 2 0 1 2 actief i n g e z e t op b r e d e r e b e t r o k k e n h e i d v a n p a r t n e r s / m e d e w e r k e r s b i n n e n het P a r k s c h a p : « i n t e n s i e f o v e r l e g m e t de p e r s o n e e l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g , « medewerkerbijeenkomsten, » a m b t e l i j k o v e r l e g m e t v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n de p a r t n e r s , 14 d a g e n v o o r e l k e bestuursvergadering, » e l k e l m a a n d a g v a n de m a a n d e e n z o g e n a a m d e P a r k s c h a p l o u n g e , w a a r b i j m e t e e n 15 tot 2 0 - t a l m e d e w e r k e r s v a n P a r k s c h a p , S t a a t s b o s b e h e e r , a m b t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n de d e e l n e m e r s in het P a r k s c h a p e n I V N g e d u r e n d e 2 u u r , o p i n f o r m e l e w i j z e , t h e m a ' s en a c t u e l e o n d e r w e r p e n w o r d e n b e s p r o k e n . e
Overlegorgaan en Gebruikersraad De t o e k o m s t O v e r l e g o r g a a n en G e b r u i k e r s r a a d is ter d i s c u s s i e g e k o m e n , o . a . in d e T o e k o m s t v i s i e e n d o o r het m i n i s t e r i e e l besluit m e t b e t r e k k i n g tot het ' o p h e f f e n ' v a n d e r e g e l i n g N a t i o n a l e P a r k e n . Feitelijk is d a a r m e e de f o r m e l e g r o n d s l a g v o o r het O v e r l e g o r g a a n v e r v a l l e n . De v e r k e n n i n g m e t het b e s t u u r e n de p a r t i j e n in het O v e r l e g o r g a a n e n G e b r u i k e r s r a a d h e b b e n g e l e i d tot het b e s l u i t d a t (intensief) o v e r l e g m e t d e z e p a r t i j e n z e k e r r e l e v a n t is v o o r de o n t w i k k e l i n g in de B i e s b o s c h e n in g e w i j z i g d e v o r m z a l w o r d e n v o o r t g e z e t . In het l k w a r t a a l 2 0 1 3 krijgt dit v e r v o l g . e
Informatie naar raden en staten O v e r e e n k o m s t i g de a f s p r a k e n bij de f u s i e heeft het P a r k s c h a p in de r a d e n v a n g e m e e n t e n in 2 0 1 2 e e n p r e s e n t a t i e g e g e v e n v a n de o n t w i k k e l i n g e n ( S l i e d r e c h t in l k w a r t a a l 2 0 1 3 ) . In de s t a t e n is i n g e s p r o k e n o p het beleid m e t b e t r e k k i n g tot G r o e n in de p r o v i n c i e s en het b e l a n g v a n het N a t i o n a a l P a r k De B i e s b o s c h d a a r b i j . e
Financiering De b i j d r a g e v a n u i t het B e s t e d i n g e n p l a n N a t i o n a a l P a r k v o o r b e s t u u r s o n d e r s t e u n i n g s t a a t s i n d s 2 0 1 1 o n d e r d r u k als g e v o l g v a n de w e g g e v a l l e n f i n a n c i e r i n g v a n u i t het Rijk. In 2 0 1 2 is v a n u i t het B e s t e d i n g e n p l a n N a t i o n a a l Park g e e n e x t r a financiële b i j d r a g e v e r l e e n d v o o r de k o s t e n v o o r b e s t u u r s o n d e r s t e u n i n g P a r k s c h a p . H i e r w a s wel r e k e n i n g m e e g e h o u d e n . De u i t s p r a a k dat e e n e x t r a b i j d r a g e m o g e l i j k z o u z i j n op b a s i s v a n o n d e r u i t p u t t i n g v a n het B e s t e d i n g e n p l a n m o e t v o o r z i e n in de b e n o d i g d e f i n a n c i e r i n g .
- 14 -
Wat heeft
het
gekost? Begroting 2012
Rekening
221.903 29.513 8.604
314.821
214.889
0 43.128
3.490 26.953
260.020
357.949
245.332
Personeel Incidentele bijdragen d e e l n e m e r s :
25.111
100.362
25.362
- Provincie Z u i d Holland
12.069 14.630
0 0
0
Rekening Bestuursondersteuning Lasten Personeel A l g e m e n e kosten - b e s t u u r s o n d e r s t e u n i n g A l g e m e n e kosten (1)
2011
2012
Baten
- G e m e e n t e Dordrecht - G e m e e n t e Sliedrecht - Provincie Noord B r a b a n t - Gemeente Drimmelen - Gemeente Werkendam Bijdragen B e s t e d i n g e n p l a n NP
Saldo
0
2.943
0
12.069 3.295 3.271 8.604
0 0 0 42.118
0 0 26.953
81.992
142.480
52.315
178.028
215.469
193.017
Rekening
Begroting 2012
Rekening
2011
B i j d r a g e n d e e l n e m e r s in nadelig s a l d o
0 0
2012
Baten Provincie Z u i d Holland
53.084
53.866
53.867
Gemeente Dordrecht
64.348 12.942 53.084
65.298
65.298
13.133 53.867
13.133 53.867
14.492 14.386
14.706 14.599
14.706 14.599
212.336
215.469
215.470
Saldo voor bestemming
-34.308
0
-22.453
Mutatie a l g e m e n e reserve - c o m p a r t i m e n t
34.308
0
22.453
0
0
0
Gemeente Sliedrecht Provincie Noord B r a b a n t Gemeente Drimmelen Gemeente Werkendam
S a l d o na b e s t e m m i n g (1) financiering uit B e s t e d i n g e n p l a n NP
Toelichting: » D o o r de inzet v o o r S T E P is e e n d e e l v a n d e p e r s o n e e l s l a s t e n v a n de d i r e c t e u r , de m a n a g e r B i e s b o s c h c e n t r u m e n de b e l e i d s m e d e w e r k e r t e n laste v a n S T E P g e b r a c h t ; d e z e k o s t e n d r u k k e n d u s niet op de b e s t u u r s o n d e r s t e u n i n g . In feite had s p r a k e m o e t e n zijn v a n v e r v a n g e n d e i n h u u r . De w e r k d r u k is z e e r h o o g . B o v e n d i e n is de b e l e i d s m e d e w e r k e r in 2 0 1 2 d o o r z i e k t e g r o t e n d e e l s niet a a n w e z i g g e w e e s t . D a a r n a a s t levert e e n d u b b e l e b o e k i n g in 2 0 1 1 e e n f i n a n c i e e l v o o r d e e l o p die o n d e r a n d e r e de e x t r a inzet v a n de c o n t r o l l e r in 2 0 1 2 d e k t . Per s a l d o is v o o r p e r s o n e l e l a s t e n ( e x c l u s i e f het v o l g e n d e p u n t ) s p r a k e v a n e e n v o o r d e e l v a n C 2 5 . 0 0 0 . » De s a l a r i s k o s t e n v o o r de s e c r e t a r i s v a n het O v e r l e g o r g a a n (C 2 5 . 0 0 0 ) e n de s a l a r i s k o s t e n v o o r de o n d e r s t e u n i n g v a n u i t S B B (C 5 0 . 0 0 0 ) w o r d e n niet d o o r b e r e k e n d a a n het P a r k s c h a p . Er o n t s t a a t d a a r d o o r z o w e l a a n de l a s t e n - als a a n de b a t e n k a n t e e n v e r s c h i l v a n C 7 5 . 0 0 0 . Het r e s t e r e n d e v e r s c h i l w o r d t v e r o o r z a a k t d o o r d a t e e n d e e l v a n de s a l a r i s k o s t e n is d o o r b e l a s t a a n het p r o j e c t O n d e r g e d o m p e l d / S T E P . » O n d e r de A l g e m e n e k o s t e n z i j n n a a s t k o s t e n v o o r b e s t u u r s o n d e r s t e u n i n g d o o r het P a r k s c h a p o o k s e c r e t a r i a a t s k o s t e n v a n de S t i c h t i n g B e h e e r N a t i o n a a l Park b e g r o o t ; beide w o r d e n (nog) g e f i n a n c i e r d d o o r het B e s t e d i n g e n p l a n . De S t i c h t i n g is niet s a m e n g e v o e g d m e t het P a r k s c h a p , w a a r d o o r d e s e c r e t a r i a a t s k o s t e n w o r d e n g e m a a k t e n b e t a a l d d o o r de s t i c h t i n g . H i e r d o o r is s p r a k e v a n l a g e r e l a s t e n bij het P a r k s c h a p e n e v e n e e n s l a g e r e b a t e n v a n u i t het B e s t e d i n g e n p l a n . Er is s p r a k e v a n m i n d e r k o s t e n (-) C 1 2 . 0 0 0 e n e e n l a g e r e b i j d r a g e v a n u i t het B e s t e d i n g e n p l a n (-) C 1 7 . 0 0 0 .
- 15 -
1.6
G e b i e d o n t w i k k e l i n g en v o o r z i e n i n g e n
Q u a g e b i e d s o n t w i k k e l i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n zijn in 2 0 1 2 d e v o l g e n d e s t a p p e n g e z e t : Gebouwenplan
Biesbosch
Het g e b o u w e n p l a n richt z i c h v o o r n a m e l i j k op het a f s t o t e n v a n de g r i e n d w e r k e r s k e t e n in d e B i e s b o s c h . D e z e g r i e n d w e r k e r s k e t e n z i j n als e n s e m b l e v a n h i s t o r i s c h e b e t e k e n i s o m d a t zij v e r w i j z e n n a a r het h i s t o r i s c h g e b r u i k v a n De B i e s b o s c h . De g r i e n d w e r k e r s k e t e n w o r d e n d e e l s in e e n e r f p a c h t m e t o p s t a l c o n s t r u c t i e v e r k o c h t a a n de h u i d i g e g e b r u i k e r s , w a a r b i j d e k o p e r s e e n i n s t a n d h o u d i n g v e r p l i c h t i n g h e b b e n . En d e e l s w o r d e n d e g r i e n d w e r k e r s k e t e n o n d e r g e b r a c h t bij d e v e r h u u r o r g a n i s a t i e v a n S t a a t s b o s b e h e e r , B u i t e n l e v e n . B u i t e n l e v e n r e s t a u r e e r t d e g r i e n d k e t e n e n v e r h u u r t d e z e a a n p e r s o n e n die rust en e e n v o u d z o e k e n o m z o d e i n s t a n d h o u d i n g k o s t e n v a n d e z e k e t e n te d e k k e n . H i e r m e e k o m e n , in lijn m e t het S T E P - p r o j e c t , e e n z e s t a l g r i e n d w e r k e r s k e t e n a l s eenvoudige overnachtingsmogelijkheid binnen de Biesbosch beschikbaar. In 2 0 1 2 z i j n m e t alle g e b r u i k e r s / h u u r d e r s v a n d e g r i e n d k e t e n g e s p r e k k e n g e v o e r d o v e r d e v e r k o o p . E e n d e e l v a n de g e b r u i k e r s is b e r e i d o m h u n g r i e n d w e r k e r s k e e t te k o p e n e n m e t e e n d e e l z i j n w e nog in g e s p r e k . D e o v e r d r a c h t v a n d e g r i e n d w e r k e r s k e t e n a a n Buitenleven vindt begin 2013 plaats. Met d e b e t r o k k e n g e m e e n t e z i j n in het a l g e m e e n g o e d e a f s p r a k e n g e m a a k t o v e r d e p l a n o l o g i s c h e i n p a s s i n g v a n d e g r i e n d w e r k e r s k e t e n . A l l e e n v o o r d e t w e e k e t e n in d e D o r d t s e B i e s b o s c h heeft d e g e m e e n t e D o r d r e c h t g e e n m e d e w e r k i n g v e r l e e n d a a n e e n g o e d e p l a n o l o g i s c h e i n p a s s i n g . Met e e n b e r o e p op o v e r g a n g s r e c h t zal S t a a t s b o s b e h e e r het r e c r e a t i e f g e b r u i k v a n d e z e k e t e n c o n t i n u e r e n . Bouw/opening Thermen De o o r s p r o n k e l i j k e i n i t i a t i e f n e m e r is failliet v e r k l a a r d . In o v e r l e g m e t o n d e r m e e r d e c u r a t o r is o n d e r z o e k g e s t a r t n a a r m o g e l i j k e n i e u w e g e g a d i g d e n v o o r d e z e u n i e k e l o c a t i e . Eind 2 0 1 2 w a s e r s p r a k e v a n één m o g e l i j k e g e g a d i g d e . Biesboschmuseum (uitbreiding/start bouw) De o o r s p r o n k e l i j k e p l a n n e n v o o r de v e r b o u w v a n het B i e s b o s c h m u s e u m zijn o p v e r z o e k v a n d e p r o v i n c i e N o o r d B r a b a n t a a n g e p a s t . Het p r o j e c t w o r d t a m b i t i e u z e r e n d u s g r o t e r . O p dit m o m e n t w o r d t e e n n i e u w o n t w e r p g e m a a k t en m e d i o 2 0 1 3 w o r d t d u i d e l i j k in w e l k e v o r m n i e u w b o u w of v e r b o u w v a n het m u s e u m w o r d t g e r e a l i s e e r d . Heroriëntatie bezoekerscentrum Drimmelen In 2 0 1 2 is het b e z o e k e r s c e n t r u m m e t s t e u n v a n p r o v i n c i e en g e m e e n t e e n o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n S t a a t s b o s b e h e e r o p e n g e b l e v e n . Eind 2 0 1 2 heeft z i c h e e n k o p e r v o o r het g e b o u w g e m e l d , w a a r m e e in p r i n c i p e o v e r e e n s t e m m i n g o v e r d e v e r k o o p is b e r e i k t . Met d e z e k o p e r is a f g e s p r o k e n d a t S t a a t s b o s b e h e e r m e t e e n i n f o r m a t i e c e n t r u m in het g e b o u w i n v u l l i n g blijft g e v e n a a n d e " p o o r t f u n c t i e " t e n b e h o e v e v a n het n a t i o n a a l p a r k De B i e s b o s c h . S t a a t s b o s b e h e e r d o e t dit o n d e r d e v o o r w a a r d e d a t de e x p l o i t a t i e v a n het i n f o r m a t i e c e n t r u m k o s t e n n e u t r a a l k a n . H i e r v o o r blijft medefinanciering door provincie en/of gemeente noodzakelijk. Noordwaard uitvoering De u i t v o e r i n g v a n het project N o o r d w a a r d is nu in v o l l e g a n g : o v e r a l in het g e b i e d z i j n w o n i n g e n g e s l o o p t , w o r d e n n i e u w e d i j k e n a a n g e l e g d en n i e u w e a f w a t e r i n g e n g e g r a v e n . Het project is e i n d 2 0 1 5 a f g e r o n d . S t a a t s b o s b e h e e r heeft in 2 0 1 0 m e t R W S e e n o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n w a a r i n is v a s t g e l e g d d a t zij d e b e h e e r d e r w o r d t v a n het natuurdeel annex doorstroomgebied v a n de N o o r d w a a r d . Vooruitlopend hierop overlegt S t a a t s b o s b e h e e r r e g e l m a t i g o v e r d e u i t e i n d e l i j k e i n r i c h t i n g v a n het g e b i e d .
- 16 -
Nieuwe Dordtse Biesbosch In n o v e m b e r 2 0 1 2 heeft de g e m e e n t e r a a d v a n D o r d r e c h t Dordtse Biesbosch goedgekeurd.
het b e s t e m m i n g s p l a n N i e u w e
Natura 2000 De a f r o n d i n g v a n het N a t u r a 2 0 0 0 b e h e e r p l a n heeft in 2 0 1 2 e e n v e r t r a g i n g o p g e l o p e n . Dit k o m t o m d a t de u i t w e r k i n g v a n de P A S ( P r o g r a m m a t i s c h e A a n p a k S t i k s t o f ) bij het t o e n m a l i g e m i n i s t e r i e v a n EL&I prioriteit heeft g e k r e g e n . M e t d e P A S is o o k v o o r D e B i e s b o s c h de o n t w i k k e l r u i m t e v o o r de i n d u s t r i e , v a n u i t n a t u u r p e r s p e c t i e f , in k a a r t g e b r a c h t . N a j a a r 2 0 1 2 z i j n de a c t i v i t e i t e n v o o r het N 2 0 0 0 b e h e e r p l a n v o o r De B i e s b o s c h w e e r o p g e p a k t e n n a a r v e r w a c h t i n g is dit b e h e e r p l a n b e g i n 2 0 1 3 g e r e e d . In o n d e r s t a a n d e p a r a g r a f e n w o r d e n o n t w i k k e l i n g e n a a n g e g e v e n in de d i v e r s e c o m p a r t i m e n t e n , w a a r b i j o o k de relatie m e t P a r k s c h a p ( v a n z e l f s p r e k e n d ) a a n de o r d e is.
1.7 Nieuwe
Compartiment Holland Dordtse
Biesbosch
M e d i o 2 0 1 1 w a s de g e m e e n t e D o r d r e c h t in o n d e r h a n d e l i n g m e t P Z H o v e r de f i n a n c i e r i n g v a n o n d e r d e l e n i.r.t. het p r o g r a m m a Recreatie o m de stad (RODS) e n v o o r g e n o m e n r i j k s b e z u i n i g i n g e n . In 2 0 1 2 is e r e e n samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de provincie Z u i d - Holland, W a t e r s c h a p H o l l a n d s e D e l t a e n de gemeente Dordrecht. De belangrijkste p u n t e n in d e z e o v e r e e n k o m s t z i j n : » e r w o r d t in t o t a a l C 2 4 , 2 m i l j o e n a a n de gemeente Dordrecht beschikbaar g e s t e l d v o o r de u i t v o e r i n g v a n de restantopgave Nieuwe Dordtse Biesbosch; « de r e e d s i n g e r i c h t e g e b i e d e n T o n g p l a a t e n L o u i s a - e n C a n n e m a n s p o l d e r ( 1 7 0 ha) b l i j v e n in b e h e e r bij S t a a t s b o s b e h e e r ; » het Z u i d p l a a t j e ( 3 0 ha) blijft in p a r t i c u l i e r b e h e e r ;
A
» » » »
d e r e c r e a t i e p i a s en het r e c r e a t i e g e b i e d in d e N o o r d e r d i e p z o n e k o m t v o o r 150 h a . in b e h e e r bij het P a r k s c h a p N a t i o n a a l P a r k D e B i e s b o s c h ; het d e e l ( 1 6 3 ha) v a n de e c o l o g i s c h e h o o f d s t r u c t u u r in d e N o o r d e r d i e p z o n e k o m t in b e h e e r bij S t a a t s b o s b e h e e r ; e e n g e b i e d v a n 17 h a . k o m t in b e h e e r bij W a t e r s c h a p H o l l a n d s e d e l t a ; de t o t a l e o m v a n g v a n het p r o j e c t k o m t h i e r m e e op 5 3 0 ha (dat is als g e v o l g v a n de b e z u i n i g i n g e n 2 4 0 ha m i n d e r d a n v o o r h e e n ) .
Het P a r k s c h a p en S t a a t s b o s b e h e e r h e b b e n in 2 0 1 2 g e p a r t i c i p e e r d in de h e r n i e u w d e u i t w e r k i n g e n de v e r d e l i n g v a n de g e b i e d e n . O p b a s i s v a n de s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t is e i n d 2 0 1 2 e e n p r o j e c t p l a n o p g e s t e l d v o o r d e p e r i o d e 2 0 1 3 tot e n m e t 2 0 1 7 . D e hierin o p g e n o m e n n i e u w e p l a n n i n g e n e n n i e u w e k o s t e n r a m i n g e n v o o r inrichting e n b e h e e r e n o n d e r h o u d g e v e n a a n d a t in het t w e e d e k w a r t a a l 2 0 1 3 de o n t w e r p e n g e r e e d m o e t e n z i j n e n d a t de i n r i c h t i n g e n v a n de g e b i e d e n uiterlijk e i n d 2 0 1 7 m o e t e n z i j n o p g e l e v e r d . D e g e m e e n t e r a a d v a n D o r d r e c h t heeft in 2 0 1 2 het b e s t e m m i n g s p l a n g o e d g e k e u r d .
- 17 -
Beheer en onderhoud recreatieen natuurgebieden In 2 0 0 8 h e e f t v o o r het e e r s t e e n a a n b e s t e d i n g p l a a t s g e v o n d e n v a n e e n g r o o t d e e l v a n het o n d e r h o u d v o o r d e p e r i o d e 2 0 0 9 / 2 0 1 2 . De g e l e v e r d e k w a l i t e i t e n f i n a n c i ë l e r e s u l t a t e n z i j n z e e r b e v r e d i g e n d te n o e m e n . In 2 0 1 2 is m e t d e z e e r v a r i n g e n e e n n i e u w o n d e r h o u d s b e s t e k g e m a a k t . In het k a d e r v a n d e B r e d e D o o r l i c h t i n g v o o r d e p e r i o d e 2 0 1 2 - 2 0 1 4 zijn e e n a a n t a l w e r k z a a m h e d e n niet m e e r m e e g e n o m e n . D e a a n b e s t e d i n g heeft in n o v e m b e r p l a a t s g e v o n d e n . N i e u w in dit b e s t e k is d a t nu o o k v o o r het e e r s t e e n a a n t a l p e r c e l e n v a n S t a a t s b o s b e h e e r z i j n o p g e n o m e n . Het betreft d e g r i e n d e n in d e B r a b a n t s e B i e s b o s c h e n g r a s p e r c e l e n in d e N i e u w e D o r d t s e B i e s b o s c h . H i e r m e e is n a a r v e r w a c h t i n g e e n b e l a n g r i j k e s t a p g e z e t o m in d e t o e k o m s t v o o r het g e h e l e P a r k s c h a p g e b i e d één i n t e g r a a l o n d e r h o u d s b e s t e k te r e a l i s e r e n . D e o p d r a c h t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n dit n i e u w e b e s t e k is v e r l e e n d a a n D r e c h t w e r k G r o e n v o o r d e p e r i o d e 2 0 1 3 - 2 0 1 5 m e t d e o p t i e v o o r één j a a r e x t r a . O n d e r d e l e n die niet in het b e s t e k z i j n o p g e n o m e n , w o r d e n in regie ( s p e c i f i e k e o p d r a c h t tot m e e r w e r k op het b e s t e k ) u i t g e v o e r d . De v o o r w a a r d e n v o o r d e s u b s i d i e r e g e l i n g n a t u u r b e h e e r zijn a a n g e p a s t . De r e g e l i n g liep tot 3 1 - 1 2 - 2 0 1 1 ; d e j a a r l i j k s e s u b s i d i e b e d r o e g C 1 6 . 0 9 4 . Het S c h a p heeft e i n d 2 0 1 1 e e n a a n v r a a g i n g e d i e n d v o o r de o m z e t t i n g n a a r e e n n i e u w e r e g e l i n g v o o r w e e r 6 j a a r . H e t n i e u w e s u b s i d i e b e d r a g per j a a r b e d r a a g t C 3 . 9 2 6 . V a n w e g e het feit dat d e l a a t s t e b i j d r a g e v a n d e v o r i g e r e g e l i n g in 2 0 1 2 is g e b o e k t , o n t s t a a t in 2 0 1 2 e e n k l e i n v o o r d e e l . Watergangen Moldiep en Sionsloot In d e h o o f d v a a r r o u t e s ( v o o r d e r e c r e a t i e v a a r t ) in het M o l d i e p en d e S i o n s l o o t w o r d e n p e r i o d i e k p e i l i n g e n u i t g e v o e r d n a a r de v a a r d i e p t e n . B e i d e v a a r w e g e n h e b b e n v o o r l o p i g nog v o l d o e n d e v a a r d i e p t e . A n d e r s is het bij d e h a v e n v a n B i e s b o s c h c e n t r u m D o r d r e c h t , de p a s s a n t e n h a v e n e n d e a f t a k k i n g M o l d i e p / S i o n s l o o t t e n n o o r d e n v a n het M o l d i e p g r i e n d . B e i d e h a v e n s zijn in 2 0 1 2 op d i e p t e g e b r a c h t . H i e r v o o r w a s e e n a p a r t k r e d i e t v a n C 6 0 . 0 0 0 , - d o o r het B e s t u u r t o e g e k e n d . D a a r n a a s t z i j n v o o r t o e k o m s t i g e w e r k z a a m h e d e n in het o n d e r h o u d s f o n d s v a n de b e g r o t i n g 2 0 1 3 e x t r a v o o r z i e n i n g e n opgenomen. Bij d e u i t v o e r i n g v a n g e n o e m d e w e r k z a a m h e d e n is n a a r v o r e n g e k o m e n d a t v a n e e n b e h o o r l i j k e o e v e r b e s c h e r m i n g g e e n s p r a k e is. N a d e r o n d e r z o e k n a a r d e g e w e n s t e m a t e v a n o e v e r b e s c h e r m i n g is n o d i g . Er zijn " r i c h t i n g g e v e n d e c a l c u l a t i e s " a a n g e v r a a g d . H e t b e s t u u r zal v a n d e g e w e n s t e m a t e v a n o e v e r b e s c h e r m i n g e n d e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s h i e r v a n w o r d e n g e ï n f o r m e e r d . De e e r s t v o l g e n d e g e l e g e n h e i d v o o r b e s l u i t v o r m i n g hieromtrent betreft de begroting 2014.
d B
- 18 -
Wat heeft
het
gekost? Rekening
Begroting
Rekening
2011
2012
2012
Groen Infrastructuur
484.462 69.302
488.559 167.602
469.911 65.570
Recreatieve voorzieningen
50.817 115.054
45.045 124.706
45.778 119.026
RECREATIE- EN
NATUURGEBIEDEN
Lasten
Administratie 1 Beheer W a t e r en Oevers
105.572
111.797
309.953
825.207
937.709
1.010.239
61.164 57.540
48.440 80.308
61.134 -16.767
0
0
0
0 4.735
5.000 4.753
0 28.735
Baten Groen Infrastructuur Recreatieve voorzieningen Administratie / Beheer Water en Oevers Saldo voor bestemming Mutaties reserves Saldo na b e s t e m m i n g
123.439
138.501
73.102
701.768
799.208
937.137
21.234
0
-190.233
723.002
799.208
746.904
Toelichting: Lasten Groen « D e k o s t e n in het k a d e r v a n het o n d e r h o u d s b e s t e k z i j n c a . C 1 8 . 0 0 0 l a g e r u i t g e v a l l e n . Dit heeft v o o r n a m e l i j k m e t w e e r s i n v l o e d e n te m a k e n . » W e l zijn ( s t e e d s ) m e e r u i t g a v e n n o d i g v o o r d e a a n p a k v a n z i e k t e n e n p l a g e n in d e intensieve recreatiegedeelten. Voorbeelden hiervan zijn de eikenprocessierups en s p i n n e n in e l e k t r i s c h e b u i t e n i n s t a l l a t i e s . Baten Groen » In h e t k a d e r v a n d e B r e d e D o o r l i c h t i n g is in d e b e g r o t i n g 2 0 1 2 d e r a m i n g v a n d e inkomsten v a n de evenemententerreinen hoger geraamd d a n voorheen. De werkelijke i n k o m s t e n z i j n in d e p r a k t i j k w e l i s w a a r n o g s t e e d s h o g e r , zij het d a t e r w e l e e n n e e r g a a n d e lijn v a l t te c o n s t a t e r e n . H e t a a n t a l e v e n e m e n t e n d a a l t . D e h o g e r e i n k o m s t e n v o o r e v e n e m e n t e n e n d a a r n a a s t h o g e r e p a c h t i n k o m s t e n l e v e r d e n in 2 0 1 2 C 8.000 voordeel ten opzichte v a n de raming. » De s u b s i d i e v a n u i t d e r e g e l i n g N a t u u r - e n L a n d s c h a p s b e h e e r ( S N L ) v o o r d e p e r i o d e 2 0 1 2 - 2 0 1 7 is j a a r l i j k s c a . C 1 2 . 0 0 0 l a g e r d a n d e j a a r l i j k s e s u b s i d i e v a n u i t d e o u d e Subsidieregeling Natuurbeheer 2 0 0 0 . O m d a t de laatste bijdrage v a n de oude regeling niet in 2 0 1 1 is g e b o e k t , m a a r in 2 0 1 2 is s p r a k e v a n e e n e e n m a l i g v o o r d e e l v a n C 4.000. Lasten Infrastructuur « H e t o n d e r h o u d is C 5 . 0 0 0 l a g e r u i t g e v a l l e n . « D e k a p i t a a l l a s t e n zijn c a . C 9 7 . 0 0 0 l a g e r u i t g e v a l l e n . Dit heeft a l s o o r z a a k d a t d e p a r k e e r v o o r z i e n i n g T h e r m e n n o g niet is a f g e r o n d in a f w a c h t i n g v a n v e r d e r e o n t w i k k e l i n g e n . D e l a g e r e f i n a n c i ë l e o m v a n g v a n d e r i o l e r i n g , w e l k e in 2 0 1 1 is o p g e l e v e r d e n g e a c t i v e e r d , e n het r e n t e v o o r d e e l a l s g e v o l g v a n d e l a g e r e n t e s t a n d (het g a a t g r o t e n d e e l s o m r e n t e o p d e riolering) l e v e r e n d a a r n a a s t e e n b i j d r a g e a a n de lagere lasten. Baten Infrastructuur » De n e g a t i e v e i n k o m s t e n b e t r e f f e n het s a l d o v a n het niet r e a l i s e r e n v a n p a c h t uit e e n T h e r m e n (- C 7 6 . 0 0 0 ) e n het a f b o e k e n v a n d e o p e n s t a a n d e v o r d e r i n g o p B a g u a O n r o e r e n d G o e d B . V . v o o r e e n b e d r a g v a n (-) C 2 1 . 2 3 3 .
- 19 -
Lasten S baten Beheer (- C 6.000 + C 5.000) Een d e e l v a n de k o s t e n v a n de b e l e i d s m e d e w e r k e r is d o o r b e l a s t n a a r S T E P . Dit is b o e k h o u d k u n d i g v e r w e r k t a l s e e n v e r l a g i n g v a n de p e r s o n e e l s l a s t e n e n niet a l s b a a t . Er is s p r a k e v a n m i n d e r k a n t o o r k o s t e n Lasten Water en Oevers » De e e n m a l i g e e x t r a u i t g a v e n v a n C 6 6 . 0 0 0 v o o r het b a g g e r e n v a n d e p a s s a n t e n h a v e n e n d e h a v e n bij het B i e s b o s c h c e n t r u m D o r d r e c h t b e r u s t e n op e e n b e s t u u r s b e s l u i t e n zijn h o g e r d a n g e r a a m d . De r a m i n g in het b e s t u u r s b e s l u i t w a s C 6 0 . 0 0 0 . De o v e r s c h r i j d i n g heeft te m a k e n m e t d e z o r g e l i j k e k w a l i t e i t v a n d e o e v e r b e s c h e r m i n g e n in beide h a v e n s . H i e r d o o r m o e s t v e e l o m z i c h t i g e r te w e r k w o r d e n g e g a a n . P a s s e n d e m a a t r e g e l e n zijn o n o n t k o o m b a a r . « D a a r n a a s t is op g r o n d v a n e e n r e s u l t a a t s b e s t e m m i n g bij j a a r r e k e n i n g 2 0 1 1 e e n e x t r a dotatie g e d a a n aan de onderhoudsvoorziening met een o m v a n g v a n C 1 3 3 . 0 0 0 . Baten Water en Oevers » Er is e e n b i j d r a g e v e r l e e n d v a n C 2 4 . 0 0 0 v a n u i t het B e s t e d i n g e n p l a n N a t i o n a a l P a r k v o o r het b a g g e r w e r k in d e p a s s a n t e n h a v e n e n h a v e n B i e s b o s c h c e n t r u m . ( V o o r het b a g g e r e n is d a a r n a a s t s p r a k e v a n e e n o n t t r e k k i n g v a n C 3 6 . 0 0 0 uit d e A l g e m e n e »
reserve (bestuursbesluit).). D a a r n a a s t is s p r a k e v a n e e n o n t t r e k k i n g v a n C 1 3 3 . 0 0 0 uit d e A l g e m e n e r e s e r v e o p g r o n d v a n e e n b e s t u u r s b e s l u i t . D e z e o n t t r e k k i n g is ter d e k k i n g v a n d e e x t r a d o t a t i e aan de onderhoudsvoorziening water en oevers.
Recreatieve objecten en gebouwen O p b a s i s v a n het m e e r j a r e n o n d e r h o u d s p l a n ( M O P ) v a n het I n g e n i e u r s b u r e a u D r e c h t s t e d e n w o r d t het r e g u l i e r e e n g r o o t o n d e r h o u d u i t g e v o e r d a a n alle g e b o u w e n in het r e c r e a t i e g e b i e d H o l l a n d s e B i e s b o s c h . J a a r l i j k s w o r d t dit M O P g e a c t u a l i s e e r d . S t a a t s b o s b e h e e r h a n t e e r t e e n e i g e n p r o g r a m m a v o o r h a a r g e b i e d s d e l e n in het Parkschap. Nieuw bestemmingsplan De b e s t e m m i n g s p l a n n e n " N a t u u r g e b i e d e n " e n " D e M e r w e l a n d e n " z i j n v e r o u d e r d e b e s t e m m i n g s p l a n n e n die op g r o n d v a n d e I n v o e r i n g s w e t W e t r u i m t e l i j k e o r d e n i n g v ó ó r 1 j u l i 2 0 1 3 d i e n e n te w o r d e n h e r z i e n . Het b e s t e m m i n g s p l a n " N i e u w e S l i e d r e c h t s e B i e s b o s c h " b e o o g t d e z e b e s t e m m i n g s p l a n n e n te a c t u a l i s e r e n . O p 17 m e i 2 0 1 1 is d e N o t a v a n U i t g a n g s p u n t e n v a s t g e s t e l d d o o r d e g e m e e n t e r a a d v a n D o r d r e c h t . A l l e b e s t a a n d e e n n i e u w e i n i t i a t i e v e n z i j n hierin b e s c h r e v e n . Het o n t w e r p b e s t e m m i n g s p l a n heeft v a n 2 0 s e p t e m b e r tot e n m e t 31 o k t o b e r 2 0 1 2 t e r i n z a g e g e l e g e n . B & W v a n D o r d r e c h t h e b b e n op 11 d e c e m b e r 2 0 1 2 i n g e s t e m d m e t het r a a d s v o o r s t e l v o o r v a s t s t e l l i n g v a n dit p l a n . Wat heeft
het gekost
(Recreatieve
objecten)? Rekening
Begroting
Rekening
2011
2012
2012
0
0
0
0
0
0
90.879
88.526
90.879
90.879
88.526
90.879
-90.879
-88.526
-90.879
RE C R E A T I E - O B J E C T E N Lasten G o l f b a a n c o m p l e x en skihelling
Baten G o l f b a a n c o m p l e x en skihelling
Saldo
- 20 -
Toelichting: Het b e t r e f t a l l e e n e r f p a c h t i n k o m s t e n v o o r d e g o l f b a a n e n d e s k i h e l l i n g . Wat heeft
het gekost
(Gebouwen
OVERIGE B A T E N EN L A S T E N
en
woningen)? Rekening
Begroting
Rekening
2011
2012
2012
137.655 0
137.007 0
115.076 0
Lasten Gebouwen en Woningen Co mmunicatie-ap paratuur D i v e r s e n w a a r o n d e r kosten wenk v o o r derden
Baten G e b o u w e n en w o n i n g e n
101.124
36.243
110.422
238.779
173.250
225.499
44.974
45.057
45.149
0
0
0
82.542
6.237
80.147
127.516
51.294
125.296
111.263
121.956
100.203
Co m m u nicatie-ap paratu ur Diversen waaronder doorberekend werk derden
Saldo
Toelichting: Lasten Gebouwen en woningen » D e k o s t e n v o o r dit o n d e r d e e l uit d e b e g r o t i n g z i j n c a . C 1 2 . 0 0 0 l a g e r d a n b e g r o o t . D e belangrijkste redenen hiervoor zijn dat de kosten voor energieverbruik en telefoon v a n d e locatie S i o n p o l d e r s t r i n g e n t e r w o r d e n d o o r b e r e k e n d . O o k heeft het s l u i t e n v a n d e o p e n b a r e t o i l e t g e b o u w e n na 2 2 . 0 0 u u r ' s a v o n d s e e n k o s t e n b e s p a r i n g tot g e v o l g . » Daarnaast zijn de kapitaallasten C 1 0 . 0 0 0 lager uitgevallen als gevolg v a n de lagere rente. Lasten Kosten werk voor derden » In d e b e g r o t i n g 2 0 1 2 w a r e n g e e n k o s t e n g e r a a m d v o o r w e r k v o o r d e r d e n . E r is w e l voor c a . C 7 1 . 0 0 0 a a n kosten g e m a a k t . Met ingang v a n begroting 2 0 1 3 zijn deze kosten wel geraamd. Baten Kosten werk voor derden » B o v e n g e n o e m d e kosten worden uiteraard d o o r b e r e k e n d . Het totaal a a n d o o r b e r e k e n d e k o s t e n b e d r a a g t C 7 4 . 0 0 0 . M e t i n g a n g v a n b e g r o t i n g 2 0 1 3 zijn d e z e opbrengsten wel geraamd. « D e k o s t e n v o o r d e b o e k h o u d i n g zijn d a a r n a a s t C 3 . 0 0 0 h o g e r d a n b e g r o o t . Toezicht S. Handhaving E v e n a l s in 2 0 1 1 is o o k in 2 0 1 2 prioriteit g e g e v e n a a n d e v o l g e n d e z a k e n : » K a m p v u r e n en barbecues m e t speciale aandacht voor gedragsbeïnvloeding en monitoring afvaldumpingen; » L o s l o p e n d e h o n d e n . Er is e e n f o l d e r t j e g e m a a k t w a a r i n is a a n g e g e v e n w a a r m e t h o n d e n m a g w o r d e n g e w a n d e l d . In o v e r l e g m e t S t a a t s b o s b e h e e r z i j n n i e u w e v o o r w a a r d e n uitgedeeld a a n de hondenuitlaatcentrales en zijn de nieuwe tarieven i n g e v o e r d . H e t g e v o l g v o o r d e H o l l a n d s e B i e s b o s c h is d a t e r g e e n h o n d e n u i t l a a t c e n t r a l e s m e e r k o m e n . Dit in t e g e n s t e l l i n g tot het g e b i e d D e E l z e n v a n Staatsbosbeheer; » S n e l v a r e n . Dit o n d e r w e r p blijft e e n t e r u g k e r e n d a a n d a c h t s v e l d ; » O n z e d e l i j k g e d r a g . D e z e p r o b l e m a t i e k is o n d e r c o n t r o l e . D e o v e r l a s t d o o r c o n t a c t z o e k e n d e m a n n e n is e e n s t u k m i n d e r g e w o r d e n ; » Oneigenlijk gebruik v a n wegen en paden. Het aanbrengen v a n meer sleutelpalen op d e d o o r g a a n d e f i e t s p a d e n heeft effect. F i e t s e r s m o e t e n w e l b e t e r o p l e t t e n bij h e t fietsen. D a a r o m zijn er extra reflecterende voorzieningen aangebracht.
- 21 -
E i n d 2 0 1 2 heeft d e g e m e e n t e D r i m m e l e n het c o n t r a c t o v e r het B O A - r e g i s t r a t i e s y s t e e m ( B R S ) o p g e z e g d o m d a t d e c o ö r d i n a t i e bij het P a r k s c h a p is k o m e n te l i g g e n . H e t P a r k s c h a p z a l het a b o n n e m e n t o v e r n e m e n o m d a t R i j k s w a t e r s t a a t , K L P D e n d e d i e n s t d o e n d e B O A ' s in het B i e s b o s c h g e b i e d hier g e b r u i k v a n m a k e n . D e j a a r l i j k s e k o s t e n bedragen ca. C 5.000. Wat heeft
het
gekost?
TOEZICHT EN H A N D H A V I N G
Rekening
Begroting
Rekening
2011
2012
2012
140.110
168.776
137.207
140.110
168.776
137.207
26.680
34.396
34.979
26.680
34.396
34.979
113.430
134.380
102.229
Lasten T o e z i c h t en h a n d h a v i n g
Baten Toezicht en handhaving
Saldo
Toelichting: Lasten Toezicht en handhaving » In het l a a t s t e k w a r t a a l is e r m i n d e r b e h o e f t e g e w e e s t a a n inzet v a n B O A ' s in het intensieve recreatiegebied v a n de Hollandse B i e s b o s c h ; de lasten zijn hierdoor C 19.000 lager. « In d e D o r d t s e B i e s b o s c h v a n het N a t i o n a a l Park (niet te v e r w a r r e n m e t d e N i e u w e D o r d t s e B i e s b o s c h ) is e v e n e e n s m i n d e r inzet g e p l e e g d ; d e l a s t e n z i j n h i e r d o o r C 7 . 0 0 0 lager d a n begroot. « Er is in 2 0 1 2 g e e n b i j d r a g e v o o r c o ö r d i n a t i e T o e z i c h t e n H a n d h a v i n g v a n C 4 . 5 0 0 a a n d e G e m e e n t e D r i m m e l e n v e r s t r e k t . D e u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e v e r o r d e n i n g is d o o r een deelnemersbrede werkgroep opgepakt. Biesboschcentrum Dordrecht Het B i e s b o s c h c e n t r u m is in d e j a a r r e k e n i n g o p g e d e e l d in G e b o u w e n I n r i c h t i n g , A l g e m e n e k o s t e n , w a a r o n d e r i n f o r m a t i e b a l i e e n r e s e r v e r i n g e n , V o o r l i c h t i n g 8t e d u c a t i e , Rondvaarten m e t de Halve Maen Ŭ Sterling en Verhuringen, w a a r o n d e r ook de z o g e n a a m d e Z o n n e p o n t n a a r het G r i e n d m u s e u m p a d . D e R o n d v a a r t e n e n d e V e r h u r i n g e n hebben op begrotingsbasis een geaccepteerd exploitatietekort v a n w e g e de bijdrage aan d e p u b l i e k e d o e l s t e l l i n g v a n het s c h a p . Bezoekcijfers Het a a n t a l b e z o e k e r s is iets l a g e r d a n in 2 0 1 1 (zie o n d e r s t a a n d e t a b e l ) Tabel. Bezoekers Biesboschcentrum Dordrecht 2010 2009* jaartal 127.837 110.056 aantal bezoekers * vóór 2009 geen cijfers beschikbaar
2011 112.785
2012 110.897
Het B i e s b o s c h c e n t r u m heeft e e n w e e r s a f h a n k e l i j k e x p l o i t a t i e , m a a r o o k d e g e v o l g e n v a n de e c o n o m i s c h e c r i s i s z i j n m e r k b a a r . H o e w e l h e t b e z o e k e r s c e n t r u m b i j n a net z o v e e l b e z o e k e r s (-l,7 Zo) heeft g e t r o k k e n a l s v o r i g j a a r , is e r p e r p e r s o o n m i n d e r u i t g e g e v e n a a n a c t i v i t e i t e n ( b o o t v e r h u u r e n r o n d v a a r t e n / e x c u r s i e s ) e n in d e g r o e n w i n k e l . D a a r n a a s t heeft h e t b e z o e k e r s c e n t r u m m o g e l i j k i n k o m s t e n én b e z o e k e r s g e m i s t a l s gevolg v a n het a a n p a s s e n v a n de openingstijden (zie hierna onder Brede doorlichting). 0
- 22 -
In t o t a a l w e r d e n 5 5 v e r s c h i l l e n d e a c t i v i t e i t e n ( m . n . r o n d v a a r t e n e n v a a r - , w a n d e l - e n kano-excursies) georganiseerd o m d e Biesbosch te ontdekken en beleven. De meeste van deze activiteiten vonden meerdere keren plaats. Tabel, deelnemers activiteiten Biesboschcentrum Dordrecht Bezoekers Biesboschcentrum Bezoekers Biesboschcentrum*
2009 127.837
2010 110.056
2011 112.785
2012 110.897
Individuele deelnemers Rondvaarten Halve Maen
2009 4.176 1.474 3.741 1.391 15.834 591 3.506 50 5.227 2.327 155 1.230 39.702
2010 2.785 1.224 4.723 1.589 13.549 532 3.464 16 4.412 1.665 198 1.055 35.212
2011 1.740 1.007 6.649 1.449 15.986 619 4.125 10 4.513 2.103 303 568 39.071
2012 1.704
33.141
2010 144 72 65 195 35 94 605
2011 162 139 35 96 39 91 562
2012 119 111 35 121 39 152 577
E x c u r s i e s H a l v e Maen Rondvaarten Sterling* Excursies Sterling Kanohuur (uren) Ka n o - e x c u r s i e s Huur fluisterboten (uren) Excursies fluisterbootje Zonnepont Huur fietsen (uren) Wandelexcursies Biesbosch Symfonie** Totaal aantal deelnemers individueel
936 5.925 1.425 12.634 430 3.443 87 4.518 1.738 301
* waarvan voor 2012 Rondje Hollandse Biesbosch 5.786. * * d e Bies b o s c h s y m f o n i e w e r k t niet m e e r .
Aantal groepen A r r a n g e m e n t e n Halve Maen Arrangementen Sterling S c h o l e n m e t gids S c h o l e n z o n d e r gids Schoolboot Zaalhuur Totaal aantal groepen
2009 159 113 89 108 23 95 587
Hoofdentreepoort Het B i e s b o s c h c e n t r u m D o r d r e c h t is e e n v a n d e drie h o o f d p o o r t e n d i e t o e g a n g g e v e n t o t het n a t i o n a a l park. H e t a c c e n t in d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B i e s b o s c h c e n t r u m ligt o p d e g e z e l l i g h e i d s z o e k e r , e n d a n v o o r a l o p g r o e p s b e z o e k . D o o r d e instelling v a n h e t P a r k s c h a p N a t i o n a a l Park D e B i e s b o s c h p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 1 heeft B i e s b o s c h c e n t r u m D o r d r e c h t e e n a n d e r e rol g e k r e g e n . M e e r d a n v o o r h e e n is h e t B i e s b o s c h c e n t r u m a l s b e z o e k e r s c e n t r u m v a n het Parkschap initiator e n trekker v a n activiteiten die vanuit de bezoekerscentra plaatsvinden. Verduurzaminq I Green Key Het b e h a l e n v a n d e G r e e n K e y in 2 0 1 1 s c h e p t v e r p l i c h t i n g e n v o o r h e t v e r d e r v e r d u u r z a m e n v a n h e t B i e s b o s c h c e n t r u m . M e t n a m e in d e c a t e r i n g v a n d e H a l v e M a e n z i j n hierin s t a p p e n g e z e t . O o k bij d e a a n s c h a f v a n n i e u w e p r o d u c t e n v o o r d e g r o e n w i n k e l w o r d t m e e r n o g d a n v o o r h e e n g e l e t o p e d u c a t i e v e , fair t r a d e e n / o f m i l i e u v r i e n d e l i j k e p r o d u c t e n . In h e t a a n b o d v a n n i e u w e d u u r z a m e p r o d u c t e n is d e i n g e b r u i k n a m e v a n e e n r o l s t o e l b o o t j e e e n h o o g t e p u n t v a n 2 0 1 2 . V o o r z o v e r b e k e n d is d i t h e t e e r s t e e l e k t r i s c h e
- 23 -
b o o t j e in N e d e r l a n d d a t d o o r e e n i e m a n d in e e n rolstoel zelf g e h u u r d e n b e s t u u r d k a n worden (zonder schipper).
Rondvaarten/Halve Maen In 2 0 1 2 z i j n de v o l g e n d e m a a t r e g e l e n g e n o m e n o m d e H a l v e M a e n m e e r r e n d a b e l te m a k e n . D e b r o c h u r e v o o r g r o e p e n is v e r d e r g e p e r f e c t i o n e e r d . Er z i j n f l e x t a r i e v e n i n g e v o e r d v o o r de H a l v e M a e n . De w e b s i t e v o o r g r o e p s a r r a n g e m e n t e n v a n B i e s b o s c h c e n t r u m D o r d r e c h t w w w . b i e s b o s c h d o r d r e c h t q r o e p s u i t i e s . n l . is r u i m 7 0 0 0 k e e r g e r a a d p l e e g d . H o e v e e l b o e k i n g e n dit heeft o p g e l e v e r d is pas m e t i n g a n g v a n 2 0 1 3 v a s t te s t e l l e n , o m d a t d a n d a a r o v e r in de c h a r t e r e n q u ê t e die alle k l a n t e n k r i j g e n e e n v r a a g w o r d t o p g e n o m e n . Het a a n t a l a r r a n g e m e n t e n m e t de H a l v e M a e n is t e n o p z i c h t e v a n 2 0 1 1 g e d a a l d m e t 27 Zo e n m e t de S t e r l i n g m e t 20 7o. B o v e n d i e n w a r e n de a r r a n g e m e n t e n v a a k m e t k o r t e r e t o c h t e n en m i n d e r I e e n v o u d i g e r c a t e r i n g , z o d a t de t o t a l e o p b r e n g s t nog l a g e r is. 0
o
Vernieuwen tentoonstelling In 2 0 1 1 z i j n v o o r b e r e i d i n g e n g e t r o f f e n v o o r e e n n i e u w e ' t e n t o o n s t e l l i n g ' in het B i e s b o s c h c e n t r u m . In 2 0 1 3 w o r d e n 2 N u i s t e r s t o e l e n ' e n 2 - b a n k e n g e p l a a t s t , w a a r i n j e k u n t l u i s t e r e n n a a r v e r h a l e n v a n m e n s e n die e e n g r o o t d e e l v a n h u n l e v e n in de B i e s b o s c h h e b b e n d o o r g e b r a c h t De t e n t o o n s t e l l i n g ' B i e s b o s c h v e r h a l e n a n n o n u ' w o r d t o p 2 5 m a a r t 2 0 1 3 g e o p e n d . O o k z u l l e n er 2 l u i s t e r s t o e l e n bij g a s t h e r e n w o r d e n g e p l a a t s t , w a a r v a n één s t o e l z a l r o u l e r e n . Brede doorlichting « Online boeken G e p l a n d w a s d a t v a n a f s e i z o e n 2 0 1 2 het B i e s b o s c h c e n t r u m z o u b e s c h i k k e n o v e r e e n online boekingsysteem waarop 2 4 / 7 kan worden gereserveerd voor bootjes en t o c h t e n . N a a r m a t e d e b o u w v a n het s y s t e e m v o r d e r d e w e r d s t e e d s d u i d e l i j k e r d a t d e A D S L v e r b i n d i n g v a n het B i e s b o s c h c e n t r u m niet s n e l g e n o e g is v o o r het v e l e d a t a v e r k e e r d a t m e t het online b o e k e n v a n r e s e r v e r i n g e n g e p a a r d g a a t . D a a r o m is in het n a j a a r v a n 2 0 1 2 b e s l o t e n o v e r te g a a n op het n e t w e r k v a n de g e m e e n t e D o r d r e c h t e n h i e r v o o r e e n g l a s v e z e l k a b e l a a n te l e g g e n . B e g i n 2 0 1 3 m o e t d e m i g r a t i e z i j n a f g e r o n d , w a a r n a de b o u w v a n het o n l i n e b o e k i n g s y s t e e m w e e r k a n w o r d e n o p g e p a k t . Het s t r e v e n is o m v o o r de z o m e r v a n 2 0 1 3 o n l i n e te k u n n e n b o e k e n . De g e p l a n d e e x t r a i n k o m s t e n v a n C 7 . 5 0 0 in 2 0 1 2 zijn niet g e h a a l d .
- 24 -
«
Aangepaste openingstijden In 2 0 1 2 w a s h e t B i e s b o s c h c e n t r u m in het w i n t e r h a l f j a a r g e s l o t e n o p m a a n d a g é n d i n s d a g . D e z e m a a t r e g e l is g e n o m e n o m d e p e r s o n e e l s k o s t e n n a a r b e n e d e n t e b r e n g e n in e e n p e r i o d e w a a r i n w e i n i g b e t a a l d e a c t i v i t e i t e n w o r d e n g e o r g a n i s e e r d . B e z o e k e r s k w a m e n h i e r d o o r r e g e l m a t i g v o o r e e n g e s l o t e n d e u r . In 2 0 1 3 is h e t B i e s b o s c h c e n t r u m w e e r o p e n o p d i n s d a g , m a a r z i j n d e o p e n i n g s t i j d e n in het winterhalfjaar 10 - 16 uur geworden (voorheen 9 - 1 7 u u r ) .
»
Inzet vakantiekrachten In 2 0 1 2 is v e r d e r g e w e r k t a a n h e t e f f i c i ë n t e r i n z e t t e n v a n p e r s o n e e l o p d e o p e r a t i o n e l e a f d e l i n g . W a a r m o g e l i j k is g e b r u i k g e m a a k t v a n v a k a n t i e k r a c h t e n . Bij d e v e r h u u r v e r l o o p t dit n a a r w e n s . M a a r o p d e H a l v e M a e n blijft het lastig o m g o e d k o p e v a k a n t i e k r a c h t e n te v i n d e n t e r o n d e r s t e u n i n g v a n d e v a s t e m e d e w e r k e r s , o m d a t g r o e p s r e s e r v e r i n g e n v o o r d e boot m e t n a m e p l a a t s v i n d e n in d e m a a n d e n m e i , j u n i e n s e p t e m b e r ( s c h o o l ) e n in d e a v o n d u r e n ( a f g e l e g e n w e r k p l e k ) .
»
Lentefeest Het L e n t e f e e s t h e e f t g e e n d o o r g a n g g e v o n d e n . W e l z i j n e n k e l e k l e i n e r e e v e n e m e n t e n g e o r g a n i s e e r d , z o a l s d e L a m m e t j e s d a g e n het S c h a a p s c h e e r d e r s f e e s t .
Wat heeft
het
gekost? Rekening
Begroting
Rekening
2011
2012
2012
G e b o u w en inrichting Algemeen
151.097 418.375
170.828 457.293
128.424 451.182
Voorlichting en educatie Rondvaarten Halve M a e n / Sterling
69.650 453.359
73.319 441.146
65.005 433.294
BIESBOSCHCENTRUM
DORDRECHT
Lasten
Biesbosch Symfonie
703
1.555
0
106.371
116.221
111.617
1.199.555
1.260.362
1.189.521
Baten G e b o u w en inrichting
65.184
63.902
65.517
Algemeen
41.504
59.95 3
37.147
27.821 369.855
36.881 387.778
40.456 293.559
Exploitatie pontje en Verhuringen
Voorlichting en educatie Rondvaarten Halve M a e n / Sterling Biesbosch Symfonie Exploitatie pontje en Verhuringen
Saldo Mutatie bestemmingsreserves Saldo na b e s t e m m i n g
1.393
4.000
0
132.527
115.030
126.969
638.284
667.544
563.648
561.271
592.818
625.873
18.306
23.333
26.33 3
579.577
616.151
652.206
Toelichting: O v e r d e hele linie zijn lasten e n b a t e n b i n n e n d e r a m i n g g e b l e v e n . P e r s a l d o is s p r a k e van een extra exploitatietekort van C 4 0 . 0 0 0 . Lasten »
Gebouw
en
inrichting
D e l a s t e n z i j n e 4 2 . 0 0 0 l a g e r d a n b e g r o o t ; dit w o r d t g r o t e n d e e l s v e r k l a a r d d o o r d e beide volgende posten: verzekering en belasting - C 15.000 e n kapitaallasten C 2 5 . 0 0 0 . De verzekeringskosten zijn lager door e e n nieuwe aanbesteding m e t e e n a a n b e s t e d i n g s v o o r d e e l . D e z e is d e s t i j d s u i t g e v o e r d d o o r h e t S C D . D e k a p i t a a l l a s t e n zijn lager door vertraging v a n de aanleg v a n de glasvezelkabel en mede daardoor het o n l i n e b o e k e n ( r e s e r v e r i n g s y s t e e m ) ; b e i d e i n v e s t e r i n g e n w o r d e n p a s in 2 0 1 3
- 25 -
g e a c t i v e e r d . D a a r n a a s t zijn ook de r e n t e l a s t e n l a g e r als g e v o l g v a n d e lage rentestand. Baten Gebouw en inrichting « De b a t e n z i j n C 2 . 0 0 0 h o g e r d a n b e g r o o t , h e t g e e n v o o r t v l o e i t uit e e n h u u r a a n p a s s i n g v o o r de d i e n s t w o n i n g . Lasten Biesboschcentrum Algemeen » De l a s t e n v a n het B i e s b o s c h c e n t r u m d a l e n m e t s l e c h t s C 6 . 0 0 0 t e r w i j l de b a t e n m e t per s a l d o C 2 2 . 0 0 0 l a g e r z i j n . De l a g e r e l a s t e n zijn e e n s a l d o v a n o n d e r a n d e r e m i n d e r u i t g a v e n v o o r v r i j w i l l i g e r s - C 5 . 0 0 0 e n e e n l a g e r e k o s t p r i j s v a n a r t i k e l e n in de g r o e n w i n k e l - C 1 3 . 0 0 0 en - C 2 . 0 0 0 v o o r o v e r i g e k o s t e n , m a a r h o g e r e p e r s o n e l e k o s t e n C 1 4 . 0 0 0 . A f g e l o p e n j a a r is de i n d e l i n g v a n de p e r s o n e e l s k o s t e n a a n g e p a s t z o d a t d e z e b e t e r o v e r e e n k o m t m e t de u r e n b e s t e d i n g v a n de i n d i v i d u e l e m e d e w e r k e r s . O n d e r m e e r uren v o o r s y s t e e m b e h e e r e n p r o m o t i e z i j n nu op a l g e m e e n g e b o e k t . K o m e n d j a a r z u l l e n d e z e u r e n l a g e r z i j n d o o r het s l e c h t e g e d e e l t e l i j k i n v u l l e n v a n de functie facilitair m a n a g e r . Baten Biesboschcentrum Algemeen » V o o r het a c h t e r b l i j v e n v a n de b a t e n v o o r de g r o e n w i n k e l o n d e r A l g e m e e n (C 2 5 . 0 0 0 ) z i j n d e v o l g e n d e o o r z a k e n te n o e m e n : het s l e c h t e w e e r in de e e r s t e helft v a n 2 0 1 2 en d e e c o n o m i s c h e c r i s i s . » O n d e r A l g e m e e n is s p r a k e v a n e x t r a b a t e n in de v o r m v a n e e n h o g e r e d o n a t i e ; het voordeel bedraagt C 3.000. Lasten Voorlichting en educatie De l a s t e n zijn C 8 . 0 0 0 l a g e r . Dit w o r d t v e r o o r z a a k t d o o r e e n iets l a g e r e p e r s o n e l e inzet e n m i n d e r u i t g a v e n a a n g i d s e n v e r g o e d i n g e n e n s c h o l i n g . A a n s c h o l i n g is m i n d e r u i t g e g e v e n o m d a t e e n g i d s e n c u r s u s is g e s t a r t die uit het B e s t e d i n g e n p l a n v a n het O v e r l e g o r g a a n w o r d t g e f i n a n c i e r d . O p het t e n t o o n s t e l l i n g e n b u d g e t is b e s p a a r d d o o r d a t e e n w i s s e l t e n t o o n s t e l l i n g g r a t i s in b r u i k l e e n ter beschikking werd gesteld. Baten Voorlichting en educatie De b a t e n z i j n C 3 . 0 0 0 h o g e r , als g e v o l g v a n e x t r a opbrengsten schoolboot en s c h o o l p r o g r a m m a ' s . Hoewel g e e n s p r a k e m e e r is v a n o p b r e n g s t e n v o o r o n z e t e n t o o n s t e l l i n g e n ( d e z e zijn te o u d ) w o r d t dit n a d e e l g e c o m p e n s e e r d d o o r d a t e e n d e e l v a n de u i t g a v e n v i a I V N t e n laste v a n het B e s t e d i n g e n p l a n k a n w o r d e n g e b r a c h t ; dit w a s niet b e g r o o t .
m M
Bh u i
S8
Lasten Rondvaarten » De l a s t e n v a n d e R o n d v a a r t ( e x c l . i n k o p e n B a r boot, z i e h i e r n a ) z i j n per s a l d o C 2 0 . 0 0 0 h o g e r d a n b e g r o o t . Het v o o r d e e l op d e v e r z e k e r i n g e n - C 4 . 0 0 0 e n kapitaallasten - 14.000 wordt teniet gedaan door hogere energiekosten C 4 . 0 0 0 , hogere onderhoudskosten Halve Maen en Sterling C 2 2 . 0 0 0 en hogere personeelskosten C 12.000. » De p e r s o n e e l s k o s t e n zijn ten o p z i c h t e v a n 2 0 1 1 iets l a g e r , m a a r nog s t e e d s h o g e r d a n de r a m i n g . De g e b o e k t e c h a r t e r s z i j n k o r t e r d a n v o r i g j a a r m a a r de v o o r b e r e i d i n g e n o p r u i m t i j d v r a g e n d e z e l f d e p e r s o n e l e inzet. G e c o n s t a t e e r d m o e t w o r d e n d a t het m i n i m u m a a n b e n o d i g d p e r s o n e e l wel zo o n g e v e e r is b e r e i k t » De e n e r g i e k o s t e n z i j n h o g e r o m d a t de H a l v e M a e n het hele j a a r op d i e s e l heeft g e v a r e n v a n w e g e een p r o b l e e m m e t de a c c u ' s . In het v o o r j a a r v a n 2 0 1 3 w o r d t op
- 26 -
k o s t e n v a n d e l e v e r a n c i e r de helft v a n de a c c u ' s v e r v a n g e n . Het o n d e r h o u d s b u d g e t H a l v e M a e n w o r d t v o o r e e n g r o o t d e e l o p g e s l o k t d o o r het o n d e r h o u d s c o n t r a c t à C 1 1 . 9 0 0 . O n v e r w a c h t e r e p a r a t i e s z o a l s e e n k a p o t t e u i t l a a t e n s c h a d e v a r e n v a n de H a l v e M a e n l e v e r e n m e t e e n e e n o v e r s c h r i j d i n g o p . Bij de S t e r l i n g m o e s t e n d e a c c u b a k k e n e n de b e k a b e l i n g v e r v a n g e n w o r d e n Baten Rondvaarten » De b a t e n z i j n a a n z i e n l i j k l a g e r d a n b e g r o o t (- C 9 4 . 0 0 0 ) ; h i e r v o o r zijn 3 o o r z a k e n te n o e m e n : het s l e c h t e w e e r in de e e r s t e helft v a n 2 0 1 2 , de e c o n o m i s c h e crisis e n de v e r t r a g i n g bij het i m p l e m e n t e r e n v a n ' o n l i n e b o e k e n ' ( r e s e r v e r i n g s y s t e e m ) . » De t a b e l m e t d e e l n e m e r s a a n a c t i v i t e i t e n v a n het B i e s b o s c h c e n t r u m laat z i e n d a t o p alle p r o d u c t e n v a n het B i e s b o s c h c e n t r u m e e n d a l i n g in het a a n t a l d e e l n e m e r s z i c h t b a a r is. A l l e e n het a a n t a l s c h o o l g r o e p e n d a t z e l f s t a n d i g op p a d g a a t , is t o e g e n o m e n . Dit is v o o r a l d a n k z i j het D i e r e n v r i e n d j e s p a d , e e n p r o g r a m m a o n t w i k k e l d d o o r S t a a t s b o s b e h e e r v o o r d e o n d e r b o u w v a n de b a s i s s c h o o l . Dit p r o g r a m m a w o r d t v a n u i t alle h o o f d p o o r t e n in de B i e s b o s c h a a n g e b o d e n . Lasten Rondvaarten - Bar boot » De i n k o p e n v o o r de B a r boot z i j n m e t (-) C 2 8 . 0 0 0 a f g e n o m e n . Baten Rondvaarten - Bar boot » De b a t e n z i j n m e t (-) C 2 9 . 0 0 0 a f g e n o m e n . Er z i j n v e e l m i n d e r c h a r t e r s g e b o e k t d a n in 2 0 1 1 . B o v e n d i e n k i e z e n g a s t e n v o o r e e n k o r t e r e v a a r t i j d e n e e n v o u d i g e r c a t e r i n g . H i e r d o o r l o p e n de b a r o p b r e n g s t e n (inclusief b u f f e t t e n ) a c h t e r . » G e z i e n de l a g e r e l a s t e n e n d e m a r g e o p de d r a n k j e s e n b u f f e t t e n z o u e e n v e e l h o g e r e d a l i n g v a n de b a t e n B a r boot l o g i s c h z i j n . D a t dit niet blijkt uit d e j a a r r e k e n i n g c i j f e r s is te v e r k l a r e n d o o r het v o l g e n d e : d o o r e e n a a n p a s s i n g in de t a r i e v e n is de m a r g e v o o r de B a r boot v e r b e t e r d (zie o o k de cijfers j a a r r e k e n i n g 2 0 1 1 ) . De v e r h o u d i n g in d e b e g r o t i n g t u s s e n l a s t e n en b a t e n B a r boot is niet g e w i j z i g d . Lasten Exploitatie pontje en verhuringen » De l a s t e n z i j n per s a l d o C 5 . 0 0 0 l a g e r d a n b e g r o o t . Dit is e e n s a l d o v a n e e n a a n t a l p o s t e n . D e p e r s o n e e l s k o s t e n z i j n h o g e r d a n b e g r o o t C 4 . 0 0 0 . Dit is e e n g e v o l g v a n de e x t r a v e r h u r i n g e n . D a a r n a a s t zijn de k a p i t a a l l a s t e n l a g e r - C 8 . 0 0 0 , als g e v o l g v a n het nog s t e e d s niet a a n g e s c h a f t z i j n v a n de w a t e r f i e t s e n , d e latere o p l e v e r i n g v a n e e n f l u i s t e r b o o t e n d e lage r e n t e s t a n d . D e o v e r i g e v e r s c h i l l e n b e d r a g e n per s a l d o C 1.000. Baten Exploitatie pontje en verhuringen » De b a t e n v a n d e v e r h u u r z i j n h o g e r d a n b e g r o o t (C 1 2 . 0 0 0 ) . Dit w o r d t v e r k l a a r d d o o r d e i n g e b r u i k n a m e v a n het r o l s t o e l f l u i s t e r b o o t j e e n d e g o e d l o p e n d e k a n o - e x c u r s i e s .
Algemene dekkingsmiddelen compartiment Hollandschap Wat heeft
het
opgebracht? Rekening
Begroting
Rekening
2011
2012
2012
0
0
0
0
0
0
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Lasten O v e r i g e a l g e m e n e d e k k i n g s m i d delen
Baten bijdragen i.h.k.v. 3e M e r w e d e h a v e n B i j d r a g e d e e l n e m e r s in het n a d e l i g s a l d o
Saldo voor
bestemming
M u t a t i e s a l g e m e n e en b e s t e m m i n g s r e s e r v e s S a l d o na
bestemming
163.001
166.000
166.000
1.429.613
1.374.729
1.374.729
1.592.614
1.540.729
1.540.729
-1.592.614
-1.540.729
-1.540.729
156.221
-42.438
30.067
-1.436.393
-1.583.167
-1.510.662
- 27 -
Toelichting: In de m u t a t i e s a l g e m e n e en b e s t e m m i n g s r e s e r v e w a s o p b e g r o t i n g s b a s i s s p r a k e v a n e e n o n t t r e k k i n g v a n c a . C 3 2 . 0 0 0 uit de a l g e m e n e r e s e r v e t e r d e k k i n g v a n het e x p l o i t a t i e t e k o r t . In d e realisatie is s p r a k e v a n e e n t o e v o e g i n g a a n de a l g e m e n e r e s e r v e v a n dit c o m p a r t i m e n t v a n C 3 9 . 5 0 0 .
1.8
Compartiment Brabantschap
Het c o m p a r t i m e n t B r a b a n t s c h a p b e v a t g e e n c o n c r e t e a c t i v i t e i t e n m e e r . n o g de p r o b l e m a t i e k v a n de A r k e n . Met b e t r e k k i n g tot de a r k e n r e s t e e r t o p g a v e n , die n a a r v e r w a c h t i n g in 2 0 1 3 definitief w o r d e n o p g e l o s t . V o o r s t a n d p u n t b e p a a l d , r e s p e c t i e v e l i j k is h u n ligplaats g e l e g a l i s e e r d . V o o r 1 procedure. I/Var heeft
het
W e l s p e e l t hier nog e e n 3 - t a l 2 a r k e n is e e n ark v o l g t e e n
gekost? Rekening
Begroting
Rekening
2011
2012
2012
3.423
Compartiment Brabantschap Lasten R e c r e a t i e ŭ Integrale veiligheid en archief Arken
7.876
21.064
140.093
0
0
147.969
21.064
3.42 3
Baten V e r k o o p A r k e n en Steigerplanken B i j d r a g e B e s t e d i n g e n plan NP ( a r k e n ) Overige dekkingsmiddelen
(legesinkomsten)
Saldo
B i j d r a g e n d e e l n e m e r s in n a d e l i g s a l d o
1.134
0
0
147.660 908
0 1.288
0 771
149.702
1.288
771
-1.733
19.776
2.652
Rekening 2011
Begroting 2012
Rekening 2012
Baten Provincie Noord-Brabant Gemeente Drimmelen Gemeente Werkendam
Saldo voor
bestemming
Mutaties reserves S a l d o na
9.626
9.887
9.887
4.813 4.813
4.944 4.944
4.944 4.944
19.252
19.776
19.77 5
-20.985
0
-17.123
20.985
0
17.123
0
0
O
bestemming
Toelichting: » De l a s t e n h e b b e n b e t r e k k i n g op a r c h i e f k o s t e n . Het c o m p a r t i m e n t B r a b a n t s c h a p h e e f t momenteel geen andere lasten. » Net als bij het c o m p a r t i m e n t H o l l a n d s c h a p is er o o k v a n u i t het c o m p a r t i m e n t B r a b a n t s c h a p in 2 0 1 2 g e e n b i j d r a g e v o o r c o ö r d i n a t i e T o e z i c h t e n H a n d h a v i n g v a n C 4 . 5 0 0 a a n de G e m e e n t e D r i m m e l e n v e r s t r e k t . De u i t w e r k i n g v a n de n i e u w e v e r o r d e n i n g is d o o r e e n d e e l n e m e r s b r e d e w e r k g r o e p o p g e p a k t . In de k o m e n d e j a r e n worden deze middelen ingezet voor coördinatie Toezicht en handhaving door het Parkschap.
- 28 -
1.9
Compartiment Nationaal Park de Biesbosch
Het c o m p a r t i m e n t N a t i o n a a l P a r k D e B i e s b o s c h b e s t a a t in feite uit het s u b s i d i e k a d e r Bestedingenplan Nationaal Park. D o o r d e l a n d e l i j k e o n t w i k k e l i n g r o n d o m N a t i o n a l e P a r k e n is het b u d g e t v o o r N a t i o n a l e P a r k e n v a n u i t het Rijk w e g g e v a l l e n . T o t e n m e t 2 0 1 0 v l o e i d e n R i j k s m i d d e l e n v i a het I L G f o n d s n a a r d e N a t i o n a l e P a r k e n . D e v e r d e l i n g v a n d e z e m i d d e l e n w a s o n d e r g e b r a c h t bij d e p r o v i n c i e s . V a n a f 2 0 1 1 k o m t d e b i j d r a g e v o o r d e N a t i o n a l e P a r k e n v a n u i t d e financiële m i d d e l e n v a n d e P r o v i n c i e N o o r d - B r a b a n t . D e p r o v i n c i e N o o r d - B r a b a n t heeft laten w e t e n d a t zij niet in het g a t v a n het Rijk z a l s p r i n g e n , m a a r d a t zij d e n a t i o n a l e p a r k e n niet d o o r h a a r h o e v e n z a l laten z a k k e n e n b e r e i d is d e p a r k e n t e o n d e r s t e u n e n in h u n transitie, waarbij nieuwe economische verdienmodellen de overheidsfinanciering moet g a a n v e r v a n g e n . In d e loop v a n 2 0 1 2 is d u i d e l i j k g e w o r d e n d a t d e p r o v i n c i e v o o r het t r a n s i t i e p r o c e s 1,5 m i l j o e n b e s c h i k b a a r heeft g e s t e l d in d e b e g r o t i n g b e h o r e n d e bij d e n i e u w e nota n a t u u r : B r a b a n t U i t n o d i g e n d G r o e n . V i a het p r o v i n c i e f o n d s k r e g e n d e N a t i o n a l e P a r k e n tot e n m e t 2 0 1 0 o o k b u d g e t t o e b e d e e l d o m v o o r 0 , 5 fte e e n s e c r e t a r i s te k u n n e n l e v e r e n , z i j n d e e e n p r o v i n c i a a l a m b t e n a a r . A l s g e v o l g v a n het s c h r a p p e n v a n d e N a t i o n a l e P a r k e n a l s r i j k s t a a k is d e z e t a a k m e t d e d e c e n t r a l i s a t i e v a n het n a t u u r b e l e i d niet o v e r g e k o m e n n a a r d e p r o v i n c i e s . In 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 heeft d e p r o v i n c i e N o o r d - B r a b a n t d e 0 , 5 fte v o o r d e s e c r e t a r i s n o g w e l b e s c h i k b a a r g e s t e l d . In 2 0 1 2 is d u i d e l i j k g e w o r d e n d a t dit o o k n o g v o o r 2 0 1 3 h e t g e v a l zal zijn. Toekomst Stichting Beheer NP O o k d e f i n a n c i e r i n g v a n u i t het Rijk v o o r d e s e c r e t a r i s s e n v a n d e N a t i o n a l e P a r k e n z a l k o m e n te v e r v a l l e n . D e f o r m e l e b e g r e n z i n g v a n d e N a t i o n a l e P a r k e n is w e l g e w a a r b o r g d in d e n i e u w e nota R u i m t e v a n h e t Rijk. O o k d e S t i c h t i n g B e h e e r N a t i o n a a l P a r k d e B i e s b o s c h d i e d o o r h e t O v e r l e g o r g a a n is o p g e r i c h t t e r u i t v o e r i n g v a n financiële v e r a n t w o o r d i n g e n o m a l s r e c h t s p e r s o o n t e k u n n e n o p t r e d e n n a m e n s het O v e r l e g o r g a a n v e r l i e s t zijn positie e n rol o p het m o m e n t d a t het o v e r l e g o r g a a n in zijn h u i d i g e v o r m z a l o p h o u d e n te b e s t a a n . In 2 0 1 3 z a l d e t o e k o m s t v a n d e S t i c h t i n g w o r d e n b e k e k e n . W a r heeft
het
gekost? Rekening
Begroting
Rekening
2011
2012
2012
n .v.t.
49 3.377
n .v.t.
n.v.t.
493.377
n.v.t.
n.v.t.
493.377
n .v.t.
n.v.t.
493.377
n .v.t.
n.v.t.
O
n.v.t.
Compartiment Bestedingenplan NP Lasten U i t g a v e n B e s t e d i n g e n p l a n NP
Baten Middelen Bestedingenplan NP Saldo
Toelichting: Het B e s t e d i n g e n p l a n N a t i o n a a l P a r k w o r d t v e r a n t w o o r d d o o r d e S t i c h t i n g B e h e e r Nationaal Park.
- 29 -
1.10
Investeringen
De i n v e s t e r i n g e n , die in 2 0 1 2 h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n , z i j n : Locatie S i o n p o l d e r » »
De i n v e s t e r i n g in e e n t e l e f o o n c e n t r a l e ( k r e d i e t C 2 . 7 9 0 ) heeft niet p l a a t s g e v o n d e n . De t e l e f o o n c e n t r a l e f u n c t i o n e e r t g o e d e n h o e f t niet v e r v a n g e n te w o r d e n . A f v a l b a k k e n ( H o l l a n d s e B i e s b o s c h ) C 1 6 . 3 9 0 : D e a a n s c h a f heeft in 2 0 1 2 p l a a t s g e v o n d e n , d e a f w e r k i n g e n p l a a t s i n g z a l p l a a t s v i n d e n in april 2 0 1 3 .
Locatie B e z o e k e r s c e n t r u m » D i g i t a l e p o s t c o d e t a b e l C 2 . 7 9 0 ; d e z e heeft niet p l a a t s g e v o n d e n ; » A u t o m a t i s e r i n g C 1 0 . 0 0 0 ; dit heeft niet p l a a t s g e v o n d e n in a f w a c h t i n g v a n de a a n l e g v a n de g l a s v e z e l k a b e l e n de o v e r g a n g n a a r e e n n e t w e r k b e h e e r d e r ; » M o t o r e n f l u i s t e r b o o t j e s C 3 . 5 0 0 ; d e z e i n v e s t e r i n g heeft niet p l a a t s g e v o n d e n ; « B a g g e r e n C 6 0 . 0 0 0 (zie ook 1.7, W a t e r g a n g e n M o l d i e p en S i o n s l o o t ) . Glasvezelkabel In de b e g r o t i n g v a n 2 0 1 1 s t o n d e e n o n d e r z o e k n a a r e n i n v e s t e r i n g in de a a n s l u i t i n g v a n B i e s b o s c h c e n t r u m D o r d r e c h t op g l a s v e z e l a a n g e k o n d i g d . H i e r v o o r is e e n i n v e s t e r i n g s b e d r a g g e r a a m d v a n C 1 0 0 . 0 0 0 . Dit i n v e s t e r i n g s b e d r a g is m e e g e n o m e n v a n 2011 naar 2012. In j u n i heeft het b e s t u u r i n g e s t e m d m e t het b e s c h i k b a a r s t e l l e n v a n e e n k r e d i e t v a n m a x i m a a l e 2 3 . 5 0 0 t e n b e h o e v e v a n de a a n s l u i t i n g v a n het B i e s b o s c h c e n t r u m op het g l a s v e z e l n e t . Dit t r a j e c t is in j a n u a r i 2 0 1 3 a f g e r o n d . In 2 0 1 3 zal het c o m p l e t e s y s t e e m b e h e e r v a n het B i e s b o s c h c e n t r u m , inclusief het r e s e r v e r i n g s s y s t e e m V i s u a l S y s t e m s en de t e l e f o o n c e n t r a l e , w o r d e n o n d e r g e b r a c h t bij het S C D , w a a r b i j g e b r u i k g e m a a k t k a n w o r d e n v a n de e x p e r t i s e e n d i e n s t e n v a n S C D . De t o t a l e i n v e s t e r i n g v o o r de m i g r a t i e i n c l u s i e f de a a n s l u i t i n g op het g l a s v e z e l n e t b e d r a a g t C 6 0 . 0 0 0 . Het r e s t e r e n d e d e e l v a n het g e n o e m d e i n v e s t e r i n g s b e d r a g w o r d t niet benut. V o o r het b e h e e r - e n o n d e r h o u d is j a a r l i j k s e e n b e d r a g v a n C 4 5 . 0 0 0 n o d i g . Dit b e d r a g k a n w o r d e n b e k o s t i g d uit de reguliere b e g r o t i n g v a n het B i e s b o s c h c e n t r u m , o m d a t d a a r k o s t e n v a n a b o n n e m e n t e n , s e r v i c e en o n d e r h o u d , t o n e r s , v e r v a n g i n g a p p a r a t e n e n d e uren v a n een s y s t e e m b e h e e r d e r wegvallen. Tentoonstellinq/Luisterstoelen D e helft v a n de i n v e s t e r i n g in de l u i s t e r s t o e l e n t e n t o o n s t e l l i n g w o r d t b e k o s t i g d uit S T E P . O m die r e d e n is het k r e d i e t niet o p g e n o m e n in o n d e r s t a a n d e t a b e l l e n .
- 30 -
Wat heeft
het
gekost?
T a b e l 3 . 4 . 1 . 2 b I n v e s t e r i n g e n m e t e c o n o m i s c h n u t in b o e k j a a r 2 0 1 2 B e s c h i k b a a r g e s t e l d W e r k e l i j k b e s t e e d in krediet 2012 Automatisenng R o l s t o e l t o e g a n k e l i j k f l u i s t e r t ootje Aanpassing steiger (2011) Electrische w a t e r f i e t s ( 2 0 1 1 ) Reservemotor (2011) Motoren fluisterbootjes Digitale postcodetabel ReserverinasDroaramma (2011) Online reserveren Koffie-automaat (2011) Teiefooncentrale Sionpolder G l a s v e z e l v e rb ind mg Totaal
Cumulatief t / m 2012
Aangegane verplichtingen
Besteding inclusief verplichtingen 0
10.000 27.500
0 12.225
0 27.450
0 0
3.000 10.000 5.000 3.500 2.790 13.555 20.000 2.355 2.790 60.000 160.49 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 15.775 0 0 19.401 62.626
0 0 0 0 0 0
0 0 19.401 31.626
27.450 0 0 0 0 0 0 15.775 0 0 19.401 62.626
T a b e l 3 . 4 . 1 . 3 b I n v e s t e r i n g e n m e t m a a t s c h a p p e n . k nut in b o e k j a a r 2 0 1 2 B e s c h i k b a a r g e s t e l d W e r k e l i j k b e s t e e d in krediet 2012 Afvalbakken Voorbereidingskosten natuurbijdrage automobilisten Thermen Totaal
Cumulatief 2012
t/m
Aangegane verplichtingen
Besteding inclusief verplichtingen
16.39 0 29.000
11.706 10.860
11.706 10.860
0 0
11.706 10.860
956.425 1.001.815
1.674 24.240
212.788 235.354
0 0
212.788 235.354
Toelichting: » A u t o m a t i s e r i n g E r zijn g e e n c o m p u t e r ( o n d e r d e l e n ) v e r v a n g e n in a f w a c h t i n g v a n d e o n d e r b r e n g i n g bij het S C D . » In h e t v o o r j a a r v a n 2 0 1 3 is e e n r o l s t o e l f l u i s t e r b o o t j e in g e b r u i k g e n o m e n . D e s t e i g e r is h i e r v o o r a a n g e p a s t m e t e e n scharnierende klep. Het 8 persoonsbootje k a n m a x i m a a l 4 r o l s t o e l e n h e r b e r g e n . E r is v e e l v r a a g naar, zowel van mensen met een mobiele b e p e r k i n g a l s v a n a n d e r e n . In 2 0 1 2 heeft het bootje C 9 6 2 , 6 5 opgebracht. » M o t o r e n V o o r d e f l u i s t e r b o o t j e s zijn g e e n n i e u w e motoren aangeschaft. Door onderhoud aan de b e s t a a n d e m o t o r e n bleek d a t in 2 0 1 2 n o g niet n o d i g . » D e d i g i t a l e p o s t c o d e t a b e l k o m t r e c h t s t r e e k s t e n laste v a n d e e x p l o i t a t i e ( b e d r a g k l e i n e r d a n C 2 . 5 0 0 ) ; d e p o s t c o d e t a b e l z a l in d e t o e k o m s t o o k g e e n o n d e r d e e l m e e r v o r m e n v a n d e i n v e s t e r i n g s l i j s t v a n het P a r k s c h a p . » O n l i n e r e s e r v e r e n / g l a s v e z e l O m het t o e g e n o m e n d a t a v e r k e e r v a n e n n a a r het B i e s b o s c h c e n t r u m veilig te s t e l l e n is in 2 0 1 2 g l a s v e z e l g e l e g d . In het v o o r j a a r v a n 2 0 1 3 g a a t het B i e s b o s c h c e n t r u m o v e r n a a r d e G e m e e n t e D o r d r e c h t . E e n d e e l v a n h e t investeringsbedrag wordt daarom m e e g e n o m e n naar 2 0 1 3 . De totale investering v a n glasvezel en migratie bedraagt C 6 0 . 0 0 0 . Het online reserveringssysteem kan pas worden geïmplementeerd als de migratie v a n het netwerk naar de G e m e e n t e D o r d r e c h t is v o l t o o i d . « T e l e f o o n c e n t r a l e S i o n p o l d e r . D e i n v e s t e r i n g in e e n n i e u w e t e l e f o o n c e n t r a l e heeft niet p l a a t s g e v o n d e n . D e h u i d i g e t e l e f o o n c e n t r a l e f u n c t i o n e e r t g o e d e n k a n n o g j a r e n mee. «
«
A f v a l b a k k e n i n t e n s i e v e r e c r e a t i e g e b i e d e n . E r zijn in 2 0 1 2 in t o t a a l 4 0 n i e u w e bakken aangekocht. De verdere afwerkingen (zoals schilderen) en plaatsing zal p l a a t s v i n d e n in april 2 0 1 3 . H e t g e r a a m d e k r e d i e t z a l t o e r e i k e n d z i j n . V o o r b e r e i d i n g s k o s t e n b e t a a l s y s t e e m a u t o m o b i l i s t e n . H e t B e s t u u r heeft e e n k r e d i e t v e r l e e n d v a n C 2 9 . 0 0 0 v o o r d e v o o r b e r e i d i n g s k o s t e n . In c o m b i n a t i e m e t d i v e r s e l o c a t i e b e z o e k e n in d e n l a n d e is m e t m e d e w e r k i n g v a n v e r k e e r s - e n parkeerspecialisten van de gemeente Dordrecht een conceptplan voorgelegd. Deze
- 31 -
»
k o s t e n z i j n nu a f g e r e k e n d . W a t nog s t a a t te g e b e u r e n z i j n de b e s l u i t v o r m i n g e n , c o m m u n i c a t i e , u i t d e t a i l l e r i n g e n in e e n d e f i n i t i e f p l a n e n v o o r b e r e i d i n g a a n b e s t e d i n g . T h e r m e n Er is e e n kleine r e k e n i n g g e k o m e n v o o r inzet v a n het G r o n d b e d r i j f e n d e p r o j e c t l e i d e r v a n de g e m e e n t e D o r d r e c h t . V e r d e r e u i t g a v e n z i j n in a f w a c h t i n g v a n het vervolg.
2.
PARAGRAFEN
2.1
Weerstandsvermogen
Het w e e r s t a n d s v e r m o g e n k a n in a l g e m e n e z i n w o r d e n g e d e f i n i e e r d als de m a t e w a a r i n het s c h a p in s t a a t is t e g e n v a l l e r s op te v a n g e n . De t w e e e l e m e n t e n d i e r e l e v a n t z i j n v o o r d e b e o o r d e l i n g v a n het w e e r s t a n d s v e r m o g e n z i j n e n e r z i j d s de r e l e v a n t e r i s i c o ' s e n a n d e r z i j d s de w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t . O n d e r r e l e v a n t e r i s i c o ' s w o r d e n in dit v e r b a n d v e r s t a a n e x p l o i t a t i e - e n o v e r i g e risico's die niet a n d e r s z i n s z i j n te o n d e r v a n g e n . W e e r s t a n d s c a p a c i t e i t is de v e r z a m e l t e r m v a n al die b r o n n e n w a a r u i t de f i n a n c i ë l e gevolgen van tegenvallers bekostigd kunnen worden. Het w e e r s t a n d s v e r m o g e n b e v i n d t z i c h op e e n a d e q u a a t n i v e a u i n d i e n het s c h a p in s t a a t is o m s u b s t a n t i ë l e t e g e n v a l l e r s op te v a n g e n z o n d e r d a t a f b r e u k w o r d t g e d a a n a a n e e r d e r v a s t g e s t e l d beleid en de h i e r a a n g e k o p p e l d e n i v e a u s v a n p r o g r a m m a ' s e n activiteiten. In d e b e d r i j f s v o e r i n g v a n het P a r k s c h a p N a t i o n a a l P a r k D e B i e s b o s c h s t a a t e e n a d e q u a a t r i s i c o m a n a g e m e n t v o o r o p e n is de ( f i n a n c i ë l e ) w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t het s l u i t s t u k v a n het r i s i c o m a n a g e m e n t . In d a t k a d e r z i j n alle risico's belicht w a a r v o o r g e e n v o o r z i e n i n g e n zijn g e v o r m d of die niet tot a f w a a r d e r i n g v a n a c t i v a h e b b e n g e l e i d e n die v a n m a t e r i ë l e b e t e k e n i s k u n n e n z i j n v o o r het b a l a n s t o t a a l of de f i n a n c i ë l e p o s i t i e . A l s g e v o l g v a n b e s l u i t v o r m i n g bij de v a s t s t e l l i n g v a n de j a a r r e k e n i n g 2 0 1 1 is b e s l o t e n e e n d e e l v a n het r e s u l t a a t a a n te w e n d e n v o o r e e n o n d e r h o u d s r e s e r v e (C 1 3 3 . 0 0 0 ) . Dit is in 2 0 1 2 g e ë f f e c t u e e r d . De s t a n d v a n de a l g e m e n e r e s e r v e is m a t i g . In 2 0 1 3 is v e r v a n g i n g v a n de t e n t o o n s t e l l i n g in het b e z o e k e r s c e n t r u m v o o r z i e n ( m e e r j a r e n p l a n i n v e s t e r i n g e n ) , w a a r m e e d e R e s e r v e o n d e r h o u d t e n t o o n s t e l l i n g zal worden benut. V o o r g a a n d e b e t e k e n t d a t het s c h a p in s t a a t is o m s u b s t a n t i ë l e r i s i c o ' s op te v a n g e n m e t n a m e a l s g e v o l g v a n de g a r a n t s t e l l i n g d o o r de p a r t i c i p a n t e n . Weerstandscapaciteit De b r o n n e n v a n het P a r k s c h a p N a t i o n a a l Park D e B i e s b o s c h o m f i n a n c i ë l e t e g e n v a l l e r s t e n g e v o l g e v a n r e l e v a n t e risico's te k u n n e n o n d e r v a n g e n (de w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t ) b e s t a a n uit: 1. De r e s e r v e s op d e b a l a n s ; 2. De v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e ; 3. De g a r a n t s t e l l i n g d o o r de p a r t i c i p a n t e n . Reserves R e s e r v e s k u n n e n w o r d e n o n d e r s c h e i d e n in a l g e m e n e e n b e s t e m m i n g s r e s e r v e s . A l g e m e n e r e s e r v e s z i j n vrij a a n w e n d b a a r bij t e g e n v a l l e r s ( b u f f e r f u n c t i e ) . B e s t e m m i n g s r e s e r v e s d a a r e n t e g e n d i e n e n e e n s p e c i f i e k d o e l e n z i j n d u s in p r i n c i p e niet vrij i n z e t b a a r in g e v a l v a n t e g e n v a l l e r s ( b e s t e d i n g s f u n c t i e ) .
- 32 -
D e r e s e r v e p o s i t i e per 31 d e c e m b e r 2 0 1 2 is als v o l g t : Algemene reserves Best e m m i n g s reserves Reserve donatie Reserve onderhoud tentoonstellingen Totaal reserves
495.211 23.390 156.555 675.156
In 2 0 0 5 is e e n a l g e m e n e r e s e r v e g e v o r m d o n d e r a n d e r e t e r e g a l i s a t i e v a n e x p l o i t a t i e s a l d i . Dit h o u d t in d a t p o s i t i e v e j a a r r e s u l t a t e n in de a l g e m e n e r e s e r v e s w o r d e n g e s t o r t e n bij e e n n e g a t i e f j a a r r e s u l t a a t v i n d t e e n o n t t r e k k i n g p l a a t s . In a r t i k e l 4 1 5e lid v a n de G R P a r k s c h a p N a t i o n a a l P a r k D e B i e s b o s c h s t a a t d a t e e n batig s a l d o v a n e e n d o o r het a l g e m e e n b e s t u u r v a s t g e s t e l d e r e k e n i n g in de a l g e m e n e r e s e r v e w o r d t g e s t o r t . Het b e s t u u r h e e f t d . d . 13 j a n u a r i 2 0 1 2 v o o r elk c o m p a r t i m e n t e e n o n d e r d e e l v a n de a l g e m e n e r e s e r v e i n g e s t e l d (tot d e z e c o m p a r t i m e n t e n w o r d e n o p g e h e v e n ) . De t o e v o e g i n g a a n de a l g e m e n e r e s e r v e g e b e u r t per c o m p a r t i m e n t . Het t o t a a l b e d r a g v a n de a l g e m e n e r e s e r v e b e d r a a g t d . d . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 c a . C 4 9 5 . 0 0 0 . Dit lijkt m a t i g positief en is o o k n o o d z a k e l i j k g e z i e n het g e g e v e n d a t de financiële risico's v o o r het P a r k s c h a p a a n z i e n l i j k zijn t o e g e n o m e n , t e r w i j l de d e e l n e m e r s a l s g e v o l g v a n R i j k s b e z u i n i g i n g e n en c r i s i s m i n d e r f i n a n c i ë l e a r m s l a g h e b b e n . Verzekeringen B i n n e n het s c h a p z i j n v o o r z i e n i n g e n g e t r o f f e n v o o r v o o r z i e n b a r e l a s t e n in v e r b a n d m e t risico's e n v e r p l i c h t i n g e n w a a r v a n d e o m v a n g e n / o f het t i j d s t i p v a n o p t r e d e n ( p e r b a l a n s d a t u m ) m i n of m e e r o n z e k e r z i j n ( b i j v o o r b e e l d g r o o t o n d e r h o u d ) . N a a s t het t r e f f e n v a n v o o r z i e n i n g e n b e s t a a t o o k d e m o g e l i j k h e i d b e p a a l d e risico's te v e r z e k e r e n . Het s c h a p d o e t dit o n d e r a n d e r e op het g e b i e d v a n r i s i c o ' s v a n b r a n d , o n g e v a l l e n , a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a g e n p a r k e n v a a r t u i g e n . B i n n e n d e z e risico's is niet a l l e s g e d e k t , w a t het t r e f f e n v a n p r e v e n t i e v e m a a t r e g e l e n , v o o r z o v e r d e z e in het v e r m o g e n v a n het s c h a p l i g g e n o m te b e ï n v l o e d e n , d e s te b e l a n g r i j k e r m a a k t .
2.2
Risico's
P a r k s c h a p - k o r t i n g op b u d g e t t e n D o o r h e r s c h i k k i n g v a n m i d d e l e n v o o r d e b e s t u u r s o n d e r s t e u n i n g is er g e e n b u d g e t r u i m t e v o o r o n d e r z o e k e n en u i t w e r k i n g v a n n i e u w beleid d o o r b i j v o o r b e e l d e x t e r n e a d v i s e u r s . De d e e l n e m e r s h e b b e n in de b e s t u u r s v e r g a d e r i n g d . d . m e i 2 0 1 1 a a n g e g e v e n d a t het P a r k s c h a p hiertoe m e e r g e b r u i k m a g m a k e n v a n het a m b t e l i j k e a p p a r a a t v a n de b e t r o k k e n d e e l n e m e r s . Dit g e b e u r t t e n d e l e , m a a r e r z i j n o o k t e g e n o v e r g e s t e l d e o n t w i k k e l i n g e n . V a n w e g e het w e g v a l l e n v a n de f i n a n c i ë l e e n a m b t e l i j k e o n d e r s t e u n i n g provincie Noord-Brabant vanaf 2014 (adjunct-secretaris Bestedingenplan NP). T e g e l i j k e r t i j d is s p r a k e v a n e e n u i t f a s e r e n d B e s t e d i n g e n p l a n . V i a v e r d i e n m o d e l l e n m o e t e n n i e u w e m i d d e l e n w o r d e n g e v o n d e n . Bij het niet (op k o r t e t e r m i j n ) v o o r z i e n in n i e u w e m i d d e l e n loopt het P a r k s c h a p f i n a n c i e e l g e v a a r v a n w e g e het feit d a t het grotendeels gaat o m exploitatiebudgetten. Tegenvallende resultaten o m begrotingsgat op te v u l l e n m e t n i e u w e v e r d i e n m o d e l l e n betreft e e n g r o o t r i s i c o . T e m e e r d a a r het P a r k s c h a p v i a de B r e d e D o o r l i c h t i n g al d i v e r s e k a n s e n heeft b e n u t e n b e z u i n i g i n g e n heeft uitgevoerd. Een d e e l v a n de o r g a n i s a t i e k o s t e n v a n de v e r s c h i l l e n d e ( v o o r m a l i g e ) o r g a n i s a t i e s w o r d e n - s i n d s het P a r k s c h a p e n h a a r v o o r g a n g e r s b e s t a a n - d o o r d e v e r s c h i l l e n d e d e e l n e m e r s in d e G R b e k o s t i g d . Het risico b e s t a a t hierin d a t d e r g e l i j k e k o s t e n d o o r t o e k o m s t i g e
- 33 -
w i j z i g i n g e n e n b e z u i n i g i n g e n ( l o c a t i e s e n p e r s o n e e l ) niet m e e r bij d e d e e l n e m e r s e n t e n laste v a n het b u d g e t v a n d e d e e l n e m e r s w o r d e n g e m a a k t , m a a r o p s c h a p s l o c a t i e s . Bezoekerscentrum Drimmelen V o o r d e e x p l o i t a t i e v a n het ' n i e u w e ' i n f o r m a t i e c e n t r u m D r i m m e l e n e n het e d u c a t i e p r o g r a m m a d a t v a n u i t D r i m m e l e n loopt ( s c h o o l b o t e n p r o g r a m m a ) is e e n b i j d r a g e v a n u i t het B e s t e d i n g e n p l a n NP g e v r a a g d . D a a r n a a s t zal het n i e u w e i n f o r m a t i e c e n t r u m a l l e e n w o r d e n g e o p e n d als e e n a l t e r n a t i e v e f i n a n c i e r i n g w o r d t g e v o n d e n . V o o r het e d u c a t i e p r o g r a m m a z i j n nu al v e r p l i c h t i n g e n a a n g e g a a n . Het w e g v a l l e n v a n f i n a n c i e r i n g v a n u i t het B e s t e d i n g e n p l a n NP s l a a t e e n g a t in d e b e g r o t i n g v a n S t a a t s b o s b e h e e r die a l l e n d o o r e x t r a b e z u i n i g i n g e n o p het t e r r e i n b e h e e r kan worden o p g e v a n g e n . Beheer en onderhoud recreatieen natuurgebieden In d e b e g r o t i n g 2 0 1 3 ( o n d e r h o u d s f o n d s w a t e r e n o e v e r s ) is d e a c t u e l e s i t u a t i e o p g e n o m e n o v e r d e b a g g e r w e r k z a a m h e d e n in het H o l l a n d s e c o m p a r t i m e n t . In p r i n c i p e w o r d e n elk j a a r d e v a a r d i e p t e n g e p e i l d z o d a t v e r a n d e r e n d e s i t u a t i e s tijdig k u n n e n w o r d e n g e s i g n a l e e r d e n in het o n d e r h o u d s f o n d s o p g e n o m e n . Bij d e h e r z i e n i n g v a n d e o n d e r h o u d s f o n d s e n z i j n g e e n b a g g e r w e r k z a a m h e d e n v o o r het M o l d i e p e n d e S i o n s l o o t in het o n d e r h o u d s f o n d s o p g e n o m e n . Er v i n d t m o m e n t e e l g e e n a a n g r o e i v a n slib p l a a t s . T e z i j n e r tijd zal w o r d e n b e p a a l d of d e z e b a g g e r w e r k z a a m h e d e n in het f o n d s m o e t e n w o r d e n o p g e n o m e n of d a t e r s p r a k e k a n zijn v a n e e n a p a r t k r e d i e t . De b e z u i n i g i n g e n bij S t a a t s b o s b e h e e r z i j n fors. H e t w e g v a l l e n v a n f i n a n c i e r i n g , o n d e r a n d e r e v a n u i t het b e s t e d i n g e n p l a n (zie het v o r i g e p u n t ) k a n l e i d e n tot b e z u i n i g i n g e n op het t e r r e i n b e h e e r . Gebouwen De Z u i l e s h o e v e ( b o e r d e r i j m e t s c h u u r ) in d e H e l - e n Z u i l e s p o l d e r is in 2 0 1 1 d o o r het P a r k s c h a p a a n g e k o c h t m e t d e b e d o e l i n g d e locatie te o n t w i k k e l e n tot een kleinschalige recreatieve functie. Hiertoe worden belangstellenden u i t g e n o d i g d e e n a a n b i e d i n g te d o e n . Dit g e b e u r t d o o r het u i t b r e n g e n v a n e e n b i d b o o k in j a n u a r i 2 0 1 3 . De o o r s p r o n k e l i j k e b e d o e l i n g w a s dit e e r d e r te laten p l a a t s v i n d e n , m a a r j u r i d i s c h e e n p l a n o l o g i s c h e a s p e c t e n h e b b e n m e e r tijd g e v r a a g d . D e m e e s t p o s i t i e v e p l a n n i n g is d a t dit p r o j e c t o p e r a t i o n e e l zal zijn in het v o o r j a a r v a n 2 0 1 4 . In d e b r e d e d o o r l i c h t i n g is r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e x t r a i n k o m s t e n v a n C 2 . 0 0 0 v o o r het P a r k s c h a p in 2 0 1 3 . D a t w o r d t niet e e r d e r d a n 2 0 1 4 . O o k d e e x p l o i t a t i e v a n d e e c o l o d g e e n d e v e e r v e r b i n d i n g m e t d e n i e u w e z o n n e p o n t m a k e n o n d e r d e e l uit v a n het b i d b o e k . Het risico betreft het niet k u n n e n r e a l i s e r e n v a n d e p l a n n e n als g e v o l g v a n e c o n o m i s c h e o m s t a n d i g h e d e n m o g e l i j k in c o m b i n a t i e m e t v e r t r a g i n g v a n w e g e l a n g e p r o c e d u r e s . Thermen De i n i t i a t i e f n e m e r T h e r m e n is in het v o o r j a a r 2 0 1 2 failliet v e r k l a a r d . Het P a r k s c h a p is m e t de c u r a t o r n a a r s t i g op z o e k g e g a a n n a a r n i e u w e g e ï n t e r e s s e e r d e n . D a t heeft in 2 0 1 2 niet tot het g e w e n s t e r e s u l t a a t g e l e i d . In de b r e d e d o o r l i c h t i n g is v o o r 2 0 1 2 r e k e n i n g
- 34 -
g e h o u d e n m e t e n p a c h t o p b r e n g s t v a n c a . C 6 . 0 0 0 , - . Dit w o r d t niet g e r e a l i s e e r d . A n d e r p r o b l e e m is de financiële a f w i k k e l i n g v a n de tot nu toe g e m a a k t e v o o r b e r e i d i n g s k o s t e n en aanleg van parkeervoorzieningen. Ondernemersrisico G e z i e n de a a r d v a n de a c t i v i t e i t e n die m e t n a m e in e n rond het B i e s b o s c h c e n t r u m ( H o l l a n d s e B i e s b o s c h ) z i j n g e o r g a n i s e e r d , z i j n de i n k o m s t e n s t e r k a f h a n k e l i j k v a n e x t e r n e f a c t o r e n als de w e e r s o m s t a n d i g h e d e n , de o n t w i k k e l i n g e n op de v r i j e t i j d s m a r k t , a l s o o k de e c o n o m i s c h e s i t u a t i e . Hierbij d i e n t o o k v o o r a l g e d a c h t te w o r d e n a a n de H a l v e M a e n . In 2 0 0 9 is op v e r z o e k v a n het b e s t u u r v a n N a t u u r - e n R e c r e a t i e s c h a p De H o l l a n d s e B i e s b o s c h o n d e r z o e k g e d a a n n a a r m o g e l i j k h e d e n o m de r e n d a b i l i t e i t v a n d e H a l v e M a e n te v e r b e t e r e n . D e a d v i e z e n h a d d e n o n d e r a n d e r e b e t r e k k i n g o p PR e n m a r k e t i n g e n de p r o g r a m m e r i n g v a n de t o c h t e n ; de p r o g r a m m e r i n g e n p r o m o t i e a c t i v i t e i t e n zijn al b e h o o r l i j k a a n g e p a s t , m a a r de b e s t e d i n g e n v a l l e n t e g e n . V o o r j a a r 2 0 1 3 w o r d t o p n i e u w de b a l a n s o p g e m a a k t . Ondergedompeld en STEP Een g r o o t a a n t a l O n d e r g e d o m p e l d - p r o j e c t e n is o n d e r g e b r a c h t in het I N T E R R E G I V A 2 Z e e ë n - project S T E P . De m i d d e l e n v a n O n d e r g e d o m p e l d v o r m e n hierbij de n o o d z a k e l i j k e n a t i o n a l e c o f i n a n c i e r i n g , m a a r w a r e n niet v o l d o e n d e . V a n u i t de g e m e e n t e D o r d r e c h t is in 2 0 1 2 e e n b i j d r a g e v a n u i t het SI Portfolio D u u r z a a m h e i d t o e g e z e g d . H i e r m e e k a n het S T E P - p r o j e c t g e h e e l w o r d e n u i t g e v o e r d . D a a r n a a s t w a s s p r a k e v a n e e n m o g e l i j k e k o r t i n g v a n de I n t e r r e g - s u b s i d i e als g e v o l g v a n d e v e r t r a g i n g ( n + 2 - r e g e l ) . D e z e k o r t i n g is in 2 0 1 2 u i t g e b l e v e n ; o n d e r u i t p u t t i n g bij de a f r o n d i n g v a n a n d e r e I n t e r r e g - p r o j e c t e n heeft d e m o g e l i j k e k o r t i n g o p g e v a n g e n . H i e r m e e lijkt het financiële u i t v o e r i n g s r i s i c o g r o t e n d e e l s o n d e r v a n g e n . De p r o j e c t e n z u l l e n in j u n i 2 0 1 3 w o r d e n a f g e r o n d , w a a r n a v e r a n t w o o r d i n g e n s u b s i d i e v a s t s t e l l i n g zal moeten plaatsvinden.
'^IÉIJ JJM
mill
tlfff'« T e r v e r v a n g i n g v a n de inzet v a n d e s c h a p s m e d e w e r k e r s v o o r O n d e r g e d o m p e l d z i j n b i n n e n het b e z o e k e r s c e n t r u m t e a m l e i d e r s a a n g e s t e l d . In p r i n c i p e is d e z e s i t u a t i e b u d g e t n e u t r a a l . Het risico b e s t a a t uit het feit d a t de i n z e t v a n de s c h a p s m e d e w e r k e r s v o o r O n d e r g e d o m p e l d per s a l d o l a g e r is d a n de m e e r k o s t e n v o o r d e t e a m l e i d e r s . D a a r n a a s t m o e t de p e r s o n e l e s i t u a t i e per 3 0 / 6 / 2 0 1 3 , w a n n e e r het I n t e r r e g - p r o j e c t m o e t zijn afgerond, opnieuw worden bezien. Toezicht
en
handhaving
De inzet e n t a a k v e r d e l i n g t u s s e n S B B , R W S , K L P D e n het P a r k s c h a p is nog niet s t r u c t u r e e l v e r a n k e r d . Er ligt e e n e n o r m e o p g a v e v o o r het n i e u w e P a r k s c h a p hierin s n e l
- 35 -
v e r a n d e r i n g te b r e n g e n . Of dit g a a t l u k k e n is de v r a a g gelet op forse b e z u i n i g i n g e n d i e S t a a t s b o s b e h e e r o p g e l e g d heeft g e k r e g e n . A l s d e z e b i j d r a g e n v a n u i t het B e s t e d i n g e n p l a n niet w o r d e n t o e g e k e n d a a n S t a a t s b o s b e h e e r d a n z i j n er v a n a f de z o m e r v a n 2 0 1 3 g e e n B O A ' s m e e r actief in het B r a b a n t s e d e e l v a n De B i e s b o s c h . T o e z i c h t e n h a n d h a v i n g k o m t d a n a l l e e n bij de w a t e r p o l i t i e e n te l i g g e n e n d e z e o r g a n i s a t i e s k u n n e n d e w e g g e v a l l e n B O A - c a p a c i t e i t lang niet c o m p e n s e r e n . Onderhoud en beheer Nieuwe Dordtse Biesbosch T e n g e v o l g e v a n r i j k s b e z u i n i g i n g e n h e b b e n de g e m e e n t e D o r d r e c h t , p r o v i n c i e Z u i d H o l l a n d e n W a t e r s c h a p H o l l a n d s e Delta o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t o v e r de b i j s t e l l i n g v a n het p r o j e c t . In e e n n i e u w e o v e r e e n k o m s t w o r d t o v e r e e n g e k o m e n d a t D o r d r e c h t z o r g d r a a g t v o o r de r e a l i s a t i e e n het b e h e e r v a n d e N i e u w e D o r d t s e B i e s b o s c h e n d a a r m e e v o l l e d i g f i n a n c i e e l v e r a n t w o o r d e l i j k w o r d t . In de k a d e r n o t a 2 0 1 4 k u n n e n nu reële b e d r a g e n w o r d e n i n g e b r a c h t . A l l e p a r t i j e n die in de t o e k o m s t te m a k e n k r i j g e n m e t b e h e e r e n o n d e r h o u d h e b b e n de o n d e r h o u d s - e n b e h e e r k o s t e n inzichtelijk g e m a a k t . S t a a t s b o s b e h e e r en het P a r k s c h a p z i j n in a f w a c h t i n g v a n de b e s l u i t v o r m i n g h i e r o m t r e n t . Verkeersoerikelen In 2 0 1 0 z i j n e e n a a n t a l v e r b e t e r i n g e n d o o r g e v o e r d a a n de B a a n h o e k w e g . In 2 0 1 1 is h i e r o p v e r d e r g e b o r d u u r d in v e r b a n d m e t d e o n t w i k k e l i n g v a n het t h e r m e n c o m p e x a a n het e i n d e v a n d e B a a n h o e k w e g . H o e w e l a a n z i e n l i j k e v e r b e t e r i n g e n h e b b e n p l a a t s g e h a d , is de s i t u a t i e nog s t e e d s niet o p t i m a a l . M a a t r e g e l e n op het g e b i e d v a n b e t a a l d p a r k e r e n , a f s l u i t b a a r h e i d v a n het g e b i e d / g e b i e d s d e l e n en e e n r i c h t i n g s v e r k e e r in het g e h e l e g e b i e d b e h o e v e n n a d e r o n d e r z o e k en v e r d e r e u i t w e r k i n g . Het b e t a a l d p a r k e r e n is t e v e n s é é n v a n de o n d e r d e l e n v a n de B r e d e d o o r l i c h t i n g . De b e s t u u r s c o m m i s s i e heeft hier in f i n a n c i ë l e z i n e n v a n u i t P a r k s c h a p s b e l a n g v o o r z i c h t i g positief op g e r e a g e e r d . De B e s t u u r s c o m m i s s i e heeft in 2 0 1 2 i n g e s t e m d m e t de u i t w e r k i n g v a n de z o g e n a a m d e " n a t u u r b i j d r a g e " v o o r a u t o m o b i l i s t e n die het c o m p a r t i m e n t H o l l a n d s e B i e s b o s c h b e z o e k e n . Er is e e n c o n c e p t v o o r s t e l g e m a a k t d a t n e e r k o m t op e e n s l a g b o o m i n s t a l l a t i e m e t b e t a a l a u t o m a a t op de B a a n h o e k w e g t e r h o o g t e v a n het h o o g s p a n n i n g s s t a t i o n v a n T e n n e t . B e s t u u r l i j k " g r o e n licht" o m m e t dit v o o r s t e l in o v e r l e g te t r e d e n m e t o n d e r n e m e r s , m e d e w e r k e r s , b e w o n e r s e n b e d r i j v e n is in 2 0 1 2 niet m e e r tot s t a n d g e k o m e n . In het v o o r j a a r v a n 2 0 1 3 m o e t dit w e e r w o r d e n v l o t g e t r o k k e n . In het k a d e r v a n de b r e d e d o o r l i c h t i n g is in 2 0 1 3 r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n positief s a l d o v a n C 3 5 . 0 0 0 , - e n v a n a f 2 0 1 4 m e t C 7 5 . 0 0 0 , - per j a a r . Dit k o m t nu o n d e r d r u k te s t a a n .
2.3
Lokale heffingen
B i n n e n het P a r k s c h a p N a t i o n a a l P a r k D e B i e s b o s c h v i n d e n g e e n l o k a l e h e f f i n g e n p l a a t s .
2.4
Onderhoud kapitaalgoederen
Het P a r k s c h a p N a t i o n a a l Park De B i e s b o s c h heeft o n g e v e e r 2 6 4 h e c t a r e o p e n b a r e r u i m t e in b e h e e r . B i n n e n het g e b i e d w o r d e n de v o l g e n d e k a p i t a a l g o e d e r e n o n d e r s c h e i d e n : Grasvegetatie I beplanting (Groen); Infrastructuur; Recreatieve voorzieningen; Water en o e v e r s ; Gebouwen. D a a r n a a s t is er e e n o n d e r h o u d s f o n d s v o o r het g r o o t o n d e r h o u d b o t e n .
- 36 -
Het s c h a p h e e f t v o o r d e o n d e r h o u d s f o n d s e n e e n g e d e t a i l l e e r d e p l a n n i n g o p g e s t e l d . V o o r het s a l d o v a n d e o n d e r h o u d s f o n d s e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 w o r d t v e r w e z e n n a a r d e t a b e l in d e productenrekening. H i e r o n d e r is p e r o n d e r h o u d s f o n d s a a n g e g e v e n w e l k o n d e r h o u d in 2 0 1 2 is v e r r i c h t e n welke financiën d a a r m e e zijn g e m o e i d . De resterende budgetten v a n 2 0 1 1 (begroot 2 0 1 1 m i n u s realisatie 2 0 1 1 ) v o r m e n o n d e r d e e l v a n het w e r k b u d g e t 2 0 1 2 ( v o o r niet v e r r i c h t e a c t i v i t e i t e n in 2 0 1 1 d i e in 2 0 1 2 a l s n o g w o r d e n u i t g e v o e r d ) . D e z e b e d r a g e n z i j n o n d e r d e e l van de begroting 2 0 1 2 . 2.3 Onderhoud kapitaalgoederen Wat heeft
het
gekost?
T a b e l 3 . 4 . 3 . 2 a V e r l o o p v o o r z i e n i n g e n in 2 0 1 2 Voorziening GO Gras ruigte en rietvegetatie Voorziening GO Infrastructuur Voorzienlnq GO Rerrealievi voor/ Voorziening GO Water en Oevers Voorziening GO Halve Maen. Steriing, Zonnepont Voorziening dubieuze debiteurei Voorziening GO gebouwen Totaa 1
Boekwaarde 31-12-2011 32.453 48.982 56.480 57.362 63.444 .11 8 50 1 0 i Hij 9 3 94,379
Toevoeging 30.510 12.050 8.050 196.171 28.726 0 27.535 303.042
Vrijval
Aanwending
0 II 0 0 0 31.850 0 3 1.850
59.49', 19.60 3 11.385 47.165 10.995 0 30.246 178.890
Boekwaarde 31-12-2012 3.468 41.429 53.144 2 06.368 81.175 Ô 101.09? 486.682
Toelichting: Groot onderhoud Groen Begroot 2012 C 3 2 . 2 3 0 , resteert v a n 2 0 1 1 C 2 9 . 2 9 5 (totaal C 6 1 . 5 2 5 ) . In t o t a a l is in 2 0 1 2 u i t g e g e v e n C 5 9 . 4 9 5 . De w e r k z a a m h e d e n d i e d o o r s c h u i v e n n a a r 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e a f r o n d i n g e n v a n d e r e n o v a t i e v a n d e t o p l a a g v a n het e v e n e m e n t e n t e r r e i n . H e t g a a t o m e e n t o t a a l b e d r a g v a n afgerond C 3.395. Groot onderhoud Infrastructuur Begroot 2 0 1 2 C 3 4 . 0 1 0 , resteert v a n 2 0 1 1 C 3.097 (totaal C 3 7 . 1 0 7 ) . In t o t a a l is in 2 0 1 2 u i t g e g e v e n C 1 9 . 6 0 3 . De w e r k z a a m h e d e n d i e d o o r s c h u i v e n n a a r 2 0 1 3 b e t r e f f e n w e r k z a a m h e d e n a a n d e verhardingen van wandelpaden, aan de constructies v a n bruggen en duikers en de toplaag v a n de wielerbaan. Totaal voor een bedrag v a n afgerond C 1 6 . 1 3 9 . Groot onderhoud recreatieve voorzieningen Begroot 2012 C 8 . 8 7 3 , resteert v a n 2 0 1 1 C 6 . 8 1 4 (totaal C 15.687). In t o t a a l is in 2 0 1 2 u i t g e g e v e n C 1 1 . 3 8 5 . De w e r k z a a m h e d e n d i e d o o r s c h u i v e n n a a r 2 0 1 3 b e t r e f f e n s p e e l v o o r z i e n i n g e n in het S p e e l b o s e n s p e e l t o e s t e l l e n bij d e z w e m p l a s . T o t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d C 4.302. Groot
onderhoud
water
S
oevers
Begroot 2012 C 3 9 . 5 5 0 , resteert v a n 2 0 1 1 C 5 4 . 4 3 3 (totaal C 9 3 . 9 8 3 ) . In t o t a a l is in 2 0 1 2 u i t g e g e v e n C 4 7 . 1 6 . De w e r k z a a m h e d e n uit d e j a a r s c h i j f 2 0 1 1 zijn a f g e r o n d ( b e g r o o t C 5 4 . 3 3 3 , u i t g e g e v e n C 4 0 . 0 4 9 , 8 8 ) . W e r k z a a m h e d e n d i e d o o r s c h u i v e n n a a r 2 0 1 3 k o m e n uit d e j a a r s c h i j f 2 0 1 2 en betreffen b a g g e r w e r k z a a m h e d e n voor e e n bedrag v a n afgerond C 3 1 . 5 5 0 .
- 37 -
Groot onderhoud gebouwen Begroot 2 0 1 2 C 4 8 . 8 6 9 , resteert van 2 0 1 0 en 2011 C 10.424 + C 6 . 6 1 3 . (totaal C 65.906). In t o t a a l is in 2 0 1 2 u i t g e g e v e n C 3 0 . 2 4 6 . De w e r k z a a m h e d e n die d o o r s c h u i v e n n a a r 2 0 1 3 b e t r e f f e n g e v e l w e r k z a a m h e d e n a a n het Biesboschcentrum/ dienstwoning/ kanoloods, sanitaire voorzieningen aan de openbare t o i l e t g e b o u w e n bij de z w e m p l a s en d a g c a m p i n g en g e v e l w e r k z a a m h e d e n a a n d e werkplaats Sionpolder. Totaal voor een bedrag van afgerond C 18.500. Groot onderhoud boten Begroot 2 0 1 2 C 2 6 . 3 0 0 , restant 2011 C 5.000 (totaal C 3 1 . 3 0 0 ) . De b e s t e d i n g is s l e c h t s 1 0 . 9 9 5 . Het s t r a l e n e n c o a t e n v a n de S t e r l i n g is w i n t e r 2 0 1 1 - 2 0 1 2 u i t g e v o e r d v o o r e e n b e d r a g v a n C 1 0 . 0 0 0 . In 2 0 1 2 z i j n de k e u r i n g e n h e l l i n g b e u r t v a n d e S t e r l i n g u i t g e v o e r d . H i e r b i j k w a m a a n het licht d a t de a c c u b a k k e n v e r v a n g e n m o e s t e n w o r d e n . O m d a t het o n d e r h o u d s f o n d s h i e r v o o r g e e n b u d g e t h e e f t , zijn d e z e k o s t e n t e n laste v a n de exploitatie g e k o m e n . Het v e r v a n g e n v a n d e a c c u ' s v a n de Z o n n e p o n t ( r a m i n g C 1 0 . 3 0 0 ) w o r d t half m a a r t 2 0 1 3 u i t g e v o e r d ; het b u d g e t s c h u i f t d o o r n a a r 2 0 1 3 . Met i n g a n g v a n de b e g r o t i n g 2 0 0 7 is v o o r de g r o t e f l u i s t e r b o t e n e n d e z o n n e p o n t e e n v o o r z i e n i n g o p g e n o m e n v o o r g r o o t o n d e r h o u d . De n a d r u k ligt hierbij op het v e r v a n g e n van accu's.
2.5
Bedrijfsvoeringparagraaf
Personeel V o o r de u i t v o e r i n g v a n het b e h e e r v a n het r e c r e a t i e g e b i e d is e e n b e s t e k o p g e s t e l d . De u i t v o e r i n g w o r d t d o o r e e n S W - b e d r i j f u i t g e v o e r d . Bij het b e z o e k e r s c e n t r u m z i j n p e r s o n e e l s l e d e n v a n G e m e e n t e D o r d r e c h t g e d e t a c h e e r d . D a a r n a a s t zijn hier arbeidscontractanten en een m e d e w e r k e r van Drechtwerk w e r k z a a m . Ook wordt er veel w e r k v e r r i c h t d o o r v r i j w i l l i g e r s , m e t n a m e als g i d s v o o r b e z o e k e r s in het Biesboschcentrum Dordrecht en voor Staatsbosbeheer. T w e e v a n u i t de g e m e e n t e D o r d r e c h t g e d e t a c h e e r d e m e d e w e r k e r s z i j n g e h u i s v e s t in het onderhoudsgebouw van de Sionpolder. Het S e r v i c e c e n t r u m D r e c h t s t e d e n v e r z o r g t de p e r s o n e e l s a d m i n i s t r a t i e v o o r d e arbeidscontractanten. Automatisering Het o n d e r h o u d s g e b o u w v a n de S i o n p o l d e r is in 2 0 0 9 d o o r m i d d e l v a n e e n g l a s v e z e l v e r b i n d i n g a a n g e s l o t e n o p het s t a d s k a n t o o r . Het b e z o e k e r s c e n t r u m heeft e e n e i g e n w e b s i t e , w e l k e w e k e l i j k s w o r d t g e a c t u a l i s e e r d . Het b e z o e k e r s c e n t r u m had e e n A D S L - v e r b i n d i n g , w e l k e is v e r v a n g e n d o o r e e n g l a s v e z e l v e r b i n d i n g . M i g r a t i e n a a r e e n a u t o m a t i s e r i n g in b e h e e r bij het S C D v i n d t momenteel plaats. Organisatie V a n w e g e de v o r m i n g v a n één P a r k s c h a p is d e o r g a n i s a t i e b i n n e n het c o m p a r t i m e n t b e s t u u r s o n d e r s t e u n i n g o p n i e u w u i t g e w e r k t . De w e r k o r g a n i s a t i e , v a s t g e s t e l d in de b e s t u u r s v e r g a d e r i n g v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 b e s t a a t uit: Een d i r e c t e u r ( 0 , 6 6 f t e ) , o n d e r s t e u n i n g b e s t u u r s c o m m i s s i e d o o r e e n a d j u n c t - s e c r e t a r i s w e r k z a a m bij de p r o v i n c i e N o o r d - B r a b a n t ( 0 , 5 f t e ) , B e l e i d 0,5 fte, B e h e e r 0,2 fte e n
- 38 -
