ĺ\,a-,*)r-\/-L-f- \Lur,,Łl-
(ą a-84,) , ť ,. c (l,ĺ ^"lĺ/ttet-/^nJéLkl tŁtr;Ą rhe(uÍŁw 1ĺor^4/o.") ( *^^ k. Cs<-pe an-
Budapest Józs efváľosi Onkormányzat Képviselő.testülete 201,1,.
| ,* Előterjesztő: D} Ir&.t. ľuĺatépoĘermesteľ
irĺlĺus7. napi üléséľe,ł
#y'e
Ell enj e gyzé
a Jegyzőt
*u"{u, ffid "K. helyettesítő a|jegyző
ro
',
-\
i
Táľgy: Józsefvárosi onkormányzat 20Lt. évi kiiltségvetésérőlszĺíló tinkormányzati ľendelet módosítása
ZŐ vÉI,nľĺÉI\rYE
F
o RUM o
K Tárgyalás:
Bizottságok: Városgazdá|kodási Humánszolgá|tatási
X
és Pénzügyi Bizottság Bizottság
Döntés: !yĺ!!./ zárt Ülés, a rende|et / határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges Kozzététel módja: nem
indokott:
tr
hirdetőtáblán:
tr
honlapon:
E
A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Költségvetésl szervek, gazdasági társaságok, Polgáľmesteri Hivatal valamennyi szervezeti egysége
Fnr-ĺncyzÉsBr: EI-oľBRrpszrÉsrploxÉszÍľoszBRvBzBrl BoysÉc:PÉNzÜcyIÜcyoszrÁly'
?.-.-ĺ^---í
Az BI.ornnĺpszľÉsA VoNATKozo locszĺB,q.lyorN,ł'< MEGFELEL JooI csoponľ: .Ł.-9 PÉNzÜcyl FEDEZET lcazolÁsn' Az e.Ny,ą.c TERJEDELME:
(SZERV.EGYSÉG vEZ.)
:
ÉRKEZETT 20ĺĺJÚN 28.
ĺĺď, .ť""
Meghívó szerĺnti napĺľendi pont:
Táľgy: Józsefvárosi onkormányzat
Elfogadott napirendi pont:
2011.
költségvetéséről szóló
önkormá nYzati rendelet módosítása
Előteľj es ztő : Dr. Kocsis N'ĺ.átépolgármester A kópvisclő-tcstülcti ĺilós időpontjn: 2011. július 7. Az önkoľmányzati rende|et elfogadásához minősített szĺóttibbség szükséges. Az előteľjesztést előzetesen a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tárgya|ta. Az eIőterj eszté s készítój e a P énaigyi Ü gy o sĺály. Az e|oteť1esztés leírója: Molnar Antalné Melléklet: 1 db
Tisztelt Képviselő-testület!
Józsefuarosi onkormźnyzat flII. évi költségvetéséről szőIő önkormányzati rendeletét a testÍilet, bizottságok, kisebbségi onkormĺínyzatok tllrtal'hozoÍt döntések, valamint az áI|arrĺi támogatások, saját hatáskörű módosítások, egyéb gazdaságí események miatt az alábbiakkal indokolt módosítani.
A
I.
Képviselő.testiileti dłintések
Képviselő-testület a Koztęľület _ felügyelet éves kĺjltségvetését az iĄbudai paľkolási feladatok ellátása miatt a I97|20I1.(IV.21.) szźlmt hatfuozatával módosította, amelyet a rendeleten indokolt źúvezetĺi. 1./
A
A Képviselő-testĹilet - az onkormányzat bevételi és kiadási elóhányzatát 7I.268,0 e Ft-tal megemeli az iĺjbldai parkolási feladatok ellátása címén. - a Kozterület- felügyelet 30001 cím bevételi műkodési saját előirányzatát 10.249,0 e Ft-tal, kiadási szeméIyi juttatás e|őirźnyzatźú8.070,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jaľulékok eIőírźnyzatátz.I7g,O e Ft-tal megemeli az újbudai parkolási feladatok e|Itĺása címén. - a KtjĺerĹilet-felĹigyelet 30005 cím bevételi műköđésisaját e|őfuźnyzatát 61.019,0 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás eloirźnyzatát 14.044,0 e Ft-tal, munkáltatót teľhelő jáľulékok e|oirźnyzatát 3.793,0 e Ft-tal, dologi kiadási elóirányzatát 43.182,0 e Ft.tal megemeli az újbudai parkolási feladatok ellátása címén. - a Közteriilet-felügyelet 30005 cím kiadási dologi előfuźnyzatábőI25.065'0 e Ft-ot ztltol a képviselő-testtilet további dontéséig.
2.l A
Képviselő-testĹilet a 99l20I1. (n.03.) számu hatáĺozatában döntcitt a Családsegítő Szol'gá|at, a Gyermekjóléti Szolgálat Gyeľmekek Atmeneti otthona, a Szociźiis Intézmények Gazdasági Hivatalanak źLtaIakítź$áról,valamint a 20512011.(IV.21 .) számű határozatáva| döntĺjtt a Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központban foglalkoztatottak
.íĄ
IétszétmánáI, az iĺtézményszewezeti felépítéséről.Ezen hatfuozatokbaĺ a testiilet a költségvetés módosításrólis döntött. A rendeleten a d<jntések átvezetése szĹikséges.
A Képviselő-testĹilet
- a9l20I1.(II.21.) ĺjnk. rendelet címĺendjébena 40100 cím megnevezését201I. május 1-től Józsefuaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kozpont elnevezésre módosítja, a 40100-03 cím Családsegítő Szolgálat elnevezést és a 40100-04 cím Gyeľmekjóléti Szolgálat, Gvermekek Atmeneti otthona elnevezést 20II. április 30.-va1 torIí azintézményekátszeĺvezésecímén. - a 9l2011.(II.21.) ĺjnk. rende|ęt |2. szźmu mellékletében2011. április 30. napjáva| a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalanak engedé|yezett kozalkalmazotti létszámát 13 füvel, a Családsegítő Szolgálat engedé|yezett kozalka|mazotti |étszźmź./-34 fővel, a Gyermekjóléti Szo|gá|at Gyeľmekek Atmeneti otthona engeđélyezettkoza|ka|mazotti Iétsztmát 30 fovel csokkenti és ęzze| egyidejűleg a Családsegítő és Gyermekjóléti Kcizpont engedélyezettlétszźtmát20|1. május I-tíĺ|79 füben źl||apítjameg, amelyből 3 fő pźůytuat |ejáĺtáva| 20 1 1 . szeptembeľ 1 -től törlésre keriil. - a912011.(II.21.) cink. rendelet 15. szźrrÍltöbb éves kĺjtelezettségek, előre vállalt feladatok mellékletétkiegészíti az inteĺuívcsaládmegtartő szo|gźlltatás önként vállalt feladat - 2 fő kozalkalmazotti létszámmal - költségeivel, melynek ĺisszegét a mindenkorí jogszabźiyok és a helyi döntések hataľoznak meg. - az onkotmányzat és a Polgármesteľi Hivatal kiadás 11805 cím mrikodésre átadott péĺueszkoze|óirźnyzatát 6.359,6 e Ft-tal, a kiadás 11601 cím felhalmozási előiľźnyzatán beliil a Hoľĺĺnszkyu. bĺilcsőde |ifteloirźnyzatátz.899,8 e Ft-tal csĺjkkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 címen belül a működési céltaľtalékeIőirźnyzatát9.249,4 e Ft-tal megemeli aJőzsefvtttosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ mfüĺidési tźlmogatźsacímén. - az Önkoľmźnyzat és a Polgáľmesteľi Hivatal kiadás 11601 cím felhalmozási előirźnyzatán belül a Horánszky u. lift e|őirźnyzatát 4.000,0 e Ft-tal csö'kkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 1 1601 cím dologi e|őirányzatźń, ugyan ezen tisszeggel megemeli a Józsefuaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti KĺĺzpontBudapest, Kőľis u. 35. szźlm alatti iroda helybővítésre _ 20 négyzetméter- .
A Képviselő-testiilet a 98l20I1'(III.03.) számthattlrozatában
a Roma Szolgálat ĺjnállóan a 172l20|1.(N.07.) szźtmil hattrozatźtban a megszűntetéssel clsszefiiggő költségvetés módosításról dönt<jtt. A ľendęleten az átv ezetés sziikséges. 3./
működő intézményt jogutód nélktil megszűntette, valamint
A Képviselő-testiilet - a címĺendben a 10000-01 cím megnevezését2011. ápľilis 14.-i napjával ttirli az
oná||őarl jogutód címén. koltségvetési szerv nélküli megszűntetése mfüödő - a 9l20I1.(II.21.) önk. ľendelet 12. számű mellékletében a Roma Szolgálat engedélyezett 8 fős kĺizalkalmazotti álláshelyét 201I. ápľilis 14.-iĺapjávaltĺirli a költségvetési szerv jogutód nélküli megszűnése címén. - az Önkormányzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 11108 cím feliigyelet szervi támogatás - műkodési _ e|őirźnyzatát 10734,0 e Ft-tal csökkenti és ezzęI egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím múkĺidésiáltalĺános és céltartaléke|őírźnyzatĺĺnbeliil az intézményíźńszervezések, megszúnésekmiatti egyszeri többletköltség mfüĺidési céltaĺalékelőiranyzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Roma Szo|gáIat éves költségeinek maĺadvány a címén. - a PolgĺĺľmesteriHivata|hoz gazdaságilag tartoző Roma Szolgálat 10000-01 cím bevételi feliigyeletei szervi támogatás _ műktidési _ és kiađásszemélyi juttatás e|őirźnyzatźń6.242,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jĺáľulékoke|őirányzatát 1.594,7 e Ft-tal, dologi kiadási
\,J
előirtnyzatát 2.896,5 e Ft-tal csĺikkenti az intézmény20II. ápľilis 14. napjával tĺirténő jogutódlás nélküli megszűntetése és azintézményéves kĺiltségvetésénekmaradványa címén. 4./ A Képviselő-testiilet a 22012011.(v.05.) szźlmű hatźtrozatában a taĺsashaz páIyźzatokkal kapcsolatos dĺjntéseket hońa meg. A dĺjntésekkelegyĹitt a kĺiltségvetésbentewezett zźlrolt e|őfuényzatok fęloldásra keľĹiltek, a rendeleten az źfrĺezetéseindokolt.
A Képviselő-testiilet - az onkormtnyzat és a Polgĺáľmesteri Hivatal kiadás 11705 cím taľsashazaknak nyújtott fe|halmozásra, felújításraź,/Lađottpénzeszkoz 2I.300 e Ft-os, valamint a felhalmozásta, felújításra nýjtott kĺilcstjn<jk 8.700 e Ft-os záĺo|t e|őfuźnyzatokat a záro|ás alól feloldja. A Képviselő-testiilet a2l9lf011. (V.05.) szźtműhatźrozatźtbarlaPrźľrerÁltalanos Iskola új tornatermére vonatkozó haszonélvezeti jog miatt a toľnaterem fenrÍartáséra taľtós kötelezettséget vállalt, mely a következő évek költségvetésére pénzĹigyi kiadással jaľ. A 5./
rendeleten a ktjtelezettségvállalás felvezetése indokolt.
A Képviselő-testiilet
- a9l20I1.(II.21.) önk. rendelęt 15. számt ttjbb éves kötelezettségek, előre vállalt felađatok mellékletétkiegészítiaPrźĺtetÁltalanos Iskola új tornatermére vonatkoző haszonélvezeti jog miatt a tornaterem fenntaľtásaľa, melynek összegét a mindenkoľi kÓltségvetésben a helyi döntés hattrozmeg.
6.l A Képviselő-testiilet a 22Il20I0., valamint a 23612010. (vI.16.) szźlmu határozatźtban 20II. marcius |-tóI a Polgĺĺrmesteri Hivatal köztisztviselői engedéIyezettIétszámátak 6 fi| csökkentéséľől döntött. A rendeleten az át:ĺezętésę indokolt. A Képviselő-testiilet - a9l20L1.(II.21.) onk. ľende|ď 12. számí melléklet Polgármesteri Hivatal köztisztviselői engedéIyezettlétsztlmát2011. maĺcius l-től 6 fovel csökkenti, így a Polgáľmesteri Hivatal engedélyezett létszĺĺmatisztségviselők nélkĹil 249 főre módosul.
7.l A
Kképviselő-testĹilet a 234l20II. (V.l9.) számű hatźlrozatttban a Józsefuaľosi K<jzbiztonságáért és KcĺztisztasźęáértKft. feladatainak önkoľmányzatí intézményiformában töľténő ę||átásźrő| dĺintött és egyben módosította a költségvetést. A ľendeletefi az áBĺezetés indokolt.
A Képviselő-testiilet
-a
KözterĹilet-felügyelet 30001 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás - működési 48.522,5 e Ft-tal , felhalmozás 11.600,0 e Ft-tal_ összesen 60.I2f,5 e Ft-tal megemeli 20II. július l-tol atérfigyelo - kameraľendszer feladatainak e|Iátása címén. - a KözterĹilet-felügyelet 30001 cím bevételi múkĺjdésisaját elóírźnyzatát 10.000,0 e Ft-tal megemeli térfigyelő - kameraľendszer feladatainak ellátásával kapcsolatos bevételek címén. - a KĺjzterĹilet-felügyelet 30001 cím kiadási személyi juttatás eIőirźnyzatát28.930,7 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jráĺulékok előfuźnyzatát 7.443,9 e Ft-tal, a dologi kiadás e|őirźnyzatát 22.148,5 e Ft-tal, a felhalmozás előirźnyzatát 11.600,0 e Ft-tal megemeli térfigyelő kamerarendszer feladatainak e||átása és egyszeri beszetzések címén. - a Ktiĺeriilet-feltigyelet 30004 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás _ múk<jdés_ e|őirźnyzatát 9.124,6 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirźnyzatát 5.746,3 e Ft-tal, a munkáltatót tęrhelő jarulékok e|őirźlnyzatát I.296,0 e Ft-tal, a dologi kiadási eloirányzatát
\5
2.082,3
e Ft-tal megemeli
térťlgyelő
kameraľendszeľ feladatainak e||átása és egyszeri
beszerzések címén.
- az oĺkormźnyzatés a Polgáľmesteri Hivatal kiađás11803 cím múködésľe átadott pérueszkoz elofutnyzatát 52.093,0 e Ft-tal, a kiadás III07-0f cím felhalmozási céItartalékon belül a közbiĺonsági feladatok céltaľtalékelőirányzatát 17.154,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejtileg a kiadás 11108 cím feltigyeleti szeľvi tĺímogatás előirányzatát - mfüödés 57 .647,I e Ft-tal' felhalmozás 11.600,0 e Ft-tal _ 69.247,I e Ft-tal megemeli a KözteľĹilet-felügyelet 20II.július 1-tőla térfigyelő - kamerarendszeľ feladatainak ellátása címén. - a 9l20||.(II.2|.) önk. rendelet 12. számu melléklet Közteľület-felügyelet 30001 cím köztisztviselői engeđéIyezettlétszt.mrát 6 fővel, kerĹiletőľ munka tĺirvénykönyve alapjĺán foglalkoztatott engedéIyezett|étszźtmát8 fővel 20II.július 1-től megemeli, így azíntézmény engeđélyezettlétszáma 2011. július l-től I07 foróI I21 főľe módosul az intézmény feladatbővülése címén. - a9l20I1.(II.21.) ĺjnk. rendelet címĺendjébena 10000-02 cím megnevezését20II.július1től Teleki téľipiac elnevezésrőlJózsefuaľosi Vaľosüzemeltetési Szolgálatľa módosítja. - a9120|1.(II.21.) ĺjnk. rende\et 12. szźlmu melléklet a Piac 201'|.július 1-től a Józsefuarosi Varosüzemeltetési Szolgálat koza|kalmazotti engedéIyezelt létsztlmźń7 főve| bővíti, igy a költsé gvetési szerv engedé|y ezett |étszźtma9 ffu oI 1 6 főre módosul. - az onkormányzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiađás1|I07-0f cím felhalmozási céltartalékonbeltil a kozbiztonsági feladatok céltaľtalékelőiranyzatźlt. 48.895'0 e Ft-tal csökkenti és ezzę| egyidejűleg a 11108 cím felügyeleti szervi támogatás _ működési eloirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a VárosĹizemeltetési Szo|gáIat támogatása címén. - a Polgármesteľi Hivatalhoz gazdasági|agtartoző Józsefuaľosi Vaľosiizemeltetési Szolgálat 10000-02 cím bevételi feltigyeleti szervi - múkodési _ támogatás és a kiadási - személyi juttatás 15.325,0 e Ft, munká|tatőt teľhelo jaľulékok 3.57],0 e Ft, dologi 29.993,0 e Ft elófuźnyzatát 48.895,0 e Ft-tal megemeli końisnasźlgi feladatbővĹilés címén. 8./ A Képviselő-testület a23512011. (V.19.) szźĺnű'hatźxozatábana Teleki téri ideiglenes piac kialakításáľól és egyben a költségvetés módosításaról döntött. A rendeleten az áNezetés indokolt.
A Képviselő-testület
- a9|20|I.(II.2I.) ĺjnk. rendelet 15. szálĺu tcjbb éves k<jtelezettségek, előľe vállalt feladatok mellékletétkiegészíti2012. költségvetési évre vonatkozóan 7.500,0 e Ft-tal a teleki téri ideiglenes piac konténerbéľlésecímén. - a 9|20I1.(II.21.) önk. rendelet 14. szźmt mellékletben |1602 cím lakásforgalmi érték külĺjnbözet záro|t elóirźny zatából 8.400,0 e Ft-ot a záto|ás alól felold. - az onkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11602 cím felhalmozásra źńadott pénzeszkoz e|óhźnyzatan beltil a lakáséľtékforgalmi kiilönbözet e\őírányzaÍát 8.400,0 e Ft-tal csökkenti és ezzę| egyidejűleg a kiadás 11605 címen belül a Teleki tér rekonstrukciója dologi eIőir ány zatát, ugy an ezen
- az
ci s
sze
g
gel me gemel i.
onkormźnyzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11605 címen belĺil a Teleki tér rekonstrukciója működési saját áfa visszatérülés eIoirányzatát 10.850 e Ft-tal és ezze| egyidejrĺleg a kiadás dologi e|őirányzatźtt',ugyan ezen cisszeggel megemeli.
9.l A Képviselő-testtilet a23612011. CV.19.) számuhatźnozatábarl aKozteľĹilet - feliigyelet kiadási záĺo|t e\őfuányzatábő| 6.125'0 e Ft-ot peres eljáráshoz tigyvédi szerződéskĺjtés érdekébenazźro|ás alól feloldotta. A rendeleten az átvezetés sztikséges.
\lf
tI
ĺ j
I
A Képviselő-testiilet - a9/20|1.(II.21.) <jnk. rendelet14. sztlmumellékletben a 30005 cím dologi e|őirźnyzatzźno|t
eloirźnyzatbőI 6'125,0 e Ft-ot ügyvédi đíjcímén.
a
záro|ás alól felold parkolási pótdíjak peres eljarásźůloz
10./ A Képviselő-testiilet a 240120|1. (V.19.) sztlm.ű hatźrozatábarl, jőváhagýa, hogy az Egészségtigyi Szolgálat 5 éve időtaĺamĺabérleti szerzőđéstkĺjssön a BKS Reseaĺch Kft-vel. A testtilet egyúttal hozzájźru|t' hogy a bérbeadásból származő bęvétel teljes egészébenaz intézmény bevétele legyen. 201I. évben abérbeađásbólvĺáľható bruttó bevételi többlęt 875,0 Ft, ezt az összeget az intézményelavult gép-műszerek cseréjére, pótlásaľa kívĺánja fordítani. A kcjvetkező években az éves bruttó bevétel 1.750.0 e Ft.
A Képviselő-testület
- az onkormźnyzatbevételi és kiadási e\őirányzatát875,0 e Ft-tal megemeli azBgészségĹigyi Szolgálat bevételi többlete és annak felhasználása címén. - azEgészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi működési saját e|őirtnyzatát875,0 e Ft-tal megemeli a BKS Reseaľch Kft. bérleti díj bevételi többlete címén. - azEgészségtigyi Szo1'géiat 50100 cím kiadási dologi e|óírtnyzatan belül az áfa befizetés elóirźnyzatát 175,0 e Ft-tal, a felhalmozási - gép-műszer beszerzés - előirányzatát700,0 eFttalmegemeli a bevételi t<jbblet felhasznźiása címén.
|I.l A Képviselő-testiilet a24Ll20I1. (V.19.) száĺnthatfuozatźlban úgy dĺjntĺjtt,hogy 2011. július 20. napjátől a Józsęfuarosi Újság kiadásával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal Iátja e|.
A
testiilet ugyan ebben a hatźnozatábal az ezzeI osszefuggő költségvetés módosításaľól is döntött. amelvek źivezętésea ľendeleten indokolt.
A Képviselő-testĺilet
- a -
9l20ll.(II.21.) önk. rendelet címľendjébena 11103 cím megnevezésétPR tevékenységek elnevezéstőI PR tevékenységek és a Józsefuarosi Ujság szerkesztése elnevezésre módosítj a. a9l20I1.(II.21.) önk. rendelet 15. száníltöbb éves kotelezettségek, előre vállalt fęladatok mellékletétkiegészíti20If. évre vonatkozóan bruttó 29.|25,0 e Ft előzetes kötelezettségvállalással a JózsefuĺĺľosiÚjság nyomdai kivitelezési kĺiltségekcímén. az onkormanyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11804 cím miiködésre átadott pénzeszkoze|őirźnyzatát20.484,0eFt-talcsökkenti. az onkoľmanyzat és a PolgĺĺľmesteriHivatal bevételi 11103 cím működési sĄtt, áfa visszaigénylés előiranyzatát, valamint a |
12.l A Képviselő-testĹilet a25412011. (VI.02.) szźrnűhatźrozatábanúgy dĺjntött, hogy 2011. szeptember 25. napjźra ĺépszavazźlstrendel el. Ennek költségét 30.000,0 e Ft-ban hatźnozta meg, és módosította a költségvetést, amelynekáwezetése a rendeleten sztikséges.
\5
A Képviselő-testiilet - az onkormányzat912011.(II.2I.) önk.. ľendelet 14. sztlmtmellékletében szereplő I22OI-O| cím felhalmozási eIőfuáĺyzatźnbeln| az ngyviteli rendszer kialakítása 15.000,0 e Ft-os zároIt előir ényzatát feloldj a.
- az onkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás |220I-01 cím felhalmozási e|őirányzatan belül az ügyviteli rendszeľ kialakítása e|oirźnyzatát 15.000,0 e Ft-tal. a kiadás 12202 cím személyi juttatás e|óirźnyzatán beltil a rendszeres személyi juttatás elóirźnyzatát 11.811,0 e Ft-tal, 12202 cím munkáltatót terhelő járulékok előiranyzatźń3.|89,0 e Ft-tal csökkenti. - az onkoľmányzat és a Polgármesteri Hivatal kiađás11108 cím személyi juttatás előkźnyzatát 14.030,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jáľulékok e|oirźnyzatát 3.750,0 e Ft-tal, dologi kiadás e|őirtnyzatát12.220,0 e Fttal megemeli 201|. szeptember 25.napinépszavazás költségei címén. A Képviselő-testĹilet a25Il20I1. (VI.02.) száműhatáĺozatában20|2.janulár 1. napjától Józsefuaľos kártya bevezetéséről döntott. A kártyak előállítására és az érvényesítésérdekében 13./
a költségvetést a testĹilet módosította'
A rendeleten az
źfiĺezetésindokolt.
A Képvise1ő-testiilet
-
a9120|1.(II.21.) önk. ľendelet 15. szttműtöbb évęs kcjtelezettségek, előľe vállalt feladatok mellékletét kiegészíti 2012. költségvetési évre vonatkozóan 5.000,0 e Ft-tal a Józsęfuaľosi kĺĺĺtyacímén. az onkoľmanyzat. és a Polgáľmesteľi Hivatal kiadás 11107-01 mfüödési általiínos és céltaÍtalékonbeltil az źita|źnostartalék előírtnyzatźLt' 2.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 11301 cím dologi eIőirźnyzatźú,ugyan ezen összeggel megemeli 2012.januáľ I. napjźxaI bevezetendó Jőzsefvźrosi kĺáľtyae|őźi|ításacímén.
14./ A Képviselő-testiilet a 252l20I|. CVI.02.) szźłrruhatźtrozatźlbana pedagógusnapi juta|mazźsról döntott, úgy, hogy az intézĺnényekbéľmegtaknitását mfüĺjdési céItarta\é|
A Képviselő-testtilet
- a Jőzsefvarosi onkotmányzat. fenntaľtásában mfüödő
közoktatási intézményekbęn az ęredeti ľendszeres személyi juttatások e|í5irźnyzatánakbérmegtakarítás összegét és annak munkáltatót terhelő járulékok, valamint az önkormźnyzati támogatás e|őirźnyzatát ĺjsszesen 39.575,7 eFttal csökkenti. rész|etene az a|ábbiak szerint:
Béľmegtakaľítás2011'. évi időarányos rész Intézmény
Deak Diak Altalanos Iskola
Rendszeres Létszá személyi m juttatás Ftfő ban 6I
s00000
Munkáltat ót teľhelő
jáľulékok Osszesen Ft-ban 27o/o
Ft-ban 13s000
635000
\6
BérmegtakaľÍtás201'1'. évi időarányos ľész Intézmény
Lakatos Menvhét JAMK
Losonci Téri Altalános Iskola Németh Lász|ő Altaláno s Iskola Práter Altalános Iskola MolnĺĺľFeľenc MagyarAngol Két Tanítási Nyelvĺi Altalanos Iskola Józsefuárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani Központ és Altalános Iskola lajda Péter Enek-zenei Altalános és Sooľtiskola Józsefuaľosi Zeneiskola Józsefuaľosi Nevelési Tanácsadó Iskolák és kĺegészítő intézménvek iisszesen
GYEREK-VIRAG N. O. O. KINCSKERESO N. O. O. Váľunk Rád N. o. ó. Napsugár N. o. o. KoszoľúN. o. o. Hétszínvirág N. o. ó.
Rendszeľes Létszál személyi m juttatás Ftfő ban
Munkáltat ĺót
terhelő
járulékok Osszesen 27"/o
Ft-ban
Ft-ban
100000
297000
1397000
88,5
3344000
902880
4246880
66,5
I
583000
427410
2010410
45,5
206s000
557550
2622550
85
2800000
756000
3556000
60
1498000
404460
L902460
tl
800000
216000
1016000
52
800000
216000
1016000
27
1602000
432540
2034s40
16.092.000
4.344.840
20.436.840
52
608,5
I
3l
1
100000
297000
1397000
20
1
192000
32r840
1513840
18
1375000
371250
1746250
T7
1050000
283500
1333500
I7
9ss000
257850
12128s0
I7
9s0000
2s6s00
1206500
Mesepalota N. O. O.
fl
1688000
455760
2Í43760
TA-TI-KA N. O. O. PitypangN. o. ó. Szivaľvany N. o. ó. Százszorszép N. o. ó. Napľaforgó N. o. o. Katica B. és N. o. o.
30
1s37000
414990
19s1990
T7
928000
2s0560
1178s60
s 10000
407700
Í917700
24
93s000
2s24s0
1187450
20
900000
243000
1143000
f6
950000
f56s00
1206s00
286
1s.070.000
4.068.900
19.r38.900
894,5
31.162.000
8.413.740
39.575.740
ovodák összesen
Mind összesen
28
1
- az önkormányzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 11108 cím feliigyeleti szervi támogatás _ működési - előiranyzatát 39 .57 5,7 e Ft-ta| csĺjkkęnti és ezzel egyidejűleg a kiadás 1 1 1 07-01
\*
cím általános és céltaľtalékelőirányzaton beltil ugyan ezen összegben peđagógusnapi jutalom és aĺmak járulékai címénműködési céltartalékotképez. - önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím miíködési általános és céltaľtalékonbelül a pedagógusnapi jutalom és járulékainak e|oittnyzatát 39.575,7 e Ft-tal cscjkkentem és ezzę| egyidejűleg a kiadás 11108 cím feltigyeleti szervi támogatás - működési
_ e|őirźnyzatát ugyan ezen összeggel megemeli. - az o|ďatási _ nevelési - kiegészító hźńténntézményekbevételi - felügveleti szervi támogatás
kiadásieloirtnyzatátazalźhbirész|etezésbenmegemelí:
Intézmény
DeĺíkDiak Altalanos Iskola
Lakatos MenyhéľtrÁvĺr Losonci Téri Altalanos Iskola Németh LászIő Altalános Iskola Pľáter Altalános Iskola Molnĺáľ Ferenc MagyaľAngol Két Tanítási Nyelvíĺ Altalanos Iskola Jőzsefyźrosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani Kcizpont és Altalános Iskola \ajda Péter Enek-zenei Altalanos és Sportiskola Józsefuaľosi Zeneiskola Jőzsefváĺosi Nevelési Tanácsadó Iskolák és kiegészítő ĺntézménvekiisszesen GYEREK-VIRAG N. O. O.
Létszál m fő 61
Munkáltat személyi juttatás' ĺĺtteľhelő Osszesen jáľulékok ezen belül Ft-ban jutalom Ft27o/" Ft-ban ban 500000 135000 635000 100000
297000
1397000
88,5
3344000
902880
4246880
66,5
1583000
427410
2010410
45,5
2065000
557550
2622550
85
2800000
756000
3ss6000
60
1498000
404460
1902460
71
800000
216000
1016000
52
800000
216000
1016000
27
1602000
432540
2034540
16.092.000
4.344.840
20.436.840
52
608,5
I
31
1
100000
297000
1397000
KINCSKERESO N. O. O. vaľunk RádN. o. o. NapsugárN. o. o. Koszoľri N. o. o. Hétszínvirág N. o. ó.
20
1
192000
321840
1s13840
18
1375000
37T250
1746250
17
10s0000
283500
1333500
1,7
955000
2s7850
1212850
I7
950000
2s6500
1206500
MesepalotaN. O. O.
2t
1688000
455760
2143760
TA-TI-KA N. o. ó.
30
1537000
414990
1951990
Pitypang N. O. O.
I7
928000
250560
1178560
\3
Intézmény
Szivárvany N. o. o.
személyi Munkáltat juttatás' Létszál ót teľhelő jáľulékok Osszesen m ezen belül Ft-ban jutalom Ftfő 27"/o ban Ft-ban 28 1s10000 407700 1917700
Százszotszép N. o. ó.
24
93s000
252450
1187450
Napľaforgó N. o. o.
20
900000
243000
1143000
Katíca B. és N. o. o.
26
950000
256500
1206s00
Ovodak osszesen
f86
15.070.000
4.068.900
19.138.900
894,5
31.162.000
8.413.740
39.s75.740
Mind ässzesen
A
Képviselő-testiilet a257l20I1. (VI.16.) szźĺĺÍlhatfuozatában20Il.július 1. napjától M engedélyezettlétszźtnonbelül. Illetményét bruttó 600,0 e Ft-ban á||apította ffieg, amelyre a következő évek költségvetéséretaľtós kötelezettségetváIIaLt. A rendeletben a kĺjtelezettségvállalás felvezetése szfüséges. 15.l
hatźlrozat|an időre aljegyzőt nevezett W,
A Képviselő-testület
-
a9l20|1.(II.21.) önk. rendęlet 15. számttöbb éves kötelezettségek, előre vállalt feladatok mellékletétkiegészíti 2012. költségvetési évre és az ań kovetkező évękĺehavĺ762,0 eFtra előzetes kötelezettségetvźi|a| a20II.július 1. napjától kinevezett aljegyző illetménye és annak járulékai címén.
A
Képviselő-testtilet a 26512011. (VI'16.) szání hatáĺozatában a Magdolna Negyed Program II. elismeľt költségeire vonatkozóan a20I2. évi ktlltségvetésterhérę 50.310,6 e Ft-ra előzetes kotelezettséget vállalt. A ľendeletben a kötelezettségvźi|a|ás felvezetése sziikséges.
16.l
A Képviselő-teshilet - a9l20I1.(II.21.) önk. rendelet 15. számu több éves kötelezettségek, előre vállalt feladatok mellékletétkiegészíti 2012. kĺiltségvetésiévre 50.310,6 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal a MagdolnaNegyed II. projekt elismert költségei címén.
|7.l A Képviselő-testtilet a267l20I1. (VI.16.) szźlmthatźltozatźtbandöntött, hogy a Főváľosi onkormĺĺnyzatés a Józsefuaľosi onkoľmanyzatkozottmegkötenđó egyezségi megállapodást elfogadja. Ahatźrozatĺalk
j
avaslom elfogadni.
A Képviselő-testiilet
-a
9|20I1.(II.21.) önk. ľenđelet14. szźlmil mellékletben eloirźnyzatokat a zźro|ás alól feloldja
a kĺjvetkező
zźro|t kiadási
\s
-
In}I
cím fővárosi kölcsönök
f25 8If eFt
törlesĺése tárgyévi
- 11602 cím Főváľosi onk.-nak elidegenítési bevétel átadás 2009. év előtti időszakľa 3I9.II2 eFt 151.590 e Ft - 11602 cím Fővárosi onk.-nak elidegenítési bevételátadás 2009. évi éľtékesítés
200.00 e Ft - |1602 cím Fővárosi onk.-nak elidesenítésibevétel źĺtađás20]10.évi éľtékesítés
A
Képviselő-testület a26812011. (VI.16.) számiĺhatttrozatában a Teleki téri piac pá|ytzat eredmény hiľdetéséľőlés az iđeíg|enespiac költségvetés módosításĺíról döntött, amelynek áN ezetése a rendeleten sziĺkséges. 18./
A Képviselő-testĹilet - az onkormányzat és a Polgáľmesteri Hivatal 11605 cím bevételi működési saját, áfa
eIőirźnyzatát és akiadási dologi źfabefizetése|őirányzatát]5.000,0 e Ft-tal megemeli a Teleki téri piac értékesítése címén. - az onkormĺĺnyzat és a Polgármesteri Hivatal 11605 cím bevételi műk<jdési saját źfa vis szai gényléseIőiľány zatéLt 325,0 e Ft-tal me gemeli. - az onkormányzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 11107-03 cím fejlesztési célú, vagyongazdálkodási felhalmozási céltaľtalékeloirányzatát 1.300,0 e Ft-tal csökkenti a Teleki téri piac rekonstrukciós projekt kĺlltségeicímén. - az onkormźnyzat és a Polgármestęri Hivatal kiadás 11605 cím Teleki téľipiac rekonstrukciója fe|ha|mozási előirányzatát t.625,0 e Ft-tal megemeli telek és ktjzművek kialakítása címén. - az onkormźnyzat és a Polgĺáľmesteri Hivatal kiadás 11605 címen beltil a Teleki téri piac rekonstrukciója dologí előirźnyzatárőI7.125,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozásí e|őirźnyzatra telek és kĺizmű kialakítás címén. - a 9|20I1.(II.21.) önk. rendelet |5. számll több éves kötelezettségek, előľe vállalt feladatok mellékletében2012. évre a Teleki Téri ideiglenes piacon konténerek bérleti díjfua vállalt 7.500,0 e Ft-oS kötelezettség osszegét 15.3l4'0 e Ft-ra módosítja.
|9.l A Képviselő-testiilet a277l20I1. (VI'16.) számtĺhatźrozatában a Jôzsęfuaľosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. 2011. évi közfoglalkoztatás önĺészének költségét elfogadta és egyben módosította a kĺiltségvetést.A rendeleten az źńvezetés indokolt.
A Képviselő-testtilet - az onkormźnyzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím áIta|źnos működési és céltaľtalékonbelĺil a 20tI. évi kozfoglalkoztatás bér és jarulékainak ĺjnĺészcéltartalék előírźnyzatát 4.013,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 11804 cím mfüödésre tĺtadott p énzeszko z előir źnyzatát u gyan ezen ö s sze g gel me geme i. l
A
Képviselő-testÍilet a 27912011. (VI.16.) szźtmt hatźĺtozatában a Kozterület-feliigyelet térfigyelő-kameraľendszer feladatbőviilésre jóvahagyott e|őiľányzatát módosítotra, megemelte. A
20,l
rendeleten az átr ezetés sziikséges.
A Képviselő-testiilet
- az
Önkorměnyzat és a Polgáľmesteľi Hivatal kiadás 11|07-02 cím felhalmozási, felrijítási céltartalékonbelül akozbíńonsági feladatok céltaľtalékelőiranyzatźúI4.I73'0 e Ft-tal csĺjkkenti és ęzzęI egyidejűleg a kiadás 11108/ cím feliigyeleti szervi támogatás e|őirányzatźúugyan ezen összeggel megemeli. - aKozterilet-felügyelet 30004 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát I4.I73,0 e
\Ąo
Ft-tal megemeli és a kiadás személyi juttatás előirtnyzatát
1
1.160,0 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő
járulékok e|óirtnyzatát 3.013,0 e Ft-tal megemeli 20II. július l-től történő térmegfigyelő távfelügyeleti rendszeľ mfüodtetése _ megbizásí díj _ címén.
és
2I.l A Képviselő-testtilet a28512011. (VI.16.) számthatáĺozatában úgy döntött, hogy mint alapítő tagrésztkívan venni a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének megalakításábaĺés ehhez 200,0 e Ft-tal hozzájáruI. A hatźrozatban egyben a testiilet a költségvetést is módosította, amelynek áfuezetése indokolt.
A Képviselő-testiilet - az onkoľmźnyzatés a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül az általános taľtalék e|őkányzatát 2I,8l e Ft-tal, a búnmege|őzésípćůyźľ;atiönĺész céltaľtaléke|őkźnyzatát 178,2 e Fttal csökkenti és egyben a kiadás 11105 cím mfüödésre átadott pénzeszkoz e|ohtnyzatát 200,0 e Ft-tal megemeli a Budapesti onkoľmanyzatok Szĺlvetségénekmfücjdéséhezvaló vagyoni hozzájáľu|ása címén. - a 9/2011.(II.21.) ĺink. rendelet 15. száĺĺutöbb éves kötelezettségek, előre vállalt feladatok mellékletétben 2012. évľeés az ań. követő évekľe200,0 e Ft-ra előzetes kotelezettséget vá|Ia| a B udap e sti o nko ľmany zatok S zövetsé g tagdíja címén.
22.l A Képviselő-tęstiilet a28612011. (VI'16.) szźmlűhatáĺozatźlbandtjntött a BRFK VIII. kertileti Rendőrkapitanyság részéte15.000,0 e Ft éľtékbenszá'mítőgépeket kíván beszerezłi és ezt. téľítésmentesenadomanyként źúađni. Ahatźrozattal egyben a költségvetést módosítotía a testület, amelynek źńvezetése a renđeleten indokolt.
A Képviselő-testiilet - az onkormźnyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 cím felhalmozási és felújítási céltaľtalékonbelül akozbinonsági feladatok céltartalékelőirĺínyzatźú.15.000,0e Ft-tal csökkenti és a kiadás 11105 cím dologi e|oirźnyzatźú,ugyan ezen összeggel megemeli a BRFK VIII' kerületi Rendőľkapitźnystlgrészéteszćmitőgépekbeszerezéseés annak térítésmentesadományként t<jľténő címén. źúađása
il.
Bizottsági dłintések
A
Humźnszo|gá|tatási Bizottság sajźń hatáskorébe ľendelt Józsefuĺĺrosi Közalkalmazotti Juttatási Szabéiyzatban foglalt továbbképzési és szociális tĺímogatás céltartaléke|ófuányzata terhére a 650l20t|. (V.18.) szźlm,ű határozatáva| 10 fő tészéreösszesen 150,0 e Ft támogatásról dönt<jtt. A rendeleten a költségvetés módosítás átvezetése indokolt. 1./
A Képviselő.testület
- az onkoľményzatés a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím műkĺjdésiáltalános és céltaľtalékanbelül az oktatási-nevelési, közművelőďési ágazata vonatkozó Józsefuárosi Közalkalmazottí Juttatási Szabá|yzatban foglalt továbbképzési és szociális támogatás előiĺtnyzatát 150,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejiĺleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás e|őirányzatát ugyarl ezeÍI tĺsszeggel megemeli intézményi mĺiköđési tźlnogatźscímén. - a Németh Lász|ő AltalĺínosIskol:íhoz gazdaságí|ag tartoző Lakatos Menyhért Altalanos Miĺvelődési Kclzpont 71500-01 cím bevételi feltigyeleti szervi tźlmogatás - működési - és
t
zĺl
kiadás személyi juttatás elóirtnyzatźń 20,0 e Ft-tal megemeli 1 fő közalka|mazott szociális támogatása címén.
- a Németh Lttszlő Altalános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás _ mfüĺjdési és kiadás személyi juttatás előirźnyzattĺt 20,0 e Ft-tal megemeli 1 fő
kozalka|mazott szociáli s támo gatása címén. - a Németh Lász|ő Általanos Iskolához gazdasági|ag tartoző Losonci Téri Általanos Iskola 71500-03 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás _ mfüödési _ és kiadási személyi.iuttatás előírtnyzatát 40,0 e Ft-tal megemeli I fó kozalkalmazott szociális támogatása és az iskolaigazg atő v ezetői továbbképzési támogatása címén. - a Németh LászIő Altalános Iskolĺĺhozgazdaságí|agtartoző Nevelési Tanácsadó 71500-08 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás _ mfüödési _ és kiadási személyi juttatás eIőitnyzatát 50,0 e Ft-tal megemeli 5 fő közalkalmazott szakvizsga koltség támogatása címén. - a Németh LászIő Altalanos Iskolához gazdaságíIag furtoző Vajda PéteľÉnek-zeneí Altalaĺros és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás _ mfücjdési _ és kiadási személyi juttatás e|őirźnyzatát 20,0 e Ft-tal megemeli az iskolaigazgatő vezetői tov ábbképzé si támo gatás a c ímén.
2.l AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a7f5l20I1. (V.l1.) számú hatźrozatában a 71602 cím dologi e|őirányzatan belüli módosítást hagyott jóvá. sztikséges.
A
ľendeleten az tltrezetése
A Képviselő-testiilet
- az onkormtnyzat és a PolgĺíľmęsteriHivatalkiadás I|602 cím dologi eIőitźnyzatan belül a kezelési díjak bruttó előirźnyzatáľól 3.000'0 e Ft-ot, aszo|gźitatási díjak bruttó e|őirźnyzatźrő| 750'0 e Ft-ot átcsoportosít szerzódéskövetés és egészhźaasprojektek díjazás eIőirźnyzatźtra. és Pénzügyi Bizottság a93212011. (VI.09.) és a93ll2011. (VI.09.) hatfuozataíban a hitelből megvalósítandó irtézményifelújítások, beľuhazások száĺrl,Ú kozbeszetzési eljarását zttrta |e, és hirđetteki a nyeľteseket. Ezzę| egyidejiĺleg źúnlhźzott hatáskĺirben módosította a címek koz<jtti eIőirtnyzatot, amelyet részletesen az előterjesztés 1. szttmú melléklete tartalmaz. A Pľáter u. általános iskolaépület hitelmaradvány összegét javasoljuk azíntézményibeľuhazások, felújításokcím nélkiili e|őirtnyzatérahe|yezni.
3.l AYárosgazdálkodási
A Képviselő-testiilet - az Önkormányzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 11601 címintézményifelhalmozás, felújításelőirányzatain belül az 1. számí mellékletben részletezettek alapjźn az e|óir źny zatokat mó do sítj a.
- az Önkormáĺyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601 cím felrijítási előiľanyzatain
beltil a Pńter Altalanos Iskolaętilet felújítási e|óirźnyzatźLt5|2.5|2,0 e Ft-ról 100.866,0 e Ftta, aintézményi cím nélküli felújítási e|óirźnyzatot 41I.646'0 e Ft-tal megemeli.
ilI.
Egyéb gazđálkodási, támogatáłsok, saját hatáskłiľű módosítások
|.l Az ápľilis havi noľmatíva lemondása során az oktatási ágazatnáI az a|źhbi lemondásra keľĹilt soľ: a.l Intézmények költségvetését nem érintő
r3t t2)
A|aphozzil1áru1ás
Napktizi, tanulószoba, iskolaotthonos foglalkoztatás S aj áto s nevelésti tanul ók kiegészítő támo gatása KizańIag magy ar nyelv en fo lyó oktatás (etnikai) Informatikai fej lesztés, mfütidtetés Gyógypedagógiai pótlék ( kötött felhasznźiźlsúállami támogatás)
fedezete az áIIarĺi normatíva l emo ndás műkö
đési c
Ft
eFt
Ft Ft e Ft e Ft e e
éltarta|éka.
b.l Intézményi költségvetést éľintő Pedagó gus szakvizsga. továbbképzé s - Molnaľ Ferenc Magyar - Angol Két Tanítású Nyelvú Alt. Isk. - Józsefuaľosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani Központ és Általános Iskola Kedvezményes étkeztetés - Mesepalota Napközi otthonos ovoda
e
5.576,0 e Ft
a./ osszesen:
A l emondás
2.115,0 235,0 3.053,9 53,3 10,5 108,3
7,0 e Ft
7,0
ęFt
204,0
eFt
Az íntézménynélaz önkormtnyzati támogatás maľadványa a lemondás miatt 183,6 e Ft, ezért javasoljuk a különbözet 20,4 e Ft lemondás fedezeteként a mfüödési céItaÍtalékállami normatíva lemondás e|oir tny zatát
me gj e lĺi lni.
A Képviselő-testĹilet - az onkormtnyzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím bevételi felügyeleti szervi, önkormányzati ttLĺTlogatás előiľanyzatát, és a kiadás 1l107-01 cím állami noľmatíva lemondás mfüödési céltartaléke|őirźnyzatát 5.576,0 ę Ft-tal tcjrli állami normatíva lemondása címén. - az oĺ.kormźnyzat és a Polgáľmesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok állami támogatása előirányzatát és a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirtnyzatát I4,0 e Ft-tal törli állami normatíva lemondása címén. - a Németh Lász|ő Altalanos Iskolához gazđaságiIagtartoző Molnaĺ Ferenc Magyar _ Angol Két Tanítási Nyelvű Általanos Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás személyi juttatás e|óirźnyzatát 7,0 e Ft-tal csĺikkenti pedagógus szakvizsga, tov ábbképzésállami normatíva lemondása címén. - a Németh Lász|ő Általanos Iskolához gazđasági|ag tartoző Józsefuarosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani Központ és Altalános Iskola 71500-07 cím bevételi felügyeleti szervi tĺímogatás és kiadási személyi juttatás elófuányzatát 7,0 e Ft-tal csökkenti pedagógus szakv izs ga továbbkép zé s áIlami no ľmatíva lemondása címén. - az onkoľmtnyzat bevételi és kiadási e|őirtnyzatát 184,5 e Ft-tal törli a Mesepalota Napközi otthonos óvođa múködési saját térítésidíjbevételkiesésęcímén. - az onkoĺIĺtnyzatés a Polgármesterí Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szeľvi, önkoľmĺĺnyzatok tźnnogatása előirźnyzatát 204,0 e Ft-tal, a kiadási 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előírźtnyzaÍát 183,6 e Ft-tal, a 11107-01 cím múködési céltartalékon be|i| az állami normatíva lemondás céltartalékeIoirányzatát 20,4 e Ft-tal törli kedvezményes étkeztetésáIlaĺni normatíva lemondása címén. - TÁTIKA Napk
\{
Ą3
támogatás e|őitnyzatát 183,6 e Ft-tal, a kiadási dologi vásárolt élelmezés e|őirźnyzatát368,I e Ft-tal csökkenti kedvezményes étkeztetés állami normatíva lemondása címén.
2.l A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivata\Ia| az Önkormanyzat 20II. évre a je|zórendszeres hazi segítségnyťrjtźsrapźiyázat iftjarĺ támogatási szerzőđéstkötött, melynek összege 1.995,0 e Ft. Miutĺĺna feladatellátásra aZ ,,Oszirőzsď' Gondozó Szolgálat költségvetésę a fędęzętęt biztosítja, ezért javasoljuk ęzzęI a megtéľĹiltösszeggel a hitel szerződéssel nem ręndelkező tész _ eloiránvzatának csĺjkkentését.
A Képviselő-testület
- az Önkormźnyzat és a Polgármesteri Hivatalbevételi 1 1 108 cím mfüödési támogatáséľtékíĺ bevételi előirźnyzatát |.995,0 e Ft-tal megemeli a je|zóreĺďszęres hźzi segítségnyújtás támogatása címén. műveletek - az onkormtnyzat és a Polgáľmesteľi Hivatal |I70I cím pénzĹigyi,ťĺnanszírozźsi hitel előiranyzatát|.995,0 e Ft-tal törli.
3.l AMagy'aľ.ą.llamtincstaľ Budapesti
és Pest Megyei Igazgatősźlga2010. évben a2009. évi állami normatíva elszámolásának felülvizsgźtIatátvégeńe el. A vizsgálat során megá||apitotta,
hogy 2009. évre az onkormźnyzat még 285.348 Ft többlettámogatásra jogosult, és eń. a támogatást 201I. április hónapban a szźm|źrautalta. Javasoljuk, hogy ezze| a bevételi többlettel a hitel - szerzódésselnem rendelkező rész_ e|őirźnyzata keľtiljön csökkentésre.
A Képviselő-testiilet
- az onkoľmźnyzatés a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím támogatásértékiĺmfüöđési
bevétel e|őirányzatát f85,3 e Ft-tal megemeli a 2009. évi állami normatíva elszámolás feliilvizsgá|ata aIapján megillető többlettrámogatás j ogosultsága címén. - az onkoľmźnyzatés a Polgármesteri Hivatal II70I cimpéĺnigyi,finanszírozási műveletek hitel előiľanyzatát 285,3 e Ft-tal torli.
A
Jőzsefvźtosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete 20I|. évtőI az idegenfoľgalmi adó kivętéséľőlés beszedéséľőldöntött. A koltségvetésben adóbevételként 24|.070 e Ft került megfervezésre, amelyľe a költségvetési törvény értelmében361.605 e Ft normaliv áI|ami támogatás illeti meg az ĺjnkormźnyzatot. A MAK az értesítéstáprilis hónapban megkiildte arľő|, hogy az onkormźnyzat normatív állami támogatás ĺisszegétmegemelte. Az adóbevételből mĺíľcius31-ig a folyószĺím|aru If.499 e Ft teljesült, ami azt jelenti, hogy teÍvezett bevétel ebben az évben nem fog teljesülni, és ezért év kĺizben az áI|amĺ noľmatíva összegéből is az adóbevétel kiesés összege után le kell mondani. A lęmondásra a jogszabźiy a|apjánjúlius és októbeľ hónapban lesz lehetőség, ezértjavasoljuk addig ezt a tárrlogatást a mfü ö dé si céltaľtalélľa he|y ezru é s e gyb en az e|óír źny zatot zźlro|ru.
4.l
A Képviselő-testtilet
- az
onkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok támogatása előirźnyzatát 36|.605 e Ft-tal megemeli üdiilőhelyi feladatok normatív állami támogatása címén. - az onkormźnyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím mfüödési céltartalék e|őirźnyzatát tidülőhelyi feladatok állami normatíva megnevezéssel 361.605 e Ft-tal megemeli és egyben a teljes e|oirźnyzatot záĺoIja.
5.l APolgármester átruhźnoÍthatáskörben saját keretének módosítását
a rendeleten sztikséges
ttfuezetni.
t's.
/+
A Képviselő-testĹilet
- az onkoľmtnyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím műkodési céltaľtalékon belül a polgármesteri saját keľet előirĺĺnyzatát2.56I,0 e Ft-tal csökkenti és ezzeI egyidejűleg a 11101 cím személyi juttatás megbízási díj előiranyzatźltf.000,0 e Ft-tal, amunkáltatótterhelő jarulékok előirźnyzatát 486,0 e Fttal megemeli tanácsadói szerzodés díja címén,valamint a kiadás 11105 cím mfüödésľe átadott pénzeszkoz előirźnyzatát 75,0 e Ft-tal megemeli a Pedagógus Szakszervezet VIII. kerĹileti Bizottság Nyugdíjas Tagozatźnaktźtmogatásacímén.
6.l A Mesepalota Napktizi otthonos óvoda fénymásoló cseréje vált szükségessé, melynek bekerülési kĺiltségefe|ha\mozásnak minősül, ezért a vezető kéri, hogy a dologi kiadás kisértékúeszközĺik előírtnyzatźÍőI124,0 e Ft átcsoportosításra keľüljĺin. Javasolt a módosítási kéľelem elfogadása.
A Képviselő-testiilet
- az onkormźnyzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 11108 cím felĹigyeleti szervi támogatás Ft-ot átcsopoľtosít felügyeleti szervi tiímogatás
működési elóirtnyzatt:łő| 124,0 fe|halmozásieIóirtnyzatára.
e
a
- a r,ą.ľIKA Napközi otthonos óvodához gazdasági|ag tartoző Mesepalota Napközi otthonos ovoda 60100-11 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás mfü<jdési e|ĺ3irźnyzatárőI 124,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a felügyeleti szeľvi támogatás feIhalmozási e|őĺrányzattra, valamint a kiadás dologi kiséľtékűeszkoz<jk beszerzése e|őirányzatérőI |24,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a felhalmozźsí előirényzatra fénymásoló gép beszeľzésecímén. 7.l A Pitypang Napk
A Képviselő-testĹilet
- az onkoľmźnyzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 11108 cím feltigyeleti szervi támogatás előirźnyzatát 530,0 e Ft-tal csökkęnti. - az Önkormtnyzat és a Polgáľmesteri Hivatal I|70| cím pénzügyi, finanszírozásí műveletek hitel előirányzatźń 530,0 e Ft-tal törli. - a rÁľlrĺ. Napközi otthonos Ővodához gazđaságl|ag taĺtozo Pitypang Napközi otthonos ovoda 60100-12 cím bevételi felügyeleti szeľvi tamogatás e|őirtnyzatát 530,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a helyettesítési díj előiranyzattlt 418,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jĺĺľulékok előktnyzatát |I2,0 e Ft-tal csĺjkkenti.
8./ A Práter Általános Iskola igazgatőja az intézményi k
A Képviselő-testĹilet - az onkotmányzat bevételi és kiadási előirányzatát 114,5 e Ft-tal megemeli a Práter
Altal'ános Iskola bevételi többlete és annak fe|hasznáIźlsa címén.
kÁ5
-
aNémeth Lász|ő Általanos Iskolához gazđaságl|agtartozőPrtńer Altalános Iskola 71500-04
cím bevételi támogatásértékű működési bevétel és kiadás ellátottak
pénzbelri juttatása előirźnyzatát 114,5 ett-tal megemeli iskola tanulóinak napi gyĹimölcs biĺosítása címén. - a Németh Lász|ő Altalános Iskolához gazdasági|ag tartoző Práter Altalános Iskola bevételi működési sajtú áfa visszaigénylés eloiranyzatát386,0 e Ft-tal megemeli, a feliigyeleti szervi támogatás előirźnyzattń 161,0 e Ft-tal csĺjkkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi eIőirźnyzatát 225,0 e Ft-tal megemeli a Főváľosi Tűzoltóság áLta| megáLlapított villamossági hianyosságok helyreállítása címén. - az onkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás
előírźnyzatát 16I,0 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a |7701 cím péĺlzigyi,finanszirozásí múveletek hitel előiranyzatźĺtugyan ezen összeggel torli. - az onkormtnyzat bevételi és kiadási e|őirányzatźi 225,0 e Ft-tal megemeli a Prátet Altalános Iskola bevételi t<jbblete és annak fe|haszĺáIása címén. 9./
A Molnáľ Feľenc Magyaľ - Angol KétTaritási Nyelvű Altalanos Iskola bevételi többlete
beťrzetésekből és továbbszáriázásokból összesen kátérítésekből,dolgozói telefondíj téľítési 69,0 e Ft, melyet azintézménytélvkoz|ési díjľa,áĺarĺdíjra,és karbantaľtási szerelési anyagok beszerzésre fordít. Javasoljuk a módosítási kérelem elfogadását.
A Képviselő-testĹilet
- az onkormányzat bevételi és kiadási e|őirźnyzatát 69,0 e Ft-tal megemeli a Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvú Altalanos Iskola bevételi többlete és annak fe|hasznźiźlsa címén. - a Németh Lász|ő Általános Iskolához gazdastĺgiIagtartoző Molnaľ Feľenc Magyaľ _ Angol Két Tanitási Nyelvú Altalá''os Iskola 71500-05 cím bevételi múkc'dési saját - dolgozói kártérítés,továbbszźm|źnás _ és kiadás dologi eLoirtnyzatát 69,0 e Fttelefon kĺiltségtéľítéS, tal megemeli. 1O.l A Vajda Péter Ének- Zenei Altalanos és Sportiskola bevételi tĺibblete _ káľtérítés, meghatarozott céllű támogatás _ 562,0 e Ft, melyet az intézményfelhasznál. Javasoljuk a módosítási kérelem elfo gadását.
A Képviselő-testület - az onkormĄy,ut bevételi és kiadási e|őírányzatát 562,0 e Ft-tal megemeli a Vajda Péteľ Enek - Zenei Altalános,és Sportiskola bevételi többlete és annak felhasznźitlsa címén. - a Németh Lźsz|ő Általanos Iskolához gazdaságiĘag tartoző Vajda Péter Ének - Zenei Altul.ános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi mfü<jdési saját előirányzatét |25,0 e Ft-tal, múködési támogatásértékű bevétel előirányzatźLt 437,0 Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi e|oirźnyzatát 125,0 e Ft-tal megemeli kaĺbantartás címén,ellátottak pénzbeli juttatását 437,0 e Ft-tal megemeli iskola tanulóinak napi gytimölcs biztosítása címén. - a Németh LászIő Általános Iskolĺíhoz gazdaságíLag tartoző Vajda PéteľÉnek- Zenei Általanos és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működésre átvettpéĺueszkoze|oiráĺyzatároI 780'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a működési támogatásértékű bevételi előirányzatra.
11'l A Losonci ľeri Általanos Iskola bevételi többlete meghatározott célra 604,6 e Ft, amellyel az íntézményköltségvetésének módosítása indokolt. Az ígazgatő az intézményi dologi kisértékű tárgyi eszközĺjk beszerzése e|oirźnyzatárőI 273,7 e Ft átcsoportosítást kér fe|ha|mozásra nagyéľtékűeszközök, berendezések beszerzésére. Javasolj.'k a módosítási kérelem elfogadását.
\
ĺe'
A Képviselő-testiilet
- az onkorményzat bevételi és kiadási e|őirtnyzatát 604,6 e Ft-tal megemeIi a Losonci Téľi Altalános Iskola bevételi többlete és annak felhaszĺá|ása címén. - a Németh LászIő Altalános Iskolához gazdaságiIag tartoző Losonci TéľiÁttalános Iskola 71500-03 cím bevételi mfüödési támogatásértékű bevétel és kiadás ellátottak pénzbe|i juttatása előirźnyzatát 604,6 e Ft-tal megemeli iskola tanulóinak napi gytimölcs biztosítása címén. - a Németh Lász|ő Általanos Iskolához gazdaságilag lrrrtoző Losonci Téri Általanos Iskola 71500-03 cím kiadás dologi kisértékűtárgyí eszközök beszerzése eIóirtnyzatáĺőI273,7 eFtot átcsoportosít a felhalmozási e|őirźnyzatra nagyértéku eszkozök, beľendezések beszerzésére címén. - a Németh LászIő Általanos Iskolához gazđasźąi|agtartoző Losonci Téri ÁltalĺínosIskola 71500-03 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás mfüĺldésie|őirtnyzatáÍő| 273,7 e Ft-ot átcsopoľtosít a felhalmozási felügyeleti szervi támogatás e(óirźnyzatáĺa. - az önkormźnyzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 11108 felügyeleti szeĺi tźlmogatás mfüödési előirtnyzatáÍőI 273'] e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási felügyeleti szervi támo gatás előir źnyzatźlr a.
tL.l A Defü- nifü Általános Iskola meghatározott célú-
páIyźuatok
_ 1.046,5 e Ft bevételi
tĺjbblete teljesült, amelyet felhasmált. Az íntézsrlénynekáfa visszaigénylésből 1.331,0 e Ft bevétele teljesült, amely a rendelet éľtelmébenelvonásľa keľtil' ezért javasoljllk ezzel az összeggel a hitel - szerzođésselnem ľendelkező tész _ előirźnyzatának csökkentését. Javasoljuk a módosítási kérelem elfogadását.
A Képviselő-testiilet
- az onkormtnyzat bevételi és kiadási eloírényzatát 1.046,5 e Ft-tal megemeli a Defü _ Diĺĺk Altaliínos Iskola bevételi többlete és annak fę|haszná|ása címén' - az onkormźnyzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás e|őfuźnyzatát és a II701 cím pénziigyi, finanszírozási múveletek hitel előiranyzattń 1.331,0 e
Ft-tal torli. - a Németh LászIő Áttalanos Iskoliíhoz gazđaságíIagtartoző Deak _ oiak a.ltalános Iskola 71500-02 cím bevételi támogatásértélnímfü<jdési bevétel és kiadás ellátottak pénzbeli juttatása eIőirźnyzatáLt 360,8 e Ft-tal megemeli iskola tanulóinak napi gyümölcs biztosítása címén. - a Németh LászIő Általanos Iskolĺĺhoz gazđaságilag tartoző Deak _ oiak Általános Iskola 71500-02 cím bevételi mfüödésre élfuett pénzeszkoz és kiadási dologi eIőirźnyzatát 685,7 e Ft-tal megemeli a TEMPUS KozalapitvaÍrytő| elnyeľt pá|yźzati pénzeszkoz és annak felhasznźiása címén. - a Németh Lász|ő Általanos Iskolához gazdasáęilag tartoző Defü _ oirĺk a.ltalános Iskola 7|500-02 cím bevételi mfücjdési saját áfa vísszatérĹilése|oirźnyzatźú1.331,0 e Fĺtal megemeli és ezzel egyidejrĺleg a felügyeleti szervi eIóirźnyzat t |.331,0 e Ft-tal cstikkenti.
|3.l ANémeth LászIő Általános Iskola bevételi többlete teljestilt meghatźrozott célra 225,0 e Ft
- az onkormźnyzatbevételi és kiadási e|őirźnyzatźLt225,0 e Ft-tal megemeli aNémeth Ltszlő Általanos Iskola bevételi többlete és annak fe|hasznáIása címén.
\'(+
- aZ onkormźnyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyelęti szervi támogatás eloirźnyzatźĺt,valanint a I|70I cím pénziigyi, ťlnanszítozásí műveletek hitel előiranyzatát536 e Ft-tal törli. - a Németh LźĺszIőÁltalĺĺnosIskola 71500 cím bevételi mfücjdésítárnogatáséľtékűbevételi e|óírányzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása e|óhźnyzatát 225,0 e Ft-tď megemeli iskola tanulóinak napi gytimölcs biztosítása címén. - a Németh LászIő Altalános Iskola 71500 cím bevételi működési saiát tfa visszatérülés elóiráĺyzatát 536,0 e Ft-tal megemeli és a bevételi felügyeleti szervi ttlmogatás előitáĺyzatát, ugyan ezen összeggel cstikkenti.
|4.l Az Európa Kultuľális Músorszervező Iroda fiatal múvészekneknyrijt
lehetőséget A keretén nagyközönség előtti bemutatkozásľa. belĺil ,,Budapesti Zeneiskolák Hangversenye'' részvételidíj 40 e Ft. Kerületiinket a Zeneiskola képviseli. A részvételidíj, illętve hozzttjmiás fedezeteként költségvetés módosítás keretén beltil a HumánszolgáItatásí Ügyosztály a fenntartó egyetértésévela Polgáľmesteľi Hivatal ||202 cím dologi e|oirźnyzatát jelolte meg.
A Képviselő-testiilet
- az onkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás Il202 cím dologi e|oirźnyzatát 40,0 e Ft-tal csokkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 11108 cím feliigyeleti szervi támogatás eloirźnyzatát40,0 e Ft-tal megemeli a ZeneiskoIatźlmogatása címén. - a Németh Lász|ő Altalanos Iskoliíhoz gazđasźĺgllagtartoző Zeneiskola 71500-09 cím bevételi felĹigyeleti szervi támogatás és kiadási dologi e|őirźnyzatát 40,0 e Ft-tal megemeli a ,,Budapesti Zeneiskolák Hangveľseny'' ľendezvénynek hozzźĄáĺúźtsacímén.
I5.l A Losonci Téri Általanos Iskolának az ÁNľsz előírta az uszoda medence porszívó beszęrzését.A poľszívó beszeľzési értéke577,5 e Ft, amelyet az intézménynem tud kigazdálkodni éves költségvetéséből. Javasoljuk az intézménykĺiltségvetésébea múködési általáno s tartalékĺól a beszer zési összeget bizo sítani. A Képviselő-testĹilet - az onkormźnyzat és a Polgrírmesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen bęlül a mfüĺjdési általĺínos tartalék elóírźnyzatźLt577,5 e Ft-tal csökkenteni és a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi tźtĺogatás- felhalmozási - e|oírźnyzatát megemelni a Losonci téľiAltal'ános Iskola uszoda medence porszívő beszerzés támogatása címén. - a Németh Lász|ő Általĺános Iskolához gazđaságí|agtartoző Losonci téťrÁ\taIaÍ|os Iskola 71500-03 cím bevételi feltigyeleti szervi tźtmogatás _ felhalmozás _ e|őirtnyzatát és a kiadási fe|ha|mozási előirányzatát 577,5 e Ft-tal megemeli uszoda medence porszívó beszeľzése címén.
16.l A Képviselő-testtilet a a lőzsefvaľos fulajdonában lévő kĺjzterĹiletek haszĺáLatźrő| és haszná|ati ľendjéről szőIő 2412009. (V.21.) önk.rendelet 6. $ (7) bekezdésében az alábbit szabtiyozta: ,, A FKgy rendelet 4 $ (2) bekezdés j) vagy n) pontja szerinti tevékenység címen amege|ózo évben kitelepüléssel éľintett tźrsashźzelőtti teruletről beszedett kdzterÍilet-hasznáLati díj 20%-
fordítja.'' A ĺinkoľmĺĺnyzata társasház felújításia|apjźnak kiegészítéséľe 2.000 eFt, azonban atálmogatás éves teľvében ez az összeg Yagyongazdálkodási Ügyosztály
át az
összege a rendeletben szabá|yozattak aLapjan2.785,8 e Ft. Javasoljuk a külĺjnbözet fedezetéül a fej lesztési célúv agy ongazdálkodási céltaľtalékotme gj elölni.
}Ł
,{J
A képviselő-testtilet - az onkormtnyzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 11107-03 cím fejlesztési célú vagyongazdálkodási céltartalék városfejlesztési céharta|ék e|óirányzatźń 785,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyiđejűlega kiadás II404 cím felújításra átadott pénzeszkoz előiráĺyzatát ugyan ezen összeggel megemeli taľsasházakfeliĄítási alap kiegészítésecímén.
17.l AMolnar Ferenc Magyar _ Angol KétTanítási Nyelviĺ Általános Iskola igazgatőja746,9 e Ft-os önkormányzati tźlmogatźsranýjtott be igéný ko^jzemi tartozás, elektromos tűz miatti és érintésvédelmihianyosságok javítása, valamint az elektromos elosztók ľészleges feltĄításfua. Javasoljuk a tźlmogatás biztosítástń a 11601 cím dologi előírtnyzattra tervezelĺ oktatási-nevelési intézmények nagyobb karbantaľtási előiranyz attn ő| biĺosítani.
A képviselo-testület
- az onkormtnyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601 cím dologi előirźnyzatan belül az oktatási-nevelési intézmények nagyobb karbantartási előirĺányzatát746,9 e Fttal csökkenti és ezzel egyidejrĺleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás múködés e|őirényzatźń 246,0 e Ft-tal, fe|halmozási e|őítányzatźLt 500,9 e Ft-tal megemeli a Molnár Ferenc Magyar Angol KétTanitási Nyelviĺ Altalános Iskola önkormanyzatitźllnogatása címén. - a Németh LźszIő Altalános Iskolához gazdasá'g1lagÁrtoző Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Altalanos Iskola 71500-05 cím bevételi feltigyeleti szervi támogatás mfüödési és kiadás dologi e|őirźnyzatát céljellegge| 246,0 e Ft-tal megemeli kozuzemi tartozás 9I,4 e Ft, ęlektľomos ttíz miatti javítások 72,5 e Ft, valamint érintésvédelmi hianyosságok helyreállítása8Z,I e Ft címén. - a Németh Lász|ő Altalános Iskolához gazđaságíLagtartoző Molnár Ferenc Magyaľ - Angol Két Tanítási Nyelvú ÁltalĺĺnosIskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervi tĺĺmogatás felhalmozás és a kiadási felújításe|őirányzatát céljelleggel 500'9 e Ft-tal megemeli új épiilet főelosztó részleges és az ilj épület konyhai elosztó ľészlegesfelújítása címén. 18./ A Polgármesteń Hivatal prémiumévek programban résztvevőkĺe 20II. I. negyedévľe 2.|l5 e Ft központosított állami támogatást kapott. A rendelet módosítása a bevételi t<jbblettel, illetve a megtérĹiléssel indokolt.
A Képviselő-testtilet
- az
Önkormźnyzat és a Polgáľmesteri Hivatal bevételi 11108 cím feltigyeleti szervi, önkoľmányzatok államí tźmogatás előirźnyzatát 2.115,0 ę Ft-tal megemeli az I. negyedévi pľémiumévekkÓzponto sított állami támo gatása címén. - aZ onkormĺányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás előirtnyzaÍát I.67I,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok e|őĺrányzatźń 433,0 e Ft-tal és a dologi kiadás SZJA előirźnyzatát 11 e Ft-tal megemeli az I. negyeđéviprémiumévek központosított állami ttlmogatása címén.
|g.l AKatica és a Koszoru óvoda azELTETanító és óvóképző kaĺral megállapodáSt kötött a pedagógusok gyakorlaíĺezetésével.Az ELTE a megállapodás éľtelmébena gyakorlatban részľvevő óvónők megbízási díj és járulékainak költségét az ővodáknak megtéľítette.A költségvetés módosítása indokolt. A Képviselő-testiilet
- az onkoľmźĺnyzatbevételiés kiadási e|ofuźnyzatát780,0 e Ft-tal megemeli
Bölcsőde és a Koszoru óvoda bevételi tĺjbblete címén.
aKatícaóvoda
-
\41
- a TATIKA Napközi otthonos óvodához gazđaságiIagtartoző Katica óvoda _ Bĺjlcsőde 60100-13 cím bevételi - támogatásértékű működési bevétel _ és kiadási - személyi juttatás 334,0 e Ft' munkttltatőt teľhelő járulékok 90,0 e Ft - előirányzatźLt 424,0 e Ft-tal megemeli a
bevételi tĺjbblet és annak fe|haszná|tlsa címén. - a ľÁľIraNapkĺizi otthonos ovodźhoz gazđaságl|agtartoző Koszorú Napközi otthonos ovoda 60100-10 cím bevételi - támogatásértékúmfüodési bevétel _ és kiadási _ személyi juttatás 280,0 e Ft, munká|tatót terhelő járulékok 76.0 e Ft _ előiranyzatát 356.0 e Ft-tal megemeli a bevételi többlet és annak fe|hasznáItlsa címén.
20.l A Polgármester átruházott hatásköľében a I2I01cím költségvetési eIoirźnyzatain beliili módosítást fogadott el. A ľende|eten az áBĺezetésinđokolt.
A Képviselő-testÍilet
- az onkoľmźnyzatés a Polgáľmesteri Hivatalkiadás 1f|0l cím dologi e|őirźnyzatan belül a kiilfrldi kikiildetés e|őlĺźnyzatát 335,3 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejúleg a személyi
juttatás napidíj előirźnyzatát264,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok eIóirźnyzatát 7I,3 e Ft-tal megemeli.
2I.l A Polgármesteri Hivatal parkolási matricából vaľhatóan év végéigbruttó 3.976 e Ft bevételi tobblet lesz. Javasoljuk, a nettó bevételi tobblettel a szeruődéssel le nem kötcitt hitel e|őir tny zatanak ttjrlé s ét.
A Képviselő-testület - az onkoľmanyzat és a Polgármesteri Hivatal |2107 cím bevételi múködési saját
eIoirźnyzatát 3.976,0 e Ft-tal és ezze| egyiđejrĺlega kiadás dologi áfabeťĺzetése|őiráĺyzatát 795,0 e Ft-tal megemeli. - az onkormźnyzat és a Polgármesteri Hivatal tI70I címpénzigyi,ťtnanszirozźsiműveletek hitel előirányzatźÍ3.I&t,0 e Ft-tal törli.
Katica Napkĺizi otthonos óvoda _ Bölcsőde vezetője a bölcsődei ľészlegnek univeľzális alapgépet és csatlakońatható segédgépeket, valamint rozsdamentes tányér és pohláľ csöpögtető kocsit szeretne vásaĺolni |.456 e Ft értékben. Az iĺtézményneka
22.l
A
költségvetési fedezete jelenleg nem biztosított, ezért kezdeményezte,hogy a testĹilet a dologi kaľbaľrtaľtási e|őírźnyzatát ezzel az
A Képviselő-testiilet - az onkormanyzat és a Polgármestęľi Hivatal 11108 cím kiadás felügyeleti szervi támogatáson belül a mfüödési tźmogatás előfuźnyzatárő| |.456,0 e Ft-ot a felhalmozási felügyeleti szervi támogatás előirźnyzataľa átcsopoľtosít. - a lÁľxa Napközi otthonos ovodahoz gazdaságilag tartoző Katica óvoda _ Bölcsőde 60100-13 cím bevételi feltigyeleti szervi támogatáson belül a miĺködésítánogatásról 1.456,0 e Ft.ot átcsoportosít a felhalmozási feliigyeleti szervi tiímogatás előfuźnyzatfua nagyértékíi konyhai gépek beszerzése címén. - a TATIKA Napközi otthonos ovodához gazdaságilag tartoző Katica Napkĺlzi otthonos óvoda _ Bölcsőde 60100-13 cím kiadási dologi, ezen belül a karbantaľtás előitźnyzatát I.456,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási e|őirźnyzatát I.456,0 e Ft-tal megemeli a bölcsődei konyhának univeľzális alapgép és csatlakoztatható segédgépek, valamint rozsdamentes acélból tźnyérés pohĺírcsöpögtető kocsi beszerzése címén.
\ł2e
A
Polgármesteľ átnhazott hatáskörben az alpolgármesteri saját keľet céltartalék elóirźnyzatźLt400,0 e Ft-tal csökkentette pedagógusnapi egy-egy pohár pezsgő és ásványvíz költségeinek fedezete érdekében. A rendeleten az átrezetés sziikséges.
23.l
A Képviselő-testĹilet - az onkormźnyzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím mfü<jdési általános
és céltartalékelőirźnyzatan belül az a|polgfumesteri saját keret céltaľtaléke|őirźnyzatát 400,0 e
Ft-tal csĺjkkenti és ezze| egyidejúleg a kiadás 11104 cím dologi kiađásielőirźnyzatát, ugyan ezen összeggel megemeli pedagógusnapi egy-egy pohár pezsgő és ásványvíz k
24.l Iskolai pedagógiai pľogramok kĺjzoktatási szakéľtői díjak _ nem számlaképes szakértók_ miatt a II20L cím költségvetési szerkezeténbelüli módosítás indokolt.
A Képviselő-testiilet - az onkorĺnányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás dologi e|őhźnyzatát L99,O e Ft-tal
csĺjkkenti és ezzeI egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a megbízásí díj előiranyzatát 160,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok e|őirtnyzatát 39,0 e Ft-tal megemeli iskolai pedagógiai programok közoktatási szakértői díja címén.
Az onkoľmányzat a|kalmazottainak 20II. maľciusi és áprilisi bénel egyĹitt jĺĺľulékokkal egyutt 12.389,4 e Ft bérkompenzáciő kęrĺilt kif,rzetésre a központosított állami támogatás 25.l
teľhére. A Roma Szolgálat költségvetése az iĺtézményjogutód nélkiili megszűntetése miatt |ęzáĺástakerült, ezért javasoljuk a mfücjdési céltartalékon belül az źi|alni noľmatíva lemondás e|ofuźnyzatát megemelni a központosított állami támogatás rá eső összegével. A rendęletęn az áBĺęzetés szfüséges.
A Képviselő-testület - az onkormźnyzat és a Polgármesteľi Hivatal bevételi 11108 cím feliigyeleti szeľvi, tinkormiínyzatok támogatása, ezen belül a központosított államí tárĺogatás eloiźnyzatát 12.389,4 e Ft-tal megemeli. - az onkoľmányzat és a Polgáľmęsteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi _ mfüödés - e|őirźnyzatát 6f,I e Ft-tal megemeli a Piac marcius-ápľilis havi bérkompenzáciő tźtmogatása
címén. - az onkormźnyzat és a Po1gármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szeľvi _ mfüödés - e|óirźnyzatát megemeli 10.607,8 e Ft-tal a költségvetési szervek marcius-április havi béľkompenzźrciő támo gatása címén. az onkormányzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás elofuźnyzatźÍ1.335,5 e Ft-tal a munkáltatót terhelő jaľulékok eloirźnyzatát 360'6 e Ft-tal megemeli maľcius-április havi bérkompenzáció címén. - az onkormányzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím műktjdési általanos és céltaľtalékonbelül az ál|ani normatíva lemondás céltaľtaléke|őfuźnyzatát 23,4 e Ft-tal megemeli a Roma SzolgáIat marcius-április havi bérkompenzáciő saját forrásból történt megelőlegezés megtérülésecímén. - a Polgármesteri Hivatalhoz gazdaságilag tartoző Piac 10000-02 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás _ mfüödési - előiranyzatát 62,1 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|őirźnyzatát 49,0 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő járulékok előiranyzatát |3,l e Ft-tal megemeli maĺcius-április havi bérkompenzáció címén. - a Józsefuaĺosi Családsegítő és Gyermekjóléti K
-
t
ĺ.ł
54,3 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő jarulékok el'őirányzatát |4'7 e Ft-tal megemeli a volt szociális íntézményekgazđasági hivatal máľcius-ápľilis havi bérkompenzáciőja címén. - a Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím bevételi felügyeleti szeľvi támogatás _ működési _ előirányzatźtt211,3 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát |66,4 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előírćnyzatát 44,9 e Ft-tal megemeli a volt családsegít ó szolgáIat marcius-április havi bérkompen zácíőja címén. - a Józsefvarosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kozpont 40100 cím bevételi feltigyeleti szervi támogatás _ működési _ eIőirányzatát 121,0 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirtnyzatźú 95,3 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő jarulékok eIőirźnyzatát 25,7 ę Ft-tal megemeli a volt gyeľmekjóléti szolgálat, gyermekek átmeneti otthona maľcius-ápńlis havi bérkompenzácíőja címén. - a Józsefuarosi Családsegítő és Gyermekjóléti Ktizponthoz gazđaságilag tartoző Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi felügyeleti szervi tĺĺmogatás - működésí - eIőfuźnyzatźú. 740,8 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás e|őírányzatát 583,4 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jĺĺľulékokeLoirányzattLt |57,4 e Ft-tal megemeli maľcius-ápľilis havi bérkompenzáció címén. - a Józsefuarosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központhoz gazdaságilag ártoző oszitőzsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás _ mtĺkĺjdési_ e|őirányzatát 413,4 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás eIoirtnyzatát 325,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok e|őirźnyzatát 87,9 e Ft-tal megemeli maľcius-április havi bérkompenzáció címén. - a Németh LászIő Általanos Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás _ múködési _ e|oirźnyzatźú496,7 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás e|őirźnyzatźt393,9eFttal, a munká|tatőt terhelő járulékok e|őirźnyzatát 102,8 e Ft-tal megemeli maľcius-ápľilis havi bérkompenzáció címén. - Németh Lász|ő Általános Iskolához gazdaságilag tartoző MolnĺáĺFeľenc Magyar _ Angol Két Tanítási Nyelvű Általanos Iskola 71500-05 cím bevéteti felügyeleti szeľvi támogatás _ műkĺjdési_ e|őirźnyzatźń 712,2 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás e|óirźnyzatát 560,8 e Fttal, a munkáItatőt terhelő jaľulékok e|őirźnyzatát |5I,4 e Ft-tal megemeli maľcius-ápľilis havi bérkompenzáció címén. - Németh Lász|ő Általános Iskolához gazdaságilag tartoző Deak - Diák Általános Iskola 7|500-02 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás - múködési - eloirźnyzatát 566,6 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás e|őirźnyzatát 450,6 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jĺĺľulékok e|őirányzatát 116,0 e Ft-tal megemeli marcius-ápľilis havi bérkompenzáció címén. - Németh LászIő Altalános Iskolához gazđaság1|ag tartoző Losonci téľiAltalános Iskola 71500-03 cím bevételi feltigyeleti szervi támogatás _ működési _ előiranyzatát797 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás elokźnyzatát 627,5 e Ft-tal, a munkáltatót tęrhelő jarulékok e|óirźnyzatát 169,5. e Ft-tal megemeli marcius-ápľilis havi béľkompenzáció cimén. - Németh LászLő Altalános Iskolához gazđasági|agtartoző Vajda Péter Enek-zenei Altalanos és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervi tźlmogatás _ mfüödési - eIoirányzatát 424,2 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás e|őirtnyzatát 334,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előiráĺyzatátg},z e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáciő címén. - Németh Lász|ő Altalános Iskolához gazđaságl|agtartoző Práter Altalános Iskola 71500-04 cím bevételi felĺigyeleti szervi támogatás _ mfüödési _ előiranyzatát 222,4 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás e|őirźnyzatát 176,7 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok e|őiľtnyzatźlt 45,7 e Ft-talmegemeli marcius-április havi bérkompenzáció címén. - Németh Lász|ő Általanos Iskolához gazđasźryi|agtartoző Lakatos Menyhért Általanos Múvelődési Központ 71500-01 cím bevételi feliigyeleti szervi támogatás _ múködési _ előirányzatát 36I,1 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás e|őirźnyzatát 283,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelo járulékok e|őirányzattú 78'I e Ft-tal megemeli március-ápľilis havi bérkompenzáció címén.
XLL
- Németh Ltszl'ő Altalános Iskolához gazđaságl|agtartoző Zeneiskola 71500-09 cím bevételi
felügyeleti szęrvi támogatás _ működési _ előiľanyzatát 69I,6 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirtnyzatát 545,9 ę Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok e|őirányzattlt 145,7 e Fttal megemeIi március-április havi bérkompenzáció címén. - Németh LászIő Altalános Iskolához . gazđaságí|agtaĺtoző Józsefuárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani Központ és Altalános Iskola 71500-07 cím bevételi feltigyeleti szervi támogatás _ működési _ előiranyzatát 365,5 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előiráĺyzatát 288,3 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő járulékok előiľányzatát 77,2 e Ft-tal megemeli mĺíľcius-ápľilishavi béľkompenzáció címén. - Németh Lász|ő Altalános Iskolához gazdaságl|agtartoző Nevelési Tanácsadó 71500-08 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás _ működési _ előiľanyzattLt 160,3 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirźnyzattlt 126,2 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirényzatźtt. 34,| e Ft-tal megemeli maľcius-ápľilis havi bérkompenzáciő címén. - a TATIKA Napközi otthonos ovoda 60100 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás mfüödési _ eloirányzatát I75,f e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás eloirtnyzatát 138,0 e Fttal, a munká|tatőt terheIő jaľulékok előfutnyzatát 37,2 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén -,a TATIKA Napközi otthonos ovodához gazdasági|agtartoző Napraforgó Napkozi otthonos ovoda 60100-03 cím bevételi feltigyeleti szervi támogatás _ műkĺjdési_ előirĺányzatát |62,3 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás e|oirźnyzatźLt127,8 e Ft-tal' a munkáltatót terhelő jarulékok e|őirtnyzatát34,5 e Ft-tal megemeli marcius-április havi béľkompenzáció címén. - a TATIĘA Napközi otthonos ovođáhozgazdasági|ag tartozó VaÍunk Rád Napközi otthonos ovoda 60100-05 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás mfücjdési elóirényzatát 130,1 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás e|őfutnyzatát 102,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jĺírulékoke|óirźnyzatát 27,6 e Ft-tal megemeli marcius-ápľilis havi béľkompenzáció címén -. a TATIKA Napközi otthonos ovodához gazdasźę1|ag tartoző Napsugaľ Napközi otthonos ovoda 60100-06 cím bevételi felĹigyeleti szeľvi támogatás _ működési _ előiranyzatát 144,6 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirźnyzatát 113,8 ę Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirtnyzatát 30,8 e Ft-talmegemeli mĺárcius-április havi bérkompenzáció címén. - a TATIKA Napközi otthonos ovodához gazdasźryí|agl'artoző Százszorszép Napközi otthonos ovoda 60100-07 cím bevételi feliigyeleti szervi tttmogatás miĺk<jđési előírźnyzatát 170,4e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás e|óiráĺyzattú. 134,2 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jarulékok e|ókźnyzatát 36,2 e Ft-tal megemeli maľcius-április havi bérkompenzáció címén -. a TATIKA Napkĺlzi otthonos ovodĺĺhozgazdaságilag tartoző Koszorú Napközi otthonos ovoda 60100-10 cím bevételi feltigyeleti szeľvi támogatás _ mfüödési _ előiľanyzatźú.164,5e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás e|oirźnyzatát 129,5 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő jáľulékok e|őirźnyzatát3s,O e Ft-talmegemeli mĺíľcius-áprilishavi bérkompenzáciő címén. - a ľ,q.lIKA Napközi otthonos ovodźůlozgazđasźryilagtntoző Hétszinvkág Napkĺizi otthonos ovoda 60100-09 cím bevételi feltigyeleti szervi télmogatás műktjdési előirźnyzatát 128'0 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás elóírtnyzatát 100,8 e Ft-tal, a munkáltatót tęrhelő járulékok elóírźnyzatát 27,2 e Ft-tal megemeli miírcius-ápľilis havi béľkompenzáció címén -'a TATIKA Napkdzi otthonos ovodához gazdasźĺgíIagtartozőSziváwźny Napk
k
t"3
Ft-tal, a kiadási személyi juttatás e|őirétnyzatát 81,8 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő járulékok e|óiráĺyzatźÍzz,leFt-tal megemeli maľcius-április havi bérkompenzáció címén. - a TATIKA Napközi otthonos ovodához gazđasźąí|ag tartoző Gyeľek - Virág Napközi otthonos ovoda 60100-01 cím bevételi felügyeleti szeľvi támogatás _ mfüödési előirźnyzatát 256,3 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás eIőirtnyzatát 20|,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékokelőírźnyzatát 54,5 e Ft-tal megemeli maľcius-április havi béľkompenzáció címén -, a TATIKA Napközi otthonos ovodához gazđaságí|agtaĺtoző Katica Napkĺlzi otthonos ovoda - Bcjlcsőde 60100-13 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás _ működési _ előirźnyzatát 249,3 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás eIőirźnyzatát 196,3 e Ft-tal, a munkáltatót terhęlő jáľulékok e|őirźnyzatát 53,0 e Ft-tal megemeli maľcius-április havi béľkompenzáció címén - a TATIĘA Napközi otthonos ovodĺĺhozgazdasági|ag tartozó Kincskeľeső Napközi otthonos ovoda 60100-02 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás _ mfütldési előkányzatát |27,2 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás elóirźnyzatát 100,2 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok e|őirtnyzatźLt 27,0 e Ft-tal megemeli maľcius-április havi bérkompenzáció címén. -, a lÁľĺra Napkĺizi otthonos ovodźůloz gazđaságiIagtartoző Pitypang Napkcizi otthonos ovoda 60100-12 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás _ mfüodési _ előirĺányzattń |59,2 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás e|oirźnyzatźLt125,3 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok elóírtnyzatát33,9 e Ft-tal megemeli maľcius-április havi bérkompenzáció címén. - azEgészségügyi Szo|gźllat 50100 cím bevételi feltigyeleti szervi támogatás - mfüĺjdési_ elófuényzatat I.624,4 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás e|őirźnyzatźÍ1.273,4 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jáľulékok e|őirźnyzatát 35I,0 e Ft-tal megemeli maľcius-április havi bérkompenzáció címén. - a KözterĹilet-feltigyeiet 30001 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás _ működési e|őiráĺyzatát 25I,7 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás e|őirźnyzatát 198,3e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő jarulékok e|oirźnyzatźi 53,4 e Ft-tal megemeli maľcius-április havi béľkompenzáció címén. - a Közteľtilet-felügyelet 30003 cím bevételi feltigyeleti szervi támogatás _ műkĺjdésielóirtnyzatát 2| ,9 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát I7 ,3 e Ft-tal' a munkáltatót terhelő járulékok e|óirźnyzatát 4,6 e Ft-tal megemeli maľcius-április havi bérkompenzáció címén. - a Końęrilet-feliigyelet 30004 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás _ műk
26.l A Kclzponti Statisaikai Hivatallal a Po1gármesteri Hivatal a20|1. évi népszźlIriá|źsra vonatkozóan, annak költségeire és támogatásźnamegállapođást kötött. Anépszźnrl'lás költségét a megállapodás 58.416.299.- Ft-ban źilapítottameg, amelyet két titemben utal át a Polgármesteri Hivatal számlźĄara. A rendelet módosítása indokolt.
A Képviselő-testület
- az onkormtnyzat és a Polgáľmestęri Hivatal 11 108 cím bęvéte|i tźtmogatźlsértékűmfüodési bevételi e|őirányzattLt 58.416,3 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előírányzatát 45.209,7 ę
\
Ł"+
Ft-tal, munkáltatót terhelő jarulékok eIőirźnyzatát |2.206,6 e Ft-tal, dologi kiadás előirźnyzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli a2011. évi népszám|tiás költségei és támogatása címén.
2]./ A Polgármesteri Hivatal szárĺůájźraa BRFK 236,5 e Ft-ot visszautalt az MNP II. projekt átutalt összegéből.
A Képviselő-testĹilet - az onkormźnyzat és a Polgármesteri Hivata| 11604 cím bevételi működési támogatáséľtékű bevétel és kiadás múkĺjdésitámogatásértékú kiadás e1őirányzatát236,5 e Ft-tal megemeli.
f8.lKözlękedési támogatás cíména Polgármesteri Hivatal szám|ájáĺamájus végéig588,0
e
Ft
támogatás teljesült, így a rendelet módosítása sztikséges.
A Képviselő-testiilet - az onkormtnyzat és a Polgármesteri HivataI72104 cím bevéteLitámogatásértékű mfütjdési bevétel és kiađástársadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás előfuźnyzatát 588,0 e Ft{al megemeli közlekedési támogatás címén.
29.l Gyermektartási di1kiťlzetésből a Polgármesteľi Hivatal szćtm|ájtlra május végéig3.978,| e Ft térült meg. A ľendelet módosítása szfüséges.
A Képviselő-testület - az onkormtnyzat és a Polgármesteri Hivata| |2106 cím bevételi mfüĺjdésitámogatáséľtékű bevételi és kiadási táľsadalom' szociálpolitikai és egyéb juttatás eIoirtnyzatát 3.9]8,I e Ft-tal megemeli gyermektartási díj címén.
30./ otthonteremtési támogatás kifizetéséből a Polgármesteľi Hivata| szémLájźta május végéig 4.246,0 e Ft téľült meg. A ľendelet módosítása sztikséges.
A Képviselő-testiilet
- az onkormźnyzatésa Polgáľmesteri Hivatal |2106 cím bevételi mfüödési támogatásértékű bevételi és kiadási táľsadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás e|őirźnyzatát 4.246,0 e Ft-tal megemeli otthontęremtés támogatás címén.
3I.l A Polgĺírmestęrátruházott hatáskörében a 12101 cím költségvetési eIőkényzatain belüli módosítást fogadott el. A rendeLeten az źú:lezetésindokolt.
A Képviselő-testület
- az onkoľmtnyzat és a Polgáľmesteri
Hivatalkiadás 12IOl cím dologi eIőirényzatan beltil a
külfrldi kiküldetés elt5futnyzatát 335,9 e Fttal megemeli, az egyéb kiadás eLóĺrtnyzatát csĺlkkenti 400,0 e Ft-tal, a reprezentźrciő eIőirźlnyzatát csökkenti 103'5 e Ft-tal, és ezzel egyidejiileg a szemé|yi juttatás napidíj eLőirtnyzatát 132,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő j
aľulékok előír źnyzatát
3
5,6 e Ft-tal me gemeli.
32.l A Polgáľmesteľ saját hatásköľbęn saját keretének e|óirźnyzatát módosítotra, a rendeleten az áfrĺ ezetése indoko lt.
\rs
A Képviselő-testület - az onkormźnyzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím múködési általános
és
céltaľtalékonbelül a polgármesteri saját keľet előirányzatát26I,0 e Ft-tal csökkenti és ezzę| egyidejűleg a kiadás 11101 cím személyi juttatás előirényzatan belül a megbizźlsi díj elofuźnyzatát 210,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előiranyzattń 51,0 e Ft-tal megemeli. 33.l A szeľződéssel le nem terhelt hitel/hiany összegéből a2. szźmt melléklętbenrészletezeIt kiadásokat j avasolj uk a költsé gvetésből torölni.
A Képviselő-testület - az onkormányzat és a Polgáľmesteri Hivatal bevételi I170I cím finanszírozźsi,pénzngyi műveletek hitel előifanyzatźú 265.538,7 e Ft-tal töľli. - az onkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirźnyzatát 258.680,5 e Ft-tal, a péĺlzljgyiműveletek hitel t<jrlesztés előirtnyzatát 6.858,2 e Ft-tal tor|í a 2. ťĺnanszirozźĺsi, számu mellékletb en részletezettek alapj an.
34.l Az EgészségügyiSzolgálat az országos Epidemiológiai Központtal vizsgźiatban valő közľemúkĺidésręszerződést kotött. A szerződési díja bruttó 324,0 e Ft illette meg, amelyből a rezsi és źfa befizetésen felül a közreműködők kerülnek kiťrzetésre. E bevételi többlettel és annak felhasznźiźlsával javasoljuk az onkormźnyzat és az intézményköltségvetésének módosítását.
A Képviselő-testület - az onkormáĺyzatbevételi és kiadási elóirźnyzatát324,0
e Ft-tal megemeli azBgészségtigyi
Szolgálat bevételi t<jbblete és annak fe|hasznźiélsa címén. - azBgészségügyi Szolgálat 50100 cím bevétęli működési saját e|őirźnyzatźLt324,0 e Ft-tal és a kiadási személyi juttatás e\őirźnyzattĺt 153,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok e|ókźnyzatát 41,0 e Ft-tal, a dologi e|őhźnyzatát 130,0 e Ft-tal megemeli az országos Epidemiológiai KözponÍta| vizsgźiatban való k<jzremfüödés címén.
35.l APolgáľmesteri Hivatal közfoglalkoztatás cíména kĺiltségvetésmódosítása szükséges.
A Képviselő-testiilet
- az onkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 1I30f cím bevételi mfüödési támogatásértékű bevételi előírtnyzatát 2.352,9 e Fttal megemeli és a kiadási 1 1107-01 mfüödési általános és
céltartalék eIoírźnyzatan beltil a20Il. évi közfoglalkońatás onĺészcéltartaléke|óhźnyzatźú 206,0 e Ft-tal csökkenti, valamint a2010. évi közfoglalkoztatás árht;zőďő kiadásainak önľész eIőirźnyzatát 19 .I 63,0 e Ft-tal csökkenti. - az Önkormĺányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadas l|302 cím személyi juttatás eIoírtnyzatát 2.254,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jráĺulékoke|óirźnyzatát 304,4 e Ft-tal, a dologi kiadási e|őirźnyzatát|9.163,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkońatás címén.
IV. Kisebbségi Onkoľmányzatok módosításai 1./ A Görög Kisebbségi Önkormźnyzat a |3l20I1.(V.16.) számtĺhatáĺozatźtvalmódosította éves kĺjltségveté sét a települési önkormány zatí támo gatás ö ssze gével.
r26
A Képviselő-testÍilet - az onkormtnyzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általanos és céltartalék e|oirtnyzatán belül a kisebbségi önkormanyzatok települési önkormányzati támogatás céltanalék eloirźnyzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi, önkormányzatokttlmogatása - mfü<jdési _ előiranyzatátugyan ezen összeggel megemeli a Görtl g Kisebbségi onkormany zat támo gatása címén.
- a Gtiľög
Kisebbségi onkormányzat f0600 cím bevételi - felügyeleti szervi, e Ft-tal
önkormanyzatok támogattsa, mfütjdési _ és kiadási dologi eIőírźnyzatát f00,0 megemeliakisebbségiönkoľmanyzatI3l20I1.(V.16.) szźĺrľÚhattnozataalapjan.
2./ A Roman Kisebbségi onkormźnyzat a |5l2O11.(V.12.) számú hatáĺozatával módosította éves kö ltsé gvetését.A rendelete n az áN ezetés sziiksé ges.
A Képviselő-testiilet - az onkormźnyzat bevételi és kiadási e|őhányzatát 86,4 e Ft-tal megemeli a Román Ki sebb
sé
gi onkormany zat b ev ételi többlete
annak fe|haszĺá'|źlsa címén.
és
- a Román Kisebbségi tnkormanyzat 20200 cím bęvételi - mfüödési saját _ és kiadási mfüĺjdésreátadott pénzeszkoz e|óirtnyzatát 86,4 e Ft-tal megemeli a kisebbségi onkormanyzatI5|20II.(v.|2.)szźlműhatźrozataalapján.
A
Szerb Kisebbségi onkormanyzat a |tl20l1r.Gv.18.) szímúhatźrozatával módosította éves kĺjltségvetését. A rendeleten az źúvezetésindokolt.
3.l
A Képviselő-testĹilet - a Szeľb Kisebbségi onkormányzat 20900 cím kiadási dologi
előfuányzatźú 4O,0 e Ft-tal csĺjkkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás műkodésľe átadott pélueszkoz e|őírźnyzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a kisebbségi ĺinkormányzat 11ll20l1.(N.18.) szĺímúhatáľozata alapjrín.
4./ A Szlovfü Kísebbségionkoľmányzat a |4120|1.(V.23.) száműhatározatával módosította éves kĺlltségvetéséta teleptilési önkormány zatí támogatás cisszegével.
A Képviselő-testiilet - az onkormtnyzat és a Polgármesteľi Hivatal kiađás11107-01 címá|ta\źnos mfüödési és célta"rtalékonbelül a kisebbségi önkoľmányzatok teleptilési önkoľmrĺnyzati támogatás céltaľtalékelőlĺtnyzatátzD},O e Frtal csĺjkkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi, cinkormanyzatok támogatása - mfüödési - előiľanyzatát ugyan ezeĺ ĺisszeggel megemeli a Szlovfü Kisebbségi onkormanyz at támo gatźlsa címén.
Szlovák Kisebbségi Oĺlkotmányzat 20500 cím bevételi - fetügyeleti szervi, önkormányzatok tźlmogatása, mfüödési _ és kiadási dologi előirźnyzatát 200,0 e Ft-tal
- a
me geme
li
a ki sebb sé gi
ĺj nkormĺán y
zat
74
l 20 I
1
.
(V
.
2 3
.
) szźlrcÍlhatźlro zata alapj án.
5./ A Bolgaľ Kisebbségi onkormźnyzat a |5l20I1.(VI.09.) szźlműhatfuozatával módosította éves költségvetését a telepiilési ĺinkoľmany zati támogatás
A Képviselő-testĹilet - az onkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím á|talźnos működési és céltaľtalékonbelül a kisebbségi önkoľmányzatok teleptilési ĺinkormányzati támogatás cé|tartaléke|őírźnyzatát200,0 e Ft-tal cscikkenti és ezze\' egyidejűleg a kiadás 11108 cím
}q
'-ę
felügyeleti szervi, önkormányzatok táłnogatása ö s
szeggel me gemeli a B o lgaľ Kisebb
- a Bolgár
sé gi
-
működési
_
előirányzatát ugyan ezeĺ
onkormany zat tźlmo gatása címén.
Kisebbségi onkormányzat 20700
cím bevételi - feliĺgyeleti szerví,
önkormányzatok támogatása. működési _ és kiadási đologie|őirtnyzatát 200,0 megemeli a kisebbségi önkormrĺnyzat I5l20I1.(VI.09.) szźlrúhatározata alapjźn.
e
Ft-tal
6.l ALengyel Kisebbségi onkormányzat a 1612011.(V.30.) szám,Úhatározatával módosította éves kö ltsé gvetéséta települé si önkormány zati ttlmo gatás
ö
ssze gével.
A Képviselő-testület - az onkormźnyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím áIta|źnos múkĺidésiés céltaľtalékonbelül a kisebbségi ĺinkormrĺnyzatok telepiilési ĺinkormányzati támogatás céltartalékelőirányzatát200,0 e Ft-tal csĺikkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok támogatása - működési _ előirĺínyzatźúugyan ezen ĺi s szeg
gel me gemeli a Lengyel Ki sebbsé gi onkormany zat támo gatása címén.
Lengyel Kisebbségi Önkoľmányzat 20800 cím bevételi - felügyeleti szervi, onkormányzatok támogatása, műkĺldési- és kiadási dologi e|óirźnyzatát 200,0 e Ft-tal
- a
megemeli a kisebbségi cinkormanyzat 1612011.(V.30.) számís'hatźrozata alapjan.
7./ A Német Kisebbségi onkormtnyzat a 37l20I1.(V.23.) szźtnthatźlrozatával módosította éves kĺjltségvetéséta települési önkormany zati támo gatás
A Képviselő-testiilet - az onkormźnyzat és a Polgármesteri Hivatal kiađás11107-01 cím általĺĺnosmfüödési és céltaĺalékonbelül a kisebbségi önkoľmanyzatok teleptilési önkormányzati támogatás céltaľtalékelokźnyzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 11108 cím feltigyeleti szervi, önkormányzatok támogatása - működési _ előiľanyzatát ugyaĺ ezen ö s
szeggel me gemeli a Német Kisebb
sé gi
onkormány zat támo gatása címén.
- a Német Kisebbségi onkormányzat 20300 cím bevételi - felügyeleti szervi, és kiadási munkáltatót teľhelő járulékok önkormányzatok támogatása, mfüĺiđési előirányzatát 20'0 e Ft-tal dologi e|őirźnyzatźú180,0 ĺinkormányzat37l20||.(v.23.)szźlmllhatfu ozataalapjźn.
8.l Az ormény Kisebbségi onkormányzat a
e Ft-tal
megemeli
a
kisebbségi
17ĺ2011.(VI.09.) számí hatźrozatáva|
módo sította éves kĺiltségvetéséta települési önkorm źny zatí támo gatás
ö
sszegével.
A Képvise1ő-tęstiilet - az onkormtnyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-0l cím á|ta|źnos mfüödési és céltaľtalékonbelül a kisebbségi ĺinkoľmányzatok telepiilési ĺinkoľmányzati támogatás céltartalék e|óirányzatát200,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejúleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi, önkoľmanyzatok támogatása - mfüĺjdési- előirányzatát ugyan ezen ö s
szeggel me gemeli a oľmény Kisebbsé gi onkoľmán y zat tźtmo gatása címén.
oľmény Kisebbségi onkormányzat 2|200 cím bevételi - feliigyeleti szervi' önkormányzatok tźtmogatása. működési - és kiadási működésre átadotl pélueszkoz
- az
előhányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkoľmźnyzat I7|20I1.(VI.09.) számu hatáĺozata a|apján.
A Román Kisebbségi onkormtnyzat a2Il20I1.(vI.06.)
szźlműhatározatával módosította éves k<jltsé gvetését a települési ĺinkormany zati támo gatás ĺi s szegével.
9.i
tu
A Képviselő-testület - az onkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím źitďrtnos mrĺkĺjdésiés céItartalékon belül a kisebbségi önkormanyzatok települési önkormanyzati tźmogatás céltaľtalékelőirtnyzatát200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzeI egyidejiileg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi, önkormĺínyzatok ttlmogatźsa - működési _ előiľanyzatát ugyan ezeĺ ö s
sze ggel me
gemeli a Román Kisebbsé gi onkormany zat ttrno gatása címén.
- a Román Kisebbségi onkormányzat 20200 cím bevételi - felĺigyeleti szervi' önkormányzatok tttmogatása, működési _ és kiađásiműködésre átadolt pénzeszköz elóirtnyzattLt 200,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormtnyzat 2Il20I1.(VI.06.) szźtmu határozata alapjan. 10./
A
Szerb Kisebbségi onkormanyzat a I5/20I1.(VI.08.) számuhatározatával módosította o s sze gével.
éves kö ltsé gvetéséta települési önkoľmĺín y zati tttmo gatás
A Képviselő-testület
- az Önkormtnyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címá|ta\ános működési és céltartalékon beliil a kisebbségi önkormanyzatok települési önkoľmányzati támogatás céltartalék elóirtnyzatát200,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi, önkormiínyzatok támogatása - műkodési - előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Szerb Kisebbségi onkormán yzat ttlmo gattsa cimén. - a Szeľb Kisebbségi onkormrányzat2O9OO cím bevétęli - felügyeleti szervi, önkormányzatok tánogatása, működési _ és kiadási dologi e|oirźnyzatát 100,0 e Ft-tal, mrĺködésre átadott pénzeszkoz e|oirányzatát 100'0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi <ĺnkormányzat I5
l20 I
1
.
(VI.
0
8.) száttű hatźrozata alapján.
II.l Az Ulffan Kisebbségi onkoľmanyzat a 17l20I1.(VI.07.) száműhatźrozatával módosította éves koltségvetéséta települési önkormány zati tźlmo gatás
ö s
szegével.
A Képviselő-testiilet - az onkoľmtnyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím áIta|źnos mfüĺidési és céltartalékon belül a kisebbségi önkoľmányzatok telepĹilési önkormányzati támogatás céltartalékelőirźtnyzatát200,0 e Ft-tal csĺjkkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 11108 cím feliigyeleti szervi' önkormányzatok ttĺnogatása - műkĺjdési - előiranyzatát lgyan ezen összeggel me gemeli a UkĺĺánKisebbsé gi onkormany zat támo gatása címén.
21300 cím bevételi - felügyeleti szervi, _ műk<jdési és kiadási dologi e|oirtnyzatát 200,0 e Ft-tal
- az UkÍán Kisebbségi onkormányzat
önkormanyzatok támogatása. megemeli a kisebbségi önkormanyzat|7l20I1.(vI.07.)
szémuhatározataalapjtn.
t2.l A Ruszin Kisebbségi onkoľmányzat a2812011.(V.30.) sztmúhatározatával módosította
éves költsé gvetéséta települési önkormany zati támo gatás
ö
ssze gével.
A Képviselo-testiilet
- az onkormányzat és a Polgĺĺrmesteri Hivatal kiadás 11107-01 címźita|źnosmfücjdési és céltartalékon beltil a kisebbségi
Kisebbségi onkormányzat 20400 cím bevételi - felügyeleti szeľvi, önkormĺányzatok támogatása, műk<jdési _ és kiađásidologi e|őirźnyzattLt 200,0 e Ft-tal
- a Ruszin
megemeli a kisebbségi ĺinkormányzat28l20I1.o/.30.) számuhatáĺozataalapján.
\}b
A
T. Képviselő-testtilet eIé az alábbi határozati javaslatot zati rcndelet-terv ezetet terj esztem be elfogadásra.
fent leírtak alapjan
önkormány
és az
Határozati javaslat
A Képviselő -testiilet
j
gy
őv źlhagyja, ho
l.l a
Jőzsefuaľosi Egészségiigyi Szolgálat }}I|.július 1. napjától 5 éves idotartanra a BKS Research Kft. kötött béľleti szerzođésbenmeghatiározott bérleti díjat inténnénymfüödéséhez sziikséges gép-műszet beszerzésekĺe fordítsa.
2.l fe|k&i a Polgármestert és az íntézményvezetojét, hogy a következő évek költségvetés tervezé s én éI a határ ozatb an fo glaltakat ve gye fi gy
Felęlős
:
el
emb e.
Pol gármester, kö ltségvetésiszeľv igazgatoj a
Hatźrldo:1. pont azonna|,2.pont2012. évtől - 2016. költségvetés elfogadása Budapest, 20|I.június 23.
ŘJ,,Ňh polgáľmester
Torv ény e s s égi
/,
s ze mp
ontb
,ą},< Eľika
Dr. Mészaľ ajegyzőthelyettesítő
ą;?
ól ell enőr
a|jegyző
izt e :
/
/
2011 JÚN 2 7
\3c
Budapest..Főváros YIII. keľiilet Józsefuáľosi onkorm ányzat Képviselő . testületén ek . . . l 2011,. (. . ) tinko ľ mány zati rendelete a 201ĺ. évi ktiltségvetésérőI szóló 9 ĺ20t|'. (II.2 1.) tinkoľmányzati rendeletének mĺidosításáľól .
Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testĹilete az áL|anhźńartásról szóIó 1992. évi )oo(Vm. törvény 65. $ (1) bekezdésébenkapott fe|hata|mazás alapján a következőket rendeli el:
1. $
Az ĺinkormányzat módosított 2011. évi 1. $ Az onkormanyzat módosított 2011. évi
koltségvetésérőlszőIő 9l20II. (II.2I.) költségvetéséről szőIő 9l20II. (II.21.) önkoľmányzati ľendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. $ (1) bekezdése helyébe a Rendelet) 3' $ (1) bekezdése helyébe a következő
következő
ľendelkezés lép:
rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testĹilet az (1) A képviselő-testület az "3.$ onkormźnyzat és költségvetési "3.s ĺĺnkormányzat és kĺiltségvetési szervei és gazdasági taľsaságai szeľvei és gazdasági táľsaságai együttes
f}I
I.
évi költségvetésének
a) a
ktiltségvetésipénzfoľgalmi bevételi fő<ĺsszegét 19.131.491 e Ftrő| t9.l42.386,7 e Ft-ľa módosítja
azaz
Tizenkilencmilliaľd Szźunegyvenkétmillió Hźromszáznyolcvanhatezer Hétsztz
együttes 20I I. évi költségvetésének
a) L
ktiltségvetésipénzfoľgalmi bevételi főösszegét 19.14f.386,7 e Ft-ľól 19.767.099,7 e Ft.ra módosítj a azaz Tízęĺlkilencmilliaľd_ Hétszázhaĺĺanhétmi11ió
Kilencvenkilencęzer Hétszźaforintra
forintra módosítja,
módosítja,
b) a kłiltségvetésikiađásifőcĺsszegét 26.Í91.189 e Ft.rĺĎl 27.494.985,7 e Ft.ľa, azaz Huszonhétmilliáľd NégyszrŁkil encvennégymillió KĹ|encszáznyolcvan<jtezer Hétszźz forintra módosítja - ebből feladattal
b) a költségvetési kiadási főösszegét 27.494.985'7 e Ft-rĺól 27.852.998,9 e Ft-ľa, azaz HuszonhétmilliáÍd Nyolcszazötvenkettőmillió Kilencszźnki1encvennyolcezer
terhelt e|őző
évi pénzmarađvźny
teľhére 2.236.552 e Ft -
Kil,rencszźz forintra mó
do sítj a,
.
c) a Íinanszírozási célúpénzügyi műveletek (hitel' ktitvény) bevételi
łisszegét6.074.399 e
Ft.ról
5.522.532 e Ft.ra, azaz otmilliárd otszźzhuszonkettőmi1lió otszázhatminckettőezeľ forintra módosítia,
c) a fiinanszírozási célúpénziig5ri
műveletek (hitelo ktitvény) bevételĺ łisszegét5.522.532,0 e Ft-ľól 5.248.974,0 e F't-ľa, azaz otmilliaÍd Kettő százne gyVennyol cm i l l ió Ki\encszźzhetveĺlrlégyezet forintra módosíti
Ęu
d) a
d)
finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel' váltĺi törlesztés) kiadási iisszegét 309.878 e Ft-ban,
finanszíľozású,pénzügyi (hitel' váůtő ttiľlesztés)
^ műveletek
kiadási iisszegét 309.878'0
e
Ft-ról
Htlromszázkilencmillió Nyolcszazhetvennyolcezeľ forintban,
303.019,8 e
e) a kiiltségvetéstárgyévi hiányát
e) a ktiltségvetéstárgyévi hiányát 8.352.599 e Ft-ľĺól 8.085.899'2 e Ft. Íä, azaz Nyolcmilliaľd
azaz
Nyolcmilliaľd 1l i
azaz
Háromszźnharommillió TizenkilencezeÍ - Nyolcszáz forintľa módosítja,
7.059.698 e Ft-ľól 8.352.599 e Ft-ľa,
Hát omsztzötvenkettőmi
Ft-ra,
-
azaz
Nyolcvanötmillió Nyolcszazkilencvenkil encezer Kettőszáz forintra,
ó
ÖtsztzkíIencvenkilencezeľ forintra módosítja - ebből feladattal terhelt e|őző évi pénzmarađvźny2.236.552 e
Ft-,
a
finanszírozási célú pénziigyi mĺĺveletektöbbletét
Đ
azaz
Íd,
Đ
g)
finanszíľozási célú
pénziigyi műveletek
ttibbletét 5.2|2.654,0 e Ft-ľól 4.945.954,2 eFt-
5.764.521 e Ft-ról 5.212.654 e Ft-ra'
otmilliĺrd
Kettószáztizenkettőtmil1ió Hatsztzofuennégyezer módosítja,
a
azaz
Négymilliaĺd
Ki|encszázne gyvenötm i l l i ó K1|encszázotvennégye zet _ Ketlő szźz
forintra
forintra módosítja,
g) a hiány belső finanszíľozása 3.139.945,0eFt,a2a2
hiány belső ťlnanszírozását
^ 1.295.177 e Ft-rĺil 3.139.945 e Ft-ra'
azaz
Hárommilliaľd
Haľommilliaĺd Szźzharminckilencmillió
Kí|encsztunegyvenĺitezeľforintra módosítja - ebből e|őző évi szabađ
S
zázharmincki l encm
illi
ó
KíIeĺcszźlzne gyvenöte zer
fonnt,
pénzmarudvany 903.393 e Ft -
h) a hiány külső
fĺnanszíľozását 6.074.399 e Ft-ról 5.5f2.532 e Ft-ra azaz Otmilliard , otszénhuszonkettőmi
l1i
h) a hiány külső Íĺnanszíľozásáte 5.522.532,0 Ft.ról 5..248.974'0 e Ftra azaz otmilliáľd
ó
Ötszźaharminckettőezer forintra
ió KíIencszázhetvennégyezer forintra módosítja.'' Ketto sztzne gyvennyo 1cmi
módosítja.''
ll
2. $ A Rendelet 4. $ (13) bekezdése helyébe 2. $ A Rendelet 4. $ (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(13) A 11105 címen belül a kiadási mfüödési támogatáséľtékű e|őirźnyzata a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság VIII. kerĹileti Tuzórség 2.000 e Ft, Budavari Nagyboldogasszony Főplébánia 500 e Ft, 10.000 e Ft. BRFK VIII. Rendőrkaoi
a kcjvetkező rendelkezés lép:
,,(13) A 11105 címen beliil a kiadási működési támogatásértékű és műkĺjdésre átadott pénzeszkoz, felhalmozásľa átaďoÍt pénzeszkoz eIőirányzata a Fővaľosi I
Tíizo\tőpatancsn
VIII.
kerületi
\
3f,
Ruttaky Eva Alapítvány 100 támo patásźt tartalmazza.,,
e Ft
éves
4. $ A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e
renđelet1-14. melléklete lép.
Tűzorség 2.000 e
Ft,
Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia 500 e Ft, BRFK VIII. Rendőrkapitanyság 10.000 e Ft, Ruttaky ÉvaAlapíwany 100 e Ft, Pedagógus Szakszervezet VIII. kerĹĺleti Bizottság Nyugdíjas Tagozat 75,0 e Ft, Budapesti onkormanyzatokSzövetsége 200,0 e Ft éves támogatásáttaĺtaImazza.,,
3. $ A Renđelet1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-14. melléklete lép.
5.$ (1) Ez a rendeIet 2011. május 9.-én lép hatá|yba. 4.$ Ez a rendelet 20II. július 8. napjan lép (f) HatáIyát veszti a Rendelet 14. $ (2)-(3) hatá|yba, a 20| 1. évi költségvetés I. felévi beszámoló adataináI a rendeletbęn foelalt bekezdése. mó do s ítás okat a|ka|mazni kell.
\g:
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Onkormányzat Képviselő _ testiiletének ... l20t|'. (...)
iinkormányzati ľendelete
az tinkormányzat mĺĎdosított 20|,|'. évi kiiltségvetésérőlszó'.ló 912011. (II.21.) önkoľmányzati rendeletének mĺódosításáról
Budapest Fővaros VIII. keľiilet Józsefuarosi onkoľmanyzat Képviselő-testiilete az áIlarnháńartástő| szőlő 1992. évi XXXVIII. tĺirvény65.$ (1) bekezdésébenkapott feLhatalmazás alapjrĺn a következőket
rendeli el:
1. $ Az önkoľmanyzat 2011. évi költségvetéséről szóló 9l20II. (II.2I.) önkormanyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. $ (1) bekezdése helyébe a kovetkező rendelkęzés lép:
,,(1) A
képviselő-testiilet az önkoľmźnyzat és költségvetési szeľvei és gazdasági tiáľsaságai egytittes 20 I 1 . évi költségvetésének a) a kiiltségvetési pénzforgalmĺ bevételi fóosszegét 19.142.386'7
-ľól |9.767.099,7 e
Ft-ľa módosítja azaz Tizenkilencmilliaľd Hétsztzhatvanhétĺnillió Kilencvenkilencezer Hétszźzforintra módosítj a,
b) a kiiltségvetési kiađásifőösszegét 27 .439.985,7 e Ft.ľól 27 .852.998,9 e Ft-ra, azaz Huszonhétmilliárd Nyolcszazötvenkettőmillió - Kilencszázkilencvennyolcezeľ KiIencszáz forintra módosítja - ebből feladattal terhelt e|ozó évi pérumaľadvány teľhérę2.236.552 e Ft '
c) a Íinanszírozási célúpénzügyĺ műveletek (hĺtel' kiitvény) bevételi összegét 5.522.532'0 e F't.ľó| 5.248.974,0 e Ft-ľa, azaz otmilliĺáľđ
Kettőszźunegyvennyolcmillió - Kilenczászhetvennégyezer foľintra módosítja,
d) a finanszírozásű, pénzügyi műveletek (hitel' váltĺi tiiľlesztés) kiadási tisszegét 309.878'0 e Ft-ľól303.019.'8 e Ft-ľa azazHtromszźnhtrommil1ió - Tizenkilencezer NyolcszĺŁ forintra módo sítj a, e) a ktiltségvetés táľgyévi bińnyát 8.352.599'0 e Ft.ról 8.085.899'2 e Bt.ra, azaz Nyolcmilliard Nyolcvanĺitmillió - Nyolcsziízkilencvenkilencezeľ Kęttoszźz forintľa módosítja - ebből feladattal terhelt előzo évi pénzmaĺadvány2.236.552 e Ft -
Đ
a Íinanszírozási céIúpénzüryi műveletek tiibbletét s.212.654,0 e Ft-ľól 4.945.954,2 e Ft-ľa, azaz Négymilliaľd - Kilencszźnĺegyvenötmillió
Ki|encszźzötvennégyezer - Kettő szźn forintra módo
sítj a,
3.139.945'0 e Ft, azaz Haľommilliĺíľd Szźvharminckilencmillió - Kilencszáznegyveĺotezer forint - ebből e|ózo évi szabad
g) a hiány belső finanszírozása péĺumaradvány 903,393 e Ft -
\3h
h) a hiány külső Íinanszírozását 5.522.532'0 e Ft.ľól 5.248.974,0 e Ft.ra ) azaz otmilliĺĺrđ - Kettősztnnegyvenrtyolcmillió - Kilencszźtzhefuennégyezer foľintľa módosítja.'' 2.
$
A Rendelet 4.
$ (13) bekezdése helyébe akövetkező
rendelkezés lép:
A
11105 címen belül a kiadási múködési támogatáséľtékű,működésre átadott pénzeszkoz, felha|mozásra átadott pénzeszkoz e|őiráĺyzata a Főváľosi Trizoltó Paĺancsnokság VIII. keľiileti Tuzőrség 2.000 e Ft, Budavári Nagyboldogasszony Főplébania 500 e Ft, BRFK VIII. Rendőrkapitanyság 10'000 e Ft, Ruttaky Eva Alapítvány 100 e Ft, Pedagógus Szakszervezet VIII. kerületi Bizottság Nyugdíjas Tagozat 75'0 e Ft, Budapesti Önkormanyzatok Szövetsége 200,0 e Ft éves támogatásáttarta|mazza.,, ,,(13)
3.
$
4.$
A Rendelet
1-14. melléklete helyébe e rendelet I-I4. melléklete lép.
Ez arcnđelet2011. július 8.
napján lép hatályba, a2011. évi költségvetés I. félévi beszámoló adatainćł| a rendeletben foslalt módosításokat alkalmazni kell.
Budapest, 20II.július
aj
e
dr. MésziíľErika gyzőt helyettesítő alj e gy zii
dr. Kocsis Máté
polgármester
\E
3í
1. számÚ me||ék|et
l. számú me||ék]et Józsefvárosi Onkormányzat címrendje
Cím és a|cím
IIIOO
u t0t
lll02
2011.év
Megjegyzés Polgármesteri Hivata| szervezeti egységeihez kapcsolódás' nyilvántartás
Megnevezés
k épv is e lő.t e stti l et lt e z k ö tött
fe l a dat o k
Képvise|ők,tisztségvisel<ĺk,kütső bizottsági tagok dijazásai, költségÍérítései,tisztségviselők saját keretei, bizottságok keretei
Kabinet
Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet elnevezés 20l 1. július 20. napjáig
PR tevékenységek,
lll03
Jegyzői Kabinet és Polgármesteri
Jegyzői Kabinet és Po|gármesteri Kabinet elnevezés 201 1. július
PR tevékenységek és Jóxefuaĺosi Újság szerkesaése
20. napjától
Helyi ĺendelet alapjan kitĺintetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői' pedagógus' szociális munką Semmelweis napi rendezvények, aĺanykoszoru, kerĺileti kirakatversenydíj, kozmeghallgatas, 11104
becsiiletkereszt, munkáltatói
kÖlcsön,stb.
Jegyzői Kabinet
Tagsági díjak, alapítvanyok, civil szervezetek, sportegyesiiletek 11105
Jegyzői Kabinet' Polgiĺrmesterl Kabinet, Humánszolgáltatasi
Ügyosĺály
támosatźĺ6a
Jegyzői Kabite és Szervezési
tIl06 u t07 1 1
107-01
rrr07-02 II
Pénzügyi
Tartalékok és általiínos
Felha|mozási céltartalék
107-03
keret' cé|taÍta|ék
08
Egyéb feladatok ( helyi adók, támogatasok, pénzmaĺadvány'
1 1 |
ILZOL
1t203
r1f04 1t205 t 1300 l
l30l
l
1302
Üzemeltetési Ü
működtetése
Pénzügyi
stb.)
Pénzügyi Ügyosztály
oktatashoz kaocsolódó fe|adatok
Humiánszolgáltatĺĺsi ÜgyosztáIy
Kiizművelődési feladatok
Humánszol gáltatási Ügyosztály
Ifiúsági és sport feladatok
HumanszolgáltatIísi UgyosztáIy
Pedagógiai szakmai szolgáltatas
feladatok
Humanszolgáltatasi
Üryosztaly
Humánszolgáltatasi
Ügyosztaly
S zo ci lilis fe l a d at e I I dt lÍs SzociáIis feladatok kivĺĺsĺírlasąszociális szolgáltatások, pl.Szigony
Alapitvany,
Kozfoglalkoztatas
Ktimyezetvéde|mi feladatok ( parlagfrĺírtĺĺs'kisállattetem elsáIlítas) feladatok
Közterületi fe|adatok Komi|ágitźs, karácsonyi díszkivilágíttis
Humánszo|gáltatasi Ügyosaály
Gazdálkodasi Gazdálkodasi Gazdálkodasi Jegyzői Kabinet
r1500
Vagl on és la k ds gazddl
ko dtźs
\36
1. számú me||ék|et
11502
Vagyongazdá|kodas, e|idegenítés,
vagyonnyivántartás,
Gazdálkodasi ÜgyosĺáIy
do nú' vagl ĺésztulajdo nú Gazdasdgi Tdrsasdgo k dltal végzett vag,ongazddlkodĺźsiés vaglonkezelesi feladatok
o nkormdnyzaÍi tulaj
11600
l
l
Józsefuarosi Kisfalu Kft. á|ta| végzetÍ intézményi kaĺbantartasok, fe|újítasą beruhazasą út és közterületek műkÖdtetése,karbantaĺtasąfelújítiĺsa,beruhiŁása
ló0l
l
602
corvin sétany Projekt REV 8RT bonyolítasában
( hite|,
ÜgyosztáIy
Gazdálkodasi Ugyosztály Gazdálkodasi
Egłéb
11700
törlesĺése, váttók és kamatai,
hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök
1703
osnźly
Gazdálkodasi Ü
Rehabilitációk, fejlesáési projektek
r
Ey
köIcsönök'váltók
RÍ
1701
rĺs i L]
Józsefu arosi Kisfalu Kfr . źlta| végzett fe|adatai helyiségbérbeadás, értékesítések, tĺĺrsashaztulajdonosi képvis|et, lakasgazdálkodas, önkényes Iakasfoglalók kiköttöztetése,lakóhazműködtetés,lakasfelújítas,stb. Gazdálkodási törlesztése és kamatai nélkĺil)
I
Gazdál kod
kezességvállasok
Pénzí)gyi Üryosztály
Polgaĺi Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, míiködtetése PolgĺĺľiVédelem Főépítészfeladataihoz kapcso|ódó tervek készĺtése
Főépítész
Köztisztvise|ők és egyéb bérrendszer a|á' taÍtoző foglalkozasegésxégügyi feladatok ellátásą fogászati ellátás kivásar|asą privatizá|t orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefuarosi Kisfa|u Kft.háziorvosi rendelőkkel kapcsolatos műszaki és iizemeltetési feladatok
dijazása
n704
Humanszolgáltatrĺsi Ügyosaály
Trĺĺsashazak vissza és vissza nem térítendő felújításitámogatásai, gázv ez.fe|újitáshoz kölcsön nyúj tás, p anelprogÍam
u705
onkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok I 1706-01
11706-02
(
Gazdalkodási
Ügyosĺály
vagyonbiĺositás'
szemünk fénye, hőszolgáltatás, épü|etekbe felszerelt kamerák riasztasi ktiltségei, stb')
Jegyzői Kabinet
Kártéritések, ügyvédi díjak' könywizsgálat,vagyonértékelés, e|őzĺĺekben nem szereplő valmennyi Önkormányzati
Jegyzői Kabinet
továbbá
feladat
..
onkormdnyzati tulaj donú' vag, résztulajdorui Gazdas dgi Tdrsasúgo k támogatósa
11800
I
l80l
Józsefuáĺos Gyermekek ÜdultetésééÍtKözhasznú Nonprofit Kft
.
Gazdrilkodasi Ügyosztály, Humánszolgá{tatasi Ügyosztály Gazdálkodĺási Ügyosaály,
Barka Józsefuáľosi Színhráz és Kulturá|is Nonorofit Kft. Józsefr aĺosi Közbíztonságáért és Köztisztaságáért
1804
11805 12000
Józsefrarosi Közösségi Hĺĺaak Nonprofit
HivataliÍeladatok
Ható s dgi és egl
t2t0l
Nemzetközi
rfr02
ěb
Íeladato
Kft'
Kft.
Gazdálkodási Üryosĺaly, Humánszolgáltatasi Ügyosztály
Gazdálkodasi Üryosaály, Humiĺĺrszolgáltatasi Ügyosaály
Jegłzií
k
feladatok Igazgatźsi' hatósági tevékenységek, ál
LfTO4
Hatósági Ugyosztá|y feladatok
SzociiĺI is feladatok segéIyek
Humanszo|gáltatasi Ügyosztály
Gyermekvédelmi feladatok
Humánszolgáltatasi
t2r06 12r07
Gazdálkodlási Ügyosaály
Józsefuaĺosi Kulturális és Spoń Kiemelten Közhasznú Nonprofit
12100
IzI03
Szolgáltató Nonprofi t
Kft.
r1803
I
HumánszoI gáltatĺási Ügyosztály
Ügyosaály
ivatali feladatok
okmanyiroda
és
12200
\3 ?
1' számú me||ék|et
Szervezési és Üzemeltetési
t2f0r-01
tffĺI-02
Hivatal működtetése Hivatal informatikai feladatai
Ügyosztály Jegyzői Kabinet
Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése' vezetők
r2f0f
reprezentációjąstb'
10000-01
Roma Szoleálat
10000.02
Teleki téri piac
Jegyzői Kabinet
PoIgármesteri Hivatalhoz tartozó öná||óan műkłidő intézményjogutód né|kü|i megszĺintetés 20t1. ápri|is 14.
10000-02
napiától
PoIgármesteri HivataIhoz tartozó iiná|lóan mĺiködő intézmény elnevezés 20ll. július 1 napjátó| Polgármesteri Hivata|hoz tartozó önál|óan műkłidő intézmény e|nevezés 2011.
Józsefvárosi városiizemeItetési SzoIeá|aÍ
iúnius 30. napiáis
Jegyző Szervezési és
20000 00
20200 20400
Roma Román Némeĺ
Ruszin ák
20600
Ormény Kisebbségi Onkormányzat
K ii zte r tł l et-fe
30000 30001
intézmény
I ti gł e l et
Kozterület.felügyeleti
felaladatok
30002
Roncsautó e|szál|ítĺĺsifeladatok
30003
Kerékbilincselési feladatok Keruletőrsési feladatok Paĺkolási feladatok
30004 30005 40000
SzocilźIk és
40100
Szociális Intézménvek Gazdasági Hivatal
40100
Józsefvárosi Csa|ádsegítő és Gyermekió|éti Ktizpon|
40100-01 40100-02
40r00-03
iszirózsa Gondozó
Szo|sálat
má.ius
l.-től
łiná|lóan működő intézmény łiná|lóan működő intézmény
Esvesített Btilcsődék
Csa|ádseeítő
önál|óan műkt'dő és gazdá|kodó intézmény2011. ápri|is 30.-ig iiná|lóan működő és gazdáékodó intézmény20l l.
Szolgá|at
öná|lóan működő intézmény 2011. ápri|is 30.-ig łinállóan működő intézmény
40100-04
Gyermekió|éti Szo|sálat' Gyeľmekek Á.tmeneti otthona Egészségügl
2011. ápriIis 30.-ig łiná||óan műkiidő és gazdá|kodó
50r00 ó0000 60100
60r00-01
60100-02
Tátika Napkłiziotthonos Ovoda
łinál|óan műkłidő és gazdá|kodó intézménv
Gverek-Viráe Napköziotthonos
ovoda
öná|lóan műkiidő intézménv
Kincskereső Napkłiziotthonos
óvoda
iiná|lóan műkiidő intézmény
3gY
í. számÚ
60r00-03
Napraforqó Napkiiziotthonos óvoda
önál|óan
me||ék|et
miiki'dő intézménv
60100-04
60100.05 60100-06
VárunkRád Napkłiziotthonos Övoda óvoda
Napsugár Napköziotthonos
öná|lóan működő intézménv tiná|lóan műkiidő intézmény
60100-07
Százszorszóp Napkiiziotthonos Ovoda
iináIlóan működő intézménv
60100-08
Szivárvány Napkiiziotthonos lvoda
łinál|óan működő intézmény
60100-09
Hétszínvirág Napkłiziotthonos óvoda
iiná||óan műkiidő intézménv
60100-10 60100-tl 60100-12
Koszorú Napköziotthonos
ovoda
lvoda
Mesepä|ota Napkłiziotthonos Pitvpang Napkłiziotthonos
lvoda
iĺnál|óan működő intézménv iiná||óan működő intézménv
iiná|lóan műktidő intézménv
Altalónos és kijzépiskolai iskolai oktatds' eg)éb oktatási és 71000
k ö zm{iv e l ćjd és i i nt ézménv e k
71500
Németh Lász|ó Altalános Iskola
71500-01
Lakatos Menvhért A|ta|ános Műve|ődési Köznont
iiná|lóan műkłidő intézménv
7rs00-02
Deák-Diák AIta|ános Isko|a
tiná|lóan műkłidő intézménv
71500-03
Losonci téri A|ta|ános Iskola
71500-04
Práter Alta|ános Isko|a
i!ná|Ióan műkiidő és gazdálkodó
71500-05
intézménv
öná|lóan
mĺlkłidő intézménv
öná|lóan működő intézménv
Molnár Ferenc Magvar-Angol Két Tanítási Nve|vű Általános Isko|a öná|lóan műkiiĺ|ő intézménv Ének.zenei Álta|ános és Józsefvárosi Egységes
önállóan
mÍĺkiidő
71500-07
Alat|ános Iskola
tiná||óan nÍĺkłidőintézmény
71s00-08
Józsefvárosi Neve|ési Tanácsadó
öná|lóan mĺĺködő intézmény
71500-09
Józsefváľosi ZeneiskoIa
iiná|lóan műkt'dő intézmény
Ôa
<5J
Iléklet ezer clm
felűjítás
fe|haImozás
[e|adatok megnevezése
foĺintban
hitelbô|
osszesen
osszesen
I 1601
mődo3ított ei.
elózô ei.
0,0
0,0
59 136,0
42 692,9
59 136,0
42 692,9
59 136.0
42 692,9
59 l 36,0
42 692,9
0,0
Molnár Fęrenc Ält' Isk.régi épillet tetőfelujítás Molnár Ferenc Alt' Isk' régi éptilet homlokäďelujítás |t4olnár Feĺenc
Átt' Isk' régi éptiletjátszoudvď kialakítása
I
0,0
64 064,0
0,0
64 064,0
0,0
64 064,0
0.0
64 064,0
0,0
0 250,0
0,0
0,0
0,0
l0 250,0
0,0
t0 250.0
0,0
l0 250,0
0,0
,Iémeth
Lászlo Ált. Isk'Pincei víz-c:atoma csere+hoÍIlokzat felujítása
0,0
0,0
t9'712,0
60 157,0
t9't t2,o
60 157,0
60 157,0
19'n2,O
60 I 57,0
Ýémeth
Lászlo AIt' Isk'Homlokzat íelťriitása
0,0
0,0
34 496,0
0,0
34 496,0
0,0
34 496,0
0,0
34 496,0
0,0
0,0
0,0
7 885,0
t9 t'73,4
7 885,0
t9 t't3,4
7 885,0
19 t73,4
7 885,0
t9 I'13,4
-akatos Menyhért Általános MĹivelÓdési Kcizpont Belsö felujĺtás
0,0
0,0
l0 250,0
0,0
t0 250,0
0,0
l0 250,0
0,0
Bp' VIl[' Bľoss u' l l 7' B<'lcsĺide Fözókonyha
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
9 856,0
12',750.0
0,0
0,0
8s6,0
t2'750,0
*..L^|;.^r}.+Ä..liiirÁ.
0,0
0,0
4928,0
401t8,2
4928,0
401t8,2
ovoda Hasnálati melegvíz Bp' VIII. Szzados ut l4-l6' ''Pitypmg'' /L.',.ŕ\ Li4^.irł..+;Á}.-Á''á-6ŕ Li'ÔLi}4.6
0,0
39 883,0
3 942,0
0,0
3 942,0
]p. VIII. Bláthv otto u' 35..'Kincskares<ĺ'' ovoda Tetőfel iítás
0,0
0,0
t9'r'tz,o
0,0
t9 712,0
0,0
0,0
4 928,0
534,r
4 928,0
0.0
oo 00
20 500.0
0.0
20 500.0
0.0
oo
5 375.0
0.0
I
5 375.0
0.0
I
{l U
(, (t
t9'11
o0
to?t
25 231,0
0,0
0,0
0,0
25
0,0
0,0
2 957,0
0,0
0,0
0,0
9 856,0
4',r 082,1
295'7,O
0,0
0,0
]p' vIlI' Kun u' 3.,,Hétszínviľág'' GvodaPince fehijítása, szigetelés
0,0
0,0
)p' VIII. Szigony u' l8',,Sziváwmf'
0,0 0,0
Vajda Péter Enek _ Zenei Altalánosés Sportisko|aII'em-i válaszfalak átépítése és fodém megerősĺtés
elektromos stit
Bp' VIII. Horlánszky u. 2 l Btllcsöde Személyi felvonÓ és étellift beszerzése . valmint szÍiz u' ővođaétellift }p' VIII. Bláthy otto u' 35.',Kincskaresĺĺ''ovoda Játszoudvł
]p.
vlu. csobilc
u.
5'Várunk rád'' ovoda Érintésvéde|nihálozat
]p. VlII' Dmko u' 3l ',,Napsugár'' Qvoda Tetőfel jítás ]o. VIII' Danko u' 3l..Naosucáť' ovoda'Homlokzat fel iitása lts( ;VMK I tét^t.fAŚ7 télÍ''iŕáŚ
]p' vIlI' száudos t 1 4-l6'',Pitypmg'' óvoda Játszôudvł kiatakítása
3
:sooortnak! 3p' VIIl' Sziiz u' 2'''S zázszoĺszép,, ,5voda Éte|lift felť'iĺtása
}p' VIII' Kun u' 3',,Hétszinvirág'' Gvoda Játszoudvar+fiitési reĺdszet złrt1ź éteée. oince
fel
iítása
]p' vIlI' Kun u. 3.,,Hétszinviĺág'' Gvoda Fiitési rcndszeÍ árttá tétele
Tag ovoda Mosdô felujítása
]p.vlu.Tolnai Lajos u.7-9. ovoda 'íz-csatoma há|oat feI jĺtása vizes
T
mö u. P/l 'ovodaVíą cstoma fel jítás
t9
't
tz,o
0 250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 856,0
t2'750,0
9 856,0
t2 750,0
4 928,0
40 tt8,2
4 928,0
40 118,2
39 883,0
3 942,0
39 883,0
3 942,0
39 883,0
0,0
t9 ?t2,0
0,0
19'112,O
0,0
4 928,0
534,1
4 928,0
534.1
20 500.0
0.0
20 500,0
0,0
5 375.0
oo
|
00
t9112.0
{t {l
t9112.0
Í) Í)
0,0
25 23t,0
0,0
25 23t,O
0,0
2957,0
0,0
295't,0
0,0
2 95't.0
0,0
9 856,0
47 082,1
9 856,0
4'7 082,1
9 856,0
47 082,1
0,0
2A5?n
0,0
295'7,O
0,0
2 95't,O
0,0
t4 784,O
0,0
t4'784,0
0,0
t4'184,0
0,0
14'184,0
0,0
0,0
3 450,0
0.0
0,0
3 450,0
0,0
3 450,0
0,0
0,0
t2 813,0
0,0
l2 813,0
0,0
t2 813,0
0,0
l2 813,0
0,0
4 859,3
4928,0
I
9
3
23t,O
450.0
slá
|
I
5 375.0
ÔÔ
0,0
0.0
4928,0
4 859,3
4928,0
4 859,3
4928,0
4 859,3
3p.
VlIl: Ttlmő u. P/| 'tvoda Homlokzat bukolatjavítása
0,0
0,0
4 435,0
0,0
4 435,0
0,0
4 435,0
0,0
4 435,0
0,0
}p.
VIII' RakÓczi lit l 5.,,Tá- TĹ Ka' Övoda Tetöfc|ujítás
00
0,0
7 885,0
0,0
7 885,0
oo
7
88s.0
0.0
7 885.0
}p' VIII:
cím nélkuli hitelbÖl meg nem valos lo intéményi fel jítások beruhIázások
sszes
tR-{ "
elôzô ei.
t26'192,0
48 294,0
52 633,0
345 748,0
341 409,0
t26'192,0
394 042,0
394 042,0
394 042,0
394 042,0
0.0
126792,0
t26',192,0
394 042,0
394 042,0
O -ś.
e| terjesztés 2.
szám
me|lék|ete
ezer forintban
cĺm I
l20l
|).)Í|.)
220 -0 fzÍJ -U
2f0 -0 fzu -0
I
I
160r
1
1601
I 107-02
ll I 07-0 I l lÓUz
t602 t602 t602 1602
l60l
11602 a
ut
fr06 I
701
1701
11701
fe|adat megnevezése
juttatás
erŕlc72kmentes isko|anrosram
mesbízási díiak FłivataI nince fe|liiítás
munkáltatÓt teľheló
szemé|yi
7
o(t f40.0
fe| jítás
dologi
iárulékok 0.0
t 760.0
4'752.C
(to
U.
4 356.0
0.0
0.u
(, It
4 400.0 l5 0il(l o
0.0
{t (l
ĺ' (|
ĺ| (}
IZ 036.6
{lo
Í)|łmánvirnĺlĺkamem felsz nawértékĺisének. berendezések beszerzése Kálvaria-tér-Losonci tér fel iítasa
ĺ| ||
ĺ| (|
0.0 0{t
0.0
0{t
{)
0-0
t) {l
intézményi átszervezések, megsziĺntetések miatfi eryszeri tŕlhhlet k.lItsépekre ársasházi k.ĺ7.'ts ktp vízrira szere|és
U.U
00 00
00 tt (l (
(| ĺ|
I
{ĺl ĺ}{)ĺ)
(l(l
0-0
00
mĺĺkdési feIhaImozási' fe| jÍtási á|ta|ános és kiadás łisszesen célŕłrŕą|Á|ł ĺ6|tcĺtc|6k ĺl |) 0.u 4'.tsf.a 0.(
í}o
0.0
9 000.0
í) í}
5(} í)í)í)ít
0.0
4 356.C 4 4UU.0
0.0
35 000.c
0.0 0.0 0.0
0(l
0.0 ,4 )'11 tl
(t tl
|),t)46
{l ĺ|
f4z'.t'l
tto
0t,
0.0
0-0
(l
0.0
0.0
00
00
0.c
(t (,
5 000.0
u.0
{)
tl
{t
{)
0.0
ĺ,
I
o(l
(,
ll
,
0.0
0()
0.0
0-0
0.0
s0000
00
00
00
00
18 000.( / {l{}ĺ}
0
0
s 000.(
I 000.0
t oilt)
íl
tl
00 Utl
2t
597.2
00
0-(l
n0
00
0.0
50000 l8 000.0
(t
U.U
/ UUU
tt
intézménvi életveszć|velhaĺítás )nkormá'nyzati tulajdon helyiségek ÍeluJĺtasa
{t
0(t
5 000.0
0.u
u.0
Uo () ĺ'
00
0. 0
I 000,0
0-0
00
00
0.0
í) ĺl
0.(
ilwfélhívÓ karbantartása ]seti Íisysondnoki tevékenység
(| ĺ)
{t (l
ĺ}
2 ĺ|ĺ)ĺ|(|
0.0 0.0
u-0
í) í)
0.0 U(t
0.0
.ł 4ĺ)x
{)
hiĺel kamát
00
0.0 0,0
0.0 0.0
ĺl (|
váltÓ kamat
0.0 0.0
łlśś7Pscn
7 240.0
rendkívĹrli karbantaĺtás kéménvkaĺbantaĺtás ek 6h ŕv ak é|etveszélvelh árítása I
.Á||ÁkÁ|
hitel' váltÓ tÖrlesztés pénztgyi fi nanszirozasi míĺveIefek mind tisszesen
szerzódéssel le nem terhe|t hite| mÓdosÍtott łisszepe ebbó| fennmarađÓ hiánv
l1602 cím Föv' onl.:. elid.bev. Atadás 2009. év l.:.
l l602 cĺm Fóv.
l70l cím
elid.bev' Atadás 2009. évi
(l
I
J(t ooo
00
U
)-(t
0.0
oí)
{}
u{t
U.U
0.(
5(t (tu(r-u
il{)
Baross u.1 l 7.bÖlcs.nanel maIadvány Práfcr tl isknla felliiitás tĺĺaléka
0.u
0
(l
FłivataI narkn|ĺ5 felliiítása
00
0.0
(t-
(l (t
t)
fe| jításra átadott pe.
felhalmozás
l
760.r
0.0
{ ĺ'{'ĺ,(]
4 853.1 60 0t3.7
0. 0
0.0
00
I f41).tl
I 760.0
60 013.7
{)
tl
{)0
q7 356,t1
00 92
-{5í|-D
o(
{t
{l
r
ĺ' (|
r
ł9 4ílĺl'||
l2
0.( 39 400.
12 036.i
036.i 0.0
It
L4 f't'l,l
0n 24 211.n
2t
0.( 0.( 597,2
0n ll Ąq7
2t 597.2 50000 í)()í)
ł0000 ĺ)ĺ|ĺ){| J
408.r
4 853.1 258 680.5
6RsR? 26s s38.7 1 136 047.7 x?|| 5ĺlr,.||
\š-
JóAcÍťárosi önkománýal
20lĺ.óĺ'i kôltsćg\'ctsi mćřlcgc
fol''
011.&t
9i'l &siito\ tríúłÉi futu
|ok
942756
Śjil6 ńúxk'
1f
I 023m6
[lúk&i tótđ
'üld& rię:Íř&' ŕ.lvđ.'.
0
tn.
I B2 37f
0
96
311,
6fgsr.
óssEEN !ĺ!Ňbĺđt#|ó jfulAď
t 03I t?3
IJt
251 3{0
4
5a1f'Ą'
4621 651
{68
6
?r9
@.
6S{6?
6ĐlB
9f4 701
103
3{0,
4
?3t J86,
7944 196,
?
rB@,
lf Bo7a,
ts
96295t,
972 413,
tn7,
fi
r90954
617,
r909J4
0,
ffitÁ & dltú'ćt* [tUtoDElKÁD.ts(
0,
6aĺ %l'
6il@1,
0
6M IB
r!
F.Mttdi tôl**tM.:&' ÍdújiÉdÉĺírylń
0
&ŃFl*állmifuFńq ELMLIĺoáSI. ELÚJ|TÁst
F.|h|ńds' tölet
&
0
óssfBEN
f.lújiú fu
5
'1,
1nf,
n2
26n t4,
2Sl7t8
7934767
4l
2Ż17ś
t3{0,
t3{00
tJ 4m
Bm5
12611t57
t,st28.
t{mBą
Lf
Ą|'
u316
t3
4@
z6q
f4111
13{
tB,
132730.
Ą221|2
D2Á1'
7r8to4,
747 r98
72J 000.
312@0
0t736I
403
617
t43 03t.
0
tu3
7361,
39J35J
0.
l4l
0.
396
7ntu3 t 027353,
24r367
lś?ś
t!62t a@
rlJ!3{ś
ffi3t
-''ł lBl
7o5
370. | 036 165
l7J @0;
{l0m
7 533 576,
2 43! 098
208il!
0
I 700
l5m
I 95J
t7m
ĺs
5ĺ 9łl.
0
I t34lt2,
230793
I
I
23900J t0
ż3o0'
fBo
0
442 545
1
2a7TĄ'
18 7J{
6,
775
1
an
245
6t7949
|
4tl
10431
| 260630_
foL
536769,
79
19r51
r0t 1
'75 39!
20
tt0.
fż4911
79f 654
7t9 3&,
?Đ0@'
8t20@,
O&
401617,
ll{ il0,
5 563
?47 198 l 0|78Úl
21ś
'26
42f112, 6245
2s
ą95'
7a4 2Ą7'
0 75
930
9t2981
|a5,1 2ż2
2330,
0, o_
7t 300
7
o,
0
I.lúJiŃ ibffi
0
382 JoJ
2382 Jot
234
637
2f37ą
fn0@
13
am
ż6@
f4116
734 0J3, I
027353
0
0 0
0
794401t
1ó3a1
167n
0.
ot9915
0.
5
Đsi
6?9{
f16
q
Ba
l0J
0r
20t,
203
201
0,
ż6
tlrą
ł]l 093
-1tl 269.
233250t
2 53t 576
t@541
il1,
!tu3q,
t51 791
ft tu3{7
2l8ttot
t6 181,
z52
0t9175,
2700,
500.
Ąa0
0.
0,
B1
37J0@
7r2lo,
0
19
7f96780
0. 4l 000,
M
6s39S
-t
0,
fJ46GAf,
203t2
n591L
70!
2Ą7367
l9.ĺ1K
0.
25f.
3 30t 394
0
41
0.
5e6
59ll
sś
76 347
zBa
655
955
Mtg
0 017
too0o0,
670 10f,
670 702
670 102,
0
0
Ą7' 927'
f'a 5tl
7At
69
7a' ú69'
0,
0
39t 0I0
034 t63
t55200
102063
7a2
582@0,
r28J2o,
4r 98
139171,
t0s 2s
2%397
0.
| 200
.?lól9l.
0
0,
2f
t643?
0.
0
{753!
ý12aM
,7lt f9!r
76181. Ąa0
f91,
|1a !91'
t't
ý
t32 J0t,
2% 7aO
0
70210
0
ĺ1'
f6aśŻ5'
f7a9 771.
s'iúÁk0
f.lüjiŃ ĺrújtd' tö!ú td*
F.hfuáą
Jt3
1ffi745
7 559 1Ą1'
0 5
f2
563
0
o
ŕ|ĺ0|iE\á.I
F.|bh&
0
f.lÚjiÉĘ śtđl
BEVÉTELEK
0
Ml6?3,
t3 3@.
934 073
0 0
0,
FdbhÁi
0
I38033,
454
lf $0]
sjib í.|blmo*i
E.lblm&.
0,
o
5{6?0t.
iufuńgi
N'útü&i
NŃplď
I a71 2aJ
fol
f15
{19 616
Mú*&. ibdrĺ fuóď Tij*|m di!Flitibi& sé Flli'oí!ľ ńhli
0@.
&l
0,
'Đ3o0'
fu!ód!iä&dhÚdá
Můłei fuBÉ &*ú üd\
3t235
245,
ż8o4'ć
0. 0
fuŃtd*il|đifuýd'
an
I
J8ólI
16 |1Ą.
oI t,
f10 at6
| 252 634
7 J5974r,
&í
Ą|f
o_
321
l4t
0.
1l 0B
7t
q
0_
0
125.
x2 0m
89t OtO
125
0@.
61070\
610 10ż
425 921,
f53 Jt2,
2a3
! 085 361.
955 700,
t00
69
| 302 t88
ŕc'06'ltđiđfuŃlft F.fu
lNá\i' ŕ|újiÉilŃl&ď
fuĹlGlnĺoäsl. tLÚÍTÁsl KŃÄsKÖs6EN :Ńđk'&.|&bdfu ÍŃđi
d|ú
ÉuoBi
Ńv.|dł: f.lfutŃáś
f.lúji!fui
0
0
3rg
7@
'{t
0,
67 r13,
h'.l 0.
0.
c
0.
6 264 521
75t1n.
525 591.
62óĄ 52|
!Bt9ĺ .íaol'
B @+tilráŃdptuFi
śl
32S0
FiltdrcáŚi ďlú ŕńđBi mű$ld: M.| |Mg& Eđś
hdútdlůtfuEl
0
tu.
0.
.5
&0333
6m t3&
t79 2@,
gx,
83 U2,
3@
&&
{s&
tas 36?,
1A
9l
t7 t13 192
951 130.
.3&ý2'
27ý4
369'
74 594671
lt
{st35t.
!Bý& 5tlt 25
d,
r
t9r. 6 J25 591
r35
rt3.
69Jr
r30,
I28 ffi.
17 |27
0
0.
0
532ó00
t23520,
0
aq
BO
3Kśś
91{l &7.
r0st 78
lĺ !7#
.2S
.st t6t
J ża6
-5
&0!J3.
{st3g
6
0t{49,
f797@
0.
ż$u1
q
0
380r9
0,
o
0,
o
0
0,
0
26
M,
f4916
23 420 754
Đ
26
&0
2a916
B
2t164 577.
9ĺ5 B
18tTt.
0,
22{t, 7t 470
675r1p,
0,
r!400 ż| a|0
t34m
żf316'
tf,{0
'2.
t@t3B 83UL
l{l€
t{ss
!@&ą
ś7g9l. 16a 527
3l t376t3,
]B
eą
5f|ż śg 32761794
%Ś
t3t 192
L7ý4 !ú9'
74
594671
ft 1a3 fr3,
2604ý
27
ą|
420 154
tl76l8-
727ś|194
l+%
JóAcÍvÁÍosi inkomán]u
(
20ĺl.ćri kđ|tsćgretćsimćrlcgc
oil.6{ Níúk*i Ei'l śgii|G
7774 A9A
aŤ fa5
1
6333p
N!út6łó|útö'l& I lot ztu
lil&idńtńŃlitrú. fuŃFt*d|MĹłqĄi f.|0MIái!b''jJr@
ösEB
ż| |36f69 | 36r
il5,
bĘiHlMlďÉ6
!34!{, 7t003t
TĺrdđddÉ|ifueB&
r 036
t6t,
1n
543,
Éĺi|Ń&h|iifufui
!íúl&i Efu!4 ItUKoDEI
e éMlÁď KIADŇK
6t 74
tt
trss9. NfuF'ďsjó|6f.lh'llúi
3&505.
23ő 63ą
F.fufufu. Í.|újfu {M F.hlmdi
F.htfu
q
Ló|dldđ&.
76747.
úi' fdújífui Éńđrylđ
20!3655
fuomi@tďil|dfust
Erru!íozłslreLÚJĺTÁst BĘĺÉtELERóssmEN
6A@716
610 102
F.|bImo& Ídújfuĺ!újlđ
zat 669
tôlffi&löl*tü|đ&
ľ.|b|ńdĘ
|.lÚJiEŔ
nbdoí
l 247 531
1ft t45
ELBALMozás! tLÚJ,TÁs' KIADli$( ÖsszsEN
tt @t
fol
Ja0sŚ iŃńúi '!tlđ4|
dlÚ Feđďi Íćlúj&iM.! Ílh|.ńi.
5żsýł
FiŃdśidlúpfuFi
360t9
mrÝ.lack|Ń.ltdđ& E& Edtdé|úŕdFj
{
x5t
löńFr}+MPeáBi
!3
:deď&iHúi dóiÍiFtď gśa+íUffiPłáwi
)3 247 959
215 959
\
1+3
cFt 3.sz. mc|lćk|et
nkormányznt 201 t'évi bevéteti elóirán}zatai
JrÓxefvárosi
aríny Kieme|t e|ŕiir n}.zatok megnevezése
MUKODESI BEVETELEK
20ll.évi eredeti tew
20ll.
elózö
mődosĺtott ei.
Kisebbségi iinkormányzatok
Po|8árm6teri Eivata|
Intézmények
20l1. mÓdosítot ei'
2011' évi eredeti
ten
20ll.
elózö
mődosítotÍ ei.
201l. m6dosított ei.
|0l1. évi eredetĺ te.
201|. e|ijzó mődosított ei.
{
oo
(áláfÔ( ňiikődét| hevétclé'
}nkÔrmáňvretÔk
MíiL^dá.i rám^đ.ri.éňéHihAwáré|
alveĺ nenześ7kőŹők
M||ködesre
MĹik dési k lcs MiiLÄdÁci
l6tt
t
rlesztése visszafi zetése, fe|véte|e
n
ňéí,F^rđ.l^ň
onkományatok támogatása, felrigye|eti szeru łłň^d.+4..
MÚKoDESI BEVETELEK ÖsszEsEN
I tlt P?1 n
| |1Á |71 o
474 603.0
546 701.1
łl 6ł| |l
,1 5167
x x{ĺ' ('
x x(n) o
AAUUU
ÔÔ
oo
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
)ś]láÔ n
,1\ )i) n
841 678.0
841 678.0
oo
7'17f.0
{)
Ôn
877 285.0
4 621 651,0
4 623 108,6
4 739 586,3
2 901 718,0
2 938',167,8
3 309 083,2
6 524 097.0
6 E99 189.6
7 103 604.4
t2 614 251.0
t3 461 203.2
14 003 892.?
oo
13
400,0
5 513.5
I
3
400.0
2011. e|tjzó
ted
Íődosított ei.
2 t43 062.0 t F77 tRs 0
oo
7
20l1. évi eredeti
ei'
o{)
0,0
nélLiili hAwÁf.l
20ll. m6dosított
on
872 f46 0
0.0
0.0
no
no
0{t
4
7 817 285.0
0,0
0,0
,1ą )^) l5 400.0
ł |95 xUö
2011. mődosított ei.
f
374 A9A
3
1 R11 )AS
O
8.1
30 43 1.0
^
't 536'169,0
0,0
I l0l 290.0
t0l 290 0
t(
575 276,4
8 064 069,5
28.Ą
'7
|o lĄl 7łÁ o
20 393 078.3
0,0
0,0
FELEALMOZAS, FELUJITASI BEVETELEK FAlh.lm^'ł.i.'iir
eŕcdeĺi Megiegyzél ei,-hez
sszesen
0,0
0,c
oo
{|ĺ
onkormánvzatok saiátos fe|halmozási bevételei
0,0
0,0
0,0
2 382 505,0
2 382 505,0
2 382 505,0
0,0
0,0
0,0
2 382 505,0
2 382 505,0
2 382 505.0
Fe|ha|moás, fel jíĺás támogatásérték bevéte|
0,0
0,0
0,0
2 43 I 098,0
z 346 682.0
2 346 682.0
0,0
0,0
0,0
2 43 I 098,0
2 346 682,0
2 346 682,0
oa
fel jitásra átvett pénzeszkÖztik
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,(
0,0
0,0
0,0
76 387,0
76 387.0
16 387,O
0,0
0,0
0,0
76 387,0
76 387,0
76 387,0
0.3
0,0
49 986,0
49 986,0
I 988 464,0
r 988 464,0
0,0
205,0
205,0
I 019 975.0
2 038 655,0
2 038 655,0
1t
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
l6 487,
0.c
0,0
205,0
205,0
Felhalmoásra. FelhaImozási
k
Icsi'nÖk tÖrlesáése, visszafi zetése, felvéteIe
FeIhaImozási' fe| jitási pénzfoÍgalom néIktili bevétel
onkományatok támogatásą fe|iigyeleti szeR
I 500,0
támÔo'fá<'
FELHALMOZASI, FELUJITASI BEVETELEK
I 500,0
ÔssznsnN
nFWŤFITŕ
nŚŚ7FŚFN
Dupláz dás miatt Ievonás(intézményi' kisebbségi Bevéte|i Kł'lŕsćgvetésie| iľányzat iisszcsen múvelGtek: Finansziŕozási cé|ri péíżíi6/i fe|ha|moz si' Íel jítási hitel
Mind łisszesen Ü|ozo evr
sfaDao penŹmarAovany cs
1
Á
Ą't Ąo'
Á
t6 487,1
I 941,0
66 4'73,r
o<ĺ lln Í
1 r10011.5
5
n
955,0
1
019 975,0 0,0
5 909 965,0
18 s24
f2f.0
6'194 038,0
6 794 038,0
f0 261 241.2
20 197 930.1 12? 513,0
6 846 184.0
9l I 465,0 n6a
21 f39 262,3
6 860 716,1 27 S96
22.3
985.t
'ĺ l5 400,0
'Ą
4 636 551,0
4 956 930,6
5 0E9 940,4
t'l.:
0,0
t3 490.5
13 576,9
20 426 668,0
22 f82 331,1
f2 901 044,1
7't.l
2Ą8 974,0
0,0
0.0
0,0
6 074 399,0
5 522 53f,0
s 248 914,0
25 919 391,7
0,0
l3 490,5
t3 576.9
26 50t 067.0
27 804 863,1
28 t56 01E,7
fr ft9
2t
22844 697,1
4941 027,4
0,0
127 513,0
| 902 446,0
2 135 113.0
f f23 o5o,l
t8 524 222,0
20 133 728,2
f0
0.0
0,0
0,0
6 074 399,0
5 522 532,0
5
| 902 446.0
2 135 113.0
2 223 050.1
24 598 621.0
610 417,1
0,0
'lq
n
I
l3 400.0
4 816 017.6
656 f60,2
5
| 955,0
500.0
13 400,0
4 623 151,0
f5
07Á o
l
910,0
318 938,7
22
\'-T
-tr2011.06.2'19:\6
t170l cím
eFt
Jőzsefvárosi onkormányzat 2011.évi kłiltségvetéskiadási e|óirányzatai
Kiemelt elóirányzatok megnevezése
2011'évi eredeti 201|' évi e|ijz6
kisebbségi łinkormányzatok
Polgármesteri HivataI
intézmények
4'sz.melléklet
2011. évi
arányleĺ
łisszesen
2011. évi
2011. évi elózó
edeti 2011. évĺ mrídosítotteĺ'
2011. évi
2011. évi eredeti
20|1' évi e|6zó
2011. évi
mődosított ei.
mĺődosított eĺ.
2011' évi eredeti terv
I 385 560.3
7 9s3.0
I
909.0
4 914 051,0
5 091 769.0
5
f27
f 230-0
2 880.5
2 900.5
f84 242.0
| 326 495,7
I
361 9l 5.8
4t
5 423 000,0
3 217.0
l0 446.0
I
6 620 626.0
7 324 246,8
7 528768.f
fs-c
teľv
mĺódosított ei.
mÓdosított ei.
terv
3 648 703.0
3 744 555.4
3 830 478.5
I t57 395 0
922 613,0
940 885,2
962 951.8
159 399.0
2 093 882,f
4 687 524.0
e|łjz
mődosított ei.
2011. évi mődosított ei.
ten
eredeti
mődosított ei.
MUKODESI KIADASOI( s7cmé|vi i||ffqfáŚ
MunkáltatÓt terheló iáru|ékok DoIoei kiadások
I 929 885,0
1
999 899,0 ()o
l
335 304.6
ł*? 7?o o 313 901,8
5
19Á
oÁj
5
I 909.0
l
l
I 886.0
947 -8
DoIoei kiadások kamatfizetés
0.0
0.0
422 712.0
403 6t?.0
?oś ąs{ ?
0,0
0.0
oo
422 712.0
403 617.0
Míikłidésĺtámoeatás értékĺĺ kĺadás
0,0
190 954.0
190 954.0
5 568.0
143 081,0
t43 317,5
0,0
75,0
75,0
s 568,0
334 I 10,0
Mííkłidésľe kłilcstin nvrĺitás
UO
U.U
U.U
UO
U.U
0-0
0.0
0.0
() ĺ)
0.0
Miĺkiidésre átadott oénzeszkłiziik
00
0.0
0.0
747 t98,0
78f 703,8
708 0ss.2
0.0
I 350,0
| 976,4
747 198,0
o0
0o
0.0
| 027 353,0
I 036 165,1
0,0
0,0
0,0
I 017 861,0
1027 353,0
I 036 165.1
22 896.0
22 896.0
f4 63?.9
() ĺ}
oo
oo
0,0
0-0
0.0
22 896.0
0.0
0.0
{)o
4 635 051.0
4 636 508.6
4 754 986.3
0.0
U.U
0.0
4 635 051.0
4 636 508.6
4 754 986.3
0.0
0.0
0.0
205 73',7,0
t53 f97,9
477 583,6
0,0
0,0
0,0
205 737,0
153 297,9
477 583,6
7 t02 904.4
14 178 497.7
14 720 086.8
13 400.0
26 660.5
f7104347,8
13 338 445.0
fE 746,9
21 851 738.1
6 899 189.6
19 87594f,0
6 524 097,0
0,0
0,0
0,0
Társadalom szociálpolitikai
és egyéb
juttatás
El|átottak Dénzbe|i iuttatásaĺ F'P|íiové|éfi fámnocfáŚ
Miiktidési tarta|ék
és céltartalékok
MUKÖDÉSI KIADÁSoK
osszEsEN
1
017 861,0
FELHALMoZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSoK Ú.é| |Í i
0.0
íŕííś
B.plhA|ňn74ś
1
FeIhalmozás' fel jítás támogatáséľtékíi kiadások
Felhalmozásra, felrijításľa ny jtott kłi|cs ntik k lcsiin tiirlesztés
és
{)o
0.0
5l
500.0
941.0
00
0.0
67 173-1
00
I,O
17A' 1^Á 5
0.c
0,0
0.0
o()
784 053,8
710 031,6
f.8
ff
24 637.9
896.0
6 129 510.0
0.0
U.U
0.0
6 205 018.0
6ff6205.0
6 129
10.0
)74
2 317 872;1
0.0
105.0
105-0
2 390 877.0
2418
2 385 150.8
9-C
6'70 702,0
670 702,0
0,0
0,0
0,0
670 70f,0
670 702,0
670 702,0
283 669,0 1282 537,2
670 702,0
119.5
5
258 s1f,0
283 669,0
283 669,0
0,0
0,0
0,0
f58 51f,0
955 200,0
r 302 063,0
| 282 412,2
0,0
1f5,0
125,0
955 200,0
I 302 188,0
16 487.1
0.0
00
0-0
I 500.0
r 955.0
l6 487.1
0,0
)23 145.1
oo
0.0
0u
469 989.0
444 730-0
323 145.1
1.8
0.0
fe|íiwp|eŕi ś7orui f Ámnooŕ4(
0.0
oo
I 5000
Felhalmozási. feI iítási tartalékok
0-0
0-0
0.0
469 989.0
ŕ|ss7-Í.sÍ.,N
1 5n0-n
67 173.1
11 023 798.1
0.0
230,0
230.0
t0 951 798,0
11 347 568,s
n
7 770 077.5
10 950 298.0 fĄ fRR 14a.n
29s397,5
6 s2s s97,0
94r.0 6 9s1 130,6
2s 473 895,2
25143 884.9
13 400.0
26 890,s
za r1b.9
30 8f7 740.0
3f
32 94f 939.3
1sl.0
4 816 017,6
4 947 0f7,4
0,0
127 513,0
tf1 s13,0
13 400,0
13 400,0
1s 400,0
4 636 5s1,0
2 135 113,0
2ff3 0so,l
f4288743,0
fs34638f,2
13 490,5
t3 s16,9
26
kisebbségi támogatások)
Kiadási kłiltségvetésielóirányzat iisszesen
4 623
955 0 444 730.0 11
451 91 6.3
4 956 930,6
091201,2
41 ?
5 089 940,4
| 902 446.0
309 878,0 I q|l7
4ÁÁ
|l
l l ł\ ll
{ ĺl
t 77{ il5il I
309 878,0 )< Áąś)6ĺ )
f5
616 371,9
0,0
919 391.7
189,0
309 878,0
303 019,8
fs
t9l
n-o
t3 49o,5
|
3 576-9
z
5{ll Uö?.U
f7
494 985,1
f7 8s2998,9
309 878,0
303 019,8
,a xttd x61 t
28 156 018.7
F -t-
(r\
c
17
Finanszírozási céltĺpénziigyi mĺĺve|etek: hite| tiirlesztése 1170l cím Minĺl iicczasan
2.5
283 669,0
00
Kerĺileti dupláz dás miatt levonás (intézményi és
1ą r
2 366 073.5
00 oo
K|Á'DÄsoK osszEsEN
0,8
6 226 205.0
-0
0.0
sl
l7
z 389 377
00
FELHALMoZASI' FELUJITASI KIÁDASoK
3.8 0,1
6 205 018.0
00
Fe|halmozásra' fe| jításra átadott pénzeszk ziik
t8
-Y
2011.06.279:13
5
98.8 I
I
T I
2ol|.
M htMp.l& (hEndďntl.L.t & . ŕ.hdilohor
bF ínfodlh .sćh nutil
k
cFl
I|.Ę{ Énd.|đůplh
16ln
EŃnl.lfubelńdoq
Énđ6'ćhl!Ł tfuh&|6l
(ćpľb.|6kMć!.vb.|6k.h|J6 bhl|.trl
Po|ldhdtśd ||lv't'| 8e6cn
r'lĺt kEl.[
bhtlílol
snnch.b
kEl.l
n.p|
&.bb.Et Ônkomhlatok
ľ.Eont'dĺ|ĺdłil
EĹĺ.b ŕ.|'drtÔł (h.Ln.đ6k sflą
k.F|.
okŔlfu
hÔż
bĺ.ŃlôdÓ ŕ.|ĺdíĺn!
End6ćĺllŁ
nu&|bt6l E|đđÁ'lh
20'
l'
ćv|
20r!.ad
20lĺ.l|
l0l'' ćvl.|fut
20ĺ.&t
20!l.ćľI
20r'..ľ| ż01l.ćĺl
tolt,
avl
20tl arl
2olr.&rl
2ot1.ć!t
I
ż0l'..r{
^':::"
2orr.
erl ż01l.61
.ł:ľ," (.1
20tl. ćľl
20ll.
20l'.ćrl
ar{
2011.
20tl
&l
I
2080
2 080
20tl. ar{
20ll. ćfl
20tĹ ćľ|
ż0tl. ćĺl
|
[ĺĺ]KtDŕ.sI 920,0
łv|
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
o,o
0p
q!
I
9!
0!
0,0
0.0
0,0
|
t9 239.1
il?
!'l']kÓDĹsI
(t^DÁsox Összľ-sEN:
FELII^LntozÁsl' FELť,JITÁst
FlLll^Ltríoils|' FELÍ,JlTÁsl Kt^DÁso(
ÖsszBEN
Rt^DÄsoR
ÖsszffEN
Níi.jKÖDĹst
BEVŕT9LEK 0_0
0.0
l0l
1,06.2t12:39
20il,&l
! í.|Ĺdltobolk!B'
E|ô|r
g.|}i mddd dlplln H|!nĺđe.beJu|r|on' Fndňćń}.Ł kđtthNb.l6|.
PolrímBl.d ll|Ý!h| 0Ń6.n (6nkomłn)ilil & hlvít!u ft|nđnloł)
BEVBTELE( ÖsszĹ5EN FEt,il.\LMOZ\S FELijJĺT,(sr
s.nm.h.b n.pl Ňndđ.n}(Ł Hfrcĺhál|F|Ę hśN.lkMq nuMh|6lł6|đ.n.!lb'
0,0
4
T'r!Ár|
dĺlk ĺtlIĺNĺntots.|v|l
n't!ú|Ę .6.h nu|.(6k
nlüłMćil łl.ilĺno! k ..l!fl!|ćkot
í.n'đ.lcktÁno!.|fu!
cFl
F.ünIno4í..||ííĺ|.tot
ľnÉonl.'d{|łdĺl| kŘ|
E6ćbí.|iíĺtok Gdll
ldôts sżJĺ.
okílŃĺoŹ hDśn|đ6Íśtnđnlok
línÔr!lí!oŁ ĺćnn!EdĺÍnli Ś|h')
9Ú2ślJ.6
!2Ś0
rELĺ,\|,Ďto7-\sl.
lELÚ''lT,(st
NEVT:TRI,EN sszE^sEN
0,0
tJ
c\-
0.0
0,0
0,0
20|
l'0Ú'29|2]]9
20ll.&lk6||!.F.tbdmBnd$t.nl|d.t&.Í.hdntobdkBrnĺlÚŕlk
!s.bnu|.|Ót cFr
llc|lt Énddd rhnjłn
tl6ln
lÔl!ímst.d
HlÝI|Á|
6s&lh
Kć!\t!lôHheć!.ľL.|6k
Utfut.t&.hElÜlr|oB
ru6 bLot6í
rndąv(ĺFL&ilbŃb.l6l
pdír6Ní4|íIbm!&
s.nn.h.L nrĺ| MdF.nJ.Ł ł6m.lt.u.!|Ę b.Got.|kd.
!4Át kB|.|' bled!đk khrd
Ep{hí.|idnlok odt{'dÓEs'Jn'
.|ľil T!!il!| dĺrl 'hp|Řln!oŁ E 'ful.ktlno!ĺlfu
nubfu.t l16|đ6[.|b.
_-_l
_____!g_
___!!_
___g_
0,0
,-a)
o,o
0.0
0,0
cÔ
0,0
0,0
0.0
'olt'
Et6td
Polr{mđi.d t||ľ!|.l osd.n uJdt kE|.l
ĎhoĺJl8ok kŘl.|
ćĺ{ B|h.ľ.t&.hnndđullt
BĄtMddil,|.PJ.n Elfutd&cbdJĺdom' Mffid6l rndň{.FŁ nŇ F{!l6gí*|lb s.nn.h.b n'pl EIdEl.Ą!Ł nŃ|t.tô|
d'ł k
r
Í.hdilohot
TtrdrldĺrŁ !b!|Nfo}ok.|l|l í.Ret.k llhofltfu
bF
hrfud|L .oćh nÚl'l6k
fu.bbŕd ÖŃomtÍlulok
cFt
ríFón!ĺdĺ|kdfu| k.d.
EÉćb..|ĺdítok(t.br
ld6Ł sdn' límo!.tfuoŁ ĺćnđ!nd\Ínli b') '|
t8loÚ[ íl'
ts
-S-
żo| |.06'f9|7|'9
2otl.d
ł8tlilFcl& dňŃdcnMn||.L.ł&
r l.|ĺđalo$ofbF
mluŕ|Ę ..{b nu|.ĺôĺ
cFt
ż0| 1 '06'79 |2|39
20l1.
slt|k.p.l& fu E'd.Mnt|.|..l&
r
Íll.drĺobof
bF
n!fod|lr .gtbnul.|6l
ctt
20l|. M H|d*llb
dnÉhdňEnff d.l &
n
Í.hdilobđ kE
đfuŕlb .Bćh nutlr ł cFr
Tn *)l ',/
-/
20ll.
&lbbćł.l&.lhŃnd.nk.nl|.L.lb
.
Í.Ldiloh@br nlrudlh .É.bnu|łl6l cil
Xđz|h|Ńll6k& !F.b Bćmd*tĺlÁ t!dożÓ ÍoE|ĺlkoń.!&uś!uFl i.lídítoł lilĺ|fu bvMdfu í {l(lnr.'.rlMil ndľi|uł ordolłtYłl|it k8hćĺc| & á!.hhd knśolôdô JÓĺ.Níreil Ý'Đonld.|6 En' h{d6noil rcĺd.|ôkślbnBo|n|oĺ n{MH & fu.nc|t.tk| Í.t'd'lík
ľELil^LNĺo7/Śl' ľELÚJlT.{st KlÁD^soN
?01
l.06.f9lftl,
20tt.&{ł6|bćF.r&.|nBnd.nk.nl|.|..k&
rÍ.hdntobdkFnrfoŔlB.sćbmulĺlćl cFt
KđzilítÝb.l k & .F6b b.6ndfu!nlł tĺŕdÓ ÍoÁ|ĺlłdm!&ś!nÉl l.|idĺloł .|lÁ|fuĺ' ÍolÁdl| .l|łlfu ĺvMdÁi' ní!đ|M|loF'olok íl!í|lĺ|| ł6rJ.Á.| b t .hhc hFn|&ô J !śNłrcil \''sóĺkd.|đ Rft ' nĺz|on oil hhd.|ôk.| kl6o|ĺ|ot nŃaH & fun(xltćil Í.|idĺl.l
Fi,Lu'ĺ L[|of-\sl. FELť'JlT^st
Bt.vŕJELt( ÖsszŁsDN
\-rT'
{
lotl.
ćl|
k6llJlp.t&.hrnd.nunt|.|..kćJ
! ŕ.|il.lobo!kF
n!|uŕb
.Étb ňÚlí|Ót cFl
x6!|kh !.|đk& .Ą!tb hćnndí.r!|ň iĺíotÓ íoPtĺlłofu gćlatĺĺfr{ íś|ndnIok l|iĺĺtí' íoEŕíÍ|.ilĺ|fu Hĺĺlndfuí ndlllkn|| ÓňÔtÔk ilĺiIIn|| k6lltśrc| & ĺ' .hl.Ź bF.!ot6đô JÓ^.Ni.oil \'nA nhłool6 (ł. híz|on'oíFĺđ.|óB.l bPBr|nlót níu!u & 0knl||.|&| Í.lÉdĺ|.k
cFt
ľmJ.b REv8RT
Kđ'|htvkl|6k & .Fćb bćmĺdEl !lí |'dolö ŕ.|d.'nk ÍÓr|nlkú.!k!Eĺn1 d|ótfuŔt Íotildil .ilłĺfuHĺfuádŇl ndľ.łH|l oForek íNílIilI t6|trć..| &'z.hhd kĺqolÓđÓ ťĺ' JÓa.tr{mJ| v'stnkt.l6 niżjoň!il Fĺdc|6k.| blBo|'|o! níBH & bńc||.t..l Í.lndn(oł
lJ)
fl
2011,06,2912r39
20l l.
ćĺ' mMF.l& .hEnd.nhn|| .L.k & t ŕlhđrlohdbpą
í.ĺ!dUł.p{h
mut.tÓł
eľl
6nłÔnÁn!Źĺl ŕ.hdilok 6'!bťn
20l |'0Ú'2'l2|19
l0l l
{r
I
EtttrćF.lA .|mEndmun|l .L.ł & . ŕchđllohożbF
nihŕtL
.p.b nu|íl6ĺ cFt
6nbmÁn!Ú|| ŕ.|díloł 3dś.n
'0ĺl..u
Mdćil|&L 0ds&| d|j.Ł fu k.í6| Ý.Eoh.dćk|h IoÝí f, Bnl*brÁtią .|ôil.b.n n.m mEp|6 Ý.bn.nĄi BilodI'f Il í.|ĺdđloĺ)
t8t|ilFđ&fumd.únt|.L.k&
'
r.|'dllobd
klB nifuÉ|Ę.E{b
nut.łÓł
cFĺ
Bnkomdnla||
Í.hdĺlot 6si.n
20ĺt.6ttđi!ćF.l&.lnmd.nEnt|.|..l&nf.t!d'|Ôb@bpsĺ'|ÚillL.o.bnulálÓl
MÉćít&Ł !dpleI d{lŁ Ekňô| Łt6n's'B!ł|r( Ý.Eoĺ.ŔÁklh lovl d66.bo n.m Brpl6 Ml.n.nnrt 8ÚodĘz|| í.hdnlot)
cFt
8nkomíĺlzt| Í.t.d!|ol &l6.n
Ńt.
\J)
2011,06,2912:39
20ll.
&tt!|b.ľ!i& dnŇndś#nt|.L.l&
.
Í.l'dtĺoho'br ntluŕlk .F{bňulíćt
ĺtIvitnl|..lĺdntÔk 0rÝ6.n
tr
2011,06.t912;19
l0l
l. .r|
tÚtb.!v.|& .|nrcnd.nMnt|
.l.ł & . l.l.d.toboz kr
MtudL .É{b hllilÓk
20'l..l| l8tB.Fd&
fuEndlnhnl|.L.k&
. í.hdalobo' bF
nrl!d|[
.F{h nut.t6l cFt
tot1.Hkđk.P!l&furnd..Ent|d.l&.f.t.d.loho'bF!'lod|b,.6ćbňu|r|Ót
eFl
ll|ľnhĺ r.lĺdilok6úé.n
\ *\ 201 1.06,2t12:J9
20tl.
ćĺł6lbćF.t&dńEndobl|.L.ł & ĺ ŕ.|nđ.lobolhFnr|UÉh .É.b nu|ŔlÓt lil
Fo|ĺÁm6lśdIt|v'líl' Erbh!.ll 6íĺDňłBlBtol& n l|Iľn|'|hoz |nddÓ ńżt.n 6hí|lôín rŔdĺ|kođô |nlhćnľk 69c!.ĺ
lp.bhuh|Ót
20ll.ćrlt6|kśp.l&.lBrnd.Ń.nil.L.t.!.f.lidi|obthn.tnl|uŕ|l*
!16ln
Nh.bb!ćÍl lnbmňnlalol
Po|rłm.Śĺ.n Ilh'.tnl. Et.hMćll n I||ĺ'lr|hnż líđoz.
6ĺkofu łnl''tok.!
nll]kÖDĹsl
Btw,tEĹEs
FELĺÄLNtoz\s FELÚJIT^sl
rďhilDo7Áfi'
&|Új|ĺífi
rRLÜALnĺoz,isl, FELÜJITÁsI
DEvÉtELEK ÖsszŕsEN
0,0
o.o
. | envni,jIl
IM
frilzjÓEGok
l.**
i-
G.\
-ľ
I l-w
o,o
-
t_ -
___!4_
-
__i!_
! l-: r I
o.o
f--65-
I
o.o
100
t-;"
r -
I 0,0
t; o.o
foi
-_!!_ L_i!_
!t-- -
.
I
i; o.o
Tm
0,0
0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
!t---
l---9!-
|
0,0
![-
OJ o.o
=
!t-
0.0 0.0
fOl
|
-06.7912179
. í.bdllobdhr
nĺludlb. .F.h úUh|6ł cFr
ttl
E|ôlr
Po|!ĺňBt!d IIIľílĺ|. EJ.bbJ.r| 6ntomĺn]alok &. Ilhl|ílho' inňoú
@Ńl&bMd
cć'jíE ncň |đkíś
Ý.|sr|l
ífi Iĺ\Ĺ(dljíŘ Ýol8illi
!Ł
L__!!_
___qL
0,0
_l!_
0,0
-_-!.9_
___9!_
__!!_
---qL
--!Ł
__!!_
__9p_
___i!_
_!,9_
0.0
0,0
0,0
--!!_
__!p_
--9!-
--__9!_
op
0.0
0.0
ż0' ĺ. .ĺi ł6Ik.F.l& dmŘnd.nMnl|
I
16ln
BŃl &bhćll
C'\ \
.L.k
&
r ŕ.|'dđlÔbo'
bF nŔlĺdb
.E{b nulí|Ót
cFl
ttl
Ń.bhŕĺ| Öĺtom{n,Btol
rÔ|!{mBl.n u|t'ln|' k!lbhtćEl 8nĺomíí)b'ok & ! l |rnlílhoz tndoŹÓ |
