HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2008 A)
Celkové hospodaření příspěvkových organizací
org. příspěvk ová č. organizace 305 Mateřská škola 311 ZŠ Hranická 312 ZŠ Osecká 315 ZŠ Loučka 320 Gymnázium 340 SVČ 362 Sociální služby 365 Technické služ. 390 Měst. knihovna Ce lk e m
výnosy celkem 5.199. 376,24 17.198.293,86 21.973.653,21 3.764. 976,22 10.070.319,00 6.433. 749,96 6.709. 929,98 21.038.539,08 3.722. 672,70 96.111.510,25
náklady hospodářský výsledek celkem hlavní činnost doplňk ová čin. celkem 5.168. 185,28 31.190,96 0,00 31.190,96 17.141.561,72 19.302,14 37.430,00 56.732,14 21.959.771,82 -66.831,71 80.713,10 13.881,39 3.729. 953,27 17.922,95 17.100,00 35.022,95 10.065.365,00 187,00 4.767, 00 4.954, 00 6.271. 192,48 72.576,39 89.981,09 162.557,48 6.709. 929,98 -23.653,80 23.653,80 0,00 21.038.217,69 -123.286,65 123.608,04 321,39 3.717. 573,03 522,07 4.577, 60 5.099, 67 95.801.750,27 -72.070,65 381.830,63 309.759,98
O ponechání a rozdělení kladného hospodářského výsledku požádaly všechny příspěvkové organizace, které dosáhly kladného hospodářského výsledku. B)
Výnosy v hlavní činnosti
org. příspěvk ová č. organizace 305 Mateřská škola 311 ZŠ Hranická 312 ZŠ Osecká 315 ZŠ Loučka 320 Gymnázium 340 SVČ 362 Sociální služby 365 Technické sl. 390 Měst. knihovna Celkem
C) D) org. č.
celkem 5.199. 376,24 16.053.023,86 2 0. 81 5. 9 9 0, 27 3.745. 116,22 10.055.572,00 5.822. 129,96 6.669. 232,68 20.038.596,05 3.714. 872,70 92.113.909,98
výnosy – hlavní činnost přísp. města neinv. transf. transf. šk olství ost. výnos y 1.139. 747,00 0,00 3.717. 300,00 342.329,24 2.951. 000,00 61.000,00 11.035.100,00 2.005. 923,86 3.515. 000,00 0,00 14.026.369,78 3.274. 620,49 560.000,00 0,00 2.968. 400,00 216.716,22 1.607. 000,00 20.000,00 7.831. 200,00 597.372,00 4.351. 177,00 65.000,00 0,00 1.405. 952,96 3.359. 050,00 1.200. 000,00 0,00 2.110. 182,68 17.450.501,20 180.036,00 0,00 2.408. 058,85 2.659. 000,00 621.226,00 0,00 434.646,70 37.592.457,20 2.147. 262,00 39.578.369,78 12.795.803,00
Městem poskytnuté příspěvky Příjmy města z činnosti příspěvkových organizací – příjmy z odvodů příspěvk ová organizace
C) pří spěvek města celkem 305 Mateřská škola 1.139. 747,00 311 ZŠ Hranická 2.951. 000,00 312 ZŠ Osecká 3.515. 000,00 315 ZŠ Loučka 560.000,00 320 Gymnázium 1.607. 000,00 340 SVČ 4.551. 177,00 362 Sociální služby 4.381. 150,00 365 TS – provoz 16.026.498,00 TS – k om.odpad 4.635. 000,00 Technické služby 20.661.498,00 390 MěK – provoz 1.941. 200,00 TIC - provoz 717.800,00 Městská knihovna 2.659. 000,00 Celkem 42.025.572,00
v tom příspěvek : neinvestiční provozní granty 1.139. 747,00 0,00 2.951. 000,00 0,00 3.515. 000,00 0,00 560.000,00 0,00 1.580. 000,00 27.000,00 4.219. 677,00 131.500,00 3.346. 050,00 13.000,00 12.815.501,20 0,00 4.635. 000,00 17.450.501,20 0,00 1.917. 200,00 24.000,00 717.800,00 0,00 2.635. 000,00 24.000,00 37.396.975,20 195.500,00
1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 1.022. 100,00 3.210. 996,80
D) příjmy města z odvodů PO 153.530,00 188.760,00 658.390,00 0,00 3.310, 00 225.017,00 1.465. 930,00 637.139,00
3.210. 996,80 0,00 0,00 0,00 4.433. 096,80
637.139,00 0,00 0,00 0,00 3.332. 076,00
investiční
E)
Náklady v hlavní činnosti
org. příspěvk ová č. organizace 305 Mateřská škola 311 ZŠ Hranická 312 ZŠ Osecká 315 ZŠ Loučka 320 Gymnázium 340 SVČ 362 Sociální služby 365 Technické sl. 390 Měst. knihovna Celkem
G) org. č.
E) náklady – hlavní činnost celkem neinvestiční šk olství 5.168. 185,28 1.450. 885,28 3.717. 300,00 16.033.721,72 4.998. 621,72 11.035.100,00 20.882.821,98 6.856. 452,20 14.026.369,78 3.727. 193,27 758.793,27 2.968. 400,00 10.055.385,00 2.224. 185,00 7.831. 200,00 5.749. 553,57 5.749. 553,57 0,00 6.692. 886,48 6.692. 886,48 0,00 20.161.882,70 20.161.882,70 0,00 3.714. 350,63 3.714. 350,63 0,00 92.185.980,63 52.607.610,85 3 9.578.369,78
příspěvková organizace
celk em Ce l ke m
org. č.
Doplňková činnost F) doplňková činnost výnosy náklady 0,00 0,00 1.145. 270,00 1.107. 840,00 1.157. 662,94 1.076. 949,84 19.860,00 2.760, 00 14.747,00 9.980, 00 611.620,00 521.638,91 40.697,30 17.043,50 999.943,03 876.334,99 7.800, 00 3.222, 40 3.997. 600,27 3.615. 769,64
Použití investičního příspěvku
340 SVČ 362 Sociální služby 365 Technické služby
H)
F)
investiční příspěvek
200.000,00 1.022. 100,00 72.192,80 1.805. 731,50 248.195,50 200.000,00 55.000,00 81.287,00 240.100,00 243.222,00 265.268,00 3.210. 996,80 4.433. 096,80
účel:
Komenského sady – akustika sálů výtah DPS vy budování veřejného os větlení vy budování chodníku v ul. Čechova vy budování dětského hřiště na Dukle pořízení travní sekačky pořízení softwaru E TS dovy bavení sportovního areálu oplocení hřiště vy budování chodníku v ul. B. Němcové vy budování VO v zámeckém parku
Použití přísp. na grantové projekty dle usn. č. 244/2008 – ZM 10 ze dne 04.03.2008 příspěvková organizace
320 Gymnázium celk em 340 SVČ
celk em 362 Sociální služby
celk em: 390 Městská knihovna
celk em Ce l ke m
výše grantu
10.000,00 17.000,00 27.000,00 6.000, 00 8.500, 00 50.000,00 18.000,00 9.000, 00 20.000,00 5.000, 00 15.000,00 131.500,00 2.000, 00 2.000, 00 9.000, 00 13.000,00 5.500, 00 12.500,00 6.000, 00 24.000,00 195.500,00
účel grantu – projektu:
V přírodě o přírodě Cesta deštěm Výstava loutek Akademie II. věku Taneční skupiny GREA T Maleníček Kroužek modelářů Kroužek horolezců Rod. Cent rum Stonožka Mažoret ečky Společenský več írek pro seniory Letní grilování s posezením a hudbou Taneční pro dospělé Archiv města Lipníku: výstava ve spolupráce se SOA Lipník výstavní – realizace osmi výstav v Domečku Pravidelný cyklus besed a setkání se zajímavými osobnostmi
2
I)
Poskytnuté transfery /dotace/ příspěvkovým organizacím MŠ MT ČR prostřed. OlKr org. ÚZ 33 353 č. PO neinvest. 305 MŠ 3.688. 671,50 311 ZŠ Hr 10.966.100,00 312 ZŠ Os 13.769.000,00 315 ZŠ Lou 2.950. 400,00 320 Gym 7.778. 200,00 340 SVČ 362 SocSl 365 TS 390 MěK C e l k e m 39.152.371,50 Olomouck ý k raj ÚZ 00 209 neinvest.
org. č. PO 305 MŠ 311 ZŠ Hr 312 ZŠ Os 315 ZŠ Lou 320 Gym 340 SVČ 362 SocSl 365 TS 390 MěK Celkem
MŠ MT ČR prostřed. města 33 163 neinvest. 24.000,00
MŠ MT ČR prostřed. města 33 122 neinvest. 15.000,00
MK ČR prostřed. města 34 070 neinvest.
MK ČR prostřed. města 34 053 neinvest.
MPSV ČR prostřed. OlKr 13 305 neinvest.
MPSV ČR Úřad práce
Olomouck ý k raj
Olomouck ý k raj
00 112 neinvest.
neinvest.
00 204 neinvest.
22.000,00
20.000,00 25.000,00 1.200.000,00 180.036,00
24.000,00
15.000,00
Město Olomouc
Národní agentura
neinvest.
neinvest.
169.369,78
40.000,00
9.000, 00 49.000,00
MŠ MT ČR prostřed. OlKr 33 005 neinvest 28.628,50 69.000,00 88.000,00 18.000,00 53.000,00
20.000,00 20.000,00
169.369,78
256.628,50
25.000,00
transfery celkem 3.717. 300,00 11.096.100,00 14.026.369,78 2.968. 400,00 7.851. 200,00 65.000,00 1.200. 000,00 180.036,00 621.226,00 41.725.631,78
3
61.000,00 61.000,00 1.200.000,00
180.036,00
42.000,00
531.226,00 531.226,00
Účel poskytnutých transferů posk ytovatel Ministerst vo školst ví, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerst vo školst ví, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerst vo školst ví, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerst vo školst ví, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerst vo kultury ČR Ministerst vo kultury ČR Ministerst vo práce a sociálních věc í ČR Ministerst vo práce a sociálních věc í ČR – Úřad práce Olomoucký kraj Olomoucký kraj Olomoucký kraj Město Olomouc Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
ÚZ 33 353 33 163 33 122 33 005 34 053 34 070 13 305 bez 00 112 00 204 00 209 bez bez
účel přímé náklady na vz dělávání program protidrogové politiky program sociální prevence a prevence kriminality zvýšení nenárok ových složek platů pedagogických pracovníků veřejné informační služby knihoven kulturní aktivity podpora poskytování sociálních služeb – pečovatelská služba veřejně prospěšné práce podpora environmentálního vz dělávání zajištění regionálních funkcí knihoven program Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji činnost Městských evropských informačních středisek /MEIS/ školní vzdělávání – program Comenius
4
5
