2013. félévi beszámoló Hévízgyörk Község Önkormányzata Az Önkormányzat 2013 évi költségvetésének I. félévi teljesítése szakfeladatonként, kiemelt bevételi forrásonként Gazdálkodó Hévízgyörk község Önk. 370000 562913 680002 841126 841901 841906 841908 841913 852021 869041 869042 890442 910501 960302 Önkormányzat
Szakfeladat Szennyvíz győjtése szállítása Iskolai Intézményi Étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége Önk. És Többc. Kist. Tár. Elszámolásai Finanszírozási Műveletek Fejezeti és Ált. Tartalék Támogatási célú Finanszírozási Műv. Ált. Isk. Tan. Nevelése okt. 5-8 évf. Család és Nővédelmi gondozás védőnő Ifjúság Egészségügyi Gondozás Bérpótló Jutt. Jog. Hosszabb időtartamú közf. Közművelődési tev. És tám. Köztemető fenntartás és működtetés Összesen
3.a. sz. melléklet adatok eFt-ban
Intézményi mőködési bevétel Közhatalmi bevételek Eredeti Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Eredeti Ei. Mód. Ei. Telj. 0 0 0 0 0 0 0 6730 6730 3459 51 0 0 0
3 700 0 0 1 000 0 0 0 800 0 0 0 6 350 18 580
3 700 1 000 0 0 0 0 0 800 0 0 0 6 350
2 724 239 368 0 0 0 0 597 0 0 5 4 304
18 580 11 696
74 24 0 0 0 0 0 75 0 0 0 68 63
0 0 36 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 36 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 20 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 850
36 850
20 421
Telj.% 0 0
0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
2013. félévi beszámoló Hévízgyörk Község Önkormányzata Az Önkormányzat 2013 évi költségvetésének I. félévi teljesítése szakfeladatonként, kiemelt bevételi forrásonként Gazdálkodó Hévízgyörk község Önk. 370000 562913 680002 841126 841901 841906 841908 841913 852021 869041 869042 890442 910501 960302 Önkormányzat
Szakfeladat Szennyvíz győjtése szállítása Iskolai Intézményi Étkeztetés
3.a. sz. melléklet adatok eFt-ban
Támogatások, támogatés ért. bev. Eredeti Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% 0
0
Nem lakóingatlan bérbeadása Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége Önk. És Többc. Kist. Tár. Elszámolásai Finanszírozási Műveletek Fejezeti és Ált. Tartalék Támogatási célú Finanszírozási Műv. Ált. Isk. Tan. Nevelése okt. 5-8 évf. Család és Nővédelmi gondozás védőnő Ifjúság Egészségügyi Gondozás Bérpótló Jutt. Jog. Hosszabb időtartamú közf. Közművelődési tev. És tám. Köztemető fenntartás és működtetés
0 0 0 0 103 457 113 210 0 0 0 0 0 0 0 152 3 888 3 888 170 170 4 900 4 900 0 0 0 0
0
0 0 63 302 0 0 0 277 1 961 91 1 030 0 0
Összesen
112 415 127 621
66 661
Felhalmozási bevételek Eredeti Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% 2300 2300 2627 114 0 0 0 0 0
0 0 56 0 0 0 182 50 54 21 0 0 52
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 300
2 300
2 627
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
2013. félévi beszámoló Hévízgyörk Község Önkormányzata Az Önkormányzat 2013 évi költségvetésének I. félévi teljesítése szakfeladatonként, kiemelt bevételi forrásonként
3.a. sz. melléklet adatok eFt-ban
Gazdálkodó Hévízgyörk község Önk. 370000 562913 680002 841126 841901 841906 841908 841913 852021 869041 869042 890442 910501 960302 Önkormányzat
0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 95
Szakfeladat Szennyvíz győjtése szállítása Iskolai Intézményi Étkeztetés
Pénzf. nélküli bev. Hitel kölcsön visszatér. Összesen Eredeti Ei. Módosított Ei. Telj. Telj. % Eredeti Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% 0 0 0 0 2 300 2 300 2 627 114 0 0 0 0 6 730 6 730 3 459 51
Nem lakóingatlan bérbeadása Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége Önk. És Többc. Kist. Tár. Elszámolásai Finanszírozási Műveletek Fejezeti és Ált. Tartalék Támogatási célú Finanszírozási Műv. Ált. Isk. Tan. Nevelése okt. 5-8 évf. Család és Nővédelmi gondozás védőnő Ifjúság Egészségügyi Gondozás Bérpótló Jutt. Jog. Hosszabb időtartamú közf. Közművelődési tev. És tám. Köztemető fenntartás és működtetés
0 0 0 0 17 593 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 22 255 0 0 0 0 0 0
0 5 0 0 0 21 033 0 0 0 0 0 0
Összesen
17 593
22 255
21 038
3 700 3 700 2 724 0 1 000 244 140 307 150 060 84 091 1 000 0 17 593 0 0 0 22 255 21 033 0 152 277 4 688 4 688 2 558 170 170 91 4 900 4 900 1 030 0 0 5 6 350 6 350 4 304 187 738 202 305 122 443
74 24 56 0 0 95 182 55 54 21 0 68 61
2013. félévi beszámoló Hévízgyörk Község Polgármesteri Hivatal Az Polgármesteri Hivatal 2013 évi költségvetésének I. félévi teljesítése szakfeladatonként kiemelt bevételi forrásonként Gazdálkodó Polgármesteri Hivatal 841126 841907 Polgármesteri Hivatal
Szakfeladat
3. b.sz. melléklet adatok eFt-ban
Intézményi Mőködési bevétel Eredeti Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Eredeti Ei.
Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége Önk. Elszámolása költségvetési szerveikkel
50 0
50 0
1 0
Összesen
50
50
1
2 0 2
Közhatalmi bevételek Mód. Ei. Telj.
60 0
60 0
50 0
60
60
50
Telj.%
83 0 83
Irányító szervtıl támogatás Felhalmozási bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel Eredeti Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Eredeti Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Eredeti Ei. Módosított Ei. Telj. Telj. % Eredeti Ei.
53 387
58 731 29 260
53 387
58 731 29 260
50 50
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 0
0
878
878
0
878
878
100 100
110 53 387 53 497
Összesen Mód.Ei. Telj.
110 51 59 609 30 138 59 719 30 189
Telj.%
46 51 51
2013. félévi beszámoló Hévízgyörk Község Önkormányzat Napköziotthonos Óvoda A Napköziotthonos Óvoda 2013 évi költségvetésének I. félévi teljesítése szakfeladatonként, kiemelt bevételi forrásonként Gazdálkodó Napköziotthonos Óvoda 562912 841907 851011
Szakfeladat Óvodai Intézményi Étkezés
Önk. Elszámolása költségvetési szerveikkel Óvodai nevelés ellátás Összesen
3.c.sz. melléklet adatok eFt-ban
Intézményi Mőködési bevétel Közhatalmi mők. és felhalm. bevétel Eredeti Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Eredeti Ei. Mód. Ei. Telj. Telj.% 6427 6427 4147 65 0 0 0
0 50
0 50
0 3
6 477
6 477
4 150
0 6 64
0
0
0
0
0
0
0
0
Támog., támogatés ért. bev. Felhalmozási bevételek Pénzf. nélküli bevételek Összesen Eredeti Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Eredeti Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Eredeti Ei. Módosított Ei. Telj. Telj. % Eredeti Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 427 6 427 4 147 65
40 693
41 416 22 573
55
0
0
0
40 693
41 416 22 573
55
0
0
0
0
0
0 496
0 496
0
496
496
0 100 100
40 693 50 47 170
41 416 22 573 546 499 48 389 27 219
55 91 56
Az Önkormányzat 2013.évi költségvetésének I. félévi működési kiadásainak teljesítése szakfeladatonként,kiemelt előirányzatonként
Gazdálkodó Szakfeladat Önk. 522001 Közutak Hidak Alagutak üzemeltetése 562913 Iskolai Intézményi Étkeztetés 750000 Állategészségügyi ellátás 841126 Önk. Igazgatási tevékenysége 841192 Kiemelt állami és önk. Rendezvények 841402 Közvilágítás 841403 Város- és Községgazd.MNS. Szolg. 841908 Fejezeti és Ált. Tart. Elsz. 841913 Támogatási célú Finanszírozási Mőveletek 842541 Ár- és Belvízvédelmi Tev. Költségei 852012 SNI Ált. Isk. Tan. Nappali Rendszerő Oktatása 852021 Ált. isk. Nevelés Oktatás 5-8 évf. 852031 Alapfokú mővészetokt. 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 869041 Család- és Nıvédelmi eü. Gond. 869042 Ifjúság eü. Gondozás 881011 Idısek nappali ellátása 882122 Átmeneti Segély 882124 Rendkívüli Gyermekvédelmi Támogatás 882129 Egyéb Önk. Eseti pénzb. Ell. 889921 Szociális Étkeztetés 890301 Civil szervezetek működési támogatása 890442 Fogl. Hely. Tám. Hosszabb idejű közf. 910121 Könyvtári Állomány gyarapítása nyilvánt. 910501 Közművelődési tev. Tám. 960302 Köztemető-fenntartás és működtetés Összesen
Er. Ei.
Személyi juttatás Mód.Ei. Telj.
Telj.%
Er. Ei.
Munkaadókat terh. jár. Mód.Ei. Telj. Telj.%
5a. sz. melléklet, adatok eFt-ban
Er.Ei.
Dologi és egyéb kiadások Mód.Ei. Telj. Telj.%
0 0 0 0 0 0 950
0 0 0 0 0 0 950
0 0 0 0 0 0 906
0 0 0 0 0 0 95
0 0 0 0 0 0 160
0 0 0 0 0 0 160
0 0 0 0 0 0 257
0 0 0 0 0 0 161
2 000 6 730 692 5 220 500 9 515 615
2 000 6 730 692 6 330 500 9 515 786
1 602 4 387 294 3 075 0 2 828 638
80 65 42 49 0 30 81
0 0 0 0 3 345 0 0 2 585 0 98
0 0 0 38 3 445 0 0 2 649 0 98
0 0 0 38 1 736 0 0 1 344 0 98
0 0 0
0 0 0 0 675 0 0 540 0 14
0 0 0 10 700 0 0 555 0 14
0 0 0 9 456 0 0 343 0 14
0 0 0
0 1 000 508 0 15 325 0 0 2 698 170 1 700
0 0 508 104 15 425 0 0 2 698 170 1 700
0 0 0 103 9 482 0 0 1 015 0 667
0 0 0
0 0 0 0 0 6 200 0 2 235 1 256
0 0 0 0 0 6 200 0 2 306 1 256
0 0 0 0 0 1 740 0 1 132 598
0 0 0 0 0 800 0 610 229
0 0 0 0 0 800 0 627 229
0 0 0 0 0 235 0 306 159
0 0 0 0 0 0 21 4 712 4 364
0 0 0 0 0 0 21 4 712 4 364
0 0 0 0 0 0 0 2 210 2 471
47 57
16 669
16 942
7 592
3 028
3 095
1 779
55 770
56 255
28 772
51
100 50 0 0 51 0 100
0 0 0 0 0
28 0 49 48 45
2013.első félévi besz.3a-d, 5a-dmellékl..xls
90 65 0 0 62 0 100
0 0 0 0 0
29 0 49 69 57
99 61 0 0 38 0 39
0 0 0 0
0 0 0
Az Önkormányzat 2013.évi költségvetésének I. félévi működési kiadásainak teljesítése szakfeladatonként,kiemelt előirányzatonként
Gazdálkodó Szakfeladat Önk. 522001 Közutak Hidak Alagutak üzemeltetése 562913 Iskolai Intézményi Étkeztetés 750000 Állategészségügyi ellátás 841126 Önk. Igazgatási tevékenysége 841192 Kiemelt állami és önk. Rendezvények 841402 Közvilágítás 841403 Város- és Községgazd.MNS. Szolg. 841908 Fejezeti és Ált. Tart. Elsz. 841913 Támogatási célú Finanszírozási Mőveletek 842541 Ár- és Belvízvédelmi Tev. Költségei 852012 SNI Ált. Isk. Tan. Nappali Rendszerő Oktatása 852021 Ált. isk. Nevelés Oktatás 5-8 évf. 852031 Alapfokú mővészetokt. 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 869041 Család- és Nıvédelmi eü. Gond. 869042 Ifjúság eü. Gondozás 881011 Idısek nappali ellátása 882122 Átmeneti Segély 882124 Rendkívüli Gyermekvédelmi Támogatás 882129 Egyéb Önk. Eseti pénzb. Ell. 889921 Szociális Étkeztetés 890301 Civil szervezetek működési támogatása 890442 Fogl. Hely. Tám. Hosszabb idejű közf. 910121 Könyvtári Állomány gyarapítása nyilvánt. 910501 Közművelődési tev. Tám. 960302 Köztemető-fenntartás és működtetés Összesen
Mőködési pe. átad. egyéb támog. Er.Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.%
Finanszírozási és Pénzf.nélk. Kiadás Er.Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.%
0 0 0 605 0 0 0
0 0 0 643 0 0 0
0 0 0 38 0 0 0
0 0 0 6 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 18 0 0 0
0 0 0 0 0 100 1 300 0 0 0
0 0 0 0 0 100 1 300 0 0 0
0 0 0 0 0 0 407 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 730 94 080 0 0 0 0 0 0 0 0
10 867 100 147 0 0 0 0 0 0 0 0
0 51 833 0 0 0 0 0 0 0 0
800 0 7 956 200 1 500 0 0 0 0
800 0 7 956 200 2 000 0 0 0 0
458 15 3 699 30 1 901 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 461
12 999
6 548
97 810
111 014
51 851
31 0 0
0 57 0 46 15 95 0 0 0 0 50
2013.első félévi besz.3a-d, 5a-dmellékl..xls
5a. sz. melléklet, adatok eFt-ban
Er.Ei.
Összesen Mód.Ei. Telj.
0 0 0 0 0 0 0
2 000 6 730 692 5 825 500 9 515 1 725
2 000 6 730 692 6 973 500 9 515 1 896
1 602 4 387 294 3 131 0 2 828 1 801
0
3 730 95 080 508 0 19 345 100 1 300 5 823 170 1 812
10 867 100 147 508 152 19 570 100 1 300 5 902 170 1 812
0 51 833 0 150 11 674 0 407 2 702 0 779
800 0 7 956 200 1 500 7 000 21 7 557 5 849
800 0 7 956 200 2 000 7 000 21 7 645 5 849
458 15 3 699 30 1 901 1 975 0 3 648 3 228
185 738
200 305
96 542
52 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
Telj.%
80 65 42 45 0 30 95 0
52 0 99 60 0 31 46 0 43
57 0 46 15 95 28 0 48 55 48
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi ktgvetésének I. félévi műk. kiad. telj. szakfeladatonként kiemelt előirányzatonként 5b. mell. adatok eFt-ban 5. sz. melléklet
Gazdálkodó Polgárm. Hiv. 841126 841133 841908 882111 882112 882113 882115 882202
Szakfeladat Er. Ei.
Személyi juttatás Mód.Ei. Telj.
Önkorm. Igazgatási tev. Adó ill. kiszabása beszedése Fejezeti és Általános Tartalék Aktívkorúak ellátása Időskorúak Járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon
27 382 2 418 0 0 0 0 0
27 616 2 488 0 0 0 0 0
14 626 1 242 0 0 0 0 0
Közgyógyellátás Összesen
0 29 800
0 30 104
0 15 868
Telj.% 53 50 0
0 0 0 0 0
53
Er. Ei.
Munkaadókat terh. Jár. Mód.Ei. Telj. Telj.%
5 784 470 0 0 0 0 0
5 841 487 0 0 0 0 0
3 788 270 0 0 0 0 0
65 55 0
0 6 254
0 6 328
0 4 058
0
0 0 0 0 64
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi ktgvetésének I. félévi műk. kiad. telj. szakfeladatonként kiemelt előirányzatonként 5b. mell. adatok eFt-ban 5. sz. melléklet
Gazdálkodó Polgárm. Hiv. 841126 841133 841908 882111 882112 882113 882115 882202
Szakfeladat Er.Ei.
Dologi jellegő kiadások Mód.Ei. Telj. Telj.%
Ellátottak pénzbeni juttatásai Er.Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.%
Önkorm. Igazgatási tev. Adó ill. kiszabása beszedése Fejezeti és Általános Tartalék Aktívkorúak ellátása Időskorúak Járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon
14 515 28 0 0 0 0 0
14 405 28 0 0 0 0 0
3 747 21 0 0 0 0 0
26 75 0 0 0 0 0
0 0 0 1 215 0 250 0
0 0 0 4 488 33 1 700 320
0 0 0 3 641 37 1 444 401
Közgyógyellátás Összesen
0 14 543
0 14 433
0 3 768
0
800 2 265
800 7 341
96 5 619
26
0 0 0 81 112 85 125 12 77
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi ktgvetésének I. félévi műk. kiad. telj. szakfeladatonként kiemelt előirányzatonként 5b. mell. adatok eFt-ban 5. sz. melléklet
Gazdálkodó Polgárm. Hiv. 841126 841133 841908 882111 882112 882113 882115 882202
Szakfeladat
Pénzforgalom nélküli kiadás Er.Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.%
Er.Ei.
Összesen Mód.Ei. Telj.
Telj.%
Önkorm. Igazgatási tev. Adó ill. kiszabása beszedése Fejezeti és Általános Tartalék Aktívkorúak ellátása Időskorúak Járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon
0 0 0 0 0 0 0
0 0 878 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
47 681 2 916 0 1 215 0 250 0
47 862 3 003 878 4 488 33 1 700 320
22 161 1 533 0 3 641 37 1 444 401
46 51 0 81 112 85 125
Közgyógyellátás Összesen
0 0
0 878
0 0
0
800 52 862
800 59 084
96 29 313
12
50
A Sün Balázs Óvoda 2013. évi ktgvetésének I. félévi műk. kiad. telj. szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként 5c.sz. mell. adatok eFt-ban
Gazdálkodó Napköziotthonos óvoda 562912 841908 851011
Szakfeladat Er. Ei.
Személyi juttatás Mód.Ei. Telj.
Óvodai Intézményi Étkeztetés Fejezeti és Általános Tartalék Elsz. Óvodai Nevelés Ellátás
1 400 0 24 532
1 457 0 25 058
Összesen
25 932
26 515
Telj.% 982 67 0 0 12 534 50 13 516 51
Munkaadókat terh. Jár. Er. Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.%
395 0 6 245
409 262 0 0 6 371 3 287
64 0 52
6 640
6 780 3 549
52
A Sün Balázs Óvoda 2013. évi ktgvetésének I. félévi műk. kiad. telj. szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként 5c.sz. mell. adatok eFt-ban
Gazdálkodó Napköziotthonos óvoda 562912 841908 851011
Szakfeladat
Óvodai Intézményi Étkeztetés Fejezeti és Általános Tartalék Elsz. Óvodai Nevelés Ellátás Összesen
Dologi és egyéb kiadások Er.Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.%
6 517 0 8 081
6 517 0 8 081
4 298 0 4 859
14 598
14 598
9 157
Mők.Pénzeszk.áta. egyéb támog. Er.Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 63
0
0
0
0
0
0
0 0
A Sün Balázs Óvoda 2013. évi ktgvetésének I. félévi műk. kiad. telj. szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként 5c.sz. mell. adatok eFt-ban
Gazdálkodó Napköziotthonos óvoda 562912 841908 851011
Szakfeladat
Finanszírozási, Pénzf.nélküli Kiad. Er.Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.%
Óvodai Intézményi Étkeztetés Fejezeti és Általános Tartalék Elsz. Óvodai Nevelés Ellátás
0 0 0
0 496 0
0 0 0
Összesen
0
496
0
0 0 0
Er.Ei.
Összesen Mód.Ei. Telj.
8 312 0 38 858
8 383 5 542 496 0 39 510 20 680
47 170
48 389 26 222
Telj.%
66 0 52 54
