Ügyiratszám : be/SFPHP05-2332/2014/MKSZ 1Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Várpalotai Bányász Sportkör Kézilabda Szakosztály A kérelmező szervezet rövidített neve: VBSK 2Gazdálkodási formakód:
Bajnoki osztály: NBI/B
521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult
1 Adószám:
9 7
1
-2
1
9
1
1
-8
9
4
7
0
-0
0
7
0
2
Bankszámlaszám:
9
-0
6
0
0
7
7
4
0
0
0
0
0
0
0
0
Várpalota
(helység)
9
(házszám)
Várpalota
(helység)
9
(házszám)
88787-223
Fax:
A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 8 1 0 0 fehérvári út
(út,
utca) A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 8 1 0 0 fehérvári út
(út,
utca) 06709785978 Telefon: http://palotahandball.hu/ Hivatalos honlap:
[email protected] E-mail:
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Lanczmann Balázs A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Elnök 06709785978 Mobiltelefonszám:
[email protected] E-mail cím:
A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Bota Emese 06709785978 Mobiltelefonszám:
[email protected] E-mail cím:
Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve
Létesítmény tulajdonosa
Nepumuki Iskola tornaterem Katolikus Egyház
Létesítmény üzemeltetője
Átlagos heti használat (óra)
Katolikus Egyház
Használat célja
20
felkészülés
Rákoczi telepi tagiskola munkacsarnok Klebelsber Intézményfenntartóvárpalota Központ városi önkormányzata20
felkészülés
Gál gyula Városi sportcsarnok várpalota városi önkormányzata Palotasport Nonprofit kft
felkészülés és versenyeztetés
Bán Aladár Tagiskola
40
várpalota városi önkormányzata várpalota városi önkormányzata20
felkészülés
Készenléti telepi Tagiskolavárpalota városi önkormányzata várpalota városi önkormányzata20
felkészülés
A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1926-01-01 tevékenységének megkezdésének időpontja: 1926-01-01 A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett. Ügyiratszám : be/SFPHP05-2332/2014/MKSZ 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel
2012
Önkormányzati 34.1 MFt támogatás Állami
0 MFt
2013
2014
35 MFt
30 MFt
0 MFt
0 MFt
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)
9.3 MFt
10 MFt
10 MFt
Látványcsapatsport támogatásból származó bevétel
1 MFt
30 MFt
0 MFt
Egyéb támogatás
7.9 MFt
8 MFt
8 MFt
52.3 MFt
83 MFt
48 MFt
támogatás
Összegzés: összesen:
Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás
2012
2013
2014
Személyi (bér és bérjellegű + 17.5 MFt járulékai)
17 MFt
17 MFt
Működési költségek (rezsi)
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Anyagköltség
0.015 MFt
0 MFt
0 MFt
Igénybe vett szolgáltatás
12.5 MFt
12 MFt
12 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások
9.5 MFt
8 MFt
8 MFt
39.52 MFt
37 MFt
37 MFt
Összegzés: összesen:
Egyéb tájékoztató jellegű adatok
2012
2013
2014
Utánpótlásra 14.6 MFt fordított összeg
29 MFt
0 MFt
Működési költségek (rezsi)
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Ügyiratszám : be/SFPHP05-2332/2014/MKSZ Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2014/15-ös bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlásnevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Általános célkitűzések: A Várpalotai Bányász Sportkör 2014/15-ös sportfejlesztési programjában olyan feltételeket kíván teremteni, amelyek segítségével a térség és régió meghatározó kézilabda bázisává válhat az egyesület. Terveink között szerepel egy olyan utánpótlás bázis kialakítása, amely mind a férfi mind a női felnőtt csapataink számára megfelelő utánpótlást biztosíthat. A térség kézilabda sportjában szeretnénk meghatározó tényezővé válni és képessé kívánjuk tenni arra az egyesületünket, hogy megfelelő alternatívát nyújtson a helyi fiatalok számára. Várpalota legrégebbi 1927 óta működő sporttal foglalkozó egyesülete. Az egyesület több szakosztályból áll. Az egyesület 4 sportág, 5 szakosztályában tevékenykedik kiemelkedően. Ezek a kézilabda, labdarúgás, ökölvívás és karate. Kézilabda területén női és férfi szakosztályban is. Kiemelkedő feladatának tekinti a hazai és nemzetközi versenyeken való folyamatos jó szereplést, a válogatott versenyzők kinevelését, az utánpótlás nevelést. A látvány-csapatsport támogatási rendszer nyújtotta lehetőségek előtt forrásainkat Várpalota Város Önkormányzatától és más hazai finanszírozású pályázati összegekből teremtettük elő. A fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve alapvető finanszírozási célunk, hogy a korábbi forrásainkat ne kiváltsák a TAO támogatásból elnyerhető források, hanem kiegészítsék azokat. A Várpalotai Bányász Sportkör Kézilabda Szakosztálya 1 db NB I/B felnőtt férfi csapattal és egy a Veszprém megyei bajnokságban szereplő női csapattal rendelkezik. Mindkét osztályban való működés magasabb költségeket is von maga után. Az ehhez szükséges feltételrendszer megteremtésében kiemelt szerepe van a TAO támogatásoknak. A fent leírt célokhoz kapcsolódóan a 2014/15-ös támogatási időszakban az alábbi beszerzéseket, fejlesztéseket kívánjuk megvalósítani. Személyi jellegű ráfordítások: A felnőtt csapataink megfelelő szakmai munkájának biztosítása érdekében 1 edző és 1 gyúró alkalmazását kívánjuk ezen támogatási forrásokból finanszírozni. A megfelelő szakembergárda megléte elengedhetetlen a sikeres működéshez. Fontosnak tartjuk, hogy az egyesületünkben dolgozó szakemberek megfelelő körülmények között dolgozzanak. Ezekhez a körülményekhez a létesítmény-feltételeken, az eszközellátottságon túl az anyagi elismerési is hozzá tartozik. Ezeket kívánjuk jelen programunkkal biztosítani a részükre. Tárgyi eszköz beruházások: A 2014/15-ös támogatási időszakban a tárgyi eszköz beszerzések jogcímen belül egy telepített elektromos térelválasztó paraván szeretnénk megvásárolni és üzembe helyezni. A beruházás segítségével megduplázzuk a rendelkezésre álló pályák számát, mivel így a jelenlegi helyszínen több korosztály is tud edzéseket lebonyolítani.
Utánpótlás-nevelés fejlesztése: Sportfejlesztési programunk legfajsúlyosabb része az utánpótlás-nevelés fejlesztése. A jövő kézilabdázóiba történő befektetések megtérülnek. A sportos életmód, valamint a legtehetségesebbek tekintetében a versenysportolói karrier az élet minden területén előnyökkel járhat. Az egészség, a küzdeni tudás, a csapatszellem, a közösségi létforma mindmind olyan erények, amelyekkel minél korábbi életszakaszukban találkoznak a fiatalok, annál ösztönösebbé és természetesebbé válik számukra ez az életforma. A Sportkör kiemelt feladatának tekinti az utánpótlásképzést. A Várpalotai Bányász Sportkör, sportiskolai és utánpótlás-nevelési koncepciót alakított ki, a VBSK Sportiskola kialakítására. Várpalota meghatározó sportágaiban nagy hangsúlyt kell
fektetni az utánpótlásra, hisz felnőtt szakosztályaink elsősorban helyi nevelésű bázisra épülhetnek. Célunk a területen a tehetséges gyermekek minőségi oktatásának, nevelésének és képzésének komplex biztosításával egészségtudatos magatartás és életmód kialakítása a felnövekvő nemzedékekben, illetve az élsport utánpótlását jelentő versenysport támogatása. Jelenleg a Sportkör közel 195 versenyengedéllyel rendelkező játékos sportolási lehetőségeit biztosítja, a bajnokságban indított utánpótlás csapataink száma 14. A tömegbázisunk növelése érdekében és a szakmai munka tökéletesítése érdekében a 2014/15-ös támogatási időszakban is szeretnénk élni a TAO támogatási rendszer nyújtotta plusz forrásokkal. Sportfejlesztési programunk keretein belül alapvető sporteszközöket kívánunk vásárolni valamint sportolóink részére biztosítani kívánjuk a sportoláshoz elengedhetetlen sportruházatot, olcsóbbá téve ezzel is a családok számára a kézilabdázást. Ezen túlmenően diagnosztikai mérésekkel kívánunk átfogóbb képet kapni játékosaink állapotáról. A széleskörű terheléses, élettani és sportélettani vizsgálatok az utánpótlássport tekintetében különösen fontosak. Egyrészt kiszűrhetőek ezen mérésekkel olyan tényezők, amelyek esetlegesen veszélyeztethetik a sportolók pályafutását és adott esetben az életét is, másrészt ezen mérések segítségével hatékonyabb, személyre szabott edzésmunka alakítható ki. Terveink között többféle diagnosztikai mérés, vizsgálat megvalósítása is szerepel: a mozgáselemző rendszer lehetővé teszi az emberi mozgások, mozdulatok vagy mozgó tárgyak helyzetének, sebességének és gyorsulásának meghatározását a különböző sportokban, mozgásokban. Teljes antropometriai és szomatometriai mérés, az eredmények értelmezésével, magyarázatával, a jövőre vonatkozó tanácsokkal, speciálisan utánpótláskorúaknak. A megfelelő edzésmunkához, jól képzett edzőkre valamint olyan szakmai munkatársak alkalmazására van szükség, amelyek a Sportkörben sportolók felkészüléséhez és versenyeztetéséhez biztosítják azokat a feltételeket, amelyek következtében nekik és az edzőknek csak és kizárólag a megfelelő felkészülésre és szakmai munkára kell koncentrálniuk. Ezen környezet megteremtése érdekében 8 edző, egy technikai vezető, egy sportmunkatárs és egy utánpótlás szakmai igazgató bérezését kívánjuk megoldani a TAO támogatások terhére. A Sportkör kedvezményesen használhatja a Várpalota Város Önkormányzat tulajdonában lévő Gál Gyula Városi Sportközpontot és Sporttelepet. Emellett a felkészüléshez a Nepumuki Iskola tornatermét, a Rákóczi telepi tagiskola, a Bán Aladár Tagiskola valamint a Készenléti Telepi tagiskola tornatermét, szükséges igénybe vennünk. Ezen létesítmények bérleti díjának finanszírozását tervezzük a 2014/15-ös sportfejlesztési programunkban a létesítmény-feltételeink biztosítása érdekében. Ezen felül az utazási költségek átvállalásával kívánjuk még elérhetőbbé tenni a kézilabdázást. A mérkőzésekre edzésre történő személyszállítás jelentős kiadási tételt jelent a Sportkör működésében, amely a TAO támogatásból történő finanszírozása mind a Sportkör, mind pedig a szülők számára megtakarításokat eredményezhetnek. A megfelelő teljesítmény elérése céljából az edzések mellett edzőtáborokat összetartásokat kívánunk rendezni a gyerekek részére, valamint a sportágat népszerűsítő rendezvényekkel, akciókkal kívánjuk elérni, hogy a kézilabdázásra ne csupán egy sportágként tekintsenek a gyerekek, hanem a közösséget is lássák meg benne. Ahhoz, hogy ma egy sportoló eredményeket érjen el a kézilabdázásban, több területen kell igen magas követelményeknek megfelelnie. Ezek a felkészülés külső adottságai, a technikai és a taktikai tudás vagyis a megfelelő edzésmunka és a versenyeken szerzett gyakorlat. Az egyik legfontosabb a kézilabdázás technikai kelléktára. A technikai elemek a játék alapját képezik, ezek nyújtanak lehetőséget nyújtanak az eredmények elérésére, és nélkülözhetetlenek a sikerélményhez már a kezdő kézilabdázóknál is. Éppen ezért a bajnoki versenyrendszer mérkőzésein túl is lehetőséget kívánunk biztosítani a játékosaink számára a fejlődése. Edzőtáborok szervezésével, felkészülési mérkőzésekkel, tornákon kupákon való részvétel biztosításával kívánjuk elérni a szakmai célkitűzéseinket. Ezen feladatok ellátásával kapcsolatban felmerülő rendezési, nevezési, logisztikai költségeinket kívánjuk finanszírozni a plusz forrásokból, valamint a játékosaink felkészüléssel, versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezési költségeit. Általános célkitűzések: A Várpalotai Bányász Sportkör 2014/15-ös sportfejlesztési programjában olyan feltételeket kíván teremteni, amelyek segítségével a térség és régió meghatározó kézilabda bázisává válhat az egyesület. Terveink között szerepel egy olyan utánpótlás bázis kialakítása, amely mind a férfi mind a női felnőtt csapataink számára megfelelő utánpótlást biztosíthat. A térség kézilabda sportjában szeretnénk meghatározó tényezővé válni és képessé kívánjuk tenni arra az egyesületünket, hogy megfelelő alternatívát nyújtson a helyi fiatalok számára. Várpalota legrégebbi 1927 óta működő sporttal foglalkozó egyesülete. Az egyesület több szakosztályból áll. Az egyesület 4 sportág, 5 szakosztályában tevékenykedik kiemelkedően. Ezek a kézilabda, labdarúgás, ökölvívás és karate. Kézilabda területén női és férfi szakosztályban is. Kiemelkedő feladatának tekinti a hazai és nemzetközi versenyeken való folyamatos jó szereplést, a válogatott versenyzők kinevelését, az utánpótlás nevelést. A látvány-csapatsport támogatási rendszer nyújtotta lehetőségek előtt forrásainkat Várpalota Város Önkormányzatától és más hazai finanszírozású pályázati összegekből teremtettük elő. A fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve alapvető finanszírozási célunk, hogy a korábbi forrásainkat ne kiváltsák a TAO támogatásból elnyerhető források, hanem kiegészítsék azokat. A Várpalotai Bányász Sportkör Kézilabda Szakosztálya 1 db NB I/B felnőtt férfi csapattal és egy a Veszprém megyei bajnokságban szereplő női csapattal rendelkezik. Mindkét osztályban való működés magasabb költségeket is von maga után. Az ehhez szükséges feltételrendszer megteremtésében kiemelt szerepe van a TAO támogatásoknak. A fent leírt célokhoz kapcsolódóan a 2014/15-ös támogatási időszakban az alábbi beszerzéseket, fejlesztéseket kívánjuk megvalósítani. Személyi jellegű ráfordítások: A felnőtt csapataink megfelelő szakmai munkájának biztosítása érdekében 1 edző és 1 gyúró alkalmazását kívánjuk ezen támogatási forrásokból finanszírozni. A megfelelő szakembergárda megléte elengedhetetlen a sikeres működéshez. Fontosnak tartjuk, hogy az egyesületünkben dolgozó szakemberek megfelelő körülmények között dolgozzanak. Ezekhez a körülményekhez a létesítmény-feltételeken, az eszközellátottságon túl az anyagi elismerési is hozzá tartozik. Ezeket kívánjuk jelen programunkkal biztosítani a részükre. Tárgyi eszköz beruházások: A 2014/15-ös támogatási időszakban a tárgyi eszköz beszerzések jogcímen belül egy telepített elektromos térelválasztó paraván szeretnénk megvásárolni és üzembe helyezni. A beruházás segítségével megduplázzuk a rendelkezésre álló pályák számát, mivel így a jelenlegi helyszínen több korosztály is tud edzéseket lebonyolítani.
Utánpótlás-nevelés fejlesztése: Sportfejlesztési programunk legfajsúlyosabb része az utánpótlás-nevelés fejlesztése. A jövő kézilabdázóiba történő befektetések megtérülnek. A sportos életmód, valamint a legtehetségesebbek tekintetében a versenysportolói karrier az élet minden területén előnyökkel járhat. Az egészség, a küzdeni tudás, a csapatszellem, a közösségi létforma mindmind olyan erények, amelyekkel minél korábbi életszakaszukban találkoznak a fiatalok, annál ösztönösebbé és természetesebbé válik számukra ez az életforma. A Sportkör kiemelt feladatának tekinti az utánpótlásképzést. A Várpalotai Bányász Sportkör, sportiskolai és utánpótlás-nevelési koncepciót alakított ki, a VBSK Sportiskola kialakítására. Várpalota meghatározó sportágaiban nagy hangsúlyt kell
fektetni az utánpótlásra, hisz felnőtt szakosztályaink elsősorban helyi nevelésű bázisra épülhetnek. Célunk a területen a tehetséges gyermekek minőségi oktatásának, nevelésének és képzésének komplex biztosításával egészségtudatos magatartás és életmód kialakítása a felnövekvő nemzedékekben, illetve az élsport utánpótlását jelentő versenysport támogatása. Jelenleg a Sportkör közel 195 versenyengedéllyel rendelkező játékos sportolási lehetőségeit biztosítja, a bajnokságban indított utánpótlás csapataink száma 14. A tömegbázisunk növelése érdekében és a szakmai munka tökéletesítése érdekében a 2014/15-ös támogatási időszakban is szeretnénk élni a TAO támogatási rendszer nyújtotta plusz forrásokkal. Sportfejlesztési programunk keretein belül alapvető sporteszközöket kívánunk vásárolni valamint sportolóink részére biztosítani kívánjuk a sportoláshoz elengedhetetlen sportruházatot, olcsóbbá téve ezzel is a családok számára a kézilabdázást. Ezen túlmenően diagnosztikai mérésekkel kívánunk átfogóbb képet kapni játékosaink állapotáról. A széleskörű terheléses, élettani és sportélettani vizsgálatok az utánpótlássport tekintetében különösen fontosak. Egyrészt kiszűrhetőek ezen mérésekkel olyan tényezők, amelyek esetlegesen veszélyeztethetik a sportolók pályafutását és adott esetben az életét is, másrészt ezen mérések segítségével hatékonyabb, személyre szabott edzésmunka alakítható ki. Terveink között többféle diagnosztikai mérés, vizsgálat megvalósítása is szerepel: a mozgáselemző rendszer lehetővé teszi az emberi mozgások, mozdulatok vagy mozgó tárgyak helyzetének, sebességének és gyorsulásának meghatározását a különböző sportokban, mozgásokban. Teljes antropometriai és szomatometriai mérés, az eredmények értelmezésével, magyarázatával, a jövőre vonatkozó tanácsokkal, speciálisan utánpótláskorúaknak. A megfelelő edzésmunkához, jól képzett edzőkre valamint olyan szakmai munkatársak alkalmazására van szükség, amelyek a Sportkörben sportolók felkészüléséhez és versenyeztetéséhez biztosítják azokat a feltételeket, amelyek következtében nekik és az edzőknek csak és kizárólag a megfelelő felkészülésre és szakmai munkára kell koncentrálniuk. Ezen környezet megteremtése érdekében 8 edző, egy technikai vezető, egy sportmunkatárs és egy utánpótlás szakmai igazgató bérezését kívánjuk megoldani a TAO támogatások terhére. A Sportkör kedvezményesen használhatja a Várpalota Város Önkormányzat tulajdonában lévő Gál Gyula Városi Sportközpontot és Sporttelepet. Emellett a felkészüléshez a Nepumuki Iskola tornatermét, a Rákóczi telepi tagiskola, a Bán Aladár Tagiskola valamint a Készenléti Telepi tagiskola tornatermét, szükséges igénybe vennünk. Ezen létesítmények bérleti díjának finanszírozását tervezzük a 2014/15-ös sportfejlesztési programunkban a létesítmény-feltételeink biztosítása érdekében. Ezen felül az utazási költségek átvállalásával kívánjuk még elérhetőbbé tenni a kézilabdázást. A mérkőzésekre edzésre történő személyszállítás jelentős kiadási tételt jelent a Sportkör működésében, amely a TAO támogatásból történő finanszírozása mind a Sportkör, mind pedig a szülők számára megtakarításokat eredményezhetnek. A megfelelő teljesítmény elérése céljából az edzések mellett edzőtáborokat összetartásokat kívánunk rendezni a gyerekek részére, valamint a sportágat népszerűsítő rendezvényekkel, akciókkal kívánjuk elérni, hogy a kézilabdázásra ne csupán egy sportágként tekintsenek a gyerekek, hanem a közösséget is lássák meg benne. Ahhoz, hogy ma egy sportoló eredményeket érjen el a kézilabdázásban, több területen kell igen magas követelményeknek megfelelnie. Ezek a felkészülés külső adottságai, a technikai és a taktikai tudás vagyis a megfelelő edzésmunka és a versenyeken szerzett gyakorlat. Az egyik legfontosabb a kézilabdázás technikai kelléktára. A technikai elemek a játék alapját képezik, ezek nyújtanak lehetőséget nyújtanak az eredmények elérésére, és nélkülözhetetlenek a sikerélményhez már a kezdő kézilabdázóknál is. Éppen ezért a bajnoki versenyrendszer mérkőzésein túl is lehetőséget kívánunk biztosítani a játékosaink számára a fejlődése. Edzőtáborok szervezésével, felkészülési mérkőzésekkel, tornákon kupákon való részvétel biztosításával kívánjuk elérni a szakmai célkitűzéseinket. Ezen feladatok ellátásával kapcsolatban felmerülő rendezési, nevezési, logisztikai költségeinket kívánjuk finanszírozni a plusz forrásokból, valamint a játékosaink felkészüléssel, versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezési költségeit. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem releváns. Nem releváns. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A Várpalotai Bányász Sportkör Kézilabda Szakosztálya 2014/2015-ös sportfejlesztési programja nem tartalmaz építési beruházást. A jelen kérelemben igényelt támogatási összegek felhasználását folyamatosan kívánjuk megvalósítani igazodva a bajnoki évadhoz és a versenynaptárhoz, valamint az egyesületi működési struktúrához A Várpalotai Bányász Sportkör Kézilabda Szakosztálya 2014/2015-ös sportfejlesztési programja nem tartalmaz építési beruházást. A jelen kérelemben igényelt támogatási összegek felhasználását folyamatosan kívánjuk megvalósítani igazodva a bajnoki évadhoz és a versenynaptárhoz, valamint az egyesületi működési struktúrához A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A Várpalotai Bányász Sportkör 2014/15-ös támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési programja összhangban van a Magyar Kézilabda Szövetség stratégiai célkitűzéseivel. A kérelemben megfogalmazottak a szövetségi benchmark-rendszere és irányelvekre való figyelemmel kerültek megfogalmazásra. A korábbi támogatási időszakokhoz hasonlóan a céljaink nem változtak. A jóváhagyott sportfejlesztési programjaink alapján, azokat továbbgondolva, az eddigi három támogatási időszak tapasztalatait felhasználva kerültek megfogalmazásra a 2014/15-ös sportfejlesztési programunkban lefektetett feladatok. A tömegbázis szélesítése, a felnőtt csapataink sikerességének növelése szorosan összefüggő feladatok. Éppen ezért jelen kérelmünk is ezen kettősség figyelembevételével született. Sportfejlesztési programunk legfajsúlyosabb része az utánpótlásnevelés fejlesztése. A jövő kézilabdázóiba történő befektetések megtérülnek. A sportos életmód, valamint a legtehetségesebbek tekintetében a versenysportolói karrier az élet minden területén előnyökkel járhat. Az egészség, a küzdeni tudás, a csapatszellem, a közösségi létforma mind-mind olyan erények, amelyekkel minél korábbi életszakaszukban találkoznak a fiatalok, annál ösztönösebbé és természetesebbé válik számukra ez az életforma. A Várpalotai Bányász Sportkör 2014/15-ös támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési programja összhangban van a Magyar Kézilabda Szövetség stratégiai célkitűzéseivel. A kérelemben megfogalmazottak a szövetségi benchmark-rendszere és irányelvekre való figyelemmel kerültek megfogalmazásra. A korábbi támogatási időszakokhoz hasonlóan a céljaink nem változtak. A jóváhagyott sportfejlesztési programjaink alapján, azokat továbbgondolva, az eddigi három támogatási időszak tapasztalatait felhasználva kerültek megfogalmazásra a 2014/15-ös sportfejlesztési programunkban lefektetett feladatok. A tömegbázis szélesítése, a felnőtt csapataink sikerességének növelése szorosan összefüggő feladatok. Éppen ezért jelen kérelmünk is ezen kettősség figyelembevételével született. Sportfejlesztési programunk legfajsúlyosabb része az utánpótlásnevelés fejlesztése. A jövő kézilabdázóiba történő befektetések megtérülnek. A sportos életmód, valamint a legtehetségesebbek tekintetében a versenysportolói karrier az élet minden területén előnyökkel járhat. Az egészség, a küzdeni tudás, a csapatszellem, a közösségi létforma mind-mind olyan erények, amelyekkel minél korábbi életszakaszukban találkoznak a fiatalok, annál ösztönösebbé és természetesebbé válik számukra ez az életforma. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A Várpalotai Bányász Sportkör sportfejlesztési programjában
megfogalmazottak sikeres megvalósulása olyan kedvező hatások kiváltását eredményezheti, amelyekből a Sportkörön túl a város valamint a térség is profitálhat. A jövő kézilabdázóiba történő befektetések megtérülnek. A sportos életmód, valamint a legtehetségesebbek tekintetében a versenysportolói karrier az élet minden területén előnyökkel járhat. Az egészség, a küzdeni tudás, a csapatszellem, a közösségi létforma mindmind olyan erények, amelyekkel minél korábbi életszakaszukban találkoznak a fiatalok, annál ösztönösebbé és természetesebbé válik számukra ez az életforma és azáltal, hogy ez az életforma elérhető közelségbe kerül számukra sokkal könnyebb bevonzani és megnyerni őket a kézilabdázás és a sportolás számára. A látvány-csapatsport támogatási rendszer nyújtotta lehetőségek előtt forrásainkat Várpalota Város Önkormányzatától és más hazai finanszírozású pályázati összegekből teremtettük elő. A fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve alapvető finanszírozási célunk, hogy a korábbi forrásainkat ne kiváltság a TAO támogatásból elnyerhető források, hanem kiegészítsék azokat. Ezen szemléletmód azt eredményezi, hogy a sportfejlesztési programunk megvalósításához szükséges önerővel a Sportkör rendelkezik, így ezen tényező nem jelentkezik kockázatként a megvalósulás során. A Várpalotai Bányász Sportkör sportfejlesztési programjában megfogalmazottak sikeres megvalósulása olyan kedvező hatások kiváltását eredményezheti, amelyekből a Sportkörön túl a város valamint a térség is profitálhat. A jövő kézilabdázóiba történő befektetések megtérülnek. A sportos életmód, valamint a legtehetségesebbek tekintetében a versenysportolói karrier az élet minden területén előnyökkel járhat. Az egészség, a küzdeni tudás, a csapatszellem, a közösségi létforma mindmind olyan erények, amelyekkel minél korábbi életszakaszukban találkoznak a fiatalok, annál ösztönösebbé és természetesebbé válik számukra ez az életforma és azáltal, hogy ez az életforma elérhető közelségbe kerül számukra sokkal könnyebb bevonzani és megnyerni őket a kézilabdázás és a sportolás számára. A látvány-csapatsport támogatási rendszer nyújtotta lehetőségek előtt forrásainkat Várpalota Város Önkormányzatától és más hazai finanszírozású pályázati összegekből teremtettük elő. A fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve alapvető finanszírozási célunk, hogy a korábbi forrásainkat ne kiváltság a TAO támogatásból elnyerhető források, hanem kiegészítsék azokat. Ezen szemléletmód azt eredményezi, hogy a sportfejlesztési programunk megvalósításához szükséges önerővel a Sportkör rendelkezik, így ezen tényező nem jelentkezik kockázatként a megvalósulás során. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni. Ügyiratszám : be/SFPHP05-2332/2014/MKSZ 5Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak
6Név
2014/15
Bíró Péter
2014/15
Kaló Sándor
Szül. idő
Kategória
1986-02-15
Licensz
nem releváns
gyúró
1944-03-16
Új?
edző
B
Adózás módja
Bruttó juttatás (Ft/hó)
Munkáltatói járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
Nem
EKHO
4
12
175 000 Ft
35 000 Ft
2 520 000 Ft
Nem
Normál
4
12
350 000 Ft
98 000 Ft
5 376 000 Ft
8
24
525 000 Ft
133 000 Ft
7 896 000 Ft
Összegzés:
Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak 2014/15
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
4 008 121 Ft
4 008 121 Ft
8 016 242 Ft
4 008 121 Ft
4 008 121 Ft
8 016 242 Ft
Összegzés: összesen:
5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni. Ügyiratszám : be/SFPHP05-2332/2014/MKSZ 78Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Évad Megnevezés
Menny. egység Menny. Egységár
Összeg
Kategória
Összegzés: 0 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban: Időszak 2014/15
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés: összesen:
Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási 9Kategória Tárgyi eszköz időszak beruházás/felújítás megnevezése
Beruházás helyszíne
Helyrajzi szám
Beruházás, felújítás tervezett kezdete
Beruházás, felújítás tervezett befejezése
Üzembe Tervezett beruházási, helyezés felújítási érték (Ft) tervezett időpontja
Összegzés: 0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak 2014/15
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés: összesen:
Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): · a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); · a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; · az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; · az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint Ügyiratszám : be/SFPHP05-2332/2014/MKSZ 11Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei
U.f. E.k.
Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2014/15-ös bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel Bajnokságban szereplő rendelkezők száma (Fő) csapatok száma (Db)
Bajnokság szintje (legmagasabb)
U7
12
1
Országos
U8
15
1
Országos
U9
19
2
Országos
U10
11
1
Országos
U11
25
2
Országos
U12
26
2
Országos
U13
13
1
Országos
U14
13
1
Országos
Serdülő
20
1
Országos
Ifjúsági
20
1
Országos
Junior
21
1
Országos
11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint Ügyiratszám : be/SFPHP05-2332/2014/MKSZ Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad
Egységár
Összeg
2014/15
12Megnevezés gumiszalagok
Mennyiségi egység Mennyiség db
60
12 000 Ft
720 000 Ft
Kategória Sportfelszerelés
2014/15
koordinációs gát
db
15
4 000 Ft
60 000 Ft
Sporteszköz
2014/15
koordinációs létra
db
5
15 000 Ft
75 000 Ft
Sporteszköz
2014/15
labda
db
50
18 000 Ft
900 000 Ft
Sporteszköz
2014/15
medicinlabda
db
25
8 000 Ft
200 000 Ft
Sporteszköz
2014/15
sport bólya
szett
15
11 000 Ft
165 000 Ft
Sporteszköz
2014/15
súlyzókészlet
szett
10
10 000 Ft
100 000 Ft
Sporteszköz
2014/15
TRX
db
10
45 000 Ft
450 000 Ft
Sporteszköz
2014/15
ugrókötél
db
60
3 000 Ft
180 000 Ft
Sporteszköz
2014/15
kézilabda cipő
pár
20
30 000 Ft
600 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
kézilabda mez (meccs)
db
20
10 000 Ft
200 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
edzőpóló
db
50
5 000 Ft
250 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
rövidnadrág
db
50
5 000 Ft
250 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
wax
db
80
7 000 Ft
560 000 Ft
Sporteszköz
2014/15
Tape BSN 25 cm
db
10
800 Ft
8 000 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
Tape BSN 4 cm
db
10
1 000 Ft
10 000 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
Tape BSN 5 cm
db
10
1 200 Ft
12 000 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
Intensive hűtő zselé
db
10
3 500 Ft
35 000 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
Fagyasztó spray
db
20
1 500 Ft
30 000 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
jégakku
db
20
1 000 Ft
20 000 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
kötésragasztó
db
20
3 000 Ft
60 000 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
bemelegítő spray
db
50
2 000 Ft
100 000 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
masszázs olaj
db
50
3 000 Ft
150 000 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
bemelegítő krém
db
40
3 500 Ft
140 000 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
orvosi táska felszerelve
db
5
15 000 Ft
75 000 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
mentőláda
db
3
15 000 Ft
45 000 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
tape ragasztó spray
db
10
3 000 Ft
30 000 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
vérnyomásmérő
db
2
12 000 Ft
24 000 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
újraélesztő készülék (automata / félautomata)
db
1
450 000 Ft
450 000 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
teljesítménydiagnosztikai felmérés
db
30
30 000 Ft
900 000 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad
Korosztály
Ingatlan megnevezése
Bérleti díj (Ft/óra)
Igénybevétel (óra / hó)
Hónapok száma az évadban (hónap)
Igénybevett órák száma / évad
Éves költség
2014/15
Serdülő
Gál Gyula Városi Sportcsarnok
7 200 Ft
20
11
220
1 584 000 Ft
2014/15
Ifjúsági
Gál Gyula Városi Sportcsarnok
7 200 Ft
30
11
330
2 376 000 Ft
2014/15
Junior
Gál Gyula Városi Sportcsarnok
7 200 Ft
30
11
330
2 376 000 Ft
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak
Név
Kategória
Új?
Adózás módja
Bruttó juttatás (Ft/hó)
Munkáltatói járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2014/15
Lanczmann Balázs
UP/szakmai igazgató
Nem
EKHO
4
12
350 000 Ft
70 000 Ft
5 040 000 Ft
2014/15
Bota emese
sportmunkatárs
Igen
Normál
8
12
200 000 Ft
56 000 Ft
3 072 000 Ft
2014/15
Lakó Levente
edző
Nem
EKHO
4
11
100 000 Ft
20 000 Ft
1 320 000 Ft
2014/15
Szoboszaly Istvá n
edző
Nem
EKHO
4
11
100 000 Ft
20 000 Ft
1 320 000 Ft
2014/15
Grüll Gábor
edző
Nem
EKHO
4
11
200 000 Ft
40 000 Ft
2 640 000 Ft
2014/15
Soha gergő
edző
Nem
EKHO
4
11
100 000 Ft
20 000 Ft
1 320 000 Ft
2014/15
Szedlák Tamás
edző
Nem
EKHO
4
11
100 000 Ft
20 000 Ft
1 320 000 Ft
2014/15
Némethné Sulyok Erzsébet
edző
Nem
EKHO
4
11
75 000 Ft
15 000 Ft
990 000 Ft
2014/15
Gadanecz György
technikai vezető
Nem
EKHO
4
12
170 000 Ft
34 000 Ft
2 448 000 Ft
2014/15
Lakatos Tamás
edző
Igen
EKHO
4
11
100 000 Ft
20 000 Ft
1 320 000 Ft
315 000
20 790 000
Összegzés:
Sportszakemberek adatainak részletezése Évad
Név
Szül. Idő
Licensz
2014/15
Lanczmann Balázs
1979-03-01
nem releváns
2014/15
Bota emese
1991-10-27
nem releváns
2014/15
Lakó Levente
1991-11-11
C
2014/15
Szoboszaly István
1967-08-18
C
2014/15
Grüll Gábor
1978-10-16
C
2014/15
Soha gergő
1984-03-19
C
2014/15
Szedlák Tamás
1964-05-20
C
2014/15
Némethné Sulyok Erzsébet
1961-04-14
D
2014/15
Gadanecz György
1950-08-15
2014/15
Lakatos Tamás
1993-01-30
nem releváns
C
Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei
2 Fogl. kor. U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11
Jogcím
2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
4 710 000 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
2 089 000 Ft
Személyszállítási költségek
5 000 000 Ft
Nevezési költségek
2 000 000 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek
1 500 000 Ft
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei
0 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
6 336 000 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 3 500 000 Ft A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
20 790 000 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár
1 000 000 Ft
AJT program költségei
0 Ft
Összegzés: összesen:
46 925 000 Ft
Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak 2014/15
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
4 822 713 Ft
43 404 419 Ft
48 227 132 Ft
4 822 713 Ft
43 404 419 Ft
48 227 132 Ft
Összegzés: összesen:
1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) Ügyiratszám : be/SFPHP05-2332/2014/MKSZ 14A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe
Képzés Oktatók várható típusa személyi költségei (Ft)
Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)
Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)
Egyéb folyó költségek (Ft)
Amortizá- ció (Ft)
Tanácsadói szolgáltatások (Ft)
Képzésben résztvevők Összesen személyes költségei (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés: 0 Ft
Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
2014/15
Típus Á
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2014/15
SZ
0 Ft
0 Ft
0 Ft
összesen: 0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés:
0 Ft
14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után Ügyiratszám : be/SFPHP05-2332/2014/MKSZ Közreműködői költségek Évad
Közreműködő által végzett feladat leírása
Kapcsolódó jogcím
Közreműködő díjazása (Ft)
Maximum közrem. díj
2014/15
A Várpalotai Bányász Sportkör közreműködői szerződést kötött a Mobi Europe Kft., mely gazdasági társaság a 2014/15-ös támogatási időszakban ellátja az egyesület által a Magyar Kézilabda Szövetség felé benyújtandó sportfejlesztési kérelem előkészítésével, összeállításával, a program megvalósításával, a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos közreműködői feladatokat.
Személyi jellegű
80 160 Ft
80 162 Ft
2014/15
A Várpalotai Bányász Sportkör közreműködői szerződést kötött a Mobi Europe Kft., mely gazdasági társaság a 2014/15-ös támogatási időszakban ellátja az egyesület által a Magyar Kézilabda Szövetség felé benyújtandó sportfejlesztési kérelem előkészítésével, összeállításával, a program megvalósításával, a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos közreműködői feladatokat.
Utánpótlás nevelés
868 088 Ft
868 088 Ft
Összegzés: 948 248 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:
2014/15 474 125 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím
2014/15-ös bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások
120 241 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása 1 302 132 Ft Képzési feladatok támogatása
0 Ft
Versenyeztetés költségei
0 Ft
Összegzés: összesen:
1 422 373 Ft
Ügyiratszám : be/SFPHP05-2332/2014/MKSZ Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.
Kelt: Várpalota 08
(helység), 2014 (hó) 06
(év) (nap)
___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Ügyiratszám : be/SFPHP05-2332/2014/MKSZ
Alulírot t Lanczmann Balázs, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon
feltüntetett mértékben ingyenesen vagy
kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
Kelt: Várpalota
(helység), 2014
(év) 08
(hó) 06
(nap)
___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Ügyiratszám : be/SFPHP05-2332/2014/MKSZ Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (20 000 Ft)
Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb) sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései utánpótlás aljogcímekhez kapcsolódó költségtervek Egyéb dokumentumok Kelt: Várpalota
(helység), 2014
08
(év)
(hó) 06
(nap)
___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Ügyiratszám : be/SFPHP05-2332/2014/MKSZ Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése
Mértékegység
Megjegyzés
Kiindulási érték (jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak vége)
Változás a bázisév %ában
Output Indikátorok Teljes szakember állomány
fő
0
11
12
9.1 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező fő szakemberek száma
0
2
3
50.0 %
OKJ-s végzettséggel fő rendelkező edzők száma
0
4
5
25.0 %
0
8
10
25.0 %
Licence-szel rendelkező
fő
edzők száma Szakemberek átlagfizetése
fő
0
8
10
25.0 %
Ft
0
75000
80000
6.7 %
Épített/felújított sportcélú db ingatlanok száma
0
1
1
0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény
m2
0
0
0
0.0 %
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma
fő
0
0
0
0.0 %
0
0
0
0
0
0.0 %
0
0
0
0
0
0.0 %
0
0
0
0
0
0.0 %
Megjegyzés
Kiindulási érték (jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak vége)
Változás a bázisév %ában
Egyéb indikátor:
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése
Mértékegység
Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U7
Fő
0
12
14
16.7 %
U8
Fő
0
15
16
6.7 %
U9
Fő
0
19
21
10.5 %
U10
Fő
0
11
12
9.1 %
U11
Fő
0
25
26
4.0 %
U12
Fő
0
26
28
7.7 %
U13
Fő
0
13
15
15.4 %
U14
Fő
0
13
15
15.4 %
Serdülő
Fő
0
30
31
3.3 %
Ifjúsági
Fő
0
30
31
3.3 %
Egyéb indikátor:
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése
Mértékegység
Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában
Hatás indikátorok Korosztályos eredményesség változása: U7
helyezés
4
3
-25.0 %
U8
helyezés
3
2
-33.3 %
U9
helyezés
5
3
-40.0 %
U10
helyezés
6
3
-50.0 %
U11
helyezés
2
1
-50.0 %
U12
helyezés
4
2
-50.0 %
U13
helyezés
3
2
-33.3 %
Nézőszám
Fő
200
300
50.0 %
U14
Fő
7
5
-28.6 %
Serdülő
Fő
6
4
-33.3 %
Ifjúsági
Fő
3
2
-33.3 %
Egyéb indikátor:
Ügyiratszám : be/SFPHP05-2332/2014/MKSZ Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 20 000 Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek
Támogatás
Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%
Önrész
Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű 4 008 121 Ft ráfordítások
120 241 Ft
4 008 121 Ft
8 016 242 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Utánpótlásnevelési 43 404 419 Ft feladatok támogatása
1 302 132 Ft
4 822 713 Ft
48 227 132 Ft
Képzési feladatok 0 Ft támogatása
0 Ft
0 Ft
0 Ft
1 422 373 Ft
8 830 834 Ft
56 243 374 Ft
0 Ft
Összegzés: 47 412 540 Ft Projekt költségvetése összesen Jogcímek
Támogatás
Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%
Önrész
Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű 4 008 121 Ft ráfordítások
120 241 Ft
4 008 121 Ft
8 016 242 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Utánpótlásnevelési 43 404 419 Ft feladatok támogatása
1 302 132 Ft
4 822 713 Ft
48 227 132 Ft
Képzési feladatok 0 Ft támogatása
0 Ft
0 Ft
0 Ft
1 422 373 Ft
8 830 834 Ft
56 243 374 Ft
0 Ft
Összegzés: 47 412 540 Ft
