GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR

488 TAHUN 2016 TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang

a.

bahwa ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk menyusun Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016; Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor· 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; .

r

2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 9.

Peraturan Pemerintah Nomor Organisasi Perangkat Daerah;

41

Tahun

2007

tentang

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; 11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Gubernur; 15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 16. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;

2014

tentang

17. Peraturan Gubemur Nomor 181 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016; MEMUTUSKAN : Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016.

KESATU

Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII Keputusan Gubernur ini.

r

3

KEDUA

Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh setiap lnspektorat Pembantu Bidang dan Inspektorat Pembantu Wilayah.

KETIGA

Kegiatan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta untuk Inspektorat Pembantu Bidang.

KEEMPAT

Kegiatan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu setelah diterbitkan Surat Perintah Tugas Inspektur Pembantu Wilayah.

KELIMA

Mekanisme penerbitan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi dan Inspektur Pembantu Wilayah, sebagai berikut : a.

Inspektur Pembantu Bidang/Pengendali Teknis mengajukan konsep Surat Perintah Tugas Pengawasan kepada Inspektur melalui Sekretaris, dengan melampirkan : 1. Program Kerja Pengawasan (PKP);

2. Program Pengawasan Tim (P2T); 3. Daftar Materi Pengawasan (DMP); 4. Program Kerja Perorangan; 5. Jadwal Kegiatan Pengawasan; 6. SDM pengawasan dengan pembagian peran masingmasing disesuaikan dengan jabatan fungsionalnya; dan 7. Renstra dan RKPD Tahun 2016 sebagai bagian dari Data/Profil Gambaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diperiksa terkait sasaran pemeriksaan dengan mempertimbangkan risiko yang dihadapi oleh SKPD. b. Ketua Tim lnspektorat Pembantu Wilayah mengajukan konsep Surat Perintah Tugas Pengawasan kepada lnspektur Pembantu Wilayah melalui Kepala Subbagian Tata Usaha, dengan melampirkan: 1. Program Kerja Pengawasan (PKP); 2. Program Pengawasan Tim (P2T); 3. Daftar Materi Pengawasan (DMP); 4. Program Kerja Perorangan; 5. Jadwal Kegiatan Pengawasan; 6. SDM pengawasan beserta latar formal dan fungsionalnya;

belakang pendidikan

7. Renstra dan RKPD Tahun 2016 sebagai bagian dari Data/Profi! Gambaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diperiksa terkait sasarah pemeriksaan dengan mempertimbangkan risiko yang dihadapi oleh SKPD.

r

4

c.

Pengajuan konsep Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Inspektur Pembantu BidangjPengendali Teknis pada Inspektorat Pembantu Bidang dan Ketua Tim pada Inspektorat Pembantu Wilayah, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum bulan pengawasan yang diprogramkan;

d. SekretarisjKepala Subbagian Tata Usaha memproses usulan Surat Perintah Tugas tersebut untuk ditandatangani oleh Inspektur Provinsi dari Inspektorat Pembantu Bidang dan Inspektur Pembantu Wilayah;

KEENAM

e.

Perpanjangan Surat Perintah Tugas hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapat persetujuan dari Inspektur Provinsi danjatau Inspektur Pembantu Wilayah, dengan terlebih dahulu membuat laporan pendahuluan; dan

f.

Terhadap Tim yang bertugas baik di Inspektorat Provinsi, Kota Administrasi serta Kabupaten yang masih memiIiki kewajibanjtanggungan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang belum selesai (maksimal 2 (dua) tidak diperkenankan mengajukan Surat Perintah Tugas pemeriksaan berikutnya sebelum tim tersebut menyelesaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) terhutang.

Mekanisme pelaporan hasiI pengawasan sebagai berikut : a.

Hasil Pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) paling lama diselesaikan dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya Surat Perintah Tugas;

b. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang akan disampaikan kepada Gubernur dan Satuan Kerja Perangkat DaerahjUnit Kerja Perangkat Daerah wajib dilakukan reviu secara berjenjang; c.

Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dianggap selesai apabila telah ditandatangani oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta;

d. Apabila ada perubahan Surat Perintah Tugas yang diajukan Bidang agar membuat surat perubahan kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta dengan disertai alasan perubahan yang dapat diterima dan dikirimkan melalui Sekretaris untuk Inpektorat Provinsi dan Kepala Subbagian Tata Usaha untuk Inspektorat Pembantu WiIayah; dan e.

KETUJUH

Laporan Hasil Pengawasan (LHP) disampaikan oleh Inspektur Pembantu Bidang dan Inspektur Pembantu Wilayah kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris.

Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta wajib melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengawasan reguler, penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) yang tepat waktu untuk seterusnya dilaporkan kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta secara periodik.

r

5

KEDELAPAN

Setiap pejabat pengawas di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sebanyak 40 (empat puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

KESEMBlLAN

Apabila terjadi perubahan pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur ini, Inspektur Pembantu Bidang dan Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi menyampaikan usulan perubahan tersebut disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Inspektur Provinsi untuk mendapatkan persetujuan.

KESEPULUH

Keputusan ditetapkan.

Gubernur

mulai

1m

berlaku

pada

tanggal

Ditetapkan di Jakarta padatanggal 19 Februari 2016 vDUBERNUR"P.ROVINSI DAERAH KHUSUS ' ..... ,: . IBUKG~A JAKARTA, .

-

~

;

.-

.

BASVKI T. PURNAMA

- .....

Tembusan: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

/

r

Lampiran I

Keputusan Gubernur Pro\'insi Daerah Khusus lbukota Jakarta

488 TAHUN 2016 19 Februari 2016

Nomor Tanggal

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN lNSPEKTORAT PROVlNSJ DKl JAKARTA TAHUN 2016

-

..

NO

LJRAIAN IUKPO

,

,

A 1

i:.

RENCAN'" JADWA'l PENGAWASAN TAHUN 2016 ....,

I

I

I

JAN FEB MAR APR

l. MEl

I

1

.'

.

.-

I

RUANG llNGKUP

TUJUAN

4 1. Menllai kelaal3rmepaluhan lemadap pefaturan p&f\lndang....ndangan yang berlaku; 2. Men~al pelaksanaan prinsip efisiensi efeklif dan ekonomis (3E); 3. MenUil epakah pelaksanaan sislem pengll'ldalian Inlern pemerinlah lelah

I I

;"

~*.!-'-i' ,.'

'.,

,

JUN JULt AGT SEP OKT NOV DES

J

PENGAWASAN KINERJA I REGULER Kola Administrasi Jakirta Baral

...

~:-

1, Tugas dan Fungsi. 2. Pe~elol ...l'In l<-van9~' 3. PeogAln'''...n Barang M~ik Daerah; 4. Pengelolaan Aparatur.

1. 2. 3. 4. 5.

,

-

'",

SASARAN

- ..

Tala kelola keuangan, Tala kelola aset; Pengadaan t:tlrang! jasa: Tata kelola peQllWai: Peneapaian Pe~anjlan Kine~a:

-

..

1. Menllai kelaalanlkepaluhan terhadap pe/Bluran perundang-undangan yang beflaku; 2. Menilai pelaksanaan prinsip elisiensi efektif dan ekonomls (3E): 3. Me!'lilai apllkah pelaksanaan sistem pengendalian inlern pemerinlah telah

.

t

-t~

.

~.

t, 2. 3. 4.

Tugaa dan Fungsi: Pengelolaan Kevangan; Pengelolaan Barang Mllik Daerah: Pengelolaan /\paratur.

1. 2 3. 4. 5.

4. MelakUkan pemanlal.lan penyelesaian Tll'ldak lanjul Hasil pengawasaniPengawasan BPK Rl dan APIP; 5. Memberillan rekomendasiJsaran perbai!l;an apablla dilemukan kelemahan dalam pelaksanaan lugas.

Sall.lan Polisi Pamong Praia

I

1. Menllal kelaalanlllepaluhan lemadap per,luran perunOllng-undangan yang bertaku: 2. Menhl pelaksanaan prinsip elisiensi efektif dan ekonomis (3EI: 3. Menilal apakah pelaksanaan sistem pengenda~an inlern pemerintah telah berjalan: 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindak Lanjul Has~ pengawasanlPengawasan BPK Rl dan APIP: 5. Memberikan rekomendasiJsaran perbalkan apabtla dilemukan kelemahan dalam palaklanaan tl.lgas.

-.:-.,.~

JUMLAH PERSONIL

7

8

,

9

20

,

20

7

10

1. Desk audiV peng8wOlsan dokumen: Wawanearal klarilik,;li"" 2. Survey lapanga,,1 pengawasan !lsik 3. {peninjauan Iapanganl.

JUMLAH HARI

Tala kelola keuangan: Tala ketala aset: Pengadaan baran~ Jau: Tala ketola pegawal; Peneapaian Perjan)ian Kine~a:

1. Desk audfti pengawasan dokumen: WawancaraJ klariflkasi; 2. Survey Iapanganl pengawisan flSik 3. (peniljauan lapangan).

Pengembangan tayanan perizinan/non perizinan seeara online; Peningkatan pelayanan lerpadu salu pinlu (PTSP).

be~8Ian:

J

..

TEKHIK PENGAWASAN

, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pinlu

Ii;-r

J

~.'

Pelaksanaan Pelayanan Publik: Pelaksanaan Pembinaan Kewilayahan: Pelaksanaan Kualilas Penalaan Kola.

4. Melakukan pemanlauan penyelesaian TIMak lanjUl HasA pengawasan/Pengawasan BPK RI dan APIP: 5. Memberikan rekomendasifsaran perbail
,,' ,.

..

,

be~alal'l;

;•• 1

~

I. Tugas dan Fungs,: 2. Pengelolaan Keuangan. J. Pengelolaan Baring Millk Daerah: 4. Pengelolaan Aparalur.

1. 2. 3. 4. 5.

Tata kelola keuangan: Tala kelola asel: Pengadaan barangl }8sa: Tala kelola pegawai: Peneapaian Perjanjian Klnerja:

1 Desk audltl pengawasan Ookl.lmen: WawanearaJ klarilikasi; 2. Survey lapanganl pengawasan lisik J. (peninjauan Iapangan).

Koordinasi anlara pemerinlah daerah dan masyarakal dalam memelihara ketertiban umum dan kelenleraman masyarakal: Keselarasan kebijakan. pembiayaan. kelembagaan operasional dan pereneanaan internal Salpol PP: Kesiapan alaI keamanan Satpol PP terhadap jumlah aparal Salpol PP

r

zf

"< X X

~~

j

~

,

~

X=

j~

~~

~~

~~

,~

...:

NM

N

~

C

t-;11

~~ ~ ~ ,_0

%

~".

X

w

~

t;

.

~~ ~~ <

~ ~

~ ~ w z ~

~

"'<----------------...,i---------------+---------------+-----------------l I

~~ • W c ~ ~H-ii

< ~ ~.~ u'Oi z <

~~

'"w

f-":z ~

~

"c•

~

iii

.; .~

~

~ o

%

~

•

~

~

0

c

•~ • •

~ ~

,:!

~

m

~

~>

o ~i-=-

-~~ ~

o

~

~

~

"~~ w

z

~

< " ~~ ~

~

<

~

~ 1-2 w z ... I---------------If------------+--------------II----------------j ~

~

~1-2

~ iii ~~

:; g:

~~ ~

u

<

z

~~ m w

~

~

~

·• .,:!!

~

0

r

~

~

~

u

•

<

~

O· Z

~

;i ~

·H :;

"

~ f" ;< ;

~; il

~

•

:;~ ~~ ~

•

~

'I.

r

~

::~

~

;~

~~

:~

~~

..

~~

·0. or

~

~.

c

~ ~

t!·r ...... ~

~

~~i ~

c

•. • .,;~

(71'':;;

80 go

·. ~~ ~

~

NO

, "

URAIAN /UKPO

RENCANA JADWAl PENGAWASAN TAHUN 2016 TUJUAN

SASARAN

RUANG L1NGKUP

2

•

5

4 I. Menilai ketutao!kepatuhan tertladap

3

Badan PerellCanaan dill'l Pfmbangunan Oaerah

2.

1. Tugas dan FUi'l9si;

1. Tala kelola kllUilngan;

i

I

III

"

Biro Penataan KOla Dan Ungkungan Hidup

8

,

6

20

2. Pengelolaan Keuilngan:

2. Tala kelola aS11;

betlaku;

3. Peogelolaan Barang ",il< Daerah; 4. Pengelolaan Aparatur.

3 Pengaoaan blll"angl jasa: 4, Tala kalola pel3awai: 5 Pencapaian Pefjanpan Kinerta: e-musreobang. e-plannlng. e·mOflitoMg.

2. Sur-ey Ispanga", peng3waSan fisik 3. (penllliauan laoangan).

1. 2. 3. 4. 5

Tala ketola keuangan: Tala kelola aset: Pengadaan barang! jasa: Tala kelola pegawai: Pencapaian Perjanjian Kinerja: Pembangunan Hunian Vel1ikal melalui Kewajiban I Kontribusi Pengembang: Pembangunan Rumah Susun yang Terpadu (Zero Wasle) deogan Fasililas Pasar; Saluran Pipa Gas. lokbin dan Kesehalan.

1. Desk audiV pengawasan dokumen: Wawancara! klarilikasi: • 2. Survey lapangan! pengawaun lisik 3. (peninjauan lapangan).

6

20

Menilai pelakSilnaan prinsip eflSlensi

1. Mon!lai kelaalanlkepaluhan lerhadap peraluran perunda:1g·u!!tlangan yang bet1aku: 2. MenHar pelaksanaan prinsip afisiensi eleklil dan ekonomls (3E): J. Meflilai apakah pelaksanaan sislem pengendal;an Inlern pemerinlah telah berjalan; 4. Melakukan pemanlauan penyelesilian TlIldak Lanjul Had pengawasanlPengawasan BPK RI dan "PIP: 5. Memberikan rekomendasllsaran pertlalkan apablla ditemukan kelemahan dalam pelakunl8n tugas.

1. Tugas dan Fungsi:

2, Pengelolaan Keuangar. 3. Pengelolaan B3rang clilik D-'lerah: 4. Pe"9l!loIaan Aparatur.

1. Menilai kelaalanlkepaluhen lemadap peraluran perundang-undangan yang berlaku: 2. Menilai petaksanaan prinslp elislens! efeklif dan ekonomis (3E): 3. Menilal apakah pelaksanaan slst8m pen1l8ndalian Inlem pemerlntah telah

~'.

I

1. 2. 3. 4.

Tugas dan Fungsi; Pengelolaan Keuangan; Pengelolaan Barang Mlik Daerah: Pengelolaan Aparatur.

1. 2. 3. 4. 5.

Tala kelola keuangan: Tala kelola asel; Pengadaan barang! jasa: Tala kelola pegawai: Pencapaian Pe~anjian Kine~a: Kebijakan Penataan Kola

1. Desk aud,l! pengawasan cIokumen: Wawancara! klafillkasi: 2. Survey lapanganl pengawasan fislk J. (peninjauan lapangan).

6

20

1. 2 3. 4.

Tugas dan Fungsi: Pengelolaan Keuangafl: Pengelolaan Barang Mlik Oaerah: Pengelolaan Aparatur.

I. 2 3. 4. 5

Tala kelola keua"98n. Tala kelola asel; Pengadaan barang{ Jasa: Tala kelola pegawai; Pencapai8fl Pe~aflJian KJnElfja:

1. Desk audill pengawasan dokumen: Wawancaraf klar,fokasl. 2. Survey lapanganl pengawasan fislk 3. (peninj8l.lan lapangan).

6

20

be~alan:

III

15

JUMLAH HARI

pe"'!lernlahan intem pemerinlah lelah bert-Ian: 4. Melakukan pemanlauan penyelesaian nndllk LlIlljul Hasi1 pengawasanlPengawasan BPK Rl dan AP,?: 5. Momberikan rekomendasllsaran pllrbalkan apabila dilemukilll kelemahan dalam pelaksanaan tugas.

I"~,t· Dinas PeNmahan Dan Gedung Pemda

7 1. Desk aucW pengawilun doItumen: WawancaraJ klaririkasl:

JUMLAH PERSONtL

pefilturlln perundang·unclangitll yang

efeklll dan ekonomrs (3E): 3. Mftnllai apilkah pelaks.naan sislem

"

TEKNIK PENGAWA5AN

JAN FEB MAR APRI MEI!JUN!JUU[AGT SEP OKT NOV DES

4. Melakukan pemanlauan penyelesaian lindak Lanjul Hasil pengawasanlPengawasan BPK RI dan APIP: 5. Memberikan rekomendasilsaran perbaikan apab~a dilemukan kelemahan dalam pelaksanaan lugas.

Kanlor Pengelola Kawasan Manumen NaslOnal (Monas)

III

1 Menaa; kelaalafllkepaluhan lemadap peraluran perundaf1g-undangan yang beflaku: 2. Menitai pe1aksanaan pfinsip er"iensi elekld dan ekonomls (JE); 3. Menaai apakah pelaksanaan sistem pengendalian inlem pemerinlah lelah berjalan; 4. Met,kukao pemanlauan pen)'elesaian Tlndak lanJul Has~ pengawasanlPenllawasan BPK RI dan APIP: S. Meml>erikan rekomendasilsaran perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksan
Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi; Penyelenggaraan Event f Feslival Pariwisala Budaya Jakana; Pengembangan Jakal1a sebaqal destinasl Wisata Niaga. Bahan. Qlatlralla dan MICE: Revilalisasi Museum.

4

(-ft:

RENCANAJAOWAL PENGAWASAN TAHUN 2016

NO

URAtAN IUKPO

,

, 16

I

MEl JUNjJUU!AGTI SEP! OKT! NOV DES

JAN FEB MAR APR

1. Menilai kela,lIan,'kepaluhan lemadap

peraturan penmdang-undangan yang

3.

III

.

Dlnas Sor.l:ll c:!.~n lJPT.nya

S 1. Jugal dan Fungsi: 2. Dengelolsan Keuangan;

4

3

Kanlor Penge10la Taman Margasatwa Ragunan

2.

17

SASARAN

RUANG UNGKUP

TUJUAN

4.

5,

1. Menilai kelaalanJkepaluhan tertlac!ap. per,;.luran perundang-undangan yang beriaku; 2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi efekln dan ekonomis (3E): 3, Men~ai apakah pelaksanaan sistem pengendalian inlem pemefinlah lelah

i ",

-

J. Pengelolaan Barang Milik Daerah;

berlaku: Menila' pelaksana3!'l prinsip efislensi efekljf dan ekonomis (3E): Menilai apakah peJaksanaan sistem pengendalian intern pemerinlah lelah bel}alan; Melakukan pemanlauan penyelesaian r.,dak lanjut Has~ pengawasanJPengawasan BPK RI dan APIf': Memberikan rekomendasilsaran perbaikan apabila dilemukan kelemahan dslam pelaksanaan tugas.

4. Pengelolsan Aparatur.

!

: 7. 3. 4.

Tuga!' dan Fungsi: Pengelolaan Keuangan; Pengelolaan B8f8ng Mitik Oaerah; Pengelolaan Aparalur.

•

1. Tala kelala keuangan:

2. 3. 4. 5.

Tala kelol8 asel: Pengadaan barang! jasa: Tata kelola pegawal: Pencapaian Perjanjian Kine!]a: Pengembangan Jakarta sebagai dVSlinasl Wisata Niaga. Bahari. Olahraga dan MICE.

1, 2. 3. 4. 5.

Tata ke:;-.!a keuangan: Tala k.elola ascI; Pengadaan barangl jasa: Tala ketala pegawal; Penc
4. Melakukan pemanlauan penyelesaian Tindall. lanjul Hasil pengawasanfPengawa,an BPK RI dan APIP: 5. Memberikan rekomendasilsaran perbaikan apab~a dilemukan kelemah,n dalam pelaksanaan lugas.

8

JUMLAH HARI

, "

1. Desk 3udiU peng8wasan dokumen; Wawar'lcaral klariflkasi: 2. Survey lapangan! pengawasan fisik 3. (peninjauan lapangan).

6

1. De:;k audiV pengawasan dokumen: Wawancaral kJarifik.asi; 2. SUlVey lapangar'lf pengawasan fisik 3. (peninjauan Iapangan).

17

"

1. Desk audiV pengilwasan dokumen: WawancaraJ klarifikasi: 2. Survey lapanganf pengawasan fisik 3. (penin}auan lapangan).

"

"

Kegialan pemberdayaan, kerjasama dan kemilraan anlar Iemtlaga kesejahteraan sosial masyarakal dan organlsasi sosial asing:

r ~.

Pelaksanaan bimbingan, konsultasl, advokasi dan pendampingan soslal, kelahanan sosial kelua'ga, lembaga dan lenaga kesejahleraan soslal

It"

'fie 18

7

JUMlAH PERSONIL

Regislrasl clan iclenlillkasi masalah sosial anak. (emaja, lanjul usia, penyandang cacal dan luna sosial; soslal, Pelayanan bimblngan menIal, banluan usaha keterampilan dO' kemandirian sert, penyanlunan sosial: Rekomendasi alas adopsi aMk dan izin pengasuhan anak

be~alan:

IV

TEKNIK PENGAWASAN

BPMPKB

., IV

1. 2. 3. 4

1. Menilai ketaalanlkepaluhan lerhadap peraluran perundang-undangan yang berlakv; 2. Menilai pelaksaoaan prinslp elistensi eleklif dan ekonomis (3E): 3. Menilai apakah polaksanaan ,islem pengenda!ian inlem pemennlah lelah befjatan; 4. Melakukan perr:anlauan penyelesaian Tindak Lanjul Hasil pengawasanlPengawasan BPK RI dan APIP; 5. Memberikan rekomendasi/saran perbaikan apabila dilemukan keJemahan dalam pelaksanaan lugas,

Tugas dan Fungsi: Pengetolaan Keuangan: Pengeiolaan Sarang Milik Oaerah: Pengelalaan Apariuur,

1. 2. 3. 4. 5,

Tala ketola keuangan: Tala kelola aset: Pengadaan barangl jasa; Tata kelola pegawai: Pen<;ilpaian Perjaniian Klf1e!]a: Percepalan PengafUsulamaan gender melalul PPRG: Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlir'ldvngan perempuan dan anak.: Pengembangan polensl pemberdayaan perempuan Pengembangiln polensi pemberdayaan perempuan; ~akan sadar keselaflan gender sejak din; Program bina kBlahanan dan pemberdayaan ketuarga; Peningkalan peran lena masyarMal dalam pelayanan KB dan kepeodudukan

5

r)k

" ~

W

Q

-; 0

.=.

m

~

iii

~

-0'.

z

J

~ w ~ .!? z ~ < ~ < ~ ~

"

~

~ J

"w ~z z

J

~

~ W

~

< ~

~

Q

,< < z < ~ u ~ z < w

" ~

.=.

~

= w

~ z ~

o z

~

"

..;

..;

NO

RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2016

URA.1AN IUKPD

I

I

I

JAN fEB MAR APR I

2

I MEl IJUN

2

3

4

Monitoring PenyerapanlRealisasi

Ang9aran lahun 2016

3

,

Evaluasi Data dan Penyusunan Laporan Pengawasan Kas dan Persediaan Akhir lahun Anggaran 2015 SKPOJUKPD

I,ll,

I,ll,

lIf,rv

I,ll,

Ill, IV

111, IV

RUANG llNGKUP

SASARAN

5

,

Melakukan evaluasi dan analisis dalam rangka percepalan penyerapanlrealisasi anggaran

Ookumen Pelaksanaan Anggariln

Meyakini data realisasi anggan:1rl dan

Kas dan Persediaan

Penyerapan/Realisasi Anggaran

Reviu Laporan Keuangan Pemerinlah Provinsi oKI Jakarta Tahun2015

Meyakini LKPO Per 31 Oesember 2015lelah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan 5AP

1. LKPO Provinsi OKI Jakarta Th 2015; 2. LK SKPo I UKPo Th 2015

i

2()

9 15

8

Unluk memverifikasi data lulup kas dan persediaan akhir lahun 2015

1. Pengumpulan bukli; 2. Analisis Do\l:umen; 3. Pengumpulan Oala

20

20

Laporan Keuangan yang disajikan oleh PPKD, laporan keuangan mencakup LRA, Neraca, LAK dan CaLK

1. Pengumpulan dala secara sampling; 2. Analisis dokumen

50

'"

Laporan Keuangan yang disajikan oleh PPKD, laporan keuangan meneakup LRA, Neraea, LAK dan CaLK

1. Pengumpulan data secara sampling: 2. Analisis dokumen; 3 Melakukan wawaneara

50

30

i

Reviu Laporan Keuangan Pemerinlah Provinsi OKl Jakarta Semester I Tahun 2016

Meyakini LKPD Per 30 Juni 2016 lelah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuaj dengan SAP

Pendampingan Pengelolaan Kas dan Persediaan SKPD dan UKPD Tahun 2016

1. LKPo Provinsi OKI Jakarta Th 2016: 2. LK SKPo I UKPo Th 2016

Meyakini saldo kas dan persediaan akhir

Kas dan Persediaan

Untvk menenlukan saldo kas dan persediaan akhir tahun anggaran 2016 pada SKPo I UKPo

1. Pengumpulan data secara sampling: 2 Analisis dokumen; 3 Melakukan peninjauan lapangan: 4. Melakukan wawancara

2()

20

Menyelesaikan permasalahan tertentu

Pemerintah Provinsi OKI Jakilrta

SKPDI UKPo, KPA. PPTK. Peiabill Pengelola Kepegawaian, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabal Pengadaan Barangl Jasa, Panilia Penerima Hasil Peke~aan, dan ASN lainnya di Ungkungan Pemerintah Provinsi oKI Jakarta

1. Pengumpulan data secara sampling: 2. Analisis dokumen; 3. Melakukan penjnjauan !apangan: 4. Melakukan wawaneara

10

15

Untuk mengetahui jumlah pegawai oKI yang terkena hukuman disip!in

5KPo Obrik Bidang I

Pegawai di lingkungan PerTlda oKI Jakarta

1. Wawancara: 2. Observasi; 3. Anatisis Data

20

15

1. Perencanaan pengadaan barang/jasa lelah didahului oleh prses identlfikasi kelwluhan ri~ barangljasa: 2. Identifikasi kebuluhan riil barangfjasa lelah sesuai dengan kelentuan: 3. Perencanaan pengadaan lelah meliputi kebijakan umum pengadaan dan telah diletapkan rencana penganggaral1rlya

SKPo Dbrik Bidang I

Perencanaan pengadaan saranalprasarana analisis kebutuhan

1. Penetit,an peraturan 2 Penelitlan dokumen 3. Cek fisik

20

15

1. 2. 3. 4.

20

15

"

Pengawasan Kas AlIhir TA 2016 SKPOIUKPD

-

Pengawasan alas perinlahllnslruksi pimpinan

, 6

JUMLAH HARI

2. Observasi;

" "

7

7

1. Wawancara:

JUMlAH

PERSONIL

" " "

6

TEKNIK PENGAWASAN

3. A.nalisis Dala

persediaan

5

TUJUAN

JUUIAGTISEP OKT NovloES

Monitoring Hukuman oisiplin

I

;

;

)

I

,

Pengawasan alas Pengelolaan Bantuan 50s,al

., 10

Monitoring Pengawasan Kebijakan Perekrutan dan Penempatan SOM dalam S,dang Akunlansi oleh BKD pada SKPO/ UKPD

,

Unluk mengawasi kebijakan perekrulan dan penempalan SoM dalam Bidang Akuntansi oleh BKo

Kebijakan Peraluran dan Penempalan SDM dalam Bidang SoM oleh BKD

7

1. Hasil pemetaan tenaga keuangan berlatar pendidikan Akunlansi: 2. Invenlarisasi pegawa' berlalar pendldikan Akuntansi sebagai pengelola keuangan

Reviu ookumen: wawancara: pengamalan: observasi

r't

NO

URAIAN fUl
RENCANA JADWAL PENGAWA$AH TAtiUN 2016

TUJUAN

$A5ARAN

RUANG UNGKUP

,

JANjFEB!MAR!APRj MEIIJUN!JUUIAGT SEP OKT NOV OES I

II

2 PengClwasan Pengendalian TKO

5

4

3

Unluk men~ai ketepaUNl pembayaran TKO

SOP TKO

Mekanisme pembayaran TKO

TEKNIK PENGAWASAN

JUMLAH PERSONIL

7

8

I. pene1ilian perl luran 2. pene(lian dokumen

3. celi fisik

JUMLAH HARI

,

'"

15

20

15

I

12

PengawBsan alas Pelayanan PTSP

Untuk menilai kUlIhlas pelayanan

Saluan Pelaksana Ko\a Adminislrasi

SOP dan SPM sen.a peoerapannya

1. penehlian pefaluran 2. penllKtian dokumen

3. cek flslk I

13

Monitoring Barisan Relawan Kebakaran

Kelurahan di lingkungan Pemda DKI Jakarta

Analisa kebuluhan lenaga barisan retawan kebakaran

1. Penelilian peraluran 2. Penelitian dokumen 3. eek lislk

20

15

rela...an kebakaran

Unluk mclihal update data kependudukan

Sampling Kelurahan

SIAK

1. Penel~ian per.i;llur8n 2. Penelitian dokumen 3. eek f1sik

20

15

Menilai opllmabasl produkllVllas. d,stribusi dao slok komoollas panglll, perlgawasan mulu dan keamanan pangan

Pengawasan lerhildap kelersecliaan

Kelersediaan slok komooili pangan dan diSlribusi

1. Penehl,an terhadap dokumen I berkas: 2. Penmjauan i"'.... ~gNl I t'islk: 3. Perminlaan kelerangan Clan pinal
10

15

ikandand~g

1. Penerapan SAP bertlasis akNa1 pada SKPDI UKPD: 2. Tersosialisasikannya Pergub Nomor 160 Tahun 2Q14. Pergub Nomor 156 Tahun 2013. dan Pergub Nomor 208 Tahun 2014 kepada SKPDI UKPD

1. Revlu Ookumen: 2. Wawancara: J. Pengematan/Observas!.

10

"

Kebenaran hasil pelaksanaan kegiatan inventarisasi

,. Reviu Dokumen; 2. Wawancare; 3. Pengamalanl Observas!.

"

15

1 Penelilian terhadap dokumen I befkas: 2. Peninjauan lapangan I fisik: J. Pemllntaan kelerangan dari pihakpitlak le~ait

'0

"

1. Penelilian lemadap dokumln I berkas: 2. PaninJauan lapangan I jisik: 3. Parminlaan kelerangan dari pihak· plhak tel1
"

"

Untuk melihat efeklililas lenag3 bansan

I

i

"

i

MOI1l1011ng Dala Kependudukan

I

15

"

17

"

Pengawaslll alas Pengelolaan Komodilas Pangan pada Dinas Kelaulan, Pertanian dan Kelahanan Pangan dan UPT-nya

Moniloring alas pelaksanaan P&f1erapan SlanClar akunlansi pemerinlahan berbasis aknJal dan sosJalisasi PergUb No.160 Th 2014, Pergub NO.1 56 th 201 J, dan Pergub No.2081h 2014

Moniloring hasil invenlarisasi Blfang Milik Oaerah sebagai Tl Instruksl Gubemur Nomor 187 Tahun 2O,5 - Juklak Penyusunan Asel Telap

II

1. Mengawasl penerapan SAP berbasls akrual pada Pempl'ov OKI Jakarta: 2. Mengawasl be1alannya soslalisasi atas Pergub Nomor 160 Tahun 2014. Pergub Nomar 156 Tahun 2013. dan Pergub Nomar 208 Tahun 2014 kepaCla SKPDI UKPO

II

1. Sistem Akuntansi Pemerinlahan pada SKPDI UKPD: 2. Sosialisasi alau Bimlek yang diadakan kepada SKPDI UKPD

Hasil invenlarisasi BMD Mengelahul has~ inventarisasi ulang dala BMD daJam rangka menlndaklanjuli Ingub Provinsi DKI Jakarla NOfTlOf 1B7 Tahun 2015

"

Pengawasan atas ~ngelolaan lampu penerangan ialan umum

Mengelahui apakah penerang.n jalan umum latah menggunakan lampu hemal energi

1. Pengadaan barang! ilsa

Pengawasan alas PKB dan BBN KB Dinas Pelayanan Pajak

"

Lampu Penerangan Jalan UfO\lmJ Pencahayaan

Kot.

"

"

8MO

I

2. Pemeliharaan dan perawalan PJU

1. Mendapalkan keyakinan yang memadai temadap penerimaan pajak kendaraan bermolor, 2. Memberi rekomendasi pertlaik.n pelaksanaan tugas. sehingga lercapai lala kelola keuangen dan lata kelola pemerintahan yang baik

Piulang PKB dan BBN KB 5 tahun ke belakang

8

Tunggakan PKB dan BBNKB angkulan bus dan truk

r-zk

NO

, 20

RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2016

URAIAN IUKPO

,

JAN FEB MAR APR

ME'

3

Pengawasan alas pengelo1aan terminal dan pengendallan angkutan jalan

"

"

Pengawasan alas lala kelola PHL pada Dinas Kebe~ihan

,

Plngawasln penghuni.n rumah susun UPRS Marund.

I 23

I

5

1. Menilai pelaksanaan reMruklurisasi l(ayek angkutan umum

,. Trayell bus sedang dan keeil

2. MenHai pengembangan sarana dan prasarana perhubungan

2. Pong8wasan lerhadap 3 (tiga)

6 1. Pengenda1ian 181u linlas dan angkulan jalan; 2. Penalaan (rayek

terminal

1. Revila!lsas; lerminal dar. oplimalisasi pemanlaalan terminal

TEKNIK PENGAWA$AN

JUMLAH PERSONIl.

JUMLAH HARI

,

7

8

1. Penelilian lerhadap dokumen I berllas; 2. Peninjauan lapangan I fjsik: 3. Permintaan keterangan dan pinakpihak lerkail

"

20

"

20

Unluk meoijai penanganan PHl pada Dinas Kebersihan dan UPT nya

Aspek pereneanaan, pelaksanaan dan pengenda!ian. evaluasi dan pelaporan aoakah lelah dilaksanakarl de09arl efislen dan elekllf.

Kinerja dan evaluasi beban kerJa PHl pada Dlnas Kebersitlan dan UPT nya

1. Desk audit 2. Waw3llCara: 3. Cell. f!Sil<.

6

15

Menilai apakah pelaksanaan mek3nisme penghunian dan pemeliharaan telah dilaksanakan sesuai kelenluan

Penghunlan dan pemeliharaan rumah IUIun Maf\Jnda

SOP

1. Desk audit: 2. Wawancara: 3. Cell. flSik.

6

15

Men~ai apakah pelaksanaan mekanisme penghunian dan pemeliharaan lelah dilaksanakan sesuai kelenluan

Penghunian dan pemeliharaafl f\Jmah suaun Tambora

SOP

1. Desk audit; 2. Wawaneara: 3. Cell. flSik.

8

15

Unluk menilai pemanlaalan air b.wah lanah dan air permukaan pada Dinas Tala Air

Air bawah lanah dan air permukaan

Pemanlaalan aIr bawah lanah dan air permukaan pada Dinas Tala Ak

1. Desk audit: 2. Wawaneara: 3. Cell. flSik.

6

"

Untuk menilai efektifilas dan efisiensi pela~.sanaan upaya peneegahan peneemaran air pada BPLHD

Aspek p8fetleanaan, pelaksanaan dan pengendalian. evaluali dan pelapcran apakah lelah dilaksanakan dengan efislen dan elektif.

Penegakan hukum pelaku peneemaran air, upaya peneegahan lerhadap peneemaran air, dan ~mbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beraeun)

1. Desk audit; 2. Wawaneara: 3. Cell. risik.

6

15

Unluk menilai apakah PHL laman. jalur dan makam sena pemeliharaannya pada Dinas Per1amanan dan Pemakaman lelah d~aksanakan sesuai kelenluan

Aspek pereneanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan peJaporan apakah lelah aolaksanakan dengan efilien dan .fektif,

Pembagian area. waklu dan konlrak kerJa PHl sena pemeliharaannya

1. Desk audit: 2. Wawaneara: 3. Cell. fisiko

6

"

Menilai apakah pelaksanaan mekanisme penghunian dan pemeliharaan lelah dilaksanakan sesuai kelenluan

Penghul1lan dan perneliharaan f\Jmah lusun Jalinegara Baral

SOP

1. Desk audil: 2. Wawaneara: 3. Cell. fisiko

6

"

Unluk menilai pelaksanaan kegialan pemeliharaan trOloar. mulut dan la~ air. dan saluran lepi }alan lelah dilaksanakan usual lIetenluan

Aspell pereneanaan, pelaksanaan dan pengenoalian. evaluasl dan pelaporan apakah lelah dilaksanakan deogafl efl5lCfl dan eleklif.

PemeJiharaan IrOloar. mulul dan tali air. dan saluran lepi jalan pada Dinas Bina Marga

1. Desk audit; 2. Wawaneara; 3. Cell. fisiko

8

8

'"

"

SASARAN

RUANG LlNGKUP

TUJUAN

I

JUN Jl,lUI AGTI SfP OKT NqV OES

iii

Peng.wasan penghunlan rumah susun UPRS Tambofa

'"

"

Pengawasan Pemanfaalan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan pada Dinas Tala Ail

III

25

26

"

Pengawasan lemadap Upaya Peneegahan Peneemaran Air pada Badan Pengelola lingkungan Hidup Oaerah

Pengawasan alas Tala Kelola PHL Taman, JaJur. dan Pemeliharaan Makam pada Dinas PeI'\amanan dan Pemakaman

,

"

'"

III

Pengawasan penghunian I\Imllh susun UPRS Jalinegllra Baral

pengenda~an.

III

26

Pengawasan Pemeliharaan Troloar, Mulul dan Ta~ Air. dan SaJuran Tepi Jalan pada Oinn ~a Marga

'"

9

r~

NO

RENCANA JAD~AL PE NGAWASAN TAMUN 2016

UR.A,IAN IUKPO

I 29

2

TUJUAN

3

8

,

6

15

,

15

6

15

IMB.SLF dan Bangunan pada

pengawasan dan penertiban pada Dinas Penataan KOla lelah dilal<.sanakan sesuai

pengendalian, evaluasi dan pelaporan apekah latah dilaksanakan dengan

kelen\uan

eliS'en dan erekllf.

tanpa izin yang menjadi kewenangan tingkat Dinas

Unluk manilai apakah pelaksanaan pelayanan makam pada Dlnas Pertamanan dan Pemakaman telah d~ksanakan sesual kelenluan

Aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. evaluasl dan pelaporan apakah lelah d'iaksanakan dengan efisien dan elektif.

Pelayanan mallam. SOP gah tulup makam

1. Desk audit: 2. Wawancara: 3. eek fisiko

Unluk menilai pendayagunaan pompa pada Dinas Tata Air

Operasional pompa air

Pemeliharaan pompa air dan sarlngan sampah yang melekat pada rvmah pompa. dan pengadaan suku cadang dan 88M pada Dinas Tala Air

1. Desk audit: 2. Wawancara: 3. Cek fisiko

Pengawasan alas Pelayanan Pemakaman pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman

Pengawasan alas Pemeliharaan Pompa Air serts Pengada3fl 5uku Cadang dan 86M pada Qnas Tata Air

Mcnkoring Pembotyaran Karlu Jakal'la Pintar (KJPI Tahun 2014 yang o.sakll1c.an pada 1.848 Rekening

Rekomendasi leknis atas lzin Mendlnkan Bar'igunan (1MB). Sertilkat Laik Fungsl (SLF) serta Bangunan

1. Desk audit: 2. Wawancara;

yang melanggar 1MB yang dilerbitkan dan Bangunan

3. Cek fisiko

III

!

"

7

Aspek perencanaan, pel"ksanaan dan

"'

32

JUMlAH PERSONIL

Untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan

III

31

,

5

4

TEKNIK PENGAWASAN

Pengawasan alas Penerbitan Dinas Penalaan KOla

30

SA5ARAN

RUANG LlNGKUP

JUU AGTISEPloKT!NOV DES

JANIFEBjMAR/APR! MEIIJUN

,

I

i

JUMLAH HARI

~nda

Menyelesaikan pengembaijan kerugian daerah senilai Rp2.257.200.000.00 ke Kas Oaerah dengan menyerahkan bukti selor

Penyaluran

Menyelesaikan pengembalian kerugian daerah senilai Rp3.767.792.400.00 ke Kas Daerah dengan menyerahkan bukli setOl"

Dupllkasi Oalabase 6PJS

KJP

1.848 Rekening

1. Wawancara; 2. Observasi; 3. AnaHsis Data.

17

2
Database Peserta BPJ5 pada Dinas Kosehalan

1. Wawancara: 2. Observasi: 3. Analis!s Data

17

20

1. Penelitian Dokumenldala; 2. Peninjauan lapangan; 3. Permintaan Keterangan Pengisian Blankc/Kuestioner.

2
15

IV

Moniloring Ouplikasi Nama Peser1a pads Database ysng DiOerikan oleh BPJS

'V

34

Pemeriksllln Akhir Masa Jabalao (Parrlfabj

,, ,

,

C

I

)

1. Pengelolaan kepegawaian: 2. PengeJolaan Barang Mlill Daerah: 3. Pengelolaan keungan daerah.

1. Pengelolaan kepegawalsn: 2. Tala keJola barang; 3. Tata kelola keuangan daerah.

PENGAWASAN BIOANG INVESTIGASI Penelaahan alas Pengllduan Masyaraksl

V

2

Men~ai Balasan Tanggung Jawab anlars pejabat lama dengan pejabal yang baru: Memberikan masukan kepad; Kepala 2. SKPD yang barv ben.Jpa rekomendasil!laran perbaikan alas kemungkinan lerjadinya penyimpangan~elemahan dalam pelaksanaan lugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan

1.

pengawasan atas Pengaduan Masyarakal

Sebagai kesimpulan semen lars untuk mengetahui kebenaran alas mateo pengaduan. riwayat pengaduf pelapor. dan bukti awal yang diserahkan oleh pengaduf pelapor.

Pemerinlah ProVlflsi DKI Jakarta

SKPOI UKPO. KPA, PPTK. Pelabal Pengelola Kepegawaian, Pejabal Penalausallaan Kellsngan, Pejabal Pembual Komitmen. Pejabat Pengadaan Barangl Jasa. Panilla Peneroma Hasil PlIkerjaan. dan ASN lalllnya dl l,"gkungan Pemerintah Provinsl DKI Jakarta

""embenkan pendapal has~ pengawasan lerhadap kebijakan, perilaku. dan procluk hukum lainnya yang dinilai melanggar kelenluan.

Pemerinlah Provinsi OKl Jakarta

SKPOI UKPO. KPA. PPTK. Pejabal Pengelola Kepegawaian. Pejabal Penatausahaan Keuangan. Pejabal Pembosl Komilmen. Pej;bal Pengadaan Barangl Jasa, Panilia Penerima Hasil Peke~aan. dan ASN lainnya di lingkungan Pemerinlah Provins! OK! Jakal'la

V

10

(-zit

NO

RENCA.NAJADWAL PENGAWASAN TAHUN 2016

URAIAN IUKPO

I

I

I

JAN FEB MAR APR 1

3

I MEl! JUN 1JUU

2

I

I

I

AGTI SEP OKT NOV DES

3

Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi

RUANG L1NGKUP

TUJUAN

,

SASARAN

,

5 Pro~ins,

OKI Jakarta

SKPDI UKPD, KPA, PPTK, Pejabal Pengelo!a Kepegawaian, Pejabal Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembual Komilmen. Pejabal Pengadaan Barang! Jasa. Panitia Penerima Hasil Peke~aan. dan ASN lainnya di lingkungan Pemerintah Pro ....insi OKI Jakarta

Meningkatkan kualilas dan mutu Zona Bebas Pemerilltah Provinsi OKI Jakarta Anti Korupsi. peningkatan kesadaran ASN dalam rcmgka penceganan tlndak Pidana korvpsi dal'l kejelasan mengenai sanksj kepada ASN alas pel'bua\an yang melanggar kelenluan (pel'lgembangan budaya anti korupsi).

SKPDI UKPO. KPA, PPTK, Pejabal Pengelola Kepeoawaian. Pejaba\ Penalausahaan Keuangan, Pelatlal Pemoual Komitmen, Pejabal Pengadaan Barangl Jasa, Panitia Penerima Hasi! Peke~aan, dan ASN lainnya di Lingkungan Pemerinlah PrOllinsi OKl Jakarta

Pemerinlah

1. Mencipiakan Wilayall Bersih Gralifikasi: Melakukan pengkajian Titik Rawan 2. Patens; Gratifikasi. V

,

Pembinaan Pencegahan dan Pemberanlasan Korupsi kepada

-

..

S,· ...:, 'J!'("a

V

5

M~manlau dan mengell
• V

0

PENGAWASAN LAINNYA

1

Pemantauan Tindak Lanjul Hasil Pemeriksaanl Penangaflan KasusJ Pengaduan Masyarakat Tahun 2015 dan Tahun Sebelumnya

2

r

L -~.~~:)"(:i?;';""

VI"

Pemantauan Tindal<. Lanjul HasH Pengawasan (TLHP) APIP Tahun 2015 dan Tahun Sebelumnya

PemE=rinlah PrOllinsi

1. Memantau d
I'.~~~.,.

..

Pemantauan Tindak Lanjul Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK Tahun 2015'dan Tahun Sebelumnya

Jakart
Reviu Laporan Kinerja Inslansi Pemarintah Prollinsi OKI Jakarta Tahurl2015

VI-e

JUMLAH HARt

8

9

SKPOI UKPO. KPA, PPTK, Pej
Temuan dan rekomefldasil sarafl hasi! pemeriksaanl penaflganan l<.asusJ pengaduan masyarakat

SKPDI UKPD, KPA, PPTK, Pejaba\ Pengelola Kepegawaiafl, Pejabal Peflatausanaan Keuangan, Pejabal Pembual Komilmen, Pejabal Pengadaan Barangl Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan ASN lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta

1. Peflelilian dOkumen; 2. Konsullasil diskusi; 3. Membua! kebijakan.

5

20

Meningkatkan percepalan proses Tindak Lanjul Hasil Pengawasan (TLHP) APIP Tahun 2015 dan tahun sebelumnya

Temuan dan rekomendasii saran nasil pengawasan APIP (tnspek\orat PrOllinsi OKI Jakarta, IIJen Kemendagri, BPKP. maupun Iljen leknis terkail lainnya)

SKPOI UKPO, KPA, PPTK. Pejabat Pengelola Kepegawaian, Pejabal Penalausahaan Keuangan, Pejabat Pembual Komitmen, Pejabal Pengadaan Barang/ Jasa, Panitia Penerima Hasi! Pekeriaan. dan ASN lainnya di Lingkungan Pemennlah PrOllinsi OKI Jakarta

1. Penelitian dokumen: 2 KonsullasiJ diskusi: 3. Membuat kebijakan.

5

20

SKPDI UKPO, KPA. PPTK. Pejabal Pengelola Kepegawaian, Pejabat Penatausanaan Keuangan. Pejabat Pembuat Komilmen, Pejabat Pengadaan Barangl Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan ASN lainnya di lingkungan Pemerin\an PrOllinsi OK! Jakarta

1. Penelilian dokumen: 2. KOrlsultasll diskusi: 3. Membuat kebijakan.

10

20

1. Penelitian dokumen;

10

30

Meningkatkan percepatan proses Tindak Temuan dan rekomendasiJsaran Lanjul Has~ Pemeriksaan (TLHP) BPK Tahun pemeriksaan 2015 dan lanun sebelumnya

has~

Vl·b

4

7

JUMLAH PERSONIL.

Meningkalkafl percepatan proses Tindak Lanjul Hasi! Pemeriksaanl Penanganan Kasusl Pengaduan Masyaraka! Tahun 2015 dan lanun sebelumnya

Vl-b

3

D:~i

TEKNIK PENGAWASAN

1. Membanlu penyelenggaraan Sislem Akunlabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 2 Memberikan keyakinan terbalas mengenai akurasl, l<.eandalan, dan keabsahan dalal informasi kinerja Instansi Pemerinlah seningga dapat menghasilkan Laporan Kirlerja yang berkualilas.

..

11

1. Pene!aahan penye1ensgaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinlah (SAKIP): 2. Pengujlan atas keandalan dan akurasl dala atau mF01masi kinerja dalam laporan kine~a

1. Keselarasan anlara RPJMO Tahun 2013-2017, Penelapan IKU Tahun 2013-2017, dan Penelapan Kinerja Tahun 2015 dangan Ranstra SKPD/UKPO: 2 Keandalan dan akliraSI data atau Iflformasi kinerja da!am laporan kinerja

2, Wawancaral klarifikasi; 3. Konsuillasil diskusi

r

..,4.

NO •

I S

URAIAN IUKPO

,

RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2016

I

I

JAN FEB MAR APR

I. Penilaian 'ertladap perencanaan

,

,

"

Evah.Jasi Penerapan SPIP pada SKPO di lingkungan Pernerintah PrOvit1SI Di\1 J"~:lf1a

SASARAN

..........

•.

~

..

~

'

Men~allin9kallmplemenlasl

slralegis. lermasuk di dalamnya SAKIP:

lll'lqkat akunlabitilas atau perlan99ungjawaban alas hasil 10000comll) lerhadap penggunaan anggaran dalam langka lerwujudn)'a pemerintahan )'ang berorienlasi kepada hasl! (result orienll)d gov,mmen/): 3. Membe(lkan saran pe/balkan untuk peningkalan implemenla,l SAKIP; 4. Mamon,lor ~1,.J
...

i VI..

VI..

KEGIATAN PENUNJANG PENGAWASAN (PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KEloEMBAGAAN) Pembekalan Malan Pengawasan

1, Memperoleh informasi lenlang Implemenlasl SPIP: • 2, MenUal tingk81 implemenlasl S....IP: 3. Memb8r1kan saran perbaikan untuir. peningkalan implemenlasl SPIP; 4. Memonilor lindak lanjut rekomendasi has~ evaluasl periode sebelufl'N'l)'a.

Membenkan wawasan mengenai lospekloral dan pengawasan

JUMLAH HARI

, 30

\0

30

Kedudukao dan Tupoksi Inspekloral

Oisesuaikao

Oisesuaikan

Perencanaan pengawasan. pelaksanaan ponugesan pengawasan dan pelaporan

Oisesuaikan

Oisesuaikan

pencapaian

kine~a;

2. Penyapatl dan infonnas' yang dapal diandalkan: Progfilm dan kegialan yang rele\,)n; 3. Kebijakan yang menduk.ung !ercapain)'a kinef)<1 4. )'ang dipe~anjJkan:

1. Lingkungan pengendalian: 2. Penila;an nsiko.

1. Mernelakan fingkungan/kondisi )'ang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern; 2. Memelakan ri~iko yang mempengaruhl efeklivilas pengendalian inlern:

Organl5aSI tnspekloral

7

JUMLAH PERSONIL

8 10

I. Kesesuaian anlara perencanaan
perjanjian klnelja. dan sistem pengukuran kinerja: 2. Pen~aian lerhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja: 3. evaloasi lerhadap program dan keglatan: 4. evaluasl lerhadap kebijakan inslansilunil ke~a ),ang bersangkulan.

!

TEKNIK PENGAWASAN

,

S

impl8menlasl S"KIP;

2.

VI..

I

•

1. Memperoletl informasi cenlang

OKI Jakarta

e

RUANG LlNGKUP

3

Evaluasi SAK'P SKPD di llngkungan Pemetinlah ProvinsJ

,

TUJUAN

JUNIJUU1AGTISEPIoKTINovioES

MEl

,.

Pene~lIan

l1okumen:

2. WawancaraJ k1arffikasi: J. Konsulltasil dlskusl

1. Penelillan dokUn'\8n; 2. Wawancaral klanfikasl; :1. Konsuillasil diskusi

VI

,

Pengembangan Sislem e-Audil dan Sistem Informasi Peiaksallaln Pembangunan

i

It

3

• S

6

Tupoksi InspeklOfat 1. Menlngkalkan klnerJa dan kualitas pengawasln; 2. Mewujudkan koordinasi alliara Sekrelanal. Inspekloral Pembantu Bidang dan Inspek!orat Pembanlu Kotal Kabupalen Adminislrasi yang lebih efislen dan efeklil; 3, Mengoptlmalkan pereneanaan. pelaksena8n pellgawasan dan pelaporan; 4. Meningkatkan klne~a pejabal fungsional (audilor dan P2UPOj.

P~didikan dan Pelalihan Pembentukan Audilor Terampil (JFA)

Pendidikan dan Pelalihan Pembenlukan Audilor AAti! Alih Jabatan (JFA)

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional Audilor' (Ketua Tim dan PengendaU Teknls) Pendrdikan dan Pelalihan Sertifikasi Jabalan Fungslonat P2UPD

VI·a

VI·a

VI.. VI·,

VI·a

VI·a

Pembentukan Auditor Terampd

Aparatur Inspekloral Provll'ls; OKI Jakarta d¥l Inspeklorat Pembantu Wila)'ah

Aparalur Inspektorat

10

"

Pembenlukan Auditor Ahi

Aparalur lnspektoral ProYinsi OKt Jakar1a dan lnspektoral Pembantu Wilayah

Apar8lur Inspeklorat

"

"

$entlllkllSi JFA

Aparatur Inspektoral Provinsi OKJ Jakarta dan lnspekloral Pembanlu

Aparalur Inspektoral

10

15

Aparalur Inspeklor8t

Disesualkan

Disesualkan

VI-a

VI·a

VI-a

VI-,

VI·a

Vl·a

VI·a

W~ayah

VI·a

Sentlflkasl JF P2UPO

i

i

I

Aparalur Inspekleral ProvlnSI OKI Jakar1a dan Inspeklo/at Pembanlu Wilayah

12

7J/>

r

NO

RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2016

URAIAN IUKPD

I I

I

I

RUANG LINGKUP

TUJUAN

SA$ARAN

JAN I FEB I MAR APR I ME' I JUN JUU AGTI SEP I OKT NOV I DES

2

5

3

Pendidikan dan Pelalihan Audit Invest'galif' VI-a

8

9

I

VI-a

Pendidikan dan Pelatihan Evatuasi Akunlabi!ilas f<jne~a Instansl Pemennlah (AK1Pr

Pen~iCi~afl dan Pefaii!'.,n Manajemen Pengawasan-

I

I

....::

Vl~

10

11

!Pendidikan dan Pelalihan Analisis Pemecahan Masalah'

Aparalur yang mempunyai keahlian evaluasi SAKIP

Aparatur Iflspekloral Provinsi OKl Jakarta dan Inspektorat Pembanlu Wilayah

Aparatur pada Sekrelarial

5

5

A;Ja'illur yJ.~; ,.c~;l_~' 1; manaJemefl pengawasan

f~; _. .::~:..: !,..~.;.,;,' .::',:1: P(:)\/insi C~:i Jakana dan Inspektorat Pembanlu Wilayah

A_':: ::r:PP /l.tadyalll.tuC:a

~t)

,

AUditor'PP

5

5

AudilOflPP MadyalMuda

12

4

AuditorlPP

'0

5

~"!3!'.!;~m

!lie.)fl;)

Aparalur yang mempunyai keahlian dalam analisis pemecahan masalah

IPendidikan dan Pelatihan Audit Pengelolaan Barang Mlik Daerah

Aparatur yang mempunyai keahliarl dalam audit pengelolaan BMD

IPendidikan dan Pelalihan Intelijen

Aparatur yang mempunyai keah!ian dalam bidang intelijen

Aparalur Inspektorat Provinsi OKI Jakarta dan Inspektoral Pembantu Wilayah

Aparalur bklang investigasi

7

Oisesuaikan

Apara!ur yang mempunyai keahlian SAP berbasis akrual

Aparatur Inspeklorat Provinsi OKI Jakarta dan Inspektorat Pembanlu Wilayah

Aparalur bidang 11 dan sub bagian keuangan

15

5

Aparatur yang mempunyai keahlian datam bidang mOdus operandi dan pola pengungkapan kasus

Aparatur lnspektorat Provinsi OKI Jakarta dan Inspekloral Pembantu Wilayah

Auditor/PP

6

Oisesuaikan

Aparatur yang mempunyai keahlian dalam penila,an angka kredit

Aparatur Inspektorat Provinsl OKI Jakarta dan lnspektorat Pembanlu Wilayah

AUditor

'0

,

Aparatur yang mempunyai keahlian dalam penlaian angka kredit

Aparalur Inspekloral Provinsi OKl Jakarta dan Inspektoral Pembantu Wilayah

PP

'0

5

Aparatur yang mempunyai keahlian dalam audit pengadaan barang/jasa

Aparatur Inspeklorat Provinsi OKI Jakarta dan Inspektorat Pembantu Wilayah

Audilor'PP

25

5

Aparalur yang mempunyai keahlian dalam pengadaan barang/jasa

Aparatur Inspektorat ProvinSI OKI Jakarta dan Inspeklorat Pembantu Wilayah

AuditoriPP dan Aparatur Sekrelanat

25

5

!itart) 14

JPendidikan dan Pelatihan SAP Berbasis Akrual

1IIIIIIYI·mHjqH~~l/11111111111111 15

16

!Pendicikan dan PelaUhan Nasional Modus Operandi Baru dan Pola Pengungkapan Kasus

IUri)

IPendidikan dan Pelatihan Penilaian Angka Kredit JFAVI-a

17

VI-a

IPendidikan dan PeJatihan Penilaian Angka Kredil JF-P2UPO

liUrI) 18

IPendidikan dan Pelalihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa' VI-a

19

VI-a I VI-a I VI-a

IPendidi~an dan Pelatihan

Pengadaan Barang dan Jasa' Vl~

Aparalur lr1spektorat PrOvinsi OKt Jakarta dan Inspektorat Pembantu W~ayah

iUrt)

13

Aparatur Inspekloral Provinsi OKI Jakarta dan Inspeklorat Pembantu W~ayah

V1~

12

9

10

Aparalur yang mempunyai keahlian mengenai IAParalur Inspeklorat Provmsi OKI BLUD Jakarta dan Inspektorat Pembanlu Wilayah

VI~

8 Aparatur bidang investigasi

VI~

!Pend'd,kan dan Pelalihan BlUO'

JUMLAH HARI

Aparalur Inspekloral Provinsi OK! Jakarta dan Inspektorat Pembanlu Wilayah

VI-a

I'-

JUMlAH PERSONIL

Aparatur yang mempunyai keahlian bidang investigasi VI-a

Vl.,

TEKNIK PENGAWASAN

Vl·,

13

r

NO

URAIAN IUKPD

,

,

20

RENCANA JADWAl. PE NGAWASAN TAHUN 2016

I

TEKNIK PENGAWASAN

,

1

7

Disesuaikan

An~"ltur

Sekretarial

7

Dis%ua;l.;,Jn

Aparatur Sekrelarial

6

Oisesuaikan

AudilOfIPP dan Aparalur Sekrelarial

6

Disesuailuln

Aparalur yang mempunyai seMikali

Bendalla,a Keuangan

Bendahara Keuangan

Aparatur lnspekloral Provinsi OKI Jakarta dan Inspektoral Pembanlu

i

Wilayah

J

Pendidikan dan Pelatihan

Aoar!'tur 1'''"9 m..mounyal sertifikasl Bllndahara Barling i

J

Pendldikan dan Pelallhan Ku"ipan i

i

J

Pendidikan dan Pelatihan Slslem Pengenda~an Intern Pemerintah

I!

i

"0l',,"!11' In
Aparalur yang mempunyal keahlian kearsipan Aparalur Inspeklorat PrOWlsi OKI Jakana dan Inspeklorat Pembantu !Witayah

Aparatur yang mempunyai keahijan dalam menerapkan SPIP i

•

Aparalur Sekrelarial

Pendlo;kan dan Pelallhan

J

JUMLAH HARI

Disesuaikan

Auditor!P? clan Aparstur 5ekrelatiat

i

JUMLAH

PERSONll. 8 30

Aparsluf Inspekloral Pravinsi OKl Jakana dan Inspekl0ral Pembanlu Wilayah

i

"

•

4

Sendahara Barang

23

SASARAN

RUANG L1NGKUP

TUJUAN

Aparalur yang IT\8mp\1nfJi keal\~an dslam pengelolaan keuilll9an

i

22

I

3

Pendidlkan dan Pelalihan Pengelolaan Keuangan Oaefah i

21

I

JAN\FEBIMARjAPRI MEl IJUN JUU'I AGTI SfP OKT NOV OES

)

Apar3tur lnspekloral Provinsi OKI Jakana dan Inspektorat Pembal'ltu Wilayah

Keteranqan; I : lnspektorat Pembantu I - Pemerintahan II ; lnspeklorat Pembantu II • Keuangan dan Perekonomian III : Inspeklorat Pembantu 111 - Pembangunan IV : Inspektorat Pembantu IV - Kesejahteraan Masyarakat V : Inspektorat Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi VI-a ; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - Sekretariat Inspektorat Provinsi OKI Jakarta Vr·b ; Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan • Sekretariat Inspektorat Provinsi OKI Jakarta VI~c : Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran - Sekretariat lnspektorat Provinsi OKl Jakarta (]]]]: Jadwal Tentatif : Jadwal diklal berdasarkan Kalender Diklat 2016 BPKP dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan

. ~~~§.RNU'jHROVINSI DAERAH KHUSUS / Jl3l,1KOTA JAKARTA, I

\,

..--'

/ .?

,

BAStiKI T. PURNAMA

,

"

14

r

Lampiran [1

Keput\ls~n Gubernur Provinsi lbukota Jakarta

Nomor Tanggal

Daer~h

Khusus

488 TAHUN 2016 19 Februari 2016

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2016

,

JAOWAL PENGAWASAN TAHUN 2016 NO DeYEK PENGAWASAN I URAIAN , '. JAH fEB MAR APR MEl Jl!N JUl A:T SEP OK1! NOV DES

,

.. .. .

,

,

TUJUAN

'§;:, ':,' ,

I

., ....

.~

.

,. MenUai kfHaatanlkepaluhan lerhadap peraluran perundang-undangan yang berlaku:

1. 2. 3. 4,

•

A PENGAWASAN KINERJA I REGULER 1 1 Kecamalan dan 3 Kelurahannya

i

, "

2, Menilai pelaksanaan prlnslp efislensi efllklir dan ekonomis (3E):

":~,

,,.

RUANG LlNGKUP '~

Tugas dan Fungsi; Pengelolaan Keuangan; Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pengelolaan Aparalur

.,>,!~

SA$ARAN

,

.

1. 2. 3 4, 5.

Tata kelola keuangan; Tala kelola asel; Pengadaan barangl iasa; Tala kelola pegawai; Pencapalan Perjanjian Kinerja:

~.

>, .•

.

TEKNIK PENGA.WASAN

.",

,

.

,

JUMLAH PERSDNIL

JUMLAH bHft.PI

10

20

,

1. Desk audiU pemeriksaan dokumen;

,

2. Wawancaral klarifikasi.

-..

,

3. Surv,;y l~pan9anl pe",eriksaan !I~ll. (peninjauan lapangan):

-

.

3. Manilai apakah pelaksanaan slslem pengendalian inlern pemerinlah lelah berja!an; 4. Melakukan pemanlauan penyetesaian Tindak Lanjul Hasil Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan APIP:

.' "

Memberikan rekomendasl/saran perbaikan apablla 5. dltemokan kelemahan dalam pelaksanaan lugas.

2 1 Puskesmas Kecamalan

1. Menilal kelaalaN'kepatuhan lerhadap peraluran perundang-undangan yang berlaku: 2. Menilai pelaksanaan prinsip elisiensi elekli! dan ekonomis (3E);

.(

~

1. 2. 3, 4.

Tugas dan FungSi; Pengelolaan Keuangan; Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pengelolaan Aparalur.

1. 2. 3. 4. 5.

1. Desk audlV pemeriksaan dokumen; Tala kelola keuangan: Tala kelola ase!; 2. Wawancaral klariflkasi. Pengadaan barangl lasa; Tala kelola pegawai; Pencapaian Perjanjian Kiner]a: 3. Survey lapangalli pemerlksaan flsik (peninjauan lapangan): kualitas pelayanan kesehalan masyarakal (kapasilas tenaga kesehalan, prasarana dan sarana kesehetan, pelayanan kesehalan, pembinaan usaha kesehalan masyarakat).

10

20

1. 2. 3. 4.

Tugas dan Fungsi; P.engelolaan Keuangan; Pengelotaan Barang Millk Daerah; Pengetolaan Aparatur.

1. 2. 3. 4. 5.

Tala keloll keuangan; Tala kelola ase!; Pengadaan barangl }lisa. Tata kelola pegawai; Pencapalan Perjanjian Klnerja: pengelolaan rekayasa dan sarana latu lintas (Halte. JPO) serta transportasi angkulan daral.

1 Desk audlU pemeriksaan dokumen:

10

20

3. Menilal apakah pelaksanaan sislem pengendalian inlern pemerlnlah telah ber]alan; 4. Melakukan pemantauan penyelesalan Tlndak lan]UI Hasil PemeriksaanlPengawasan BPK RI den APIP; Mernberlkan rekomendasilsaran perbalkan apabila 5. dllemokan kelemahan dalam pelaksanaan tugas,

3 Suku Dinas Perhubungan dan Transportasl KOla AOminiSlrasi Jakal'1a Pusal

1. Menil!'1 kelaalanlkepatuhan lerhadap peraluran perundang-undangan yang berlaku: 2. Menilal pelaksanaan prinsip efisiensi elektif dan ekonomis (3E); 3. Menllai apakah pelaksanaan sislem pengendalian Inlem pemefinlah lelah berjalan:

2. Wawancaral klarifikasl. 3. Survey lapangalli pamerlksaan fisik (peninjauan lapangan):

4. Melakukan pemanlauan penyelesaian Tindak Lanjul Hasil PemerikSl!l8n1Pengawasan BPK Rl dan APIP; Memberikan rekomendasllsaran perbalkan apabila 5. dilemukan kelemahan dalam pelaksanaan lugas.

rA

JADWAl PENGAWASAN TAHUN 2016

".

NO OBYEK PENGAWASAN / URAIAN

,

, 4

JAN

'f'

0., APR

SUku Dinas Pendldikan I KOla Adminislrasl Jakafla Pusal

JOO J", AOT

'"

,

OKT 00' 0"

TUJUAN

RUANG llNGKUP

,

• 1. Menilai kelaalanlkepatuhan lefhlldap peraluran perundang-unaangan yang bertaku; 2. Menilai pelakssnaan prinsip efisiensi efeklif aan ekonoll'lls (3E):

SASARAN

1. 2. 3. 4.

Tugas dan Fungsi; Pengelolaan Keuangan; Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pengelalaan Aparalur.

, Tata kelola keuangan; Tata kelola Bset Pengaaaan barangl jasa: Tata kelola pegawai; Pencapaian Perjanlian Kiner;,: pungulan liar pada petayanan pubhk a. sekolah. kondisi sarana aan prasarana sekolah. dan revitalisasi sekolah.

1. 2. 3. 4. 5.

Tala kelola keuangan; Tata kelola asel; Pengadaan barlll'lgl jasa: Tata keloia pegawai; Pencapaian Perjanjian Kinerja: pungutan liar pada pelayanan publik di sekolah. kondisi sarana dan prasarana 5ekolah. dan revilalisasi sekotah.

",

1. 2. 3. 4. 5.

Tala kelola keuangan: Tala kelola aset: Pengadaan barangl jasa; Tata kelola pegawai: Pencapaian Perjanjian Kiner)a: pengadaan alai kesehalan dan oba\. serta revitalisesi puskestrlas.

1 2. 3. 4. 5.

Tala kelola keuangan; 1. Desk audit! pemeriksaan aokumen; Tala kelala asel; 2. W......ancaral klarifik.si. Pengadaan barangl jan; Tata kelola pega....."!i; Pencapaian Perjsnjian Kinerja: 3. Survey lapanger'll pemeriksaan fisik (peninjauan lapangan); SOP Gall tulup makam. kejelasan area. .....aklu dan konlrak kerja PHl. pengadaan lahan dan pembangunan Taman Interak!if di lingkungan MHT. Ruang Terbuka Hljau (RTH).

JUMlAH HARI

10

20

'0

20

10

20

'0

20

,

•

2. Wawancaral kllllifikasi. 3. Survey lapanganl pemeriksaan fisik (peninjauan lapanganl;

MemDenkan reKomenoasllsaran perbaikan apaolla 5. dilemukan kelemahan dalam pelaksanaan lugas.

S Suku Dinas Pendidikan II KOla Adminislrasi Jakal1a Pusal

1. Menital kelaalan!llepaluhan lerhadap peraluran perul"ldang·undangan yang betlaku:

.

JUMLAH PERSONll

4. Melakukan pemanlavan penyelesaian nndak lanjul Hasil PemeriksaanlPengawasan BPK RI dan APIP;

.

!

7

1. Desk audiV pemerlksaan dokumen;

1. 2. 3. 4. 5.

3. Mel\ltal apakah pelaksanaan slslem pengtflaalian Inlem pemerinlah lelah berjalan:

!

TEKNIK PENGAWASAN

~~

1. Tugas dan Fungsi: 2. Pengelolaan Keuangan;

! j. Pengelolaan Barang Milik Daerah;

2. Menilai pelaksanaan prinslp efisiensi efekli! dan ekonomis (3E):

4.

Pengelolaan Aparalur.

3. Menilal apakah pelaksanaan sistem pengendalian inlern pemerinlah lelah berjalan;

..

,

1. Desk audit! pemeriksaan aokumen: 2. Wawancaral klarlrikasl. 3. Survey Japanganl pemenksaan fislk (panlnjauan lapangan):

4. Melakukan perrntnlauan penyelesaian TIndak lanjul Hasil PemeriksaaniPengawasan BPK RI aan APIP; Memtlerikan rekomendasilsaran perbaikan apaoila S. ditemukiJn kelemahan dalam pelaksanaan lugas

6 Suilu Dinas Kesehalan KOla

1. Menilai kelaalaru'kepaluhan lerhadap peraturan perund.ng-vndangan yang berlaku;

Adminlstrasi Jakarta Pusal .

-,,-

~~. ;~

.

1. 2. 3. 4.

2. Menllal pelakssnaan prlnsip efislensi elekli! dan ekonomis PEl;

Tugas dan Fungs\: Pengelolaan Keuangan: Pengelolaan Sarang Milik Daerah: Pengelolaan Aparatur.

3. Menilai apakah peleksanaan sislam pengendatian inlern pemerinlah lelah berjalan:

1. Desk audit! pemerik"8lln dokumen; 2. Wawancarsl klarifikasi. 3. Survey lapanganl pemeriksaan fisik (penlnjeuan lapangan):

4. Melakukan pemanlauan penyelesaian Tindak lanjul Hasi! PtmerlksaaniPengawasan BPK RI dan APIP:

:

7 Suku Dinas Pel1amanan dan Pernakaman Kola Adminislrasl Jakarla PuSel

Meffiberikan rekomendasllsaran perbalkan apablta S. dllemukan kelemahan dalam pelaksanaan lugas.

1. Menlla, ketaatan/kepaluhan lerhadap peraturan perundang·undangen yang berlaku;

1. 2. 3. 4.

2. Mellilal pelaksanaan p.rlnsip efislensi efeklil dan ekonomos (3El: 3. Menllai apakah pelaksanaan sislem pengendalian intern pemerinlah lalah berJalan; 4. Melakukan pemanleuan penyelesaian Tindak lanJut HasH PemerlksaanlPengawasan BPK RI dan APIP:

Tugas dan Fungsi: Pengetolaan Keuangan; Penge10laan Barang Milik Daerah: PengeJolaan Aparaluf.

Membeflkan rekomendasi!saran perbaikan apabila S. dllemukan kelemahan dalam pelaksanaan lugas.

2

r

)1t

NO

,

OBYEK PENGAWASAN,

URAIAN

-

JAOWAl PENGAWASAN TAHUN 2016 JAN FEB MAil APR jlilEl

2 8 Suku Dinas Kebersihan Kola AdminiSlrasi Jakarta Pusal

IJUN I IAGT ISEJ> JUL

,

I

OKT NOY DES

,,"'

•

1. Manilal kelaalan,/l(epaluhan I,rhadap peraluran pe/undang·undangan yang berlaku;

., "

"... !::"

AUANG UNGKUP

TUJUAN

2. Menilal pelaksanaan prinsip elisiensi eleklil dan ekonomis (3E);

1. 2. 3. 4.

5 Tugasdan Fungsi; Pengglolaan Keuangan; Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pengetolaan Aparalur.

3. Menilai apakah pelaksanaan sislam pengenclalian in1ern pemerinlah talah be/jalan; 4. Melekukan pemantauan panyelesalan lindak lanJul Hasil PemeriksaanlPengawasan BPK RI dan API?;

SASARAN

TEKNIK PENGAWASAN

, 1. 2. 3. 4. 5.

Tata kelola keuangan: Tata kelola asel; Pengadaan barang! jasa; Tala kelole pegawai; Pencapaian Perjanjian Kinerja: lrakuensl pongangkulan sampah, kejelasan area, waklu dan konlrak kerja PHl, kebersihan kali dan lasosllasum, serta pemasangan GPS pada lruk sampah.

7

1. Desk alKlitl pemeriksaan dokumen;

JUMLAH PERSONll

JUMlAH HARI

10

2.•

,

2. Wawancara} klarilikasl. 3. Survey 18pangal'll pemerlksaan lislk (peninjauan lapangan);

5. Memberikan rekomendasilsaran perbalkan apabila dllemukan kelemahan dalam pelaksanaan lugas. B PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTEN TU PO 1 MonilOrifl!iJ publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Pangadaan barang dan jasa SKPDI UKPD Melakukan evaluasi dan anatisis dalam rangka pencegal\an penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa sene mendorong SKPOIUKPO mempublish RUP ke delam SIRUP

Mengevaluulldentilikasi kebutuhan, pemakelan pekerjaao, penyusunan KAK, HPS, penetapan spesifikasi leknis alas pengadaan barang dan jasa sena organisasi pengadaan

1. Wawancara; 2. Observasi; 3. Analisis Dala

1. Pengumpulan dala; 2. Analisis dokumen; J. Melakukan panlnjauan lapangsn; 4. Melakukan wawancare

2 Pengawasan alas pertanggungjawaban kauangan pada kecamalan dan kelurahan

Meyakin; pertanggungjawaban keuangan

Kola AdminiSlrasi

penanggungjawaban keuangan

3 Pengawasan Peningkalanl Pemeliharaan Saluran Air

Menilal kuanlitasl kuaHlas saluran air (ulamal penghubung)

Kola Administrasl

Saluran air (ulamal penghubung)

4 Monitoring Penyerapan Anggaran TA 2016

Melakukan evaluasi dan analisls dalam rangka percepatan penyerapanlraalisasl anggaran

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

PenyerapanlAaalisasi Anggaran

1. Desk Audil 2. Wawancara J. Peninjauan lapangan (jika diperlukan)

5 Pangawasan Pamanlaalanl Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)

Menllailmengelahui apakah pengelolaan R?TRA lalah KOla Admlnistrasi dilaksanakan sesua; dengan keleoluan secsra efeklif. ellsien dan ekonomis

Pemanlaalan dan Pengelolaan APTRA

1. Desk Audit 2. Wawancara J. Peninjauan lapangan (jika diperlukan)

6 Pengawassn dalam Rangka Penulupan Barang Persediaan Semesler I TA 2016

Pengurus Barang meJaporkan barang parsedlaan lepal waklu

SKPD/UKPO KOla AdminlStr8si Jakarta Pusal

Keteplltan penalausahsan barang

7 Pengawasan dalam Rangka Penulupan Kas Akhir Tahun 2016

Meyakinl saldo kas dan persedlaan akhlr lahun anggaran 2016

Kas dan Persediaan

Untuk menentukan saldo kas dan 1. Pengumpulan dala secar8 sampling; persedlaan akhlr lahun anggaran 2016 pada 2. Analisls dokumen: SKPO I UKPO 3. Melakukan peninjauen lapangan; 4. Melakukan wawancara

Pengukuran dan pengujian

Verijikasi dala barang

2.

20

2.

"

" "

2.

"

2.

"

2.

"

2.

"

:*

r 3

.

JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2016 NO OBYEK PENGAWASAN 1URAIAN

•

• ,

2 Pemel'1ksaan Akhlr Masa Jabalan (Pamjab)

Pemantauan Tindall. lanjUt Hasil Pemeriksaan (TlHP) BPK Tehun 2016 dan Tahun Sebell.:r""ri'J

''''

rEO

.'" ""

'0 "N

'U,

,

AG'

,

0"'

NOV DES

RUANG UNGKUP

TUJUAN

,

•

1. Pengelolaan kepegawaian: 2. Pengelolaan barang milik daerah: 3. Pengelolaan keuangan daerah.

1. Menilai Balasan TII'I99un9 Jawab anlare pejabel lama dengan pe}8bal ylng baru; 2. Memberikan masukan kepada Kepala SKPO yang baN berupa rekomendasilsaran perbaikan alas kemungkinan lerjadinya penyimpa~an/llelemahan dalam pelaksanaan tvgas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkulan

,

'.

,

'

....

:0 iPenll;:wasan Illas Pednlahl f'crmintaan Pimpinan

.

""

I ;.~::ni·::llesaikan permasalahan lef1enlu'

,

C PENGAWASAN ATAS PENGAOUAN MASYARA,KAT Penanganan Kasus Pengaduan/limpahal\f Perinlah Pimpinan

c

Menlngll.alkan percepalan proses Tindall. lanjut Hasil pengaw8SlIn jTlHP) BPK Tahun 2015 dan lahun sebelumnya

.. .

,

SASARAN

TEKNIK PENGAWASAN

,

,

1. Pengelolaan keP6gawaian; 2. Tala kclola barang 3. Tala kelola keuangan daerah.

1. 2. 3. 4.

JUMLAH PERSONll

•

Penelillan Dokumenldala; Peninjaulln lapangan; Perminlaan Kelerangan; Penglslan B1ankolKveslloner

,

10

15

Temuan dan rekomendasllsaran hasil pemeriksaan

SKPOI UKPD, KPA. PPTK, Pelabal Perm!nlaan dokumenldala pendukung: bvkli Pengelola Kepegawaian. Pejabat setoran. sural-surat leguranfperingalan, dan Penalau<;ah"an Keuangarl. Pejabal PelT'blJlIl buktl·bukli pendukung yen? I.~irl Komilmen, Pejabal Pengadaan Barangl Jasa, Panlt;a Penerima Hasil PekerJaan, dan ASN lainnya di Wilayah KOla AdmlniSlrasi Jakarta Pusal

10

20

KOla Adminislr;;si

SKPDf UKPD, Kt"A, PPTK, Pejabat ,. "elaa:'an slar. Pengecekan data; Pengelola Kepegawaian, Pejabat 2. Perminlaan kelerangan: Penalausahaan Keuangan. Peiaba! Pembuat 3. Cell. fisik Komilmen. Pejabal Pengadaan Baran!*, Jasa. Panilia Penerima Hasi! Peker)aan. dan A$N lainnya di Wilayah Kola Adminislrasi Jakarta Pusal

10

10

Membeflkan pendapat alas haStI pemeriksaan lerhadap 1. Pengadaan Bararlgl Jasa: 2. Sengketa penanahan: kebljakan. perilaku. dan produk hukum lainnya yang 3. Tala kelola keuangan; dinilai melangger kelenluan. 4. Tala kelo1a Barang M'lik Daerah; 5. Tala kelola Aparalur; 6. Kebijakan Adminislrasi Pemerintahan.

SKPDI UKPD. KPA. PPTK. Pejabal 1. Pengecekan dala: Pengelola Kepegawaian. Pejabal 2. Permll'llaan kelerangan; Penalausahaan Kevangan, Pejabat PembUal 3. Cell. flslk Komitmen. Pejabat Pengadaan Barang' Jase. Panilia Penerima HasH Pekerjaan. dan ASN lainnya di Wilayah Kola Administrasi Jakarta Pusal

-"

"t!'.1J.,!3ER~UR PROVINSI DAERAH KHUSUS

~I~~.KOTA JAJ:
,'" . i'

I

\'

.1

\~' , .'", .......... .'

4

JUMLAH HARt

-_.-.

,/ :SASUKIT,PURNAMA

-/

r

Lampiran III

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah KhuSliS Ibukota Jakarta Nomor Tanggal

488 TAHUN 2016

19 Februari 2016

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA ADMINlSTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2016 JADWAl PENGAWASAN TAHUN 2016

NO OB'Y'EK PENGAWASAN I URAIAN

,

.,

•t, .

JAN

~E6

MAR APR

M:l

JU~ ~~? l~~T

,

2

,

SEP OKT

A PENGAWASAN KINERJA I REGUlER 1 Kecamatan dan 3 Kelurahannya

~~~

DES

-.

. .

TUJUAN ~

~'#""!

.

•

1. MenHai kelaatanlkepatuhen terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku:

I

RUANG LlNGKUP

'i ".:-' ...~j ..... ,

2. Menilai pelaksanaan prinslp efislen,i efeklif dan ekonornis (3E):

1. 2. 3. 4.

, .'.

-

;~~v~,:

Tugas dan Fungsi: Pengelolaan Keuangan: Pengelolaan Barang Milik Daerah: Pengelolaan Aparalur.

SASARAN

-

..~':'~ ,;,~~, .

,

1. 2. 3. 4. 5.

Tata kelola keuangan: Tala kelols aset: Pengadaan barangl jasa: Tala kelola pegawai: Pencap~iar: Perjanjian Kinerja:

TEKNIK PENGAWASA.N :o~.,.;_~,

,

-~

1. Desk audltl pemeriksaan dokumen; 2. Wawancaral klarifikasi.

.:..

JUMLAtt PERSONtl ,. ,<

•

JUMLAH

. HARI ,

"

20

3. Survey lapanganl pemeriksaan fisik (peninjauen lapangan):

3. Menilalapakah pelaksanaan slslem pengendalian inlem pemerinlah lelah berjalan:

,

4. Melakukan pemanlauan penyelesaian T1ndak Lanjut HasH Pemerlksaan/Pengawasan BPK RI dan APIP;

'iI:

Memberikan fekomendasilsaran pefbaikan apabila 5. dllemukan kelemahan dalam pelaksanaan lugas.

2 1 Puskes!Tl8s Kecamalan

1. Manilal ketaalanlkepaluhan lerhadap peraluran perundang-undangan yang berlaku;

.~;.

.r.r ~.-r

"

2. Menilai pelaksanaan prinsip efislensi eleklif dan ekonornis (3E):

1. 2. 3. 4.

Tugas dan Fungsi; Pengelolaan Keuangan: Pengelolaan Barang Milik Daerah: Pengelolaan Aparalur.

,. 2. 3. 4. 5.

Tala kelo1a keuangan: 1. Desk audlV pemellksaan dokumen; Tala kelola asel; Pengadaan barangl jass; 2. Wawancaral klarltlkasi. Tala kelola pegawai: Pencapaian Perjanjian Kinerja: 3. SUNey lapangan! pemeriksaan fisik kuaillas pelayanan kesehalan masyarakal (peninjauan lapangan): (kapasilas tenaga kesehatan, prasarana dan sarana kesehalan. pelayanan kesehalan. pembinaan usaha kesehalan masyarakat).

15

20

,. 2. 3. 4.

Tugas dan Fungsi: Pengelolaan Keuangan: Pengelotaan Barang Millk Daerah: Pengelolaan Aparaluf.

1. 2. 3. 4. 5.

Tala kelola keuangan; Tala kelola aset: Pengadaan barang! J8sa. Tata kelola pegawai; Pencapaian Perjan,an Kinerja: pengelolaan rehyasa dan sarana lalu lintas (Halte. JPO) serta transportasi angkutan darat.

15

20

3. Menilal apakah petaksanaan slslem pengendalien inlern pemerinlah telah berjalan: 4. Melakukan pemantauan penyelesaian TiMak Lanjut Hasil PemerlksaanlPengawssan 8PK RI dan APIP: Membenkan rekomel'ldasi/saran perbalkan apabila 5. ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas.

3 Sulcu Dinas Perhubungan dan TranspoflaSI Kota Adminlslfasi Jakarta Selatan

1. Menilal kelaatanlkepaluhan lerhadap peraluran perundang-undanllan yang berlaku: 2. Manila! pelaksanaan prrnSlp efislensi erektif dan ekonomis (3E): 3. Menilal apakah pelaksanaan sistem penllenda1ian intern pemer!ntah lalah berjalan;

1. Desk audiV pemeriksaan dokumen; 2. Wawancaral klaflfikasl 3. Survey lapanganf pemeriksaan fisik (peninjauan lapangan):

4. Malakukan pemantauan penyelesaian Tindak lanjUl Hasil PemeriksaaniPengawasan BPK RI dan APIP: MamtJerikan rekomendas!lsaran perbaikan apabila 5. dilemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas.

r '* ,

0

0

N

~

0

N

N

:L--.. ~

z

c0

;g;

.<0

c

E

< ~

< ~ < z

,

0

~ ~

"a;

E

~

~

Z

~

'"

]

W

~

~

c

.~

•~

E-2 o.

.~

o~

c

~

~

·0 g'~ •

~

C

~ ~:~ ~ g

~

o.

~ ~• N

•

;;

iii ~

~

8

~2:

~g

_o ~ c c •

·0 g'~

o • . c

~

• "

M

0

E-2 o.

.11 · , .g ~

-;,.~

~

'

0

~" M

•

• ~ ~ ~

~ 0 0

~

~ ~

0

a

!

.~;;

g• "

o c

•

~g' .0

g'!!! o • . c

~

~

i ·> ,

]

~"

a

•~ ~

N

~l c ,

c

0

~

c-•

E

~

;g;

~

c

.<0

~c

~

c0

~

E

c

~

~

c0

;g;

~

•

c

"w

c

~

~

~

0

M

~

0

~

~

~ 0

~

~

..11 .• •, • "• ~ ~

0

~

g,

0

~

o.c

~:~ ~

~

.~

N

M

N

.

~ ~

~

-+<

;;~ ~:-~

~~

<

"

~

'-"

~

'l

~~

..,.

. f,

~c-z"r-----------+-----------f-------------+------------I .,,,-",

~ ~

:;1.-;;::~

~

~7 .~ ffi

t

z

o

z

NO

•

OBVEK PENGAWASAN/ UAAIAN'

_.

JADWAl p'ENGAWASAN TAHUN 2016

I

JAH FEB MAR

AP.!!.!UEI

2 8 Suku Dinas Keberslhan Kola AdminlSlrasi Jaka"'a Pusal

J\JN .lUI. AliT SEP OKT NOV DES

,

TUJUAN

•

,

"

1 •

,"

...

),

$ASARAN

TEKNIK PENGAWASAN

,

,

,

t. Tugas dan Fungsi: 2. Pengelolaan Keuangan: 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Pengelolaan Aparalur.

1. Menilal kelaalarv'llepaluhan lertladap peraluran perundang-undangan yang berlaku: 2. Menilai pelaksanaan prinsip efislensl efekll! dan ekonomis (3E):

,

RUANG llNGKUP

3. Menilai apakah pelaksanaan sislem pengendallan intern pemerinlah lelah berjalan: 4. Melakukan pemanlauan penyelesaian Tindak lanjul Hasil Pemeriksaa",Pengawasiln BPK Al dan APIP:

,. 2. 3. 4. 5.

Tata kelols keuangan: Tata kelola asel; Pengadaan barang! jasa: Tala kelola pegawal; Pencapalan PerJanJian KlnerJa: frekuensl pengangkulan sampah. kejelesan area, waklu dan konlrak kerja PHl. kebersihan kill dan laso5lluurn. sena pemasangan GPS pada truk sampah.

1. Desk audit! pemeriksaan dokumen:

JUMLAH PERSONll

•

JUMLAH

H"'"

•

10

20

2. Wawancaral klari!ikasi. 3. Survey lapangan! pemeriksaan llsik (peninJauan lapangan);

5. Memberikan rekomendasi/saran perbaikan apabUa dilemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugu. e PENGAWASAN OENGAN TUJUAN TERTEN TU PDTT 1 Monitoring publikasl Aencana Umum Pengadaan (RUPj

,

Melakukan evaluasi dan analisis dalam rangka Pengadaan barang dan Jasa SKPDI UKPD pence~ahan penyimpan~an dalam pengadaan barang dan ~sa serta mendorong SKPDIUKPD mempublish RUP ke dalam StRUP'

Men~evaluasi Idenli!ikasl kebuluhan, pemakelan peker'jaan. penyusunan KAK, HPS, penelapan spesilikasl Isknls atas pengadaan barang dan lasa S8na Olganisasi pengadaan

1. Wawancara; 2. Observasi; 3. Analisis Data

20

15

1. 2. 3. 4.

20

15

20

15

2 Pengawasan atas partanggungjawaban keuangan pada kecamalan dan kelurahan

Mayakini Pertanggungjawaban keuangan

KOla Admlnlstr.sl

pe"'anggung~wsban keuangan

3 Pangawssan PeningkatanJ Pemeliharaan Saluran Air

Menila! kuanlila51 kualitas saluran air (ulama! penghubung)

Kala Admlnlstr8s1

Saluran air (ulama} penghubungl

4 Monitoring Plimyerapan Anggaran TA 2016

Melakullan evaluasi dan analisis dalam raogka percepalan penyerapa"'realisasi anggaran

Ookumen Pelaksanaan Anogaran

Penyerapa"'Realisasl Anggaran

1. Desk Audil 2. Wawancara 3. Peninjauan Lapangan (jka dlperlukan)

20

15

5 Pengawasan Peman!aalanl Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak jRPTAAI

Menilai/mengelahui apakah pengelolaan RPTAA lelah KOla Adminislras! dilaksanakan sesuai dengan kelentuan secara etekllt. eUsien dan ekonomis

Pemanfaalan dan Pengelolaan RPTRA

1. Desk Audil 2. Wawancara 3. Peninjauan Lapangan (ilka diperlukan)

20

15

6 Pangawasan dalam Rangka Penulupan Barang Pers&diaan semester I TA 2016

Pengurus Barang melaporkan barang persediaan lepal waklu

SKPOIUKPO KOla Adminisvasi Jakana Pusat

Kelepalan penalausahaan barang

20

15

7 Pengawasan dalam Aangka Penulupan Kas Akhlr Tahun 2016

Meyakini soldo kas dan persediaan akhlr lahun anggaran 2016

Kas dan Persadiaan

Unluk menenlukan saldo kas dan ,. pelsediaan akhir tahun anggaran 2016 pada 2. SKPDI UKPD 3. 4.

20

15

Pengumpulan data; Analisis dokumen: Melakukan peninjauan lapangan; Melakukan wawancara

Pengukuran dan pengujian

Veri1ikasi dala barang

Pengumpulan dala secara sampling; Anafisis dokumen: Melakukan peninjauan lapangan:' Melakukan wawancara

r? 3

JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2016

NO OBYEK PENGAWASAN I URAIAN

,

•

,

''''

'EO

"'. "" '" ,

",.

'OL

'OT

'"

OKT '0" 0,"

1. MeNial Balasan Tanggung Jawab anlara pejaba1 lama dengan pejabal yang baru: 2. Memberikan masukan kepada Kepala SKPO yang baru berupa rekomendasifsaran perbaikiln alas kemungkinan tertadinya penyimpanganlkelemahan da!am pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPO yang belsangkulan

9 Pemanlauan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (llHP) aPK Tahun 2016 dan Tahun S-tle1umnya

.'

.,.. ..,

.

.

RUANG UNGKUP

SASARAN

TEKNIK PENGAWASAN

,

,

,

•

Pemenksaan Akhir Masa Jabatan (Pamjab)

10 Pengawasan atas Perintah.' Ptlminlaan F'lmpinan

TUJUAN

'" ·'1" .~l

..

lemuan dan rekomendaslfsaran hasiJ pemeriksaan

SKPOf UKPO, KPA, PPTK, Pejabal

Perminlaan dokumen/dala pendukung: bukti seloran, sural-sural teguranlperingatan, dan Pengeto1a Kepegawaian, Pejabal Penatausahaan Keuangan, Pejabal Pembuat bukti-bukli pendukung yang lain Komltmen, Pejabal Pengadaan Barang! Jass, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan ASN lainnya di Wilayah KOla Administrasi Jakarta Selalan

'0

20

Menyelesalkan permasalah<:r. leru:nll:'

Kota Administrasi

SKPOI UKPD, KPA. PP1K Pejabat 1, Telaahan sial, Pengecekan dala: 2. Permintaan kelerangan: Pengelola Kepegawaian, Peia~at Penatausahaan Keuangan, Pejabal Pembual 3. Cell. fisik Komitmen, Pejatlat Pengadaan Barangl Jasa, Panilia Penerima Has,! Pekerjaan, dan ASN lainnya di Wilayah Kola AdminiSlrasi Jakana Selatan

'0

'0

'0

C PENGAWASAN AlAS PENGADUAN MASYARAKAl Penanganan Kasus Pengaduanl lirnpahar\l Pefinlah Plmpinan

,

<'.

,

, "

Menlngkatkan percepa1an proses Tindak lanJU\ Hasil pengawasan (TlHP) BPK Tahun 2015 dan lahun sebeJurmya

.

,

H.oI

,. Pengelolaan kepegawaian; 2. Tala kelota barang 3. Tala kelola keuangan daerah.

.

Penelitian Dokumer\ldala: Peninjauan Lapangan: Permintaan Keterangan: Penglsian B1ankolKueslioner

,

JUMLAH

1, Pengelolaan kepegawaian; 2. Pengelolaan barang milik daefah: 3. Pengelolaan keuangan daefah.

0

1. 2. 3. 4.

JUMLAH PERSONIL

Memtleflkan pendapal alliS hasll petneflksllan lefhadap 1. Pengadaan Barang' Jasa: kebl/akan, perUaku, dan pfoduk hukum lainnya yang 2, Sengkela pertanahan: dlml.i mellinggar kltentuan. 3, Tata kelola keuangan: 4. Tata kelola Barang Milik Daerah: 5. Tata kelola Aparalur; 6. Kebijakan Adminislrasi Pemerinlahan.

1. Pengecekan dala, SKPOI UKPD. KPA. PPTK, PeJlbal 2, Perminlllla'1 kelerangan: Pengelola Keoegawaian. Pejabal Penatausahaan Keuangan. Pejatlal Pembual 3. Cek fisik Komitmen, Pejabat Pengadaan Baril.ngl Jesa, PaniUa Penerima Hasil Pekerjaen, dan ASN tainnya di Wilayah Kola AdminiSlrasi Jakarta Selatan

~-'-

,

\.

\

"

'."

.;-.'

.

,,'

','

"

""'--

~/·

.'

",.

...

4

...........

~~\iBERllUR P~VINSI DAERAH KHUSUS ."., ,IBU.hOJA JAKARTA, /

BiisUKI T. PURNAMA ~~

V

I

Lampiran IV

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah r":husus lbukota Jakarta Nomor Tanggal

488 TAHUN 2016 19 Februari 2016

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PEMBANTU WlLAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2016

..

JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2016 OBYEK PENGAWAS.~N I URAIAN JAN fEB MAR APR . NEI JUN .JUL AGT SEP 010 NOV PES I~,;.'..., '''~. '_ '~...I - , 2 J A PENGAWASAN KINERJA I REGULER 1 1 Kecamalan dan 3 Kelurahannya

NO

,

.

II

I

, •

'‫ס‬I1o

.'. • • .1-

TU!UA~

,..~~..._

,

.

...

..

:..~ ~

1. Menilai kelaalanlkepaluhan terhadap peraluran perundang-undangan yang berlaku; 2 Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi efektif dan ekonoms {3E):

1. 2. 3. 4.

RUANG llNGKUP

SASARAN

_..::...~.......:-

-'-;~J';;";"".

,

Tugas dan Fungsi; Pengelolaan Keuangan: Pengelolaan Barang Milik Daerah; PengelolMn Aoarat\lr

,

:

....

~.:

..

.- . .. ,

TEKNIK PENGAWASAN -~.

1. 2 3. 4. 5

Tata kelola keuangan: Tata kelola aset: Pengadaan barang! jasa: Tala Itelola pegawai; Pencapaian Perjanjian Kinerja'

1 2. 3. 4. 5.

Tala kelola keuangan; Tala kelola aset: Pengadaan barangl jasa; 2 Tala kelola pegawai; Pencapaian Per}3njian Kinerja: 3. kualitas pelayanan kesehalan masyarakal (kapasitas lenaga kesehatan, prasarana dan sarana kesehatan< pelayanan kesehalan, pembinaan usaha kesehatan masyarakat).

1. 2 3. 4. 5.

Tata kelola keuangan: Tala kelola aset: Pengadaan barang! jasa, Tala kelola pegawai: Pencapaian Perjanjian Kinerja: pengelolaan rekayasa dan sarana lalu linlas (Halte, JPO) serla transportasi angkutan daraL

'"

-

1, Desk audiU pemeriksaan dokumen;

JUMLA.H JUMLAH PERSONIL ' HARt.

,

.'.

~

,

10

20

10

20

10

20

~

2. Wawancaral klarifikasi. 3. Survey lapanganl pemeriksaan fisik {peninjauan lapangan):

3. Menilai apakah pelaksanaan sislem pengendalian inlern pemerinlah lelah berjalan; 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindak Lanjul Hasil PemeriksaanlPengawasan BPK R! dan APIP; Memberikan rekomendasilsaran perbaikan apabila 5. ditemukan ke!emahan dalam pelaksanaan tugas.

2

1 Puskesmas Kecamalan

1. Menilai kelaalanfkepaluhan lerhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku: 2. Menilai pelaksanaan prinsip er.siensi efektif d~n ekonomis (3E):

~. v

1. 2. 3. 4

Tugas dan Fungsi; Pengelolaan Keuangan: Pengelolaan Barang Milik Daerah: Pengelolaan Aparalur.

3. Menilai apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah lelah berjalan; 4. />IIelakukan pemantauan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil PemeriksaanlPengawasan BPK RI dan APIP;

,

Desk auditl pemeriksaan dokumen: Wawancara! klarifikasi. Survey lapanganl pemeriksaan r.sik (peninjauan lapangan);

Membenkan rekomendasilsaran perbaikan apabila 5. ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan lugas,

3 Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Kota Administrasi Jakarta Baral

1. Menilal kelaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku: 2. Mellilai pelaksanaan prinsip efisiensi efektif dan ekonomis {3EI: 3. Menilai apakah pelaksanaan sislem pengendalian intern pemerinlah lelah berjalan;

1. 2. 3. 4.

TugasdanFungsi; Pengelolaan Keuangan; Pengelolaan Barang Mllik Daerah: Pengelolaan Aparalur.

1. Desk audiU pemeriksaan dokumen; 2. Wawancara! klanflkasl. 3. Survey !apangan! pemeriksaan fisik (peninjauan lapangan);

4. Melakukan pemanlauan penyelesaian Tindak Lanjul Hasil Pemeriksaan!Pengawasan BPK RI dan APIP: Memberikan rekomendasi/saran perbaikan apabila 5. dilemukan kelemahan dalam pelaksanaan t~gas.

r

-zJJ:

1<

r

~~ ~:I:

r='

:I~ ~~

~~

.~

.

0

N

~

0

N

i.~

~

~

~

~::'

N

.

.., ~

o

w

~ <

C;....£.... N

Z

"-

. •

~~ < 0 ~

~~ 0

~

~+"r----------+---------+----------+-----------1 < 0

c>--"-ffi~ > ~-;­ ~

~

. ~

~~ ~

2.ffi

..;. ~

NO

,

O~YEK Pf.NGAWASAN {

URAIAN

JAOWAL PENGAWASAN TAHUN 2016

I 1

I

JAN FEB MAR APR US

2 8 Suku Dinas Kebersihan KOla Adminislrasi Jakarta Pusal

I

I

.'

JUN Jut AGT SC.P 010" t'fOV O€S

TUJUAN

,

3

"'•

,, RUANG llNGKUP

SASAAAN

,

TEKN1K PENGAWASAN

5

6

1

1. Manilai kel8alan/kepatuhan lerhadap peraluran perunerlng-undangan yang berlaku;

1. Tugas dan Fungsl; 2. Pengelo[aan Keuangan; 3. Pengelolaan Barang Milik Oaerah;

2. Manilal pelaksanaan prinsip elislensi slektil dan

4. Pengelolaan Aparstur.

,. Tala kalola keuangan; 2. Tala kalola asel;

"

1. Desk audill pemeriksaan dokumen;

JUMLAH PERSONIL

JUMlAH

HAAI

,

10

•

20

3. Pengadaan barang! ina: 4. Tata kelola pegawai:

2. Wawancaral ktarilikasl.

5. Pencapaian Perjanjan Kinerja: Irekuens! pengangkulan sampah, kejelasan area, waklu dan kontrak kerja PHL, kebersihan kali dBn fasoslfasum, serta pemasangan GPS pada truk sampah.

3. Survey tapanganl pemeriksaan Usik (peninjauan lapangan);

Pengadaan barang dan jasa SKPDI UKPD Melakukan evaluasl dan anallsl$ dalam rangka peneegallan penylmpangan dalam pengadaan barang dan Jasa serta mendorong SKPDIUKPD mempubUsh RUP ke dalam SIRUP

Mengevaluasi idenlilikasi kebuluhan. pemakelan peker)aan. penyusunan KAK, HPS. penetapan spesitikasi leknis atas pengadaan barang dan jasa setta organisasl pengadaan

1. Wawancara: 2. Observasi; 3. Analisis Dala

20

15

2 Pengawasan lias pertan\Xlungjawaban keuangan pada keeamalan dan kelurahan

Meyakinl pertanggungjawaban kluangan

KOla Adminlslrasi

pertanggungjawaban keuangan

1, 2. 3. 4.

20

15

3 Pengllwasan Peningkatanl Pemelihslun Salursn Air

Menilal kuanlilasl kualitas saluran air {ulama! penghubungj

KOla Adminislrasi

5aluran air (ulama! penghubung)

20

15

4 Monilorlng Penyerapan Anggaran TA 2016

Malakukan evaluasi dan anallsis dalam rangka pereepalan penyerapanlrealisasl anggaran

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

PenyerapanlReallsasi Anggaran

,. Desk Audil 2. Wawaneara 3. Peninjauan Lapangan Uika dlperlukan)

20

15

5 Pengawasan Pemanlaatanl Pangelotaan Ruang Publik Terpadu Aamah Anak (RPTRA)

Menltallmengelahui apakah pangelolaan RPTRA telah Kola Adminislrasi dilaksanakan sesuai dengan kelentuan secara alaklil, afislen dan akonomis

Pemanlaatan dan Peflgelolaan RPTAA

1. Desk Audit 2. Wawaneara 3. PenlnJouan Lapangsn (Jika diperlukan)

20

15

6 Pengawasan dalsm Aangka Penulupan Barang Parsedlaan Semesler ITA 2016

Pengurus Barang melsporkan baring parsadiaan lepal waklu

SKPD/UKPD Kola AdminiSlrasi Jakarta Pusa!

Ketepalan penalausahaan barang

Verilikesi data barang

20

15

7 Pengawasan dalam Rangka Panulupan Kas Akhir Tahun 2016

Meyakini salde kas dan parsediaan akhir tahun anggaran 2016

Kas dan Persediaan

Unlult menenlu!tan salde kas dan 1. Pengumpulan data seeara sampling; persediaan akhir lallun anggaran 2016 pada 2. Analisis dokumen; SKPD/UKPO 3. Melekukan peninjauan lapangan: 4. MelakUkan wawancara

20

15

ekonomis (3E); 3. Menllai apskah pelakssnaan sistem pengendalian Intern pemerlntah lelah beljalsn;

•

-

B PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTE NTU PDTT 1 Monitoring publikasi Reneana Umum Pengadaan (AUP)

'.

4, Melakuken pamanlauan penyelesalan TIndak Lanjul HasH PemeriksaaniPengawasan BPK RI dan APIP; 5. Membllrikan rekomendasilsaran perbaikan apabi!a ditemukan kelemahan datam palakssnaa" tugas.

Pengumpulan dala; Malisls dokumen; Melakukan penlnjauan lapangan. Melakukan wawancara

Pengukuran dan pengu~sn

r 3

~

JADWAl PENGAWASAN TAHUN 2016 NO OBYEK PENGAWASAN 'URAIA,N I

,

I

,

,

1. Menilai Balasan Tanggung Jawab snlara pejabal lama dengan pejabal yang baru: 2. Memberikan masukan kepada Kepala SKPD yang baru berupa rekomendasi/saran perbsikan alas kernungkinan le~adinya penyimpanganlkelemahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkulan

Jabailln (Pamjab)

9 Pemantauan Tindak Lanjul

I

RUANG UNGKUP

•

8 Pemerlksaan Akhir Masa

Hasil Pemetiksun (l'LHP) BPI< Tahun 2016 aan Tahun Sebel:.Jl"':l'.ya

TUJUAN

JAN FE8 MAR APR MEl JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES

.:;; .

.~

.

C".

.-.

:;) Penr;3W8:Ja:' alas Perlntahl Perminlaan Pimpinan

•

'.

TEKNIK PENGAWASAN

,

• 1. Pengelolaan kepegawaian:

1. 2. 3. 4.

2. Tata ketola barang 3. Tala kelola keullngan daerah.

Penelilian Dokumenldala: Peninjauan Lapangan: Perminlaan Kelerang8f1; Pengisian B1anko/Kuestioner

JUMLAH PERSONIL

JUMlAH

• 10

•

HARI

"

Meningkalkan percepalan proses Tindak lanjul Hasll pengawasan (TLHPl BPK Tahun 2015 dan tahun sebelllnVlya

Temuan dan rekomendasilsaran hasil pemeriksaan

SKPDI UKPD, KPA, PPTK, Pejabal Perminlaan dokumenldala pendu!lung: bukti Pengelola Kepegawaian, Pejabal setoran. sural-sural tegufanlperingalan, dan Penalausah~~n l
10

20

Men;,'ejesai~an

Kola Adminlslrasi

SKPDI UKPD. KPA. PPTK, Pejabal 1. Tetaahan Slar. Pengecekan data: Pengetola Kepegawaian. Pe)allal 2. Perminlaan kelefangan; Penalausahaan Keuangan. Pejabal Pembuat 3. Cek fisik Komilmen. Pejabal Pengaaaan Barangl Jass, Panilia Penerima Hasil Peketjaan. aan ASN lainnya ai Wllayah Kola Admlnlslrasl Jakarta Baral

10

10

permasalahan lertentu

.,

I

C PENGAWA5AN ATAS PENGAOUAN MASYA,RAKAT 1 Penanganan Kasus Pengaduanl Limpahanl Perinlah Plmpinan

,

.1

,. PengelQlaan kepegawalan: 2. Pengelolaan barang milik daerah: 3. Pengelolaan keuangan daerah.

SASARAN

Memberikan pendapal alas hasil pemeriksaan lerhadap 1. Pengadaan Barang! Jasa: kebijakan, perilaku. dan produk hukum lainnya yang 2. 5engketa perlanahan: dinilal metanggar kelenluan. 3. Tala kelola keuangan: 4. Tata kelota Barang Mlik Oaerah; 5. Tala kelora Aparalur: 6. Kebijakan AdminiSlrasi Pemerintahan.

SKPDf UKPD. KPA, PPTK. PeJabat 1. Pengecekan dala: Pengelola Kepegawaian, Pejabal 2. Permlnlaan ke\erangan: Penalausahaan Keuangan. Pejabal Pembual 3. Cek fisik Komilmen, Pejabal Pengadaan Barangl Jass, Panilia Penerima Halir Pekerjaan, dan ASN lainnya ai Wtlayah KOla Aaminislrasi Jakarla Baral

. '~"'P'~''"'" I

I '. .

i ~. -i

\. 4

1Jil;iiERNU~ '.'

PROVINSI DAERAH KJ-IUSUS IBUK0TA JAKARTA,

,_.

!

BASUKI T. PURNAMA <-

r

Lampiran V

h:eputusan Gubemur Pro\-·jnsi Daerah KhllSllS Ibukota Jakarta Nomor

488 TAHUN 2016

Tanggal

19 Februari 2016

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA ADMINlSTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2016

•.

NO OBYEK PENGAWASAN

,

,

..

JAOWAl PENGAWASAN TAHUN 2016.

I URAIAN

'

•

JAN

'"

GAR APR

."

'UN 'UL

,

, '"

AOT

0"'

NOU DES

i

,'.-

.

• -' • -,. ' . " . '

,

t'W"]"

1. Menilai ketaatanlkepaluhan terhadap peraturan perundang·undangan yang berlaku:

I

. .

~ RUANG llNGKUP -". 7" "1 :il.-' .,

TUJUAN ·.t1,... • •

•

A PENGAWASAN KINERJA/ REGUlER 1 Kecamatan dan 3 Kelurahannra

I

,

I

. 2. Menilai pe)aksanaan prinsip efisiensi efeklif 'ian ekonomis (3E);

1. 2. 3. 4.

,.~~

Tugas dan Fungsl; Pengelolaan Keuangan; Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pengelolaan Aparalur.

....

..'

-,

~

SASARAN :{"";

,"

.....

,.,

,..

-

TEKNIK PENGAWASAN ~-~

7

.

1. 2. 3. 4. 5.

Tata kelola keuangan; Tala kelOla aset Pengadaan barangl jasa; Tala k'!lola pegawai; Pencap~ian Perjanjian Kinerja:

1. Desk auditl pemeriksaan dokumen;

1. 2. 3. 4. 5.

Tala kelola keuangan; 1, Desk audiV pemeriksaan dokumen; Tala kelola ase!: Pengadaan barangl jesa; 2. Wawancaral klarlfikasi. Tala ka'ela pegBwai; Pencapaian PerjanJian Kinerja: 3. SUMY lapanganl pemeriksaan fisik kuaHtas palayanan kesehalan masysrakal (peninjauan lapangan); (kapasHas tenaga kesehatan. prasarana dan sarana kesehalan, pelayanan kesehalan, pemblnaan usaha kesehalan masyarakat).

JUMlAH PERSONIL

,

JUMLAH HARI

.'.

•

10

20

10

20

10

20

2. Wawancaral klaflfikasi. 3. SUMy lapanganl pemeriksaan (penlnjauan lapangan);

fisi~

3. Meni'a! apakah pelaksanaan sislem pengendallan inlern pemerinlsh telah berjalan; 4. Melakukan pemanlauan penyelesaian Tindak Lanjul Hasjl PemeriksaaniPengawasan BPK RI dan APIP; Memberikan rekemendasilsaran perbaikan apabilB 5 ditemukBn kelemahan dBlam pelakSBnaan lugas.

2 1 Puskesmas Kecamalan

1. Menilai kelaalanlkepatuhan terhadap peraluran perundang·undangan yang berlaklJ; 2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi efeklif dan ekonomis (3E); ~

t~

,

1. 2. 3. 4.

Tugss dan Fungsl: Pengelolaan Keuangan; Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pengelolaan AparallJr.

3. Menilai apakah pelaksanaan slstem pengendalian inlern pemerintah lelah berjalan; 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindak lanjut Hasil PemeriksaaniPengawasan BPK RI dan APIP: Memberikan fekomendasilsaran perbaikan apaoita S. dilemukan kelamahan deIsm pelaksanaan lugas.

3 Suku Dinas Perhubungan dan Transportasl Kota Administrasi Jakarta Timur

1. Menilai ketaatanll<.epaluhan lerhadap peraturan perundang-undangan rang berlaku; 2. Menilai pelaksanaan prlnsip efislensi efektif dan ekOllomls (3E); 3. Menilar apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah lelah be~elan:

1. Tugas dan Fungsi; 2. Pengelolaan Keuangan: 3. Pengelolaafl Barang Milk Oaerah; 4. Pengelolaan Aparalur.

1. Tala kelola kelJangan; Tala kelola aset; Pengadaan barang/ }Ssa: Tata kelola pegawai; Pencapaian Perjar'ljian Kinerja: pengelolaan rekarasa dan sarana lalu lintas (Halle, JPO) sena transportasi angkutan darat.

2. 3 4. 5.

1 Desk audiV pemeriksaan dokumen; 2. Wawaflcaral klsn'!kasl. 3. Survey lapanganl pemeriksaan fisik (peninjaulln lapangan):

4. Melakukan pemBntauan penyelesalan Tindak lan}ul Hasil Pemerlksaan/Pengawasan BPK RI dan APIP; Memberikan rekomendasilS8ran perbaikan apablla 5. ditemukan kelemahan dalam pelakssnaan lugas.

(-ftt

... "'" ."

JAOWAL PENGAWASAN TAHUN 2016

NO OBYEK PENGAWASAN J URAIAN

,

,

,

J'" FE.

)OM

,

J",

.GT

Suku Dinas Pendidlkan I Kala Adminislrasi Jakar1a Timur

'"

OKT MOM

""

TUJUAN

, 1. Menilai kelaalar\lk.epaluhan lemadap peraluran perundang-undangan yang berlaku: 2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi eleklif dan ekonomis (3E);

1. 2. 3.
RUANG LINGKUP

SASARAN

TEKNIK PENGAWASAN

,

,

,

Tugss dan Fungsi; Pengelolaan Keuangan; Pengelolaan Barang Mllik Oaerah; Pengelolaan Aparatur.

1. Desk avditJ pemerlksaan dok.umen:

1. 2. 3.
Tala kelola keuangan; Tala kelola aset Pengadaan barangl lasa; Tala kelola pegawai: Pencapaian Pertan~an Kiner)a: pungulan liar pada pelayanan publik di sekolah. kondisi sarane dan prasarana sekolah. dan revilalisasi sekolah.

1. 2. 3. 4. 5.

Tata kelola keuangan: Tala kelola asel; Pengadaan barang! jasa: rala kelola pegawal: Pencapaian Perjanjian Klner)a: pungulan liar pada pelayanan publik di sekolah. kondisl sarana dan prasarana sekoiah. dan revitalisasi sekolah.

I. 2. 3. 4. 5.

Tata kelola keuangan; Tala kelola aset; Pengadaan barang! jasa: Tata kelola pegawai; Pencapaian Perjanjian Klnerja: pengadaan alai kesehalan dan obat. serla revilalisasi puskesffi8s.

1. 2. 3. 4. 5.

, Desk audit: pemerrllsaan dokumen; Tala kelola keuangan; Tala kelola aset: 2. Wawancaral klarilikasi. Pengadaan barangl jasa: Tala kelola pegawai; 3. Survey lapangan! pemerlk.saan fisik Pencapaian Perjanjian Kinerja: (peninjauan lapangan); SOP Gali lulup makam, kejelasan area. waklu dan konlrak kerla PHL. pengadaan lahan dan pembangunan Taman Inleraklll di hngkungan MHT. Ruang Terbuka Hijau (RTH).

3. Menilal apakah pelaksanaan sislem pengendalian inlern pemerinlah lelah berjalan:

JUMl.AH PERSONIL

JUMLAH

'0

20

10

20

10

20

'0

20

,

HARI

,

2. Wawancaral klarifikasl. 3. Survey lapangaf\l pemerrksaan fislk (peninjauan lapanganl:

4. Melakukan pemanlauan penyelesaian Tindak lanjut Hasil PemeriksaaniPengawasan BPK Rl dan APIP; ~

5 SUku Dmas Pendldikan II KOla AdminiSlrasi Jakarla Timur

Membenllan rekomenaas,/saran peroalkan apaolla 5. ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan lugas.

1. Menilai kelaalanlkepaluhan lemadap peraluran perundang-undangan yang berlaku:

I

2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi efeklil dan ekonomis (3E):

1. Tugas dan FungSI; 2. Pengelolaan Keu80gan; 3. Pengelolaan Barang Milik Oaerah: 4. Pengelolaan Aparatur.

3. Menilal apakah pelaksanaan sislem pengendalian inlern pemerinlah lelah berjalan:

r

1. Desk auditJ pemeriksaan dokumen; 2. Wawancaral klarifikasl. 3. Survey lapanganl pemeriksaan fisik (peninjauan lapangan):

4. Melakukan pemanlauan penyelesalan Tindak. lanjul Hasil PemerlksaanlPengawasan BPK RI dan APIP: Memberlkan rekomendasi/saran perbaikan apablla 5. dilemukan kelemahan dalam pelaksanaan lugas.

6 Suku Dinas Kesehalan KOla AdrTllnislrasi Jakarla Timur

1. Menilal ketaalaMepatuhan lerh&dap peraluran pel1Jndang-undangan yang berlaku: 2. Menilai pelak,anaan prinsip efisiensi efeklif dan ekonomis (3E):

1. 2. 3. 4.

Tugas dan FUf'lgsi: Pengelolaan Keuangan: Pengelolaan Barang Milik Daerah: Pengelolaan Aparatur.

3 Menilai apakah pelaksanaan sislem pengendalian intern pemerinlah lelah berjalan;

1. Desk au(l!V pemeriksaan dokumen: 2. Wawancaral klarlflkasl. 3. SlKVey lapanganl pemeriksaan fisik (peninjauan lapangan);

4. Melakukan pemanlauan penyelesalan Tindak lanJul Hasil Pemeriksaan!Pengawasan BPK Rl dan APIP: Memberikan ,ekomendasilsaran perbaikan apabila 5 dilemukan kelemahan dalam pelaksanaan lugas.

7 Suku Dinas Pe'tamanan dan Pemakaman KOla AdminlSlrasi Jakarta Timur

1. 2. 3. 4.

1 Menilai ketaatanlkepaluhan lerhadap peraluran perundllng·undangan yang berlaku; 2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensl efeklif dan ekonom.s (3El: 3. Menilai apakah pelaksanaan sislem pengendalian inlern pemerinlah lelah barjalan; 4. Melakukan pemanlauan penyelesaian Tindak Lanjul Hasil Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan APIP:

Tugas dan FungSI. Pengelolaan Keuangan: Pengelolaan Barang Milik Oaerah: Pengelolaan AparalUf.

Membenkan rekomendasi/saran perbalkan apabila 5. dllemukan kelemahan dalam pelaksanaan lugas

2

(Jit

OBYEK PENGAWASAN ( URAIAN

NO

,

2 8 Svku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Pusal

'-..

JAN

•

JAOWAl PENQAWA$AN TAHUN 2016

". .'"

APR lOB JUN

-

J"- .of

,

SU'

0'"

NO' DES

rh

.:-

TWUAN

"

•

1. Menil.1 kelaalaMopatuhan lerhadap pelalula" peruodang·unclangan yang berlaku:

1'1

.-'.•

~!l ~

t...

2. MenUal pelaksanaan prlnslp eUsiensi elsklll dan ekonomis (3E):

RUANG UNGKUP

S 1. 2. 3. 4,

.. .'•

Tugas dan Fungsi; Pengelolaan Keuangan; Pengelolaan Barang Milik Daerah: Pengalolaan Aparalur.

3. Manilal apakah palaksanaan sislem pengendarlan Inlern pemerinlah leleh berjalan; 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tlndak Lan/ut Hasi! Pemerlksaan/Pengawasan BPK RI dan APIP;

1. 2. 3. 4. 5.

SASARAN

TEKNIK PENGAWA$AN

- ,

Tala kelola keuangan; Tala kalola asel; Pengadaan barang! jesa; Tata kelola pegawai; Pencapaian Perjanlian Kinelja: frekuansi pengangkulan sampah, kalelasan area, waklu dan konlrak kerja PHl, kebersihan kali dan lasosllasurn, sarta pemasangan GPS pada lruk sampah.

,

':'/,

1. Desk audil/ pemeriksaan dokumen:

JUMLAH PERSONll

•

JUMl..AH

HARI

,

10

20

2. WawancalaJ klafllikasi. 3. Survey lapanganl pemeriksaan lisik (peninjauan lapangan):

5. Memberikan rekomendasl/saran perbaikan apabila dilemuken kelemahen delam peleksanaan tugss. B PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PDIT 1 Monllorlng publikasl Rencana Umum Pengedaan (RUP)

Pengadaan barang dan lasa SKPOI UKPO Melakukan evaluas! dan anallsie dalem rangka pencegahan ponyimpangan dalam pengadaan ba/ang dan jasa serta mendorong SKPDIUKPD mempubllsh RUP ke dalem SIRUP

MengevBluasi idenlitikaei kebutuhan, pemaketan pekerjaan, penyusunan KAK. HPS, pene!apan spesilikasi leknis alas pengadaan barang dan jase sel'la organisasi pengadaan

1. Wawancare: 2. Obsarvasl: 3, Analieis Data

20

15

1. 2. 3. 4.

20

15

20

15

2 PQflgawasan alas pel'langgungjawaban keuangan pada kecamalan clan kelurahan

Meyaklni pal'langgungjawaban keuangan

KOla Adminislrasi

pertanggungjawaban keuangan

3 Pengawasan Peningkalanl Pemeliharaan Saluran Air

Menilai kuantltasl kualilas saluran air (ulama! penghubung)

KOla Administrasi

Saluran air (utamaJ penghubung)

Melakukan evaluasi dan analisis dalam rangka percepalan penyerapanJrealisasl enggaran

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

PenyerapanlAealisas! Anggaran

1. Desk Audll 2. Wawancara 3. Peninjeuan Lapangan (jika dipertukBn)

20

15

t. Desk Audit 2. Wawancara 3. Panlnleuen Lepangan (iika diperlukan)

20

15

20

15

20

15

•

Moniloring Penya/apan Anggaran TA 2016

Pengumpulan dala; Analisls oakumen; Melakukan penlnjauan tapangan; Melakukan wawancara

POIlgukuran dan pengujian

, 5 Pengawasen Pemanlaalanl Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)

Menllaifmengelahul apakeh pengalolaan RPTRA lelah Kale Adminislrasl ditaksBnakan sesual dBngan kBlanluBn sacara etekll!, ellslen dan ekonomis

PemBnlaalan dan Pengelolaan RPTRA

6 Pqawosen delam Rangka Penulupen Barang Persediaan Semester I TA 2016

Pengurus Balang melaporkan barang persediaan tepal waktu

SKPDIUKPD Kala AdminiSlrasi Jakarta Pusal

Kelepatan penalausahaan bareng

7 Pengawasan dalam Rangka Psnulupan Kas Akhil Tahun 2016

Meyaklnl saldo kes dan persadiaan akhir lahun anggaran 2016

Kas dan Persediaan

Unluk menentukan saldo ltas dan 1. persediaan akhir lahun anggaran 2016 pade 2. SKPDI UKPD 3. 4.

Verilikasi dell barang

Pengumpulan dala seeera sampling: Analisls dokumen: Melakukan penlnjauan lapangan: Melakukan wa_ncara

rJf: 3

...

JAOWAL PENGAWASAN TAHUN 2016 NO OBYEK PENGAWASAN, URAIAN

,

,

'''' '"

'AR

'0

,u, ,u,

,

'OT

SE'

OKT

.OV

RUANG LINGKUP

TUJUAN

•

•

8 Pemenksaan Akhir Masa

1. Pengelolaan kepegawaian; 2. Pengelolaan barang milik daerah: 3. Pengelolaan keuangan daerah.

1. Menilal Balasan Tanggung Jawab anlara pejebal lama dengan pejabal yang baru: 2. Memberlkan masukan kepada Kepala SKPD yang baru berupa rekomendasi/saran perbalkan alas kemungkinan lerjadinya penyimpanganlkelemahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkulan

Jabalan (Pamjab)

9 Pemanlauan Tindak LanJut Hasil Pemeriksaan (TLHPJ BPK Tahun 2016 dan Tahun Seb!lumnya

O£.

;;-

,

.:.4' f,

~

..

:

Meningkalkan percepatan proses nndak Lanjul Hasil pengawasan (TLHPJ BPK Tahun 2015dan lahun sebelulMya

Temuan dan rekomendasilsaran hasil pemeriksaan

Menyelesaikan permasaiahan lerlenlu

Kola AdminiSlrasi

~

10 Pengawasan alas Perintahl Perrninlaan Plmpinan

..

"

C PENGAWASAN AlAS PENGAOUAN MASYARAKAT 1 Penangansn Kasus PengaduanJ UmpahanJ Perinlah P,mplnan

'

..

Memberikan oendapal alas hasil pemeriksaan lerhadap t. Pengadaan Barangl Jasa. 2. Sengkela perlanahan; kebijak.an. perilaku. dan produk hukum lalnnya yang 3. Tala kelola keuangan: dinilal mefanggar kelenluan. 4. Tala ketal a Barang Milik Daerah; 5. Tala kelola Aparalur: 6. Kebijakan Adminislrasi Pemerinlahan.

,

•

1. Pengelolaan kepegawaian; 2. Tala kelols barang 3. Tala kelola keuangan daerah.

1. 2. 3. 4.

•

Penelilian Dokumenldata; Peninjauan Lapangan: Permlnlaan Keterangan; Pengisian BlankolKueslioner

Perrninlaan dokumenfdala pendukung; bukli SKPOJ UKPO. KPA. PPTK. PI!}ilbal setoran. surat-suralleguraniperingalan. dan Pengelola Kepegawaian, Pejabal Penatausahaan Keuangan, Pejabal Pembual bukti-bukli pendukung yang lain K~,;;.;;:-."r:. Pej,)::"l Penlla.:aar, 13,lIan;: Jasa . Panitia Penerima Hasll Pekerjaan. dan ASN lainnya di Wilayah Kola AdminiSlrasl Jakarta Timur

15

10

20

10

1. TelaaMn slaf. Pengecekan data: SKPDI \JKPO. KPA. PPTK. Pejabal 2. Permintaan kelerangan: !P"01gelola Kepellawalan, Pejabat Penatausahaan Keuaollan, Pejabal Pembuat 3. Cek flsik Komitmen. Pejabal Per'l{lSdaan Barangl Jasa. Panitia Penerima Hasll Peker}ilan, dan ASN lainnya di Witayah KOla Adminislrlsl Jakarta Timur

•

10

i

10

1. Pengecekan dala: SKPDI UKPD. KPA. PPTK, Pejabat Pengelola Kepegawalan, Pejabat 2. Perminlaan kelerangan: Penalausahaan Keuangan. Pej3bal Pembual 3. Cek flsik Komitmen, Pejabal Per'l{ladaan Barangl Jasa. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. dan ASN lainnya di Wilayah KOla Adminis\fasi Jakar1a Timor

...: ,;.Jl.~B}~,R!i_\.!R·P~OVINSI DAERAH KHUSUS

I . .,/

'lBU](frrA JAKARTA,

,r ./

"

\,

4

JUMLAH HARI

JUMLAH PERSqNIL

TEKNIK PENGAWASAN

SASARAN

,

BASU,KI T. PURNAMA

,

"

/

r

Lampiran VI

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah KhusliS lbukota Jakarta

488 TAHUN 2016 19 Februari 2016

Nomor Tanggal PROGRAM l<ERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2016 JAOWAL PENGAWASAN TAHUN 2016 NO OBYEK PENGAWASAN I URAIAN

,

,

"

.

JAN FEB MAR

~R~~El ~~.N

A PENGAWASAN KINERJA I REGULER 1 1 Kecamalan dan 3 Kelurahannya

!UL AGT SEP OK!

,

,

H9v ,~ES

. ~~

RUANG UNGKUP

TUJUAN o· ......

Of}

•

"

-:

.1t.-.--••

1. Menllai kelaatanll<epaluhan lerhadap peraturan parundang-undangan yang berlaku: 2. Menil~i oelakSarl"lan prinsip efisiensl elek~f dan ekoO()tTlis :'31:1:

1. 2. 3. 4.

.~,

,

~

SASARAN

...;-.,. ......

Tugas dan Fungsl; Pengelolaan Keuangan; Pengelolaan Barang MiJik Oaerah; Pengelo'a~n Apatalur.

~.¥o

,

."

1, 2. 3. 4. S.

Tala kelola keuangan; Tata keiola aset: Pengadaan barang! jasa; Tala kelola pellawai; Penca:>aian Pe~anjian Kinerja:

-

...

TEKNIK PENGAWASAN ...,' ;:-" ~ ~

.

,

1. Desk audiV pemeriksaan dokumen;

JUMLAH PERSONIL

JUMLAH : HARI •

10

20

,

•

2. WawancaraJ klarifikasi.

!

3. Survey lapanganl pemeriksaan fisik (peninjauan lapangan):

3. Menllal apakah pelaksanaan sislem pengendalian intern pemerlnlan lelah berjalan: 4. Metakullan pemanlauan penyelesaian TIndak Lanjut Hasil PemeriksaanlPengawasan BPK RI dan APIP; /I.1emberikan rekomendasi/saran perbaikan apabila S. dilerTli.lkan kelemahan dalam pelaksanaan lugas.

2 , Puskesmas Kecamalan

1. Menilai kelaatal"l!kepatuhan lerhadap peraluran perundang·undangan yang berlaku: 2. Meni!alpelaksanaan prinsip efisiensl ofeklif dan ekollOmis (3E):

~,

1. 2. 3. 4.

Tugas dan Fungsi; Pengelolaan Keuangan; Pengelolaan Barang Milik Oaerah; Pengelolaan Aparalur.

1. 2, 3. 4. S.

1. Desk audit! pemeriksaan dokumen: Tata kelola keuangan; Tala kelola aset: 2. Wawancaral klarifikasi. Pengadaan barangt jasa; Tala kalala pegawai; Pencapaian Perjanran Kinerja: 3. Survey lapanganJ pemenksaan fisik kualltas pelayanan kesehatan masyarakat (peninjauan lapangan); (kapasilas lenaga kesehalan. prasarana dan sarana kesehalan, pelayanan kesehalan. pembinaan usaha kesehalan masyarakal),

10

20

1 2. 3. 4.

Tugas dan Fungsl; Pengelolaan Keuangan; Pengclolaan Barang Mllik Oaerah; Pengelolaan Aparalur.

1. 2. 3 4. 5,

Tata kelola keuangan; Tala kelola aset; Pengadaan barangl }Ssa: Tata kelola pegawai; Pencapaian Pe~anjian Kinerja: pengelolaan rekayasa dan sarana 1,Iu linlas (HaUe. JPOj serts IranspOllasi angkulan daral.

1. Desk audlV pemeriksaan dokumen:

10

20

J. Menllal apakah pelaksanaan slslem pengendallan inlern pamerinlah lelah berjalan: 4. Melakukan pemantauan penyelesaian TIndak Lanjut Hasil PemeriksaanlPengawasan 8PK RI dan API?; Membenkan rekomendasi/saran psrbaikan apabila S. dllemukan kelemahan dalam pelaksanaan lugas.

3 5uku Omas Perhubungan dan TranSjlOflasl Kota AdminiSlrasi Jakarta Ulara

1. /I.1enilai ketaatanlkepatuhan terhadap peraturan oerUndang-undangan yang berlaku; 2, Menllal pelaksanaan pnnsip ellsiensi efektil dan ekonomis (3E): 3. Manllai apakah pelaksanaan sislem pengendalian inlern pemerinlah telah berjalan:

2. Wawancaral kianfikasi. 3. Survey lapangan! pemeriksaan Iisik (peninjauan lapangan);

4. Melakukan pemanlauan penyelesaian Tindak Lanjul Hasil PemeriksaantPengawasan BPK RI dan APIP: Memberikan rekomendaslfsaran perbaikan apabila 5. (Iilemukan kelemahan dalam pelaksanaan lugas.

r

7t

l<:

0

~

~

•

~

<

• E

•

~

~

i!

~ ~

~

.~~

• iii ~g' < •

.. · ·, .~

~ g'2

, ~ •

~

~

:J

~

.~

~

'"<

"~, '.!

~

-K

~

•~. < ;'.!l!, ",.S ><

~ • ,

~

'"

.

~'"

..;

N

•~ r, o

~ < ~~ z • ~

~~

.

< 0 < z I--'-

~

,,

:i ~ ~f-z"t-----------+-----------f-----------+-----------1 < ,

"'f-2~ i

~

~~

~~ ~

~

~ ~

t

• o

z

NO

,

OBYEK PENGAWASAN, URAIAN

-,

JADWAL PENGAWASAN TAHUN2016

JAN FEB MAR

~

2 8 Suku Dinas Kebersihan KOla Admini!lrasi Jakarta Pusat

I

MEl JUN JUL AGT SEP OICT NOV DES

,

TUJUAN

- .•

•

1. MenUai kelaalanlkepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang bellaku;

1:"-1

r.

2. Menila1 pelllksanllan prinslp ellsiensl elektil dan ekonomis (3E);

,~

3. Menllal apakah pelaksanaan sistem pengendalian Inlern pemerinlah telah berjalan;

I'

4. Mela~ukan pemantauan penyetesaian Tindak lanjul Hasll PemeriksaanlPengawasan BPK RI dlln APIP;

RUANG LINGKUP

1. 2. 3. 4.

5 Tugas dan Fun9sl; Pengelolaan Keuangan; Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pengelalaan Aparatur.

SASARAN

1. 2. 3. 4. 5.

6 Tala kelala keuangan; Tala kelala aset; Pengadaan barang! jasa; Tala kalola pegawai; Pencapaian Perjanjian Kinerja: frekuensi pengangkulan sampah, kejelasan area. waktu dan kontrak kerja PHl, kebersihan kali dan lasoslfasum, sarta pemasangan GPS pada lruk sampah.

.

TEKNIK PENGAWASAN

,

1. Desk audit! pemeriksaan dollumen;

JUMLAH PERSON1L

JUMLAH

'HARI

,

10

•

20

2. Wawancaral klanlika!!. 3. Survey lapanganl pemerikSllln lisik (penln;aulln lapangan);

5. Mamberikan rekomendasi/saran perbalkan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas.

•

PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PO 1 Monitoring publikasl Aencana Umum Pengadaan (AUP)

Pengadaan bararlQ dan iasa SKPDI UKPD Melakukan ell,lussi dan anallais dalam rangka penC811ahan penylmpangan dalam pengadaan barang dan jasa serta mendorong SKPO/UKPO mempubllsh AUP ke dalam SIRUP

Mengellaluasi idenlifikasi kebuluhan, pemaketan pekerjaan, penyusunan KAK, HPS, penelapan spesilikaslleknls alas pengadaan barang dan }asa sarta organis.si pengadaan

1. Wawancara: 2. Dbservasi; 3. Analisis Data

20

15

1. 2. 3. 4.

20

15

20

15

2 Pengawasan alas pertanggungjawaban kauangan pada kecamalan (Jan ketu'ahan

Mayakinl pertanggungjawaban kouangan

Kota AdminiSlrasi

pertanggungjawaban keuangan

3 Pengawasan Peningkalanl Pemeliharaan Sa1uran Air

Menilai kuafllitasJ kuall'as saluran air (ulama! pangtlubung)

KOla Adminislras!

Saluran air (ulama! penghub!Jng)

Melakukan evaluas1 dan analisis dalam rangka percepalan penyelapanlreallsasl anggaran

Dokumen Petaksanaan Anggaran

PenyerapanlAealisasi Anggaran

1. Desk Audil 2. Wawancara 3. Penlnjauan Lapangan Oika diperlukan)

20

15

Peman/aalan dan Pangelolaan APTAA

1. Desk Audil 2. Wawancall 3, Penlnlauan lapangan Olka diperlukan}

20

15

Veriftkasi dala barang

20

15

20

15

4 Maniloring Penyerapal'l Anggaran TA 2016

."

Pengumpulan dala; Analisis dokumen; Melakukan peninjauan 1apangan: Melakukan wawancara

Pengukuran dan pengujian

5 Pengawasan Pemantaalanl Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (APTRAj

Menilailmengetahul apakah pengelotaan APTAA lelah Kole Adminislrasi di1aksanakan sesuai dengan kelenluan secara e/eklil, elialen dan ekonomis

6 Pengawasan dalam Aangka Penutupan Balang Persediaan Semesler ITA 2016

Pengurus Barang melaporkan barang persediaan tepat waktu

SKPD/UKPO KOla Adminislrasi Jakarta Pusat

Ketepalan penatausahaan barang

7 Pengawasan dalam Aangka Penulupan Kas Akhir Tahun

Meyaklnl salde kas dan persadiaan akhir tahun anggaran 2016

Kas dan Persediaan

Untuk menenlukan saldo kas dan 1. Pengumpulan dala secara sampling; pelsediaan akhir lahun anggaran 2016 pada 2. Analisis dolcul'fl8l!; SKPD/UKPD 3. Me1akukan peninjauan lapangan: ... Melakukan wawancara

2016

r 3

7e

JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2016 NO OeYEK PENGAWASAN I URAtAN

,

,

JAJf FEB MAR APR

MEl

JUN

JUL

,

AGT

~EP IOKT

NOV DES

1. Penge10taan kepegawaian; 2. Pengelolaan barang milik daerah: 3. Pengelolaan keuangan daerah.

1. Menilai Batasan Tang9un9 Jawab antara pejabat lama del'lQan pejabat yang baru: 2. Memberikan masukan kepada Kepala SKPD yang baN berupa rekomendasilsaran perbalkan alas kemungkin3n lerjadinya penyimpangantkelemahan dalam pela~sanaan lugas POkOK dan fungsi SKPD yang bersangkutan

9 Pemanlauan Tirnlak Lanjul

...- .,-.

.-.,.

10 Pengawasan alas Perlnlahl Perminlaan Pimpinan

,

,

•

8 Pemeriksaan Akhir Mass Jabalan (Pamjab)

Hasil Pemeriksaan tTLHP) BPK Tahun 2016 dan Tahun Se!}eJumoya

RUANG LINGKUP

TUJUAN

C PENGAWASAN AlAS PENGAOUAN I¥jASYARAKAT Penanganan Kasus Pengaduanl Umpahan/ Perinlah Plmpinan

-'"

... -.:

~.

,

SASARAN

TEKNIK PENGAWASAN

,

•

1. Pengelolaan kepegawalan; 2. Tata kelola barang 3. Tata kelota keuangan daerah.

1. 2. 3. 4.

Penetilian Ookumenldala; Peninjauan Lapangan; Permintaan Keterangan; Pengisian Blanko/Kuestiooer

JUMLAH PERSONtL

•

JUMLAH

HARI

•

10

15

Meningkatkan percepalan proses Tmdak lanjut HasH pengawasan tTLHP) BPK Tahun 2015 dan lahun sebelumnya

Temuan dan rekomendasl/saran hasl/ pemeriksaan

SKPDJ UKPD. KPA. PPTK, Pejabal Perminlaan dokumenldala pendukung: bukti Pengelota Kepegawalan. Pejabal seloran. sural-suralleguranlpering8tan. dan Pena!ausahtlsn Keuangan. Pejabal Pembual tlukli-bukti oendukung yang lain Komitmen, Pejabal Pensac:aan Barangl Jasa, Panilia PenerJma HasJl Pekerjaan, dan ASN lainnya di Wilayah Kola Adminislrasi Jakarta Ulara

10

20

Menyelesaikan permasalahan teflenlu

Kola Adminislrasi

SKPOJ UKPD, KPA, PPTK. Pejabal 1. Telaahan SIal, Pengecekan data: 2, Perminlaan kelflrangan'. Pengelola Kepegawaian. Peiabal Pemll\ausah
'0

'0

-

Memberikan pendapal alas hasil pemeriksaan lerhadap 1. Pengadaan Barangl Jasa; kebtjakan. pen'aku. dan produk hukum ISlnnya yang 2. Sengkela pertanahan: 3. Tala kelola keuangan: dinilai melanggar kelenluan. 4. Tala kelola Barang Mlik Daerah; 5. Tala kelola Aparalur; 6. Kebi!akan Adminfstrasl Pemerintahan.

SKPOJ UKPD, KPA, PPTK, Pejabal 1. Pengecekan dala; Pengelota Kepegawalan. PeJabal 2. Permmlaan keterangan; Penalausahaan Keuangan. Pejabal Pembuat 3. Cek flSlk Komilmen, Pejabat Pengadaan Barangl Jasa. Panilia Penerima Hasil Pekerjaan. dan ASN lainnya dl Wllayah Kota Administrasi Jakarta Ulara

.~'-~"--

.,..,

I.:. ,

...

." VUIlERNUR)'RO>.(INSI DAERAH KHUSUS IBtJKo'tA JAKARTA, r-"."

~ ..\

!

\.

\'. ", ~"

4

BAS\JKJ T PURNAMA

l

]\t>putusan Oub~rnUl' Provinsi Dllerah l":husus

LampiI'M VII

lbukota Jak::ma Nomor Tanggal

488 TAHUN 2016 19 Februari 2016

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN rNSPEKTORAT PEMBANTU WrLAYAH KABUPATEN ADMrrSTRAsr KEPULAUAN SERrBU TAHUN 2016 HO

,

JADWAl PENGAWASAN TAHUN 2016 08YEK PENGAWASAN J URAlAN

,

J"N

FEB MAR. APR

MEII.~~

1.JUl.1 loOT

,

,

SEP OKT NOV PEl

1 2 Keeamalan dan Kelurahannya di

1. MenWai kelaalanfkepaluhan lerhadap petaturan perundang-undanOiln yang berlaku:

"';layah Kabupalen Adminislrasi Kellulauan Seribu

2. M'n~ai palaksanaan prinslp efislensl efektlf dan ekonomis (3E):

i

,

•

1. Tugas dan Fungsi: 2. Pengelo\aan Keuangan; 3. Pengelolaan Barang Milik Oaerah: 4. Pengelolaan Aparalur.

J. Mfmaallpakah pelaksanaan sislem pengendalian inl'9rn

TEKNIK PENGAWASAN

SASARAN

,

•

A n!:"l~'WA.O:;I\" ,<101"'''' ... '~":':'."_=~

..

RUANG UNGKUP

TUJUAN

--

1. 2. 3. 4. 5.

Tilla kelola keuangan; Tata kelola aset: Pengadaan barang! jasa: Tata kelola pegawai: Pencapalsn Perjanjisn KlnerJa

1. Desk audiV pemeriksaan dokumen:

1. 2. 3. 4. 5.

Tata kelola keuanga...: Tala kelola aset: Pengadaan barangl tass; Tala kelola pegawai; Pencapaian Perjanjian Kinerja

1. 2. 3. 4. 5.

Tala keloia keuangan: 1. Deslc audiV pemeriksaan dokumen: Tala Icelol. aset; 2 Wawancara/k!ari(,kasi. Pengadaan barang/jan: Tata kelola peg.awai; Peneapaian Perjanjlan Ktnerja: 3. Sur~ey lapang,nI pemeriksaan fisik (peninlauan I,panoan): pengadaan alallcesehat.n dan oba!. $Ilta re~,labsasl puskesmas.

JUMLAH PERSONJL

JUMLAH

HARI

•

•

10

20

•

20

•

20

2. Wawancaralklarifikasl. 3.

Sur~ey lapangan! pemeriksaan fisik (peninjluan lapangan):

i

pemerintah ltlah berjalan; 4. Melakukan pemanlauan penyelesaian TIndak lanjut Has~ PemerlksaanfPengawalian BPK RI dan APlP;

~

5. Memberilr.an rekomendasilsaran perbaikan apabila dllemukan kele~han dalam pelaksanaan lugas.

2 Kanlor Ungkungan Hiclup Kabupalen

1. MenQlIll,elaatanikepillutlan tertla
Admlnisllasl Kepulauan Seribu

,

2. Men'4a1 pelak:;anaan prinslp efisiensi efekllf dan ekonomis (3E):

~

1. 2. 3. 4.

Tugas dan Fungsi: Pengelolaan Keuangan: Pengelolaan Barang Mitik Oaerah; Pengelolaan AparalUt.

1. Deslt audi'J pemeriksaan doll,umen: 2. Wawancara/klaflrlkaSi 3. Survey lapanganl pemeriksaan fisik (peniniauan laplngan):

3. Menilal apakah pelaksanaan siSlem pengendaliart ,"Iern pemerintah lelah berjalan;

,...,

4. Mlllilkukan pemanlauan penyelesaian Tindilk Lanjul Huil PemeriksaanlPengawasan BPK RI dart APIP; 5. Memberikan rekomendasilsafan perbaikan apab~a ditemukan kelemahart dalam pe1aksanaan lugas.

3 Suku Dinas Perinduslrian dan Energi

1.

Kabup'len AdmJniSlrasi Kepulauan Seril;lu

Men~aJ kelaalanlkepalutlan lerhadap peraturan p.rundang-undangan yang berlalcu:

2. Menll8, pel.ksafl8an pnnsip efisiensi elekhf dan ekonomis (3E): 3. Mellll'l ,pakan pelaksanaan s,stem pengenaal,an Inlern pemerinlah tel'h barjalan:

..

1. 2. 3. 4.

Tugas dan Fungsi: Pengelolaan Keuangan: Pengelolaan Barang ~mk Oaerah: Pengelolaan Apara!ur.

4. Melalcull.ln pemanlauan ce.nyetesaian r ...d.1l, L.njul HU~ PemeriksaanlPenga~.JS.nBPK RI d.n AP1P: 5. Membarikan rekomendasilsaran pell)aikan ap'bila dilemukan kelemahan dalam pelakunaan lug.S.

r

-d:::

x <-

.~

~x

.,z

-:<:

•

.0 ~

~~

••

~~

•• ~

< <

"xw •

~

Z ~ w ~

c

~

~

· ';: : , •• t •• ~, · . • ~ ,'.. c

~

.<

~

~'2

~

E

~

'0

~

~

~

a

~

~g' c. g'.!!' • c

-;'.& • .
~

..;

c

~

~

~

~c

:

.: ~~ I• ,~ .... I R ~

~

"ie':':' _ c c. g'~

oc

~ ~ "

.

f:t ' .

~" ..;

N

o z

~

NO

OBYEKPENGAWASAN IURAlAN.

,

, 8

JAN

I

~

JADWALPENGAWASANTAHUN2016

FEB MAR APR

I I I

,

Puskesmas Kecamalan Wilayall Kabupaten Adminislrasi Kepulauan

;::''r

l_WUfiN

MEl .JUN JUl.. AGT sa' 010 MOV OES

,

t;

,

.

-

'.

-

1. Menilai kelaalanlkepaluhan terhadap perallJran

1. 2. 3. 4.

perundang·undangan yang berta-ku;

Seribu

I

2. Manilai pelaksanaan prinsip e!isiensi efelctil dan ekonomis (3E);

RUANG L1NGKUP

SASARAN

TEKNIK PENGAWASAN

,

,

,

~

Tugas dan Fungsi: Pengelolaan Keuangan; Pengelolaan Barang Milik Oaerall; Pengelolaan Aparatur.

I

•

3. Menllai apakah pelaksanaarl sislem pengenclalian intern pemerintah telah be~alan;

I

4. Melakukan pemanlauan pel'lyelesaian Tlndak Lanjul Hasil PerneriksaanfPengawasarl BPK RI dan APIP:

. :

...,

B

PENGAWASAN OENGAN TUJUAN TERTENTU POTT 1 Moniloring publikasi Rencana Umum Pengadaan (AUF)

1. 2. 3. 4. 5.

Tata kelola keuangan; Tata kelola asel: Pengadaan barangl jasa: Tata kalola pegawai; Pencapaian Perjanjian KinerJa: kualilas pelayanan kesehalan rnasyarakat (kapasitas lenaga kesehalan. prasarana dan sarana kesehalan, pelayanan kesehatan, pembinaan usaha kesehatan masyarakat).

1. Desk audlV pemeriksaan dokumen;

JUMlAH

JUMlAH

PERsONIL

HARI

•

•

4

20

,

15

,

15

20

15

,

15

2. Wawancara/ klarifikasi. 3. SUIVay lapanganf pemefiksaan flsik (peninjauan lapangan);

5. Memberikan rekomendasilsaran perbaikan apabila diteffiukan kp,l"mal'lan dalam pelllk~AMllln tunas.

Pengadaan barang dan jass SKPDI UKPO Melakukan 8valuasi dan analisis dalam rangka pencegahan penyimpangan dalam pengadaan baJang dan jasa serta mendorong SKPDJ1JKPD mempublish RUP ke daJam SIRUP

Moo9'''''''' ~oolili'''' """lioo,

..I" W,w'''''"

pemaketan peke~aan, penyusunan KAK. 2. Observasi: HPS, penelapan spesi!ikaSI teknis alas 3. AnalislS Data pengadaan barnng dan jasa selta organisasi pengadaan

2 Pengawasan atas pengelolaanlpemanlaalan dermaga

Menllai kualitas pelayanan jasa transportasi secarn efisien. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu handa1. berXualitas, dan aman bagi masysrakat luas

3 Peogawasan alas pertanggungjawaban keuar'lgan pada kecamalan dan kelurahan

Meyakini pertanggur'lgiawabar'l keuangan

KOla AdminiSlrasi

pertar'lggungjawabar'l keuar'lgan

Menilai kUr'ljungar'l wisalawan yang ada pada Kepulauan Seribu pada pulau yar'lg padat per'lduduk.

Pulau padal pendudUk Kabupater'l Administrasi Kepulauan Seribu

Jumlah pBr'lgunjung wisata dan pelayanan Observasil pengamalan lar'lgsur'lg wisata yang ada pada pulau padat penduduk Kabupaten Admlnistrasi Kepulauan Seribu

5 Per'lgawasar'l Peningkataf\l Pemeliharaan Salurar'l Air (Kep Seribu: break wafer)

Menilai kuantitasl kualilas salurnn air (Kep Seribu: break

Kabupaten Admlr'listrasi

Saluran air ulama (Kep Seribu: break waler) Pengukuran dan per'lgujiar'l

14

15

6 Monitoring Penyerapan Anggaran TA 2016

Melakukan evaJuasi dan analisis dalam rangka percepatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran penyerapanlrealisasi ar'lggarar'l

PenyerapanlAealisasi Ar'lggaran

1. Desk Audit 2. Wawancara 3. Per'linjauan Lapar'lgan ijika diperlukar'l)

14

15

7 Pengawasan Pemar'lfaatanl Pengelolaar'l Auar'lg Pub~k Terpadu Ramah Anak (RPTRA)

Men~ailmengetahulapilkah pengelotaan RPTRA telah dilaksanakan sesuai dengan kelen/uan secara e/ekUt, e/isien dan ekonomis

Kabupalor'l Aclministrnsi

Peman/aatan dar'l Pengelolaan APTRA

1. Desk Audil 2. Wawancara 3. Per'linjauan Lapar'lgar'l ijika diperlukar'l)

14

15

6 Pengawasar'l dalam Rangka Penulupan Barar'lg Persedlaan Semester I TA 2016

Pengurus Barar'lg metaporl
SKPDJ1JKPD Kabupalen Administ.rasi Kepulauan Seribu

Ketepatan per'latausahaan barang

14

15

9 Pengawasan daJam Rangka Penutupan Kas Akhir Tahur'l 2016

Meyakir'li saldo kas dar'l persediaan akhir tahun ar'lggaran 2016

Kas dan Persediaan

Ur'ltuk mer'ler'ltukan saldo kas dar'l 1. persediaar'l alIhir tahur'l ar'lggaran 2016 pada 2. SKPD/UKPO 3. 4.

14

15

4 Per'lgawasan KunjUr'lgan Wisalawan ke Kepulauan Seribu Padat Per'lduduk

"

.

Mempertahankan dan meningkatkan jasa ObservasV pengamatan langsung pelayanan sarana dan prasarana lransportasi dan meningkatkan aksesibilltas masyarakat temadap ja~a pelayanan sarana dan prasarana 1. 2. 3. 4.

Pengumpulan data; Analisis ookumen; Melakukan per'lir'ljauan lapangan: Melakukan wawancara

waler)

3

Verilikasi data barar'lg

Pengumpulan data secara sampling: Analisis dokumerl: Melakukar'l per'linjauan lapangan: Melakukan wawancara

\~

NO

,

'

..

JADWA!. PENGAWASAN TAHUN 2016

OBVEK PENGAWASAN {URAIAN

JANj FEB

,

10 P,meriksaan Akhjr Man Jabalan (F'amjab)

IM?/APflJ MEl

.ruN

JUL!AGT

,

SEPIOKT ..aVIOEs

.. :1> .

f:

I

•

11 P.mantauan TIndak Lanjul Has~ Pemeriksaan (TlHPj BPK Tetlun dan Tahun Sabelumnya

2016

I~

, ., l... I ]

I"~

,

0'

.TUJUAN

RUANG UNGKUP

,

,

J'

, ,

I

L ••

I

1

I

. f' I

I;

~III

>"

1

~

,-. "• •

(

,

,

,

1. Pengelolaan kepegawaJan:

1. Penelillan Ool
2. Tala kelola barang 3. Tala kelola keuangan daerah.

3. Permif'llaan Kelerangan;

Kebupalen Admlnlslrasl

SKPDI UKPD. KPA, PPTK, PeJabal Pengelola Kepegawalan, PeJabal Penetausahaan Keuangsn. Pejebal Pembuat Komilmen. Pejabal Pengadaan Barang! Jasa, Panilia Penerima Hasl! Peke~ean, dan ASN rainnya eli Wllayah Kabupaten Adminislrasl Kepulauan Seribu

1. Telaahan sIal. Pengecekan dala: 2. Perminlasn kelerangan: 3. Cek risik

SKPD/ UKPD, KPA, PPTlC. Pejabal Pengelola Kapegawaian, Pe}8bal Penalausahas" Keuangan, Pejebat Pembual Komilmen, Pejabal Pengedaan Barangl Jasa. Panilia Penetima Hasil Pake~aan. dan ASN lainnya eli Wilayah Kapubaten Adminlstrasi Kepulauan Seribu

1. Pengecekan data: 2. Permintaan kelerangan; 3. Cek flsik

Memberlkan pendapal alaS hesll pameilksaan lerhadap kebijakan, perllalw. dan produk hukum lalnnya yang din~ai malanggar ketenluan.

c

,. 2. 3. 4. 5. 6.

Pangadaan BaranD' Jasa; Sengketa p8l1anBhan; Tala kelola keuangan; Tala kelola Sarang Milik Daerah; Tata kelola Aparatur; Keb1)akan AelmlniSlrasi Pemerintahan.

,

,

7

15

7

20

7

10

•. Penglsian BlankoJl{ueslloner

Menyelesalkan permasalahan lertenll.l

,

JUMLAH JUMlAH PERSONIL - HAllI

2. Peninjauan lapangan;

SKPDI UKPD. KPA. PPTK. Pajabat Pangelola Kepegawaian, Paisbal Penalausahaan Keuangan, Pejaoal Pembual Komltmen, Pejabat Pengadaan Barang! Jasa. Panilia Penerima Hasll :=o"ke'ja.a.n, dan ASN lainnya di YJlla~ah Kabupalen Admlnistrasi Kepulauan 51110u

I

PENGAWASAN ATAS PENGAOUAN MASVARAKAT 1 Penangenan Kasus Pengaduan/ Llmpahanl Perinlah Pimpinan

,

0

I" '

-.

TEKNII( PENGAWA$AN

Temuan dan rekomendasilsaran has~ pemeriluaan

" 0

r; ~ r

, -,

SASAAAN

Menlngkalkan percepatan proses "Ondak LanjlJl Hasll pengawasan (TlHP} BPK Tahun 2015 dan lahun sebetumnya

,

i·

C

,.

,

C

12 Pengawasan atas Penntatv' Permmlaan Pimpinan

,.

1. Menilal Balasan Tanggung Jawab Bnlara pejaballama 1. Pengelollllln k,pegawajan; 2. Pang,lolean barang milik daerah: dengan pejabal yang batU: 2. Memberikan masukan kepede KepaJe SKPO yang baf\l 3. Pengelolaan keuangan daerah. berupa rekomendasilsaran peroalkan alas kemungkinan le~adinya penyimpangal'\lkelemahan dalam pelakssnaan tugas pokok dIn lungs! SKPD yang bersangl
"

!

--

Perm)ntaan dokumenldala pendukung: bukll seloran. sural-sural teguranlperingalan, dan bukli·bukij pendukung yang lain

'tPUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS -, -, IBUKOTA JAKARTA, _' ,

------..

.

, /

\, \

, \

''\,

"

.:-... /

4

- ;1;

BASUKI'T.,PURNAMA

/'

r