Gétye Községi Önkormányzat 2012.évi költségvetési beszámolója
1. számú melléklet A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE BEVÉTELEK Megnevezés 1. Intézményi működési bevétel 2. Önkormányzatok sajátos műk. bev. ebből: gépjárműadó helyi adók személyi jövedelem adó termőföld bérbead.szárm.SZJA talajterhelési díj egyéb sajátos bevétel 3.Önkormányzatok költségvetési támog. normatív állami hozzájárulás normatív kötött felhaszn.tám. központosított, egyéb központi 4. Támogatásértékű működési bevétel 5. Működési célú pénzeszköz átvétel 6. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 7. Önkorm.sajátos felhalm.bevétele ebből: magánszemélyek komm.adója önkorm.vagyon üz.,koncessz.bev. 9. Támogatásértékű felhalmozási bevét. 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 11. Támogatási kölcsönök visszatérülése 12. Fejlesztési célú hitel felvétele 13. Működési célú hitelfelvétel 14. Előző évi pénzmaradvány 15. Egyéb finanszírozási bevételek Bevételek összesen:
KIADÁSOK 2012.évi 2012.évi 2012.évi Megnevezés terv módosíto teljesítés tt 493 493 322 1. Személyi juttatások 5 022 5022 5336 2. Munkaadót terhelő járulékok 550 550 600 3. Dologi kiadások 300 300 576 4. Támogatásértékű működési kiadások 4 122 4122 4122 Kistérségi Társulásnak 1 Önk.Intézményfennt. Társulás,Körj. 5. Ellátottak pénzbeli jutatásai 50 50 37 6. Pénzeszköz átadások 9 092 20117 20117 CORVUS Bt. támogatás 6 783 6783 6783 VOLÁN támogatás 2 309 2314 2314 Orvosi ügyeletre 11020 11020 Élelmezés rezsi támogatása 620 620 754 Egyéb támogatás 7. Önkorm.által foly.szociális kiadás 8. Működési tartalék 1 890 1 890 1 134 Működési kiadások összesen: 1 350 1350 1134 9. Felújítások 540 540 10.Beruházási kiadások 11.Pénzügyi befektetések 12.Beruházási célú átadás 13.Lakásépítési támogatás 14.Felhalmozási célú hitel törlesztés 3 500 3500 15.Felhalmozási céltartalék 3 398 3398 3398 Felhalmozási célú kiadások összesen: 16.Egyéb finanszírozási kiadások 24 015 35040 31061 Kiadások összesen:
2012.évi 2012.évi 2012.évi terv módosíto teljesítés tt 4 261 4261 3564 890 890 832 5 796 5796 5303 4 081 4081 4720 4 081
4081
4720
2 806 2 156
13 779 13129
11 391 10973
650
650
418
3 323
3375
3102
21 157 1 270 1 588
32182 1270 1588
28912
2 858
2858
1287
24 015
35040
30199
1287
2.számú melléklet Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi működési kiadások Szakfeladat megnevezése
Személyi juttatások terv/mód.
Nem intézményi kiadások Önkorm.igazgatási tev. Községgazdálkodási szolg. Temetőfenntartás Közvilágítás Háziorvosi szolgálat Telelpülési hulladék kezelés Vízkárelhárítás Iskola támogatása Utak, hidak fenntartása Szociális étkeztetés támogatása Szociális célú támogatások Közművelődési intézmények Vizrendezés,belvizmentesítés Falugondnoki szolgáltatás Előző évi támogatás
Működési kiadások összesen
Munkaadót terhelő járulékok
teljesítés
terv/mód.
teljesítés
Dologi és ellátotti juttatások terv/mód.
Működési célra átadott
teljesítés
terv/mód.
2 080
1 488
438
402
899
1 061
754
974
102
133
930
440
1 521
Kiadások összesen
teljesítés 1 267
160
3
1 180
974
172
188
172
188
1 016
1 057
1 016
1 057
75
82
75
82
2 560
2 143
62
0
2 143
812
650
418
650
543
3 375
3 102
3 375
3 102
490
324
13 129
11 274
2 589
2 147
0
1 310
0
0
0
0
0
0
0
0
32 182
28 912
324 301
13 129
10 973
748 1 310
4 261
3 564
890
832
1 547
3
490 297
4 218
1 786
974
125
350
4 938
160
2 560
1 102
teljesítés
1 180
62
1 427
terv/mód.
5 796
5 303
21 235
19 213
3.számú melléklet Az önkormányzat fejlesztési kiadásai feladatonként
ezer ft-ban Feladat megnevezése Beruházások
2012.évi terv
2012. évi teljesítés
Településrendezési terv Temetői út tervezés Temetőhöz kétszárnyú nagykapu és kiskapu
700 570 318
300 987
Beruházások összesen
1588
1287
Felújítások Hegyi(Csányi)utcai burkolat felújítás
1270
Felújítások összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
1270
0
2858
1287
Felhalmozási kiadások összesen
4.számú melléklet Pénzmaradvány elszámolás 2012.év
ezer forintban
Megnevezés Költségvetési elszámolási számlák záróegyenlegei Rendező tételek kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek Rendező tételek egyenlege Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Korrekciók Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Felhasználható pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaravány Áthuzódó feladatok fedezetére Út burkolatfelújítás Általános tartalékba helyezendő
Összeg 1188 862 4351 -3489 -2301
-2301
5.számú melléklet Az önkormányzat vagyonának alakulása 2012.évben
Immateriális javak
Megnevezés
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)
Ingatlanok és Gépek, kapcsolódó berende-zések Járművek vagyoni és értékű jogok felszerelések
2311
10361
Tenyészállatok
Állami készletek, tartalékok
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióÖsszesen ba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkeze-
2604
92616
107892
Felújítás
236
846
1082
Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított áfája Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke
64
141
205
300
987
1287
300
987
1287
Beszerzés, létesítés
B r u t t ó é r t é k
n ö v e k e d é s e k
c s ö k k e n é s e k
Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapítás, átszervezés miatti átvétel Egyéb növekedés Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) Összes növekedés (05+11) Értékesítés 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és áfa összege 02-04-ből a beruházási előleg összege
300
300
Selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Alapítás, átszervezés miatti átadás Egyéb csökkenés Összes csökkenés
Bruttó érték összesen
(13+…+19) (01+12-20)
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés
300
300
2604
93603
2311
10361
108879
2213
24535
2220
5189
34365
208
1967
73
2072
4112
2421
26502
2293
7261
38477
Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya
(22+23-24)
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaírása
(27. sorból)
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya
(26+27-28)
Értékcsökkenés összesen
(25+30)
2421
26502
2293
7261
38477
Eszközök nettó értéke
(21-31)
183
67101
18
3100
70402
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
Gétye Község Önkormányzatának 2012. I. félévi költségvetés teljesítése
Út építése Megnevezés Egyéb építmények vásárlása,létesítése Egyéb építmények felújítása Intézményi beruházási ÁFA Felújítási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
2012. évi terv/mód. 440 000 1 000 000 130 000 270 000 1 840 000 1 840 000
2012.I.félévi teljesítés teljesítés %-a 323 000 73% 0% 0% 0% 323 000 18% 323 000 18%
2012. évi terv/mód. 50 000
2012.I.félévi teljesítés
Közutak,hidak üzemeltetése,fenntartása Megnevezés Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások szükség szerint Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen:
teljesítés %-a
0%
12 000 62 000 62 000
0% 0 0
0% 0%
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Megnevezés Állományba nem tartozók tiszteletdíja polgármester alpolgármester Állományba nem tartozók egyéb juttatásai költségtérítés Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Szociális hozzájárulási adó bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok:
2012. évi terv/mód. 1 624 000
2012.I.félévi teljesítés teljesítés %-a 812 000 50%
456 000
0%
2 080 000
812 000
39%
438 480
219 000
50%
438 480
219 000
50%
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Irodaszer,nyomtatvány,stb. Folyóirat beszerzés közlönyök,szakmai kiadványok Tűzelőanyag beszerzés tüzifa beszerzés Egyéb anyag beszerzés tisztítószer,karbantart.anyag Nem adatátviteli célú távközlési díjak telefon forgalmi díjak Gázenergia szolgáltatás gázdíj Villamosenergia szolgáltatás áramdíj Víz- és csatornadíjak víz-, szennyvíz Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások berendezések karbantartása szükség szerint Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások internet és ADSL ,üzletviteli tanácsadás tűzoltókész ell.,egyéb szolg. Továbbszámlázott szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai bankszámlához kapcsolódó jut. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis Belföldi kiküldetés kiadásai Reprezentáció kiadásai Díjak,egyéb befizetések Egyéb különféle dologi kiadások pályázati díjak, egyéb kezelési ktg. Egyéb befizetési kötlezettség Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
10 000
1 000
20 000
10% 0%
30 000
5 000
17%
30 000
27 000
90%
20 000
0%
5 000
0%
5 000
0%
50 000
0%
200 000
142 000
71%
249 000 60 000
131 000 25 000
53% 42%
100 000
6 000
6%
60 000 40 000 50 000 30 000
899 000 3 417 480 3 417 480
0% 0%
397 000 1 428 000 1 428 000
44% 42% 42%
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Megnevezés Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások érdekeltségi hozzájárulás ,egyéb Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések, szolg. felszám.forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
2012. évi terv/mód. 60 000
2012.I.félévi teljesítés
teljesítés %-a
0%
15 000 75 000 75 000
0% 0 0
0% 0%
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Megnevezés Egyéb bérrendszerbe tartozók munkabére Részmunkaidős egyéb bérrendsz.tart.munkabére közcélú Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a Szociális hozzájáruási adó bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: Hajtó- és kenőanyag beszerzés kaszálásokhoz Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés fűnyíró,egyéb felszerelés Egyéb anyag beszerzés karbantart. any.,szerszámok,egyéb Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások berendezések karbantartása szükség szerint
2012. évi terv/mód. 754 000
2012.I.félévi teljesítés teljesítés %-a 258 000 34%
754 000
258 000
34%
101 790
36 000
35%
101 790 150 000
36 000 50 000
35% 33%
150 000
0%
60 000
12 000
20%
250 000
10 000
4%
Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások
120 000
110 000
92%
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerz., szolg. felszám.forg.adója Egyéb különféle dologi kiadások pályázati önrész Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Szellemi termék vásárlása településrendezési terv módosítása Felhalmozási célú kamat Felhalmozási célú hitel törlesztés Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási pénzeszköz átadás Templom felújítás hitel kamat átvállalás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
160 000
16 000
10%
40 000
0%
930 000 1 785 790 560 000
198 000 492 000 236 000
140 000
64 000
700 000 2 485 790
300 000 792 000
21% 28%
43% 32%
Vízkezelés Megnevezés Működési célú pénzeszköz átadás CORVUS Bt. Kiadások mindösszesen:
2012. évi terv/mód. 13 129 000 13 129 000
2012.I.félévi teljesítés teljesítés %-a 10 973 000 84% 10 973 000
84%
Köztemető fenntartási feladatok Megnevezés Hajtó- és kenőanyag beszerzés kaszálásokhoz Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés egyéb felszerelés Egyéb anyag beszerzés karbantart. any.,egyébany. Villamosenergia szolgáltatás bázis Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások bázis Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerz., szolg. felszám.forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Egyéb építmények vásárlása,létesítése temetői nagykapu+kiskapu építés Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
2012. évi terv/mód. 10 000
2012.I.félévi teljesítés
teljesítés %-a
0%
20 000
0%
10 000
0%
10 000
2 000
20%
70 000
0%
10 000
0%
30 000
1 000
3%
160 000 160 000 250 000
3 000 3 000
2% 2% 0%
68 000 318 000 478 000
0 3 000
0% 0% 1%
Közvilágítási feladatok Megnevezés Villamosenergia szolgáltatás áramdíj Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerz., szolg. felszám.forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen:
2012. évi terv/mód. 600 000
2012.I.félévi teljesítés teljesítés %-a 246 000 41%
330 000
177 000
54%
250 000
112 000
45%
1 180 000 1 180 000
535 000 535 000
45% 45%
Falugondnoki szolgálat Megnevezés Közalkalmazott alapilletménye falugondnok Közalkalmazott kereset-kiegészítése Közalkalmazott egyéb költségtérítése cafeteria Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a Szociális hozzájárulási adó bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: Hajtó- és kenőanyag beszerzés üzemanyag Egyéb anyag beszerzés karbantartási anyag Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások jármű karbantartása Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolg. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések,szolgáltatások forg.adója Belföldi kiküldetés Különféle adók,díjak,egyéb befizetések hatósági díjak Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Járművek vásárlása Falugondnoki autó Beruházási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Kiadások mindösszesen:
2012. évi terv/mód. 1 296 000
2012.I.félévi teljesítés teljesítés %-a 634 000 49%
131 000
54 000
41%
1 427 000
688 000
48%
349 920
171 000
49%
349 920 412 000
171 000 180 000
49% 44%
10 000
11 000
110%
70 000
18 000
26%
20 000 150 000
61 000
41%
150 000
42 000
28%
812 000 2 588 920
312 000 1 171 000
38% 45%
0 2 588 920 2 588 920
0 1 171 000 1 171 000
45% 45%
Háziorvosi szolgálat
Megnevezés Egyéb anyag beszerzés tisztítószer,karbantart.-,egyéb any. Gázenergia szolgáltatás gázdíj Villamosenergia szolgáltatás áramdíj Víz- és csatornadíjak víz-, szennyvíz Vásárolt közszolgáltatások ügyeleti díj Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések,szolgáltatások forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
2012. évi terv/mód. 10 000
2012.I.félévi teljesítés
teljesítés %-a
0%
50 000
45 000
90%
10 000
7 000
70%
2 000
0%
80 000
43 000
54%
20 000
9 000
45%
172 000 172 000 172 000
104 000 104 000 104 000
60% 60% 60%
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Megnevezés Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások Normatív lakásfenntartási tám. Kiadások mindösszesen:
2012. évi terv/mód. 490 000 490 000
2012.I.félévi teljesítés teljesítés %-a 183 000 37% 183 000
37%
Óvodáztatási támogatás Megnevezés
2012. évi terv/mód.
Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások Óvodáztatási támogatás Kiadások mindösszesen:
2012.I.félévi teljesítés teljesítés %-a 30 000 0
30 000
Munkanélküli ellátások Megnevezés
2012. évi terv/mód.
2012.I.félévi teljesítés
teljesítés %-a
Megnevezés Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások Nem foglalkoztatott személyek rendsz.szoc.segélye Rendelkezésre állási támogatás Kiadások mindösszesen:
2012. évi terv/mód. 2 258 000 616 000 1 642 000 2 258 000
2012.I.félévi teljesítés teljesítés %-a 1 022 000 45% 205 000 33% 817 000 50% 1 022 000 45%
2012. évi terv/mód. 530 000 100 000 30 000 100 000 100 000 200 000 530 000
2012.I.félévi teljesítés teljesítés %-a 52 000 10% 20 000 20% 0% 32 000 32% 0% 0% 52 000 10%
2012. évi terv/mód. 45 000 45 000
2012.I.félévi teljesítés
Eseti pénzbeli szociális ellátások Megnevezés Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások Pénzbeli átmeneti segélyek Pénzbeli temetési segélyek Egyéb,önkormányzati megállapít. Köztemetés Közgyógyellátás Kiadások mindösszesen:
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Megnevezés Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiadások mindösszesen:
teljesítés %-a
0% 0%
45 000
0
0%
Szociális étkeztetés Megnevezés Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak rezsi támogatás Előző évi maradvány visszafizetése Kiadások mindösszesen:
2012. évi terv/mód. 650 000
650 000
2012.I.félévi teljesítés teljesítés %-a 210 000 32%
210 000
32%
Települési hulladék kezelése Megnevezés
2012. évi terv/mód.
2012.I.félévi teljesítés
teljesítés %-a
Megnevezés
2012. évi terv/mód.
2012.I.félévi teljesítés
teljesítés %-a
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások szemétszállítás Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések,szolgáltatások forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen:
800 000
543 000
68%
216 000
145 000
67%
1 016 000 1 016 000
688 000 688 000
68% 68%
Közművelődési intézmények működtetése Megnevezés
2012. évi terv/mód.
2012.I.félévi teljesítés
teljesítés %-a
Állományba nem tartozók tiszteletdíja díja Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a Egészségügyi hozzájárulás százalékos Munkaadót terhelő járulékok: Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Irodaszer,nyomtatvány,stb. Szakmai anyag beszerzés szakmai kiadványok Egyéb anyag beszerzés tisztítószer,karbantart.-,egyéb any. Nem adatátviteli célú távközlési díjak telefon forgalmi díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Egyéb bérleti és lízingdíjak Gázenergia szolgáltatás gázdíj Villamosenergia szolgáltatás áramdíj Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások karbantartás szükség szerint Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások internet és ADSL ,pályázati díjak
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 5 000
0 0%
20 000 10 000
0% 2 000
20%
5 000
0%
100 000
0%
10 000
0%
50 000
22 000
44%
40 000
67 000
168%
100 000
45 000
45%
tűzoltókész ell.,egyéb szolg. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések,szolgáltatások forg.adója Reprezentáció kiadásai Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
80 000
37 000
46%
70 000 490 000 490 000 490 000
4 000 177 000 177 000 177 000
36% 36% 36%
Intézményi Társulásnak és Körjegyzőségnek átadott Megnevezés Támogatásértékű működési kiadás helyi önk. Óvodai ellátás Óvodások szervezett étkeztetése Iskolai ellátás Iskolások szervezett étkeztetése Iskola napközi Körjegyzőség Kiadások mindösszesen: Támogatásértékű működési kiadás kistérségi társ.
Megnevezés Normatív állami hozzájárulás Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat
2012. évi terv/mód. 4 081 000 524 000 171 000 1 104 000 238 000 523 000 1 521 000 4 081 000
2012.I.félévi teljesítés teljesítés %-a 1 708 000 42% 220 000 42% 72 000 42% 464 000 42% 100 000 42% 220 000 42% 632 000 42% 1 708 000 42%
2012. évi terv/mód. 9 092 130 3 800 000
2012.I.félévi teljesítés teljesítés %-a 4 932 003 54% 1 987 400 52%
Közösségi közlekedési feladatok Települési sportfeladatok Társadalmi-gazd.szemp.elmaradott település Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális étkeztetés Falugondnoki szolgáltatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzatokat megillető SZJA. Helyben maradó SZJA. Jövedelemdifferenciálódás mérséklése Állami hozzájárulások összesen: Központosított állami hozzájárulás Hatósági díjak Egyéb sajátos bevétel Egyéb saját bevétel bérleti díjak Gépjárműadó Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Építményadó Helyi adókhoz kapcsolódó bírság és egyéb sajátos Termőföld bérbeadásból szárm. SZJA. Tám.értékű műk.bevétel fejezeti kezelési előir. mozgáskorl.közl.tám.,településőr pályázat Tám.értékű műk.bevétel elkül.áll.pénzalapoktól Működési célú hitel felvétele Fejlesztési célú hitel felvétele Osztalékok,koncessziós díjak Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen:
654 420 332 160 1 996 550 2 309 000 4 121 874 314 160 3 807 714 13 214 004 10 972 700 60 000
342 262 173 720 1 044 195 1 384 426 2 155 740 164 305 1 991 435 7 087 743 10 972 700 30 000
52% 52% 52% 60% 52% 52% 52% 54% 100% 50%
433 000 433 000 550 000 1 650 000 1 350 000 300 000
133 000
31% 0% 52% 51% 41% 47%
50 000 21 000 21 000 599 000 3 500 000
284 000 847 000 560 000 141 000 146 000 11 000 1 000 14 000 14 000 120 000
67% 67% 0%
540 000 3 398 000 34 987 704
22%
0% 3 398 000 22 898 443
100% 65%
