Gebouwenbeheerplan

Bijlage 1, 30 mei 2013

Gebouwenbeheerplan 2014-2033 1

Gebouwenbeheerplan 2014-2033 Begin 2013 zijn alle gebouwen geïnspecteerd. Vanuit de inspectiegegevens is het geactualiseerde gebouwenbeheerplan opgesteld. Om het gebouwenbeheerplan betaalbaar te houden en het onderhoud in verhouding te brengen met de huidige financiële situatie kan het onderhoudsbeleid worden aangepast. De uitgangspunten voor de verschillende gebouwen worden hiervoor aangepast. Op basis van de laatste inspecties en de uitgangspunten zoals in dit document opgenomen is het nieuwe gebouwenbeheerplan 2014-2033 opgesteld. Het gebouwenbeheerplan bestaat uit 4 hoofdstukken: 1. Onderhoud aan de gebouwen 2014-2033 2. Toelichting per gebouw 3. Financiële uitwerking voorstel verdeling gebouwen naar onderhoudsniveau 4. Financieel overzicht budgetten per onderhoudsniveau per gebouw Samenvatting: De uitgangspunten per gebouw zijn aangepast. Per gebouw wordt een onderhoudsniveau vastgesteld waar deze aan moet voldoen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen basisonderhoud, minimaalonderhoud en instandhoudingsonderhoud. Door voor een aantal gebouwen te kiezen voor een nog lager onderhoudsniveau dan de bestaande is er minder budget voor het totale onderhoud nodig. Als we voor alle gebouwen het bestaande onderhoudsniveau aanhouden hebben we voor de periode 2014-2033 een budget nodig van € 13.157.414,--, dit resulteert in een gemiddeld jaarbudget van € 657.871,--. In hoofdstuk 1 staat een voorstel om het niveau per gebouw aan te passen waarmee een verlaging van dit budget gerealiseerd kan worden. Het benodigde budget voor de periode 2014-2033 wordt dan € 8.899.700,--, dit resulteert in een gemiddeld jaarbudget van € 444.985,--, dit sluit aan bij het beschikbare budget in de begroting. De budgetten worden in hoofdstuk 2 en 3 toegelicht. Deze wijziging van onderhoudsniveaus heeft wel consequenties. Een toename van het klachtenpatroon en een afname van de waarde van verschillende gebouwen. Daarnaast zal de algemene beleving van onze gebouwen achteruit gaan. Als gebouwen op langere termijn wel weer op een hoger niveau onderhouden gaan worden hebben we te maken met achterstallig onderhoud en meerkosten voor dit onderhoud. Daarnaast moeten verschillende gebouwen worden afgestoten. Deze opties voor afstoten van gebouwen worden in hoofdstuk 4 verder toegelicht.

2

1. Onderhoud aan de gebouwen 2014-2033 Wat is onderhoud Gebouwen worden voortdurend blootgesteld aan factoren die slijtage veroorzaken, weersinvloeden, tijdsinvloeden en gebruik. Het gevolg hiervan is dat de technische kwaliteit van een gebouw achteruit gaat. Onderhoud is er op gericht om een gebouw in een afgesproken technische staat te houden om de functie van een gebouw te kunnen waarborgen. Op welk niveau de technische staat wordt gehouden is afhankelijk van het vastgestelde onderhoudsniveau. We onderscheiden drie soorten onderhoud: Planmatig onderhoud: Dit zijn alle onderhoudsactiviteiten die nodig zijn om het gebouw te kunnen laten functioneren op het afgesproken niveau. Het betreft activiteiten en contractonderhoud die binnen een afgesproken cyclus steeds terugkeren. Niet planmatig onderhoud: Dit zijn alle onderhoudsactiviteiten die niet voorspelbaar zijn. Zij vloeien voort uit storingmeldingen, inspecties en wettelijke eisen. Renovatie onderhoud: Dit zijn (grote) onderhoudswerkzaamheden waarbij het gebouw wordt aangepast aan een nieuw eisenpatroon en/of verandering van gebruik. De werkzaamheden gaan vaak samen met aanpassingen aan het gebruik en of indeling van een gebouw. Deze werkzaamheden zijn niet opgenomen in het gebouwenbeheerplan. Huidige onderhoudsbeleid (vastgesteld in 2012) Het onderhoudsbeleid 2010 gaat uit van het noodzakelijke onderhoud. Dit onderhoud wordt sober en doelmatig uitgevoerd. Er wordt wel onderscheidt gemaakt in type gebouw, bij elk type heeft sober en doelmatig een andere invulling. We onderscheiden de volgende typen: Gebouwen met een publieke functie (ook uitstraling belangrijk) Gebouwen met een gebruiksfunctie (Bedrijfsproces is belangrijk) Gebouwen verhuurd (gebruik en bedrijfsproces zijn belangrijk en de overeenkomst met de huurder is van belang) Monumenten (behoud van de cultuurhistorische waarde en esthetica zijn van belang) Instandhoudingonderhoud (onderhoud op basis van veiligheid en gezondheid gebruiker). In het onderhoudsbeleid is beperkt ruimte voor verbeteringen en cosmetisch onderhoud. Onderdelen die vervangen moeten worden, worden één op één vervangen. Hierbij worden wel nieuwe wettelijke eisen en het klimaatbeleid van de gemeente Waterland verwerkt. Per type gebouw wordt verder gekeken welke functie van belang zijn en hieraan wordt in het onderhoud extra aandacht besteed. Het onderhoud wordt zo uitgevoerd dat er in principe geen terugloop in de kwaliteit van een gebouw is, behalve bij de gebouwen waar instandhoudingsonderhoud wordt uitgevoerd. Nieuw onderhoudsbeleid Bij het vaststellen van het gebouwenbeheerplan 2013 moet het onderhoud betaalbaar blijven. Met de bezuinigingsdoelstelling moet toch een sluitend financieel plan worden opgesteld. Dit kan enerzijds door het onderhoud zo goedkoop mogelijk te maken en anderzijds door gebouwen af te stoten. Wat gaan we veranderen? Het nieuwe onderhoudsbeleid moet als uitgangspunt hebben dat de gebouwen een minimaal (dat is minder dan sober en doelmatig) onderhoudsniveau mogen hebben om zo het onderhoud betaalbaar te houden. Daarnaast mogen een aantal gebouwen op niveau van instandhoudingsonderhoud worden onderhouden, met de kanttekening dat deze gebouwen binnen een paar jaar moeten worden afgestoten, gesloopt of vervangen door nieuwbouw. Dit betekent wel dat de onderhoudstoestand van gebouwen terug loopt. Dat het beeld onverzorgd wordt en dat klachtenonderhoud toeneemt. In het nieuwe onderhoudsbeleid onderscheiden we drie niveaus in onderhoud die hieronder verder worden uitgewerkt:

3

Instandhoudingsonderhoud: hierbij wordt alleen rekening gebouwen met veiligheid en gezondheid van de gebruiker. Dat betekent dat contractonderhoud wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt onderhoud aan onderdelen uitgevoerd als het niet uitvoeren hiervan gevaar oplevert. En wordt er voldaan aan wettelijke eisen, denk hierbij aan legionellabeheer, Arbo-wetgeving. Reparaties worden minimaal uitgevoerd. Het beeld dat bij dit onderhoud op instandhoudingsniveau hoort is niet representatief. Ter onderbouwing onderstaande foto’s, deze situaties zijn acceptabel.

Houtrot, maar nog wel dicht.

Voorbeeld van een uitgevoerde reparatie.

Minimaal onderhoud: Hierbij wordt rekening gehouden met veiligheid en gezondheid en met de technische staat van de onderdelen. Het onderhoud is zeer sober te noemen. Dit betekent dat het onderhoud zoals opgenomen onder instandhoudingsonderhoud wordt uitgevoerd en daarbij wordt periodiek niet planmatig onderhoud uitgevoerd en herstelwerkzaamheden om de technische staat van de verschillende onderdelen net boven de instandhoudingskwaliteit te houden. Het onderhoudsniveau van de gebouwen loopt hierbij terug met als gevolg waardevermindering van het vastgoed als gevolg van achterstallig onderhoud. Ter onderbouwing onderstaande foto’s, deze situaties zijn acceptabel bij de keuze voor dit niveau.

Verflaag toont gebreken.

voegwerk uitgespoeld en mosvorming

dakpannen beschadigd, vervuild en poreus.

Basis onderhoud (onderhoud zoals dat tot nu toe wordt uitgevoerd): Basis onderhoud wordt uitgevoerd. De kwaliteit van het onderhoud blijft op een acceptabel niveau en is er op gericht het gebouw in een technische staat te houden die er op is gericht klachtenonderhoud en terugloop van het onderhoudsniveau te vermijden. Voor de methode van uitvoering van het onderhoud wordt sober en doelmatig aangehouden. Onderhoud ziet er voldoende uit zodat er geen sprake is van technische gevolgschade.

4

Welk onderhoudsniveau bij welk gebouw Instandhoudingsonderhoud geldt voor gebouwen die we gaan afstoten/verkopen, die geen waarde voor de gemeente meer hebben, die geen representatieve waarde hebben. Minimaal onderhoud geldt voor alle andere gebouwen, behalve de monumenten. Basis onderhoud geldt voor alle monumentale gebouwen. Welke gebouwen tot welk onderhoudsniveau worden berekend is een strategische keuze. Als voorzet is onderstaande verdeling gemaakt:

Voorstel verdeling gebouwen in onderhoudsniveaus gebouw basis minimaal instandhouding Gemeentehuis X Werkplaats buitendienst (oud en nieuw) X X Schaftgelegenheid Marken X Schaftgelegenheid Ilpendam X Medisch Centrum Marken X Bijgebouw Medisch Centrum Marken X Brandweerkazerne Monnickendam X Brandweer Ilpendam X Brandweer Broek in Waterland (oude en nieuw) X X Loket parkeerterrein Marken X Bibliotheek Monnickendam X Muziektent Ilpendam X Toren N.H. kerk Monnickendam X Toren N.H. kerk Ilpendam X Toren N.H. kerk Broek in Waterland X Toren N.H. kerk Watergang X Speeltoren X Havenkantoor Monnickendam X Douche en toiletgebouw Marken X Douche en toiletgebouw Monnickendam X Sporthal ’t Spil (na renovatie) X Gymzaal Marijkehal X Gymzaal Broek in Waterland X Gymzaal Marken X De Waegh, Middendam 5 en 7 X De Bolder X Berging begraafplaats Broek in Waterland X Berging begraafplaats Marken X Berging begraafplaats Kloosterdijk X Berging begraafplaats Kloosterstraat X Berging begraafplaats Zuiderwoude X (In de financiële bijlage zijn de financiële consequenties van de keuze voor het onderhoudsniveau zichtbaar gemaakt.) NB. Bij onderhoud op minimaal of instandhouding niveau moeten op den duur meer kosten worden gemaakt om achterstallig onderhoud weg te werken. Op dit moment geldt het als bezuiniging. Bij aanpassen van het onderhoudsbeleid in de toekomst brengt het meerkosten met zich mee. Daarbij gaat het aantal klachten bij deze gebouwen omhoog, omdat door de terugloop van het onderhoudsniveau ook de beleving en het niveau van comfort daalt. Om deze risico’s op termijn te voorkomen kan de keuze worden maakt om meerdere gebouwen toch op basis niveau te blijven onderhouden. De jaarlijkse dotatie moet dan worden bijgesteld.

5

2. Toelichting per gebouw Gemeentehuis (minimaal onderhoud)

Afstoten is niet aan de orde, gebruik blijft ongewijzigd. Gebruik als kantoor voor het gemeentebestuur en ambtenarenapparaat.

Werkplaats buitendienst (oud en nieuw)(minimaal onderhoud)

Afstoten is niet aan de orde, het gebouw wordt vervangen door nieuwbouw op een andere plek. Gebruik als werkplaats voor het ambtenarenapparaat. Voor de eerste jaren is instandhoudingsonderhoud aan het oude gebouw opgenomen en daarna is onderhoud aan de nieuwe gemeentewerf opgenomen.

Schaftgelegenheid Marken (instandhoudingsonderhoud)

Afstoten is een optie, het gebouw doet dienst als stalling voor de tractor en zoutopslag. Er wordt al jaren alleen instandhoudingonderhoud uitgevoerd. De eilandraad maakt gebruik van het terrein, de groencontainer van de eilandraad staat daar opgesteld. In het verleden zijn er afspraken gemaakt dat het gebouw en terrein door de gemeente worden opgeknapt. De eilandraad zou daarna het beheer en toezicht op het terrein op zich nemen. Dit opknappen kost ca. € 40.000,-- en is vanuit kostenoverweging niet uitgevoerd, hier is ook geen budget voor beschikbaar. Er worden geen inkomsten gegenereerd.

Schaftgelegenheid Ilpendam (instandhoudingsonderhoud)

Afstoten is een optie, wij maken zelf geen gebruik meer van het gebouw. Er wordt nu alleen instandhoudingonderhoud uitgevoerd. In afwachting van verkoop wordt het gebouw tijdelijk als schaftgelegenheid verhuurd aan de Baanstede. Huurinkomsten per jaar bedragen € 1.888,--. Vaste lasten (exclusief onderhoud) bedragen € 1.180,-- per jaar. 6

Ook is een werkgroep vanuit de raad bezig met ontwikkeling van activiteiten op het naastgelegen terrein. Hierin kan het gebouwtje worden meegenomen.

Medisch Centrum Marken en bijgebouw (minimaal onderhoud)

Afstoten is een optie, het gebouw is in goede staat van onderhoud. Het gebouw heeft een dokters en tandartsenpraktijk en twee woningen. Onder in het gebouw en in het bijgebouw is de brandweer Marken gehuisvest. Het gebouw is een interessant object voor bijvoorbeeld een woningbouwvereniging. Huurinkomsten per jaar bedragen € 33.990,--. Vaste lasten (exclusief onderhoud) bedragen € 11.060,-- per jaar.

Brandweerkazerne Monnickendam(minimaal onderhoud)

Afstoten is niet aan de orde. Gebouw is in 2008 in gebruik genomen door de brandweer.

Brandweer Ilpendam(minimaal onderhoud)

Afstoten is niet aan de orde. Gebouw is in 2008 in gebruik genomen door de brandweer.

Brandweer Broek in Waterland (oude gebouw) (instandhoudingsonderhoud)

Afstoten is niet aan de orde. Er ligt een plan voor nieuwbouw van de brandweerkazerne. Aan het oude gebouw wordt alleen instandhoudingsonderhoud uitgevoerd, de kosten voor onderhoud zijn hierdoor relatief laag. Voor de eerste jaren is instandhoudingsonderhoud aan het oude gebouw opgenomen en daarna is onderhoud aan de nieuwe kazerne opgenomen.

7

Loket parkeerterrein Marken(minimaal onderhoud)

Afstoten is niet aan de orde. Op het parkeerterrein is een ruimte nodig voor de parkeerwachters.

Bibliotheek Monnickendam(minimaal onderhoud)

Afstoten is een optie, het gebouw is in redelijke staat van onderhoud. Nu is de bibliotheek hierin gevestigd, maar deze wordt misschien meegenomen in de nieuwbouw Brede School Scholeneiland. Als het gebouw vrij komt door het verplaatsen van de bibliotheekfunctie naar de Brede School Scholeneiland kan het gebouw een nieuwe functie krijgen. Bekend is dat de naastgelegen praktijk voor fysiotherapie interesse heeft in aankoop/gebruik van een gedeelte van het gebouw. Daarnaast wordt gedacht aan gebruik als oefenzaal, gymzaal ter vervanging van een aantal functies van de Marijkehal. Omdat renovatie van de Sporthal gepland staat in 2014, kan een nieuwe functie van het gebouw van de bibliotheek hierin mee worden genomen.

Muziektent Ilpendam(instandhoudingsonderhoud)

Afstoten is een optie, het gebouw is in goede staat van onderhoud. In 2011 is de muziektent in samenwerking met stichting dorpshuis Ilpendam vergoot en opgeknapt. De gebruikers van de muziektent zijn diverse verenigingen en stichting Dorpshuis Ilpendam. De meeste activiteiten worden georganiseerd vanuit stichting dorpshuis Ilpendam.

Toren N.H. kerk Monnickendam (basis onderhoud)

8

Afstoten is niet aan de orde. Een kerktoren is geen object om over te dragen aan een derde partij. De toren is gekoppeld aan de kerk. Kerkbesturen hebben in de praktijk budgettaire problemen om het onderhoud aan het kerkgebouw voldoende uit te kunnen voeren. Het overdragen van een toren betekent dat het onderhoud ook wordt overgedragen aan de kerk, dat is niet realistisch.

Toren N.H. kerk Ilpendam(basis onderhoud)

Afstoten is niet aan de orde. Een kerktoren is geen object om over te dragen aan een derde partij. De toren is gekoppeld aan de kerk. Kerkbesturen hebben in de praktijk budgettaire problemen om het onderhoud aan het kerkgebouw voldoende uit te kunnen voeren. Het overdragen van een toren betekent dat het onderhoud ook wordt overgedragen aan de kerk, dat is niet realistisch.

Toren N.H. kerk Broek in Waterland(basis onderhoud)

Afstoten is niet aan de orde. Een kerktoren is geen object om over te dragen aan een derde partij. De toren is gekoppeld aan de kerk. Kerkbesturen hebben in de praktijk budgettaire problemen om het onderhoud aan het kerkgebouw voldoende uit te kunnen voeren. Het overdragen van een toren betekent dat het onderhoud ook wordt overgedragen aan de kerk, dat is niet realistisch.

Toren N.H. kerk Watergang(basis onderhoud)

Afstoten is niet aan de orde. Een kerktoren is geen object om over te dragen aan een derde partij. De toren is gekoppeld aan de kerk. Kerkbesturen hebben in de praktijk budgettaire problemen om het onderhoud aan het kerkgebouw voldoende uit te kunnen voeren. Het overdragen van een toren betekent dat het onderhoud ook wordt overgedragen aan de kerk, dat is niet realistisch.

9

Speeltoren(basis onderhoud)

Afstoten is niet aan de orde. De Speeltoren is het meest bijzondere monument in Monnickendam. Goed onderhoud aan dit gebouw is belangrijk voor het behoud van het monument. Overdragen aan derden is geen optie. Overdragen aan het museum kan worden onderzocht, maar financieel gezien zal dit niet haalbaar zijn.

Havenkantoor Monnickendam(instandhoudingsonderhoud)

Het gebouw verkeert al langere tijd in zeer slechte staat. In het gebouwenbeheerplan 2011-2030 is het Havenkantoor niet meer opgenomen. Een krediet, gereserveerd voor groot onderhoud, is vorig jaar bezuinigd, omdat de kosten voor groot onderhoud niet in verhouding staan tot het gebruik van het gebouw door de gemeente. Het gebouw doet in het zomerseizoen dienst als havenkantoor. In de wintermaanden wordt het gebruikt als praathuis de Stegh. Op dit moment is gebruik nog net verantwoord, maar bij de huidige onderhoudssituatie is het gebruik binnen een aantal jaren niet meer mogelijk. Wanneer veilig gebruik niet meer mogelijk is resteert afstoten of renovatie. Op dit moment kijken we naar combinatiemogelijkheden in het beheer van Jachthaven Hemmeland en de binnenhaven (plus omgeving). Afhankelijk daarvan bepalen we of en hoeveel ruimte we nog nodig hebben.

Douche en toiletgebouw Marken(minimaal onderhoud)

Afstoten zou een optie kunnen zijn. Maar dan heeft de gemeente geen eigen douche en toiletgebouw meer met het risico dat deze voorziening op termijn verdwijnt. Het gebouw verkeert in redelijke staat. Het gebouw werd beheerd door een externe partij, de beheerovereenkomst is in 2012 beëindigd. De vraag is of de gemeente deze faciliteit moet bieden, of dat dit ook door een andere partij geïnitieerd kan worden. De haven van Marken is van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat wil het gebouw niet overnemen. De zeilvereniging en watersportvereniging, die beide een deel van de haven beheren, hebben in 2007 afstand genomen van het gebouw en hun bijdrage in de exploitatie stop gezet. Beide partijen is opnieuw gevraagd hoe zij de toekomst van het gebouw zien, en hebben nu aangegeven wel mee te willen denken over de toekomst van het gebouw. Concreet is dit niet. De bijdrage die zij zouden willen betalen is zeer gering. Er is veel interesse voor koop of beheer van het gebouw. Insteek is om nu het gebouw kostendekkend te laten beheren. De beheerder wordt verantwoordelijk voor eventuele samenwerking met de zeil en watersportvereniging. Lukt het niet een kostendekkende beheervorm te realiseren wordt voorgesteld het gebouw te verkopen.

10

Douche en toiletgebouw Monnickendam(minimaal onderhoud)

Afstoten is niet aan de orde. Er is sprake geweest van nieuwbouw in combinatie met het havenkantoor. In verband met bezuinigingen is dit niet verder uitgewerkt. De haven in Monnickendam is een gemeentelijke haven en hierom wordt deze faciliteit door de gemeente geboden. Het betreft een gebouw dat wordt gehuurd van derden.

Sporthal ’t Spil (na renovatie) (minimaal onderhoud)

Afstoten is niet aan de orde. De sporthal wordt veel gebruikt voor zowel schoolgym al sportverenigingen. Er is voor gekozen de sporthal niet te op te nemen in het gebouw voor de Brede School Scholeneiland. Het bestaande gebouw is verouderd, hierom is een renovatiebudget beschikbaar gesteld. Renovatie staat gepland voor 2014. Renovatie wordt gefinancierd middels een beschikbaar gesteld krediet. Onderhoud na renovatie is opgenomen in het gebouwenbeheerplan.

Gymzaal Marijkehal(instandhoudingsonderhoud)

Afstoten is een optie, het gebouw is in redelijke staat van onderhoud. Het gebouw wordt ook redelijk goed gebuikt, maar de gebruikers kunnen voor het grootste deel op andere locaties worden onder gebracht. In combinatie met een nieuwe oefenruimte in het gebouw van de bibliotheek, of bij de sporthal, is het mogelijk alle gebruikers op een andere locatie in te plannen. De Marijkehal kan dan worden afgestoten. Het college is geïnformeerd over de bezetting van de Marijkehal en heeft besloten dat afstoten van de hal nu nog niet kan, maar elke 2 jaar wordt de bezetting geëvalueerd en beoordeeld of de zaal open blijft kan worden afgestoten. Hierom is onderhoud nog maar beperkt opgenomen tot 2017.

Gymzaal Broek in Waterland(minimaal onderhoud)

Afstoten is niet aan de orde. Er moet een voorziening voor bewegingsonderwijs voor scholen beschikbaar zijn.

11

Gymzaal Marken(minimaal onderhoud)

Afstoten is niet aan de orde. Er moet een voorziening voor bewegingsonderwijs voor scholen beschikbaar zijn.

De Waegh, Middendam 5 en 7(basis onderhoud)

Afstoten van dit gebouw zou een optie kunnen zijn, want waarom is de gemeente eigenaar van een gebouw waar een restaurant in is gevestigd. De Waegh is samen met de Speeltoren één van de belangrijkste monumenten in Monnickendam. Planmatig onderhoud, zoals nu door de gemeente wordt uitgevoerd is belangrijk voor het behoud van dit monument. De financiële balans is positief. Afstoten van het gebouw betekent verkoop. Huurinkomsten per jaar bedragen € 38.818,--. Daarnaast ontvangt de gemeente t/m 2016 € 4.500,-- subsidie per jaar voor onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw. Vaste lasten (exclusief onderhoud) bedragen € 2.594,-- per jaar.

De Bolder(instandhoudingsonderhoud)

Afstoten is een optie. Er is sprake van het onderbrengen van de Bolder in de Brede School Scholeneiland. Het bestaande gebouw komt dan te vervallen, hierom is onderhoud nog maar beperkt opgenomen tot 2017. Als het gebouw blijft gehandhaafd op de huidige plek moet renovatie worden gepland. Daarna wordt het gebouw voor de volledige periode opgenomen in het gebouwenbeheerplan.

Bergingen begraafplaatsen (Broek in Waterland, Monnickendam Kloosterdijk en Kloosterstraat, Marken, Zuiderwoude). (instandhoudingsonderhoud)

Afstoten is een optie. Op dit moment staat er op de meeste begraafplaatsen nog een berging. Op de begraafplaats Watergang is deze komen te vervallen en omgebouwd tot onderhoudsvrije overkapping. De overige bergingen zijn niet allemaal noodzakelijk voor het beheer van de begraafplaatsen. Voor het stallen van materieel voor de begraafplaatsen is het wel nodig een aantal bergingen in stand te houden. Hierbij is gekeken naar de ligging, naar het gebruik en er is gekeken naar de waarde van het gebouw. De bergingen Broek in Waterland, en Monnickendam Kloosterdijk en Kloosterstraat zouden dan behouden blijven. De bergingen op Marken en in Zuiderwoude kunnen op termijn komen te vervallen, de gebouwen worden dan gesloopt.

12

3. Financiële uitwerking verdeling gebouwen in onderhoudsniveaus In het financiële overzicht zijn bij elk gebouw de bijbehorende kosten voor de periode 2014-2033 vermeld. Dit budget is nodig om het onderhoud voor die periode uit te voeren voor het voorgestelde onderhoudsniveau, dat kan dus zijn basis, minimaal of instandhoudingsonderhoud. Vanuit deze verdeling is een doortelling gemaakt om zo het totaal benodigde budget voor het gebouwenbeheerplan vast te stellen. Op alle bedragen is een korting van 2,96% toegepast om het gebouwenbeheerplan financieel haalbaar te houden met de huidige dotatie. Wanneer aanpassingen aan de onderhoudskeuzes wenselijk zijn is in het tweede financiële overzicht te zien welke budgetten voor de gebouwen nodig zijn voor onderhoud op de andere niveaus.

Gebouwenbeheerplan 2014-2033 basis 5.0200.111 34410 34411 34417

Gemeentehuis Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

5.0200.112 34410 34411 34417

Werkplaats Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

5.0200.112 34411 34417

schaftgelegenheid Ilpendam Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

5.0200.112 34411 34417

schaftgelegenheid Marken Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

5.0400.110 34410 34411 34417

Medisch centrum Marken Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

5.0400.111 34410 34411 34417

Bijgebouw Medisch Centrum Marken Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0120.330 34410 34411 34417

Brandweerkazerne Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0120.330 34410 34411 34417

Brandweerkazerne Ilpendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0120.330 34410 34411 34417

Brandweergarage/woning Broek in Waterland Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0214.110 34410 34411 34417

Loket parkeerterrein Marken Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

onderhoudsniveau minimaal instandhou ding 831.119 607.793 635.067 2.073.980 0 7.278 0 7.278 23.580 2.368 25.948 23.580 2.368 25.948 328.344 191.457 37.693 557.494 14.439 13.628 7.370 35.437 110.844 87.611 72.499 270.954 80.145 54.997 22.655 157.798

21.772 3.945 25.717 28.368 14.584 7.246 50.197

13

6.0510.110 34410 34411 34417

Bibliotheek Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0530.211 34410 34411 34417

Sporthal 't Spil 22 Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0530.212 34410 34411 34417

Gymzaal Marijkehal Wilhelminalaan 52 Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0530.213 34410 34411 34417

Gymzaal Broek in Waterland Nieuwland 32a Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0530.214 34410 34411 34417

Gymzaal Marken Buurterstraat 3a Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0540.120 34410 34411

Muziektent Ilpendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud

6.0541.121 34410 34411 34417

Toren N.H. Kerk (M) Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0541.122 34410 34411 34417

Toren N.H. Kerk (M) Ilpendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0541.123 34410 34411 34417

Toren N.H. Kerk (M) Broek in Waterland Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0541.124 34410 34411 34417

Toren N.H. Kerk (M) Watergang Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0541.125 34410 34411 34417

Speeltoren (M) Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0541.127 34410 34411 34417

Middendam 5 Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0541.127 34410 34411 34417

Middendam 7 Monnickendam Weagh/beurs Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

203.039 57.075 27.816 287.930 391.429 354.978 265.595 1.012.003

12.843 7.784 20.627 198.633 116.295 37.665 352.594 203.585 92.796 27.484 323.865

80.590 80.590 239.026 73.695 93.149 405.870 144.813 45.981 13.867 204.661 128.669 37.447 47.806 213.922 85.040 32.184 12.826 130.050 337.872 44.606 41.526 424.004 193.005 119.711 2.806 315.523

14

429.078 114.749 17.929 561.756

6.0541.128 34410 34411 34417

Brugstraat 7 Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0560.231 34410 34411 34417

Douche-toiletgebouw Marken Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0560.232 34410 34411 34417

Douche- toiletgebouw Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0630.125 34410 34411 34417

De Bolder Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0724.111 34410 34411

Roomeinde Broek in Waterland Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud

6.0724.112 34410 34411 34417

Buurterstraat Marken Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0724.113 34410 34411 34417

Kloosterdijk Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0724.114 34410 34411

Kloosterstraat Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud

6.0724.116 34410 34411

Dorpsstraat Zuiderwoude Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud

5.0200.115 6.0120.330

Nieuw te bouwen werkplaats Monnickendam Nieuw te bouwen brandweerkazerne Broek in W

53.702 55.857 6.707 116.267

75.601 56.627 6.794 139.023 57.960 54.143 15.051 127.154

19.337 7.524 26.861

19.628 19.628

24.807 716 25.523

26.250 1.175 27.425

20.005 20.005

22.190 22.190 173.878 117.914

totaal 34410 34411 34417 totaal

1.849.294 468.374 229.910 2.547.578

2.577.208 1.757.843 1.169.643 5.504.694

92.465 110.958

128.860 154.633

203.422

283.493

32.774 32.774

totaal

2.751.000

5.788.187

360.513

totaal 2014-2033 totaal per jaar

8.899.700 444.985

onvoorzien 5% over 34410 voorbereiding 6% over 34410 onvoorzien 10% bij instandhouding

15

0 301.860 25.879 327.739

4. Financieel overzicht budgetten per onderhoudsniveau per gebouw Om inzicht te geven in de financiële consequenties per gebouw, bij de keuze voor het onderhoudsniveau, is een tweede financieel overzicht bijgevoegd. In dit verzicht is voor alle gebouwen het benodigde budget weergegeven voor de verschillende onderhoudsniveaus.

Gebouwenbeheerplan 2014-2033 basis 5.0200.111 34410 34411 34417

Gemeentehuis Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

5.0200.112 34410 34411 34417

Werkplaats Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

5.0200.112 34411 34417

schaftgelegenheid Ilpendam Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

5.0200.112 34411 34417

schaftgelegenheid Marken Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

5.0400.110 34410 34411 34417

Medisch centrum Marken Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

5.0400.111 34410 34411 34417

Bijgebouw Medisch Centrum Marken Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0120.330 34410 34411 34417

Brandweerkazerne Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0120.330A 34410 34411 34417

Brandweerkazerne Ilpendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0120.330B 34410 34411 34417

Brandweergarage/woning Broek in Waterland Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0214.110 34410 34411 34417

Loket parkeerterrein Marken Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0510.110 34410 34411 34417

Bibliotheek Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

16

onderhoudsniveau minimaal instandhouding

1.710.250 798.193 690.150 3.198.593

856.481 626.340 654.447 2.137.268

626.340 654.447 1.280.787

0 7.500 0 7.500

0 7.500 0 7.500

0 7.500 0 7.500

24.300 2.440 26.740

24.300 2.440 26.740

24.300 2.440 26.740

24.300 2.440 26.740

24.300 2.440 26.740

24.300 2.440 26.740

587.319 276.068 38.843 902.231

338.363 197.299 38.843 574.506

197.299 38.843 236.143

27.860 18.992 4.710 51.562

14.880 14.044 7.595 36.518

14.044 7.595 21.638

311.718 106.365 79.843 497.926

114.226 90.284 74.711 279.222

90.284 74.711 164.995

148.584 64.030 24.670 237.284

82.591 56.675 23.347 162.613

56.675 23.347 80.022

2.863 22.436 4.065 29.364

2.863 22.436 4.065 29.364

22.436 4.065 26.502

61.718 19.240 7.269 88.227

29.233 15.029 7.467 51.729

15.029 7.467 22.496

397.349 134.752 38.386 570.487

209.235 58.817 28.665 296.716

58.817 28.665 87.482

6.0530.211 34410 34411 34417

Sporthal 't Spil 22 Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0530.212 34410 34411 34417

Gymzaal Marijkehal Wilhelminalaan 52 Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0530.213 34410 34411 34417

Gymzaal Broek in Waterland Nieuwland 32a Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0530.214 34410 34411 34417

Gymzaal Marken Buurterstraat 3a Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0540.120 34410 34411

Muziektent Ilpendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud

6.0541.121 34410 34411 34417

Toren N.H. Kerk (M) Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0541.122 34410 34411 34417

Toren N.H. Kerk (M) Ilpendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0541.123 34410 34411 34417

Toren N.H. Kerk (M) Broek in Waterland Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0541.124 34410 34411 34417

Toren N.H. Kerk (M) Watergang Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0541.125 34410 34411 34417

Speeltoren (M) Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0541.127

Middendam 5 Monnickendam horeca/woning Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

34410 34411 34417

6.0541.127A Middendam 7 Monnickendam Weagh/beurs (M) 34410 Planmatig Onderhoud 34411 Niet-planmatig onderhoud 34417 Contract onderhoud 6.0541.128 34410 34411 34417

Brugstraat 7 Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

17

600.595 431.775 409.652 1.442.022

403.373 365.811 273.700 1.042.884

365.811 273.700 639.510

4.821 13.235 8.021 26.078

4.821 13.235 8.021 26.078

13.235 8.021 21.257

453.015 157.054 48.698 658.766

204.695 119.844 38.815 363.353

119.844 38.815 158.659

457.223 108.108 35.563 600.893

209.798 95.627 28.322 333.747

95.627 28.322 123.950

71.058 85.984 157.042

30.716 83.049 113.766

83.049 83.049

246.320 75.944 95.992 418.255

177.815 66.201 92.011 336.026

66.201 92.011 158.212

149.232 47.384 14.290 210.907

110.021 44.620 13.724 168.365

44.620 13.724 58.345

132.595 38.590 49.265 220.450

111.210 33.306 48.400 192.915

33.306 48.400 81.706

87.635 33.166 13.217 134.018

76.753 32.502 13.305 122.560

32.502 13.305 45.807

348.182 45.967 42.793 436.942

297.306 45.148 42.108 384.562

45.148 42.108 87.256

198.894 123.364 2.892 325.151

99.624 94.337 4.588 198.549

94.337 4.588 98.925

442.171 118.251 18.476 578.898

202.681 77.765 16.136 296.582

77.765 16.136 93.901

55.341 57.562 6.912 119.815

55.341 57.562 6.912 119.815

57.562 6.912 64.474

6.0560.231 34410 34411 34417

Douche-toiletgebouw Marken Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0560.232 34410 34411 34417

Douche- toiletgebouw Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0630.125 34410 34411 34417

De Bolder Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0724.111 34410 34411

Roomeinde Broek in Waterland Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud

6.0724.112 34410 34411 34417

Buurterstraat Marken Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0724.113 34410 34411 34417

Kloosterdijk Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

6.0724.114 34410 34411

Kloosterstraat Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud

6.0724.116 34410 34411

Dorpsstraat Zuiderwoude Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud

156.768 88.107 7.002 251.877

77.908 58.355 7.002 143.265

58.355 7.002 65.357

66.553 62.166 15.370 144.089

59.728 55.795 15.510 131.034

55.795 15.510 71.306

32.479 19.927 7.754 60.160

32.479 19.927 7.754 60.160

19.927 7.754 27.681

54.066 27.971 82.038

46.068 20.227 66.295

20.227 20.227

55.515 25.564 738 81.816

55.515 25.564 738 81.816

25.564 738 26.301

106.867 30.461 1.168 138.496

64.066 27.051 1.211 92.328

27.051 1.211 28.262

169.589 21.296 190.885

98.173 20.615 118.788

20.615 20.615

62.908 22.867 85.775

62.908 22.867 85.775

22.867 22.867

164.184 121.512

164.184 121.512

164.184 121.512

7.485.184 3.130.920 1.670.619 12.286.723

4.414.566 2.516.433 1.462.276 8.393.275

285.696 2.516.433 1.462.276 4.264.405

374.259 449.111

220.728 264.874

subtotaal

823.370

485.602

426.441 426.441

totaal

13.110.093

8.878.878

4.690.846

5.0200.115 Nieuw te bouwen werkplaats Monnickendam 6.0120.330C Nieuw te bouwen brandweerkazerne Broek in Waterland totaal 34410 34411 34417 subtotaal onvoorzien 5% over 34410 voorbereiding 6% over 34410 onvoorzien 10% bij instandhouding

Toelichting bij financiële overzichten: De gebouwen die btw compensabel zijn worden exclusief btw opgenomen in de berekening. BTW compensabel: Gemeentehuis Werkplaats buitendienst Medisch centrum Marken en bijgebouw Brandweerkazernes Loket parkeerterrein Marken Bibliotheek Muziektent Ilpendam Kerktorens en Speeltoren Havenkantoor Douche en toiletgebouwen. 18

De gebouwen die niet btw compensabel zijn worden inclusief btw opgenomen in de berekening. Niet btw compensabel: Middendam 5 en 7 (de Waegh) De Bolder Bergingen begraafplaatsen. De binnensportaccommodaties zijn deels btw compensabel (57% van het btw deel kan worden gecompenseerd) Voor deze gebouwen is 43% van het btw bestanddeel opgenomen in de berekening. Deels btw compensabel: Sporthal ’t Spil Gymzalen. Voor een aantal gebouwen geldt dat hier alleen minimaal of instandhoudingsonderhoud kan gelden. In de overzichten is het bedrag bij basisonderhoud en minimaal onderhoud gelijk, of verhoogd met een eenmalig bedrag voor renovatie/groot onderhoud. Het betreft gebouwen waar nu sprake is van achterstallig onderhoud of gebouwen die op korte termijn worden afgestoten. Concreet gaat het om de volgende gebouwen: De Bolder: gebouw/functie wordt opgenomen in de BSS, instandhoudingsonderhoud staat nog voor 2 jaar gepland. Marijkehal: wordt op termijn afgestoten, instandhoudingsonderhoud staat nog voor 3 jaar gepland. Schaftgelegenheid Ilpendam: gebouw moet worden afgestoten. Hier wordt al jaren minimaal onderhoud uitgevoerd, voor de komende periode is alleen minimaal onderhoud mogelijk. Schaftgelegenheid Marken: gebouw moet worden afgestoten. Hier wordt al jaren minimaal onderhoud uitgevoerd, voor de komende periode is alleen minimaal onderhoud mogelijk. Havenkantoor: Het gebouw heeft veel achterstallig onderhoud. Al jaren wordt instandhoudingsonderhoud uitgevoerd omdat herbouw gepland was. In de huidige situatie is alleen minimaal of instandhoudingsonderhoud mogelijk. Bergingen begraafplaatsen Marken en Zuiderwoude: hier wordt al een aantal jaar minimaal onderhoud aan uitgevoerd. Op het moment dat groter onderhoud noodzakelijk is wordt het gebouw verwijderd van de begraafplaats. Bibliotheek: Er is al enige tijd sprake van het opnemen van de bibliotheek in de BSS. Hierom wordt al jaren minimaal onderhoud aan het gebouw uitgevoerd. Als het gebouw op de huidige plaats blijft bestaan moet eerst groot onderhoud worden uitgevoerd. Voor een aantal gebouwen geldt dat de nieuwe situatie al is meegenomen. Het betreft de volgende gebouwen: Sporthal ’t Spil: In 2014 wordt de sporthal gerenoveerd. Op basis hiervan is het onderhoud in de meerjarenplanning meegenomen. De renovatie wordt middels een apart krediet gefinancierd. Werkplaats buitendienst: Er komt een nieuwe werkplaats voor de buitendienst. Nieuwbouw wordt middels een apart krediet gefinancierd. Voor 3 jaar is minimaal onderhoud aan de bestaande werkplaats opgenomen. Daarna is op basis van kengetallen onderhoud aan de nieuw te bouwen werkplaats opgenomen. Brandweerkazerne Broek in Waterland: Er staat nieuwbouw van de brandweerkazerne gepland. Nieuwbouw wordt middels een apart krediet gefinancierd. Voor 3 jaar is minimaal onderhoud aan de bestaande kazerne opgenomen. Daarna is op basis van kengetallen onderhoud aan de nieuw te bouwen kazerne opgenomen. Als nieuwbouw van de kazerne niet doorgaat moet het bestaande gebouw gerenoveerd worden, hier is in het gebouwenbeheerplan geen budget voor opgenomen. Het uiteindelijke bedrag voor het uitvoeren van het onderhoud is verlaagd met een percentage van 2,96%. Met deze bezuiniging is, met de dotatie zoals opgenomen in de begroting, het gebouwenbeheerplan kostendekkend.

19

20