……………………… napirendi pont
GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE Javaslat a települési szilárd és folyékony hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 67/2003. (XII. 19.) Ök. rendelet módosítására A települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos díjakat a települési szilárd és folyékony hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 67/2003. (XII. 19.) Ök. rendelet (a továbbiakban: hulladékrendelet) a./ és b./ mellékletei tartalmazzák. A Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: KOMSZOL Kft.) 2006. évre tervezett és árkalkulációval alátámasztott szolgáltatási díjemelési javaslata (tájékoztató adatok, kidolgozott egységárak) jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. A KOMSZOL Kft. a 2006. évre tervezett költségek összeállításakor egyrészt a megemelkedett üzemanyagárakat vette figyelembe, a költségnövekedés másik tétele pedig a 2006-os évre tervezett 6%-os béremelés. Fentiek alapján a KOMSZOL Kft. által javasolt díjemelés mértéke a települési szilárd hulladékok esetében 3,5%, ami azt jelenti, hogy a lakosság által fizetendő térítés 2,68.- Ft/literről 2,77.Ft/literre emelkedik. A KOMSZOL Kft. tevékenységében végzett szippantott szennyvíz szállítási díj esetében a 3,5%os díjemelés mértéke bruttó 1.771.- Ft/m3 térítés helyett bruttó 1.833.- Ft/m3 díjat jelent. Mindezek alapján indokolt a hatályos hulladékrendelet közszolgáltatási díjak tekintetében történő módosítása. A rendelet-módosítás tervezetét jelen előterjesztés 1. számú melléklete képezi. A közszolgáltatási díjak módosításával egyidejűleg szükséges továbbá a rendelet preambulumának módosítása is, tekintettel arra, hogy a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 241/2000. (XII. 23.) Korm. rendeletet a 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte. A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti rendelet-módosítást elfogadni szíveskedjenek. Győr, 2005. december 12. Sághy Zsolt sk. Gazdasági Bizottság elnöke -2-
Az előterjesztést véleményezte: - Pénzügyi Bizottság - Jogi, Etikai és Közigazgatási Bizottság - Informatikai-, Stratégia Tervezési és EU Bizottság Az előterjesztést látta: Balogh József polgármester
Törvényességi véleményezésre bemutatva:
dr. Kovács Lajos jegyző
Az előterjesztést készítette: Városépítési Iroda Az előterjesztésben részt vett: Győri Kommunális Szolgáltató Kft.
1. számú melléklet GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK ................../2005. (..................) ÖK. RENDELETE
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY HULLADÉKOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 67/2003. (XII. 19.) ÖK. RENDELET (A TOVÁBBIAKBAN: R.) MÓDOSÍTÁSÁRÓL TERVEZET Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása, valamint a 2000. évi XLIII. törvény és a 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R. preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép: „Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. §-ában és 4. §-ának (4) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 20. §-ának (2) bekezdésében, 23. §-ában, 27. §-ának (1) bekezdésében, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdésében, 3. §-ának (1) bekezdésében, 4. §-ának (1) bekezdésében, 9. §-ának (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-a (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:” 2. § (1) A R. a./ és b./ melléklete helyébe e rendelet a./ és b./ melléklete lép. 3. § E rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.
Balogh József sk. polgármester
dr. Kovács Lajos sk. jegyző
a./ melléklet a./ melléklet A Közgyűlés a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatás díjait 2.77.Ft/liter/ürítés + 15% ÁFA mértékben határozza meg 2006. január 1 -jétől, mely szerint a különböző edények havi ürítési díja heti egyszeri ürítés esetén a következő: 60 110/120 240 360 770 1100 2500 4500 50
literes műanyag tárolóedény literes műanyag tárolóedény literes műanyag tárolóedény literes műanyag tárolóedény literes műanyag tárolóedény literes műanyag tárolóedény literes fém tárolóedény literes fém tárolóedény literes emblémával jelölt papírzsák, kiegészítésként használt 50 literes
720.- Ft + 15% ÁFA 1.440.- Ft + 15% ÁFA 2.881.- Ft + 15% ÁFA 4.321.- Ft + 15% ÁFA 9.243.- Ft + 15% ÁFA 13.204.- Ft + 15% ÁFA 30.008.- Ft + 15% ÁFA 54.015.- Ft + 15% ÁFA 223.- Ft + 15% ÁFA 165.- Ft + 15% ÁFA
A Közgyűlés a közszolgáltatási díjakat az infláció figyelembe vételével a közszolgáltató javaslata alapján évente felülvizsgálja. Az ideiglenes tartózkodás céljára használt építménnyel rendelkező ingatlanok (un. volt zártkertek) esetében a kötelező közszolgáltatás konténerek kihelyezésével történik. Bejelentés alapján számlázási alap: a./ a rendelkezésre bocsátott edény űrtartalmának 0 % - a olyan egyedül élő nyugellátásban és vagy nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülők esetében, akiknek jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 % - át. b./ a rendelkezésre bocsátott edény űrtartalmának 50 % - a olyan nyugellátásban és/vagy nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő házaspárok esetében, akiknek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 % - át. c./ a rendelkezésre bocsátott edény űrtartalmának 75 % - a olyan három, vagy több kiskorú gyermeket nevelő családok esetében, akiknél az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 % -át, amennyiben 60 liternél nagyobb űrtartalmú edényzetet igényelnek. A bejelentések alapján az a./, b./ és c./ pontokban foglalt kedvezmények a bejelentést követő számlázási időszak első napjától kezdődően vehetők igénybe. A (2) bekezdésben foglaltak a tulajdonjogtól függetlenül megilletik a lakás használóját.
b./ melléklet b./ melléklet A folyékony hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatás díját a közgyűlés 2006. január 1-jétől 1.594.-Ft/m3 + 15% ÁFA mértékben határozza meg. A Közgyűlés a közszolgáltatási díjat az infláció figyelembe vételével a Közszolgáltató javaslata alapján évente felülvizsgálja.
2. sz. melléklet JAVASLAT 2006. ÉVI DÍJ EMELÉSÉRE A Győri Kommunális Szolgáltató Kft. a lakossági eredetű kommunális hulladékok szállításával és kezelésével megbízott közszolgáltató 2005. évben 2,68 Ft/liter szolgáltatási díj felszámítása mellett végezte tevékenységét. A tulajdonos által meghatározott profitmentes tevékenység, az előzetes költségkalkulációk jelentőségét növeli, hiszen az esetlegesen előre nem kalkulálható gazdasági környezeti változások kezelésére csak más tevékenységek jövedelmének átcsoportosítása árán van lehetőség. A 2005. évi kalkuláció, mint a mellékletben szereplő táblázat bizonyítja, 0,04 Ft/liter ráfordítással nem számolt, ami elsősorban az üzemanyag és a megnövekedett javítási költség eredményeként jelentkezett. Az üzemanyag árak minden előzetes kalkulációt meghaladó mértékű emelkedése csak annak köszönhetően nem okozott szolgáltatás elmaradással járó fedezet hiányt, hogy az emelkedés nem a teljes évre vetítetten haladta meg a kalkulált értéket. Az eszközjavítás emelkedése elsősorban a járműállomány életkorának növekedéséből adódik, ami viszont tudva a 2008. évben megvalósuló pályázati forrásból történő teljes járműcsere programot, indokolt kifuttatási folyamat részeként értékelendő. A 2006. évi tervezett költségek összeállításakor a megemelkedett átlagárú üzemanyag teljes éves felmerülésével számoltunk. A költségnövekedés másik tétele a 2006. évi tervezett 6 %-os bérfejlesztés következményeként jelentkezik. A bérfejlesztés ilyen mértékű végrehajtását indokolja, hogy a társaság 2005. évi 120.000,-Ft/hó bruttó havi átlagkeresete jóval alatta marad a megyei 147.000,-Ft/hó szolgáltatói átlagkereseteknek és köszönő viszonyban sincs a megyei 175.000,-Ft/hó közalkalmazotti átlagkeresetekkel. Ennek a jelentős hézagnak - ami az évek óta nyomott átlag 4 %-os bérfejlesztésnek köszönhető - az áthidalására jelentős mértékű vendégmunkás foglalkoztatás megvalósításával (a szemétszállítási részleg 83 dolgozójából 47 fő szlovák állampolgár) tudtunk megoldást találni. A jelenlegi Unión belüli foglalkoztatási helyzet, ennek az útnak további folytatását nem teszi lehetővé számunkra.
-2A leírt tényezők együttes hatásaként várhatóan költségeink 5,8 %-kal emelkednek 2006-ban. E költségek csökkentése érdekében a 2005. évben megnövelt szelektív hulladékok hasznosítási bevétel megtartásával számolunk, ami redukálni tudja a díjemelésen keresztüli költségmegtérítést. Összességében a költségemelkedés 3,5 %-os díj emelésével kompenzálható. Az emelkedés mértékének elfogadása esetén a lakosság által fizetendő térítés 2,68 Ft/literről - 2,77 Ft/literre emelkedik, ami a kötelező 60 literes igénybevétel esetén az eddigi 802,-Ft/hó/család térítéssel szemben 828,-Ft/hó/család terhet jelent. A leírt indokok és a hulladékszállítás zavartalan elvégzésével teremtett környezeti állapot megőrzése érdekében javasoljuk a 3,5 %-os díjemelés elfogadását. A társaság által végzett szippantott szennyvíz szállítási díj esetében a 3,5 %-os emelés mértéke 1.771,-Ft/m3 térítésről 1.833,-Ft/m3 összegre emeli a fizetendő díjat. Tekintettel ezen szolgáltatási igény folyamatos csökkenésére (csatorna bekötések növekedése) az e területen az 5,8 %-os költségnövekedés haszonanyag bevétellel nem kompenzált része nem veszélyezteti a gazdálkodás biztonságát. Ezen indok alapján e díjnak szintén 3,5 %-kal történő emelését javasoljuk. G y ő r , 2005. november 22.
Kovács Barnabás sk. ügyvezető igazgató
LAKOSSÁGI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSE
GYŐR Adatok: e.Ft-ban Megnevezés: Üzemanyag Egyéb anyag Anyag összesen: Bér Bér járulék, szem. jell. kifiz. TMK Edényzet javítás Számlázás, postaktg, biztosítás Bankköltség Értékcsökkenés Kukaedény vásárlás, kiszállítás Üzemi általános Közvetlen költség: Közvetlen költség Egyéb ráfordítás Szemételbánás Önköltség összesen: Szoc.pol. Lakossági veszélyes hulladék Rekutiváció Költség összesen: Anyag értékesítés, termékdíj: Össz. liter (ezer) Ft/liter
2005. évi tervezett
2005. évi várható
38.131 6.800 44.931 112.868 43.464
43.470 6.800 50.270 114.000 44.400
47.800 6.800 54.600 120.000 46.000
2005. évi tervhez % 125,4 100,0 121,5 106,3 105,8
37.544 4.900 32.500
45.500 4.200 30.500
45.500 3.900 30.500
121,2 79,6 93,8
19.900 38.000 24.100
20.000 38.000 24.000
20.000 38.000 24.000
100,5 100,0 99,6
38.973 397.180 70.514 13.552 92.000 573.246 24.000 4.400
40.700 411.570 73.580 14.528 92.000 591.678 26.500 4.400
41.000 423.500 76.230 14.950 92.000 606.680 26.500 4.400
105,2 106,6 108,1 110,3 100,0 105,8 110,4 100,0
20.500 622.146 20.000
20.500 643.078 32.000
20.500 658.080 32.000
100,0 105,8 160,0
225.000 2,68
225.000 2,72
226.000 2,77
100,4 103,5
2005.11.22.Titkárság/Csilla/Barna/Javaslat 2006. évi szemétdíj emelésre
2006. évi tervezett
