FTRPI IPUT'REGIONĤĤL BUREĤU

FTRPI

IPUT'REGIONĤĤL BUREĤU

LLLľll LIUI

I

Bezoekadres: Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda

/WEST-BRĤBĤNT

Postadres: Postbus 90156 4800 RH Breda

1401800

Tel. (076) 529 81 10 [email protected] www.rblwest-brabant.nl

Gemeente Steenbergen T.a.v. B en W en de Raden Postbus 6 4650 AA Steenbergen

Uw brief

Gem. STEENBERGEN 3 APR 20U|

Kopie aan:

Vertrouwelijk

Datum

Ons kenmerk

2 april 2014

IIIllllllIIIIIlil

Onderwerp

Telefoon I Behandeld door

Begroting 2014 en 2015 RBL West-Brabant

14076 M . Keulemans

R

D

2

0

1

4

4

6

4

4

Bijlagen

- 1 -

Geachte dames en heren, Hierbij ontvangt u, overeenkomstig het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten, de begroting van het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL West-Brabant) voor 2014 en 2015. De begroting van 1 januari 2014 tot 1 augustus 2014 is reeds vastgesteld. Op basis van de evaluatie van RBL West-Brabant is eind 2013 besloten de samenwerking voort te zetten. De voorliggende begroting beslaat dan ook de periode van 1 augustus 2014 tot en met 31 december 2014 en de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. Op grond van artikel 10 van de gemeenschappelijke regeling worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de begroting 2014 en 2015 naar voren brengen. Eventuele zienswijzen dienen uiterlijk vrijdag 23 mei 2014 in het bezit te zijn van het algemeen bestuur van gemeenschappelijke regeling (p/a dhr. M . Keulemans, RBL West-Brabant, postbus 90156, 4800 RH Breda). M ocht deze datum niet haalbaar zijn, wilt u het dan laten weten? Het algemeen bestuur neemt op 19 juni 2014 een besluit over de ingekomen zienswijzen en stelt dan ook de begroting 2014/2015 definitief vast. Mocht uw college dan wel gemeenteraad behoefte hebben aan een nadere toelichting op de begroting 2014/2015 dan kunt u contact opnemen met het hoofd RBL (dhr. M . Keulemans, m.keulemans(5)rblwest-brabant.nl 106-13223951).

Met vriendelijke groet, Namens het algemeen bestuur,

Boelema, voorzitter.

GEERTRUIDENBERG/STEENBERGEN/BHRRLE-NĤSSRU/ROOSENDRRL/RUCPHEN/WERKENDRM/DRIMMELEN/RRLBURG/MOERDIJK RLPHEN-CHRRM/ZUNDERT/OOSTERHOUT/BERGEN OP ZOOM/ETTEN-LEUR/WOENSDRECHT/BREDR/WOUDRICHEM/HRLDERBERGE

LEERPLICHT /REGIONĤĤL BUREAU /WEST-BRABANT

O n t w e r p b e g r o t i n g Regionaal B u r e a u Leerplicht W e s t - B r a b a n t

O n t w e r p b e g r o t i n g 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 - 31 d e c e m b e r 2 0 1 4 O n t w e r p b e g r o t i n g 1 j a n u a r i 2015 - 31 d e c e m b e r 2 0 1 5

V a s t g e s t e l d d o o r het b e s t u u r v a n R B L W e s t - B r a b a n t op 25 m a a r t 2 0 1 4 .

Pagina 1 van 6

1.

Inleiding

Op 1 augustus 2012 d r o e g e n de a c h t t i e n West-Brabantse g e m e e n t e n hun a d m i n i s t r a t i e over aan RBL W e s t - B r a b a n t . V o o r zes g e m e e n t e n uit de regio v o e r t het RBL sindsdien ook u i t v o e r e n d e t a k e n uit, het gaat o m het dagelijks w e r k van l e e r p l i c h t a m b t e n a r e n en RMC trajectbegeleiders. Zowel de s a m e n w e r k i n g o p a d m i n i s t r a t i e f vlak als de s a m e n w e r k i n g in de u i t v o e r i n g levert v o o r d e l e n o p bij het v o o r k o m e n en t e r u g d r i n g e n van schoolverzuim en schooluitval. Leerlingen en s t u d e n t e n gaan i m m e r s lang niet altijd naar een school of o n d e r w i j s i n s t e l l i n g in hun w o o n g e m e e n t e . Als v e r z u i m - en u i t v a l p r o b l e m a t i e k de g e m e e n t e g r e n z e n overschrijdt, is het verstandig o o k de oplossing ervan over g e m e e n t e g r e n z e n heen te organiseren. Eén regionale leerlingenadministratie b i j v o o r b e e l d , m e t dagelijkse koppelingen naar g e m e e n t e l i j k e GBA's en DUO (het o n d e r d e e l van het ministerie van OCW dat v e r z u i m m e l d i n g e n en schoolin- en uitschrijvingen registreert), zorgt e r v o o r dat de kans m i n i m a a l w o r d t dat j o n g e r e n die verhuizen b i n n e n de regio o f naar school gaan in een andere g e m e e n t e dan hun w o o n g e m e e n t e uit zicht raken. En s a m e n w e r k i n g in één u i t v o e r i n g s t e a m levert o n d e r m e e r o p dat er per school m e t één l e e r p l i c h t a m b t e n a a r w o r d t g e w e r k t die casuïstiek b e h a n d e l t ongeacht de w o o n g e m e e n t e van j o n g e r e n . Eén vast a a n s p r e e k p u n t dus v o o r iedere school en consistent beleid ongeacht de w o o n g e m e e n t e van hun leerlingen. Eind 2013 is de s a m e n w e r k i n g , die aanvankelijk liep t o t 1 augustus 2014, geëvalueerd. Op basis van de positieve u i t k o m s t e n hiervan z e t t e n de d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n hun s a m e n w e r k i n g v o o r t . V o o r u ligt dan o o k de b e g r o t i n g v o o r 2014 ( o m d a t het bestuur van de gemeenschappelijke regeling al een b e g r o t i n g vaststelde v o o r de p e r i o d e t o t 1 augustus 2014 gaat het nu o m vaststelling van de b e g r o t i n g v o o r de periode van 1 augustus 2014 t o t 3 1 d e c e m b e r 2014) en heel 2015. Circa SO?*) procent van de begroting w o r d t a a n g e w e n d v o o r de inzet van personeel ( a d m i n i s t r a t i e f en in 1

de u i t v o e r i n g ) , de regionale l e e r l i n g e n a d m i n i s t r a t i e en huisvesting en facilitaire zaken, circa 20*^ is beschikbaar v o o r p r o j e c t e n , o p l e i d i n g en c o m m u n i c a t i e . De wijze w a a r o p de begroting t o t stand is g e k o m e n is ongewijzigd t e n opzichte van 2013. V o o r 2015 is, net als v o o r 2014, een b e p e r k t e indexatie van 1,596 over de t o t a l e begroting toegepast.

Pagina 2 van 6

2.

Overzicht van uitgaven en inkomsten

M e d i o 2013 heeft het bestuur van de gemeenschappelijke regeling een begroting vastgesteld v o o r de p e r i o d e van 1 j a n u a r i 2014 t o t 1 augustus 2 0 1 4 ; de v o o r l o p i g e horizon van de s a m e n w e r k i n g lag i m m e r s o p 1 augustus 2014. Inmiddels is besloten de s a m e n w e r k i n g v o o r t t e zetten en dient er een b e g r o t i n g t e w o r d e n vastgesteld v o o r de resterende m a a n d e n van 2014. Hieronder ziet u: in tabel 1, t e r i n f o r m a t i e , de t o t a l e b e g r o t i n g v o o r 2 0 1 4 ; in tabel 2, t e r vaststelling, de o n t w e r p b e g r o t i n g v o o r de p e r i o d e van 01-08-2014 t o t 31-12-2014; in tabel 3, t e r vaststelling, de o n t w e r p b e g r o t i n g v o o r het jaar 2015.

Tabel 1: ter informatie

de totale begroting

voor

2014

01-01-20141 31-12-2014

01-01-2014131-12-2014

Uitgaven (in euro's en excl. btw)

Inkomsten (in euro's en excl. btw)

1

Personeel

1.096.744

5

1.471.332

Jaarlijkse bijdragen gemeenten

2

Jeugdvolgsysteem

3

Huisvesting en facilitair

4

Overige uitgaven

76.393

0

Overige i n k o m s t e n

225.426 72.769

Totaal

Tabel 2: ter vaststelling

6

de ontwerpbegroting

Totaal

1.471.332

voor de periode

van 01-08-2014

tot

31-12-2014

01-08-2014131-12-2014

01-08-20141 31-12-2014

Uitgaven (in euro's en excl. btw)

Inkomsten (in euro's en excl. btw)

1

Personeel

553.180

5

1.471.332

714.885

Jaarlijkse bijdragen gemeenten

2

Jeugdvolgsysteem

3

Huisvesting en facilitair

4

Overige uitgaven

34.704

6

0

Overige i n k o m s t e n

119.962 7009

Totaal

714.885

Totaal

714.885

Pagina 3 van 6

Tabel 3: ter vaststelling

de ontwerpbegroting

voor het jaar

2015

01-01-20151 31-12-2015

01-01-2015

Uitgaven (in euro's en excl. btw)

Inkomsten (in euro's en excl. btw)

1

Personeel

1.020.961

5

131-12-2015

1.370.898

Jaarlijkse bijdragen gemeenten

2

Jeugdvolgsysteem

3

Huisvesting en facilitair

4

Overige uitgaven

76.393

1.

0

Overige i n k o m s t e n

206.791 66.753

Totaal

3.

6

Totaal

1.370.898

1.370.898

Toelichting op uitgaven en inkomsten Personeel

De uitgaven aan personeel h e b b e n betrekking o p het t e a m van het RBL. De o m v a n g daarvan is een d i r e c t e afgeleide van de I n g r a d o - n o r m , een f o r m a t i e - r i c h t l i j n opgesteld d o o r Ingrado ('branchevereniging' v o o r leerplicht) v o o r de leerplichtcapaciteit van g e m e e n t e n . Het RBL t e a m bestaat uit ca. 15,5 f t e . Daarvan is 1,7 f t e b e s t e m d v o o r de t e a m l e i d e r , het h o o f d en de R M C - c o ö r d i n a t i e t a k e n ; ca. 4 f t e v o o r de a d m i n i s t r a t i e (de besparing van ca. 1 f t e per 1-8-2014 uit de evaluatie is v e r w e r k t ) en ca. 10 f t e v o o r het t e a m van l e e r p l i c h t a m b t e n a r e n en trajectbegeleiders van de niveau 2 g e m e e n t e n . Het RBL zelf heeft geen m e d e w e r k e r s in dienst. Het g e n o e m d e bedrag v e r t e g e n w o o r d i g t dan o o k de w a a r d e van de d o o r alle g e m e e n t e n geleverde inzet. 2.

Jeugdvolgsysteem (JVS)

JVS is de naam van het systeem v o o r de regionale leerlingenadministratie. In 2014 bestaan de uitgaven v o o r JVS uit t w e e structurele u i t g a v e n p o s t e n . Deze bestaan uit een betaling v o o r jaarlijkse o n d e r h o u d s k o s t e n en het applicatiebeheer dat w o r d t ingekocht bij de leverancier van JVS, M e t a o b j e c t s Benelux BV. Uitgaven JVS 2014 en 2015

(in euro's en excl. btw) Jaarlijks o n d e r h o u d (jaarlijks)

46.809

A p p l i c a t i e b e h e e r (jaarlijks)

19.584

Externe hosting, onvoorzien ICT

10.000 Totaal

3.

76.393

Huisvesting en facilitaire zaken RBL

Het RBL is gehuisvest in Breda in een pand dat in e i g e n d o m is van de g e m e e n t e Breda. De benodigde r u i m t e is berekend aan de hand van het aantal m e d e w e r k e r s en w e r k p l e k n o r m e n . Facilitaire zaken zoals schoonmaak, postbezorging, ICT, w e r k p l e k b e h e e r , kopieer- en printfaciliteiten en advisering o p het gebied van Financiën en HRM w o r d e n a f g e n o m e n bij de g e m e e n t e Breda middels een dienstverleningsovereenkomst. In t o t a a l (huisvesting en facilitair) betaalt het RBL aan de g e m e e n t e Breda per f t e (op jaarbasis) ca. C 10.000-.

Pagina 4 van 6

4.

Overige uitgaven

O n d e r de post overige uitgaven vallen kosten die b i j v o o r b e e l d g e m a a k t w o r d e n v o o r c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , o p l e i d i n g , p r o j e c t e n en r e g i o b i j e e n k o m s t e n m e t o n d e r w i j s en k e t e n p a r t n e r s , 5.

Jaarlijkse bijdragen g e m e e n t e n

Alle aan de GR d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n leveren een bijdrage aan de begroting. Bij de start van het RBL h a d d e n g e m e e n t e n de keuze die bijdrage in m i d d e l e n (euro's) t e leveren of de bijdrage m e t personele inzet t e v o l d o e n . De h o o g t e van de bijdrage per g e m e e n t e is gebaseerd o p de landelijke n o r m e n van Ingrado (branchevereniging v o o r l e e r p l i c h t a m b t e n a r e n en rmc trajectbegeleiders). Deze n o r m e n gaan uit van een g e w e n s t e personele capaciteit per aantal j o n g e r e n in verschillende l e e f t i j d s g r o e p e n . De bijdrage in personele inzet w o r d t g e w a a r d e e r d tegen n o r m s c h a l e n . De feitelijk d o o r een g e m e e n t e geleverde personele inzet k o m t niet altijd o v e r e e n m e t de aan die g e m e e n t e gevraagde bijdrage: w o r d t er m i n d e r inzet geleverd dan dat w o r d t er een aanvullend bedrag g e f a c t u r e e r d aan de g e m e e n t e , w o r d t er m e e r inzet geleverd dan de aan die g e m e e n t e gevraagde bijdrage dan o n t v a n g t de g e m e e n t e een b e d r a g t e r w a a r d e van het m e e r d e r e . De bijdragen van de g e m e e n t e n in deze b e g r o t i n g g e n o e m d bestaan uit bijdragen in d a a d w e r k e l i j k e euro's o f personele o m z e t o m g e r e k e n d naar euro's en zijn exclusief b t w . De b t w die aan g e m e e n t e n over hun bijdragen w o r d t g e f a c t u r e e r d is c o m p e n s a b e l bij het b t w - c o m p e n s a t i e f o n d s . De g e m e e n t e n Halderberge (in 2014) en O o s t e r h o u t (in 2014 en 2015) n e m e n diensten af van het RBL b u i t e n de GR o m . Hiervoor is een d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t (DVO) afgesloten m e t het RBL. De v e r g o e d i n g h i e r v o o r v a n u i t Halderberge en O o s t e r h o u t is in deze b e g r o t i n g v e r w e r k t .

Bijdragen

van gemeenten

in 2014 (in euro's of personele

inzet omgerekend

naar

euro's) 2014

Gemeente

Deelname RBL

Aalburg

GR niv. 1

10.810

Alphen-Chaam

GR niv. 2

34.449

Baarle-Nassau

GR niv. 1

3.978

Bergen op Z o o m

GR niv. 1

45.076

Breda

GR niv. 2

655.400

Drimmelen

GR niv. 2

94.245

Etten-Leur

GR niv. 1

29.869

Geertruidenberg

GR niv. 2

72.790

Halderberge

GR niv. 1 (tot 1-8-2014 DVO niv. 2)

65.455

GR niv. 2

126.901

Oosterhout

DVO niv. 2

187.762

Roosendaal

GR niv. 1

53.601

Rucphen

GR niv. 1

14.040

Steenbergen

GR niv. 1

15.829

Werkendam

GR niv. 1

20.539

Woensdrecht

GR niv. 1

14.520

Woudrichem

GR niv. 1

11.221

Zundert

GR niv. 1

Moerdijk

14.843 1.471.332

Totaal Bijdragen

van gemeenten

in 2015 (in euro's of personele

inzet omgerekend

naar

euro's) 2015

Gemeente

Deelname RBL

Aalburg

GR niv. 1

9.393

Alphen-Chaam

GR niv. 2

33.819

Baarle-Nassau

GR niv. 1

3.457

Bergen o p Z o o m

GR niv. 1

39.168

Pagina 5 van 6

Breda

GR niv. 2

643.413

Drimmelen

GR niv. 2

92.521

Etten-Leur

GR niv. 1

25.954

Geertruidenberg

GR niv. 2

71.459

Halderberge

GR niv. 1

17.164

Moerdijk

GR niv. 2

124.580

Oosterhout

DVO niv. 2

184.328

Roosendaal

GR niv. 1

46.576

Rucphen

GR niv. 1

12.200

Steenbergen

GR niv. 1

13.754

Werkendam

GR niv. 1

17.847

Woensdrecht

GR niv. 1

12.617

Woudrichem

GR niv. 1

9.751

GR niv. 1

12.897

Zundert

Totaal

6.

1.370.898

Overige i n k o m s t e n

W o r d e n o p dit m o m e n t niet v o o r z i e n .

Pagina 6 van 6