1
Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (XI.2.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2010.(II.22.) sz. rendelet módosításáról Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ( a továbbiakban : képviselő-testület ) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a kötelezően előírt egyeztetéseket követően az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2010.(II.22.) számú rendeletét a következők szerint módosítja: 1.§ Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2010.(II.22.) számú rendelet ( továbbiakban: R. ) 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az (1) – (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével az önkormányzat és költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételi és kiadási főösszegét az 1/B. sz. mellékletben részletezetten 309.803 eFt-ban, egyensúlyban állapítja meg. 2.§ Az R. 4.§ (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b, A képviselő-testület a 4/A. számú melléklet szerinti részletezésben a 2010. évi engedélyezett létszámkeretet a 4.sz. mellékletben felsorolt költségvetési szervenként illetve feladatonként 48.25 főben állapítja meg, ezen belül a közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban állók létszám előirányzata 22.75 fő, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók létszám előirányzata 25.75 fő , egyéb jogviszonyban állók létszáma 13 fő. 3.§ Az R. 5.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat 2010. évi felhalmozási célokra fordítható bevételei előirányzatát 112.471 eFt-ban, felhalmozási célú kiadásai előirányzatát 112.471 eFt – ban – melyből felhalmozási célú céltartalék a 9. számú melléklet szerinti részletezéssel 10.900 eFt állapítja meg. (A bevételi és kiadási jogcímeket, illetve felújítási és felhalmozási feladatokat költségvetési címenként a 8. számú melléklet tartalmazza.)
2
4.§ Az R. 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat a költségvetés biztonsága és végrehajthatósága valamint a fejlesztési célkitűzések minél magasabb szintű megvalósíthatósága érdekében a a) működési célú általános tartaléka módosított előirányzatát b) működési célú céltartaléka módosított előirányzatát c) felhalmozási célú általános tartaléka módosított előirányzatát d) felhalmozási célú céltartaléka módosított előirányzatát
22.430 eFt-ban, 0 eFt-ban, 0 eFt-ban, 10.900 eFt-ban
állapítja meg a 9. számú melléklet szerint. 5.§ Az R. 1/B. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet, 4/A. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép, a 8., 9.számú mellékletek helyébe a 3., 4. számú mellékletek lépnek. Záró rendelkezések
6.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba , és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Fülöpszállás, 2010. november 2. Cseh Szakáll Sándor Polgármester
Simon László aljegyző
Záradék: A rendeletet a képviselő-testület 2010. október 28-i ülésén fogadta el, a kihirdetés napja 2010. november 2. Simon László aljegyző
3 1.. számú melléklet a 13/2010.(XI.2.) sz. rendelethez 1/B. számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetés módosított összesített mérlege ( Áht. 69.§ c) pontja szerint ) BEVÉTELEK A) Működési bevételek 1. Átengedett és megosztott bevételek 2.Állami hozzájárulások 3. Központosított előirányzatok 4. Saját folyó bevételek ebből: - helyi adók - intézményműk 5. Támogatásértékű működési bevételek ebből: -OEP finanszírozás 6.Előző évi működési célú pénzmaradvány 7.Átcsoportosítás fejlesztésre(gépjármű-,ip.üz.adó) MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN B) Felhalmozási célú bevételek 1. Felh.célú saját bevételek 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalm.célú kölcsönök visszatérül. háztartásoktól 4. Felhalm.célú pénzeszk.átvét.állh.kívülről 5. TERKI támogatás 6. Átcsoportosítás működésből 7. Központosított előirányzat 8. Előző évi felh.célú pénzmaradvány FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
09.28. Mód.jav 91.166 91.166 72.051 72.051 3.819 3.819 17.346 17.346 8.200 8.200 9.146 9.146 14.234 14.234 3.684 3.684
KIADÁSOK C) Működési kiadások 1. Intézményfenntartás működési kiadásai ebből: - személyi juttatások - járulékok - dologi kiadások 2. Pénzbeni és természetbeni szoc. ellátások (segélyek) 3. Támogatásértékű működési kiadások ebből: - intézményfenntartó társulásnak:
10.651
10.651 4. Működési célú pénzeszköz átadás államházt. Kívülre
-11.935 197.332
-11.935 5. Működési célú általános tartalék 197.332 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN D) Felhalmozási célú kiadások 1. Beruházások ebből: - ingatlan létesítés, vásárlás 56.238 - gép, berendezés besz. - szellemi termékek besz. 2. Felújítások ebből: - ingatlan felújítás 11.935 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áll.h. kívűlre 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áll.h. belülre 44.298 5.Felhalmozási célú tám. kölcsön 5.Felhalmozási célú tartalék 112.471 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 309.803 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
61.238
11.935 44.298 117.471 314.803
09.28. Mód.jav 129.262 129.262 62.372 62.372 14.678 52.212 27.647 13.272 11.122
14.678 52.212 27.647 13.272 11.122
4.721
4.721
22.430 197.332
22.430 197.332
16.732 7.178 9.379 175 87.581 87.581 7.689 2.678
19.149 7.178 11.796 175 70.580 70.580 3.911 2.678 5.253 10.900 112.471 309.803
2.863 117.471 314.803
4 2. számú melléklet a 13/2010. (XI.2.) sz. rendelethez 4/A számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez Engedélyezet létszámok költségvetési szervenként illetve feladatonként A) Választott tisztségviselők, köztisztviselők és közalkalmazottak Költségvetési szerv/ feladat
2010. évi 2010. évi Mód +/Módosított létszámkeret betölthető javaslat létszámkeret 1 -1 0 1 11 11 11 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1 2,5 1,5 22,5 22,5 22,5
Önkormányzat vál. tisztségviselő Polgármesteri hivatal Községgazdálkodás Karbantartó Brigád Faluház Védőnői szolgálat Anya és gyermekvédelem Gyermekjóléti szolgálat Tanyagondnoki szolgálat Könyvtár Köztisztviselői és közalkalmazott összesen
B) Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók Önkormányzati feladatok Közhasznú foglalkoztatás Közfoglalkoztatás MT hatálya alá tartozók összesen
1,75
1,75
1,75
24 25,75
24 25,75
24 25,75
Önkormányzat és intézményei össz.
48.25
48.25
48,25
C) Egyéb jogviszonyok Társadalmi mb. polgármester, alpolgármester Önkormányzati képviselők Nem képviselő bizottsági tagok Egyéb jogviszony ( tiszteletdíjas) össz.
9
9
9
9
2
2
-3 5 4
6 5 13
5 3. számú melléklet a 13/2010.(XI.2.) sz. rendelethez 8. számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Jogcím 2010. Mód.ei. terv 09.28. Felhalmozási célú saját bevételek Felhalmozási támogatások Dél-Alföldi Operatív Program DAOP 4.1.1/A. 21.719 által nyújtott támogatás MVH IKSZT támogatás 2010. évi 33.953 2009. évi CÉDE támogatás Általános Iskola 5.000 felújításához 2009. évi TEKI támogatás térfigyelő rendszer 566 bővítéséhez Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ebből: Közgyűlés 2008.évi tám. Felhalmozási célú pénzeszk.átvét állh. kívülről Átcsoportosítás ( Gépjárműadó, Iparűzésiadó, 7.400 11.935 egyéb) Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány 44.298 44.298 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 51.698 117.471 mindösszesen Felújítási, fejlesztési kiadások Jogcím 2010. terv Mód.ei. 09.28. Ingatlan vásárlás Ingatlan vásárlás ( 2 db) 10.952 7.178 Eszközbeszerzés Szoftver (PMH) 100 100 Egészségház kialakítása Fülöpszálláson 75 DAOP 4.1.1/A-09-2010-0019. kódszámú pályázat megvalósítása szoftverbeszerzés 90% pályázati támogatással 10% önerővel bruttó Számítógép beszerzés 150 150 Fülöpszállás térfigyelő rendszerének 103 669 bővítéséhez kamerák beszerzése 669 eFt összköltségű DARFT/TEKI/ 2009. pályázat Fülöpszállás térfigyelő rendszer kiépítés átjátszó, PC beszerzés saját forrásból IKSZT kialakítás eszközbeszerzési kiadások 4.333 Egészségház kialakítása Fülöpszálláson 4.227 DAOP 4.1.1/A-09-2010-0019. kódszámú pályázat megvalósítása eszközbeszerzés 90% pályázati támogatással 10% önerővel bruttó Eszközbeszerzés traktor kiegészítők, adapterek Beruházási kiadások összesen 11.305 16.732
Mód +/-
Mód.ei Jav. 21.719 33.953
- 5.000 566
11.935
- 5.000 Mód +/-
44.298 112.471 Mód.ei Jav. 7.178 100 75
50
200 669
367
367 4.333 4.227
2.000
2.000
2.417
19.149
6
Jogcím Fülöpszállás Herpai Vilmos általános iskola 16.852.043,- Ft összköltségű felújítás DARFT CÉDE 2009. pályázatti támogatással Fülöpszállás Herpai Vilmos általános iskola 37.306.079,- Ft összktg-ű épületenergetikai pályázat ( KEOP ) saját forrás Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér IKSZT/2008/1-0642 azonosító számú címbirtokosi cím alapján a községi könyvtár és volt kisiskola felújítása és közösségi térré átalakítása 2010. évre megállapított működési támogatással együtt bruttó Egészségház kialakítása Fülöpszálláson DAOP 4.1.1/A-09-2010-0019. kódszámú pályázat megvalósítása építés, felújítás 2010. évi ütem 90% pályázati támogatással 10% önerővel bruttó Egészségház kialakítása Fülöpszálláson DAOP 4.1.1/A-09-2010-0019. kódszámú pályázat megvalósítása igénybevett szolgáltatások költségei 90% pályázati támogatással 10% önerővel bruttó Egészségház kialakítása Fülöpszálláson DAOP 4.1.1/A-09-2010-0019. kódszámú pályázat megvalósítása pályázatban nem támogatott szolgáltatások költségei 100% saját forrásból Egészségház kialakítása Fülöpszálláson DAOP 4.1.1/A-09-2010-0019. kódszámú pályázat megvalósítása Felújítás összesen:
Felújítás 2010. terv 12.001
Mód.ei 09.28. 17.001
11.007
11.007
11.007
37.308
37.308
18.750
18.750
1.079
1.079
2.436
2.436
23.008
87.581
Mód +/- 17.001
- 17.001
Mód.ei Jav.
70.580
7 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Jogcím 2010. Mód.ei terv 09.28. 1. Izsáki hulladéklerakó kiváltás 500 500 2. Egészséges ivóvíz fejl. program 3. KSE fűnyíró traktor és számítógép 600 3.094 beszerzéshez (LEADER pályázat) fh-i célú támogatási kölcsön 2.704 eFt, véglegesen átadott 390 eFt ) 4. Sportegyesület fűnyíró traktor és számítógép beszerzéshez (LEADER pályázat) beszerzéshez támogatás 5. Polgárőrség eszközbeszerzés pályázathoz 2.159 (fh-i célú támogatási kölcsön 2.159 eFt ) 6. DAOP pályázatírás s. díj 1.936 Felhalmozási célú pe. átadás 1.100 7.689 államháztartáson kívülre Kiskőrösi Kistérség Közösségi Közlekedés Fejlesztése tárgyú, DAOP 3.2.1./A kódszámú, a kistérség együttműködés keretében megvalósuló Fülöpszállás területén illetve ahhoz kapcsolódóan megépíteni szándékozott 6 db autóbuszmegálló létesítés településre eső 15.957.787,- Ft 10%-a. Régi F.szállási hulladéklerakó rekultivációja önerő Kiskőrösi Kistérség óvodák, alapfokú közokt. intézmények felújítása ( iskola festési munkák ) saját forrás Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belülre
Mód +/- 3.094
1.475
1.475
- 2.159 - 3.778
1.936 3.911
1.957
2.100
2.100
2.100
578
578
578
4.635
2.678
2.678
Felhalmozási célú támogatási kölcsön civil szervezeteknek Jogcím 2010. Mód. Mód terv Ei. +/1.Sportegyesület fűnyíró traktor és számítógép 3.094 beszerzéshez (LEADER pályázat) felhalmozási célú támogatási kölcsön 2. Polgárőrség eszközbeszerzéshez (LEADER 2.159 pályázat) felhalmozási célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsön összesen 5.253 Felhalmozási kiadások összesen
Mód.ei Jav. 500
40.048
110.027
-10.456
Mód.ei Jav. 3.094 2.159 5.253 101.571
8 4. számú melléklet a 13/2010.(XI.2.)sz. rendelethez 9. számú melléklet az 1/2010.(II.22.)sz. rendelethez Jogcím Működési célú általános tartalék Működési célú céltartalék Felhalmozási célú általános tartalék Felhalmozási célú céltartalék Egészségház rekonstrukció DAOP 4.1.1. pályázat várható önerő 27.550 eFt Sportegyesület ÚMVP pályázat fűnyíró traktor beszerzésre ideiglenes pe. átadásra Általános Iskola felújítás során felmerülő, előre nem látható munkák elvégzésére, szolgáltatások igénybevételére ( pl. közbesz.elj.ktg.) Általános Iskola felújítás vizesblokk, kazánház, padozat csere munkálataira IKSZT épület kialakítása során felmerülő, előre nem látható munkák elvégzésére szolgáltatások igénybevételére ( pl. közbesz.elj.ktg.) Gyógyszertár épület tetőfelújítás Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása ( Botond és Solti u., Községháza pinceablakok, gazdasági épület tető ) Emlékművek, köztéri szobrok
2010. er. ei. 4.214 0 0
Mód.ei 09.28. 18.491
Mód +/3.939
Mód.ei Jav. 22.430
4.572
- 4.572
-
11.650 3.800
2.872
8.028
10.900
10.028
8.028
600
2.000 1.750 3.500
2.000 872
2.000 872
