Financování základen Medvěd + Šotek
Obsah • • • •
představení Kovářova koncept provoz rozvoj
• základna u Lipenské přehrady • 56 km od Českých Budějovic
• samoobslužná základna • s celoročním provozem • s kapacitou 30 (max. 45) osob
hlavní budova - Kovárna
loděnice
Čistička
Louka za kovárnou cca 1 ha 1/5 udržována pro táboření ½ sečena
Historie (1/2) • před rokem 1989 majetek SSM • 1989 – 1994 – ve správě Fondu dětí a mládeže • 1994 – Junák získává horní objekt (kovárna), loděnici a čističku do nájmu. Správa - středisko VAVÉHA České Budějovice, dramatické převzetí objektu • 2000 - přechází objekty do vlastnictví Junáka, včetně závazků: maximální procento komerčního pronájmu, nemožnost prodeje • 2004 - oprava a nové vybavení kuchyně • 2006 - změna správce • 2008 - nový web s rezervačním systémem
Historie (2/2) • 2012 - velký mráz– škoda cca 200 000 Kč pojištění přes ČRDM - část oprav hrazena z pojistky. . získání louky za Kovárnou . strategická schůzka k podpoře Kovářova - zástupci střediska VAVÉHA, HKVS, VRJ, KRJ JčK • 2013 - vznik ZvOJ Skautské základny VAVÉHA začátek přestavby loděnice • 2015 - zprovoznění loděnice zprovoznění části tábořiště • 20?? - rekonstrukce Kovárny
Koncept – cíle základny • Kovárna – vybudování dvou samostatných částí pro cca 15 a 30 lidí, zázemí pro tábořiště a tým starající se o tábořiště a tábořící • Tábořiště za Kovárnou – vybudování mezinárodního tábořiště se zázemím s kapacitou cca 100 lidí • Loděnice – vybudování zázemí pro vodácké oddíly (loděnice, dílna, ubytování cca 15 členného oddílu) a zázemí pro rekreaci „mladých“ rodin
Koncept Provoz a rozvoj základny • Základna musí být soběstačná, tak aby finančně nezatěžovala středisko. • Provoz a rozvoj se řídí „stavebními programy“ stanovenými pro jednotlivé části základny.
Stavební program Základna Kovářov - tábořiště
Cíl • Vybudovat na nově získaném pozemku sezónní tábořiště včetně jeho zázemí. Jednotlivé subcampy tábořiště by si měly udržet spíše komornější skautský charakter – standardním využitím by se mělo stát v létě táboření / ubytování jednoho až max. čtyř dětských kolektivů, z toho dva v podsadových stanech. Technické řešení tábořiště by však mělo umožnit krátkodobě (jednorázově) zamýšlenou kapacitu překročit (např. pro uspořádání celostřediskové akce, akce krajské…). • V nově navrhovaném objektu současně se sociálním zařízením vytvořit i chybějící zázemí pro hlavní objekt základny, především sklad palivového dřeva.
Provoz Cílový stav: • provoz základny musí být soběstačný - musí se uživit pouze z pronájmu a musí si vydělat i na renovaci/údržbu Podpora provozu: • Stanovení minimální částky za pronájem (minimální počet osob) • propagace: web, prezentace na akcích, pořádání akcí pro ostaní (vzdělávacích) • přizpůsobit základnu požadavkům návštěvníků např. kolárna, sušárna a nabídnout jim něco, co jinde není vybavená loděnice na břehu Lipenské přehrady
Provoz Příjmy – průměrně cca 170 000,- Kč ročně • Pronájem základny: • Skauti cca 30 % • Dětské organizace cca 30 % • Cizí cca 40 % Výdaje – cca 170 000,- Kč • Elektřina, Voda, Topení • Revize • Cestovné správce • Čistící potřeby, drobná údržba • Opravy • Obnova materiálu
Přehled nákladů a výnosů Náklady • 501 Spotřeba materiálu 22 085,00 • 502Spotřeba energie 39 783,00 • 511 Opravy a udržování 21 363,00 • 512 Cestovné 20 034,00 • 518 Ostatní služby 26 595,00 • 538 Ostatní daně a poplatky 50,00 • 549 Jiné ostatní náklady 7 602,00 • 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3 063 • Náklady celkem 140 575,00 • Výnosy • 602 Tržby z prodeje služeb 173 350,00 • 656 Zúčtování rezerv 15 794,00 • 682 Přijaté příspěvky (dary) 12 000,00 • Výnosy celkem 201 144,00 • Hospodářský zisk celkem 60 569,00
Rozvoj • musí vést k naplnění cílů základny • rozvoj se řídí „stavebními programy“ stanovenými pro jednotlivé části základny – jsou upravovány • Získání lidí ochotných pomáhat s rozvojem finance: • investovat vlastní peníze (tvoření fondu na opravy) • koncepčně (s rozumem) využívat granty, dotace • vložit vlastní práci • optimalizace financí – ZvOJ (DPH)
Rozvoj Financování rozvoje loděnice • Vlastní prostředky základny • Úspora nákladů podílem vlastní práce – pravidelné brigády • Půjčka z fondu nemovitostí • Investiční dotace MŠMT • Grant Jihočeského kraje • Dary • Snížení cen využíváním slev dojednaných s dodavateli (Bauhaus, Siko, Otherm …)
Fond nemovitostí Junáka • Pravidla jsou ve Směrnici k FNJ (spisovna) • O výši podpory rozhoduje komise • Možno žádat půjčku na opravu • Možno čerpat dar na nákup pozemku • Možno čerpat dar na nákup nemovitosti (klubovny)
Žádost o půjčku z Fondu nemovitostí Junáka Junák - svaz skautů a skautek ČR
ŽÁDOST O PODPORU Z FONDU NEMOVITOSTÍ JUNÁKA Křížkem označte podobu podpory, o kterou žádáte:
x
A. návratný finanční příspěvek B. příslib návratného finančního příspěvku C. dar na pořízení pozemku D. příslib daru na pořízení pozemku
1.Informace o žadateli Název OJ:
Skautské základny VAVÉHA
Evid. číslo:
Kontaktní osoba za žadatele: Příjmení, jméno:
Telefon: 775700407
František Šmajcl
Email:
[email protected]
2.Informace o nemovitosti, které se žádost týká Nemovitost:
Základna Kovářov - ČOV
Číslo LV:
1613
Majitel nemovitosti:
Junák - svaz skautů a skautek ČR, Senováž.nám.24, Praha 1
Čísla pozem. parcel:
504/15
Katastrální území:
Frymburk
3.Popis předpokládaného použití nemovitosti V této části popište záměr předkládaného projektu, vč. očekávaných výsledků. Při nedostatku místa přiložte k žádosti přílohu.
ČOV včetně pozemku získal Junák "za trest" při likvidaci FDM. Dožívající technický stav je nutné řešit a s tím současně možnost Junáka na Kovářově stavět - rekonstrukce stávajícího objektu, nástavbu loděnice včetně připojení na ČOV (běží) a v budoucnu sociální zařízení pro letní tábory.
4.Vytíženost nemovitosti Uveďte, jaké bude předpokládané využití a vytížení nemovitosti (např. počtem členů, počtem táborů, osobodnů ad.)
ČOV se nachází v CHKO Šumava, slouží celé obci, zatím pouze sezóně, vyčištěné vody se vypouští do Lipenského jezera. Nepodařilo se ji vyměnit s obcí, její stav, kvalita vody apod. je silně sledována. 5.Financování žádosti 300.000,- Kč
Výše žádané podpory (příspěvku nebo daru) Celková kupní cena nemovitosti V případě návratného příspěvku návrh počtu splátek
3
ve výši
100.000,- Kč 1.11.2014
Návrh data první splátky návratného příspěvku
Předpokládané další finanční zdroje k pořízení nemovitosti Vlastní zdroje předkladatele Dotace ze státního rozpočtu Příspěvky samospráv - obec, kraj Jiné zdroje - vypište:
6.Příjmení a jméno statutárního orgánu žadatele
Datum:
29.01.13
Pavel Vojtíšek, ředitel ZvOJ
Vypracoval:
Šmajcl František
Investiční dotace MŠMT • • • • •
Projekt podávaný přes ústředí Podával se v září (od roku 2015 změna) Vychází ze stavebního programu Žádá se na jednotlivé etapy Je potřeba mít stavební povolení
• Junák na investice vyčleňuje z rozpočtu cca 4,5 mil. • Částku přiděluje hospodářský zpravodaj
Evropské dotace • Na Kovářově jsme zatím nepoužili • Zkušenosti možno čerpat na Mlýně
Grant Jihočeského kraje • Jihočeský kraj vypisuje grant na opravu: GP Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen subjektů z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže • Vyhlašován počátkem roku • cca 20 dnů na zpracování žádosti • Celková výše v roce 2013 - 1 000 000,- Kč • V roce 2014 přidělováno projektům 50 nebo 100 000 Kč
http:// kovarov.vaveha.cz
