FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Kaposvár MJV Polgármesteri Hivatal

2008 évi mód előirányzat

Megnevezés Közlekedés Körtönye utcával szemben a Cseri dűlőbe vezető út Monostor u. egyoldali járda építése Béla király u. végétől járda építése a Nyugdíjas Otthonig Kemping u. járda építése Gém utcától kempinghez vezető útig Egyenesi u. Uránia lakóteleptől a buszfordulóig járda építése Kaposvár-K.füred kerékpárút tervezése Kaposvár-K.újlak kerékpárút terv Bástya u. útépítés tervezése Mező u-i parkoló építés (folyt.) Béla király köz csap.vízelvezetéses járdaép.terv Buzsáki u. 2-6 között járda tervezése Parkoló tervezése Madár u-ban a Gárdonyi Iskola előtt Pécsi u. egészségházhoz vezető út-járda tervezés Földút és járdaépítési program Béla király köz gyalogút és csapadékvíz elvezetés "SÁÉV telep" Hajléktalan Szállóhoz vezető járda építése Béla király út jobb old.járdaép. Benedek E.u.-tól a hídig Csalogány u. járdaépítés Hold u.útépítés Kankalin u. gyalogút tervezés Buzsáki u .2-6. járdaépítés vízelvezetéssel Buszvárók telepítése Bajcsy-Zs.u. kórházi szakasz visszavétel előkészítése Donneri körforgalom építése (Zrinyi-Iszák-Bartók u) Németh I.- Tallián Gy.u. csp.jelzőlámpás közl.irányítás terv Kvár csomóponti jelzőlámpa telepítés tervezése I-4.+ II-1=5 db Toponári u.(Muskátli-Gyógyszertár közt) geodéziai felmérés Gyalogátkelőhelyek létesítése: megvalósíthatósági tanulmány és eng.kivit.tervek Közlekedés-építési tervek 4 db Autóbuszöböl-pár építése és jelzőberendezések telepítése belterületen Klebelsberg Kollégiumi átjárónál csomóponti lámpa önerő Buszöblözet párok eng.tervei: Toponár és Töröcske Kerítés áthelyezéás és burkolat kialakítás ( MÁV Zrt ) Közlekedés összesen

Kaposvár, 2008.12.22

74/2008(XII.16)önk.rend. 9. sz. melléklet ezer Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Pótigény Mód. új ill.átcsop. előirányzat

Eltérés (+ -)

Megjegyzés

4 770 6 619 3 757 1 623 4 380 1 742 2 520 2 160 2 724 96 96 38 764

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 770 6 619 3 757 1 623 4 380 1 742 2 520 2 160 2 724 96 96 38 764

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 124 13 824 9 504 9 696 15 084 264 7 600 3 508 2 000 51 000 1 320 6 600 360 0 0

0 0 0 0 0 0 0 102 0 35 988 0 0 0 1 020 5 508

11 124 13 824 9 504 9 696 15 084 264 7 600 3 610 2 000 86 988 1 320 6 600 360 1 020 5 508

0 0 0 0 0 0 0 102 0 35 988 0 0 0 1 020 5 508

0

129 597

129 597

129 597

0 0 0 163 173

8 386 269 3 240 184 110

8 386 269 3 240 347 283

8 386 Pénzeszköz átadás a Közút KHT-nak 269 Átcsop: tervezési keretből 3 240 273/2008(XI.13)önk.hat 184 110

C:\hivatal\kozlony\download\09 _ 9 Fh Rm3

Szabó Tiborné

15.jsz. Szigetvári u."Ballakúti.u." mh.város felé áfa

Átcsop: tervezési keretből 300eft és pályázati se.keretből 720eft Átcsop: tervezési keretből S.e.19.686eft, tám:109.911eft;. DDOP-2007-5.1.3/C-2008-0029.pályázat Balesetveszélyes csomópontok átépítése társfinanszírozás:

1/7



FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2008 évi mód előirányzat

Megnevezés

Pótigény Mód. új ill.átcsop. előirányzat

Eltérés (+ -)

Megjegyzés

Vízgazdálkodás

Vízminőség jav.program:ammóniament. törésponti klórozással.

515 464 278 414 5 971 8 356 1 000 2 000 480 5 000 341

Szennyvízcsatornázás Kvár-Töröcske, Simonfa, Zs.szentpál, Zs.kislak Nyár u.- Jedlik Á.u.-Zrinyi u. által határolt terület vízrendezése

Cseri u. 22. sz. alatti lakások vízellátása és szennyvízeleveztése Pécsi utca 11. sz. alatti 9 db önkorm.lakás szennyvíz házi csatorna átépítése Berzsenyi utca 4. sz. előtt csapadékcsatorna felbővítése Léva u. csapadékvíz elvez.terv Léva utcai csapadékvízelvezetés kiépítése Cseri út É-i old.csap.víz elvez.terv korszerűsítése és vízügyi eng. Cseri út É-i old. csapadékvízelvezetés kiépítése önerő Szennyvíziszap-kezelés hosszútávú megoldása előzetes és részletes mv.tan. Töröcskei művelődési ház szennyvíz rákötése Töröcskei szennyvíz háziátemelők beépítése Intézmények szennyvízcsatorna rákötései Házi szennyvízbeköt.utólagos kiépítése, és házi kisátemelők Fő u.21. csapadékcsatorna csere Pécsi u.22.orvosi rendelőhöz :víz-, szennyvíz-,csap.víz.vez.terv Városközpont rehabilitáció: Ady E.u. víz, szennyvíz, csapadékvíz hálózatcsere Ivánfahegyalja u. ivóvíz hálózat bővítés tervezési munkái Sikálós u. vízvezeték hálózat fejlesztés Achim A.u.csapadékvíz csatorna átépítése Kaposvár, Tinódi u. vízvezeték hosszabbítás tervezése Kaposvár, Görgei utca vízellátása (300 fm), tervezés

Csokonai-köz D-részén csapadékvíz elvezetés közterületen Önkorm.int.és közter.cs.víz rákötés megszüntetése sz.vízcsat.hálózatra Ivánfahegyalja u. ivóvíz hálózat bővítés kivitelezés Fenyves u. déli részének csapadékvíz elvezető rendszerének átépítése Noszlopy G.u. 5-0-0 szennyvízcsat. 1-2. aknaköz kiépítése

Budai N.A.u. csapadékvíz elvez.terv Vízgazdálkodás összesen Közvilágítás Kisebb közvilágítási fejlesztések 2007. Közvilágítás: Mogyoró u, Pipitér u, Borostyán u. Kisebb közvilágítási fejlesztések 8 intézm.és közvil.hálózatuk világítástech.veszt.feltáró tan. Közvilágítási fejlesztések összesen


0 0 0 0 -52 -150 0 6 000 0

515 464 278 414 5 971 8 356 948 1 850 480 11 000 341

15 000 17 880 400 3 600 50 924 34 38 25 000 200 1 394 3 823 348 450 1 500 4 500 1 700 8 000 0 0 901 867

0 0 -40 -1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 850 1 990 341 3 039

15 000 17 880 360 2 400 50 924 34 38 25 000 200 1 394 3 823 348 450 1 500 4 500 1 700 4 150 1 990 341 904 906

4 229 3 417 8 000

0 0 0 1 992 1 992

4 229 3 417 8 000 1 992 17 638

15 646


Szabó Tiborné

0 0 0 0 -52 -150 0 6 000 0 Össz.ktg:132.000eft, 10% se.13.200eft,tám:118.800eft; 92/2008 (IV.24.) önk. hat. DDOP-2007-5.1.5.B pályázat

0 0 KV:330/08, 1./ 6.120eft_kész; 2./11.760eft _?? -40 -1 200 0 garanciális visszatartás 0 garanciális visszatartás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 850 1 990 Viziközmű konc.felújítások tartalékkeret terhére 341 Átcsop: tervezési keretből 3 039 0 0 0 1 992 Átcsop: tervezési keretből 1 992

2/7


Megnevezés




Eltérés (+ -)

Megjegyzés

Városgazdálkodás Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex fejlesztése Városközpont rehab.:Kiviteli tervdok.készítése, végleges akcióterületi terv Városközpont rehabilitáció:Telekvásárlás Ady É-i tömb NOSTRA Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató Központ Állati hulladék kezelő telep EU - KIOP Állati hulladék kezelő telep kiviteli terv Kaposmenti hulladékgazdálkodási program előkészítése Működő hulladéklerakó D0,D3 deponiával bővítése Működő hulladéklerakó D0,D3 deponiával bővítése: tervezés Működő hulladéklerakó vízjogi eng.és elektromos tervezés Szelektív hulladék gyűjtő sziget 5 db beszerzés; rongáltak cseréje 3 db; felújítás 4 db Élményfürdő garancialis visszatartás Mintalakótelepi rekonstrukció II üt. (Szökőkút terv, játszótér ép.) Mintalakótelepi rekonstrukció II.ütem Mintalakótelepi rekonstrukció II. ütem szökőkút építés Belváros rehabilitációja: mv.tan; ép.eng.tervek Belváros rehab.: Integrált Városfejlesztési Stratégia tan. Közter.elkövetett jogsértések visszaszorítása prog.:műszaki eszközök 2007. Közter.elkövetett jogsértések visszaszorítása prog.:műszaki eszközök 2008. Autóbusz beszerzés 6 db bioethanol üzemelésű önerő V.Tűzoltóság - 1db műszaki mentő gépjármű 20 % önerő V.Tűzoltóság - 1db konténer csere-felépítményes gépjármű 20 % önerő V.Tűzoltóság - mentési védőfelszer.ruha,sisak,álarc, légzőkészülék 20 % önerő Toponári temetőben elvégzendő beruházások Keleti temető Pécsi út felőli old.kriptasor és urnaliget kialakítása, kerítés áthely. Keleti és Nyugati temető út aszfaltozás és építés Keleti temető új portaépület vizesblokk szerelvényezése Nyugati temető öltözőépület tetőcseréje Nyugati temető ravatalozó: statikus szakvélemény és kiváltó gerenda helyreállítása


178 783 71 840 6 388 294 162 159 267

0 0 0 0 0

178 783 71 840 6 388 294 162 159 267

0 0 0 0 0

3 480 18 862 314 760 13 912 918 4 559 5 250 18 020 66 852 13 500 13 574 6 600 900 350 77 400

0 0 0 0 0 0 -101 0 0 0 0 0 0 -77 400

3 480 18 862 314 760 13 912 918 4 559 5 250 17 919 66 852 13 500 13 574 6 600 900 350 0

0 0 0 0 0 0 0 -101 0 0 0 0 0 0 -77 400

18 000 16 000 2 800 3 000 11 769 24 349 1 380 1 746

5 000 -16 000 -2 800 -1 235 0 100 0 0

23 000 0 0 1 765 11 769 24 449 1 380 1 746

5 000 -16 000 -2 800 -1 235 0 100 0 0

0

756

756

756


Szabó Tiborné

Átcsoportosítás Városgondnoksághoz

Elutasított pályázat

Átcsop: kötelezettség vállalásba Átcsop: kötelezettség vállalásba

TEKI támogatásról információs táblák

Tervezési keret terhére 84eft, lakás, nem lakás felújítás tart.keret terhére 672eft,

3/7



Megnevezés Kaposvár Energetikai Stratégiai Tanulmány elkészítése Városi vízmű létrehozásához alaptőke Volt katonai lőtér környezetvédelmi állapotfelmérése Volt katonai lőtér lőszermentesítése Új vásárcsarnok ép.eng.és kivit.tervek, telekalakítás Új vásárcsarnok építéshez kisajátítás Toponár Mikes K u. telkek eng.tervezés, Toponár Mikes K u. telkek közművesítése Vagyonvédelmi berendezések Rippl-Rónai Emlékház makett Kaposvári "Életfa" plasztikára levelek készíttetése Szabályozási tervek módosítása Szabályozási tervek módosítása Szabályozási tervek karbantartása Kaposvár város kiállítási mobiliák Virágfürdő vendéglátó egységek "C" épület közmű Élményfürdő üzletrész vásárlása Városrendezési célra ingatlan vásárlás Gazdaságfejlesztési Társaság létrehozása Kvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészvásárlás Toponár-Kaposvár összekötő úthoz terület vásárlás Földterület vásárlás 21m2 Béke u.27-29. Kisajátítási tervek Baross u.9. és Vár 11. Szilárd hulladéklerakó bővítéséhez 0132/6 hrsz ingatlan megszerzése

Ingatlan visszavásárlás:Somogy Áruház parkoló területe Vásárcsarnok 100. sorszámú pavilon megvásárlása Ingatlan vásárlás Bástya u. útépítéshez Ingatlan vásárlás: Noszlopy G.u.82/9 hrsz 4m2 Ingatlan vásárlás Kontrássy u.4.fsz. lakás (233 hrsz 6/250 tul.rész) Ingatlan vásárlás Kontrássy u.4. 100,3 m2 ter.lakás Ingatlan vásárlás 298 hrsz. 85m2 Ingatlan vásárlás Krúdy u. 7514/3 hrsz - 2246m2 és 7515/14 hrsz - 1305m2 Ingatlan vásárlás: Keleti ipari park bővítése, 17 ha 7588 m2 Deseda Ingatlanforgalmazó Kft. Megvásárlása Ingatlanvásárlás Desedai ökoturisztikai útvonalhoz, kerékpárúthoz, horgászpályához K-i Ipari Park bőv.mval.tan.és közmű terv Városgazdálkodás összesen



FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Pótigény Mód. új ill.átcsop. előirányzat

Eltérés (+ -)

7 800 14 640 5 000 6 787 20 000 200 000 5 000 50 000 1 000 2 220 1 500 3 600 1 224 3 800 2 500 4 000 120 000 7 000 3 000 21 552 5 444 420 300 50 96 000 1 100 3 000 120 8 680 13 000 2 550 863 10 700 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0 0 0 -3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 0 70 000 14 000 8 352

7 800 14 640 5 000 6 787 20 000 200 000 5 000 50 000 1 000 2 220 1 500 3 600 1 224 5 900 2 500 4 000 120 000 7 000 0 21 552 5 444 420 300 50 96 000 1 100 3 000 120 8 680 13 000 2 550 1 036 10 700 70 000 14 000 8 352

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0 0 0 -3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 0 70 000 14 000 8 352

1 971 271

-55

1 971 216

-55


Szabó Tiborné

Megjegyzés

Átcsop: tervezési keretből 1.800+300eft

151/2008.(VI.05) önk.hat. áfa

197/2008.(IX.25)önk.hat. 261/2008(XI.13)önk.hat. Átcsop: tervezési keretből

4/7



Megnevezés Oktatás Kodály és Bárczy Ált.Iskolák akadálymentesítése önerő


Eltérés (+ -)

0 10 000 100 000 21 941

0 8 134 -35 651 7 059

0 18 134 64 349 29 000

0 8 134 -35 651 7 059

0

3 706

3 706

3 706

Oktatás összesen

2 980 134 921

-16 752

2 980 118 169

0 -16 752

Egészségügy és szociális ellátás összesen

0 478 1 389 5 000 1 000 7 867

0 0 0 0 -640 -640

0 478 1 389 5 000 360 7 227

0 0 0 0 -640 -640

1 800 20 000 25 416 2 770 49 986

0 4 326 0 4 326

1 800 24 326 25 416 2 770 54 312

5 400 5 928 10 814 24 598

0 0 -2 301 0

5 400 5 928 8 513 24 598

0 0 -2 301 0

7 692 10 200 20 900 8 000 26 735 247 000 1 000 1 560 369 827

10 200 -10 200 0 0 0 0 0 0 -2 301

17 892 0 20 900 8 000 26 735 247 000 1 000 1 560 367 526

10 200 -10 200 0 0 0 0 0 0 -2 301

Klebelsberg Kollégium műfüves sportpálya építése Eötvös L.Műszaki SZKI műfüves edzőpálya 40*80m, világítással Toldi ltp.Ált.Iskola és Gimnázium akadálymentesítése Petőfi u. bölcsőde akadálymentesítése Arany J.u.Óvoda akadálymentesítése Egészségügy és szociális ellátás Húskombinát orvosi rendelő fűtésleválasztás (önk.rész) Arany J.u.15 fogorvosi rendelő akadályment.rámpa Liget Időskorúak Otthona: ipari mosógép Terhesgondozó és Cs.segítő Kp. kiviteli tervének elkészítése Liget szociális otthon bővítésének tervezése Sport Sportcsarnok statikai vizsgálat és rekonstrukció tervezése Sportcsarnok műfüves pálya építése Gördülő sportoknak pálya kialakítása a Városligetben Desedai strandröplabda pálya építése Sport összesen Közigazgatás Városháza mélyparkoló kivit.terv Városháza okmányirodai ügyfél-hívó és -tájékoztató rendszer Városháza okmányiroda akadálymentesítés PH: informatikai fejlesztés 2007-2008.; információ tech.védelmi szab. PM Hivatal: fénymásolók cseréje, eszköz-, gépbesz. beléptető és munkaidő elszámolási rendszer 2007-2008. Városháza ideiglenes beléptető és munkaidő elszámolási rendszer Ügyiratkezelő és Iktató Rendszer inform.infrastruktúra és szoftver Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer PM Hivatal déli szárny klíma beszerelése, okmányirodában csere Városközpont rehabilitáció: Városháza mélygarázs építése, közműkiváltások Tourinform iroda: irodatechnikai és szám.technikai felszerelés Városháza külső víz, szennyvíz, csapadékvíz közmű tervezése Közigazgatás összesen



FELHALMOZÁSI KIADÁSOK


Szabó Tiborné

Megjegyzés

Kieg.feladat: 2.331eft

Intézménytől 9.067eft átcsop.

245//2008(X.6)önk.hat. Céltartalék: esélyegyenlőség bizt.keret 233/2008(IX.25)önk.hat. Céltart.esélyegyenlőség bizt.keret 1.169eft + tám.2.537eft

Átcsop. Egyéb szervezetek támogatása ei.

0 4 326 245//2008(X.6)önk.hat. 0 0 4 326

5/7




Megnevezés


Eltérés (+ -)

Megjegyzés

Lakásgazdálkodás

8 350

Fő u. 84. 30 db önkorm.bérlakás ép.kivit.tervdok.

0

8 350

0

Fő u. 84. 30 db önkorm.bérlakás ép. kivitelezés és egyéb ktg.

100 000

0

100 000

0

Dési Huber köz 45 db önkorm.bérlakás ép.eng.és kivit.tervdok.

12 000

-6 030

5 970

-6 030

Kinizsi ltp. 7. 30 db önkorm.bérlakás ép.eng.és kivit.tervdok.

11 000

-2 060

8 940

-2 060

891

-891

0

-891

22 000

0

22 000

0

154 241

-8 981

145 260

-8 981

Rippl-Rónai "Szamaras kordé" szobor tervpály.és Bors István 2 db köztéri alkotásának elhely.

100

-100

0

-100

Bors István:"Alakoskodó" köztéri szobor stat.terv.díja és elhelyezése

684

0

684

0

Szentjakabi Bencés Apátság állagmegóvás

2 500

0

2 500

0

Rippl-Rónai szobor,Trianon emlékmű, Országzászló felállítása (előkészítés)

4 000

0

4 000

0

Önkormányzati bérlakásokba vízóra felszerelés Bérlakásból történő elhelyezéshez, ill. akcióterület megszerzéséhez ing.vásárlása Lakásgazdálkodás összesen Művelődés, kultúra

3 172

-70

3 102

-70

21 396 500

0 0

21 396 500

0 0

32 352

-170

32 182

-170

Cseri park kalandjátszótér és kalandpark építés

90 925

0

90 925

0

Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása

14 542

0

14 542

0

Deseda körüli túraútvonal és kapcsolódó létesítmények építése

Wéber Klára "Bohóc" c.szobor felállítása "AGÓRA" mf.központ megval.tan.; építészeti tan.terv; és építési eng.terv Zenepavilon állandó ektromos csatlakozóhely kialakítása Művelődés, kultúra összesen Turisztika

24 722

0

24 722

0

Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának fejl.tan.terv

1 920

0

1 920

0

Deseda-tó körüli túraútvonalak kialakítása.tan.terv

2 640

0

2 640

0

Komplex turisztikai ajánlat kialakítása.előzetes mv.tanulmány

1 920

0

1 920

0

0

1 200

1 200

1 200

136 669

1 200

137 869

1 200

Deseda tó turistaúthoz kisajátitási térkép Turisztika összesen



Szabó Tiborné

Átcsop: tervezési keretből

6/7




Megnevezés


Eltérés (+ -)

Megjegyzés

Egyéb nem beruházási kiadások Átcsop: K-i Ipari Park bőv. mval.tan. K-i Ipari Park bőv.közmű terv Gyalogátkelők létesítése: mval.tan. Deseda tó körüli kisajátítás: telekalakítás Budai NA u. cs.vízelvez.tervkorsz. Ny-i temető ravatalozó: statikus szakvélemény AGÓRA Szabályozási terv mód. Somogy Parkoló Szabályozási terv mód. Közlekedés-építési tervek 4 db 8 intézm.és közvil.hálózatuk világítástech.veszt.feltáró tan. Buszöblözet párok eng.tervei: Toponár és Töröcske

Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám. Lakásmobilitás Közműhozzájárulás Munkáltatói kölcsönalap Egyéb kisebb kiadások Vagyonhasznosítás egyéb kisebb kiadásai Engedélyezési, eljárási díjak és tám.kez.ktg. Pályázati anyagok előkészítése, másolása 67-es út geodéziai munkarész Füredi út 148-152. 012/2hrsz ing.belterületbe csatolás

Zselickislak Dózsa Gy u.5. ing.után közműfejlesztési hozzájárulás Volt hajléktalanszálló bontási eng.terve Városi Fürdő biogázzal ellátása tanulmány Egyéb nem beruh.kiad. összesen

40 000 15 000 3 000 5 000 8 000 12 000 1 700 3 000 500 950 100 160 60 240 89 710

-146 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 854

39 854 15 000 3 000 5 000 8 000 12 000 1 700 4 000 500 950 100 160 60 240 90 564

-146 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 854

3 116 2 594 2 186 6 860 89 146 1 380 105 960 103 200 247 200 561 642

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 116 2 594 2 186 6 860 89 146 1 380 105 960 103 200 247 200 561 642

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 589 172

166 622

4 755 794

166 622

Keretemelés:

5 400 2 952 300 1 200 341 84 1 800 300 5 508 1 992 269

eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft

20 000 eft

Kompenzációs ügyletek Ingatlan csere 5727/34 hrsz 2.164 m2 (Korona 2001.Kft) Füredi u.- Raktár u. csp. körforgalom szőkőkútépítés Virágfürdő vendéglátó egységek "C" épület koncessziós építése Kanizsai u.19-21.mögötti ingatlancsere Vagyonkezelővel Ady D-i tömb ingatlan adás-vétel / Center Invest Ingatlancsere: Baross G.u.19. Társasház ( 461; 469/1 hrsz ) Kisgát III. 2288/3 hrsz. ( MVh.Rt. ÁFÁ-s) Kisgát III. 2108/1 hrsz. ( MVh.Rt. ÁFÁ-s) Kisgát III. BITT Kft ( ÁFÁ-s) Kompenzációs ügyek összesen:

Felhalmozási kiadások összesen: Kaposvár, 2008.12.22


Szabó Tiborné

7/7

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Recommend Documents