FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Kaposvár MJV Polgármesteri Hivatal

80/2009 (XII.15.) sz. önk.rendelet 9. sz. melléklet ezer Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2009. évi módosítot előirányzat

Megnevezés

Közlekedés Járdaépítés Kanizsai utcáról "SÁÉV" telepre (volt hajl. szállóhoz) Járdaépítés Béla király utca jobb oldalán Benedek E. u.-tól a hídig

Pótigény ill.átcsop.

Módosított új előirányzat

Eltérés (+ -)

Megjegyzés

13 392

0

13 392

0

4 107

0

4 107

0

8 976

0

8 976

0

14 424

0

14 424

0

7 600

0

7 600

0

610 100

0 0

610 100

0 0

Donneri körforgalom építése (Zrínyi-Iszák-Bartók B.u.)

85 069

0

85 069

0

Autóbuszöböl-pár építése és jelzőberend. telepítése belterületen DDOP

102 451

0

102 451

0

269 0 720

0 0 0

269 0 720

0 0 0

3 240

0

3 240

0

Közösségi közl.rendszer fejl. szakmai dok.DDOP

65 071

0

65 071

0

Út-, járda-, parkolóépítési tervek 4+9 db

13 980

0

13 980

0

Járdaépítés a Csalogány utcában Pacsirta u. - Lonkahegyi u. között

Hold utca útépítés a Bodrog utcától végig Buzsáki utca 2-6. szám közötti belső, járdaépítés vízelvezetéssel Buszváró telepítése - Szigetvári utca "Ballakúti u." mh. város felé Bajcsy-Zsilinszky utca visszavétel előkészítés

Buszöblözetek engedélyezési terve (Toponár, Töröcske) Klebelsberg Koll.átjáró csomóponti lámpa kivitel.hozzájár. Közlekedésbiztonsági tervek készítése Autóbusz parkoló kialakítás, kerítés áthelyezésével

0

Földút és járdaépítési program: Kodolányi utca útépítés

18 750

0

18 750

0

Csillag utca útépítés

19 525

0

19 525

0

Bartók B. utca 49-53. előtt járda építés

9 150

0

9 150

0

Ivánfahegyalja köz útépítés

7 062

0

7 062

0

0

0

0

70 751 18 192

0 0

70 751 18 192

0 0

2 226

0

2 226

0

Füredi úti pavilonsor közlekedő tér Lonkahegyi út korszerűsítése Németh I.-Tallián Gy. u. csomópont jelzőlámpa telepítés Buszvárók telepítése Gyalogátkelőhelyek létesítése -Hajnóczy u - Toponári út - Cseri út

Körforgalom építés TESCO felé

323

0

323

0

26 042

0

26 042

0

0

0

0

Körforgalom építés PLAZA felé Mikes Kelemen utca út- és járdaépítés

81 641

0

81 641

0

Desedai kerékpárút tervezés

12 125

0

12 125

0

Desedai kerékpárút építése

260 417

0

260 417

0

Cseri úton az Eger utcánál gyalogátkelőhely építése

2 083

-257

1 826

-257

227/2009(X.19)önk.hat.2.) ei.átcsop.

Gyalogátkelőhely létesítése Hajnóczi utcában

2 083

257

2 340

257

227/2009(X.19)önk.hat.2.) ei.átcsop.

Kapoli Antal u. járdaépítés az Egyenesi út felé

2 083

0

2 083

0

32 628

0

32 628

0

420

0

420

0

83

0

83

0

2 368

0

2 368

0

0

4 244

4 244

4 244

887 961

4 244

892 205

4 244

Toponár, Flórián tér kialakítása Kvár Toponári út 182. sz.előtt buszmegálló öblözetpár kialakítása TEKI pály.terv Kaposvári Cukorgyár teherportához vezető út tervezése (Baros G.u.) Út és járda építés tervezése Kaposvár, kerékpár-forgalmi hálózati terv Közlekedés összesen

Kaposvár, 2010.01.25

C:\temp\civil\kozlony\src\80m24.xls _ Beruh.

Szabó Tiborné

Tervezési keretből

1/5




Megnevezés



Eltérés (+ -)

Megjegyzés

Vízgazdálkodás Léva utcai csapadékvízelvezetés kiépítése

11 458

-1 733

9 725

-1 733

Maradvány

Sikálós utca vízvezetékhálózat fejlesztés

1 513

-73

1 440

-73

Maradvány

Csokonai köz déli részén csapadékvízelvezetés

1 563

-76

1 487

-76

Maradvány

Önkorm.int.és közter.cs.víz rákötés megszüntetése sz.vízcsat.hálózatra

4 500

-341

4 159

-341

Maradvány

345 168

0 0

345 168

0 0

Kutak vagyonvédelmi rendszerének kiépítése

12 478

0

12 478

0

Raktár utcai vízvezeték összekötése (új vezeték)

14 583

-6 337

8 246

-6 337

Selejtezett kutak eltömedékelése GM 60 S típ.fúvó beszerzése, beszerelése motorral

18 021

0

18 021

0

szennyvíztelepen

4 163

0

4 163

0

Szennyvíztisztító oxigén bevitel automatizálása ethernet hálózattal

3 043

0

3 043

0

2 db mérőműszer beszerzése nyers- és tisztított szennyvíz kémiai paraméterek on-line méréséhez

2 401

0

2 401

0

Görgey utcai vízvezeték kiépítése

5 950

-201

5 749

-201

Tinódi utcai vízvezeték kiépítése

3 600

0

3 600

0

Jászai M. utcai vízvezeték kiépítése Toponári út 44-46. önk. lakások szennyvízcsat.rákötései

3 250 743

0 0

3 250 743

0 0

Nyugati temető szennyvízcsatornára történő rákötése

2 335

0

2 335

0

10 417 131 060 1 197 41 667

0 0 0 0

10 417 131 060 1 197 41 667

0 0 0 0

20 833 600 722

0 0 0

20 833 600 722

0 0 0

0

0

0

0

0 17 000 9 896

0 -1 050 0

0 15 950 9 896

0 -1 050 0

Városi Fürdő vízbázisvédelmi tan.terv.

1 500

0

1 500

0

Szépasszony u. vízvez. építésére

5 074

0

5 074

0

Budai Nagy A. utca csapadékvízelvezetés terv korszerűsítése Ivánfahegyalaja u.ivóvíz hálózat bővítés gar.v.tartás

Szennyvíztisztító telep rekonstr.előzetes megval.tanulmánya Cseri út északi oldal csapadékcsatorna átépítés DDOP Városi fürdő parkoló csapadékvíz elvezetése Achim A.u.csapadékvízelvezetés folytatása Malom-árokig Városrészi csapadékvíz elvezetés program előkészítése Szennyvízcsatornázás: Kvár-Töröcske, Vízminőség jav.program: ammóniamentesítés Szent László u. vízelvezető árok burkolása Petőfi u.45-47. között csapadékvíz elvezetés Déryné u. csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése Fekete I.u. - Koppány v. u. csapadékvíz elvez.rend..250fm

Lonka köz vízvezeték hálózat fejl. Vízgazdálkodás összesen

2 609

0

2 609

0

332 689

-9 811

322 878

-9 811

2 033

0

2 033

0

Maradvány

Maradvány

Maradvány

Közvilágítás Világítástechnikai veszteségfeltáró tanulmány készítése

1 417

0

1 417

0

10 296

0

10 296

0

Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése KEOP

129 042

0

129 042

0

Közvilágítási hálózaton feszültség szabályozó rendszer kiépítése, energia felhaszn.optimalizálása KEOP

172 125

0

172 125

0

3 613

0

3 613

0

0

892

892

318 526

892

319 418

Keskeny utca közvilágítás fejlesztése Kisebb közvilágítási fejlesztések 2008- 2009.

Hegyi u.többelső közvilágítás kiépítése Kócsag u.közvilágítás Közvilágítási fejlesztések összesen



Szabó Tiborné

Hiány terhére 781eft; képviselői

892 keretből 111eft 892

2/5




Megnevezés



Eltérés (+ -)

Megjegyzés

Városgazdálkodás Kvári uszoda és gyógyfürdő komplex fejlesztése DDOP

745 063

-149 383

595 680

-149 383

NOSTRA Ifjúsági alkotó és szórakoztató központ DDOP

771 941

-738 599

33 342

-738 599

Városközpont rehabilitáció DDOP

846 214

0

846 214

0

Keleti Ipari Park

116 866

-103 463

13 403

-103 463

Vásárcsarnok építése

782 394 6 588 53 737 1 000 2 000 3 125 3 487 1 106 672 33 125 796 0 0 1 812 20 000 772 1 320

-300 394 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55

482 000 6 863 53 737 1 000 2 000 3 125 3 487 1 106 672 33 125 796 0 0 1 812 20 000 772 1 375

-300 394 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55

263 298 5 400 500 2 400 5 000 1 500 1 500 120 000 21 552 2 484 1 100 2 511 2 550 5 444 70 000 7 000 1 519 1 410

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

263 298 5 400 500 2 400 5 000 1 500 1 500 120 000 21 552 2 484 1 100 2 511 2 550 5 444 70 000 7 000 1 519 1 410

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 000 17 000

0 0

125 000 17 000

0 0

22 500

0

22 500

0

5 464

0

5 464

0

Kaposvár Energetikai Stratégiai Tanulmány elkészítése Biogáz vezeték építése Fürdő - Cukorgyár között I. ütem Hulladéklerakó hídmérleg szoftver - hardver beszerzés Szelektív hulladékgyűjtő szigetek vásárlása (3db) Kaposvár helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata Mintalakótelepi rekonstrukció II. ütem szökőkút Keleti temető kriptaépítés, kerítés áthely.gar.visszatartás Nyugati temető ravatalozó statikai megerősítés Temetői útépítés-aszfaltozás (keleti-nyugati temetőben) Toponári temető kerítés befejezése ravatalozó mögött Keleti temető új portaépület vizesblokk szerelvényezése Keleti temető portaépület belső burkolat Vagyonvédelmi berendezések 2008-2009. Mikes Kelemen utca közvilágítás és egyéb közműépítés Mikes Kelemen utca telkek ép.eng. tervezés Integrált Városfejlesztési Stratégia tan. Természet és körny.értékeit veszélyeztető jogsértések visszaszorítása, SZEM, Integrált biztonság program "Tartsuk tisztán Kaposvárt" szám.tech.eszközbeszerzés K-i Ipari Park bőv.mval.tan.és közmű terv Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.alapítása Szabályozási tervek karbantartása Szabályozási tervek módosítása Szabályozási tervek karbantartása Kaposvári "Életfa" plasztikára levelek készíttetése Élményfürdő üzletrész vásárlása Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrész vásárlás Kaposvár város kiállítási mobiliák Vásárcsarnok 100. sorszámú pavilon megvásárlása Bástya u. útépítéshez ingatlanvásárlás: Ingatlan vásárlás 298 hrsz. 85m2 Ady E u. É-i tömb Toponár-Kaposvár összekötő úthoz terület vásárlás Deseda Ingatlanforgalmazó Kft. megvásárlása Desedai kerékpárút stb. műv.ágból kivon, geodéziai kitűzés Komplex hull.lerakóhoz ing.vás ÁFA Kaposmenti Hull.gazd.prog.0324/14hrsz termőföld kivonás Ing.vás.Desedai ökoturisztikai útvonalhoz, kerékpárúthoz, horgászpályához

Lakásvásárlás: 2 db Ady E.u. Mikes K. u. folytatásában tervezett új utcában magántulajdonú ingatlanrészek megvásárlása 25 db Városközpontban 2 db közterületi óra elhelyezése Toponári Műv.Ház udvar csap.víz elvezetés és melléképületben szoc.helyiség kialakítása Kossuth téri föld alatti WC födém vízszigetelése Rendőrségi irodákba technikai eszközök beszerzése Tűzoltóságnak bevetési védőruha és védősisak

önerő

2 083 1 100

0 6 500

2 083 7 600

542 1 771

208 0

750 1 771

888 0 3 820 797 -1 284 801 Városgazdálkodás összesen

Ingatlan vásárlás:13008/37.hrsz.Top.-Deseda tó felett gyalogút





227/2009(X.19)önk.hat.2.) Ei.mód:"parkoló kialakítása, belső udvar rend." helyett

0 6 500 Hiány terhére 208 0

185/2009(IX.24)önk.hat.4.) céltart.

888 0 2 535 996 -1 284 801

Szabó Tiborné

3/5




Megnevezés



Eltérés (+ -)

Megjegyzés

Oktatás Klebelsberg Kollégium műfüves sportpálya építése Eötvös L.Műszaki SZKI műfüves edzőpálya 40*80m, világítással Toldi Iskola teljeskörű akadálymentesítése DDOP Arany J.u.Óvoda akadálymentesítése Berzsenyi iskola bevezető út és közvilágítás Klebelsberg Koll.uszoda lefolyóvíz átkötése, csapadékvíz elvez.

3 intézmény világítási hálózatán feszültség szabályozó rendszer kiépítése, energia fehaszn.optimalizálása TISZK villamos mérés kialakítása (Eötvös L.Műszaki SZKI ) Akadályment.DDOP2009311-09: Táncsics Gimn. terv Akadályment.DDOP2009311-09: Bárczi Speciskola. terv Klebelsberg Koll.melegvíz előáll. napenergiával mvaltan. Oktatás összesen

18 134

0

18 134

0

64 349 29 608 3 104 2 700

0 115 0 500

64 349 29 723 3 104 3 200

1 724

0

1 724

0

27 155

0

27 155

0

674 0 0 0 147 448

0 425 900 938 2 878

674 425 900 938 150 326

0 425 Tervezési keretből 900 Tervezési keretből 938 Tervezési keretből 2 878

478 5 000 3 852 2 000 1 282 0 12 612

0 0 0 0 0 588 588

478 5 000 3 852 2 000 1 282 588 13 200

0 0 0 0 0 588 Tervezési keretből 588

24 326 2 303 2 770

0 0 0

24 326 2 303 2 770

0 0 0

220

0

220

0

400 30 019

0 0

400 30 019

0 0

32 345

0

32 345

0

15 973 22 406 282 30 000

0 0 0 10 000

15 973 22 406 282 40 000

0 0 0 10 000 Pótigény

38 200 4 229 5 631 149 066

0 0 0 10 000

38 200 4 229 5 631 159 066

0 0 0 10 000

289 061 5 970

0 0

289 061 5 970

0 0

0

0

0

6 258 208 333

0 0

6 258 208 333

0 0

1 042

0

1 042

0

15 900 526 564

0 0

15 900 526 564

0 0

0 115 Intézményfelújítás tart.keretből 0 500 Pótigény

Egészségügy és szociális ellátás Arany J. u. 15. fogorvosi rendelő akadálymentes rámpa Terhesgondozó, családsegítő ép.kiviteli terv Petőfi u.bölcsőde akadálymentesítése Liget idősek otthona bővítés engedélyezési terv Szoc.Gondozási Kp.akadályment.: terv és szakmérnöki tev. Akadályment.DDOP2009311-09: Nemzetőr sor bölcsöde. terv Egészségügy és szociális összesen Sport Sportcsarnok műfüves pálya építése Sportcsarnok területén gyalogút ép.kaputól a csarnokig Desedai strandröplapda pálya építése Desedai sporttelep ívókút vízminőség és kút alapállapot vizsgálat Rákóczi Stadion lelátó alatti raktár kapucsere Sport összesen Közigazgatás PH: informatikai fejl. 2008-2009; információ tech.védelmi szab. PH.eszköz-, gépbesz.,fénymás.csere;beléptető és munkaidő elszám.rendszer Városháza nyugati szárny klimatizálás Okmányiroda közl.felügyeletre kihelyezett helyiségének hűtése

Városháza vill.teljesítmény növelés és hálózatkorszerűsítés Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer Polgári védelmi feladatokhoz gépkocsi csere Számítógépes információs tájékoztató rendszer Közigazgatás összesen Lakásgazdálkodás Fő utca 84. 30 db bérlakás építése Dési Huber köz önkormányzati bérlakások tervezése Dési Huber köz 31 db bérlakás építése Kinizsi ltp. 7. önkorm. bérlakás ép.eng terv és kiviteli dok. Kinizsi ltp 7. 45 db bérlakás építése Lakás, nem lakás bérlemények önálló energia-mérés megvalósítása

Bérlakásból történő elhelyezéshez, ill. akcióterület megszerzéséhez ing.vásárlása Lakásgazdálkodás összesen



Szabó Tiborné

4/5




Megnevezés



Eltérés (+ -)

Megjegyzés

Művelődés, kultúra AGÓRA Mf.K.Kp kialakítása (TIOP-1.2.1/08/1 pályázat) Szentjakabi Bencés Apátság állagmegóvás Donneri körforgalom szökőkút elhelyezése szoborral Trianon emlékmű építése Takáts Gyula emlékház kialakítása Rippl-Rónai szobor felállítása, Országzászló előkészítés Weber Klára "Bohóc" c. szobor felállítása Gábor A.mellszobor; Zsolnay-kút díszek; Donneri körforg.kandeláberek: pótlás, felújítás Kling József: "Fejedelem" c.térplasztika felállítása a Megyei Könyvtár mellett, É-i oldalon Városi Fürdő 4 szobor restaurálása Művelődés, kultúra összesen

58 359 2 500 14 806 20 000 2 800 3 958 180

0 0 0 -300 0 0

58 359 2 500 14 806 20 000 2 500 3 958 180

0 0 0 0 -300 0 0

770

0

770

0

600 996 104 969

291 0 -9

891 996 104 960

81 762

0

81 762

0

6 366

0

6 366

0

14 078

0

14 078

0

1 575 360 1 800

0 0 0

1 575 360 1 800

0 0 0

105 941

0

105 941

0

Átcsoport.önkorm.szem.jell.kiadásba

291 Hiány terhére 0 -9

Turisztika Cseri park kalandjátszótér és kalandpark építés DDOP Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóság javítása DDOP

Deseda körüli túraútvonal és kapcs.létesítm.építés DDOP Deseda körüli túraútvonal kisajátítási terv, FH.záradékolás, vázrajz Tourinform Iroda akadálymentesítés Kaposvár komplex turisztikai fejlesztés promóciós terv Turisztika összesen Egyéb nem beruházási kiadások

Átcsop:

. Közlekedés Városgazdálkodás Oktatás Eü.és szoc.kiadás

Önk.kiadás: működési

Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám. Lakásmobilitás Közműhozzájárulás Közműfejl.hozzájár: Simonfa, Zselicszentpál, Zselickislak szennyvízcsatornázás Munkáltatói kölcsönalap Egyéb kisebb kiadások Vagyonhasznosítás egyéb kisebb kiadásai Engedélyezési, eljárási díjak és tám.kez.ktg. Pályázati anyagok előkészítése, másolása 67-es út geodéziai munkarész Füredi út 148-152. 012/2hrsz ing.belterületbe csatolás Geodéziai munkák: SÁÉV telep járda és Töröcskei út buszöblözet Egyéb nem beruh.kiad. összesen Kompenzációs ügyletek Ady D-i tömb ingatlan adás-vétel / Center Invest Ingatlancsere: Baross G.u.19. Társasház ( 461; 469/1 hrsz ) Kisgát III. BITT Kft ( ÁFÁ-s) Virágfürdő vendéglátó egys."C" épület koncessziós ép. Ady u.3. épület portálcsere kompenzációval Honvéd u.49.portálcsere kompenzációval Füredi u.- Raktár u. csp. körforgalom szőkőkútépítés Achim A.u. szökőkút, térburkolat(Center Invest/Ady E.u.15) Rákóczi Stadion büféinek korszerűsítése (bérlői kivitelezés) Kompenzációs ügyek összesen:

32 989 12 924 7 300 1 000

-8 972 0

24 017 12 924 7 300 1 000

-8 972 0 0 0

16 694 16 000 14 000 3 100 6 000 500 950 0 131 111 588

0 0

-8 972

16 694 16 000 14 000 3 100 6 000 500 950 0 131 102 616

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 972

80 040

0

80 040

0

345 247 200 12 387 965 0 2 810 25 508 189 369 444

0 0 0 20 60 0 0 0 80

345 247 200 12 387 985 60 2 810 25 508 189 369 524

0

0 0 0

Felhalmozási kiadások összesen: 6 917 624 -1 284 911 Kaposvár, 2010.01.25


0 0 0 20 áfa változás 60 191/2009(IX.24)önk.hat. 0 0 0 80

4 244 330 2 263 588 1 547

Bérbeszámítás

5 632 713 -1 284 911

Szabó Tiborné

5/5

eft eft eft eft eft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Recommend Documents