Evaluasi Kinerja SKPD Triwulan III Tahun 2016 Joglo Rumah Dinas Bupati Kulon Progo Kamis, 17 November 2016
KINERJA PENDAPATAN
PAD, Dana Perimb., LLPDYS Triwulan 3
100,00
100,00 90,83 85,44 78,96
80,00 66,10 60,79 51,22
60,00 41,33
40,00
34,04 27,26
34,11
73,92 66,67
59,86
50,30 44,20
25,65
20,00
Total Target Pendapatan: Rp. 1.428.564.823.405,71 Target : Rp. 1.127.967.463.757,63
78,96%
Realisasi : Rp. 1.056.057.190.497,78
73,92%
16,57
9,13 9,10
Target
13,92
Realisasi
0,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul
Ags Sep Okt Nop Des
-5,04%
KINERJA PAD
Triwulan 3
100,00
100,00 89,37 80,35
80,00
70,99 62,57
60,00
54,78 47,21 39,58
40,00
31,93 22,70
20,00
12,36 6,22
0,00
74,37 65,28
56,79
49,88
32,4740,56
17,95 10,09
Target : Rp. 122.407.928.426,33
70,99%
Realisasi : Rp. 128.245.567.339,78
74,37%
Target
Realisasi
3,70
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Total Target PAD: Rp. 172.434.611.253,16
Jul Ags Sep Okt Nop Des
3,38%
RINCIAN KINERJA PAD No
Uraian
Target APBD
Target TW2
Triwulan 3
Realisasi TW 2
172.434.611.253,16 122.407.928.426,33 128.245.567.339,78
% APBD
% TW2
74,37
104,77
23.028.362.113,30
61,76
101,59
6.983.856.900,00
6.754.279.195,63
65,90
96,71
13.035.451.528,81 10.147.008.166,81
11.894.338.215,93
91,25
117,22
111.860.820.335,99 82.608.194.989,99
86.568.587.814,92
77,39
104,79
1
Pendapatan Asli Daerah
1.1
Pendapatan Pajak Daerah
37.289.400.688,36 22.668.868.369,53
1.2
Hasil Retribusi Daerah
10.248.938.700,00
1.3
Hasil Pengelolaan Keu dipisahkan
1.4
Lain-lain PAD yg sah
TRANSFER DANA PERIMBANGAN
Triwulan 3
100,00
100,00 92,05 86,30 80,64
80,00 64,79 58,93
60,00
72,47 66,36
60,54
53,30 42,48 36,85 31,12
40,00
31,58
20,00
50,26 44,59 37,32
20,28 11,27
Target
17,08 11,64
Realisasi
0,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul
Ags Sep Okt Nop Des
Total Target Dana Perimbangan: Rp. 1.062.502.098.220,Pemotongan DAK 10%, Rp. 9.693.127.000,-
Target : Rp. 856.750.782.665,-
80,64%
Realisasi : Rp. 769.986.396.158,-
72,47%
-8,17%
RINCIAN DANA TRANSFER No
Uraian
Target APBD
Target TW2
Triwulan 3
Realisasi TW 2
% TW2
72,47
89,87
18.613.413.158,00
71,31
95,09
Dana Alokasi Umum
718.490.508.000,00 598.742.090.000,00 599.028.945.000,00
83,37
100,05
2.3
Dana Alokasi Khusus
317.910.881.220,00 238.433.160.915,00 152.344.038.000,00
47,92
63,89
3
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
193.628.113.932,55 148.808.752.666,30 157.825.227.000,00
81,51
106,06
3.1
Pendapatan Hibah
3.2
2
Dana Perimbangan
2.1
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
2.2
1.062.502.098.220,00 856.750.782.665,00 769.986.396.158,00
% APBD
26.100.709.000,00 19.575.531.750,00
1.250.000.000,00
750.000.000,00
0,00
0,00
0,00
DBH Prov dan Pemda Lainnya
64.434.030.932,55 32.217.015.466,30
30.702.344.000,00
47,65
95,30
3.3
Dana Penyesuaian Otsus
99.744.600.000,00 87.642.254.200,00
99.744.600.000,00
100,00
113,81
3.4
Bantuan Keuangan Provinsi
28.199.483.000,00 28.199.483.000,00
27.378.283.000,00
97,09
97,09
KINERJA PENGADAAN
Triwulan 2
No.
Jenis
Jumlah
Target TW2
Realisasi *
1
2
3
4
5
6=5/3
7=5/4
184
175
95,11%
95,11%
176.029.538.441
93,06%
93,06%
1.
Paket
184
2.
Pagu
189.159.146.694
189.159.146.694
% Total % Target
• Target berubah 194 paket menjadi 184 peket, dengan rincian 5 paket DAK hilang (potong DAK 10%), dan 5 paket ada di e catalog sehingga dilaksanakan dengan e purchasing • S.d Triwulan III 7 paket (3,89%) dalam proses pemilihan, 2 paket (1,11) belum proses (belum diserahkan ke ULP). • S.d Akhir Oktober 2016 sudah terlelang semuanya
Permasalahan
• Kurang siapnya perencanaan teknis pekerjaan • Perlunya perubahan rincian dengan Perubahan APBD, menyebabkan lelang mundur
KINERJA FISIK
Triwulan
3
100,00
100,00 89,83 84,31
80,00
77,34 70,36 63,12 55,08
60,00
73,10 65,04
57,85
Target :
77,34%
Realisasi :
73,10%
46,35 36,85
40,00
26,70
49,82 40,78 32,95
24,86
20,00
16,21 8,38
14,45 7,53
Target Realisasi
0,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
-4,24%
KINERJA KEUANGAN
Belanja Triwulan 3
100,00
100,00 89,56 84,42
80,00
74,12
Total Belanja APBD Rp. 1.477.684.838.699,25
66,77 61,76
57,95
60,00
53,94
46,24
Target : Rp. 1.095.252.761.769,28
74,12%
Realisasi : Rp. 912.672.972.624,00
61,76%
46,97
40,00
32,91 26,04
39,62 28,23
20,00
14,53 3,99
8,33 5,37 8,22
17,63 12,23
Target
Realisasi
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
-12,36%
KINERJA KEUANGAN
Belanja Langsung Triwulan 3
100,00
100,00
96,06 90,78 81,35
80,00 71,42 60,75
60,00
45,63 43,92
40,00
31,99
34,55
22,05
20,00
23,73 16,53
11,59 2,45
-
26,66
5,94 1,10 1,90
9,93 4,83
Target
Realisasi
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
Total Belanja Langsung : Rp. 554.762.876.853,45 Target : Rp. 451.292.212.851,00
81,38%
Realisasi : Rp. 243.659.378.456,40
43,92%
-37,46% Realisasi Oktober 2016: Rp. 298.816.877.294,40
56,12%
KINERJA DANA KEISTIMEWAAN N o
Urusan
1 Kebudayaan
Alokasi 12.805.100.000,00
Targe t Fisik
Reali sasi Fisik
Target Keuangan
(%)
Triwulan 3
Realisasi Keuangan
(%)
SKPD
81,10
70,95 11.342.245.750,00 88,58 4.703.584.250,00 36,73Dinas
2 Tata Ruang
4.068.410.000,00
87,50
Kebudayaan 56,00 3.051.759.600,00 75,01 916.536.000,00 22,53DPU
3 Pertanahan
1.554.375.500,00
75,00
58,33 1.425.356.500,00 91,70
Jumlah
140.483.550,00 56,19
860.999.300,00 55,39Bagian Adm.
Pem Umum 46.089.150,00 18,44BPMPDPKB
250.000.000,00
75,00
35,00
18.427.885.500,00
81,20
61,76 15.959.845.400,00 86,61 6.527.208.700,00 35,42
KINERJA BANTUAN KEUANGAN DIY N Belanja o 1.
Bantua n Keuang an Umum
Alokasi
Penggunaan
892.966.100 Bantuan peralatan pertanian (perkebunan, holtikultura), intensifikasi tanaman pangan, sayuran, Tanaman Obat 2.424.185.500 Bantuan Ternak besar, ternak kecil dan unggas dan perikanan
Jumlah
Realisasi Fisik(%)
% Keu
SKPD
64,40 662.945.200
74,24 Dipertahut
67,80 1.155.426.800
47,66 Dinkepenak
125.000.000 Peningkatan Kemampuan PMKS
28,00
57.848.400 IKM berbasis teknologi
86,00
3.500.000.000
Realisasi Keuangan
Triwulan 3
5.067.500
4,05 Dinsosnaker trans
63,94
51.866.425 1.875.305.925
89,66 Disperindag 53,58
KINERJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DIY No Belanja 1.
BKK
Alokasi
Penggunaan
Realisasi Keuangan
% Keu
4.000.000.000 Pelaksanaan Pilkada
100,00
4.000.000.000
94.200.000 Server dan Sistem Kearsipan
100,00
0
2.007.000.000 Insentif GTT/PTT
75,00
803.700.000
5.925.283.000 Rehab Gedung BLK
86,00
3.869.853.750
1.420.000.000 Rehab Pasar Temon
100,00
5.500.000.000 Pembangunan Pasar Hewan 2.000.000.000 Ipal RS NAS 3.000.000.000 Pemb. Rawat Inap 200.000.000 Implementasi PLP2B Jumlah
Realisasi Fisik (%)
Triwulan 3
24.146.483.000
1.443.992.000
85,00 2.930.841.520
SKPD
100,00 Kesbangpol 0,00 Kant Perpust Arsip 40,04 Dindik 65,31 Dinsosnaker 83,79 Dinas Perindag
53,29 Dinas Perindag
100,00
600.000.000
30,00 RS NAS
32,31
737.076.600
20,00 RSUD Wates
15,00
5.304.000
2,65 Dispertahut
65,92 14.390.767.870
59,60
INDIKATOR PENILAIAN KINERJA No.
1 2
3
Indikator Penilaian
Nilai Kinerja Fisik Nilai Kinerja Keuangan
Nilai Kinerja Pelaporan
Bobot (%)
Triwulan 3
Rumus Perhitungan
40
Realisasi Fisik/Target Fisik ROPKx
40
Realisasi Keuangan/Target
20
(Pelaporan pengendalian fisik dan
100%
Angggaran Kas x 100%
keuangan 50% + Pelaporan pengendalian keluaran 50%)
Total Nilai
100
PREDIKAT KINERJA Warna
Triwulan 3
Nilai
Predikat
< 50%
Sangat Rendah
50%-64,99%
Rendah
65%-74,99%
Sedang
75%-89,99%
Tinggi
>90%
Sangat Tinggi
Sumber: Permendagri 54/2010
REKAP KINERJA SKPD (1) 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Tw I Target 25,11 Realisasi 20,68
FISIK Target Realisasi
Tw II 57,66 49,83
Tw III 77,49 73,19
80 70 60 50 40 30 20 10 0
Tw I Target 11,59 Realisasi 6,11
Triwulan 3
Keuangan Target
Realisasi
Tw II 45,63 24,61
Tw III 81,35 43,92
REKAP KINERJA SKPD (2) Keluaran 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Tw Tw Tw I II III Realisasi 52,37 67,79 82,98
Realisasi
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Triwulan 2
Pelaporan
Tw Tw Tw I II III Realisasi 89,72 94,88 92,80
Realisasi
KINERJA SKPD Kinerja Keuangan (40%)
Kinerja Fisik (40%)
Kinerja Pelaporan (20%)
Total
Predikat Kinerja
1 Dinas Pendidikan
20,49
39,82
19,39
79,70
T
2 Dinas Kesehatan
18,58
28,84
16,00
63,42
R
3 RSUD Wates
22,16 11,65 15,60
39,46 40,00 37,20
20,00 15,71 16,51
81,62 67,37 69,31
T S S
24,64
37,13
20,00
81,77
T
7 Dinas Perhub. Kominfo
27,27
38,41
20,00
85,68
T
8 Kantor LH
34,99
32,33
19,00
86,33
T
9 Dinas Dukcapil
37,75
39,53
20,00
97,28
ST
10 Dinas Sosnakertrans
28,71
38,18
20,00
86,89
T
11 Dinas Kop dan UMKM
31,44
39,61
20,00
91,05
ST
No
SKPD
4 RSUD NAS 5 DPU 6 Bappeda
KINERJA SKPD No
SKPD
Kinerja Kinerja Kinerja Fisik Keuangan Pelaporan (40%) (40%) (20%)
Total
Predikat Kinerja
12 BPMPT
37,18
38,83
20,00
96,01
ST
13 Dinas Kebudayaan
33,77
35,13
16,67
85,57
T
14 Kantor Kesbang dan Politik
36,67
39,95
19,17
95,79
ST
15 Satuan Polisi Pamong Praja* 16 BPBD* 17 Sekretariat Daerah*
36,76 37,02
38,86 38,19
20,00 20,00
95,61 95,21
ST ST
24,53
35,76
18,28
78,57
T
18 Sekretariat DPRD
32,10
39,70
10,21
82,01
T
19 DPPKA
37,55
39,85
19,21
96,62
ST
20 Inspektorat Daerah
30,44
40,00
20,00
90,44
ST
21 Badan Kepegawaian Daerah
26,42
36,62
20,00
83,04
T
* Realisasi Belanja langsung dikurangi Belanja Mendahului (Hari Otda, Tanggap Darurat)
KINERJA SKPD No
SKPD
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Kecamatan Temon Kecamatan Wates Kecamatan Panjatan Kecamatan Galur Kecamatan Lendah Kecamatan Sentolo Kecamatan Pengasih Kecamatan Kokap Kecamatan Girimulyo Kecamatan Nanggulan
Kinerja Keuangan (40%)
Kinerja Fisik (40%)
Kinerja Pelaporan (20%)
39,23 36,35 39,06 36,24 38,81 37,62 38,84 29,35 36,51
40,00 39,07 40,00 38,91 39,89 39,81 39,13 38,49 40,00
20,00 17,22 20,00 20,00 19,44 19,17 19,17 15,28 12,78
99,23 92,65 99,06 95,15 98,14 96,60 97,14 83,12 89,28
ST
38,84
39,78
20,00
98,61
ST
Total
Predikat Kinerja
ST ST ST ST ST ST T T
KINERJA SKPD No
SKPD
Kinerja Kinerja Kinerja Keuangan Pelaporan Fisik (40%) (40%) (20%)
Total
Predikat Kinerja
32 Kecamatan Samigaluh 33 Kecamatan Kalibawang
38,59
29,30
18,33
86,22
T
36,57
39,23
20,00
95,80
ST
34 Kelurahan Wates
36,31 31,79 24,67
36,57 34,90 34,52
20,00 20,00 17,50
92,88 86,69 76,69
ST T T
30,65
37,73
20,00
88,38
T
19,35
37,71
20,00
77,07
T
28,13
35,77
14,17
78,06
T
40 Dinas Kepenak
23,49
36,49
17,74
77,73
T
41 Dinas Perindag ESDM
29,31
38,96
20,00
88,28
T
35 KP4K 36 BPMPDPKB 37 Kantor Perpustakaan dan Arsip 38 Dinas Pertanian dan Kehutanan 39 Dinas Parpora
Triwulan 3
PERINGKAT KINERJA TERBAIK SKPD 2016 Lingkup Setda/Setwan/Irda/Badan/Dinas No.
Nama SKPD
Nilai
Predikat
1
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
97,28
ST
2
DPPKA
96,62
ST
3
Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
96,01
ST
PERINGKAT KINERJA TERBAIK SKPD
Triwulan 3
Lingkup Kantor/Kecamatan/Kelurahan
No.
Nama SKPD
Nilai
Predikat
1
Kecamatan Temon
99,23
ST
2
Kecamatan Panjatan
99,06
ST
3
Kecamatan Nanggulan
98,61
ST
PERINGKAT KINERJA TERENDAH SKPD Lingkup Setda/Setwan/Irda/Badan/Dinas
No.
Nama SKPD
Triwulan 3
2016
Nilai
Predikat
1
Dinas Kesehatan
63,42
R
2
Dinas Pekerjaan Umum
69,31
S
3
BPMPDPKB
76,69
T
PERINGKAT KINERJA TERENDAH SKPD
Triwulan 3
Lingkup Kantor/Kecamatan/Kelurahan
No.
Nama SKPD
Nilai
Predikat
1
RSUD Nyi Ageng Serang
67,37
S
2
Kecamatan Kokap
83,12
T
3
Kecamatan Samigaluh
86,22
T
PERMASALAHAN KINERJA FISIK DAN KEUANGAN
Triwulan 3
• Keterlambatan proses lelang pekerjaan, karena dokumen perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan pada tahun yang sama daan pengadaan hibah kepada masyarakat diperlukan Mendahului Perubahan APBD • Keterlambatan Belanja Modal, terutama pembatalan pembangunan Gedung Medic Center, asrama mahasiswa kedokteran RSUD Wates, dan Sarana pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan • Adanya pemotongan 10% Dana Alokasi Khusus bidang fisik • Sebagian rekanan belum mencairkan keuangan sesuai termyn • Keterlambatan administrasi keuangan, terutama pengadaan obat dan pelayanan kesehatan di Puskesmas
PERMASALAHAN KINERJA DANAIS
Triwulan 3
• Keterlambatan fisik Rehabilitasi CB Jembatan Duwet, karena terkendala derasnya aliran Sungai Progo terjadi di musim penghujan • Keterlambatan fisik pekerjaan konstruksi Taman Budaya Kabupaten (TBK) • Keterlambatan pelelangan pembangunan Jalan Perwakilan (200 m) dari jadwal. • Terdapat sisa anggaran pendaftaran tanah tahap II akan digunakan untuk pengukuran 60 bidang tanah pada tahap III. • Keterlambatan pengajuan berkas pertanahan (SG, PAG dan Tanah Kas Desa) dari Desa
SARAN TINDAK/REKOMENDASI
Triwulan 3
• Melakukan percepatan (akselerasi) proses penyelesaian keluaran, fisik dan keuangan berpedoman pada ROPK kegiatan • Melaksanakan pengendalian di lokasi kegiatan • Segera melaporkan secara lengkap kepada TAPD, apabila terdapat permasalahan pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan secara internal.
MATUR NUWUN
Materi dapat diunduh:
http://202.162.35.205/downloads/rapot_tw3
