EVALUASI BUSWAY
disampaikan kepada: Gubernur Provinsi DKI Jakarta 21 Januari 2008
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
1
MATE R I
1. 2 2. 3. 4 4. 5. 6 6. 7. 8 8. 9.
PROGRAM BUSWAY LINGKUP SISTEM BUSWAY EVALUASI PRASARANA EVALUASI SARANA EVALUASI OPERASIONAL EVALUASI KELEMBAGAAN BUSWAY KORIDOR 8,9,&10 BRT DI BOGOTA KESIMPULAN 2
1. PROGRAM BUSWAY PROGRAM PEMBANGUNAN BUSWAY DI DKI JAKARTA DILAKSANAKAN BERDASARKAN: PERDA 6 TAHUN 1999 tentang RTRW DKI JAKARTA 2010 PERDA 12 TAHUN 2003 tentang LLAJ, KA, & SDP DI PROPINSI DKI JAKARTA SK GUB 84 TAHUN 2004 PERGUB 103 TAHUN 2007 tentang POLA TRANSPORTASI MAKRO (MRT LRT, (MRT, LRT BRT 15 Koridor, Koridor Waterways) JANUARI 2004 AWAL IMPLEMENTASI BRT/BUSWAY SAAT INI 7 KORIDOR OPERASIONAL (KORIDOR 1 1-7) 7) 3 KORIDOR PROSES PEMBANGUNAN (KORIDOR 8,9,&10) 3
INVESTASI ANGKUTAN MASSAL
BIAYA JENIS MODA ANGKUTAN MASSAL
Juta USD/Km S
1 Bus Rapid Transit (BRT) / Busway
2–5
2 Light Rail Transit (LRT) / Monorail
20 – 25
3 Mass Rapid R id Transit i (MRT)/ R SSubway b
45 – 105 0
4
2. LINGKUP SISTEM BUSWAY I.
II.
PRASARANA - Jalur/Jalan - Halte - JPO/TPO - Rambu - Marka - Separator
- Pool Bus - SPBG - Ticketing System - Park and Ride - Control Room - Traffic Light
SARANA - Bus pada Trunk Line (Single Bus & Articulated Bus) - Bus pada Feeder Services (Bus Reguler & Bus Pemukiman)
IV. FINANSIAL - Pendapatan - Pengeluaran/Struktur Biaya L Keuangan K - Laporan V. KELEMBAGAAN - Struktur Organisasi - Kewenangan K - Status
III. OPERASIONAL - Operator Bus - Operator Ticketing - Petugas Keamanan - Perawatan/pemeliharaan sarana-prasarana sarana prasarana 5
SARANA & PRASARANA BUSWAY Tahun Operasi
Kori dor
Infra struktur
Bus
Ticketing
Pool Bus
SPBG/SPBU
2004
1
Pemprov
Pemprov
Pemprov
Pemprov
Swasta
2006
23 2,3
Pemprov
Swasta
Pemprov
Pemprov
Swasta
2007
4,5,6,7
Pemprov
Swasta
-
Pemprov
Swasta
6
3. EVALUASI PRASARANA JENIS
KONDISI IDEAL
KONDISI SAAT INI
KETERANGAN
Jalur/Jalan
Take and give it back, Overtaking lane, Rigid Pavement, Exclusive
Sebagian: mixed traffic, flexible pavement, overtaking lane terbatas
Halte
Kapasitas optimal, Tersedia fasilitas penunjang Nyaman, penunjang, Nyaman Akomodir articulated bus
Sebagian belum Dirancang; Fas. optimal; Kapasitas Penunjang/toilet tidak halte transfer transfer, Fasilitas disediakan di tiap halte penunjang, Akomodir artic bus
JPO/TPO
Mengakomodir diffable/ k kemampuan b berbeda b d
Sebagian masih menggunakan k ttangga
Keterbatasan lahan
Rambu
Memadai (Kuantitas & Kualitas)
Memadai
Perawatan berkala
Marka
Memadai (Kuantitas & Kualitas)
Memadai
Perawatan berkala
Separator
Memadai (Terpasang kuat, Warna terlihat jelas, S Sepanjang koridor) k d
Tingkat kerusakan tinggi, warna k kusam/pudar d
Perawatan intensif
Traffic Light
Akomodir Bus Priority
Belum akomodir Bus Priority
Diperlukan penyediaan TL 7 Bus Priority
Diperlukan pelebaran jalan pada ROW yang tersedia
3. EVALUASI PRASARANA (lanjutan) JENIS
KONDISI IDEAL
KONDISI SAAT INI
KETERANGAN
Pool
Tersedia pada tiap koridor
Telah tersedia 6 Pool
1 Pool dalam Proses (Cakung) 1 Pool dalam Perenc. (Cililitan) 2 Pool belum ada penyediaan di
SPBG
Tersedia pada tiap koridor
Telah tersedia 3 SPBG
3 SPBG dalam Proses 4 SPBG belum ada penyediaan
Park n Ride
Pada halte awal/akhir tiap koridor
Telah tersedia 2 lokasi (Kalideres & Ragunan)
2 Lokasi dalam Proses (Kp.Rambutan & Lb.Bulus)
Ticketing System
Electronic, Terintegrasi
Electronic: Koridor 1, 2, dan 3 Terintegrasi: Koridor 2 & 3
Koridor 4,5,6,7 masih Manual/Karcis Sobek
Control Room
Ada
Belum ada
Dalam perencanaan 8
4. EVALUASI SARANA SARANA BUSWAY BERUPA ARMADA BUS BUS PADA TRUNK LINE 1. SINGLE BUS (KAPASITAS 85 ORANG) 2. ARTICULATED BUS/BUS TEMPEL (KAPASITAS 160 ORANG) BUS PADA FEEDER SERVICES 1. BUS REGULER (KAPASITAS 26 & 54 ORANG) 2. BUS PEMUKIMAN (KAPASITAS 54 ORANG) KORIDOR
KEBUTUHAN
REALISASI
KURANG
KETERANGAN
1
130
91
39
91 bus di operasikan Konsorsium 39 bus akan dilakukan Beauty Contest
2&3
204
126
78
126 bus di operasikan Konsorsium 78 bus akan dilakukan Beauty Contest
4, 5, 6, & 7
186 Single 30 Artic. 216 Bus
112 Single 10 Artic. 122 Bus
74 Single 20 Artic. 94 Bus
Jumlah 1-7
550
339
211
-
8, 9, & 10
206
0
206
Saat ini sedang Proses Pembentukan Konsorsium dan Persiapan Beauty Contest
Jumlah 1-10
756
339
417
-
112 bus di operasikan Konsorsium 10 bus artic belum beroperasi (konsorsium) 7 bus artic kewajiban konsorsium blm terealisasi g artic)) dlm p proses kontrak 87 bus ((74 single+13
9
RINCIAN KEBUTUHAN JUMLAH BUS BUSWAY KORIDOR 8,9 & 10 Koridor
Single Bus
Articulated Bus
Kombinasi Single + Articulated
METODA PENGADAAN BUS
8
45
23
21 SB + 12 AB
y Contest (BC) ( ) Beauty
9
97
49
47 SB + 25 AB
Konsorsium & BC
10
64
32
30 SB + 17 AB
Konsorsium & BC
TOTAL
206
104
98 SB + 54 AB
Konsorsium & BC
CATATAN KORIDOR 8,9, & 10 DAPAT DIPENUHI DENGAN 206 SINGLE BUS ATAU 104 ARTICULATED BUS ATA KOMBINASI 98 SINGLE BUS & 54 ARTICULATED BUS 10
5. EVALUASI OPERASIONAL OPERASIONAL BUSWAY S.D. 2007 7 Koridor sepanjang 97 97,35 35 Km Penumpang per hari ± 210.000 orang • Penumpang: – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 TOTAL
: 15.942.423 pnp : 20.798.196 pnp p p : 38.828.039 pnp : 61.761.573 pnp : 137.330.231 pnp
• Cost Recovery (Total Pendapatan/Total Biaya): – 2004 : 86,23 86 23 % – 2005 : 95,68 % – 2006 : 75,18 % – 2007 : 64,03 64 03 % 11
KINERJA OPERASIONAL O SO BUSWAY S TAHUN 200 2007 ((1))
Tahun
Koridor
Jumlah Penumpang
Cost Recovery
Produksi BusBus Km
Biaya / Pnp (Rp)
Tarif
2004
1
15 942 423 15.942.423
86 23 % 86,23
4 647 080 4.647.080
2 916 2.916
2 500 & 1.500 2.500 1 500
2005
1
20.798.196
95,68 %
5.481.297
3.177
2.500 & 1.500 3.500 & 2.000 (Okt b ) (Oktober)
2006
1,2,3
38.828.039
75,18 %
13.184.847
4.495
3.500 & 2.000
2007
1-7
61.761.573
64,03 %
24.510.070
5.262
3.500 & 2.000
12
KINERJA OPERASIONAL BUSWAY TAHUN 2007 (2) Koridor
Jml Bus Operasi
Headway Keberangkatan (menit)
Round Trip Time MIN (menit)
Round Trip Time MAX (menit)
RTT Dampak Mixed Traffic
Bus-Km
Pnp / BusKm
1
82
1-2
80
90
-
6.489.932
3,77
2
47
3-5
80
120
+15%
3.473.268
2,57
3
55
3-5
80
120
+27%
4.988.812
1,55
4
29
4-5
70
120
+33%
2.266.987
2,00
5
34
4-5
80
120
+49%
2.519.853
2,75
6
31
4-5
60
120
+64%
2.686.429
1,96
7
30
4-5
90
130
+65%
2.084.786
1,86 , 13
KINERJA FINANCIAL TAHUN
PENDAPATAN TIKET (Rp.)
SUMBER PENGELUARAN (Rp.) DARI APBD
DARI PENDAPATAN TIKET
TOTAL PENGELUARAN (Rp.)
COST RECOVERY (thd Total Pengeluaran)
2004
39,056,930,900
46,480,389,477
-
46,480,389,477
84.03%
2005
55 831 672 900 55,831,672,900
66 078 622 398 66,078,622,398
-
66 078 622 398 66,078,622,398
84 49% 84.49%
2006
130,783,673,000
174,523,879,483
-
174,523,879,483
74.94%
2007*
206,896,675,000
153,443,710,619
323,144,226,531
64.03%
169,700,515,912
‐ Tahun 2007 dengan bentuk kelembagaan UPT‐BLU, Transjakarta Busway dapat mempergunakan Pendapatan Tiket mempergunakan Pendapatan Tiket ‐ AUDIT oleh Akuntan Publik dengan Opini Auditor: Tahun 2004 dan 2005 : WAJAR TANPA PENGECUALIAN Tahun 2006 : WAJAR DENGAN PENGECUALIAN ASSET 14
PENGELUARAN / STRUKTUR BIAYA Operator Bus
3.12% 2.01% 2 17% 2.17% 0.32%
Operator Tiket
9.12% Keamanan
2006
8 82% 8.82%
Pemeliharaan Sarana & Prasarana Gaji Administrasi Kantor 74.43% Belanja Modal
1,15% 3,35% 6,82% 2,54% 3,34%
2007
4 19% 4,19%
Operator Bus
69,90%
Operator Tiket
8,70%
Keamanan
44,19% 19%
Pemeliharaan Sarana & Prasarana 3,34% Gaji 2,54%
8,70%
Gajij PHL
6,82% ,
Administrasi Kantor 1,15%
69,90%
Belanja Modal
3,35%
15
Skenario Kenaikan Tarif Pnp Busway(1) No.
Alternatif Tarif (Rp.) (Rp )
Prediksi Pendapatan Tiket (Rp (Rp.))
Prediksi Pengeluaran (Rp.) (Rp )
Sumber Anggaran (Rp.) Anggaran APBD
Anggaran dari Pendapatan (Non-
Tambahan dari Kenaikan Tarif -
Kekurangan/Kelebihan (Rp ) (Rp.)
1
3,500
240,233,600,000
725,735,386,000
263,025,050,000
240,233,600,000
(222,476,736,000)
2
, 4,000
274,552,685,714 , , ,
725,735,386,000 , , ,
263,025,050,000 , , ,
240,233,600,000 , , ,
34,319,085,714.29 , , ,
((188,157,650,286) , , , )
3
5,000
343,190,857,143
725,735,386,000
263,025,050,000
240,233,600,000
102,957,257,142.86
(119,519,478,857)
4
5,500
377,509,942,857
725,735,386,000
263,025,050,000
240,233,600,000
137,276,342,857.14
(85,200,393,143)
5
6 000 6,000
411 829 028 571 411,829,028,571
725 735 386 000 725,735,386,000
263 025 050 000 263,025,050,000
240 233 600 000 240,233,600,000
171 595 428 571 43 171,595,428,571.43
(50 881 307 429) (50,881,307,429)
6
6,500
446,148,114,286
725,735,386,000
263,025,050,000
240,233,600,000
205,914,514,285.71
(16,562,221,714)
7
7,000
480,467,200,000
725,735,386,000
263,025,050,000
240,233,600,000
240,233,600,000.00
17,756,864,000
Memperhitungkan operasional koridor I - X
16
Skenario Kenaikan Tarif Pnp Busway (2) No.
Alternatif Alt tif Tarif (Rp.)
Prediksi P dik i Pendapatan P d t Tiket (Rp.)
Prediksi P dik i Pengeluaran (Rp.)
Sumber Anggaran (Rp.) Anggaran APBD
Anggaran dari Pendapatan (Non-
Tambahan dari Kenaikan Tarif
Kekurangan/Kelebihan K k /K l bih (Rp.)
1
3,500
225,070,650,000
725,735,386,000
263,025,050,000
240,233,600,000
(15,162,950,000.00)
(237,639,686,000)
2
4,000
257,223,600,000
725,735,386,000
263,025,050,000
240,233,600,000
16,990,000,000.00
(205,486,736,000)
3
5,000
321,529,500,000
725,735,386,000
263,025,050,000
240,233,600,000
81,295,900,000.00
(141,180,836,000)
4
5,500
353,682,450,000
725,735,386,000
263,025,050,000
240,233,600,000
113,448,850,000.00
(109,027,886,000)
5
6,000
385,835,400,000
725,735,386,000
263,025,050,000
240,233,600,000
145,601,800,000.00
(76,874,936,000)
6
6,500
417,988,350,000
725,735,386,000
263,025,050,000
240,233,600,000
177,754,750,000.00
(44,721,986,000)
7
7,000
450,141,300,000
725,735,386,000
263,025,050,000
240,233,600,000
209,907,700,000.00
(12,569,036,000)
Memperhitungkan operasional koridor I - VII
17
Trend Penumpang per Bus‐km Tahun 2004 s/d 2007 2004
2005
2006
2007
4.50
4.00
3.50
3 00 3.00
2.50 KORIDOR I BLOK M - KOTA KORIDOR II PULOGADUNG PULOGADUNG-HARMONI HARMONI KORIDOR III KALIDERES-HARMONI KORIDOR IV DUKUH ATASPULOGADUNG KORIDOR V KP. MELAYU-ANCOL KORIDOR VI RAGUNAN-KUNINGAN KORIDOR VII KP. RAMBUTAN-KP. MELAYU
2 00 2.00 KORIDOR I BLOK M - KOTA
KORIDOR I BLOK M - KOTA
KORIDOR I BLOK M - KOTA KORIDOR II PULOGADUNG-HARMONI KORIDOR III KALIDERES-HARMONI
1.50
1.00
0.50
18
Dec-07 7
Nov-07 7
Oct-07 7
7 Sep-07
Jul-07 7
Aug-07
Jun-07 7
Apr-07 7
May-07 7
Feb-07 7
Mar-07 7
Jan-07 7
Dec-06 6
Nov-06 6
Oct-06 6
Sep-06 6
Jul-06 6
Aug-06
Jun-06 6
May-06 6
Apr-06 6
Feb-06 6
Mar-06 6
Jan-06 6
Dec-05 5
Nov-05 5
Oct-05 5
5 Sep-05
Jul-05 5
Aug-05
Jun-05 5
May-05 5
Apr-05 5
Feb-05 5
Mar-05 5
Jan-05 5
Dec-04 4
Oct-04 4
Nov-04 4
4 Sep-04
Jul-04 4
Aug-04
Jun-04 4
May-04 4
Apr-04 4
Mar-04 4
Feb-04 4
0.00
OPERATOR BUS BUSWAY Berdasarkan PerGub 123 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Operator Bus Busway di Provinsi DKI Jakarta; OPERATOR BUS BUSWAY TERDIRI DARI : I. OPERATOR BUS KONSORSIUM (EKSISTING/PEREMAJAAN) II. OPERATOR BUS BARU (HASIL LELANG)
19
STRUKTUR DAN KOMPONEN BIAYA Rp/Km 1. Biaya Investasi – – – – –
Harga Bus Suku Bunga Nilai Kurs Rp/$ D Depresiasi i i Nilai Residu
2. Biaya y Variabel – – – –
Konsumsi BBG/BBM Konsumsi Minyak Pelumas Konsumsi Ban Suku Cadang
3. Biaya Tetap – – – – – – –
Retribusi R ib i Terminal i l KIR & Pajak Asuransi Depresiasi Bangunan & Peralatan Pemeliharaan Bangunan & Peralatan Awak Kendaraan M k ik Mekanik
4. Overhead Bi SDM – Biaya – Overhead Kantor – Overhead Bengkel 20
6. EVALUASI KELEMBAGAAN Badan Pengelola Transjakarta Busway (2004) Dengan adanya Surat Mendagri Nomor: 903/233/SJ tgl 13 Februari 2006,, Anggaran gg BP Transjakarta j jadi j DASK DISHUB ((PP No.58/2005) yang mengatur bahwa lembaga yang menerima Subsidi APBD tidak diperkenankan berbentuk BP, maka BP Transjakarta Busway berubah menjadi UPT di bawah SKPD Terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
UPT BLU Transjakarta Busway (2006) PPK BLUD Bertahap - PerGub No.48 Tahun 2006 tentang Struktur, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Transjakarta Busway - KepGub No.2087/2006 ttg Penetapan BLU-Transjakarta Busway sebagai Unit Kerja DISHUB Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan PPK-BLUD Secara Bertahap
UPT BLU Transjakarta Busway (rencana) pada tahun 2008 akan 21 menjadi PPK BLUD Penuh
TENAGA KERJA DALAM SISTEM BUSWAY BLU Transjakarta Busway
147 orang
Operator Bus
1.316 orang
Operator Tiket
1.070 orang
Jasa Pengamanan g
1.594 orang g
Kebersihan dan Pemeliharaan Infrastruktur TOTAL TENAGA KERJA
196 orang 4.323 orang
22
7. BUSWAY KORIDOR 8, 9, & 10 K-08 : LEBAK BULUS – HARMONI K-09 : PINANG RANTI – PLUIT K 10 : CILILITAN – TJ PRIOK K-10
23
Pembangunan Busway Koridor 8 8, 9 9, 10 Æ Multiyears Dasar : - Surat DPRD Nomor 1622/-073.61 tanggal 26 Nopember 2007 perihal Proyek Tahun Jamak - Keputusan K t Dewan D Perwakilan P kil Rakyat R k t Daerah D h (DPRD) P Provinsi i i DKI Jakarta Nomor 83 Tahun 2007 tanggal 26 Nopember 2007 - Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1743/2007 tanggal 5 Desember 2007 tentang Persetujuan Anggaran dan Tahapan Kegiatan Tahun Jamak KEBUTUHAN BIAYA PLAFON ANGGARAN TERSEDIA KEKURANGAN
= Rp R 395 395.490.000.000 490 000 000 = Rp 78.400.000.000 p 317.090.000.000 = Rp 24
8. BRT DI BOGOTA NO
ITEMS
Bogota/ TransMilenio
Jakarta/ TransJakarta
A. KONDISI UMUM 1 Iklim 2 Jumlah Penduduk 3 Luas Wilayah 4 Permintaan e taa Perjalanan e jala a
9 – 13 celcius
24 – 32 celcius
7.000.000 orang
8.500.000 orang
1.732 km2
661,52 km2
10,2 0, juta juta/ hari a
17 juta juta/ hari a
B. KONDISI BRT I. SARANA 1 Jumlah Bus : a. Single Bus b Articulated Bus b.
329 705
10
25
8. BRT DI BOGOTA (lanjutan …) NO
ITEMS
Bogota/ TransMilenio
Jakarta/ TransJakarta
II. PRASARANA 1 Jumlah Koridor
6 Koridor, 9 seksi
10
2 Panjang Koridor
84,3 km
172,25 km
3 Jumlah Bus Stop
113
114
1-2
1
j 4 Jumlah Lajur
Tersedia di sebagian besar Bus Stop
Ada di beberapa tempat
6 Fly Over khusus BRT
Ada
Tidak ada
7 Under Pass khusus BRT
Ada
Tidak ada
5 Overtaking Line
26
8. BRT DI BOGOTA (lanjutan …) NO
ITEMS
Bogota/ TransMilenio
Jakarta/ TransJakarta
Flat Tarif
Flat Tarif
III OPERASIONAL III. 1 Sistem Tarif
2 Sistem Tiketing
•
Contactless Smart Card
•
Contactless Smart Card
•
Single dan Multi Trip
•
Single dan Multi Trip
•
Terintegrasi dengan Feeder seluruhnya
•
Terintegrasi dengan Feeder sebagian
3 Harga Tiket 4 Jumlah Penumpang Rata-rata 5 Jenis Pelayanan 6 Perizinan 7 Subsidi 8 Sistem Kontrol 9 Jumlah Operator
Rp. 6.300,-
Rp. 3.500,-
1.400.000 pnp/ hari
210.000 pnp/ hari
•
Reguler
•
Ekspres
•
Super Ekspres
Reguler
Operasi dengan multi rute
Berdasarkan trayek
Tidak diperlukan
Diperlukan
Ruang Kontrol dilengkapi GPS dan Radio Komunikasi
Radio Komunikasi
4
4
Pemerintah
Pemerintah
10 Komponen dan Instiusi : •
Infrastruktur
•
Tiketing
Swasta
Swasta
•
Operasi
Swasta
Swasta
27
8. BRT DI BOGOTA (lanjutan …) NO
ITEMS
Bogota/ TransMilenio
Jakarta/ TransJakarta
IV. KEBIJAKAN PENDUKUNG Hari bebas kendaraan
Hari bebas kendaraan
Promosi penggunaan sepeda
Penerapan 3 in 1
Pembatasan 40% kend pribadi pada jam sibuk 20% surcharge BBM untuk infrastruktur angkutan k t umum Penyediaan kantong-kantong parkir
28
Kondisi Jalur BRT
Kondisi Jalur BRT
29
Underpass p Dedicated untuk BRT
Underpass Dedicated untuk BRT
30
Panel Kontrol di Bus
Ruang Kontrol Utama
31
Overtaking Lane BRT
Biarticulated Bus
32
9. KESIMPULAN 1 P 1. Perlu l peningkatan i k t P Prasarana d dan SSarana (Pelebaran jalan, penyediaan overtaking lane, simpang tidak sebidang khusus Busway, control room, peningkatan halte, SPBG, dll) 2. Hasil AUDIT oleh Akuntan Publik dengan Opini Auditor: Tahun 2004 & 2005 : Wajar Tanpa Pengecualian Tahun 2006 : Wajar j Dengan g Pengecualian g Asset 3. Perlu dilakukan penyempurnaan Kelembagaan BLU Transjakarta Busway 4. Perlu dipertimbangkan segera; kenaikan tarif penumpang untuk mengurangi besarnya Subsidi 5. Pembangunan Busway perlu tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan hasil Evaluasi secara menyeluruh
33
34
