IHet exemplaar gericht aan college /^dneefltemd lis geregistreerd onder Verseon nummer Geacht College en leden van de Raad van de gemeente Moerdijk
^^"eSu-^wZS^r^r-^-^ 8 -^^^^"—
de^elüke voors,e„e n op papier w o ^ n £ £ & *
*
t
m
n
^
|
S
^
n0<,dMteli
ik * «
1
4 JÜNI 2012
Afd. Verslag: Datum bijeenkomst: !:°"
vrijdag 01m
tle:
2012
Mauritshuis te Willemstad 09.30 uur
TlJd:
N r
.
Aanwezig:
Revrouw Grootenboer (gemeente Moerdijk), mevrouw Gepkens gemeente Moerdijk) de heer Barentsen (TAB,, de heer den Ouden (TAB), de heer Bitter (TAB) en mevrouw Rietberg (TAB)
Gespreksonderwerp:
Wankele financiële positie van het TAB, toekomstige rol en huisvesting van het TAB.
Voorgeschiedenis:
zie bijlage: -Toeristen en Arrangementenbureau, Verleden - Heden -Toekomst -Ondernemingsplan 2011 (met bijlagen A en B) -Concept Stichting Toeristische Promotie Moerdijk
-Het TAB verlaat per 01 januari 2013 het Mauritshuis
-De gemeente verstrekt jaarlijks C 30.000.00 subsidie voor personeelkosten
en recreatie voor de J
Z
Z
^
^
S
^
m Z r ^ f l ""'. V a ^ , h e t
TAB WOrIlt eevraa6tl o f i n d i e
'
:aTrh*rnvoo™raove^^^
T
* "
h
0n,Wikke
"n6
0P
^
eeb,ed
" "
« TAB op dit voorstel ineaat er
'
^
Op vraag van het TAB geeft de wethouder aan dat er mogelijkheden zijn voor een extra subsidie van € 20.000,00, maar dat dit alleen bespreekbaar is indien het TAB het Mauritshuis verlaat. Gezien de hoogte van de voorgestelde subsidie van € 30.000,= per jaar zal het TAB in ieder geval 1 medewerker, misschien zelfs 2 medewerkers moeten ontslaan. De heer den Ouden van het TAB vraagt de wethouder wat dan de plannen zijn met het Mauritshuis als het TAB zich terugtrekt. Zij geeft aan dat het Mauritshuis van binnen wordt opgeknapt en meer gebruikt zal worden als representatieve ontvangstlocatie voor de gemeente. De heer den Ouden merkt op dat hiermee geen inkomsten gegenereerd zullen worden. Volgens de wethouder gaat de gemeente het pand dan ook nog commercieel exploiteren. Of dat succesvoller zal zijn dan wat het TAB tot nu toe heeft bereikt kan zij niet bevestigend beantwoorden. Wat het lot wordt van de bibliotheek, de Heemkundekring, het Streekmuseum en de 4 bedrijven die, als onderhuurder, momenteel hun huisvesting hebben in het Mauritshuis, kon zij nog niet zeggen omdat de gemeente dat nog niet weet. De wethouder verwijt het bestuur van het TAB dat zij zelf geen enkele poging heeft gedaan om te besparen op de kosten. Zij doelt hiermee op de besparing van 1 fulltime medewerker. Het bestuur legt uit dat er wel degelijk constant naar de kosten is gekeken, maar met het huidige takenpakket van het TAB en de 7-daagse openstelling van het Mauritshuis, zoals de gemeente in haar vorige budgetsubsidie verordening had geëist, is het onmogelijk om dat met minder dan 3 personen te doen. Daar de gemeente ook gedurende 2,5 jaar geen duidelijke koers kon aangeven voor het TAB en alle mogelijkheden heeft open gelaten, was het bestuur van mening dat het ontslag van één van de medewerkers het laatste middel zou zijn om op te bezuinigen. Er wordt afgesproken dat het TAB op woensdag 13 juni 2012, na de bestuursvergadering laat weten of zij op dit voorstel in wil gaan. De wethouder laat dan op haar beurt, indien het TAB ingaat op het voorstel, voor maandag 18 juni 2012 net voor de Algemene Ledenvergadering van het TAB, weten of de gemeente bereid is om de extra subsidie ter beschikking te stellen. De heer den Ouden heeft aangegeven dat een "positieve" reactie alleen in samenhang met een reparatie van minimaal € 20.000,= over 2012 gegeven kan worden, daar het TAB momenteel niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Anders dient op 18 juni 2012 liquidatie aan de leden voorgesteld te worden. De vergadering wordt gesloten. Op 13 juni 2012 heeft de voorzitter van het TAB de wethouder met de volgende mededeling gebeld. -Het bestuur van het TAB kan de Algemene Ledenvergadering van het TAB geen advies geven inzake verhuizing van het Mauritshuis naar de Raadhuisstraat, daar er geen formeel, schriftelijk voorstel van de gemeente voorligt. -Het bestuur is echter voornemens positief te adviseren mits het op 13 juni 2012 verstuurde gespreksverslag van de vergadering van 01 juni jl. formeel schriftelijk wordt bevestigd en tevens dat de voorgestelde € 20.000,00 ter overbrugging van 2012 wordt bevestigd. -Deze bevestiging dienst uiterlijk zaterdag 16 juni as. Om 12.00 uur getekend bij het TAB binnen te zijn. -Indien een en ander niet tijdig formeel getekend voorligt, gaat het bestuur van het TAB de Algemene Ledenvergadering voorstellen om de vereniging te ontbinden c.q. te liquideren.
^
Toeristen en Arrangementenbureau Verleden - Heden - Toekomst Verleden V W Willemstad V W Willemstad werd statutair opgericht in oktober 1991 op initiatief van enkele Willemstadse ondernemers. In januari 1992 opende de W V Willemstad de deuren van het kleine pandje achter het Oude Raadhuis aan de Voorstraat. Het door de V W Roosendaal aangeleverde foldermateriaal werd van hieruit verstrekt aan de toerist. Er werden begeleide stadswandelingen georganiseerd. Het samenstellen en organiseren van arrangementen kwam niet van de grond. De V W Willemstad werd draaiende gehouden door één betaalde kracht van het WVS voor 20 uur in de week in samenwerking met een groepje vrijwilligers. De vrijwilligers en gidsen ontvingen een bescheiden onkostenvergoeding. De V W Willemstad werd volledig gesubsidieerd door de toenmalige gemeente Willemstad. In 1997, na de gemeentelijke herindeling, is de V W Willemstad op verzoek van de gemeente Moerdijk verhuist naar het Mauritshuis, het voormalige gemeentehuis van Willemstad. Dit prachtige historische gebouw kwam na de gemeentelijke herindeling leeg te staan en men was dringend op zoek naar een permanente "bewoner" die het Mauritshuis open kon houden voor de Willemstadter en de toerist. De gemeente Moerdijk was van mening dat de V W Willemstad te weinig prestatie leverde in de ontwikkeling van het toerisme en recreatie in Willemstad en heeft het jaarlijkse subsidiebedrag drastisch naar beneden gesnoeid. Het toenmalige bestuur van de V W Willemstad is uit protest opgestapt en er trad een nieuw bestuur aan. Er braken roerige tijden aan in de landelijke V W organisatie. Vanuit het overkoepelende orgaan, de ANW, werd er bij de lokale V W kantoren op aangedrongen om mee te gaan in de regionalisatie. De V W Willemstad heeft in nauwe samenspraak met de gemeente Moerdijk besloten om dit traject niet te volgen en een zelfstandige vereniging op te richten die stond voor de ontwikkeling van het toerisme en de recreatie voor de gemeente Moerdijk met Willemstad als speerpunt. Het einde van de V W Willemstad was aangebroken. De overkoepelende landelijke organisatie, de ANW, heeft het niet veel langer volgehouden. In 2003 werd de ANW opgeheven. TAB-Willemstad Tourist Information en arrangementen: Het TAB-Willemstad werd statutair opgericht in december 2001. Naast de al bestaande activiteiten op het gebied van informatievoorziening en begeleide stadswandelingen werden er nu ook groepsarrangementen ontwikkeld. Alles ten doel om de toerist naar Willemstad te lokken en hem daar een plezierige dag te bezorgen. Dit alles in samenwerking met de horeca en de ondernemers in Willemstad. De vereniging TAB-Willemstad staat er ook voor om de belangen van haar leden te behartigen. Het concept sprak aan en het aantal bezoekers aan Willemstad groeide. In die jaren ging het TAB-Willemstad verder in haar streven naar professionalisering en groei. De vrijwilligers werden vervangen door vaste betaalde krachten. Het assortiment in de winkel werd uitgebreid en er werd een internet-plek gecreëerd om de toeristen nog meer service te kunnen verlenen. Jaarlijks kwamen er nieuwe arrangementen bij en ook de samenwerking met enkele andere kernen van Moerdijk werd een feit. Het TAB-Willemstad had ook een goed contact met de gemeente Moerdijk en heeft door deelname in diverse klankbordgroepen en commissies haar kennis en ervaring gedeeld.
Fort Sabina: In maart 2003 verscheen het volgende persbericht: "Stichting Fort Sabina heeft besloten het beheer van het fort terug te geven aan de gemeente. De stichting ziet geen kans binnen de randvoorwaarden van de gemeente en Staatsbosbeheer om het fort goed te beheren. De gemeente gaat voortvarend op zoek naar een nieuwe beheersvorm. De gemeente gaat vrijdag een gesprek voeren met het Toeristisch Arrangementenbureau Willemstad (TAB), Staatsbosbeheer en het Brabants Bureau voor Toerisme. Daar komt onder andere de toekomstvisie voor het fort aan de orde. De dienstverlening op het fort gaat gewoon door. Particulieren of groepen die een ruimte ofeen rondleiding willen boeken, kunnen terecht bij het TAB in Willemstad." Tot 31 maart 2012 is de exploitatie van Fort Sabina, met onderbreking van de restauratie periode, in handen van het TAB-Willemstad geweest. Diverse arrangementen en evenementen zijn hier in de loop der jaren ontwikkelt. Mauritshuis: In 2004 zag de gemeente Moerdijk in dat het Mauritshuis jaarlijks teveel kosten met zich meebracht en hier moest een oplossing voor komen. De Gemeente Moerdijk heeft het TAB-Willemstad voorgesteld om de exploitatie van dit pand op zich te nemen. Na het zoeken van de juiste structuur en exploitatievorm heeft het TAB-Willemstad per januari 2006 het beheervan het Mauritshuis overgenomen van de Gemeente Moerdijk. De gemeente bleef wel verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Het TAB-Willemstad stond garant voor de overige onkosten en onderhoud. Het TABWillemstad heeft zich er de afgelopen jaren sterk voor ingezet om het Mauritshuis als huwelijkslocatie en vergaderlocatie op de kaart te zetten. Postkantoor: In 2005 besloot de exploitant van het postkantoor in Willemstad om met haar werkzaamheden te stoppen. Postkantoren BV heeft toen naarstig gezocht naar andere mogelijkheden binnen Willemstad en kwam vrij snel bij het Mauritshuis uit. Ook op verzoek van de in Willemstad wonende wethouder en de toenmalige gemeentesecretaris, heeft het TAB-Willemstad besloten om ook het postagentschap op zich te nemen. Niet in de laatste plaats om ook het voorzieningenniveau binnen Willemstad in stand te houden. Gevonden/verloren voorwerpen: In hetzelfde jaar is ook, in overleg met de Politie West-Brabant, door het ontbreken van een eigen politiebureau binnen Willemstad, besloten dat het TAB-Willemstad de registratie van verloren en gevonden voorwerpen coördineert en door communiceert naar de politie. Evenementen: In de loop der jaren heeft het TAB-Willemstad zich ook ontwikkeld tot de kartrekker van vele Willemstadsche evenementen. Naast de samen met de gemeente georganiseerde vestingstedendagen in 2004, tekent het TAB-Willemstad voor de organisatie van het WaterWeekendWillemstad, Midzomerfestival, Kerstfakkeltocht, Open Monumentendag Moerdijk en het paasevenement. Daamaast regelt het TAB-Willemstad de verkoop van kaartjes voor diverse andere Willemstadse evenementen. Het TAB-Willemstad vertegenwoordigt Willemstad en de gemeente Moerdijk ook jaarlijks op de Vestingstedendagen. Subsidie: In januari 2006 werd de nieuwe subsidie afspraak tussen de Gemeente Moerdijk en het TABWillemstad een feit. Deze overeenkomst besloeg een periode van 5 jaar en garandeerde het TABWillemstad een jaarlijks, zij het aflopend, subsidiebedrag, beginnend met € 50.000,= in 2006 tot € 30.000,= in 2010. Voor 2011 is een eenmalig voorlopig subsidiebedrag verstrekt van € 50.000,=.
Heden TAB-Willemstad Per december 2010 zijn alle contracten verlopen; de exploitatie voor Fort Sabina en het Mauritshuis en de subsidie overeenkomst tussen gemeente Moerdijk en het TAB-Willemstad. Een goed moment om de zaken te evalueren, te herzien, te plannen en afte spreken. Na een jarenlange groei, kwam er in 2010 een einde aan de stijgende lijn. Of dit een direct gevolg was van de economische recessie? Wij kunnen dat niet wetenschappelijk onderbouwen, maar onze bevindingen zijn dat de recreatieve en toeristische sector aardige financiële klappen heeft gekregen. Helaas geldt dit ook voor het TAB-Willemstad, dat zijn inkomsten zag teruglopen, de kosten zag toenemen, terwijl de subsidie minder werd. Het water staat ons tot de lippen. De verantwoording voor de banen van de drie fulltime medewerkers van het TAB-Willemstad valt het bestuur zwaar. Het TAB-Willemstad is een non-profit organisatie en zal nooit een winstgevende organisatie worden. Stand van zaken Tourist Information en arrangementen: Wie de tourist Information in het Mauritshuis binnenloopt vindt daar een uitgebreid assortiment met folders en informatie over accommodaties, evenementen, arrangementen, theaters, horeca, veer- en vaardiensten, wandelroutes, fietsroutes, vaarkaarten etc. van Willemstad, de gemeente Moerdijk en de regio West-Brabant. Naast een uitgebreide collectie souvenirs, Oudhollands snoep en ansichtkaarten, is ook het postkantoor met de postbussen in deze ruimte gevestigd. Ook de verkoop van kaartjes voor het Heemkundig museum op de zolder van het Mauritshuis worden hier verkocht. Naar onze mening bieden wij momenteel een vrij compleet assortiment dat in de loop der jaren is opgebouwd gebaseerd op de wensen van de recreant/toerist. In een poging om meer inkomsten uit deze activiteiten te halen zijn de openingstijden verruimd. In de winterperiode zijn wij 6 dagen per week geopend, in totaal 47 uur. In de zomerperiode zijn wij 7 dagen per week geopend, in totaal 54 uur. Uit onderzoek blijkt dat er in West-Brabant en ook in de andere Vestingsteden geen V W of andere toeristen informatie bureau is dat zulke ruime openingstijden heeft. De arrangementen zijn in totaal ook iets terug gelopen t.a.v. de voorgaande jaren. Om toch in de "markt" te blijven meedraaien zijn ook ditjaar de arrangementen wederom vernieuwd en uitgebreid. Naar het zich laat aanzien slaan deze goed aan bij de bezoekers. Creativiteit is een absolute must bij het organiseren van arrangementen. Ook dit jaar is er weer een mailing van onze arrangementenfolder gestuurd aan 2000 bedrijven en ongeveer een 1000 aan de recreatieve en toeristische ondernemers in de regio West-Brabant, Zuid-Holland, Limburg en Zeeland. Fort Sabina: Sinds 2003, reeds 8 jaar, onder onze exploitatie. Alleen tijdens de restauratieperiode is de exploitatie tijdelijk stop gezet. Het TAB-Willemstad heeft de exploitatie toen op verzoek van de gemeente Moerdijk ter hand genomen maar heeft altijd te horen gekregen dat dit niet een bestaande situatie zou blijven. Men was op zoek naar een grote exploitant en om dat realiseren zijn er diverse onderzoeken gedaan en visies geschreven. Het TAB-Willemstad kreeg iedere keer een jaarcontract omdat de exploitatie ieder moment stop gezet kon worden. Een lastig uitgangspunt om een fort op een commerciële manier in de markt te zetten. Investeren is door de korte termijncontracten geen optie. De aanwezigheid van "fortwachter" Pim heeft geen meerwaarde voor het fort. Momenteel worden er wel groepsarrangementen georganiseerd op het fort en "huizen" er twee historische legers uit de Napoleontische tijd. De Heemkundekring Fijnaart en Heijningen heeft er zijn expositieruimte. Het fort wordt de laatste tijd geplaagd door achterstallig onderhoud, inbraken.
vernielingen en een ingewikkelde regelgeving omtrent het vergunningenbeleid binnen de gemeente Moerdijk. Mauritshuis: Gedurende de vijfjaren exploitatie zijn de huur- en exploitatiekosten van het Mauritshuis fors gestegen. Gas, water en elektriciteit zijn haast verdubbeld, de huur is verviervoudigd en de beveiligingsbedrijven voor alarm en brandveiligheid hebben ook jaarlijks hun tarieven laten stijgen. De gemeente heeft een aantal jaren geleden, zonder overleg, een nieuwe houten vloer aangelegd en het TAB-Willemstad achtergelaten met hoge onderhoudskosten. Daar het gemeentelijk beleid er momenteel op gericht is om de kosten voor alle gemeentelijke gebouwen te drukken, is er een nieuw huurcontract voor het Mauritshuis aan het TAB-Willemstad voorgelegd. De hierin vermelde voorwaarden en financiële consequenties zijn voor ons momenteel onaanvaardbaar daar wij niet de financiële middelen hebben om de exploitatie op de huidige basis voort te zetten. Ons is gebleken dat het Mauritshuis in onderhoud een duur pand is en niet vergeleken kan worden met andere gemeentelijke accommodaties. Om ons niet neer te leggen bij achteruitlopende inkomsten, hebben wij gedurende 3 maanden een freelance kracht aangetrokken die zich puur met de acquisitie van het Mauritshuis heeft bezig gehouden. Het aantrekken van meer vergaderingen is hierbij onze duidelijke doelstelling. Er is een contract afgesloten met de Bibliotheek VANnU. De bibliotheek van Willemstad is na sluiting van het RABO kantoor aan de Voorstraat nu gevestigd in de Secretariskamer van het Mauritshuis. Dit levert gelukkig ook weer een financiële input op. Postkantoor: Ook bij TNT post zijn de bezuinigingen aan de orde van de dag. Er zijn nieuwe contracten afgesloten die voor de ondernemers minder opbrengsten genereren dan voorheen. Om toch rendabel (kostendekkend) te kunnen draaien worden de postagentschappen gedwongen om meer omzet te maken dat uiteindelijk beloond wordt met een "bonus". Hard werken dus. De omzet van het postkantoor laat jaarlijks geen spectaculaire groei of krimp zien. Wordt duidelijk als voorziening voor Willemstad door het TAB-Willemstad geëxploiteerd en is financieel onafhankelijk van de gemeentelijke subsidie. Gevonden/verloren voorwerpen: Heeft in de loop der jaren zijn nut bewezen. Veel Willemstadters en ook toeristen weten de weg naar het Mauritshuis te vinden om hun verloren of gevonden voorwerpen aan te geven. Evenementen: Door het krimpen en intrekken van de subsidies komen veel evenementen te vervallen. Ook het verkrijgen van sponsorgelden van bedrijven is een moeilijke zaak. Nu is het de wens van de gemeente dat het TAB-Willemstad zich meer als evenementencoördinator dan als evenementenorganisator voor de gemeente Moerdijk gaat opwerpen. Het TAB-Willemstad heeft daarom het initiatief genomen om de Stichting Willemstad Promotie op te zetten. Vanuit deze stichting moeten in de toekomst de evenementen voor Willemstad worden georganiseerd. Het TABWillemstad heeft geen bestuurszetel in deze stichting. Zij treed slechts op als adviseur. Subsidie: De eenmalige subsidie van € 50.000,= voor 2011 is bij lange na niet genoeg om het TAB-Willemstad op de been te houden. Zeker niet omdat de subsidie voor 2012 slecht weer op € 30.000,00 is begroot. De gemeente Moerdijk wil alvorens zij een beslissing neemt duidelijkheid over de huidige en de toekomstige taken van het TAB-Willemstad. De algemene indruk van de gemeente is momenteel dat het TAB-Willemstad teveel van zijn oorspronkelijke koers is geraakt en zich meer met de echte ontwikkeling van toerisme en recreatie
bezig moet houden. Graag willen wij er op wijzen dat alle "bijzaken" die de afgelopen jaren om ons heen zijn gegroeid, mede op initiatief van de gemeente Moerdijk tot stand zijn gekomen.
Toekomst Toeristen en Arranfiementenbureau Na jaren van opbouw is het onmogelijk om het scenario terug te draaien en activiteiten afte stoten die met veel inzet en enthousiasme zijn opgebouwd. Willen wij echter meegroeien met de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie, is het ons wel duidelijk dat ook wij onze koers voor de toekomst moeten aanpassen. De ontwikkeling van toerisme en recreatie gebeurt niet alleen in Willemstad, maar ook gemeentebreed en zeker regiobreed. Om tot een goed product te komen moeten alle partijen samenwerken en zo tot een resultaat komen. Het project "Waterland", een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Moerdijk, Halderberge, Steenbergen, Etten-Leur en Roosendaal zijn de aanleiding geweest om ons op onze nieuwe taak te richten. Besloten is om in ieder geval naar "buiten" toe te opereren onder de naam Toeristen en Arrangementenbureau, waarbij we de toevoeging Willemstad achterwege laten. Dit om aan te geven dat wij onbevooroordeeld te werk willen gaan. De afgelopen weken hebben wij vele bezoeken gebracht in de gemeente Halderberge aan aanbieders van bezienswaardigheden en ondernemers werkzaam in de recreatie en toerisme. Ons uitgangspunt: als de gemeentes een onderlinge samenwerking zijn aangegaan, dan gaan wij op zoek naar onze "collega's" om in die zelfde lijn ook een samenwerking aan te gaan. Elkaar versterken. Ondanks het feit dat het gebied van de gemeente Halderberge toeristisch gezien onder de verantwoording van de V W Roosendaal valt, neemt deze geen enkel initiatief om Halderberge te promoten. De Halderbergse ondernemers zijn echter door onze bezoeken en ideeën erg enthousiast geworden en steunen ons in de ontwikkeling van die samenwerking. Naar aanleiding van dit enthousiasme heeft inmiddels ook de gemeente Halderberge contact met ons gezocht. Momenteel proberen wij het enthousiasme ook over te brengen op de Moerdijkse ondernemers en blijkt dat ook hier het animo aanwezig is en de behoefte aan toeristische ontwikkeling en coördinatie groot is. Samenvatting visie TAB Onze vaste, bestaande werkzaamheden komende jaren voortzetten: -Exploitatie van de Tourist Information in het Mauritshuis te Willemstad -Exploitatie van het postkantoor -Exploitatie Bibliotheek -Exploitatie Mauritshuis, waarbij wij rekening houden met het feit dat de gemeente Moerdijk de financiële eisen zodanig bijstelt dat het voor ons een werkbare situatie creëert en waarbij ook het openbare karakter van het Mauritshuis voor Willemstad bewaard blijft, zoals ook is vastgelegd in het Stadsplan Willemstad. -Het TAB trekt zich terug uit de organisatie van de Willemstadsche evenementen en draagt die rol over aan de Stichting Willemstad Promotie. Het TAB zal als externe adviseur de stichting ondersteunen.
Tot onze nieuwe taken gaan behoren: -Het TAB zal de rol van evenementenplatform voor de gemeente Moerdijk op zich nemen. Hiervoor dient zij als coördinator tussen de diverse organisatiecomités in de gehele gemeente. Het TAB beheert ook de evenementenkalender. -Het TAB onderhoudt contacten in de gemeente Moerdijk met de ondernemers die betrokken zijn op het gebied van recreatie en toerisme en zal zich inzetten om gemeentebreed arrangementen te ontwikkelen. -Het TAB onderhoudt contacten in de gemeente Halderberge en Steenbergen met de ondernemers die betrokken zijn op het gebied van recreatie en toerisme en zal zich inzetten om combinatie arrangementen op te zetten tussen beide gemeentes. Ook zal het TAB zich inzetten om de toeristische gerichtheid van de gemeente Halderberge op steden als Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom om te vormen en het vizier naar buurgemeente Moerdijk te richten. -Het TAB streeft ernaar om in beide gemeentes informatiepunten te creëren en deze ook blijvend te voorzien van folders en andere informatie. -Het TAB zal ook arrangementen ontwikkelen om de verblijfsduur van toeristen in de gemeente Moerdijk te bevorderen. Hiervoor zal zij intens samenwerken met de accommodatieverstrekkers in de gemeente. -Het TAB zal als informatiekantoor en boekingkantoor voor de regio fungeren. -Uiteindelijk zal ook de samenwerking met de overige gemeentes gezocht worden op het gebied van toerisme en recreatie. Duidelijk is wel dat er weinig samenhang en eenduidigheid bestaat in deze sector. De recreatieve ondernemers en aanbieders staan voor hun eigen bedrijf en de WV's staan voor hun eigen stad en hebben weinig tot geen belangstelling voor de recreatie mogelijkheden in de buitengebieden. Hoe graag zouden wij dit alles ook gerealiseerd zien. Niet binnen een jaar, maar in meerdere stappen. De voorwaarden en taken die de gemeente Moerdijk in eerste instantie bij ons wou neerleggen als voorwaarde om in aanmerking te blijven komen voor de jaarlijkse subsidie zijn niet in verhouding. Met een team van drie vaste medewerkers is dit een bijna onmogelijke taak. Terwijl in de praktijk deze ontwikkelingen, met voldoende financiële armslag, goed te realiseren zijn. Op verzoek van de gemeente heeft het TAB tot 2x toe een bedrijfsplan ingeleverd. Het eerste plan was gebaseerd op een visie waarbij het TAB alle huidige taken zou behouden en tevens de exploitatie van het Mauritshuis zou uitvoeren. Daarbij is een subsidiebedrag van minimaal € 50.000,00 noodzakelijk, maar het serviceniveau binnen Willemstad zal geen verandering ondergaan. Ook de ontwikkeling van het toerisme en recreatie voor geheel Moerdijk zal voortgezet worden. Ook is er dan een baangarantie voor minimaal 2 van de 3 vaste medewerkers. Daar bovengenoemd plan niet in de visie van de gemeente past en wij ons alleen nog maar moeten richten op ons oorspronkelijk bestaansrecht, is er een nieuw bedrijfsplan gemaakt waarbij het TAB al zijn taken zal afstoten (exploitatie Mauritshuis, postkantoor, bibliotheek etc.) en op een nieuwe locatie binnen de vesting zich zal bezighouden met een bezoekerscentrum Willemstad en puur gericht zijn op de ontwikkeling van toerisme en recreatie binnen de gemeente Moerdijk. Het kostenplaatje voor dit scenario valt vele malen hoger uit daar het TAB geen inkomsten meer heeft uit andere werkzaamheden. Deze begroting ligt ongeveer rond de € 135.000,00. Ook hierbij gaan uiteindelijk 1 of 2 fulltime arbeidsplaatsen verloren.
1.0
Conclusie
Om te komen tot een werkbare en structurele oplossing moeten er nieuwe afspraken gemaakt worden tussen de gemeente Moerdijk en het TAB-Willemstad. Hierbij kan worden gekozen voor het scenario met exploitatie van het Mauritshuis, of het scenario waarin het Toeristen- en Arrangementenbureau zich volledig toelegt op het ontwikkelen van toerisme en recreatie. Uit de cijfers blijkt dat het laatste geval een veel grotere investering van de kant van de gemeente nodig is. Het scenario waarin het TAB de exploitant van het Mauritshuis blijft, is zowel op toeristisch als op financieel vlak aantrekkelijker te noemen. Met duidelijke afspraken en voorwaarden betreffende het gebruik van het pand en de verdeling van de kosten kan de exploitatie nog steeds een belangrijke meerwaarde zijn voor zowel de gemeente Moerdijk, TAB en vooral het toeristisch product Moerdijk. Met een nieuwe, gestructureerde, subsidieovereenkomst en duidelijke kaders heeft de gemeente Moerdijk bij een investering van € 50.000 op jaarbasis de komende jaren een betrouwbare partner in de exploitatie van het Mauritshuis en in de ontwikkeling van recreatie en toerisme. Voor slechts € 50.000 zijn de toeristische activiteiten geborgd en worden diensten aan de bewoners van Willemstad en haar bezoekers geleverd zoals het postkantoor, bibliotheek, Oudheidskamer etc. Wij denken dat de huidige constellatie met € 50.000 subsidie voor de gemeente verreweg de goedkoopste oplossing is met een maximaal pakket aan diensten.
2.0
Inleiding
Toerisme en recreatie is al jaren een van de speerpunten van het beleid van de Gemeente Moerdijk. Willemstad is hierin benoemd als A-locatie. Willemstad is het toeristisch uithangbord van de gemeente Moerdijk. Naar aanleiding van diverse gesprekken is duidelijk dat het TAB door de gemeente wordt gezien als de uitvoerende partij van het toeristisch beleid. Uit het actieplan "Sustainable Efficacy" (2e kwartaal 2010) volgt de conclusie dat het Toeristen- en Arrangementenbureau (TAB) in de problemen komt als er geen veranderingen komen. Er is op dat moment teveel onduidelijkheid omtrent afspraken en contracten, en het gevoel leeft dat er veel wordt verwacht terwijl daar slechts beperkte investeringen tegenover staan. De onderhandelingen eind 2010 verliepen niet succesvol en een en ander heeft er toe geleid dat er afgelopen jaar inderdaad een noodoplossing gevonden moest worden om het TAB te redden. Conclusie van de vele gesprekken die rondom deze situatie hebben plaats gevonden is dat de onderlinge verwachtingen danig uit balans zijn. Om te komen tot een werkbare en structurele oplossing worden in dit plan de activiteiten en uitgangspunten van het TAB op een rij gezet alsmede twee te venwachten scenario's besproken.
3 .0
Situatieanalyse Toeristen- en Arrangementenbureau
V W Willemstad is opgericht in oktober 1991. Vanaf januari 1992 was V W Willemstad gevestigd in een klein pand aan de Voorstraat in Willemstad. Van hieruit werden begeleide stadswandelingen georganiseerd en werd er foldermateriaal verstrekt aan de toerist. Het V W werd destijds draaiende gehouden door een vrijwilliger in samenwerking met één betaalde kracht werkzaam voor 20 uur, volledig gesubsidieerd door de toenmalige gemeente Willemstad. Er kwamen meer vrijwilligers, meer toeristen en meer producten, V W Willemstad groeide uit haar jasje. Na de gemeentelijke herindeling verhuisde het V W op verzoek van de gemeente Moerdijk naar het Mauritshuis. Tevens werd van het V W venwacht dat men zich niet langer alleen zou richten op Willemstad maar toeristische en recreatieve activiteiten zou ontplooien in de gehele (nieuwe) gemeente. Het bleek een roerige periode, na de verhuizing trad een nieuw bestuur aan. De overkoepelende organisatie van VW-kantoren (ANW) drong aan op regionalisering waarop het bestuur in nauwe samenspraak met de gemeente Moerdijk besloot een zelfstandige vereniging op te richten onder de naam Toeristen- en Arrangementenbureau Willemstad (TAB). De jaren die hierop volgden stonden in het teken van professionalisering en groei, vrijwilligers worden vervangen door vaste, betaalde, krachten, het assortiment wordt verbreed en verbeterd, de exploitatie van een vestiging van TNT-post wordt overgenomen en op verzoek van de gemeente Moerdijk neemt het TAB de exploitatie van het Mauritshuis over. Naast de al bestaande activiteiten op het gebied van informatievoorziening en het verzorgen van toeristische en recreatieve arrangementen wordt TAB Willemstad hiermee verantwoordelijk voor de verhuur van het Mauritshuis. Inkomsten worden gegenereerd uit verhuur t.b.v. bruiloften en vergaderingen, daarnaast biedt de voormalige brigadierswoning ruimte aan een drietal vaste huurders. TAB draagt er hiermee aan bij dat de exploitatiekosten van het Mauritshuis voor de gemeente Moerdijk sterk zijn afgenomen. Als onderdeel van de promotie van de gemeente Moerdijk op het gebied van toerisme en recreatie vervult het TAB een voortrekkersrol in de organisatie en ondersteuning van evenementen. Als laatste is het TAB actief met rondleidingen en arrangementen op Fort Sabina, al is het door onzekere omstandigheden lastig om daar structureel iets op te bouwen. Over het algemeen kunnen we stellen dat er de afgelopen jaren zowel kwantitatief als kwalitatief een stabiele groei heeft plaatsgevonden waarbij het TAB steeds professioneler en efficiënter is gaan opereren. TAB Willemstad streeft naar verdere professionalisering en effectiviteit om zich via marktgerichte aanpassingen op een stabiele en duurzame manier verder te ontwikkelen. Concreet is de stand van zaken van de verschillende activiteiten als volgt.
3.1
Tourist Information en arrangementen
In de winkelruimte van het Mauritshuis vindt men een uitgebreid assortiment met folders en informatie over accommodaties, evenementen, arrangementen, theaters, horeca, veer- en vaardiensten, wandelroutes, fietsroutes, vaarkaarten etc. van Willemstad, de gemeente Moerdijk en de regio West-Brabant. Naast een uitgebreide collectie souvenirs, Oudhollands snoep en ansichtkaarten, is het postkantoor met de postbussen in deze ruimte gevestigd. Ook de toegangsbewijzen voor het Heemkundig museum op de zolder van het Mauritshuis worden hier verkocht. Er wordt momenteel een vrij compleet assortiment aangeboden dat in de loop der jaren is opgebouwd gebaseerd op de wensen van de recreant/toerist. In een poging om meer inkomsten uit deze activiteiten te halen zijn de openingstijden verruimd. In de winterperiode zijn is de winkelruimte 6 dagen per week geopend, in totaal 47 uur. In de zomerperiode is dat 7 dagen per week, in totaal 54 uur. Uit onderzoek blijkt dat er in West-Brabant en in de andere Vestingsteden geen V W of soortgelijke organisatie is met zulke ruime openingstijden. De verkoop van toeristisch/recreatieve arrangementen is het afgelopen jaar iets terug gelopen ten aanzien van de voorgaande jaren. Omdat het in veel gevallen gaat om familiedagen en bedrijfsuitjes valt een verband met de economische situatie niet uit te sluiten. De arrangementen worden jaarlijks vernieuwd en uitgebreid, creativiteit is een absolute must bij het organiseren van arrangementen. Naar het zich laat aanzien slaat dit goed aan bij de bezoekers. De evaluaties die de gasten invullen zijn, een enkele uitzondering daargelaten, louter positief. Jaarlijks wordt er een mailing van de in eigen beheer ontwikkelde arrangementenfolder gestuurd aan 2000 bedrijven en ongeveer 1000 aan de recreatieve en toeristische ondernemers in de regio West-Brabant, Zuid-Holland, Limburg en Zeeland. Folderwerk wordt in eigen beheer ontwikkeld en via goedkope internetdrukkers uitgegeven. Door het netwerk van TAB te combineren met de bij het TAB aanwezige kennis is er ook zonder grote investeringen veel mogelijk. Het samenwerkingsverband met recreatie- en horecaondernemers in de gemeente Halderberge heeft bijvoorbeeld recent een mooie nieuwe brochure met toeristische tips in beide gemeentes opgeleverd. Deze vorm van het ontwikkelen van toerisme zou de hoofdactiviteit van het TAB moeten zijn. Hier staan echter vooral kosten tegenover en geen inkomsten. De subsidiebijdrage (mede) bedoeld voor deze activiteit is niet toereikend als men kijkt naar de kosten die gemaakt moeten worden om deze activiteit op professionele wijze te kunnen uitvoeren. Denk hierbij onder andere aan huisvesting- en personeelskosten. 3.2
Fort Sabina
Sinds 2003, reeds 8 jaar, is TAB exploitant van Fort Sabina. Alleen tijdens de restauratieperiode is de exploitatie tijdelijk stop gezet. Het TAB heeft de exploitatie toen op verzoek van de gemeente Moerdijk ter hand genomen maar heeft altijd te horen gekregen dat dit niet een bestaande situatie zou blijven. Men is op zoek naar een grote
exploitant en om dat realiseren zijn er diverse onderzoeken gedaan en visies geschreven. Het TAB kreeg steeds een jaarcontract zodat de exploitatie ieder moment stop gezet kon worden. Een lastig uitgangspunt om een fort op een commerciële manier in de markt te zetten. Investeren is door de korte termijncontracten geen optie. De aanwezigheid van "fortwachter" dhr. Nuijten heeft geen meerwaarde voor het fort. Momenteel worden er wel groepsarrangementen georganiseerd op het fort en huizen er twee historische legers uit de Napoleontische tijd. De Heemkundekring Fijnaart en Heijningen heeft er zijn expositieruimte. Het fort wordt de laatste tijd geplaagd door achterstallig onderhoud, inbraken, vernielingen en een ingewikkelde regelgeving omtrent het vergunningenbeleid binnen de gemeente Moerdijk. Desondanks zijn er wel degelijk mogelijkheden voor het TAB op Sabina. De arrangementen die er plaats vinden zijn naar volle tevredenheid van de bezoekers die zonder uitzondering onder de indruk zijn van de unieke locatie. Met kleine investeringen in facilitaire voorzieningen en vooral in promotie-activiteiten is er veel meer uit het fort te halen dan nu gebeurt. Belangrijke voonvaarde daarvoor is een meerjarig contract, om zeker te stellen dat te terugverdientijd van deze investeringen gewaarborgd is. 3.3
Postkantoor
Bij PostNL zijn de bezuinigingen aan de orde van de dag. In het nieuwe vergoedingssysteem is de marge voor de ondernemer kleiner geworden. Ondanks dat de omzet licht stijgt, blijven de opbrengsten ongeveer gelijk. Na toeberekening van personeelskosten en overige kosten is het totaalbeeld licht negatief. In de praktijk zouden deze kosten echter niet wegvallen bij het verdwijnen van het postkantoor. Het betreft dus extra inkomsten waar weinig aanvullende kosten tegenover staan. Wel is duidelijk dat het vooral als voorziening voor Willemstad gezien moet worden. De exploitatie is desalniettemin financieel onafhankelijk van de gemeentelijke subsidie. 3.4
Evenementen
Door het krimpen en intrekken van de subsidies komen veel evenementen te vervallen. Ook het verkrijgen van sponsorgelden van bedrijven is een moeilijke zaak. De gemeente heeft de wens uitgesproken dat het TAB zich meer als evenementencoördinator dan als evenementenorganisator voor de gemeente Moerdijk gaat opwerpen. TAB heeft daarom het initiatief genomen om de Stichting Willemstad Promotie op te zetten. Vanuit deze stichting moeten in de toekomst de evenementen voor Willemstad worden georganiseerd. Het TAB heeft geen bestuurszetel in deze stichting. Zij treedt slechts op als adviseur. Er is onderzoek verricht naar de (on-)mogelijkheden van het TAB als evenementencoördinator en het opzetten van een evenementenplatform voor de gemeente Moerdijk. TAB ziet het in de praktijk brengen van deze wensen van de gemeente als een mooie kans om toerisme in Moerdijk verder te stimuleren, ook dit is echter een dienst waar geen directe opbrengsten uit de markt tegenover staan.
3.5
Sociale factor
Als onderdeel van de Willemstadse samenleving worden kleinschalige evenementen georganiseerd zoals de fakkeltocht met kerst en het eieren zoeken met pasen. Inwoners weten de balie van het TAB veelvuldig te vinden met vragen over uiteenlopende ondenverpen. Via het TAB wordt de kaartverkoop van diverse optredens en evenementen verzorgd.
3.6
Subsidie
In de periode 2005-2010 is er een afbouwend subsidie-bedrag overeengekomen, van €50.000,- naar €30.000,-. Verwacht werd dat de groei van de omzet dit bedrag zou compenseren en het TAB steeds een beetje zelfstandiger werd. In de praktijk blijkt dat een en ander tot 2010 wel gecompenseerd werd door opbrengsten, maar dat die opbrengsten vooral werden gegenereerd door de exploitatie van het Mauritshuis. TAB venwacht om het huidige takenpakket te kunnen uitvoeren tenminste € 50,000,- op jaarbasis nodig te hebben. Dit is met behoud van huidige nevenactiviteiten, mochten deze inkomsten komen te vervallen ontstaat er een ander plaatje. Er zal op dit moment echter 1 arbeidsplaats vervallen. De gemeente Moerdijk wil alvorens zij een beslissing neemt duidelijkheid over de huidige en de toekomstige taken van het TAB. De algemene indruk van de gemeente is momenteel dat het TAB teveel van zijn oorspronkelijke koers is geraakt en zich meer met de echte ontwikkeling van toerisme en recreatie bezig moet houden. Die mening wordt binnen het TAB in zoverre gedeeld dat het toeristisch-recreatieve gedeelte de core-business is. Dit is echter altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. De nevenactiviteiten zijn slechts bedoeld om extra inkomsten te genereren en zijn zonder uitzondering taken die passen bij het karakter van het Toeristen- en Arrangementenbureau.
4.0 Situatieanalyse Mauritshuis Vooropgesteld moet worden dat het Mauritshuis een schitterende locatie is voor het Toeristen- en Arrangementenbureau. De schoonheid van het pand compenseert de decentrale locatie en het monument dient als trekpleister voor toeristen en recreanten en is tevens de motor achter een aantal van de dagarrangementen. TAB deelt mee in de inkomsten uit huwelijksvoltrekkingen en heeft daarnaast inkomsten gegenereerd uit het aanbieden van vergaderarrangementen en andere zakelijke verhuur. Daar staat tegenover dat sinds het aannemen van de exploitatie huur- en exploitatiekosten van het Mauritshuis fors zijn gestegen. Energiekosten zijn haast verdubbeld, de huurprijs is inmiddels verviervoudigd en de servicecontracten voor alarminstallatie, onderhoud en brandveiligheid worden jaarlijks duurder. Tot en met 2009 is het Mauritshuis rendabel en zelfs winstgevend geëxploiteerd. Opbrengsten van de exploitatie zijn teruggevloeid naar inspanningen op het gebied van toerisme. De stijgende kosten werden jaarlijks gecompenseerd met een stijgende omzet. Met de dip in de vergadermarkt kon TAB deze ontwikkeling niet langer bijbenen en kon ook de exploitatie van het Mauritshuis niet meer voorkomen dat het TAB de rode cijfers in dook. Inmiddels lijkt ondanks de economische berichten de markt weer iets aan te trekken en is er recent een contract afgesloten met de Bibliotheek VANnU. De bibliotheek van Willemstad is, na sluiting van het Rabobank-kantoor aan de Voorstraat, nu gevestigd in de Secretariskamer. Dit huurcontract zorgt voor vaste inkomsten waarmee er een stabielere basis is voor een rendabele exploitatie van het Mauritshuis. Valt het Mauritshuis weg dan verdwijnt hiermee een belangrijke pijler onder het toeristisch potentieel van Willemstad. Het functioneert als trekpleister voor het Toeristenen Arrangementenbureau, dat geldt zowel als uitvalsbasis voor de groepsarrangementen als voor het informatiekantoor. Het Mauritshuis is verder het enige(!) monument wat nog een functie heeft als openbaar gebouw en als zodanig vrijwel dagelijks te bezichtigen is. Mocht het TAB de exploitatie moeten opgeven zal er een andere huisvesting voor het TAB gezocht moeten worden. Bovengenoemde functies komen waarschijnlijk te vervallen. Andere voorzienbare gevolgen zijn dat er een onderkomen gevonden zal moeten worden voor de vaste huurders van de Brigadierswoning. De functies die het pand verder verenigt als Heemkundig museum en Bibliotheek zullen elders moeten worden onder gebracht. De gemeente moet extra kosten gaan maken voor de dienstverlening aan bruidsparen, waarvan er (mede door promotie-inspanningen van het TAB) gemiddeld 75 tot 80 per jaar voor het Mauritshuis kiezen als trouwlocatie. De kosten die het TAB op zich neemt voor servicecontracten, energie en onderhoud aan het Mauritshuis zullen terugvloeien naar de gemeente Moerdijk. Kortom, de exploitatie van het Mauritshuis is op toeristisch gebied eigenlijk onmisbaar, en kan financieel een welkome aanvulling vormen. Dat laatste geldt zowel voor het TAB zelf aan de inkomstenkant als voor de gemeente Moerdijk waar het gaat om het beheersen van de kosten.
5.0 Kansen Als TAB wil meegroeien met de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie, is het wel duidelijk dat de koers voor de toekomst aangepast moet worden. De ontwikkeling van toerisme en recreatie gebeurt niet alleen in Willemstad, maar ook gemeentebreed en zeker regiobreed. Om tot een goed product te komen moeten alle partijen samenwerken en zo tot een resultaat komen. Een mooi voorbeeld is de recent tot stand gekomen brochure in samenwerking met recreatie- en horecaondernemers in de gemeente Halderberge. Deze vorm van het ontwikkelen van toerisme zou de hoofdactiviteit van het TAB moeten zijn. Hier staan echter vooral kosten tegenover en geen inkomsten. De subsidiebijdrage (mede) bedoeld voor deze activiteit is niet toereikend als men kijkt naar de kosten die gemaakt moeten worden om deze activiteit op professionele wijze te kunnen uitvoeren. Hier ligt wel een belangrijke kans voor de ontwikkeling van toerisme. Het TAB onderhoudt contacten in de gemeente Halderberge met de ondernemers die betrokken zijn op het gebied van recreatie en toerisme en zal zich inzetten om combinatie arrangementen op te zetten tussen beide gemeentes. Ook zal het TAB zich inzetten om de toeristische gerichtheid van de gemeente Halderberge op steden als Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom om te vormen en het vizier naar buurgemeente Moerdijk te richten. Het TAB streeft ernaar om op termijn in beide gemeentes informatiepunten te creëren en deze ook blijvend te voorzien van folders en andere informatie. TAB zal ook arrangementen ontwikkelen om de verblijfsduur van toeristen in de gemeente Moerdijk te bevorderen. Hiervoor zal zij intens samenwerken met de accommodatieverstrekkers in de gemeente. Het TAB heeft de ervaring en expertise in huis om een belangrijke partner te zijn in de uitvoering van het toeristisch beleid. In de praktijk wordt hier nog te weinig gebruik van gemaakt. Wanneer de gemeente duidelijke kaders en opdrachten stelt zou dit proces efficiënter kunnen verlopen. Recent heeft het TAB contact gezocht met Heusden, een vestingstad met vergelijkbare kenmerken, om ervaringen uit te wisselen. Wat opvalt is de gestructureerde aanpak van de subsidieovereenkomst. De gemeente Heusden geeft concreet aan welke diensten ze wenst in te kopen en welk bedrag daar tegenover staat en betaalt daarnaast apart voor de huisvesting en de personeelskosten van het toeristisch bureau. Het toeristisch bureau dient tevens als verlengstuk van de gemeentewinkel. Inwoners kunnen er terecht voor uiteenlopende zaken op het gebied van gemeentelijke dienstverlening als het inzien van vergunningsaanvragen, aanvragen gehandicaptenparkeerkaarten, aangifte hondenbelasting en bijvoorbeeld formulieren voor verhuizing/vergunning/kwijtschelding. Uitbreiding van gemeentelijke dienstverlening waar mogelijk via het TAB zou deze diensten voor meer inwoners beter bereikbaar maken. Een andere groeimogelijkheid voor het TAB betreft Fort Sabina. Het Fort is een ideale locatie voor buitenactiviteiten. In samenwerking met Zjost educatie&recreatie, Steketee en Akkermans zijn er diverse spelprogramma's te boeken voor scholen, bedrijven en families. Het contract met betrekking tot Fort Sabina is de afgelopen tijd steeds met één
jaar verlengd. Er zijn investeringen nodig in facilitaire voorzieningen zoals nieuw meubilair. Daarnaast is er vooral veel winst te behalen in promotionele activiteiten, door het gebrek aan zekerheid op de lange termijn kunnen deze momenteel onvoldoende worden benut. Samenvattend liggen de belangrijkste kansen voor het TAB ons inziens op het vlak van: • • • •
Samenwerkingsverbanden (Halderberge, Vereniging Vestingsteden) leidt tot groei arrangementen/afzetgebied. Concrete kaders en benutten expertise en ervaring betreffende toeristisch beleid Mogelijke uitbreiding gemeentelijke dienstverlening Structurele partner exploitatie Fort Sabina wat investeringen in promotie en facilitaire aspecten mogelijk maakt.
6.0 Financiële onderbouwing De taken van het TAB zoals belicht in sectie 2 worden uitgevoerd door 3 fulltime medewerkers. Deze werkzaamheden uitvoeren met minder menskracht zou ten koste gaan van de flexibiliteit van de organisatie en de kwaliteit van de dienstverlening. En, wellicht nog belangrijker, het zou het onmogelijk maken de huidige openingsuren te realiseren. In de ideale situatie zouden deze 3 zich volledig voor toerisme en recreatie moeten kunnen inzetten, in de praktijk is dit niet haalbaar. Toeristische informatievoorziening is geen dienst waar direct opbrengsten tegenover staan. Het is een activiteit die vooral gezien kan en moet worden als investering in de economie en toekomst van een gemeente. Door middel van het aanbieden van groepsarrangementen genereert het TAB wel inkomsten uit toeristisch/recreatieve activiteiten. Deze activiteit levert opbrengsten op, echter niet voldoende om de kosten van de toeristische informatievoorziening en de personele inzet die met beide activiteiten gepaard gaat te compenseren. Uit het totaalplaatje blijkt dat de aanvullende diensten en activiteiten die de vereniging de laatste 10 jaar bij de bedrijfsvoering heeft betrokken, noodzakelijk waren om financieel het hoofd boven water te houden. Het is een misverstand dat zonder deze aanvullingen de taken gericht op toerisme en recreatie beter of efficiënter zouden kunnen worden uitgevoerd. Sterker, de overige activiteiten hebben het mogelijk gemaakt extra geld en menskracht in toerisme te investeren. Uit de financiële prognose blijkt dat er een substantiële investering nodig is om als Toeristenbureau op een andere locatie aan de wensen en eisen van gemeente te kunnen blijven voldoen. Ondanks beperkte salarissen zijn de loonkosten dan niet meer uit de bedrijfsvoering op te brengen. Tevens moet er rekening gehouden worden met huisvestingskosten op de nieuw te vinden locatie en de investeringen die een verhuizing met zich mee brengt. Exitkosten waar rekening mee gehouden dient te worden betreffen onder andere de contractbreuk met partners als PostNL en ING. De onderhoudskosten aan het Mauritshuis lopen door, kosten voor schoonmaak, energie en servicecontracten zullen niet langer voor rekening TAB zijn. De gemeente moet kosten maken om de reserveringen die al staan voor 2012 en 2013 af te handelen. Publieke functies als de bibliotheek en het heemkundig museum zullen elders een onderkomen moeten vinden en datzelfde geldt eventueel voor de vaste huurders in de Brigadierswoning.
6.1 Scenario TAB verlaat Mauritshuis De verwachting is dat TAB bij het moeten opgeven van de exploitatie van het Mauritshuis rond de € 125.000,- op jaarbasis nodig heeft om dezelfde dienstverlening te kunnen leveren. Eenmalig is er een geschat bedrag nodig van € 60.000,- voor verhuizing en het gebruiksgeschikt maken van een nieuwe locatie, vervanging van alle kantoorartikelen met adresgegevens, aanpassen van bewegwijzering etc. De personeelskosten komen dan volledig op conto van toerisme&recreatie. Zeven dagen open met minder dan 3 FTE is niet realistisch, maar de kosten hiervan zijn absoluut niet op te brengen met de verkoop van arrangementen en folders alleen. Dit is ook gelijk de kwetsbaarheid van dit scenario, wanneer de verkoop van arrangementen tegenvalt zijn er geen activiteiten of opbrengsten om op terug te vallen. TAB is dan volledig afhankelijk van subsidiegelden. Het is moeilijk te voorspellen wat in dit scenario het effect zal zijn op de verkoop van arrangementen. Volledige focus kan leiden tot extra omzet, maar het Mauritshuis fungeert ook als trekpleister achter de arrangementen waardoor er zonder dit unique selling point een terugval kan ontstaan. Doorberekening van de prognose in dit scenario vindt u in Bijlage A. 6.2 Scenario voortzetting exploitatie Mauritshuis De venwachting is dat TAB bij voortzetting van de huidige dienstverlening een subsidiebedrag van € 50.000- op jaarbasis nodig heeft om de gevraagde diensten op professionele en efficiënte wijze te leveren. Hierbij is rekening gehouden met de extra inkomsten gegenereerd uit de verhuur aan de bibliotheek en met een reservering van 5000 voor klein onderhoud binnen. Uit de doorberekening blijkt dat het Mauritshuis bij de huidige ontwikkelingen een kleine plus laat zien. Het postkantoor levert per saldo niets op na toebedeling percentage kosten maar hierbij dienen we er rekening mee te houden dat de overige kostenposten (kantoor/algemeen) in de praktijk vrijwel niet ten laste van het Postkantoor komen. Voor wat betreft Fort Sabina is uitgegaan van de huidige status quo. Doorberekening van de prognose in dit scenario vindt u in Bijlage B. 6.3 Scenario voortzetting Mauritshuis en overige activiteiten Een derde scenario waarbij een combinatie gemaakt wordt tussen het Scenario met exploitatie Mauritshuis en de manier waarop het Heusdens Bureau voor Toerisme zijn samenwerking met de gemeente heeft gebaseerd. Wij gaan er dan vanuit dat de gemeente Moerdijk zich garant stelt voor de salarissen van de 3 medewerkers en de huisvestingskosten van het TAB-Willemstad. Gegeven kosten komen op € 150.000 op jaarbasis. Als tegenprestatie voor deze subsidie zal het TAB-Willemstad de volgende taken als tegenprestatie voor de gemeente uitvoeren: 1. Het TAB-Willemstad verhuurt voor de gemeente Moerdijk de diverse ruimtes in het Mauritshuis en zal tevens als gastvrouw/heer optreden. Het TAB verzorgt ook het agendabeheer.
2. Het TAB-Willemstad verhuurt voor gemeente Moerdijk de diverse ruimtes op Fort Sabina, en zal tevens als gastvrouw/heer optreden. Het TAB verzorgt ook het agendabeheer. 3. Het TAB-Willemstad beheert de Bibliotheek VanNu in het Mauritshuis ten behoeve van de inwoners. 4. Het TAB-Willemstad exploiteert het postkantoor in het Mauritshuis ten behoeve van de inwoners. 5. Het TAB-Willemstad exploiteert het servicepunt van een gemeentewinkel ten behoeve van de inwoners. 6. Het TAB gaat zich toeleggen op de ontwikkeling van toerisme en recreatie voor de gehele gemeente Moerdijk. 7. Het TAB beheert het Bezoekerscentrum Willemstad in het Mauritshuis. Alle inkomsten uit bovenstaande activiteiten vloeien terug in de gemeentekas. Resultaat (cijfers gebaseerd op feiten 2011): -Verhuur Mauritshuis vaste huurders (incl. TAB) -Verhuur Mauritshuis huwelijken -Verhuur Mauritshuis losse verhuur -Verhuur Fort Sabina -Exploitatie Bibliotheek -Exploitatie PostNL
€ € € € € €
26.000,00 21.000,00 20.000,00 3.000,00 17.500,00 20.000,00
Opbrengst
€ 107.500,00
Naast de subsidie heeft het TAB-Willemstad inkomsten uit verkopen van arrangementen (ook in het Mauritshuis en Fort Sabina), rondleidingen toeristische producten en bijdragen van derden (leden). Het TAB-Willemstad zal deze inkomsten inzetten voor de ontwikkeling van toerisme en recreatie en voor de uitvoering van projecten zoals vastgelegd in uitvoeringsafspraken met de gemeente Moerdijk. De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen van een toeristisch-recreatief beleid en daaraan gekoppeld het opstellen van een actieplan. Zij ziet toe op de uitvoering van de door haar geformuleerde doelen. De gemeente Moerdijk is zelf weer verantwoordelijk voor alle exploitatiekosten van het Mauritshuis en Fort Sabina maar zit niet meer vast aan een exploitatie overeenkomst, en kan zelf in haar contracten de verhuurtermijnen bepalen.
Bijlage A
TAB verlaat Mauritshuis 2010 gerealiseerd 3,836 46,180 173,373 116,146 16,783 8,640 364,958 €
Opbrengsten Contributies Arrangementen Verkopen PostNL Mauritshuis Fort Sabina Overige opbrengsten Tota/e baten Kosten van de omzet Kosten arrangementen Mauritshuiskosten Fort Sabinakosten Inkopen PostNL Overige kosten Totale lasten Bruto marge Contributies Arrangementen Mauritshuis Fort Sabina PostNL Ovenge opbrengsten Saldo Bruto Marge
23,207 89,377 9,334 144,312 6,299 272.529
2012 begroot 3,500 € 50,000 €
2013 begroot 3,500 72,000
Gemiddelde '12/'13
15,000 €
17,500
16,250
€
78,600 €
93,000
86,750
€
29,000 €
35,600
32,250
€
7,500 €
9,000
8,260
36,500 €
44,500
40,500
3,500 36,500
3,500 33,760
€ €
3,600 66,000
€ € € € € €
11,973 54,246 314 83,659 5,906 156,098
€ € € € € €
23,577 98,935 4,981 155,815 9,056 292,363
3,655 30,267 30,489 6,086 27,014 2,547 100,055
3,500 31,000 7,500 42,000
€ € € € € € €
8,500
8,000
€
3,473 18,780 17,104 2,361 12,483 1,376 55,577 €
48,500
45,250
111,400
€
115,000
113,200
10,300 8,000 17,000 20,000 166,700 €
10,690 9,600 17,500 20,000 172,690
10,495 8,760 17,260 20,000 169,695
500 € 60,000- €
500
500
184,200- €
123,690-
123,945-
184,200- €
307,890-
procentuele kosten toeberekenmg
0% € 35% € 20% € 5% € 20% € 20%_€_ 100% €
Kosten en overige bijzonderheden Personeelskosten Afschrijvingen Kantoorkosten Verkoopkosten Algemene kosten Huisvestingskosten Voorstraat Subtotaal kosten
3,836 22,973 26,769 7,449 29,061 2,341 92,429
104,992 2,759 11,673 6,918 16,443
56,056 1,299 9,069 3,726 7,575
€ € € £ €
108,552 2,679 14,906 7,185 15,797
142,785 €
77,725
f
149,118
119 € - €
151
€
211
15,000
€
30,000
Bankkosten en interest Verhuiskosten (geschat en eenmalig) Bijzondere lasten Subsidie Gemeente
€
30,000
verlies/winst
€
20,237- €
Eigen vermogen
€
gem, prognose 2012/2013 Touristen info & Arrangementen
2011 2010 * 1 B helft 2011 I e helft Gemiddeld 3,473 3,655 30,753 53,843 96,142 182,829 71,350 129,423 2,675 11,067 7,282 11,602 211,675 € 392,418
€
9,622
e
€
6,997- €
18,852-
2,625
Bruto marge Personeelkosten overige kosten verlies of winst 45,250 € 113,200 € 56,496 € 124,44545,250 £
113,200 €
56,495 f
124,445-
Bijlage B
Voortzetting exploitatie Mauritshuis
Opbrengsten Contributies Arrangementen Verkopen PostNL Mauritshuis Fort Sabina Overige opbrengsten Totale baten K o s t e n v a n de omzet Kosten arrangementen Mauritshuiskosten Fort Sabinakosten Inkopen PostNL Overige kosten Totale l a s t e n
2008 gerealiseerd 3,237 132,270 166,330 70,299 5,671 14,989
2009 gerealiseerd 3,677 149.046 159,672 86,912 10,606 10,094
2010 gerealiseerd 3,836 46,180 173,373 116,146 16,783 8,640
2011 I e helft 3,473 30,753 96,142 71,350 2,676 7,282
2010» Ie hein 2011
Gemiddeld 3,655 53,843 182,829 129,423 11,067 11,602
419,007
€ € € € f
100,618 37,416 1,152 142,597 3,189 284,971
€ € « « i €
109.426 60,213 3,208 138,742 9,704 311,293
« « « € t «
11,973 54,246 314 83,659 5,906 166,098
3,836 22,973 26,769 7,449 29,061 2,341 92,429
€ « € € «
23,207 89,377 9,334 144,312 6,299 272,629
a% e
€
111,400 2,000 10,300 8,000 17,000 148,700
€ « € € i €
115,000 2,000 10,690 9,600 17,500 154,690
111,661 2,226 11,966 8,228 16,766 150,836
500 € 6,000- «
600 5,000-
404 6,000-
44,030- C
44,650-
47,611-
44,030- €
88,680-
€ « € « € i
66,066 1,299 9,069 3,726 7,676 77,726
€ € C « € t
108,662 2,679 14,906 7,186 15.797 149,11»
319
« €
163
€ €
119 -
€ €
151
£
211
«
35,000
€
30,000
f
15,000
€
30,000
C
20,237- «
Touristen info & Arrangementen Mauritshuis Fort Sabina PostNL
553-
«
29,859
€ « € 6 «
Bruto marne 36,468 30,489 8,086 27,014 100,08!
Pefsoneeikosten « 59.704 € 21,710 f 5,428 C 21,710 < 108,852
( € « « «
€ € € € C
Brutomarge 37,393 38.496 7,362 24,671 107,922
Personeelkosten € 61.408 € 22.330 € 5,583 € 22,330 € 111,651
€ C € € €
overiee kosten 24,071 8,819 1,535 6,140
-WM
9,622
overige kosten 24,030 12.972 1.437 5.746 44,1«S
€
-«
6,997- €
- e
18,852-
2,625
verkes of vanet € 47,307-verkoopkosten volledig opsenomen € 41-afschrijvingen volledig opgenomen € 877€ 837-
-JMÜ:
mc*. prognose 2012/2013 Touristen info & Arrangementen Mauritshuis Fort Sabina PostNL
3,652 29,922 38,496 7,362 24,671 3,919 107.922
C
104,992 2,769 11,673 6,918 16,443 142,785
f.
26.026 101,312 7,160 157,938 10,782 302,218
€
e € « € «
€
26,500 106,000 9,000 161,000 11,960 313,460
3,600 30,600 42,600 8,600 24,000 5,640 114,540
108,740 1.744 9,420 7,925 15,601 143,430
7,049
€ i 6 6 € €
3,600 29,000 42,600 7,600 23,000 3,670 109,170
« e € € € e
34,376
410,139
3,656 30.267 30.489 6,086 27,014 2,547 100,055
107,930 3,236 7,734 8,197 13,998 141,095
verlies/winst
428.000
3,473 18,780 17,104 2,361 12,483 1,376 55,577
(
Eigen v e r m o g e n
3.652 64.948 182,610 139,808 14,522 14,701
26,000 100,000 7,600 157,000 11,330 300,830
K o s t e n e n overige b i j z o n d e r h e d e n Personeelskosten « Afschrijvingen e Kantoorkosten € Verkoopkosten « Algemene kosten € Subtotaal kosten e
40,000
3,600 67,000 185,000 147,600 17,600 17,600
23,577 98,936 4,981 155,815 9,066 292,363
3,677 39,620 35,699 7,398 20,930 390 107,714
e « « « € €
verlies of winst € 48.046€ 3,194 € 343 € 3.405€ 47,914-
TOTtWIVW
« € « C 6 «
3,237 31,652 32,884 4,619 23,733 11,800 107,825
36% 20% 6% 20% 20% 100%
Gemiddelde
2013 begroot
392,418
B r u t o marge Contributies Arrangementen Mauritshuis Fort Sabina PostNL Overige opbrengsten Saldo B r u t o Marge
Bankkosten en Interest « Reserveringen Onderhoud Mauritshuis Bijzondere lasten Subsidie Gemeente «
2012 begroot 3,600 54,000 180,000 142.500 16,000 15.000
Stichting Toeristische Promotie Moerdijk
Ontwikkeling en promotie toerisme en recreatie gemeente Moerdijk
Bezoekerscentrum Willemstad
Evenementencoordinatie Arrangementen
Netwerk Verrassend en veelzijdig Moerdijk
Stichting Toeristische Promotie Moerdijk
De Stichting Toeristische Promotie Moerdijk is de partner van de gemeente Moerdijk waar het gaat om het in de praktijk brengen van het toeristisch en recreatief beleid. De Stichting is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van toeristisch-recreatieve initiatieven gemeentebreed. De Stichting Toeristische Promotie Moerdijk (TPM) is gevestigd in het Mauritshuis in vestingstad Willemstad, in diverse visies en studies genoemd als A-locatie en toeristische trekpleister van de gemeente. Vanuit deze locatie zal de Stichting zich inzetten voor de ontwikkeling van het toerisme en de recreatie in de gehele gemeente Moerdijk. De Stichting TPM zal zich inzetten om doormiddel van allerlei promotionele activiteiten de bekendheid en aantrekkingskracht van de regio te vergroten. Middels het bezoekerscentrum in Willemstad verzorgt men de informatievoorziening aan bezoekers en biedt men recreatieve- en cultuurhistorische arrangementen aan. Het TPM heeft een groot netwerk aan (recreatie- en horeca-) ondernemers in de regio en ontwikkelt in samenwerking daarmee jaarlijks nieuwe arrangementen en recreatiemogelijkheden. Het TPM vertegenwoordigt Moerdijk op beurzen en andere evenementen en is actief lid van de Nederlandse Vereniging voor Vestingsteden. Voor de uitvoering van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van toerisme en recreatie is de Stichting TPM de ideale partner om samen met de gemeente planmatig projecten op te pakken en hiermee het toerisme en de recreatie in gehele gemeente Moerdijk te versterken.
Situatieanalyse
In oktober 1991 werd de V W Willemstad opgericht. Gevestigd in een klein pand aan de Voorstraat en bemand door vrijwilligers. Van hieruit werden stadswandelingen georganiseerd en hield men een folderpost. Na de gemeentelijke herindeling verhuisde het V W Willemstad op verzoek van de nieuwe gemeente Moerdijk naar het Mauritshuis. Tevens werd van het V W verwacht dat men zich niet langer alleen op Willemstad zou richten maar toeristische en recreatieve activiteiten zou ontplooien in de gehele (nieuwe) gemeente. Door het regionaliseringproces van de overkoepelende organisatie van de landelijke WV's werd besloten in samenwerking met de gemeente om een zelfstandige vereniging op te richten: Het Toeristen en Arrangementenbureau Willemstad was een feit. De jaren die hierop volgden stonden in het teken van professionalisering en groei, vrijwilligers werden vervangen door vaste betaalde krachten, het algehele aanbod werd verbreed en verbeterd, de exploitatie van het postkantoor werd overgenomen en op verzoek van de gemeente nam het Toeristenbureau ook de exploitatie van het Mauritshuis en Fort Sabina over. Na 10 jaar Toeristen en Arrangementen Bureau Willemstad heeft de gemeente Moerdijk aangegeven dat zij, alvorens een beslissing te nemen over de toe te kennen subsidie, meer duidelijkheid wil over de huidige en toekomstige situatie van de vereniging. De algemene indruk van de gemeente is dat de vereniging teveel van zijn oorspronkelijke koers is geraakt, overigens om zeer begrijpelijke redenen, en zich meer met de echte ontwikkeling van het toerisme en recreatie gemeentebreed bezig moet houden. Om echter tot een organisatie te komen die zich geheel bezig houdt met het "gastheerschap" van de gemeente en de ontwikkeling van toerisme en recreatie gemeentebreed, is het noodzakelijk om deze core-business af te splitsen van overige "commerciële" taken. Om tot een heldere en werkbare organisatievorm te komen lijkt ons de oprichting van een nieuwe stichting noodzakelijk, van waaruit uitsluitend aan deze toeristische taak wordt gewerkt. De overige commerciële taken van de vereniging, zoals o.a. de exploitatie van het Mauritshuis, het runnen van een eventuele gemeentewinkel, het postkantoor, de bibliotheek en de verkoop van groepsarrangementen worden overgenomen door een commerciële rechtspersoon die de stichting tevens bij zal staan met adviezen en ontwikkeling. De huidige vereniging kan worden omgevormd tot Stichting of in zijn geheel worden opgeheven, al wat de leden van de vereniging uiteindelijk beslissen. Uitgangspunt van de Stichting is het bevorderen van toerisme, recreatie en vrijetijdsbesteding. Het doel is het stimuleren van recreatie en toerisme in West-Brabant en de gemeente Moerdijk in het bijzonder.
Bestuur Stichting Toeristische Promotie Moerdijk De Stichting zal worden bestuurd door een dagelijks bestuur: Voorzitter, Secretaris en penningmeester. Er zal een directeur worden aangesteld voor de aansturing en coördinatie van de werkzaamheden.
Bezoekerscentrum Willemstad De Stichting TPM zal gehuisvest zijn op een centrale locatie in het centrum van Willemstad. Hier zal men ook het bezoekerscentrum Willemstad exploiteren. Het bezoekerscentrum zal de volgende minimale openingstijden hebben: Van 01 april t/m 30 september: 46 uur per week verdeeld over 7 dagen Maandag t/m zaterdag van: 09.30-16.30 uur Zondag van : 12.00-16.00 uur Van 01 oktober t/m 31 maart: Donderdag en vrijdag Zaterdag : Zondag: :
20 uur per week verdeeld over donderdag t/m zondag 10.00-16.00 uur 12.00-16.00 uur 12.00-16.00 uur
Het bezoekerscentrum fungeert als "Gastheer"van de gemeente Moerdijk. Onder gastheerschap wordt verstaan het verzamelen, bijhouden verstrekken van actuele toeristische informatie aan toeristen en recreanten. De potentiële gasten en bezoekers worden attent gemaakt op de mogelijkheden voor toerisme, recreatie en vrijetijdsbesteding. Daadwerkelijke gasten en bezoekers worden geholpen in het optimaal benutten en genieten van die mogelijkheden. Interesses, wensen en behoeften van gasten en bezoekers zijn hierbij leidend. Taken bezoekerscentrum: -Verzamelen, bijhouden en vertrekken van actuele informatie aan bezoekers aan de balie, verstrekken van telefonische informatie en verwerken van het e-mail verkeer. -Verkoop op locatie van toeristische producten zoals routekaarten, wandel- en fietskaarten, ansichtkaarten, souvenirs, ANWB producten en het aanbieden van gratis foldermateriaal van landelijke toeristisch-recreatieve bedrijven, met extra prominente aandacht voor de Moerdijkse bedrijven. -Verkoop van streekproducten om mede de bekendheid van de regio te vergroten. -Het ontwikkelen en onderhouden van een interactieve herkenbare website waarop gebruik wordt gemaakt voor het verkrijgen van toeristisch-recreatieve informatie en waarop reserveringen gemaakt kunnen worden voor arrangementen en logiesaccommodatie. -Het verkopen van promotiemateriaal via de webshop. -Het maken en verwerken van reserveringen voor arrangementen en overnachtingen. -Aansluiten en deelname bij regionale/landelijke activiteiten, zoals de Vereniging van Nederlandse Vestingsteden, deelname aan toeristische beuren en braderieën. -Het bijhouden, promoten en coördineren van de evenementen binnen de gemeente Moerdijk middels o.a. een evenementenkalender op de website waarbij ook zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van Social Media. -Het registreren van het aantal unieke bezoekers in het bezoekerscentrum waarbij een overzicht wordt gemaakt van het aantal klantencontacten en de manier waarop dit contact plaats vindt; aan de balie, schriftelijk, telefonisch, e-mail en website.
Hierbij gaan we uit van een constante bezetting aan de balie door minimaal 1 medewerker, waarbij in acht moet worden genomen dat er altijd minimaal 2 medewerkers (ook om veiligheidsredenen) in de winkel/kantoor aanwezig moeten zijn.
Ontwikkeling Toerisme en Recreatie De gemeente heeft primair een beleidsmatige en facilitaire rol bij de ontwikkeling van toerisme en recreatie. Daar wordt, al dan niet in regionaal verband de koers bepaald: wat gaan we doen. Op basis daarvan dienen er duidelijke afspraken te worden gemaakt over de rol- en taakverdeling. De uitvoering is in handen van de Stichting Toeristische Promotie Moerdijk: hoe kunnen we het doen. Voorop staat dat er een goede wisselwerking tussen beleid en uitvoering is. Uit te voeren (basis)taken: -Mede ontwikkelen van arrangementen voor groepen en individuele bezoekers in de gemeente Moerdijk -Ontwikkeling foldermateriaal voor wandel- en fietsroutes en bezienswaardigheden. -Onderhouden contacten met samenwerkingspartners binnen de gemeente Moerdijk en het sluiten van contracten over samenwerkingsmogelijkheden. -Onderhouden van contacten met samenwerkingspartners in de regio West-Brabant. -Opzetten van een toeristisch platform binnen de gemeente Moerdijk, Netwerkgroep "verrassend en veelzijdig Moerdijk", waarbij zoveel mogelijk vertegenwoordigers uit iedere branche en vanuit uit alle kernen zijn vertegenwoordigd. -Het versterken van het toerisme en recreatie binnen de gemeente middels het planmatig oppakken van projecten in samenwerking met de gemeente Moerdijk. -Minimaal 4x per jaar een structureel overleg met de gemeente Moerdijk om te monitoren en de lopende en toekomstige projecten te bespreken. -Jaarlijks een geactualiseerde begroting en bijbehorend activiteitenplan verstrekken aan de gemeente Moerdijk met een overzicht van de gemeentelijke gefinancierde taken.
Financiën: -Exploitatie bezoekerscentrum: Openingstijden: 01 april t/m 30 september 7 dagen in de week gedurende 46 uur 01 oktober t/m 31 maart 4 dagen in de week gedurende 20 uur Hierbij gaan we uit van een constante bezetting aan de balie door minimaal 1 medewerker, waarbij in acht moet worden genomen dat er altijd minimaal 2 medewerkers in de winkel/kantoor aanwezig moeten zijn. Wij werken met 1 volledig betaalde kracht van 36 uur in de week die zich volledig zal richten op het Gastheerschap en werkzaamheden voor de Stichting. Wij werken met een Stichtingsdirecteur die voor 32 uur per week werkzaam is voor de Stichting. 52 weken x 1 persoon a 36 uur = 1872 uur a € 25,00 = € 23,400,00
€ 46.800,00
-Projectmanager/directeur werkt 32 uur per week: 52x32x€30,=
€ 49.920,00
Totaal personeelskosten
€ 96.720,00
-Huisvesting(afhankelijk van locatie)
€ 25.000,00
-Vernieuwen en onderhouden toeristische informatieve website + drukwerk
€ 10.000,00
-Jaarlijkse deelname aan Vestingstedendagen
€ 1.500,00
-Cursussen personeel
€ 2.000,00
