Egyszerű többség
ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
2010. február 22-i ülésére
Tárgy:
Gemenc Volán Zrt. beszámolója a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról, a szolgáltatás minőségi mutatóiról
Előterjesztő: Patay Vilmos polgármester Amrein Károly vezérigazgató
Készítette:
Előterjesztést: Jegyzői Iroda Beszámolót: Gemenc Volán Zrt.
Tárgyalta:
Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság
Tanácskozási joggal meghívott: Gemenc Volán Zrt. képviselője
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: -
Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző
Tisztelt Képviselőtestület! A Gemenc Volán Zrt.-vel 2005. évben kötött közszolgálgatási szerződés szerint a Zrt. minden év február 28-ig számol be a képviselőtestületnek a szolgáltatás minőségi mutatóinak bemutatásával a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról. A Zrt. 2009-ben - a közszolgáltatási szerződésben biztosított jogával élve alvállalkozóként az Orangeways Zrt.-t vonta be a közszolgáltatásba, amit a képviselőtestület a 123/2009.(IV.27.) számú határozatával tudomásul vett. A szerződés tartalmazza továbbá, hogy alvállalkozó bevonása esetén a Volán úgy felel a szolgáltatás elvégzéséért, mintha a szolgáltatást maga teljesítené, így beszámolási kötelezettsége továbbra is a Zrt.-nek van. Kérésemre a Gemenc Volán Zrt. a közszolgáltatás teljesítéséről a mellékelt beszámolót küldte, amelynek tudomásulvételét kérem a Tisztelt Képviselőtestülettől. Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gemenc Volán Rt. beszámolóját a személyszállítás költségének, bevételének, a szolgáltatás minőségi mutatóinak alakulásáról elfogadja. A képviselőtestület a Gemenc Volán Zrt. 2010. évi támogatásáról a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló rendelet megjelenését követően dönt. Határidő: A helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló rendelet megjelenését követő ülés Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Pénzügyi és Költségvetési Iroda Dombóvár, 2010. február 11. Patay Vilmos polgármester
10.087/47/2010.
Beszámoló a Dombóvár város Önkormányzatával a település helyi menetrendszerinti személyszállításra megkötött közszolgáltatási szerződés 2009. évi teljesítéséről
Szekszárd, 2010. február 9.
Amrein Károly vezérigazgató
2009. évben a város helyi menetrendszerinti személyszállítását a szerződésben meghatározott
vonalakon
láttuk
el.
Emellett
a
helyi
utazási
igények
lebonyolításában az alábbi útvonalakon az ott közlekedő helyközi járatok is részt vettek: •
Dombóvár, autóbusz-állomás – Gunaras, gyógyfürdő,
•
Dombóvár, autóbusz-állomás – Dombóvár, TSZ major,
•
Dombóvár, autóbusz-állomás – Dombóvár, temető,
•
Dombóvár, autóbusz-állomás – Dombóvár, szőlők (Nyerges csárda).
A helyi menetrendet évente az utazási igényeket, a vasúti menetrendet alapul véve alakítjuk ki, a tervezett módosítást jóváhagyásra a jegyző részére megküldjük. A menetrendet a megye többi városának menetrendjével együtt egy kiadványban évente a menetrendváltozás időpontja előtt 15 nappal megjelentetjük. A menetrend, igazodva az országos menetrendváltozás időpontjához, december közepén változik. (2009-ben december 13-án lépett életbe a 2009/2010. évi menetrend.) Dombóváron a helyi járatokon az autóbuszvezetőnél kell a menetjegyet megváltani, a bérletes utasoknak és a díjmentesen utazóknak felszálláskor a jogosultságukat igazolni. Bérletet vásárolni a MÁV állomás épületében található forgalmi irodában, a TOURINFORM Irodában és hónap elején egy mozgó árusnál lehet. A helyi közlekedés ellátását társaságunk alvállalkozójaként 2009. június 1-jétől az OrangeWays Zrt. látja el a tőlünk bérelt autóbuszokkal. Mint ahogy ez a beszámolónkból is kiderül, az alvállalkozó bevonása a szolgáltatás színvonalát hátrányosan nem befolyásolta, a költségek alakulására pedig kedvezően hatott. A helyi menetrendszerinti személyszállításban 4 autóbuszt foglalkoztatunk, emellett néhány helyközi feladatot ellátó autóbusz is részt vesz a forgalom ellátásában, amelyre alapvetően a munkaidő hatékonyabb kihasználása miatt kerül sor. A helyi forgalomban foglalkoztatott autóbuszok összetétele: •
típus szerint 3 db szóló, 1 db csuklós Mercedes autóbusz, 4
•
koruk szerint a 3 db szóló autóbusz 2 éves, a csuklós autóbusz 5,4 éves.
A város helyi közlekedésének ellátása 2009. évben az alábbi kilométer felhasználással járt: Kilométer teljesítmény 2009.
Előző
Autóbusz típus
2008. tény
Szóló
180.300
175.780
175.233
97,2
99,7
Csuklós
33.551
37.105
37.895
112,9
102,1
Összesen
213.851
212.885
213.128
99,7
100,1
várható
2009. tény
Változás (%) évhez
Várhatóhoz
Az elmúlt években az utasforgalom nem tette indokolttá a menetrendi kínálat (járatmegszüntetés, új járat indítás) változtatását, emiatt a kilométer felhasználás alig módosult az előző évhez képest, annál 0,3 %-kal alacsonyabb. Összetételében valamelyest nőtt a csuklós autóbusszal teljesített kilométerek aránya, a 2008. évi 15,7 %-ról 17,8 %-ra emelkedett. A 2009. évi tényleges kilométer teljesítmény a 2010. évi helyi ármegállapító javaslatban a 2009. évire várt mennyiségtől mindössze 0,1 %-kal tér el. A 2009. évi férőhelykilométer 21.139 ezer. 2009-ben indított járatok száma naptípusok szerint a következő: munkanapi járat (db/nap): 152 szabadnapi járat (db/nap): 89 munkaszüneti napi járat (db/nap): 89 Éves szinten az indított járatok száma 41.982 db volt 2009-ben. Késett, kimaradt járat nem volt a beszámolási időszakban. Baleseti esemény a helyi járati közlekedésben Dombóvár városban nem történt. Utaspanasz a helyi járati szolgáltatásra 1 érkezett, amely abból keletkezett, hogy az utas a megszokott helyi autóbuszt várta, amelyet műszaki meghibásodás miatt helyközi autóbuszt helyettesített, s ez megtévesztette az utast.
5
A jegyeladás alakulását a következőkben mutatjuk be: Eladott jegy (db)
Változás %-ban
2008.
2009.
2009.
Előző
tény
várható
tény
évhez
Menetjegy
138.091
117.434
117.262
84,9
99,9
Összvonalas bérlet
3.193
3.053
3.080
96,5
100,9
10.280
9.600
9.502
92,4
99,0
Jegyfajta
Tanuló, nyugdíjas bérlet
Várhatóhoz
A jegyeladás csökkenése 2009-ben sem állt meg. A menetjegyes forgalom visszaesésének mértéke még a 2008. évi 13,8 %-ot is túlhaladta. Az összvonalas bérlet eladás előző évhez viszonyított elmaradásának mértéke hasonló a 2008. évihez, míg a tanuló, nyugdíjas bérletet vásárlók száma a 2008-as 2,4 %-kal szemben 2009-ben már 7,6 %-kal kisebb az előző évhez képest. Az ármegállapító javaslatunkban a 2009. évi várt forgalomtól -1,0 % és +0,9 % közötti eltérést mutatnak a tényadatok. Ez alapján a 2009. évi forgalmi bevétel 40.376 ezer Ft, a nettó árbevétel 51.126 ezer Ft lett, az elmaradás a várttól -59 ezer, illetve -181 ezer Ft. (1. sz. melléklet) Elkészítettük a 2009. évi eredménykimutatást is (2. sz. melléklet), amely a bevétel mellett a költség adatokat is tartalmazza. Az anyagjellegű és a személyi jellegű költségek éves szinten meghaladják az árajánlatban szerepeltetett várt költségeket. A helyi forgalmat ellátó autóbuszokra elszámolt amortizáció kisebb az előre jelzettnél.
A város helyi közlekedésének 2009. évi ellátása eredményességének alakulását az alábbiakban mutatjuk be (adatok ezer Ft-ban): Nettó árbevétel: Üzemeltetési költségek összesen: Eredmény:
51.126 59.683 -8.557 6
Támogatások összesen (egyéb bevétel): 8.597 Eredmény 40 Az adatokból kitűnik, hogy a helyi közlekedés ellátásának költségét az utasoktól származó bevétel (amelybe beleértjük most a kedvezményes utazások után kapott árkiegészítést is) nem fedezte, a minimális eredmény a tevékenységre kapott költségvetési és önkormányzati támogatás mellett keletkezett csak. Ezért kérjük, hogy a város 2010. évi költségvetésében a helyi közlekedés támogatásáról gondoskodni szíveskedjenek. A központi költségvetési támogatás összegét – amelyet ismét igényelni kell majd – változatlannak feltételezve az önkormányzati támogatás összegét úgy szíveskedjenek meghatározni, hogy az a központi költségvetési támogatással együtt fedezetet nyújtson a nettó árbevétellel nem fedezett üzemeltetési költségekre.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a város helyi menetrendszerinti személyszállításnak
2009.
évi
ellátásáról
szóló
beszámolónkat
elfogadni
szíveskedjen.
7
