ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 9-EI RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2016. FEBRUÁR 9-EI RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: 156-3/2016/D.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

NAPIREND Tárgy: Javaslat Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésére. Rendeletalkotás. Előterjesztő:

Előterjesztést készítette:

Melléklet:

Lukács László polgármester

A döntés formája: rendelet

Turócziné Fazekas Magdolna aljegyző Kristóf Sándorné pénzügyi főmunkatárs 1. sz. Rendelet-tervezet

Szavazás módja: Minősített többség

_________________________________________________________________________ Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) kimondja: „Az önkormányzat gazdálkodása 111. § (1) A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. (3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. (4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. (5) Az állami költségvetési tervezés önkormányzatokat érintő feladatait az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter végzi. 111/A. § Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz

eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül. 112. § (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg. (2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel. 114. § A helyi önkormányzat a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatok egységes szabályok szerinti elvégzését, átláthatóságát biztosító – az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható – informatikai rendszert működtet, mely a folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés eszközeként is szolgál. A rendszerben kötelezően nyilvántartandó adatok körét jogszabály határozza meg. 115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.” A helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere „117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembevételével történik: a) takarékos gazdálkodás, b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. (3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. (4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. 118. § (1) A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét – az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve – a központi költségvetésbe visszafizetni. (2) Kivételes esetben jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó szabályokat. Áht. 24. § (3) bekezdés alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Áht. 25. §-a szerint: „(1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi

önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék. (2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik. (3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát vesztette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. (4) A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.” Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezete Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény alapján került összeállításra. Az Önkormányzat 2016. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai Önkormányzatunknál a legnagyobb kiadási tételt továbbra is a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok jelentik. 2016. január 1-jétől a minimálbér 105.000.- Ft-ról 111.000.-Ft-ra, a garantált bérminimum 122.000.-Ft-ról 129.000.-Ft-ra emelkedett. A közfoglalkoztatottak segédmunkás bére 79.155 Ft, segédmunkás vezető bér 87.090 Ft, szakmunkás bér 101.480 Ft, szakmunkás vezető bér 111.666 Ft lett. A közalkalmazotti bértábla, az illetménypótlék számítási alapja a 2015. évben változott, a köztisztviselői illetményalap 2008. év óta változatlan. Az önkormányzat tervezett bevétele 156,284 e Ft, tervezett kiadásai 156.284 e Ft, a bevételek és kiadások egyenlege: 0. A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda tervezett bevétele 43.962 e Ft, tervezett kiadása 43.962 e Ft. Zöldterület gazdálkodás A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. Önkormányzatunk 2016-ben 3.428.000.- Ft támogatást kap ezen a jogcímen. A zöldterületek karbantartására 1 fő – jelenleg is alkalmazott – karbantartó bérét, járulékait és 12 e Ft munkaruha költségét tervezzük. Az állami támogatást a belterület nagysága alapján kapjuk, ennek összege 3.428.000 Ft. Közvilágítás Közvilágítási feladatra 4.288.000.-Ft állami támogatást kaptunk. A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik. A közvilágítási költségünk több tételből tevődik össze. A Közvil Első Magyar Zrt-nek fizetünk évente 960 E Ft-ot közvilágítási tevékenységre. Az ÉMÁSZ-nak évente 2.040. E Ft-ot fizetünk ki. Karbantartásra( világítás korszerűsítésre) 1.288 E Ft-ot tudunk felhasználni.

Köztemető fenntartás A 2016. éves költségvetésünkben erre a célra 4.061.000.-Ft összegű állami támogatást kaptunk. A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, Költségvetésünk a temetőgondnok és az áramdíj költségeit tartalmazza, valamint fedezetet biztosít a hulladék elszállítás költségeire. 3.371.000.000.- Ft támogatás lehetőséget biztosít a temetők karbantartására, valamint előtető építésére. Közút fenntartás A kötelező önkormányzati feladathoz 4.255.000.-Ft normatív támogatást kaptunk. Ez az összeg fedezi a téli síkosság-mentesítést és kisebb kátyúzási munkák költségét, és a Bartók Béla út és az Akácos út karbantartását. Egyéb kötelező feladatok Ezen a címen terveztük be a Polgármester, az Alpolgármester és a Képviselő-testület költségét. A Polgármester illetményét és költségátalányát, az Alpolgármester és a Képviselők tiszteletdíját, járulékokat a törvényi előírásoknak megfelelően tartalmazza a javaslat. Tartalmazza a terv a polgármesternek adható 6 havi jutalom fedezetét. Ezen a feladaton személyi juttatásokra és járulékaira, 12.985.000 Ft-ot tervezünk. Óvoda fenntartás A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda fenntartási költségére 20.615.000 Ft-ot állami támogatást kaptunk. Ebből 1 fő óvodavezető, 3 fő óvónő 2 fő dajka bérjellegű kiadásait biztosítjuk. Az Önkormányzat a költségekhez 1.880.000 Ft-tal járul hozzá. A bérek központilag 2015. évben megemelésre kerültek. A gyereklétszám a tavalyihoz képest nem csökkent a 2014 októberi statisztika alapján 31 fő, 2015. augusztus hóban 35 fő október 01-én 32 fő és 2016 január 1-én 34 fő. Óvodai, iskolai étkeztetés, konyhaüzemeltetés Az 5 fő konyhai dolgozóra 8.078.000.- Ft állami támogatást kaptunk az előzetesen benyújtott gyermekétkeztetési felmérés alapján. A térítési díjak várható bevétele 4.500.000 Ft. A várható térítési díjak az élelmiszer beszerzésekre nyújtanak fedezetet. A gyermekétkeztetés üzemeltetésére 8.889.000.Ft támogatást kapott az önkormányzat, amely támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére (annak megszervezésével összefüggő valamennyi költségre, ideértve a felhalmozási jellegű kiadásokat is) számolható el. Az óvodás étkezés térítési díja 260.-Ft, az iskolai menzás 250.-Ft, óvodai alkalmazott 380.-Ft, vendégétkező 600.-Ft/adag. Szociális ellátások Szociális kiadásainkra 12.402.000 Ft normatív támogatást kaptunk. Ebből az összegből kell fedeznünk a települési támogatást (rendkívüli települési támogatás, gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott támogatás, eseti gyógyszer-kiadások mérséklésére nyújtható támogatás, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez kapcsolódó támogatás, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó támogatás) A támogatás felhasználható a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére. Szociális étkeztetés 20 fő szociális étkeztetéséhez 1.107.000 Ft állami finanszírozást kapunk. A térítési díjak összege

4.672.000 Ft. Kiadási oldalon a nyersanyag költségeit és 1 fő megbízási költségét számoljuk el. A szociális étkeztetés felülvizsgálata szükséges annak érdekében,hogy az ellátottak ne károsodjanak és az se fordulhasson elő, hogy a központi támogatást vissza kelljen fizetnünk. Közfoglalkoztatás Az Mötv. 15.§-a szerint: „ A helyi önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátása során - törvényben meghatározott módon és mértékben - biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő bevonását.” Ehhez részben a költségvetési törvény „Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz” címen, másrészt a járási munkaügyi osztály pályázaton keresztül nyújt támogatást. Jelenleg 2016. 02.29-ig 17 fő Bio, 20 fő Mezőgazdasági,19 fő Illegális,7 fő Mezőgazdadági földút, 2 fő Belviz program közfoglalkoztatás keretén belül kapunk támogatást. A költségvetésben tervezett 7.723.000Ft a közfoglalkoztatás kiadásaira nyújt fedezetet, emellett jogszerűen el tudunk számolni minden közhasznúak által végzett munkabér, járulék, anyag és eszközbeszerzést. Előreláthatólag március 1-el további közfoglalkoztatottat lehet alkalmazni melyhez a pályázatot már benyújtottuk a területileg illetékes munkaügyi szerv felé. Egészségügy Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 28.668.000 Ft-ot várunk a háziorvosi rendelő, fogászati rendelő és védőnői szolgálat működtetésére. A háziorvosi szolgálat támogatásából a dolgozók bérét, járulékait, dologi kiadásokat fedezünk. A fogászati rendelő teljesítménydíjából a vállalkozó fogorvos számláját fizetjük. A fix finanszírozás fedezi a rezsiköltséget, valamint terveztük egy fő röntgen asszisztens megbízási díját, járulékait és a bejárás költségét. A fűtés, világítás, víz-, csatorna és takarítás költségét 1/3-1/3 arányban fizeti a három szolgálat. Erdőgazdálkodás Önkormányzatunk 114 hektáron folytat erdőgazdálkodást. Erdőgazdálkodásra 2.500.000Ft-ot tervezünk terület alapú támogatásként, illetve erdőtelepítési támogatásként. Ez fedezi 1 fő dolgozó munkabérét és járulékát és a jogosult erdészeti szakszemélyzet megbízási díját, járulékait. Karbantartók A feladaton dologi kiadások tétel a KIA teherautó, SAME traktor, MTZ rakodó, MERCEDES mikrobusz és három utánfutó üzemanyag, karbantartás és biztosítás költségeit fedezi. Nyugdíjasház Egy fő/nap megbízásos jogviszonyban álló dolgozó éjszakai pótlék költségét és járulékait tervezzük. A dologi kiadások között szerepel az Renault mikrobusz üzemanyag költsége biztosítása, valamint az épület fenntartás költségei. Bevétel a lakbérekből származik,(19.310 Ft/ hó) 17 lakás 328.270ft * 12 hó ez a bevételi összeg 3.939.000 Ft és az önkormányzat számít legalább egy új lakó beköltözésére is, ami 1.790.000-Ft-ot jelent. Fiatalok Garzonháza Várhatóan a Fiatalok Garzonházának tervezett bevétele 5.233.000 Ft az idén is meghaladja a kiadásokat. A többletbevételt a lakások felújítására, esetleg kerékpár és babakocsi tároló építésére tudjuk fordítani. Ennek összege előreláthatóan: 4.105.000.-Ft

Közkutak üzemeltetése Településünkön 16 db közkút üzemel. Éves vízfogyasztásuk 221.000.- Ft-ba kerül. Támogatások Az orvosi ügyelet támogatására 1.197.000 Ft-ot terveztünk. A hulladékgazdálkodási társulás támogatására 154.000 Ft-ot. A települési hulladék szállítás költségének a kiegészítésére a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulással kötött megállapodás szerint Dédestapolcsányi Önkormányzat 2015.évben 1.655 e Ft díjkülönbözet megfizetésére volt köteles. Költségvetésünk ezt az összeget ebben az évben is tartalmazza, a fedezetet a kommunális adóból biztosítjuk A kistérségi támogatás összege 109.000Ft. Élmények Völgye Egyesület támogatása 2.340.000.- Ft, amihez a fedezet teljes biztonsággal rendelkezésre fog állni az idegenforgalmi adóból és az ehhez kapcsolódó állami támogatásból. A falusi vendégéjszakák után fizetett adó 2016. évben is az előző évhez hasonlóan alakul. Sportegyesület támogatására 600.000-Ft, polgárőrség támogatására 200.000.-Ft-ot, tervezünk, valamint nemzeti ünnepeink rendezvényeinek támogatására 200.000 Ft-ot. Ebrendészeti feladatokra 100.000 Ft-ot. Ezeket a támogatásokat írásbeli megállapodás alapján, konkrét feladatokra adhatja az Önkormányzat. Kulturális rendezvények támogatására 1.699.000Ft fedezetet nyújtó könyvtári, közművelődési állami támogatást kapott az önkormányzatunk. A Közös Önkormányzati Hivatalnak 850.000 Ft-ot nyújtunk a kiadások fedezetére. Piac-vásár 1.800.000 Ft bevételre számítunk. A betervezett 800.-EFt fedezi a vásártartás teljes költségét. A Képviselőtestület korábban olyan döntést hozott, mely szerint a teljes bevételt a két vásár tartására, programokra kell költenünk. Az önkormányzat mérlegelési körébe tartozik, hogy a korábbi határozatát módosítja, vagy a tervezett kiadást megnöveli, amit a vásár vonzóbbá tételére tudunk fordítani. Adóbevételek Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjármű adó Telekadó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója

1000000 8000000 3400000 800000 800000 3900000

Önkormányzati egyéb bevételek A vadászati bérleti díjból 200.000.-Ft várható. A földbérleti díj 1.800.000.-Ft, önkormányzatunk várhatóan még 2.500.000 Ft-ot területalapú támogatást kap. A tábor működése során felmerülő bérleti díj 1.200.000.-Ft. Tisztelt Képviselő-testületet! Költségvetésünk bevételeit kellő óvatossággal, kiadásainkat a szükséges mértékben tervezetük meg. Így biztonsággal fedezetet nyújt minden kiadásunkra, ami a korábbi években is felmerült, illetve ami újonnan, ebben az évben jelentkezhet. Jóváhagyása esetén kiegyensúlyozott, hiánymentes gazdálkodásunk 2016. évben is biztosított. Az Önkormányzat 2016. évre vonatkozó költségvetését elfogadásra javaslom. Dédestapolcsány, 2016. február 3.

Lukács László sk. Polgármester

Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……./2016.(…..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvodára terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ (1) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 156.284 E Ft bevétellel, ebből 156.284 E Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2. § szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az Önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. (3) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - törvény szerinti illetmények, munkabérek - munkaadót terhelő járulékok - működési, fenntartási kiadások - támogatások, pénzbeli juttatások - működési célú pénzeszköz átadás - felhalmozási jellegű kiadás

37.968 E Ft 9.412 E Ft 46.890 E Ft 18.202 E Ft 40.312 E Ft 3.500 E Ft.

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az Önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (7) Az Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (8) A Rendelet 5. melléklete az Önkormányzatra összevontan tartalmazza az Önkormányzat tervezett hitelállományát. (9) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (10) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet. (13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. (14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda létszámával együtt -82 főben állapítja meg. (16) A 2016. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 65 fő. (17) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. III. fejezet A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda költségvetése 3.§ (1) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Hétszínvirág Óvoda 2016. évi költségvetését 43.962 E Ft bevétellel, ebből 43.962 E Ft kiadással

Dédestapolcsányi

állapítja meg.

(2) A 3. § szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. (3) A 3. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások 24.073 E Ft - munkaadót terhelő járulékok 6.500 E Ft - működési, fenntartási kiadások 13.389 E Ft (4) A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza. (5) A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda engedélyezett létszáma: 9 fő.

IV. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 4.§ (1) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvodát a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 5.§ (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. (2) A 2.§ (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti. (3) A képviselő-testület a képviselői tiszteletdíj mértékét 45.000.-Ft/hó összegben állapítja meg. V. fejezet Záró rendelkezések 6.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni. Lukács László Polgármester

Dr. Herczeg Tibor Jegyző Címzetes főjegyző távollétében és megbízásából

Turócziné Fazekas Magdolna Aljegyző

Záradék: A rendelet 2016. év …………..hó …. napján kihirdetésre került.

Dr. Herczeg Tibor Jegyző Címzetes főjegyző távollétében és megbízásából

Turócziné Fazekas Magdolna Aljegyző

1. melléklet az /2016.(…..) önk. rendelethez

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása Megnevezés

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ebből 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

E Ft

77.548

23.858

 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

3.428

 Közvilágítás fenntartásának támogatása

4.288

 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása

1.962

 Közutak fenntartásának támogatása b) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása c) Kiegészítés d) Üdülőhelyi feladatok támogatása 2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

2.049 6.000 4.792 1.339

31.376

a)

a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása b) Szociális étkeztetés c) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás - üzemeltetési támogatás - rászoruló gyerekek 3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

12.402 1.107 8.078 8.889 900

1.699 1.699

4 .KÖZNEVELÉS 2. Bérre 3. Üzemeltetésre

20.615

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI 1. Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) 2. Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó) 3. Gépjárműadó 40%-a 4. Idegenforgalmi adó

17.900

18.029 2.586

5.500 8.000 3.400 1.000

III MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

20.634

1. Szolgáltatások 2. Tulajdonosi bevételek,vadászati jog 3. Térítési díjak( szociális étk. + áfája IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü. Házi orvos fogorvos) 2. Közfoglalkoztatás támogatása 3. Terület alapu támogatás BEVÉTEL ÖSSZESEN

13.972 1.990 4.672 40.202 29.979 7.723 2.500 156.284

Kormányzati funkció megnevezése

Munkaadókat Törvény terhelő szerinti járulékok és illetmények, szociális munkabérek hozzájárulási adó

Dologi kiadás

Működési célú támogatások

Tám.és egyéb jutt.

Felhalmozási kiadás

Összes kiadás

Létszá m

12985

1

17679

0

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

10215

2770

0

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1582

427

7270

4900

Háziorvosi szolgáltatás

11262

3041

6801

0

21104

4

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

3254

880

350

0

4484

1

Fogorvosi szolgáltatás

624

168

2288

3080

Közfoglalkoztatás

6804

919

0

7723

Szociális étkeztetés

508

136

5135

5779

3500

Gyermekvédelmi támogatás

900

900

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

200

200

12002

12002

200

200

Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások, támogatások Temetési segély Közvilágítás

4288

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

4255

Zöldterület

1896

574

958

65

4288 0

4255 3428

1

Köztemető

4061

4061

Közművelődés

1699

1699

Erdőgazdálkodás Nyugdíjasház

1966

534

365

99

Garzon

2500 5036

5500

4105

4105 40312

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadás összesen:

37968

9412

46890

4900

53614

1

40312 3500

156284

73

2. melléklet az /2016.(....) önk. rendelethez

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem

E Ft

I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Polgármester illetménye 2. Képviselők tiszteletdíja 3. Béren kívüli juttatás 4. Költségtérítés

10.215 5.385 3.957 147 726

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 1. Szoc. Hj. Adó

2.770 2.770

Kormányzati funkció összesen: Létszám: 1 fő

12.985

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Kiadásnem

E Ft

I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Megbízási díjak

1.582

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

427

III. Dologi kiadások 1. Üzemeltetési anyagok (üzemanyag, irodaszer, karbantartási anyag gépek, járművek) 2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj) 3. Villamos-energia 4. Gáz-energia 5. Víz-csatornadíj 6. Egyéb üzemeltetési kiadás 7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja( traktor,teherautó műszaki vizsga; tűzoltó készülékek) 8. Egyéb szolgáltatás(bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak, szállítási szolgáltatás) 9. ÁFA

7.270

IV. Felhalmozási kiadások

3.500

1.582

1.727 360 400 0 300 655 1150 1000 1.678

1. Tornaterem felújítás 2. Áfa

2.756 744

V. Pénzeszköz átadás 1. Civil szerveknek :orvosi ügyelet a. Hulladék szállítás

4.900 1.197 154

b. Kistérség 2. Élmények Völgye 3. Sport 4. Polgárőrség 5. Rendezvények Kormányzati funkció összesen Létszám: 0fő

109 2.340 600 200 300 17.679

Közfoglalkoztatott Kiadásnem I. Személyi juttatás 1. Munkabér II Szociális hozzájárulási adó

E Ft 6.804 6.804 919

Kormányzati funkció összesen Létszám: 65 fő

7.723

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Kiadásnem

E Ft

I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Illetmény (védőnő 228.200*12hó, 2. Erzsébet utalvány 3. Közlekedési ktg térítés

3.254


880

III. Dologi kiadások 1. Szakmai anyagok beszerzése (Gyógyszer, vegyszer) 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer) 3. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) 4. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet díj) 5. Villamos energia 6. Gázenergia 7. Víz-és csatornadíjak

350

2.738 96 420

10 42 15 20 25 45 25

8. Egyéb szolgáltatások (karbantartás,posta szemétszállítás biztosítás egyéb szolgáltatás veszélyes hulladék ) 9. ÁFA (835 E * 0,27)

93 75


4.484

Fogorvosi szolgáltatás Kiadásnem I. Személyi juttatás 1. Rtg aszisztens megbizási díja 416e Ft közlekedési ktg 208eFt 1. Szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadás 2. Üzemeltetési és szakmai anyagok 3. Internet ,informatika 4. Közüzemi szolgáltatás 5. Karbantartás,egyéb szolgáltatás(veszélyes hulladék,posta biztosítás) 6. Áfa Kormányzati funkció összesen

E Ft 624 624 168 2.288 550 65 210 977 486 3.080

Háziorvosi szolgáltatás Kiadásnem

E Ft

I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Illetmény 2. Erzsébet utalvány 3. Közlekedési ktg II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

11.262 10254 384 624 3.041

III. Dologi kiadások 1. Üzemeltetési anyagok (gyógyszer szakmai anyag,vegyszer, 2. Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer munkaruha) 3. Informatikai szolgáltatás 4. Villamos-energia 5. Gázdíj 6. Víz- és csatornadíj 7. Karbantartási szolgáltatás 8. Más egyéb szolgáltatás 9. ÁFA

6.801 11.178 748 250 200 200 100 1500 1157 1446


21.104

Szociális étkeztetés Kiadásnem

I. Dologi kiadások 1. Élelmiszer beszerzés 2. ÁFA 3. Megbízási díj Kormányzati funkció összesen

E Ft

5.779 4.044 1.091 644 5779

Gyermekvédelmi támogatás

Kiadásnem I. Támogatás 1. Gyermekvédelmi támogatás

E Ft 900 900

Kormányzati funkció összesen

900

Lakhatással összefüggő ellátások

Kiadásnem I. Támogatások és egyéb juttatások 1. Lakhatási támogatás Kormányzati funkció összesen

E Ft 200 200 200

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Kiadásnem I. Támogatások és egyéb juttatások 1. Közfoglalkoztatásra adott támogatás 2. Temetési támogatás

E Ft 12.202 11.202 200

3. Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)

800


12.202 Köztemető fenntartása Kiadás nem

I. Dologi kiadások 1. Üzemeltetési kiadások (karbantartás elötetö, villamosen., szemétszállítás kltg-e) 2. Áfa

E Ft 4.061 3.276 785


4.061 Közvilágítás Kiadásnem

I. Dologi kiadások 3. Villamos energia /közvilágítás karbantartás/ 4. ÁFA

E Ft 4.288 3.378 910


4.288

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Kiadásnem I. Dologi kiadások 1. Egyéb anyagok 2. Karbantartás Bartók B. u., Akácos út 3. Áfa

E Ft 4.255 300 3.049 906


4.255

Zöldterület Kiadásnem I. Személyi kiadások 1 fő munkavállaló munkabére, Erzsébet utalvány 1.896+szocadó574 II.Dologi kiadás Kormányzati funkció összesen

E Ft 2.470 2.470 958 3.428

Erdőgazdálkodás Kiadásnem I. Személyi juttatások 1 fő munkavállaló munkabére 1.620, Erzsébet utalvány 96 Megbízási díj (jogosult erdészeti szakszemélyzet) II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

E Ft 1.966 1.716 250 534


2.500

Közművelődés Kiadásnem I. Dologi kiadások 1. Szakmai anyagok (könyv irodaszer) 1. Egyéb szolgáltatás 1. Áfa Kormányzati funkció összesen

E Ft 1.699 200 1.038 361 1.699

Támogatási célú finanszírozási műveletek Kiadásnem I. Intézményfinanszírozás

E Ft 40.312

1. Működési kiadások támogatása (Óvoda,konyha,Szuhakálló Közös Hivatal)  Állami támogatás Köznevelési feladatra

20.615

 Önkormányzat(saját) támogatása Köznevelési feladatra

1.880

 Állami tám. Óvoda konyhára(bérre)

8.078

 Állami tám. Óvoda konyhára (üzemeltetésre)

8.889

 Önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló Kormányzati funkció összesen

850 40.312

Nyugdíjasház Kiadásnem I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Éjszakai pótlék

E Ft 365


99

III Dologi kiadás 1 villamos energia 2 gáz 3 víz 4 karbantartás szemétszállítás 5 Áfa

5036

365

210 2568 537 600 994


5500

Létszám: 0 fő Fiatalok Garzonháza Kiadásnem III. Dologi kiadás 1. Villamos energia 2. Gáz 3 Víz 4 karbantartás 5 szemétszállítás 6 Áfa


E Ft 4.105 210 2135 360 449 80 871

4.105

3. melléklet a …../2016.(……..) önk. rendelethez

Dédestapolcsány Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

Önkormányzatok működésének általános támogatása

77.548

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

37.968

Intézményi működési bevételek

20.634

Munkaadót terhelő járulékok

9.412

Közhatalmi bevételek

17.900

Működési, fenntartási kiadások

46.890

40.202

Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások

4.900

Támogatások, pénzbeli juttatások

13.302

Felújítás

3.500

Összesen:

156.284

Működési célú átvett pénzeszközök

Összesen:

156.284

4. melléklet a ……./2016.(………..) önk. rendelethez

Dédestapolcsány Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (E Ft)

Összesen:

Kiadások (E Ft)

3.500

Ingatlan felújítás

3.500

Összesen:

3.500

5. melléklet a ……./2016.(……...) önk. rendelethez

Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról 2016.év Hitelintézet megnevezése

Hitel megnevezése

Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én E Ft

Hitelfelvétel tárgyévi összege E Ft

NEMLEGES -

Összesen:

-

Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege E Ft

Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én E Ft

6. melléklet a …../2016.(……..) önk. rendelethez

KIMUTATÁS az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről E Ft-ban Megnevezés

Tárgyév

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2017 év

Teljesítés



2018 év


Hitel törlesztés (Tőke+kamat)

-

2019 év


Eredeti előirányzat -

-

NEMLEGES

-

Összesen

-

-


7. melléklet a ……./2016.(……...) önk. rendelethez

KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2016.év E Ft-ban 1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0

Összesen:

0

3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

0

Összesen:

0

4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)

0

Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel 26

(4 fő)

3.2. Telekadó 1.883 (40 fő) Összesen:

1.909

Összesen:

5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:

Összesen:

Mindösszesen:

0

1.909

0

8. melléklet a …./2016.(…...) önk. rendelethez

Kimutatás a 2016. évi többéves kihatással járó döntésekről

KIMUTATÁS Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről E Ft-ban Megnevezés

Tárgyév Eredeti előirányzat


2016 év Teljesítés



2017 év Eredeti előirányzat


2018 év Eredeti előirányzat

-

NEMLEGES

-

Összesen

-


9. melléklet a …./2016.(……) önk. rendelethez

Dédestapolcsány Község Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

1-6. hóra

Előirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal)

Előirányzat felhasználás ütemei

Hónapok

Január

Február

Március

Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Eredeti Eredeti 13010 13010

Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Eredeti Eredeti 12900 12900

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Eredeti 12500

Eredeti 25510

Eredeti 12650

Eredeti 25550

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Eredeti 13200

Eredeti 38710

Eredeti 15255

Eredeti 40805

Módosított

Módosított

Módosított Április

Május

Június

Adatok ezer Ft-ban

Módosított

Eredeti 13070

Eredeti 51780

Eredeti 10780

Eredeti 51585

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Eredeti 12900

Eredeti 64680

Eredeti 12215

Eredeti 63800

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Eredeti 13500

Eredeti 78180

Eredeti 13265

Eredeti 77065

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Előirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 7-12. hóra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok

Előirányzat felhasználás ütemei Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott

Eredeti 13622

Eredeti 91802

Eredeti 13112

Eredeti 90177

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Eredeti 13024

Eredeti 104826

Eredeti 10952

Eredeti 100769

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Eredeti 9650

Eredeti 114476

Eredeti 12952

Eredeti 113721

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Eredeti 12024

Eredeti 126500

Eredeti 10968

Eredeti 124689

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Eredeti 13024

Eredeti 139524

Eredeti 11771

Eredeti 136460

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Eredeti 16760

Eredeti 156284

Eredeti 19824

Eredeti 156284

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

10. melléklet a ……/2016.(…….) önk. rendelethez

KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2016. év E Ft-ban Megnevezés Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén

13.085

Összes bevétel tervezett összege

156.284

Összes kiadás tervezett összege

156.284

Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én

-

11. melléklet a …../2016.(……...) önk. rendelethez

A Dédestpolcsányi Hétszínvirág Óvoda költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

Megnevezés

2016. évi E Ft

I. Átvett pénzeszköz

39.462

1. Központi, irányító szervi támogatás 1. 2. 3. 4.

Állami támogatás Köznevelési feladatokra Önkormányzat támogatása óvodai feladatokra Állami támogatás konyhai dolgozók bérére Állami támogatás üzemeltetésre konyhára

2. Működési bevétel 1. Ellátási díjak 2. Áfa BEVÉTEL ÖSSZESEN

20.615 1.880 8.078 8.889

4.500 3.544 956

43.962

12. melléklet a …../2016.(……...) önk. rendelethez

A Dédestapolcsányi Hétszinvirág Óvoda költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok és kiadásnemek szerint

COFOG megnevezése

Munkaadókat Tám.és egyéb Személyi juttatás terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzezköz átadás jutt. és szoc.hj.adó

Konyha

6360

1718

Köznevelés

17713

4782

Kiadás összesen:

24073

6500

13389

13389

0

0

0

0

Felhalmozási kiadás 0

0

Összes kiadás Létszám

21467

6

22495

3

43962

9

Kiadásnem

I. Személyi juttatások

Összesen E Ft 24.073

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, illetmény kieg., pótlék.

24073

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó,

6.500

III. Dologi kiadások

13.389

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Közüzemi szolgáltatások(villamosenergia,víz, e szolgáltatás Informatikai eszközök (akku, szg. alkatrészek, mem.kártya, pendrive,) Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag) Informatikai szolgáltatások igénybe vétele (internet díj, ), Szakmai anyagok, készletek Karbantartási szolgáltatások (fénymásolók, nyomtatók üzemeltetése, karbantartása, üzemorvosi szolgáltatás) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés , munkaalkalmassági) Élelmiszer beszerzés

COFOG összesen Létszám: 9 fő

1200 5585 100

800 950

254 4500

43.962

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ……../2016.(……)önkormányzati rendelethez (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) Az új rendelet megalkotásának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom: 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Dédestapolcsány település fejlődése csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika – lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható társadalmi-gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyonát, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik. Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő emberek jövedelmi helyzetét. A közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a segélyezettek ellátásai közvetett társadalmi hatással van az önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira, az életszínvonal alakulására. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az önkormányzat likviditását. Az Önkormányzat tervezett éves bevételeit és a kiadásait tartalmazza a rendelet-tervezet. 2.Környezeti és egészségi következményei: A költségvetés működési kiadás formájában rendelkezik az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását. Ezáltal hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen azok ellátására, mely pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire. A költségvetésben meghatározott zöldterület gazdálkodási, erdőgazdálkodási, hulladékgazdálkodási, közfoglalkoztatási feladatok és annak ellátására biztosított fedezet a tisztább, élhetőbb környezet kialakítására, fenntartására. 3.Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotása esetén az adminisztratív terhek nem változnak számottevően a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest. 4.A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései szerint: „111. § (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. 111/A. § Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.” Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó szabályokat. Az Áht. értelmében a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezete Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján került összeállításra.

A jogalkotás elmaradásának várható következménye a Kormányhivatal részéről törvényességi felhívás és az egyes központi támogatások felfüggesztésével az Önkormányzat és intézményei működésének ellehetetlenülése. 5.A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet alkalmazásával kapcsolatban az Önkormányzatnál többlet feladat, illetve ezzel kapcsolatos külön feltétel nem jelentkezik.

INDOKOLÁS Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetéhez ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht. ) előírásai alapján megalkotásra került Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó költségvetés tervezete. Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az Önkormányzat működőképességének, ezen belül az intézmények működési kiadásainak, az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges források, valamint a Képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása. A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1.§-hoz A javaslat meghatározza, hogy annak hatálya mely szervre, intézményre vonatkozik. 2.§-hoz Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszege 156.284 E Ft, kiadási főösszege 156.284 E Ft. Dédestapolcsány Község Önkormányzata költségvetési politikájának fő célja a gazdaságosság és a hosszú távú stabilitás megteremtése a településen, a zavartalan feladatellátás és a folyamatos településfejlesztés mellett. Az önkormányzati költségvetés tartalmát, tagolását az Áht. 23.§-a határozza meg. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény határozza meg az egyes önkormányzati feladatokra adható normatív támogatások mértékét. Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi adóbevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (Ávr 24.§.(1)) Mivel az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai mellett önként vállalt feladatot is ellát, ezért a kiadások mérséklése vagy szinten tartása szükségszerű, mely az önkormányzattól még fegyelmezettebb, költségtakarékosabb gazdálkodást igényel. A konkrét bevételi és kiadási adatokat a szöveges előterjesztés tartalmazza, részletezi. Az Önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik. Adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

Közvetett támogatásként a gépjárműadóból a súlyos mozgáskorlátozottakat, a telekadóból a helyi lakosokat támogatja. 3.§-hoz A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, mint önálló költségvetési szerv 2016. évre vonatkozó költségvetése elkülönítetten, de beépül az Önkormányzat költségvetésébe. A részletező adatokat a szöveges előterjesztés tartalmazza. 4.§-hoz A javaslat meghatározza a költségvetés végrehajtásának szabályait. Az Áht. 34.§-a alapján helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról főszabályként a képviselő-testület dönt. A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. 5.§-hoz Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

RÉSZLETFIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS Nyugdíjasházban lévő önkormányzati bérlakás bérbeadásával összefüggő egyszeri hozzájárulási díj megfizetésére

amely létrejött egyrészről Dédestapolcsány Község Önkormányzata (3643. Dédestapolcsány, Petőfi S. u. 21. szám, képviseli: Lukács László Polgármester), mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó) másrészről Sütő Gyuláné sz: Balla Piroska (születési hely, idő: ……………………anyja neve: ……………………..) 3643. Dédestapolcsány, Hunyadi J. utca 1. szám alatti lakos, mint kijelölt Bérlő (a továbbiakban: kijelölt Bérlő) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: A megállapodás tárgya: A Nyugdíjasházban lévő önkormányzati bérlakás bérbeadásával összefüggő 895.000.-Ft, azaz Nyolcszázkilencvenötezer forint egyszeri hozzájárulási díj 50 %-ának részletekben történő megfizetése az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 2/2007.(I.17.) rendelet 7.§ (6) bekezdése alapján. I. Előzmény: 1.) Kijelölt Bérlő részére Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ……/2016.(II.9.) határozatával a Nyugdíjasházban lévő (3643. Dédestapolcsány, Lajos Á. u. 6. szám) I. emelet 17. számú lakást 2016. év február hó 9. napjától határozatlan időre szólóan kiutalta. A Képviselő-testület hozzájárult, hogy az egyszeri hozzájárulási díjból a lakásbérleti szerződés megkötése előtt 447.500.-Ftot egy összegben átutalással vagy készpénzben fizessen meg, 447.500.-Ft összeget pedig 2015. március 1. napjától 12 hónap alatt havonta egyenlő részletekben fizessen meg. 2.) Kijelölt Bérlő a lakásbérleti szerződés megkötése előtt, 2016. év február hó 5.napján 447.500.-Ft-ot, azaz Négyszáznegyvenhétezer-ötszáz forintot a Bérbeadó részére megfizetett. II.A megállapodás tartalma: Felek megállapodnak, hogy a kijelölt Bérlő a megállapodás tárgyában meghatározott 895.000.-Ft egyszeri hozzájárulási díj összegének fennmaradó 50 %-át a Bérbeadónak az alábbi feltételek szerint fizeti meg: 1.) 447.500.-Ft-ot, azaz Négyszáznegyvenhétezer-ötszáz forintot 12 hónap alatt havonta egyenlő részletekben: Részletfizetés időpontja

Havi részlet összege Ft

1.

2016. március 10.

37.310

2.

2016. április 10.

37.290

3.

2016. május 10.

37.290

4.

2016. június 10.

37.290

5.

2016. július 10.

37.290

6.

2016. augusztus 10.

37.290

7.

2016. szeptember 10.

37.290

8.

2016. október 10.

37.290

9.

2016. november 10.

37.290

10.

2016. december 10.

37.290

11.

2017. január 10.

37.290

12.

2017. február 10.

37.290

Összesen:

447.500

2.) A kijelölt Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.) pontban meghatározott részleteket, az abban foglalt határidőre és összegben a Bérbeadó Önkormányzat részére - a Nyugdíjasház szociális gondozója útján - készpénzben megfizeti. 3.) A kijelölt Bérlő visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy bármely részlet elmaradása, határidőre történő meg nem fizetése esetén a Bérbeadó az esedékes összegeket a nyugellátásából levonja és a Bérbeadó az ezzel kapcsolatos eljárása során a személyes adatait kezelje. (Nyugdíj törzsszám: ………...) 4.) Felek rögzítik, hogy amennyiben a 1.) pont szerinti 447.500.-Ft egyszeri hozzájárulási díj összege határidőre, maradéktalanul nem kerül megfizetésre, úgy a Bérbeadó a lakásbérleti szerződést megszünteti és az addig megfizetett egyszeri hozzájárulási díj a Bérbeadót illeti meg. III. Egyéb kikötések 1.) Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás az aláírása napján lép hatályba és határozott időre szólóan az utolsó részlet megfizetéséig, azaz 2017. február 10. napjáig marad érvényben. 2.) Felek a megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 2/2007.(I.17.) önkormányzati rendeletben foglaltakat tekintik irányadónak. 3.) Felek rögzítik, hogy az esetleges vitás kérdéseiket megegyezés alapján rendezik, egyéb esetben kikötik a Kazincbarcikai Járásbíróság illetékességét. Kelt: Dédestapolcsány, 2016. év február hó …… nap .................................................. Lukács László Polgármester

........................................................................ Sütő Gyuláné sz: Balla Piroska kijelölt Bérlő

Előttünk, mint tanuk előtt: 1. Név: …………………………………………………………………………………….. Lakcím: …………………………………………………………………………………. Szig. száma: ………………………………. Aláírás: ………………………………….. 2. Név: …………………………………………………………………………………….. Lakcím: …………………………………………………………………………………. Szig. száma: ………………………………. Aláírás: …………………………………….

Tisztelt Képviselő Testület! A 2015 évre a Sport támogatás 800 000.-Ft-ban volt meghatározva. Indítványozom, hogy ez továbbra is megmaradjon.

600 000.- Foci 200 000.- Asztalitenisz. Építmény adó folyamatos kivezetéséről döntöttünk - 800 000.-Ft emlékezetem szerint. Polgárőrség 200 000.-Ft a 2015 évre nem volt megadva, persze tervezni lehet és kell is. Tervezhetnénk egy kamerarendszer kivitelezését a település kivezető szakaszaira kb 2 000 000.-Ft-ban és amennyiben megfelelő lehetőségek adódnak élni vele. Feltételes módban. Javasolnék biztonsági őrt rendelési időben az orvosi rendelő várójába hisz egy idegen egyenruhában meg tudná tartatni a rendelési időt mivel a betegek általában a rendelés végére érkeznek. Persze nem a saját költségvetésünkből. OEP ? Csak információ Információként az Óvoda mekkora összeget takarít meg az új ÁFA bevezetésével? 2015 évi költségvetés 238 M forint 2016 évi költségvetés 200 M forint egyesével nem egyszerű összevetni, mi marad kiaz ez évi költségvetésből?

Köszönöm: Németh Attila

Németh Attila önkormányzati képviselő 2016. évi költségvetéshez kapcsolódó hozzászólásához

Tisztelt Képviselő-testület ! Németh Attila önkormányzati képviselő hozzászólására az alábbi indítványt, illetve választ adjuk: 1. Sportegyesület támogatása Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet alapján a helyi Sportegyesület támogatása 1.000.000.-Ft volt. Indítványozom a Sportegyesület támogatását 2016. évben is 1.000.000.-Ft- meghatározni. Fedezet: Javaslom a ravatalozó épülete felújításának összegét 400.000.-Ft-tal lecsökkenteni. 2. Építményadó folyamatos kivezetése. A Képviselő-testület 2015. február 10. napján megtartott ülésén tárgyalta az adórendeletek felülvizsgálatát. Herczeg Csaba önkormányzati képviselő javaslata szerint az építményadót ne szüntessük meg, még ebben az évben szedje be az önkormányzat. Németh Attila önkormányzati képviselő szerint ki lehetne vezetni 2-3 év alatt és a befolyó pénzt át lehetne irányítani máshová például az óvodára vagy a tornateremre. Lukács László polgármester azért javasolta a megszüntetését, mert egyrészt a beérkezett pénzösszeg nem sok, 800-900 ezer forint és ahhoz képest, hogy nagyon sok adminisztrációval és kiadással jár (mert a csekkeket meg kell venni, a befizetésnek költsége van) nincs arányban a bevétel és a kiadás. Másrészt azt gondolta, hogy így a vállalkozók terhét csökkentené az önkormányzat, de természetesen nem zárkózott el a módosítástól, ha a testület úgy gondolja. Lukács László polgármester megszavaztatta az egy módosító indítványt, mely szerint hagyjuk meg az építményadót ebben az évben. A Képviselő-testület 4 igen és 3 ellenszavazattal úgy döntött, hogy az építményadóról szóló 23/2011. (XII.21.) önkormányzati rendeletét nem kívánja hatályon kívül helyezni, azt hatályában fenntartja. Jelenleg az önkormányzati képviselőktől nem érkezett konkrét javaslat arra vonatkozóan, hogy az építményadó megszüntetésével járó bevétel kiesést az önkormányzat honnan kompenzálja, milyen feladatot csökkentsen le. Az önkormányzat tartaléka, pénzmaradványa április hónapban az Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelete tárgyalásakor válik ismertté. 3. Polgárőrség A Képviselő-testület a 200/2015.(VI.23.) határozatával az Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, annak hiányossága miatt nem fogadta el, mert a tevékenységére vonatkozóan konkrét adatokat, eseményeket nem tartalmazott. Az Egyesület tevékenységéről, működéséről szóló részletes beszámoló elfogadásáig az Önkormányzat által az Egyesület részére – külön megállapodás alapján – biztosított támogatást felfüggesztette. Erre tekintettel a Polgárőrség a 2015. évi költségvetésben megállapított 200 e Ft helyett 150 e Ft támogatásban részesült. A 2016. évi tervezet szintén 200 e Ft támogatást tartalmaz.

4. Kamerarendszer kivitelezése

A Belügyminisztérium meghatározta a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére vonatkozó alapvető technikai előírásokat. A térfigyelő kamerák működtetésére szigorú jogszabályi előírások vonatkoznak. (Mellékeljük a hivatkozott dokumentumokat.) 5. Biztonsági őr az orvosi rendelőben A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése alapján: „A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A háziorvos rendelési időben a betegeket - sürgős ellátást igénylő eset kivételével - az érkezés igazolt sorrendjében fogadja. A háziorvos legalább a rendelési ideje egy részében, illetve a tanácsadás során előre programozható betegellátás keretében előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, gondozását és ellátását.” Önkormányzatunkhoz a rendelési idővel kapcsolatban sem a háziorvos, sem a betegek részéről panasz, észrevétel nem érkezett. A képviselői indítvánnyal kapcsolatban szükséges a háziorvos véleményének ismerete is. 6. Óvoda megtakarítása az új ÁFA bevezetésével Jelenleg nem állnak rendelkezésre adatok. 7. 2015 – 2016. évi költségvetés Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) költségvetése főösszege: 238.265 e Ft. Ebből állami támogatás 116.805.899.-Ft, mely tartalmazta a Dédestapolcsányi Közös Önkormányzati Hivatal, a Dédestapolcsány-Mályinka Közös Óvodafenntartó Társulás központi támogatását és 12.564 e Ft kiegészítő állami támogatást. Dédestapolcsány Község Önkormányzat 2016. évi tervezett költségvetése főösszege: 156.284 e Ft, ebből állami támogatás: 77.548.710.-Ft, melyben már nincs benne a közös hivatal és a Mályinkai Óvoda támogatása és a kiegészítő állami támogatás 4.771.682.-Ft-ra csökkent. Természetesen a köztemető fenntartásnál lévő adat elírás, a hibát javítjuk. Dédestapolcsány, 2016. február 9.

Tisztelettel:

Lukács László sk. Polgármester

TECHNIKAI ELŐÍRÁSOK A KAMERARENDSZER KIÉPÍTÉSÉRE VONATKOZÓAN (MINIMUM FELTÉTELEK)

1. Fizikai hálózat struktúra elvárások 







 



   

Elsődlegesen intranet (Ethernet struktúra IPv4 IPv6 megfeleléssel és támogatással) hálózati struktúra kialakítása ajánlott. Internet szegmensek bevonása esetén Önálló VPN kialakítása szükséges. Kapcsolók és útvonalválasztók esetében a kialakítandó rendszer központjában, gerinchálózati útvonalán és a rádiós gyűjtő pontokon a vonali sebesség kapcsolására képes (Layer 3 tulajdonságú) eszközök alkalmazása szükséges. Méretetés-technikailag maximum 67% terhelhetőség engedhető meg. Webes és szabványos menedzselhetőség (SNMP v1, v2) elvárt. A rendszer a továbbfejlesztési lehetőséget biztosítsa. Elsődlegesen a vezetékes kiépítés ajánlott, amennyiben ez jelentős korlátokba ütközik (fizikai, műemlékvédelem, stb.) akkor vezeték nélküli átvitel is elfogadható. Kiválasztás során szükséges a vezetékes és vezeték nélküli alternatívák felmérése és összehasonlító költség / biztonsági és technikai paraméter elemzése. Vezeték nélküli átvitelnél a rendszer megbízhatósága érdekében irányított antennák alkalmazása ajánlott. Szabadon felhasználható frekvenciasávok közül a 2,4 GHz-es átvitel nem javasolt a magas zavartatás és telítettség miatt. A digitális adatátviteli célra havi gyakoriságú frekvenciadíj megfizetése nélkül különböző megkötésekkel az 5 GHzes (5,1-5,3; 5,45-5,725 sávok), a 17,1-17,3 GHz-es, a 24,05-25,25 GHz-es, az mmWare (60-80 GHz; 57-58,2 GHz; 58,2-59 GHz; 59-59,3 GHz, 59,3-61 GHz; 61-62 GHz; 6263 GHz; 63-64 GHz; 65-66 GHz; 71-74 GHz; 74-76 GHz; WAS/RLAN sávok) tartományok, valamint a frekvencia engedélyhez kötött díjköteles megvalósítások alkalmazhatók. A magas szabotázsveszély miatt kritikus kamerák esetében mindenképpen vezetékes kiépítés javasolt. Épületen belüli LAN struktúrában a réz és optikai átviteli közeg alkalmazása vegyesen használható, optikai alkalmazása a nagyobb távolságú végpontok esetén, valamint a gerinc struktúrában célszerűbb. Az épületen kívüli struktúrában elsődleges optika alkalmazható. Kamerák/digitalizálók jelentős része támogatja a direkt optika interfész csatlakoztatását. Kültéri végpontok esetében, kis távolságok áthidalására (kisebb, mint 90 m) a Cat5/6 alkalmazása elfogadható. Megvalósítástól függően NMHH engedély szükséges a fizikai infrastruktúrára megvalósításához. Minősített, engedéllyel rendelkező személy, vagy vállalkozás általi tervezés és kivitelezés szükséges. Minden eszközre CE és ECC tanúsítvány szükséges. Kültéren minimum IP65 védettségi szint.

 

Villámvédettség biztosítása. (Különös tekintettel a gyengeáramú hálózatra). EU, MSZ megfelelés szükséges, biztonságtechnikai rendszerelemek esetében a MABISZ minősítés szükségességét is meg kell vizsgálni.

2. Video Stream server és virtuális mátrix rendszer specifikációja 



 



 



A megajánlásra kerülő rendszer nyílt ipari szabványokra és ONVIF ajánlásokra épüljön és az eszköz és/vagy gyártó szerepeljen ellenőrizhetően a regisztrált ONVIF felhasználók (www.onvif.org) között. Szabványos IP kamerák és kódolók támogatásán felül, a más rendőrségi rendszerekkel történő integrálhatóság érdekében nem elvárt, de javasolt a kiemelt támogatás biztosítása. A rendszer struktúrája támogasson minimum 9999 alhálózatot és alhálózatonként 9999 kamerát. Elvárás, hogy a térfigyelő rendszer kliensek ne igényeljenek speciális hardver kulcsot, szabadon áttelepíthetőek legyenek másik munkaállomásra. Továbbá ne tartalmazzanak kliensszám korlátozást (nagyvállalati liszensz), kivéve, ha ez aránytalan költségkihatással járna, de ez esetben is szükséges a szállítónak nyilatkoznia a korlátlan liszensz feltételeiről és díjáról. A telepítésre kerülő rendszer összes telepítőkészlete (operációs rendszer, szoftver CD/DVD-k, interfész telepítőkészlet) kerüljön átadásra a meglévő rendszer újratelepítés céljából meghibásodás esetére. A technológia vagy szabványos x86 architektúrára telepített applikációs réteg, vagy pedig a rendszert szállító által integrált hardver/szoftver megoldás legyen. Integrált megoldás esetén is teljes mértékben működjön együtt az x86 alapú rendszerkörnyezettel, Ethernet IPv4/6 architektúrával és SNMP rendszermenedzsmenttel. A biztosított streamnek teljesen szabványosnak kell lennie. A szabványos streameket támogató rendszerek és lejátszó programok pl.: Médai Player, Quicktime, VLC, stb. plugin nélkül megnyithassák a video fájlokat a kamera címéről, titkosított stream esetén a beépített szabványos hitelesítéssel történhessen a csatlakozás.

3. Kamera specifikáció A Hardver-kódolók gyártója tekintetében minimum ONVIF USER member szint szükséges. 

A javasolt megfigyelő rendszer IP alapú, nyílt szabványokat hasznosító kamerákból áll, amely képes egy időben rögzíteni, visszajátszani, tárolni, másolni és távoli hozzáférést kezelni anélkül, hogy e tevékenységek bármilyen negatív hatással lennének a működésre. A management szoftvernek biztosítania kell, hogy a felvételen megjelenjen





a kamera azonosítója, dátum- és időbélyegző, valamint biztosítania kell a jelszó-védett felvételek létrehozását. A helyszínbélyegzőknek, valamint a kamerák kódjainak lehetővé kell tennie a gyors és egyszerű azonosítást. Alkalmas legyen: MPEG4 – ISO/IEC 14496-2 és/vagy ITU-T 1-1.264 – ISO-IEC 14496 10 vagy ennél jobb formátumú felvételekre. A felvételeket a felhasználó az eredeti lerögzített minőségben és FPS értékben tudja exportálni. A kültéri kameráknak (és/vagy a mögötte álló szoftvernek) legalább az alábbi funkciókkal kell rendelkeznie: Autó-írisz, Mechanikus-Day&Night, Autó-exponálás, Backlight-kompenzáció, WDR, Kontrasztjavítás, Digitális zajcsökkentés, Kép maszkolhatósága adatvédelmi célokból, Mozgásérzékelés, Digitális/optikai zoom PTZ kameráknál (min. 26x), MGC, Fehéregyensúly állítás. (A Speed-Dome (félgömb) kameráknál 2 Mpx felett csak egyenes felületű „ablak”, vagy bura alkalmazását javasoljuk.

4. Video jel és informatikai specifikáció UHD, megapixel kamerák           

   

Videó kódolás: MPEG4. ISO/IEC 14496-2 és/vagy ITU-T H.264, ISO/IEC 14496 10, gyártó specifikus implementáció nem elfogadható! Elvárt felbontás: minimum 3 MEGAPIXEL (2048*1536) Képváltás konfigurálhatósága: legalább 1-25 kép/s. Videó bitráta: legalább 2-16 Mbps között. Processzálási teljesítmény: 25 kép/s esetén 3 MEGAPIXEL (2048*1536) felbontású stream. Legalább 2 db független paraméterekkel definiálható egyidejű stream. Unicast és multicast támogatás. Unicast elérés esetén minimun 2 db konkurens jelfolyam kérés kiszolgálása definiálást streamenként. Késleltetés: < 300 ms (encoding és decoding együttesen). Állókép-készítése: legalább JPEG vagy JPEG és további formátumok támogatása. Adat interfész: elsődleges Connector RJ-45 female, 10/100Base-Tx, vagy 10/100/1000 csatlakozás. (Esetileg ajánlott a hálózati struktúrának megfelelő optika, vagy vezeték nélküli interfész mert így elkerülhető a konverter eszköz alkalmazás). Hálózati videó átvitel: TCP/UDP (unicast és multicast) RTP, RTSP. Hálózati szabványok: IPv4, NTP, SNMP, http, Generic ICMP, RTP, RTSP, (opcionálisan IPv6, IGMP, ARP, FTP, Telnet). Kódoló működési hőmérséklet minimális tartománya: 120C-tól 50C-ig. Ingyenesen biztosított, szabvány-fejlődést követő firmware frissítés.

5.

Rendszer specifikáció



A mindenkor hatályos jogszabályok szerint meghatározott időtartamban elegendő tárolási kapacitással rendelkezik. A tárhelyeken rögzített felvételeket a felhasználó az eredeti lerögzített minőségben és FPS értékben a kliens szoftverből tudja exportálni, amely hitelesített, vízjelet tartalmaz. Támogatnia kell az NTP protokollt az időbélyegző központi szinkronizálása miatt. A rendszer-adminisztráció biztosítja a szabadon konfigurálható jogosultsági szintek létrehozását, a keletkezett felvételek eredetiben való megőrzését. Rendelkezik olyan keresési funkcióval, amely lehetővé teszi a hely és/vagy időbélyegzők alapján történő keresést és a hosszú távú tárolást külső adattárolókon, valamint a külső adattárolókra történő másolást. A rendszer lehetővé teszi, hogy valamilyen egyéb tárolóegységre biztonsági másolatokat lehessen készíteni, amelyeket a PC segítségével le lehet játszani (pl. CD/DVDBlue Ray). Az adatmentési tevékenységet naplózza. A felvett videót a natív formátumban tárolja, hogy ne romoljon a minőség és ne sérüljön a felvétel integritása. A központ, gerinc útvonalak, rádiós gyűjtőpontok rendelkezzenek szünetmentes tápegységgel, amely legkevesebb fél órán át biztosítja a rendszer működését. A rendszerre SLA-t (szervi megállapodás) kell kötni, mely időszakos karbantartást tesz lehetővé. A megállapodásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: - a felszerelés tisztítása, - a hibás/tönkrement eszközök javítása/cseréje, - megfelelőségi tesztek (tudják-e teljesíteni az eszközök az elvárásokat), - a kamera pozíciójának és fókuszának újraállítása, fenntartása, - a rendszerszoftver frissítése/fejlesztése, - garanciavállalás, - a tevékenységek naplózása. A hálózati infrastruktúrának folyamatos szolgáltatást kell biztosítania az elvárt sávszélességen, valamint lehetővé kell tennie az eszközpart fejlesztését/bővítését.

  



 



Kamerahely tápfeszültség szünetmentesítés

Térfigyelő kamerák telepítésével kapcsolatban a kamerahelyi szünetmentesítése előnyei:  folyamatos tápellátás biztosítása a kameráknak és jelátviteli eszközöknek. A kiépítés hátrányai:  

nagyméretű szerelődobozok, vagy földre telepített terepi szekrények nagy súlytöbblet (drágább kialakítás, oszlopokon statikai vizsgálat), szünetmentes tápegységek nyáron nagy hőhatásnak vannak kitéve (50-55 ºC ), télen nagy hideg hatás (-15-20 ºC).

 

meghibásodhatnak, költséges a cseréjük, az alkalmazott akkumulátorok üzemi hőmérséklete 25 ºC, ez a hőmérséklet folyamatosan nem biztosítható a szerelődobozban (lehetőség van a szerelődoboz klimatizálására, de ez fokozottan költségnövelő),  drágább üzemeltetés/karbantartás (akkumulátorok cseréje). Összességében megnöveli a telepítési és üzemeltetési költségeket.

ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 9-EI RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

Recommend Documents