ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021
[email protected] www.alsozsolca.hu ___________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. FEBRUÁR 04-I ÜLÉSÉRE Tárgy: A 2016. évi költségvetés megtárgyalása
Tisztelt Képviselő-testület! Az országgyűlés a 2015. évi C. törvénnyel elfogadta Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényt. E törvény és az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodását érintő jogszabályok alapján készült az önkormányzat költségvetése. Az önkormányzatok számára a kötelező feladatok, helyi közügyek, illetve helyben biztosított közfeladatok ellátási kötelezettségét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13. § -a részletezi. Az
önkormányzatok
központi
finanszírozása
2016.
évben
is
az
önkormányzati
feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az önkormányzatokat megillető támogatásokat a költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza, melyek mindegyike elszámolási kötelezettséggel kerül folyósításra. A költségvetés szerinti támogatások 2016. évben a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására a következők szerint alakulnak.
NORMATÍVA 2016
I.
A helyi önkormányzat működésének általános támogatása
I.1.a
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása I.1.ba A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása
92 064 714 92 064 714 -
I.1.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bc Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása I.1.bd Közutak fenntartásának támogatása
-
I.1.c
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
-
I.1.d
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
-
II.
A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása
II.1
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
119 443 100
II.2
Óvodaműködtetési támogatás
19 600 000
II.4
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás
4 810 000
II.5
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
2 304 000
III.
A települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
III.2
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
29 340 952
III.3
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Család- és gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Időskorúak nappali intézményi ellátása Demens személyek nappali intézményi ellátása Bölcsődei ellátás
15 578 490 3 600 000 3 210 880 2 289 000 500 000 5 978 610
III.5
Gyermekétkeztetés támogatás A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása
96 069 694 23 794 560 51 093 774
IV.
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
146 157 100
140 989 136
21 181 360
6 731 700
A helyi önkormányzatok továbbra is vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. E feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását.
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által önként vállalt feladatok a következők, amelyek a 2016. évi költségvetésben szerepelnek: -
önszerveződő közösségek támogatása
-
mezőőri szolgálat működése
-
egészségügyi laboratóriumi és fizikoterápiás ellátás, gyógytornász
-
nem kötelező pénzbeli szociális ellátások biztosítása: Bursa Hungarica támogatás, intézményi térítési díj támogatás, időskorúak karácsonyi támogatása
-
bölcsődei ellátás
A költségvetés készítéséhez az önkormányzati intézmények a rendelkezésre álló információk alapján a tervezés megalapozását szolgáló számításokat elvégezték, a költségvetés készítéséhez szükséges adatokat, információkat, az adott intézmény fejlesztésére, felújítására vonatkozó javaslatokat eljuttatták az önkormányzat hivatalához, melyek a költségvetés készítése során beépítésre kerültek a rendeletbe, az Önkormányzat együttműködési megállapodásáról szóló 23/2014. (II.13.) Kt. határozatában foglaltak figyelembe vételével, az intézményvezetőkkel történt 2016. évi költségvetési előirányzatok egyeztetése után. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása mellett a takarékos és biztonságos gazdálkodásra, az intézmények állagának megóvására, az igényeknek megfelelő felújítására történő törekvés jellemzi az önkormányzat 2016. évi költségvetését. A tervezéskor már figyelembe lettek véve a költségvetés készítésének időszakában megjelent és kiírt pályázati lehetőségek. Önkormányzatunk részéről a pályázati lehetőség maximális kihasználásának igénye alapvető feladatként kerül meghatározásra.
A szociális ellátórendszerre vonatkozó előírásokat támogatási formákat a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény, valamint az önkormányzat helyi rendelete határozza meg. Szociális támogatásokra a 2016. évi költségvetésben 8.648 e Ft lett elkülönítve. - települési támogatás (gyermek)
300 e Ft
- szociális étkezés térítési díj kompenzáció
667 e Ft
- intézményi térítési díj kompenzáció
591 e Ft
- BURSA Hungarica támogatás
340 e Ft
- települési támogatás (felnőtt)
600 e Ft
- temetési segély
700 e Ft
- köztemetés
450 e Ft
- idősek karácsonyi támogatása
5.000 e Ft
A 2016. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata: 769.706 E Ft, melyet 386.098 E Ft finanszírozási bevétel egészít ki, így összesen 1.155.804 E Ft áll az önkormányzat rendelkezésére. 2016-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben saját bevétellel 337.373 ezer Ft összegben számoltunk, ami a közhatalmi és a kiszámlázott működési, illetve kamat bevételekből tevődik össze. Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, a működési célú kiadásokra összesen 1.081.706 E Ft, beruházási és felújítási kiadásokra (településfejlesztésre) bruttó 74.098 E Ft lett biztosítva. A 2016-os évben jelenleg nincs folyamatban lévő Európai Uniós pályázat, ezért a felhalmozási kiadások teljes egészében önerőből megvalósuló beruházások.
Beruházás Idősek Nappali Ellátása (porszívó, hűtőszekrény)
Teljes költség 210 E Ft
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat (mikro, kerékpár)
60 E Ft
Védőnői szolgálat (mikro, vízforraló, vérnyomásmérő)
51 E Ft
Fizikoterápia (gyógytornász eszközök)
102 E Ft
Tájház (kemence építés folytatása)
380 E Ft
Közösségi Ház (szőnyeg, székek, porszívó, vasaló, keverő, mikrofon, ) Kompház (hűtőszekrény)
1.056 E Ft
70 E Ft
Iskola (székek, padok)
1.200 E Ft
Karbantartó műhely (targonca, csavarbehajtó gép, sarokcsiszoló raktári készlet nyilvántartó program))
2.026 E Ft
Központi konyha (nagykonyhai sütő, klíma, konyhai robotgép, fóliázó gép, főzőedények) Park fenntartás sövényvágó)
(fűnyíró kistraktor, fűnyíró gép, elektromos
4.166 E Ft
935 E Ft
konyha
799 E Ft
Fekete István Óvoda (játéktároló, gyermekasztal, gyermekszék, mosógép, porszívó)
940 E Ft
Alsózsolcai 2. számú Óvoda (wifi hálózat kiépítése, kaputelefon, légtisztító)
1.480 E Ft
Közutak, hidak üzemeltetése (Kavicsbánya útbekötés, gyalogátkelő helyek létesítése, forgalom lassító sziget létesítése)
7.000 E Ft
Közvilágítás (Villanyoszlopok, karácsonyi díszek)
2.000 E Ft
Egyéb közfoglalkoztatás (Ingatlan beszerzés 142/2015 (XI. 26.), gépjármű beszerzés önerő)
5.332 E Ft
Önkormányzat (Ingatlan beszerzés játszótér, iskolai kamera rendszer, köztéri padok, szeméttárolók, temető térfigyelő kamera, traktor beszerzés)
27.362 E Ft
Polgármesteri Hivatal (klíma, bútorvásárlás, informatikai eszközök beszerzése, temető nyilvántartó program)
2.324 E Ft
Városüzemeltetés 2. Telephely(mikro, vízforraló, kialakításhoz eszközök, kamera, riasztó rendszer)
Összesen:
57.493 E Ft
Felújítás Önkormányzat (Gond. Kp. terasz és mozgássérült feljáró, Ravatalozó felújítás, Köz. Ház ajtócsere, Konyha villamos vezeték felújítás)
Teljes költség 2.380 E Ft
Közutak, hidak üzemeltetése (útfelújítás)
14.225 E Ft
Összesen:
16.605 E Ft
Az Önkormányzat bevételeit a központi források mellett jelentős mértékben a helyi adóbevételek alkotják. A helyi adóbevételek tervezése és a bevételek beszedése kiemelt jelentőségű feladat az önkormányzat számára.
Építményadó
Az építményadóból 2015. évben 122.348 eFt realizálódott. A 2015. évi előirányzat 63.802 eFt volt, így az eredeti előirányzat 192 %-ban teljesült. Egy jelentős adótartozással rendelkező vállalkozót érintő csődegyezségi megállapodás, valamint a folyó évi előírás részletfizetésének engedélyezése alapján a társaság az egyezség illetve a kivetés szerinti adófizetési kötelezettségeinek eleget tett. A 2016. évi építményadó tervezésénél ezen cég adóelőírásainak realizálásával kalkuláltunk, azonban számoltunk azzal a ténnyel, hogy a felszámolás, végelszámolás, csődeljárás alatt lévő, és megszűnő gazdasági társaságok adóbefizetései nagy valószínűséggel az adóévben nem realizálódnak. A fentiek figyelembevételével 2016. évre 105.000. eFt adóbevétellel számoltunk.
Iparűzési adó
A helyi adóbevételek vonatkozásában a helyi iparűzési adó a legrelevánsabb. 2015. évben helyi iparűzési adóból 204.937 eFt folyt be, a 2015. évi 134.410 eFt, előirányzott összeggel szemben. Egy gazdasági társasággal megkötött csődegyezség, valamint a folyó évi előírásra engedélyezett részletfizetése alapján a társaság adófizetési kötelezettségeinek helyi iparűzési adó vonatkozásában is eleget tett, mely hozzájárult az adóbevételek növekedéséhez. Így a 2015. évi helyi iparűzési adóbevétel 152 %-ban teljesült. A felszámolás, végelszámolás, csődeljárás alatt lévő, és megszűnő vállalkozások magas kintlévőségei miatt a tervezésnél 2016. évre 170.000 eFt iparűzési adóbevétellel terveztünk.
Gépjárműadó
A 2015. évi 23.421 eFt gépjárműadó bevételből az Önkormányzatot megillető, helyben maradó bevétel 9.368 eFt, az államot megillető bevétel 14.052 eFt volt. A tervezéskor számoltunk a fennálló hátralékok értékvesztéssel csökkentett összegével. A gépjárműadó hátralék alakulását illetően, elmondható, hogy a hátralék nem a társaságokat, hanem a magánszemélyeket érinti, több kisebb összegű tartozásból tevődik össze, mely tartozások behajtása érdekében a szükséges végrehajtási cselekmények folyamatosak. A 2016. évre 8.000 eFt Önkormányzatot megillető gépjárműadó bevétellel kalkuláltunk.
Talajterhelési díj: 2016. évben a talajterhelési díj mértéke maradt a 2015. évi szinten maradt. A talajterhelési díj jelentős összegű díjtételei miatt, magas a részletfizetők aránya. Mivel a részletfizetés nem csak az adóévet, hanem több évet is érinthet, a talajterhelési díjbevétel nem minden esetben az adóévben realizálódik. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IX.04.) önkormányzati rendelete alapján a talajterhelési díj bevallást benyújtók száma jelentősen emelkedni fog, azonban a mentességek miatt magasabb összegű talajterhelési díjbevétellel nem számoltunk, így 2016. évben az előzőeket figyelembe véve 3.000 eFt talajterhelési díj bevételt terveztünk.
Település vízellátás, azaz a közkutak igénybe vételéből származó bevétel 2.000 e Ft + ÁFA, ugyanezen összeg kiadási oldalon is megjelenik.
Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete
a
javaslat
szerint
118
fő.
A
közfoglalkoztatás
keretében
történő
foglalkoztatással 102 fővel számoltunk, mivel jelenleg az önkormányzat és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával a 2015. évről áthúzódó pályázatok lettek csak tervezve. A tervezett bevétel 27.600 e Ft és a kiadás 32.932 e Ft. Jelenleg folyik a 2016. évi első közfoglalkoztatási pályázatok benyújtása. A különböző étkezési típusokból származó bevétel tervezett összege 22.137 e Ft. A 2015. évi pénzmaradvány képezi a 2016. évi tartalékot, amelynek összege 386.098e Ft egy része feladattal terhelt, a fennmaradó része pedig szabadon felhasználható.
A költségvetési tervezetben szereplő bevételi jogcímek részletezése: Önkormányzatok működési támogatásai:
385.943 e Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
43.690 e Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
0 e Ft
Közhatalmi bevételek:
287.100 e Ft
Működési bevételek:
50.273 e Ft
Felhalmozási bevételek:
0 e Ft
Működési célú átvett pénzeszközök:
2.700 e Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
0 e Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:
0 e Ft
Belföldi értékpapírok bevételei:
0 e Ft
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: - intézményi maradvány - pályázati maradvány
386.098 e Ft
382.639 e Ft 3.459 e Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: Összes bevétel:
1.155.804 e Ft
A 2016. évi tervezett költségvetés bevételi forrása elegendő a tervezett kiadások fedezetére. A 2016. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1.155.804 ezer Ft. A köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft és a közalkalmazotti illetménypótlék 20.000 Ft, mértéke nem változott. A minimálbér 111.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 129.000 Ft-ra növekedett.
Az Önkormányzat az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulásban vesz részt, melynek keretében ellátja a házi segítségnyújtást, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. A 2015. évi működéshez még nem érkezett meg az elszámolás, azonban előreláthatólag 2.600 e Ft-tal kell hozzájárulni, amely a költségvetésbe betervezésre került.
A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:
Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Dologi kiadások:
341.003 E Ft 88.480 E Ft 252.477 E Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:
8.648 E Ft
Egyéb működési célú kiadások:
5.000 E Ft
Tartalékok:
386.098 E Ft
Beruházások:
57.493 E Ft
Felújítások:
16.605 E Ft
Egyéb felhalmozási kiadások:
-
Finanszírozási kiadások:
-
Kiadások összesen:
1.155.804 E Ft
Intézmények működésének bemutatása Minden intézmény tekintetében terveztünk a jogszabályban meghatározott személyi juttatások mértékével. A tervezet tartalmazza a közalkalmazottak tekintetében a havi nettó 8.000 Ft cafetéria juttatást, a közszolgálatban dolgozók részére 200.000 Ft éves mértékű cafetéria juttatást, illetve az önkormányzati intézmények dolgozói részére 1.000 Ft/hó bankszámla hozzájárulás összegét.
A tervezetbe 80.000 Ft/fő összegű jutalom biztosítása is betervezésre került, illetve az alacsony bérszinten lévő dolgozók tekintetében figyelembe véve az intézményvezetők javaslatát munkáltatói döntésen alapuló béremeléshez szükséges 2016. évre vonatkozó bértömeg került biztosításra.
Alsózsolcai 2. számú Óvoda Költségvetési kiadás: Finanszírozási kiadás:
86.194 E Ft -
Kiadás mindösszesen:
86.194 E Ft
Költségvetési bevétel:
5.535 E Ft
Finanszírozási bevétel:
80.659 E Ft
Bevétel mindösszesen:
86.194 E Ft
Az Alsózsolcai 2. számú Óvodában a mindennapi működéshez szükséges pénzeszközök biztosításán túl a WIFI hálózat kiépítésére, kaputelefon beszerelésére valamint 5 db. légtisztító készülék beszerzésére lett fedezet biztosítva. Óvoda felújításra pályázat került kiírásra, mely pályázatot az önkormányzat be kívánja nyújtani. Fekete István Óvoda és Bölcsőde Költségvetési kiadás: Finanszírozási kiadás: Kiadás mindösszesen: Költségvetési bevétel:
82.051 E Ft 82.051 E Ft 0 E Ft
Finanszírozási bevétel:
82.051 E Ft
Bevétel mindösszesen:
82.051 E Ft
A Fekete István Óvoda és Bölcsődében a mindennapi működéshez szükséges pénzeszközök biztosításán túl a vezető kérésére játéktároló beszerzésére, 6 db gyermekasztal, 30 db gyermekszék, mosógép valamint porszívó beszerzésére biztosítottunk fedezetet. A nagyobb értékű játékok beszerzésre fedezetet nem terveztünk. Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár Költségvetési kiadás: Finanszírozási kiadás:
38.615 E Ft -
Kiadás mindösszesen:
38.615 E Ft
Költségvetési bevétel:
4.900 E Ft
Finanszírozási bevétel:
33.715 E Ft
Bevétel mindösszesen:
38.615 E Ft
Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban a mindennapi működéshez szükséges pénzeszközök biztosításán túl 40 db szék, porszívó, vasaló, hangtechnikai berendezések beszerzésére biztosítottunk a 2016 évi költségvetésben fedezetet. 2016. évre a rendezvények szervezésére bruttó 5.300 e Ft-került betervezésre, a tájház udvarán kemence építésére lett fedezet tervezve. A kompházban hűtőszekrény beszerzését terveztük.
Alsózsolcai Gondozási Központ Költségvetési kiadás: Finanszírozási kiadás:
48.459 E Ft -
Kiadás mindösszesen:
48.459 E Ft
Költségvetési bevétel:
13.680 E Ft
Finanszírozási bevétel:
34.779 E Ft
Bevétel mindösszesen:
48.459 E Ft
A Gondozási Központban a mindennapi működéshez szükséges pénzeszközök biztosításán túl porszívó, hűtőszekrény, kerékpár és mikrohullámú sütő beszerzésére került fedezet biztosításra. A jövőben megvalósulandó gyógytornász ellátáshoz szükséges eszközök beszerzését a Fizikoterápia költséghelyére beterveztük. A védőnői ellátáshoz mikrohullámú sütő, vízforraló valamint vérnyomás mérő vásárlását terveztük.
Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Költségvetési kiadás: Finanszírozási kiadás:
95.475 E Ft -
Kiadás mindösszesen:
95.475 E Ft
Költségvetési bevétel:
3.410 E Ft
Finanszírozási bevétel:
92.065 E Ft
Bevétel mindösszesen:
95.475 E Ft
Polgármesteri Hivatal tervezett költségvetésében a mindennapi működéshez szükséges pénzeszközök biztosításán túl az elavult informatikai eszközök helyett újak
beszerzését, irodabútor vásárlását, klíma beszerelését kívánjuk a költségvetésből megvalósítani. 2016. évi költségvetésben terveztük a Temető nyilvántartó program beszerzését is.
Alsózsolcai Városüzemeltetés Költségvetési kiadás:
252.242 E Ft
Finanszírozási kiadás:
-
Kiadás mindösszesen:
252.242 E Ft
Költségvetési bevétel:
27.112 E Ft
Finanszírozási bevétel:
225.130 E Ft
Bevétel mindösszesen:
252.242 E Ft
Városüzemeltetés
működéséhez
a
szükséges
fedezet
biztosítva
lett.
A
Városüzemeltetés az intézmények karbantartásával kapcsolatos feladatokat elvégzi. A Bocskai úti telephelyre targonca, csavarbehajtó gép, sarokcsiszoló gép vásárlására lett fedezet tervezve. Raktári készlet kimutatására raktári készletnyilvántartó program kerül beszerzésre. Az idén is számoltunk a kóbor ebek befogásával. Az állategészségügy éves tervezett kiadása 3.175 e Ft. A központi konyhán szükséges a nagykonyhai sütő cseréje, klíma pótlása, konyhai robotgép, fóliázó gép, valamint főzőedények vásárlása, melyre fedezet lett tervezve. Az üzemeltetés költsége a 2015. évitől magasabb mértékű, mert a 2016-os évben tervezni kell a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének költségével is. A karbantartó műhelynél az intézmények karbantartásával összefüggő anyagok beszerzésére 5.500 e Ft + ÁFA lett tervezve. A Hermann Ottó Általános és Művészetoktatási Iskola két telephelyének üzemeltetési költsége 52.652 e Ft. Szükségessé vált az intézményekben a tanulói székek és padok cseréje, melyre a 2016. évi költségvetés 945 E Ft+ÁFA értékben fedezetet biztosít. A zöldterületek karbantartásához szükségessé vált fűnyíró kistraktor, fűnyíró gépek valamint elektromos szegélyvágó beszerzése, amelyre a költségvetés fedezetet biztosít.
Alsózsolca Város Önkormányzata
Költségvetési kiadás:
552.768 E Ft
Finanszírozási kiadás:
548.399 E Ft
Központi, irányító szervi támogatás – Intézmény finanszírozás Kiadás mindösszesen:
1.101.167 E Ft
Költségvetési bevétel:
715.069 E Ft
Finanszírozási bevétel:
386.098 E Ft
Bevétel mindösszesen:
1.101.167 E Ft
Az Önkormányzat költségvetésének tervezésénél a mindennapi működéshez szükséges pénzeszközök biztosításán túl a személyi kiadások mellett működéssel összefüggő tervezési díjak, műszaki ellenőrzés, korábban kötött szerződések, tagsági díjak lettek tervezve. A képviselő testület üléseinek közvetítése és az újság megjelenítésére fedezetet biztosítottunk. A közfoglalkoztatási pályázatok keretében, ha a pályázó az önerő fedezetét biztosítja lehetőség nyílhat gép és egyéb eszköz beszerzésére. 2016. évben erre a célra 5.000 E Ft önerőt terveztünk. Terveztünk továbbá 332 E Ft-tal a 142/2015.(XI.26.) Kt határozatban meghatározott ingatlan megvásárlására. Közutak, hidak üzemeltetésére összesen tervezett összeg 24.526 e Ft melyből aszfalt vásárlására,
gyalogosátkelők
létesítésére,
forgalomlassító
sziget
létesítésére,
kavicsbánya bekötőút kiépítésére van lehetőség. A közvilágítás üzemeltetésére tervezett teljes éves kiadás 7.842 e Ft. Újabb villanyoszlopok elhelyezését terveztük, valamint tovább kívánjuk bővíteni a karácsonyi díszkivilágítást. Az Önkormányzat költségvetésébe terveztük játszótér kialakításához ingatlan beszerzését és játékok vásárlását. A közterületekre padok és szeméttárolók elhelyezését terveztük. A közbiztonság fokozása érdekében a temetőben térfigyelő kamerarendszer kiépítésére biztosítunk fedezetet, ugyancsak kamera rendszert kívánunk kiépíteni az iskolában. A gépjárműparkot traktor beszerzésével kívánjuk bővíteni, amely részben kiváltja a forgalomból kivont IFA gépjárművel végzett munkát. A 2016-os költségvetésből kívánjuk megvalósítani a ravatalozó épületének felújítását, a Gondozási Központ teraszának és mozgássérült feljárójának javítását valamint a Közösségi Ház ajtócseréjét.
Civil szervezetek támogatására 5.000 e Ft lett elkülönítve.
A településen működő roma nemzetiségi önkormányzat részére biztosított normatív támogatás összege 781.686 Ft, melyet a nemzetiségi önkormányzat saját költségvetésében működésre fordíthat.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt képviselő testületet, hogy a 2016. évi költségvetés tervezetét elfogadni szíveskedjen.
Alsózsolca, 2016. január 25.
Szilágyi László polgármester
